GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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                                         ANULADA                                                                                                      
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    2 018234 ec 08 14/01/2009        84,121.73 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00004 Fecha de Giro: Sin Girar                         
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                                         ANULADA                                                                                                      
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    3 018234 ec 08 14/01/2009         7,402.71 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00004 Fecha de Giro: 15/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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0000001825 16/01/09 19/01/09          3,701.35 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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    4 018234 ec 08 14/01/2009        84,121.72 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 00004 Fecha de Giro: 15/01/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000001821 16/01/09 19/01/09         42,060.86 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000001822 16/01/09 19/01/09         42,060.86   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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    5 018234 ec 08 14/01/2009        84,121.73 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00004 Fecha de Giro: 15/01/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000001823 16/01/09 19/01/09         42,060.86 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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    6 018245 ec 08 14/01/2009       109,542.82 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 00005 Fecha de Giro: 15/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000001855 16/01/09 19/01/09         54,771.41 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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    7 018245 ec 08 14/01/2009       162,541.35 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00005 Fecha de Giro: 15/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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    8 018245 ec 08 14/01/2009         6,215.37 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00005 Fecha de Giro: 15/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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    9 000149 ec 09 14/01/2009        22,050.05 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 00008 Fecha de Giro: 15/01/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000001834 16/01/09 19/01/09         11,025.02 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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   10 000149 ec 09 14/01/2009        22,050.05 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00008 Fecha de Giro: 15/01/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                     11,025.03 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000001853 16/01/09 19/01/09            840.65   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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   15 000162 ec 09 14/01/2009        66,123.98 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 00009 Fecha de Giro: 15/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     33,061.99 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000001828 16/01/09 19/01/09         33,061.99 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000001829 16/01/09 19/01/09         33,061.99   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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   17 000162 ec 09 14/01/2009         5,818.91 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00009 Fecha de Giro: 15/01/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000001832 16/01/09 19/01/09          2,909.45 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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0000001840 16/01/09 19/01/09         42,735.74 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000001844 16/01/09 19/01/09          2,426.04 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                    119,952.57 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                     16,573.17 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000001952 20/01/09 21/01/09         16,573.17   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     24,202.32 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000001954 20/01/09 21/01/09         24,202.32   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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   26 000158 ec 09 14/01/2009         1,882.17 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00016 Fecha de Giro: 15/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                     56,355.64 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000001966 20/01/09 21/01/09         56,355.64   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     56,355.64 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000001971 20/01/09 21/01/09         56,355.64   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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   29 000164 ec 09 14/01/2009         9,918.59 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00011 Fecha de Giro: 15/01/2009                        
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0000001967 20/01/09 21/01/09          4,959.29 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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   30 000165 ec 09 14/01/2009        99,481.93 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 00012 Fecha de Giro: 15/01/2009                        
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0000001972 20/01/09 21/01/09         49,740.96 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000001979 20/01/09 21/01/09         59,729.46 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000001980 20/01/09 21/01/09         59,729.47   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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   34 000454 ec 09 14/01/2009       119,458.93 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00013 Fecha de Giro: 15/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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0000001981 20/01/09 21/01/09         59,729.46 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000001982 20/01/09 21/01/09         59,729.47   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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   35 000454 ec 09 14/01/2009        10,512.39 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00013 Fecha de Giro: 15/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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0000001983 20/01/09 21/01/09          5,256.19 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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   36 000453 ec 09 14/01/2009       500,483.18 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 00023 Fecha de Giro: 15/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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0000002039 21/01/09 22/01/09        250,241.59 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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   37 000453 ec 09 14/01/2009       500,483.17 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00023 Fecha de Giro: 15/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000002042 21/01/09 22/01/09        250,241.59   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    370,570.54 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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   41 000452 ec 09 15/01/2009        65,220.41 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00074 Fecha de Giro: 15/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002205 23/01/09 26/01/09         32,610.20 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000002206 23/01/09 26/01/09         32,610.21   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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   42 000159 ec 09 15/01/2009       156,088.02 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 00055 Fecha de Giro: 15/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     78,044.01 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002207 23/01/09 26/01/09         78,044.01 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000002208 23/01/09 26/01/09         78,044.01   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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   43 000159 ec 09 15/01/2009       230,109.27 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00055 Fecha de Giro: 15/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    115,054.64 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002209 23/01/09 26/01/09        115,054.63 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000002210 23/01/09 26/01/09        115,054.64   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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   44 000159 ec 09 15/01/2009         8,859.13 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00055 Fecha de Giro: 15/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      4,429.57 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002211 23/01/09 26/01/09          4,429.56 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000002212 23/01/09 26/01/09          4,429.57   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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   45 001586 SD 09 15/01/2009         5,100.00 24958-CENOZ JOSE LUIS           Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725110 15/01/09 15/01/09          4,921.50   188 CENOZ JOSE LUIS                    Cheques                                                       
0001725126 15/01/09 15/01/09            153.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001725127 15/01/09 15/01/09             25.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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   46 001586 SD 09 15/01/2009         4,900.00 24958-CASTILLO MARTIN REYNALDO  Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001725125 15/01/09 15/01/09          4,728.50   295 CASTILLO MARTIN REYNALDO           Cheques                                                       
0001725126 15/01/09 15/01/09            147.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001725127 15/01/09 15/01/09             24.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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   47 001586 SD 09 15/01/2009         4,200.00 24958-ROMAGNA MARCELO LUIS      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725122 15/01/09 15/01/09          4,053.00  1458 ROMAGNA MARCELO LUIS               Cheques                                                       
0001725126 15/01/09 15/01/09            126.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001725127 15/01/09 15/01/09             21.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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   48 001586 SD 09 15/01/2009         3,400.00 24958-IBARRA PESO JORGE PATRICI Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001725106 15/01/09 15/01/09          3,179.00  3662 IBARRA PESO JORGE PATRICIO         Cheques                                                       
0001725126 15/01/09 15/01/09            204.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001725127 15/01/09 15/01/09             17.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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   49 001586 SD 09 15/01/2009         3,200.00 24958-BARRETO TABARE LUIS       Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001725104 15/01/09 15/01/09          3,088.00 19039 BARRETO TABARE LUIS                Cheques                                                       
0001725126 15/01/09 15/01/09             96.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001725127 15/01/09 15/01/09             16.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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   50 001586 SD 09 15/01/2009         4,800.00 24958-CABALLERO EDUARDO JUAN MA Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725114 15/01/09 15/01/09          4,632.00 19236 CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA       Cheques                                                       
0001725126 15/01/09 15/01/09            144.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001725127 15/01/09 15/01/09             24.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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   51 001586 SD 09 15/01/2009         3,520.00 24958-VEGA GERMAN NORBERTO      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001725121 15/01/09 15/01/09          3,291.20 21017 VEGA GERMAN NORBERTO               Cheques                                                       
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0001725127 15/01/09 15/01/09             17.60 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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   52 001586 SD 09 15/01/2009         2,300.00 24958-ITURRASPE RODRIGO JAVIER  Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001725115 15/01/09 15/01/09          2,219.50 21222 ITURRASPE RODRIGO JAVIER           Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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   53 001586 SD 09 15/01/2009         4,100.00 24958-BAHAMONDE RAFAEL DAVID    Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001725124 15/01/09 15/01/09          3,956.50 21387 BAHAMONDE RAFAEL DAVID             Cheques                                                       
0001725126 15/01/09 15/01/09            123.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001725127 15/01/09 15/01/09             20.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001725112 15/01/09 15/01/09          2,123.00 21517 TRIVIÑO BUSTOS MARCELO ENRIQUE    Cheques                                                       
0001725126 15/01/09 15/01/09             66.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001725127 15/01/09 15/01/09             11.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001725126 15/01/09 15/01/09            144.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001725127 15/01/09 15/01/09             24.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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   56 001586 SD 09 15/01/2009         3,600.00 24958-ACUÑA EZEQUIEL AUGUSTO   Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725108 15/01/09 15/01/09          3,474.00 23397 ACUÑA EZEQUIEL AUGUSTO            Cheques                                                       
0001725126 15/01/09 15/01/09            108.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001725127 15/01/09 15/01/09             18.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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   57 001586 SD 09 15/01/2009        11,942.53 24958-SARDI ANGEL OSCAR         Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001725109 15/01/09 15/01/09         11,166.27 24852 SARDI ANGEL OSCAR                  Cheques                                                       
0001725126 15/01/09 15/01/09            716.55   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001725127 15/01/09 15/01/09             59.71 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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   58 001586 SD 09 15/01/2009         2,300.00 24958-CURRAS MARCO GERARDO      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001725117 15/01/09 15/01/09          2,219.50 25114 CURRAS MARCO GERARDO               Cheques                                                       
0001725126 15/01/09 15/01/09             69.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001725127 15/01/09 15/01/09             11.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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   59 001586 SD 09 15/01/2009         2,500.00 24958-RUIZ ELIZABETH GRACIELA   Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001725107 15/01/09 15/01/09          2,412.50 25165 RUIZ ELIZABETH GRACIELA            Cheques                                                       
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0001725127 15/01/09 15/01/09             17.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001725127 15/01/09 15/01/09             37.58 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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0001725127 15/01/09 15/01/09             14.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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   63 001586 SD 09 15/01/2009         2,900.00 24958-MAYORGA ELIZABET SILVIA   Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001725123 15/01/09 15/01/09          2,798.50 25715 MAYORGA ELIZABET SILVIA            Cheques                                                       
0001725126 15/01/09 15/01/09             87.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001725127 15/01/09 15/01/09             14.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001725101 15/01/09 15/01/09          3,153.75 25729 SERDAN BRENDA LUCILA               Cheques                                                       
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0001725127 15/01/09 15/01/09             16.87 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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   69 001586 SD 09 15/01/2009         3,400.00 24958-MAUMARY HECTOR JORGE      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001725105 15/01/09 15/01/09          3,179.00 25907 MAUMARY HECTOR JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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   72 000141 md 09 16/01/2009         1,061.40   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00124 Fecha de Giro: 16/01/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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   73 018352 md 08 16/01/2009            95.59   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00125 Fecha de Giro: 16/01/2009                        
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   74 018353 md 08 16/01/2009           218.10   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00126 Fecha de Giro: 16/01/2009                        
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   75 000142 md 09 16/01/2009         3,920.49   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00127 Fecha de Giro: 16/01/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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   76 000638 MD 09 19/01/2009            44.01   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00026 Fecha de Giro: 19/01/2009                        
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   77 018091 ed 08 19/01/2009       177,665.43   568-INSTITUTO JUVENIL FUEGUIN Imputado en: CM 00130 Fecha de Giro: 19/01/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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0000002554 02/02/09 02/02/09         68,501.88   546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RIO GRALibramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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0000002555 02/02/09 02/02/09        151,116.38   545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE)     Libramiento Transferencia                                     
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   82 018091 ed 08 19/01/2009       404,371.45   543-ESCUELA SALESIANA NTRA.SR Imputado en: CM 00130 Fecha de Giro: 19/01/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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   85 018091 ed 08 19/01/2009       126,844.81   552-JARDIN PASITOS CURIOSOS Y Imputado en: CM 00130 Fecha de Giro: 19/01/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000002560 02/02/09 02/02/09         11,556.63 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN CRECELibramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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   89 018091 ed 08 19/01/2009        21,040.22 21997-NARICES FRIAS S.R.L.      Imputado en: CM 00130 Fecha de Giro: 22/01/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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   90 018091 ed 08 19/01/2009        28,724.72 24812-CASTELUCCI JUAN JOSE (JAR Imputado en: CM 00130 Fecha de Giro: 19/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    18204698                                                                  
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000002087 22/01/09 22/01/09         20,107.30 24812 CASTELUCCI JUAN JOSE (JARDIN LA N.CLibramiento Transferencia                                     
0000002564 02/02/09 02/02/09          8,617.42 24812 CASTELUCCI JUAN JOSE (JARDIN LA N.CLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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   91 018091 ed 08 19/01/2009        41,536.52 22659-DANNA MARIA CLAUDIA (JARD Imputado en: CM 00130 Fecha de Giro: 19/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2029903/7                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002088 22/01/09 22/01/09         29,075.56 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DAILAN Libramiento Transferencia                                     
0000002565 02/02/09 02/02/09         12,460.96 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DAILAN Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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   92 018091 ed 08 19/01/2009        34,994.04  1969-ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO Imputado en: CM 00130 Fecha de Giro: 19/01/2009                        
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   93 018091 ed 08 19/01/2009        87,451.79   547-COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) Imputado en: CM 00130 Fecha de Giro: 19/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1810088/0                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000002567 02/02/09 02/02/09         26,235.54   547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA)          Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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   94 018091 ed 08 19/01/2009       249,287.85   551-FUNDACION MARIA AUXILIADO Imputado en: CM 00130 Fecha de Giro: 19/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22810008/3                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000002568 02/02/09 02/02/09         74,786.36   551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (MONSELibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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   95 018091 ed 08 19/01/2009       154,632.91   550-COLEGIO NACIONAL USHUAIA  Imputado en: CM 00130 Fecha de Giro: 19/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1810076/7                                                                 
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0000002092 22/01/09 22/01/09        108,243.03   550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA           Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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   96 018091 ed 08 19/01/2009       320,829.14   549-COLEGIO DON BOSCO USHUAIA Imputado en: CM 00130 Fecha de Giro: 19/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    181004444/7                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002093 22/01/09 22/01/09        224,580.39   549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA          Libramiento Transferencia                                     
0000002570 02/02/09 02/02/09         96,248.75   549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA          Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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  100 000005 SG 09 19/01/2009           288.73   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00100 Fecha de Giro: 20/01/2009                        
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  101 000436 md 09 19/01/2009           211.93   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00017 Fecha de Giro: 20/01/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002332 26/01/09 27/01/09            211.93   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  102 000451 ec 09 20/01/2009       516,406.41 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 00170 Fecha de Giro: 20/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                    258,203.21 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002102 22/01/09 22/01/09        258,203.20 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000002103 22/01/09 22/01/09        258,203.21   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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  103 000451 ec 09 20/01/2009       516,406.41 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00170 Fecha de Giro: 20/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    258,203.21 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000002104 22/01/09 22/01/09        258,203.20 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000002105 22/01/09 22/01/09        258,203.21   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  104 000451 ec 09 20/01/2009        45,443.77 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00170 Fecha de Giro: 20/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                     22,721.89 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002106 22/01/09 22/01/09         22,721.88 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000002107 22/01/09 22/01/09         22,721.89   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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  106 000160 ec 09 20/01/2009       177,300.11 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00121 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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  107 000160 ec 09 20/01/2009         6,839.00 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00121 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
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  108 000449 ec 09 20/01/2009       239,195.84 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 00158 Fecha de Giro: 20/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                    119,597.92 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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  113 000160 ec 09 20/01/2009         6,839.00 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00121 Fecha de Giro: 20/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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0000002036 21/01/09 22/01/09          3,419.50 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000002037 21/01/09 22/01/09          3,419.50   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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  114 000437 md 09 20/01/2009           171.60   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00018 Fecha de Giro: 20/01/2009                        
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  115 000777 sg 09 20/01/2009            12.82   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00101 Fecha de Giro: 20/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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0000002331 26/01/09 27/01/09             12.82   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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  116 000450 ec 09 20/01/2009       168,692.76 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 00174 Fecha de Giro: 20/01/2009                        
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0000002261 26/01/09 27/01/09         84,346.38 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                      6,363.86 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                      1,911.92 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000002272 26/01/09 27/01/09          8,275.78 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000003650 18/02/09 19/02/09          6,363.86   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  122 000888 ec 09 21/01/2009       184,395.13 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 00195 Fecha de Giro: 22/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     92,197.57 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002370 27/01/09 28/01/09         92,197.56 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000002371 27/01/09 28/01/09         92,197.57   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  123 000888 ec 09 21/01/2009       184,395.13 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00195 Fecha de Giro: 22/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     92,197.57 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002372 27/01/09 28/01/09         92,197.56 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000002373 27/01/09 28/01/09         92,197.57   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  124 000888 ec 09 21/01/2009        16,226.77 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00195 Fecha de Giro: 22/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      8,691.75 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000568 21/01/09 21/01/09          8,691.75  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000002374 27/01/09 28/01/09          7,535.02 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  125 000448 ec 09 21/01/2009       111,072.18 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 00185 Fecha de Giro: 22/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     55,536.09 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002213 23/01/09 26/01/09         55,536.09 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000002214 23/01/09 26/01/09         55,536.09   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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  126 000448 ec 09 21/01/2009       164,086.63 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00185 Fecha de Giro: 22/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     82,043.32 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002215 23/01/09 26/01/09         82,043.31 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000002216 23/01/09 26/01/09         82,043.32   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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  127 000448 ec 09 21/01/2009         6,303.50 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00185 Fecha de Giro: 22/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002217 23/01/09 26/01/09          6,303.50 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  128 018264 EC 08 21/01/2009           422.06   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00203 Fecha de Giro: 21/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002330 26/01/09 27/01/09            407.29   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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0000000363 02/02/09 02/02/09              2.11 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  129 000447 ec 09 21/01/2009       296,458.54 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 00211 Fecha de Giro: 22/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                    148,229.27 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002218 23/01/09 26/01/09        148,229.27 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  130 000447 ec 09 21/01/2009       438,585.79 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00211 Fecha de Giro: 22/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                      9,116.61 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                    210,176.29 OPago Cedida al Prov:  03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000005693 30/03/09 30/03/09          9,116.61   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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  131 000447 ec 09 21/01/2009        16,823.28 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00211 Fecha de Giro: 22/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002221 23/01/09 26/01/09         16,823.28 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  132 000211 mo 09 21/01/2009           544.48   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00117 Fecha de Giro: 22/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  133 000894 ec 09 21/01/2009        23,154.66 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 00201 Fecha de Giro: 22/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     11,577.33 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002237 23/01/09 26/01/09         11,577.33 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000002238 23/01/09 26/01/09         11,577.33   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  134 000894 ec 09 21/01/2009        26,855.41 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00201 Fecha de Giro: 22/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     13,427.71 OPago Cedida al Prov:  03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002239 23/01/09 26/01/09         13,427.70 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000002240 23/01/09 26/01/09         13,427.71  3771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO.GDE Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  135 000894 ec 09 21/01/2009         2,750.55 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00201 Fecha de Giro: 22/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002241 23/01/09 26/01/09          2,750.55 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  136 000921 ec 09 21/01/2009       476,362.96 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 00202 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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  137 000921 ec 09 21/01/2009       476,362.96 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 00202 Fecha de Giro: 22/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                    123,891.80 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                    114,289.68 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000570 21/01/09 21/01/09        114,289.68  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000002365 27/01/09 28/01/09        238,181.48 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000002366 27/01/09 28/01/09        123,891.80   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  138 000921 ec 09 21/01/2009       552,498.72 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00202 Fecha de Giro: 22/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    212,057.55 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
                                     34,455.12 OPago Cedida al Prov:  03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000569 21/01/09 21/01/09        212,057.55  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000002367 27/01/09 28/01/09        305,986.05 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000002368 27/01/09 28/01/09         34,455.12  3771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO.GDE Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  139 000921 ec 09 21/01/2009        56,587.39 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00202 Fecha de Giro: 22/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002369 27/01/09 28/01/09         56,587.39 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  140 017292 SD 08 22/01/2009         1,030.00 24958-MANIERA CARLOS HUGO       Imputado en: FP 00005 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725141 22/01/09 22/01/09            963.05 19201 MANIERA CARLOS HUGO                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  141    22/01/2009         4,198.00 24958-Loy Guillermo Gino        Imputado en: FP 00005 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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0001725143 22/01/09 22/01/09          1,649.34 25351 RAMIREZ OITANA EZEQUIEL            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  143 017292 SD 08 22/01/2009         2,400.00 24958-SOTO RICARDO FABIAN (MORO Imputado en: FP 00005 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
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  154 018042 MS 08 22/01/2009         2,333.00 26192-MARANDINO MARIA EUGENIA   Imputado en: CM 00082 Fecha de Giro: 22/01/2009                        
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0000000361 26/01/09 26/01/09             11.67 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
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  155 018043 MS 08 22/01/2009           600.00 19500-SOLIS ROBERTO ROSENDO     Imputado en: CM 00040 Fecha de Giro: 22/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3041062/6                                                                 
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0000000361 26/01/09 26/01/09              3.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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  156 018044 MS 08 22/01/2009         3,304.35 26157-CUEVAS ROS CAROLINA SOLAN Imputado en: CM 00086 Fecha de Giro: 23/01/2009                        
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  157 018069 MS 08 22/01/2009         2,600.00   561-GUSTAVO ADOLFO ARANCIVA   Imputado en: CM 00034 Fecha de Giro: 23/01/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  158 018093 MO 08 22/01/2009           603.49   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00115 Fecha de Giro: 23/01/2009                        
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0000000363 02/02/09 02/02/09              3.02 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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  159 000259 ED 09 22/01/2009           289.13   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00119 Fecha de Giro: 23/01/2009                        
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  162 001214 GM 09 22/01/2009        20,037.60 19903-MATEO KARELOVIC E HIJOS S Imputado en: FP 00006 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001696042 22/01/09 22/01/09            120.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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  163 018045 MS 08 22/01/2009         3,345.35 24694-CONDORI GLADYS BEATRIZ    Imputado en: CM 00084 Fecha de Giro: 23/01/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002235 23/01/09 26/01/09          3,345.35 24694 CONDORI GLADYS BEATRIZ             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  164 018045 MS 08 22/01/2009         3,345.35 24693-SANTOS QUEZADA MARIBEL AR Imputado en: CM 00084 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    320145241                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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  165 018045 MS 08 22/01/2009         3,345.35 24747-NASIF MARIA BELEN         Imputado en: CM 00085 Fecha de Giro: 23/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320145814                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002234 23/01/09 26/01/09          3,345.35 24747 NASIF MARIA BELEN                  Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  166 000890 ec 09 22/01/2009       406,582.29 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 00232 Fecha de Giro: 22/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     47,687.87 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000571 22/01/09 22/01/09         47,687.87  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000002376 27/01/09 28/01/09        358,894.42 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  167 000890 ec 09 22/01/2009       406,582.28 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00232 Fecha de Giro: 22/01/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002377 27/01/09 28/01/09        406,582.28 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  168 000890 ec 09 22/01/2009        35,779.25 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00232 Fecha de Giro: 22/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002378 27/01/09 28/01/09         35,779.25 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  169 000352 SG 09 22/01/2009           466.34   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00102 Fecha de Giro: 23/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002334 26/01/09 27/01/09            450.02   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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0000000363 02/02/09 02/02/09              2.33 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
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  170 000260 ED 09 22/01/2009           215.26   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00122 Fecha de Giro: 23/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002337 26/01/09 27/01/09            215.26   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  171 018045 MS 08 22/01/2009         3,345.35 24693-SANTOS QUEZADA MARIBEL AR Imputado en: CM 00084 Fecha de Giro: 23/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320145241                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000002236 23/01/09 26/01/09          3,345.35 24693 SANTOS QUEZADA MARIBEL ARACELI     Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  172 000984 ec 09 22/01/2009     1,275,218.28 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 00228 Fecha de Giro: 23/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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0000002257 26/01/09 27/01/09      1,275,218.28 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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  173 000984 ec 09 22/01/2009     1,479,032.85 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00228 Fecha de Giro: 23/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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0000002258 26/01/09 27/01/09      1,479,032.85 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  174 000984 ec 09 22/01/2009       151,483.81 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00228 Fecha de Giro: 23/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002259 26/01/09 27/01/09        151,483.81 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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  175 000416 SD 09 23/01/2009         2,900.00 21235-CAMARGO SERGIO JOSE       Imputado en: FP 00001 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001676630 23/01/09 23/01/09          2,798.50 23117 CAMARGO SERGIO JOSE                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  176    23/01/2009         2,500.00 21235-NOIR GERARDO JOSE         Imputado en: FP 00003 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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  177 000417 SD 09 23/01/2009         2,500.00 21235-NOIR GERARDO JOSE         Imputado en: FP 00003 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001629844 23/01/09 23/01/09          2,412.50 23990 NOIR GERARDO JOSE                  Cheques                                                       
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  178 001586 SD 09 23/01/2009         5,739.92 24958-MALDONADO SANTIAGO ORLAND Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001725147 23/01/09 23/01/09          5,539.02 25886 MALDONADO SANTIAGO ORLANDO         Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
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  179 000859 ed 09 23/01/2009       208,621.75   633-UNIVERSIDAD NACIONAL DE L Imputado en: CM 00153 Fecha de Giro: 23/01/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        53.500.176/59                                                             
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0000002416 27/01/09 28/01/09        208,621.75   633 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONITransferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  180 000859 ed 09 23/01/2009        94,091.72   531-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA N Imputado en: CM 00153 Fecha de Giro: 23/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    37200952                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002417 27/01/09 28/01/09         94,091.72   531 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NAC.-RIO GDLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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  181 001586 SD 09 23/01/2009         2,609.82 24958-RIVERO NORMA LUISA        Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001725148 23/01/09 23/01/09          2,518.48 25768 RIVERO NORMA LUISA                 Cheques                                                       
0001725150 23/01/09 23/01/09             78.29   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001725151 23/01/09 23/01/09             13.05 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  182 018090 ed 08 23/01/2009       104,338.84   633-UNIVERSIDAD NACIONAL DE L Imputado en: CM 00131 Fecha de Giro: 23/01/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        53.500.176/59                                                             
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002414 27/01/09 28/01/09        104,338.84   633 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONITransferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  183 018090 ed 08 23/01/2009        51,749.18   531-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA N Imputado en: CM 00131 Fecha de Giro: 23/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    37200952                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002415 27/01/09 28/01/09         51,749.18   531 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NAC.-RIO GDLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  184 017566 SD 08 23/01/2009         1,350.00 24958-IBARRA PESO JORGE PATRICI Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725149 23/01/09 23/01/09          1,262.25  3662 IBARRA PESO JORGE PATRICIO         Cheques                                                       
0001725150 23/01/09 23/01/09             81.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001725151 23/01/09 23/01/09              6.75 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  185 001063 gm 09 23/01/2009       502,561.74   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00264 Fecha de Giro: 23/01/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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  186 001063 gm 09 23/01/2009           696.44  4076-Pace Rosa Angela          Imputado en: CM 00264 Fecha de Giro: 23/01/2009                        
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  187 001063 gm 09 23/01/2009           290.19  3861-Lugo Gladys Catalina      Imputado en: CM 00264 Fecha de Giro: 23/01/2009                        
                                               Lib Trans judicial           30323933                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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  190 000891 ec 09 23/01/2009       679,259.39 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 00262 Fecha de Giro: 23/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002436 28/01/09 29/01/09        679,259.39 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  191 000891 ec 09 23/01/2009       679,259.40 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00262 Fecha de Giro: 23/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002437 28/01/09 29/01/09        679,259.40 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  192 000891 ec 09 23/01/2009        59,774.83 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00262 Fecha de Giro: 23/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002438 28/01/09 29/01/09         59,774.83 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  193 000386 ec 09 23/01/2009           794.00   494-TELEFONICA DATA ARGENTINA Imputado en: CM 00244 Fecha de Giro: 23/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572281/1                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002391 27/01/09 28/01/09            766.21   494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A.     Libramiento Transferencia                                     
0000000362 02/02/09 02/02/09             23.82   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000363 02/02/09 02/02/09              3.97 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  194 000930 mo 09 23/01/2009         1,415.93   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00240 Fecha de Giro: 23/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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  197 000387 ec 09 23/01/2009           501.12   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00238 Fecha de Giro: 23/01/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000363 02/02/09 02/02/09              2.13 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  200 000659 gm 09 23/01/2009        32,332.50   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00268 Fecha de Giro: 05/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002628 06/02/09 06/02/09         20,854.38   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:        11,478.12                                                                                                        
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  201 000268 sg 09 23/01/2009           170.88   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 00110 Fecha de Giro: 26/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002387 27/01/09 28/01/09            170.88   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  202 017854 SG 08 23/01/2009           171.72   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 00118 Fecha de Giro: 26/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  203 003884 SD 09 26/01/2009           944.72 24958-CELENTANO MOTORS S.A.     Imputado en: FP 00007 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  204 003884 SD 09 26/01/2009           427.97 24958-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: FP 00007 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725153 26/01/09 26/01/09            412.99   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Cheques                                                       
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                                         ANULADA                                                                                                      
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  206 000612 MD 09 26/01/2009         1,300.00 21131-RODRIGUEZ NILDA ESTER     Imputado en: CM 00077 Fecha de Giro: 26/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2029680/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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  207 000345 MD 09 26/01/2009         1,200.00 21287-ORTEGA MIRTA EVANGELINA   Imputado en: CM 00053 Fecha de Giro: 26/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22008627/1                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000362 02/02/09 02/02/09             36.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    1710248/1                                                                 
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  209 000637 md 09 26/01/2009           700.00   954-OYARZO TOLEDO NANCY DEL C Imputado en: CM 00198 Fecha de Giro: 26/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    27201311/7                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002346 26/01/09 27/01/09            654.50   954 OYARZO TOLEDO NANCY DEL CARMEN     Libramiento Transferencia                                     
0000000362 02/02/09 02/02/09             42.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000363 02/02/09 02/02/09              3.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  210 001219 ec 09 26/01/2009     1,128,629.75   612-PODER LEGISLATIVO DE LA P Imputado en: CM 00308 Fecha de Giro: 29/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710130/3                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000012872 23/07/09 24/07/09        828,629.75   612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA TLibramiento Transferencia                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000363 02/02/09 02/02/09             16.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000363 02/02/09 02/02/09              6.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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  213 000866 md 09 26/01/2009         8,500.00 19172-CIFALA LETTERIO           Imputado en: CM 00107 Fecha de Giro: 27/01/2009                        
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                                --------------                                                                                                        
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  214 000892 ec 09 26/01/2009       898,658.86 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 00277 Fecha de Giro: 27/01/2009                        
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0000002544 02/02/09 02/02/09        898,658.86 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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  215 000892 ec 09 26/01/2009       898,658.85 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00277 Fecha de Giro: 27/01/2009                        
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0000002545 02/02/09 02/02/09        898,658.85 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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  216 000892 ec 09 26/01/2009        79,081.98 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00277 Fecha de Giro: 27/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000002431 28/01/09 29/01/09         79,081.98 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  217 000424 MD 09 26/01/2009        12,000.00   719-GANGAS MARIO CESAR        Imputado en: CM 00135 Fecha de Giro: 27/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1650196/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000394 02/06/09 02/06/09             60.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  218 000609 md 09 26/01/2009         1,300.00 21423-LOPEZ USTARIZ GROVER JOSE Imputado en: CM 00070 Fecha de Giro: 27/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2029749/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000362 02/02/09 02/02/09             39.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000363 02/02/09 02/02/09              6.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
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  219 000446 ec 09 26/01/2009       465,151.77 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 00248 Fecha de Giro: 27/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002432 28/01/09 29/01/09        465,151.77 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  220 000446 ec 09 26/01/2009       670,287.01 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00248 Fecha de Giro: 27/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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  221 000608 MD 09 26/01/2009         1,300.00 21425-BERTA ANDREA MARY         Imputado en: CM 00052 Fecha de Giro: 27/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2029751/2                                                                 
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  222 000446 ec 09 26/01/2009        26,429.92 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00248 Fecha de Giro: 27/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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0000002434 28/01/09 29/01/09         26,429.92 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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  225 018104 ED 08 26/01/2009           700.00 20371-VELAZQUEZ OYARZUN CAROLA  Imputado en: CM 00027 Fecha de Giro: 27/01/2009                        
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0000002523 02/02/09 03/02/09            675.50 20371 VELAZQUEZ OYARZUN CAROLA DEL CARMENLibramiento por Caja              Ushuaia                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  226 018104 ED 08 26/01/2009           700.00   946-FILOMENA QUECAA          Imputado en: CM 00027 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    27201334/6                                                                
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0000000445 24/11/09 24/11/09             42.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
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  228 000216 md 09 26/01/2009         5,320.00 24253-ROBLEDO RICARDO JUAN      Imputado en: CM 00067 Fecha de Giro: 27/01/2009                        
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0000002364 27/01/09 28/01/09          5,133.80 24253 ROBLEDO RICARDO JUAN               Libramiento Transferencia                                     
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0000000363 02/02/09 02/02/09             26.60 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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  229 017184 MD 08 26/01/2009        12,000.00   719-GANGAS MARIO CESAR        Imputado en: CM 00135 Fecha de Giro: 27/01/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003816 23/02/09 24/02/09         11,580.00   719 GANGAS MARIO CESAR                 Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  230 017766 MD 08 26/01/2009           733.33 25473-MARTINEZ ELIANA PAMELA    Imputado en: CM 00056 Fecha de Giro: 27/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    020306685                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002476 29/01/09 30/01/09            707.66 25473 MARTINEZ ELIANA PAMELA             Libramiento Transferencia                                     
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0000000363 02/02/09 02/02/09              3.67 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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  232 018351 MD 08 26/01/2009         5,500.00  2172-PRADA MARIA MERCEDES      Imputado en: CM 00108 Fecha de Giro: 27/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    032001389/4                                                               
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  233 015926 MD 08 26/01/2009         2,000.00 12742-ANDRADE MONICA SUSANA     Imputado en: CM 00060 Fecha de Giro: 27/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320059827                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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  234 018033 ms 08 27/01/2009         3,483.01 25876-CHIPOLINI ROBERTO DANIEL  Imputado en: CM 00038 Fecha de Giro: 27/01/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        2030762/6                                                                 
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0000000362 02/02/09 02/02/09            104.49   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000363 02/02/09 02/02/09             17.42 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  235 000445 ec 09 27/01/2009       485,878.04 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 00270 Fecha de Giro: 28/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002489 29/01/09 30/01/09        485,878.04 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  236 000445 ec 09 27/01/2009       720,636.88 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00270 Fecha de Giro: 28/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002490 29/01/09 30/01/09        720,636.88 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  237 000445 ec 09 27/01/2009        27,568.88 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00270 Fecha de Giro: 28/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002428 28/01/09 29/01/09         27,568.88 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  238 018038 MS 08 27/01/2009        17,800.00 25096-MALDONADO JUAN CARLOS     Imputado en: CM 00043 Fecha de Giro: 27/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    030359446                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002412 27/01/09 28/01/09         16,643.00 25096 MALDONADO JUAN CARLOS              Libramiento Transferencia                                     
0000000362 02/02/09 02/02/09          1,068.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000363 02/02/09 02/02/09             89.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  239 000895 ec 09 27/01/2009       564,384.06 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 00274 Fecha de Giro: 28/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002492 29/01/09 30/01/09        564,384.06 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  240 000895 ec 09 27/01/2009       837,369.94 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00274 Fecha de Giro: 28/01/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002493 29/01/09 30/01/09        837,369.94 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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  241 000895 ec 09 27/01/2009        32,022.81 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00274 Fecha de Giro: 28/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002429 28/01/09 29/01/09         32,022.81 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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  242 000896 ec 09 27/01/2009       377,183.77 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 00276 Fecha de Giro: 28/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002495 29/01/09 30/01/09        377,183.77 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002496 29/01/09 30/01/09        559,337.39 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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  244 000896 ec 09 27/01/2009        21,401.71 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00276 Fecha de Giro: 28/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  245 017353 md 08 27/01/2009           900.00   553-BARROSO LUCIA             Imputado en: CM 00171 Fecha de Giro: 27/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22004547/2                                                                
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
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0000000363 02/02/09 02/02/09             73.69 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
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  251 016684 MS 08 27/01/2009         3,345.35 24693-SANTOS QUEZADA MARIBEL AR Imputado en: CM 00084 Fecha de Giro: 27/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320145241                                                                 
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0000002475 29/01/09 30/01/09          3,345.35 24693 SANTOS QUEZADA MARIBEL ARACELI     Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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  252 016684 MS 08 27/01/2009         3,345.35 24694-CONDORI GLADYS BEATRIZ    Imputado en: CM 00084 Fecha de Giro: 27/01/2009                        
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  253 001126 ec 09 27/01/2009       598,594.41 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 00314 Fecha de Giro: 28/01/2009                        
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  255 001126 ec 09 27/01/2009        52,676.31 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00314 Fecha de Giro: 28/01/2009                        
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0000002593 03/02/09 04/02/09         52,676.31 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002498 29/01/09 30/01/09        483,619.11 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  257 000885 ec 09 27/01/2009       716,018.84 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00316 Fecha de Giro: 28/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002499 29/01/09 30/01/09        716,018.84 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  258 000885 ec 09 27/01/2009        27,443.12 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00316 Fecha de Giro: 28/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002500 29/01/09 30/01/09         27,443.12 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000003501 11/02/09 17/02/09      1,913,553.75   612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA TLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710300/2                                                                 
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                                     46,949.07 OPago Cedida al Prov:  25919 IPAUSS * ASITENCIALES                                                     
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000003505 11/02/09 17/02/09        231,997.89   611 TRIBUNAL DE CUENTAS                Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002443 28/01/09 29/01/09          1,254.50 25509 CRUZ MARTA BEATRIZ                 Libramiento Transferencia                                     
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0000000363 02/02/09 02/02/09              6.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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  264 000604 MD 09 28/01/2009         5,320.00  2905-LESCOULIE JUAN A.         Imputado en: CM 00261 Fecha de Giro: 28/01/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000002452 28/01/09 29/01/09          4,974.20  2905 LESCOULIE JUAN A.                  Transferencia Via CBU                                         
0000000362 02/02/09 02/02/09            319.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000363 02/02/09 02/02/09             26.60 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
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  265 001021 ec 09 28/01/2009           448.60   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00259 Fecha de Giro: 28/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000372 23/02/09 23/02/09              2.24 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  266 000886 ec 09 28/01/2009       288,214.36 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 00321 Fecha de Giro: 28/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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0000002510 30/01/09 02/02/09        288,214.36 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  267 000886 ec 09 28/01/2009       426,975.46 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00321 Fecha de Giro: 28/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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0000002511 30/01/09 02/02/09        426,975.46 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  268 000886 ec 09 28/01/2009        16,354.33 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00321 Fecha de Giro: 28/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000002512 30/01/09 02/02/09         16,354.33 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  269 000346 MD 09 28/01/2009         2,000.00 21362-GARCIA IGNACIO FRANCISCO  Imputado en: CM 00071 Fecha de Giro: 28/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22008598/8                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002455 28/01/09 29/01/09          1,930.00 21362 GARCIA IGNACIO FRANCISCO           Libramiento Transferencia                                     
0000000362 02/02/09 02/02/09             60.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000363 02/02/09 02/02/09             10.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  270 001287 in 09 28/01/2009       517,860.29   744-INSTITUTO FUEGUINO DE TUR Imputado en: CM 00361 Fecha de Giro: 29/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    17101884                                                                  
                                     90,032.34 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                     22,508.08 OPago Cedida al Prov:  25919 IPAUSS * ASITENCIALES                                                     
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002614 05/02/09 09/02/09        390,000.00   744 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO      Libramiento Transferencia                                     
0000003495 11/02/09 17/02/09         15,319.87   744 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO      Libramiento Transferencia                                     
0000003496 11/02/09 17/02/09         90,032.34   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000003497 11/02/09 17/02/09         22,508.08 25919 IPAUSS * ASITENCIALES              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  271 001125 ec 09 28/01/2009       642,271.17 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 00342 Fecha de Giro: 29/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003493 11/02/09 12/02/09        642,271.17 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  272 001125 ec 09 28/01/2009       642,271.18 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00342 Fecha de Giro: 29/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000003524 12/02/09 17/02/09        642,271.18 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  273 001125 ec 09 28/01/2009        56,519.86 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00342 Fecha de Giro: 29/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002604 04/02/09 04/02/09         56,519.86 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  274 000335 MD 09 28/01/2009         3,200.00 21821-GOWLAND GUILLERMO ALEJAND Imputado en: CM 00068 Fecha de Giro: 28/01/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        4-562-0940067                                                             
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0001666010 28/01/09 28/01/09             80.17  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
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                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017665 23/09/09 24/09/09            909.28   516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.RIO GLibramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  283 000736 ec 09 29/01/2009         1,492.50   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 00128 Fecha de Giro: 30/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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  284 000965 MO 09 29/01/2009           619.12 24938-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00008 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001666017 29/01/09 29/01/09            606.74  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
0001666018 28/05/09 28/05/09              9.29   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001666019 28/05/09 28/05/09              3.09 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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  286 000654 md 09 29/01/2009         5,002.19   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 00044 Fecha de Giro: 30/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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  287 001008 gm 09 29/01/2009         4,223.87   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 00413 Fecha de Giro: 30/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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  288 000965 MO 09 29/01/2009            90.09 24938-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00008 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001666014 29/01/09 29/01/09             90.09  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  289 000965 MO 09 29/01/2009            64.50 24938-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00008 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001666020 29/01/09 29/01/09             64.50  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  290 001004 gm 09 29/01/2009         3,173.24   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 00401 Fecha de Giro: 30/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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  291 001124 ec 09 29/01/2009       153,998.30 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 00378 Fecha de Giro: 30/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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0000002660 09/02/09 10/02/09        153,998.30 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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  292 001124 ec 09 29/01/2009       153,998.29 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00378 Fecha de Giro: 30/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000002661 09/02/09 10/02/09        153,998.29 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  293 001124 ec 09 29/01/2009        13,551.85 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00378 Fecha de Giro: 30/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000002629 06/02/09 06/02/09         13,551.85 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  294 000965 MO 09 29/01/2009           118.83 24938-ELECTROLUZ S.R.L.         Imputado en: FP 00008 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001666021 29/01/09 29/01/09            118.83   751 ELECTROLUZ S.R.L.                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  295 001003 gm 09 29/01/2009         4,840.61   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 00402 Fecha de Giro: 02/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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  296 001011 gm 09 29/01/2009         4,272.86   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 00399 Fecha de Giro: 30/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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  297 000322 tm 09 29/01/2009       608,475.00   776-SUBSEC.DE TRABAJO(PEL)    Imputado en: CM 00420 Fecha de Giro: 02/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
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0000002533 02/02/09 02/02/09        472,780.00   776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL)             Libramiento por Caja              Ushuaia                     
0000002584 03/02/09 03/02/09         76,895.00   776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL)             Libramiento por Caja              Ushuaia                     
0000002626 06/02/09 06/02/09         32,900.00   776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL)             Libramiento por Caja              Ushuaia                     
0000002653 09/02/09 09/02/09          6,300.00   776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL)             Libramiento por Caja              Ushuaia                     
0000003606 16/02/09 16/02/09         11,200.00   776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL)             Libramiento por Caja              Ushuaia                     
0000003739 20/02/09 20/02/09            700.00   776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL)             Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:         7,700.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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  298 001010 gm 09 29/01/2009         1,321.63   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 00400 Fecha de Giro: 30/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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  299 000887 ec 09 29/01/2009        48,009.27 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 00367 Fecha de Giro: 30/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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0000002547 02/02/09 02/02/09         48,009.27 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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  300 000887 ec 09 29/01/2009        70,926.01 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00367 Fecha de Giro: 30/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002548 02/02/09 02/02/09         70,926.01 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  301 000887 ec 09 29/01/2009         2,724.61 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00367 Fecha de Giro: 30/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002549 02/02/09 02/02/09          2,724.61 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    220047805                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002535 02/02/09 02/02/09            105.00 17772 FAEDDA FANIA MARINA                Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  303 000322 tm 09 29/01/2009           420.00  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00420 Fecha de Giro: 02/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000002539 02/02/09 02/02/09            140.00  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja              Ushuaia                     
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                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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0001666022 29/01/09 29/01/09            370.14  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  308 000965 MO 09 29/01/2009           203.50 24938-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00008 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001666023 29/01/09 29/01/09            203.50  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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  312 000152 ec 09 29/01/2009           727.13   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 00002 Fecha de Giro: 30/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003914 25/02/09 26/02/09            727.13   974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA    Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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  316 000224 md 09 29/01/2009         6,097.91   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 00020 Fecha de Giro: 30/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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  317 000226 md 09 29/01/2009        11,903.24   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 00028 Fecha de Giro: 02/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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  318 017292 SD 08 30/01/2009         4,198.00 24958-Loy Guillermo Gino        Imputado en: FP 00005 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001725146 30/01/09 30/01/09             20.99 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001725159 30/01/09 30/01/09          3,925.13   116 Loy Guillermo Gino                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  319 001264 md 09 30/01/2009         2,983.00   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00347 Fecha de Giro: 30/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000002509 30/01/09 02/02/09          2,878.59   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
0000000365 09/02/09 09/02/09             89.49   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000367 09/02/09 09/02/09             14.92 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002526 02/02/09 02/02/09        206,471.58   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  321 004450 md 08 30/01/2009         2,220.00   219-FARIAS JUAN CARLOS        Imputado en: CM 00133 Fecha de Giro: 30/01/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2023943/7                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000372 23/02/09 23/02/09             11.10 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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  322 001405 ec 09 30/01/2009     5,663,318.33  2245-PODER JUDICIAL            Imputado en: CM 00459 Fecha de Giro: 02/02/2009                        
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                                     35,267.84 OPago Cedida al Prov:  25919 IPAUSS * ASITENCIALES                                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000003499 11/02/09 17/02/09      1,073,320.39   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000003500 11/02/09 17/02/09         35,267.84 25919 IPAUSS * ASITENCIALES              Libramiento Transferencia                                     
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  323 015855 MD 08 30/01/2009           333.33 10148-GALVAN SILVIA ESTELA      Imputado en: CM 00134 Fecha de Giro: 30/01/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  324 001123 ec 09 30/01/2009       195,051.19 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 00434 Fecha de Giro: 02/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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0000003513 12/02/09 17/02/09        195,051.19 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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  325 001123 ec 09 30/01/2009       195,051.18 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00434 Fecha de Giro: 02/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003514 12/02/09 17/02/09        195,051.18 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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  326 001123 ec 09 30/01/2009        17,164.50 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00434 Fecha de Giro: 02/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002632 06/02/09 06/02/09         17,164.50 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  327 001121 ec 09 30/01/2009        47,139.54 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 00421 Fecha de Giro: 02/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  328 001121 ec 09 30/01/2009        69,502.95 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00421 Fecha de Giro: 02/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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  329 001121 ec 09 30/01/2009         2,675.50 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00421 Fecha de Giro: 02/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    01710281/8                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  331 018246 SD 08 30/01/2009         7,000.00 24958-CAMARA FUEGUINA DE PESCAD Imputado en: FP 00009 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001725160 30/01/09 30/01/09          7,000.00 25614 CAMARA FUEGUINA DE PESCADORES ARTESCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  332    30/01/2009         4,014.12 25529-HAS SEGURIDAD S.R.L.      Imputado en: FP 00010 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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  333 001720 SH 09 30/01/2009         2,068.00 25529-ARDIZZONE JORGE EDUARDO   Imputado en: FP 00010 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001671251 30/01/09 30/01/09          1,933.58 24264 ARDIZZONE JORGE EDUARDO            Cheques                                                       
0001671252 30/01/09 30/01/09            124.08   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001671253 30/01/09 30/01/09             10.34 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  334 001120 ec 09 30/01/2009        69,037.62 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 00449 Fecha de Giro: 02/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002654 09/02/09 10/02/09         69,037.62 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  335 001120 ec 09 30/01/2009       101,969.59 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00449 Fecha de Giro: 02/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002655 09/02/09 10/02/09        101,969.59 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  336 001120 ec 09 30/01/2009         3,918.03 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00449 Fecha de Giro: 02/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002630 06/02/09 06/02/09          3,918.03 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  337 001314 ec 09 30/01/2009     2,107,626.26 19452-PFO-CONV.CONVERCION DEUDA Imputado en: CM 00406 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Cancelacion por asiento                                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000574 30/01/09 30/01/09      2,107,626.26 19452 PFO-CONV.CONVERCION DEUDA          Cancelacion por compensacion                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  338 001313 EC 09 30/01/2009       518,316.92 19452-PFO-CONV.CONVERCION DEUDA Imputado en: CM 00466 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Cancelacion por asiento                                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000575 30/01/09 30/01/09        518,316.92 19452 PFO-CONV.CONVERCION DEUDA          Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  339 001086 EC 09 30/01/2009    61,487,012.91   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 05/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja         1730017/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002619 05/02/09 09/02/09     55,150,678.70   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento Transferencia         Rio Grande                  
0000003494 11/02/09 17/02/09      6,336,334.21   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento Transferencia         Rio Grande                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  340 001086 EC 09 30/01/2009       240,246.37  1368-SINDICATO S.A.T. (HABERES Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03810139-1                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003788 23/02/09 24/02/09        240,246.37  1368 SINDICATO S.A.T. (HABERES)         Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  341 001086 EC 09 30/01/2009        11,458.63  1439-SINDICATO U.D.A. (HABERES Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    30251-71                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003789 23/02/09 24/02/09         11,458.63  1439 SINDICATO U.D.A. (HABERES)         Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  342 001086 EC 09 30/01/2009       149,012.04  1444-SINDICATO S.U.T.E.F (HABE Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU        535-035534-9                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003790 23/02/09 24/02/09        149,012.04  1444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES)      Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  343 001086 EC 09 30/01/2009            50.00  1468-CARGOS VARIOS POLICIA TES Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710587/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003791 23/02/09 24/02/09             50.00  1468 CARGOS VARIOS POLICIA TESORERIA GRALibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  344 001086 EC 09 30/01/2009       393,365.34  1470-APORTE JUB.PROVINCIA DE P Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004006 27/02/09 27/02/09        393,365.34  1470 APORTE JUB.PROVINCIA DE POLICIA (HALibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  345 001086 EC 09 30/01/2009       434,401.51  1471-CAJA COMPENSADORA POLICIA Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1720308-5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003792 23/02/09 24/02/09        434,401.51  1471 CAJA COMPENSADORA POLICIA (HABERES)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  346 001086 EC 09 30/01/2009       377,641.32  1472-PROVINCIA A.R.T  S.A  (HA Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1740015-8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003793 23/02/09 24/02/09        377,641.32  1472 PROVINCIA A.R.T  S.A  (HABERES)    Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU        493-20-785-4                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003794 23/02/09 24/02/09         58,581.03  1473 LA CAJA A.R.T (POLICIA-HABERES)    Transferencia Via CBU                                         
0000000373 02/03/09 02/03/09            896.65   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000375 02/03/09 02/03/09            298.88 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  348 001086 EC 09 30/01/2009       574,440.74  1486-CAJA DE SEGUROS S.A. (HAB Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1740017-2                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000375 02/03/09 02/03/09          2,872.20 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  349 001086 EC 09 30/01/2009        44,342.70  1487-SINDICATO U.P.C.N. (HABER Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-810081-1                                                                
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  350 001086 EC 09 30/01/2009       182,960.07  1488-SINDICATO A.T.E. (HABERES Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        35482-20                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  351 001086 EC 09 30/01/2009        84,351.56  1489-SINDICATO A.T.S.A. (HABER Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3810057-2                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003800 23/02/09 24/02/09         84,351.56  1489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES)       Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  352 001086 EC 09 30/01/2009        11,735.49  1493-PRESTACIONES S.A.T. (HABE Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        96575-46                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003801 23/02/09 24/02/09         11,735.49  1493 PRESTACIONES S.A.T. (HABERES)      Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  353 001086 EC 09 30/01/2009        11,710.50  1494-APORTE FONDO SOLVENCIA SO Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710678/0                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003802 23/02/09 24/02/09         11,710.50  1494 APORTE FONDO SOLVENCIA SOCIAL (HABELibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  354 001086 EC 09 30/01/2009       157,630.99  1495-SERVICIO ADIC.REINTEGRO B Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710093-1                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003803 23/02/09 24/02/09        157,630.99  1495 SERVICIO ADIC.REINTEGRO BECAS-POLICLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  355 001086 EC 09 30/01/2009        20,839.31  1503-CAJA COMP.DE PREV.PARA LA Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        25.480/11                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003804 23/02/09 24/02/09         20,839.31  1503 CAJA COMP.DE PREV.PARA LA ACT.DECENTransferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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  356 001086 EC 09 30/01/2009     7,547,983.81  1510-IPAUSS (INST. PROV. AUTAR Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003805 23/02/09 24/02/09      7,547,983.81  1510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF. DLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  357 001086 EC 09 30/01/2009     1,858,841.47  1511-IPAUSS (INST. PROV. AUTAR Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003806 23/02/09 24/02/09      1,858,841.47  1511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF. DLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  358 001086 EC 09 30/01/2009     3,649,531.89  1512-IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL  Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003807 23/02/09 24/02/09      2,554,672.32  1512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABERES) Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:     1,094,859.57                                                                                                        
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  359 001086 EC 09 30/01/2009     6,386,750.95  1513-IPAUSS APORTE JUBILATORIO Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
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  360 001086 EC 09 30/01/2009        92,415.95  1554-CAJA DE RETIROS,JUB.Y PEN Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        918/96                                                                    
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0000003808 23/02/09 24/02/09         92,415.95  1554 CAJA DE RETIROS,JUB.Y PENS.POL.FEDETransferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  361 001086 EC 09 30/01/2009        75,025.20  2116-O.S.P.L.A.D               Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        49.487/42                                                                 
                                      7,502.52 OPago Cedida al Prov:  01491 TESORERIA (RET.ANSAL)                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000004007 27/02/09 27/02/09          7,502.52  1491 TESORERIA (RET.ANSAL)              Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    49.487/42                                                                 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  363 002883 GM 09 02/02/2009        11,260.15 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00011 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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  375 001130 gm 09 02/02/2009           667.72   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00476 Fecha de Giro: 02/02/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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  376 001081 gm 09 02/02/2009         2,443.69   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00477 Fecha de Giro: 02/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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  378 001082 gm 09 02/02/2009         3,754.66   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00479 Fecha de Giro: 02/02/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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  384 018015 dh 08 02/02/2009            48.77   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00483 Fecha de Giro: 02/02/2009                        
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0001725164 02/02/09 02/02/09            277.30   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
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0001725163 02/02/09 02/02/09          4,768.50  1458 ROMAGNA MARCELO LUIS               Cheques                                                       
0001725164 02/02/09 02/02/09            306.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001725165 02/02/09 02/02/09             25.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                        490.80 OPago Cedida al Prov:  22314 DCCION. RENTAS DIST. BUENOS AI                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    0572281/1                                                                 
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0000009716 11/06/09 12/06/09            519.17   494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A.     Libramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  391 000951 md 09 02/02/2009       607,225.00   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00080 Fecha de Giro: 02/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000002573 03/02/09 03/02/09        210,000.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento por Caja              Rio Grande                  
0000002582 03/02/09 03/02/09         47,500.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento por Caja              Tolhuin                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  392 000599 MD 09 02/02/2009            80.50   494-TELEFONICA DATA ARGENTINA Imputado en: CM 00155 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    0572281/1                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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  393 000951 md 09 02/02/2009           650.00  2680-JUZGADO DE PRIEMRA INSTAN Imputado en: CM 00080 Fecha de Giro: 02/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002575 03/02/09 03/02/09            500.00  2680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA DE FLILibramiento por Caja              Ushuaia                     
0000002576 03/02/09 03/02/09            150.00  2680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA DE FLILibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  394 000599 MD 09 02/02/2009            80.50   494-TELEFONICA DATA ARGENTINA Imputado en: CM 00155 Fecha de Giro: 02/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572281/1                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009723 11/06/09 12/06/09             80.50   494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A.     Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  395 000951 md 09 02/02/2009           125.00 25331-RAMOS FERNANDA ELIZABETH  Imputado en: CM 00080 Fecha de Giro: 02/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        4000854/0                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004106 06/03/09 09/03/09            125.00 25331 RAMOS FERNANDA ELIZABETH           Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  396 001122 ec 09 02/02/2009       130,866.34 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 00470 Fecha de Giro: 02/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000003517 12/02/09 17/02/09        130,866.34 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  397 001122 ec 09 02/02/2009       130,866.34 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00470 Fecha de Giro: 02/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003518 12/02/09 17/02/09        130,866.34 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  398 001122 ec 09 02/02/2009        11,516.24 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00470 Fecha de Giro: 02/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002633 06/02/09 06/02/09         11,516.24 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  399 000249 ED 09 02/02/2009         4,890.50   494-TELEFONICA DATA ARGENTINA Imputado en: CM 00357 Fecha de Giro: 02/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572281/1                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000399 16/06/09 16/06/09             24.45 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  400 000950 md 09 02/02/2009       805,840.20   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00273 Fecha de Giro: 03/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002578 03/02/09 03/02/09        805,840.20   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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  401 000950 md 09 02/02/2009       429,916.70   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00273 Fecha de Giro: 03/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000002579 03/02/09 03/02/09        429,916.70   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento por Caja              Rio Grande                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  402 017590 SG 08 02/02/2009           165.50   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 00113 Fecha de Giro: 02/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  403 000950 md 09 02/02/2009         4,762.00   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00273 Fecha de Giro: 03/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
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0000002580 03/02/09 03/02/09          4,762.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento por Caja              Tolhuin                     
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000002581 03/02/09 03/02/09          2,381.00  2680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA DE FLILibramiento por Caja              Ushuaia                     
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                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  409 001203 ec 09 02/02/2009           217.80   780-GONZALEZ PAULA ANDREA     Imputado en: CM 00369 Fecha de Giro: 02/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002586 03/02/09 03/02/09            217.80   780 GONZALEZ PAULA ANDREA              Libramiento por Caja              Rio Grande                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  410 000416 SD 09 02/02/2009         1,680.00 21235-GUETE HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 00001 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001676634 02/02/09 02/02/09          1,621.20   200 GUETE HECTOR DANIEL                Cheques                                                       
0001676635 02/02/09 02/02/09             50.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001676636 02/02/09 02/02/09              8.40 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  411 000417 SD 09 02/02/2009         2,500.00 21235-NOIR GERARDO JOSE         Imputado en: FP 00003 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001629848 02/02/09 02/02/09          2,412.50 23990 NOIR GERARDO JOSE                  Cheques                                                       
0001629849 02/02/09 02/02/09             75.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001629850 02/02/09 02/02/09             12.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  412 000209 ec 09 02/02/2009        22,495.92   714-IPAUSS                    Imputado en: CM 00505 Fecha de Giro: 03/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710470/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002609 04/02/09 04/02/09         22,495.92   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  413 001085 gm 09 03/02/2009           124.24   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 00507 Fecha de Giro: 03/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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  414 001078 gm 09 03/02/2009           163.32   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 00508 Fecha de Giro: 03/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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  415 001079 gm 09 03/02/2009           761.12   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 00509 Fecha de Giro: 03/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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  416 000857 md 09 03/02/2009         4,181.20   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 00267 Fecha de Giro: 03/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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  417 000878 md 09 03/02/2009            74.00   473-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00318 Fecha de Giro: 03/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03710114/9                                                                
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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  419 001281 md 09 03/02/2009           913.75   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 00344 Fecha de Giro: 03/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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  420 001070 gm 09 03/02/2009           718.35   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 00516 Fecha de Giro: 03/02/2009                        
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0000017664 23/09/09 24/09/09            718.35   516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.RIO GLibramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia    03710114/9                                                                
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  422 001282 md 09 03/02/2009        11,903.24   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 00349 Fecha de Giro: 04/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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  423 016075 SD 09 03/02/2009         3,672.06 24958-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00004 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001725168 03/02/09 03/02/09             33.05   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001725169 03/02/09 03/02/09             18.36 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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  424 016076 SD 09 03/02/2009         6,448.18 24958-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00004 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725167 03/02/09 03/02/09          6,386.92  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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0001725169 03/02/09 03/02/09             32.24 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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  425 001119 ec 09 03/02/2009       146,478.96 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 00499 Fecha de Giro: 03/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002657 09/02/09 10/02/09        146,478.96 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  426 001119 ec 09 03/02/2009       216,897.06 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00499 Fecha de Giro: 03/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002658 09/02/09 10/02/09        216,897.06 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  427 001119 ec 09 03/02/2009         8,311.94 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00499 Fecha de Giro: 03/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002631 06/02/09 06/02/09          8,311.94 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  428 003884 SD 09 03/02/2009         2,000.00 24958-IDONE WALTER ANTONIO      Imputado en: FP 00007 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725170 03/02/09 03/02/09          1,930.00 26055 IDONE WALTER ANTONIO               Cheques                                                       
0001725173 03/02/09 03/02/09             60.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001725174 03/02/09 03/02/09             10.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  429 003884 SD 09 03/02/2009           475.08 24958-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: FP 00007 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001725171 03/02/09 03/02/09            444.20   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Cheques                                                       
0001725173 03/02/09 03/02/09             28.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001725174 03/02/09 03/02/09              2.38 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  430 003884 SD 09 03/02/2009         4,177.36 24958-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00007 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725172 03/02/09 03/02/09          3,905.83   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
0001725173 03/02/09 03/02/09            250.64   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001725174 03/02/09 03/02/09             20.89 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  431 001455 EC 09 03/02/2009       131,785.58 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 00525 Fecha de Giro: 03/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     65,892.79 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003564 16/02/09 17/02/09         65,892.79 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000003565 16/02/09 17/02/09         65,892.79   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  432 001455 ec 09 03/02/2009       131,785.58 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00525 Fecha de Giro: 03/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     65,892.79 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003566 16/02/09 17/02/09         65,892.79 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000003567 16/02/09 17/02/09         65,892.79   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  433 001455 ec 09 03/02/2009        11,597.13 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00525 Fecha de Giro: 03/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      5,798.57 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003568 16/02/09 17/02/09          5,798.56 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000003569 16/02/09 17/02/09          5,798.57   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  434 001275 sg 09 03/02/2009         1,030.30   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 00372 Fecha de Giro: 03/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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  435 001332 ec 09 03/02/2009           122.44   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00426 Fecha de Giro: 04/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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  436 001099 ed 09 03/02/2009         1,329.75   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00487 Fecha de Giro: 04/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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  437 001064 sg 09 03/02/2009            12.45   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00290 Fecha de Giro: 04/02/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  438 001277 sg 09 03/02/2009            35.46   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00373 Fecha de Giro: 04/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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  439 001845 GM 09 03/02/2009           735.00 20349-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 00012 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001674728 03/02/09 03/02/09              3.68 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  440 001845 GM 09 03/02/2009           284.00 20349-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 00012 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001674735 04/02/09 04/02/09            296.91  1269 MARIO BONETTO RODADOS Y SERVICIOS SCheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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  446 000269 SG 09 04/02/2009           268.82   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 00581 Fecha de Giro: 05/02/2009                        
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0000009712 11/06/09 12/06/09            268.82   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
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  447 000210 MO 09 04/02/2009         1,497.31   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 00407 Fecha de Giro: 05/02/2009                        
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0000005615 27/03/09 27/03/09          1,497.31   516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.RIO GLibramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000002666 10/02/09 11/02/09        193,208.83 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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  449 001118 ec 09 04/02/2009       286,352.19 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00527 Fecha de Giro: 05/02/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002667 10/02/09 11/02/09        286,352.19 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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  450 001118 ec 09 04/02/2009        10,963.13 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00527 Fecha de Giro: 05/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002668 10/02/09 11/02/09         10,963.13 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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  451 001980 GM 09 04/02/2009         7,906.40 19903-MATEO KARELOVIC E HIJOS S Imputado en: FP 00011 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001696051 04/02/09 04/02/09          7,858.96  1815 MATEO KARELOVIC E HIJOS S.R.L.     Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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  461 001027 ms 09 04/02/2009           437.98   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 00387 Fecha de Giro: 05/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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  462 018275 tm 08 04/02/2009           188.00   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 00192 Fecha de Giro: 05/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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  463 000822 tm 09 04/02/2009           188.00   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 00191 Fecha de Giro: 05/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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  464 001241 gm 09 04/02/2009        25,942.50   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00583 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                         ANULADA                                                                                                      
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  465 000248 ed 09 04/02/2009         4,999.24   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 00384 Fecha de Giro: 05/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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  466 017784 ed 08 04/02/2009         1,208.87   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 00392 Fecha de Giro: 05/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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  467 001385 MD 09 04/02/2009         1,077.87   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 00465 Fecha de Giro: 05/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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  468 000398 tm 09 05/02/2009         1,774.75   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 00190 Fecha de Giro: 06/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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  469 000253 ed 09 05/02/2009         5,501.83   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 00391 Fecha de Giro: 06/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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  470 017236 sg 08 05/02/2009           419.92   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 00116 Fecha de Giro: 06/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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  471 000350 sg 09 05/02/2009         1,347.04   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 00183 Fecha de Giro: 06/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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  472 000939 gm 09 05/02/2009         3,852.20   816-GAS AUSTRAL S.A.          Imputado en: CM 00489 Fecha de Giro: 05/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003617 16/02/09 17/02/09          3,601.81   816 GAS AUSTRAL S.A.                   Libramiento Transferencia                                     
0000000370 23/02/09 23/02/09            231.13   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000372 23/02/09 23/02/09             19.26 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  473 000940 gm 09 05/02/2009         3,053.60   816-GAS AUSTRAL S.A.          Imputado en: CM 00488 Fecha de Giro: 05/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001671256 05/02/09 05/02/09             10.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002638 09/02/09 09/02/09        184,320.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
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  479 017009 gm 08 05/02/2009         4,604.60   816-GAS AUSTRAL S.A.          Imputado en: CM 00620 Fecha de Giro: Sin Girar                         
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                                         ANULADA                                                                                                      
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  480 001454 ec 09 05/02/2009        60,822.02 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 00578 Fecha de Giro: 06/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003571 16/02/09 17/02/09         30,411.01 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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                                     30,411.02 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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  482 001454 ec 09 05/02/2009         5,352.34 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00578 Fecha de Giro: 06/02/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000003576 16/02/09 17/02/09          2,676.17   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003520 12/02/09 17/02/09         35,621.01 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  484 001117 ec 09 05/02/2009        51,479.43 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00582 Fecha de Giro: 06/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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  495 001086 ec 09 05/02/2009         1,219.70 24710-LEONARDELLI MARIELA PATRI Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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  508 001086 ec 09 05/02/2009           684.73 25909-IBAEZ ANDREA MICAELA.    Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
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                                                                                                                                       Hora    14:22
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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0000002710 11/02/09 11/02/09            515.96 24559 BARRIA ZULEMA DEL CARMEN.-         Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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  532 001086 ec 09 05/02/2009         1,029.56  3999-LEMOS PEREYRA TERESA ROMI Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000002719 11/02/09 11/02/09          1,029.56  3999 LEMOS PEREYRA TERESA ROMINA        Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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  537 001086 ec 09 05/02/2009           804.92 24697-SEGOVIA YANINA SOLEDAD.-  Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
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0000002724 11/02/09 11/02/09            804.92 24697 SEGOVIA YANINA SOLEDAD.-           Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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  538 001086 ec 09 05/02/2009           988.93 24564-GONZALEZ MARIA VALERIA.-  Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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  539 001086 ec 09 05/02/2009           688.00 24564-GONZALEZ MARIA VALERIA.-  Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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  542 001086 ec 09 05/02/2009           450.00 24713-ARCOS SCLERANDI GABRIELA  Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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  544 001086 ec 09 05/02/2009           828.74 23950-BUSTAMANTE CLAUDIA ROSSAN Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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0000002734 11/02/09 11/02/09            460.00 25910 PIZARRO RAGUSA NATALIA             Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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  549 001086 ec 09 05/02/2009           577.10 23386-GARRIDO FATIMA BEATRIZ.-  Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000002753 11/02/09 11/02/09            695.47 26060 TERCEROS LEONOR NORA.              Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0000002761 11/02/09 11/02/09            655.10  3976 Araya Analia Gabriela              Libramiento Transferencia                                     
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  575 001086 ec 09 05/02/2009            92.00  3976-Araya Analia Gabriela     Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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  577 001086 ec 09 05/02/2009           673.77 23088-CORPUS MAGAL ROSARIO.-   Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
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0000002764 11/02/09 11/02/09            673.77 23088 CORPUS MAGAL ROSARIO.-            Libramiento Transferencia                                     
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  579 001086 ec 09 05/02/2009           368.00  4009-Aguirre Montiel Natalia S Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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  585 001086 ec 09 05/02/2009           676.90 25604-MARTIRENA JURADO ANA FLOR Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000002772 11/02/09 11/02/09            676.90 25604 MARTIRENA JURADO ANA FLORENCIA     Libramiento Transferencia                                     
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  586 001086 ec 09 05/02/2009         1,167.69  3823-TAVARES SANDRA BEATRIZ    Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
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  587 001086 ec 09 05/02/2009           493.13 26059-VERA SILVIA DEL CARMEN    Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
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  588 001086 ec 09 05/02/2009         2,020.00 26059-VERA SILVIA DEL CARMEN    Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
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0000002775 11/02/09 11/02/09          2,020.00 26059 VERA SILVIA DEL CARMEN             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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  596 001086 ec 09 05/02/2009           615.85 25157-VIDAL JARA YAMILA ANDREA  Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000002783 11/02/09 11/02/09            615.85 25157 VIDAL JARA YAMILA ANDREA DEL CARMENLibramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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  600 001086 ec 09 05/02/2009           958.41  3847-Fernandez Mara Gabriela  Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0000002793 11/02/09 11/02/09          1,223.69 24698 MAMANI CARINA ALEJANDRA            Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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  611 001086 ec 09 05/02/2009         1,394.58 23951-QUINTEROS ELIZABETH ADRIA Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
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0000002798 11/02/09 11/02/09          1,394.58 23951 QUINTEROS ELIZABETH ADRIANA DEL VALLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  612 001086 ec 09 05/02/2009           943.05 25159-SOTO ANA MARIA            Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002799 11/02/09 11/02/09            943.05 25159 SOTO ANA MARIA                     Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000002800 11/02/09 11/02/09            784.00 25159 SOTO ANA MARIA                     Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000002804 11/02/09 11/02/09          1,917.24 24212 NIMER ESBA ESTER.-                 Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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  618 001086 ec 09 05/02/2009         2,606.78  3793-Brizuela Blanca           Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000002805 11/02/09 11/02/09          2,606.78  3793 Brizuela Blanca                    Libramiento Transferencia                                     
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  619 001086 ec 09 05/02/2009         2,356.35  3845-Macchia Marisa Elsa       Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000002806 11/02/09 11/02/09          2,356.35  3845 Macchia Marisa Elsa                Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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  620 001086 ec 09 05/02/2009         2,936.21 22680-LIOY JOSEFINA ESTER.-     Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000002807 11/02/09 11/02/09          2,936.21 22680 LIOY JOSEFINA ESTER.-              Libramiento Transferencia                                     
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  621 001086 ec 09 05/02/2009         1,684.00  3954-Atriz Alejandra Rosala   Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  622 001086 ec 09 05/02/2009           300.00  3891-Robles Claudia Liliana    Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000002809 11/02/09 11/02/09            300.00  3891 Robles Claudia Liliana             Libramiento Transferencia                                     
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  623 001086 ec 09 05/02/2009           950.36 23584-BILIC AGUILAR MIGUEL ANGE Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000002810 11/02/09 11/02/09            950.36 23584 BILIC AGUILAR MIGUEL ANGEL.-       Libramiento Transferencia                                     
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  625 001086 ec 09 05/02/2009           993.40 22348-BARRIA AGUILAR MARTA PAME Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
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  626 001086 ec 09 05/02/2009           708.77  3924-Camus Maritza Monica      Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000002822 11/02/09 11/02/09            608.69 26200 TAMBALA MIRIAM SILVANA.            Libramiento Transferencia                                     
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  636 001086 ec 09 05/02/2009         3,217.63  3849-Galarraga Analia Leonor   Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000002823 11/02/09 11/02/09          3,217.63  3849 Galarraga Analia Leonor            Libramiento Transferencia                                     
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  637 001086 ec 09 05/02/2009           761.15 25908-FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000002824 11/02/09 11/02/09            761.15 25908 FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ.-        Libramiento Transferencia                                     
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0000002825 11/02/09 11/02/09            825.25 25908 FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ.-        Libramiento Transferencia                                     
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  639 001086 ec 09 05/02/2009           735.03 25908-FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
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0000002827 11/02/09 11/02/09          1,505.80 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.-           Libramiento Transferencia                                     
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  641 001086 ec 09 05/02/2009            73.25 23386-GARRIDO FATIMA BEATRIZ.-  Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0000002828 11/02/09 11/02/09             73.25 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.-           Libramiento Transferencia                                     
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  643 001086 ec 09 05/02/2009         1,886.34 24560-VILLARREAL, MARIA EVELYN  Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000002835 11/02/09 11/02/09            653.17 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA             Libramiento Transferencia                                     
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0000002837 11/02/09 11/02/09          1,571.95 26198 LOVISOLO DANNA MARIANA CONSTANZA  Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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  655 001086 ec 09 05/02/2009           906.18  3873-Greyner Silvia Ramona     Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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  666 001086 ec 09 05/02/2009           760.00 24708-MAMANI CLAUDIA FABIANA    Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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  675 001086 ec 09 05/02/2009         1,726.81 24562-CASTILLO MARIA GABRIELA   Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
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  676 001086 ec 09 05/02/2009           162.28 24562-CASTILLO MARIA GABRIELA   Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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  677 001086 ec 09 05/02/2009           534.91  3885-Hued Daniela Judith       Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
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  678 001086 ec 09 05/02/2009           366.69  3885-Hued Daniela Judith       Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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  697 001086 ec 09 05/02/2009           244.46 24561-SERRAVALLE, SILVIA ELIZAB Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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  698 001086 ec 09 05/02/2009           767.58 24561-SERRAVALLE, SILVIA ELIZAB Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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  699 001086 ec 09 05/02/2009           396.65 24561-SERRAVALLE, SILVIA ELIZAB Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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  700 001086 ec 09 05/02/2009           380.70 24561-SERRAVALLE, SILVIA ELIZAB Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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  702 001086 ec 09 05/02/2009           733.38  3911-Benitez Mara Cristina    Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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  704 001086 ec 09 05/02/2009         1,346.78  3911-Benitez Mara Cristina    Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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  716 001086 ec 09 05/02/2009         2,057.23 26061-MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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  719 001086 ec 09 05/02/2009           392.00  3854-Bahamonde Patricia        Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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  721 001086 ec 09 05/02/2009         1,000.00  3958-SAEZ VELASQUEZ NORMA DEL  Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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  723 001086 ec 09 05/02/2009         2,415.27  3957-Mascarea Sandra Regina   Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002910 11/02/09 11/02/09          2,415.27  3957 Mascarea Sandra Regina            Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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  730 001086 ec 09 05/02/2009         1,522.27  2029-MONICA IRENE LEMUS MULLER Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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  735 001086 ec 09 05/02/2009           392.00  3915-Manfredotti Silvia Lilian Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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  740 001086 ec 09 05/02/2009         1,896.00  3983-Cantero Elda Margarita    Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
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0000002927 11/02/09 11/02/09          1,896.00  3983 Cantero Elda Margarita             Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  742 001086 ec 09 05/02/2009         4,682.04  3897-ESCOBAR NORMA BEATRIZ     Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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  744 001086 ec 09 05/02/2009           368.00  3973-Machado Rosana Elizabeth  Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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  745 001086 ec 09 05/02/2009         1,667.31 24567-RODRIGUEZ SADE, NATALIA S Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000002932 11/02/09 11/02/09          1,667.31 24567 RODRIGUEZ SADE, NATALIA SOLEDAD.-  Libramiento Transferencia                                     
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  746 001086 ec 09 05/02/2009           910.91 24068-ROMERO ROMINA ESTEFANIA   Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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  747 001086 ec 09 05/02/2009           320.00 24068-ROMERO ROMINA ESTEFANIA   Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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  748 001086 ec 09 05/02/2009         1,013.16 24952-BORDA RUTH IVANNA.-       Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000002935 11/02/09 11/02/09          1,013.16 24952 BORDA RUTH IVANNA.-                Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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  749 001086 ec 09 05/02/2009         1,839.82  3906-ROMERO MARIA LAURA        Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000002936 11/02/09 11/02/09          1,839.82  3906 ROMERO MARIA LAURA                 Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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  751 001086 ec 09 05/02/2009           392.00  3978-Gesell Mercedes Viviana   Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  753 001086 ec 09 05/02/2009         3,352.52  2679-LOPEZ SUSANA              Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  754 001086 ec 09 05/02/2009         1,579.55  3919-Guerrero Gabriela Fabiana Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000002941 11/02/09 11/02/09          1,579.55  3919 Guerrero Gabriela Fabiana          Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  755 001086 ec 09 05/02/2009         2,816.00  3918-Fuz Norma Beatriz         Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
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  756 001086 ec 09 05/02/2009           596.00  3869-AVILA MARIA DE LOS ANGELE Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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  757 001086 ec 09 05/02/2009         1,075.33  3942-Cabral Mirta Graciela     Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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  758 001086 ec 09 05/02/2009         1,200.00  3920-Saucedo Mnica Beatriz    Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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  760 001086 ec 09 05/02/2009         2,352.75  3920-Saucedo Mnica Beatriz    Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000002947 11/02/09 11/02/09          2,352.75  3920 Saucedo Mnica Beatriz             Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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  766 001086 ec 09 05/02/2009           909.63  4004-Colazo Romina Andrea      Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
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  767 001086 ec 09 05/02/2009           368.00  4004-Colazo Romina Andrea      Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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  768 001086 ec 09 05/02/2009           668.00  3986-Avendao Pacfica Mara   Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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  778 001086 ec 09 05/02/2009           392.00   910-CAYO V.MILCA DEL CARNEN   Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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  779 001086 ec 09 05/02/2009         1,289.91 21300-MAURINO, ALEJANDRINA DOLO Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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  782 001086 ec 09 05/02/2009         2,077.25  3833-Nuez Nlida Graciela     Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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0000002969 11/02/09 11/02/09          2,077.25  3833 Nuez Nlida Graciela              Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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  787 001086 ec 09 05/02/2009         1,497.42  3953-Blanco Liliana Beatriz    Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
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0000002974 11/02/09 11/02/09          1,497.42  3953 Blanco Liliana Beatriz             Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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  789 001086 ec 09 05/02/2009           784.00  3886-SANTANA MONICA            Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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  790 001086 ec 09 05/02/2009           618.00 20144-BUSTAMANTE NATALIA IVANA  Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000002977 11/02/09 11/02/09            618.00 20144 BUSTAMANTE NATALIA IVANA           Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  791 001086 ec 09 05/02/2009         1,284.00  3998-Gagliardi Amalia Margarit Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002978 11/02/09 11/02/09          1,284.00  3998 Gagliardi Amalia Margarita Fau     Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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  792 001086 ec 09 05/02/2009         1,714.71  3991-Millacheo Evangelina Mari Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  801 001086 ec 09 05/02/2009           392.00  3929-Velazquez Diana Estela    Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000002988 11/02/09 11/02/09            392.00  3929 Velazquez Diana Estela             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  802 001086 ec 09 05/02/2009         1,435.60  3900-Pineda Ramona Azucena     Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002989 11/02/09 11/02/09          1,435.60  3900 Pineda Ramona Azucena              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  803 001086 ec 09 05/02/2009         2,720.00  3900-Pineda Ramona Azucena     Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002990 11/02/09 11/02/09          2,720.00  3900 Pineda Ramona Azucena              Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  807 001086 ec 09 05/02/2009         1,578.57  3921-Silvia Claudia Miriam     Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000002994 11/02/09 11/02/09          1,578.57  3921 Silvia Claudia Miriam              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  808 001086 ec 09 05/02/2009         1,955.81  3801-Ense rosa beatriz         Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000002996 11/02/09 11/02/09          1,821.41  3952 Olguin Mara Alejandra             Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000003001 11/02/09 11/02/09          1,651.53  3933 PEREZ LIDIA ESTHER                 Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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  819 001086 ec 09 05/02/2009         1,586.04  6693-FRESCO ANA MARIA          Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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  829 001086 ec 09 05/02/2009            49.00  3961-Tapia mara Eugenia       Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000003016 11/02/09 11/02/09             49.00  3961 Tapia mara Eugenia                Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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  830 001086 ec 09 05/02/2009           300.00 22353-VERA AGUILANTE ELIZABETH  Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000003017 11/02/09 11/02/09            300.00 22353 VERA AGUILANTE ELIZABETH DEL CARMENLibramiento Transferencia                                     
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  831 001086 ec 09 05/02/2009         1,444.45  3994-Moreira Carina            Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000003018 11/02/09 11/02/09          1,444.45  3994 Moreira Carina                     Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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  832 001086 ec 09 05/02/2009           560.59  3882-Marques Patricia          Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  833 001086 ec 09 05/02/2009           200.00  3883-Delgado Carina Valeria    Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000003020 11/02/09 11/02/09            200.00  3883 Delgado Carina Valeria             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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  834 001086 ec 09 05/02/2009           616.00  3884-Torras Andrea Fernanda    Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000003021 11/02/09 11/02/09            616.00  3884 Torras Andrea Fernanda             Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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  837 001086 ec 09 05/02/2009         3,117.09 25913-CARRIZO RAMONA ANGELICA.- Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000003033 11/02/09 11/02/09          1,337.15  3907 Ibazeta Barria Claudia A.          Libramiento Transferencia                                     
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  847 001086 ec 09 05/02/2009           760.00  3907-Ibazeta Barria Claudia A. Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
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0000003034 11/02/09 11/02/09            760.00  3907 Ibazeta Barria Claudia A.          Libramiento Transferencia                                     
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  848 001086 ec 09 05/02/2009           998.28 24069-DIAZ ROMINA PAOLA         Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000003035 11/02/09 11/02/09            998.28 24069 DIAZ ROMINA PAOLA                  Libramiento Transferencia                                     
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0000003036 11/02/09 11/02/09          1,110.19 25912 FUENTES, ELIANA MELISSA.-          Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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  850 001086 ec 09 05/02/2009         5,108.14  3913-Aguilar Mara Anglica    Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000003037 11/02/09 11/02/09          5,108.14  3913 Aguilar Mara Anglica             Libramiento Transferencia                                     
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  851 001086 ec 09 05/02/2009           320.00  3977-Gladys Elizabet Ruiz Cabe Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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  862 001086 ec 09 05/02/2009         1,475.16  3962-Soria Luciana Elizabeth   Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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0000003049 11/02/09 11/02/09          1,475.16  3962 Soria Luciana Elizabeth            Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0000003054 11/02/09 11/02/09          3,072.57 23388 URQUIZA IRIS GABRIELA              Libramiento Transferencia                                     
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0000003057 11/02/09 11/02/09          1,191.56 26201 ELISA OBDULIA ALVAREDO             Libramiento Transferencia                                     
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  871 001086 ec 09 05/02/2009           662.00  4000-Barria Jose Ricardo       Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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  872 001086 ec 09 05/02/2009         2,423.65  3875-Villapol Mnica Esther    Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003059 11/02/09 11/02/09          2,423.65  3875 Villapol Mnica Esther             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  873 001086 ec 09 05/02/2009         3,029.57  3876-Garro Susana              Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003060 11/02/09 11/02/09          3,029.57  3876 Garro Susana                       Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  874 001086 ec 09 05/02/2009           662.44 24566-VELAZCO ROMINA FABIANA.-  Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003061 11/02/09 11/02/09            662.44 24566 VELAZCO ROMINA FABIANA.-           Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  875 001086 ec 09 05/02/2009         2,385.98 26213-ARRIETA MARIA CLAUDIA     Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003508 11/02/09 30/12/09          2,385.98 26213 ARRIETA MARIA CLAUDIA              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  876 001086 EC 09 05/02/2009           565.69 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003062 11/02/09 11/02/09            565.69 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  877 001086 EC 09 05/02/2009           570.65  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003064 11/02/09 11/02/09            456.49  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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  879 001086 EC 09 05/02/2009           515.96 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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  880 001086 EC 09 05/02/2009           588.63 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003066 11/02/09 11/02/09            588.63 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003068 11/02/09 11/02/09            615.85  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  883 001086 EC 09 05/02/2009           453.14 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003069 11/02/09 11/02/09            453.14 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  884 001086 EC 09 05/02/2009           684.77  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003070 11/02/09 11/02/09            684.77  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  885 001086 EC 09 05/02/2009           760.00  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003071 11/02/09 11/02/09            760.00  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  886 001086 EC 09 05/02/2009           510.71 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003072 11/02/09 11/02/09            510.71 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  887 001086 EC 09 05/02/2009           456.49 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003073 11/02/09 11/02/09            456.49 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  888 001086 EC 09 05/02/2009           532.03  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003509 11/02/09 11/02/09            532.03  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  889 001086 EC 09 05/02/2009           255.56 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003074 11/02/09 11/02/09            255.56 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  890 001086 EC 09 05/02/2009           515.96 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003075 11/02/09 11/02/09            515.96 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  892 001086 EC 09 05/02/2009           490.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000003077 11/02/09 11/02/09            490.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003078 11/02/09 11/02/09            705.79  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  894 001086 EC 09 05/02/2009           515.96  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003079 11/02/09 11/02/09            515.96  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  895 001086 EC 09 05/02/2009           517.83  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003080 11/02/09 11/02/09            517.83  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  896 001086 EC 09 05/02/2009           622.74 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003081 11/02/09 11/02/09            622.74 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  897 001086 EC 09 05/02/2009           488.74  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003082 11/02/09 11/02/09            488.74  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  898 001086 EC 09 05/02/2009           445.07  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003083 11/02/09 11/02/09            445.07  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  899 001086 EC 09 05/02/2009           398.70  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003084 11/02/09 11/02/09            398.70  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  900 001086 EC 09 05/02/2009           244.21 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003085 11/02/09 11/02/09            244.21 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  901 001086 EC 09 05/02/2009           443.08 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003086 11/02/09 11/02/09            443.08 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  902 001086 EC 09 05/02/2009           802.67 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003087 11/02/09 11/02/09            802.67 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  903 001086 EC 09 05/02/2009           343.96 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003088 11/02/09 11/02/09            343.96 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  904 001086 EC 09 05/02/2009           392.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0000003089 11/02/09 11/02/09            392.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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  906 001086 EC 09 05/02/2009           543.18 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000003091 11/02/09 11/02/09            543.18 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
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  907 001086 EC 09 05/02/2009           435.83 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                --------------                                                                                                        
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  908 001086 EC 09 05/02/2009           515.96 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003094 11/02/09 11/02/09            984.51 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  910 001086 EC 09 05/02/2009           456.49 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003095 11/02/09 11/02/09            456.49 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  911 001086 EC 09 05/02/2009           643.07  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003096 11/02/09 11/02/09            643.07  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  912 001086 EC 09 05/02/2009           515.96 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003097 11/02/09 11/02/09            515.96 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  913 001086 EC 09 05/02/2009           287.27 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003098 11/02/09 11/02/09            287.27 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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  914 001086 EC 09 05/02/2009           605.17  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003099 11/02/09 11/02/09            605.17  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  915 001086 EC 09 05/02/2009           556.38 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003100 11/02/09 11/02/09            556.38 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  916 001086 EC 09 05/02/2009           787.94  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003101 11/02/09 11/02/09            787.94  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  917 001086 EC 09 05/02/2009           515.96 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003102 11/02/09 11/02/09            515.96 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  918 001086 EC 09 05/02/2009           543.18 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000003103 11/02/09 11/02/09            543.18 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  919 001086 EC 09 05/02/2009           368.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003104 11/02/09 11/02/09            368.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  920 001086 EC 09 05/02/2009           306.34 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003105 11/02/09 11/02/09            306.34 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  921 001086 EC 09 05/02/2009           427.74 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003106 11/02/09 11/02/09            427.74 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  922 001086 EC 09 05/02/2009           660.49 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003107 11/02/09 11/02/09            660.49 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  923 001086 EC 09 05/02/2009           610.93 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000003108 11/02/09 11/02/09            610.93 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  925 001086 EC 09 05/02/2009           493.13  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003110 11/02/09 11/02/09            493.13  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  926 001086 EC 09 05/02/2009           493.13  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003111 11/02/09 11/02/09            493.13  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  927 001086 EC 09 05/02/2009           556.38  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003112 11/02/09 11/02/09            556.38  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003113 11/02/09 11/02/09              9.75  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  929 001086 EC 09 05/02/2009           634.83 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003114 11/02/09 11/02/09            634.83 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  930 001086 EC 09 05/02/2009           477.33  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003115 11/02/09 11/02/09            477.33  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
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  931 001086 EC 09 05/02/2009           515.96 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000003116 11/02/09 11/02/09            515.96 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000003117 11/02/09 11/02/09            804.92  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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  936 001086 EC 09 05/02/2009           493.13  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003121 11/02/09 11/02/09            493.13  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  937 001086 EC 09 05/02/2009           515.96  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003122 11/02/09 11/02/09            515.96  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  938 001086 EC 09 05/02/2009           577.10  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003123 11/02/09 11/02/09            577.10  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  939 001086 EC 09 05/02/2009           515.96  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003124 11/02/09 11/02/09            515.96  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  940 001086 EC 09 05/02/2009           397.63  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  941 001086 EC 09 05/02/2009           515.96 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003126 11/02/09 11/02/09            515.96 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  942 001086 EC 09 05/02/2009           531.76  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003127 11/02/09 11/02/09            531.76  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  943 001086 EC 09 05/02/2009           677.77 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  944 001086 EC 09 05/02/2009           736.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003129 11/02/09 11/02/09            736.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  945 001086 EC 09 05/02/2009           225.92 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  946 001086 EC 09 05/02/2009            92.15 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  947 001086 EC 09 05/02/2009           589.21  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003132 11/02/09 11/02/09            589.21  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  948 001086 EC 09 05/02/2009           818.72  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003133 11/02/09 11/02/09            818.72  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  949 001086 EC 09 05/02/2009           431.83  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003134 11/02/09 11/02/09            431.83  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  950 001086 EC 09 05/02/2009         1,011.26 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003135 11/02/09 11/02/09          1,011.26 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  951 001086 EC 09 05/02/2009           257.98 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000003136 11/02/09 11/02/09            257.98 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  952 001086 EC 09 05/02/2009           460.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003137 11/02/09 11/02/09            460.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  953 001086 EC 09 05/02/2009           453.14 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003138 11/02/09 11/02/09            453.14 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  954 001086 EC 09 05/02/2009           515.96 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003139 11/02/09 11/02/09            515.96 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  955 001086 EC 09 05/02/2009           602.14 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003140 11/02/09 11/02/09            602.14 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003141 11/02/09 11/02/09          1,131.47  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  957 001086 EC 09 05/02/2009           515.96 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003142 11/02/09 11/02/09            515.96 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  958 001086 EC 09 05/02/2009           615.85 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003143 11/02/09 11/02/09            615.85 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  959 001086 EC 09 05/02/2009           244.00  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003144 11/02/09 11/02/09            244.00  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  960 001086 EC 09 05/02/2009           242.51 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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  961 001086 EC 09 05/02/2009           615.85 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003146 11/02/09 11/02/09            615.85 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  962 001086 EC 09 05/02/2009           493.13  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003147 11/02/09 11/02/09            493.13  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  963 001086 EC 09 05/02/2009           493.13 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003148 11/02/09 11/02/09            493.13 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  964 001086 EC 09 05/02/2009           787.96 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003149 11/02/09 11/02/09            787.96 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  965 001086 EC 09 05/02/2009           510.50  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000003150 11/02/09 11/02/09            510.50  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  966 001086 EC 09 05/02/2009           345.68 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003151 11/02/09 11/02/09            345.68 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  967 001086 EC 09 05/02/2009           515.96  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003152 11/02/09 11/02/09            515.96  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  968 001086 EC 09 05/02/2009           642.58 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003153 11/02/09 11/02/09            642.58 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  969 001086 EC 09 05/02/2009           573.04  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003154 11/02/09 11/02/09            573.04  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  970 001086 EC 09 05/02/2009           582.08 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000003155 11/02/09 11/02/09            582.08 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  971 001086 EC 09 05/02/2009            92.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003156 11/02/09 11/02/09             92.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  972 001086 EC 09 05/02/2009           808.57 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003157 11/02/09 11/02/09            808.57 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  973 001086 EC 09 05/02/2009           515.96 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003158 11/02/09 11/02/09            515.96 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  974 001086 EC 09 05/02/2009           543.18 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003159 11/02/09 11/02/09            543.18 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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  975 001086 EC 09 05/02/2009           515.96  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003160 11/02/09 11/02/09            515.96  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  976 001086 EC 09 05/02/2009           515.96  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003161 11/02/09 11/02/09            515.96  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  977 001086 EC 09 05/02/2009           515.96  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003162 11/02/09 11/02/09            515.96  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  978 001086 EC 09 05/02/2009         1,007.40  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003163 11/02/09 11/02/09          1,007.40  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  979 001086 EC 09 05/02/2009           543.18 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003164 11/02/09 11/02/09            543.18 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  980 001086 EC 09 05/02/2009           456.49 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003165 11/02/09 11/02/09            456.49 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  981 001086 EC 09 05/02/2009           807.42 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  982 001086 EC 09 05/02/2009         1,840.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  983 001086 EC 09 05/02/2009           456.49 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003168 11/02/09 11/02/09            456.49 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  984 001086 EC 09 05/02/2009           762.94 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003169 11/02/09 11/02/09            762.94 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  985 001086 EC 09 05/02/2009           201.85 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003170 11/02/09 11/02/09            201.85 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  986 001086 EC 09 05/02/2009           443.08 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003171 11/02/09 11/02/09            443.08 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  987 001086 EC 09 05/02/2009           886.86  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003172 11/02/09 11/02/09            886.86  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  988 001086 EC 09 05/02/2009         1,687.80 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003173 11/02/09 11/02/09          1,687.80 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  989 001086 EC 09 05/02/2009           400.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003174 11/02/09 11/02/09            400.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  990 001086 EC 09 05/02/2009           257.98 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003175 11/02/09 11/02/09            257.98 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  991 001086 EC 09 05/02/2009           515.96 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003176 11/02/09 11/02/09            515.96 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  992 001086 EC 09 05/02/2009           665.58  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003177 11/02/09 11/02/09            665.58  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  993 001086 EC 09 05/02/2009           972.68  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003178 11/02/09 11/02/09            972.68  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  994 001086 EC 09 05/02/2009           288.39 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000003179 11/02/09 11/02/09            288.39 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  995 001086 EC 09 05/02/2009           655.10 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003180 11/02/09 11/02/09            655.10 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  996 001086 EC 09 05/02/2009         1,425.81  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003181 11/02/09 11/02/09          1,425.81  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  997 001086 EC 09 05/02/2009           684.00  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003182 11/02/09 11/02/09            684.00  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  998 001086 EC 09 05/02/2009           894.00  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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  999 001086 EC 09 05/02/2009         1,070.42 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003184 11/02/09 11/02/09          1,070.42 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1000 001086 EC 09 05/02/2009           667.04 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003185 11/02/09 11/02/09            667.04 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1001 001086 EC 09 05/02/2009         1,111.74 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003186 11/02/09 11/02/09          1,111.74 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1002 001086 EC 09 05/02/2009           320.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003187 11/02/09 11/02/09            320.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1003 001086 EC 09 05/02/2009           674.49 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003188 11/02/09 11/02/09            674.49 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1004 001086 EC 09 05/02/2009         1,918.27 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003189 11/02/09 11/02/09          1,918.27 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003193 11/02/09 11/02/09            737.89 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1009 001086 EC 09 05/02/2009         2,320.28 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1010 001086 EC 09 05/02/2009           691.32 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003195 11/02/09 11/02/09            691.32 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1011 001086 EC 09 05/02/2009           914.84  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003196 11/02/09 11/02/09            914.84  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1012 001086 EC 09 05/02/2009           901.29  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000003197 11/02/09 11/02/09            901.29  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1013 001086 EC 09 05/02/2009           785.63 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003198 11/02/09 11/02/09            785.63 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1014 001086 EC 09 05/02/2009           169.00 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003199 11/02/09 11/02/09            169.00 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1015 001086 EC 09 05/02/2009           646.71  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003200 11/02/09 11/02/09            646.71  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1016 001086 EC 09 05/02/2009           646.71 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003201 11/02/09 11/02/09            646.71 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1017 001086 EC 09 05/02/2009           339.51 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003202 11/02/09 11/02/09            339.51 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1018 001086 EC 09 05/02/2009         1,770.99  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003203 11/02/09 11/02/09          1,770.99  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1019 001086 EC 09 05/02/2009         1,231.76 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003204 11/02/09 11/02/09          1,231.76 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1020 001086 EC 09 05/02/2009           767.15 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003205 11/02/09 11/02/09            767.15 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1021 001086 EC 09 05/02/2009         1,059.98  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003206 11/02/09 11/02/09          1,059.98  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 1022 001086 EC 09 05/02/2009           627.70  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003207 11/02/09 11/02/09            627.70  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1023 001086 EC 09 05/02/2009           638.08 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003208 11/02/09 11/02/09            638.08 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1024 001086 EC 09 05/02/2009           368.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003209 11/02/09 11/02/09            368.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1025 001086 EC 09 05/02/2009           212.52 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003210 11/02/09 11/02/09            212.52 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1026 001086 EC 09 05/02/2009           171.00  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003211 11/02/09 11/02/09            171.00  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1027 001086 EC 09 05/02/2009         1,785.60 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003212 11/02/09 11/02/09          1,785.60 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1028 001086 EC 09 05/02/2009           828.81 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003213 11/02/09 11/02/09            828.81 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1029 001086 EC 09 05/02/2009           871.40  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003214 11/02/09 11/02/09            871.40  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1030 001086 EC 09 05/02/2009         1,080.80  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003215 11/02/09 11/02/09          1,080.80  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1031 001086 EC 09 05/02/2009           368.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000003216 11/02/09 11/02/09            368.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1032 001086 EC 09 05/02/2009           697.92 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003217 11/02/09 11/02/09            697.92 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1033 001086 EC 09 05/02/2009           704.20  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003218 11/02/09 11/02/09            704.20  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1034 001086 EC 09 05/02/2009         1,056.39 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003219 11/02/09 11/02/09          1,056.39 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1035 001086 EC 09 05/02/2009           231.12  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003220 11/02/09 11/02/09            231.12  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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 1036 001086 EC 09 05/02/2009           960.67 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003221 11/02/09 11/02/09            960.67 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1037 001086 EC 09 05/02/2009         1,127.66 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003222 11/02/09 11/02/09          1,127.66 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1038 001086 EC 09 05/02/2009           368.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003223 11/02/09 11/02/09            368.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1039 001086 EC 09 05/02/2009           767.15 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003224 11/02/09 11/02/09            767.15 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1040 001086 EC 09 05/02/2009           586.00 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003225 11/02/09 11/02/09            586.00 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1041 001086 EC 09 05/02/2009           646.71 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003226 11/02/09 11/02/09            646.71 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1042 001086 EC 09 05/02/2009           320.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003227 11/02/09 11/02/09            320.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1043 001086 EC 09 05/02/2009           963.20 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003228 11/02/09 11/02/09            963.20 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1044 001086 EC 09 05/02/2009           698.25 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003229 11/02/09 11/02/09            698.25 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1045 001086 EC 09 05/02/2009         1,151.82 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000003230 11/02/09 11/02/09          1,151.82 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1046 001086 EC 09 05/02/2009           541.24  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003231 11/02/09 11/02/09            541.24  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1047 001086 EC 09 05/02/2009           205.75 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003232 11/02/09 11/02/09            205.75 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1048 001086 EC 09 05/02/2009           205.45 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003233 11/02/09 11/02/09            205.45 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1049 001086 EC 09 05/02/2009           647.27 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003234 11/02/09 11/02/09            647.27 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1050 001086 EC 09 05/02/2009           392.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003235 11/02/09 11/02/09            392.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1051 001086 EC 09 05/02/2009           100.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1052 001086 EC 09 05/02/2009           392.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003237 11/02/09 11/02/09            392.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1053 001086 EC 09 05/02/2009           541.84  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003238 11/02/09 11/02/09            541.84  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1054 001086 EC 09 05/02/2009           541.24  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003239 11/02/09 11/02/09            541.24  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 1055 001086 EC 09 05/02/2009           330.80 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003240 11/02/09 11/02/09            330.80 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1056 001086 EC 09 05/02/2009            93.71 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003241 11/02/09 11/02/09             93.71 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1057 001086 EC 09 05/02/2009            93.71 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003242 11/02/09 11/02/09             93.71 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003243 11/02/09 11/02/09          1,131.81 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1074 001086 EC 09 05/02/2009            77.24  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000003259 11/02/09 11/02/09             77.24  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1075 001086 EC 09 05/02/2009           216.05  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003260 11/02/09 11/02/09            216.05  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1076 001086 EC 09 05/02/2009            64.54 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003261 11/02/09 11/02/09             64.54 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1077 001086 EC 09 05/02/2009           128.11  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003262 11/02/09 11/02/09            128.11  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1078 001086 EC 09 05/02/2009           272.47  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003263 11/02/09 11/02/09            272.47  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1079 001086 EC 09 05/02/2009           521.89  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003264 11/02/09 11/02/09            521.89  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003265 11/02/09 11/02/09            493.29  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1081 001086 EC 09 05/02/2009           803.50  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003266 11/02/09 11/02/09            803.50  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1082 001086 EC 09 05/02/2009           415.65 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003267 11/02/09 11/02/09            415.65 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1083 001086 EC 09 05/02/2009           177.62  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000003268 11/02/09 11/02/09            177.62  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1084 001086 EC 09 05/02/2009           611.87  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003269 11/02/09 11/02/09            611.87  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1085 001086 EC 09 05/02/2009           464.11 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003270 11/02/09 11/02/09            464.11 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1086 001086 EC 09 05/02/2009           105.93 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003271 11/02/09 11/02/09            105.93 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1087 001086 EC 09 05/02/2009           572.37 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003272 11/02/09 11/02/09            572.37 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1088 001086 EC 09 05/02/2009         1,158.78 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003273 11/02/09 11/02/09          1,158.78 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1089 001086 EC 09 05/02/2009         1,200.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000003274 11/02/09 11/02/09          1,200.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003275 11/02/09 11/02/09            264.84 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1091 001086 EC 09 05/02/2009           228.95 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003276 11/02/09 11/02/09            228.95 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1092 001086 EC 09 05/02/2009           463.51 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000003277 11/02/09 11/02/09            463.51 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000003278 11/02/09 11/02/09          1,160.28 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000003279 11/02/09 11/02/09            123.16  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1095 001086 EC 09 05/02/2009           460.00  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003280 11/02/09 11/02/09            460.00  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1096 001086 EC 09 05/02/2009           624.02  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003281 11/02/09 11/02/09            624.02  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1097 001086 EC 09 05/02/2009           415.65 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003282 11/02/09 11/02/09            415.65 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1098 001086 EC 09 05/02/2009           415.65  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003283 11/02/09 11/02/09            415.65  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1099 001086 EC 09 05/02/2009         2,486.44 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003284 11/02/09 11/02/09          2,486.44 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1100 001086 EC 09 05/02/2009         2,018.46  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003285 11/02/09 11/02/09          2,018.46  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000003287 11/02/09 11/02/09            600.00 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000003290 11/02/09 11/02/09            518.45  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 1111 001086 EC 09 05/02/2009           800.40 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000003296 11/02/09 11/02/09            800.40 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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 1112 001086 EC 09 05/02/2009           434.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000003297 11/02/09 11/02/09            434.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1113 001086 EC 09 05/02/2009         1,020.24 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000003298 11/02/09 11/02/09          1,020.24 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
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 1114 001086 EC 09 05/02/2009           623.83  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 1115 001086 EC 09 05/02/2009         1,193.49 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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 1116 001086 EC 09 05/02/2009           592.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1117 001086 EC 09 05/02/2009           607.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1118 001086 EC 09 05/02/2009         1,136.78 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000003303 11/02/09 11/02/09          1,136.78 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000003304 11/02/09 11/02/09            734.21 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1121 001086 EC 09 05/02/2009           975.82 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003306 11/02/09 11/02/09            975.82 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1122 001086 EC 09 05/02/2009           745.09 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003307 11/02/09 11/02/09            745.09 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1123 001086 EC 09 05/02/2009         1,063.85 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003308 11/02/09 11/02/09          1,063.85 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1124 001086 EC 09 05/02/2009         1,319.97  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003309 11/02/09 11/02/09          1,319.97  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1125 001086 EC 09 05/02/2009           628.60 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003310 11/02/09 11/02/09            628.60 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1126 001086 EC 09 05/02/2009         1,885.79 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003311 11/02/09 11/02/09          1,885.79 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1128 001086 EC 09 05/02/2009         1,123.91 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1129 001086 EC 09 05/02/2009           500.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003316 11/02/09 11/02/09            570.63 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1132 001086 EC 09 05/02/2009           615.15 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003317 11/02/09 11/02/09            615.15 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1133 001086 EC 09 05/02/2009           416.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003318 11/02/09 11/02/09            416.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1134 001086 EC 09 05/02/2009           320.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003319 11/02/09 11/02/09            320.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1135 001086 EC 09 05/02/2009           543.54 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003320 11/02/09 11/02/09            543.54 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1136 001086 EC 09 05/02/2009           760.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003321 11/02/09 11/02/09            760.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1137 001086 EC 09 05/02/2009         1,461.68 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003322 11/02/09 11/02/09          1,461.68 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1138 001086 EC 09 05/02/2009           840.89 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003323 11/02/09 11/02/09            840.89 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1139 001086 EC 09 05/02/2009         1,167.18 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000003324 11/02/09 11/02/09          1,167.18 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1140 001086 EC 09 05/02/2009           270.00  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003325 11/02/09 11/02/09            270.00  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1141 001086 EC 09 05/02/2009         3,128.72 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003326 11/02/09 11/02/09          3,128.72 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1142 001086 EC 09 05/02/2009         3,836.46 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003327 11/02/09 11/02/09          3,836.46 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000003328 11/02/09 11/02/09          1,296.46  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
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 1144 001086 EC 09 05/02/2009         3,852.54 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000003329 11/02/09 11/02/09          3,852.54 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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 1148 001086 EC 09 05/02/2009           644.95 19868-LARIO ANALA GRISELDA     Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003510 11/02/09 11/02/09            644.95 19868 LARIO ANALA GRISELDA              Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 1149 001086 EC 09 05/02/2009           392.00  3940-Herrera Sandra Elisabeth  Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000003333 11/02/09 11/02/09            392.00  3940 Herrera Sandra Elisabeth           Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1150 001086 EC 09 05/02/2009         1,057.67  3940-Herrera Sandra Elisabeth  Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1151 001086 EC 09 05/02/2009         1,373.41 25536-CORTAZAR CLAUDIA EDDY     Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003335 11/02/09 11/02/09          1,373.41 25536 CORTAZAR CLAUDIA EDDY              Transferencia Via CBU                                         
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 1152 001086 EC 09 05/02/2009           744.53  3856-GONZALEZ SUSANA MONICA    Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1153 001086 EC 09 05/02/2009           800.00  3826-CESTAC ANA MARIA          Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 1154 001086 EC 09 05/02/2009           784.00  3817-Guevara laura patricia    Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 1155 001086 EC 09 05/02/2009           889.00  3817-Guevara laura patricia    Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1156 001086 EC 09 05/02/2009           648.07 24714-FERRARO GLADYS ALICIA     Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 1157 001086 EC 09 05/02/2009           100.00  3778-Alonso Maria Eugenia      Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000003342 11/02/09 11/02/09            460.00  3778 Alonso Maria Eugenia               Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1159 001086 EC 09 05/02/2009           515.96 25028-GARCIA LEONARDO OMAR.-    Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000003343 11/02/09 11/02/09            515.96 25028 GARCIA LEONARDO OMAR.-             Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1160 001086 EC 09 05/02/2009           490.00 25028-GARCIA LEONARDO OMAR.-    Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 1161 001086 EC 09 05/02/2009           137.83 24072-MARTINEZ MIRIAM SUSANA.-  Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000003345 11/02/09 11/02/09            137.83 24072 MARTINEZ MIRIAM SUSANA.-           Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1162 001086 EC 09 05/02/2009           200.00 21304-GAETAN STELLA MARIS       Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 1163 001086 EC 09 05/02/2009         1,311.68 21304-GAETAN STELLA MARIS       Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000003357 11/02/09 11/02/09            622.12  3914 Socias Lorena Veronica             Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1174 001086 EC 09 05/02/2009           416.67  3806-Medrano alejandra         Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003358 11/02/09 11/02/09            416.67  3806 Medrano alejandra                  Transferencia Via CBU                                         
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 1175 001086 EC 09 05/02/2009           200.00  3785-Ramires Navarro Sonia Ang Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003359 11/02/09 11/02/09            200.00  3785 Ramires Navarro Sonia Angela       Transferencia Via CBU                                         
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 1176 001086 EC 09 05/02/2009         1,011.74 22355-MARTIARENA CELIZ DANIELA. Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000003360 11/02/09 11/02/09          1,011.74 22355 MARTIARENA CELIZ DANIELA.-         Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1177 001086 EC 09 05/02/2009           368.00 22355-MARTIARENA CELIZ DANIELA. Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000003361 11/02/09 11/02/09            368.00 22355 MARTIARENA CELIZ DANIELA.-         Transferencia Via CBU                                         
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 1178 001086 EC 09 05/02/2009         1,784.31  3889-Garcia Reyna Mara Esther Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000003362 11/02/09 11/02/09          1,784.31  3889 Garcia Reyna Mara Esther          Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1179 001086 EC 09 05/02/2009           196.00  3889-Garcia Reyna Mara Esther Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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 1180 001086 EC 09 05/02/2009         1,575.45 21144-SCHNORR SANDRA BEATRIZ    Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003364 11/02/09 11/02/09          1,575.45 21144 SCHNORR SANDRA BEATRIZ             Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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 1181 001086 EC 09 05/02/2009         2,215.07  3853-Castiglone Claudia Ines   Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003365 11/02/09 11/02/09          2,215.07  3853 Castiglone Claudia Ines            Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 1182 001086 EC 09 05/02/2009         2,174.00  3812-Aberastegui Graciela      Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000003366 11/02/09 11/02/09          2,174.00  3812 Aberastegui Graciela               Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1183 001086 EC 09 05/02/2009           567.53 24283-LOPEZ GABRIELA LUJAN.-    Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000003367 11/02/09 11/02/09            567.53 24283 LOPEZ GABRIELA LUJAN.-             Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1184 001086 EC 09 05/02/2009           936.72 21302-CONTRERAS IRMA GRACIELA.- Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003368 11/02/09 11/02/09            936.72 21302 CONTRERAS IRMA GRACIELA.-          Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000003369 11/02/09 11/02/09          1,004.00  3892 Colque Cladie                      Transferencia Via CBU                                         
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 1186 001086 EC 09 05/02/2009           973.14 26202-PEREYRA ALEJANDRO BENJAMI Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1187 001086 EC 09 05/02/2009         2,244.77 24569-PEREZ MONICA BEATRIZ      Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1188 001086 EC 09 05/02/2009         1,570.62  3804-Samaniego Teresita del Mi Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000003372 11/02/09 11/02/09          1,570.62  3804 Samaniego Teresita del Milagro     Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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 1189 001086 EC 09 05/02/2009           368.00  3804-Samaniego Teresita del Mi Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1190 001086 EC 09 05/02/2009         1,200.00  3878-Pellegrina Adriana Encarn Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003374 11/02/09 11/02/09          1,200.00  3878 Pellegrina Adriana Encarnacion     Transferencia Via CBU                                         
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000003379 11/02/09 11/02/09          1,236.37 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.-              Transferencia Via CBU                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000003384 11/02/09 11/02/09            114.59  3898 Martinez Perin Laura Gabriela      Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1201 001086 EC 09 05/02/2009           572.96  3898-Martinez Perin Laura Gabr Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1202 001086 EC 09 05/02/2009           457.61  3898-Martinez Perin Laura Gabr Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000003387 11/02/09 11/02/09            305.58  3898 Martinez Perin Laura Gabriela      Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1204 001086 EC 09 05/02/2009           572.05  4074-Bertone Susana Beatriz    Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1205 001086 EC 09 05/02/2009           377.38 20145-MARTINEZ MARIA TERESA     Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000003389 11/02/09 11/02/09            377.38 20145 MARTINEZ MARIA TERESA              Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1206 001086 EC 09 05/02/2009           304.04 20145-MARTINEZ MARIA TERESA     Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1207 001086 EC 09 05/02/2009           398.78 20145-MARTINEZ MARIA TERESA     Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1208 001086 EC 09 05/02/2009           495.00  3938-Bonahora Teresa Raquel    Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000003392 11/02/09 11/02/09            495.00  3938 Bonahora Teresa Raquel             Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1209 001086 EC 09 05/02/2009         1,409.78 23804-GELABERT, CLAUDIA ALEJAND Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003393 11/02/09 11/02/09          1,409.78 23804 GELABERT, CLAUDIA ALEJANDRA        Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 1210 001086 EC 09 05/02/2009           898.23 24282-VELAZQUEZ, NORMA NILDA    Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000003394 11/02/09 11/02/09            898.23 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA             Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1212 001086 EC 09 05/02/2009           392.00 24282-VELAZQUEZ, NORMA NILDA    Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1213 001086 EC 09 05/02/2009           150.07  3848-Navarro Estela Alejandra  Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1214 001086 EC 09 05/02/2009           137.51  3848-Navarro Estela Alejandra  Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1215 001086 EC 09 05/02/2009           721.17  3848-Navarro Estela Alejandra  Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000003399 11/02/09 11/02/09            721.17  3848 Navarro Estela Alejandra           Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1216 001086 EC 09 05/02/2009            92.00  3848-Navarro Estela Alejandra  Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003400 11/02/09 11/02/09             92.00  3848 Navarro Estela Alejandra           Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1218 001086 EC 09 05/02/2009           392.00  3939-Saez Andrea Fabiana       Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1219 001086 EC 09 05/02/2009           200.00  3939-Saez Andrea Fabiana       Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000003403 11/02/09 11/02/09            200.00  3939 Saez Andrea Fabiana                Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000003404 11/02/09 11/02/09          1,917.29  3778 Alonso Maria Eugenia               Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1221 001086 EC 09 05/02/2009         1,917.29  3887-Romn Aldana Lorena       Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000003405 11/02/09 11/02/09          1,917.29  3887 Romn Aldana Lorena                Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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 1222 001086 EC 09 05/02/2009           392.00  3887-Romn Aldana Lorena       Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003406 11/02/09 11/02/09            392.00  3887 Romn Aldana Lorena                Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1223 001086 EC 09 05/02/2009           368.00  3778-Alonso Maria Eugenia      Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000003407 11/02/09 11/02/09            368.00  3778 Alonso Maria Eugenia               Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1224 001086 EC 09 05/02/2009           688.00  3979-Gordillo Natalia Graciela Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000003408 11/02/09 11/02/09            688.00  3979 Gordillo Natalia Graciela          Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1225 001086 EC 09 05/02/2009         1,241.67  3979-Gordillo Natalia Graciela Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000003409 11/02/09 11/02/09          1,241.67  3979 Gordillo Natalia Graciela          Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1226 001086 EC 09 05/02/2009         2,263.07  3936-ROMERO LAURA ANGELICA     Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003410 11/02/09 11/02/09          2,263.07  3936 ROMERO LAURA ANGELICA              Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1227 001086 EC 09 05/02/2009         1,848.82  4006-Pealosa Muoz Gabriela   Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1231 001086 EC 09 05/02/2009         1,970.07  2965-BENITEZ Dilia Edith       Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 1237 001086 EC 09 05/02/2009           392.00 21441-MAMANI ZULEMA MARIA DEL V Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 1238 001086 EC 09 05/02/2009           403.50 21441-MAMANI ZULEMA MARIA DEL V Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000003422 11/02/09 11/02/09            403.50 21441 MAMANI ZULEMA MARIA DEL VALLE      Transferencia Via CBU                                         
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 1239 001086 EC 09 05/02/2009           368.00  3963-Bustos Natalia Adriana    Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 1240 001086 EC 09 05/02/2009           906.35  3963-Bustos Natalia Adriana    Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000003424 11/02/09 11/02/09            906.35  3963 Bustos Natalia Adriana             Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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 1241 001086 EC 09 05/02/2009         3,227.69  4001-Cardenas Barria Elizabeth Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 1242 001086 EC 09 05/02/2009         1,230.29  3946-Ajaya Mnica del Milagro  Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 1243 001086 EC 09 05/02/2009           566.00  3960-AHUMADA CAROLINA DEL V.   Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
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0000003427 11/02/09 11/02/09            566.00  3960 AHUMADA CAROLINA DEL V.            Transferencia Via CBU                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 1248 001086 EC 09 05/02/2009           440.37  3808-Heredia alicia del rosari Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000003432 11/02/09 11/02/09            440.37  3808 Heredia alicia del rosario         Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1249 001086 EC 09 05/02/2009           300.00  3987-Santucho Graciela del Car Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
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0000003433 11/02/09 11/02/09            300.00  3987 Santucho Graciela del Carmen       Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1250 001086 EC 09 05/02/2009         1,281.40  3902-GALEANO MARGARITA ANTONIA Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000003434 11/02/09 11/02/09          1,281.40  3902 GALEANO MARGARITA ANTONIA          Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1251 001086 EC 09 05/02/2009         1,270.48 24702-GOMEZ SANDRA VERONICA     Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000003435 11/02/09 11/02/09          1,270.48 24702 GOMEZ SANDRA VERONICA              Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1252 001086 EC 09 05/02/2009           668.00  4002-Silvestre Alicia Luisa    Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000003436 11/02/09 11/02/09            668.00  4002 Silvestre Alicia Luisa             Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1253 001086 EC 09 05/02/2009           200.00  3917-Hernandez Valeria Isabel  Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000003437 11/02/09 11/02/09            200.00  3917 Hernandez Valeria Isabel           Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003438 11/02/09 11/02/09            100.00  3778 Alonso Maria Eugenia               Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1255 001086 EC 09 05/02/2009           350.00 21193-DIAZ MARIA PATRICIA       Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000003439 11/02/09 11/02/09            350.00 21193 DIAZ MARIA PATRICIA                Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1256 001086 EC 09 05/02/2009         1,262.86  3087-LA SPINA Mabel            Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000003440 11/02/09 11/02/09          1,262.86  3087 LA SPINA Mabel                     Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 1257 001086 EC 09 05/02/2009         1,314.94  3944-Peralta Marcelina         Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 1258 001086 EC 09 05/02/2009         2,222.15 25915-MANETTI DINO ALBERTO.-    Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000003442 11/02/09 11/02/09          2,222.15 25915 MANETTI DINO ALBERTO.-             Transferencia Via CBU                                         
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000003443 11/02/09 11/02/09            550.00 22354 MALLON MIRTA NORMA                 Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1264 001086 EC 09 05/02/2009           196.00  3992-Girard Ethel Evangelina   Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000003454 11/02/09 11/02/09            700.00  3839 Vallejos Elvira Mercedes           Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1271 001086 EC 09 05/02/2009         1,224.00  3908-Vera Olga Violeta         Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000003455 11/02/09 11/02/09          1,224.00  3908 Vera Olga Violeta                  Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000003456 11/02/09 11/02/09          1,845.78  3908 Vera Olga Violeta                  Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1273 001086 EC 09 05/02/2009           808.75 24284-MUOZ VERA MARCIA VANESA  Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000003457 11/02/09 11/02/09            808.75 24284 MUOZ VERA MARCIA VANESA           Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1274 001086 EC 09 05/02/2009           407.38 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000003458 11/02/09 11/02/09            407.38 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1275 001086 EC 09 05/02/2009           684.73 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003459 11/02/09 11/02/09            684.73 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1276 001086 EC 09 05/02/2009           324.95 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003511 11/02/09 11/02/09            324.95 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1277 001086 EC 09 05/02/2009         1,267.03 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003460 11/02/09 11/02/09          1,267.03 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1278 001086 EC 09 05/02/2009           784.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003461 11/02/09 11/02/09            784.00 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1279 001086 EC 09 05/02/2009           130.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003462 11/02/09 11/02/09            130.00 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1280 001086 EC 09 05/02/2009            50.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0000003463 11/02/09 11/02/09             50.00 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
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 1281 001086 EC 09 05/02/2009            50.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 1283 001086 EC 09 05/02/2009           541.97 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1284 001086 EC 09 05/02/2009            92.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003468 11/02/09 11/02/09            478.74 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1289 001086 EC 09 05/02/2009           217.26 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003473 11/02/09 11/02/09            562.77 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003474 11/02/09 11/02/09          1,362.88 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1292 001086 EC 09 05/02/2009           300.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1293 001086 EC 09 05/02/2009         1,649.96 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003476 11/02/09 11/02/09          1,649.96 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1294 001086 EC 09 05/02/2009         1,568.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 1295 001086 EC 09 05/02/2009         1,957.41 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003478 11/02/09 11/02/09          1,957.41 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
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 1296 001086 EC 09 05/02/2009           929.64 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003479 11/02/09 11/02/09            929.64 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001666013 05/02/09 05/02/09             45.11  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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 1298 017009 gm 08 05/02/2009         4,604.60   816-GAS AUSTRAL S.A.          Imputado en: CM 00620 Fecha de Giro: 06/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003863 24/02/09 25/02/09          4,305.30   816 GAS AUSTRAL S.A.                   Libramiento Transferencia                                     
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0000000375 02/03/09 02/03/09             23.02 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 1300 000606 md 09 06/02/2009           900.00 25107-DE LOS SANTOS DANIEL      Imputado en: CM 00168 Fecha de Giro: 09/02/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005457 23/03/09 27/03/09            900.00 25107 DE LOS SANTOS DANIEL               Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1301 000435 md 09 06/02/2009           900.00   492-PINCOL PAILLACAR ERMINDA  Imputado en: CM 00164 Fecha de Giro: 09/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005472 23/03/09 23/03/09            900.00   492 PINCOL PAILLACAR ERMINDA           Libramiento por Caja              Rio Grande                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1302 000434 md 09 06/02/2009           900.00 22900-FRACA RAUL ARIEL SILVESTR Imputado en: CM 00167 Fecha de Giro: 09/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    317006779                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005458 23/03/09 27/03/09            900.00 22900 FRACA RAUL ARIEL SILVESTRE         Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1303 000146 md 09 06/02/2009         1,800.00 10898-MIRANDA GRACIELA BEATRIZ  Imputado en: CM 00166 Fecha de Giro: 09/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320099234                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005459 23/03/09 27/03/09          1,800.00 10898 MIRANDA GRACIELA BEATRIZ           Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 1304 001845 GM 09 06/02/2009           130.81 20349-INSUMOS INDUSTRIALES S.R. Imputado en: FP 00012 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001674736 06/02/09 06/02/09            130.81   390 INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.        Cheques                                                       
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 1305 001845 GM 09 06/02/2009            33.00 20349-LA FERRETERIA S.A.        Imputado en: FP 00012 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1306 006430 SD 08 06/02/2009         2,590.00 24958-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 00013 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                     38,549.46 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003585 16/02/09 17/02/09         38,549.45 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000003586 16/02/09 17/02/09         38,549.46   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 1313 001440 ec 09 06/02/2009        77,098.92 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00638 Fecha de Giro: 06/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     38,549.46 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000003537 16/02/09 17/02/09         23,418.46   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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 1316 001460 ec 09 06/02/2009        69,034.26 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00630 Fecha de Giro: 06/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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0000003538 16/02/09 17/02/09         34,517.13 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 1317 001460 ec 09 06/02/2009         2,658.37 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00630 Fecha de Giro: 06/02/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1321 017103 SD 08 09/02/2009         1,574.17 24958-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725182 09/02/09 09/02/09          1,519.07   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
0001725183 09/02/09 09/02/09             47.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001725184 09/02/09 09/02/09              7.87 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1322 001439 ec 09 09/02/2009       176,298.91 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 00645 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     88,149.46 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003592 16/02/09 17/02/09         88,149.45 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000003593 16/02/09 17/02/09         88,149.46   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1323 001439 ec 09 09/02/2009       176,298.91 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00645 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     88,149.46 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003594 16/02/09 17/02/09         88,149.45 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000003595 16/02/09 17/02/09         88,149.46   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1324 001439 ec 09 09/02/2009        15,514.30 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00645 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      7,757.15 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003596 16/02/09 17/02/09          7,757.15 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000003597 16/02/09 17/02/09          7,757.15   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 1325 001459 ec 09 09/02/2009        31,416.06 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 00646 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003543 16/02/09 17/02/09         15,708.03 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000003544 16/02/09 17/02/09         15,708.03   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003545 16/02/09 17/02/09         22,833.35 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000003546 16/02/09 17/02/09         22,833.36   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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 1327 001459 ec 09 09/02/2009         1,784.31 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00646 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003547 16/02/09 17/02/09            892.15 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000003548 16/02/09 17/02/09            892.16   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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 1328 017858 SG 08 09/02/2009           280.24   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 00649 Fecha de Giro: 11/02/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 1329 000265 sg 09 09/02/2009         1,221.16   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 00585 Fecha de Giro: 11/02/2009                        
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 1330 018073 MO 07 09/02/2009        14,800.00  1517-VILLAFAE RAUL WALTER     Imputado en: CM 00492 Fecha de Giro: 10/02/2009                        
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0000000418 02/09/09 02/09/09            444.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000419 02/09/09 02/09/09            148.00   415 RENTAS PROVINCIAL Dec 2780/06      Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
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 1331 002094 SD 09 10/02/2009         4,100.00 24958-SPANO EMILCE MARIA LOURDE Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001725214 10/02/09 10/02/09             20.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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 1332 002094 SD 09 10/02/2009         2,438.70 24958-ACUÑA EZEQUIEL AUGUSTO   Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001725214 10/02/09 10/02/09             12.19 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1333 002094 SD 09 10/02/2009         2,500.00 24958-RUIZ ELIZABETH GRACIELA   Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001725213 10/02/09 10/02/09             75.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 1337 002094 SD 09 10/02/2009         2,200.00 24958-AVALOS PABLO LUIS         Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 1338 002094 SD 09 10/02/2009         2,200.00 24958-TRIVIÑO BUSTOS MARCELO E Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725192 10/02/09 10/02/09          2,123.00 21517 TRIVIÑO BUSTOS MARCELO ENRIQUE    Cheques                                                       
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0001725214 10/02/09 10/02/09             11.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1339 000003 GM 09 10/02/2009         4,000.00  2189-ZEITER LEANDRO ENRIQUE    Imputado en: FP 00015 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001699248 10/02/09 10/02/09            120.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1340 002094 SD 09 10/02/2009         2,200.00 24958-VEGA GERMAN NORBERTO      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725193 10/02/09 10/02/09          2,123.00 21017 VEGA GERMAN NORBERTO               Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001725214 10/02/09 10/02/09             11.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1341 002094 SD 09 10/02/2009         3,866.66 24958-ALBO GUSTAVO GABRIEL      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725194 10/02/09 10/02/09          3,615.33 25873 ALBO GUSTAVO GABRIEL               Cheques                                                       
0001725213 10/02/09 10/02/09            232.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1342 002094 SD 09 10/02/2009         2,200.00 24958-SERDAN BRENDA LUCILA      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1346 002094 SD 09 10/02/2009         4,900.00 24958-CASTILLO MARTIN REYNALDO  Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001725199 10/02/09 10/02/09          4,728.50   295 CASTILLO MARTIN REYNALDO           Cheques                                                       
0001725213 10/02/09 10/02/09            147.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
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 1347 002094 SD 09 10/02/2009         4,100.00 24958-MALDONADO SANTIAGO ORLAND Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001725214 10/02/09 10/02/09             20.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1351 002094 SD 09 10/02/2009         5,900.00 24958-LARTIGAU JUAN MANUEL      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725204 10/02/09 10/02/09          5,693.50 25872 LARTIGAU JUAN MANUEL               Cheques                                                       
0001725213 10/02/09 10/02/09            177.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001725214 10/02/09 10/02/09             29.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1352 002094 SD 09 10/02/2009         3,000.00 24958-IBARRA PESO JORGE PATRICI Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001725205 10/02/09 10/02/09          2,895.00  3662 IBARRA PESO JORGE PATRICIO         Cheques                                                       
0001725213 10/02/09 10/02/09             90.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001725214 10/02/09 10/02/09             15.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1353 000001 GM 09 10/02/2009         2,500.00  2189-MALDONADO BARRIENTOS VANE Imputado en: FP 00016 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001699251 10/02/09 10/02/09          2,412.50 25857 MALDONADO BARRIENTOS VANESA TAMARA Cheques                                                       
0001699252 10/02/09 10/02/09             75.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001699253 10/02/09 10/02/09             12.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1354 002094 SD 09 10/02/2009         5,100.00 24958-MAUMARY HECTOR JORGE      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725206 10/02/09 10/02/09          4,921.50 25907 MAUMARY HECTOR JORGE               Cheques                                                       
0001725213 10/02/09 10/02/09            153.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001725214 10/02/09 10/02/09             25.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1355 002094 SD 09 10/02/2009         2,900.00 24958-VAZQUEZ MABEL IRMA        Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 1356 002094 SD 09 10/02/2009         5,100.00 24958-CENOZ JOSE LUIS           Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1358 002094 SD 09 10/02/2009         3,140.00 24958-ITURRASPE RODRIGO JAVIER  Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001699246 10/02/09 10/02/09             20.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 1360 002094 SD 09 10/02/2009         5,113.33 24958-CASTRO FERNANDO           Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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 1361 002094 SD 09 10/02/2009         4,420.00 24958-CABALLERO EDUARDO JUAN MA Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 1364 001845 GM 09 10/02/2009           675.00 20349-GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDI Imputado en: FP 00012 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001674740 10/02/09 10/02/09            631.12 24217 GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO         Cheques                                                       
0001674741 10/02/09 10/02/09             40.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001674742 10/02/09 10/02/09              3.38 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1365 001845 GM 09 10/02/2009         1,267.65 20349-MARIO BONETTO RODADOS Y S Imputado en: FP 00012 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001674743 10/02/09 10/02/09          1,185.25  1269 MARIO BONETTO RODADOS Y SERVICIOS SCheques                                                       
0001674744 10/02/09 10/02/09             76.06   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001674745 10/02/09 10/02/09              6.34 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1366 001905 SH 09 10/02/2009         1,094.18 25529-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00018 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001671257 10/02/09 10/02/09          1,090.18   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
0001671258 10/02/09 10/02/09              3.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1367    10/02/2009           960.00 25529-ESPOSITO OMAR AMILCAR     Imputado en: FP 00018 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 1368 001905 SH 09 10/02/2009           480.00 25529-PEREZ BEATRIZ CRISTINA    Imputado en: FP 00018 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001671261 10/02/09 10/02/09            480.00 26097 PEREZ BEATRIZ CRISTINA             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1369 001190 MS 09 10/02/2009         2,900.00 19533-SCHMIDT GERMAN            Imputado en: FP 00019 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001679874 10/02/09 10/02/09            204.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001739425 10/02/09 10/02/09             17.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003528 12/02/09 12/02/09            436.50  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1374 001086 ec 09 11/02/2009         1,134.66  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 12/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003529 12/02/09 12/02/09          1,134.66  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1375 001190 MS 09 11/02/2009         2,990.00 19533-GASPERINI HUGO RIELLO     Imputado en: FP 00019 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001739430 11/02/09 11/02/09          2,930.20  1253 GASPERINI HUGO RIELLO              Cheques                                                       
0001739431 11/02/09 11/02/09             44.85   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001739432 11/02/09 11/02/09             14.95 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1376 001190 MS 09 11/02/2009           160.00 19533-GASPERINI HUGO RIELLO     Imputado en: FP 00019 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001739433 11/02/09 11/02/09            160.00  1253 GASPERINI HUGO RIELLO              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1377 000965 MO 09 11/02/2009           283.00 24938-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00008 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001666015 11/02/09 11/02/09            283.00  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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0001666016 11/02/09 11/02/09            177.60  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000000244 03/06/09 03/06/09            223.52   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000005 11/02/09 11/02/09            352.62  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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 1386 001793 GM 09 11/02/2009            57.96   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00672 Fecha de Giro: 11/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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0000003527 12/02/09 17/02/09             57.96   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 1387 001890 GM 09 11/02/2009            35.28   844-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001740087 11/02/09 11/02/09             35.28   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1388    11/02/2009           641.25 24938-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 00008 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 1389 001890 GM 09 11/02/2009            52.40   844-LA MENDOCINA S.R.L.       Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001740100 11/02/09 11/02/09             52.40   831 LA MENDOCINA S.R.L.                Cheques                                                       
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 1390 000965 MO 09 11/02/2009           533.73 24938-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 00008 Fecha de Giro: 18/06/2009                        
                                                                                                                                                      
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 1391 001458 ec 09 11/02/2009        43,159.94 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 00669 Fecha de Giro: 11/02/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003550 16/02/09 17/02/09         21,579.97 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1392 001458 ec 09 11/02/2009        63,107.67 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00669 Fecha de Giro: 11/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 1393 001458 ec 09 11/02/2009         2,450.62 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00669 Fecha de Giro: 11/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      1,225.31 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003554 16/02/09 17/02/09          1,225.31 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000003555 16/02/09 17/02/09          1,225.31   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1394 000965 MO 09 11/02/2009           900.00 24938-PIEDRAS Y MADERAS S.R.L.  Imputado en: FP 00008 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000009 11/02/09 11/02/09            882.00   323 PIEDRAS Y MADERAS S.R.L.           Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1395 000965 MO 09 11/02/2009           700.88 24938-BENETEZ ANDREA BETIANA    Imputado en: FP 00008 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000008 11/02/09 11/02/09            655.32  1274 BENETEZ ANDREA BETIANA             Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1396 000965 MO 09 11/02/2009            24.00 24938-ELECTROLUZ S.R.L.         Imputado en: FP 00008 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU        2031                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003695 18/02/09 19/02/09         63,883.00 21904 BAIRES FLY S.A.                    Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1398 001714 ec 09 11/02/2009        98,465.05 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 00660 Fecha de Giro: 11/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     49,232.53 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003599 16/02/09 17/02/09         49,232.52 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003601 16/02/09 17/02/09         49,232.52 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1400 001714 ec 09 11/02/2009         8,664.92 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00660 Fecha de Giro: 11/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      4,332.46 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003603 16/02/09 17/02/09          4,332.46 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000003604 16/02/09 17/02/09          4,332.46   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1401 000965 MO 09 11/02/2009         1,038.35 24938-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00008 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000013 11/02/09 11/02/09          1,017.58  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
0001741325 28/05/09 28/05/09              5.19 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1402 000965 MO 09 11/02/2009         1,570.77 24938-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00008 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000014 11/02/09 11/02/09          1,515.79  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
0001741325 28/05/09 28/05/09              7.86 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001741327 28/05/09 28/05/09             47.12   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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 1403 000965 MO 09 11/02/2009         2,046.17 24938-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00008 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000015 11/02/09 11/02/09          2,005.25  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1404 001457 ec 09 11/02/2009        63,187.76 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 00674 Fecha de Giro: 11/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003557 16/02/09 17/02/09         31,593.88 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000003558 16/02/09 17/02/09         31,593.88   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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 1405 001457 ec 09 11/02/2009        90,292.27 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00674 Fecha de Giro: 11/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003559 16/02/09 17/02/09         45,146.13 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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 1406 001457 ec 09 11/02/2009         3,591.75 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00674 Fecha de Giro: 11/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      1,795.88 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003561 16/02/09 17/02/09          1,795.87 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000003562 16/02/09 17/02/09          1,795.88   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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 1407 000965 MO 09 11/02/2009           217.02 24938-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00008 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000016 11/02/09 11/02/09            217.02  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1408 000965 MO 09 11/02/2009           928.22 24938-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00008 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000000018 11/02/09 11/02/09            895.73  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
0001741325 28/05/09 28/05/09              4.64 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001741327 28/05/09 28/05/09             27.85   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1409 000965 MO 09 11/02/2009           126.00 24938-SUC. VICENTE PADIN MOREIR Imputado en: FP 00008 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000000017 11/02/09 11/02/09            126.00  1854 SUC. VICENTE PADIN MOREIRA         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1410 000965 MO 09 11/02/2009         1,750.04 24938-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00008 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741328 11/02/09 11/02/09          1,688.79 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
0001741333 28/05/09 28/05/09              8.75 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001741334 28/05/09 28/05/09             52.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1411    11/02/2009           238.00 24938-ORIONE DANIEL ALFREDO     Imputado en: FP 00008 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 1412 000571 SG 09 11/02/2009        34,702.87   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 00498 Fecha de Giro: 11/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000016644 09/09/09 10/09/09         33,488.27   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
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0000000426 14/09/09 14/09/09            173.51 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001741330 11/02/09 11/02/09            147.52   751 ELECTROLUZ S.R.L.                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1414 000965 MO 09 11/02/2009           555.00 24938-IBAEZ ALFREDO DANIEL     Imputado en: FP 00008 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001741332 11/02/09 11/02/09            518.92   690 IBAEZ ALFREDO DANIEL              Cheques                                                       
0001741333 28/05/09 28/05/09              2.78 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001741334 28/05/09 28/05/09             33.30   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001724221 11/02/09 11/02/09              8.61 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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0001724223 11/02/09 11/02/09          1,609.60 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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0001666012 11/02/09 11/02/09          1,513.99  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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 1420 000965 MO 09 11/02/2009         2,115.19 24938-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00008 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 1421 001411 EC 09 11/02/2009         4,050.00 25166-GARCIA MARIA VERONICA     Imputado en: CM 00491 Fecha de Giro: 11/02/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000003616 16/02/09 17/02/09          3,908.25 25166 GARCIA MARIA VERONICA              Libramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
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 1422 001190 MS 09 11/02/2009         1,500.00 19533-RU MARTA SILVIA           Imputado en: FP 00019 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001739440 11/02/09 11/02/09          2,930.20  1253 GASPERINI HUGO RIELLO              Cheques                                                       
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0001739442 11/02/09 11/02/09             14.95 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1428 000965 MO 09 12/02/2009           641.26 24938-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 00008 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000000244 03/06/09 03/06/09             19.24   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1429    12/02/2009           205.38 19501-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00021 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 1430 001190 MS 09 12/02/2009         3,500.00 19533-SANCHEZ ANDRES A.         Imputado en: FP 00019 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001688157 12/02/09 12/02/09          2,979.92   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001739453 12/02/09 12/02/09          1,995.00  2009 MUTUALIDAD ARGENTINA DE HIPOACUSICOCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 1434 001957 GM 09 12/02/2009           278.56 19511-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001698025 12/02/09 12/02/09            278.56 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1436 001465 EC 09 12/02/2009           325.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00024 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001739454 12/02/09 12/02/09            160.00  1253 GASPERINI HUGO RIELLO              Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001688163 12/02/09 12/02/09            390.00 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1440 001857 EC 09 12/02/2009         5,370.00   512-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00022 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001688165 12/02/09 12/02/09          5,182.05   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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0001688167 12/02/09 12/02/09             26.85 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 1441 014289 SD 08 12/02/2009         4,274.43 24958-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001725216 12/02/09 12/02/09          4,274.43   974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA    Cheques                                                       
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 1442 001857 EC 09 12/02/2009         2,965.46   512-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00022 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001688169 12/02/09 12/02/09          2,954.86   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
0001688170 12/02/09 12/02/09              9.54   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001688171 12/02/09 12/02/09              1.06 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1443 001857 EC 09 12/02/2009         3,420.00   512-DURRIEU CRISTIAN MAURICIO Imputado en: FP 00022 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001688173 12/02/09 12/02/09          3,420.00 25714 DURRIEU CRISTIAN MAURICIO          Cheques                                                       
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 1444 014287 SD 08 12/02/2009         3,636.29 24958-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001725217 12/02/09 12/02/09          3,636.29   974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1445 001857 EC 09 12/02/2009           150.00   512-MARTINEZ KARINA ALEJANDRA Imputado en: FP 00022 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001688174 12/02/09 12/02/09            150.00 18178 MARTINEZ KARINA ALEJANDRA          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1446 001857 EC 09 12/02/2009           150.00   512-SANCHEZ MARCOS ALBERTO    Imputado en: FP 00022 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001688175 12/02/09 12/02/09            150.00 17253 SANCHEZ MARCOS ALBERTO             Cheques                                                       
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 1447 015074 SD 08 12/02/2009         2,128.61 24958-D.P.O. y S.S.             Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1448 001419 SD 09 12/02/2009         3,560.27 24958-D.P.O. y S.S.             Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001725219 12/02/09 12/02/09          3,560.27   471 D.P.O. y S.S.                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1450 001465 EC 09 12/02/2009           150.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00024 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1451 001708 ec 09 12/02/2009       155,429.63 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 00678 Fecha de Giro: 16/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     77,714.82 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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0000003667 18/02/09 19/02/09         77,714.81 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000003668 18/02/09 19/02/09         77,714.82   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1452 001708 ec 09 12/02/2009       155,429.63 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00678 Fecha de Giro: 16/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     77,714.82 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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0000003669 18/02/09 19/02/09         77,714.81 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      6,838.91 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                         ANULADA                                                                                                      
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                                         ANULADA                                                                                                      
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                                         ANULADA                                                                                                      
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 1457 001709 ec 09 12/02/2009       592,037.79 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 00702 Fecha de Giro: 16/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 1466 001715 ec 09 16/02/2009         8,750.08 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00708 Fecha de Giro: 18/02/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003753 20/02/09 23/02/09          4,375.04 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000003754 20/02/09 23/02/09          4,375.04   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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 1467 001626 ec 09 16/02/2009        89,684.64   722-BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA Imputado en: CM 00688 Fecha de Giro: 16/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    12650132/0                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000003814 23/02/09 24/02/09         44,842.32   722 BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA NORTE    Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1468 001626 EC 09 16/02/2009        84,079.95   766-BOMBEROS VOLUNTARIOS DE T Imputado en: CM 00688 Fecha de Giro: 16/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    138100054                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000003813 23/02/09 24/02/09         42,039.98   766 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOLHUIN    Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1469 001626 EC 09 16/02/2009        89,684.64   703-BOMBEROS VOLUNTARIOS 2 DE Imputado en: CM 00688 Fecha de Giro: 16/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1810159/3                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1470 001626 EC 09 16/02/2009       128,921.67   425-BOMBEROS VOLUNTARIOS DE U Imputado en: CM 00688 Fecha de Giro: 16/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1810179/1                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003635 17/02/09 18/02/09         64,460.83   425 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE USHUAIA    Libramiento Transferencia                                     
0000003811 23/02/09 24/02/09         64,460.84   425 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE USHUAIA    Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1471 001626 EC 09 16/02/2009       168,158.00   956-BOMBEROS VOL.RIO GRANDE   Imputado en: CM 00688 Fecha de Giro: 16/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        434034753/5                                                               
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001674756 16/02/09 16/02/09            180.00 24601 DE LA TORRE MARCELO IVAN           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001674757 16/02/09 16/02/09            120.00 26294 CATAR S.R.L.                       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1478 001857 EC 09 16/02/2009           440.00   512-LEZCANO GUSTAVO ADOLFO    Imputado en: FP 00022 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001688189 16/02/09 16/02/09            440.00 18016 LEZCANO GUSTAVO ADOLFO             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 1479 001845 GM 09 16/02/2009           442.35 20349-GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDI Imputado en: FP 00012 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001674758 16/02/09 16/02/09            413.60 24217 GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO         Cheques                                                       
0001674759 16/02/09 16/02/09             26.54   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001674760 16/02/09 16/02/09              2.21 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1480 001857 EC 09 16/02/2009           280.00   512-SOTO ROSA DE LOS ANGELES  Imputado en: FP 00022 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001688190 16/02/09 16/02/09            280.00 14671 SOTO ROSA DE LOS ANGELES           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1481 001857 EC 09 16/02/2009         1,800.00   512-DURRIEU CRISTIAN MAURICIO Imputado en: FP 00022 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001688192 16/02/09 16/02/09          1,800.00 25714 DURRIEU CRISTIAN MAURICIO          Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1482 001845 GM 09 16/02/2009         1,960.00 20349-CATAR S.R.L.              Imputado en: FP 00012 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001674761 16/02/09 16/02/09          1,832.60 26294 CATAR S.R.L.                       Cheques                                                       
0001674762 16/02/09 16/02/09            117.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001674763 16/02/09 16/02/09              9.80 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1483 002094 SD 09 16/02/2009         4,166.00 24958-SARDI ANGEL OSCAR         Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001725220 16/02/09 16/02/09          3,895.21 24852 SARDI ANGEL OSCAR                  Cheques                                                       
0001725223 16/02/09 16/02/09            249.96   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001725224 16/02/09 16/02/09             20.83 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1484 001845 GM 09 16/02/2009         2,150.00 20349-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00012 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001674764 16/02/09 16/02/09          2,010.25   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
0001674765 16/02/09 16/02/09            129.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1485 001465 EC 09 16/02/2009           250.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00024 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001619062 16/02/09 16/02/09            248.87  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001619063 16/02/09 16/02/09              1.13   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1486 002094 SD 09 16/02/2009         4,100.00 24958-FERNANDEZ ANDRES LEONARDO Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 1487 002094 SD 09 16/02/2009         3,200.00 24958-PAGNOSSIN MARIA LUJAN     Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 1489 001465 EC 09 16/02/2009           125.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00024 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001688194 16/02/09 16/02/09            490.00  1302 AVIGLIANO CLAUDIO GERMAN           Cheques                                                       
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 1491 001857 EC 09 16/02/2009           210.00   512-RIOS MARIA FABIANA        Imputado en: FP 00022 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001688185 16/02/09 16/02/09              4.69 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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0000003742 20/02/09 23/02/09        246,513.57 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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 1494 001710 ec 09 16/02/2009       493,027.15 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00724 Fecha de Giro: 18/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 1495 001710 ec 09 16/02/2009        43,386.40 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00724 Fecha de Giro: 18/02/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000003747 20/02/09 23/02/09         21,693.20   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1497 001857 EC 09 16/02/2009         4,376.72   512-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00022 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 1498 001713 ec 09 16/02/2009       553,199.57 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 00725 Fecha de Giro: 18/02/2009                        
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                                    276,599.79 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003841 24/02/09 24/02/09        276,599.78 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000003842 24/02/09 24/02/09        276,599.79   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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 1499 001713 ec 09 16/02/2009       553,199.58 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00725 Fecha de Giro: 18/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    276,599.79 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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0000003843 24/02/09 24/02/09        276,599.79 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                    202,204.07 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000003760 20/02/09 23/02/09          7,735.14 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000003761 20/02/09 23/02/09          7,735.14   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 1508 001857 EC 09 16/02/2009           130.74   512-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00022 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001688204 16/02/09 16/02/09            130.74  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1509    16/02/2009           480.00   512-Lids de Romero - Sanchez Imputado en: FP 00022 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 1510 001890 GM 09 17/02/2009         3,062.80   844-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001740101 17/02/09 17/02/09             15.31 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001740102 17/02/09 17/02/09            183.77   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001740084 17/02/09 17/02/09              3.65 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001740085 17/02/09 17/02/09             21.92   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001740086 17/02/09 17/02/09            705.06   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1512 001890 GM 09 17/02/2009         2,378.70   844-LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001740075 17/02/09 17/02/09             11.89 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001740077 17/02/09 17/02/09          2,224.09   829 LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERRA-FOCCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001740088 17/02/09 17/02/09              4.31 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001740089 17/02/09 17/02/09             25.85   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001740090 17/02/09 17/02/09            831.61   831 LA MENDOCINA S.R.L.                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001688208 17/02/09 17/02/09            269.80   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001688209 17/02/09 17/02/09            748.36  1900 CORREO ANDREANI S.A.               Cheques                                                       
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0001688211 17/02/09 17/02/09              3.87 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001688215 17/02/09 17/02/09            175.00 11527 SOTO LEMUS ANTONIO RUBEN           Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 1518 001857 EC 09 17/02/2009            35.00   512-PENA GUSTAVO RAUL         Imputado en: FP 00022 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001688217 17/02/09 17/02/09             35.00 11527 SOTO LEMUS ANTONIO RUBEN           Cheques                                                       
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 1520 002888 GM 09 17/02/2009         3,148.69   844-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001740081 17/02/09 17/02/09             15.74 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001740082 17/02/09 17/02/09             94.46   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001740083 17/02/09 17/02/09          3,038.49   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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 1521 001857 EC 09 17/02/2009           850.00   512-DIAZ VICTOR HUGO.         Imputado en: FP 00022 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0001688219 17/02/09 17/02/09            850.00 25723 DIAZ VICTOR HUGO.                  Cheques                                                       
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 1523 000710 sg 09 17/02/2009        78,464.21   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 00655 Fecha de Giro: 17/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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 1524 001857 EC 09 17/02/2009         3,282.54   512-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00022 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001688212 17/02/09 17/02/09          3,270.52   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
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0001688214 17/02/09 17/02/09              1.20 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 1525 001845 GM 09 17/02/2009           735.56 20349-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: FP 00012 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001674767 17/02/09 17/02/09            687.75   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Cheques                                                       
0001674768 17/02/09 17/02/09             44.13   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001674769 17/02/09 17/02/09              3.68 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1526 014774 md 08 17/02/2009        13,490.00 24716-SAN MARTIN MARIA LAURA    Imputado en: CM 00310 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Transferencia Via CBU        930282532                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 1527 001845 GM 09 17/02/2009         1,300.00 20349-AUTOMOTORES TIERRA DEL FU Imputado en: FP 00012 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001674770 17/02/09 17/02/09          1,215.50   357 AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S.A.C.Cheques                                                       
0001674771 17/02/09 17/02/09             78.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001674772 17/02/09 17/02/09              6.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1528 001857 EC 09 17/02/2009           327.00   512-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00022 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001688233 17/02/09 17/02/09            327.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1529 001845 GM 09 17/02/2009         2,000.00 20349-USHUAIA SERVICIOS S.R.L.  Imputado en: FP 00012 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001674774 17/02/09 17/02/09            120.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001727475 17/02/09 17/02/09             10.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001688225 17/02/09 17/02/09             36.18   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001688226 17/02/09 17/02/09              6.03 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 1531 001845 GM 09 17/02/2009         3,201.36 20349-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: FP 00012 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001727477 17/02/09 17/02/09            192.08   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1532 001465 EC 09 17/02/2009           675.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00024 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001619054 17/02/09 17/02/09            671.96   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
0001619055 17/02/09 17/02/09              3.04   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1533 014774 md 08 17/02/2009        13,490.00 24716-SAN MARTIN MARIA LAURA    Imputado en: CM 00310 Fecha de Giro: 18/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        930282532                                                                 
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 1534 001857 EC 09 17/02/2009           372.00   512-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00022 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001688228 17/02/09 17/02/09            372.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001688177 17/02/09 17/02/09          1,113.61  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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 1538 001133 EC 08 17/02/2009         8,470.80 25721-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 00026 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1539 001465 EC 09 17/02/2009         1,450.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00024 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001688186 17/02/09 17/02/09          1,471.62 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001728964 17/02/09 17/02/09            580.63   850 RIVERA CATALINA DANIELA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001741549 17/02/09 17/02/09          3,156.04   850 RIVERA CATALINA DANIELA            Cheques                                                       
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0001688227 17/02/09 17/02/09            210.96    10 Aimetta Jorge Gustavo              Cheques                                                       
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0001688229 17/02/09 17/02/09          4,480.10   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 1553 001987 ec 09 18/02/2009       148,369.83 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00742 Fecha de Giro: 18/02/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 1556 001717 ec 09 18/02/2009       131,728.49 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00737 Fecha de Giro: 18/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 1557 001717 ec 09 18/02/2009         5,046.21 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00737 Fecha de Giro: 18/02/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000003852 24/02/09 24/02/09          2,523.11   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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 1558    18/02/2009           480.00   512-Aimetta Jorge Gustavo     Imputado en: FP 00022 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 1559 001845 GM 09 18/02/2009         3,201.36 20349-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: FP 00012 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727479 18/02/09 18/02/09          2,993.27   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1560 002888 GM 09 18/02/2009         2,937.71   844-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001740106 18/02/09 18/02/09          2,746.76   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1562 001980 GM 09 18/02/2009        12,360.08 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00011 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001696057 18/02/09 18/02/09         12,341.54  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001696058 18/02/09 18/02/09             18.54   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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 1563 001980 GM 09 18/02/2009         7,640.00 19903-MATEO KARELOVIC E HIJOS S Imputado en: FP 00011 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001696055 18/02/09 18/02/09          7,594.16  1815 MATEO KARELOVIC E HIJOS S.R.L.     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1564 001890 GM 09 18/02/2009           119.28   844-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001724224 18/02/09 18/02/09            119.28 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1565 004306 GM 09 18/02/2009         4,475.20 19903-SARO S.R.L.               Imputado en: FP 00011 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1566 001890 GM 09 18/02/2009           913.60   844-Franco Norberto Oscar     Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001724217 18/02/09 18/02/09              4.57 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001724218 18/02/09 18/02/09             54.82   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001724219 18/02/09 18/02/09            854.21   270 Franco Norberto Oscar              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1567 001890 GM 09 18/02/2009         1,082.00   844-VELASQUE GRACIELA         Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001740078 18/02/09 18/02/09              5.41 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001740079 18/02/09 18/02/09             64.92   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001740080 18/02/09 18/02/09          1,011.67  2473 VELASQUE GRACIELA                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1568 001905 SH 09 18/02/2009         1,080.00 25529-D ANDREA EDUARDO HUMBERTO Imputado en: FP 00018 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001671260 18/02/09 18/02/09          1,080.00 24771 D ANDREA EDUARDO HUMBERTO          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1569 001086 ec 09 18/02/2009           432.58 25638-HUANCA MARINA ISABEL      Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Transferencia Via CBU        3036343                                                                   
                                         ANULADA                                                                                                      
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 1570 001086 ec 09 18/02/2009           145.30 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                         ANULADA                                                                                                      
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 1571 001086 ec 09 18/02/2009           300.00 22352-PEREA MELISA DEL VALLE    Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    217004253                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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 1572 001086 ec 09 18/02/2009           697.05 24715-VERGARA YANINA PAOLA      Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Transferencia Via CBU        09401334529                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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 1573 000001 GM 09 18/02/2009         2,500.00  2189-MALDONADO BARRIENTOS VANE Imputado en: FP 00016 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001699265 18/02/09 18/02/09          2,412.50 25857 MALDONADO BARRIENTOS VANESA TAMARA Cheques                                                       
0001699266 18/02/09 18/02/09             75.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001699267 18/02/09 18/02/09             12.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1574 013354 sg 08 18/02/2009         7,193.40   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 00698 Fecha de Giro: 23/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017571 22/09/09 23/09/09          6,941.63   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
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 1575 001734 EC 09 18/02/2009         9,300.50 25721-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 00034 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001741558 18/02/09 18/02/09          8,695.97 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
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0001741560 18/02/09 18/02/09             46.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000003907 25/02/09 26/02/09        158,157.51 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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 1578 001986 ec 09 18/02/2009       316,315.03 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00755 Fecha de Giro: 19/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    158,157.52 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000003910 25/02/09 26/02/09        158,157.52   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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 1579 001986 ec 09 18/02/2009        27,835.72 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00755 Fecha de Giro: 19/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      5,994.63 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                      7,992.88 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000604 18/02/09 18/02/09          7,992.88  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000003911 25/02/09 26/02/09         13,848.21 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000003912 25/02/09 26/02/09          5,994.63   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728952 18/02/09 18/02/09          1,904.11 21267 VAZQUEZ OCTAVIO                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1581 003885 SD 09 18/02/2009           538.00 24958-COMUNICACIONES FUEGUINAS  Imputado en: FP 00033 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725226 18/02/09 18/02/09            364.05   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 1584 001718 ec 09 18/02/2009       464,604.21 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 00756 Fecha de Giro: 19/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                    232,302.11 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003854 24/02/09 24/02/09        232,302.10 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000003855 24/02/09 24/02/09        232,302.11   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1585 003885 SD 09 18/02/2009         1,085.00 24958-TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE  Imputado en: FP 00033 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725227 18/02/09 18/02/09          1,085.00  1187 TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJES)   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1586 001718 ec 09 18/02/2009       689,385.23 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00756 Fecha de Giro: 19/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    113,720.91 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                    230,971.71 OPago Cedida al Prov:  03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003856 24/02/09 24/02/09        344,692.61 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000003857 24/02/09 24/02/09        113,720.91   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000003860 24/02/09 24/02/09        230,971.71  3771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO.GDE Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1587 001718 ec 09 18/02/2009        26,361.24 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00756 Fecha de Giro: 19/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      2,680.79 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000605 18/02/09 18/02/09          2,680.79  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000003858 24/02/09 24/02/09         23,680.45 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 1588 018217 EC 08 18/02/2009        32,601.90 25721-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 00036 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 1589 003885 SD 09 18/02/2009         3,455.00 24958-Navarro,Hernan Javier     Imputado en: FP 00033 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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0001728948 18/02/09 18/02/09              2.90 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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0001688206 18/02/09 18/02/09             28.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001728943 18/02/09 18/02/09            955.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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 1600 017687 EC 08 18/02/2009        15,398.79 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00043 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001741538 18/02/09 18/02/09             60.93 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1605 001719 ec 09 18/02/2009       297,522.17 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00767 Fecha de Giro: 19/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    121,673.68 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
                                     27,087.41 OPago Cedida al Prov:  03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000606 18/02/09 18/02/09        121,673.68  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000003892 25/02/09 26/02/09        148,761.08 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000003894 25/02/09 26/02/09         27,087.41  3771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO.GDE Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1606 001719 ec 09 18/02/2009        12,134.51 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00767 Fecha de Giro: 19/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003893 25/02/09 26/02/09         12,134.51 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1607 001313 EC 09 18/02/2009       516,467.57 19452-PFO-CONV.CONVERCION DEUDA Imputado en: CM 00466 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Cancelacion por asiento                                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000607 18/02/09 18/02/09        516,467.57 19452 PFO-CONV.CONVERCION DEUDA          Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1608 001086 EC 09 18/02/2009           145.30 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 19/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003732 20/02/09 20/02/09            145.30 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1609 017851 sg 08 19/02/2009         2,826.50   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 00782 Fecha de Giro: 23/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013356 10/08/09 10/08/09          2,727.57   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
0000000418 02/09/09 02/09/09             84.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000420 02/09/09 02/09/09             14.13 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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0001741336 19/02/09 19/02/09             59.54   751 ELECTROLUZ S.R.L.                  Cheques                                                       
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0001741335 19/02/09 19/02/09            133.30  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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 1614 000965 MO 09 19/02/2009         2,552.00 24938-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00008 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001741337 19/02/09 19/02/09          2,462.68   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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 1616 001957 GM 09 19/02/2009         3,000.00 19511-MUNOZ TORRES JAIME FERNAN Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001698122 19/02/09 19/02/09            125.00   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1621 002176 SH 09 19/02/2009           255.56 25529-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00047 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001679975 19/02/09 19/02/09          1,199.99   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1623 002176 SH 09 19/02/2009         1,823.22 25529-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00047 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001671263 19/02/09 19/02/09          1,759.40 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
0001671264 19/02/09 19/02/09             54.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001671265 19/02/09 19/02/09              9.12 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1624 002176 SH 09 19/02/2009         3,900.00 25529-BRIZUELA EDUARDO NICOLAS  Imputado en: FP 00047 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001671266 19/02/09 19/02/09          3,763.50 25713 BRIZUELA EDUARDO NICOLAS           Cheques                                                       
0001671267 19/02/09 19/02/09            117.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001671268 19/02/09 19/02/09             19.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1625 001851 EC 09 19/02/2009         1,094.17 22750-RUMBO SUR SRL             Imputado en: FP 00048 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001679978 19/02/09 19/02/09          1,091.67   397 RUMBO SUR SRL                      Cheques                                                       
0001679979 19/02/09 19/02/09              2.25   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001679980 19/02/09 19/02/09              0.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1626 001957 GM 09 19/02/2009         1,770.52 19511-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001698029 19/02/09 19/02/09              8.85 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001698030 19/02/09 19/02/09            106.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001698031 19/02/09 19/02/09          1,655.44 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1627 001985 ec 09 19/02/2009       340,048.53 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 00783 Fecha de Giro: 23/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     23,705.07 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                    146,319.20 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000608 19/02/09 19/02/09        146,319.20  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000003984 26/02/09 27/02/09        170,024.26 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000003985 26/02/09 27/02/09         23,705.07   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1628 001985 ec 09 19/02/2009       340,048.53 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00783 Fecha de Giro: 23/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     90,383.88 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000609 19/02/09 19/02/09         90,383.88  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000003986 26/02/09 27/02/09        249,664.65 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1629 001985 ec 09 19/02/2009        29,924.27 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00783 Fecha de Giro: 23/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003987 26/02/09 27/02/09         29,924.27 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1630 001851 EC 09 19/02/2009         1,835.44 22750-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00048 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001679981 19/02/09 19/02/09          1,829.72   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
0001679982 19/02/09 19/02/09              5.15   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001679983 19/02/09 19/02/09              0.57 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1631 001845 GM 09 20/02/2009         1,509.68 20349-CELENTANO MOTORS S.A.     Imputado en: FP 00012 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727482 20/02/09 20/02/09          1,411.55  1218 CELENTANO MOTORS S.A.              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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0001688222 20/02/09 20/02/09            450.00 24933 URIBE RICARDO SEGUNDO              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1639 001850 EC 09 20/02/2009         1,918.00 19505-D ANGELO JUAN CARLOS      Imputado en: FP 00050 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001466476 20/02/09 20/02/09          1,793.33  3745 D ANGELO JUAN CARLOS               Cheques                                                       
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0001466478 20/02/09 20/02/09              9.59 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1640 001468 EC 09 20/02/2009           250.06 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00049 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 1641 001468 EC 09 20/02/2009           350.08 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00049 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001466481 20/02/09 20/02/09             12.11 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1648    20/02/2009         2,421.68 19505-RECTIMOTOR S.R.L.         Imputado en: FP 00050 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 1649 018104 ed 08 20/02/2009           700.00 19764-QUECAA CUCHO FILOMENA    Imputado en: CM 00027 Fecha de Giro: 20/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2030932/5                                                                 
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0000000373 02/03/09 02/03/09             21.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000375 02/03/09 02/03/09              3.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001639283 20/02/09 20/02/09            140.00 24904 DE ANDRADE VALENTIN                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1661 016075 SD 09 20/02/2009         3,077.74 24958-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00004 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001725235 20/02/09 20/02/09             15.39 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1662    20/02/2009         9,600.00 24958-PEREZ ANGEL MANUEL        Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 1663 001989 ec 09 20/02/2009       355,000.91 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 00818 Fecha de Giro: 23/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     15,658.36 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000610 20/02/09 20/02/09         15,658.36  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000003896 25/02/09 26/02/09        339,342.55 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 1664 001989 ec 09 20/02/2009       526,337.38 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00818 Fecha de Giro: 23/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003897 25/02/09 26/02/09        526,337.38 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1665 001989 ec 09 20/02/2009        20,143.24 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00818 Fecha de Giro: 23/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003898 25/02/09 26/02/09         20,143.24 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1666 000913 MS 09 20/02/2009         3,500.00   905-FAURE JORGE ABEL          Imputado en: CM 00095 Fecha de Giro: 20/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22004475/2                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003787 23/02/09 24/02/09          3,377.50   905 FAURE JORGE ABEL                   Libramiento Transferencia                                     
0000000373 02/03/09 02/03/09            105.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000375 02/03/09 02/03/09             17.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1667 001670 MO 09 20/02/2009           713.35 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001741195 21/08/09 21/08/09              3.57 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001741196 21/08/09 21/08/09             10.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1668    20/02/2009           371.42 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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 1669 001670 MO 09 20/02/2009            80.17 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001741184 20/02/09 20/02/09             80.17  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000023727 20/02/09 20/02/09            166.00   309 RAYUELA S.R.L.                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1671 001670 MO 09 20/02/2009           166.11 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741192 20/02/09 20/02/09            166.11  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1672 001670 MO 09 20/02/2009         4,249.70 26271-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741193 20/02/09 20/02/09          4,100.96 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Cheques                                                       
0001741200 21/08/09 21/08/09            127.49   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001741201 21/08/09 21/08/09             21.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1673 001670 MO 09 20/02/2009         1,386.00 26271-MATERIALES Y SERVICIOS S. Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1674 001670 MO 09 20/02/2009         2,299.50 26271-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000023729 20/02/09 20/02/09            534.00   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
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 1677 001857 EC 09 20/02/2009           324.48 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 00056 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000023733 20/02/09 20/02/09             62.40   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1681 001857 EC 09 20/02/2009           157.92 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 00056 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1682 001256 MD 09 20/02/2009         2,464.69   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00345 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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 1683 001857 EC 09 20/02/2009           397.60 25472-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 00056 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1688 001073 md 09 23/02/2009           900.00  1456-DUCOMMUN ELENA DEL VALLE  Imputado en: CM 00309 Fecha de Giro: 23/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010702 07/07/09 07/07/09            900.00  1456 DUCOMMUN ELENA DEL VALLE           Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1689 000762 md 09 23/02/2009           900.00   476-ARTEAGA HERMINIA AYDEE    Imputado en: CM 00162 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    22004546/5                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
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 1690 000607 md 09 23/02/2009           900.00 25196-CENA SERGIO ADRIAN        Imputado en: CM 00165 Fecha de Giro: 23/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010668 06/07/09 06/07/09            900.00 25196 CENA SERGIO ADRIAN                 Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1691 000762 md 09 23/02/2009           900.00   476-ARTEAGA HERMINIA AYDEE    Imputado en: CM 00162 Fecha de Giro: 23/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22004546/5                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003869 24/02/09 25/02/09            900.00   476 ARTEAGA HERMINIA AYDEE             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1692 001957 GM 09 23/02/2009            40.00 19511-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000074062 23/02/09 23/02/09             40.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 1693 018216 gm 08 23/02/2009           109.15   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00845 Fecha de Giro: 26/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004204 09/03/09 10/03/09            109.15   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1694 002040 ec 09 23/02/2009           244.88   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00741 Fecha de Giro: 26/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                --------------                                                                                                        
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 1698 001489 MD 09 23/02/2009         3,000.00 25254-JACOBI ALICIA BEATRIZ     Imputado en: CM 00058 Fecha de Giro: 24/02/2009                        
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0000003881 24/02/09 25/02/09          2,895.00 25254 JACOBI ALICIA BEATRIZ              Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1699 000915 MS 09 23/02/2009         1,900.00   866-OLGA ALDA GORDILLO        Imputado en: CM 00091 Fecha de Giro: 23/02/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                         ANULADA                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 1704 001802 gm 09 23/02/2009           222.31   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00696 Fecha de Giro: 26/02/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 1705 001767 md 09 23/02/2009            66.95   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00682 Fecha de Giro: 26/02/2009                        
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 1706 001724 gm 09 23/02/2009           515.85   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00679 Fecha de Giro: 26/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 1707 001725 gm 09 23/02/2009           231.92   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00680 Fecha de Giro: 26/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 1708 002105 ec 09 23/02/2009            46.98   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00768 Fecha de Giro: 26/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 1709 002112 tm 09 23/02/2009            96.56   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00807 Fecha de Giro: 26/02/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 1714    23/02/2009         1,674.05 24938-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00008 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
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0000000380 16/03/09 16/03/09              2.26 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 1716 001365 gm 09 23/02/2009           234.10   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00863 Fecha de Giro: 26/02/2009                        
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0000004200 09/03/09 10/03/09            234.10   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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 1717 005297 SD 08 23/02/2009         9,600.00 24958-PEREZ ANGEL MANUEL        Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 1718 002169 md 09 23/02/2009           139.08   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00834 Fecha de Giro: 26/02/2009                        
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 1719 002318 md 09 23/02/2009            42.83   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00840 Fecha de Giro: 26/02/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 1720 002227 md 09 23/02/2009           714.48   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00833 Fecha de Giro: 26/02/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004210 09/03/09 10/03/09            689.48   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
0000000379 16/03/09 16/03/09             21.43   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000380 16/03/09 16/03/09              3.57 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1721 000965 MO 09 23/02/2009         1,714.35 24938-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00008 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741351 23/02/09 23/02/09          1,654.35  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
0001741356 16/12/09 16/12/09             51.43   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001741357 16/12/09 16/12/09              8.57 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1722 001422 mo 09 23/02/2009           120.54   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00519 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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 1723 001422 mo 09 23/02/2009           120.54   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00519 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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 1724 000965 MO 09 23/02/2009           190.47 24938-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 00008 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741342 23/02/09 23/02/09            190.47   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1725 000965 MO 09 23/02/2009         1,542.84 24938-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00008 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741343 23/02/09 23/02/09          1,488.84  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001741357 16/12/09 16/12/09              7.71 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1726    23/02/2009           425.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00057 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 1727 000965 MO 09 23/02/2009         3,771.08 24938-ELECTROLUZ S.R.L.         Imputado en: FP 00008 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741345 23/02/09 23/02/09          3,639.09   751 ELECTROLUZ S.R.L.                  Cheques                                                       
0001741356 16/12/09 16/12/09            113.13   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001741357 16/12/09 16/12/09             18.86 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1728 000965 MO 09 23/02/2009         2,650.08 24938-ELECTROLUZ S.R.L.         Imputado en: FP 00008 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741346 23/02/09 23/02/09          2,557.33   751 ELECTROLUZ S.R.L.                  Cheques                                                       
0001741356 16/12/09 16/12/09             79.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001741357 16/12/09 16/12/09             13.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1729 018249 gm 08 23/02/2009           390.00   816-GAS AUSTRAL S.A.          Imputado en: CM 00869 Fecha de Giro: 26/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005928 21/04/09 27/04/09            390.00   816 GAS AUSTRAL S.A.                   Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004209 09/03/09 10/03/09            120.54   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1731 018250 dh 08 23/02/2009           369.22   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 00871 Fecha de Giro: 26/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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 1732 000965 MO 09 23/02/2009            25.53 24938-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00008 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741350 23/02/09 23/02/09             25.53  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003989 26/02/09 27/02/09        433,059.27 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003990 26/02/09 27/02/09        433,059.27 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003991 26/02/09 27/02/09         38,109.22 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 1737 001996 ec 09 23/02/2009       577,625.04 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00866 Fecha de Giro: 24/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1738 001996 ec 09 23/02/2009        22,093.97 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00866 Fecha de Giro: 24/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003982 26/02/09 27/02/09         22,093.97 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1739 001983 ec 09 23/02/2009       418,917.19 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 00859 Fecha de Giro: 24/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003993 26/02/09 27/02/09        418,917.19 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1740 001983 ec 09 23/02/2009       418,917.19 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00859 Fecha de Giro: 24/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000003994 26/02/09 27/02/09        418,917.19 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1741 001983 ec 09 23/02/2009        36,864.71 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00859 Fecha de Giro: 24/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003995 26/02/09 27/02/09         36,864.71 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1742 011494 SG 08 23/02/2009         3,297.10   792-FAZZARI SILVANA L. (PRODU Imputado en: CM 00389 Fecha de Giro: 24/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3036343/2                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004055 02/03/09 03/03/09          3,181.70   792 FAZZARI SILVANA L. (PRODUCCIONES Y Libramiento Transferencia                                     
0000000376 09/03/09 09/03/09             16.49 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
0000000377 09/03/09 09/03/09             98.91   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1743 001270 gm 09 24/02/2009           106.47   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 00881 Fecha de Giro: 26/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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 1744 000252 ed 09 24/02/2009        60,712.03   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 00610 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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 1745 001840 EC 09 24/02/2009           938.00 19501-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00058 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001457419 24/02/09 24/02/09            905.17 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
0001457420 24/02/09 24/02/09             28.14   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001457421 24/02/09 24/02/09              4.69 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1746 000254 ed 09 24/02/2009           500.50   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 00608 Fecha de Giro: 26/02/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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 1747    24/02/2009             9.24 19501-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00058 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 1748 001840 EC 09 24/02/2009           389.19 19501-CORREO ANDREANI S.A.      Imputado en: FP 00058 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001457423 24/02/09 24/02/09            389.19  1900 CORREO ANDREANI S.A.               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1749 001555 md 09 24/02/2009         1,830.51   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 00616 Fecha de Giro: 19/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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 1750 001840 EC 09 24/02/2009             9.24 19501-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00058 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001457422 24/02/09 24/02/09              9.24 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1751 001095 ed 09 24/02/2009         8,043.53   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 00609 Fecha de Giro: 26/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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 1752 000274 gm 09 24/02/2009         5,118.49   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 00887 Fecha de Giro: 26/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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 1753 004769 GM 09 24/02/2009         2,868.17 19511-MEDITERRANEO S.A.         Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001698049 24/02/09 24/02/09             14.34 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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0001698051 24/02/09 24/02/09          2,681.74  1060 MEDITERRANEO S.A.                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 1755 000272 gm 09 24/02/2009         3,727.82   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 00891 Fecha de Giro: 26/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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 1756 004467 GM 09 24/02/2009            75.00 19511-VAPORAKI CONSTANTINO RAMO Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001698048 24/02/09 24/02/09             75.00  2097 VAPORAKI CONSTANTINO RAMON         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1757 001840 EC 09 24/02/2009           205.38 19501-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00058 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001457424 24/02/09 24/02/09            205.38 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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 1758 001467 EC 09 24/02/2009           425.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00057 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 1760 001764 ED 09 24/02/2009       177,665.43   568-INSTITUTO JUVENIL FUEGUIN Imputado en: CM 00839 Fecha de Giro: 25/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3720464/0                                                                 
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0000003947 25/02/09 26/02/09        177,665.43   568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO GRANLibramiento Transferencia                                     
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 1761 001764 ED 09 24/02/2009        46,686.42 24810-VICENS NORA ROSA (JARDIN  Imputado en: CM 00839 Fecha de Giro: 25/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    30360808                                                                  
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0000003948 25/02/09 26/02/09         46,686.42 24810 VICENS NORA ROSA (JARDIN DOMINO)   Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1762 001764 ED 09 24/02/2009        29,185.63 22655-IBARRA LILIAN EDITH - INS Imputado en: CM 00839 Fecha de Giro: 25/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        4341225904                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003949 25/02/09 26/02/09         29,185.63 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP.ARG.Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1763 001764 ED 09 24/02/2009       228,339.59   546-COLEGIO MARIA AUXILLIADOR Imputado en: CM 00839 Fecha de Giro: 25/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    038100763                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003950 25/02/09 26/02/09        228,339.59   546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RIO GRALibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1764 001764 ED 09 24/02/2009       516,784.90   545-COLEGIO DON BOSCO (RIO GR Imputado en: CM 00839 Fecha de Giro: 25/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        3720368/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003951 25/02/09 26/02/09        516,784.90   545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE)     Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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0000003952 25/02/09 26/02/09        404,371.45   543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE LA CALibramiento Transferencia                                     
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 1767 001764 ED 09 24/02/2009       212,552.83  1968-ESCUELA MODELO DE EDUCACI Imputado en: CM 00839 Fecha de Giro: 25/02/2009                        
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0000003953 25/02/09 26/02/09        212,552.83  1968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION INTEGRALibramiento Transferencia                                     
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 1770 001764 ED 09 24/02/2009        38,522.08 22653-ROLON SERGIO SANTIAGO (JA Imputado en: CM 00839 Fecha de Giro: 25/02/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000003957 25/02/09 26/02/09         41,554.76 22656 DULCE DE LECHE S.R.L.              Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1772 001764 ED 09 24/02/2009        30,545.86 22658-KRAKEYEN S.R.L.           Imputado en: CM 00839 Fecha de Giro: 25/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1720329/0                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 1773 001764 ED 09 24/02/2009        37,832.63 24812-CASTELUCCI JUAN JOSE (JAR Imputado en: CM 00839 Fecha de Giro: 25/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    18204698                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003959 25/02/09 26/02/09         37,832.63 24812 CASTELUCCI JUAN JOSE (JARDIN LA N.CLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1774 001764 ED 09 24/02/2009        41,536.52 22659-DANNA MARIA CLAUDIA (JARD Imputado en: CM 00839 Fecha de Giro: 25/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2029903/7                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003960 25/02/09 26/02/09         41,536.52 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DAILAN Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 1775 001764 ED 09 24/02/2009        34,994.04  1969-ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO Imputado en: CM 00839 Fecha de Giro: 25/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    227200494                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003961 25/02/09 26/02/09         34,994.04  1969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERNE)   Libramiento Transferencia                                     
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 1776 001764 ED 09 24/02/2009        87,451.79   547-COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) Imputado en: CM 00839 Fecha de Giro: 25/02/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003962 25/02/09 26/02/09         87,451.79   547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA)          Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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 1777 001764 ED 09 24/02/2009       249,287.85   551-FUNDACION MARIA AUXILIADO Imputado en: CM 00839 Fecha de Giro: 25/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22810008/3                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003963 25/02/09 26/02/09        249,287.85   551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (MONSELibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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 1778 001764 ED 09 24/02/2009       154,526.70   550-COLEGIO NACIONAL USHUAIA  Imputado en: CM 00839 Fecha de Giro: 25/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1810076/7                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000003964 25/02/09 26/02/09        154,526.70   550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1779 001764 ED 09 24/02/2009       320,829.14   549-COLEGIO DON BOSCO USHUAIA Imputado en: CM 00839 Fecha de Giro: 25/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    181004444/7                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000003965 25/02/09 26/02/09        320,829.14   549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA          Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1780 000438 mo 09 24/02/2009         1,385.89   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 00393 Fecha de Giro: 26/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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 1781 001722 gm 09 24/02/2009         1,113.09   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 00706 Fecha de Giro: 26/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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 1782 001723 gm 09 24/02/2009         4,745.04   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 00709 Fecha de Giro: 26/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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 1783 001761 gm 09 24/02/2009         5,550.78   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 00668 Fecha de Giro: 26/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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 1784 001760 gm 09 24/02/2009           170.00   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 00697 Fecha de Giro: 26/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013343 10/08/09 10/08/09            170.00   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1785 001850 EC 09 24/02/2009           394.61 19505-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: FP 00050 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001466469 24/02/09 24/02/09            394.61   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1786 001850 EC 09 24/02/2009           340.00 19505-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 00050 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001466468 24/02/09 24/02/09            340.00   262 SIST ALDO CONSTANTE                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 1787 001850 EC 09 24/02/2009         1,056.00 19505-EUGENIN SERGIO            Imputado en: FP 00050 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001466482 24/02/09 24/02/09          1,019.04 19357 EUGENIN SERGIO                     Cheques                                                       
0001466483 24/02/09 24/02/09             31.68   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001466484 24/02/09 24/02/09              5.28 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1788 001840 EC 09 24/02/2009         1,530.00 19501-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00058 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001457425 24/02/09 24/02/09          1,430.55   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
0001457426 24/02/09 24/02/09             91.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001457427 24/02/09 24/02/09              7.65 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1789 002344 ec 09 24/02/2009       286,271.71 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 00878 Fecha de Giro: 25/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004014 02/03/09 03/03/09        286,271.71 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1790 002344 ec 09 24/02/2009       286,271.70 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00878 Fecha de Giro: 25/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004015 02/03/09 03/03/09        286,271.70 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1791 002344 ec 09 24/02/2009        25,191.91 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00878 Fecha de Giro: 25/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000004016 02/03/09 03/03/09         25,191.91 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1792 001467 EC 09 24/02/2009           200.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00057 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001619080 24/02/09 24/02/09            199.10  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001619083 24/02/09 24/02/09              0.90   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1793 001840 EC 09 24/02/2009           513.60 19501-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00058 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001457428 24/02/09 24/02/09            495.62 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
0001457429 24/02/09 24/02/09             15.41   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001457430 24/02/09 24/02/09              2.57 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1794 002444 EC 09 24/02/2009       133,389.14   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00903 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento por Caja         1730017/5                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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 1795 001467 EC 09 24/02/2009           850.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00057 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001619084 24/02/09 24/02/09            846.17   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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 1796 001840 EC 09 24/02/2009            68.30 19501-ORIONE DANIEL ALFREDO     Imputado en: FP 00058 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000003966 25/02/09 26/02/09        133,389.14   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento Transferencia         Rio Grande                  
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 1801    25/02/2009        18,717.91   755-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00052 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 1802 002882 GM 09 25/02/2009         2,997.00   755-QUERCIALI FERNANDO ALDO   Imputado en: FP 00059 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001695954 25/02/09 25/02/09          2,802.19  2395 QUERCIALI FERNANDO ALDO            Cheques                                                       
0001695955 25/02/09 25/02/09            179.82   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001695956 25/02/09 25/02/09             14.99 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1803 002882 GM 09 25/02/2009         1,000.00   755-DE LA TORRE MARCELO IVAN  Imputado en: FP 00059 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001695957 25/02/09 25/02/09            935.00 24601 DE LA TORRE MARCELO IVAN           Cheques                                                       
0001695958 25/02/09 25/02/09             60.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001695959 25/02/09 25/02/09              5.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1804 017860 sg 08 25/02/2009         1,328.76   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 00296 Fecha de Giro: 26/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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0000009726 11/06/09 12/06/09          1,282.26   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
0000000398 16/06/09 16/06/09             39.86   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000399 16/06/09 16/06/09              6.64 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1805 017294 SD 08 25/02/2009           271.87 24958-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001725240 25/02/09 25/02/09            262.35   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
0001725242 25/02/09 25/02/09              8.16   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001725243 25/02/09 25/02/09              1.36 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1806    25/02/2009         2,900.00   755-BARBOZA LEONARDO RAFAEL   Imputado en: FP 00059 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 1807 000817 gm 09 25/02/2009         1,645.94   404-SAN MARTIN SRL            Imputado en: CM 00188 Fecha de Giro: 25/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1650644/4                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013085 30/07/09 21/09/09          1,538.95   404 SAN MARTIN SRL                     Libramiento Transferencia                                     
0000000430 29/09/09 29/09/09             98.76   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000431 29/09/09 29/09/09              8.23 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1808 001726 gm 09 25/02/2009         1,833.66   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 00707 Fecha de Giro: 26/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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 1809    25/02/2009         1,187.40   755-ISRAEL SEGURITY & TECHNOL Imputado en: FP 00059 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 1810 002882 GM 09 25/02/2009           750.00   755-BRIDGE SRL                Imputado en: FP 00059 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001695966 25/02/09 25/02/09            701.25   332 BRIDGE SRL                         Cheques                                                       
0001695967 25/02/09 25/02/09             45.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001695968 25/02/09 25/02/09              3.75 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1811 002316 ec 09 25/02/2009     3,383,553.75   612-PODER LEGISLATIVO DE LA P Imputado en: CM 00892 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1710130/3                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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 1812 002249 SD 09 25/02/2009           539.40 24958-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725241 25/02/09 25/02/09            520.52   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
0001725242 25/02/09 25/02/09             16.18   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001725243 25/02/09 25/02/09              2.70 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1813 001467 EC 09 25/02/2009         1,025.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00057 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001619058 25/02/09 25/02/09          1,020.39   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
0001619059 25/02/09 25/02/09              4.61   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1814 002316 ec 09 25/02/2009     3,383,553.75   612-PODER LEGISLATIVO DE LA P Imputado en: CM 00892 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1710130/3                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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 1815 000713 sg 09 25/02/2009            75.00  1099-LAVADO CARLOS             Imputado en: CM 00213 Fecha de Giro: 26/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220007801                                                                 
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 1816 000713 sg 09 25/02/2009            75.00  1101-PARRA JORGE               Imputado en: CM 00213 Fecha de Giro: 26/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220033468                                                                 
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 1817 002317 ec 09 25/02/2009     1,128,629.75   612-PODER LEGISLATIVO DE LA P Imputado en: CM 00893 Fecha de Giro: 27/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710130/3                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015363 27/08/09 28/08/09        177,597.95   612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA TLibramiento Transferencia                                     
0000015573 02/09/09 03/09/09        200,000.00   612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA TLibramiento Transferencia                                     
0000016742 10/09/09 11/09/09        350,000.00   612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA TLibramiento Transferencia                                     
0000017385 18/09/09 21/09/09        300,000.00   612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA TLibramiento Transferencia                                     
0000017704 24/09/09 25/09/09        100,000.00   612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA TLibramiento Transferencia                                     
0000017959 02/10/09 05/10/09          1,031.80   612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA TLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 1818 001467 EC 09 25/02/2009           350.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00057 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001619088 25/02/09 25/02/09            348.42   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
0001619089 25/02/09 25/02/09              1.58   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1819 001029 ms 09 25/02/2009        36,412.53   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 00388 Fecha de Giro: 26/02/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000420 02/09/09 02/09/09              2.78 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000004017 02/03/09 03/03/09        608,806.75 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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 1832 002343 ec 09 25/02/2009       608,806.75 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00917 Fecha de Giro: 25/02/2009                        
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 1833 002343 ec 09 25/02/2009        53,574.99 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00917 Fecha de Giro: 25/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004067 03/03/09 04/03/09         53,574.99 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 1835 001994 ec 09 25/02/2009       696,354.15 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00918 Fecha de Giro: 25/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 1837 001395 ec 09 25/02/2009         4,800.00 25023-ELICABE Martin            Imputado en: CM 00431 Fecha de Giro: 26/02/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 1838 001394 EC 09 25/02/2009         4,800.00 25648-ARJONA STELLA MARIS SOLED Imputado en: CM 00432 Fecha de Giro: 26/02/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 1839 001393 EC 09 25/02/2009         4,800.00 25639-ALVAREZ CESAR ANIBAL      Imputado en: CM 00433 Fecha de Giro: 26/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    20307084                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1843 002316 ec 09 26/02/2009     3,383,553.75   612-PODER LEGISLATIVO DE LA P Imputado en: CM 00892 Fecha de Giro: 27/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710130/3                                                                 
                                     12,192.70 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000005362 19/03/09 20/03/09         12,192.70   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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 1844 001845 GM 09 26/02/2009           500.00 20349-BRIDGE SRL                Imputado en: FP 00012 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727492 26/02/09 26/02/09            467.50   332 BRIDGE SRL                         Cheques                                                       
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 1845 002526 GM 09 26/02/2009         3,297.70   755-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00052 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001639800 26/02/09 26/02/09          3,182.28   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000004043 02/03/09 03/03/09          6,610.25 25096 MALDONADO JUAN CARLOS              Libramiento Transferencia                                     
0000000376 09/03/09 09/03/09             34.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
0000000377 09/03/09 09/03/09            205.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1848 001467 EC 09 26/02/2009         1,000.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00057 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001619100 26/02/09 26/02/09            995.50   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
0001619101 26/02/09 26/02/09              4.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1849 000802 gm 09 26/02/2009            80.00   473-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00526 Fecha de Giro: 03/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03710114/9                                                                
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 1850 000804 gm 09 26/02/2009           185.49   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 00523 Fecha de Giro: 03/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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 1851 017747 mo 08 26/02/2009         2,373.36   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 00514 Fecha de Giro: 03/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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 1852 002439 ec 09 26/02/2009           120.70   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00924 Fecha de Giro: 03/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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0000005269 18/03/09 19/03/09            120.70   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1853 002394 GM 09 26/02/2009       499,466.42   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00949 Fecha de Giro: 26/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005200 17/03/09 19/03/09        499,466.42   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento por Caja              Ushuaia                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1854 002394 GM 09 26/02/2009           696.44  4076-Pace Rosa Angela          Imputado en: CM 00949 Fecha de Giro: 26/02/2009                        
                                               Lib Trans judicial           22036340                                                                  
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0000004191 09/03/09 09/03/09            696.44  4076 Pace Rosa Angela                   Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1855 002394 GM 09 26/02/2009           290.19  3861-Lugo Gladys Catalina      Imputado en: CM 00949 Fecha de Giro: 26/02/2009                        
                                               Lib Trans judicial           30323933                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004192 09/03/09 09/03/09            290.19  3861 Lugo Gladys Catalina               Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1856 002393 GM 09 26/02/2009        12,856.00  1496-VETERANOS DE GUERRA A LA  Imputado en: CM 00953 Fecha de Giro: 26/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    17106841                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004193 09/03/09 09/03/09         12,856.00  1496 VETERANOS DE GUERRA A LA SOC.(HABERLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1857 002401 md 09 26/02/2009           920.07   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00896 Fecha de Giro: 03/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005197 16/03/09 17/03/09            887.87   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
0000000381 26/03/09 26/03/09             27.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000383 26/03/09 26/03/09              4.60 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1858 002004 TM 09 26/02/2009           140.00  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 00950 Fecha de Giro: 26/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004023 02/03/09 03/03/09            140.00  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1859 002004 TM 09 26/02/2009           280.00  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00950 Fecha de Giro: 26/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 1861 002004 TM 09 26/02/2009       599,375.00   776-SUBSEC.DE TRABAJO(PEL)    Imputado en: CM 00950 Fecha de Giro: 26/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 1862    26/02/2009         1,023.00 19501-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00058 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 1863    26/02/2009           145.68 19501-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00058 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000405 30/06/09 30/06/09             12.55 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
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 1865 002313 gm 09 26/02/2009            78.65   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00848 Fecha de Giro: 03/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 1868 016687 ms 08 26/02/2009        26,572.73   327-SOLDASUR SRL..            Imputado en: CM 00105 Fecha de Giro: 26/02/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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0000004022 02/03/09 03/03/09          1,404.00 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja              Rio Grande                  
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 1870 001840 EC 09 26/02/2009         1,168.68 19501-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00058 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000004044 02/03/09 03/03/09          2,251.34 26192 MARANDINO MARIA EUGENIA            Libramiento Transferencia                                     
0000000376 09/03/09 09/03/09             11.67 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
0000000377 09/03/09 09/03/09             69.99   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1876 002320 MD 09 26/02/2009       610,225.00   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00080 Fecha de Giro: 27/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004030 02/03/09 02/03/09        610,225.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1877 002320 MD 09 26/02/2009           125.00 25331-RAMOS FERNANDA ELIZABETH  Imputado en: CM 00080 Fecha de Giro: 27/02/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        4000854/0                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000004031 02/03/09 03/03/09            125.00 25331 RAMOS FERNANDA ELIZABETH           Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1878 002320 MD 09 26/02/2009           650.00  2680-JUZGADO DE PRIEMRA INSTAN Imputado en: CM 00080 Fecha de Giro: 27/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004032 02/03/09 03/03/09            150.00  2680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA DE FLILibramiento por Caja              Ushuaia                     
0000004033 02/03/09 03/03/09            500.00  2680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA DE FLILibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1879 002196 ec 09 26/02/2009       573,230.81 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 00961 Fecha de Giro: 26/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004019 02/03/09 03/03/09        573,230.81 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1880 002196 ec 09 26/02/2009       664,848.68 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00961 Fecha de Giro: 26/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004069 03/03/09 04/03/09        664,848.68 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1881 002196 ec 09 26/02/2009        68,094.37 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00961 Fecha de Giro: 26/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004070 03/03/09 04/03/09         68,094.37 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1882 002440 ec 09 26/02/2009       145,281.72 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 00914 Fecha de Giro: 26/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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0000004018 02/03/09 03/03/09        145,281.72 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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 1883 002440 ec 09 26/02/2009       168,501.69 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00914 Fecha de Giro: 26/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 1884 002440 ec 09 26/02/2009        17,258.09 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00914 Fecha de Giro: 26/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004072 03/03/09 04/03/09         17,258.09 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1885 002319 md 09 26/02/2009     1,240,518.90   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00273 Fecha de Giro: 27/02/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1886 002319 md 09 26/02/2009         2,381.00  2680-JUZGADO DE PRIEMRA INSTAN Imputado en: CM 00273 Fecha de Giro: 27/02/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004188 09/03/09 09/03/09          2,381.00  2680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA DE FLILibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1887 002565 ec 09 26/02/2009       204,864.42   714-IPAUSS                    Imputado en: CM 00967 Fecha de Giro: 27/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710470/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004170 06/03/09 09/03/09        204,864.42   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725244 27/02/09 27/02/09            889.85   516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.RIO GCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1889 001417 SD 09 27/02/2009           608.97 24958-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725245 27/02/09 27/02/09            608.97   516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.RIO GCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1890 002883 GM 09 27/02/2009         5,160.05 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00011 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001696063 27/02/09 27/02/09          5,152.31  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001696064 27/02/09 27/02/09              7.74   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 1894 002226 md 09 27/02/2009           244.35   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 00838 Fecha de Giro: 03/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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 1895 002255 gm 09 27/02/2009           165.50   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 00868 Fecha de Giro: 03/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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0000013355 10/08/09 10/08/09            165.50   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 1897 001434 md 09 27/02/2009           463.23   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 00484 Fecha de Giro: 03/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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0001676478 27/02/09 27/02/09         13,454.64   635 HENNINGER ADO ALBERTO              Cheques                                                       
0001676479 27/02/09 27/02/09            164.24   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001676480 27/02/09 27/02/09              9.12 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 1899 001191 MS 09 27/02/2009           290.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001676481 27/02/09 27/02/09            290.00   635 HENNINGER ADO ALBERTO              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017669 23/09/09 24/09/09            103.16   516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.RIO GLibramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1901 002342 EC 09 27/02/2009       519,241.49 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 00962 Fecha de Giro: 27/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004222 09/03/09 10/03/09        519,241.49 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 1902 002342 ec 09 27/02/2009       519,241.49 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00962 Fecha de Giro: 27/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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0000004223 09/03/09 10/03/09        519,241.49 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1903 002342 ec 09 27/02/2009        45,693.25 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00962 Fecha de Giro: 27/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 1906 001993 ec 09 27/02/2009        29,225.57 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00960 Fecha de Giro: 27/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1909 001991 ec 09 27/02/2009        11,131.06 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00963 Fecha de Giro: 27/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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0000004063 03/03/09 04/03/09         11,131.06 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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 1910 002882 GM 09 27/02/2009         1,452.75   755-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00059 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 1911 002882 GM 09 27/02/2009         1,095.45   755-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00059 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001695972 27/02/09 27/02/09          1,024.24  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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 1913 001661 GM 09 27/02/2009            35.00  2189-GORTAN PABLO GERMAN       Imputado en: FP 00062 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001726529 27/02/09 27/02/09             35.00 18295 GORTAN PABLO GERMAN                Cheques                                                       
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 1914 002349 ec 09 27/02/2009       114,052.39 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 00964 Fecha de Giro: 27/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004034 02/03/09 03/03/09        114,052.39 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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 1915 002349 ec 09 27/02/2009       168,951.09 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00964 Fecha de Giro: 27/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1916 002349 ec 09 27/02/2009         6,471.76 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00964 Fecha de Giro: 27/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004064 03/03/09 04/03/09          6,471.76 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1917 001905 SH 09 27/02/2009         1,094.18 25529-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00018 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001671269 27/02/09 27/02/09          1,090.18   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
0001671270 27/02/09 27/02/09              3.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001671271 27/02/09 27/02/09              0.40 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1918 002341 ec 09 27/02/2009       664,213.93 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 00970 Fecha de Giro: 27/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005082 13/03/09 16/03/09        664,213.93 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1919 002341 ec 09 27/02/2009       664,213.93 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00970 Fecha de Giro: 27/02/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005083 13/03/09 16/03/09        664,213.93 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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 1920 002341 ec 09 27/02/2009        58,450.82 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00970 Fecha de Giro: 27/02/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000004082 04/03/09 05/03/09         58,450.82 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1921 001191 MS 09 27/02/2009        21,592.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001676482 27/02/09 27/02/09         21,322.04   635 HENNINGER ADO ALBERTO              Cheques                                                       
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0001676484 27/02/09 27/02/09             14.20 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1922 002176 SH 09 27/02/2009         4,860.00 25529-BUSTAMANTE DAVID HORACIO  Imputado en: FP 00047 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001671272 27/02/09 27/02/09          4,689.90 23268 BUSTAMANTE DAVID HORACIO           Cheques                                                       
0001671273 27/02/09 27/02/09            145.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001671274 27/02/09 27/02/09             24.30 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 1923 001269 gm 09 27/02/2009         2,778.96   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 00454 Fecha de Giro: 03/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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 1924 017237 gm 08 27/02/2009            66.80 24088-EMPRESA PROVINCIAL DE ENE Imputado en: CM 00977 Fecha de Giro: 03/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        231756                                                                    
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0000008610 04/06/09 05/06/09             66.80 24088 EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE COTransferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1925 000658 gm 09 27/02/2009           113.50 24088-EMPRESA PROVINCIAL DE ENE Imputado en: CM 00978 Fecha de Giro: 03/03/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000008608 04/06/09 05/06/09            113.50 24088 EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE COTransferencia Via CBU                                         
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 1926 001542 gm 09 27/02/2009            89.30 24088-EMPRESA PROVINCIAL DE ENE Imputado en: CM 00639 Fecha de Giro: 03/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        231756                                                                    
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0000008612 04/06/09 05/06/09             89.30 24088 EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE COTransferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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 1927 001114 gm 09 27/02/2009           350.78   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 00611 Fecha de Giro: 03/03/2009                        
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0000008563 03/06/09 04/06/09            350.78   974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA    Libramiento Transferencia                                     
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 1928 001103 gm 09 27/02/2009            97.00   473-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00416 Fecha de Giro: 03/03/2009                        
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 1929 017206 sg 08 27/02/2009         2,110.14   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 00112 Fecha de Giro: 03/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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 1930 000932 ms 09 27/02/2009         3,304.35 26157-CUEVAS ROS CAROLINA SOLAN Imputado en: CM 00086 Fecha de Giro: 02/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32015406/5                                                                
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0000004045 02/03/09 03/03/09          3,304.35 26157 CUEVAS ROS CAROLINA SOLANGE        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1931 000931 MS 09 27/02/2009         3,345.35 24747-NASIF MARIA BELEN         Imputado en: CM 00085 Fecha de Giro: 02/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320145814                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 1933 000931 MS 09 27/02/2009         3,345.35 24693-SANTOS QUEZADA MARIBEL AR Imputado en: CM 00084 Fecha de Giro: 02/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320145241                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 1937 002888 GM 09 27/02/2009            45.18   844-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001740129 27/02/09 27/02/09             45.18   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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0001728953 27/02/09 27/02/09         11,014.76  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
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0001741536 27/02/09 27/02/09             57.07 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1939 002888 GM 09 27/02/2009         1,806.46   844-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001740130 27/02/09 27/02/09              9.03 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001740131 27/02/09 27/02/09             54.19   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001740132 27/02/09 27/02/09          1,743.24   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    220007801                                                                 
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 1941 001468 EC 09 27/02/2009         1,100.28 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00049 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 1942 000711 SG 09 27/02/2009           225.00 13876-MARCONCINI MARCOS JAVIER  Imputado en: CM 00212 Fecha de Giro: 02/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220038197                                                                 
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 1943 001845 GM 09 27/02/2009         5,498.00 20349-FARIAS JUAN CARLOS        Imputado en: FP 00012 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727495 27/02/09 27/02/09          5,140.63   219 FARIAS JUAN CARLOS                 Cheques                                                       
0001727496 27/02/09 27/02/09            329.88   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001727497 27/02/09 27/02/09             27.49 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1944 000992 SG 09 27/02/2009            35.00 14945-HERBERT JORGE NELSON      Imputado en: CM 00286 Fecha de Giro: 02/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    272011814                                                                 
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 1945 000992 SG 09 27/02/2009            35.00 11527-SOTO LEMUS ANTONIO RUBEN  Imputado en: CM 00286 Fecha de Giro: 02/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220062123                                                                 
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 1946 001845 GM 09 27/02/2009         1,260.00 20349-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 00012 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727499 27/02/09 27/02/09          1,178.10   262 SIST ALDO CONSTANTE                Cheques                                                       
0001727500 27/02/09 27/02/09             75.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001727501 27/02/09 27/02/09              6.30 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1947 001845 GM 09 27/02/2009         1,090.32 20349-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: FP 00012 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001727502 27/02/09 27/02/09          1,019.45   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Cheques                                                       
0001727503 27/02/09 27/02/09             65.42   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001727505 21/04/09 21/04/09              5.45 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1948 002882 GM 09 27/02/2009            39.60   755-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00059 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001695875 27/02/09 27/02/09             39.60 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1949 000994 SG 09 27/02/2009            35.00 13560-D`AMICO CLAUDIO GUILLERMO Imputado en: CM 00283 Fecha de Giro: 05/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220063607                                                                 
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 1950 000994 SG 09 27/02/2009            35.00 10090-PENA GUSTAVO RAUL         Imputado en: CM 00283 Fecha de Giro: 05/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220058373                                                                 
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 1951 000994 SG 09 27/02/2009            35.00 14945-HERBERT JORGE NELSON      Imputado en: CM 00283 Fecha de Giro: 05/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    272011814                                                                 
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 1952 000994 SG 09 27/02/2009            35.00 11527-SOTO LEMUS ANTONIO RUBEN  Imputado en: CM 00283 Fecha de Giro: 05/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220062123                                                                 
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 1953 002186 ec 09 27/02/2009    58,575,886.05   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 04/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja         1730017/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000004259 12/03/09 13/03/09     16,388,633.89   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento Transferencia         Rio Grande                  
0000004267 12/03/09 13/03/09          9,000.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento Transferencia         Rio Grande                  
0000005129 16/03/09 17/03/09      6,541,025.34   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento Transferencia         Rio Grande                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1954 002186 ec 09 27/02/2009        21,221.07  1368-SINDICATO S.A.T. (HABERES Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 06/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03810139-1                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005508 25/03/09 27/03/09         21,221.07  1368 SINDICATO S.A.T. (HABERES)         Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1955 002186 ec 09 27/02/2009        11,032.01  1439-SINDICATO U.D.A. (HABERES Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 06/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    30251-71                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005509 25/03/09 27/03/09         11,032.01  1439 SINDICATO U.D.A. (HABERES)         Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1956 002186 ec 09 27/02/2009       140,541.35  1444-SINDICATO S.U.T.E.F (HABE Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 06/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        535-035534-9                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1957 002186 ec 09 27/02/2009            50.00  1468-CARGOS VARIOS POLICIA TES Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 06/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710587/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005511 25/03/09 27/03/09             50.00  1468 CARGOS VARIOS POLICIA TESORERIA GRALibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1958 002186 ec 09 27/02/2009         1,850.25  1469-IMPUESTO A LAS GANANCIAS  Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 06/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                      1,850.25 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
                                          0.00 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000001193 30/12/09 30/12/09          1,850.25   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1959 002186 ec 09 27/02/2009       895,517.24  1470-APORTE JUB.PROVINCIA DE P Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 06/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000005685 30/03/09 30/03/09        895,517.24  1470 APORTE JUB.PROVINCIA DE POLICIA (HALibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1960 002186 ec 09 27/02/2009     1,119,101.16  1471-CAJA COMPENSADORA POLICIA Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 06/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1720308-5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005512 25/03/09 27/03/09      1,119,101.16  1471 CAJA COMPENSADORA POLICIA (HABERES)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1961 002186 ec 09 27/02/2009       414,027.11  1472-PROVINCIA A.R.T  S.A  (HA Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 06/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1740015-8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005513 25/03/09 27/03/09        414,027.11  1472 PROVINCIA A.R.T  S.A  (HABERES)    Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1962 002186 ec 09 27/02/2009       152,912.76  1473-LA CAJA A.R.T (POLICIA-HA Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 06/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        493-20-785-4                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005514 25/03/09 27/03/09        149,854.51  1473 LA CAJA A.R.T (POLICIA-HABERES)    Transferencia Via CBU                                         
0000000384 30/03/09 30/03/09          2,293.69   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000386 30/03/09 30/03/09            764.56 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1963 002186 ec 09 27/02/2009       634,509.17  1486-CAJA DE SEGUROS S.A. (HAB Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 06/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1740017-2                                                                 
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0000005515 25/03/09 27/03/09        631,336.62  1486 CAJA DE SEGUROS S.A. (HABERES)     Libramiento Transferencia                                     
0000000386 30/03/09 30/03/09          3,172.55 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 1964 002186 ec 09 27/02/2009        44,459.64  1487-SINDICATO U.P.C.N. (HABER Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 06/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-810081-1                                                                
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0000005516 25/03/09 27/03/09         44,459.64  1487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES)       Libramiento Transferencia                                     
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 1965 002186 ec 09 27/02/2009       177,074.31  1488-SINDICATO A.T.E. (HABERES Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 06/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        35482-20                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    3810057-2                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005520 25/03/09 27/03/09         11,230.50  1494 APORTE FONDO SOLVENCIA SOCIAL (HABELibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1969 002186 ec 09 27/02/2009       146,261.53  1495-SERVICIO ADIC.REINTEGRO B Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 06/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710093-1                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005521 25/03/09 27/03/09        146,261.53  1495 SERVICIO ADIC.REINTEGRO BECAS-POLICLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1970 002186 ec 09 27/02/2009        21,209.14  1503-CAJA COMP.DE PREV.PARA LA Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 06/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        25.480/11                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005522 25/03/09 27/03/09         21,209.14  1503 CAJA COMP.DE PREV.PARA LA ACT.DECENTransferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1971 002186 ec 09 27/02/2009     7,309,113.91  1510-IPAUSS (INST. PROV. AUTAR Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 06/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005525 25/03/09 27/03/09      7,309,113.91  1510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF. DLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1972 002186 ec 09 27/02/2009     1,980,606.62  1511-IPAUSS (INST. PROV. AUTAR Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 06/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005526 25/03/09 27/03/09      1,980,606.62  1511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF. DLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1973 002186 ec 09 27/02/2009     3,873,882.36  1512-IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL  Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 06/03/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005507 25/03/09 27/03/09      2,711,717.65  1512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABERES) Libramiento Transferencia                                     
0000007147 18/05/09 21/05/09      1,162,164.71  1512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABERES) Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1974 002186 ec 09 27/02/2009     6,184,630.49  1513-IPAUSS APORTE JUBILATORIO Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 06/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
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 1975 002186 ec 09 27/02/2009       346,786.75  1554-CAJA DE RETIROS,JUB.Y PEN Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 06/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        918/96                                                                    
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 1976 002186 ec 09 27/02/2009        74,789.29  2116-O.S.P.L.A.D               Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 06/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        49.487/42                                                                 
                                      7,478.93 OPago Cedida al Prov:  01491 TESORERIA (RET.ANSAL)                                                     
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005506 25/03/09 27/03/09         67,310.36  2116 O.S.P.L.A.D                        Transferencia Via CBU                                         
0000005686 30/03/09 30/03/09          7,478.93  1491 TESORERIA (RET.ANSAL)              Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1977 002186 ec 09 27/02/2009        51,000.00  4082-Tesoreria Anticipos       Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    49.487/42                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000001142 30/12/09 30/12/09         51,000.00  4082 Tesoreria Anticipos                Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1978 018095 mo 08 02/03/2009         3,340.31   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 00383 Fecha de Giro: 05/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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 1979 002584 ec 09 02/03/2009       649,000.00  2245-PODER JUDICIAL            Imputado en: CM 01005 Fecha de Giro: 04/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    01710281/8                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000012679 21/07/09 22/07/09        150,000.00  2245 PODER JUDICIAL                     Libramiento Transferencia                                     
0000013373 10/08/09 11/08/09        409,683.38  2245 PODER JUDICIAL                     Libramiento Transferencia                                     
0000015308 27/08/09 28/08/09         89,316.62  2245 PODER JUDICIAL                     Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1980 002612 ec 09 02/03/2009       103,084.60   611-TRIBUNAL DE CUENTAS       Imputado en: CM 01000 Fecha de Giro: 04/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710300/2                                                                 
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 1982 002613 ec 09 02/03/2009       957,414.24   611-TRIBUNAL DE CUENTAS       Imputado en: CM 00999 Fecha de Giro: 03/03/2009                        
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                                     57,444.85 OPago Cedida al Prov:  25919 IPAUSS * ASITENCIALES                                                     
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000004260 12/03/09 13/03/09        246,000.00   611 TRIBUNAL DE CUENTAS                Libramiento Transferencia                                     
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0000005133 16/03/09 17/03/09         57,444.85 25919 IPAUSS * ASITENCIALES              Libramiento Transferencia                                     
0000005135 16/03/09 17/03/09        229,779.41   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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 1983 001104 gm 09 02/03/2009            94.00   473-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00410 Fecha de Giro: 05/03/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                  1,077,393.89 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                     35,491.69 OPago Cedida al Prov:  25919 IPAUSS * ASITENCIALES                                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000005639 27/03/09 27/03/09      1,077,393.89   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000005640 27/03/09 27/03/09         35,491.69 25919 IPAUSS * ASITENCIALES              Libramiento Transferencia                                     
0000005642 27/03/09 27/03/09        300,000.00  2245 PODER JUDICIAL                     Libramiento Transferencia                                     
0000005647 27/03/09 27/03/09        168,992.10  2245 PODER JUDICIAL                     Libramiento Transferencia                                     
0000005713 01/04/09 03/04/09      2,081,878.25  2245 PODER JUDICIAL                     Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1985 001890 GM 09 02/03/2009           527.90   844-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001740113 02/03/09 02/03/09              2.64 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001740114 02/03/09 02/03/09             31.67   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001740115 02/03/09 02/03/09            493.59 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1986 001191 MS 09 02/03/2009         6,245.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001676494 02/03/09 02/03/09          6,165.49   635 HENNINGER ADO ALBERTO              Cheques                                                       
0001676495 03/03/09 03/03/09             75.33   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001676496 03/03/09 03/03/09              4.18 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1987 001890 GM 09 02/03/2009           395.22   844-PACILLY JUAN EDUARDO (LIM Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001740124 02/03/09 02/03/09            395.22  2212 PACILLY JUAN EDUARDO (LIMPEX)      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1988 000003 GM 09 02/03/2009         4,000.00  2189-ZEITER LEANDRO ENRIQUE    Imputado en: FP 00015 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001699272 02/03/09 02/03/09          3,860.00 24822 ZEITER LEANDRO ENRIQUE             Cheques                                                       
0001699273 02/03/09 02/03/09            120.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001699274 02/03/09 02/03/09             20.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1989 002348 ec 09 02/03/2009       134,719.31 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 00979 Fecha de Giro: 02/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000004225 09/03/09 10/03/09        134,719.31 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1990 002348 ec 09 02/03/2009       199,532.11 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00979 Fecha de Giro: 02/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004085 04/03/09 05/03/09        199,532.11 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1991 002348 ec 09 02/03/2009         7,644.56 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00979 Fecha de Giro: 02/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004086 04/03/09 05/03/09          7,644.56 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1992 001890 GM 09 02/03/2009            51.20   844-Franco Norberto Oscar     Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001724220 02/03/09 02/03/09             51.20   270 Franco Norberto Oscar              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1993 000685 gm 09 02/03/2009         1,200.00 25800-CALAVITA GABRIELA         Imputado en: CM 00699 Fecha de Giro: 02/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    40296856                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000005965 23/04/09 24/04/09          1,122.00 25800 CALAVITA GABRIELA                  Transferencia Via CBU                                         
0000000387 27/05/09 27/05/09             72.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000389 27/05/09 27/05/09              6.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1994 000002 GM 09 02/03/2009         4,000.00  2189-VIDAL OSCAR MANUEL        Imputado en: FP 00017 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001699268 02/03/09 02/03/09          3,860.00 26019 VIDAL OSCAR MANUEL                 Cheques                                                       
0001699270 02/03/09 02/03/09            120.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001699271 02/03/09 02/03/09             20.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001740116 02/03/09 02/03/09            243.50 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1996 000991 sg 09 02/03/2009            35.00 11527-SOTO LEMUS ANTONIO RUBEN  Imputado en: CM 00281 Fecha de Giro: 05/03/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 1997 000991 SG 09 02/03/2009            35.00 14945-HERBERT JORGE NELSON      Imputado en: CM 00281 Fecha de Giro: 05/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    272011814                                                                 
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 1998 001890 GM 09 02/03/2009         2,565.00   844-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001740121 02/03/09 02/03/09             12.83 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001740122 02/03/09 02/03/09            153.90   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001740123 02/03/09 02/03/09          2,398.27 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 1999 001925 gm 09 02/03/2009         1,200.00 25800-CALAVITA GABRIELA         Imputado en: CM 00699 Fecha de Giro: 02/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    40296856                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000387 27/05/09 27/05/09             72.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000389 27/05/09 27/05/09              6.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2000 001188 ms 09 02/03/2009           118.37   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00865 Fecha de Giro: 05/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005532 25/03/09 27/03/09            118.37   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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 2001 000213 GM 09 02/03/2009            58.37  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00064 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001699243 02/03/09 02/03/09             58.37   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 2002 001267 ed 09 02/03/2009           169.61   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00860 Fecha de Giro: 05/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 2003 002516 gm 09 02/03/2009           173.47   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00948 Fecha de Giro: 05/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2004 002433 md 09 02/03/2009           481.19   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00939 Fecha de Giro: 05/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000405 30/06/09 30/06/09              2.54 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2006 017034 ed 08 02/03/2009           115.76   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00854 Fecha de Giro: 05/03/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005331 19/03/09 20/03/09            115.76   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2007 002882 GM 09 02/03/2009         1,187.40   755-ISRAEL SEGURITY & TECHNOL Imputado en: FP 00059 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001695876 02/03/09 02/03/09          1,145.84 26223 ISRAEL SEGURITY & TECHNOLOGY BY DARCheques                                                       
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0001695965 02/03/09 02/03/09              5.94 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2008 002365 ec 09 02/03/2009           155.71   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00884 Fecha de Giro: 05/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004258 12/03/09 13/03/09            155.71   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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 2009 002269 ec 09 02/03/2009            75.92   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00885 Fecha de Giro: 05/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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 2011 002014 md 09 02/03/2009           332.49   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 00765 Fecha de Giro: 05/03/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 2012 002016 md 09 02/03/2009            79.90   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 00764 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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 2013 001190 MS 09 03/03/2009           360.50 19533-BLANCQ CAZAUX MIGUEL ALBE Imputado en: FP 00019 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001739458 03/03/09 03/03/09            360.50   660 BLANCQ CAZAUX MIGUEL ALBERTO       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2014 001190 MS 09 03/03/2009           240.00 19533-LORENZ MARIO ALEJANDRO    Imputado en: FP 00019 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001739459 03/03/09 03/03/09            240.00 22278 LORENZ MARIO ALEJANDRO             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2015 002712 GM 09 03/03/2009           925.00 20349-GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDI Imputado en: FP 00065 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727506 03/03/09 03/03/09            864.87 24217 GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO         Cheques                                                       
0001727507 03/03/09 03/03/09             55.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001727508 03/03/09 03/03/09              4.63 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2016 001190 MS 09 03/03/2009           700.00 19533-LABAL PATRICIO MARIO.-    Imputado en: FP 00019 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001739460 03/03/09 03/03/09            675.50  1653 LABAL PATRICIO MARIO.-             Cheques                                                       
0001739461 09/03/09 09/03/09             21.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001739462 09/03/09 09/03/09              3.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 2017 002715 GM 09 03/03/2009         1,525.00   755-LIEFRINK & MARX S.A.      Imputado en: FP 00066 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001695877 03/03/09 03/03/09          1,471.62  1170 LIEFRINK & MARX S.A.               Cheques                                                       
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 2018 002715 GM 09 03/03/2009           583.75   755-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: FP 00066 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 2019 001191 MS 09 03/03/2009           600.00 19642-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 00061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2020 002715 GM 09 03/03/2009         1,525.00   755-LIEFRINK & MARX S.A.      Imputado en: FP 00066 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2021 001098 ed 09 03/03/2009        18,050.39   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00864 Fecha de Giro: 05/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005334 19/03/09 20/03/09         17,418.63   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
0000000381 26/03/09 26/03/09            541.51   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000383 26/03/09 26/03/09             90.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2022 002340 ec 09 03/03/2009       505,974.50 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 00997 Fecha de Giro: 03/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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0000005085 13/03/09 16/03/09        505,974.50 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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 2023 002340 ec 09 03/03/2009       505,974.50 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00997 Fecha de Giro: 03/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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0000005086 13/03/09 16/03/09        505,974.50 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2024 002340 ec 09 03/03/2009        44,525.76 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 00997 Fecha de Giro: 03/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004083 04/03/09 05/03/09         44,525.76 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2025 003009 SH 09 03/03/2009         4,700.00 25529-TAPIA FERNANDA MELINA     Imputado en: FP 00067 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001751079 03/03/09 03/03/09          4,535.50 26228 TAPIA FERNANDA MELINA              Cheques                                                       
0001751080 03/03/09 03/03/09            141.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001751081 03/03/09 03/03/09             23.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2026 002347 ec 09 03/03/2009        44,317.72 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01014 Fecha de Giro: 03/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004220 09/03/09 10/03/09         65,097.70 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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 2028 002347 ec 09 03/03/2009         2,515.80 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01014 Fecha de Giro: 03/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004084 04/03/09 05/03/09          2,515.80 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2029    03/03/2009         1,657.00 19505-AUTOMOTORES TIERRA DEL FU Imputado en: FP 00050 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 2030 016686 ms 08 03/03/2009        40,512.32   327-SOLDASUR SRL..            Imputado en: CM 00105 Fecha de Giro: 04/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3380027/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000005937 22/04/09 27/04/09         37,879.02   327 SOLDASUR SRL..                     Libramiento Transferencia                                     
0000000387 27/05/09 27/05/09          2,430.74   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000389 27/05/09 27/05/09            202.56 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2031 002432 md 09 03/03/2009            34.52   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00937 Fecha de Giro: 11/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006059 28/04/09 24/06/09             34.52   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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 2033 002798 SH 09 03/03/2009           960.00 25529-ESPOSITO OMAR AMILCAR     Imputado en: FP 00069 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001751075 03/03/09 03/03/09            960.00 25021 ESPOSITO OMAR AMILCAR              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2034 002798 SH 09 03/03/2009           560.00 25529-PEREZ BEATRIZ CRISTINA    Imputado en: FP 00069 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001751076 03/03/09 03/03/09            560.00 26097 PEREZ BEATRIZ CRISTINA             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2035 002798 SH 09 03/03/2009            37.50 25529-AGUIRRE GONZALEZ EDUARDO  Imputado en: FP 00069 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001751077 03/03/09 03/03/09             37.50 14426 AGUIRRE GONZALEZ EDUARDO A.        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2036 001850 EC 09 03/03/2009         1,657.00 19505-AUTOMOTORES TIERRA DEL FU Imputado en: FP 00050 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001466489 03/03/09 03/03/09          1,599.00   357 AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S.A.C.Cheques                                                       
0001466490 03/03/09 03/03/09             49.71   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001466491 03/03/09 03/03/09              8.29 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2037 002411 mo 09 03/03/2009           173.89   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00952 Fecha de Giro: 11/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007064 12/05/09 21/05/09            173.89   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2038 001578 ed 09 03/03/2009            77.17   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00852 Fecha de Giro: 11/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710248/1                                                                 
                                     30,457.15 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                        366.42 OPago Cedida al Prov:  25919 IPAUSS * ASITENCIALES                                                     
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000004262 12/03/09 13/03/09         39,000.00   968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F.          Libramiento Transferencia                                     
0000004266 12/03/09 13/03/09          3,000.00   968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F.          Libramiento Transferencia                                     
0000005134 16/03/09 17/03/09         42,292.66   968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F.          Libramiento Transferencia                                     
0000007224 20/05/09 21/05/09         30,457.15   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000007225 20/05/09 21/05/09            366.42 25919 IPAUSS * ASITENCIALES              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2046 002171 sg 09 03/03/2009         4,382.35   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00906 Fecha de Giro: 17/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000383 26/03/09 26/03/09             21.91 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2047 002712 GM 09 03/03/2009         1,263.26 20349-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: FP 00065 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001727511 03/03/09 03/03/09              6.32 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 2048 001798 md 09 03/03/2009           291.50   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 00687 Fecha de Giro: 11/03/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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0000013309 10/08/09 10/08/09            291.50   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
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 2052 014870 ED 08 03/03/2009           630.00 10449-GONZALEZ GUILLERMO FEDERI Imputado en: CM 00659 Fecha de Giro: 06/03/2009                        
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0000005451 20/03/09 27/03/09            630.00 10449 GONZALEZ GUILLERMO FEDERICO        Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia    320078161                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005448 20/03/09 27/03/09            770.00  3047 GONZALEZ Alexis                    Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2055 014870 ED 08 03/03/2009           805.00  3105-GONZALEZ Mario            Imputado en: CM 00659 Fecha de Giro: 06/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    272017911                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2056 014870 ED 08 03/03/2009           595.00  3527-VERGARA Jorge Aristeo     Imputado en: CM 00659 Fecha de Giro: 06/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320103548                                                                 
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0000005453 20/03/09 27/03/09            595.00  3527 VERGARA Jorge Aristeo              Libramiento Transferencia                                     
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 2057 001850 EC 09 03/03/2009         2,494.70 19505-Expo Auto S.A.            Imputado en: FP 00050 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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 2062 017033 ED 08 03/03/2009           735.00  3105-GONZALEZ Mario            Imputado en: CM 00779 Fecha de Giro: 06/03/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000005428 20/03/09 23/03/09            735.00  3105 GONZALEZ Mario                     Libramiento Transferencia                                     
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 2063 017033 ED 08 03/03/2009           735.00  3527-VERGARA Jorge Aristeo     Imputado en: CM 00779 Fecha de Giro: 06/03/2009                        
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0000005408 20/03/09 23/03/09            805.00  3047 GONZALEZ Alexis                    Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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 2065 014869 ED 08 03/03/2009           770.00  8907-PALMIERI MARIO OSCAR      Imputado en: CM 00658 Fecha de Giro: 06/03/2009                        
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                                               Libramiento Transferencia    320106370                                                                 
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0000005410 20/03/09 23/03/09            770.00  7485 NUEZ SANTO ORLANDO                Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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 2067 014869 ED 08 03/03/2009           770.00 10449-GONZALEZ GUILLERMO FEDERI Imputado en: CM 00658 Fecha de Giro: 06/03/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000005411 20/03/09 23/03/09            770.00 10449 GONZALEZ GUILLERMO FEDERICO        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2068 014869 ED 08 03/03/2009           770.00  3105-GONZALEZ Mario            Imputado en: CM 00658 Fecha de Giro: 06/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    272017911                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005412 20/03/09 23/03/09            770.00  3105 GONZALEZ Mario                     Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2069 002168 md 09 04/03/2009       189,120.00   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00843 Fecha de Giro: 05/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004194 09/03/09 09/03/09        189,120.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento por Caja              Ushuaia                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2070 017771 md 08 04/03/2009         5,706.65   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 00879 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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 2071 002643 ec 09 04/03/2009       187,319.66 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01058 Fecha de Giro: 04/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     93,659.83 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005146 16/03/09 17/03/09         93,659.83 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000005147 16/03/09 17/03/09         93,659.83   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2072 002643 ec 09 04/03/2009       187,319.66 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01058 Fecha de Giro: 04/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     93,659.83 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005148 16/03/09 17/03/09         93,659.83 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000005149 16/03/09 17/03/09         93,659.83   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2073 002643 ec 09 04/03/2009        16,484.13 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01058 Fecha de Giro: 04/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      8,242.07 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004102 06/03/09 09/03/09          8,242.06 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000004103 06/03/09 09/03/09          8,242.07   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2074 017593 EC 08 04/03/2009         1,800.00   339-NEXO S.R.L.               Imputado en: CM 00637 Fecha de Giro: 05/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    036510351                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000420 02/09/09 02/09/09              9.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
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 2075 001574 ed 09 04/03/2009        39,003.64   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 00925 Fecha de Giro: 11/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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 2076 004467 GM 09 04/03/2009           100.00 19511-GRANE IGNACIO JOAQUIN     Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001698033 04/03/09 04/03/09            100.00 23669 GRANE IGNACIO JOAQUIN              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2077 004467 GM 09 04/03/2009           392.00 19511-EUJENIO VERA RAMN EDMUND Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001698032 04/03/09 04/03/09            392.00  2616 EUJENIO VERA RAMN EDMUNDO         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2078 002179 MO 09 04/03/2009     3,000,000.00 24090-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: FP 00071 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000000002 04/03/09 04/03/09      3,000,000.00   474 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2079 001575 ed 09 04/03/2009        95,898.63   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 00880 Fecha de Giro: 11/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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 2080 001672 sg 09 04/03/2009           801.45   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 00932 Fecha de Giro: 11/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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 2081 002715 GM 09 04/03/2009           230.00   755-RIVERO CARLOS             Imputado en: FP 00066 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001695887 04/03/09 04/03/09            230.00 23921 RIVERO CARLOS                      Cheques                                                       
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 2083 002018 md 09 04/03/2009         1,873.91   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 00766 Fecha de Giro: 11/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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 2084 001943 md 09 04/03/2009            67.24   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 00722 Fecha de Giro: 11/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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0000017668 23/09/09 24/09/09             67.24   516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.RIO GLibramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 2085 001968 ec 09 04/03/2009           166.37   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 00729 Fecha de Giro: 13/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008597 04/06/09 05/06/09            166.37   974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA    Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2086 001946 md 09 04/03/2009           797.25   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 00721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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 2087    04/03/2009           525.00 25529-AGUIRRE GONZALEZ EDUARDO  Imputado en: FP 00069 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 2088    04/03/2009           525.00 25529-BALDERRAMAS JULIETA DEL C Imputado en: FP 00069 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 2089 002346 ec 09 04/03/2009        34,545.40 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01070 Fecha de Giro: 05/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005140 16/03/09 17/03/09         34,545.40 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2090 002346 ec 09 04/03/2009        50,731.62 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01070 Fecha de Giro: 05/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005144 16/03/09 17/03/09         90,645.45 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000005157 16/03/09 17/03/09         36,636.98 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000005158 16/03/09 17/03/09         36,636.98   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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 2097 002641 ec 09 04/03/2009        73,273.95 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01069 Fecha de Giro: 05/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     36,636.98 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005159 16/03/09 17/03/09         36,636.97 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2098 002641 ec 09 04/03/2009         6,448.11 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01069 Fecha de Giro: 05/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      3,224.06 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004100 06/03/09 09/03/09          3,224.05 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000004101 06/03/09 09/03/09          3,224.06   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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 2099 002798 SH 09 04/03/2009           525.00 25529-AGUIRRE GONZALEZ EDUARDO  Imputado en: FP 00069 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001751082 04/03/09 04/03/09            525.00 14426 AGUIRRE GONZALEZ EDUARDO A.        Cheques                                                       
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 2100 002798 SH 09 04/03/2009           525.00 25529-BALDERRAMAS JULIETA DEL C Imputado en: FP 00069 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001751083 04/03/09 04/03/09            525.00 15500 BALDERRAMAS JULIETA DEL CARMEN     Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 2114 002186 EC 09 04/03/2009           644.95 21142-VILLEGAS MARIA CRISTINA.- Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000004281 13/03/09 13/03/09            392.00  3846 Rojas Silvia Esther                Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2117 002186 EC 09 04/03/2009         3,375.60  3846-Rojas Silvia Esther       Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
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 2119 002186 EC 09 04/03/2009           200.00  3941-Aranda Mnica Silvia      Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 2124 002186 EC 09 04/03/2009           684.73 25909-IBAEZ ANDREA MICAELA.    Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 2128 002186 EC 09 04/03/2009           475.00 24278-TOMAS CONTRERAS NEMESIA   Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
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0000004293 13/03/09 13/03/09            475.00 24278 TOMAS CONTRERAS NEMESIA            Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 2133 002186 EC 09 04/03/2009           177.95 25474-VERA ANDREA PAOLA         Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
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0000004298 13/03/09 13/03/09            177.95 25474 VERA ANDREA PAOLA                  Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000004299 13/03/09 13/03/09            473.61 25914 SCHEFER CATALINA GABRIELA.         Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000004303 13/03/09 13/03/09            350.00 25911 MAMANI CORIA PABLO.                Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000004305 13/03/09 13/03/09            515.96 24559 BARRIA ZULEMA DEL CARMEN.-         Libramiento Transferencia                                     
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 2141 002186 EC 09 04/03/2009           515.96 24277-ARRIZAGA LEIVA CLARA INES Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000004306 13/03/09 13/03/09            515.96 24277 ARRIZAGA LEIVA CLARA INES,.        Libramiento Transferencia                                     
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 2142 002186 EC 09 04/03/2009           790.50  3842-Ojeda Paula Fabiana       Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 2148 002186 EC 09 04/03/2009         1,495.87  3999-LEMOS PEREYRA TERESA ROMI Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000004313 13/03/09 13/03/09          1,495.87  3999 LEMOS PEREYRA TERESA ROMINA        Libramiento Transferencia                                     
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 2150 002186 EC 09 04/03/2009         1,289.90 25297-FRANCO ELENA MARISEL      Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000004315 13/03/09 13/03/09          1,289.90 25297 FRANCO ELENA MARISEL               Libramiento Transferencia                                     
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 2151 002186 EC 09 04/03/2009           350.00  3802-Sainz sandra gabriela     Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000004316 13/03/09 13/03/09            350.00  3802 Sainz sandra gabriela              Libramiento Transferencia                                     
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 2152 002186 EC 09 04/03/2009         1,226.29  3877-Bello Laura Isabel        Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000004317 13/03/09 13/03/09          1,226.29  3877 Bello Laura Isabel                 Libramiento Transferencia                                     
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 2153 002186 EC 09 04/03/2009           664.98 24697-SEGOVIA YANINA SOLEDAD.-  Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
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0000004318 13/03/09 13/03/09            664.98 24697 SEGOVIA YANINA SOLEDAD.-           Libramiento Transferencia                                     
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 2154 002186 EC 09 04/03/2009           906.65 24564-GONZALEZ MARIA VALERIA.-  Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
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 2155 002186 EC 09 04/03/2009           344.00 24564-GONZALEZ MARIA VALERIA.-  Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 2156 002186 EC 09 04/03/2009           920.00 26062-MARTINEZ VANESA SUSANA.-  Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 2157 002186 EC 09 04/03/2009           456.49 26062-MARTINEZ VANESA SUSANA.-  Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 2159 002186 EC 09 04/03/2009           576.67 19363-MACHADO ABEL ANTONIO      Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000004324 13/03/09 13/03/09            576.67 19363 MACHADO ABEL ANTONIO               Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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 2165 002186 EC 09 04/03/2009           356.89  3780-Lenzo Norma Batriz        Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
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 2166 002186 EC 09 04/03/2009           576.00  3912-Saldivia Subiabre Sandra  Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 2167 002186 EC 09 04/03/2009           867.19  3912-Saldivia Subiabre Sandra  Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 2169 002186 EC 09 04/03/2009           491.32  3784-Daz Mara Elena          Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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 2170 002186 EC 09 04/03/2009         1,005.26  4011-METRECHEN AGUSTIN         Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 2175 002186 EC 09 04/03/2009         1,055.64 24820-ROSALES ANDREA GRACIELA   Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 2191 002186 EC 09 04/03/2009           673.77 23088-CORPUS MAGAL ROSARIO.-   Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 2199 002186 EC 09 04/03/2009           644.95 25604-MARTIRENA JURADO ANA FLOR Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000004364 13/03/09 13/03/09            644.95 25604 MARTIRENA JURADO ANA FLORENCIA     Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 2202 002186 EC 09 04/03/2009           493.13 26059-VERA SILVIA DEL CARMEN    Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 2213 002186 EC 09 04/03/2009           386.97 25727-SANTANA ROSANA CLAUDIA.   Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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 2214 002186 EC 09 04/03/2009           958.41  3847-Fernandez Mara Gabriela  Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
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 2215 002186 EC 09 04/03/2009           383.07  3871-Valdez Elida del Carmen   Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 2217 002186 EC 09 04/03/2009           914.97 25027-BARRA ELISA VIOLETA.-     Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 2218 002186 EC 09 04/03/2009           926.40 24711-MERCADO MARIA DEL CARMEN. Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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0000004383 13/03/09 13/03/09            926.40 24711 MERCADO MARIA DEL CARMEN.-         Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 2222 002186 EC 09 04/03/2009           200.00  3888-Gauto Yeros Azucena       Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 2223 002186 EC 09 04/03/2009           392.00  3931-Funes Silvia de las Merce Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
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 2224 002186 EC 09 04/03/2009         1,101.35  3931-Funes Silvia de las Merce Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 2225 002186 EC 09 04/03/2009         1,408.30 23951-QUINTEROS ELIZABETH ADRIA Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000004390 13/03/09 13/03/09          1,408.30 23951 QUINTEROS ELIZABETH ADRIANA DEL VALLibramiento Transferencia                                     
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 2226 002186 EC 09 04/03/2009           392.00 25159-SOTO ANA MARIA            Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000004391 13/03/09 13/03/09            392.00 25159 SOTO ANA MARIA                     Libramiento Transferencia                                     
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 2227 002186 EC 09 04/03/2009           987.96 25159-SOTO ANA MARIA            Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000004392 13/03/09 13/03/09            987.96 25159 SOTO ANA MARIA                     Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2228 002186 EC 09 04/03/2009         2,865.29  3827-Ball Llatinas Claudia Mar Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2230 002186 EC 09 04/03/2009         1,051.35 22573-KILP ANA CAROLINA.-       Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004396 13/03/09 13/03/09          1,555.27 24212 NIMER ESBA ESTER.-                 Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2232 002186 EC 09 04/03/2009         2,491.24  3793-Brizuela Blanca           Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004397 13/03/09 13/03/09          2,491.24  3793 Brizuela Blanca                    Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2233 002186 EC 09 04/03/2009         1,995.76  3845-Macchia Marisa Elsa       Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000004398 13/03/09 13/03/09          1,995.76  3845 Macchia Marisa Elsa                Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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 2235 002186 EC 09 04/03/2009           900.00  3954-Atriz Alejandra Rosala   Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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 2236 002186 EC 09 04/03/2009           300.00  3891-Robles Claudia Liliana    Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2237 002186 EC 09 04/03/2009           969.62 23584-BILIC AGUILAR MIGUEL ANGE Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000004402 13/03/09 13/03/09            969.62 23584 BILIC AGUILAR MIGUEL ANGEL.-       Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2238 002186 EC 09 04/03/2009           988.90 22348-BARRIA AGUILAR MARTA PAME Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000004403 13/03/09 13/03/09            988.90 22348 BARRIA AGUILAR MARTA PAMELA.-      Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2239 002186 EC 09 04/03/2009           708.77  3924-Camus Maritza Monica      Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 2249 002186 EC 09 04/03/2009         3,137.34  3849-Galarraga Analia Leonor   Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000004414 13/03/09 13/03/09          3,137.34  3849 Galarraga Analia Leonor            Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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 2250 002186 EC 09 04/03/2009           825.25 25908-FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 2271 002186 EC 09 04/03/2009            91.67 23385-GIAMARINI, MARIA FABIANA  Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
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 2272 002186 EC 09 04/03/2009           427.21 23385-GIAMARINI, MARIA FABIANA  Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 2273 002186 EC 09 04/03/2009           535.51 23385-GIAMARINI, MARIA FABIANA  Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 2274 002186 EC 09 04/03/2009            13.69  3827-Ball Llatinas Claudia Mar Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 2275 002186 EC 09 04/03/2009           739.42 24708-MAMANI CLAUDIA FABIANA    Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 2276 002186 EC 09 04/03/2009           579.74 24708-MAMANI CLAUDIA FABIANA    Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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 2283 002186 EC 09 04/03/2009           765.07 21301-JACOB, NORMA ANALIA       Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000004448 13/03/09 13/03/09            765.07 21301 JACOB, NORMA ANALIA                Libramiento Transferencia                                     
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 2284 002186 EC 09 04/03/2009           382.99 21301-JACOB, NORMA ANALIA       Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000004449 13/03/09 13/03/09            382.99 21301 JACOB, NORMA ANALIA                Libramiento Transferencia                                     
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 2286 002186 EC 09 04/03/2009         1,467.78 21687-ARGELLO GRACIELA SILVIA. Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
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 2287 002186 EC 09 04/03/2009         1,726.81 24562-CASTILLO MARIA GABRIELA   Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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 2303 002186 EC 09 04/03/2009           488.62  3822-Carrera Rosa Viviana      Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 2304 002186 EC 09 04/03/2009           461.99  3822-Carrera Rosa Viviana      Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 2305 002186 EC 09 04/03/2009           488.62  3822-Carrera Rosa Viviana      Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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 2306 002186 EC 09 04/03/2009           196.00  3822-Carrera Rosa Viviana      Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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 2307 002186 EC 09 04/03/2009           392.00  3881-Montiel Analisa           Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 2308 002186 EC 09 04/03/2009           540.33  3881-Montiel Analisa           Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000004477 13/03/09 13/03/09            767.58 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH       Libramiento Transferencia                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 2316 002186 EC 09 04/03/2009           588.00  3911-Benitez Mara Cristina    Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2319 002186 EC 09 04/03/2009            99.82 23948-CUELLO PATRICIA MONICA    Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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 2326 002186 EC 09 04/03/2009           619.24 24819-VEZOZI, MARIA VERONICA    Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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 2327 002186 EC 09 04/03/2009           325.95 24819-VEZOZI, MARIA VERONICA    Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000004493 13/03/09 13/03/09             84.66  3849 Galarraga Analia Leonor            Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 2330 002186 EC 09 04/03/2009           376.47 26061-MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
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 2331 002186 EC 09 04/03/2009         1,355.53 26061-MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000004500 13/03/09 13/03/09            796.00  3958 SAEZ VELASQUEZ NORMA DEL CARME     Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 2342 002186 EC 09 04/03/2009         1,229.40 24699-TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 2344 002186 EC 09 04/03/2009         1,440.75  2029-MONICA IRENE LEMUS MULLER Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000004509 13/03/09 13/03/09          1,440.75  2029 MONICA IRENE LEMUS MULLER          Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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 2345 002186 EC 09 04/03/2009           392.00  3901-Navas Rosa Beatriz        Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 2349 002186 EC 09 04/03/2009           500.00  3915-Manfredotti Silvia Lilian Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 2354 002186 EC 09 04/03/2009         1,100.00  3983-Cantero Elda Margarita    Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2356 002186 EC 09 04/03/2009         4,387.87  3897-ESCOBAR NORMA BEATRIZ     Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000004536 13/03/09 13/03/09          1,466.65  3942 Cabral Mirta Graciela              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2372 002186 EC 09 04/03/2009           200.00  3943-Jurado Grabriela          Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000004537 13/03/09 13/03/09            200.00  3943 Jurado Grabriela                   Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
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 2378 002186 EC 09 04/03/2009         1,584.02  4008-Monzn Romina Noelia      Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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 2379 002186 EC 09 04/03/2009           184.00  4008-Monzn Romina Noelia      Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
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                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 2401 002186 EC 09 04/03/2009         1,604.61  3953-Blanco Liliana Beatriz    Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2404 002186 EC 09 04/03/2009           892.00  3998-Gagliardi Amalia Margarit Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
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 2406 002186 EC 09 04/03/2009         1,898.68  3991-Millacheo Evangelina Mari Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000004571 13/03/09 13/03/09          1,898.68  3991 Millacheo Evangelina Marisol       Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000004573 13/03/09 13/03/09            300.00 20968 LAZARTE OLGA EDITH                 Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000004574 13/03/09 13/03/09            802.31 22351 CACHIA CLAUDIA CAROLINA            Libramiento Transferencia                                     
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0000004575 13/03/09 13/03/09          5,582.53  3810 Lares Dina Emerita                 Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 2417 002186 EC 09 04/03/2009         1,360.00  3900-Pineda Ramona Azucena     Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 2419 002186 EC 09 04/03/2009         1,721.18  3988-Colazo Marcela Soledad    Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 2425 002186 EC 09 04/03/2009         4,209.37  3894-rojas estela navidad      Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 2437 002186 EC 09 04/03/2009         1,460.18 19340-CARRIZO VALERIA PAOLA     Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000004609 13/03/09 13/03/09            300.00 22353 VERA AGUILANTE ELIZABETH DEL CARMENLibramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2446 002186 EC 09 04/03/2009           200.00  3883-Delgado Carina Valeria    Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000004611 13/03/09 13/03/09            200.00  3883 Delgado Carina Valeria             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2447 002186 EC 09 04/03/2009           408.00  3884-Torras Andrea Fernanda    Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
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 2448 002186 EC 09 04/03/2009            72.00  3882-Marques Patricia          Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 2449 002186 EC 09 04/03/2009           823.51  3882-Marques Patricia          Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 2450 002186 EC 09 04/03/2009         1,140.02 24280-OLIVA, NELVADIT DEL CARME Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 2451 002186 EC 09 04/03/2009         4,350.17 25913-CARRIZO RAMONA ANGELICA.- Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000004616 13/03/09 13/03/09          4,350.17 25913 CARRIZO RAMONA ANGELICA.-          Libramiento Transferencia                                     
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 2452 002186 EC 09 04/03/2009         2,014.25   436-TORRES CLAUDIA NOEMI      Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000004617 13/03/09 13/03/09          2,014.25   436 TORRES CLAUDIA NOEMI               Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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0000004628 13/03/09 13/03/09          1,069.74 24069 DIAZ ROMINA PAOLA                  Libramiento Transferencia                                     
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0000004629 13/03/09 13/03/09          1,176.54 25912 FUENTES, ELIANA MELISSA.-          Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000004632 13/03/09 13/03/09          1,140.76  3977 Gladys Elizabet Ruiz Cabezas       Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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 2468 002186 EC 09 04/03/2009           160.00  3977-Gladys Elizabet Ruiz Cabe Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
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 2469 002186 EC 09 04/03/2009         1,304.41  3972-Bordon Mnica Andrea      Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 2470 002186 EC 09 04/03/2009         1,630.48 22096-ANSCHAU NLAURA EDITH      Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
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 2471 002186 EC 09 04/03/2009           184.00 22096-ANSCHAU NLAURA EDITH      Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 2472 002186 EC 09 04/03/2009         1,229.74  3951-JUMILLA MIRIAM ROXANA     Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000004637 13/03/09 13/03/09          1,229.74  3951 JUMILLA MIRIAM ROXANA              Libramiento Transferencia                                     
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 2473 002186 EC 09 04/03/2009           809.03 19604-PINILLA ERICA VALERIA     Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2479 002186 EC 09 04/03/2009           719.71  4010-LEZAMA CINTIA CAROLINA    Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
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0000004644 13/03/09 13/03/09            719.71  4010 LEZAMA CINTIA CAROLINA             Libramiento Transferencia                                     
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 2480 002186 EC 09 04/03/2009         2,170.36 20139-DAMIANO ANDREA PAOLA      Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000004645 13/03/09 13/03/09          2,170.36 20139 DAMIANO ANDREA PAOLA               Libramiento Transferencia                                     
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 2481 002186 EC 09 04/03/2009         3,327.54  3816-Ponce claudia susana      Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2482 002186 EC 09 04/03/2009         3,413.37 23388-URQUIZA IRIS GABRIELA     Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000004647 13/03/09 13/03/09          3,413.37 23388 URQUIZA IRIS GABRIELA              Libramiento Transferencia                                     
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 2483 002186 EC 09 04/03/2009         1,450.30 24211-VERA VARELA, SUSANA DE LO Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000004648 13/03/09 13/03/09          1,450.30 24211 VERA VARELA, SUSANA DE LOURDES.-   Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2484 002186 EC 09 04/03/2009         2,555.46 23387-MARCHAN ELBA CECILIA      Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
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                                                                                                    Usuario: maladio
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 2490 002186 EC 09 04/03/2009         2,666.41 26213-ARRIETA MARIA CLAUDIA     Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004655 13/03/09 13/03/09          2,666.41 26213 ARRIETA MARIA CLAUDIA              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 2491 002186 EC 09 04/03/2009           515.96 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004656 13/03/09 13/03/09            515.96 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2492 002186 EC 09 04/03/2009           565.69 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004657 13/03/09 13/03/09            565.69 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2495 002186 EC 09 04/03/2009           515.96 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000004660 13/03/09 13/03/09            515.96 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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 2496 002186 EC 09 04/03/2009           217.99 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000004661 13/03/09 13/03/09            217.99 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004665 13/03/09 13/03/09            515.96 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2501 002186 EC 09 04/03/2009           684.77  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004666 13/03/09 13/03/09            684.77  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2502 002186 EC 09 04/03/2009           380.00  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004667 13/03/09 13/03/09            380.00  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2503 002186 EC 09 04/03/2009           416.18 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004668 13/03/09 13/03/09            416.18 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2504 002186 EC 09 04/03/2009           456.49 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004669 13/03/09 13/03/09            456.49 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 2505 002186 EC 09 04/03/2009           532.03  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004670 13/03/09 13/03/09            532.03  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2506 002186 EC 09 04/03/2009           515.96 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004671 13/03/09 13/03/09            515.96 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2507 002186 EC 09 04/03/2009           245.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004672 13/03/09 13/03/09            245.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2508 002186 EC 09 04/03/2009           380.17 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004673 13/03/09 13/03/09            380.17 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2509 002186 EC 09 04/03/2009           517.66  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004674 13/03/09 13/03/09            517.66  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2510 002186 EC 09 04/03/2009           515.96  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004675 13/03/09 13/03/09            515.96  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2511 002186 EC 09 04/03/2009           485.27  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004676 13/03/09 13/03/09            485.27  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2512 002186 EC 09 04/03/2009           622.74 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004677 13/03/09 13/03/09            622.74 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2513 002186 EC 09 04/03/2009           488.74  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004678 13/03/09 13/03/09            488.74  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2514 002186 EC 09 04/03/2009           456.49  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004679 13/03/09 13/03/09            456.49  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2515 002186 EC 09 04/03/2009           443.08 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004680 13/03/09 13/03/09            443.08 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2516 002186 EC 09 04/03/2009           840.47 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004681 13/03/09 13/03/09            840.47 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2517 002186 EC 09 04/03/2009           196.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004682 13/03/09 13/03/09            196.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2518 002186 EC 09 04/03/2009           307.92 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004683 13/03/09 13/03/09            307.92 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2519 002186 EC 09 04/03/2009           392.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004684 13/03/09 13/03/09            392.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2520 002186 EC 09 04/03/2009           543.18 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004685 13/03/09 13/03/09            543.18 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2521 002186 EC 09 04/03/2009           435.83 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004686 13/03/09 13/03/09            435.83 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004687 13/03/09 13/03/09            515.96 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2523 002186 EC 09 04/03/2009           984.51 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004689 13/03/09 13/03/09            456.49 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2526 002186 EC 09 04/03/2009           515.96  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004691 13/03/09 13/03/09            515.96  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2527 002186 EC 09 04/03/2009           543.18 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004692 13/03/09 13/03/09            543.18 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2528 002186 EC 09 04/03/2009           515.96 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000004693 13/03/09 13/03/09            515.96 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2529 002186 EC 09 04/03/2009           437.02  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004694 13/03/09 13/03/09            437.02  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2530 002186 EC 09 04/03/2009           556.38 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004695 13/03/09 13/03/09            556.38 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2531 002186 EC 09 04/03/2009           787.94  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004696 13/03/09 13/03/09            787.94  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2532 002186 EC 09 04/03/2009           515.96 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004697 13/03/09 13/03/09            515.96 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2533 002186 EC 09 04/03/2009           580.98 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004698 13/03/09 13/03/09            580.98 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2534 002186 EC 09 04/03/2009           184.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004699 13/03/09 13/03/09            184.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2535 002186 EC 09 04/03/2009           283.19 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004700 13/03/09 13/03/09            283.19 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2536 002186 EC 09 04/03/2009           488.74 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004701 13/03/09 13/03/09            488.74 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2537 002186 EC 09 04/03/2009           339.51 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004702 13/03/09 13/03/09            339.51 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000004703 13/03/09 13/03/09            690.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2539 002186 EC 09 04/03/2009           572.80 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000004704 13/03/09 13/03/09            572.80 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 2543 002186 EC 09 04/03/2009           634.83 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 2545 002186 EC 09 04/03/2009           515.96 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004712 13/03/09 13/03/09            443.08 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2553 002186 EC 09 04/03/2009            64.05  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004718 13/03/09 13/03/09             64.05  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2554 002186 EC 09 04/03/2009           515.96  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004719 13/03/09 13/03/09            515.96  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2555 002186 EC 09 04/03/2009           577.10  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004720 13/03/09 13/03/09            577.10  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2556 002186 EC 09 04/03/2009           515.96  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004721 13/03/09 13/03/09            515.96  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2557 002186 EC 09 04/03/2009           263.47  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004722 13/03/09 13/03/09            263.47  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2558 002186 EC 09 04/03/2009           515.96 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004723 13/03/09 13/03/09            515.96 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2559 002186 EC 09 04/03/2009           597.77  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004724 13/03/09 13/03/09            597.77  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2560 002186 EC 09 04/03/2009           368.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2561 002186 EC 09 04/03/2009           677.77 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004726 13/03/09 13/03/09            677.77 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2563 002186 EC 09 04/03/2009           521.51  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004728 13/03/09 13/03/09            521.51  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2564 002186 EC 09 04/03/2009           928.55  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004729 13/03/09 13/03/09            928.55  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2565 002186 EC 09 04/03/2009           493.13  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004730 13/03/09 13/03/09            493.13  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2566 002186 EC 09 04/03/2009         1,151.98 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004731 13/03/09 13/03/09          1,151.98 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2567 002186 EC 09 04/03/2009           257.98 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004732 13/03/09 13/03/09            257.98 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2568 002186 EC 09 04/03/2009           230.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004733 13/03/09 13/03/09            230.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2569 002186 EC 09 04/03/2009           515.96 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004734 13/03/09 13/03/09            515.96 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2570 002186 EC 09 04/03/2009           515.96 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004735 13/03/09 13/03/09            515.96 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2571 002186 EC 09 04/03/2009           334.25 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004736 13/03/09 13/03/09            334.25 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2572 002186 EC 09 04/03/2009         1,131.47  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004737 13/03/09 13/03/09          1,131.47  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2573 002186 EC 09 04/03/2009           515.96 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004738 13/03/09 13/03/09            515.96 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2574 002186 EC 09 04/03/2009           515.96 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004739 13/03/09 13/03/09            515.96 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
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 2575 002186 EC 09 04/03/2009           526.84 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000004740 13/03/09 13/03/09            526.84 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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 2576 002186 EC 09 04/03/2009           242.51 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2580 002186 EC 09 04/03/2009           493.13 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004745 13/03/09 13/03/09            493.13 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2581 002186 EC 09 04/03/2009           787.96 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004746 13/03/09 13/03/09            787.96 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2582 002186 EC 09 04/03/2009           510.50  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004747 13/03/09 13/03/09            510.50  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2583 002186 EC 09 04/03/2009           515.96  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004748 13/03/09 13/03/09            515.96  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2584 002186 EC 09 04/03/2009           642.58 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004749 13/03/09 13/03/09            642.58 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 2585 002186 EC 09 04/03/2009           573.04  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004750 13/03/09 13/03/09            573.04  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2586 002186 EC 09 04/03/2009           526.84 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004751 13/03/09 13/03/09            526.84 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2587 002186 EC 09 04/03/2009            46.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004752 13/03/09 13/03/09             46.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2588 002186 EC 09 04/03/2009           643.07 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004753 13/03/09 13/03/09            643.07 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2589 002186 EC 09 04/03/2009           410.83 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000004754 13/03/09 13/03/09            410.83 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2590 002186 EC 09 04/03/2009           515.96 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004755 13/03/09 13/03/09            515.96 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2591 002186 EC 09 04/03/2009           543.18 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004756 13/03/09 13/03/09            543.18 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2592 002186 EC 09 04/03/2009           515.96  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004757 13/03/09 13/03/09            515.96  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2593 002186 EC 09 04/03/2009           515.96  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004758 13/03/09 13/03/09            515.96  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2594 002186 EC 09 04/03/2009           472.37  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004759 13/03/09 13/03/09            472.37  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2595 002186 EC 09 04/03/2009         1,007.40  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004760 13/03/09 13/03/09          1,007.40  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2596 002186 EC 09 04/03/2009           328.15 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004761 13/03/09 13/03/09            328.15 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2597 002186 EC 09 04/03/2009           456.49 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004762 13/03/09 13/03/09            456.49 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2598 002186 EC 09 04/03/2009           920.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004763 13/03/09 13/03/09            920.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004764 13/03/09 13/03/09            726.83 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2600 002186 EC 09 04/03/2009           456.49 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004765 13/03/09 13/03/09            456.49 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2601 002186 EC 09 04/03/2009           324.40 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004766 13/03/09 13/03/09            324.40 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2602 002186 EC 09 04/03/2009           555.73 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004767 13/03/09 13/03/09            555.73 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2603 002186 EC 09 04/03/2009           373.11 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004768 13/03/09 13/03/09            373.11 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2604 002186 EC 09 04/03/2009           861.66  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004769 13/03/09 13/03/09            861.66  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2605 002186 EC 09 04/03/2009           350.81  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004770 13/03/09 13/03/09            350.81  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2606 002186 EC 09 04/03/2009         1,687.80 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004771 13/03/09 13/03/09          1,687.80 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2607 002186 EC 09 04/03/2009           200.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004772 13/03/09 13/03/09            200.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2608 002186 EC 09 04/03/2009           515.96 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004773 13/03/09 13/03/09            515.96 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2609 002186 EC 09 04/03/2009           257.98 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004774 13/03/09 13/03/09            257.98 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2610 002186 EC 09 04/03/2009           676.06  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004775 13/03/09 13/03/09            676.06  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2611 002186 EC 09 04/03/2009           665.58  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004776 13/03/09 13/03/09            665.58  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000004778 13/03/09 13/03/09            144.19 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2615 002186 EC 09 04/03/2009           655.10 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004782 13/03/09 13/03/09            609.98  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2618 002186 EC 09 04/03/2009           420.00  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004783 13/03/09 13/03/09            420.00  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2619 002186 EC 09 04/03/2009         1,261.64 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004784 13/03/09 13/03/09          1,261.64 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2620 002186 EC 09 04/03/2009           667.04 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004785 13/03/09 13/03/09            667.04 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2621 002186 EC 09 04/03/2009         1,111.74 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004786 13/03/09 13/03/09          1,111.74 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2622 002186 EC 09 04/03/2009           732.86 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0000004787 13/03/09 13/03/09            732.86 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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 2623 002186 EC 09 04/03/2009           732.86 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000004788 13/03/09 13/03/09            732.86 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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 2624 002186 EC 09 04/03/2009           160.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000004789 13/03/09 13/03/09            160.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2625 002186 EC 09 04/03/2009           683.32 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000004790 13/03/09 13/03/09            683.32 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
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 2626 002186 EC 09 04/03/2009           767.15  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 2627 002186 EC 09 04/03/2009           664.81  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004792 13/03/09 13/03/09            664.81  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004793 13/03/09 13/03/09            162.51  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2629 002186 EC 09 04/03/2009         1,163.32 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004794 13/03/09 13/03/09          1,163.32 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2630 002186 EC 09 04/03/2009           590.91 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004795 13/03/09 13/03/09            590.91 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2631 002186 EC 09 04/03/2009           700.90  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004796 13/03/09 13/03/09            700.90  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004797 13/03/09 13/03/09            808.82  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2633 002186 EC 09 04/03/2009           785.63 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004798 13/03/09 13/03/09            785.63 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2634 002186 EC 09 04/03/2009           639.65  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004799 13/03/09 13/03/09            639.65  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2635 002186 EC 09 04/03/2009           995.08 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004800 13/03/09 13/03/09            995.08 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2636 002186 EC 09 04/03/2009           210.28 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2637 002186 EC 09 04/03/2009         1,525.94  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004802 13/03/09 13/03/09          1,525.94  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2638 002186 EC 09 04/03/2009           716.32 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004803 13/03/09 13/03/09            716.32 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2639 002186 EC 09 04/03/2009         1,172.73 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004804 13/03/09 13/03/09          1,172.73 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2640 002186 EC 09 04/03/2009           698.18 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004805 13/03/09 13/03/09            698.18 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2641 002186 EC 09 04/03/2009         1,005.73  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004806 13/03/09 13/03/09          1,005.73  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2642 002186 EC 09 04/03/2009           557.43  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2643 002186 EC 09 04/03/2009           460.92  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004808 13/03/09 13/03/09            460.92  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2644 002186 EC 09 04/03/2009           638.08 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004809 13/03/09 13/03/09            638.08 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2645 002186 EC 09 04/03/2009           184.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 2646 002186 EC 09 04/03/2009           360.00  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004811 13/03/09 13/03/09            360.00  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2647 002186 EC 09 04/03/2009           769.96 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004812 13/03/09 13/03/09            769.96 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2648 002186 EC 09 04/03/2009           828.81 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004813 13/03/09 13/03/09            828.81 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004814 13/03/09 13/03/09            738.00  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004815 13/03/09 13/03/09          1,094.83  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2652 002186 EC 09 04/03/2009           686.24 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2654 002186 EC 09 04/03/2009           910.49 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004819 13/03/09 13/03/09            910.49 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2655 002186 EC 09 04/03/2009           960.67 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004820 13/03/09 13/03/09            960.67 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2656 002186 EC 09 04/03/2009           184.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004821 13/03/09 13/03/09            184.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2657 002186 EC 09 04/03/2009         1,112.50 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004822 13/03/09 13/03/09          1,112.50 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2658 002186 EC 09 04/03/2009           767.15 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004823 13/03/09 13/03/09            767.15 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2659 002186 EC 09 04/03/2009           646.71 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004824 13/03/09 13/03/09            646.71 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2660 002186 EC 09 04/03/2009           160.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004825 13/03/09 13/03/09            160.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2661 002186 EC 09 04/03/2009         1,055.75 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004826 13/03/09 13/03/09          1,055.75 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2662 002186 EC 09 04/03/2009           698.25 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004827 13/03/09 13/03/09            698.25 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2663 002186 EC 09 04/03/2009         1,318.22 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004828 13/03/09 13/03/09          1,318.22 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2664 002186 EC 09 04/03/2009           541.24  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004829 13/03/09 13/03/09            541.24  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2665 002186 EC 09 04/03/2009           196.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004830 13/03/09 13/03/09            196.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2666 002186 EC 09 04/03/2009           205.75 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004831 13/03/09 13/03/09            205.75 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2667 002186 EC 09 04/03/2009           205.45 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2668 002186 EC 09 04/03/2009           647.27 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000004834 13/03/09 13/03/09            196.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2670 002186 EC 09 04/03/2009           100.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004835 13/03/09 13/03/09            100.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2671 002186 EC 09 04/03/2009            37.02  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004836 13/03/09 13/03/09             37.02  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2672 002186 EC 09 04/03/2009            28.56  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004837 13/03/09 13/03/09             28.56  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2673 002186 EC 09 04/03/2009           402.85 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004838 13/03/09 13/03/09            402.85 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2674 002186 EC 09 04/03/2009            93.71 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000004839 13/03/09 13/03/09             93.71 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2676 002186 EC 09 04/03/2009         1,127.86 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2678 002186 EC 09 04/03/2009           387.80 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2680 002186 EC 09 04/03/2009           503.13  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004845 13/03/09 13/03/09            503.13  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2681 002186 EC 09 04/03/2009           267.74  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004846 13/03/09 13/03/09            267.74  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2682 002186 EC 09 04/03/2009            13.77  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2683 002186 EC 09 04/03/2009           172.18  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 2684 002186 EC 09 04/03/2009           280.00  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2685 002186 EC 09 04/03/2009           561.19  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 2688 002186 EC 09 04/03/2009           250.99  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004856 13/03/09 13/03/09          1,689.21 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2692 002186 EC 09 04/03/2009           380.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004858 13/03/09 13/03/09            432.73  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2695 002186 EC 09 04/03/2009           363.63  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2696 002186 EC 09 04/03/2009           521.89  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000004872 13/03/09 13/03/09          1,121.60 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2708 002186 EC 09 04/03/2009         1,158.78 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000004873 13/03/09 13/03/09          1,158.78 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2709 002186 EC 09 04/03/2009           264.84 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000004874 13/03/09 13/03/09            264.84 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000004875 13/03/09 13/03/09            448.64 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2711 002186 EC 09 04/03/2009           220.41 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2712 002186 EC 09 04/03/2009           136.91  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004877 13/03/09 13/03/09            136.91  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2713 002186 EC 09 04/03/2009           624.02  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004878 13/03/09 13/03/09            624.02  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2714 002186 EC 09 04/03/2009           230.00  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004879 13/03/09 13/03/09            230.00  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2715 002186 EC 09 04/03/2009           415.65 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004880 13/03/09 13/03/09            415.65 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2716 002186 EC 09 04/03/2009           415.65  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000004881 13/03/09 13/03/09            415.65  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2717 002186 EC 09 04/03/2009         3,061.65 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004882 13/03/09 13/03/09          3,061.65 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2718 002186 EC 09 04/03/2009         2,123.48  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004883 13/03/09 13/03/09          2,123.48  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2719 002186 EC 09 04/03/2009           488.63  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004884 13/03/09 13/03/09            488.63  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2720 002186 EC 09 04/03/2009           600.00 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004885 13/03/09 13/03/09            600.00 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2721 002186 EC 09 04/03/2009         2,550.87  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004886 13/03/09 13/03/09          2,550.87  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2722 002186 EC 09 04/03/2009         1,686.75 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004887 13/03/09 13/03/09          1,686.75 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2723 002186 EC 09 04/03/2009         1,955.54  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004888 13/03/09 13/03/09          1,955.54  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2725 002186 EC 09 04/03/2009         1,320.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004890 13/03/09 13/03/09          1,320.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004891 13/03/09 13/03/09          3,193.13 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2727 002186 EC 09 04/03/2009           708.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004892 13/03/09 13/03/09            708.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2728 002186 EC 09 04/03/2009         1,189.05 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004893 13/03/09 13/03/09          1,189.05 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2729 002186 EC 09 04/03/2009           434.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2730 002186 EC 09 04/03/2009           831.17 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2731 002186 EC 09 04/03/2009           750.19  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2732 002186 EC 09 04/03/2009         1,236.38 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2733 002186 EC 09 04/03/2009           396.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004898 13/03/09 13/03/09            396.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2734 002186 EC 09 04/03/2009           725.15 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004899 13/03/09 13/03/09            725.15 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2735 002186 EC 09 04/03/2009         1,392.75 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000004900 13/03/09 13/03/09          1,392.75 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000004901 13/03/09 13/03/09          1,016.16 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2737 002186 EC 09 04/03/2009           300.00  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2738 002186 EC 09 04/03/2009         1,054.71 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000004903 13/03/09 13/03/09          1,054.71 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2739 002186 EC 09 04/03/2009         1,001.65 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004904 13/03/09 13/03/09          1,001.65 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 2740 002186 EC 09 04/03/2009         1,250.16 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004907 13/03/09 13/03/09          1,709.46  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2743 002186 EC 09 04/03/2009           552.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2744 002186 EC 09 04/03/2009         2,119.07 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2746 002186 EC 09 04/03/2009         1,087.28 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 2752 002186 EC 09 04/03/2009           618.19 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 2753 002186 EC 09 04/03/2009           160.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004919 13/03/09 13/03/09            380.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2755 002186 EC 09 04/03/2009         2,009.79 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004920 13/03/09 13/03/09          2,009.79 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2756 002186 EC 09 04/03/2009         1,235.27 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004921 13/03/09 13/03/09          1,235.27 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2757 002186 EC 09 04/03/2009         1,055.72  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004922 13/03/09 13/03/09          1,055.72  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2758 002186 EC 09 04/03/2009         1,392.75 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004923 13/03/09 13/03/09          1,392.75 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2759 002186 EC 09 04/03/2009           270.00  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004924 13/03/09 13/03/09            270.00  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000004925 13/03/09 13/03/09          3,132.40 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2761 002186 EC 09 04/03/2009         5,573.08 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2763 002186 EC 09 04/03/2009         3,444.96 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000004928 13/03/09 13/03/09          3,444.96 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2764 002186 EC 09 04/03/2009           656.92  3940-Herrera Sandra Elisabeth  Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004929 13/03/09 13/03/09            656.92  3940 Herrera Sandra Elisabeth           Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2768 002186 EC 09 04/03/2009           196.00  3940-Herrera Sandra Elisabeth  Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2770 002186 EC 09 04/03/2009         1,373.41 25536-CORTAZAR CLAUDIA EDDY     Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 2777 002186 EC 09 04/03/2009           230.00  3778-Alonso Maria Eugenia      Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 2779 002186 EC 09 04/03/2009           245.00 25028-GARCIA LEONARDO OMAR.-    Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000004945 13/03/09 13/03/09            176.63 24072 MARTINEZ MIRIAM SUSANA.-           Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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 2781 002186 EC 09 04/03/2009         1,311.68 21304-GAETAN STELLA MARIS       Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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0000004957 13/03/09 13/03/09            634.72  3914 Socias Lorena Veronica             Transferencia Via CBU                                         
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0000004959 13/03/09 13/03/09            200.00  3785 Ramires Navarro Sonia Angela       Transferencia Via CBU                                         
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 2796 002186 EC 09 04/03/2009         1,099.28 22355-MARTIARENA CELIZ DANIELA. Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004961 13/03/09 13/03/09          1,099.28 22355 MARTIARENA CELIZ DANIELA.-         Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2797 002186 EC 09 04/03/2009            98.00  3889-Garcia Reyna Mara Esther Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000004962 13/03/09 13/03/09             98.00  3889 Garcia Reyna Mara Esther          Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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 2798 002186 EC 09 04/03/2009         1,602.49  3889-Garcia Reyna Mara Esther Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000004963 13/03/09 13/03/09          1,602.49  3889 Garcia Reyna Mara Esther          Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2799 002186 EC 09 04/03/2009         1,504.02 21144-SCHNORR SANDRA BEATRIZ    Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000004964 13/03/09 13/03/09          1,504.02 21144 SCHNORR SANDRA BEATRIZ             Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2800 002186 EC 09 04/03/2009         2,505.15  3853-Castiglone Claudia Ines   Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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 2801 002186 EC 09 04/03/2009         1,562.00  3812-Aberastegui Graciela      Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000004966 13/03/09 13/03/09          1,562.00  3812 Aberastegui Graciela               Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2802 002186 EC 09 04/03/2009           694.87 24283-LOPEZ GABRIELA LUJAN.-    Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004967 13/03/09 13/03/09            694.87 24283 LOPEZ GABRIELA LUJAN.-             Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2803 002186 EC 09 04/03/2009           929.71 21302-CONTRERAS IRMA GRACIELA.- Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004968 13/03/09 13/03/09            929.71 21302 CONTRERAS IRMA GRACIELA.-          Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2804 002186 EC 09 04/03/2009           612.00  3892-Colque Cladie             Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004969 13/03/09 13/03/09            612.00  3892 Colque Cladie                      Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2805 002186 EC 09 04/03/2009           922.94 26202-PEREYRA ALEJANDRO BENJAMI Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004970 13/03/09 13/03/09            922.94 26202 PEREYRA ALEJANDRO BENJAMIN.        Transferencia Via CBU                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2806 002186 EC 09 04/03/2009         2,244.77 24569-PEREZ MONICA BEATRIZ      Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000004971 13/03/09 13/03/09          2,244.77 24569 PEREZ MONICA BEATRIZ               Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2807 002186 EC 09 04/03/2009         1,700.70  3804-Samaniego Teresita del Mi Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000004977 13/03/09 13/03/09          1,000.00 19368 TORRACA MARISA JUANA               Transferencia Via CBU                                         
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000004978 13/03/09 13/03/09            196.00 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.-              Transferencia Via CBU                                         
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 2814 002186 EC 09 04/03/2009         1,236.37 24821-SEIJO ALBERTO CESAR.-     Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000004979 13/03/09 13/03/09          1,236.37 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.-              Transferencia Via CBU                                         
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 2815 002186 EC 09 04/03/2009           392.00  3903-Carcamo Herrera Luisa Con Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 2816 002186 EC 09 04/03/2009         1,588.00  3903-Carcamo Herrera Luisa Con Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 2817 002186 EC 09 04/03/2009           604.27 23389-FLORES MOLINA, VALERIA AL Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 2818 002186 EC 09 04/03/2009           572.96  3898-Martinez Perin Laura Gabr Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2821 002186 EC 09 04/03/2009           305.58  3898-Martinez Perin Laura Gabr Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000004986 13/03/09 13/03/09            305.58  3898 Martinez Perin Laura Gabriela      Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000004987 13/03/09 13/03/09            152.79  3898 Martinez Perin Laura Gabriela      Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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 2823 002186 EC 09 04/03/2009           610.25  4074-Bertone Susana Beatriz    Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000004988 13/03/09 13/03/09            610.25  4074 Bertone Susana Beatriz             Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 2825 002186 EC 09 04/03/2009           398.78 20145-MARTINEZ MARIA TERESA     Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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 2828 002186 EC 09 04/03/2009         1,409.78 23804-GELABERT, CLAUDIA ALEJAND Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 2829 002186 EC 09 04/03/2009           196.00 24282-VELAZQUEZ, NORMA NILDA    Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 2830 002186 EC 09 04/03/2009         1,460.92 24282-VELAZQUEZ, NORMA NILDA    Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 2832 002186 EC 09 04/03/2009           721.17  3848-Navarro Estela Alejandra  Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 2833 002186 EC 09 04/03/2009            46.00  3848-Navarro Estela Alejandra  Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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 2834 002186 EC 09 04/03/2009           137.51  3848-Navarro Estela Alejandra  Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000004999 13/03/09 13/03/09            137.51  3848 Navarro Estela Alejandra           Transferencia Via CBU                                         
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 2835 002186 EC 09 04/03/2009           150.07  3848-Navarro Estela Alejandra  Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 2836 002186 EC 09 04/03/2009           600.00  3904-Dominguez Miriam Gladys   Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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 2837 002186 EC 09 04/03/2009           200.00  3939-Saez Andrea Fabiana       Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2838 002186 EC 09 04/03/2009           196.00  3939-Saez Andrea Fabiana       Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000005003 13/03/09 13/03/09            196.00  3939 Saez Andrea Fabiana                Transferencia Via CBU                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2839 002186 EC 09 04/03/2009           184.00  3778-Alonso Maria Eugenia      Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005004 13/03/09 13/03/09            184.00  3778 Alonso Maria Eugenia               Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2840 002186 EC 09 04/03/2009         2,795.16  3887-Romn Aldana Lorena       Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2841 002186 EC 09 04/03/2009           196.00  3887-Romn Aldana Lorena       Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2842 002186 EC 09 04/03/2009         2,795.16  3778-Alonso Maria Eugenia      Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2844 002186 EC 09 04/03/2009           344.00  3979-Gordillo Natalia Graciela Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000005009 13/03/09 13/03/09            344.00  3979 Gordillo Natalia Graciela          Transferencia Via CBU                                         
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 2852 002186 EC 09 04/03/2009         1,921.99 19421-OTEI MERCEDES DEL CARMEN  Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000005017 13/03/09 13/03/09          1,921.99 19421 OTEI MERCEDES DEL CARMEN           Transferencia Via CBU                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2855 002186 EC 09 04/03/2009           250.00 25162-CESPEDES PATRICIA LILIANA Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 2857 002186 EC 09 04/03/2009           403.50 21441-MAMANI ZULEMA MARIA DEL V Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2858 002186 EC 09 04/03/2009         1,073.33  3963-Bustos Natalia Adriana    Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000005023 13/03/09 13/03/09          1,073.33  3963 Bustos Natalia Adriana             Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2859 002186 EC 09 04/03/2009           184.00  3963-Bustos Natalia Adriana    Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000005024 13/03/09 13/03/09            184.00  3963 Bustos Natalia Adriana             Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2860 002186 EC 09 04/03/2009         2,426.77  4001-Cardenas Barria Elizabeth Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000005025 13/03/09 13/03/09          2,426.77  4001 Cardenas Barria Elizabeth del      Transferencia Via CBU                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 2866 002186 EC 09 04/03/2009            40.00  3969-Bogado Romina Carina      Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005031 13/03/09 13/03/09             40.00  3969 Bogado Romina Carina               Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 2867 002186 EC 09 04/03/2009           440.37  3808-Heredia alicia del rosari Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000005032 13/03/09 13/03/09            440.37  3808 Heredia alicia del rosario         Transferencia Via CBU                                         
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 2868 002186 EC 09 04/03/2009           300.00  3987-Santucho Graciela del Car Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000005033 13/03/09 13/03/09            300.00  3987 Santucho Graciela del Carmen       Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2869 002186 EC 09 04/03/2009         1,797.57  3902-GALEANO MARGARITA ANTONIA Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000005034 13/03/09 13/03/09          1,797.57  3902 GALEANO MARGARITA ANTONIA          Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2870 002186 EC 09 04/03/2009         1,658.13 24702-GOMEZ SANDRA VERONICA     Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005035 13/03/09 13/03/09          1,658.13 24702 GOMEZ SANDRA VERONICA              Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2871 002186 EC 09 04/03/2009           484.00  4002-Silvestre Alicia Luisa    Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000005036 13/03/09 13/03/09            484.00  4002 Silvestre Alicia Luisa             Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2872 002186 EC 09 04/03/2009           200.00  3917-Hernandez Valeria Isabel  Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000005037 13/03/09 13/03/09            200.00  3917 Hernandez Valeria Isabel           Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2873 002186 EC 09 04/03/2009           100.00  3778-Alonso Maria Eugenia      Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000005038 13/03/09 13/03/09            100.00  3778 Alonso Maria Eugenia               Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2874 002186 EC 09 04/03/2009           350.00 21193-DIAZ MARIA PATRICIA       Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005039 13/03/09 13/03/09            350.00 21193 DIAZ MARIA PATRICIA                Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2875 002186 EC 09 04/03/2009         1,450.30  3087-LA SPINA Mabel            Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000005040 13/03/09 13/03/09          1,450.30  3087 LA SPINA Mabel                     Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2876 002186 EC 09 04/03/2009         1,669.61  3944-Peralta Marcelina         Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000005041 13/03/09 13/03/09          1,669.61  3944 Peralta Marcelina                  Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000005042 13/03/09 13/03/09          3,222.99 25915 MANETTI DINO ALBERTO.-             Transferencia Via CBU                                         
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 2878 002186 EC 09 04/03/2009           550.00 22354-MALLON MIRTA NORMA        Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000005043 13/03/09 13/03/09            550.00 22354 MALLON MIRTA NORMA                 Transferencia Via CBU                                         
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 2879 002186 EC 09 04/03/2009         2,988.22  3844-Lencina Analucia          Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000005044 13/03/09 13/03/09          2,988.22  3844 Lencina Analucia                   Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2880 002186 EC 09 04/03/2009         1,616.09  3677-GRAMAJO NATALIA RAQUEL    Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000005045 13/03/09 13/03/09          1,616.09  3677 GRAMAJO NATALIA RAQUEL             Transferencia Via CBU                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 2881 002186 EC 09 04/03/2009         1,371.11 26063-CONIL MARIEL VERONICA     Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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 2892 002186 EC 09 04/03/2009         2,226.95  3908-Vera Olga Violeta         Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005057 13/03/09 13/03/09          2,226.95  3908 Vera Olga Violeta                  Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2893 002186 EC 09 04/03/2009           845.73 24284-MUOZ VERA MARCIA VANESA  Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005058 13/03/09 13/03/09            845.73 24284 MUOZ VERA MARCIA VANESA           Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2894 001380 mo 09 04/03/2009         2,500.00 25885-RACEDO CESAR EDGARDO      Imputado en: CM 00589 Fecha de Giro: 05/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3042941/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004134 06/03/09 09/03/09          2,412.50 25885 RACEDO CESAR EDGARDO               Libramiento Transferencia                                     
0000000379 16/03/09 16/03/09             75.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000380 16/03/09 16/03/09             12.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 2895 002186 EC 09 04/03/2009           407.38 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005059 13/03/09 13/03/09            407.38 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2896 002186 EC 09 04/03/2009           640.59 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005060 13/03/09 13/03/09            640.59 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2897 002186 EC 09 04/03/2009         1,207.22 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2899 002186 EC 09 04/03/2009           449.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2901 002186 EC 09 04/03/2009            50.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2902 002186 EC 09 04/03/2009            46.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000005066 13/03/09 13/03/09             46.00 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2903 002186 EC 09 04/03/2009           304.80 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005067 13/03/09 13/03/09            304.80 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2904 002186 EC 09 04/03/2009           478.74 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000005068 13/03/09 13/03/09            478.74 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2905 002186 EC 09 04/03/2009           255.33 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000005069 13/03/09 13/03/09            255.33 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2906 002186 EC 09 04/03/2009           541.97 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2908 002186 EC 09 04/03/2009           947.22 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 2909 002186 EC 09 04/03/2009           562.77 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000005073 13/03/09 13/03/09            562.77 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2910 002186 EC 09 04/03/2009           202.05 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000005074 13/03/09 13/03/09            202.05 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2911 002186 EC 09 04/03/2009         1,574.22 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005075 13/03/09 13/03/09          1,574.22 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2912 002186 EC 09 04/03/2009           300.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000005077 13/03/09 13/03/09            784.00 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 2914 002186 EC 09 04/03/2009         2,136.83 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000005078 13/03/09 13/03/09          2,136.83 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
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 2915 002186 EC 09 04/03/2009         2,530.13 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2916 002186 EC 09 04/03/2009         1,125.29 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000005080 13/03/09 13/03/09          1,125.29 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004173 06/03/09 09/03/09          3,377.50 26262 ALMIRON MARIO ALBERTO              Libramiento Transferencia                                     
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 2918 001382 MO 09 04/03/2009           813.16 26262-ALMIRON MARIO ALBERTO     Imputado en: CM 00604 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    320155235                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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 2919 001382 MO 09 04/03/2009           813.66 26262-ALMIRON MARIO ALBERTO     Imputado en: CM 00604 Fecha de Giro: 06/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320155235                                                                 
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0000000380 16/03/09 16/03/09              4.07 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
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 2920 001430 MO 09 04/03/2009         2,500.00 25916-SINELLI RODRIGO PEHUEN    Imputado en: CM 00593 Fecha de Giro: 05/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32011257/7                                                                
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0000000379 16/03/09 16/03/09             75.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000380 16/03/09 16/03/09             12.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2921 001429 MO 09 04/03/2009         2,500.00 25018-ALTAMIRANO MIGUEL ANGEL   Imputado en: CM 00591 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    30427635                                                                  
                                         ANULADA                                                                                                      
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 2922 001922 gm 09 05/03/2009           103.50   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 00730 Fecha de Giro: 11/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017670 23/09/09 24/09/09            103.50   516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.RIO GLibramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2923 001988 gm 09 05/03/2009         3,469.68   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 00738 Fecha de Giro: 11/03/2009                        
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 2924 016075 SD 09 05/03/2009         4,720.42 24958-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00004 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001725246 05/03/09 05/03/09          4,654.34   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
0001725247 05/03/09 05/03/09             42.48   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001725248 05/03/09 05/03/09             23.60 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2925 000629 ED 09 05/03/2009           340.00  8133-ARGAARAZ MARIA CRISTINA  Imputado en: CM 00146 Fecha de Giro: 06/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320022571                                                                 
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 2926 001466 EC 09 05/03/2009           150.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00072 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001619106 05/03/09 05/03/09            149.32  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001619107 05/03/09 05/03/09              0.68   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2927 001859 EC 09 05/03/2009            37.50   512-VALLE RUBEN OMAR          Imputado en: FP 00073 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001688235 05/03/09 05/03/09             37.50 11960 VALLE RUBEN OMAR                   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2928 001859 EC 09 05/03/2009           112.50   512-OROZCO SARA JORGELINA     Imputado en: FP 00073 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001688236 05/03/09 05/03/09            112.50 26319 OROZCO SARA JORGELINA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2929 001859 EC 09 05/03/2009            35.00   512-PENA GUSTAVO RAUL         Imputado en: FP 00073 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001688237 05/03/09 05/03/09             35.00 10090 PENA GUSTAVO RAUL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2930 001859 EC 09 05/03/2009           315.00   512-SOTO LEMUS ANTONIO RUBEN  Imputado en: FP 00073 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001688238 05/03/09 05/03/09            315.00 11527 SOTO LEMUS ANTONIO RUBEN           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2931 001859 EC 09 05/03/2009           475.00   512-LEPEZ DANIEL RUBEN        Imputado en: FP 00073 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001688242 05/03/09 05/03/09            475.00  8554 LEPEZ DANIEL RUBEN                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2932 001859 EC 09 05/03/2009           510.00   512-VEKSLER BERNARDO ELIAS    Imputado en: FP 00073 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001688243 05/03/09 05/03/09            510.00 25453 VEKSLER BERNARDO ELIAS             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2933 001859 EC 09 05/03/2009         1,980.00   512-DURRIEU CRISTIAN MAURICIO Imputado en: FP 00073 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001688245 05/03/09 05/03/09          1,980.00 25714 DURRIEU CRISTIAN MAURICIO          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2934 000737 SG 09 05/03/2009            37.50 14254-PARRA JORGE ALBERTO       Imputado en: CM 00210 Fecha de Giro: 06/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220033468                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 2935 002039 EC 09 05/03/2009           490.80  1001-CABLEVISION S.A           Imputado en: CM 00740 Fecha de Giro: 05/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                        490.80 OPago Cedida al Prov:  22314 DCCION. RENTAS DIST. BUENOS AI                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005489 23/03/09 27/03/09            490.80 22314 DCCION. RENTAS DIST. BUENOS AIRES  Libramiento Transferencia         Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2936 000737 SG 09 05/03/2009            37.50 14763-PEREYRA CRISTIAN ALBERTO  Imputado en: CM 00210 Fecha de Giro: 06/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220010368                                                                 
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 2937 001469 EC 09 05/03/2009           600.12 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00074 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    320036802                                                                 
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0001688246 05/03/09 05/03/09            210.00 24772 RIOS MARIA FABIANA                 Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2941 000993 SG 09 05/03/2009            35.00 12822-DIAZ SILVA ROBERTO ORLAND Imputado en: CM 00279 Fecha de Giro: 06/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320036802                                                                 
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 2942 001859 EC 09 05/03/2009           175.00   512-D AMICO CLAUDIO GUILLERMO Imputado en: FP 00073 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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 2943 001859 EC 09 05/03/2009           175.00   512-SOTO LEMUS ANTONIO RUBEN  Imputado en: FP 00073 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001688265 05/03/09 05/03/09            175.00 11527 SOTO LEMUS ANTONIO RUBEN           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2944 009747 md 08 05/03/2009         1,800.00 12626-RAMIREZ JUANA BEATRIZ     Imputado en: CM 00575 Fecha de Giro: 05/03/2009                        
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0000012786 22/07/09 23/07/09          1,800.00 12626 RAMIREZ JUANA BEATRIZ              Libramiento Transferencia                                     
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                                         ANULADA                                                                                                      
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 2947 001602 gm 09 05/03/2009           795.25   404-SAN MARTIN SRL            Imputado en: CM 00188 Fecha de Giro: 06/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1650644/4                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000000380 16/03/09 16/03/09             26.60 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
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 2951 001686 MD 09 05/03/2009         2,000.00 21362-GARCIA IGNACIO FRANCISCO  Imputado en: CM 00071 Fecha de Giro: 05/03/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000000379 16/03/09 16/03/09             60.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000380 16/03/09 16/03/09             10.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2956 001859 EC 09 05/03/2009            35.00   512-DIAZ SILVA ROBERTO ORLAND Imputado en: FP 00073 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001688268 05/03/09 05/03/09             35.00 12822 DIAZ SILVA ROBERTO ORLANDO         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2957 001561 MD 09 05/03/2009           700.00   954-OYARZO TOLEDO NANCY DEL C Imputado en: CM 00198 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    27201311/7                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
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 2958 001859 EC 09 05/03/2009            37.50   512-CREMADES MARIA EUGENIA    Imputado en: FP 00073 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001688264 05/03/09 05/03/09             37.50 25497 CREMADES MARIA EUGENIA             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2959 001562 MD 09 05/03/2009         1,300.00 21425-BERTA ANDREA MARY         Imputado en: CM 00052 Fecha de Giro: 05/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2029751/2                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004107 06/03/09 09/03/09          1,254.50 21425 BERTA ANDREA MARY                  Libramiento Transferencia                                     
0000000379 16/03/09 16/03/09             39.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000380 16/03/09 16/03/09              6.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2960    05/03/2009           400.00   512-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00073 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 2961 001561 MD 09 05/03/2009           700.00   954-OYARZO TOLEDO NANCY DEL C Imputado en: CM 00198 Fecha de Giro: 05/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    27201311/7                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004111 06/03/09 09/03/09            675.50   954 OYARZO TOLEDO NANCY DEL CARMEN     Libramiento Transferencia                                     
0000000379 16/03/09 16/03/09             21.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000380 16/03/09 16/03/09              3.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2962 001945 MD 09 05/03/2009         5,320.00 24253-ROBLEDO RICARDO JUAN      Imputado en: CM 00067 Fecha de Giro: 05/03/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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0000004143 06/03/09 09/03/09          1,158.00 22850 OYARZO VERA PATRICIA DEL CARMEN    Libramiento Transferencia                                     
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0000000380 16/03/09 16/03/09              6.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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0000000380 16/03/09 16/03/09              7.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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 2965 001629 MD 09 05/03/2009         2,000.00 23565-SEOANE CAPEANS SERGIO EDU Imputado en: CM 00048 Fecha de Giro: 05/03/2009                        
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0000004141 06/03/09 09/03/09          1,930.00 23565 SEOANE CAPEANS SERGIO EDUARDO      Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 2966 001859 EC 09 05/03/2009           393.80   512-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00073 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001688255 05/03/09 05/03/09            393.80 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Cheques                                                       
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 2969 001859 EC 09 05/03/2009           975.00   512-GAUTER A.CLAUDIO          Imputado en: FP 00073 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2971 001466 EC 09 05/03/2009           600.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00072 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001619110 05/03/09 05/03/09            597.30  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001619111 05/03/09 05/03/09              2.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2972 001859 EC 09 05/03/2009         1,066.00   512-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00073 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001688256 05/03/09 05/03/09          1,028.69  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
0001688257 05/03/09 05/03/09             31.98   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001688258 05/03/09 05/03/09              5.33 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2973 002231 gm 09 05/03/2009           264.21   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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 2974 001466 EC 09 05/03/2009           225.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00072 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001619114 05/03/09 05/03/09            223.99  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001619115 05/03/09 05/03/09              1.01   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2975 002230 gm 09 05/03/2009         4,573.40   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01040 Fecha de Giro: 06/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005330 19/03/09 20/03/09          4,413.33   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
0000000381 26/03/09 26/03/09            137.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000383 26/03/09 26/03/09             22.87 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2976 001429 MO 09 05/03/2009         2,500.00 25018-ALTAMIRANO MIGUEL ANGEL   Imputado en: CM 00591 Fecha de Giro: 06/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    30427635                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
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                                               Libramiento Transferencia    22008781/6                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000380 16/03/09 16/03/09             12.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2982 001695 MD 09 05/03/2009         1,200.00 21373-ORTEGA MAGDALENA MILAGRO  Imputado en: CM 00072 Fecha de Giro: 06/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2029729/1                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000379 16/03/09 16/03/09             36.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000380 16/03/09 16/03/09              6.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 2983 001630 MD 09 05/03/2009         1,300.00 25509-CRUZ MARTA BEATRIZ        Imputado en: CM 00258 Fecha de Giro: 06/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22008285/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004186 06/03/09 09/03/09          1,254.50 25509 CRUZ MARTA BEATRIZ                 Libramiento Transferencia                                     
0000000379 16/03/09 16/03/09             39.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000380 16/03/09 16/03/09              6.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2984 001688 MD 09 05/03/2009         3,000.00 21821-GOWLAND GUILLERMO ALEJAND Imputado en: CM 00068 Fecha de Giro: 06/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    4-562-0940067                                                             
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004175 06/03/09 09/03/09          2,805.00 21821 GOWLAND GUILLERMO ALEJANDRO        Transferencia Via CBU                                         
0000000379 16/03/09 16/03/09            180.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000380 16/03/09 16/03/09             15.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2985 001978 gm 09 05/03/2009         6,650.00  1798-SARTINI GAS S.R.L.        Imputado en: CM 01037 Fecha de Giro: 06/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                      6,417.25 OPago Cedida al Prov:  19925 RODRIGUEZ RODY RAUL                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 2989 001427 MO 09 05/03/2009         2,500.00 24195-OBANDO GUERRERO FRANCISCO Imputado en: CM 00594 Fecha de Giro: 06/03/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 2991 002640 ec 09 05/03/2009       251,609.74 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01103 Fecha de Giro: 05/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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0000005169 16/03/09 17/03/09        125,804.87 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000005170 16/03/09 17/03/09        125,804.87   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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 2992 002640 ec 09 05/03/2009       251,609.74 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01103 Fecha de Giro: 05/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    125,804.87 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000005172 16/03/09 17/03/09        125,804.87   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000383 26/03/09 26/03/09             18.29 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2994 002640 ec 09 05/03/2009        22,141.65 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01103 Fecha de Giro: 05/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                     11,070.83 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004104 06/03/09 09/03/09         11,070.82 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000004105 06/03/09 09/03/09         11,070.83   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2995 000144 md 09 05/03/2009           500.00 25167-MEZA SEBASTIAN            Imputado en: CM 00320 Fecha de Giro: 06/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004187 09/03/09 09/03/09            500.00 25167 MEZA SEBASTIAN                     Libramiento por Caja              Rio Grande                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2996 001466 EC 09 05/03/2009         1,000.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00072 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001619120 05/03/09 05/03/09            995.50   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
0001619121 05/03/09 05/03/09              4.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 2997 018000 gm 08 05/03/2009         4,317.45   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 01125 Fecha de Giro: 11/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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 2998 017999 gm 08 05/03/2009         1,899.15   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 01126 Fecha de Giro: 11/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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 2999 001147 sg 09 05/03/2009         5,818.00 26292-ANDRADA MOISE OSVALDO     Imputado en: CM 00529 Fecha de Giro: 05/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        2030907/3                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004114 06/03/09 09/03/09          5,614.37 26292 ANDRADA MOISE OSVALDO              Libramiento Transferencia                                     
0000000379 16/03/09 16/03/09            174.54   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000380 16/03/09 16/03/09             29.09 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3000 001172 sg 09 05/03/2009         5,032.00 21219-ELIZAUL DORA BEATRIZ      Imputado en: CM 00548 Fecha de Giro: 05/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32012343/4                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000004113 06/03/09 09/03/09          4,855.88 21219 ELIZAUL DORA BEATRIZ               Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001457438 05/03/09 05/03/09            393.85 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
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 3009 001181 SG 09 05/03/2009         5,818.00   895-RAMOS MAURICIO FELIX      Imputado en: CM 00559 Fecha de Giro: 05/03/2009                        
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                                               Libramiento Transferencia    220045175                                                                 
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0000000379 16/03/09 16/03/09            198.12   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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                                --------------                                                                                                        
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0001457439 05/03/09 05/03/09            146.00 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3012 001157 SG 09 05/03/2009         5,818.00   159-Morales Oscar Ruben       Imputado en: CM 00558 Fecha de Giro: 05/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    27200977/0                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3013 001174 SG 09 05/03/2009         5,818.00   882-JUAREZ LEONCIO            Imputado en: CM 00569 Fecha de Giro: 05/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32008565/1                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000380 16/03/09 16/03/09             29.09 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000000380 16/03/09 16/03/09             26.73 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3024 001177 sg 09 05/03/2009         5,032.00   887-MANCILLA MANUEL ANTONIO   Imputado en: CM 00563 Fecha de Giro: 05/03/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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 3033 001164 SG 09 05/03/2009         5,818.00   734-SANDOVAL VARGAS BRUNO JAI Imputado en: CM 00534 Fecha de Giro: 05/03/2009                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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 3035 001151 SG 09 05/03/2009         5,346.00   617-FAJARDO PABLO DANIEL      Imputado en: CM 00532 Fecha de Giro: 05/03/2009                        
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                                    104,230.52 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                     26,057.63 OPago Cedida al Prov:  25919 IPAUSS * ASITENCIALES                                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 3043 003009 SH 09 06/03/2009           890.00 25529-ARDIZZONE JORGE EDUARDO   Imputado en: FP 00067 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 3045 000836 EC 09 06/03/2009         8,196.18 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00076 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741561 06/03/09 06/03/09          7,909.31  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
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0001741567 11/11/09 11/11/09             40.98 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004247 10/03/09 11/03/09        825,059.55 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3048 001806 ec 09 06/03/2009       956,926.53 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01144 Fecha de Giro: 06/03/2009                        
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 3049 001806 ec 09 06/03/2009        98,009.23 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01144 Fecha de Giro: 06/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004249 10/03/09 11/03/09         98,009.23 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 3051 002206 EC 09 06/03/2009         1,918.80 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00078 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001741575 06/03/09 06/03/09              9.59 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004231 09/03/09 10/03/09        290,351.71 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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 3054 001895 ec 09 06/03/2009        29,738.07 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01148 Fecha de Giro: 06/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004232 09/03/09 10/03/09         29,738.07 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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 3058 001187 ms 09 06/03/2009           100.33   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01002 Fecha de Giro: 11/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 3060 002243 ms 09 06/03/2009        14,470.61   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00998 Fecha de Giro: 11/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006062 28/04/09 24/06/09         13,964.14   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005180 16/03/09 17/03/09         53,669.38 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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 3063 002639 ec 09 06/03/2009       107,338.76 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01137 Fecha de Giro: 06/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     53,669.38 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 3064 002639 ec 09 06/03/2009         9,445.81 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01137 Fecha de Giro: 06/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 3065 002648 ec 09 06/03/2009        28,351.60 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01136 Fecha de Giro: 06/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 3067 002648 ec 09 06/03/2009        41,663.86 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01136 Fecha de Giro: 06/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     20,831.93 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000005682 30/03/09 30/03/09         20,831.93 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                         ANULADA                                                                                                      
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 3069 001256 md 09 06/03/2009         2,464.69   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 00345 Fecha de Giro: 06/03/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000004184 06/03/09 09/03/09          2,378.43   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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0000000380 16/03/09 16/03/09             12.32 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
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 3070 002471 ed 09 06/03/2009        68,447.20   568-INSTITUTO JUVENIL FUEGUIN Imputado en: CM 00935 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3720464/0                                                                 
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0000005886 17/04/09 23/04/09         34,220.00   568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO GRANLibramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia    30360808                                                                  
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 3072 002471 ED 09 06/03/2009        24,904.48 22655-IBARRA LILIAN EDITH - INS Imputado en: CM 00935 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
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 3073 002471 ED 09 06/03/2009       105,874.44   546-COLEGIO MARIA AUXILLIADOR Imputado en: CM 00935 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000005889 17/04/09 23/04/09         52,930.00   546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RIO GRALibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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 3074 002471 ED 09 06/03/2009       218,042.62   545-COLEGIO DON BOSCO (RIO GR Imputado en: CM 00935 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        3720368/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 3075 002471 ED 09 06/03/2009       135,508.70   543-ESCUELA SALESIANA NTRA.SR Imputado en: CM 00935 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
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0000005891 17/04/09 23/04/09         67,750.00   543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE LA CALibramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3076 002471 ED 09 06/03/2009        91,147.26  1968-ESCUELA MODELO DE EDUCACI Imputado en: CM 00935 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03720450/3                                                                
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0000005892 17/04/09 23/04/09         45,570.00  1968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION INTEGRALibramiento Transferencia                                     
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 3077 002471 ED 09 06/03/2009        94,908.70   552-JARDIN PASITOS CURIOSOS Y Imputado en: CM 00935 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 3078 002471 ED 09 06/03/2009        22,744.52 22653-ROLON SERGIO SANTIAGO (JA Imputado en: CM 00935 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1720609/1                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                --------------                                                                                                        
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 3083 002471 ED 09 06/03/2009        35,315.44 22659-DANNA MARIA CLAUDIA (JARD Imputado en: CM 00935 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 3087 002471 ED 09 06/03/2009        74,705.64   550-COLEGIO NACIONAL USHUAIA  Imputado en: CM 00935 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
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 3088 002471 ED 09 06/03/2009       110,472.42   549-COLEGIO DON BOSCO USHUAIA Imputado en: CM 00935 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001739473 09/03/09 09/03/09             32.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001739475 09/03/09 09/03/09            597.80  1253 GASPERINI HUGO RIELLO              Cheques                                                       
0001739476 09/03/09 09/03/09              9.15   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU        61900149/64                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000000403 30/06/09 30/06/09             13.05   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000405 30/06/09 30/06/09              2.18 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3098 002647 ec 09 09/03/2009       248,271.84 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01164 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                    124,135.92 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000005162 16/03/09 17/03/09        124,135.92 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000005163 16/03/09 17/03/09        124,135.92   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3099 002798 SH 09 09/03/2009            37.50 25529-DIAZ JUAN CARLOS          Imputado en: FP 00069 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001751091 09/03/09 09/03/09             37.50 12616 DIAZ JUAN CARLOS                   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3100 002647 ec 09 09/03/2009       367,713.92 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01164 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    183,856.96 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005164 16/03/09 17/03/09        183,856.96 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000005165 16/03/09 17/03/09        183,856.96   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3101 002647 ec 09 09/03/2009        14,088.00 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01164 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      7,044.00 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000005167 16/03/09 17/03/09          7,044.00   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3102 002798 SH 09 09/03/2009            37.50 25529-AGUIRRE GONZALEZ EDUARDO  Imputado en: FP 00069 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001751092 09/03/09 09/03/09             37.50 14426 AGUIRRE GONZALEZ EDUARDO A.        Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001695960 09/03/09 09/03/09          2,711.50 25712 BARBOZA LEONARDO RAFAEL            Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001751099 09/03/09 09/03/09          2,166.26   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
0001751100 09/03/09 09/03/09              7.16   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001751101 09/03/09 09/03/09              0.79 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3112 002798 SH 09 09/03/2009           800.00 25529-SAPORITI RICARDO LUIS     Imputado en: FP 00069 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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0000000430 29/09/09 29/09/09          1,024.77   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000431 29/09/09 29/09/09            170.80 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3116 002546 md 09 09/03/2009           996.47   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 01116 Fecha de Giro: 13/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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 3117 002715 GM 09 09/03/2009         2,390.10   755-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00066 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001695888 09/03/09 09/03/09          2,234.74  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
0001695889 09/03/09 09/03/09            143.41   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001695890 09/03/09 09/03/09             11.95 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3119 011232 EC 08 09/03/2009         3,011.95 25525-CONSEJO FEDERAL DEL CATAS Imputado en: CM 00626 Fecha de Giro: 10/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        0144799                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004252 11/03/09 11/03/09          3,011.95 25525 CONSEJO FEDERAL DEL CATASTRO       Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     83,238.59 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005251 17/03/09 18/03/09         83,238.58 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3121 002638 ec 09 09/03/2009       166,477.17 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01166 Fecha de Giro: 09/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     83,238.59 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000005255 17/03/09 18/03/09          7,324.99 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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 3123 002470 ed 09 09/03/2009       209,752.99   633-UNIVERSIDAD NACIONAL DE L Imputado en: CM 00936 Fecha de Giro: 10/03/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004245 10/03/09 11/03/09        209,752.99   633 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONITransferencia Via CBU                                         
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 3124 002470 ed 09 09/03/2009        88,304.59   531-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA N Imputado en: CM 00936 Fecha de Giro: 10/03/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004246 10/03/09 11/03/09         88,304.59   531 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NAC.-RIO GDLibramiento Transferencia                                     
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 3125 000966 MO 09 09/03/2009            25.99 24902-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00083 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 3126 001592 md 09 09/03/2009           900.00   417-ROBAZZA ADRIANA MABEL     Imputado en: CM 00621 Fecha de Giro: 10/03/2009                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3127 001554 MD 09 09/03/2009           200.00   553-BARROSO LUCIA             Imputado en: CM 00618 Fecha de Giro: 10/03/2009                        
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 3128 001859 EC 09 09/03/2009         3,582.54   512-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00073 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 3129 001600 md 09 09/03/2009           900.00  1135-CASANOVA CASANOVA ROMINA  Imputado en: CM 00619 Fecha de Giro: 10/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2204133/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3131 001182 SG 09 09/03/2009         6,133.00   888-VERA MANUEL VICTOR        Imputado en: CM 00561 Fecha de Giro: 10/03/2009                        
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0000000379 16/03/09 16/03/09            367.98   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000380 16/03/09 16/03/09             30.67 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3133 000966 MO 09 09/03/2009           472.14 24902-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00083 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 3134 003009 SH 09 09/03/2009         2,990.00 25529-VIVAS JULIO ALEJANDRO     Imputado en: FP 00067 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001739485 09/03/09 09/03/09             39.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001748832 10/03/09 10/03/09             29.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3141 003223 SD 09 09/03/2009         2,900.00 24958-ALBO GUSTAVO GABRIEL      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0001739487 09/03/09 09/03/09            300.00   178 RU MARTA SILVIA                    Cheques                                                       
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 3148 003223 SD 09 09/03/2009         4,100.00 24958-FERNANDEZ ANDRES LEONARDO Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001748831 10/03/09 10/03/09            123.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001748832 10/03/09 10/03/09             20.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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0001725259 09/03/09 09/03/09          3,200.00 25846 PAGNOSSIN MARIA LUJAN              Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725260 09/03/09 09/03/09          5,693.50 22709 CASTRO FERNANDO                    Cheques                                                       
0001748831 10/03/09 10/03/09            177.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001748832 10/03/09 10/03/09             29.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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 3151 003223 SD 09 09/03/2009         3,500.00 24958-SA MERCEDES SUSANA        Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001725261 09/03/09 09/03/09          3,377.50 25492 SA MERCEDES SUSANA                 Cheques                                                       
0001748831 10/03/09 10/03/09            105.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001748832 10/03/09 10/03/09             17.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3152    10/03/2009           180.10   755-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00066 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 3153 002713 GM 09 10/03/2009         2,991.12   755-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00084 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001639803 10/03/09 10/03/09          2,796.69 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
0001639804 10/03/09 10/03/09            179.47   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001639805 10/03/09 10/03/09             14.96 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001739488 10/03/09 10/03/09            482.50  1653 LABAL PATRICIO MARIO.-             Cheques                                                       
0001739492 10/03/09 10/03/09             15.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001739493 10/03/09 10/03/09              2.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3155 002712 GM 09 10/03/2009           252.00 20349-GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDI Imputado en: FP 00065 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727515 10/03/09 10/03/09            252.00 24217 GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3156 001190 MS 09 10/03/2009         2,400.00 19533-LORENZ MARIO ALEJANDRO    Imputado en: FP 00019 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001739489 10/03/09 10/03/09          2,316.00 22278 LORENZ MARIO ALEJANDRO             Cheques                                                       
0001739490 10/03/09 10/03/09             72.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001739491 10/03/09 10/03/09             12.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3157    10/03/2009           800.00 19533-CEMEP (clinica de esp.med Imputado en: FP 00019 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 3158    10/03/2009           800.00 19533-CEMEP (clinica de esp.med Imputado en: FP 00019 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 3159 002646 ec 09 10/03/2009        79,527.34 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01189 Fecha de Giro: 10/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     39,763.67 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005175 16/03/09 17/03/09         39,763.67 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000005176 16/03/09 17/03/09         39,763.67   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3160 002646 ec 09 10/03/2009       116,917.12 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01189 Fecha de Giro: 10/03/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                     58,458.56 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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0000005177 16/03/09 17/03/09         58,458.56 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001748832 10/03/09 10/03/09             25.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3166 003223 SD 09 10/03/2009         2,900.00 24958-VAZQUEZ MABEL IRMA        Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001748832 10/03/09 10/03/09             14.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3167 003223 SD 09 10/03/2009         3,000.00 24958-IBARRA PESO JORGE PATRICI Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725267 10/03/09 10/03/09          2,895.00  3662 IBARRA PESO JORGE PATRICIO         Cheques                                                       
0001748831 10/03/09 10/03/09             90.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001748832 10/03/09 10/03/09             15.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 3168 003223 SD 09 10/03/2009         2,900.00 24958-CURRAS MARCO GERARDO      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001748831 10/03/09 10/03/09             87.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001748832 10/03/09 10/03/09             14.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3169 003223 SD 09 10/03/2009         2,900.00 24958-ITURRASPE RODRIGO JAVIER  Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001725269 10/03/09 10/03/09          2,798.50 21222 ITURRASPE RODRIGO JAVIER           Cheques                                                       
0001748831 10/03/09 10/03/09             87.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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 3174 003223 SD 09 10/03/2009         4,100.00 24958-SPANO EMILCE MARIA LOURDE Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725274 10/03/09 10/03/09          3,956.50 25547 SPANO EMILCE MARIA LOURDES         Cheques                                                       
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 3175 003223 SD 09 10/03/2009         2,500.00 24958-RUIZ ELIZABETH GRACIELA   Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001748832 10/03/09 10/03/09             12.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3176 003223 SD 09 10/03/2009         3,000.00 24958-ROMAGNA MARCELO LUIS      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001748826 10/03/09 10/03/09          2,895.00  1458 ROMAGNA MARCELO LUIS               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3177 003223 SD 09 10/03/2009         4,900.00 24958-CASTILLO MARTIN REYNALDO  Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001748827 10/03/09 10/03/09          4,728.50   295 CASTILLO MARTIN REYNALDO           Cheques                                                       
0001748831 10/03/09 10/03/09            147.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001748832 10/03/09 10/03/09             24.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3178 003223 SD 09 10/03/2009         2,200.00 24958-SERDAN BRENDA LUCILA      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001635418 10/03/09 10/03/09          1,044.52 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001695892 10/03/09 10/03/09            180.10  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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 3183 001223 ro 09 10/03/2009         1,855.00   654-ORGANIZACION JCV SRL      Imputado en: CM 00786 Fecha de Giro: 11/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        176-4009/7                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019913 27/10/09 27/10/09          1,855.00   654 ORGANIZACION JCV SRL               Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 3184 008699 ro 08 10/03/2009         1,856.00   654-ORGANIZACION JCV SRL      Imputado en: CM 00781 Fecha de Giro: 11/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        176-4009/7                                                                
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0000015188 25/08/09 26/08/09          1,856.00   654 ORGANIZACION JCV SRL               Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001635421 10/03/09 10/03/09            740.20 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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0000037834 25/03/09 25/03/09             23.01   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001635420 10/03/09 10/03/09            398.00   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3187 003047 ec 09 10/03/2009        18,750.79 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01190 Fecha de Giro: 10/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                      9,375.40 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005244 17/03/09 18/03/09          9,375.39 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000005245 17/03/09 18/03/09          9,375.40   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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 3188 003047 ec 09 10/03/2009        18,750.78 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01190 Fecha de Giro: 10/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000005246 17/03/09 18/03/09          9,375.39 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000005247 17/03/09 18/03/09          9,375.39   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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 3189 003047 ec 09 10/03/2009         1,650.07 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01190 Fecha de Giro: 10/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005248 17/03/09 18/03/09            825.03 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000005249 17/03/09 18/03/09            825.04   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3190 000966 MO 09 10/03/2009         1,237.60 24902-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00083 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001635423 10/03/09 10/03/09          1,194.28 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001698040 10/03/09 10/03/09            275.54  1213 PROALSA S.R.L.                     Cheques                                                       
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 3192 002012 md 09 10/03/2009         5,500.00  2172-PRADA MARIA MERCEDES      Imputado en: CM 00108 Fecha de Giro: 16/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    032001389/4                                                               
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000012571 17/07/09 20/07/09          5,142.50  2172 PRADA MARIA MERCEDES               Libramiento Transferencia                                     
0000000413 29/07/09 29/07/09            330.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000415 29/07/09 29/07/09             27.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3193 004467 GM 09 10/03/2009           102.34 19511-PROALSA S.R.L.            Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001698038 10/03/09 10/03/09            102.34  1213 PROALSA S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3194 000966 MO 09 10/03/2009           744.00 24902-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00083 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001635424 10/03/09 10/03/09            717.96  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
0000037726 25/03/09 25/03/09              3.72 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0000037834 25/03/09 25/03/09             22.32   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3195 004467 GM 09 10/03/2009           202.40 19511-PROALSA S.R.L.            Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001698037 10/03/09 10/03/09            202.40  1213 PROALSA S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3196 016518 gm 08 10/03/2009         1,680.00  1798-SARTINI GAS S.R.L.        Imputado en: CM 01141 Fecha de Giro: 13/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                      1,570.80 OPago Cedida al Prov:  19925 RODRIGUEZ RODY RAUL                                                       
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 3197 004467 GM 09 10/03/2009           395.00 19511-ZAPATA MIGUEL ANGEL       Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001698034 10/03/09 10/03/09            395.00  1419 ZAPATA MIGUEL ANGEL                Cheques                                                       
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 3199 002729 ec 09 10/03/2009           787.16   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 01036 Fecha de Giro: 13/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001698036 10/03/09 10/03/09            397.50  1419 ZAPATA MIGUEL ANGEL                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3204 003287 GM 09 10/03/2009         4,160.00 19903-SARO S.R.L.               Imputado en: FP 00068 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001696069 10/03/09 10/03/09          4,135.04  1169 SARO S.R.L.                        Cheques                                                       
0001696070 10/03/09 10/03/09             24.96   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3205 003287 GM 09 10/03/2009         3,739.95 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00068 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001696072 10/03/09 10/03/09              5.61   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3206 004467 GM 09 10/03/2009           236.92 19511-PROALSA S.R.L.            Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001698039 10/03/09 10/03/09            236.92  1213 PROALSA S.R.L.                     Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3207 003287 GM 09 10/03/2009         3,240.02 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00068 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001696073 10/03/09 10/03/09          3,235.16  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001696074 10/03/09 10/03/09              4.86   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3210 002712 GM 09 10/03/2009           780.00 20349-BRIDGE SRL                Imputado en: FP 00065 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 3211 002712 GM 09 10/03/2009           798.00 20349-AUTOMOTORES TIERRA DEL FU Imputado en: FP 00065 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001727524 10/03/09 10/03/09              3.99 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3212 001447 MS 09 10/03/2009         7,294.00  2107-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001751108 11/03/09 11/03/09             24.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001751110 11/03/09 11/03/09             53.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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                                               Transferencia Via CBU        0144799                                                                   
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0000004256 11/03/09 12/03/09          3,011.95 25525 CONSEJO FEDERAL DEL CATASTRO       Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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 3218 014345 ec 08 11/03/2009         3,011.95 25525-CONSEJO FEDERAL DEL CATAS Imputado en: CM 00628 Fecha de Giro: 11/03/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000004257 11/03/09 12/03/09          3,011.95 25525 CONSEJO FEDERAL DEL CATASTRO       Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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 3219 002645 ec 09 11/03/2009        19,180.33 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01208 Fecha de Giro: 11/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005187 16/03/09 17/03/09          9,590.16 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000005188 16/03/09 17/03/09          9,590.17   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 3220 002645 ec 09 11/03/2009        27,712.31 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01208 Fecha de Giro: 11/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     13,856.16 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005189 16/03/09 17/03/09         13,856.15 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000005190 16/03/09 17/03/09         13,856.16   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3221 002645 ec 09 11/03/2009         1,089.69 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01208 Fecha de Giro: 11/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                        544.85 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005191 16/03/09 17/03/09            544.84 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000005192 16/03/09 17/03/09            544.85   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3222 002394 gm 09 11/03/2009           986.63   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00949 Fecha de Giro: 11/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005201 17/03/09 17/03/09            986.63   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3223 003046 ec 09 11/03/2009        50,739.00 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01211 Fecha de Giro: 11/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     25,369.50 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005237 17/03/09 18/03/09         25,369.50 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000005238 17/03/09 18/03/09         25,369.50   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 3224 003046 ec 09 11/03/2009        50,739.00 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01211 Fecha de Giro: 11/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     25,369.50 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005239 17/03/09 18/03/09         25,369.50 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000005240 17/03/09 18/03/09         25,369.50   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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 3225 003046 ec 09 11/03/2009         4,465.04 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01211 Fecha de Giro: 11/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      2,232.52 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005241 17/03/09 18/03/09          2,232.52 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000005242 17/03/09 18/03/09          2,232.52   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3226 002888 GM 09 11/03/2009           975.59   844-DE LA COSTA PATAGONICA S. Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001740139 11/03/09 11/03/09              4.88 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001740140 11/03/09 11/03/09             29.27   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001740141 11/03/09 11/03/09            941.44  4032 DE LA COSTA PATAGONICA S.A.        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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 3227 002888 GM 09 11/03/2009           670.90   844-DE LA COSTA PATAGONICA S. Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001740136 11/03/09 11/03/09              3.35 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001619124 11/03/09 11/03/09            323.54  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001619125 11/03/09 11/03/09              1.46   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001740125 11/03/09 11/03/09              6.52 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001740126 11/03/09 11/03/09             78.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 3232 004558 GM 09 11/03/2009            40.00 20349-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 00012 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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 3233 004558 GM 09 11/03/2009            40.00 20349-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 00012 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001740149 11/03/09 11/03/09            382.40  4032 DE LA COSTA PATAGONICA S.A.        Cheques                                                       
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                                               Libramiento Transferencia    220063607                                                                 
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 3236 000630 sg 09 11/03/2009           210.00 10090-PENA GUSTAVO RAUL         Imputado en: CM 00214 Fecha de Giro: 12/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220058373                                                                 
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 3237 002888 GM 09 11/03/2009            80.00   844-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 3244 000652 ro 09 11/03/2009           522.00   654-ORGANIZACION JCV SRL      Imputado en: CM 00785 Fecha de Giro: 13/03/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019917 27/10/09 27/10/09            522.00   654 ORGANIZACION JCV SRL               Transferencia Via CBU                                         
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 3246 001736 sg 09 11/03/2009           165.50   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 00762 Fecha de Giro: 16/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013308 10/08/09 10/08/09            165.50   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
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 3248 002309 SD 09 11/03/2009           980.00 24958-COIGUIN ROSAS ROXANA VALE Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001748833 11/03/09 11/03/09            980.00 17674 COIGUIN ROSAS ROXANA VALERIA       Cheques                                                       
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 3249 002309 SD 09 11/03/2009         1,050.00 24958-ERIKSSON NAHUEL           Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001748834 11/03/09 11/03/09          1,050.00 14257 ERIKSSON NAHUEL                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3250 002309 SD 09 11/03/2009         1,050.00 24958-LUIZON CARLOS ADRIAN      Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001748835 11/03/09 11/03/09          1,050.00 11834 LUIZON CARLOS ADRIAN               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3251 002309 SD 09 11/03/2009         1,050.00 24958-VARGAS DIAZ JOSE ROBERTO  Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001748836 11/03/09 11/03/09          1,050.00 20752 VARGAS DIAZ JOSE ROBERTO           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3252 001466 EC 09 11/03/2009         1,200.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00072 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001619134 11/03/09 11/03/09          1,194.60   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
0001619135 11/03/09 11/03/09              5.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005116 13/03/09 13/03/09          1,929.13  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3260 003163 EC 09 11/03/2009           200.00  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01237 Fecha de Giro: 12/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005117 13/03/09 13/03/09            200.00  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3261 003162 EC 09 11/03/2009           300.00  3825-JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJ Imputado en: CM 01239 Fecha de Giro: 12/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005119 13/03/09 13/03/09            300.00  3825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS     Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3262 003164 EC 09 11/03/2009           500.00  3825-JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJ Imputado en: CM 01240 Fecha de Giro: 12/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005118 13/03/09 13/03/09            500.00  3825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS     Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3263 003287 GM 09 11/03/2009         7,386.41 19903-MATEO KARELOVIC E HIJOS S Imputado en: FP 00068 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001687129 11/03/09 11/03/09          7,342.09  1815 MATEO KARELOVIC E HIJOS S.R.L.     Cheques                                                       
0001687130 11/03/09 11/03/09             44.32   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3264 003287 GM 09 11/03/2009           679.99 19903-MATEO KARELOVIC E HIJOS S Imputado en: FP 00068 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001687131 11/03/09 11/03/09            675.91  1815 MATEO KARELOVIC E HIJOS S.R.L.     Cheques                                                       
0001687132 11/03/09 11/03/09              4.08   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001687133 11/03/09 11/03/09          3,253.56  1169 SARO S.R.L.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3266 002715 GM 09 12/03/2009         4,080.00   755-ECOSER S.R.L.             Imputado en: FP 00066 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001695893 12/03/09 12/03/09          3,937.20 26296 ECOSER S.R.L.                      Cheques                                                       
0001695894 12/03/09 12/03/09            122.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001750875 12/03/09 12/03/09            214.28   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3268    12/03/2009           572.00 20349-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 00065 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 3269 002712 GM 09 12/03/2009         3,240.00 20349-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 00065 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001750879 12/03/09 12/03/09          3,126.60   262 SIST ALDO CONSTANTE                Cheques                                                       
0001750880 12/03/09 12/03/09             97.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001750881 12/03/09 12/03/09             16.20 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3270 002644 ec 09 12/03/2009        74,849.10 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01236 Fecha de Giro: 12/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005230 17/03/09 18/03/09         37,424.55 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000005231 17/03/09 18/03/09         37,424.55   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 3271 002644 ec 09 12/03/2009       110,047.73 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01236 Fecha de Giro: 12/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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0000005232 17/03/09 18/03/09         55,023.86 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000005233 17/03/09 18/03/09         55,023.87   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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 3272 002644 ec 09 12/03/2009         4,248.78 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01236 Fecha de Giro: 12/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005234 17/03/09 18/03/09          2,124.39 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 3274 001975 gm 09 12/03/2009           520.00   816-GAS AUSTRAL S.A.          Imputado en: CM 01053 Fecha de Giro: 16/03/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000391 27/05/09 27/05/09              2.60 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 3275 001976 gm 09 12/03/2009         3,260.40   816-GAS AUSTRAL S.A.          Imputado en: CM 01048 Fecha de Giro: 16/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006926 30/04/09 05/05/09          3,048.48   816 GAS AUSTRAL S.A.                   Libramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3276 001254 ms 09 12/03/2009        30,202.33   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 01131 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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 3277 001927 gm 09 12/03/2009         4,048.58   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 01065 Fecha de Giro: 17/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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 3278 001242 SD 09 12/03/2009        40,771.00 24958-Loy Guillermo Gino        Imputado en: FP 00005 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001748839 12/03/09 12/03/09         39,344.01   116 Loy Guillermo Gino                 Cheques                                                       
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0001748841 12/03/09 12/03/09            203.86 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013342 10/08/09 10/08/09            331.00   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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0000005292 18/03/09 19/03/09        273,130.76 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 3285 001466 EC 09 12/03/2009           175.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00072 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 3286 003045 ec 09 12/03/2009       546,261.53 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01244 Fecha de Giro: 12/03/2009                        
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0000005297 18/03/09 19/03/09         24,035.51   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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 3289 001026 ms 09 12/03/2009           538.00   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 01133 Fecha de Giro: 13/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000420 02/09/09 02/09/09              2.69 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000005081 13/03/09 13/03/09          1,068.47   724 ALVAREZ MABEL ZULEMA               Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001619130 12/03/09 12/03/09            199.10  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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 3293 001846 EC 09 12/03/2009         1,800.00 19505-MUSA JULIO ALBERTO        Imputado en: FP 00087 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001466500 12/03/09 12/03/09          1,683.00 25011 MUSA JULIO ALBERTO                 Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3294 001846 EC 09 12/03/2009           647.83 19505-Expo Auto S.A.            Imputado en: FP 00087 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3295 000965 MO 09 12/03/2009           320.00 24938-IBAEZ ALFREDO DANIEL     Imputado en: FP 00008 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001741344 12/03/09 12/03/09            411.40   690 IBAEZ ALFREDO DANIEL              Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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 3301 000965 MO 09 12/03/2009         1,140.00 24938-IBAEZ ALFREDO DANIEL     Imputado en: FP 00008 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001741347 12/03/09 12/03/09          1,065.90   690 IBAEZ ALFREDO DANIEL              Cheques                                                       
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 3302    12/03/2009            20.32 24902-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00083 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 3304 002312 sg 09 12/03/2009           247.50   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 00907 Fecha de Giro: 13/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000009707 11/06/09 12/06/09            247.50   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3305 001469 EC 09 12/03/2009            50.01 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00074 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 3306 001860 EC 09 12/03/2009         7,673.30   512-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00089 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 3307 001930 ec 09 12/03/2009         1,112.84   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 01110 Fecha de Giro: 17/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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 3308 001469 EC 09 12/03/2009           401.86 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00074 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001619116 12/03/09 12/03/09            400.05  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001619117 12/03/09 12/03/09              1.81   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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 3309 002712 GM 09 12/03/2009           572.00 20349-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 00065 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0001750882 12/03/09 12/03/09            551.98   262 SIST ALDO CONSTANTE                Cheques                                                       
0001750883 12/03/09 12/03/09             17.16   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001750884 12/03/09 12/03/09              2.86 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3310 001469 EC 09 12/03/2009            75.05 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00074 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001619128 12/03/09 12/03/09             74.71  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3311 001670 MO 09 12/03/2009           640.00 26271-IBAEZ ALFREDO DANIEL     Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741182 12/03/09 12/03/09            598.40   690 IBAEZ ALFREDO DANIEL              Cheques                                                       
0001741195 21/08/09 21/08/09              3.20 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001741196 21/08/09 21/08/09             38.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3312    12/03/2009           256.00 24902-LEPEZ DANIEL RUBEN        Imputado en: FP 00083 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 3313    12/03/2009           585.24 24902-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00083 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 3314    12/03/2009           147.20 19501-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00075 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 3315 004467 GM 09 12/03/2009           233.60 19511-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 3316 002311 sg 09 12/03/2009           463.00   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 00908 Fecha de Giro: 13/03/2009                        
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 3318 004467 GM 09 12/03/2009           134.30 19511-THAMES LUIS RICARDO       Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001698047 12/03/09 12/03/09            134.30 22132 THAMES LUIS RICARDO                Cheques                                                       
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 3319    12/03/2009         1,069.65 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 3320 002021 mo 09 12/03/2009           245.71   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 01104 Fecha de Giro: 17/03/2009                        
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0000017672 23/09/09 24/09/09            137.46   516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.RIO GLibramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0001741202 12/03/09 12/03/09            240.51  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001699254 12/03/09 12/03/09            575.19   974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA    Cheques                                                       
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 3327 001603 GM 09 12/03/2009            63.24  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00090 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001699264 12/03/09 12/03/09             63.24   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3328 001670 MO 09 12/03/2009         1,198.70 26271-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741206 12/03/09 12/03/09          1,156.75   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
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0001741303 21/08/09 21/08/09              5.99 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3329 000627 MG 08 12/03/2009         4,320.00   755-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 00091 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001639808 12/03/09 12/03/09             21.60 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3331 001670 MO 09 13/03/2009         3,459.17 26271-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001741207 13/03/09 13/03/09          3,338.10   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
0001741302 21/08/09 21/08/09            103.77   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001741303 21/08/09 21/08/09             17.30 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3332 001603 GM 09 13/03/2009         1,132.50  2189-D.P.O. y S.S.             Imputado en: FP 00090 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001699259 13/03/09 13/03/09          1,132.50   471 D.P.O. y S.S.                      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3333 001603 GM 09 13/03/2009            80.91  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00090 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001699263 13/03/09 13/03/09             80.91   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3334 002172 sg 09 13/03/2009         2,508.00   474-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 00909 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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 3335 001670 MO 09 13/03/2009           102.60 26271-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001741209 13/03/09 13/03/09            102.60   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3336 001603 GM 09 13/03/2009           409.20  2189-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: FP 00090 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001699260 13/03/09 13/03/09            394.87   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Cheques                                                       
0001699261 13/03/09 13/03/09             12.28   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001699262 13/03/09 13/03/09              2.05 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001726532 13/03/09 13/03/09             48.78   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
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                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013339 10/08/09 10/08/09            161.00   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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 3341 001860 EC 09 13/03/2009         1,462.50   512-GAUTER A.CLAUDIO          Imputado en: FP 00089 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001688254 13/03/09 13/03/09              7.31 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001688261 13/03/09 13/03/09          1,367.44  2183 GAUTER A.CLAUDIO                   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741212 13/03/09 13/03/09            102.60   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3343 001519 GM 09 13/03/2009           355.75  2189-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: FP 00092 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745875 13/03/09 13/03/09            355.75   974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3344    13/03/2009           106.16  2189-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: FP 00092 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 3345 002488 md 09 13/03/2009        12,839.04   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 01152 Fecha de Giro: 16/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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 3346    13/03/2009           106.16  2189-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: FP 00092 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 3347 001519 GM 09 13/03/2009           184.37  2189-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: FP 00092 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001745876 13/03/09 13/03/09            184.37   516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.RIO GCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3348 001860 EC 09 13/03/2009            75.00   512-PORTER RAUL EDUARDO       Imputado en: FP 00089 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001688284 13/03/09 13/03/09             75.00 14561 PORTER RAUL EDUARDO                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3349    13/03/2009           396.68  2189-D.P.O. y S.S.             Imputado en: FP 00092 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 3350 001860 EC 09 13/03/2009            35.00   512-HERBERT JORGE NELSON      Imputado en: FP 00089 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001688285 13/03/09 13/03/09             35.00   454 HERBERT JORGE NELSON               Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745878 13/03/09 13/03/09            395.20   471 D.P.O. y S.S.                      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3352 018002 gm 08 13/03/2009         5,269.94   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 01138 Fecha de Giro: 17/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001688272 13/03/09 13/03/09             35.00 10090 PENA GUSTAVO RAUL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3355 001860 EC 09 13/03/2009           175.00   512-D AMICO CLAUDIO GUILLERMO Imputado en: FP 00089 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001688286 13/03/09 13/03/09            175.00   418 D AMICO CLAUDIO GUILLERMO          Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3356 001208 ec 09 13/03/2009           850.00   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 01060 Fecha de Giro: 13/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013312 10/08/09 10/08/09            820.25   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
0000000418 02/09/09 02/09/09             25.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000420 02/09/09 02/09/09              4.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3357 001860 EC 09 13/03/2009            35.00   512-DIAZ SILVA ROBERTO ORLAND Imputado en: FP 00089 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001688288 13/03/09 13/03/09             35.00 12822 DIAZ SILVA ROBERTO ORLANDO         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3358 001519 GM 09 13/03/2009           182.39  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00092 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001724252 13/03/09 13/03/09            182.39   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3359 001670 MO 09 13/03/2009         1,393.79 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741215 13/03/09 13/03/09          1,345.01  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
0001741302 21/08/09 21/08/09             41.81   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001741303 21/08/09 21/08/09              6.97 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3360 003009 SH 09 13/03/2009           130.00 25529-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00067 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001751115 13/03/09 13/03/09            130.00   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3361 001520 GM 09 13/03/2009           394.83  2189-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00093 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001724243 13/03/09 13/03/09            394.83  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 3362 001860 EC 09 13/03/2009            35.00   512-DE SOUSA ALBERTO HORACIO  Imputado en: FP 00089 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001688289 13/03/09 13/03/09             35.00  8368 DE SOUSA ALBERTO HORACIO           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3363 001670 MO 09 13/03/2009           330.00 26271-IBAEZ ALFREDO DANIEL     Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741218 13/03/09 13/03/09            330.00   690 IBAEZ ALFREDO DANIEL              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3364 001520 GM 09 13/03/2009           325.02  2189-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00093 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001724244 13/03/09 13/03/09            325.02  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3365 001860 EC 09 13/03/2009            35.00   512-SOTO LEMUS ANTONIO RUBEN  Imputado en: FP 00089 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001688290 13/03/09 13/03/09             35.00 11527 SOTO LEMUS ANTONIO RUBEN           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3366 001860 EC 09 13/03/2009            35.00   512-D AMICO CLAUDIO GUILLERMO Imputado en: FP 00089 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001688291 13/03/09 13/03/09             35.00   418 D AMICO CLAUDIO GUILLERMO          Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001688292 13/03/09 13/03/09            375.00 25032 JAIMERENA MARIA                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000005387 19/03/09 20/03/09         16,732.84   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento Transferencia         Ushuaia                     
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 3371 001670 MO 09 13/03/2009         1,438.30 26271-ORIONE DANIEL ALFREDO     Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001741303 21/08/09 21/08/09              7.19 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 3372 001520 GM 09 13/03/2009           398.20  2189-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00093 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001724246 13/03/09 13/03/09            398.20   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3373 001520 GM 09 13/03/2009           299.05  2189-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00093 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001724247 13/03/09 13/03/09            299.05   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3374 001670 MO 09 13/03/2009         1,074.00 26271-ORIONE DANIEL ALFREDO     Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001741248 13/03/09 13/03/09          1,004.19  1404 ORIONE DANIEL ALFREDO              Cheques                                                       
0001741302 21/08/09 21/08/09             64.44   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001741303 21/08/09 21/08/09              5.37 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3375 017587 gm 08 13/03/2009           170.00   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 01140 Fecha de Giro: 13/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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0000009729 11/06/09 12/06/09            170.00   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3376 001860 EC 09 13/03/2009           112.50   512-BROCCA SUSANA ESTHER      Imputado en: FP 00089 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001688293 13/03/09 13/03/09            112.50  9710 BROCCA SUSANA ESTHER               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3377 003289 EC 09 13/03/2009           300.00  3825-JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJ Imputado en: CM 01268 Fecha de Giro: 18/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005306 18/03/09 18/03/09            300.00  3825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS     Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3378 001860 EC 09 13/03/2009           112.50   512-MANCILLA AGUILA Nadia     Imputado en: FP 00089 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001688294 13/03/09 13/03/09            112.50  3053 MANCILLA AGUILA Nadia              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3379 001520 GM 09 13/03/2009           309.47  2189-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00093 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001724270 13/03/09 13/03/09            309.47   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3380 001520 GM 09 13/03/2009           202.02  2189-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00093 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001724271 13/03/09 13/03/09            202.02   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3381 001670 MO 09 13/03/2009         1,198.10 26271-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741222 13/03/09 13/03/09          1,156.17   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
0001741302 21/08/09 21/08/09             35.94   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001741303 21/08/09 21/08/09              5.99 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3382 001860 EC 09 13/03/2009           210.00   512-RIOS MARIA FABIANA        Imputado en: FP 00089 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001688271 13/03/09 13/03/09            210.00 24772 RIOS MARIA FABIANA                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3383 001520 GM 09 13/03/2009           210.00  2189-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00093 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001724272 13/03/09 13/03/09            210.00  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3384 001520 GM 09 13/03/2009           190.02  2189-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00093 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001724273 13/03/09 13/03/09            190.02  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3385 003223 SD 09 13/03/2009         4,166.00 24958-SARDI ANGEL OSCAR         Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001748845 13/03/09 13/03/09             20.83 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3386    13/03/2009            75.01 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00074 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 3387    13/03/2009           275.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00074 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 3388 001860 EC 09 13/03/2009           175.00   512-DE SOUSA ALBERTO HORACIO  Imputado en: FP 00089 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001688273 13/03/09 13/03/09            175.00  8368 DE SOUSA ALBERTO HORACIO           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3389 001520 GM 09 13/03/2009         1,600.00  2189-GODOY FABIAN ANTONIO      Imputado en: FP 00093 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001724248 13/03/09 13/03/09          1,544.00   155 GODOY FABIAN ANTONIO               Cheques                                                       
0001724249 13/03/09 13/03/09              8.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001724250 13/03/09 13/03/09             48.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3390 001520 GM 09 13/03/2009           866.66  2189-COMUNICACIONES FUEGUINAS  Imputado en: FP 00093 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001724259 13/03/09 13/03/09            836.33   595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L.    Cheques                                                       
0001724260 13/03/09 13/03/09              4.33 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001724261 13/03/09 13/03/09             26.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 3391 000481 SD 09 13/03/2009           211.75 25035-AEROLINEAS ARGENTINAS S.A Imputado en: RP 00094 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000023743 13/03/09 13/03/09            211.75  1418 AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3392 000481 SD 09 13/03/2009            42.00 25035-TRASLADOS ESPECIALES S.A. Imputado en: RP 00094 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023744 13/03/09 13/03/09             42.00 19881 TRASLADOS ESPECIALES S.A.          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023745 13/03/09 13/03/09            220.00 25101 DALU NEW DE ELSA INES AGUERO       Efectivo - Caja Chica                                         
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 3396 000481 SD 09 13/03/2009            73.45 25035-TERMINAL DE CARGAS ARGENT Imputado en: RP 00094 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3400 001860 EC 09 13/03/2009           310.08 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 00095 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023751 13/03/09 13/03/09            310.08   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023756 13/03/09 13/03/09            165.12   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000023757 13/03/09 13/03/09             50.00  1296 CERRAJERIA ANAT DE CARLOS ALBERTO REfectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000023758 13/03/09 13/03/09             29.86 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000023759 13/03/09 13/03/09             23.42 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023760 13/03/09 13/03/09             58.17 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001741226 13/03/09 13/03/09            329.10   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3411 001796 md 09 13/03/2009         4,690.57   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 00685 Fecha de Giro: 19/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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 3412 001670 MO 09 13/03/2009           295.75 26271-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001741227 13/03/09 13/03/09            295.75   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3413 003886 SD 09 13/03/2009         1,095.61 24958-TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE  Imputado en: FP 00096 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001748846 13/03/09 13/03/09          1,095.61  1187 TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJES)   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3414 001470 EC 09 13/03/2009           275.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00097 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001619140 13/03/09 13/03/09            273.76  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001619141 13/03/09 13/03/09              1.24   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3415 001582 ec 09 13/03/2009         4,500.00 25260-LAVALLE ANDREA KARINA     Imputado en: CM 00297 Fecha de Giro: 16/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    520002144                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000005222 17/03/09 18/03/09          4,500.00 25260 LAVALLE ANDREA KARINA              Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia    520002120                                                                 
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0000005228 17/03/09 18/03/09          2,500.00 25264 AGUIRRE JULIETA IVONNE             Libramiento Transferencia                                     
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 3417 001584 EC 09 13/03/2009         4,500.00 25261-LATTUADA PABLO FABIAN     Imputado en: CM 00301 Fecha de Giro: 16/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    520002113                                                                 
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 3418 001583 EC 09 13/03/2009         4,500.00 25259-SCHECHTEL VANESA KARINA   Imputado en: CM 00300 Fecha de Giro: 16/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    520002137                                                                 
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 3419 001581 EC 09 13/03/2009         4,500.00 25269-GARCIA MAZAN LETICIA      Imputado en: CM 00299 Fecha de Giro: 16/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    30428263                                                                  
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0000000383 26/03/09 26/03/09             22.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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 3420 001860 EC 09 13/03/2009           175.00   512-DIAZ SILVA ROBERTO ORLAND Imputado en: FP 00089 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001688274 13/03/09 13/03/09            175.00 12822 DIAZ SILVA ROBERTO ORLANDO         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3421 001860 EC 09 13/03/2009           389.60   512-ACUNA DANIEL EDUARDO      Imputado en: FP 00089 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001688259 13/03/09 13/03/09            389.60 20614 ACUNA DANIEL EDUARDO               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3422 002705 EC 09 13/03/2009         2,500.00 25264-AGUIRRE JULIETA IVONNE    Imputado en: CM 00298 Fecha de Giro: 16/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    520002120                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005227 17/03/09 18/03/09          2,500.00 25264 AGUIRRE JULIETA IVONNE             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3423 001946 md 09 13/03/2009           797.25   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 00721 Fecha de Giro: 19/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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 3424 002701 EC 09 13/03/2009         4,500.00 25259-SCHECHTEL VANESA KARINA   Imputado en: CM 00300 Fecha de Giro: 16/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    520002137                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005223 17/03/09 18/03/09          4,500.00 25259 SCHECHTEL VANESA KARINA            Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3425 001860 EC 09 13/03/2009         3,088.00   512-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00089 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001688275 13/03/09 13/03/09          2,979.92   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
0001688276 13/03/09 13/03/09             92.64   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001688277 13/03/09 13/03/09             15.44 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3426 002707 EC 09 13/03/2009         4,500.00 25260-LAVALLE ANDREA KARINA     Imputado en: CM 00297 Fecha de Giro: 16/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    520002144                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005225 17/03/09 18/03/09          4,500.00 25260 LAVALLE ANDREA KARINA              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3427 002702 EC 09 13/03/2009         4,500.00 25261-LATTUADA PABLO FABIAN     Imputado en: CM 00301 Fecha de Giro: 16/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    520002113                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005218 17/03/09 18/03/09          4,500.00 25261 LATTUADA PABLO FABIAN              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3428 002703 EC 09 13/03/2009         4,500.00 25269-GARCIA MAZAN LETICIA      Imputado en: CM 00299 Fecha de Giro: 16/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    30428263                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005224 17/03/09 18/03/09          4,342.50 25269 GARCIA MAZAN LETICIA               Libramiento Transferencia                                     
0000000381 26/03/09 26/03/09            135.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000383 26/03/09 26/03/09             22.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3429 002911 EC 09 13/03/2009         4,050.00 25166-GARCIA MARIA VERONICA     Imputado en: CM 00759 Fecha de Giro: 13/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2030604/3                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005229 17/03/09 18/03/09          3,908.25 25166 GARCIA MARIA VERONICA              Libramiento Transferencia                                     
0000000381 26/03/09 26/03/09            121.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000383 26/03/09 26/03/09             20.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3430 001670 MO 09 13/03/2009         5,240.00 26271-Imarai Sousi, Francisco   Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001741313 21/08/09 21/08/09            157.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001741314 21/08/09 21/08/09             26.20 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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 3431 001860 EC 09 13/03/2009         6,926.00   512-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00089 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001688279 13/03/09 13/03/09            207.78   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001688280 13/03/09 13/03/09             34.63 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000383 26/03/09 26/03/09              7.07 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001748847 13/03/09 13/03/09          1,957.84  1187 TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJES)   Cheques                                                       
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 3435 001520 GM 09 13/03/2009         1,983.31  2189-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00093 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001724258 13/03/09 13/03/09              9.92 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 3436 003049 ec 09 13/03/2009       500,402.52 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01262 Fecha de Giro: 16/03/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005286 18/03/09 19/03/09        250,201.26 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000005683 30/03/09 30/03/09        250,201.26   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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 3437 003049 ec 09 13/03/2009       500,402.51 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01262 Fecha de Giro: 16/03/2009                        
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                                    250,201.26 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005287 18/03/09 19/03/09        250,201.25 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000005288 18/03/09 19/03/09        250,201.26   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                     22,017.71 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005289 18/03/09 19/03/09         22,017.71 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000005290 18/03/09 19/03/09         22,017.71   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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 3439 003055 ec 09 13/03/2009        84,903.25 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01256 Fecha de Giro: 16/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     42,451.63 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005279 18/03/09 19/03/09         42,451.62 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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0000005283 18/03/09 19/03/09          2,409.29 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000005284 18/03/09 19/03/09          2,409.30   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001724264 13/03/09 13/03/09              4.75 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 3449 001155 sg 09 13/03/2009         5,818.00   721-LIZONDO RAMON HORACIO     Imputado en: CM 00546 Fecha de Giro: 13/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22005438/8                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3454 000966 MO 09 16/03/2009           501.17 24902-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00083 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 3455 002495 ed 09 16/03/2009           427.84   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01186 Fecha de Giro: 17/03/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3461 001569 ed 09 16/03/2009         4,805.50   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 01177 Fecha de Giro: 17/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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0000000431 29/09/09 29/09/09             24.03 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
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 3462 017771 md 08 16/03/2009         5,706.65   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 00879 Fecha de Giro: 17/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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0000008564 03/06/09 04/06/09          5,706.65   974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA    Libramiento Transferencia                                     
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 3463 003048 ec 09 16/03/2009       377,835.00 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01280 Fecha de Giro: 16/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                    188,917.50 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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0000005371 19/03/09 20/03/09        188,917.50 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000005372 19/03/09 20/03/09        188,917.50   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 3464 003048 ec 09 16/03/2009       377,835.00 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01280 Fecha de Giro: 16/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    188,917.50 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000005373 19/03/09 20/03/09        188,917.50 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000005374 19/03/09 20/03/09        188,917.50   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3465 003048 ec 09 16/03/2009        33,249.48 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01280 Fecha de Giro: 16/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                     16,624.74 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005375 19/03/09 20/03/09         16,624.74 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000005376 19/03/09 20/03/09         16,624.74   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    03710114/9                                                                
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 3467 015675 SD 08 16/03/2009           314.62 24958-TELEFONICA DATA ARGENTINA Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001748848 16/03/09 16/03/09            314.62   494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A.     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001748849 16/03/09 16/03/09             87.61   515 COMUNA DE TOLHUIN                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 3470 001416 SD 09 16/03/2009         2,774.22 24958-D.P.O. y S.S.             Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 3471 001470 EC 09 16/03/2009           225.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00097 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 3473 002718 gm 09 16/03/2009         3,548.50   816-GAS AUSTRAL S.A.          Imputado en: CM 01267 Fecha de Giro: 17/03/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000000391 27/05/09 27/05/09             17.74 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3474 000842 EC 09 16/03/2009         2,593.32 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00098 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741585 16/03/09 16/03/09          2,502.55  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
0001741586 16/03/09 16/03/09             77.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001741587 16/03/09 16/03/09             12.97 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3475    16/03/2009        14,154.67 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00098 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 3476 003173 gm 09 16/03/2009            59.00   473-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01225 Fecha de Giro: 17/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03710114/9                                                                
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 3477 001447 MS 09 16/03/2009         1,319.00  2107-CM INSUMOS Y SISTEMAS S.R Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001715765 16/03/09 16/03/09          1,272.83 23675 CM INSUMOS Y SISTEMAS S.R.L.       Cheques                                                       
0001715766 16/03/09 16/03/09             39.57   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001715767 16/03/09 16/03/09              6.60 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3478 003127 gm 09 16/03/2009           110.15   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 01213 Fecha de Giro: 17/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000017675 23/09/09 24/09/09            110.15   516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.RIO GLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3479 000842 EC 09 16/03/2009        14,154.67 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00098 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741576 16/03/09 16/03/09         13,659.26  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 3485 010043 mo 07 16/03/2009        10,260.00   822-CARCAMO JUAN EDUARDO      Imputado en: CM 01272 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Transferencia Via CBU        28100107901                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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 3486    16/03/2009         7,616.74   512-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00101 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 3487 010043 MO 07 16/03/2009        10,260.00   822-CARCAMO JUAN EDUARDO      Imputado en: CM 01272 Fecha de Giro: 19/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        28100107901                                                               
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0000000403 30/06/09 30/06/09            615.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3488 001856 EC 09 16/03/2009         7,616.74   512-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00101 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001688296 16/03/09 16/03/09          7,586.31   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
0001688297 16/03/09 16/03/09             27.38   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001688298 16/03/09 16/03/09              3.05 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3489 001846 EC 09 16/03/2009           214.09 19505-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: FP 00087 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001466492 16/03/09 16/03/09            214.09   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3490 003009 SH 09 16/03/2009        35,209.36 25529-MARSHALL MOFAT S.A.       Imputado en: FP 00067 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001751112 16/03/09 16/03/09         32,920.75 26391 MARSHALL MOFAT S.A.                Cheques                                                       
0001751113 16/03/09 16/03/09          2,112.56   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001724274 17/03/09 17/03/09            187.28   395 Tres Colores S.A.                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3497 002161 gm 09 17/03/2009         6,508.43   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 01071 Fecha de Giro: 19/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000012810 22/07/09 23/07/09          6,508.43   516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.RIO GLibramiento Transferencia                                     
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 3498 016076 SD 09 17/03/2009         4,398.39 24958-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00004 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001748855 17/03/09 17/03/09          4,356.61  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001748857 17/03/09 17/03/09             32.14   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3500 002958 SD 09 17/03/2009           170.57  1145-AEROLINEAS ARGENTINAS S.A Imputado en: RP 00103 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023795 17/03/09 17/03/09            170.57  1418 AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3501 002958 SD 09 17/03/2009            70.41  1145-TERMINAL DE CARGAS ARGENT Imputado en: RP 00103 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023796 17/03/09 17/03/09             70.41  2215 TERMINAL DE CARGAS ARGENTINA       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 3502    17/03/2009            39.00  1145-TRASLADOS ESPECIALES S.A. Imputado en: RP 00103 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 3503 002958 SD 09 17/03/2009            45.00  1145-TRASLADOS ESPECIALES S.A. Imputado en: RP 00103 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000023798 17/03/09 17/03/09             45.00 19881 TRASLADOS ESPECIALES S.A.          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3504 002958 SD 09 17/03/2009           160.00  1145-DALU NEW DE ELSA INES AGU Imputado en: RP 00103 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023799 17/03/09 17/03/09            160.00 25101 DALU NEW DE ELSA INES AGUERO       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3505 002958 SD 09 17/03/2009           576.00  1145-SERV.NAC.SANIDAD Y CALIDA Imputado en: RP 00103 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023800 17/03/09 17/03/09            576.00 26167 SERV.NAC.SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMEfectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3506 002958 SD 09 17/03/2009           189.36  1145-SERV.NAC.SANIDAD Y CALIDA Imputado en: RP 00103 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3507 001812 MS 09 17/03/2009           180.00 19531-CENTRO DE IMAGENES DEL SU Imputado en: FP 00104 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001750893 17/03/09 17/03/09          1,385.74   262 SIST ALDO CONSTANTE                Cheques                                                       
0001750894 17/03/09 17/03/09             43.08   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001750895 17/03/09 17/03/09              7.18 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001751119 17/03/09 17/03/09            800.00 24828 SAPORITI RICARDO LUIS              Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000003 17/03/09 17/03/09      1,656,000.00   474 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA           Cheques                                                       
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                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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 3520 001812 MS 09 17/03/2009           120.00 19531-SILVIA E. ROSENBERG (MEDI Imputado en: FP 00104 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 3521 002614 gm 09 17/03/2009         1,999.80   816-GAS AUSTRAL S.A.          Imputado en: CM 01215 Fecha de Giro: 18/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010039 19/06/09 24/06/09          1,869.81   816 GAS AUSTRAL S.A.                   Libramiento Transferencia                                     
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0000000405 30/06/09 30/06/09             10.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3522    17/03/2009           150.00 19531-OTEY MORENO HECTOR GASTON Imputado en: FP 00104 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 3523 001812 MS 09 17/03/2009           150.00 19531-SILVIA E. ROSENBERG (MEDI Imputado en: FP 00104 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001684957 17/03/09 17/03/09            150.00 24448 SILVIA E. ROSENBERG (MEDICA REUMATOCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3524 003104 gm 09 17/03/2009           786.27   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 01251 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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 3525 002719 gm 09 17/03/2009        13,119.04   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 01266 Fecha de Giro: 19/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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 3526 001447 MS 09 17/03/2009        12,393.00  2107-ABBOTT LABORATORIES ARGEN Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000005323 19/03/09 19/03/09            254.65 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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 3533 001812 MS 09 17/03/2009           350.00 19531-FUCHS GRACIELA SUSANA     Imputado en: FP 00104 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 3534 002712 GM 09 17/03/2009         2,604.00 20349-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 00065 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001750896 17/03/09 17/03/09          2,512.86   262 SIST ALDO CONSTANTE                Cheques                                                       
0001750897 17/03/09 17/03/09             78.12   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001750898 17/03/09 17/03/09             13.02 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 3535 003054 ec 09 17/03/2009       193,605.29 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01306 Fecha de Giro: 17/03/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005364 19/03/09 20/03/09         96,802.64 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000005365 19/03/09 20/03/09         96,802.65   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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 3536 003054 ec 09 17/03/2009       287,138.42 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01306 Fecha de Giro: 17/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    143,569.21 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000005273 18/03/09 19/03/09        113,510.91   425 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE USHUAIA    Libramiento Transferencia                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005274 18/03/09 19/03/09         78,964.11   722 BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA NORTE    Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3544 002835 ec 09 17/03/2009        78,964.11   703-BOMBEROS VOLUNTARIOS 2 DE Imputado en: CM 01173 Fecha de Giro: 17/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1810159/3                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005275 18/03/09 19/03/09         78,964.11   703 BOMBEROS VOLUNTARIOS 2 DE ABRIL    Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    138100054                                                                 
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0000005276 18/03/09 19/03/09         74,028.85   766 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOLHUIN    Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3546 001812 MS 09 17/03/2009         3,000.00 19531-GASPERINI HUGO RIELLO     Imputado en: FP 00104 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001684961 17/03/09 17/03/09          2,940.00  1253 GASPERINI HUGO RIELLO              Cheques                                                       
0001684962 17/03/09 17/03/09             45.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 3547 002712 GM 09 17/03/2009           965.00 20349-AUTOMOTORES TIERRA DEL FU Imputado en: FP 00065 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001750899 17/03/09 17/03/09            902.27   357 AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S.A.C.Cheques                                                       
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 3548 001812 MS 09 17/03/2009         2,400.00 19531-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 00104 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001715762 17/03/09 17/03/09          6,436.55  2402 LIDUS S.A.                         Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0001715764 17/03/09 17/03/09             33.35 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    2030720/6                                                                 
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                                --------------                                                                                                        
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 3554 002809 MO 09 17/03/2009         2,500.00 22945-TABACCHI SEBASTIAN ARMAND Imputado en: CM 00597 Fecha de Giro: 18/03/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000000383 26/03/09 26/03/09             12.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3555 001190 MS 09 17/03/2009           400.00 19533-CASTELLANI CECILIA        Imputado en: FP 00019 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001739495 17/03/09 17/03/09            400.00 26373 CASTELLANI CECILIA                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3556 001470 EC 09 17/03/2009           175.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00097 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001619144 17/03/09 17/03/09            174.21  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001619145 17/03/09 17/03/09              0.79   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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 3557 002669 ed 09 17/03/2009       177,665.43   568-INSTITUTO JUVENIL FUEGUIN Imputado en: CM 01286 Fecha de Giro: 18/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3720464/0                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005618 27/03/09 27/03/09        177,665.43   568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO GRANLibramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3558 002669 ED 09 17/03/2009        46,686.42 24810-VICENS NORA ROSA (JARDIN  Imputado en: CM 01286 Fecha de Giro: 18/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    30360808                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005619 27/03/09 27/03/09         46,686.42 24810 VICENS NORA ROSA (JARDIN DOMINO)   Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3559 002669 ED 09 17/03/2009        29,185.63 22655-IBARRA LILIAN EDITH - INS Imputado en: CM 01286 Fecha de Giro: 18/03/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000005620 27/03/09 27/03/09         29,185.63 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP.ARG.Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3560 002669 ED 09 17/03/2009       228,339.59   546-COLEGIO MARIA AUXILLIADOR Imputado en: CM 01286 Fecha de Giro: 18/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    038100763                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005621 27/03/09 27/03/09        228,339.59   546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RIO GRALibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3561 002669 ED 09 17/03/2009       516,784.90   545-COLEGIO DON BOSCO (RIO GR Imputado en: CM 01286 Fecha de Giro: 18/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        3720368/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005622 27/03/09 27/03/09        516,784.90   545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE)     Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3562 002669 ED 09 17/03/2009       404,371.45   543-ESCUELA SALESIANA NTRA.SR Imputado en: CM 01286 Fecha de Giro: 18/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    037204138                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005623 27/03/09 27/03/09        404,371.45   543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE LA CALibramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3563 002669 ED 09 17/03/2009       212,552.83  1968-ESCUELA MODELO DE EDUCACI Imputado en: CM 01286 Fecha de Giro: 18/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03720450/3                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005624 27/03/09 27/03/09        212,552.83  1968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION INTEGRALibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 3564 002669 ED 09 17/03/2009       126,844.81   552-JARDIN PASITOS CURIOSOS Y Imputado en: CM 01286 Fecha de Giro: 18/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03720435/0                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005625 27/03/09 27/03/09        126,844.81   552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y   E.P.E.ILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3565 002669 ED 09 17/03/2009        38,522.08 22653-ROLON SERGIO SANTIAGO (JA Imputado en: CM 01286 Fecha de Giro: 18/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1720609/1                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005626 27/03/09 27/03/09         38,522.08 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN CRECELibramiento Transferencia                                     
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 3566 002669 ED 09 17/03/2009        41,554.76 22656-DULCE DE LECHE S.R.L.     Imputado en: CM 01286 Fecha de Giro: 18/03/2009                        
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 3567 002669 ED 09 17/03/2009        30,545.86 22658-KRAKEYEN S.R.L.           Imputado en: CM 01286 Fecha de Giro: 18/03/2009                        
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 3568 002669 ED 09 17/03/2009        37,832.63 24812-CASTELUCCI JUAN JOSE (JAR Imputado en: CM 01286 Fecha de Giro: 18/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    18204698                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 3569 002669 ED 09 17/03/2009        41,536.52 22659-DANNA MARIA CLAUDIA (JARD Imputado en: CM 01286 Fecha de Giro: 18/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2029903/7                                                                 
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 3570 002669 ED 09 17/03/2009        34,994.04  1969-ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO Imputado en: CM 01286 Fecha de Giro: 18/03/2009                        
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0000005631 27/03/09 27/03/09         34,994.04  1969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERNE)   Libramiento Transferencia                                     
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 3571 002669 ED 09 17/03/2009        87,451.79   547-COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) Imputado en: CM 01286 Fecha de Giro: 18/03/2009                        
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0000005632 27/03/09 27/03/09         87,451.79   547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA)          Libramiento Transferencia                                     
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 3572 002669 ED 09 17/03/2009       249,287.85   551-FUNDACION MARIA AUXILIADO Imputado en: CM 01286 Fecha de Giro: 18/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22810008/3                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005633 27/03/09 27/03/09        249,287.85   551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (MONSELibramiento Transferencia                                     
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 3573 002669 ED 09 17/03/2009       154,526.70   550-COLEGIO NACIONAL USHUAIA  Imputado en: CM 01286 Fecha de Giro: 18/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1810076/7                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000005634 27/03/09 27/03/09        154,526.70   550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA           Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3574 002669 ED 09 17/03/2009       320,829.14   549-COLEGIO DON BOSCO USHUAIA Imputado en: CM 01286 Fecha de Giro: 18/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    181004444/7                                                               
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0000005635 27/03/09 27/03/09        320,829.14   549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA          Libramiento Transferencia                                     
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 3575 002669 ED 09 17/03/2009       606,163.06   529-FUNDATEC                  Imputado en: CM 01286 Fecha de Giro: 18/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3810097/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3576 000965 MO 09 18/03/2009           144.00 24938-SUC. VICENTE PADIN MOREIR Imputado en: FP 00008 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 3577 002798 SH 09 18/03/2009         1,044.87 25529-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00069 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001751120 18/03/09 18/03/09          1,040.93   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
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0001751122 18/03/09 18/03/09              0.39 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3578 003009 SH 09 18/03/2009         1,595.84 25529-HAS SEGURIDAD S.R.L.      Imputado en: FP 00067 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001751123 18/03/09 18/03/09          1,539.98 26233 HAS SEGURIDAD S.R.L.               Cheques                                                       
0001751124 18/03/09 18/03/09             47.88   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3579 003182 SG 09 18/03/2009         1,433.13   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 01243 Fecha de Giro: 19/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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 3580 003183 sg 09 18/03/2009         1,779.38   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 01242 Fecha de Giro: 19/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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 3581 000001 GM 09 18/03/2009         2,500.00  2189-MALDONADO BARRIENTOS VANE Imputado en: FP 00016 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001726537 18/03/09 18/03/09          2,412.50 25857 MALDONADO BARRIENTOS VANESA TAMARA Cheques                                                       
0001726538 21/04/09 21/04/09             75.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001726539 21/04/09 21/04/09             12.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3582 000476 GM 09 18/03/2009           375.00  2189-SPERANZA ALBERTO          Imputado en: FP 00105 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745880 18/03/09 18/03/09            375.00  1672 SPERANZA ALBERTO                   Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 3584 000965 MO 09 18/03/2009           176.00 24938-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00008 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741359 18/03/09 18/03/09             51.60  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3588 003052 ec 09 18/03/2009        89,438.24 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01329 Fecha de Giro: 18/03/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0000005435 20/03/09 27/03/09         44,719.12 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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 3589 003052 ec 09 18/03/2009       129,044.49 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01329 Fecha de Giro: 18/03/2009                        
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 3592 003463 ec 09 18/03/2009       251,518.98 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01376 Fecha de Giro: 18/03/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 3593 002505 ec 09 18/03/2009         1,425.30   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 00951 Fecha de Giro: 19/03/2009                        
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0000011798 15/07/09 16/07/09          1,425.30   471 D.P.O. y S.S.                      Libramiento Transferencia                                     
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 3594 003463 ec 09 18/03/2009       251,518.97 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01376 Fecha de Giro: 18/03/2009                        
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                                    125,759.49 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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0000005690 30/03/09 30/03/09        125,759.48 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000005691 30/03/09 30/03/09        125,759.49   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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 3595 003463 ec 09 18/03/2009        22,133.67 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01376 Fecha de Giro: 18/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                     11,066.84 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005378 19/03/09 20/03/09         11,066.83 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000005379 19/03/09 20/03/09         11,066.84   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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 3596 001278 sg 09 18/03/2009           931.16   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 00405 Fecha de Giro: 19/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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 3597 003009 SH 09 18/03/2009         4,800.00 25529-BUSTAMANTE DAVID HORACIO  Imputado en: FP 00067 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001751129 18/03/09 18/03/09          4,632.00 23268 BUSTAMANTE DAVID HORACIO           Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001751131 18/03/09 18/03/09             24.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 3598 001538 sg 09 18/03/2009           511.50   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 00612 Fecha de Giro: 19/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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 3599 002323 md 09 18/03/2009           961.45   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 00894 Fecha de Giro: 19/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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 3600 002798 SH 09 18/03/2009            37.50 25529-GARRIDO MARISOL CRISTINA  Imputado en: FP 00069 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001751126 18/03/09 18/03/09             37.50 17083 GARRIDO MARISOL CRISTINA           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3601 002520 md 09 18/03/2009           229.26   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 00971 Fecha de Giro: 19/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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 3602 002798 SH 09 18/03/2009            37.50 25529-AGUIRRE GONZALEZ EDUARDO  Imputado en: FP 00069 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001751127 18/03/09 18/03/09             37.50 14426 AGUIRRE GONZALEZ EDUARDO A.        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3603 002306 tm 09 18/03/2009           311.55   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 00844 Fecha de Giro: 19/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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 3604 002798 SH 09 18/03/2009            37.50 25529-DIAZ JUAN CARLOS          Imputado en: FP 00069 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001751128 18/03/09 18/03/09             37.50 12616 DIAZ JUAN CARLOS                   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    0572281/1                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017538 22/09/09 23/09/09            312.00   494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A.     Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006040 27/04/09 24/06/09         20,831.15   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento Transferencia         Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3609 000002 GM 09 18/03/2009         4,000.00  2189-VIDAL OSCAR MANUEL        Imputado en: FP 00017 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001726552 06/04/09 06/04/09            120.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001726553 06/04/09 06/04/09             20.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3610 001470 EC 09 18/03/2009           675.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00097 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001619150 18/03/09 18/03/09            671.96   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
0001619151 18/03/09 18/03/09              3.04   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001619148 18/03/09 18/03/09            423.19   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3619 000837 EC 09 19/03/2009        72,187.16 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00108 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001741598 19/03/09 19/03/09         69,660.61  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3620    19/03/2009         6,640.30 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00068 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 3621 004307 GM 09 19/03/2009         6,640.30 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00068 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001687136 19/03/09 19/03/09          6,630.34  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001687137 19/03/09 19/03/09              9.96   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3622 001571 ed 09 19/03/2009           162.50   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01276 Fecha de Giro: 23/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3623 003287 GM 09 19/03/2009         7,586.39 19903-MATEO KARELOVIC E HIJOS S Imputado en: FP 00068 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001687138 19/03/09 19/03/09          7,540.87  1815 MATEO KARELOVIC E HIJOS S.R.L.     Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 3626 003886 SD 09 19/03/2009         2,200.00 24958-AUTOMOTORES TIERRA DEL FU Imputado en: FP 00096 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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0001619152 19/03/09 19/03/09            298.65  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001619153 19/03/09 19/03/09              1.35   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3629 003886 SD 09 19/03/2009         4,990.00 24958-BRIDGE SRL                Imputado en: FP 00096 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001748860 19/03/09 19/03/09          4,665.65   332 BRIDGE SRL                         Cheques                                                       
0001748864 19/03/09 19/03/09            299.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001748865 19/03/09 19/03/09             24.95 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 3630 003886 SD 09 19/03/2009         3,750.00 24958-SARTINI GAS S.R.L.        Imputado en: FP 00096 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001748861 19/03/09 19/03/09          3,506.25  1798 SARTINI GAS S.R.L.                 Cheques                                                       
0001748864 19/03/09 19/03/09            225.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001748865 19/03/09 19/03/09             18.75 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 3631 001016 ED 09 19/03/2009           700.00 20371-VELAZQUEZ OYARZUN CAROLA  Imputado en: CM 00976 Fecha de Giro: 20/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    27201189/0                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005524 25/03/09 25/03/09            675.50 20371 VELAZQUEZ OYARZUN CAROLA DEL CARMENLibramiento por Caja              Ushuaia                     
0000000384 30/03/09 30/03/09             21.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000386 30/03/09 30/03/09              3.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3632 003886 SD 09 19/03/2009         3,573.12 24958-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00096 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001748862 19/03/09 19/03/09          3,340.86   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
0001748864 19/03/09 19/03/09            214.39   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 3633 001016 ED 09 19/03/2009           700.00 19764-QUECAA CUCHO FILOMENA    Imputado en: CM 00976 Fecha de Giro: 20/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    27201334/6                                                                
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 3634 003886 SD 09 19/03/2009         4,130.00 24958-MAUMARY HECTOR JORGE      Imputado en: FP 00096 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    2029623/6                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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 3636 017055 EC 08 19/03/2009        11,040.00 19497-SALOMON JOSE HERNAN       Imputado en: CM 00564 Fecha de Giro: 20/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                     10,653.60 OPago Cedida al Prov:  19499 SALA GUSTAVO EDUARDO                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3637 001812 MS 09 19/03/2009           420.00 19531-GASPAR VIVIANA CECILIA    Imputado en: FP 00104 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 3639 003149 MD 09 19/03/2009            40.00 24316-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 00110 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3640 003149 MD 09 19/03/2009            40.00 24316-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 00110 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 3641 001812 MS 09 19/03/2009           200.00 19531-CEMEP (clinica de esp.med Imputado en: FP 00104 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001684973 19/03/09 19/03/09            200.00   391 CEMEP (clinica de esp.medicas privaCheques                                                       
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                                               Libramiento Transferencia    1710470/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001726528 19/03/09 19/03/09             81.02   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001726531 19/03/09 19/03/09            392.00   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3648 001812 MS 09 19/03/2009        15,000.00 19531-SCHMIDT GERMAN            Imputado en: FP 00104 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001684948 19/03/09 19/03/09             75.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3649 003149 MD 09 19/03/2009            64.03 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00110 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001719163 19/03/09 19/03/09             64.03   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3651 002969 mo 09 19/03/2009         2,500.00 25885-RACEDO CESAR EDGARDO      Imputado en: CM 00589 Fecha de Giro: 23/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3042941/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005465 23/03/09 27/03/09          2,412.50 25885 RACEDO CESAR EDGARDO               Libramiento Transferencia                                     
0000000384 30/03/09 30/03/09             75.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000386 30/03/09 30/03/09             12.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3652 002891 MO 09 19/03/2009         2,500.00 25018-ALTAMIRANO MIGUEL ANGEL   Imputado en: CM 00591 Fecha de Giro: 20/03/2009                        
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 3653 002676 MO 09 19/03/2009         3,500.00 26262-ALMIRON MARIO ALBERTO     Imputado en: CM 00590 Fecha de Giro: 23/03/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 3654 002680 MO 09 19/03/2009         2,500.00 25510-PEREZ GABRIEL EZEQUIEL    Imputado en: CM 00592 Fecha de Giro: 20/03/2009                        
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 3655 002728 MO 09 19/03/2009         2,500.00 23167-ARANDA GUSTAVO            Imputado en: CM 00598 Fecha de Giro: 20/03/2009                        
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 3656    19/03/2009         1,647.21 24316-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 00110 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 3657 002762 MD 09 19/03/2009         3,000.00 25254-JACOBI ALICIA BEATRIZ     Imputado en: CM 00058 Fecha de Giro: 20/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22009614/2                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005418 20/03/09 23/03/09          2,895.00 25254 JACOBI ALICIA BEATRIZ              Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001726922 19/03/09 19/03/09         21,043.37   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3661 001447 MS 09 20/03/2009         2,662.22  2107-J D SERVICIOS S.R.L.      Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3662 003886 SD 09 20/03/2009           838.43 24958-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00096 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001748866 20/03/09 20/03/09            809.09  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
0001748867 20/03/09 20/03/09             25.15   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001748868 20/03/09 20/03/09              4.19 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3663 001835 EC 09 20/03/2009           151.20 19501-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00075 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001457440 20/03/09 20/03/09            151.20 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3664 000966 MO 09 20/03/2009             3.00 24902-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 00083 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000004 20/03/09 20/03/09              3.00   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3665 003149 MD 09 20/03/2009           222.59 24316-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 00110 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001719169 20/03/09 20/03/09            222.59 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3666    20/03/2009            95.00 19501-ORIONE DANIEL ALFREDO     Imputado en: FP 00075 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 3667 003477 ec 09 20/03/2009         1,182.73   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 01380 Fecha de Giro: 25/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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 3668 001835 EC 09 20/03/2009            95.00 19501-GODOY EDUARDO ALBERTO     Imputado en: FP 00075 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001457441 20/03/09 20/03/09             95.00  7947 GODOY EDUARDO ALBERTO              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3669 002674 mo 09 20/03/2009           269.69   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01212 Fecha de Giro: 23/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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0000006057 28/04/09 24/06/09            269.69   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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0001726958 20/03/09 20/03/09         15,556.80   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 3677 001358 MD 09 20/03/2009           270.00 25019-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00112 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001720536 20/03/09 20/03/09            270.00   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
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 3678 002351 ed 09 20/03/2009        15,627.81   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01277 Fecha de Giro: 23/03/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 3679 002250 SD 09 20/03/2009           481.29 24958-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000386 30/03/09 30/03/09             17.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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 3681 001447 MS 09 20/03/2009         4,301.53  2107-BERNARDO LEW E HIJOS S.R. Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000386 30/03/09 30/03/09             17.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001720541 20/03/09 20/03/09              8.63 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 3685 001358 MD 09 20/03/2009           360.00 25019-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00112 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001720539 20/03/09 20/03/09            360.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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 3686 002810 MO 09 20/03/2009         3,500.00 23587-MARINUCCI GRACIELA CLAUDI Imputado en: CM 00599 Fecha de Giro: 23/03/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005462 23/03/09 27/03/09          3,377.50 23587 MARINUCCI GRACIELA CLAUDIA         Libramiento Transferencia                                     
0000000384 30/03/09 30/03/09            105.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000386 30/03/09 30/03/09             17.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001720543 20/03/09 20/03/09             80.00  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3688 002661 mo 09 20/03/2009         3,500.00 23405-MARTINEZ MARIA ALEJANDRA  Imputado en: CM 00731 Fecha de Giro: 23/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320123083                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000000384 30/03/09 30/03/09            105.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000386 30/03/09 30/03/09             17.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3689 001358 MD 09 20/03/2009           200.00 25019-SALERNO GUILLERMO ALEJAND Imputado en: FP 00112 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001720545 20/03/09 20/03/09            200.00    92 SALERNO GUILLERMO ALEJANDRO        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3690 000966 MO 09 20/03/2009           630.00 24902-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00083 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001635422 20/03/09 20/03/09            607.95   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
0000037726 25/03/09 25/03/09              3.15 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0000037834 25/03/09 25/03/09             18.90   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3691 001670 MO 09 20/03/2009         2,647.55 26271-ELECTROLUZ S.R.L.         Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741183 20/03/09 20/03/09          2,554.89   751 ELECTROLUZ S.R.L.                  Cheques                                                       
0001741195 21/08/09 21/08/09             13.24 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001741196 21/08/09 21/08/09             79.42   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3692 001358 MD 09 20/03/2009           325.24 25019-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00112 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001720550 20/03/09 20/03/09            325.24   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3693 002162 gm 09 20/03/2009         4,937.88   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 01072 Fecha de Giro: 25/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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 3694 001358 MD 09 20/03/2009           716.88 25019-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00112 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001720548 20/03/09 20/03/09             43.01   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001720549 20/03/09 20/03/09              3.58 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3695 003051 ec 09 20/03/2009        73,258.02 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01386 Fecha de Giro: 23/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     36,629.01 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005571 25/03/09 27/03/09         36,629.01 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000005572 25/03/09 27/03/09         36,629.01   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3696 003051 ec 09 20/03/2009       108,301.03 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01386 Fecha de Giro: 23/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     54,150.52 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005569 25/03/09 27/03/09         54,150.51 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000005570 25/03/09 27/03/09         54,150.52   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3697 003051 ec 09 20/03/2009         4,157.35 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01386 Fecha de Giro: 23/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      2,078.68 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005567 25/03/09 27/03/09          2,078.67 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000005568 25/03/09 27/03/09          2,078.68   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005702 31/03/09 31/03/09        590,975.00   776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL)             Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3699 003149 MD 09 20/03/2009         1,690.40 24316-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00110 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001719172 20/03/09 20/03/09          1,580.53 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Cheques                                                       
0001719178 20/03/09 20/03/09            101.42   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001719179 20/03/09 20/03/09              8.45 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3700 003332 TM 09 20/03/2009           105.00 17772-FAEDDA FANIA MARINA       Imputado en: CM 01416 Fecha de Giro: 23/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220047805                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005703 31/03/09 31/03/09            105.00 17772 FAEDDA FANIA MARINA                Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3701    20/03/2009            60.00 25019-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00112 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 3702 001358 MD 09 20/03/2009           360.00 25019-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00112 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001720554 20/03/09 20/03/09            360.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3703 003332 TM 09 20/03/2009           280.00  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01416 Fecha de Giro: 23/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000005705 31/03/09 31/03/09            140.00  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3704 003332 TM 09 20/03/2009           140.00  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01416 Fecha de Giro: 23/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005706 31/03/09 31/03/09            140.00  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3705 001358 MD 09 20/03/2009           120.00 25019-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00112 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001720553 20/03/09 20/03/09            120.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3706 001358 MD 09 20/03/2009           292.00 25019-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00112 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001720552 20/03/09 20/03/09            292.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 3708 001358 MD 09 20/03/2009           288.00 25019-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00112 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001720556 20/03/09 20/03/09            288.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3710 001358 MD 09 20/03/2009           361.20 25019-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00112 Fecha de Giro: 01/04/2009                        
                                                                                                                                                      
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 3711 003149 MD 09 20/03/2009           608.22 24316-LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C Imputado en: FP 00110 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3713 003462 ec 09 20/03/2009       271,783.16 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01432 Fecha de Giro: 23/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                    135,891.58 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005582 25/03/09 27/03/09        135,891.58 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000005583 25/03/09 27/03/09        135,891.58   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3714 001358 MD 09 20/03/2009           240.00 25019-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00112 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 3715 003462 ec 09 20/03/2009       271,783.16 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01432 Fecha de Giro: 23/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    135,891.58 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000005585 25/03/09 27/03/09        135,891.58   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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 3716 003462 ec 09 20/03/2009        23,916.92 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01432 Fecha de Giro: 23/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      1,962.01 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                      9,996.45 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000000624 20/03/09 20/03/09          9,996.45  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000005586 25/03/09 27/03/09         11,958.46 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000005587 25/03/09 27/03/09          1,962.01   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001720564 20/03/09 20/03/09            357.60 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3718 003461 ec 09 20/03/2009       295,236.36 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01442 Fecha de Giro: 23/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                    147,618.18 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005588 25/03/09 27/03/09        147,618.18 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000005589 25/03/09 27/03/09        147,618.18   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3719 003461 ec 09 20/03/2009       295,236.36 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01442 Fecha de Giro: 23/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     42,535.56 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                    105,082.62 OPago Cedida al Prov:  03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005590 25/03/09 27/03/09         42,535.56   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000005591 25/03/09 27/03/09        105,082.62  3771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO.GDE Libramiento Transferencia                                     
0000005659 27/03/09 28/03/09        147,618.18 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3720 003461 ec 09 20/03/2009        25,980.80 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01442 Fecha de Giro: 23/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                        607.22 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000625 20/03/09 20/03/09            607.22  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000005592 25/03/09 27/03/09         25,373.58 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3721 001358 MD 09 20/03/2009           158.00 25019-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00112 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001720566 20/03/09 20/03/09            158.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3722 001358 MD 09 20/03/2009           894.00 25019-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00112 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001720570 20/03/09 20/03/09            835.89 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3723 001358 MD 09 20/03/2009           762.00 25019-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00112 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001720571 20/03/09 20/03/09            712.47  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
0001720574 20/03/09 20/03/09             45.72   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001720575 20/03/09 20/03/09              3.81 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3724 001670 MO 09 20/03/2009         5,046.16 26271-ELECTROLUZ S.R.L.         Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3725 002681 mo 09 20/03/2009         2,500.00 25916-SINELLI RODRIGO PEHUEN    Imputado en: CM 00593 Fecha de Giro: 23/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32011257/7                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005497 23/03/09 27/03/09          2,412.50 25916 SINELLI RODRIGO PEHUEN             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3726    20/03/2009         3,317.01   512-RUMBO SUR SRL             Imputado en: FP 00101 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 3727 001447 MS 09 20/03/2009         4,286.48  2107-SOTERO DIEGO JOAQUIN      Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3728 001358 MD 09 20/03/2009           385.00 25019-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00112 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001720580 20/03/09 20/03/09            385.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3729 001670 MO 09 20/03/2009         1,069.65 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001741190 20/03/09 20/03/09          1,048.26  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3733    20/03/2009           428.00 25019-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00112 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001719177 20/03/09 20/03/09              8.13 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001750905 20/03/09 20/03/09            350.00   235 PAVEZ GALVEZ  ROBINSON DEL CARMEN  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3743 001470 EC 09 20/03/2009           200.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00097 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001619154 20/03/09 20/03/09            199.10  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3745    20/03/2009         2,782.40 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001688302 20/03/09 20/03/09          3,309.51   397 RUMBO SUR SRL                      Cheques                                                       
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0001688304 20/03/09 20/03/09              0.75 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3752 001447 MS 09 23/03/2009        12,552.76  2107-PROPATO HNOS, S.A.I.C.    Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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 3754 001447 MS 09 23/03/2009           660.00  2107-DRAGER MEDICAL ARGENTINA  Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3755 001447 MS 09 23/03/2009         2,315.00  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001719184 23/03/09 23/03/09            165.22 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
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 3757 000003 GM 09 23/03/2009         4,000.00  2189-ZEITER LEANDRO ENRIQUE    Imputado en: FP 00015 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 3760 001358 MD 09 23/03/2009           428.00 25019-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00112 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001719193 23/03/09 23/03/09          2,140.23 21669 CASA BLANCA S.R.L.                 Cheques                                                       
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 3762 001447 MS 09 23/03/2009         8,117.50  2107-CASA OTTO HESS S.A.       Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001715735 23/03/09 23/03/09          7,833.38 21395 CASA OTTO HESS S.A.                Cheques                                                       
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0001719205 23/03/09 23/03/09            293.74 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
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 3764 001447 MS 09 23/03/2009        17,523.80  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001726961 23/03/09 23/03/09         17,173.32   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
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 3765 004430 SH 09 23/03/2009        10,682.00 24251-PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R Imputado en: FP 00113 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001719324 23/03/09 23/03/09         10,308.13   668 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.       Cheques                                                       
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0001725376 23/03/09 23/03/09             53.41 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3766 001670 MO 09 23/03/2009           520.55 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001741180 23/03/09 23/03/09            502.33  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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 3767 003149 MD 09 23/03/2009           636.16 24316-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 00110 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001749103 23/03/09 23/03/09            594.81 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
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 3768 001447 MS 09 23/03/2009         4,881.00  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 3769 003460 ec 09 23/03/2009       530,691.65 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01460 Fecha de Giro: 25/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                     94,333.32 OPago Cedida al Prov:  01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL  (                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005593 25/03/09 27/03/09        265,345.82 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000005653 27/03/09 28/03/09        171,012.51   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000005654 27/03/09 28/03/09         94,333.32  1582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL  (U.E.PLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3770 003460 ec 09 23/03/2009       530,691.65 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01460 Fecha de Giro: 25/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    112,369.34 OPago Cedida al Prov:  01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL  (                                            
                                    152,976.49 OPago Cedida al Prov:  03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005655 27/03/09 28/03/09        265,345.82 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000005656 27/03/09 28/03/09        152,976.49  3771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO.GDE Libramiento Transferencia                                     
0000005657 27/03/09 28/03/09        112,369.34  1582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL  (U.E.PLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3771 003460 ec 09 23/03/2009        46,700.86 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01460 Fecha de Giro: 25/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005658 27/03/09 28/03/09         46,700.86 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3772 001447 MS 09 23/03/2009           678.00  2107-LABORATORIO RICHET S.A.   Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001726837 23/03/09 23/03/09            654.27  1952 LABORATORIO RICHET S.A.            Cheques                                                       
0001726838 23/03/09 23/03/09             20.34   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001726839 23/03/09 23/03/09              3.39 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 3773 001670 MO 09 23/03/2009           510.51 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741181 23/03/09 23/03/09            492.64  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
0001741195 21/08/09 21/08/09              2.55 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001741196 21/08/09 21/08/09             15.32   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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0001725377 23/03/09 23/03/09            289.48   516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.RIO GCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001741203 23/03/09 23/03/09            184.73   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001741303 21/08/09 21/08/09             13.91 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725379 23/03/09 23/03/09            278.83   516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.RIO GCheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741205 23/03/09 23/03/09            343.73  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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0001741213 23/03/09 23/03/09          1,176.01   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
0001741302 21/08/09 21/08/09             36.56   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001726555 23/03/09 23/03/09             35.00 18295 GORTAN PABLO GERMAN                Cheques                                                       
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 3789 003316 ec 09 23/03/2009         2,433.78   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 01279 Fecha de Giro: 30/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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 3790 001670 MO 09 23/03/2009         1,461.60 26271-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741219 23/03/09 23/03/09          1,410.44   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
0001741302 21/08/09 21/08/09             43.85   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001741303 21/08/09 21/08/09              7.31 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3791 003050 ec 09 23/03/2009       419,708.01 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01453 Fecha de Giro: 25/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                    209,854.01 OPago Cedida al Prov:  01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL  (                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005573 25/03/09 27/03/09        209,854.00 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000005574 25/03/09 27/03/09        209,854.01  1582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL  (U.E.PLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3792 003050 ec 09 23/03/2009       609,398.60 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01453 Fecha de Giro: 25/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    151,324.43 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
                                    153,374.87 OPago Cedida al Prov:  01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL  (                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000626 23/03/09 23/03/09        151,324.43  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000005575 25/03/09 27/03/09        304,699.30 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000005576 25/03/09 27/03/09        153,374.87  1582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL  (U.E.PLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3793 003050 ec 09 23/03/2009        23,839.11 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01453 Fecha de Giro: 25/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005577 25/03/09 27/03/09         23,839.11 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3794    23/03/2009           151.00 24251-TELEFONICA DATA ARGENTINA Imputado en: FP 00118 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 3795    23/03/2009           151.00 24251-TELEFONICA DATA ARGENTINA Imputado en: FP 00119 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 3796 003149 MD 09 23/03/2009         1,098.65 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00110 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001749085 23/03/09 23/03/09          1,060.20   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0001749093 23/03/09 23/03/09             32.96   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001749094 23/03/09 23/03/09              5.49 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 3797 001447 MS 09 23/03/2009        13,420.80  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001726925 23/03/09 23/03/09         12,951.08   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001726926 23/03/09 23/03/09            402.62   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001726927 23/03/09 23/03/09             67.10 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3798    23/03/2009           151.00 24251-TELEFONICA DATA ARGENTINA Imputado en: FP 00120 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 3799 001670 MO 09 23/03/2009           537.30 26271-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741220 23/03/09 23/03/09            518.49   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
0001741302 21/08/09 21/08/09             16.12   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001741303 21/08/09 21/08/09              2.69 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725383 23/03/09 23/03/09            125.50  1976 SPEEDY TELEFONICA DE ARGENTINA S.A Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3801 002889 SH 09 23/03/2009           251.00 24251-SPEEDY TELEFONICA DE ARGE Imputado en: FP 00122 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001725384 23/03/09 23/03/09            251.00  1976 SPEEDY TELEFONICA DE ARGENTINA S.A Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0001741225 23/03/09 23/03/09            152.70   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
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0001719220 23/03/09 23/03/09            397.20   831 LA MENDOCINA S.R.L.                Cheques                                                       
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0001726843 23/03/09 23/03/09          3,618.75  1203 MG PHARMACORP S.R.L.               Cheques                                                       
0001726844 23/03/09 23/03/09            112.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001726845 23/03/09 23/03/09             18.75 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001741239 23/03/09 23/03/09             36.72  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3813 003149 MD 09 23/03/2009         1,129.81 24316-LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C Imputado en: FP 00110 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001719207 23/03/09 23/03/09          1,056.37   829 LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERRA-FOCCheques                                                       
0001719221 23/03/09 23/03/09             67.79   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001719222 23/03/09 23/03/09              5.65 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
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 3817 001670 MO 09 23/03/2009         1,193.46 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001741199 23/03/09 23/03/09          1,151.69  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001466503 23/03/09 23/03/09            131.10   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3821 001670 MO 09 23/03/2009         4,707.55 26271-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001741246 23/03/09 23/03/09             71.85  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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 3823 001670 MO 09 23/03/2009         1,695.02 26271-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001741240 23/03/09 23/03/09          1,635.69   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741241 23/03/09 23/03/09             71.85  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3825 001470 EC 09 23/03/2009           125.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00097 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001619162 23/03/09 23/03/09            124.44  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001619163 23/03/09 23/03/09              0.56   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3826    23/03/2009            40.00 22747-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 00128 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 3827    23/03/2009            80.00 22747-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 00128 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 3828 002977 MD 09 23/03/2009           120.00 22747-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 00128 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024979 23/03/09 23/03/09            120.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3829 001670 MO 09 23/03/2009         2,501.86 26271-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741242 23/03/09 23/03/09          2,414.29   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
0001741302 21/08/09 21/08/09             75.06   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001741303 21/08/09 21/08/09             12.51 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3830 003459 ec 09 23/03/2009       223,077.96 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01463 Fecha de Giro: 25/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                    111,538.98 OPago Cedida al Prov:  01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL  (                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005578 25/03/09 27/03/09        111,538.98 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000005579 25/03/09 27/03/09        111,538.98  1582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL  (U.E.PLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3831 001670 MO 09 23/03/2009            71.85 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741243 23/03/09 23/03/09             71.85  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3832 003459 ec 09 23/03/2009       330,764.86 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01463 Fecha de Giro: 25/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     60,733.12 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000627 23/03/09 23/03/09         60,733.12  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000005580 25/03/09 27/03/09        270,031.74 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3833 003459 ec 09 23/03/2009        12,657.69 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01463 Fecha de Giro: 25/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005581 25/03/09 27/03/09         12,657.69 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3834 002712 GM 09 23/03/2009           250.00 20349-RAIMILLA CAMCIMO MARCELO  Imputado en: FP 00065 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001750906 23/03/09 23/03/09            250.00 19636 RAIMILLA CAMCIMO MARCELO HERNAN    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3835 000965 MO 09 23/03/2009           787.20 24938-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00008 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741340 23/03/09 23/03/09            759.65  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
0001741356 16/12/09 16/12/09             23.62   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001741357 16/12/09 16/12/09              3.93 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3836 001670 MO 09 23/03/2009           181.60 26271-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001741247 23/03/09 23/03/09            181.60   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
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 3837 003149 MD 09 23/03/2009           891.23 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00110 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001749083 23/03/09 23/03/09            860.03   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0001749099 23/03/09 23/03/09             26.74   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 3838 000912 ms 09 23/03/2009         3,500.00   916-JOSE EDUARDO GOROSITO     Imputado en: CM 00094 Fecha de Giro: 25/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    272004348                                                                 
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0000005533 25/03/09 27/03/09          3,377.50   916 JOSE EDUARDO GOROSITO              Libramiento Transferencia                                     
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 3839 000965 MO 09 23/03/2009         1,225.27 24938-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00008 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741348 23/03/09 23/03/09          1,182.38  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
0001741356 16/12/09 16/12/09             36.76   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001741357 16/12/09 16/12/09              6.13 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 3840 001670 MO 09 23/03/2009            83.62 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741253 23/03/09 23/03/09             83.62  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741252 23/03/09 23/03/09            115.67  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741250 23/03/09 23/03/09            107.68  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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 3846 004307 GM 09 25/03/2009         4,060.02 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00068 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001687140 25/03/09 25/03/09          4,053.93  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001687141 25/03/09 25/03/09              6.09   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3847 003502 gm 09 25/03/2009            87.58   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01314 Fecha de Giro: 30/03/2009                        
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0000008577 03/06/09 04/06/09             87.58   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3849 002564 ed 09 25/03/2009         4,890.50   494-TELEFONICA DATA ARGENTINA Imputado en: CM 01393 Fecha de Giro: 30/03/2009                        
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0000000431 29/09/09 29/09/09             24.45 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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 3851 003503 gm 09 25/03/2009           575.55   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01315 Fecha de Giro: 30/03/2009                        
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0000000397 08/06/09 08/06/09              2.88 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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 3852 001670 MO 09 25/03/2009           165.70 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001741255 25/03/09 25/03/09            165.70  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3853 001447 MS 09 25/03/2009         7,376.00  2107-HAEMOLAB SUDAMERICANA S.A Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001726852 25/03/09 25/03/09          7,117.84  2762 HAEMOLAB SUDAMERICANA S.A.         Cheques                                                       
0001726853 25/03/09 25/03/09            221.28   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001726854 25/03/09 25/03/09             36.88 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 3854 001670 MO 09 25/03/2009           179.69 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001741254 25/03/09 25/03/09            179.69  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3855 003149 MD 09 25/03/2009           818.00 24316-REYNES FRANCISCO EZEQUIEL Imputado en: FP 00110 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001719161 25/03/09 25/03/09            764.83 23055 REYNES FRANCISCO EZEQUIEL          Cheques                                                       
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0001719199 25/03/09 25/03/09              4.09 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 3856 001670 MO 09 25/03/2009            71.85 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741257 25/03/09 25/03/09             71.85  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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 3857 003027 ms 09 25/03/2009           432.42   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 01384 Fecha de Giro: 30/03/2009                        
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 3858 000382 ec 09 25/03/2009         1,046.36   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 01377 Fecha de Giro: 30/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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 3859 003458 ec 09 25/03/2009       225,757.75 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01480 Fecha de Giro: 25/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     88,734.73 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
                                     24,144.15 OPago Cedida al Prov:  01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL  (                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000000628 25/03/09 25/03/09         88,734.73  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
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0000005649 27/03/09 28/03/09         24,144.15  1582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL  (U.E.PLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005650 27/03/09 28/03/09        334,341.66 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3861 003458 ec 09 25/03/2009        12,810.51 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01480 Fecha de Giro: 25/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005651 27/03/09 28/03/09         12,810.51 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 3862 001189 ms 09 25/03/2009           491.86   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 01378 Fecha de Giro: 30/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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 3863 001670 MO 09 25/03/2009         2,885.34 26271-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001741261 25/03/09 25/03/09             71.85  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3871 001670 MO 09 25/03/2009            71.85 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001741263 25/03/09 25/03/09             71.85  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001750907 25/03/09 25/03/09            813.45 24217 GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO         Cheques                                                       
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 3875 001447 MS 09 25/03/2009           827.25  2107-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001741265 25/03/09 25/03/09             71.85  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741613 25/03/09 25/03/09         33,950.62  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
0001741614 25/03/09 25/03/09          1,055.46   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 3884 001670 MO 09 25/03/2009            71.85 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001741268 25/03/09 25/03/09             71.85  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001741270 25/03/09 25/03/09             83.62  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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 3888 001670 MO 09 25/03/2009           177.71 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 3890 001670 MO 09 25/03/2009           111.65 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001741272 25/03/09 25/03/09            111.65  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3891 001670 MO 09 25/03/2009           169.66 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001741273 25/03/09 25/03/09            169.66  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3892 001812 MS 09 25/03/2009         2,900.00 19531-SCHMIDT GERMAN            Imputado en: FP 00104 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001684943 25/03/09 25/03/09          2,711.50   229 SCHMIDT GERMAN                     Cheques                                                       
0001684944 25/03/09 25/03/09            174.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001684945 25/03/09 25/03/09             14.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 3894 001670 MO 09 25/03/2009           121.09 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001741274 25/03/09 25/03/09            121.09  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3895 001670 MO 09 25/03/2009           169.66 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001741275 25/03/09 25/03/09            169.66  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3896 001670 MO 09 25/03/2009           227.67 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001741276 25/03/09 25/03/09            227.67  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3897    25/03/2009            38.00 20349-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 00065 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 3898 002712 GM 09 25/03/2009         3,866.00 20349-RECTIMOTOR S.R.L.         Imputado en: FP 00065 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001750914 25/03/09 25/03/09          3,614.71 24726 RECTIMOTOR S.R.L.                  Cheques                                                       
0001750915 25/03/09 25/03/09            231.96   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001750916 25/03/09 25/03/09             19.33 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3899 001670 MO 09 25/03/2009         1,867.00 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001754178 21/08/09 21/08/09             56.01   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741278 25/03/09 25/03/09            593.24  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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0001754178 21/08/09 21/08/09             18.44   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741280 25/03/09 25/03/09             19.05  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001741279 25/03/09 25/03/09             71.85  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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 3904 001670 MO 09 25/03/2009           292.50 26271-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741282 25/03/09 25/03/09            292.50   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
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 3905    25/03/2009         3,480.00 20349-GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDI Imputado en: FP 00065 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 3906 001933 EC 09 25/03/2009         2,613.00 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00132 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741604 25/03/09 25/03/09          2,521.54  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
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 3907 002712 GM 09 25/03/2009           174.00 20349-GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDI Imputado en: FP 00065 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001750923 25/03/09 25/03/09            174.00 24217 GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO         Cheques                                                       
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 3908    25/03/2009           260.00 20349-CATAR S.R.L.              Imputado en: FP 00065 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 3909 000965 MO 09 25/03/2009           787.20 24938-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00008 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001741360 25/03/09 25/03/09            759.65  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
0001741364 28/05/09 28/05/09             23.62   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001741365 28/05/09 28/05/09              3.93 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741281 25/03/09 25/03/09          1,656.64  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
0001754177 21/08/09 21/08/09              8.59 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001754178 21/08/09 21/08/09             51.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3911 002862 SD 09 25/03/2009           300.00 24958-FOSATI JUAN ALFREDO       Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001748877 25/03/09 25/03/09            300.00 14679 FOSATI JUAN ALFREDO                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0001748879 25/03/09 25/03/09            280.00 16070 AMOROS CLAUDIO FABIAN              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001725392 25/03/09 25/03/09            151.00   494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A.     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001741283 25/03/09 25/03/09            147.03  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001741284 25/03/09 25/03/09            280.00   690 IBAEZ ALFREDO DANIEL              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001754177 21/08/09 21/08/09              2.59 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3925 001670 MO 09 25/03/2009           810.00 26271-ORIONE DANIEL ALFREDO     Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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0001594898 25/03/09 25/03/09         47,289.52 20753 INGENIERIA FUEGUINA S.R.L.         Cheques                                                       
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 3931 001670 MO 09 25/03/2009           368.20 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001741294 25/03/09 25/03/09            368.20  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001748880 25/03/09 25/03/09            450.00 13563 VALENZUELA DIEGO FERNANDO          Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3933 003670 SD 09 25/03/2009           300.00 24958-GOWLAND GUSTAVO ALFREDO   Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001748881 25/03/09 25/03/09            300.00  8168 GOWLAND GUSTAVO ALFREDO            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3934 003149 MD 09 25/03/2009           577.33 24316-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00110 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001719166 25/03/09 25/03/09            539.80   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
0001719200 25/03/09 25/03/09              2.89 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                     73,242.83 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000629 25/03/09 25/03/09         73,242.83  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000005709 31/03/09 01/04/09        251,140.83 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3945 003785 ec 09 25/03/2009       324,383.66 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01489 Fecha de Giro: 30/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005710 31/03/09 01/04/09        324,383.66 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3946 003785 ec 09 25/03/2009        28,545.76 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01489 Fecha de Giro: 30/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005716 01/04/09 03/04/09         28,545.76 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3947 003886 SD 09 25/03/2009         1,095.00 24958-TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE  Imputado en: FP 00096 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001748884 25/03/09 25/03/09          1,095.00  1187 TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJES)   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3948 001447 MS 09 26/03/2009        19,445.80  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001726916 26/03/09 26/03/09         18,765.20   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 3949 003886 SD 09 26/03/2009         2,156.96 24958-GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDI Imputado en: FP 00096 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001748885 26/03/09 26/03/09          2,016.76 24217 GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO         Cheques                                                       
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0001748888 26/03/09 26/03/09             10.78 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005926 21/04/09 27/04/09            299.74   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741311 26/03/09 26/03/09             93.45  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 3954 001670 MO 09 26/03/2009           592.60 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001741312 26/03/09 26/03/09            571.86  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
0001754177 21/08/09 21/08/09              2.96 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001754178 21/08/09 21/08/09             17.78   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001688309 26/03/09 26/03/09             35.00  9615 LOPEZ MIGUEL ANGEL                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3957 001835 EC 09 26/03/2009         2,250.00 19501-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00075 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001457446 26/03/09 26/03/09          2,171.25   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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0001457448 26/03/09 26/03/09             11.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 3958 001670 MO 09 26/03/2009            93.45 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001741315 26/03/09 26/03/09             93.45  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3959 001856 EC 09 26/03/2009            37.50   512-BASUALDO LUISA DEOLINDA   Imputado en: FP 00101 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001688306 26/03/09 26/03/09             37.50 15391 BASUALDO LUISA DEOLINDA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3960 001856 EC 09 26/03/2009            37.50   512-GARCIA MARTE RODRIGO GAST Imputado en: FP 00101 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001688307 26/03/09 26/03/09             37.50 15707 GARCIA MARTE RODRIGO GASTON        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001688311 26/03/09 26/03/09            210.00 24772 RIOS MARIA FABIANA                 Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 3962 001670 MO 09 26/03/2009         2,050.37 26271-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001741316 26/03/09 26/03/09          1,978.61   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
0001754218 21/08/09 21/08/09             61.51   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001754219 21/08/09 21/08/09             10.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3963 001835 EC 09 26/03/2009           581.50 19501-GONZALEZ RAMON            Imputado en: FP 00075 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001457449 26/03/09 26/03/09            179.82   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725394 26/03/09 26/03/09          8,803.00   634 OFEPHI                             Cheques                                                       
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                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000384 30/03/09 30/03/09            120.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000386 30/03/09 30/03/09             20.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3973 001670 MO 09 26/03/2009            44.03 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741321 26/03/09 26/03/09             44.03  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741323 26/03/09 26/03/09             14.56  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3977 001447 MS 09 26/03/2009         6,277.30  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001727005 26/03/09 26/03/09            188.32   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001727006 26/03/09 26/03/09             31.39 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3978 001856 EC 09 26/03/2009            37.50   512-COSTA ALVAREZ AIDA        Imputado en: FP 00101 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001688312 26/03/09 26/03/09             37.50 11532 COSTA ALVAREZ AIDA                 Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001688313 26/03/09 26/03/09             37.50 16471 AMPUERO ALEJANDRO JAVIER           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 3980 001447 MS 09 26/03/2009        16,796.00  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001726996 26/03/09 26/03/09            503.88   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001726997 26/03/09 26/03/09             83.98 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 3981 016039 ME 07 26/03/2009         2,802.50 24958-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 00013 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3982 001856 EC 09 26/03/2009         1,980.00   512-DURRIEU CRISTIAN MAURICIO Imputado en: FP 00101 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001688314 26/03/09 26/03/09          1,980.00 25714 DURRIEU CRISTIAN MAURICIO          Cheques                                                       
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 3983 003088 SD 08 26/03/2009         3,345.00 24958-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 00013 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001748890 26/03/09 26/03/09          3,345.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
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 3984 003175 gm 09 26/03/2009         1,200.00 25800-CALAVITA GABRIELA         Imputado en: CM 00699 Fecha de Giro: 27/03/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000000386 30/03/09 30/03/09             17.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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0000005711 31/03/09 01/04/09        663,815.06 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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 3990 003784 ec 09 26/03/2009       663,815.06 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01514 Fecha de Giro: 30/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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0000005719 01/04/09 03/04/09         58,415.72 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3992 001856 EC 09 26/03/2009           170.00   512-AGUIRRE MARCELO PEDRO JOS Imputado en: FP 00101 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001688315 26/03/09 26/03/09            170.00  9877 AGUIRRE MARCELO PEDRO JOSE         Cheques                                                       
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 3993 003456 ec 09 26/03/2009       609,026.99 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01516 Fecha de Giro: 30/03/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005696 30/03/09 30/03/09        609,026.99 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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 3994 003456 ec 09 26/03/2009       903,579.20 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01516 Fecha de Giro: 30/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005697 30/03/09 30/03/09        903,579.20 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3995 003456 ec 09 26/03/2009        34,555.86 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01516 Fecha de Giro: 30/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005698 30/03/09 30/03/09         34,555.86 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741619 27/03/09 27/03/09         32,413.63  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001741622 27/03/09 27/03/09            167.95 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014301 12/08/09 13/08/09            420.75   339 NEXO S.R.L.                        Libramiento Transferencia                                     
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0000000420 02/09/09 02/09/09              2.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 3999 002992 EC 09 27/03/2009        54,345.77 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00137 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741616 27/03/09 27/03/09         52,443.67  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
0001741617 27/03/09 27/03/09          1,630.37   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001741618 27/03/09 27/03/09            271.73 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4000 001842 MO 09 27/03/2009         3,500.00 26262-ALMIRON MARIO ALBERTO     Imputado en: CM 00590 Fecha de Giro: 30/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320155235                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005676 30/03/09 30/03/09          3,377.50 26262 ALMIRON MARIO ALBERTO              Libramiento Transferencia                                     
0000000474 30/12/09 30/12/09            105.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000476 30/12/09 30/12/09             17.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4001 003553 ec 09 27/03/2009           273.77   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01401 Fecha de Giro: 30/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4002 001447 MS 09 27/03/2009        15,600.50  2107-SOTERO DIEGO JOAQUIN      Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001726986 27/03/09 27/03/09            468.02   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001726987 27/03/09 27/03/09             78.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4003 003701 md 09 27/03/2009            25.86   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01476 Fecha de Giro: 30/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007261 21/05/09 22/05/09             25.86   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4004 002712 GM 09 27/03/2009           190.00 20349-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 00065 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001750886 27/03/09 27/03/09            190.00   262 SIST ALDO CONSTANTE                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4005 001470 EC 09 27/03/2009         1,425.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00097 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001619166 27/03/09 27/03/09          1,418.59   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
0001619167 27/03/09 27/03/09              6.41   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001751134 27/03/09 27/03/09              3.55   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001751135 27/03/09 27/03/09              0.39 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4007 002712 GM 09 27/03/2009         1,982.00 20349-GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDI Imputado en: FP 00065 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001750925 27/03/09 27/03/09          1,853.17 24217 GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO         Cheques                                                       
0001750926 27/03/09 27/03/09            118.92   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001750927 27/03/09 27/03/09              9.91 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4008 002798 SH 09 27/03/2009           480.00 25529-SAPORITI RICARDO LUIS     Imputado en: FP 00069 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001751136 27/03/09 27/03/09            480.00 24828 SAPORITI RICARDO LUIS              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4009    27/03/2009           260.00 20349-CATAR S.R.L.              Imputado en: FP 00065 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 4010 001469 EC 09 27/03/2009           675.18 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00074 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001619170 27/03/09 27/03/09            672.14   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
0001619171 27/03/09 27/03/09              3.04   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4011    27/03/2009         2,711.34 22750-RUMBO SUR SRL             Imputado en: FP 00138 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 4012 002954 ec 09 27/03/2009           900.00   339-NEXO S.R.L.               Imputado en: CM 01011 Fecha de Giro: 30/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    036510351                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014307 12/08/09 13/08/09            841.50   339 NEXO S.R.L.                        Libramiento Transferencia                                     
0000000418 02/09/09 02/09/09             54.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000420 02/09/09 02/09/09              4.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4013 001447 MS 09 27/03/2009         4,080.00  2107-CAPPETTO TRANSITO OMAR    Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001715718 27/03/09 27/03/09          3,937.20 21238 CAPPETTO TRANSITO OMAR             Cheques                                                       
0001715719 27/03/09 27/03/09            122.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001715720 27/03/09 27/03/09             20.40 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005670 27/03/09 28/03/09         46,320.00   345 CEDMA SRL                          Libramiento Transferencia                                     
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                                         ANULADA                                                                                                      
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 4016 001447 MS 09 27/03/2009         2,775.00  2107-GEREZ ISAAC               Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001679988 27/03/09 27/03/09          2,705.09   397 RUMBO SUR SRL                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4019 001447 MS 09 27/03/2009           300.00  2107-GONYBRENSO S.R.L.         Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001715698 27/03/09 27/03/09            300.00 20672 GONYBRENSO S.R.L.                  Cheques                                                       
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 4020 003454 ec 09 27/03/2009       474,179.10 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01528 Fecha de Giro: 30/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005707 31/03/09 01/04/09        474,179.10 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4021 003454 ec 09 27/03/2009       702,964.57 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01528 Fecha de Giro: 30/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005708 31/03/09 01/04/09        702,964.57 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4022 003454 ec 09 27/03/2009        26,905.70 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01528 Fecha de Giro: 30/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005714 01/04/09 03/04/09         26,905.70 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4023 015630 MS 09 27/03/2009         5,847.01  2107-SOTERO DIEGO JOAQUIN      Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727227 27/03/09 27/03/09          5,642.36 19645 SOTERO DIEGO JOAQUIN               Cheques                                                       
0001727228 27/03/09 27/03/09            175.41   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001727229 27/03/09 27/03/09             29.24 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4024 001447 MS 09 27/03/2009           238.00  2107-CELENTANO ANTONIO JAVIER  Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001715699 27/03/09 27/03/09            238.00    99 CELENTANO ANTONIO JAVIER           Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 4025 003703 md 09 27/03/2009           266.92   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01475 Fecha de Giro: 30/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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0000008578 03/06/09 04/06/09            266.92   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4026    27/03/2009         1,112.00   755-IMPRENTA FORMAS S.R.L.    Imputado en: FP 00140 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 4027 001447 MS 09 27/03/2009         2,100.00  2107-PLOS CARLOS ANTONIO       Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001715700 27/03/09 27/03/09          1,963.50 25673 PLOS CARLOS ANTONIO                Cheques                                                       
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0001715702 27/03/09 27/03/09             10.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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0001695896 27/03/09 27/03/09            250.00   832 MARIA ESTHER SEGOVIA (EL TULIPAN)  Cheques                                                       
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0001695872 27/03/09 27/03/09             66.72   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 4034 002605 EC 09 27/03/2009         4,800.00 25639-ALVAREZ CESAR ANIBAL      Imputado en: CM 00433 Fecha de Giro: 30/03/2009                        
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 4036 002606 EC 09 27/03/2009         4,800.00 25648-ARJONA STELLA MARIS SOLED Imputado en: CM 00432 Fecha de Giro: 30/03/2009                        
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 4037 004559 GM 09 27/03/2009         2,255.00   755-BRIDGE SRL                Imputado en: FP 00140 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001715729 27/03/09 27/03/09            579.70  3706 ALLENDE MARCOS ALEJANDRO           Cheques                                                       
0001715730 27/03/09 27/03/09             37.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001715731 27/03/09 27/03/09              3.10 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4039 001447 MS 09 27/03/2009         5,146.00  2107-PACILLY JUAN EDUARDO (LIM Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001715721 27/03/09 27/03/09          4,811.51  2212 PACILLY JUAN EDUARDO (LIMPEX)      Cheques                                                       
0001715722 27/03/09 27/03/09            308.76   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001715723 27/03/09 27/03/09             25.73 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4040 004559 GM 09 27/03/2009           111.00   755-GONZALEZ RAMON            Imputado en: FP 00140 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001695778 27/03/09 27/03/09            111.00   202 GONZALEZ RAMON                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4041 001447 MS 09 27/03/2009        10,472.80  2107-SUAREZ WALTER ERNESTO     Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001715706 27/03/09 27/03/09          9,792.07   922 SUAREZ WALTER ERNESTO              Cheques                                                       
0001715707 27/03/09 27/03/09            628.37   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001715708 27/03/09 27/03/09             52.36 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 4042 001185 sg 09 27/03/2009            35.00 25452-LEYES ESCOBAR JUAN CARLOS Imputado en: CM 00272 Fecha de Giro: 30/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220093761                                                                 
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 4043 000735 sg 09 27/03/2009           187.50  8539-DURAND RICARDO ANDRES     Imputado en: CM 00215 Fecha de Giro: 30/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220008798                                                                 
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 4044 000735 sg 09 27/03/2009           187.50 11365-QUINTANA ALEJANDRO F.     Imputado en: CM 00215 Fecha de Giro: 30/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220009999                                                                 
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 4045 000735 sg 09 27/03/2009           187.50 14855-LEPICHEO AGUILAR DAMIAN E Imputado en: CM 00215 Fecha de Giro: 30/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220017659                                                                 
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 4046 001447 MS 09 27/03/2009        14,394.48  2107-LA CONCENTRADORA PATAGONI Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 4054 002846 MD 09 27/03/2009         1,300.00 21425-BERTA ANDREA MARY         Imputado en: CM 00052 Fecha de Giro: 30/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2029751/2                                                                 
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 4055 001447 MS 09 27/03/2009           550.00  2107-ATLANTIDA HOTEL S.R.L.    Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001726858 27/03/09 27/03/09            514.25  1704 ATLANTIDA HOTEL S.R.L.             Cheques                                                       
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0001726860 27/03/09 27/03/09              2.75 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 4056 003093 ed 09 27/03/2009       224,267.46   633-UNIVERSIDAD NACIONAL DE L Imputado en: CM 01282 Fecha de Giro: 30/03/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        53.500.176/59                                                             
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005884 17/04/09 23/04/09        224,267.46   633 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONITransferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 4057 003093 ED 09 27/03/2009        86,211.89   531-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA N Imputado en: CM 01282 Fecha de Giro: 30/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    37200952                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000005885 17/04/09 23/04/09         86,211.89   531 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NAC.-RIO GDLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4058 001447 MS 09 27/03/2009         6,693.48  2107-BERNARDO LEW E HIJOS S.R. Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727001 27/03/09 27/03/09          6,459.21  1308 BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L         Cheques                                                       
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0001727003 27/03/09 27/03/09             33.47 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4059 001856 EC 09 27/03/2009         7,703.52   512-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00101 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 4060 003783 ec 09 27/03/2009       560,641.63 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01541 Fecha de Giro: 30/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005721 01/04/09 03/04/09        560,641.63 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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 4061 003783 ec 09 27/03/2009       560,641.63 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01541 Fecha de Giro: 30/03/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005722 01/04/09 03/04/09        560,641.63 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4062 003783 ec 09 27/03/2009        49,336.46 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01541 Fecha de Giro: 30/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005723 01/04/09 03/04/09         49,336.46 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4063 002921 MD 09 27/03/2009         3,000.00 21821-GOWLAND GUILLERMO ALEJAND Imputado en: CM 00068 Fecha de Giro: 31/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    4-562-0940067                                                             
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007168 19/05/09 24/06/09          2,805.00 21821 GOWLAND GUILLERMO ALEJANDRO        Transferencia Via CBU                                         
0000000403 30/06/09 30/06/09            180.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000405 30/06/09 30/06/09             15.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4064 001856 EC 09 27/03/2009           112.50   512-GARCIA MARTE RODRIGO GAST Imputado en: FP 00101 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001688319 27/03/09 27/03/09            112.50 15707 GARCIA MARTE RODRIGO GASTON        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4065 001856 EC 09 27/03/2009            35.00   512-SEVECA FERNANDO DIEGO FAB Imputado en: FP 00101 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001688320 27/03/09 27/03/09             35.00 18310 SEVECA FERNANDO DIEGO FABIAN       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4066 002924 MD 09 27/03/2009         5,320.00  2905-LESCOULIE JUAN A.         Imputado en: CM 00261 Fecha de Giro: 31/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    4-562-0046038                                                             
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007167 19/05/09 24/06/09          4,974.20  2905 LESCOULIE JUAN A.                  Transferencia Via CBU                                         
0000000403 30/06/09 30/06/09            319.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000405 30/06/09 30/06/09             26.60 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4067 003030 MS 09 27/03/2009         6,200.00   719-GANGAS MARIO CESAR        Imputado en: CM 00042 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1650196/8                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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 4068 003856 EC 09 27/03/2009        19,973.75 25721-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 00141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001758136 27/03/09 27/03/09         18,675.45 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
0001758137 27/03/09 27/03/09          1,198.43   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001758138 27/03/09 27/03/09             99.87 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4069    30/03/2009           380.00   755-SILVIA BLAS Y NESTOR GUZM Imputado en: FP 00140 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 4070 002827 ms 09 30/03/2009            61.67   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01462 Fecha de Giro: 31/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000008571 03/06/09 04/06/09             61.67   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4071 002826 ms 09 30/03/2009           317.65   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01466 Fecha de Giro: 31/03/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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 4072 002825 ms 09 30/03/2009         6,770.38   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01445 Fecha de Giro: 31/03/2009                        
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 4073 003535 md 09 30/03/2009            54.62   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01419 Fecha de Giro: 31/03/2009                        
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0000005725 01/04/09 03/04/09        174,108.67 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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 4075 003453 ec 09 30/03/2009       257,789.69 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01549 Fecha de Giro: 31/03/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000005814 14/04/09 16/04/09        257,789.69 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4076 003453 ec 09 30/03/2009         9,879.82 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01549 Fecha de Giro: 31/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005815 14/04/09 16/04/09          9,879.82 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4077 002798 SH 09 30/03/2009         1,045.87 25529-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00069 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001751137 30/03/09 30/03/09          1,041.88   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
0001751138 30/03/09 30/03/09              3.59   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001751139 30/03/09 30/03/09              0.40 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4078 002798 SH 09 30/03/2009           480.00 25529-SAPORITI RICARDO LUIS     Imputado en: FP 00069 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001751140 30/03/09 30/03/09            480.00 24828 SAPORITI RICARDO LUIS              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4079 004559 GM 09 30/03/2009         2,383.50   755-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00140 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001695780 30/03/09 30/03/09          2,228.57  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
0001695781 30/03/09 30/03/09            143.01   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001695782 30/03/09 30/03/09             11.92 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 4080 003498 md 09 30/03/2009         2,359.78   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01473 Fecha de Giro: 20/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007252 20/05/09 21/05/09          2,277.19   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
0000000390 27/05/09 27/05/09             70.79   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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                                --------------                                                                                                        
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 4081 002472 ED 09 30/03/2009        21,600.00 24228-LOPEZ ROBERTO DANIEL      Imputado en: FP 00070 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4083 002472 ED 09 30/03/2009         2,749.00 24228-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00070 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727465 30/03/09 30/03/09          2,652.78  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
0001727466 30/03/09 30/03/09             82.47   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001727467 30/03/09 30/03/09             13.75 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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 4085 002472 ED 09 30/03/2009        13,400.00 24228-COMPUSERVI (ALVAREZ VERON Imputado en: FP 00070 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727439 30/03/09 30/03/09         12,529.00 26321 COMPUSERVI (ALVAREZ VERONICA LORENACheques                                                       
0001727440 30/03/09 30/03/09            804.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 4087 002472 ED 09 30/03/2009         7,580.00 24228-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00070 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001727447 30/03/09 30/03/09             37.90 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4088 002472 ED 09 30/03/2009         3,291.66 24228-PIEDRAS Y MADERAS S.R.L.  Imputado en: FP 00070 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001727449 30/03/09 30/03/09             98.75   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001727450 30/03/09 30/03/09             16.46 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001727451 30/03/09 30/03/09            419.77   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
0001727452 30/03/09 30/03/09             13.05   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4090 001835 EC 09 30/03/2009           162.96 19501-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00075 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001457450 30/03/09 30/03/09            162.96 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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 4091 001835 EC 09 30/03/2009           100.00 19501-LUNA EDUARDO DE LOS SANTO Imputado en: FP 00075 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001457451 30/03/09 30/03/09            100.00 26428 LUNA EDUARDO DE LOS SANTOS         Cheques                                                       
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0001751141 30/03/09 30/03/09             75.00 14426 AGUIRRE GONZALEZ EDUARDO A.        Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 4094 002472 ED 09 30/03/2009           217.99 24228-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00070 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001727457 30/03/09 30/03/09            217.99  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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 4095 002472 ED 09 30/03/2009         2,563.80 24228-PIEDRAS Y MADERAS S.R.L.  Imputado en: FP 00070 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001728283 30/03/09 30/03/09            491.45  1169 SARO S.R.L.                        Cheques                                                       
0001728284 30/03/09 30/03/09             31.54   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001728285 30/03/09 30/03/09              2.63 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4100    30/03/2009         4,610.00 24228-PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R Imputado en: FP 00070 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 4101 002472 ED 09 30/03/2009         6,813.78 24228-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 00070 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001728289 30/03/09 30/03/09          6,370.88   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
0001728290 30/03/09 30/03/09            408.83   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001728291 30/03/09 30/03/09             34.07 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4102 002472 ED 09 30/03/2009         2,800.00 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00070 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001728292 30/03/09 30/03/09          2,618.00   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
0001728293 30/03/09 30/03/09            168.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001728294 30/03/09 30/03/09             14.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4103 002472 ED 09 30/03/2009           360.00 24228-RAZZA DAVID EDUARDO       Imputado en: FP 00070 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001728295 30/03/09 30/03/09            360.00   650 RAZZA DAVID EDUARDO                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4104 002472 ED 09 30/03/2009         1,866.00 24228-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00070 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728296 30/03/09 30/03/09          1,800.69  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
0001728297 30/03/09 30/03/09             55.98   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001728298 30/03/09 30/03/09              9.33 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728299 30/03/09 30/03/09          5,018.00   326 NEWXER SA                          Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001728301 30/03/09 30/03/09             26.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4106 002472 ED 09 30/03/2009           435.00 24228-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00070 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 4109 002472 ED 09 30/03/2009        20,611.50 24228-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: FP 00070 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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 4112 002472 ED 09 30/03/2009         2,529.00 24228-QUERCIALI HOGAR S.A.      Imputado en: FP 00070 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4113 002472 ED 09 30/03/2009           780.00 24228-RAMIREZ NIDIA FERNANDA    Imputado en: FP 00070 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728320 30/03/09 30/03/09            729.30 13773 RAMIREZ NIDIA FERNANDA             Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4114 002472 ED 09 30/03/2009         3,640.00 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00070 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001728225 30/03/09 30/03/09             18.20 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001728323 30/03/09 30/03/09          3,403.40   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja         1730017/5                                                                 
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 4117 003752 EC 09 30/03/2009        10,371.43  1439-SINDICATO U.D.A. (HABERES Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 4118 003752 EC 09 30/03/2009       136,183.52  1444-SINDICATO S.U.T.E.F (HABE Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        535-035534-9                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006905 28/04/09 24/06/09        136,183.52  1444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES)      Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4119 003752 EC 09 30/03/2009           150.00  1468-CARGOS VARIOS POLICIA TES Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710587/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006906 28/04/09 24/06/09            150.00  1468 CARGOS VARIOS POLICIA TESORERIA GRALibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4120 003752 EC 09 30/03/2009         1,924.52  1469-IMPUESTO A LAS GANANCIAS  Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 12/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                      1,924.52 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
                                          0.00 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000001194 30/12/09 30/12/09          1,924.52   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4121 003752 EC 09 30/03/2009     1,150,860.38  1470-APORTE JUB.PROVINCIA DE P Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008449 29/05/09 29/05/09      1,150,860.38  1470 APORTE JUB.PROVINCIA DE POLICIA (HALibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4122 003752 EC 09 30/03/2009     1,119,083.41  1471-CAJA COMPENSADORA POLICIA Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1720308-5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006907 28/04/09 28/04/09      1,119,083.41  1471 CAJA COMPENSADORA POLICIA (HABERES)Libramiento Transferencia                                     
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 4123 003752 EC 09 30/03/2009       413,731.38  1472-PROVINCIA A.R.T  S.A  (HA Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1740015-8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4124 003752 EC 09 30/03/2009       181,459.55  1473-LA CAJA A.R.T (POLICIA-HA Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        493-20-785-4                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000403 30/06/09 30/06/09          2,721.89   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000405 30/06/09 30/06/09            907.30 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4125 003752 EC 09 30/03/2009       671,203.08  1486-CAJA DE SEGUROS S.A. (HAB Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1740017-2                                                                 
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0000000405 30/06/09 30/06/09          3,356.02 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4126 003752 EC 09 30/03/2009        45,919.83  1487-SINDICATO U.P.C.N. (HABER Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-810081-1                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006911 28/04/09 24/06/09         45,919.83  1487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES)       Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 4127 003752 EC 09 30/03/2009       178,692.03  1488-SINDICATO A.T.E. (HABERES Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        35482-20                                                                  
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0000006912 28/04/09 28/04/09        178,692.03  1488 SINDICATO A.T.E. (HABERES)         Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4128 003752 EC 09 30/03/2009        81,237.90  1489-SINDICATO A.T.S.A. (HABER Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3810057-2                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006913 28/04/09 28/04/09         81,237.90  1489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES)       Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4129 003752 EC 09 30/03/2009        11,065.96  1493-PRESTACIONES S.A.T. (HABE Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        96575-46                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006914 28/04/09 28/04/09         11,065.96  1493 PRESTACIONES S.A.T. (HABERES)      Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4130 003752 EC 09 30/03/2009        10,828.50  1494-APORTE FONDO SOLVENCIA SO Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710678/0                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006915 28/04/09 28/04/09         10,828.50  1494 APORTE FONDO SOLVENCIA SOCIAL (HABELibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4131 003752 EC 09 30/03/2009       150,120.99  1495-SERVICIO ADIC.REINTEGRO B Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710093-1                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000006916 28/04/09 28/04/09        150,120.99  1495 SERVICIO ADIC.REINTEGRO BECAS-POLICLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4132 003752 EC 09 30/03/2009        20,302.02  1503-CAJA COMP.DE PREV.PARA LA Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        25.480/11                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006917 28/04/09 28/04/09         20,302.02  1503 CAJA COMP.DE PREV.PARA LA ACT.DECENTransferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4133 003752 EC 09 30/03/2009     7,240,802.64  1510-IPAUSS (INST. PROV. AUTAR Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006918 28/04/09 28/04/09      7,240,802.64  1510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF. DLibramiento Transferencia                                     
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 4134 003752 EC 09 30/03/2009     1,964,503.40  1511-IPAUSS (INST. PROV. AUTAR Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006919 28/04/09 28/04/09      1,964,503.40  1511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF. DLibramiento Transferencia                                     
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 4135 003752 EC 09 30/03/2009     3,844,329.80  1512-IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL  Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006920 28/04/09 28/04/09      2,691,030.86  1512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABERES) Libramiento Transferencia                                     
0000007146 18/05/09 21/05/09      1,153,298.94  1512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABERES) Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4136 003752 EC 09 30/03/2009     6,126,825.84  1513-IPAUSS APORTE JUBILATORIO Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
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 4137 003752 EC 09 30/03/2009        92,852.67  1554-CAJA DE RETIROS,JUB.Y PEN Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        918/96                                                                    
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0000006921 28/04/09 28/04/09         30,950.47  1554 CAJA DE RETIROS,JUB.Y PENS.POL.FEDETransferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:        61,902.20                                                                                                        
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 4138 003752 EC 09 30/03/2009        72,098.45  2116-O.S.P.L.A.D               Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        49.487/42                                                                 
                                      7,209.85 OPago Cedida al Prov:  01491 TESORERIA (RET.ANSAL)                                                     
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006922 28/04/09 28/04/09         64,888.60  2116 O.S.P.L.A.D                        Transferencia Via CBU                                         
0000015429 28/08/09 28/08/09          7,209.85  1491 TESORERIA (RET.ANSAL)              Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4139 003752 EC 09 30/03/2009        56,390.00  4082-Tesoreria Anticipos       Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    49.487/42                                                                 
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 4140 002472 ED 09 30/03/2009         1,449.48 24228-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00070 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 4141 001856 EC 09 30/03/2009         1,100.00   512-RUIZ HIRAM CHRISTIAN JAVI Imputado en: FP 00101 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001688321 30/03/09 30/03/09          1,100.00 26219 RUIZ HIRAM CHRISTIAN JAVIER        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001728238 30/03/09 30/03/09             99.00  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728244 30/03/09 30/03/09            598.92  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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0001728253 30/03/09 30/03/09              3.10 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4149 002472 ED 09 30/03/2009           211.60 24228-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00070 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728243 30/03/09 30/03/09            211.60  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 4150 004003 ec 09 30/03/2009        39,708.00 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01559 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                         ANULADA                                                                                                      
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 4151    30/03/2009        21,600.00 24228-LOPEZ ROBERTO DANIEL      Imputado en: FP 00070 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 4152 004769 GM 09 30/03/2009         2,458.82 19511-MEDITERRANEO S.A.         Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001698072 30/03/09 30/03/09             12.29 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001698073 30/03/09 30/03/09            147.53   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001698074 30/03/09 30/03/09          2,299.00  1060 MEDITERRANEO S.A.                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4153 002472 ED 09 30/03/2009         1,580.00 24228-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00070 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728236 30/03/09 30/03/09             94.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001728237 30/03/09 30/03/09              7.90 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001728242 30/03/09 30/03/09          1,477.30 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4154 003091 ed 09 30/03/2009            80.56   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 01492 Fecha de Giro: 31/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017667 23/09/09 24/09/09             80.56   516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.RIO GLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4155 002472 ED 09 30/03/2009         2,219.91 24228-INSUMOS INDUSTRIALES S.R. Imputado en: FP 00070 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728226 30/03/09 30/03/09          2,075.62   390 INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.        Cheques                                                       
0001728227 30/03/09 30/03/09            133.19   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001728228 30/03/09 30/03/09             11.10 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4156 015137 mo 08 30/03/2009            80.50   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 01496 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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 4157 001670 MO 09 30/03/2009           668.93 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741177 30/03/09 30/03/09            655.55  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
0001741195 21/08/09 21/08/09              3.35 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001741196 21/08/09 21/08/09             10.03   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4158 003700 md 09 30/03/2009         3,014.53   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 01474 Fecha de Giro: 31/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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 4159 001670 MO 09 30/03/2009         1,679.18 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741185 30/03/09 30/03/09          1,645.60  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
0001741200 21/08/09 21/08/09             25.19   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001741201 21/08/09 21/08/09              8.39 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4160 002463 dh 09 30/03/2009           371.76   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 01452 Fecha de Giro: 31/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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 4161    30/03/2009         4,610.00 24228-PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R Imputado en: FP 00070 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 4162 001570 ed 09 30/03/2009         1,121.05   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 01413 Fecha de Giro: 31/03/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000015382 27/08/09 28/08/09          1,081.81   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
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0000000420 02/09/09 02/09/09              5.61 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
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 4164 002620 md 09 30/03/2009            80.50   494-TELEFONICA DATA ARGENTINA Imputado en: CM 01417 Fecha de Giro: 31/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572281/1                                                                 
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0001745727 30/03/09 30/03/09             78.00   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
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 4166 002667 md 09 30/03/2009            80.50   494-TELEFONICA DATA ARGENTINA Imputado en: CM 01420 Fecha de Giro: 31/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572281/1                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 4167 002759 md 09 30/03/2009           583.00   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 01418 Fecha de Giro: 31/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                         ANULADA                                                                                                      
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 4173 001670 MO 09 30/03/2009         1,216.21 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001741234 30/03/09 30/03/09            572.94  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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0001741303 21/08/09 21/08/09              2.97 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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0000005816 14/04/09 16/04/09        197,356.57 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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 4179 003677 ec 09 30/03/2009       228,899.51 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01565 Fecha de Giro: 31/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000005818 14/04/09 16/04/09         23,444.08 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    22008598/8                                                                
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0000007169 19/05/09 24/06/09          1,930.00 21362 GARCIA IGNACIO FRANCISCO           Libramiento Transferencia                                     
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0000000405 30/06/09 30/06/09             10.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4182 002923 MD 09 30/03/2009         1,300.00 21131-RODRIGUEZ NILDA ESTER     Imputado en: CM 00077 Fecha de Giro: 31/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2029680/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005748 03/04/09 16/04/09          1,254.50 21131 RODRIGUEZ NILDA ESTER              Libramiento Transferencia                                     
0000000387 27/05/09 27/05/09             39.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000389 27/05/09 27/05/09              6.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4183 000965 MO 09 30/03/2009           200.83 24938-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00008 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741361 30/03/09 30/03/09            200.83  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4184 001670 MO 09 30/03/2009         1,742.60 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741233 30/03/09 30/03/09          1,681.61  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001741303 21/08/09 21/08/09              8.71 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4185 003802 gm 09 30/03/2009           290.19  3861-Lugo Gladys Catalina      Imputado en: CM 01564 Fecha de Giro: 31/03/2009                        
                                               Lib Trans judicial           30323933                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005836 16/04/09 23/04/09            290.19  3861 Lugo Gladys Catalina               Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4186 003802 GM 09 30/03/2009           696.44  4076-Pace Rosa Angela          Imputado en: CM 01564 Fecha de Giro: 31/03/2009                        
                                               Lib Trans judicial           22036340                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005837 16/04/09 23/04/09            696.44  4076 Pace Rosa Angela                   Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4187 003802 GM 09 30/03/2009       493,488.61   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 01564 Fecha de Giro: 31/03/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000005838 16/04/09 16/04/09        493,488.61   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    17106841                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 4189 002362 EC 09 30/03/2009           175.00 25532-LANZA FACUNDO EZEQUIEL    Imputado en: FP 00145 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001751047 30/03/09 30/03/09            175.00 18330 LANZA FACUNDO EZEQUIEL             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001751048 30/03/09 30/03/09            187.50  1143 BLANCH JUAN                        Cheques                                                       
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 4191 003678 ec 09 30/03/2009       166,825.49 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01569 Fecha de Giro: 31/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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0000005809 14/04/09 16/04/09        166,825.49 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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 4192 003678 ec 09 30/03/2009        19,817.28 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01569 Fecha de Giro: 31/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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0000005811 14/04/09 16/04/09         19,817.28 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4193 003678 ec 09 30/03/2009       193,488.73 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01569 Fecha de Giro: 31/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005810 14/04/09 16/04/09        193,488.73 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 4194    30/03/2009         1,073.00 25532-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00146 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 4195 003731 md 09 31/03/2009           881.55   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01490 Fecha de Giro: 01/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006975 06/05/09 12/05/09            850.69   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
0000000390 27/05/09 27/05/09             26.45   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000391 27/05/09 27/05/09              4.41 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4196 001314 ec 09 31/03/2009     2,062,594.72 19452-PFO-CONV.CONVERCION DEUDA Imputado en: CM 00406 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Cancelacion por asiento                                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000668 08/06/09 08/06/09      2,062,594.72 19452 PFO-CONV.CONVERCION DEUDA          Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4197 004467 GM 09 31/03/2009           721.95 19511-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001698060 31/03/09 31/03/09              3.61 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001698061 31/03/09 31/03/09             21.66   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001698062 31/03/09 31/03/09            696.68  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4198 001314 EC 09 31/03/2009     2,121,587.11 19452-PFO-CONV.CONVERCION DEUDA Imputado en: CM 00406 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Cancelacion por asiento                                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000669 08/06/09 08/06/09      2,121,587.11 19452 PFO-CONV.CONVERCION DEUDA          Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 4199 005308 GM 09 31/03/2009           120.00 19511-GALINDO JOSE ANTONIO      Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745728 31/03/09 31/03/09            120.00  1666 GALINDO JOSE ANTONIO               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001698057 31/03/09 31/03/09             13.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001698058 31/03/09 31/03/09            162.02   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001698059 31/03/09 31/03/09          2,524.76  1060 MEDITERRANEO S.A.                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008579 03/06/09 04/06/09            346.01   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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 4202 003747 gm 09 31/03/2009           199.53   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01546 Fecha de Giro: 01/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4203 001670 MO 09 31/03/2009         2,747.20 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741187 31/03/09 31/03/09          2,651.05  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745726 31/03/09 31/03/09            296.87  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001745725 31/03/09 31/03/09            123.30   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4208 004769 GM 09 31/03/2009         2,250.00 19511-MUNOZ TORRES JAIME FERNAN Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001698067 31/03/09 31/03/09            135.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001698068 31/03/09 31/03/09          2,103.75 22127 MUNOZ TORRES JAIME FERNANDO        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4209 003959 GM 09 31/03/2009           400.04   844-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001740118 31/03/09 31/03/09             24.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001740119 31/03/09 31/03/09            374.04 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4210 001670 MO 09 31/03/2009         1,433.76 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741210 31/03/09 31/03/09          1,383.58  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
0001741302 21/08/09 21/08/09             43.01   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001741303 21/08/09 21/08/09              7.17 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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 4212 005308 GM 09 31/03/2009         1,060.00 19511-FELIX VALLEJOS            Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001698069 31/03/09 31/03/09              5.30 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001698070 31/03/09 31/03/09             63.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001698071 31/03/09 31/03/09            991.10  2397 FELIX VALLEJOS                     Cheques                                                       
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 4213 003347 mo 09 31/03/2009           253.46   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01522 Fecha de Giro: 01/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001740120 31/03/09 31/03/09            243.72   829 LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERRA-FOCCheques                                                       
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 4215 001670 MO 09 31/03/2009           731.92 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741211 31/03/09 31/03/09            706.30  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
0001741302 21/08/09 21/08/09             21.96   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001741303 21/08/09 21/08/09              3.66 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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                                               Cancelacion por asiento                                                                                
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001740163 31/03/09 31/03/09            107.38   831 LA MENDOCINA S.R.L.                Cheques                                                       
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0001740128 31/03/09 31/03/09             12.30  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
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 4219 003025 ms 09 31/03/2009        14,745.17   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01461 Fecha de Giro: 01/04/2009                        
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 4220 003959 GM 09 31/03/2009         2,683.26   844-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001752475 31/03/09 31/03/09          2,589.34   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001741228 31/03/09 31/03/09            758.39  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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0001741303 21/08/09 21/08/09              3.93 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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0001740158 31/03/09 31/03/09            627.67   831 LA MENDOCINA S.R.L.                Cheques                                                       
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0001742377 31/03/09 31/03/09              5.04 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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0001742379 31/03/09 31/03/09            140.00 23574 CAROSSIO CECILIA FERNANDA          Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001698056 31/03/09 31/03/09            353.10 21669 CASA BLANCA S.R.L.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4228 003009 SH 09 31/03/2009         3,800.00 25529-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00067 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001751143 31/03/09 31/03/09          3,667.00   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
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 4229 004467 GM 09 31/03/2009           540.60 19511-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001698053 31/03/09 31/03/09              2.70 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001698054 31/03/09 31/03/09             32.44   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001698055 31/03/09 31/03/09            505.46 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 4230 001442 ms 09 31/03/2009         2,337.80   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 01503 Fecha de Giro: 01/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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 4231 003781 ec 09 31/03/2009       260,104.11 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01558 Fecha de Giro: 31/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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0000005726 01/04/09 03/04/09        260,104.11 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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 4232 003781 ec 09 31/03/2009       385,684.88 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01558 Fecha de Giro: 31/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005812 14/04/09 16/04/09        385,684.88 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4233 003781 ec 09 31/03/2009        14,758.58 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01558 Fecha de Giro: 31/03/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005813 14/04/09 16/04/09         14,758.58 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4234 001447 MS 09 31/03/2009        24,098.94  2107-BERNARDO LEW E HIJOS S.R. Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001726998 31/03/09 31/03/09         23,255.48  1308 BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L         Cheques                                                       
0001726999 31/03/09 31/03/09            722.97   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4235    31/03/2009         1,185.00 19511-LOPEZ HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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 4237    31/03/2009         1,185.00 19511-LOPEZ HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 4238 004467 GM 09 31/03/2009         1,185.00 19511-LOPEZ HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001698041 31/03/09 31/03/09              5.93 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001698042 31/03/09 31/03/09             71.10   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001698043 31/03/09 31/03/09          1,107.97 26315 LOPEZ HECTOR DANIEL                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4239    31/03/2009           409.20 25529-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00067 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 4240 016537 ed 08 31/03/2009         1,434.18 14311-LOPEZ MARISA ROSANA       Imputado en: CM 00247 Fecha de Giro: 01/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220025142                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005745 03/04/09 16/04/09          1,434.18 14311 LOPEZ MARISA ROSANA                Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001740155 31/03/09 31/03/09          1,464.05   831 LA MENDOCINA S.R.L.                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001740170 31/03/09 31/03/09             12.03 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001740171 31/03/09 31/03/09             72.17   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001740172 31/03/09 31/03/09          2,321.30   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4243 003959 GM 09 31/03/2009         1,204.00   844-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001740167 31/03/09 31/03/09              6.02 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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0001740169 31/03/09 31/03/09          1,161.86   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4244 005577 ED 09 31/03/2009           141.60 24228-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00147 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001728246 31/03/09 31/03/09            141.60 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    0572281/1                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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0001728247 31/03/09 31/03/09            241.50 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001728248 31/03/09 31/03/09            360.00 19083 MARTIN SILVINA KARINA              Cheques                                                       
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 4248 003959 GM 09 31/03/2009         2,751.68   844-LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001740164 31/03/09 31/03/09             13.76 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 4251 002820 ms 09 31/03/2009         2,799.00   473-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01502 Fecha de Giro: 17/04/2009                        
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 4252 005577 ED 09 31/03/2009         1,970.00 24228-WHITE ESTEBAN HERNAN      Imputado en: FP 00147 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001728272 31/03/09 31/03/09          1,841.95 21435 WHITE ESTEBAN HERNAN               Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 4256 015630 MS 09 31/03/2009         8,807.40  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727240 31/03/09 31/03/09          8,499.14   992 NESTOR LUIS SERRON Y CIA.S.R.L.    Cheques                                                       
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 4257    31/03/2009        21,600.00 24228-LOPEZ ROBERTO DANIEL      Imputado en: FP 00147 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    03650156/8                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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 4259 001111 GM 09 31/03/2009        14,000.00  2675-BALCAZAR SEPULVEDA CARLOS Imputado en: CM 00354 Fecha de Giro: 01/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03650156/8                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010109 19/06/09 25/06/09         13,510.00  2675 BALCAZAR SEPULVEDA CARLOS RODOLFO  Libramiento Transferencia                                     
0000000403 30/06/09 30/06/09            420.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000405 30/06/09 30/06/09             70.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4260 001670 MO 09 31/03/2009         1,492.71 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001741232 31/03/09 31/03/09          1,440.47  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
0001741302 21/08/09 21/08/09             44.78   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001741303 21/08/09 21/08/09              7.46 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4261 003009 SH 09 31/03/2009         1,795.10 25529-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00067 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 4262 005577 ED 09 31/03/2009         2,537.45 24228-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 00147 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 4263 005577 ED 09 31/03/2009         1,660.10 24228-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 00147 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001750781 31/03/09 31/03/09          1,552.19   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
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0001750783 31/03/09 31/03/09              8.30 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001750784 31/03/09 31/03/09          3,222.39  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
0001750785 31/03/09 31/03/09            100.18   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001750786 31/03/09 31/03/09             16.70 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001726928 31/03/09 31/03/09         16,569.05   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001726929 31/03/09 31/03/09            515.10   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001726930 31/03/09 31/03/09             85.85 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4267 001670 MO 09 31/03/2009         1,650.91 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001741237 31/03/09 31/03/09          1,593.13  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
0001741302 21/08/09 21/08/09             49.53   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001741303 21/08/09 21/08/09              8.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4268 005577 ED 09 31/03/2009           194.01 24228-MARTINEZ MARIO ALBERTO    Imputado en: FP 00147 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001750793 31/03/09 31/03/09            194.01 11008 MARTINEZ MARIO ALBERTO             Cheques                                                       
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0001750794 31/03/09 31/03/09            212.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4270 005577 ED 09 31/03/2009           216.00 24228-MARTIN SILVINA KARINA     Imputado en: FP 00147 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001750797 31/03/09 31/03/09            216.00 19083 MARTIN SILVINA KARINA              Cheques                                                       
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 4271 001670 MO 09 31/03/2009         1,610.76 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741236 31/03/09 31/03/09          1,554.38  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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0001741303 21/08/09 21/08/09              8.05 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001741223 31/03/09 31/03/09            509.37   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001741303 21/08/09 21/08/09              2.64 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 4274 005577 ED 09 31/03/2009           109.00 24228-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00147 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001750799 31/03/09 31/03/09            109.00 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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0001750800 31/03/09 31/03/09            180.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 4281 005577 ED 09 31/03/2009         2,077.00 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00147 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001750812 31/03/09 31/03/09          1,941.99   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
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0001750814 31/03/09 31/03/09             10.39 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001750819 31/03/09 31/03/09             73.70  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001750818 31/03/09 31/03/09            115.86 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4285 005577 ED 09 31/03/2009         4,719.40 24228-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00147 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001750820 31/03/09 31/03/09          4,412.64  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4286 005577 ED 09 31/03/2009         3,092.52 24228-INSUMOS INDUSTRIALES S.R. Imputado en: FP 00147 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001750823 31/03/09 31/03/09          2,891.51   390 INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.        Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4287 005577 ED 09 31/03/2009           894.90 24228-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 00147 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001750826 31/03/09 31/03/09            836.74   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
0001750827 31/03/09 31/03/09             53.69   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4288 005577 ED 09 31/03/2009         2,800.00 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00147 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4289 005577 ED 09 31/03/2009         2,090.00 24228-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00147 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001750834 31/03/09 31/03/09             10.45 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4290 005577 ED 09 31/03/2009           838.00 24228-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00147 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001750841 31/03/09 31/03/09            783.53   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4291 005577 ED 09 31/03/2009         1,343.92 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00147 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001750844 31/03/09 31/03/09          1,256.56   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
0001750845 31/03/09 31/03/09             80.64   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4292 005577 ED 09 31/03/2009         2,270.90 24228-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00147 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001750846 31/03/09 31/03/09          2,123.30  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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0001750848 30/12/09 30/12/09            136.25   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4293 005577 ED 09 31/03/2009           441.00 24228-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00147 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001750850 31/03/09 31/03/09            412.33   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
0001750851 31/03/09 31/03/09             26.46   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001750852 31/03/09 31/03/09              2.21 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4294 003125 gm 09 01/04/2009           102.08   515-COMUNA DE TOLHUIN         Imputado en: CM 01518 Fecha de Giro: 17/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 4295 003126 gm 09 01/04/2009           181.00   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 01520 Fecha de Giro: 27/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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0000015378 27/08/09 28/08/09            181.00   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4296 004003 ec 09 01/04/2009        39,708.00 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01559 Fecha de Giro: 17/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008540 03/06/09 04/06/09         39,708.00 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja              Rio Grande                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4297 003231 mo 09 01/04/2009           708.26   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 01471 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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 4298 003442 sg 09 01/04/2009           495.00   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 01303 Fecha de Giro: 27/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015379 27/08/09 28/08/09            477.67   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
0000000418 02/09/09 02/09/09             14.85   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000420 02/09/09 02/09/09              2.48 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4299 003445 mo 09 01/04/2009           781.04   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 01468 Fecha de Giro: 22/09/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
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 4305 003710 gm 09 01/04/2009         3,987.48   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01590 Fecha de Giro: 01/04/2009                        
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0000000389 27/05/09 27/05/09             19.94 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
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 4306 003277 gm 09 01/04/2009         1,345.91   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 01450 Fecha de Giro: 21/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4307 003900 ec 09 01/04/2009           230.00   474-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01523 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 4308 015630 MS 09 01/04/2009           542.49  2107-RX ASESORES S.R.L.        Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001727233 01/04/09 01/04/09            523.51 23664 RX ASESORES S.R.L.                 Cheques                                                       
0001727234 01/04/09 01/04/09             16.27   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001727235 01/04/09 01/04/09              2.71 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 4309 001447 MS 09 01/04/2009         2,450.00  2107-SILVINA NOEMI TORRES (TEC Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001715786 01/04/09 01/04/09          2,364.25 26052 SILVINA NOEMI TORRES (TECNICA EN HECheques                                                       
0001715787 01/04/09 01/04/09             73.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001715788 01/04/09 01/04/09             12.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4310 001447 MS 09 01/04/2009         5,139.29  2107-QUINTEROS HUGO MARTIN     Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001715715 01/04/09 01/04/09          4,959.41 23666 QUINTEROS HUGO MARTIN              Cheques                                                       
0001715716 01/04/09 01/04/09            154.18   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001715717 01/04/09 01/04/09             25.70 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 4311 003782 ec 09 01/04/2009       636,720.32 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01579 Fecha de Giro: 01/04/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005803 14/04/09 16/04/09        636,720.32 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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 4312 003782 ec 09 01/04/2009       636,720.32 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01579 Fecha de Giro: 01/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005804 14/04/09 16/04/09        636,720.32 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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 4313 003782 ec 09 01/04/2009        56,031.40 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01579 Fecha de Giro: 01/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000005805 14/04/09 16/04/09         56,031.40 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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 4314 015630 MS 09 01/04/2009         3,862.25  2107-BERNARDO LEW E HIJOS S.R. Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 4315 003780 ec 09 01/04/2009       111,343.61 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01584 Fecha de Giro: 01/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005806 14/04/09 16/04/09        111,343.61 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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 4316 003780 ec 09 01/04/2009       164,747.72 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01584 Fecha de Giro: 01/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005807 14/04/09 16/04/09        164,747.72 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4317 003780 ec 09 01/04/2009         6,318.42 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01584 Fecha de Giro: 01/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005808 14/04/09 16/04/09          6,318.42 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4318 001447 MS 09 01/04/2009         2,450.00  2107-LEAL SOLIS FREDY NELSON   Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001715783 01/04/09 01/04/09          2,364.25 25668 LEAL SOLIS FREDY NELSON            Cheques                                                       
0001715784 01/04/09 01/04/09             73.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001715785 01/04/09 01/04/09             12.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4319 002844 md 09 01/04/2009         1,200.00 22850-OYARZO VERA PATRICIA DEL  Imputado en: CM 00069 Fecha de Giro: 03/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2030115/4                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005743 03/04/09 16/04/09          1,158.00 22850 OYARZO VERA PATRICIA DEL CARMEN    Libramiento Transferencia                                     
0000000387 27/05/09 27/05/09             36.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000389 27/05/09 27/05/09              6.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4320 002672 MD 09 01/04/2009         1,500.00 23035-GARCIA ERICK OMAR         Imputado en: CM 00051 Fecha de Giro: 03/04/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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 4326 003599 mo 09 01/04/2009           121.37   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01542 Fecha de Giro: 03/06/2009                        
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 4327 003772 ed 09 01/04/2009           215.62   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01554 Fecha de Giro: 03/06/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001695787 01/04/09 01/04/09             82.29   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001695788 01/04/09 01/04/09             13.72 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4329 003618 sg 09 01/04/2009           136.68   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01509 Fecha de Giro: 03/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001715789 01/04/09 01/04/09          2,364.25 19527 VIDAL CONTRERAS EDITH MARLENE      Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4333 001447 MS 09 01/04/2009         2,450.00  2107-MARISOL CARINA GONZALEZ   Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001715792 01/04/09 01/04/09          2,364.25 26330 MARISOL CARINA GONZALEZ            Cheques                                                       
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0001715794 01/04/09 01/04/09             12.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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0001727330 01/04/09 01/04/09          5,206.36  1236 LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.A   Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001715811 01/04/09 01/04/09            147.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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 4336 001447 MS 09 01/04/2009         2,450.00  2107-SANDRA ANDREA FRANCISCONI Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001715782 01/04/09 01/04/09              8.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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                                               Libramiento Transferencia    2029749/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000387 27/05/09 27/05/09             39.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000389 27/05/09 27/05/09              6.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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 4339 002919 MD 09 01/04/2009           800.00 22456-GONZALEZ MARIANA          Imputado en: CM 00066 Fecha de Giro: 03/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22008781/6                                                                
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4344 001447 MS 09 03/04/2009         2,450.00  2107-CARPINTERO GRACIELA LOREL Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001715801 03/04/09 03/04/09          2,364.25 21236 CARPINTERO GRACIELA LORELEY        Cheques                                                       
0001715802 03/04/09 03/04/09             73.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001715803 03/04/09 03/04/09             12.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4345 003640 md 09 03/04/2009       567,725.00   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00080 Fecha de Giro: 27/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000399 27/04/09 27/04/09        567,725.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Debito-Cuentas Bancarias          Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4346 003640 md 09 03/04/2009           650.00  2680-JUZGADO DE PRIEMRA INSTAN Imputado en: CM 00080 Fecha de Giro: 27/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000400 27/04/09 27/04/09            650.00  2680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA DE FLIDebito-Cuentas Bancarias          Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4347 003640 md 09 03/04/2009           125.00 25331-RAMOS FERNANDA ELIZABETH  Imputado en: CM 00080 Fecha de Giro: 27/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        4000854/0                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000401 27/04/09 27/04/09            125.00 25331 RAMOS FERNANDA ELIZABETH           Debito-Cuentas Bancarias                                      
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 4348 003641 md 09 03/04/2009       821,376.49   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00273 Fecha de Giro: 27/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000402 27/04/09 27/04/09        821,376.49   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Debito-Cuentas Bancarias          Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4349 003641 md 09 03/04/2009       429,916.70   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00273 Fecha de Giro: 27/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000403 27/04/09 27/04/09        429,916.70   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Debito-Cuentas Bancarias          Rio Grande                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4350 003641 md 09 03/04/2009         4,762.00   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00273 Fecha de Giro: 27/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000404 27/04/09 27/04/09          4,762.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Debito-Cuentas Bancarias          Tolhuin                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4351 003641 md 09 03/04/2009         2,381.00  2680-JUZGADO DE PRIEMRA INSTAN Imputado en: CM 00273 Fecha de Giro: 27/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000405 27/04/09 27/04/09          2,381.00  2680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA DE FLIDebito-Cuentas Bancarias          Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4352 005577 ED 09 03/04/2009           318.00 24228-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00147 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001758052 03/04/09 03/04/09            318.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4353 003905 ec 09 03/04/2009           490.80  1001-CABLEVISION S.A           Imputado en: CM 01573 Fecha de Giro: 09/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                        490.80 OPago Cedida al Prov:  22314 DCCION. RENTAS DIST. BUENOS AI                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013147 03/08/09 04/08/09            490.80 22314 DCCION. RENTAS DIST. BUENOS AIRES  Libramiento Transferencia         Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4354 003360 ed 09 03/04/2009           365.93   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01547 Fecha de Giro: 14/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005860 16/04/09 23/04/09            365.93   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4355 005577 ED 09 03/04/2009            22.00 24228-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00147 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001758051 03/04/09 03/04/09             22.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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 4356 005577 ED 09 03/04/2009         4,177.00 24228-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00147 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001758046 03/04/09 03/04/09          3,905.49  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
0001758047 03/04/09 03/04/09            250.62   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001758048 03/04/09 03/04/09             20.89 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4357 003672 EC 09 03/04/2009       222,240.00 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01602 Fecha de Giro: 14/04/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000005819 14/04/09 16/04/09        222,240.00 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4358 003672 ec 09 03/04/2009       257,760.00 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01602 Fecha de Giro: 14/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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0000005820 14/04/09 16/04/09        257,760.00 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4359 003672 ec 09 03/04/2009        26,400.00 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01602 Fecha de Giro: 14/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005821 14/04/09 16/04/09         26,400.00 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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 4360 005577 ED 09 03/04/2009           328.24 24228-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00147 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001758053 03/04/09 03/04/09            328.24 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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 4361 003491 ec 09 03/04/2009       361,507.73 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01603 Fecha de Giro: 03/04/2009                        
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0000005752 03/04/09 16/04/09        361,507.73 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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0000022117 26/11/09 27/11/09        419,286.51 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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 4363 003491 ec 09 03/04/2009        42,943.68 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01603 Fecha de Giro: 03/04/2009                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4364 011066 GM 08 03/04/2009         1,600.00  2189-LOJO ANALIA VERONICA      Imputado en: FP 00150 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001726564 03/04/09 03/04/09              8.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001726565 03/04/09 03/04/09             48.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001726566 03/04/09 03/04/09          1,544.00 24823 LOJO ANALIA VERONICA               Cheques                                                       
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 4365 001777 ec 09 03/04/2009       787,532.23 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01604 Fecha de Giro: 03/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005749 03/04/09 16/04/09        787,532.23 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001726573 03/04/09 03/04/09            360.00  1602 CORREO SUR S.R.L.                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4367 001777 ec 09 03/04/2009       913,401.30 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01604 Fecha de Giro: 03/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005750 03/04/09 16/04/09        913,401.30 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4368 001777 ec 09 03/04/2009        93,551.35 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01604 Fecha de Giro: 03/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005751 03/04/09 16/04/09         93,551.35 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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 4369 003733 EC 09 03/04/2009           236.14  2028-CONSEJO FEDERAL DE INVERS Imputado en: CM 01605 Fecha de Giro: 17/04/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021434 13/11/09 16/11/09            236.14  2028 CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES     Libramiento Transferencia                                     
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 4370 001447 MS 09 03/04/2009         3,425.33  2107-JORGE EDUARDO LOZANO      Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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 4371 001447 MS 09 03/04/2009         5,139.29  2107-GOMEZ LOBO GUSTAVO MARTIN Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001741623 03/04/09 03/04/09         42,305.60  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 4375 001447 MS 09 03/04/2009         1,076.93  2107-TECNOLAB S.A.             Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001726895 03/04/09 03/04/09          1,039.24 24213 TECNOLAB S.A.                      Cheques                                                       
0001726896 03/04/09 03/04/09             32.31   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001726897 03/04/09 03/04/09              5.38 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 4376 002696 ed 09 03/04/2009        24,715.42   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01556 Fecha de Giro: 14/04/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005859 16/04/09 23/04/09         23,850.38   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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0000000389 27/05/09 27/05/09            123.58 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
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 4377 003779 ec 09 03/04/2009        66,833.54 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01601 Fecha de Giro: 14/04/2009                        
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0000005822 14/04/09 16/04/09         66,833.54 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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 4378 003779 ec 09 03/04/2009        98,499.96 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01601 Fecha de Giro: 14/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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0000005823 14/04/09 16/04/09         98,499.96 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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 4379 003779 ec 09 03/04/2009         3,793.33 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01601 Fecha de Giro: 14/04/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005824 14/04/09 16/04/09          3,793.33 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4380 004547 GM 09 03/04/2009           190.00   755-DIESEL SUR S.R.L.         Imputado en: FP 00148 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001695790 03/04/09 03/04/09            190.00  1268 DIESEL SUR S.R.L.                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4381 018050 MS 08 03/04/2009         7,963.88 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00155 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001703393 03/04/09 03/04/09          7,685.16  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
0001703394 03/04/09 03/04/09            238.91   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001703395 03/04/09 03/04/09             39.81 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4382    03/04/2009            50.00   755-HENNINGER CARLOS ADOLFO ( Imputado en: FP 00148 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 4383    03/04/2009            50.00   755-HENNINGER CARLOS ADOLFO ( Imputado en: FP 00148 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 4384 018050 MS 08 03/04/2009        13,824.84 25722-MUTUAL USHUAIA DE LA ASOC Imputado en: FP 00155 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001703389 03/04/09 03/04/09         13,824.84 20188 MUTUAL USHUAIA DE LA ASOCIACION BANCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 4385 018050 MS 08 03/04/2009        24,897.62 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 00155 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 4386 015754 MS 08 03/04/2009        24,764.64 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 00156 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 4387 015754 MS 08 03/04/2009         1,492.25 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00156 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 4388 002149 sg 09 03/04/2009         5,032.00   887-MANCILLA MANUEL ANTONIO   Imputado en: CM 00563 Fecha de Giro: 03/04/2009                        
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0000000389 27/05/09 27/05/09             25.16 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
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 4394 002137 SG 09 03/04/2009         5,346.00   720-ARANGUE SANTIAGO SABINO   Imputado en: CM 00533 Fecha de Giro: 03/04/2009                        
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 4395 003361 ed 09 03/04/2009        18,770.66   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01555 Fecha de Giro: 17/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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 4396 002131 SG 09 03/04/2009         5,032.00   736-GAUTER ERNESTO HORACIO    Imputado en: CM 00536 Fecha de Giro: Sin Girar                         
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                                         ANULADA                                                                                                      
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 4397 002125 SG 09 03/04/2009         5,032.00   725-OYARZO GALLARDO OSCAR ALE Imputado en: CM 00543 Fecha de Giro: 03/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220045168                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4398 002140 SG 09 03/04/2009         5,346.00   679-ALVAREZ RUBEN ANTONIO     Imputado en: CM 00549 Fecha de Giro: 03/04/2009                        
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0000000387 27/05/09 27/05/09            160.38   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000389 27/05/09 27/05/09             26.73 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4399 002145 SG 09 03/04/2009         5,818.00   895-RAMOS MAURICIO FELIX      Imputado en: CM 00559 Fecha de Giro: 03/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32004969/7                                                                
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000005906 17/04/09 23/04/09          4,998.51   617 FAJARDO PABLO DANIEL               Libramiento Transferencia                                     
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0000000389 27/05/09 27/05/09             26.73 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4402 002158 sg 09 03/04/2009         5,818.00   878-ALBARRACIN  VICTOR ALFRED Imputado en: CM 00553 Fecha de Giro: 03/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3039319/0                                                                 
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0000005776 03/04/09 16/04/09          5,439.83   878 ALBARRACIN  VICTOR ALFREDO         Libramiento Transferencia                                     
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0000000389 27/05/09 27/05/09             29.09 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
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 4403 002131 SG 09 03/04/2009         5,032.00   736-GAUTER ERNESTO HORACIO    Imputado en: CM 00536 Fecha de Giro: 03/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220045137                                                                 
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0000000387 27/05/09 27/05/09            301.92   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000389 27/05/09 27/05/09             25.16 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4404 002154 sg 09 03/04/2009         5,032.00 21219-ELIZAUL DORA BEATRIZ      Imputado en: CM 00548 Fecha de Giro: 03/04/2009                        
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 4405 002151 sg 09 03/04/2009         5,032.00   880-LOPEZ RAFAEL HECTOR       Imputado en: CM 00566 Fecha de Giro: 03/04/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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 4406 002117 sg 09 03/04/2009         5,975.00   727-ZEBALLOS LUIS ENRIQUE     Imputado en: CM 00551 Fecha de Giro: 03/04/2009                        
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 4407 002132 SG 09 03/04/2009         5,032.00   715-GARRIDO JORGE ALEJANDRO   Imputado en: CM 00547 Fecha de Giro: 03/04/2009                        
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 4408 002123 sg 09 03/04/2009         5,032.00 25850-PEPO ALEJANDRO EZEQUIEL   Imputado en: CM 00554 Fecha de Giro: 03/04/2009                        
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 4409 002157 SG 09 03/04/2009         5,818.00 21552-CARDENAS BARRIA MARIO DEL Imputado en: CM 00565 Fecha de Giro: 03/04/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 4410 002128 SG 09 03/04/2009         5,818.00   159-Morales Oscar Ruben       Imputado en: CM 00558 Fecha de Giro: 03/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    27200977/0                                                                
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 4411 002124 sg 09 03/04/2009         6,604.00   739-PAEZ JOSE FELIX           Imputado en: CM 00555 Fecha de Giro: 03/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220045175                                                                 
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 4412 004547 GM 09 03/04/2009         5,147.00   755-QUERCIALI FERNANDO ALDO   Imputado en: FP 00148 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 4413 002120 SG 09 03/04/2009         5,032.00   759-TOLEDO OSCAR RAUL         Imputado en: CM 00530 Fecha de Giro: 03/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22004522/9                                                                
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia    32004959/8                                                                
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 4417 002130 sg 09 03/04/2009         5,818.00   721-LIZONDO RAMON HORACIO     Imputado en: CM 00546 Fecha de Giro: 03/04/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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 4424 002142 sg 09 03/04/2009         5,818.00   673-AGUIRRE JULIO OSCAR       Imputado en: CM 00535 Fecha de Giro: 03/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220045014                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 4426 002148 sg 09 03/04/2009         5,346.00   891-MANSILLA GUENCHUR RAMON E Imputado en: CM 00556 Fecha de Giro: 03/04/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 4430 002146 SG 09 03/04/2009         5,818.00   890-PEREZ NORBERTO RUBEN      Imputado en: CM 00552 Fecha de Giro: 03/04/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                --------------                                                                                                        
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0001703471 06/04/09 06/04/09             11.43 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4439 004547 GM 09 06/04/2009           329.00   755-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00148 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001695800 06/04/09 06/04/09            329.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4440 004547 GM 09 06/04/2009           239.00   755-EURODATA S.A.             Imputado en: FP 00148 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001695801 06/04/09 06/04/09            239.00 24233 EURODATA S.A.                      Cheques                                                       
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 4441 001658 MS 09 06/04/2009        14,359.92 25722-MUTUAL USHUAIA DE LA ASOC Imputado en: FP 00158 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4443 018047 MS 08 06/04/2009         6,568.64 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00159 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 4444 018047 MS 08 06/04/2009        47,729.48 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 00159 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001703401 06/04/09 06/04/09         46,774.90   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
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 4445    06/04/2009           800.00 19533-CEMEP (clinica de esp.med Imputado en: FP 00160 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 4446 001657 MS 09 06/04/2009         4,841.47 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00161 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4447    06/04/2009           800.00 19533-CEMEP (clinica de esp.med Imputado en: FP 00160 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001725398 06/04/09 06/04/09            532.95 24264 ARDIZZONE JORGE EDUARDO            Cheques                                                       
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0001725400 06/04/09 06/04/09              2.85 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 4451 002959 SD 09 06/04/2009            76.03 20752-SAN CRISTOBAL S.A.        Imputado en: RP 00163 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000023910 06/04/09 06/04/09             76.03  2293 SAN CRISTOBAL S.A.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000023911 06/04/09 06/04/09             70.01  2295 OTAMENDI & CIA.S.R.L.              Efectivo - Caja Chica                                         
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 4453 002959 SD 09 06/04/2009            96.00 20752-Transbordadora Austral Br Imputado en: RP 00163 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000023912 06/04/09 06/04/09             96.00  2488 Transbordadora Austral Broom S.A.  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000023914 06/04/09 06/04/09             70.00 22774 MOOR RAUL EMILIO                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000023916 06/04/09 06/04/09            720.00 26406 INSTITUTO DE BIOLOGIA MARINA Y PESQEfectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4459 002959 SD 09 06/04/2009            58.00 20752-SAN CRISTOBAL S.A.        Imputado en: RP 00163 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000023919 06/04/09 06/04/09             98.03  2295 OTAMENDI & CIA.S.R.L.              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4461 002959 SD 09 06/04/2009            90.00 20752-PETROFE S.R.L.            Imputado en: RP 00163 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000023920 06/04/09 06/04/09             90.00  2438 PETROFE S.R.L.                     Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4462 002959 SD 09 06/04/2009            96.00 20752-Transbordadora Austral Br Imputado en: RP 00163 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000023921 06/04/09 06/04/09             96.00  2488 Transbordadora Austral Broom S.A.  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4463 002959 SD 09 06/04/2009           138.00 20752-EL ALAMO S.R.L.           Imputado en: RP 00163 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000023922 06/04/09 06/04/09            138.00 20377 EL ALAMO S.R.L.                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4464 002959 SD 09 06/04/2009           102.00 20752-VILLAVERDE MARIO WALTER   Imputado en: RP 00163 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000023923 06/04/09 06/04/09            102.00 26407 VILLAVERDE MARIO WALTER            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4465    06/04/2009           484.00 19533-PIRAINO MIGUEL ANTONIO    Imputado en: FP 00160 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 4466 004547 GM 09 06/04/2009         3,000.00   755-EURODATA S.A.             Imputado en: FP 00148 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001695802 06/04/09 06/04/09          2,895.00 24233 EURODATA S.A.                      Cheques                                                       
0001695803 06/04/09 06/04/09             90.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001695804 06/04/09 06/04/09             15.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4467    06/04/2009           484.00 19533-PIRAINO MIGUEL ANTONIO    Imputado en: FP 00160 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 4468    06/04/2009           484.00 19533-PIRAINO MIGUEL ANTONIO    Imputado en: FP 00160 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 4469 003481 MS 09 06/04/2009           250.00 19533-RU MARTA SILVIA           Imputado en: FP 00160 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001739504 06/04/09 06/04/09            250.00   178 RU MARTA SILVIA                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4470 003481 MS 09 06/04/2009           120.00 19533-LORENZ MARIO ALEJANDRO    Imputado en: FP 00160 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001739505 06/04/09 06/04/09            120.00 22278 LORENZ MARIO ALEJANDRO             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4471 003481 MS 09 06/04/2009           300.00 19533-LABAL PATRICIO MARIO.-    Imputado en: FP 00160 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001739506 06/04/09 06/04/09            300.00  1653 LABAL PATRICIO MARIO.-             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4472 003481 MS 09 06/04/2009         1,810.00 19533-MUTUALIDAD ARGENTINA DE H Imputado en: FP 00160 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001739508 06/04/09 06/04/09          1,824.00  2009 MUTUALIDAD ARGENTINA DE HIPOACUSICOCheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001739513 06/04/09 06/04/09              8.78   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001739515 06/04/09 06/04/09            300.00  1653 LABAL PATRICIO MARIO.-             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4477 003481 MS 09 06/04/2009         2,990.00 19533-RIELLO HUGO               Imputado en: FP 00160 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 4480 001447 MS 09 06/04/2009         2,450.00  2107-GONZALEZ LUIS ALBERTO     Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001695806 06/04/09 06/04/09             44.64   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001695807 06/04/09 06/04/09             14.88 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001726875 06/04/09 06/04/09          3,856.87 24157 ACOSTA CARLOS NELSON               Cheques                                                       
0001726876 06/04/09 06/04/09            247.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001726877 06/04/09 06/04/09             20.63 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4483 003481 MS 09 06/04/2009           950.00 19533-NESTOR JOSE PASTORIZA     Imputado en: FP 00160 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001739528 06/04/09 06/04/09             28.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001739529 06/04/09 06/04/09              4.75 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001739530 06/04/09 06/04/09            250.00 22041 RIELLO HUGO                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4485 001447 MS 09 06/04/2009         3,375.00  2107-SODA SUR S.H.             Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001726878 06/04/09 06/04/09          3,155.62 23060 SODA SUR S.H.                      Cheques                                                       
0001726879 06/04/09 06/04/09            202.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001726880 06/04/09 06/04/09             16.88 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 4487 003481 MS 09 06/04/2009         2,600.00 19533-RIELLO HUGO               Imputado en: FP 00160 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001739533 06/04/09 06/04/09             39.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001739534 06/04/09 06/04/09             13.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4488 003481 MS 09 06/04/2009           160.00 19533-RIELLO HUGO               Imputado en: FP 00160 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001739536 06/04/09 06/04/09            160.00 22041 RIELLO HUGO                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001739544 06/04/09 06/04/09            300.00  1653 LABAL PATRICIO MARIO.-             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4491 003149 MD 09 06/04/2009         1,647.20 24316-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 00110 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001719162 06/04/09 06/04/09          1,540.13 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
0001719174 06/04/09 06/04/09             98.83   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4492 001447 MS 09 07/04/2009           359.00  2107-HOTEL ISLA DEL MAR S.R.L. Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001726991 07/04/09 07/04/09            359.00  2361 HOTEL ISLA DEL MAR S.R.L.          Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4495 001447 MS 09 07/04/2009         5,341.12  2107-100.000 LAMPARAS S.R.L.   Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001750913 07/04/09 07/04/09             38.00   262 SIST ALDO CONSTANTE                Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4497 001447 MS 09 07/04/2009         8,000.00  2107-RAMIREZ RUBEN BERNARDO    Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001727010 07/04/09 07/04/09          7,720.00  3666 RAMIREZ RUBEN BERNARDO             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4498 001447 MS 09 07/04/2009         1,260.00  2107-ACOSTA CARLOS NELSON      Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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 4499 001447 MS 09 07/04/2009           828.00  2107-RAMIREZ RUBEN BERNARDO    Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 4500 001447 MS 09 07/04/2009         1,024.50  2107-DOMINGO GRANJA S.A.       Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001726964 07/04/09 07/04/09          1,004.01  1509 DOMINGO GRANJA S.A.                Cheques                                                       
0001726965 07/04/09 07/04/09             15.37   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4501 001447 MS 09 07/04/2009         3,970.00  2107-BOCCARDO SONIA            Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001726947 07/04/09 07/04/09          3,831.05  1320 BOCCARDO SONIA                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4502 001447 MS 09 07/04/2009         1,137.00  2107-ATLANTIDA HOTEL S.R.L.    Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001726988 07/04/09 07/04/09          1,097.20  1704 ATLANTIDA HOTEL S.R.L.             Cheques                                                       
0001726989 07/04/09 07/04/09             34.11   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001726990 07/04/09 07/04/09              5.69 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4503 005108 SD 09 07/04/2009         1,095.67 24958-TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE  Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001748896 07/04/09 07/04/09          1,095.67  1187 TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJES)   Cheques                                                       
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 4504 005863 SD 09 07/04/2009           198.80 24958-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00164 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001748897 07/04/09 07/04/09            198.80 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001748898 07/04/09 07/04/09          1,082.49   395 Tres Colores S.A.                  Cheques                                                       
0001748907 07/04/09 07/04/09             69.47   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001748908 07/04/09 07/04/09              5.79 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001748899 07/04/09 07/04/09          2,010.25 24217 GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO         Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
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 4507 005863 SD 09 07/04/2009         2,990.00 24958-PAVEZ GALVEZ  ROBINSON DE Imputado en: FP 00164 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001748907 07/04/09 07/04/09             89.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4508 005863 SD 09 07/04/2009           898.50 24958-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00164 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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 4511 001447 MS 09 07/04/2009         4,306.30  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 4513 005863 SD 09 07/04/2009           850.00 24958-Alejandro David Philip    Imputado en: FP 00164 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001748903 07/04/09 07/04/09            820.25   107 Alejandro David Philip             Cheques                                                       
0001748907 07/04/09 07/04/09             25.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001748908 07/04/09 07/04/09              4.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001748908 07/04/09 07/04/09             33.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4516 005863 SD 09 07/04/2009         6,700.00 24958-IBAEZ ALFREDO DANIEL     Imputado en: FP 00164 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001748906 07/04/09 07/04/09          6,465.50   690 IBAEZ ALFREDO DANIEL              Cheques                                                       
0001748907 07/04/09 07/04/09            201.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001748908 07/04/09 07/04/09             33.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 4524 004307 GM 09 07/04/2009            40.00 19903-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 00068 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 4525 001447 MS 09 07/04/2009        15,600.00  2107-JAEJ S.A.                 Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001726832 07/04/09 07/04/09            468.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001726833 07/04/09 07/04/09             78.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 4526 005637 SH 09 07/04/2009        13,176.00 24251-COMERCIAL ITALIANA S.A.   Imputado en: FP 00162 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 4527 005579 ED 09 07/04/2009           580.00 24228-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001758071 07/04/09 07/04/09            559.70 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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 4529 005579 ED 09 07/04/2009           840.00 24228-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 4531 005579 ED 09 07/04/2009           874.00 24228-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001758062 07/04/09 07/04/09            817.19   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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0001758063 30/12/09 30/12/09             52.44   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0001758107 07/04/09 07/04/09            232.20  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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 4538 005579 ED 09 07/04/2009         5,415.00 24228-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 4539 005579 ED 09 07/04/2009         5,000.00 24228-SARO S.R.L.               Imputado en: FP 00167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 4540 005579 ED 09 07/04/2009         1,456.00 24228-INSUMOS INDUSTRIALES S.R. Imputado en: FP 00167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 4541 005579 ED 09 07/04/2009         1,907.29 24228-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 00167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001758120 07/04/09 07/04/09          1,783.33   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
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0001758122 30/12/09 30/12/09              9.54 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 4542 015423 MS 08 07/04/2009        28,778.26 25722-FARMASUR SRL              Imputado en: FP 00168 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 4543 004790 SH 09 07/04/2009         4,560.00 25529-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00169 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4544 015424 MS 08 07/04/2009        21,119.13 25722-FARMASUR SRL              Imputado en: FP 00170 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001703377 07/04/09 07/04/09         20,379.97   306 FARMASUR SRL                       Cheques                                                       
0001703378 07/04/09 07/04/09            633.57   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001703379 07/04/09 07/04/09            105.59 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 4545 015426 MS 08 08/04/2009        95,801.21 25722-FARMASUR SRL              Imputado en: FP 00171 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001703385 08/04/09 08/04/09            479.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001703386 08/04/09 08/04/09         92,448.18   306 FARMASUR SRL                       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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 4557 005150 SD 09 08/04/2009         5,100.00 24958-CABALLERO EDUARDO JUAN MA Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001748940 13/04/09 13/04/09            153.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001748941 13/04/09 13/04/09             25.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4558 005150 SD 09 08/04/2009         2,900.00 24958-ITURRASPE RODRIGO JAVIER  Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001748918 08/04/09 08/04/09          2,798.50 21222 ITURRASPE RODRIGO JAVIER           Cheques                                                       
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 4559 005150 SD 09 08/04/2009         5,100.00 24958-ENRIQUEZ NESTOR RAFAEL    Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4560 005150 SD 09 08/04/2009         5,900.00 24958-CASTRO FERNANDO           Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 4561 005150 SD 09 08/04/2009         5,100.00 24958-MAUMARY HECTOR JORGE      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001748921 08/04/09 08/04/09          4,921.50 25907 MAUMARY HECTOR JORGE               Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001748941 13/04/09 13/04/09             25.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4562 005150 SD 09 08/04/2009         2,900.00 24958-VAZQUEZ MABEL IRMA        Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001748922 08/04/09 08/04/09          2,798.50 25602 VAZQUEZ MABEL IRMA                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4563 005150 SD 09 08/04/2009         5,100.00 24958-CENOZ JOSE LUIS           Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001748923 08/04/09 08/04/09          4,921.50   188 CENOZ JOSE LUIS                    Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4564 005150 SD 09 08/04/2009         2,900.00 24958-CURRAS MARCO GERARDO      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001748940 13/04/09 13/04/09             87.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001748941 13/04/09 13/04/09             14.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4565 005150 SD 09 08/04/2009         3,000.00 24958-IBARRA PESO JORGE PATRICI Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001748925 08/04/09 08/04/09          2,895.00  3662 IBARRA PESO JORGE PATRICIO         Cheques                                                       
0001748940 13/04/09 13/04/09             90.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4566 005150 SD 09 08/04/2009         2,900.00 24958-MOYA NADIA AYELEN         Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001748926 08/04/09 08/04/09          2,798.50 26023 MOYA NADIA AYELEN                  Cheques                                                       
0001748940 13/04/09 13/04/09             87.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001748941 13/04/09 13/04/09             14.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4567 005150 SD 09 08/04/2009         5,900.00 24958-LARTIGAU JUAN MANUEL      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001748927 08/04/09 08/04/09          5,693.50 25872 LARTIGAU JUAN MANUEL               Cheques                                                       
0001748940 13/04/09 13/04/09            177.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001748941 13/04/09 13/04/09             29.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4568 005150 SD 09 08/04/2009         2,200.00 24958-TRIVIÑO BUSTOS MARCELO E Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001748928 08/04/09 08/04/09          2,123.00 21517 TRIVIÑO BUSTOS MARCELO ENRIQUE    Cheques                                                       
0001748940 13/04/09 13/04/09             66.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001748941 13/04/09 13/04/09             11.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4569    08/04/2009         4,100.00 24958-RIOS PATRICIA ALEJANDRA   Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 4570 005150 SD 09 08/04/2009         2,200.00 24958-SERDAN BRENDA LUCILA      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001748930 08/04/09 08/04/09          2,123.00 25729 SERDAN BRENDA LUCILA               Cheques                                                       
0001748940 13/04/09 13/04/09             66.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001748941 13/04/09 13/04/09             11.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4571 005150 SD 09 08/04/2009         2,200.00 24958-AVALOS PABLO LUIS         Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001748941 13/04/09 13/04/09             11.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001748941 13/04/09 13/04/09             12.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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0001748937 08/04/09 08/04/09          4,728.50   295 CASTILLO MARTIN REYNALDO           Cheques                                                       
0001748940 13/04/09 13/04/09            147.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001748941 13/04/09 13/04/09             24.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 4578 005150 SD 09 08/04/2009         3,000.00 24958-ROMAGNA MARCELO LUIS      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001748938 08/04/09 08/04/09          2,895.00  1458 ROMAGNA MARCELO LUIS               Cheques                                                       
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 4579 005150 SD 09 08/04/2009         4,100.00 24958-SPANO EMILCE MARIA LOURDE Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001748939 08/04/09 08/04/09          3,956.50 25547 SPANO EMILCE MARIA LOURDES         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 4581 004547 GM 09 08/04/2009            50.00   755-SINAXIS S.R.L.            Imputado en: FP 00148 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001695792 08/04/09 08/04/09             50.00 23066 SINAXIS S.R.L.                     Cheques                                                       
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 4582 015425 MS 08 08/04/2009       107,286.83 25722-FARMASUR SRL              Imputado en: FP 00172 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001703427 08/04/09 08/04/09        103,531.80   306 FARMASUR SRL                       Cheques                                                       
0001703428 08/04/09 08/04/09          3,218.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001703429 08/04/09 08/04/09            536.43 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4583 004547 GM 09 08/04/2009         2,999.00   755-YVANOVICH JORGE           Imputado en: FP 00148 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001695808 08/04/09 08/04/09          2,804.06  2577 YVANOVICH JORGE                    Cheques                                                       
0001695809 08/04/09 08/04/09            179.94   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001695810 08/04/09 08/04/09             15.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4584 004059 xx 09 08/04/2009       142,239.16   968-FISCALIA DE ESTADO T.D.F. Imputado en: CM 01629 Fecha de Giro: 08/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710248/1                                                                 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                     35,693.77 OPago Cedida al Prov:  25919 IPAUSS * ASITENCIALES                                                     
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0000005962 23/04/09 24/04/09         35,693.77 25919 IPAUSS * ASITENCIALES              Libramiento Transferencia                                     
0000005799 08/04/09 27/04/09      2,045,000.00  2245 PODER JUDICIAL                     Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 4589 005150 SD 09 13/04/2009         4,100.00 24958-RIOS PATRICIA ALEJANDRA   Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 4590 015753 MS 08 13/04/2009         5,444.78 25722-MUTUAL USHUAIA DE LA ASOC Imputado en: FP 00173 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001703416 13/04/09 13/04/09          5,444.78 20188 MUTUAL USHUAIA DE LA ASOCIACION BANCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4591 015753 MS 08 13/04/2009        21,112.62 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 00173 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001703412 13/04/09 13/04/09            105.56 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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 4592 015753 MS 08 13/04/2009         4,347.33 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00173 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001703413 13/04/09 13/04/09          4,195.19  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
0001703414 13/04/09 13/04/09            130.41   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001703415 13/04/09 13/04/09             21.73 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001752506 13/04/09 13/04/09             12.42 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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0001695811 13/04/09 13/04/09             56.54 24217 GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO         Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 4597 004547 GM 09 13/04/2009         1,660.31   755-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: FP 00148 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001695812 13/04/09 13/04/09          1,552.39   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Cheques                                                       
0001695813 13/04/09 13/04/09             99.62   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001695814 13/04/09 13/04/09              8.30 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4598 018054 MS 08 13/04/2009        29,955.36 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 00174 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001703433 13/04/09 13/04/09         29,356.26   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
0001703442 13/04/09 13/04/09            449.33   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001703443 13/04/09 13/04/09            149.77 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4599 018054 MS 08 13/04/2009         4,152.16 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00174 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001703450 13/04/09 13/04/09             20.76 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001703451 13/04/09 13/04/09            124.56   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4600 003959 GM 09 13/04/2009         3,240.00   844-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001752526 13/04/09 13/04/09          3,029.40 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 4601 015630 MS 09 13/04/2009         1,470.00  2107-FADA PHARMA S.A           Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 4602 018053 MS 08 13/04/2009         4,440.94 25722-MUTUAL USHUAIA DE LA ASOC Imputado en: FP 00176 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001703423 13/04/09 13/04/09          4,440.94 20188 MUTUAL USHUAIA DE LA ASOCIACION BANCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4603 018053 MS 08 13/04/2009        22,032.82 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 00176 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 4605 018053 MS 08 13/04/2009        43,007.32 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 00176 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001703438 13/04/09 13/04/09         42,147.19   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
0001703446 13/04/09 13/04/09            645.10   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001703447 13/04/09 13/04/09            215.03 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 4606 018053 MS 08 13/04/2009         5,801.37 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00176 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001703452 13/04/09 13/04/09            174.04   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001703453 13/04/09 13/04/09             29.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4607 003668 SD 09 13/04/2009           204.88  1145-AEROLINEAS ARGENTINAS S.A Imputado en: RP 00177 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023930 13/04/09 13/04/09            204.88  1418 AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4608 003668 SD 09 13/04/2009           124.98  1145-TERMINAL DE CARGAS ARGENT Imputado en: RP 00177 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023931 13/04/09 13/04/09            124.98  2215 TERMINAL DE CARGAS ARGENTINA       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4610 003668 SD 09 13/04/2009            39.00  1145-TRASLADOS ESPECIALES S.A. Imputado en: RP 00177 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000023933 13/04/09 13/04/09             39.00 19881 TRASLADOS ESPECIALES S.A.          Efectivo - Caja Chica                                         
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023934 13/04/09 13/04/09            157.00 25101 DALU NEW DE ELSA INES AGUERO       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001703440 13/04/09 13/04/09            477.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001703441 13/04/09 13/04/09            159.26 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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 4615 018048 MS 08 13/04/2009         2,607.79 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00178 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001703431 13/04/09 13/04/09          2,516.53  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
0001703448 13/04/09 13/04/09             78.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001703449 13/04/09 13/04/09             13.03 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4616 001676 SD 09 13/04/2009           177.43  1145-AEROLINEAS ARGENTINAS S.A Imputado en: RP 00179 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023937 13/04/09 13/04/09            177.43  1418 AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023938 13/04/09 13/04/09             67.45  2215 TERMINAL DE CARGAS ARGENTINA       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4618 001676 SD 09 13/04/2009            39.00  1145-TRASLADOS ESPECIALES S.A. Imputado en: RP 00179 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000023939 13/04/09 13/04/09             39.00 19881 TRASLADOS ESPECIALES S.A.          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4619 001676 SD 09 13/04/2009           158.00  1145-DALU NEW DE ELSA INES AGU Imputado en: RP 00179 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000023940 13/04/09 13/04/09            158.00 25101 DALU NEW DE ELSA INES AGUERO       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4620 001676 SD 09 13/04/2009           480.00  1145-SERV.NAC.SANIDAD Y CALIDA Imputado en: RP 00179 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000023941 13/04/09 13/04/09            480.00 26167 SERV.NAC.SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMEfectivo - Caja Chica                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 4623 015630 MS 09 14/04/2009         8,686.40  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001727339 14/04/09 14/04/09          8,512.67   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
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 4624    14/04/2009           112.00 26402-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00180 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 4625 000910 MS 09 14/04/2009        32,607.23 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 00181 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001703455 14/04/09 14/04/09         31,955.10   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
0001703456 14/04/09 14/04/09            489.10   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001703457 14/04/09 14/04/09            163.03 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001703454 14/04/09 14/04/09          8,213.86 20188 MUTUAL USHUAIA DE LA ASOCIACION BANCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4627 000910 MS 09 14/04/2009         8,573.27 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00181 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001703468 14/04/09 14/04/09            514.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4628 001658 MS 09 14/04/2009        27,089.59 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 00158 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001747385 14/04/09 14/04/09         26,547.81   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
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0001747387 14/04/09 14/04/09            135.44 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4629 015630 MS 09 14/04/2009         2,752.45  2107-PROPATO HNOS, S.A.I.C.    Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727258 14/04/09 14/04/09          2,656.12   311 PROPATO HNOS, S.A.I.C.             Cheques                                                       
0001727259 14/04/09 14/04/09             82.57   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4630 005637 SH 09 14/04/2009           420.60 24251-LOPEZ HUGO DANIEL         Imputado en: FP 00162 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725404 14/04/09 14/04/09            405.88   238 LOPEZ HUGO DANIEL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4631 004790 SH 09 14/04/2009         4,880.00 25529-GUETE HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 00169 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4632 005579 ED 09 14/04/2009           846.72 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 4634 015630 MS 09 14/04/2009           793.50  2107-ZAPATA MIGUEL ANGEL       Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 4635 001653 MS 09 14/04/2009        39,029.61 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 00182 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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0001747397 14/04/09 14/04/09            195.14 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4636 001653 MS 09 14/04/2009         4,081.11 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00182 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4637 015630 MS 09 14/04/2009         4,290.89  2107-FARMACIA ONIKEN S.C.S.    Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4638 015630 MS 09 14/04/2009         2,980.00  2107-FADA PHARMA S.A           Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4639 015630 MS 09 14/04/2009        16,170.60  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0001727342 14/04/09 14/04/09         15,847.19   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
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 4640 001655 MS 09 14/04/2009         3,563.42 25722-MUTUAL USHUAIA DE LA ASOC Imputado en: FP 00183 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001747388 14/04/09 14/04/09          3,563.42 20188 MUTUAL USHUAIA DE LA ASOCIACION BANCheques                                                       
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 4641 001655 MS 09 14/04/2009        27,692.80 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 00183 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001747389 14/04/09 14/04/09         27,138.95   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
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0001747391 14/04/09 14/04/09            138.46 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 4642 001655 MS 09 14/04/2009         4,382.20 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00183 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001747392 14/04/09 14/04/09          4,228.83  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
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 4643 015630 MS 09 14/04/2009         4,743.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0001727345 14/04/09 14/04/09          4,648.13   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
0001727346 14/04/09 14/04/09             71.15   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001727347 14/04/09 14/04/09             23.72 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4644 004072 ec 09 14/04/2009       198,864.75 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01643 Fecha de Giro: 15/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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0000005848 16/04/09 23/04/09        198,864.75 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4645 004072 ec 09 14/04/2009       294,288.24 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01643 Fecha de Giro: 15/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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0000005849 16/04/09 23/04/09        294,288.24 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4646 004072 ec 09 14/04/2009        11,284.91 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01643 Fecha de Giro: 15/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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0000005847 16/04/09 23/04/09         11,284.91 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4647 015630 MS 09 15/04/2009         1,457.85  2107-FARMACIA ONIKEN S.C.S.    Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001727198 15/04/09 15/04/09          1,363.09   355 FARMACIA ONIKEN S.C.S.             Cheques                                                       
0001727199 15/04/09 15/04/09             87.47   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001727200 15/04/09 15/04/09              7.29 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4648 015630 MS 09 15/04/2009           610.00  2107-MORENO BRUNO JOSE         Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727143 15/04/09 15/04/09            588.65 21282 MORENO BRUNO JOSE                  Cheques                                                       
0001727144 15/04/09 15/04/09             18.30   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001727145 15/04/09 15/04/09              3.05 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001748943 15/04/09 15/04/09          5,818.10   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
0001748944 15/04/09 15/04/09             53.11   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001748945 15/04/09 15/04/09             29.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4650 015630 MS 09 15/04/2009           350.00  2107-BARROS DANIEL GUILLERMO   Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001727072 15/04/09 15/04/09            350.00 22686 BARROS DANIEL GUILLERMO            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001752530 15/04/09 15/04/09             24.36 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001752531 15/04/09 15/04/09            146.19   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001752532 15/04/09 15/04/09          4,702.32   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4652 006431 GM 09 15/04/2009         1,178.70   844-DE LA COSTA PATAGONICA S. Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001740162 15/04/09 15/04/09          2,851.35   831 LA MENDOCINA S.R.L.                Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001752489 15/04/09 15/04/09              2.60 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001752490 15/04/09 15/04/09              7.81   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001752491 15/04/09 15/04/09            510.31  4032 DE LA COSTA PATAGONICA S.A.        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4657 002686 GM 09 15/04/2009         1,135.54  2189-D.P.O. y S.S.             Imputado en: FP 00184 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001726549 15/04/09 15/04/09          1,135.54   471 D.P.O. y S.S.                      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4658    15/04/2009           159.43   698-SUPERMERCADO NORTE S.A.(N Imputado en: RP 00185 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 4659 002686 GM 09 15/04/2009           413.64  2189-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: FP 00184 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001726557 15/04/09 15/04/09            399.16   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Cheques                                                       
0001726558 15/04/09 15/04/09             12.41   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001726560 15/04/09 15/04/09              2.07 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4660    15/04/2009           200.00   698-BRIDGE SRL                Imputado en: RP 00185 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 4661    15/04/2009            68.00   698-TREVMAN SRL               Imputado en: RP 00185 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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 4662    15/04/2009            40.00   698-TREVMAN SRL               Imputado en: RP 00185 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 4663    15/04/2009            59.00   698-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 00185 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 4664    15/04/2009            25.00   698-ESPANA NELIA              Imputado en: RP 00185 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 4665    15/04/2009           128.00   698-SODA SUR S.H.             Imputado en: RP 00185 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 4666    15/04/2009            20.00   698-CERRAJERIA FUEGUINA (Jorg Imputado en: RP 00185 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 4667 015630 MS 09 15/04/2009           918.75  2107-COMUNICACIONES FUEGUINAS  Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727033 15/04/09 15/04/09            886.60   595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L.    Cheques                                                       
0001727034 15/04/09 15/04/09             27.56   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001727035 15/04/09 15/04/09              4.59 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4668    15/04/2009            10.66   698-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: RP 00185 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 4669    15/04/2009           135.00   698-SAN MARTIN SRL            Imputado en: RP 00185 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 4670    15/04/2009           110.00   698-ACL XERVICE SRL           Imputado en: RP 00185 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 4671    15/04/2009            24.00   698-GUEICHA ERNESTO FABIAN    Imputado en: RP 00185 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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 4672    15/04/2009            19.80   698-FOTO ARTE S.R.L.          Imputado en: RP 00185 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 4673    15/04/2009             3.80   698-FOTO ARTE S.R.L.          Imputado en: RP 00185 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 4674    15/04/2009            29.70   698-FOTO ARTE S.R.L.          Imputado en: RP 00185 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 4675    15/04/2009            80.00   698-ESPANA NELIA              Imputado en: RP 00185 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 4676    15/04/2009           230.00   698-MAUMARY HECTOR JORGE      Imputado en: RP 00185 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 4677 015630 MS 09 15/04/2009           492.80  2107-ESCORPION SISTEMAS S.R.L. Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727125 15/04/09 15/04/09            460.77  1697 ESCORPION SISTEMAS S.R.L.          Cheques                                                       
0001727126 15/04/09 15/04/09             29.57   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001727127 15/04/09 15/04/09              2.46 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4678    15/04/2009            79.00   698-GONZALEZ RAMON            Imputado en: RP 00185 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 4679    15/04/2009             6.00   698-GONZALEZ RAMON            Imputado en: RP 00185 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 4680    15/04/2009            56.71   698-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: RP 00185 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 4681 015630 MS 09 15/04/2009           637.00  2107-ZAPATA MIGUEL ANGEL       Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001727048 15/04/09 15/04/09            614.70  1419 ZAPATA MIGUEL ANGEL                Cheques                                                       
0001727049 15/04/09 15/04/09             19.11   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001727050 15/04/09 15/04/09              3.19 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4682 005150 SD 09 15/04/2009         4,999.20 24958-SARDI ANGEL OSCAR         Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001748946 15/04/09 15/04/09          4,674.25 24852 SARDI ANGEL OSCAR                  Cheques                                                       
0001748947 15/04/09 15/04/09            299.95   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001748948 15/04/09 15/04/09             25.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4683    15/04/2009           161.50   698-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 00185 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 4684    15/04/2009           170.00   698-SAN MARTIN SRL            Imputado en: RP 00185 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 4685    15/04/2009             4.00   698-GONZALEZ RAMON            Imputado en: RP 00185 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 4686    15/04/2009            23.80   698-SUPERMERCADO NORTE S.A.(N Imputado en: RP 00185 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 4687 004071 ec 09 15/04/2009        81,019.09 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01618 Fecha de Giro: 15/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000005851 16/04/09 23/04/09        119,691.40 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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 4689 004071 ec 09 15/04/2009         4,597.95 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01618 Fecha de Giro: 15/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005856 16/04/09 23/04/09         79,985.10 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000005857 16/04/09 23/04/09        118,033.58 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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0000005858 16/04/09 23/04/09          4,539.51 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4695 003778 ec 09 15/04/2009        52,117.91 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01614 Fecha de Giro: 15/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4696 003778 ec 09 15/04/2009         2,030.94 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01614 Fecha de Giro: 15/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4697 002104 MS 09 15/04/2009        18,000.00 25722-Inst. Alexander Fleming S Imputado en: FP 00187 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001703426 15/04/09 15/04/09            200.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001703462 15/04/09 15/04/09         36,456.00 25522 DROGUERIA DEL PLATA S.A.           Cheques                                                       
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0001703464 16/04/09 16/04/09            186.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 4702 001937 EC 09 15/04/2009        87,560.90   289-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: CM 00355 Fecha de Giro: 15/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        20-301-535533                                                             
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0000005835 16/04/09 23/04/09         85,809.69   289 Nastasi Gustavo Daniel             Transferencia Via CBU                                         
0000000387 27/05/09 27/05/09          1,313.41   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000389 27/05/09 27/05/09            437.80 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4703 002104 MS 09 16/04/2009        40,993.02 25722-Inst. Alexander Fleming S Imputado en: FP 00187 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001703474 16/04/09 16/04/09         38,328.47   538 Inst. Alexander Fleming S.A.       Cheques                                                       
0001747375 16/04/09 16/04/09            204.97 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4704 005577 ED 09 16/04/2009         1,995.00 24228-FALCO OMAR JORGE (HOTEL V Imputado en: FP 00147 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001750835 16/04/09 16/04/09          1,865.32  2236 FALCO OMAR JORGE (HOTEL VILLA)     Cheques                                                       
0001750836 16/04/09 16/04/09            119.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001750837 16/04/09 16/04/09              9.98 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 4705 005577 ED 09 16/04/2009           560.00 24228-PALOMO HUMBERTO           Imputado en: FP 00147 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728266 16/04/09 16/04/09         20,844.00 20912 LOPEZ ROBERTO DANIEL               Cheques                                                       
0001728276 16/04/09 16/04/09            108.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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 4708 005577 ED 09 16/04/2009           489.43 24228-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00147 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4709 005577 ED 09 16/04/2009         5,000.00 24228-SARO S.R.L.               Imputado en: FP 00147 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728260 16/04/09 16/04/09          4,675.00  1169 SARO S.R.L.                        Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001728262 16/04/09 16/04/09             25.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4710 005577 ED 09 16/04/2009         1,117.00 24228-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00147 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001758038 16/04/09 16/04/09          1,111.30   635 HENNINGER ADO ALBERTO              Cheques                                                       
0001758039 16/04/09 16/04/09              5.70 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4711 004078 ec 09 16/04/2009       138,102.08 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01641 Fecha de Giro: 16/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 4714 004077 ec 09 16/04/2009       276,108.45 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01627 Fecha de Giro: 17/04/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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 4716 004077 ec 09 16/04/2009        24,297.55 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01627 Fecha de Giro: 17/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 4717 004069 ec 09 16/04/2009        73,896.66 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01622 Fecha de Giro: 16/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005872 17/04/09 23/04/09         73,896.66 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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 4718 004069 ec 09 16/04/2009        73,896.67 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01622 Fecha de Giro: 16/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000005873 17/04/09 23/04/09         73,896.67 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4719 004069 ec 09 16/04/2009         6,502.90 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01622 Fecha de Giro: 16/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005874 17/04/09 23/04/09          6,502.90 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4720 005577 ED 09 16/04/2009         3,462.02 24228-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00147 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001750853 16/04/09 16/04/09          3,340.85  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
0001750854 16/04/09 16/04/09            103.86   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001750855 16/04/09 16/04/09             17.31 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4721 004068 ec 09 16/04/2009       191,138.21 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01621 Fecha de Giro: 16/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4722 005577 ED 09 16/04/2009           262.60 24228-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 00147 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001750856 16/04/09 16/04/09            262.60   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 4723 004068 ec 09 16/04/2009       191,138.20 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01621 Fecha de Giro: 16/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005876 17/04/09 23/04/09        191,138.20 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4724 004068 ec 09 16/04/2009        16,820.16 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01621 Fecha de Giro: 16/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005877 17/04/09 23/04/09         16,820.16 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005878 17/04/09 23/04/09        184,531.52 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4726 004067 ec 09 16/04/2009       184,531.53 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01620 Fecha de Giro: 16/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005879 17/04/09 23/04/09        184,531.53 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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 4727 004067 ec 09 16/04/2009        16,238.76 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01620 Fecha de Giro: 16/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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0000005880 17/04/09 23/04/09         16,238.76 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4728 005577 ED 09 16/04/2009           450.00 24228-LEDESMA CLAUDIA ALEJANDRA Imputado en: FP 00147 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 4729 005577 ED 09 16/04/2009         1,733.00 24228-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00147 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 4730 004066 ec 09 16/04/2009       345,922.42 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01619 Fecha de Giro: 16/04/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005881 17/04/09 23/04/09        345,922.42 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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 4731 004066 EC 09 16/04/2009       345,922.41 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01619 Fecha de Giro: 16/04/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005882 17/04/09 23/04/09        345,922.41 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 4732 004066 ec 09 16/04/2009        30,441.18 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01619 Fecha de Giro: 16/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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0000005883 17/04/09 23/04/09         30,441.18 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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 4733 005577 ED 09 16/04/2009        17,000.00 24228-KAUS CARLOS ALBERTO       Imputado en: FP 00147 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001758025 16/04/09 16/04/09         15,895.00 21211 KAUS CARLOS ALBERTO                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4734 002104 MS 09 16/04/2009        13,538.45 25722-DROFAST S.R.L.            Imputado en: FP 00187 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 4735 005637 SH 09 16/04/2009         4,890.00 24251-ARDIZZONE JORGE EDUARDO   Imputado en: FP 00162 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 4736 004079 ec 09 16/04/2009       208,136.80 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01642 Fecha de Giro: 17/04/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                     40,554.15 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 4738 004079 ec 09 16/04/2009        18,316.04 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01642 Fecha de Giro: 17/04/2009                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001758131 16/04/09 16/04/09            278.27 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001758132 16/04/09 16/04/09         35,849.84  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
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 4741 000646 SG 09 16/04/2009       270,833.00   412-NOMADE SOFT S.R.L.        Imputado en: CM 01043 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    6733204360                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
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 4742 004548 GM 09 17/04/2009        25,330.03   755-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00190 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001639809 17/04/09 17/04/09         24,443.48   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 4745 001192 MS 09 17/04/2009           168.11 22751-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00025 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001690979 17/04/09 17/04/09            168.11   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4746 002813 GM 09 17/04/2009         2,163.36  2189-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00191 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745895 17/04/09 17/04/09          2,155.57   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
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0001745897 17/04/09 17/04/09              0.78 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4747 002813 GM 09 17/04/2009           675.00  2189-ARGUELLO GRACIELA SILVIA  Imputado en: FP 00191 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745906 17/04/09 17/04/09            675.00  9537 ARGUELLO GRACIELA SILVIA           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4748 002686 GM 09 17/04/2009            41.82  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00184 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001726567 17/04/09 17/04/09             41.82   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 4749 002686 GM 09 17/04/2009           463.10  2189-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: FP 00184 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001726569 17/04/09 17/04/09            463.10   974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4750 005637 SH 09 17/04/2009         3,700.00 24251-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00162 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725410 17/04/09 17/04/09          3,570.50   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
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0001725412 17/04/09 17/04/09             18.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4751 003732 md 09 17/04/2009       190,320.00   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 01544 Fecha de Giro: 17/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 4752 001192 MS 09 17/04/2009         1,178.22 22751-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00025 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001690984 17/04/09 17/04/09          1,101.64  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4753 015630 MS 09 17/04/2009           725.80  2107-ESCORPION SISTEMAS S.R.L. Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 4754 015630 MS 09 17/04/2009         1,055.00  2107-BARROS DANIEL GUILLERMO   Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4755 003101 SD 09 17/04/2009            90.10 26264-ROKICH JUAN CARLOS        Imputado en: RP 00192 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024031 17/04/09 17/04/09             90.10  9543 ROKICH JUAN CARLOS                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4756 003101 SD 09 17/04/2009           283.04 26264-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: RP 00192 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024032 17/04/09 17/04/09            283.04 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4757 003101 SD 09 17/04/2009            43.30 26264-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: RP 00192 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000024033 17/04/09 17/04/09             43.30 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4758 003101 SD 09 17/04/2009            30.30 26264-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 00192 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024034 17/04/09 17/04/09             30.30   309 RAYUELA S.R.L.                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4759 003101 SD 09 17/04/2009           102.96 26264-ROKICH JUAN CARLOS        Imputado en: RP 00192 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024035 17/04/09 17/04/09            102.96  9543 ROKICH JUAN CARLOS                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4760 003101 SD 09 17/04/2009         2,800.00 26264-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: RP 00192 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024036 17/04/09 17/04/09          2,800.00 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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 4761 004060 xx 09 17/04/2009        11,440.00   968-FISCALIA DE ESTADO T.D.F. Imputado en: CM 01662 Fecha de Giro: 17/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710248/1                                                                 
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0000005913 21/04/09 27/04/09         11,440.00   968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F.          Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4763 000983 SD 09 17/04/2009           177.43  1145-AEROLINEAS ARGENTINAS S.A Imputado en: RP 00193 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000024037 17/04/09 17/04/09            177.43  1418 AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000024039 17/04/09 17/04/09             41.00 19881 TRASLADOS ESPECIALES S.A.          Efectivo - Caja Chica                                         
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0000024040 17/04/09 17/04/09             35.00 19881 TRASLADOS ESPECIALES S.A.          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000024041 17/04/09 17/04/09            111.00 25101 DALU NEW DE ELSA INES AGUERO       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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 4771 004308 GM 09 17/04/2009        22,159.18 19903-MATEO KARELOVIC E HIJOS S Imputado en: FP 00165 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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 4772    17/04/2009           256.10 22751-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00025 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 4773 003855 EC 09 17/04/2009           448.50 25721-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 00194 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 4775 003854 EC 09 17/04/2009         1,038.38 25721-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 00196 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 4777 003918 EC 09 17/04/2009        14,756.63 25721-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 00198 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001758147 17/04/09 17/04/09             73.78 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     14,104.93 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000005917 21/04/09 27/04/09         14,104.92 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 4780 004073 ec 09 20/04/2009         1,602.85 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01648 Fecha de Giro: 20/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 4786 004075 EC 09 20/04/2009         2,002.79 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01658 Fecha de Giro: 20/04/2009                        
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 4788 000646 SG 09 20/04/2009       270,833.00   412-NOMADE SOFT S.R.L.        Imputado en: CM 01043 Fecha de Giro: 20/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    6733204360                                                                
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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 4795 004431 SH 09 21/04/2009         1,083.02 25529-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 4797 004431 SH 09 21/04/2009         1,045.87 25529-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001751160 21/04/09 21/04/09              3.59   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001751161 21/04/09 21/04/09              0.40 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4799 011066 GM 08 21/04/2009         4,000.00  2189-LOJO ANALIA VERONICA      Imputado en: FP 00150 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001726589 21/04/09 21/04/09          3,860.00 24823 LOJO ANALIA VERONICA               Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001726583 21/04/09 21/04/09          2,412.50 25857 MALDONADO BARRIENTOS VANESA TAMARA Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001739526 21/04/09 21/04/09             13.75 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001739527 21/04/09 21/04/09          2,695.00 22041 RIELLO HUGO                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4804 000003 GM 09 21/04/2009         4,000.00  2189-ZEITER LEANDRO ENRIQUE    Imputado en: FP 00015 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001726595 21/04/09 21/04/09          3,860.00 24822 ZEITER LEANDRO ENRIQUE             Cheques                                                       
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001739548 21/04/09 21/04/09            120.00  1666 GALINDO JOSE ANTONIO               Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 4806 005396 MS 09 21/04/2009           120.00 19533-GALINDO JOSE ANTONIO      Imputado en: FP 00199 Fecha de Giro: 26/03/2010                        
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 4807 005863 SD 09 21/04/2009         2,023.30 24958-GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDI Imputado en: FP 00164 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001748949 21/04/09 21/04/09          1,891.78 24217 GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO         Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
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 4808 005396 MS 09 21/04/2009         1,989.00 19533-AREVALO MONICA ALICIA     Imputado en: FP 00199 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4809 005863 SD 09 21/04/2009         1,790.00 24958-MASTERSAT S.R.L.          Imputado en: FP 00164 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001748950 21/04/09 21/04/09          1,727.35  1481 MASTERSAT S.R.L.                   Cheques                                                       
0001748959 21/04/09 21/04/09             53.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001748960 21/04/09 21/04/09              8.95 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4810 003146 MS 09 21/04/2009         1,900.00   861-NESTOR JOSE PASTORIZA     Imputado en: CM 00093 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    22000334/2                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
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 4811 005637 SH 09 21/04/2009        14,640.00 24251-TREVMAN SRL               Imputado en: FP 00162 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725413 21/04/09 21/04/09         14,127.60   360 TREVMAN SRL                        Cheques                                                       
0001725414 21/04/09 21/04/09            439.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001725415 21/04/09 21/04/09             73.20 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4812 005863 SD 09 21/04/2009           885.86 24958-GRENOBLE S.A.             Imputado en: FP 00164 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001748951 21/04/09 21/04/09            854.85  1072 GRENOBLE S.A.                      Cheques                                                       
0001748959 21/04/09 21/04/09             26.58   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001748960 21/04/09 21/04/09              4.43 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4813 005863 SD 09 21/04/2009           964.00 24958-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00164 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001748952 21/04/09 21/04/09            901.34  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
0001748959 21/04/09 21/04/09             57.84   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001748960 21/04/09 21/04/09              4.82 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4814 005863 SD 09 21/04/2009         1,850.00 24958-Loy Guillermo Gino        Imputado en: FP 00164 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001748953 21/04/09 21/04/09          1,729.75   116 Loy Guillermo Gino                 Cheques                                                       
0001748959 21/04/09 21/04/09            111.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001748960 21/04/09 21/04/09              9.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4815 005863 SD 09 21/04/2009         2,500.00 24958-SARTINI GAS S.R.L.        Imputado en: FP 00164 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001748954 21/04/09 21/04/09          2,337.50  1798 SARTINI GAS S.R.L.                 Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4816 005863 SD 09 21/04/2009         1,888.04 24958-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00164 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001748955 21/04/09 21/04/09          1,765.32   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
0001748959 21/04/09 21/04/09            113.28   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001748960 21/04/09 21/04/09              9.44 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4817 005863 SD 09 21/04/2009           554.00 24958-TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE  Imputado en: FP 00164 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001748956 21/04/09 21/04/09            554.00  1187 TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJES)   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4818 005863 SD 09 21/04/2009         2,844.10 24958-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00164 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 4819 005863 SD 09 21/04/2009           282.77 24958-VARGAS DIAZ JOSE ROBERTO  Imputado en: FP 00164 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001748958 21/04/09 21/04/09            282.77 10609 VARGAS DIAZ JOSE ROBERTO           Cheques                                                       
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 4821 003146 ms 09 21/04/2009         1,900.00   861-NESTOR JOSE PASTORIZA     Imputado en: CM 00093 Fecha de Giro: 21/04/2009                        
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 4822 003033 MS 09 21/04/2009         2,216.74   905-FAURE JORGE ABEL          Imputado en: CM 00095 Fecha de Giro: 21/04/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4823 002922 MD 09 21/04/2009         1,200.00 21287-ORTEGA MIRTA EVANGELINA   Imputado en: CM 00053 Fecha de Giro: 21/04/2009                        
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 4824 005577 ED 09 21/04/2009         1,112.69 24228-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00147 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001758058 21/04/09 21/04/09            314.90  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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 4828 004114 ec 09 21/04/2009        71,205.11   766-BOMBEROS VOLUNTARIOS DE T Imputado en: CM 01678 Fecha de Giro: 21/04/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005933 22/04/09 27/04/09         71,205.11   766 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOLHUIN    Libramiento Transferencia                                     
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 4829 004114 ec 09 21/04/2009        75,952.12   703-BOMBEROS VOLUNTARIOS 2 DE Imputado en: CM 01678 Fecha de Giro: 21/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1810159/3                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005934 22/04/09 27/04/09         75,952.12   703 BOMBEROS VOLUNTARIOS 2 DE ABRIL    Libramiento Transferencia                                     
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 4830 004114 ec 09 21/04/2009        75,952.12   722-BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA Imputado en: CM 01678 Fecha de Giro: 21/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    12650132/0                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005935 22/04/09 27/04/09         75,952.12   722 BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA NORTE    Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4831 004114 ec 09 21/04/2009       142,410.23   956-BOMBEROS VOL.RIO GRANDE   Imputado en: CM 01678 Fecha de Giro: 21/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        434034753/5                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005932 22/04/09 27/04/09        142,410.23   956 BOMBEROS VOL.RIO GRANDE            Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4832 004076 EC 09 21/04/2009       105,700.24 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01670 Fecha de Giro: 21/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     52,850.12 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005991 23/04/09 24/04/09         52,850.12   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000005942 22/04/09 27/04/09         52,850.12 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4833 004076 EC 09 21/04/2009       155,602.93 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01670 Fecha de Giro: 21/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     77,801.47 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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 4839 004204 EC 09 21/04/2009        72,044.19 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01675 Fecha de Giro: 21/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     36,022.09 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4840 004204 EC 09 21/04/2009         6,339.89 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01675 Fecha de Giro: 21/04/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000005947 22/04/09 27/04/09          3,169.94 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001739555 22/04/09 22/04/09            100.00  1245 GIANOTTI MARIO                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4842 005396 MS 09 22/04/2009         1,850.00 19533-SCHMIDT GERMAN            Imputado en: FP 00199 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 4848 004194 EC 09 22/04/2009       486,576.16 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01683 Fecha de Giro: 22/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    243,288.08 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 4852 005577 ED 09 22/04/2009            85.50 24228-Tres Colores S.A.         Imputado en: FP 00147 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4853 005577 ED 09 22/04/2009         1,920.00 24228-TURIMCO S.R.L.            Imputado en: FP 00147 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4854 004547 GM 09 22/04/2009         1,105.67   755-RUMBO SUR SRL             Imputado en: FP 00148 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001695816 22/04/09 22/04/09          1,105.67   397 RUMBO SUR SRL                      Cheques                                                       
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 4855 005577 ED 09 22/04/2009        24,024.00 24228-JOFRE, ORLANDO ANGEL      Imputado en: FP 00147 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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                                         ANULADA                                                                                                      
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                                         ANULADA                                                                                                      
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 4860 002270 ms 09 22/04/2009         3,345.35 24747-NASIF MARIA BELEN         Imputado en: CM 00085 Fecha de Giro: 22/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320145814                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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 4863 004196 EC 09 22/04/2009       405,195.79 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01679 Fecha de Giro: 22/04/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005980 23/04/09 24/04/09        202,597.90 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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 4864 004196 EC 09 22/04/2009       600,905.81 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01679 Fecha de Giro: 22/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 4865 004196 EC 09 22/04/2009        22,991.08 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01679 Fecha de Giro: 22/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 4866 004192 EC 09 22/04/2009       200,017.97 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01681 Fecha de Giro: 22/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                    100,008.99 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 4867 004192 EC 09 22/04/2009       200,017.97 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01681 Fecha de Giro: 22/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    100,008.98 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000007214 19/05/09 24/06/09          8,800.79   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4871 004191 EC 09 22/04/2009       116,097.62 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01680 Fecha de Giro: 22/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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 4872 004191 EC 09 22/04/2009       116,097.62 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01680 Fecha de Giro: 22/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001695821 22/04/09 22/04/09             11.20 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4878 004547 GM 09 22/04/2009         1,550.00   755-SINAXIS S.R.L.            Imputado en: FP 00148 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001695823 22/04/09 22/04/09             93.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001695824 22/04/09 22/04/09              7.75 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 4879 003576 MS 09 23/04/2009        11,256.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00201 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001676500 24/04/09 24/04/09              7.54 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4880 005637 SH 09 23/04/2009         4,850.00 24251-TAPIA FERNANDA MELINA     Imputado en: FP 00162 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001725417 23/04/09 23/04/09            145.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4881    23/04/2009           240.00 19642-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 00201 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 4882 003576 MS 09 23/04/2009           600.00 19642-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 00201 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001676492 24/04/09 24/04/09             18.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001676493 24/04/09 24/04/09              3.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4883 003576 MS 09 23/04/2009           420.00 19642-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 00201 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001676502 23/04/09 23/04/09            405.30  1168 LIDER COOPERATIVA LIMITADA         Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001676504 24/04/09 24/04/09              2.10 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4884 004547 GM 09 23/04/2009         3,480.00   755-GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDI Imputado en: FP 00148 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000001 23/04/09 23/04/09          3,253.80 24217 GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO         Cheques                                                       
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0000000003 23/04/09 23/04/09             17.40 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4885 004547 GM 09 23/04/2009         3,910.00   755-BRIDGE SRL                Imputado en: FP 00148 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000004 23/04/09 23/04/09          3,655.85   332 BRIDGE SRL                         Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4886 004547 GM 09 23/04/2009         3,408.00   755-SINAXIS S.R.L.            Imputado en: FP 00148 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000007 23/04/09 23/04/09          3,186.48 23066 SINAXIS S.R.L.                     Cheques                                                       
0000000008 23/04/09 23/04/09            204.48   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0000000009 23/04/09 23/04/09             17.04 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4887 004547 GM 09 23/04/2009           600.00   755-PAVEZ GALVEZ  ROBINSON DE Imputado en: FP 00148 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000010 23/04/09 23/04/09            561.00   235 PAVEZ GALVEZ  ROBINSON DEL CARMEN  Cheques                                                       
0000000011 23/04/09 23/04/09             36.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0000000012 23/04/09 23/04/09              3.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4888 004547 GM 09 23/04/2009         2,250.00   755-USHUAIA SERVICIOS S.R.L.  Imputado en: FP 00148 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000013 23/04/09 23/04/09          2,103.75   399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.           Cheques                                                       
0000000014 23/04/09 23/04/09            135.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0000000015 23/04/09 23/04/09             11.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4889 004547 GM 09 23/04/2009         3,750.00   755-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00148 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000016 23/04/09 23/04/09          3,727.50   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
0000000017 23/04/09 23/04/09             22.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4890 004547 GM 09 23/04/2009         2,566.80   755-IBAEZ DARIO              Imputado en: FP 00148 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000018 23/04/09 23/04/09          2,476.97  2482 IBAEZ DARIO                       Cheques                                                       
0000000019 23/04/09 23/04/09             77.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0000000020 23/04/09 23/04/09             12.83 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4891 004547 GM 09 23/04/2009           390.00   755-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00148 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000021 23/04/09 23/04/09            390.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4892 001192 MS 09 23/04/2009           178.96 22751-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00025 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000000022 23/04/09 23/04/09            327.29  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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 4894 004547 GM 09 23/04/2009            39.20   755-FERNANDEZ DE ARAUJO CLAUD Imputado en: FP 00148 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000023 23/04/09 23/04/09             39.20 19630 FERNANDEZ DE ARAUJO CLAUDIA P.     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4895 004547 GM 09 23/04/2009           145.00   755-ALONSO REYNALDO RUBEN     Imputado en: FP 00148 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4896 001192 MS 09 23/04/2009           376.50 22751-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00025 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001690990 23/04/09 23/04/09            376.50 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Cheques                                                       
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 4897 004547 GM 09 23/04/2009           184.45   755-DELGADO PEDRO             Imputado en: FP 00148 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000000025 23/04/09 23/04/09            184.45  2274 DELGADO PEDRO                      Cheques                                                       
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 4898 001192 MS 09 23/04/2009            89.04 22751-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00025 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001690989 23/04/09 23/04/09             89.04   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
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 4899 004547 GM 09 23/04/2009         2,997.00   755-QUERCIALI FERNANDO ALDO   Imputado en: FP 00148 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 4900 001192 MS 09 23/04/2009           149.76 22751-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 00025 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001690991 23/04/09 23/04/09            149.76  2202 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.    Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 4901 004547 GM 09 23/04/2009         2,150.00   755-QUERCIALI FERNANDO ALDO   Imputado en: FP 00148 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000000029 23/04/09 23/04/09          2,010.25  2395 QUERCIALI FERNANDO ALDO            Cheques                                                       
0000000030 23/04/09 23/04/09            129.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
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 4902 004544 GM 09 23/04/2009         2,221.78   755-USHUAIA SERVICIOS S.R.L.  Imputado en: FP 00202 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001639287 23/04/09 23/04/09          2,208.45   399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001639290 24/04/09 24/04/09            287.60   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Cheques                                                       
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 4904 004544 GM 09 24/04/2009           217.00   755-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 00202 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 4905 004544 GM 09 24/04/2009         1,515.00   755-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 00202 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001639291 24/04/09 24/04/09          1,416.52   262 SIST ALDO CONSTANTE                Cheques                                                       
0001639292 24/04/09 24/04/09             90.90   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001639293 24/04/09 24/04/09              7.58 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4906 000816 ec 09 24/04/2009       220,119.66   816-GAS AUSTRAL S.A.          Imputado en: CM 01501 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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 4907    24/04/2009         2,100.00   755-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 00202 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 4908 000816 ec 09 24/04/2009       220,119.66   816-GAS AUSTRAL S.A.          Imputado en: CM 01501 Fecha de Giro: 24/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006018 24/04/09 27/04/09        220,119.66   816 GAS AUSTRAL S.A.                   Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4909 003576 MS 09 24/04/2009         8,141.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00201 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001676505 24/04/09 24/04/09          8,042.75   635 HENNINGER ADO ALBERTO              Cheques                                                       
0001676506 24/04/09 24/04/09             93.08   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001676507 24/04/09 24/04/09              5.17 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4910 003576 MS 09 24/04/2009           240.00 19642-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 00201 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001676508 24/04/09 24/04/09            240.00  1168 LIDER COOPERATIVA LIMITADA         Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4911 002247 SD 09 24/04/2009         1,879.91 24958-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001748966 24/04/09 24/04/09          1,154.12   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
0001748967 24/04/09 24/04/09             35.88   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001748968 24/04/09 24/04/09              5.98 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4917 005577 ED 09 24/04/2009        45,000.00 24228-VELASQUE GRACIELA         Imputado en: FP 00147 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728263 24/04/09 24/04/09         42,075.00  2473 VELASQUE GRACIELA                  Cheques                                                       
0001728264 24/04/09 24/04/09          2,700.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001728265 22/05/09 22/05/09            225.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4918 004195 ec 09 24/04/2009       709,316.96 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01685 Fecha de Giro: 24/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                    354,658.48 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005996 24/04/09 27/04/09        354,658.48 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000006011 24/04/09 27/04/09        354,658.48   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4919 004195 EC 09 24/04/2009       709,316.96 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01685 Fecha de Giro: 24/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    354,658.48 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005997 24/04/09 27/04/09        354,658.48 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000006012 24/04/09 27/04/09        354,658.48   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4920 004195 EC 09 24/04/2009        62,419.89 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01685 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
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 4921 005579 ED 09 24/04/2009           437.50 24228-Navarro,Hernan Javier     Imputado en: FP 00167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001758087 24/04/09 24/04/09            409.06    45 Navarro,Hernan Javier              Cheques                                                       
0001758088 30/12/09 30/12/09             26.25   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001758089 30/12/09 30/12/09              2.19 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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 4922 004195 ec 09 24/04/2009        62,419.89 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01685 Fecha de Giro: 24/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                     15,574.71 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                      7,034.89 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005998 24/04/09 27/04/09         39,810.29 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000006010 24/04/09 27/04/09         15,574.71   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000000839 04/11/09 04/11/09          7,034.89  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4923 004202 ec 09 24/04/2009       584,267.33 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01692 Fecha de Giro: 24/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                    284,397.74 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006024 24/04/09 27/04/09        299,869.59 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000006025 24/04/09 27/04/09        284,397.74   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 4924 004202 ec 09 24/04/2009       584,267.32 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01692 Fecha de Giro: 24/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     47,215.20 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                    171,503.40 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006003 24/04/09 27/04/09        365,548.72 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000006015 24/04/09 27/04/09         47,215.20   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000000712 13/07/09 13/07/09        171,503.40  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4925 004202 ec 09 24/04/2009        51,415.52 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01692 Fecha de Giro: 24/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4926 004231 ec 09 24/04/2009       624,546.63 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01693 Fecha de Giro: 24/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     61,950.13 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006021 24/04/09 27/04/09        562,596.50 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000000713 13/07/09 13/07/09         61,950.13  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4927 004231 ec 09 24/04/2009       624,546.62 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01693 Fecha de Giro: 24/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    250,323.18 OPago Cedida al Prov:  03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006022 24/04/09 27/04/09        374,223.44 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000006023 24/04/09 27/04/09        250,323.18  3771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO.GDE Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4928 004231 ec 09 24/04/2009        54,960.10 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01693 Fecha de Giro: 24/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006020 24/04/09 27/04/09         54,960.10 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4929 000816 ec 09 24/04/2009       181,096.71  1798-SARTINI GAS S.R.L.        Imputado en: CM 01501 Fecha de Giro: 24/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                    181,096.71 OPago Cedida al Prov:  19925 RODRIGUEZ RODY RAUL                                                       
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006038 27/04/09 24/06/09        181,096.71 19925 RODRIGUEZ RODY RAUL                Libramiento Transferencia         Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4930 017155 ec 08 24/04/2009        99,220.99  1798-SARTINI GAS S.R.L.        Imputado en: CM 01504 Fecha de Giro: 24/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                     99,220.99 OPago Cedida al Prov:  19925 RODRIGUEZ RODY RAUL                                                       
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006039 27/04/09 24/06/09         99,220.99 19925 RODRIGUEZ RODY RAUL                Libramiento Transferencia         Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4931 017155 ec 08 24/04/2009       160,396.74   816-GAS AUSTRAL S.A.          Imputado en: CM 01504 Fecha de Giro: 24/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
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0000006017 24/04/09 27/04/09        160,396.74   816 GAS AUSTRAL S.A.                   Libramiento Transferencia                                     
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 4932 004544 GM 09 27/04/2009           390.00   755-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00202 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001639298 27/04/09 27/04/09            390.00   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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0001639301 27/04/09 27/04/09             11.84 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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0001639302 27/04/09 27/04/09            146.10   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
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 4936 004544 GM 09 27/04/2009            69.60   755-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 00202 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001639304 27/04/09 27/04/09             69.60   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 4937 004544 GM 09 27/04/2009            40.00   755-FELIX VALLEJOS            Imputado en: FP 00202 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001639303 27/04/09 27/04/09             40.00  2397 FELIX VALLEJOS                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4938 004190 ec 09 27/04/2009       474,885.32 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01697 Fecha de Giro: 27/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     59,473.28 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006063 28/04/09 21/05/09        415,412.04 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000000838 04/11/09 04/11/09         59,473.28  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4939 004190 ec 09 27/04/2009       550,784.91 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01697 Fecha de Giro: 27/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                      7,735.93 OPago Cedida al Prov:  03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006064 28/04/09 21/05/09        543,048.98 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000007190 19/05/09 21/05/09          7,735.93  3771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO.GDE Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4940 004190 EC 09 27/04/2009        56,411.86 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01697 Fecha de Giro: 27/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006065 28/04/09 21/05/09         56,411.86 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 4951 004232 EC 09 27/04/2009       979,042.34 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01700 Fecha de Giro: 27/04/2009                        
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0000006027 27/04/09 24/06/09        979,042.34 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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 4952 004232 EC 09 27/04/2009        37,473.51 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01700 Fecha de Giro: 27/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006028 27/04/09 27/04/09         37,473.51 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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 4953 004547 GM 09 27/04/2009            94.50   755-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: FP 00148 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    1710470/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4955 003752 ec 09 27/04/2009           798.72 20969-RIOS HUGO ARIEL           Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000006068 28/04/09 28/04/09            798.72 20969 RIOS HUGO ARIEL                    Libramiento Transferencia                                     
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 4956 003752 ec 09 27/04/2009           532.48 24712-PAREDES NOELIA NOEMI      Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 4958 003752 ec 09 27/04/2009           200.00 25637-MOLINA NATALIA BEATRIZ    Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000006073 28/04/09 28/04/09          1,863.87  3792 Mathe catalina                     Libramiento Transferencia                                     
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 4961 003752 ec 09 27/04/2009         1,275.19 24710-LEONARDELLI MARIELA PATRI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4962 003752 ec 09 27/04/2009           665.60 21142-VILLEGAS MARIA CRISTINA.- Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 4963 003752 ec 09 27/04/2009         1,556.66 21142-VILLEGAS MARIA CRISTINA.- Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006076 28/04/09 28/04/09          1,556.66 21142 VILLEGAS MARIA CRISTINA.-          Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4964 003752 ec 09 27/04/2009           601.44 23384-PEREZ SANDRA LOURDES.-    Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:22
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4965 003752 ec 09 27/04/2009         3,374.40  3846-Rojas Silvia Esther       Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4966 003752 ec 09 27/04/2009         1,085.33  3846-Rojas Silvia Esther       Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000006079 28/04/09 28/04/09          1,085.33  3846 Rojas Silvia Esther                Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 4967 003752 ec 09 27/04/2009           689.71  3831-Latapia Gonzalez Lucia de Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 4988 003752 ec 09 27/04/2009         1,070.74 23585-TORRES ADRIANA MABEL      Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
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0000006101 28/04/09 28/04/09          1,070.74 23585 TORRES ADRIANA MABEL               Libramiento Transferencia                                     
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 4989 003752 ec 09 27/04/2009           532.48 24559-BARRIA ZULEMA DEL CARMEN. Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 4990 003752 ec 09 27/04/2009           532.48 24277-ARRIZAGA LEIVA CLARA INES Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 4991 003752 ec 09 27/04/2009           789.90  3842-Ojeda Paula Fabiana       Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 5000 003752 ec 09 27/04/2009         1,288.40 25297-FRANCO ELENA MARISEL      Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5001 003752 ec 09 27/04/2009           350.00  3802-Sainz sandra gabriela     Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000006114 28/04/09 28/04/09            350.00  3802 Sainz sandra gabriela              Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5002 003752 ec 09 27/04/2009         1,225.39  3877-Bello Laura Isabel        Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000006115 28/04/09 28/04/09          1,225.39  3877 Bello Laura Isabel                 Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5003 003752 ec 09 27/04/2009           519.21 24697-SEGOVIA YANINA SOLEDAD.-  Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006116 28/04/09 28/04/09            519.21 24697 SEGOVIA YANINA SOLEDAD.-           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5004 003752 ec 09 27/04/2009           905.75 24564-GONZALEZ MARIA VALERIA.-  Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000006143 28/04/09 28/04/09            716.12 26060 TERCEROS LEONOR NORA.              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 5032 003752 ec 09 27/04/2009           587.12 26424-CUELLAR NANCY PAOLA       Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 5034 003752 ec 09 27/04/2009           933.67  3859-OYARZABAL MARIA           Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 5035 003752 ec 09 27/04/2009         1,431.93  3841-Rojas Leticia Ines        Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000006148 28/04/09 28/04/09          1,431.93  3841 Rojas Leticia Ines                 Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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0000006154 28/04/09 28/04/09          1,159.69  3828 IBARRA IRMA NOEMI                  Libramiento Transferencia                                     
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 5044 003752 ec 09 27/04/2009           822.14  4009-Aguirre Montiel Natalia S Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000006157 28/04/09 28/04/09            822.14  4009 Aguirre Montiel Natalia Soledad    Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 5048 003752 ec 09 27/04/2009           798.72 24279-VERA OYARZO MARIA ADRIANA Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5049 003752 ec 09 27/04/2009           665.60 25604-MARTIRENA JURADO ANA FLOR Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000006162 28/04/09 28/04/09            665.60 25604 MARTIRENA JURADO ANA FLORENCIA     Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5050 003752 ec 09 27/04/2009         1,166.79  3823-TAVARES SANDRA BEATRIZ    Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000006163 28/04/09 28/04/09          1,166.79  3823 TAVARES SANDRA BEATRIZ             Libramiento Transferencia                                     
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 5051 003752 ec 09 27/04/2009           798.72 26425-SOTO CARVAJAL CECILIA MIN Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000006164 28/04/09 28/04/09            798.72 26425 SOTO CARVAJAL CECILIA MINERVA.     Libramiento Transferencia                                     
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 5052 003752 ec 09 27/04/2009           492.53 26059-VERA SILVIA DEL CARMEN    Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 5059 003752 ec 09 27/04/2009           861.28  3820-Ferrer ana maria          Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006176 28/04/09 28/04/09            933.92  3928 Rossendy Miriam Beatriz            Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5064 003752 ec 09 27/04/2009           678.33 25727-SANTANA ROSANA CLAUDIA.   Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000006177 28/04/09 28/04/09            678.33 25727 SANTANA ROSANA CLAUDIA.            Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5065 003752 ec 09 27/04/2009           399.36 25727-SANTANA ROSANA CLAUDIA.   Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 5066 003752 ec 09 27/04/2009           957.66  3847-Fernandez Mara Gabriela  Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 5067 003752 ec 09 27/04/2009         1,125.28 26424-CUELLAR NANCY PAOLA       Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 5073 003752 ec 09 27/04/2009         1,088.28 24698-MAMANI CARINA ALEJANDRA   Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
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 5074 003752 ec 09 27/04/2009         1,088.28 19489-LATORRE STELLA MARIS      Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 5075 003752 ec 09 27/04/2009           843.65 26421-NUEZ MARCELA ALEJANDRA   Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 5078 003752 ec 09 27/04/2009         1,085.33  3931-Funes Silvia de las Merce Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
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 5080 003752 ec 09 27/04/2009         1,055.14 23951-QUINTEROS ELIZABETH ADRIA Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5084 003752 ec 09 27/04/2009         1,061.33 22573-KILP ANA CAROLINA.-       Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
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 5085 003752 ec 09 27/04/2009         1,188.44 22573-KILP ANA CAROLINA.-       Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5089 003752 ec 09 27/04/2009         3,081.93 22680-LIOY JOSEFINA ESTER.-     Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
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 5091 003752 ec 09 27/04/2009           300.00  3891-Robles Claudia Liliana    Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000006204 28/04/09 28/04/09            300.00  3891 Robles Claudia Liliana             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5092 003752 ec 09 27/04/2009           949.76 23584-BILIC AGUILAR MIGUEL ANGE Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5093 003752 ec 09 27/04/2009           828.55 22348-BARRIA AGUILAR MARTA PAME Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000006206 28/04/09 28/04/09            828.55 22348 BARRIA AGUILAR MARTA PAMELA.-      Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5094 003752 ec 09 27/04/2009           708.32  3924-Camus Maritza Monica      Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
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 5095 003752 ec 09 27/04/2009         1,169.78 21143-PICON VIVIANA ZULMA.-     Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 5103 003752 ec 09 27/04/2009           608.09 26200-TAMBALA MIRIAM SILVANA.   Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
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0000006217 28/04/09 28/04/09          1,075.80 26422 DIGIORGI MARCELA ANDREA.           Libramiento Transferencia                                     
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 5105 003752 ec 09 27/04/2009         4,024.33  3849-Galarraga Analia Leonor   Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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0000006218 28/04/09 28/04/09          4,024.33  3849 Galarraga Analia Leonor            Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 5107 003752 ec 09 27/04/2009           759.65 25908-FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 5108 003752 ec 09 27/04/2009           761.15 25908-FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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 5143 003752 ec 09 27/04/2009           534.31  3885-Hued Daniela Judith       Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 5152 003752 ec 09 27/04/2009           488.62  3822-Carrera Rosa Viviana      Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 5154 003752 ec 09 27/04/2009           488.62  3822-Carrera Rosa Viviana      Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5155 003752 ec 09 27/04/2009           600.95  3881-Montiel Analisa           Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 5156 003752 ec 09 27/04/2009         1,085.33  3881-Montiel Analisa           Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5158 003752 ec 09 27/04/2009           244.46 24561-SERRAVALLE, SILVIA ELIZAB Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 5165 003752 ec 09 27/04/2009         1,345.88  3911-Benitez Mara Cristina    Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 5169 003752 ec 09 27/04/2009           199.64 23948-CUELLO PATRICIA MONICA    Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000006282 28/04/09 28/04/09            199.64 23948 CUELLO PATRICIA MONICA             Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0000006288 28/04/09 28/04/09            325.95 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA             Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 5179 003752 ec 09 27/04/2009           750.29 26061-MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 5180 003752 ec 09 27/04/2009         4,465.68  3854-Bahamonde Patricia        Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 5188 003752 ec 09 27/04/2009         1,530.17  4052-PAILLAN LOAISA FRESIA     Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 5189 003752 ec 09 27/04/2009         1,138.61 24699-TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 5202 003752 ec 09 27/04/2009         2,019.95  3909-MORENO MARIA NOEL         Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 5203 003752 ec 09 27/04/2009         5,522.15  3897-ESCOBAR NORMA BEATRIZ     Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 5204 003752 ec 09 27/04/2009         1,263.13  3973-Machado Rosana Elizabeth  Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 5205 003752 ec 09 27/04/2009           530.67  3973-Machado Rosana Elizabeth  Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 5206 003752 ec 09 27/04/2009         1,982.94 24567-RODRIGUEZ SADE, NATALIA S Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000006319 28/04/09 28/04/09          1,982.94 24567 RODRIGUEZ SADE, NATALIA SOLEDAD.-  Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 5213 003752 ec 09 27/04/2009         4,745.24  2679-LOPEZ SUSANA              Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 5217 003752 ec 09 27/04/2009           746.67  3869-AVILA MARIA DE LOS ANGELE Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 5234 003752 ec 09 27/04/2009           530.67  3947-RAMOS VERONICA CAROLINA   Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 5237 003752 ec 09 27/04/2009         1,097.33 24568-MILLAO GLORIA MARCELA     Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000006354 28/04/09 28/04/09          2,268.98 24695 MUOZ ROXANA ELIZABETH             Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5245 003752 ec 09 27/04/2009         1,491.03 24280-OLIVA, NELVADIT DEL CARME Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 5251 003752 ec 09 27/04/2009         1,585.33  3998-Gagliardi Amalia Margarit Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5252 003752 ec 09 27/04/2009           780.67 20144-BUSTAMANTE NATALIA IVANA  Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 5253 003752 ec 09 27/04/2009         2,244.75  3991-Millacheo Evangelina Mari Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
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 5254 003752 ec 09 27/04/2009         1,545.33  3971-TORRAS DANIELA PATRICIA   Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000006367 28/04/09 28/04/09          1,545.33  3971 TORRAS DANIELA PATRICIA            Libramiento Transferencia                                     
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 5255 003752 ec 09 27/04/2009           300.00 20968-LAZARTE OLGA EDITH        Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
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0000006368 28/04/09 28/04/09            300.00 20968 LAZARTE OLGA EDITH                 Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 5256 003752 ec 09 27/04/2009           801.86 22351-CACHIA CLAUDIA CAROLINA   Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 5259 003752 ec 09 27/04/2009           749.90  3917-Hernandez Valeria Isabel  Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000006372 28/04/09 28/04/09            749.90  3917 Hernandez Valeria Isabel           Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5260 003752 ec 09 27/04/2009         1,732.17  3930-Davoli Andrea Silvana     Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5262 003752 ec 09 27/04/2009         3,038.85  3929-Velazquez Diana Estela    Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5263 003752 ec 09 27/04/2009         1,097.33  3930-Davoli Andrea Silvana     Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006377 28/04/09 28/04/09          1,920.23  3900 Pineda Ramona Azucena              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000006378 28/04/09 28/04/09          3,786.67  3900 Pineda Ramona Azucena              Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 5267 003752 ec 09 27/04/2009         1,061.33  3988-Colazo Marcela Soledad    Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 5268 003752 ec 09 27/04/2009         1,085.33  3921-Silvia Claudia Miriam     Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 5269 003752 ec 09 27/04/2009         1,812.13  3921-Silvia Claudia Miriam     Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                                                                                                                       Hora    14:23
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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 5282 003752 ec 09 27/04/2009           700.67  3937-VALDERRAMA DIAZ JENNY MAR Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 5283 003752 ec 09 27/04/2009         2,020.00  3949-Quilodran Anglica        Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 5284 003752 ec 09 27/04/2009           801.86 21686-OJEDA MONICA YASMIR       Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 5286 003752 ec 09 27/04/2009           687.36 24950-NAVARRO CARMEN DEOLINDA.- Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5291 003752 ec 09 27/04/2009           150.00  3961-Tapia mara Eugenia       Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 5292 003752 ec 09 27/04/2009           300.00 22353-VERA AGUILANTE ELIZABETH  Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006405 28/04/09 28/04/09            300.00 22353 VERA AGUILANTE ELIZABETH DEL CARMENLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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 5293 003752 ec 09 27/04/2009         1,702.14  3994-Moreira Carina            Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5294 003752 ec 09 27/04/2009           200.00  3883-Delgado Carina Valeria    Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 5295 003752 ec 09 27/04/2009           765.33  3882-Marques Patricia          Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000006408 28/04/09 28/04/09            765.33  3882 Marques Patricia                   Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5296 003752 ec 09 27/04/2009           754.67  3884-Torras Andrea Fernanda    Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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 5297 003752 ec 09 27/04/2009           823.51  3882-Marques Patricia          Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 5308 003752 ec 09 27/04/2009           300.00 22352-PEREA MELISA DEL VALLE    Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 5310 003752 ec 09 27/04/2009         1,073.33  3907-Ibazeta Barria Claudia A. Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000006423 28/04/09 28/04/09          1,073.33  3907 Ibazeta Barria Claudia A.          Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 5312 003752 ec 09 27/04/2009         2,000.00 26423-SCIPIONI VANESA GISELA.-  Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 5313 003752 ec 09 27/04/2009         1,241.03 25912-FUENTES, ELIANA MELISSA.- Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000006426 28/04/09 28/04/09          1,241.03 25912 FUENTES, ELIANA MELISSA.-          Libramiento Transferencia                                     
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 5314 003752 ec 09 27/04/2009         6,679.54  3913-Aguilar Mara Anglica    Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 5316 003752 ec 09 27/04/2009           160.00  3977-Gladys Elizabet Ruiz Cabe Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 5317 003752 ec 09 27/04/2009         1,050.13  3977-Gladys Elizabet Ruiz Cabe Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5318 003752 ec 09 27/04/2009         1,303.96  3972-Bordon Mnica Andrea      Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
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 5319 003752 ec 09 27/04/2009         1,757.44 22096-ANSCHAU NLAURA EDITH      Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 5329 003752 ec 09 27/04/2009         2,100.78 20139-DAMIANO ANDREA PAOLA      Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
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0000006442 28/04/09 28/04/09          2,100.78 20139 DAMIANO ANDREA PAOLA               Libramiento Transferencia                                     
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 5330 003752 ec 09 27/04/2009         4,108.16  3816-Ponce claudia susana      Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 5331 003752 ec 09 27/04/2009         4,105.80 23388-URQUIZA IRIS GABRIELA     Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 5332 003752 ec 09 27/04/2009         1,449.70 24211-VERA VARELA, SUSANA DE LO Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 5334 003752 ec 09 27/04/2009         1,073.33 23387-MARCHAN ELBA CECILIA      Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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 5340 003752 ec 09 27/04/2009         2,665.51 26213-ARRIETA MARIA CLAUDIA     Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000006453 28/04/09 28/04/09          2,665.51 26213 ARRIETA MARIA CLAUDIA              Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5341 003752 ec 09 27/04/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006454 28/04/09 28/04/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5342 003752 ec 09 27/04/2009           582.21 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006455 28/04/09 28/04/09            582.21 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5343 003752 ec 09 27/04/2009           181.00 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006456 28/04/09 28/04/09            181.00 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5344 003752 ec 09 27/04/2009           587.17  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006457 28/04/09 28/04/09            587.17  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5345 003752 ec 09 27/04/2009           473.01  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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 5350 003752 ec 09 27/04/2009           632.37  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000006463 28/04/09 28/04/09            632.37  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
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 5351 003752 ec 09 27/04/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000006464 28/04/09 28/04/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 5353 003752 ec 09 27/04/2009         1,073.33  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006468 28/04/09 28/04/09            510.11 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5356 003752 ec 09 27/04/2009           667.52 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006469 28/04/09 28/04/09            667.52 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5357 003752 ec 09 27/04/2009           473.01 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006470 28/04/09 28/04/09            473.01 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5358 003752 ec 09 27/04/2009           473.01 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006471 28/04/09 28/04/09            473.01 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5359 003752 ec 09 27/04/2009           362.89  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006472 28/04/09 28/04/09            362.89  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5360 003752 ec 09 27/04/2009           595.30 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006473 28/04/09 28/04/09            595.30 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5361 003752 ec 09 27/04/2009           515.36 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006474 28/04/09 28/04/09            515.36 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5362 003752 ec 09 27/04/2009           678.33 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006475 28/04/09 28/04/09            678.33 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5363 003752 ec 09 27/04/2009           392.56 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006476 28/04/09 28/04/09            392.56 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006477 28/04/09 28/04/09            893.32  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006478 28/04/09 28/04/09            532.48  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5366 003752 ec 09 27/04/2009           677.97 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006479 28/04/09 28/04/09            677.97 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5367 003752 ec 09 27/04/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006480 28/04/09 28/04/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5368 003752 ec 09 27/04/2009           505.27 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006481 28/04/09 28/04/09            505.27 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5369 003752 ec 09 27/04/2009           491.79  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006482 28/04/09 28/04/09            491.79  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5370 003752 ec 09 27/04/2009           622.14 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006483 28/04/09 28/04/09            622.14 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5371 003752 ec 09 27/04/2009           287.51  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006484 28/04/09 28/04/09            287.51  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5372 003752 ec 09 27/04/2009           341.25  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006485 28/04/09 28/04/09            341.25  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006486 28/04/09 28/04/09            473.01  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5374 003752 ec 09 27/04/2009           442.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006487 28/04/09 28/04/09            442.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5375 003752 ec 09 27/04/2009           831.79 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006488 28/04/09 28/04/09            831.79 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5376 003752 ec 09 27/04/2009           632.37 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006489 28/04/09 28/04/09            632.37 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5377 003752 ec 09 27/04/2009           542.67 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006490 28/04/09 28/04/09            542.67 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5378 003752 ec 09 27/04/2009           316.19 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006491 28/04/09 28/04/09            316.19 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5379 003752 ec 09 27/04/2009           559.70 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006492 28/04/09 28/04/09            559.70 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5380 003752 ec 09 27/04/2009         1,085.33 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006493 28/04/09 28/04/09          1,085.33 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5381 003752 ec 09 27/04/2009           474.28 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006494 28/04/09 28/04/09            474.28 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5382 003752 ec 09 27/04/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006495 28/04/09 28/04/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5383 003752 ec 09 27/04/2009           605.16 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006496 28/04/09 28/04/09            605.16 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5384 003752 ec 09 27/04/2009           983.61 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006497 28/04/09 28/04/09            983.61 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5385 003752 ec 09 27/04/2009           498.00 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006498 28/04/09 28/04/09            498.00 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5386 003752 ec 09 27/04/2009           473.01 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006499 28/04/09 28/04/09            473.01 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5387 003752 ec 09 27/04/2009           659.59 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000006500 28/04/09 28/04/09            659.59 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5388 003752 ec 09 27/04/2009            84.04  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006501 28/04/09 28/04/09             84.04  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5389 003752 ec 09 27/04/2009           559.70 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006502 28/04/09 28/04/09            559.70 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5390 003752 ec 09 27/04/2009           559.70 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006503 28/04/09 28/04/09            559.70 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5391 003752 ec 09 27/04/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006504 28/04/09 28/04/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5392 003752 ec 09 27/04/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006505 28/04/09 28/04/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5393 003752 ec 09 27/04/2009           572.90 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006506 28/04/09 28/04/09            572.90 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5394 003752 ec 09 27/04/2009           787.34  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006507 28/04/09 28/04/09            787.34  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5395 003752 ec 09 27/04/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006508 28/04/09 28/04/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5396 003752 ec 09 27/04/2009           660.50 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006509 28/04/09 28/04/09            660.50 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 5397 003752 ec 09 27/04/2009           530.67 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006510 28/04/09 28/04/09            530.67 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5398 003752 ec 09 27/04/2009           282.89 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006511 28/04/09 28/04/09            282.89 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5399 003752 ec 09 27/04/2009           379.64 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006512 28/04/09 28/04/09            379.64 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5400 003752 ec 09 27/04/2009           532.48  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006513 28/04/09 28/04/09            532.48  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5401 003752 ec 09 27/04/2009         1,556.66 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 5402 003752 ec 09 27/04/2009           631.58 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5403 003752 ec 09 27/04/2009           492.53  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5406 003752 ec 09 27/04/2009           442.49 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000006519 28/04/09 28/04/09            442.49 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5408 003752 ec 09 27/04/2009           515.36 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006521 28/04/09 28/04/09            515.36 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5409 003752 ec 09 27/04/2009           442.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006522 28/04/09 28/04/09            442.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5410 003752 ec 09 27/04/2009           572.90 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006523 28/04/09 28/04/09            572.90 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006524 28/04/09 28/04/09            570.05  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006525 28/04/09 28/04/09          1,057.67  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5414 003752 ec 09 27/04/2009           532.48  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006527 28/04/09 28/04/09            532.48  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5415 003752 ec 09 27/04/2009           532.48  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006528 28/04/09 28/04/09            532.48  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5416 003752 ec 09 27/04/2009           576.50  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006529 28/04/09 28/04/09            576.50  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5417 003752 ec 09 27/04/2009           532.48  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006530 28/04/09 28/04/09            532.48  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5418 003752 ec 09 27/04/2009           120.61  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5419 003752 ec 09 27/04/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006532 28/04/09 28/04/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006534 28/04/09 28/04/09            677.32 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5425 003752 ec 09 27/04/2009           818.12  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006538 28/04/09 28/04/09            818.12  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5426 003752 ec 09 27/04/2009           492.53  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006539 28/04/09 28/04/09            492.53  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5427 003752 ec 09 27/04/2009         1,058.30 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006540 28/04/09 28/04/09          1,058.30 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5428 003752 ec 09 27/04/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006541 28/04/09 28/04/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5429 003752 ec 09 27/04/2009           257.68 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006542 28/04/09 28/04/09            257.68 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5430 003752 ec 09 27/04/2009           663.33 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006543 28/04/09 28/04/09            663.33 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5431 003752 ec 09 27/04/2009           659.59 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006544 28/04/09 28/04/09            659.59 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5432 003752 ec 09 27/04/2009           595.30 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006545 28/04/09 28/04/09            595.30 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5433 003752 ec 09 27/04/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006546 28/04/09 28/04/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5434 003752 ec 09 27/04/2009         1,130.87  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000006547 28/04/09 28/04/09          1,130.87  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5435 003752 ec 09 27/04/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006548 28/04/09 28/04/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5436 003752 ec 09 27/04/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006549 28/04/09 28/04/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5437 003752 ec 09 27/04/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006550 28/04/09 28/04/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5438 003752 ec 09 27/04/2009           597.06 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006551 28/04/09 28/04/09            597.06 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5439 003752 ec 09 27/04/2009           706.88  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006552 28/04/09 28/04/09            706.88  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5440 003752 ec 09 27/04/2009           532.48  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006553 28/04/09 28/04/09            532.48  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5441 003752 ec 09 27/04/2009           728.54  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006554 28/04/09 28/04/09            728.54  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5442 003752 ec 09 27/04/2009            78.35  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006555 28/04/09 28/04/09             78.35  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5443 003752 ec 09 27/04/2009           632.37 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006556 28/04/09 28/04/09            632.37 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006557 28/04/09 28/04/09            432.74  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5445 003752 ec 09 27/04/2009           492.53 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006558 28/04/09 28/04/09            492.53 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5446 003752 ec 09 27/04/2009           787.36 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006559 28/04/09 28/04/09            787.36 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
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 5447 003752 ec 09 27/04/2009            74.64  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006560 28/04/09 28/04/09             74.64  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
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 5448 003752 ec 09 27/04/2009           328.23  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 5449 003752 ec 09 27/04/2009           515.36 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006563 28/04/09 28/04/09            532.48  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5451 003752 ec 09 27/04/2009           344.12 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006564 28/04/09 28/04/09            344.12 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5452 003752 ec 09 27/04/2009           589.56  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006565 28/04/09 28/04/09            589.56  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5453 003752 ec 09 27/04/2009           506.70 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006566 28/04/09 28/04/09            506.70 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5454 003752 ec 09 27/04/2009           438.67 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006567 28/04/09 28/04/09            438.67 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5455 003752 ec 09 27/04/2009           672.19 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006568 28/04/09 28/04/09            672.19 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5456 003752 ec 09 27/04/2009           397.82 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006569 28/04/09 28/04/09            397.82 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5457 003752 ec 09 27/04/2009           410.23 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006570 28/04/09 28/04/09            410.23 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 5458 003752 ec 09 27/04/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006571 28/04/09 28/04/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5459 003752 ec 09 27/04/2009           559.70 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006572 28/04/09 28/04/09            559.70 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5460 003752 ec 09 27/04/2009           532.48  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006573 28/04/09 28/04/09            532.48  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5461 003752 ec 09 27/04/2009           532.48  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006574 28/04/09 28/04/09            532.48  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5462 003752 ec 09 27/04/2009         1,006.80  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006575 28/04/09 28/04/09          1,006.80  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5463 003752 ec 09 27/04/2009           473.01 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006576 28/04/09 28/04/09            473.01 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5464 003752 ec 09 27/04/2009           798.72 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006577 28/04/09 28/04/09            798.72 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5465 003752 ec 09 27/04/2009         1,786.66 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006578 28/04/09 28/04/09          1,786.66 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5466 003752 ec 09 27/04/2009           420.00  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006579 28/04/09 28/04/09            420.00  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5467 003752 ec 09 27/04/2009           473.01 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006580 28/04/09 28/04/09            473.01 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5468 003752 ec 09 27/04/2009           594.24 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006581 28/04/09 28/04/09            594.24 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5469 003752 ec 09 27/04/2009           810.66  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006582 28/04/09 28/04/09            810.66  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5470 003752 ec 09 27/04/2009           582.21 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006583 28/04/09 28/04/09            582.21 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5471 003752 ec 09 27/04/2009           436.66 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006584 28/04/09 28/04/09            436.66 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5472 003752 ec 09 27/04/2009           363.77 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006585 28/04/09 28/04/09            363.77 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5473 003752 ec 09 27/04/2009         1,687.20 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006586 28/04/09 28/04/09          1,687.20 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5474 003752 ec 09 27/04/2009           200.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006587 28/04/09 28/04/09            200.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5475 003752 ec 09 27/04/2009           266.24 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006588 28/04/09 28/04/09            266.24 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5476 003752 ec 09 27/04/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5477 003752 ec 09 27/04/2009           169.40  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006590 28/04/09 28/04/09            169.40  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006591 28/04/09 28/04/09            124.94  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5479 003752 ec 09 27/04/2009           972.08  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5481 003752 ec 09 27/04/2009           148.32 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5482 003752 ec 09 27/04/2009           654.50 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006595 28/04/09 28/04/09            654.50 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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 5483 003752 ec 09 27/04/2009           896.51  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006596 28/04/09 28/04/09            896.51  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
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 5484 003752 ec 09 27/04/2009         1,229.14  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000006597 28/04/09 28/04/09          1,229.14  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
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 5485 003752 ec 09 27/04/2009           348.83  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006598 28/04/09 28/04/09            348.83  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5486 003752 ec 09 27/04/2009           575.49 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000006599 28/04/09 28/04/09            575.49 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5488 003752 ec 09 27/04/2009           997.09 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006601 28/04/09 28/04/09            997.09 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5489 003752 ec 09 27/04/2009         1,110.99 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006602 28/04/09 28/04/09          1,110.99 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5490 003752 ec 09 27/04/2009           666.59 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006603 28/04/09 28/04/09            666.59 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 5491 003752 ec 09 27/04/2009           835.51 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006604 28/04/09 28/04/09            835.51 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5492 003752 ec 09 27/04/2009           160.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006605 28/04/09 28/04/09            160.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5493 003752 ec 09 27/04/2009           835.51 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5499 003752 ec 09 27/04/2009           690.72 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006612 28/04/09 28/04/09            690.72 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5500 003752 ec 09 27/04/2009           792.30  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006613 28/04/09 28/04/09            792.30  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5501 003752 ec 09 27/04/2009           799.29 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006614 28/04/09 28/04/09            799.29 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5502 003752 ec 09 27/04/2009           475.00 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006615 28/04/09 28/04/09            475.00 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5503 003752 ec 09 27/04/2009           765.52 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006616 28/04/09 28/04/09            765.52 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5504 003752 ec 09 27/04/2009           660.36 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006617 28/04/09 28/04/09            660.36 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 5505 003752 ec 09 27/04/2009         1,437.60  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006618 28/04/09 28/04/09          1,437.60  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5506 003752 ec 09 27/04/2009           697.65 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006619 28/04/09 28/04/09            697.65 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5507 003752 ec 09 27/04/2009         1,128.64 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006620 28/04/09 28/04/09          1,128.64 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5508 003752 ec 09 27/04/2009         1,059.38  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006621 28/04/09 28/04/09          1,059.38  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5509 003752 ec 09 27/04/2009           658.53  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006622 28/04/09 28/04/09            658.53  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5510 003752 ec 09 27/04/2009           530.67 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000006623 28/04/09 28/04/09            530.67 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5511 003752 ec 09 27/04/2009           754.61 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006624 28/04/09 28/04/09            754.61 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5512 003752 ec 09 27/04/2009         1,914.55 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006625 28/04/09 28/04/09          1,914.55 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5513 003752 ec 09 27/04/2009           673.37 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5514 003752 ec 09 27/04/2009           312.74 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006627 28/04/09 28/04/09            312.74 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5515 003752 ec 09 27/04/2009           953.93  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006628 28/04/09 28/04/09            953.93  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5516 003752 ec 09 27/04/2009           530.67 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5517 003752 ec 09 27/04/2009           592.63 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5518 003752 ec 09 27/04/2009           667.68  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5519 003752 ec 09 27/04/2009           914.38 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006632 28/04/09 28/04/09            914.38 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5520 003752 ec 09 27/04/2009           960.07 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006633 28/04/09 28/04/09            960.07 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5521 003752 ec 09 27/04/2009           540.00  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006634 28/04/09 28/04/09            540.00  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5522 003752 ec 09 27/04/2009           530.67 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006635 28/04/09 28/04/09            530.67 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5523 003752 ec 09 27/04/2009         1,047.05 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006636 28/04/09 28/04/09          1,047.05 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5524 003752 ec 09 27/04/2009           780.81 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006637 28/04/09 28/04/09            780.81 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5525 003752 ec 09 27/04/2009           660.36 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006638 28/04/09 28/04/09            660.36 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5526 003752 ec 09 27/04/2009           600.00  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006639 28/04/09 28/04/09            600.00  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5527 003752 ec 09 27/04/2009           160.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006640 28/04/09 28/04/09            160.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5528 003752 ec 09 27/04/2009         1,032.20 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000006641 28/04/09 28/04/09          1,032.20 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5529 003752 ec 09 27/04/2009           690.07 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006642 28/04/09 28/04/09            690.07 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5530 003752 ec 09 27/04/2009         1,363.00 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006643 28/04/09 28/04/09          1,363.00 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5531 003752 ec 09 27/04/2009           540.64  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006644 28/04/09 28/04/09            540.64  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5532 003752 ec 09 27/04/2009           205.75 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006645 28/04/09 28/04/09            205.75 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5533 003752 ec 09 27/04/2009           205.15 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006646 28/04/09 28/04/09            205.15 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5534 003752 ec 09 27/04/2009           647.27 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5535 003752 ec 09 27/04/2009           542.67 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006648 28/04/09 28/04/09            542.67 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5536 003752 ec 09 27/04/2009           100.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006649 28/04/09 28/04/09            100.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5537 003752 ec 09 27/04/2009           629.33 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006650 28/04/09 28/04/09            629.33 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 5538 003752 ec 09 27/04/2009           540.64  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006651 28/04/09 28/04/09            540.64  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5539 003752 ec 09 27/04/2009           431.06 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006652 28/04/09 28/04/09            431.06 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5540 003752 ec 09 27/04/2009            51.77 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006653 28/04/09 28/04/09             51.77 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5541 003752 ec 09 27/04/2009            93.71 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006654 28/04/09 28/04/09             93.71 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000006655 28/04/09 28/04/09          1,115.33 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5543 003752 ec 09 27/04/2009            93.71 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006656 28/04/09 28/04/09             93.71 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5544 003752 ec 09 27/04/2009         1,549.32 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006657 28/04/09 28/04/09          1,549.32 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5545 003752 ec 09 27/04/2009           530.67 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006658 28/04/09 28/04/09            530.67 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5546 003752 ec 09 27/04/2009           420.89 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006659 28/04/09 28/04/09            420.89 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 5552 003752 ec 09 27/04/2009            78.25  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006665 28/04/09 28/04/09             78.25  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5553 003752 ec 09 27/04/2009         1,484.11 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006666 28/04/09 28/04/09          1,484.11 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5554 003752 ec 09 27/04/2009         1,073.33 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5555 003752 ec 09 27/04/2009           265.24  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000006670 28/04/09 28/04/09            367.27  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5562 003752 ec 09 27/04/2009           279.27 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006675 28/04/09 28/04/09            279.27 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5563 003752 ec 09 27/04/2009           611.27  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006676 28/04/09 28/04/09            611.27  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5564 003752 ec 09 27/04/2009           837.04  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006677 28/04/09 28/04/09            837.04  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5565 003752 ec 09 27/04/2009           462.91 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006678 28/04/09 28/04/09            462.91 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5566 003752 ec 09 27/04/2009           211.87 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006679 28/04/09 28/04/09            211.87 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5567 003752 ec 09 27/04/2009           264.84 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006680 28/04/09 28/04/09            264.84 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006685 28/04/09 28/04/09            529.67 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5573 003752 ec 09 27/04/2009         1,157.28 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006686 28/04/09 28/04/09          1,157.28 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5574 003752 ec 09 27/04/2009           141.40 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006687 28/04/09 28/04/09            141.40 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5575 003752 ec 09 27/04/2009         1,084.95 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000006688 28/04/09 28/04/09          1,084.95 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5576 003752 ec 09 27/04/2009           256.68 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006689 28/04/09 28/04/09            256.68 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5577 003752 ec 09 27/04/2009           136.31  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006690 28/04/09 28/04/09            136.31  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5578 003752 ec 09 27/04/2009           623.27  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006691 28/04/09 28/04/09            623.27  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5579 003752 ec 09 27/04/2009           663.33  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006692 28/04/09 28/04/09            663.33  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5580 003752 ec 09 27/04/2009           415.05 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006693 28/04/09 28/04/09            415.05 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5581 003752 ec 09 27/04/2009           415.05  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006694 28/04/09 28/04/09            415.05  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5582 003752 ec 09 27/04/2009         1,101.35 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006695 28/04/09 28/04/09          1,101.35 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5583 003752 ec 09 27/04/2009           499.81 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006696 28/04/09 28/04/09            499.81 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5584 003752 ec 09 27/04/2009           341.04 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006697 28/04/09 28/04/09            341.04 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 5585 003752 ec 09 27/04/2009           171.12 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006698 28/04/09 28/04/09            171.12 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5586 003752 ec 09 27/04/2009         2,575.39 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006699 28/04/09 28/04/09          2,575.39 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5587 003752 ec 09 27/04/2009           759.87  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006700 28/04/09 28/04/09            759.87  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5588 003752 ec 09 27/04/2009         1,552.13  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006701 28/04/09 28/04/09          1,552.13  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5589 003752 ec 09 27/04/2009         1,746.78 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000006702 28/04/09 28/04/09          1,746.78 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5590 003752 ec 09 27/04/2009           449.38  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006703 28/04/09 28/04/09            449.38  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5591 003752 ec 09 27/04/2009         1,236.38 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006704 28/04/09 28/04/09          1,236.38 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5592 003752 ec 09 27/04/2009           600.00 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006705 28/04/09 28/04/09            600.00 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5593 003752 ec 09 27/04/2009         2,550.87  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006706 28/04/09 28/04/09          2,550.87  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5594 003752 ec 09 27/04/2009         1,055.72 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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0000006707 28/04/09 28/04/09          1,055.72 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 5598 003752 ec 09 27/04/2009         3,400.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 5599 003752 ec 09 27/04/2009         3,192.41 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006712 28/04/09 28/04/09          3,192.41 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5600 003752 ec 09 27/04/2009         1,748.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006713 28/04/09 28/04/09          1,748.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5601 003752 ec 09 27/04/2009         1,794.27 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006714 28/04/09 28/04/09          1,794.27 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5602 003752 ec 09 27/04/2009           434.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006715 28/04/09 28/04/09            434.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5603 003752 ec 09 27/04/2009           830.66 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006716 28/04/09 28/04/09            830.66 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006717 28/04/09 28/04/09            749.89  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006718 28/04/09 28/04/09            173.69 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5606 003752 ec 09 27/04/2009           724.85 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006719 28/04/09 28/04/09            724.85 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5607 003752 ec 09 27/04/2009           742.67 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006720 28/04/09 28/04/09            742.67 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5608 003752 ec 09 27/04/2009         1,686.75 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006721 28/04/09 28/04/09          1,686.75 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5609 003752 ec 09 27/04/2009         1,392.75 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006722 28/04/09 28/04/09          1,392.75 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5610 003752 ec 09 27/04/2009         1,016.16 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006723 28/04/09 28/04/09          1,016.16 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5611 003752 ec 09 27/04/2009           300.00  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006724 28/04/09 28/04/09            300.00  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5612 003752 ec 09 27/04/2009         1,438.83 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006725 28/04/09 28/04/09          1,438.83 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5613 003752 ec 09 27/04/2009         1,001.65 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006726 28/04/09 28/04/09          1,001.65 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5614 003752 ec 09 27/04/2009         1,250.16 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006727 28/04/09 28/04/09          1,250.16 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5615 003752 ec 09 27/04/2009         1,817.95  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006731 28/04/09 28/04/09          2,118.17 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5619 003752 ec 09 27/04/2009         1,245.33 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5620 003752 ec 09 27/04/2009         1,087.28 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000006734 28/04/09 28/04/09            500.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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0000006735 28/04/09 28/04/09          1,623.79 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5626 003752 ec 09 27/04/2009         1,664.04  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006739 28/04/09 28/04/09          1,664.04  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5627 003752 ec 09 27/04/2009           618.19 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006740 28/04/09 28/04/09            618.19 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5628 003752 ec 09 27/04/2009           160.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006741 28/04/09 28/04/09            160.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5629 003752 ec 09 27/04/2009         2,009.79 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006742 28/04/09 28/04/09          2,009.79 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5630 003752 ec 09 27/04/2009           726.67 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5631 003752 ec 09 27/04/2009         1,235.27 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006744 28/04/09 28/04/09          1,235.27 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006745 28/04/09 28/04/09          1,732.17  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5634 003752 ec 09 27/04/2009         1,392.75 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006747 28/04/09 28/04/09          1,392.75 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5635 003752 ec 09 27/04/2009           270.00  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5636 003752 ec 09 27/04/2009         3,132.40 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000006749 28/04/09 28/04/09          3,132.40 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5637 003752 ec 09 27/04/2009         6,266.41 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006750 28/04/09 28/04/09          6,266.41 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5638 003752 ec 09 27/04/2009         1,669.14  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006751 28/04/09 28/04/09          1,669.14  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5639 003752 ec 09 27/04/2009         4,484.96 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006752 28/04/09 28/04/09          4,484.96 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5640 003752 ec 09 27/04/2009         1,647.02 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006753 28/04/09 28/04/09          1,647.02 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5641 003752 ec 09 27/04/2009           656.32  3940-Herrera Sandra Elisabeth  Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000006754 28/04/09 28/04/09            656.32  3940 Herrera Sandra Elisabeth           Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5642 003752 ec 09 27/04/2009           530.67  3940-Herrera Sandra Elisabeth  Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5645 003752 ec 09 27/04/2009         1,057.07  3940-Herrera Sandra Elisabeth  Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 5646 003752 ec 09 27/04/2009           542.67  3940-Herrera Sandra Elisabeth  Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 5654 003752 ec 09 27/04/2009           663.33  3778-Alonso Maria Eugenia      Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5657 003752 ec 09 27/04/2009           444.47 24072-MARTINEZ MIRIAM SUSANA.-  Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000006770 28/04/09 28/04/09            444.47 24072 MARTINEZ MIRIAM SUSANA.-           Transferencia Via CBU                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000006776 28/04/09 28/04/09            300.00 22591 CUERVO JULIA ELENA                 Transferencia Via CBU                                         
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 5664 003752 ec 09 27/04/2009           543.90 24570-CORNU NELIDA ROSANA       Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000006777 28/04/09 28/04/09            543.90 24570 CORNU NELIDA ROSANA                Transferencia Via CBU                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 5667 003752 ec 09 27/04/2009           369.58 23092-RUIZ SILVIA ANDREA.-      Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 5668 003752 ec 09 27/04/2009           468.45  3914-Socias Lorena Veronica    Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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 5669 003752 ec 09 27/04/2009           416.67  3806-Medrano alejandra         Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5670 003752 ec 09 27/04/2009           200.00  3785-Ramires Navarro Sonia Ang Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000006783 28/04/09 28/04/09            200.00  3785 Ramires Navarro Sonia Angela       Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5671 003752 ec 09 27/04/2009         1,253.27 22355-MARTIARENA CELIZ DANIELA. Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000006784 28/04/09 28/04/09          1,253.27 22355 MARTIARENA CELIZ DANIELA.-         Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5672 003752 ec 09 27/04/2009           530.67 22355-MARTIARENA CELIZ DANIELA. Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5673 003752 ec 09 27/04/2009           271.33  3889-Garcia Reyna Mara Esther Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000006786 28/04/09 28/04/09            271.33  3889 Garcia Reyna Mara Esther          Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5674 003752 ec 09 27/04/2009         2,114.56  3889-Garcia Reyna Mara Esther Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000006787 28/04/09 28/04/09          2,114.56  3889 Garcia Reyna Mara Esther          Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5675 003752 ec 09 27/04/2009         1,574.85 21144-SCHNORR SANDRA BEATRIZ    Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000006788 28/04/09 28/04/09          1,574.85 21144 SCHNORR SANDRA BEATRIZ             Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5676 003752 ec 09 27/04/2009         1,937.53  3853-Castiglone Claudia Ines   Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000006789 28/04/09 28/04/09          1,937.53  3853 Castiglone Claudia Ines            Transferencia Via CBU                                         
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 5677 003752 ec 09 27/04/2009         2,602.00  3812-Aberastegui Graciela      Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000006790 28/04/09 28/04/09          2,602.00  3812 Aberastegui Graciela               Transferencia Via CBU                                         
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 5678 003752 ec 09 27/04/2009           643.48 24283-LOPEZ GABRIELA LUJAN.-    Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 5679 003752 ec 09 27/04/2009           843.33 21302-CONTRERAS IRMA GRACIELA.- Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000006792 28/04/09 28/04/09            843.33 21302 CONTRERAS IRMA GRACIELA.-          Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000006793 28/04/09 28/04/09          1,305.33  3892 Colque Cladie                      Transferencia Via CBU                                         
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 5681 003752 ec 09 27/04/2009         1,202.57 26202-PEREYRA ALEJANDRO BENJAMI Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000006794 28/04/09 28/04/09          1,202.57 26202 PEREYRA ALEJANDRO BENJAMIN.        Transferencia Via CBU                                         
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 5682 003752 ec 09 27/04/2009         2,243.87 24569-PEREZ MONICA BEATRIZ      Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000006795 28/04/09 28/04/09          2,243.87 24569 PEREZ MONICA BEATRIZ               Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5683 003752 ec 09 27/04/2009         1,084.58  3804-Samaniego Teresita del Mi Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 5684 003752 ec 09 27/04/2009           530.67  3804-Samaniego Teresita del Mi Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
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0000006797 28/04/09 28/04/09            530.67  3804 Samaniego Teresita del Milagro     Transferencia Via CBU                                         
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 5685 003752 ec 09 27/04/2009         1,640.00  3878-Pellegrina Adriana Encarn Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000006798 28/04/09 28/04/09          1,640.00  3878 Pellegrina Adriana Encarnacion     Transferencia Via CBU                                         
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 5686 003752 ec 09 27/04/2009         1,085.33  3832-Sanchez Cimetti Maria Gab Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 5687 003752 ec 09 27/04/2009         2,759.17  3832-Sanchez Cimetti Maria Gab Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 5688 003752 ec 09 27/04/2009         1,000.00 19368-TORRACA MARISA JUANA      Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000006801 28/04/09 28/04/09          1,000.00 19368 TORRACA MARISA JUANA               Transferencia Via CBU                                         
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 5689 003752 ec 09 27/04/2009           542.67 24821-SEIJO ALBERTO CESAR.-     Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 5690 003752 ec 09 27/04/2009         1,378.09 24821-SEIJO ALBERTO CESAR.-     Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006803 28/04/09 28/04/09          1,378.09 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.-              Transferencia Via CBU                                         
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 5692 003752 ec 09 27/04/2009         1,587.10  3903-Carcamo Herrera Luisa Con Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006805 28/04/09 28/04/09          1,587.10  3903 Carcamo Herrera Luisa Concepcion   Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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 5694 003752 ec 09 27/04/2009           114.59  3898-Martinez Perin Laura Gabr Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000006807 28/04/09 28/04/09            114.59  3898 Martinez Perin Laura Gabriela      Transferencia Via CBU                                         
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 5700 003752 ec 09 27/04/2009           304.04 20145-MARTINEZ MARIA TERESA     Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
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 5701 003752 ec 09 27/04/2009           376.93 20145-MARTINEZ MARIA TERESA     Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 5702 003752 ec 09 27/04/2009           398.78 20145-MARTINEZ MARIA TERESA     Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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 5705 003752 ec 09 27/04/2009         1,460.17 24282-VELAZQUEZ, NORMA NILDA    Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006824 28/04/09 28/04/09            137.51  3848 Navarro Estela Alejandra           Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5712 003752 ec 09 27/04/2009           600.00  3904-Dominguez Miriam Gladys   Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000006825 28/04/09 28/04/09            600.00  3904 Dominguez Miriam Gladys            Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5714 003752 ec 09 27/04/2009           542.67  3939-Saez Andrea Fabiana       Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5715 003752 ec 09 27/04/2009           530.67  3778-Alonso Maria Eugenia      Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5716 003752 ec 09 27/04/2009           542.67  3887-Romn Aldana Lorena       Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5717 003752 ec 09 27/04/2009         2,135.95  3887-Romn Aldana Lorena       Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5718 003752 ec 09 27/04/2009         2,135.95  3778-Alonso Maria Eugenia      Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5719 003752 ec 09 27/04/2009           690.67  3979-Gordillo Natalia Graciela Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000006832 28/04/09 28/04/09            690.67  3979 Gordillo Natalia Graciela          Transferencia Via CBU                                         
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 5720 003752 ec 09 27/04/2009         1,453.76  3979-Gordillo Natalia Graciela Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 5721 003752 ec 09 27/04/2009         3,048.44  3936-ROMERO LAURA ANGELICA     Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000006839 28/04/09 28/04/09          2,814.07  2965 BENITEZ Dilia Edith                Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5728 003752 ec 09 27/04/2009         1,921.24 19421-OTEI MERCEDES DEL CARMEN  Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5730 003752 ec 09 27/04/2009         1,025.58  3993-Turcher Noemi Beatriz     Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000006843 28/04/09 28/04/09          1,025.58  3993 Turcher Noemi Beatriz              Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5731 003752 ec 09 27/04/2009           596.67 25162-CESPEDES PATRICIA LILIANA Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006844 28/04/09 28/04/09            596.67 25162 CESPEDES PATRICIA LILIANA.-        Transferencia Via CBU                                         
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 5733 003752 ec 09 27/04/2009           403.50 21441-MAMANI ZULEMA MARIA DEL V Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 5734 003752 ec 09 27/04/2009           530.67  3963-Bustos Natalia Adriana    Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 5735 003752 ec 09 27/04/2009         1,072.88  3963-Bustos Natalia Adriana    Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 5736 003752 ec 09 27/04/2009         3,465.72  4001-Cardenas Barria Elizabeth Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
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 5737 003752 ec 09 27/04/2009         1,449.70  3946-Ajaya Mnica del Milagro  Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
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 5738 003752 ec 09 27/04/2009           966.33  3960-AHUMADA CAROLINA DEL V.   Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
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 5739 003752 ec 09 27/04/2009         1,304.73  3965-GOI VANESA ANDREA        Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 5742 003752 ec 09 27/04/2009         1,336.43  3969-Bogado Romina Carina      Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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 5749 003752 ec 09 27/04/2009           350.00 21193-DIAZ MARIA PATRICIA       Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000006862 28/04/09 28/04/09            350.00 21193 DIAZ MARIA PATRICIA                Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5750 003752 ec 09 27/04/2009         1,449.70  3087-LA SPINA Mabel            Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5751 003752 ec 09 27/04/2009         1,669.01  3944-Peralta Marcelina         Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000006864 28/04/09 28/04/09          1,669.01  3944 Peralta Marcelina                  Transferencia Via CBU                                         
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 5752 003752 ec 09 27/04/2009         3,222.24 25915-MANETTI DINO ALBERTO.-    Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006865 28/04/09 28/04/09          3,222.24 25915 MANETTI DINO ALBERTO.-             Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5753 003752 ec 09 27/04/2009           550.00 22354-MALLON MIRTA NORMA        Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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0000006871 28/04/09 28/04/09            150.00 20025 VILLALOVOS VIRGINIA                Transferencia Via CBU                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 5759 003752 ec 09 27/04/2009         1,069.14  3992-Girard Ethel Evangelina   Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 5767 003752 ec 09 27/04/2009         2,226.05  3908-Vera Olga Violeta         Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000006881 28/04/09 28/04/09            845.73 24284 MUOZ VERA MARCIA VANESA           Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5771 003752 ec 09 27/04/2009         1,080.16 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006884 28/04/09 28/04/09          1,080.16 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5772 003752 ec 09 27/04/2009         1,085.33 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006886 28/04/09 28/04/09            867.06 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5774 003752 ec 09 27/04/2009           535.66 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006887 28/04/09 28/04/09            535.66 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5775 003752 ec 09 27/04/2009            50.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5776 003752 ec 09 27/04/2009            50.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5777 003752 ec 09 27/04/2009           478.74 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5778 003752 ec 09 27/04/2009           132.66 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006891 28/04/09 28/04/09            132.66 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5779 003752 ec 09 27/04/2009           541.37 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006892 28/04/09 28/04/09            541.37 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006894 28/04/09 28/04/09            947.22 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5782 003752 ec 09 27/04/2009           562.77 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000006895 28/04/09 28/04/09            562.77 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000006897 28/04/09 28/04/09          1,573.56 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5785 003752 ec 09 27/04/2009           300.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006898 28/04/09 28/04/09            300.00 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5786 003752 ec 09 27/04/2009         2,170.67 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006899 28/04/09 28/04/09          2,170.67 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 5787 003752 ec 09 27/04/2009         2,157.70 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006900 28/04/09 28/04/09          2,157.70 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000006901 28/04/09 28/04/09          2,530.13 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5789 003752 ec 09 27/04/2009         1,124.84 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 01553 Fecha de Giro: 28/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006902 28/04/09 28/04/09          1,124.84 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5790 004544 GM 09 28/04/2009            79.20   755-COIHUE S.R.L.             Imputado en: FP 00202 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001639297 28/04/09 28/04/09             79.20  2357 COIHUE S.R.L.                      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5791 002733 GM 09 28/04/2009            93.85  2189-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: FP 00203 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745881 28/04/09 28/04/09             93.85   516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.RIO GCheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5792 002733 GM 09 28/04/2009           396.55  2189-D.P.O. y S.S.             Imputado en: FP 00203 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001745887 28/04/09 28/04/09            396.55   471 D.P.O. y S.S.                      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5793    28/04/2009            36.96 20349-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: FP 00166 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 5794 004431 SH 09 28/04/2009         1,045.87 25529-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001751164 28/04/09 28/04/09          1,041.98   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
0001751165 28/04/09 28/04/09              3.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001751166 28/04/09 28/04/09              0.39 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5795 004547 GM 09 28/04/2009            80.90   755-ORGANIZACION COORDINADORA Imputado en: FP 00148 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000033 28/04/09 28/04/09             80.90   745 ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINACheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5796 004431 SH 09 28/04/2009         1,068.53 25529-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001751167 28/04/09 28/04/09          1,064.59   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5797 004431 SH 09 28/04/2009           640.00 25529-RICARDO LUIS SAPORITI     Imputado en: FP 00200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001751170 28/04/09 28/04/09            640.00 26032 RICARDO LUIS SAPORITI              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5798 001015 GM 09 28/04/2009         1,012.50  2189-SPERANZA ALBERTO          Imputado en: FP 00204 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745913 28/04/09 28/04/09          1,012.50  1672 SPERANZA ALBERTO                   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5799 002687 GM 09 29/04/2009         1,235.77  2189-GRENOBLE S.A.             Imputado en: FP 00205 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001726574 29/04/09 29/04/09          1,192.52  1072 GRENOBLE S.A.                      Cheques                                                       
0001726575 29/04/09 29/04/09             37.07   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001726576 29/04/09 29/04/09              6.18 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5800 002687 GM 09 29/04/2009           103.99  2189-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00205 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001726543 29/04/09 29/04/09            103.99   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001687150 30/04/09 30/04/09          2,653.78  1169 SARO S.R.L.                        Cheques                                                       
0001687151 30/04/09 30/04/09             16.02   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5807 004671 GM 09 30/04/2009         8,980.02 19903-MATEO KARELOVIC E HIJOS S Imputado en: FP 00165 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001687152 30/04/09 30/04/09          8,926.14  1815 MATEO KARELOVIC E HIJOS S.R.L.     Cheques                                                       
0001687153 30/04/09 30/04/09             53.88   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000006961 04/05/09 04/05/09        588,925.00   776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL)             Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5809 004437 tm 09 30/04/2009           105.00 17772-FAEDDA FANIA MARINA       Imputado en: CM 01728 Fecha de Giro: 30/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220047805                                                                 
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0000006962 04/05/09 05/05/09            105.00 17772 FAEDDA FANIA MARINA                Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5810 004437 tm 09 30/04/2009           230.00  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01728 Fecha de Giro: 30/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006963 04/05/09 07/05/09            230.00  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja              Ushuaia                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5811 004437 tm 09 30/04/2009           140.00  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01728 Fecha de Giro: 30/04/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5812 002499 ed 09 30/04/2009           700.00 20371-VELAZQUEZ OYARZUN CAROLA  Imputado en: CM 00976 Fecha de Giro: 30/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2030937/0                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007085 14/05/09 21/05/09            700.00 20371 VELAZQUEZ OYARZUN CAROLA DEL CARMENLibramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5813 002499 ed 09 30/04/2009           700.00 19764-QUECAA CUCHO FILOMENA    Imputado en: CM 00976 Fecha de Giro: 30/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    27201334/6                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5814 002915 gm 09 30/04/2009         5,000.00 25840-VISENS ADRIANA MARIELA    Imputado en: CM 01421 Fecha de Giro: 30/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        22009717/6                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007166 19/05/09 24/06/09          4,825.00 25840 VISENS ADRIANA MARIELA             Libramiento Transferencia                                     
0000000403 30/06/09 30/06/09            150.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000405 30/06/09 30/06/09             25.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5815 002848 md 09 30/04/2009         5,320.00 24253-ROBLEDO RICARDO JUAN      Imputado en: CM 00067 Fecha de Giro: 30/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    020303594                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000007073 13/05/09 26/05/09          5,133.80 24253 ROBLEDO RICARDO JUAN               Libramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
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 5816 000596 MS 09 30/04/2009        38,470.74   327-SOLDASUR SRL..            Imputado en: CM 00105 Fecha de Giro: 30/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3380027/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012593 17/07/09 20/07/09         37,124.27   327 SOLDASUR SRL..                     Libramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5820 016077 SD 09 30/04/2009         5,000.00 24958-SARO S.R.L.               Imputado en: FP 00004 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001748970 30/04/09 30/04/09          4,930.00  1169 SARO S.R.L.                        Cheques                                                       
0001748972 30/04/09 30/04/09             45.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001748973 30/04/09 30/04/09             25.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5821 016076 SD 09 30/04/2009         1,318.51 24958-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00004 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001748971 30/04/09 30/04/09          1,305.99  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001748972 30/04/09 30/04/09              5.93   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001748973 30/04/09 30/04/09              6.59 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5822 004233 md 09 30/04/2009       817,745.20   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00273 Fecha de Giro: 04/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006965 04/05/09 04/05/09        817,745.20   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 5823    30/04/2009        12,400.00 24228-ASOCIACION CIVIL USHUAIA  Imputado en: FP 00167 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 5824 005579 ED 09 30/04/2009           986.00 24228-KAUS CARLOS ALBERTO       Imputado en: FP 00167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5825 005579 ED 09 30/04/2009           986.00 24228-KAUS CARLOS ALBERTO       Imputado en: FP 00167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 5833 004325 ed 09 30/04/2009       212,552.83  1968-ESCUELA MODELO DE EDUCACI Imputado en: CM 01723 Fecha de Giro: 30/04/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000007000 08/05/09 12/05/09         18,916.32 24812 CASTELUCCI JUAN JOSE (JARDIN LA N.CLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5838 004325 ed 09 30/04/2009        41,536.52 22659-DANNA MARIA CLAUDIA (JARD Imputado en: CM 01723 Fecha de Giro: 30/04/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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 5839 004325 ed 09 30/04/2009        34,994.04  1969-ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO Imputado en: CM 01723 Fecha de Giro: 30/04/2009                        
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 5840 004325 ed 09 30/04/2009        87,451.79   547-COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) Imputado en: CM 01723 Fecha de Giro: 30/04/2009                        
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0000007003 08/05/09 12/05/09         43,725.89   547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA)          Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5841 004325 ed 09 30/04/2009       249,287.85   551-FUNDACION MARIA AUXILIADO Imputado en: CM 01723 Fecha de Giro: 30/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22810008/3                                                                
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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 5842 004325 ed 09 30/04/2009       154,526.70   550-COLEGIO NACIONAL USHUAIA  Imputado en: CM 01723 Fecha de Giro: 30/04/2009                        
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 5843 004325 ed 09 30/04/2009       320,829.14   549-COLEGIO DON BOSCO USHUAIA Imputado en: CM 01723 Fecha de Giro: 30/04/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000007097 15/05/09 21/05/09         26,468.61   546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RIO GRALibramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 5850 002668 ed 09 30/04/2009        95,957.67   545-COLEGIO DON BOSCO (RIO GR Imputado en: CM 01283 Fecha de Giro: 30/04/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        3720368/5                                                                 
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 5851 002668 ed 09 30/04/2009        67,754.35   543-ESCUELA SALESIANA NTRA.SR Imputado en: CM 01283 Fecha de Giro: 30/04/2009                        
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 5852 002668 ed 09 30/04/2009        72,142.51  1968-ESCUELA MODELO DE EDUCACI Imputado en: CM 01283 Fecha de Giro: 30/04/2009                        
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 5853 002668 ed 09 30/04/2009        13,182.35 22546-MI ESCUELA S.R.L.         Imputado en: CM 01283 Fecha de Giro: 30/04/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 5854 002668 ed 09 30/04/2009        55,236.21   549-COLEGIO DON BOSCO USHUAIA Imputado en: CM 01283 Fecha de Giro: 30/04/2009                        
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0000007113 15/05/09 21/05/09         27,618.11   549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA          Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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 5855 002668 ed 09 30/04/2009       124,229.73   529-FUNDATEC                  Imputado en: CM 01283 Fecha de Giro: 30/04/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000007100 15/05/09 21/05/09         62,114.87   529 FUNDATEC                           Libramiento Transferencia                                     
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 5856 002668 ED 09 30/04/2009        37,369.03   550-COLEGIO NACIONAL USHUAIA  Imputado en: CM 01283 Fecha de Giro: 30/04/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000007112 15/05/09 21/05/09         18,684.52   550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA           Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5857 002668 ED 09 30/04/2009        52,126.01   551-FUNDACION MARIA AUXILIADO Imputado en: CM 01283 Fecha de Giro: 30/04/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007052 12/05/09 21/05/09         26,063.05   551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (MONSELibramiento Transferencia                                     
0000007111 15/05/09 21/05/09         26,062.96   551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (MONSELibramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5858 002668 ED 09 30/04/2009        18,871.08   547-COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) Imputado en: CM 01283 Fecha de Giro: 30/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1810088/0                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007051 12/05/09 21/05/09          9,435.54   547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA)          Libramiento Transferencia                                     
0000007110 15/05/09 21/05/09          9,435.54   547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA)          Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5859 002668 ED 09 30/04/2009         6,376.63  1969-ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO Imputado en: CM 01283 Fecha de Giro: 30/04/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007050 12/05/09 21/05/09          3,188.31  1969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERNE)   Libramiento Transferencia                                     
0000007109 15/05/09 21/05/09          3,188.32  1969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERNE)   Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5860 002668 ED 09 30/04/2009        14,017.88 22659-DANNA MARIA CLAUDIA (JARD Imputado en: CM 01283 Fecha de Giro: 30/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2029903/7                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000007108 15/05/09 21/05/09          7,008.94 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DAILAN Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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 5861 002668 ED 09 30/04/2009         4,845.92 24812-CASTELUCCI JUAN JOSE (JAR Imputado en: CM 01283 Fecha de Giro: 30/04/2009                        
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 5862 002668 ED 09 30/04/2009         4,208.28 22657-NARICES FRIAS S.R.L.      Imputado en: CM 01283 Fecha de Giro: 30/04/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5865 002668 ED 09 30/04/2009        11,372.26 22653-ROLON SERGIO SANTIAGO (JA Imputado en: CM 01283 Fecha de Giro: 12/05/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000007076 13/05/09 26/05/09          5,686.13 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN CRECELibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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 5866 002668 ED 09 30/04/2009        47,454.35   552-JARDIN PASITOS CURIOSOS Y Imputado en: CM 01283 Fecha de Giro: 30/04/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03720435/0                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000007102 15/05/09 21/05/09         23,727.18   552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y   E.P.E.ILibramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 5867 004429 ec 09 02/05/2009       647,694.27 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01725 Fecha de Giro: 04/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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0000006953 04/05/09 05/05/09        647,694.27 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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 5868 004429 EC 09 02/05/2009       647,694.27 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01725 Fecha de Giro: 04/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006954 04/05/09 05/05/09        647,694.27 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5869 004429 EC 09 02/05/2009        56,997.09 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01725 Fecha de Giro: 04/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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 5871 004346 EC 09 02/05/2009       640,216.06 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01726 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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 5872 004346 EC 09 02/05/2009        56,339.01 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01726 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
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 5873 004345 EC 09 02/05/2009       348,162.62 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01727 Fecha de Giro: 04/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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 5875 004345 EC 09 02/05/2009        30,638.31 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01727 Fecha de Giro: 04/05/2009                        
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 5876 004209 EC 09 02/05/2009       630,991.66 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01733 Fecha de Giro: 04/05/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 5878 004209 EC 09 02/05/2009        35,802.08 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01733 Fecha de Giro: 04/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007151 18/05/09 21/05/09         35,802.08 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5879 004208 EC 09 02/05/2009       119,897.29 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01734 Fecha de Giro: 04/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 5882 004348 EC 09 02/05/2009       134,227.19 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01735 Fecha de Giro: 04/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000007014 11/05/09 12/05/09        134,227.19 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5883 004348 EC 09 02/05/2009       198,527.88 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01735 Fecha de Giro: 04/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007015 11/05/09 12/05/09        198,527.88 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5884 004348 EC 09 02/05/2009         7,617.16 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01735 Fecha de Giro: 04/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007016 11/05/09 12/05/09          7,617.16 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5885 004144 EC 09 02/05/2009     4,512,183.50   612-PODER LEGISLATIVO DE LA P Imputado en: CM 01737 Fecha de Giro: 04/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710130/3                                                                 
                                    529,200.00 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                    132,300.00 OPago Cedida al Prov:  25919 IPAUSS * ASITENCIALES                                                     
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007009 11/05/09 12/05/09      1,102,500.00   612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA TLibramiento Transferencia                                     
0000007219 20/05/09 21/05/09        300,000.00   612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA TLibramiento Transferencia                                     
0000007220 20/05/09 21/05/09        529,200.00   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000007221 20/05/09 21/05/09        132,300.00 25919 IPAUSS * ASITENCIALES              Libramiento Transferencia                                     
0000008370 28/05/09 29/05/09        500,000.00   612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA TLibramiento Transferencia                                     
0000010035 19/06/09 24/06/09        800,000.00   612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA TLibramiento Transferencia                                     
0000011743 13/07/09 14/07/09        597,446.25   612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA TLibramiento Transferencia                                     
0000012873 23/07/09 24/07/09        371,370.25   612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA TLibramiento Transferencia                                     
0000014402 18/08/09 19/08/09        179,367.00   612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA TLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5886 004141 EC 09 02/05/2009     6,493,282.87  2245-PODER JUDICIAL            Imputado en: CM 01738 Fecha de Giro: 04/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    01710281/8                                                                
                                  1,209,332.71 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                     40,699.63 OPago Cedida al Prov:  25919 IPAUSS * ASITENCIALES                                                     
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006982 07/05/09 12/05/09        350,000.00  2245 PODER JUDICIAL                     Libramiento Transferencia                                     
0000006988 08/05/09 12/05/09        250,000.00  2245 PODER JUDICIAL                     Libramiento Transferencia                                     
0000007080 14/05/09 21/05/09        600,000.00  2245 PODER JUDICIAL                     Libramiento Transferencia                                     
0000007226 20/05/09 21/05/09      1,209,332.71   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000007227 20/05/09 21/05/09         40,699.63 25919 IPAUSS * ASITENCIALES              Libramiento Transferencia                                     
0000007348 22/05/09 26/05/09        800,000.00  2245 PODER JUDICIAL                     Libramiento Transferencia                                     
0000007366 26/05/09 27/05/09      2,643,250.53  2245 PODER JUDICIAL                     Libramiento Transferencia                                     
0000007181 19/05/09 24/06/09        600,000.00  2245 PODER JUDICIAL                     Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5887 004233 md 09 02/05/2009         4,762.00   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00273 Fecha de Giro: 04/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006967 04/05/09 04/05/09          4,762.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento por Caja              Tolhuin                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5888 004233 md 09 02/05/2009       432,297.70   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00273 Fecha de Giro: 04/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006966 04/05/09 04/05/09        432,297.70   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento por Caja              Rio Grande                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5889 004233 md 09 02/05/2009         2,381.00  2680-JUZGADO DE PRIEMRA INSTAN Imputado en: CM 00273 Fecha de Giro: 04/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006968 04/05/09 07/05/09          2,381.00  2680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA DE FLILibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5890 004185 md 09 02/05/2009       296,225.00   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00080 Fecha de Giro: 04/05/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000006956 04/05/09 04/05/09        296,225.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5891 004185 md 09 02/05/2009       218,500.00   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00080 Fecha de Giro: 04/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006957 04/05/09 04/05/09        218,500.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento por Caja              Rio Grande                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5892 004185 md 09 02/05/2009        48,500.00   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00080 Fecha de Giro: 04/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006958 04/05/09 04/05/09         48,500.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento por Caja              Tolhuin                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5893 004185 md 09 02/05/2009           650.00  2680-JUZGADO DE PRIEMRA INSTAN Imputado en: CM 00080 Fecha de Giro: 04/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006959 04/05/09 07/05/09            650.00  2680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA DE FLILibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5894 004185 md 09 02/05/2009           125.00 25331-RAMOS FERNANDA ELIZABETH  Imputado en: CM 00080 Fecha de Giro: 04/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        4000854/0                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006960 04/05/09 05/05/09            125.00 25331 RAMOS FERNANDA ELIZABETH           Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 5895 015630 MS 09 04/05/2009         4,113.00  2107-LABORATORIOS NORTHIA S.A. Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727333 04/05/09 04/05/09          3,969.04  1236 LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.A   Cheques                                                       
0001727334 04/05/09 04/05/09            123.39   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001727335 04/05/09 04/05/09             20.57 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5896    04/05/2009           379.00 26402-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00180 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 5897    04/05/2009           242.00 26402-GAUTER A.CLAUDIO          Imputado en: FP 00180 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 5898 005308 GM 09 04/05/2009           400.00 19511-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001745735 04/05/09 04/05/09            400.00   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
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 5899 005308 GM 09 04/05/2009         2,250.00 19511-MUNOZ TORRES JAIME FERNAN Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001745738 04/05/09 04/05/09          2,103.75 22127 MUNOZ TORRES JAIME FERNANDO        Cheques                                                       
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 5900 004432 SH 09 04/05/2009           353.03 24251-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: FP 00206 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001725420 04/05/09 04/05/09            353.03   516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.RIO GCheques                                                       
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 5902 002454 md 09 04/05/2009        27,200.00   917-MIGNOLA ANTONIO MIGUEL AN Imputado en: CM 00912 Fecha de Giro: 04/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2203793/0                                                                 
                                     26,248.00 OPago Cedida al Prov:  02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ                                                     
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 5903 001766 md 09 04/05/2009         4,800.00   917-MIGNOLA ANTONIO MIGUEL AN Imputado en: CM 00912 Fecha de Giro: 04/05/2009                        
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                                      4,632.00 OPago Cedida al Prov:  02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ                                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0001745734 04/05/09 04/05/09          2,279.97  1900 CORREO ANDREANI S.A.               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5906 005396 MS 09 04/05/2009           120.00 19533-GALINDO JOSE ANTONIO      Imputado en: FP 00199 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 5907 005308 GM 09 04/05/2009         3,700.00 19511-JOFRE, ORLANDO ANGEL      Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001745729 04/05/09 04/05/09             18.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001745730 04/05/09 04/05/09            111.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001745731 04/05/09 04/05/09          3,570.50   224 JOFRE, ORLANDO ANGEL               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001739570 04/05/09 04/05/09            120.00  1666 GALINDO JOSE ANTONIO               Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5909 005396 MS 09 04/05/2009           320.00 19533-GALINDO JOSE ANTONIO      Imputado en: FP 00199 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001739571 04/05/09 04/05/09            320.00  1666 GALINDO JOSE ANTONIO               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5910 015630 MS 09 04/05/2009         6,600.00  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727140 04/05/09 04/05/09          6,369.00   337 DROGUERIA MALBO S.R.L              Cheques                                                       
0001727141 04/05/09 04/05/09            198.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001727142 04/05/09 04/05/09             33.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5911 015630 MS 09 04/05/2009        11,220.53  2107-LA CONCENTRADORA PATAGONI Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727371 04/05/09 04/05/09         10,827.81 22845 LA CONCENTRADORA PATAGONICA S.A.   Cheques                                                       
0001727372 04/05/09 04/05/09            336.62   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001727373 04/05/09 04/05/09             56.10 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5912 004555 GM 09 05/05/2009         2,899.60   755-SARO S.R.L.               Imputado en: FP 00207 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001639306 05/05/09 05/05/09          2,882.20  1169 SARO S.R.L.                        Cheques                                                       
0001639307 05/05/09 05/05/09             17.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 5913    05/05/2009         2,911.60   755-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00208 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 5914 015630 MS 09 05/05/2009        15,073.55  2107-FADA PHARMA S.A           Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001727251 05/05/09 05/05/09             75.37 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5915    05/05/2009         1,563.00   755-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00208 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 5916 015630 MS 09 05/05/2009        17,400.00  2107-FADA PHARMA S.A           Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727246 05/05/09 05/05/09         16,791.00  2278 FADA PHARMA S.A                    Cheques                                                       
0001727247 05/05/09 05/05/09            522.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5917 015630 MS 09 05/05/2009           300.00  2107-FADA PHARMA S.A           Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727124 05/05/09 05/05/09            300.00  2278 FADA PHARMA S.A                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5918 006431 GM 09 05/05/2009         2,748.80   844-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001752478 05/05/09 05/05/09             82.46   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001752479 05/05/09 05/05/09          2,652.60   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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 5919 006431 GM 09 05/05/2009         3,513.56   844-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001752527 05/05/09 05/05/09             17.57 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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0001752529 05/05/09 05/05/09          3,390.58   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
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0001740159 05/05/09 05/05/09            252.32   831 LA MENDOCINA S.R.L.                Cheques                                                       
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 5921 006431 GM 09 05/05/2009         2,066.00   844-VELASQUE GRACIELA         Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 5922 004206 ec 09 05/05/2009        76,544.30 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01742 Fecha de Giro: 05/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000007011 11/05/09 12/05/09         76,544.30 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5923 004206 EC 09 05/05/2009       112,886.15 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01742 Fecha de Giro: 05/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007012 11/05/09 12/05/09        112,886.15 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5924 004206 EC 09 05/05/2009         4,344.37 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01742 Fecha de Giro: 05/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007013 11/05/09 12/05/09          4,344.37 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5925    05/05/2009         1,614.00   755-GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDI Imputado en: FP 00207 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 5926 005579 ED 09 05/05/2009         5,551.00 24228-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768842 05/05/09 05/05/09          5,356.71  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
0001768845 30/12/09 30/12/09            166.53   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001768847 30/12/09 30/12/09             27.76 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5927 005579 ED 09 05/05/2009         1,624.00 24228-NEWXER SA                 Imputado en: FP 00167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001768845 30/12/09 30/12/09             48.72   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001768847 30/12/09 30/12/09              8.12 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5928 005396 MS 09 05/05/2009         3,700.00 19533-STOK VICTORIO             Imputado en: FP 00199 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001739573 05/05/09 05/05/09            222.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001739574 05/05/09 05/05/09             18.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5929 005579 ED 09 05/05/2009           559.50 24228-NEWXER SA                 Imputado en: FP 00167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001768819 30/12/09 30/12/09             16.79   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5930 005578 ED 09 05/05/2009           620.00 24228-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001768861 05/05/09 05/05/09            582.80  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
0001768881 30/12/09 30/12/09             37.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5931 005578 ED 09 05/05/2009        12,260.00 24228-MUNOZ CARDENAS ROSALINDA  Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001768852 05/05/09 05/05/09         11,524.40  1015 MUNOZ CARDENAS ROSALINDA           Cheques                                                       
0001768892 30/12/09 30/12/09            735.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5932 005578 ED 09 05/05/2009           450.00 24228-C Y D INVERSORA S.R.L.    Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001768879 05/05/09 05/05/09            423.00 22476 C Y D INVERSORA S.R.L.             Cheques                                                       
0001768951 30/12/09 30/12/09             27.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5933 004344 EC 09 05/05/2009       250,066.78 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01739 Fecha de Giro: 05/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000007007 08/05/09 12/05/09        250,066.78 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5934 004344 EC 09 05/05/2009       250,066.79 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01739 Fecha de Giro: 05/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007017 11/05/09 12/05/09        250,066.79 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5935 004344 EC 09 05/05/2009        22,005.88 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01739 Fecha de Giro: 05/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007018 11/05/09 12/05/09         22,005.88 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5936 004557 GM 09 05/05/2009         2,911.60   755-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00208 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001639818 05/05/09 05/05/09          2,824.25 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5937 004557 GM 09 05/05/2009         1,563.00   755-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00208 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001758198 05/05/09 05/05/09              2.01 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001758166 05/05/09 05/05/09            561.00 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5943    05/05/2009         2,603.16   755-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00208 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 5944 004222 EC 09 05/05/2009         1,357.20 25721-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 00213 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001758201 05/05/09 05/05/09             38.32 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5949 003495 MD 09 05/05/2009           147.45 25019-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: FP 00214 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001720589 05/05/09 05/05/09            147.45  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001720605 05/05/09 05/05/09            200.00   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5952 003495 MD 09 05/05/2009           161.45 25019-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00214 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001720606 05/05/09 05/05/09            161.45 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5953 003495 MD 09 05/05/2009            38.26 25019-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00214 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001720608 05/05/09 05/05/09             38.26 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5954 003495 MD 09 05/05/2009            28.82 25019-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00214 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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 5956 003910 EC 09 05/05/2009            28.33   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01717 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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 5957 004539 EC 09 05/05/2009       141,939.99   968-FISCALIA DE ESTADO T.D.F. Imputado en: CM 01755 Fecha de Giro: 05/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710248/1                                                                 
                                     28,045.44 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                        366.42 OPago Cedida al Prov:  25919 IPAUSS * ASITENCIALES                                                     
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000006980 07/05/09 12/05/09         67,500.00   968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F.          Libramiento Transferencia                                     
0000007079 14/05/09 21/05/09         46,028.13   968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F.          Libramiento Transferencia                                     
0000007229 20/05/09 21/05/09         28,045.44   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000007230 20/05/09 21/05/09            366.42 25919 IPAUSS * ASITENCIALES              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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 5959 003759 GM 09 05/05/2009           252.32   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01587 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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 5960 003758 GM 09 05/05/2009         5,127.97   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01586 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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 5961 003331 GM 09 05/05/2009           579.31   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01575 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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 5962 004004 MO 09 05/05/2009            90.62   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01607 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 5963 004542 ec 09 05/05/2009       150,000.00 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01756 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008349 28/05/09 29/05/09        150,000.00 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5964 003960 MO 09 05/05/2009            56.70   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01606 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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 5965 003757 GM 09 05/05/2009         4,158.61   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01585 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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 5966 003525 EC 09 05/05/2009        42,982.81 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00217 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001758178 05/05/09 05/05/09         41,478.42  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
0001758179 08/12/09 08/12/09          1,289.48   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001758180 08/12/09 08/12/09            214.91 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5967 003527 EC 09 05/05/2009        40,830.67 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00218 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001758160 05/05/09 05/05/09         39,401.60  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
0001758161 05/05/09 05/05/09          1,224.92   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001758162 05/05/09 05/05/09            204.15 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5968 003760 gm 09 05/05/2009         9,705.42   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 01588 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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 5969 003526 EC 09 05/05/2009        55,190.35 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00219 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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 5973 004537 EC 09 05/05/2009       201,019.58   714-IPAUSS                    Imputado en: CM 01759 Fecha de Giro: 05/05/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5975 003761 GM 09 06/05/2009        13,973.35   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 01591 Fecha de Giro: Sin Girar                         
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                                         ANULADA                                                                                                      
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 5976 003910 EC 09 06/05/2009            28.33   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01717 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5977 003331 GM 09 06/05/2009           579.31   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01575 Fecha de Giro: 07/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000008584 03/06/09 04/06/09            567.72   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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0000000397 08/06/09 08/06/09              2.90 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5978 003960 MO 09 06/05/2009            56.70   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01606 Fecha de Giro: 07/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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                                               Libramiento Transferencia    220054128                                                                 
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 5981 003282 MS 09 06/05/2009         1,570.18 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00221 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 5982 003282 MS 09 06/05/2009        16,159.88 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 00221 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001747426 06/05/09 06/05/09            242.39   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
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 5983 003281 MS 09 06/05/2009         1,072.84 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00222 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5984 003281 MS 09 06/05/2009        12,637.59 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 00222 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001747431 06/05/09 06/05/09         12,384.85   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
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0001747434 06/05/09 06/05/09            857.52 20188 MUTUAL USHUAIA DE LA ASOCIACION BANCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5986 003280 MS 09 06/05/2009         7,005.92 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00223 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001747415 06/05/09 06/05/09            210.17   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja         1730017/5                                                                 
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0000010029 19/06/09 24/06/09        138,000.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento Transferencia         Rio Grande                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:        31,519.69                                                                                                        
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 5988 004421 ec 09 06/05/2009        19,652.33  1368-SINDICATO S.A.T. (HABERES Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 13/05/2009                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008311 28/05/09 29/05/09         19,652.33  1368 SINDICATO S.A.T. (HABERES)         Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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 5989 004421 ec 09 06/05/2009        13,655.55  1439-SINDICATO U.D.A. (HABERES Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 13/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    30251-71                                                                  
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0000008310 28/05/09 29/05/09         13,655.55  1439 SINDICATO U.D.A. (HABERES)         Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5990 004421 ec 09 06/05/2009       134,924.78  1444-SINDICATO S.U.T.E.F (HABE Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 13/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        535-035534-9                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5991 004421 ec 09 06/05/2009           150.00  1468-CARGOS VARIOS POLICIA TES Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 13/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710587/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008313 28/05/09 29/05/09            150.00  1468 CARGOS VARIOS POLICIA TESORERIA GRALibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5992 004421 ec 09 06/05/2009         1,924.52  1469-IMPUESTO A LAS GANANCIAS  Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 13/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                      1,924.52 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
                                          0.00 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000001195 30/12/09 30/12/09          1,924.52   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 5993 004421 ec 09 06/05/2009     1,150,227.59  1470-APORTE JUB.PROVINCIA DE P Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 13/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008450 29/05/09 29/05/09      1,150,227.59  1470 APORTE JUB.PROVINCIA DE POLICIA (HALibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008314 28/05/09 29/05/09      1,118,541.10  1471 CAJA COMPENSADORA POLICIA (HABERES)Libramiento Transferencia                                     
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 5995 004421 ec 09 06/05/2009       413,401.33  1472-PROVINCIA A.R.T  S.A  (HA Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 13/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1740015-8                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000008315 28/05/09 29/05/09        413,401.33  1472 PROVINCIA A.R.T  S.A  (HABERES)    Libramiento Transferencia                                     
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0000000394 02/06/09 02/06/09            906.83 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
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 5997 004421 ec 09 06/05/2009       671,170.48  1486-CAJA DE SEGUROS S.A. (HAB Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 13/05/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 5999 004421 ec 09 06/05/2009       181,999.82  1488-SINDICATO A.T.E. (HABERES Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 13/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        35482-20                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008319 28/05/09 29/05/09        181,999.82  1488 SINDICATO A.T.E. (HABERES)         Transferencia Via CBU                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 6000 004421 ec 09 06/05/2009        79,105.43  1489-SINDICATO A.T.S.A. (HABER Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 13/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3810057-2                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008320 28/05/09 29/05/09         79,105.43  1489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES)       Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6001 004421 ec 09 06/05/2009        10,410.39  1493-PRESTACIONES S.A.T. (HABE Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 13/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        96575-46                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008321 28/05/09 29/05/09         10,410.39  1493 PRESTACIONES S.A.T. (HABERES)      Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6002 004421 ec 09 06/05/2009        10,828.50  1494-APORTE FONDO SOLVENCIA SO Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 13/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710678/0                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008322 28/05/09 29/05/09         10,828.50  1494 APORTE FONDO SOLVENCIA SOCIAL (HABELibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6003 004421 ec 09 06/05/2009       147,648.02  1495-SERVICIO ADIC.REINTEGRO B Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 13/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710093-1                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008323 28/05/09 29/05/09        147,648.02  1495 SERVICIO ADIC.REINTEGRO BECAS-POLICLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6004 004421 ec 09 06/05/2009        20,292.08  1503-CAJA COMP.DE PREV.PARA LA Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 13/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        25.480/11                                                                 
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------------------                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008324 28/05/09 29/05/09         20,292.08  1503 CAJA COMP.DE PREV.PARA LA ACT.DECENTransferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6005 004421 ec 09 06/05/2009     7,017,853.86  1510-IPAUSS (INST. PROV. AUTAR Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 13/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
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0000008325 28/05/09 29/05/09      7,017,853.86  1510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF. DLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6006 004421 ec 09 06/05/2009     1,912,779.24  1511-IPAUSS (INST. PROV. AUTAR Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 13/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008326 28/05/09 29/05/09      1,912,779.24  1511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF. DLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6007 004421 ec 09 06/05/2009     3,740,877.52  1512-IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL  Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 13/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008327 28/05/09 29/05/09      2,618,617.52  1512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABERES) Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:     1,122,260.00                                                                                                        
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 6008 004421 ec 09 06/05/2009     5,938,176.93  1513-IPAUSS APORTE JUBILATORIO Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 13/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
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 6009 004421 ec 09 06/05/2009        92,852.67  1554-CAJA DE RETIROS,JUB.Y PEN Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 13/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        918/96                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008328 28/05/09 29/05/09         92,852.67  1554 CAJA DE RETIROS,JUB.Y PENS.POL.FEDETransferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU        49.487/42                                                                 
                                      7,202.95 OPago Cedida al Prov:  01491 TESORERIA (RET.ANSAL)                                                     
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0000008446 29/05/09 29/05/09          7,202.95  1491 TESORERIA (RET.ANSAL)              Libramiento por Caja              Ushuaia                     
0000008445 29/05/09 02/06/09         64,826.53  2116 O.S.P.L.A.D                        Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6011 003280 MS 09 06/05/2009        40,396.52 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 00223 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001747417 06/05/09 06/05/09         39,588.60   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
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0001747420 06/05/09 06/05/09            201.98 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6012 004087 GM 09 06/05/2009         2,888.60   816-GAS AUSTRAL S.A.          Imputado en: CM 01611 Fecha de Giro: 06/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
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0000010038 19/06/09 24/06/09          2,700.84   816 GAS AUSTRAL S.A.                   Libramiento Transferencia                                     
0000000403 30/06/09 30/06/09            173.32   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000405 30/06/09 30/06/09             14.44 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6013 005398 MD 09 06/05/2009            93.18 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00224 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001749089 06/05/09 06/05/09             93.18   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 6014 003757 GM 09 06/05/2009         4,161.65   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01585 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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 6015 003758 GM 09 06/05/2009         5,127.97   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01586 Fecha de Giro: 07/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010173 23/06/09 25/06/09          5,025.41   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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0000000405 30/06/09 30/06/09             25.64 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6016 004557 GM 09 06/05/2009         8,536.36   755-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00208 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001639822 06/05/09 06/05/09          8,024.18   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
0001639823 06/05/09 06/05/09            512.18   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6017 003279 MS 09 06/05/2009        16,890.18 25722-MUTUAL USHUAIA DE LA ASOC Imputado en: FP 00225 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001747407 06/05/09 06/05/09         16,890.18 20188 MUTUAL USHUAIA DE LA ASOCIACION BANCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6018 003759 GM 09 06/05/2009           252.32   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01587 Fecha de Giro: 07/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010166 23/06/09 25/06/09            252.32   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 6019 002068 ED 09 06/05/2009        23,740.18   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01580 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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 6020 003279 MS 09 06/05/2009         7,222.68 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00225 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001747408 06/05/09 06/05/09          6,969.89  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
0001747409 06/05/09 06/05/09            216.68   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001747410 06/05/09 06/05/09             36.11 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6022 003279 MS 09 06/05/2009        25,844.97 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 00225 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 6024 002068 ED 09 06/05/2009        23,740.18   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01580 Fecha de Giro: 07/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6025 005398 MD 09 06/05/2009         1,636.29 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00224 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001749082 06/05/09 06/05/09          1,579.02   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0001749091 06/05/09 06/05/09              8.18 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001749092 06/05/09 06/05/09             49.09   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6026 004556 GM 09 06/05/2009            34.20   755-FELIX VALLEJOS            Imputado en: FP 00220 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000036 06/05/09 06/05/09             34.20  2397 FELIX VALLEJOS                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008567 03/06/09 04/06/09          9,705.42   974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA    Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6028 005578 ED 09 06/05/2009         2,957.50 24228-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001768854 06/05/09 06/05/09          2,780.05  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
0001768892 30/12/09 30/12/09            177.45   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001639312 06/05/09 06/05/09            400.00   832 MARIA ESTHER SEGOVIA (EL TULIPAN)  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000400 22/06/09 22/06/09             31.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000402 22/06/09 22/06/09              2.60 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
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 6031 005578 ED 09 06/05/2009         8,330.00 24228-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768855 06/05/09 06/05/09          8,080.10   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6032 005578 ED 09 06/05/2009         1,488.00 24228-REGIDATA S.R.L.           Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6034 005578 ED 09 06/05/2009         5,630.00 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6035 005398 MD 09 06/05/2009         1,327.27 24316-LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C Imputado en: FP 00224 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001719191 06/05/09 06/05/09          1,240.99   829 LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERRA-FOCCheques                                                       
0001719196 06/05/09 06/05/09              6.64 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001719197 06/05/09 06/05/09             79.64   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6036 003620 MO 09 06/05/2009           326.14   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01488 Fecha de Giro: 07/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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0000007248 20/05/09 21/05/09            326.14   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6037 005578 ED 09 06/05/2009         3,938.00 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001768868 06/05/09 06/05/09            248.00   374 BAFESA SOCIEDAD ANONIMA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6039 005578 ED 09 06/05/2009           690.00 24228-GUETE HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001768867 06/05/09 06/05/09            669.30   200 GUETE HECTOR DANIEL                Cheques                                                       
0001768892 30/12/09 30/12/09             20.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6040 005398 MD 09 06/05/2009           447.45 24316-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00224 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001719167 06/05/09 06/05/09            418.36   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
0001749123 06/05/09 06/05/09             26.85   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001749124 06/05/09 06/05/09              2.24 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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 6042 005578 ED 09 06/05/2009         1,020.00 24228-TRANSPORTES FUEGUINOS MON Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 6044 005578 ED 09 06/05/2009           960.00 24228-TURIMCO S.R.L.            Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 6046 005578 ED 09 06/05/2009            70.00 24228-FARIAS JUAN CARLOS        Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 6047 004088 GM 09 06/05/2009            91.10 24088-EMPRESA PROVINCIAL DE ENE Imputado en: CM 01610 Fecha de Giro: 07/05/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000017673 23/09/09 24/09/09            615.71   516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.RIO GLibramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001768869 06/05/09 06/05/09            107.25 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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 6063 005578 ED 09 06/05/2009         1,693.19 24228-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001768850 06/05/09 06/05/09          1,591.60  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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                                         ANULADA                                                                                                      
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                                               Transferencia Via CBU        20307084                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 6072 017874 EM 07 07/05/2009           980.00  7190-LOPEZ IGNACIO SAVEDRA     Imputado en: CM 01458 Fecha de Giro: 07/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320106578                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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 6077 004112 EC 09 07/05/2009        46,393.51 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00228 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 6078 005398 MD 09 07/05/2009           882.39 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00224 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001749084 07/05/09 07/05/09            851.51   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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0001745742 07/05/09 07/05/09            285.80   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6080 005398 MD 09 07/05/2009         1,259.90 24316-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00224 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000101 07/05/09 07/05/09              6.30 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001719202 07/05/09 07/05/09          1,178.01   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6081 003529 EC 09 07/05/2009        51,071.55 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00229 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001758172 07/05/09 07/05/09         49,284.04  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
0001758173 07/05/09 07/05/09          1,532.15   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001758174 07/05/09 07/05/09            255.36 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6082    07/05/2009         6,479.16   755-USHUAIA SERVICIOS S.R.L.  Imputado en: FP 00220 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 6083 003267 EC 09 07/05/2009           250.00 25721-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 00230 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001758170 07/05/09 07/05/09            250.00 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6084 005398 MD 09 07/05/2009         1,919.55 24316-LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C Imputado en: FP 00224 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001719209 07/05/09 07/05/09          1,794.78   829 LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERRA-FOCCheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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 6093 001758 ms 09 07/05/2009        19,200.00   917-MIGNOLA ANTONIO MIGUEL AN Imputado en: CM 00061 Fecha de Giro: 11/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2203793/0                                                                 
                                     18,528.00 OPago Cedida al Prov:  02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ                                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 6094 004555 GM 09 07/05/2009           191.00   755-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 00207 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6095 005398 MD 09 07/05/2009         3,376.14 24316-LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C Imputado en: FP 00224 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001749125 07/05/09 07/05/09          3,156.69   829 LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERRA-FOCCheques                                                       
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0001749127 07/05/09 07/05/09             16.88 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001691013 07/05/09 07/05/09            285.31 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001639316 08/05/09 08/05/09            517.00   826 BOGADO RAUL RUBEN                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001691016 08/05/09 08/05/09            371.00 21515 ASOCIACION PROPIETARIOS DE TAXI    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6104 005638 SH 09 08/05/2009         2,900.00 24251-UNIVERSAL TRADING ARGENTI Imputado en: FP 00238 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725421 08/05/09 08/05/09          2,813.00 21368 UNIVERSAL TRADING ARGENTINA S.A.   Cheques                                                       
0001725422 08/05/09 08/05/09             87.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6105 006343 MS 09 08/05/2009           120.00 22751-REGIDATA S.R.L.           Imputado en: FP 00236 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001691017 08/05/09 08/05/09            120.00   329 REGIDATA S.R.L.                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6106    08/05/2009           304.60 22751-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00236 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 6107 006343 MS 09 08/05/2009           115.00 22751-ZEBALLOS NOEMI BEATRIZ    Imputado en: FP 00236 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001691019 08/05/09 08/05/09            115.00  1200 ZEBALLOS NOEMI BEATRIZ             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6108 006343 MS 09 08/05/2009            25.90 22751-CRIL S.R.L.               Imputado en: FP 00236 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6109    08/05/2009           304.60 22751-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00236 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 6110 006343 MS 09 08/05/2009           304.60 22751-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00236 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001691020 08/05/09 08/05/09            304.60  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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0001691018 08/05/09 08/05/09            283.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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0001748980 08/05/09 08/05/09             23.35 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001691028 08/05/09 08/05/09            398.20  1900 CORREO ANDREANI S.A.               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6118 015630 MS 09 08/05/2009           200.00  2107-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6119 006343 MS 09 08/05/2009           398.32 22751-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00236 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001691029 08/05/09 08/05/09            398.32 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6120 017900 MD 08 08/05/2009            37.50 15299-MONTERO SEBASTIAN HECTOR  Imputado en: CM 00221 Fecha de Giro: 11/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320077526                                                                 
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 6121 017892 MD 08 09/05/2009            35.00  7411-AMREIN ISABEL SONIA DEL C Imputado en: CM 00223 Fecha de Giro: 11/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220060820                                                                 
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 6122 005639 SH 09 11/05/2009           350.00 25529-GUETE HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 00239 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001751171 11/05/09 11/05/09            350.00   200 GUETE HECTOR DANIEL                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6123    11/05/2009           200.00   755-POUSO FABIAN NORBERTO     Imputado en: FP 00207 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 6124 006343 MS 09 11/05/2009           304.60 22751-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00236 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001691030 11/05/09 11/05/09            304.60  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 6125 004555 GM 09 11/05/2009           100.00   755-POUSO FABIAN NORBERTO     Imputado en: FP 00207 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001639319 11/05/09 11/05/09            100.00    58 POUSO FABIAN NORBERTO              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6126 004984 SH 09 11/05/2009           800.00 25529-SAPORITI RICARDO LUIS     Imputado en: FP 00240 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001751172 11/05/09 11/05/09            800.00 24828 SAPORITI RICARDO LUIS              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6127 003959 GM 09 11/05/2009           229.10   844-CASA BLANCA S.R.L.        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001740145 11/05/09 11/05/09            229.10 21669 CASA BLANCA S.R.L.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6128 001949 GM 09 11/05/2009            37.50  2189-GARECA SOLEDAD BELEN      Imputado en: FP 00241 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001726581 11/05/09 11/05/09             37.50 18252 GARECA SOLEDAD BELEN               Cheques                                                       
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 6129 001949 GM 09 11/05/2009            35.00  2189-GORTAN PABLO GERMAN       Imputado en: FP 00241 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6131 004083 ec 09 11/05/2009         4,640.00 25648-ARJONA STELLA MARIS SOLED Imputado en: CM 00432 Fecha de Giro: 11/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        238002450                                                                 
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0000007021 12/05/09 21/05/09          4,477.60 25648 ARJONA STELLA MARIS SOLEDAD        Libramiento Transferencia                                     
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0000000391 27/05/09 27/05/09             23.20 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
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 6132 004984 SH 09 11/05/2009         1,045.87 25529-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00240 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001751175 11/05/09 11/05/09          1,042.37   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
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 6133 008375 SD 09 11/05/2009         2,900.00 24958-MOYA NADIA AYELEN         Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001748981 11/05/09 11/05/09          2,798.50 26023 MOYA NADIA AYELEN                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 6135 002582 GM 09 11/05/2009            37.50  2189-PEDROZO RUIZ LUCAS MAXIMI Imputado en: FP 00242 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001726571 11/05/09 11/05/09             37.50 18453 PEDROZO RUIZ LUCAS MAXIMILIANO     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6136 008375 SD 09 11/05/2009         5,900.00 24958-CASTRO FERNANDO           Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001748982 11/05/09 11/05/09          5,693.50 22709 CASTRO FERNANDO                    Cheques                                                       
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 6137 008375 SD 09 11/05/2009         2,900.00 24958-ITURRASPE RODRIGO JAVIER  Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 6142 008375 SD 09 11/05/2009         3,000.00 24958-IBARRA PESO JORGE PATRICI Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001748988 11/05/09 11/05/09          2,895.00  3662 IBARRA PESO JORGE PATRICIO         Cheques                                                       
0001749012 11/05/09 11/05/09             90.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001749013 11/05/09 11/05/09             15.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6143 008375 SD 09 11/05/2009         5,100.00 24958-MAUMARY HECTOR JORGE      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001748989 11/05/09 11/05/09          4,921.50 25907 MAUMARY HECTOR JORGE               Cheques                                                       
0001749012 11/05/09 11/05/09            153.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001749013 11/05/09 11/05/09             25.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6144 008375 SD 09 11/05/2009         5,100.00 24958-CENOZ JOSE LUIS           Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001748990 11/05/09 11/05/09          4,921.50   188 CENOZ JOSE LUIS                    Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6145 008375 SD 09 11/05/2009         5,100.00 24958-ENRIQUEZ NESTOR RAFAEL    Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 6151 008375 SD 09 11/05/2009         2,200.00 24958-AVALOS PABLO LUIS         Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 6152 008375 SD 09 11/05/2009         2,200.00 24958-GUERRA PEDRO ALEJANDRO    Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 6153 008375 SD 09 11/05/2009         2,200.00 24958-TRIVIÑO BUSTOS MARCELO E Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 6154 008375 SD 09 11/05/2009         2,200.00 24958-VEGA GERMAN NORBERTO      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001749003 11/05/09 11/05/09          3,956.50 25788 FERNANDEZ ANDRES LEONARDO          Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001749013 11/05/09 11/05/09             20.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6158 008375 SD 09 11/05/2009         3,200.00 24958-BARRETO TABARE LUIS       Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001749004 11/05/09 11/05/09          3,088.00 19039 BARRETO TABARE LUIS                Cheques                                                       
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0001749013 11/05/09 11/05/09             17.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                --------------                                                                                                        
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0001749008 11/05/09 11/05/09          2,798.50 25715 MAYORGA ELIZABET SILVIA            Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6163 008375 SD 09 11/05/2009         2,900.00 24958-RIVERO NORMA LUISA        Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001749009 11/05/09 11/05/09          2,798.50 25768 RIVERO NORMA LUISA                 Cheques                                                       
0001749012 11/05/09 11/05/09             87.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001749013 11/05/09 11/05/09             14.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 6164 008375 SD 09 11/05/2009         3,000.00 24958-ROMAGNA MARCELO LUIS      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001749010 11/05/09 11/05/09          2,895.00  1458 ROMAGNA MARCELO LUIS               Cheques                                                       
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 6165 008375 SD 09 11/05/2009         4,900.00 24958-CASTILLO MARTIN REYNALDO  Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001749012 11/05/09 11/05/09            147.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001749013 11/05/09 11/05/09             24.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6167 004343 ec 09 11/05/2009       322,760.55 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01748 Fecha de Giro: 11/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007056 12/05/09 21/05/09        322,760.55 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007057 12/05/09 21/05/09        322,760.55 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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 6169 004343 ec 09 11/05/2009        28,402.92 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01748 Fecha de Giro: 11/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007058 12/05/09 21/05/09         28,402.92 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007122 15/05/09 21/05/09         71,734.14 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6171 004210 ec 09 11/05/2009       105,413.69 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01750 Fecha de Giro: 11/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007123 15/05/09 21/05/09        105,413.69 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6172 005578 ED 09 11/05/2009        95,694.72 24228-JLC CONSTRUCTORA S.A.     Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768883 11/05/09 11/05/09         92,823.88 24462 JLC CONSTRUCTORA S.A.              Cheques                                                       
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 6173 004210 ec 09 11/05/2009         4,072.06 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01750 Fecha de Giro: 11/05/2009                        
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0000007124 15/05/09 21/05/09          4,072.06 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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 6174 005578 ED 09 11/05/2009         2,500.00 24228-JOFRE, ORLANDO ANGEL      Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6175 004423 ec 09 11/05/2009       522,629.26 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01718 Fecha de Giro: 11/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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                                --------------                                                                                                        
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 6176 004423 ec 09 11/05/2009       767,709.67 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01718 Fecha de Giro: 11/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000007069 13/05/09 26/05/09        450,258.22 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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 6177 004423 ec 09 11/05/2009        29,668.23 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01718 Fecha de Giro: 11/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007070 13/05/09 26/05/09         29,668.23 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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0001768803 11/05/09 11/05/09          1,857.02 24077 DICOM-FUE S.A.                     Cheques                                                       
0001768845 30/12/09 30/12/09            119.17   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001768847 30/12/09 30/12/09              9.93 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 6179 005000 EC 09 11/05/2009           112.00 26402-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00180 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001756377 11/05/09 11/05/09            112.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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0001756375 11/05/09 11/05/09            180.00   517 DANIEL MOGLIA                      Cheques                                                       
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 6181 005579 ED 09 11/05/2009           156.92 24228-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 6182 005579 ED 09 11/05/2009           140.00 24228-PALOMO HUMBERTO           Imputado en: FP 00167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001768811 11/05/09 11/05/09            140.00  2360 PALOMO HUMBERTO                    Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001756381 11/05/09 11/05/09            242.00  2183 GAUTER A.CLAUDIO                   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6184 005579 ED 09 11/05/2009        65,000.00 24228-HERNANDEZ ORTIZ CARLOS VA Imputado en: FP 00167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768799 11/05/09 11/05/09         62,725.00   964 HERNANDEZ ORTIZ CARLOS VALENTIN    Cheques                                                       
0001768826 30/12/09 30/12/09            325.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001768818 30/12/09 30/12/09          1,950.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6185 004012 sg 09 11/05/2009         5,975.00   727-ZEBALLOS LUIS ENRIQUE     Imputado en: CM 00551 Fecha de Giro: 12/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22004523/6                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007035 12/05/09 21/05/09          5,975.00   727 ZEBALLOS LUIS ENRIQUE              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6186 004015 sg 09 11/05/2009         5,818.00 25201-SABIO RODOLFO EUGENIO     Imputado en: CM 00537 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    220095736                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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 6187 004015 sg 09 11/05/2009         5,818.00 25201-SABIO RODOLFO EUGENIO     Imputado en: CM 00537 Fecha de Giro: 12/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220095736                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007034 12/05/09 21/05/09          5,614.37 25201 SABIO RODOLFO EUGENIO              Libramiento Transferencia                                     
0000000390 27/05/09 27/05/09            174.54   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000391 27/05/09 27/05/09             29.09 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
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 6188 004018 sg 09 11/05/2009         5,032.00   725-OYARZO GALLARDO OSCAR ALE Imputado en: CM 00543 Fecha de Giro: 12/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220045168                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000007032 12/05/09 21/05/09          4,855.88   725 OYARZO GALLARDO OSCAR ALEJANDRO    Libramiento Transferencia                                     
0000000390 27/05/09 27/05/09            150.96   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000391 27/05/09 27/05/09             25.16 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6189    11/05/2009           404.89 22751-PONCE LILIANA LEONOR      Imputado en: FP 00025 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 6190 005578 ED 09 11/05/2009         4,837.00 24228-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001768859 11/05/09 11/05/09          4,691.89  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6191 004022 sg 09 11/05/2009         5,818.00   726-DAVID EMANUEL MARTIN      Imputado en: CM 00538 Fecha de Giro: 12/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22005520/6                                                                
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0000000391 27/05/09 27/05/09             29.09 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
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 6192 004024 sg 09 11/05/2009         5,032.00   736-GAUTER ERNESTO HORACIO    Imputado en: CM 00536 Fecha de Giro: 11/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220045137                                                                 
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0000007022 12/05/09 21/05/09          4,855.88   736 GAUTER ERNESTO HORACIO             Libramiento Transferencia                                     
0000000390 27/05/09 27/05/09            150.96   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000391 27/05/09 27/05/09             25.16 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 6193 004025 sg 09 11/05/2009         5,032.00   715-GARRIDO JORGE ALEJANDRO   Imputado en: CM 00547 Fecha de Giro: 12/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220045113                                                                 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6194 004032 sg 09 11/05/2009         5,818.00 26293-ANDRADA LUIS HOMERO       Imputado en: CM 00560 Fecha de Giro: 12/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        2030903/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007027 12/05/09 21/05/09          5,818.00 26293 ANDRADA LUIS HOMERO                Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6195 004034 sg 09 11/05/2009         5,032.00   724-ALVAREZ MABEL ZULEMA      Imputado en: CM 00531 Fecha de Giro: 12/05/2009                        
                                               Lib Trans judicial           20191814                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000394 02/06/09 02/06/09             25.16 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6196 005578 ED 09 11/05/2009         2,392.12 24228-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768851 11/05/09 11/05/09          2,320.36  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6197    11/05/2009         2,031.00 24251-ARDIZZONE JORGE EDUARDO   Imputado en: FP 00238 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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 6198 003757 gm 09 11/05/2009         4,161.65   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01585 Fecha de Giro: 11/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
                                          3.04 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007351 22/05/09 26/05/09          4,075.38   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
0000000392 02/06/09 02/06/09             62.42   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000394 02/06/09 02/06/09             20.81 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
0000001585 30/12/09 30/12/09              3.04   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6199 005578 ED 09 11/05/2009        17,450.00 24228-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768894 11/05/09 11/05/09         16,926.50 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
0001768924 30/12/09 30/12/09            523.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6200    11/05/2009         2,031.00 24251-ARDIZZONE JORGE EDUARDO   Imputado en: FP 00238 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 6201 004013 sg 09 11/05/2009         5,632.52   759-TOLEDO OSCAR RAUL         Imputado en: CM 00530 Fecha de Giro: 12/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22004522/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007023 12/05/09 21/05/09          5,435.38   759 TOLEDO OSCAR RAUL                  Libramiento Transferencia                                     
0000000390 27/05/09 27/05/09            168.98   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000391 27/05/09 27/05/09             28.16 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6202 004017 sg 09 11/05/2009         6,604.00   739-PAEZ JOSE FELIX           Imputado en: CM 00555 Fecha de Giro: 12/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220045175                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007033 12/05/09 21/05/09          6,372.86   739 PAEZ JOSE FELIX                    Libramiento Transferencia                                     
0000000390 27/05/09 27/05/09            198.12   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000391 27/05/09 27/05/09             33.02 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6203 004019 sg 09 11/05/2009         5,032.00   889-OROPEL MIGUEL ANGEL       Imputado en: CM 00541 Fecha de Giro: 12/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    272019764                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007024 12/05/09 21/05/09          4,855.88   889 OROPEL MIGUEL ANGEL                Libramiento Transferencia                                     
0000000390 27/05/09 27/05/09            150.96   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000391 27/05/09 27/05/09             25.16 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6204 004027 sg 09 11/05/2009         5,346.00   617-FAJARDO PABLO DANIEL      Imputado en: CM 00532 Fecha de Giro: 12/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    27200961/9                                                                
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 6205 004033 sg 09 11/05/2009         5,346.00   679-ALVAREZ RUBEN ANTONIO     Imputado en: CM 00549 Fecha de Giro: 12/05/2009                        
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 6206 004035 sg 09 11/05/2009         5,818.00   673-AGUIRRE JULIO OSCAR       Imputado en: CM 00535 Fecha de Giro: 12/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220045014                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000007025 12/05/09 21/05/09          5,614.37   673 AGUIRRE JULIO OSCAR                Libramiento Transferencia                                     
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 6207 005638 SH 09 11/05/2009         2,800.00 24251-ARDIZZONE JORGE EDUARDO   Imputado en: FP 00238 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 6208 005638 SH 09 11/05/2009         2,031.00 24251-ARDIZZONE JORGE EDUARDO   Imputado en: FP 00238 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 6209 004622 gm 09 11/05/2009         2,091.74   397-RUMBO SUR SRL             Imputado en: CM 01792 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1720317/7                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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 6210 004346 ec 09 11/05/2009       672,639.39 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01798 Fecha de Giro: 11/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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0000007215 19/05/09 21/05/09        672,639.39 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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 6211 004346 ec 09 11/05/2009       672,639.39 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01798 Fecha de Giro: 11/05/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000007216 19/05/09 21/05/09        672,639.39 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007060 12/05/09 21/05/09        335,956.35 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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 6215 004351 ec 09 11/05/2009        12,888.47 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01753 Fecha de Giro: 11/05/2009                        
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0000007061 12/05/09 21/05/09         12,888.47 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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0000007125 15/05/09 21/05/09         46,090.39 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 6224 004207 ec 09 11/05/2009         2,617.44 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01768 Fecha de Giro: 11/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001756380 12/05/09 12/05/09          1,211.74 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
0001756393 12/05/09 12/05/09             37.67   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001756394 12/05/09 12/05/09              6.28 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001726605 12/05/09 12/05/09            260.00  1602 CORREO SUR S.R.L.                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6227 015630 MS 09 12/05/2009         8,621.59  2107-CELENTANO ANTONIO JAVIER  Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001727061 12/05/09 12/05/09          8,319.83    99 CELENTANO ANTONIO JAVIER           Cheques                                                       
0001727062 12/05/09 12/05/09            258.65   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001727063 12/05/09 12/05/09             43.11 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6228 015630 MS 09 12/05/2009         6,955.38  2107-SOUK PEN S.R.L.           Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001727068 12/05/09 12/05/09          6,503.28   302 SOUK PEN S.R.L.                    Cheques                                                       
0001727069 12/05/09 12/05/09            417.32   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001727070 12/05/09 12/05/09             34.78 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6229 006343 MS 09 12/05/2009           127.00 22751-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00236 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001691043 12/05/09 12/05/09            127.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6230 006343 MS 09 12/05/2009           150.00 22751-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00236 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001691046 12/05/09 12/05/09            150.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6231 017334 ms 08 12/05/2009         9,820.00   567-SANATORIO SAN JORGE S.R.L Imputado en: CM 00289 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3-562-0046000                                                             
                                         ANULADA                                                                                                      
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 6232 006343 MS 09 12/05/2009           390.00 22751-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00236 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001691047 12/05/09 12/05/09            390.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6233 006343 MS 09 12/05/2009           127.00 22751-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00236 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6234 006343 MS 09 12/05/2009           374.50 22751-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00236 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6235 006343 MS 09 12/05/2009           397.36 22751-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00236 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001691045 12/05/09 12/05/09            397.36 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000451 15/12/09 15/12/09             82.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000453 15/12/09 15/12/09             13.80 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001756392 12/05/09 12/05/09             11.28 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6250 015630 MS 09 12/05/2009         6,692.40  2107-CASA OTTO HESS S.A.       Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727327 12/05/09 12/05/09          6,458.17 21395 CASA OTTO HESS S.A.                Cheques                                                       
0001727328 12/05/09 12/05/09            200.77   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001727329 12/05/09 12/05/09             33.46 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6251 000624 ED 09 12/05/2009           180.00  9150-MASNU DANIEL OMAR         Imputado en: CM 00150 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220055435                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 6252 000625 ed 09 12/05/2009         1,330.00 11009-VARGAS DARIO RUBEN        Imputado en: CM 00151 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220023139                                                                 
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 6253 006343 MS 09 12/05/2009           398.20 22751-CORREO ANDREANI S.A.      Imputado en: FP 00236 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001691036 12/05/09 12/05/09            398.20  1900 CORREO ANDREANI S.A.               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6254    12/05/2009           119.00 26402-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00180 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 6255 000627 ed 09 12/05/2009         3,058.47 14311-LOPEZ MARISA ROSANA       Imputado en: CM 00145 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220025142                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010100 19/06/09 22/06/09          3,058.47 14311 LOPEZ MARISA ROSANA                Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6256 006343 MS 09 12/05/2009           371.46 22751-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00236 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001691054 12/05/09 12/05/09            371.46 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6257 017334 ms 08 12/05/2009         9,820.00   567-SANATORIO SAN JORGE S.R.L Imputado en: CM 00289 Fecha de Giro: 15/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3-562-0046000                                                             
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 6258 006343 MS 09 12/05/2009           105.00 22751-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00236 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001691055 12/05/09 12/05/09            105.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 6259 006343 MS 09 12/05/2009           185.00 22751-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00236 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001691037 12/05/09 12/05/09            185.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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 6260 006343 MS 09 12/05/2009           250.00 22751-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00236 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001691041 12/05/09 12/05/09            250.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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 6261 004092 gm 09 12/05/2009           286.93   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 01612 Fecha de Giro: 15/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017479 22/09/09 23/09/09            286.93   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
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 6262    12/05/2009           190.05 26402-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00180 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 6263 006343 MS 09 12/05/2009         3,165.00 22751-GIAMPAOLETTI S.A.         Imputado en: FP 00236 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001691062 12/05/09 12/05/09          3,054.22  2478 GIAMPAOLETTI S.A.                  Cheques                                                       
0001691063 12/05/09 12/05/09             94.95   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001691065 12/05/09 12/05/09             15.83 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 6264 015630 MS 09 12/05/2009         6,440.42  2107-SOTERO DIEGO JOAQUIN      Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 6265 002170 md 09 12/05/2009        38,400.00   917-MIGNOLA ANTONIO MIGUEL AN Imputado en: CM 00912 Fecha de Giro: 29/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2203793/0                                                                 
                                     37,056.00 OPago Cedida al Prov:  02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ                                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001691067 12/05/09 12/05/09            371.00 21515 ASOCIACION PROPIETARIOS DE TAXI    Cheques                                                       
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 6267 004613 md 09 12/05/2009            41.66   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01770 Fecha de Giro: 15/05/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 6268 004520 ec 09 12/05/2009        36,794.41 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01802 Fecha de Giro: 12/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     18,397.21 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007128 15/05/09 21/05/09         18,397.20 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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 6269 004520 EC 09 12/05/2009        53,943.36 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01802 Fecha de Giro: 12/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 6270 004604 md 09 12/05/2009           851.19   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01780 Fecha de Giro: 14/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000415 29/07/09 29/07/09              4.26 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
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 6272 004520 ec 09 12/05/2009         2,088.92 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01802 Fecha de Giro: 12/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      1,044.46 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000007202 19/05/09 24/06/09          1,044.46   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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 6273 004611 md 09 12/05/2009           101.29   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01772 Fecha de Giro: 15/05/2009                        
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 6274 004457 ec 09 12/05/2009       195,956.74 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01806 Fecha de Giro: 12/05/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 6280 004609 md 09 12/05/2009           293.27   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01779 Fecha de Giro: 15/05/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                     63,983.61 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                     63,983.61 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000007185 19/05/09 24/06/09         63,983.61   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 6284 004526 EC 09 12/05/2009       208,912.42 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01808 Fecha de Giro: 12/05/2009                        
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                                    104,456.21 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007134 15/05/09 21/05/09        104,456.21 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000395 08/06/09 08/06/09              9.01   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000397 08/06/09 08/06/09              3.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6286 004526 EC 09 12/05/2009       208,912.42 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01808 Fecha de Giro: 12/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000007204 19/05/09 24/06/09        104,456.21   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6287 001539 gm 09 12/05/2009         5,000.00 25840-VISENS ADRIANA MARIELA    Imputado en: CM 01421 Fecha de Giro: 19/05/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007171 19/05/09 24/06/09          4,825.00 25840 VISENS ADRIANA MARIELA             Libramiento Transferencia                                     
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 6288 004526 EC 09 12/05/2009        18,375.82 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01808 Fecha de Giro: 12/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      9,187.91 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6289 004093 gm 09 12/05/2009         4,000.00 25516-VASQUEZ CLAUDIA NATALIA   Imputado en: CM 00379 Fecha de Giro: 15/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        2030723/7                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000391 27/05/09 27/05/09             20.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6290 004605 md 09 13/05/2009         2,802.72   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01767 Fecha de Giro: 15/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000420 02/09/09 02/09/09             14.01 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6291 000429 md 09 13/05/2009           262.50 17912-DAVOLI NAZARENO EMANUEL   Imputado en: CM 00337 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    320095225                                                                 
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 6292 000429 md 09 13/05/2009           281.25 13291-GOMEZ MARIA TERESA        Imputado en: CM 00337 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    320096839                                                                 
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 6293 004625 ed 09 13/05/2009       177,665.43   568-INSTITUTO JUVENIL FUEGUIN Imputado en: CM 01810 Fecha de Giro: 14/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3720464/0                                                                 
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 6294 004625 ed 09 13/05/2009        46,686.42 24810-VICENS NORA ROSA (JARDIN  Imputado en: CM 01810 Fecha de Giro: 14/05/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 6295 004625 ed 09 13/05/2009        29,185.63 22655-IBARRA LILIAN EDITH - INS Imputado en: CM 01810 Fecha de Giro: 14/05/2009                        
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 6296 004625 ed 09 13/05/2009       229,339.59   546-COLEGIO MARIA AUXILLIADOR Imputado en: CM 01810 Fecha de Giro: 14/05/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000008283 27/05/09 28/05/09        114,669.79   546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RIO GRALibramiento Transferencia                                     
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 6297 004625 ed 09 13/05/2009       503,721.26   545-COLEGIO DON BOSCO (RIO GR Imputado en: CM 01810 Fecha de Giro: 14/05/2009                        
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 6298 004625 ed 09 13/05/2009       404,371.45   543-ESCUELA SALESIANA NTRA.SR Imputado en: CM 01810 Fecha de Giro: 14/05/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000008285 27/05/09 28/05/09        202,185.72   543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE LA CALibramiento Transferencia                                     
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 6299 004625 ed 09 13/05/2009       578,740.10   529-FUNDATEC                  Imputado en: CM 01810 Fecha de Giro: 14/05/2009                        
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 6300 004625 ed 09 13/05/2009       239,121.71  1968-ESCUELA MODELO DE EDUCACI Imputado en: CM 01810 Fecha de Giro: 14/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03720450/3                                                                
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 6301 004625 ed 09 13/05/2009       126,844.81   552-JARDIN PASITOS CURIOSOS Y Imputado en: CM 01810 Fecha de Giro: 14/05/2009                        
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 6302 004625 ed 09 13/05/2009        38,522.08 22653-ROLON SERGIO SANTIAGO (JA Imputado en: CM 01810 Fecha de Giro: 14/05/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 6303 004625 ed 09 13/05/2009        41,554.76 22656-DULCE DE LECHE S.R.L.     Imputado en: CM 01810 Fecha de Giro: 14/05/2009                        
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                                               Libramiento Transferencia    18204698                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000008292 27/05/09 28/05/09         10,838.86 24812 CASTELUCCI JUAN JOSE (JARDIN LA N.CLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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 6306 004625 ed 09 13/05/2009        37,896.68 22659-DANNA MARIA CLAUDIA (JARD Imputado en: CM 01810 Fecha de Giro: 14/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2029903/7                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000008293 27/05/09 28/05/09         18,947.68 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DAILAN Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 6308 004625 ed 09 13/05/2009        47,488.49   547-COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) Imputado en: CM 01810 Fecha de Giro: 14/05/2009                        
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 6309 004625 ed 09 13/05/2009       249,287.85   551-FUNDACION MARIA AUXILIADO Imputado en: CM 01810 Fecha de Giro: 14/05/2009                        
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 6310 004625 ed 09 13/05/2009       154,542.91   550-COLEGIO NACIONAL USHUAIA  Imputado en: CM 01810 Fecha de Giro: 14/05/2009                        
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 6311 004625 ed 09 13/05/2009       320,829.14   549-COLEGIO DON BOSCO USHUAIA Imputado en: CM 01810 Fecha de Giro: 14/05/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 6312 006343 MS 09 13/05/2009         1,477.00 22751-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 00236 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001691071 13/05/09 13/05/09          1,425.31   262 SIST ALDO CONSTANTE                Cheques                                                       
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0001691073 13/05/09 13/05/09              7.38 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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                                               Libramiento Transferencia    2027006/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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0001691074 13/05/09 13/05/09            380.00 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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 6315 006343 MS 09 13/05/2009            84.64 22751-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00236 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001691076 13/05/09 13/05/09            326.00 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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 6317 004984 SH 09 13/05/2009            75.00 25529-AGUIRRE GONZALEZ EDUARDO  Imputado en: FP 00240 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000000415 29/07/09 29/07/09            598.80 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727358 13/05/09 13/05/09          7,453.42   337 DROGUERIA MALBO S.R.L              Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001727353 13/05/09 13/05/09            325.07   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6327 016075 SD 09 13/05/2009         3,412.06 24958-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00004 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001749016 13/05/09 13/05/09             17.06 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 6328 005639 SH 09 13/05/2009         3,749.00 25529-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00239 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 6329 004623 ec 09 13/05/2009     3,766,916.87   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 01816 Fecha de Giro: 14/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja         1730017/5                                                                 
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0000007139 15/05/09 21/05/09      1,659,830.54   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento Transferencia         Rio Grande                  
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                                               Libramiento Transferencia    30251-71                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU        535-035534-9                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019781 26/10/09 27/10/09         13,718.56  1486 CAJA DE SEGUROS S.A. (HABERES)     Libramiento Transferencia                                     
0000000442 03/11/09 03/11/09             68.94 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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 6333 004623 ec 09 13/05/2009           167.17  1487-SINDICATO U.P.C.N. (HABER Imputado en: CM 01816 Fecha de Giro: 18/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-810081-1                                                                
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 6335 004623 ec 09 13/05/2009       588,409.97  1510-IPAUSS (INST. PROV. AUTAR Imputado en: CM 01816 Fecha de Giro: 18/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 6336 004623 ec 09 13/05/2009       134,208.84  1511-IPAUSS (INST. PROV. AUTAR Imputado en: CM 01816 Fecha de Giro: 18/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6337 004623 ec 09 13/05/2009       268,419.35  1512-IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL  Imputado en: CM 01816 Fecha de Giro: 18/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
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0000019841 27/10/09 27/10/09        187,899.35  1512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABERES) Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:        80,520.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 6338 004623 ec 09 13/05/2009       497,910.93  1513-IPAUSS APORTE JUBILATORIO Imputado en: CM 01816 Fecha de Giro: 18/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
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 6339 004623 ec 09 13/05/2009         4,753.38  2116-O.S.P.L.A.D               Imputado en: CM 01816 Fecha de Giro: 18/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        49.487/42                                                                 
                                        475.34 OPago Cedida al Prov:  01491 TESORERIA (RET.ANSAL)                                                     
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008448 29/05/09 29/05/09            475.34  1491 TESORERIA (RET.ANSAL)              Libramiento por Caja              Ushuaia                     
0000008447 29/05/09 02/06/09          4,278.04  2116 O.S.P.L.A.D                        Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6340 004684 EC 09 13/05/2009        70,000.00   968-FISCALIA DE ESTADO T.D.F. Imputado en: CM 01817 Fecha de Giro: 14/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710248/1                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007246 20/05/09 21/05/09         70,000.00   968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F.          Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6341 006343 MS 09 14/05/2009            83.93 22751-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00236 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001691087 14/05/09 14/05/09             83.93 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6342 006343 MS 09 14/05/2009            98.39 22751-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00236 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001691121 14/05/09 14/05/09             98.39 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6343 002902 MD 09 14/05/2009           517.83 26413-Aimetta Jorge Gustavo     Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024086 14/05/09 14/05/09            517.83    10 Aimetta Jorge Gustavo              Efectivo - Caja Chica                                         
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0000024087 14/05/09 14/05/09             82.01  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6345 002902 MD 09 14/05/2009           847.60 26413-DOMINGO GRANJA S.A.       Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000024088 14/05/09 14/05/09            847.60  1509 DOMINGO GRANJA S.A.                Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6347 006343 MS 09 14/05/2009           397.00 22751-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00236 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6348 002902 MD 09 14/05/2009           995.76 26413-INC S.A.                  Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024089 14/05/09 14/05/09            995.76 24536 INC S.A.                           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6349 006343 MS 09 14/05/2009           371.00 22751-ASOCIACION PROPIETARIOS D Imputado en: FP 00236 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001691112 14/05/09 14/05/09            371.00 21515 ASOCIACION PROPIETARIOS DE TAXI    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6350 006343 MS 09 14/05/2009           371.00 22751-ASOCIACION PROPIETARIOS D Imputado en: FP 00236 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001691102 14/05/09 14/05/09            371.00 21515 ASOCIACION PROPIETARIOS DE TAXI    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6351 006343 MS 09 14/05/2009            83.93 22751-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00236 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001691086 14/05/09 14/05/09             83.93 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6352 006343 MS 09 14/05/2009           193.00 22751-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00236 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001691111 14/05/09 14/05/09            193.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6353 006343 MS 09 14/05/2009           130.00 22751-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00236 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001691104 14/05/09 14/05/09            130.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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                                --------------                                                                                                        
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0000024092 14/05/09 14/05/09             17.66  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6359 002902 MD 09 14/05/2009           352.60 26413-DOMINGO GRANJA S.A.       Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000024093 14/05/09 14/05/09            352.60  1509 DOMINGO GRANJA S.A.                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6360 002902 MD 09 14/05/2009           746.82 26413-INC S.A.                  Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024094 14/05/09 14/05/09            746.82 24536 INC S.A.                           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6361    14/05/2009         2,905.00 24228-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 6362    14/05/2009           215.35 26413-Aimetta Jorge Gustavo     Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 6363 002902 MD 09 14/05/2009           215.89 26413-Aimetta Jorge Gustavo     Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000024096 14/05/09 14/05/09            215.89    10 Aimetta Jorge Gustavo              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6364 001192 MS 09 14/05/2009           498.90 22751-PONCE LILIANA LEONOR      Imputado en: FP 00025 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001690992 14/05/09 14/05/09            498.90 20168 PONCE LILIANA LEONOR               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6365 005578 ED 09 14/05/2009        30,473.00 24228-LEDESMA CLAUDIA ALEJANDRA Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768919 14/05/09 14/05/09         29,558.81 24384 LEDESMA CLAUDIA ALEJANDRA          Cheques                                                       
0001768949 30/12/09 30/12/09            914.19   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6366 006343 MS 09 14/05/2009           300.57 22751-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00236 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001691081 14/05/09 14/05/09            300.57 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6367 005578 ED 09 14/05/2009           970.00 24228-INFINITO SUR S.R.L.       Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6368 005578 ED 09 14/05/2009        14,900.00 24228-INFINITO SUR S.R.L.       Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001768892 30/12/09 30/12/09            447.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6369 000001 GM 09 14/05/2009         2,500.00  2189-MALDONADO BARRIENTOS VANE Imputado en: FP 00016 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001726610 14/05/09 14/05/09          2,425.00 25857 MALDONADO BARRIENTOS VANESA TAMARA Cheques                                                       
0001726611 14/05/09 14/05/09             75.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001630109 18/05/09 18/05/09             22.26 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001690993 14/05/09 14/05/09            246.26 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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 6375 006343 MS 09 14/05/2009         8,760.00 22751-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00236 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001691116 14/05/09 14/05/09          8,453.40   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000009755 12/06/09 16/06/09          8,213.57   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 6381 005022 GM 09 14/05/2009           269.30 24996-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00244 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001690994 14/05/09 14/05/09            334.40  1900 CORREO ANDREANI S.A.               Cheques                                                       
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 6383 011066 GM 08 14/05/2009         4,000.00  2189-LOJO ANALIA VERONICA      Imputado en: FP 00150 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 6385 003723 ms 09 14/05/2009         3,000.00   861-NESTOR JOSE PASTORIZA     Imputado en: CM 00093 Fecha de Giro: 14/05/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Cheques                                                                                                
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0000000394 02/06/09 02/06/09              9.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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 6392 001445 ms 09 14/05/2009        24,886.33   327-SOLDASUR SRL..            Imputado en: CM 00105 Fecha de Giro: 14/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3380027/9                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001639320 14/05/09 14/05/09             50.00   262 SIST ALDO CONSTANTE                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6394 005578 ED 09 14/05/2009         5,507.00 24228-SAIS MARIANO JORGE        Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001768899 14/05/09 14/05/09          5,341.79 25801 SAIS MARIANO JORGE                 Cheques                                                       
0001768948 30/12/09 30/12/09            165.21   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6395 005578 ED 09 14/05/2009         1,075.00 24228-RAZZA DAVID EDUARDO       Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001768897 14/05/09 14/05/09          1,042.75   650 RAZZA DAVID EDUARDO                Cheques                                                       
0001768948 30/12/09 30/12/09             32.25   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6396 002902 MD 09 14/05/2009            12.80 26413-Franco Norberto Oscar     Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024097 14/05/09 14/05/09             12.80   270 Franco Norberto Oscar              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6397    14/05/2009           300.00 26413-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 6398 002902 MD 09 14/05/2009            42.00 26413-DEHESAS S.R.L.            Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000024099 14/05/09 14/05/09             42.00  1461 DEHESAS S.R.L.                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6399 002902 MD 09 14/05/2009           283.01 26413-DOMINGO GRANJA S.A.       Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024100 14/05/09 14/05/09            283.01  1509 DOMINGO GRANJA S.A.                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024101 14/05/09 14/05/09            115.00  1509 DOMINGO GRANJA S.A.                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6401 001192 MS 09 14/05/2009           243.80 22751-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00025 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001690995 14/05/09 14/05/09            243.80  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6402 014845 ro 08 14/05/2009        37,074.00   654-ORGANIZACION JCV SRL      Imputado en: CM 00075 Fecha de Giro: 15/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        176-4009/7                                                                
                                      1,209.00 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007236 20/05/09 21/05/09         35,865.00   654 ORGANIZACION JCV SRL               Transferencia Via CBU                                         
0000001115 30/12/09 30/12/09          1,209.00   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6403 009925 SG 08 14/05/2009           210.00   324-AVIC SATELITAL S.R.L.     Imputado en: CM 01260 Fecha de Giro: 15/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    17400134                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010025 18/06/09 19/06/09            210.00   324 AVIC SATELITAL S.R.L.              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6404 014849 ro 08 14/05/2009        11,047.00   654-ORGANIZACION JCV SRL      Imputado en: CM 00075 Fecha de Giro: 15/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        176-4009/7                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007237 20/05/09 21/05/09         11,047.00   654 ORGANIZACION JCV SRL               Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6405 017243 EC 08 14/05/2009         2,744.00   841-BORGATO HECTOR EUGENIO    Imputado en: CM 00224 Fecha de Giro: 15/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    33700010/4                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010024 18/06/09 19/06/09          2,647.96   841 BORGATO HECTOR EUGENIO             Libramiento Transferencia                                     
0000000400 22/06/09 22/06/09             82.32   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000402 22/06/09 22/06/09             13.72 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6406    14/05/2009           946.67 24228-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 6407    14/05/2009           205.09 22751-LEDESMA CLAUDIA ALEJANDRA Imputado en: FP 00236 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 6408 004063 gm 09 14/05/2009         7,902.00   677-RDC COMUNICACIONES S.A.   Imputado en: CM 00179 Fecha de Giro: 15/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        827-1159-3                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000007256 21/05/09 22/05/09          7,743.96   677 RDC COMUNICACIONES S.A.            Transferencia Via CBU                                         
0000000390 27/05/09 27/05/09            118.53   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000391 27/05/09 27/05/09             39.51 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6409    14/05/2009         1,958.83 24228-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 6410 016416 sg 08 14/05/2009         6,582.28  4025-MOLINARI JUAN MANUEL      Imputado en: CM 00831 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    2028729/0                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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 6411 016489 sg 08 14/05/2009         3,600.00 19370-CASAS HECTOR DANIEL       Imputado en: CM 00802 Fecha de Giro: 15/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2029443/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010032 19/06/09 24/06/09          3,582.00 19370 CASAS HECTOR DANIEL                Libramiento Transferencia                                     
0000000405 30/06/09 30/06/09             18.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001691006 14/05/09 14/05/09            358.10 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6413 004985 SH 09 14/05/2009           420.67 24251-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: FP 00245 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725428 14/05/09 14/05/09            420.67   516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.RIO GCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6414 016432 SG 08 14/05/2009         4,480.00 25257-VELIS MARIÑO RAUL ANGEL  Imputado en: CM 01100 Fecha de Giro: 15/05/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6415 016445 sg 08 14/05/2009         5,205.48 25256-DI NATALE CARLOS MARIO    Imputado en: CM 00821 Fecha de Giro: 15/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        22040336                                                                  
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0000009936 17/06/09 18/06/09          5,023.29 25256 DI NATALE CARLOS MARIO             Libramiento Transferencia                                     
0000000400 22/06/09 22/06/09            156.16   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000402 22/06/09 22/06/09             26.03 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6416 001192 MS 09 14/05/2009            85.00 22751-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00025 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001691000 14/05/09 14/05/09             85.00   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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 6422 016417 SG 08 14/05/2009         5,063.29  1202-PRENSA S.R.L.             Imputado en: CM 00819 Fecha de Giro: 15/05/2009                        
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0000017396 18/09/09 21/09/09          5,037.97  1202 PRENSA S.R.L.                      Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 6424 016429 SG 08 14/05/2009         8,284.02  2181-RADIO FUEGUINA D'AGOSTINO Imputado en: CM 01165 Fecha de Giro: 15/05/2009                        
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 6425 004338 MO 09 14/05/2009         3,500.00 24321-TORRES ARACELI GISELA     Imputado en: CM 00814 Fecha de Giro: 15/05/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6427 004337 MO 09 14/05/2009         3,500.00 23404-QUIROGA LILIANA ROSANA    Imputado en: CM 00712 Fecha de Giro: 15/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2030224/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007178 19/05/09 24/06/09          3,377.50 23404 QUIROGA LILIANA ROSANA             Libramiento Transferencia                                     
0000000403 30/06/09 30/06/09            105.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000405 30/06/09 30/06/09             17.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6428    15/05/2009           398.83 22751-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00236 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 6429    15/05/2009           293.59 22751-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00236 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 6430 001192 MS 09 15/05/2009           342.39 22751-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00025 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001690998 15/05/09 15/05/09            342.39   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6431 001192 MS 09 15/05/2009            78.55 22751-LA MENDOCINA S.R.L.       Imputado en: FP 00025 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001690997 15/05/09 15/05/09             78.55   831 LA MENDOCINA S.R.L.                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6432    15/05/2009           300.00 19533-LABAL PATRICIO MARIO.-    Imputado en: FP 00019 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 6433 005168 GM 09 15/05/2009         3,200.00 19903-MATEO KARELOVIC E HIJOS S Imputado en: FP 00237 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001687156 15/05/09 15/05/09          3,180.80  1815 MATEO KARELOVIC E HIJOS S.R.L.     Cheques                                                       
0001687157 15/05/09 15/05/09             19.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6434    15/05/2009         1,250.00 19533-LABAL PATRICIO MARIO.-    Imputado en: FP 00019 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 6435 015630 MS 09 15/05/2009         4,133.40  2107-VELASQUE GRACIELA         Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001727134 15/05/09 15/05/09          3,864.73  2473 VELASQUE GRACIELA                  Cheques                                                       
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0001727136 15/05/09 15/05/09             20.67 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001687158 15/05/09 15/05/09          9,883.98   399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.           Cheques                                                       
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 6437 005168 GM 09 15/05/2009        14,500.02 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00237 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001687161 15/05/09 15/05/09             21.75   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 6438 012647 SD 09 15/05/2009         3,227.47 24958-TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE  Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001749017 15/05/09 15/05/09          3,227.47  1187 TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJES)   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6439 001190 MS 09 15/05/2009         1,250.00 19533-LABAL PATRICIO MARIO.-    Imputado en: FP 00019 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001739434 15/05/09 15/05/09          1,206.25  1653 LABAL PATRICIO MARIO.-             Cheques                                                       
0001739435 15/05/09 15/05/09             37.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001739436 15/05/09 15/05/09              6.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6440    15/05/2009           253.46 22751-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00025 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 6441 004498 md 09 15/05/2009       193,440.00   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 01832 Fecha de Giro: 15/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007149 18/05/09 18/05/09        193,440.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6442 004702 ec 09 15/05/2009       326,500.00  2807-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Imputado en: CM 01830 Fecha de Giro: 18/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
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0000000911 30/11/09 30/11/09        326,500.00  2807 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACCancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 6443 015630 MS 09 15/05/2009         2,190.00  2107-FRIPOLI JUAN SEBASTIAN    Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727036 15/05/09 15/05/09          2,113.35 24643 FRIPOLI JUAN SEBASTIAN             Cheques                                                       
0001727037 15/05/09 15/05/09             65.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001727038 15/05/09 15/05/09             10.95 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6444 015630 MS 09 15/05/2009         2,100.00  2107-GEREZ ISAAC               Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727027 15/05/09 15/05/09          1,963.50 24761 GEREZ ISAAC                        Cheques                                                       
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0001727029 15/05/09 15/05/09             10.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6445 015630 MS 09 15/05/2009         2,627.82  2107-CELENTANO ANTONIO JAVIER  Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727223 15/05/09 15/05/09          2,535.85    99 CELENTANO ANTONIO JAVIER           Cheques                                                       
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0001727225 15/05/09 15/05/09             13.14 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6446 015630 MS 09 15/05/2009        24,060.00  2107-AGNES HUGO FRANCISCO      Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001727202 15/05/09 15/05/09         23,217.90  1237 AGNES HUGO FRANCISCO               Cheques                                                       
0001727203 15/05/09 15/05/09            721.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001727204 15/05/09 15/05/09            120.30 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 6447 016416 sg 08 15/05/2009         6,582.28  4025-MOLINARI JUAN MANUEL      Imputado en: CM 00831 Fecha de Giro: 15/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2028729/0                                                                 
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0000009937 17/06/09 18/06/09          6,351.90  4025 MOLINARI JUAN MANUEL               Libramiento Transferencia                                     
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0000000402 22/06/09 22/06/09             32.91 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6448 004803 ec 09 15/05/2009       642,429.82 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01834 Fecha de Giro: 18/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007239 20/05/09 21/05/09        642,429.82 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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 6449 004803 EC 09 15/05/2009       642,429.82 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01834 Fecha de Giro: 18/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007240 20/05/09 21/05/09        642,429.82 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007238 20/05/09 21/05/09         56,329.98 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6451 004521 ec 09 16/05/2009        23,827.01 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01811 Fecha de Giro: 18/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000007155 18/05/09 21/05/09         11,913.51 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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0000007192 19/05/09 24/06/09         17,362.27   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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 6453 004521 EC 09 16/05/2009         1,353.12 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01811 Fecha de Giro: 18/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     21,597.64 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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 6455 004522 EC 09 16/05/2009        63,532.52 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01812 Fecha de Giro: 18/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     31,766.26 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      1,225.96 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000007196 19/05/09 24/06/09          1,225.96   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6457 004903 ed 09 17/05/2009       805,358.57   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 01837 Fecha de Giro: 18/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja         1730017/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007141 18/05/09 21/05/09        805,358.57   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento Transferencia         Rio Grande                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6458 004903 ed 09 17/05/2009         3,755.78  1439-SINDICATO U.D.A. (HABERES Imputado en: CM 01837 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    30251-71                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 6459 004903 ed 09 17/05/2009         3,755.78  1444-SINDICATO S.U.T.E.F (HABE Imputado en: CM 01837 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        535-035534-9                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    1740017-2                                                                 
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0000000394 02/06/09 02/06/09             12.71 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
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 6461 004903 ed 09 17/05/2009         3,755.78  1487-SINDICATO U.P.C.N. (HABER Imputado en: CM 01837 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-810081-1                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6462 004903 ed 09 17/05/2009         3,755.78  1488-SINDICATO A.T.E. (HABERES Imputado en: CM 01837 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        35482-20                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6463 004903 ed 09 17/05/2009         3,755.78  1489-SINDICATO A.T.S.A. (HABER Imputado en: CM 01837 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3810057-2                                                                 
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0000008334 28/05/09 29/05/09          3,755.78  1489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES)       Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 6465 004903 ed 09 17/05/2009        16,355.98  1511-IPAUSS (INST. PROV. AUTAR Imputado en: CM 01837 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
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 6466 004903 ed 09 17/05/2009        32,300.68  1512-IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL  Imputado en: CM 01837 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
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 6467 004903 ed 09 17/05/2009       108,607.33  1513-IPAUSS APORTE JUBILATORIO Imputado en: CM 01837 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
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 6468 004903 ed 09 17/05/2009        48,450.88  2116-O.S.P.L.A.D               Imputado en: CM 01837 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        49.487/42                                                                 
                                      4,845.09 OPago Cedida al Prov:  01491 TESORERIA (RET.ANSAL)                                                     
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                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:        43,605.79                                                                                                        
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 6469 004624 ec 09 17/05/2009     2,840,323.53   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 01835 Fecha de Giro: 20/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja         1730017/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007245 20/05/09 21/05/09      2,840,323.53   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento Transferencia         Rio Grande                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6470 001192 MS 09 18/05/2009           196.90 22751-LA MENDOCINA S.R.L.       Imputado en: FP 00025 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001691008 18/05/09 18/05/09            196.90   831 LA MENDOCINA S.R.L.                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6471 015630 MS 09 18/05/2009         5,703.80  2107-LOPEZ HUGO DANIEL         Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727205 18/05/09 18/05/09          5,504.17   238 LOPEZ HUGO DANIEL                  Cheques                                                       
0001727206 18/05/09 18/05/09            171.11   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001727207 18/05/09 18/05/09             28.52 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6472 001192 MS 09 18/05/2009           219.29 22751-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 00025 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001691009 18/05/09 18/05/09            219.29  2202 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6473 003846 ec 09 18/05/2009         4,500.00 25260-LAVALLE ANDREA KARINA     Imputado en: CM 00297 Fecha de Giro: 18/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        520002144                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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 6478 012647 SD 09 18/05/2009           375.00 24958-LESTA SANTIAGO SALVADO    Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001749018 18/05/09 18/05/09            375.00 15496 LESTA SANTIAGO SALVADO             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6479 015630 MS 09 18/05/2009         7,134.00  2107-BIO ANALITICA ARGENTINA S Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001727045 18/05/09 18/05/09          6,884.31 24067 BIO ANALITICA ARGENTINA S.A.       Cheques                                                       
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0001727047 18/05/09 18/05/09             35.67 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6480 004606 md 09 18/05/2009           727.11   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01777 Fecha de Giro: 04/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000395 08/06/09 08/06/09             10.91   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000397 08/06/09 08/06/09              3.64 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6481 002902 MD 09 18/05/2009         3,139.77 26413-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024102 18/05/09 18/05/09          3,139.77   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 6482 002902 MD 09 18/05/2009            34.04 26413-Barila Jos Luis          Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000024103 18/05/09 18/05/09             34.04   266 Barila Jos Luis                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000024104 18/05/09 18/05/09            220.00  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6488 002902 MD 09 18/05/2009            16.00 26413-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024109 18/05/09 18/05/09             16.00  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6489 002902 MD 09 18/05/2009            40.00 26413-DOMINGO GRANJA S.A.       Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000024110 18/05/09 18/05/09             40.00  1509 DOMINGO GRANJA S.A.                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6490 002902 MD 09 18/05/2009           504.00 26413-MARIA JOSE GOMEZ MUOZ    Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000024111 18/05/09 18/05/09            504.00  1985 MARIA JOSE GOMEZ MUOZ             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6491 002902 MD 09 18/05/2009            24.00 26413-OLIVA SARA M.             Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000024112 18/05/09 18/05/09             24.00  2326 OLIVA SARA M.                      Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6492 002902 MD 09 18/05/2009           413.00 26413-PALOMO HUMBERTO           Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000024113 18/05/09 18/05/09            413.00  2360 PALOMO HUMBERTO                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6493 002902 MD 09 18/05/2009           194.00 26413-HOTEL ISLA DEL MAR S.R.L. Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024114 18/05/09 18/05/09            194.00  2361 HOTEL ISLA DEL MAR S.R.L.          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6494 002902 MD 09 18/05/2009           740.00 26413-HOTEL ISLA DEL MAR S.R.L. Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024115 18/05/09 18/05/09            740.00  2361 HOTEL ISLA DEL MAR S.R.L.          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6495 002902 MD 09 18/05/2009             6.00 26413-EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024116 18/05/09 18/05/09              6.00 19895 EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.R.L.     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 6496 002902 MD 09 18/05/2009           115.60 26413-INC S.A.                  Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024117 18/05/09 18/05/09            115.60 24536 INC S.A.                           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6497 002902 MD 09 18/05/2009           468.78 26413-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024118 18/05/09 18/05/09            468.78   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6498    18/05/2009           733.78 22751-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00025 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 6499 002902 MD 09 18/05/2009         5,089.00 26413-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001727080 18/05/09 18/05/09             51.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6501 004549 gm 09 18/05/2009         5,587.49   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01842 Fecha de Giro: 19/05/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000395 08/06/09 08/06/09             83.81   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000397 08/06/09 08/06/09             27.94 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727368 18/05/09 18/05/09         11,320.83 22845 LA CONCENTRADORA PATAGONICA S.A.   Cheques                                                       
0001727369 18/05/09 18/05/09            351.94   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024120 18/05/09 18/05/09          7,376.17   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6504 004551 gm 09 18/05/2009           297.17   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01843 Fecha de Giro: 19/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6506 004550 gm 09 18/05/2009         3,200.09   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01844 Fecha de Giro: 19/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008574 03/06/09 04/06/09          3,136.09   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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0000000397 08/06/09 08/06/09             16.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000024121 18/05/09 18/05/09          3,666.26   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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 6509 002902 MD 09 18/05/2009            77.86 26413-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000024122 18/05/09 18/05/09             77.86   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6510 002902 MD 09 18/05/2009           200.00 26413-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024123 18/05/09 18/05/09            200.00  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768904 18/05/09 18/05/09            969.90  1797 CRIL S.R.L.                        Cheques                                                       
0001768924 30/12/09 30/12/09             30.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6512 004552 GM 09 18/05/2009         7,927.40   816-GAS AUSTRAL S.A.          Imputado en: CM 01845 Fecha de Giro: 19/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009859 16/06/09 17/06/09          7,412.12   816 GAS AUSTRAL S.A.                   Libramiento Transferencia                                     
0000000400 22/06/09 22/06/09            475.64   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000402 22/06/09 22/06/09             39.64 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6513    18/05/2009           291.01 24228-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 6514 005578 ED 09 18/05/2009         1,048.00 24228-POCAI JORGE EDUARDO       Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6517 017528 ms 08 18/05/2009        15,747.20   567-SANATORIO SAN JORGE S.R.L Imputado en: CM 00285 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3-562-0046000                                                             
                                         ANULADA                                                                                                      
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 6518 005022 GM 09 18/05/2009           374.27 24996-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 00244 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001630112 18/05/09 18/05/09            374.27 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
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 6519 005578 ED 09 18/05/2009         2,789.00 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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 6521 005578 ED 09 18/05/2009           291.00 24228-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768907 18/05/09 18/05/09            291.00  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6522 015630 MS 09 18/05/2009         2,497.76  2107-FRESE NIUS KABI S.A.      Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727043 18/05/09 18/05/09             74.93   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001727044 18/05/09 18/05/09             12.49 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001727054 18/05/09 18/05/09          2,410.34 22358 FRESE NIUS KABI S.A.               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6523 005578 ED 09 18/05/2009           351.00 24228-MUNOZ CARDENAS ROSALINDA  Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768913 18/05/09 18/05/09            351.00  1015 MUNOZ CARDENAS ROSALINDA           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6524 002902 MD 09 18/05/2009           384.00 26413-CASA HEBEWEISS S.R.L.     Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024124 18/05/09 18/05/09            384.00   363 CASA HEBEWEISS S.R.L.              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6525    18/05/2009           262.87 26413-BS.AS.CARNES ROJAS S.R.L. Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 6526    18/05/2009            18.01 26413-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 6527 002902 MD 09 18/05/2009           208.98 26413-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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0001768874 18/05/09 18/05/09            171.87  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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 6537 007414 ed 08 18/05/2009           312.00  2318-SOC.ARGENTINA DE AUTORES  Imputado en: CM 01019 Fecha de Giro: 19/05/2009                        
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 6538 008469 ed 08 18/05/2009         1,080.00  2318-SOC.ARGENTINA DE AUTORES  Imputado en: CM 01018 Fecha de Giro: 19/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        1139830                                                                   
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                                               Libramiento Transferencia    17400134                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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 6544    18/05/2009           411.80 22751-LA MENDOCINA S.R.L.       Imputado en: FP 00236 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 6545 005578 ED 09 18/05/2009           285.70 24228-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768912 18/05/09 18/05/09            285.70 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6546 012162 sg 08 18/05/2009           210.00   324-AVIC SATELITAL S.R.L.     Imputado en: CM 01257 Fecha de Giro: 19/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    17400134                                                                  
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 6547 016474 sg 08 18/05/2009         5,797.10   141-ROBELIN GUILLERMO (MK PRO Imputado en: CM 00792 Fecha de Giro: 19/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    28000792/2                                                                
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000010562 30/06/09 01/07/09          5,594.20   141 ROBELIN GUILLERMO (MK PRODUCCIONES)Libramiento Transferencia                                     
0000000406 06/07/09 06/07/09            173.91   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000407 06/07/09 06/07/09             28.99 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6548 005578 ED 09 18/05/2009           397.60 24228-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768914 18/05/09 18/05/09            397.60  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6549    18/05/2009           856.51 26413-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 6550 017142 sg 08 18/05/2009         4,516.36 20767-SURNEWS S.R.L.            Imputado en: CM 00911 Fecha de Giro: 19/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    13650023/8                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008620 04/06/09 05/06/09          4,358.29 20767 SURNEWS S.R.L.                     Libramiento Transferencia                                     
0000000395 08/06/09 08/06/09            135.49   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000397 08/06/09 08/06/09             22.58 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6551    18/05/2009         2,200.00 24228-GUETE HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 6552 004984 SH 09 18/05/2009           750.00 25529-GARCIA TRABA JUAN MANUEL  Imputado en: FP 00240 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001751184 18/05/09 18/05/09            750.00 26396 GARCIA TRABA JUAN MANUEL           Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 6553 005578 ED 09 18/05/2009         1,100.00 24228-GUETE HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 6554 002902 MD 09 18/05/2009           856.50 26413-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000024135 18/05/09 18/05/09            856.50  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6555 005578 ED 09 18/05/2009         2,460.00 24228-GUETE HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 6556 016477 SG 08 18/05/2009         5,797.10  1975-RACHID ANIBAL RUBEN       Imputado en: CM 00789 Fecha de Giro: 19/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2026837/6                                                                 
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0000000398 16/06/09 16/06/09            173.91   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000399 16/06/09 16/06/09             28.99 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 6557 008671 SD 09 18/05/2009        23,205.00 24958-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 00216 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001749019 18/05/09 18/05/09         22,392.82   262 SIST ALDO CONSTANTE                Cheques                                                       
0001749020 18/05/09 18/05/09            696.15   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001749021 18/05/09 18/05/09            116.03 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6558    18/05/2009           751.97 22751-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00236 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 6559 004984 SH 09 18/05/2009           320.00 25529-SAPORITI RICARDO LUIS     Imputado en: FP 00240 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001751185 18/05/09 18/05/09            320.00 24828 SAPORITI RICARDO LUIS              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6560 005578 ED 09 18/05/2009         9,345.00 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768916 18/05/09 18/05/09          9,064.65   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
0001768924 30/12/09 30/12/09            280.35   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6561 005398 MD 09 18/05/2009           244.81 24316-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 00224 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001719185 18/05/09 18/05/09            244.81 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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 6562 016430 SG 08 18/05/2009         9,112.43   770-RADIO FUEGO S.R.L.        Imputado en: CM 00810 Fecha de Giro: 19/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1720559/3                                                                 
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 6564 005579 ED 09 18/05/2009         1,069.86 24228-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6566    18/05/2009         3,573.62 24228-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 6567 002902 MD 09 18/05/2009           300.00 26413-ESCOBAR GLADYS ISABEL (PA Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024138 18/05/09 18/05/09            300.00  1786 ESCOBAR GLADYS ISABEL (PAN.LA PERLAEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6568 016487 SG 08 18/05/2009         3,200.00 15783-AYALA JOSE DARIO          Imputado en: CM 00829 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    220044356                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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 6569 005022 GM 09 18/05/2009           483.00 24996-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00244 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001630113 18/05/09 18/05/09            466.09   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
0001630114 18/05/09 18/05/09             14.49   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001630115 18/05/09 18/05/09              2.42 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6570 005022 GM 09 18/05/2009           790.00 24996-PERCARA JORGE LUIS        Imputado en: FP 00244 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001630117 18/05/09 18/05/09             23.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001630118 18/05/09 18/05/09              3.95 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6571 002902 MD 09 18/05/2009           384.00 26413-CASA HEBEWEISS S.R.L.     Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024139 18/05/09 18/05/09            384.00   363 CASA HEBEWEISS S.R.L.              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024140 18/05/09 18/05/09            323.94   830 BS.AS.CARNES ROJAS S.R.L.          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024141 18/05/09 18/05/09             62.84   850 RIVERA CATALINA DANIELA            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6574 002902 MD 09 18/05/2009            90.00 26413-CERRAJERIA ANAT DE CARLOS Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024142 18/05/09 18/05/09             90.00  1296 CERRAJERIA ANAT DE CARLOS ALBERTO REfectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6575 002902 MD 09 18/05/2009           250.00 26413-ESCOBAR GLADYS ISABEL (PA Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024143 18/05/09 18/05/09            250.00  1786 ESCOBAR GLADYS ISABEL (PAN.LA PERLAEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6576 002902 MD 09 18/05/2009            27.00 26413-ESCOBAR GLADYS ISABEL (PA Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000024144 18/05/09 18/05/09             27.00  1786 ESCOBAR GLADYS ISABEL (PAN.LA PERLAEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6577 002902 MD 09 18/05/2009           379.48 26413-ANGEL LOPEZ S.R.L - MINIM Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024145 18/05/09 18/05/09            379.48 25917 ANGEL LOPEZ S.R.L - MINIMERCADO KAIEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6578 002902 MD 09 18/05/2009         1,250.00 26413-PATAGONIA SUITES S.A.     Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024146 18/05/09 18/05/09          1,250.00 25945 PATAGONIA SUITES S.A.              Efectivo - Caja Chica                                         
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0001719192 18/05/09 18/05/09          1,237.98 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6583 016424 SG 08 18/05/2009         5,798.82   806-FM DEL SOL SH             Imputado en: CM 00804 Fecha de Giro: 19/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        2950434121941                                                             
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 6585 016422 SG 08 18/05/2009         7,455.62   788-IBAÑEZ OSCAR RENE        Imputado en: CM 00816 Fecha de Giro: 19/05/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 6589 002902 MD 09 18/05/2009           876.64 26413-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024147 18/05/09 18/05/09            876.64  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 6590 005578 ED 09 18/05/2009         1,020.00 24228-Navarro,Hernan Javier     Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 6591 016478 SG 08 18/05/2009         4,057.97 25613-PEREZ JUAN JOSE           Imputado en: CM 00796 Fecha de Giro: 19/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    20305873                                                                  
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0000000423 07/09/09 07/09/09             20.29 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
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 6592 005578 ED 09 18/05/2009        21,166.00 24228-KAUS CARLOS ALBERTO       Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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 6598 016443 SG 08 18/05/2009         2,191.78  2047-BARRETO MARIO ALCIDES     Imputado en: CM 00809 Fecha de Giro: 19/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2028777/1                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000008618 04/06/09 05/06/09          2,115.07  2047 BARRETO MARIO ALCIDES              Libramiento Transferencia                                     
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 6599 016484 sg 08 18/05/2009         7,600.00   655-MARTIN MARCELO ARIEL (SUR Imputado en: CM 00815 Fecha de Giro: 19/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2028550/8                                                                 
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0000009656 10/06/09 11/06/09          7,334.00   655 MARTIN MARCELO ARIEL (SUR54.COM)   Libramiento Transferencia                                     
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0000000399 16/06/09 16/06/09             38.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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 6600 005578 ED 09 18/05/2009         9,920.00 24228-MUNOZ CARDENAS ROSALINDA  Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001768927 18/05/09 18/05/09          9,622.40  1015 MUNOZ CARDENAS ROSALINDA           Cheques                                                       
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 6601 016494 sg 08 18/05/2009         3,872.34 20705-SER-VIR S.H.              Imputado en: CM 00801 Fecha de Giro: 19/05/2009                        
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0000000397 08/06/09 08/06/09             19.36 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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 6602 016480 sg 08 18/05/2009         5,000.00    80-FIOCCHI FABIAN MARCELO    Imputado en: CM 01073 Fecha de Giro: 19/05/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000013208 05/08/09 06/08/09          4,825.00    80 FIOCCHI FABIAN MARCELO             Libramiento Transferencia                                     
0000000418 02/09/09 02/09/09            150.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000420 02/09/09 02/09/09             25.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6603 016501 SG 08 18/05/2009         2,382.98 25611-GARLATTI JAVIER GONZALO   Imputado en: CM 00813 Fecha de Giro: 19/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    30428799                                                                  
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0000008617 04/06/09 05/06/09          2,299.58 25611 GARLATTI JAVIER GONZALO            Libramiento Transferencia                                     
0000000395 08/06/09 08/06/09             71.49   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000397 08/06/09 08/06/09             11.91 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6604 005578 ED 09 18/05/2009         4,650.00 24228-PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768926 18/05/09 18/05/09          4,510.50   668 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.       Cheques                                                       
0001768951 30/12/09 30/12/09            139.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6605 002902 MD 09 18/05/2009           300.44 26413-MONTE MARTIN A.           Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024152 18/05/09 18/05/09            300.44  1194 MONTE MARTIN A.                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6606 002902 MD 09 18/05/2009           674.14 26413-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000024153 18/05/09 18/05/09            674.14 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6607 016508 SG 08 18/05/2009         5,205.48   972-CHAVEZ ANTONIO MARTIN     Imputado en: CM 00825 Fecha de Giro: 19/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2028965/4                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010053 19/06/09 24/06/09          5,023.29   972 CHAVEZ ANTONIO MARTIN              Libramiento Transferencia                                     
0000000403 30/06/09 30/06/09            156.16   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000405 30/06/09 30/06/09             26.03 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6608 008671 SD 09 18/05/2009         1,596.60 24958-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00216 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001749022 18/05/09 18/05/09          1,564.67  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
0001749036 19/05/09 19/05/09             23.95   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001749037 19/05/09 19/05/09              7.98 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6609 004555 GM 09 18/05/2009           380.60   755-MARIO BONETTO RODADOS Y S Imputado en: FP 00207 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001639321 18/05/09 18/05/09            380.60  1269 MARIO BONETTO RODADOS Y SERVICIOS SCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6610 008671 SD 09 18/05/2009         3,164.70 24958-GPUPPO CONTROLER S.A.     Imputado en: FP 00216 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001749036 19/05/09 19/05/09            189.88   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6611 008671 SD 09 18/05/2009         9,108.36 24958-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00216 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001749024 18/05/09 18/05/09          8,516.32 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
0001749036 19/05/09 19/05/09            546.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001749037 19/05/09 19/05/09             45.54 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6612 008671 SD 09 18/05/2009         2,307.00 24958-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00216 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001749025 18/05/09 18/05/09          2,226.25   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
0001749036 19/05/09 19/05/09             69.21   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001749037 19/05/09 19/05/09             11.54 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6613    18/05/2009           123.00 26413-COMUNICACIONES FUEGUINAS  Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 6614    18/05/2009           176.27 26413-BS.AS.CARNES ROJAS S.R.L. Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 6615 002902 MD 09 18/05/2009           303.00 26413-ESCOBAR GLADYS ISABEL (PA Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024156 18/05/09 18/05/09            303.00  1786 ESCOBAR GLADYS ISABEL (PAN.LA PERLAEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6616 002902 MD 09 18/05/2009            31.50 26413-REYNES FRANCISCO EZEQUIEL Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000024157 18/05/09 18/05/09             31.50 23055 REYNES FRANCISCO EZEQUIEL          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6617 008671 SD 09 18/05/2009         1,784.11 24958-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: FP 00216 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001749026 18/05/09 18/05/09          1,668.14   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Cheques                                                       
0001749036 19/05/09 19/05/09            107.05   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001749037 19/05/09 19/05/09              8.92 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6618 008671 SD 09 18/05/2009         3,591.55 24958-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00216 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001749027 18/05/09 18/05/09          3,358.10 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Cheques                                                       
0001749036 19/05/09 19/05/09            215.49   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001749037 19/05/09 19/05/09             17.96 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6619 015630 MS 09 19/05/2009         1,432.73  2107-RX ASESORES S.R.L.        Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727146 19/05/09 19/05/09          1,382.59 23664 RX ASESORES S.R.L.                 Cheques                                                       
0001727147 19/05/09 19/05/09             42.98   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001727148 19/05/09 19/05/09              7.16 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6620    19/05/2009         4,910.00 24251-BRIZUELA EDUARDO NICOLAS  Imputado en: FP 00238 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 6621    19/05/2009         4,910.00 24251-GARGIULO FEDERICO EZEQUIE Imputado en: FP 00238 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 6622 005638 SH 09 19/05/2009         4,910.00 24251-BRIZUELA EDUARDO NICOLAS  Imputado en: FP 00238 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001725429 19/05/09 19/05/09          4,615.40 25713 BRIZUELA EDUARDO NICOLAS           Cheques                                                       
0001725430 19/05/09 19/05/09            294.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6623 015630 MS 09 19/05/2009         1,230.00  2107-PALMIERO ANTONIO E.       Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727214 19/05/09 19/05/09          1,150.05  1112 PALMIERO ANTONIO E.                Cheques                                                       
0001727215 19/05/09 19/05/09             73.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001727216 19/05/09 19/05/09              6.15 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6624    19/05/2009             8.00 26413-COMUNICACIONES FUEGUINAS  Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 6625 002902 MD 09 19/05/2009           803.69 26413-BS.AS.CARNES ROJAS S.R.L. Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000024159 19/05/09 19/05/09            803.69   830 BS.AS.CARNES ROJAS S.R.L.          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001758215 19/05/09 19/05/09            653.48 21267 VAZQUEZ OCTAVIO                    Cheques                                                       
0001758216 19/05/09 19/05/09             41.93   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001758217 19/05/09 19/05/09              3.49 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6629 005022 GM 09 19/05/2009         1,105.68 24996-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00244 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0001758156 19/05/09 19/05/09            244.87 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 6636    19/05/2009            17.00      -COMUNICACIONES FUEGUINAS  Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 6638 002902 MD 09 19/05/2009           492.75 26413-BS.AS.CARNES ROJAS S.R.L. Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6639 002902 MD 09 19/05/2009         1,560.00 26413-MUNOZ CARDENAS ROSALINDA  Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000024165 19/05/09 19/05/09          1,560.00  1015 MUNOZ CARDENAS ROSALINDA           Efectivo - Caja Chica                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000024171 19/05/09 19/05/09             99.78 25917 ANGEL LOPEZ S.R.L - MINIMERCADO KAIEfectivo - Caja Chica                                         
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 6647 017528 ms 08 19/05/2009        15,747.20   567-SANATORIO SAN JORGE S.R.L Imputado en: CM 00285 Fecha de Giro: 19/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3-562-0046000                                                             
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 6648 005022 GM 09 19/05/2009         3,131.21 24996-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00244 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 6650 004163 EC 09 19/05/2009        41,916.67 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00252 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0001758218 19/05/09 19/05/09         40,449.59  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
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0000024172 19/05/09 19/05/09            768.00   363 CASA HEBEWEISS S.R.L.              Efectivo - Caja Chica                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001749037 19/05/09 19/05/09              9.89 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001749037 19/05/09 19/05/09              2.81 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 6665    19/05/2009         5,525.00 24251-EDITORIAL PGP S.A.        Imputado en: FP 00238 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 6667 005398 MD 09 19/05/2009            24.23 24316-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 00224 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6668 002902 MD 09 19/05/2009            26.25 26413-CAIÑA SILVIA LILIANA     Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000024180 19/05/09 19/05/09            409.81   830 BS.AS.CARNES ROJAS S.R.L.          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6671 002902 MD 09 19/05/2009           473.59 26413-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024182 19/05/09 19/05/09            473.59  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6672 002902 MD 09 19/05/2009            35.00 26413-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024183 19/05/09 19/05/09             35.00  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024184 19/05/09 19/05/09            466.50  1786 ESCOBAR GLADYS ISABEL (PAN.LA PERLAEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6674 002902 MD 09 19/05/2009           159.10 26413-GIMENEZ MARIA C.          Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024185 19/05/09 19/05/09            159.10 19553 GIMENEZ MARIA C.                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6675 004984 SH 09 19/05/2009         1,527.15 25529-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00240 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000024186 19/05/09 19/05/09            179.50   233 FERREIRO NORMA BEATRIZ (LIB.ACUARELEfectivo - Caja Chica                                         
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 6680 002902 MD 09 19/05/2009           144.00 26413-COMUNICACIONES FUEGUINAS  Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000024189 19/05/09 19/05/09            144.00   595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L.    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001749037 19/05/09 19/05/09              2.02 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001751189 19/05/09 19/05/09          1,182.54   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6684 015630 MS 09 19/05/2009         1,872.74  2107-FARMACIA ONIKEN S.C.S.    Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001727192 19/05/09 19/05/09          1,751.02   355 FARMACIA ONIKEN S.C.S.             Cheques                                                       
0001727193 19/05/09 19/05/09            112.36   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001727194 19/05/09 19/05/09              9.36 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 6689 004333 mo 09 19/05/2009         3,500.00 23587-MARINUCCI GRACIELA CLAUDI Imputado en: CM 00599 Fecha de Giro: 19/05/2009                        
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0000007359 26/05/09 27/05/09          3,377.50 23587 MARINUCCI GRACIELA CLAUDIA         Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
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 6690 004340 mo 09 19/05/2009         2,500.00 25885-RACEDO CESAR EDGARDO      Imputado en: CM 00589 Fecha de Giro: 19/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        3042941/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007361 26/05/09 27/05/09          2,412.50 25885 RACEDO CESAR EDGARDO               Libramiento Transferencia                                     
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0000000394 02/06/09 02/06/09             12.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6691    19/05/2009            16.28 26413-DIF COR S.R.L.            Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 6692    19/05/2009           383.49 24879-ONAS CORRALON S.R.L       Imputado en: RP 00253 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 6693    19/05/2009           354.80 26402-ACUNA DANIEL EDUARDO      Imputado en: FP 00180 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 6694 002802 SH 09 19/05/2009            35.29 24879-ONAS CORRALON S.R.L       Imputado en: RP 00253 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024192 19/05/09 19/05/09             35.29  1364 ONAS CORRALON S.R.L                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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 6695 002802 SH 09 19/05/2009            46.00 24879-DOMINGO GRANJA S.A.       Imputado en: RP 00253 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 6696 002802 SH 09 19/05/2009           302.20 24879-DOMINGO GRANJA S.A.       Imputado en: RP 00253 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024194 19/05/09 19/05/09            302.20  1509 DOMINGO GRANJA S.A.                Efectivo - Caja Chica                                         
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0000024196 19/05/09 19/05/09            190.50 21069 MENDOZA LORENZO ESTEBAN            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000024197 19/05/09 19/05/09            339.96   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000024198 19/05/09 19/05/09             15.00  1185 CORREO OFICIAL R.A. S.A. (CORREO AREfectivo - Caja Chica                                         
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 6701 001924 SG 09 19/05/2009       270,833.00   412-NOMADE SOFT S.R.L.        Imputado en: CM 01043 Fecha de Giro: 19/05/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007244 20/05/09 21/05/09        265,416.33   412 NOMADE SOFT S.R.L.                 Transferencia Via CBU                                         
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0000000391 27/05/09 27/05/09          1,354.17 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 6703 015630 MS 09 20/05/2009        15,160.00  2107-CASA OTTO HESS S.A.       Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001751191 20/05/09 20/05/09            508.69   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6710 002802 SH 09 20/05/2009           164.95 24879-Aimetta Jorge Gustavo     Imputado en: RP 00253 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024202 20/05/09 20/05/09            164.95    10 Aimetta Jorge Gustavo              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6711 004367 ed 09 20/05/2009        10,332.09   474-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01866 Fecha de Giro: 20/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007353 22/05/09 26/05/09         10,332.09   474 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA           Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6712 004984 SH 09 20/05/2009            37.50 25529-AGUIRRE GONZALEZ EDUARDO  Imputado en: FP 00240 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001751195 20/05/09 20/05/09             37.50 14426 AGUIRRE GONZALEZ EDUARDO A.        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6713 000380 ec 09 20/05/2009         1,112.24   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 01868 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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 6714 000380 ec 09 20/05/2009         1,112.24   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 01868 Fecha de Giro: 20/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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 6715 005398 MD 09 20/05/2009         1,375.50 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00224 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001749167 20/05/09 20/05/09          1,327.35   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0001749179 20/05/09 20/05/09             41.27   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001749180 20/05/09 20/05/09              6.88 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6716 004602 md 09 20/05/2009         2,472.27   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 01776 Fecha de Giro: 20/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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 6717 004607 MD 09 20/05/2009           395.44   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 01778 Fecha de Giro: 20/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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 6718 000381 ec 09 20/05/2009         1,332.95   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 01869 Fecha de Giro: 20/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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 6719 005398 MD 09 20/05/2009           414.00 24316-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 00224 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 6721 002902 MD 09 20/05/2009           200.00 26413-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6722 004608 md 09 20/05/2009         5,557.57   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 01771 Fecha de Giro: 20/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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 6723 003949 MD 09 20/05/2009           956.45   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 01635 Fecha de Giro: 20/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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 6724 005398 MD 09 20/05/2009         2,676.37 24316-LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C Imputado en: FP 00224 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001749157 20/05/09 20/05/09          2,502.41   829 LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERRA-FOCCheques                                                       
0001749159 20/05/09 20/05/09             13.38 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001749160 20/05/09 20/05/09            160.58   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    33700010/4                                                                
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007354 22/05/09 22/05/09        493,488.61   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento por Caja              Ushuaia                     
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 6729 004014 sg 09 20/05/2009         5,818.00   734-SANDOVAL VARGAS BRUNO JAI Imputado en: CM 00534 Fecha de Giro: 20/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220045212                                                                 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6730 004023 sg 09 20/05/2009         5,818.00   721-LIZONDO RAMON HORACIO     Imputado en: CM 00546 Fecha de Giro: 20/05/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6732 016427 SG 08 20/05/2009         5,798.82  1642-ARMAS RAMON ALBERTO ANTON Imputado en: CM 00817 Fecha de Giro: 20/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2/00/9542/3                                                               
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 6734 004016 sg 09 20/05/2009         5,032.00 25850-PEPO ALEJANDRO EZEQUIEL   Imputado en: CM 00554 Fecha de Giro: 20/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        22009768/8                                                                
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0000000391 27/05/09 27/05/09             25.16 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
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 6735 015630 MS 09 20/05/2009        17,355.25  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001749176 20/05/09 20/05/09            320.64 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001749182 20/05/09 20/05/09            101.69   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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 6744 005579 ED 09 20/05/2009         1,642.00 24228-COMUNICACIONES FUEGUINAS  Imputado en: FP 00167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 6748 004026 sg 09 20/05/2009         5,818.00   746-FAVALE CLAUDIO MARCELO    Imputado en: CM 00544 Fecha de Giro: 20/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220045076                                                                 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6749 004020 sg 09 20/05/2009         5,818.00   159-Morales Oscar Ruben       Imputado en: CM 00558 Fecha de Giro: 20/05/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 6750 005579 ED 09 20/05/2009           259.90 24228-CRIL S.R.L.               Imputado en: FP 00167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6751 009712 SG 08 20/05/2009         1,794.87   789-SALDIVIA CLAUDIA DANIELA  Imputado en: CM 01135 Fecha de Giro: 09/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3/03/6074/7                                                               
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0000009658 10/06/09 11/06/09          1,785.90   789 SALDIVIA CLAUDIA DANIELA           Libramiento Transferencia                                     
0000000399 16/06/09 16/06/09              8.97 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6752    20/05/2009           130.00   755-YAQUEZ SILVA LUIS ALBERTO Imputado en: FP 00207 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 6753 004555 GM 09 20/05/2009            48.12   755-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00207 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001639322 20/05/09 20/05/09             48.12 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6754 004909 EC 09 20/05/2009       974,298.98 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01861 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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 6755 004909 EC 09 20/05/2009       974,298.97 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01861 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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 6756 004909 EC 09 20/05/2009        85,725.56 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01861 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
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 6757 005578 ED 09 21/05/2009         1,669.60 24228-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001768936 21/05/09 21/05/09          1,569.42   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
0001776650 30/12/09 30/12/09            100.18   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6758 016475 sg 08 21/05/2009         4,347.83   375-GAMA PRODUCCIONES S.R.L.  Imputado en: CM 00791 Fecha de Giro: 21/05/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 6762 014420 SG 08 21/05/2009         2,044.44 19184-S & M COMUNICACIONES S.R. Imputado en: CM 00797 Fecha de Giro: 21/05/2009                        
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0000008621 04/06/09 05/06/09          1,972.89 19184 S & M COMUNICACIONES S.R.L.        Libramiento Transferencia                                     
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0000000397 08/06/09 08/06/09             10.22 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6763 009813 sg 08 21/05/2009           210.00   324-AVIC SATELITAL S.R.L.     Imputado en: CM 01259 Fecha de Giro: 21/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    17400134                                                                  
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 6764 014404 SG 08 21/05/2009         2,800.00   806-FM DEL SOL SH             Imputado en: CM 00823 Fecha de Giro: 04/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        2950434121941                                                             
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008622 04/06/09 05/06/09          2,786.00   806 FM DEL SOL SH                      Transferencia Via CBU                                         
0000000397 08/06/09 08/06/09             14.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6765 017897 md 08 21/05/2009            35.00 17811-CORDOBA ARMANDO CARLOS FA Imputado en: CM 00341 Fecha de Giro: 21/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320094826                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 6766 016448 SG 08 21/05/2009         1,200.00 25279-LIACOPLO HUGO JESUS       Imputado en: CM 00820 Fecha de Giro: 21/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    09402861941                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008616 04/06/09 05/06/09          1,158.00 25279 LIACOPLO HUGO JESUS                Transferencia Via CBU                                         
0000000395 08/06/09 08/06/09             36.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000397 08/06/09 08/06/09              6.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6767    21/05/2009         3,790.00 24251-ARDIZZONE JORGE EDUARDO   Imputado en: FP 00238 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 6768 005578 ED 09 21/05/2009        21,600.00 24228-LOPEZ ROBERTO DANIEL      Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768945 21/05/09 21/05/09         20,952.00 20912 LOPEZ ROBERTO DANIEL               Cheques                                                       
0001768950 30/12/09 30/12/09            648.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6769 005578 ED 09 21/05/2009         2,798.00 24228-CASTELLANO  Vicente Oscar Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768954 21/05/09 21/05/09          2,714.06   228 CASTELLANO  Vicente Oscar          Cheques                                                       
0001768960 30/12/09 30/12/09             83.94   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000024205 21/05/09 21/05/09             49.00  1509 DOMINGO GRANJA S.A.                Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6775 016442 SG 08 21/05/2009         3,835.62   210-GAJARDO PAINE IFIS ELKE M Imputado en: CM 00993 Fecha de Giro: 21/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2027000/7                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000014287 12/08/09 13/08/09          3,586.30   210 GAJARDO PAINE IFIS ELKE MORGAN     Libramiento Transferencia                                     
0000000418 02/09/09 02/09/09            230.14   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000420 02/09/09 02/09/09             19.18 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6776 005396 MS 09 21/05/2009         1,220.00 19533-RU MARTA SILVIA           Imputado en: FP 00199 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001781729 21/05/09 21/05/09          1,183.40   178 RU MARTA SILVIA                    Cheques                                                       
0001781730 21/05/09 21/05/09             36.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6777 005396 MS 09 21/05/2009           100.00 19533-SCHMIDT GERMAN            Imputado en: FP 00199 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001781727 21/05/09 21/05/09            100.00   229 SCHMIDT GERMAN                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000024206 21/05/09 21/05/09            114.20   309 RAYUELA S.R.L.                     Efectivo - Caja Chica                                         
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 6779 002802 SH 09 21/05/2009            54.90 24879-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 00253 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000024207 21/05/09 21/05/09             54.90   309 RAYUELA S.R.L.                     Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6780 002802 SH 09 21/05/2009           399.72 24879-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 00253 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000024208 21/05/09 21/05/09            399.72   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6781 002802 SH 09 21/05/2009            70.00 24879-ESCORPION SISTEMAS S.R.L. Imputado en: RP 00253 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024209 21/05/09 21/05/09             70.00  1697 ESCORPION SISTEMAS S.R.L.          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024210 21/05/09 21/05/09            216.00 21069 MENDOZA LORENZO ESTEBAN            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6783 002802 SH 09 21/05/2009            12.00 24879-EBERAYE S.R.L.            Imputado en: RP 00253 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 6784    21/05/2009            24.00 24879-TRANSPORTES FUEGUINOS MON Imputado en: RP 00253 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001781726 21/05/09 21/05/09              8.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 6789 004907 ec 09 21/05/2009     1,689,911.25 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01863 Fecha de Giro: 21/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                    844,955.63 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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0000007342 22/05/09 26/05/09        844,955.62 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000007343 22/05/09 26/05/09        844,955.63   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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 6790 004907 ec 09 21/05/2009     1,689,911.25 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01863 Fecha de Giro: 21/05/2009                        
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                                    844,955.63 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 6793 005398 MD 09 21/05/2009           486.50 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00224 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001749192 21/05/09 21/05/09            469.47   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0001749193 21/05/09 21/05/09             14.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001749194 21/05/09 21/05/09              2.43 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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 6794 005579 ED 09 21/05/2009         5,310.00 24228-MUNOZ CARDENAS ROSALINDA  Imputado en: FP 00167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001768822 30/12/09 30/12/09            318.61   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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 6795 005579 ED 09 21/05/2009        24,850.00 24228-ROJAS  HECTOR HUGO        Imputado en: FP 00167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001761242 21/05/09 21/05/09         23,234.75   101 ROJAS  HECTOR HUGO                 Cheques                                                       
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0001768819 30/12/09 30/12/09          1,491.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6796 005579 ED 09 21/05/2009        21,600.00 24228-LOPEZ ROBERTO DANIEL      Imputado en: FP 00167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 6797 005579 ED 09 21/05/2009        10,000.00 24228-Montao herbas Guido      Imputado en: FP 00167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001768818 30/12/09 30/12/09            600.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6799 005579 ED 09 21/05/2009         2,308.00 24228-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 00167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6800 005579 ED 09 21/05/2009            28.00 24228-PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R Imputado en: FP 00167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6801 005579 ED 09 21/05/2009           474.93 24228-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6802 005398 MD 09 21/05/2009           865.66 24316-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 00224 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 6804 005579 ED 09 21/05/2009         1,225.60 24228-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 6805 015630 MS 09 21/05/2009        14,309.67  2107-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 6812 005579 ED 09 21/05/2009         3,705.00 24228-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001761262 21/05/09 21/05/09          3,575.32   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
0001768829 30/12/09 30/12/09             18.53 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001768821 30/12/09 30/12/09            111.15   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6813 005398 MD 09 21/05/2009           220.23 24316-PACILLY JUAN EDUARDO (LIM Imputado en: FP 00224 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001719189 21/05/09 21/05/09            220.23  2212 PACILLY JUAN EDUARDO (LIMPEX)      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6814 005579 ED 09 21/05/2009         1,018.68 24228-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001761263 21/05/09 21/05/09            952.47  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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0001768823 30/12/09 30/12/09             61.12   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6815 005579 ED 09 21/05/2009         1,490.30 24228-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001761267 21/05/09 21/05/09          1,438.14  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
0001768832 30/12/09 30/12/09              7.45 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001768824 30/12/09 30/12/09             44.71   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6816 005579 ED 09 21/05/2009         3,420.95 24228-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001761265 21/05/09 21/05/09          3,301.22 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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0001761268 21/05/09 21/05/09         18,674.74  1269 MARIO BONETTO RODADOS Y SERVICIOS SCheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768786 21/05/09 21/05/09         12,473.10  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001768789 21/05/09 21/05/09          1,742.18   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
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                                               Transferencia Via CBU        53.500.176/59                                                             
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0000008496 29/05/09 02/06/09        210,481.34   633 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONITransferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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 6825 004632 ed 09 21/05/2009        87,321.46   531-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA N Imputado en: CM 01827 Fecha de Giro: 21/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    37200952                                                                  
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0000008497 29/05/09 02/06/09         87,321.46   531 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NAC.-RIO GDLibramiento Transferencia                                     
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 6826 005579 ED 09 21/05/2009         3,020.00 24228-COMPUSERVI (ALVAREZ VERON Imputado en: FP 00167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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 6830 005579 ED 09 21/05/2009         1,965.00 24228-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001768794 21/05/09 21/05/09          1,896.22 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
0001768833 30/12/09 30/12/09              9.83 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 6831 005579 ED 09 21/05/2009           360.00 24228-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001768795 21/05/09 21/05/09            360.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6832 004557 GM 09 21/05/2009         2,115.00   755-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 00208 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001761276 21/05/09 21/05/09          1,988.10 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6833 005638 SH 09 21/05/2009           650.00 24251-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00238 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001725434 21/05/09 21/05/09            630.50   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
0001725435 21/05/09 21/05/09             19.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6834 003465 EC 09 21/05/2009         4,960.00 20600-SALOMON MARIA CECILIA     Imputado en: CM 00564 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    2029623/6                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 6835 004557 GM 09 21/05/2009         2,430.00   755-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 00208 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001761278 21/05/09 21/05/09          2,284.20 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
0001761279 21/05/09 21/05/09            145.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6836 003465 EC 09 21/05/2009        11,040.00 19497-SALOMON JOSE HERNAN       Imputado en: CM 00564 Fecha de Giro: 21/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                     10,653.60 OPago Cedida al Prov:  19499 SALA GUSTAVO EDUARDO                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010345 25/06/09 26/06/09         10,653.60 19499 SALA GUSTAVO EDUARDO               Libramiento Transferencia         Ushuaia                     
0000000403 30/06/09 30/06/09            331.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000405 30/06/09 30/06/09             55.20 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6837 003465 EC 09 21/05/2009         4,960.00 20600-SALOMON MARIA CECILIA     Imputado en: CM 00564 Fecha de Giro: 21/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2029623/6                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010346 25/06/09 26/06/09          4,786.40 20600 SALOMON MARIA CECILIA              Libramiento Transferencia                                     
0000000403 30/06/09 30/06/09            148.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000405 30/06/09 30/06/09             24.80 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6838 007711 GM 09 22/05/2009         8,168.62 19903-USHUAIA SERVICIOS S.R.L.  Imputado en: FP 00237 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001687162 22/05/09 22/05/09          8,119.61   399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.           Cheques                                                       
0001687163 22/05/09 22/05/09             49.01   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 6839 005066 ms 09 22/05/2009       572,407.28   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 01894 Fecha de Giro: 22/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja         1730017/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000007298 22/05/09 22/05/09        572,407.28   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento Transferencia         Rio Grande                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008338 28/05/09 29/05/09         88,586.98  1510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF. DLibramiento Transferencia                                     
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 6841 005066 ms 09 22/05/2009        20,443.30  1511-IPAUSS (INST. PROV. AUTAR Imputado en: CM 01894 Fecha de Giro: 27/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008339 28/05/09 29/05/09         20,443.30  1511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF. DLibramiento Transferencia                                     
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 6842 005066 ms 09 22/05/2009        40,886.58  1512-IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL  Imputado en: CM 01894 Fecha de Giro: 27/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008340 28/05/09 29/05/09         28,626.58  1512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABERES) Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:        12,260.00                                                                                                        
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 6843 005066 ms 09 22/05/2009        74,958.16  1513-IPAUSS APORTE JUBILATORIO Imputado en: CM 01894 Fecha de Giro: 27/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6844 005578 ED 09 22/05/2009           363.29 24228-DICOM-FUE S.A.            Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768875 22/05/09 22/05/09            363.29 24077 DICOM-FUE S.A.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6845    22/05/2009        50,000.00 24228-ASOCIACION DE EMPLEADO PU Imputado en: FP 00167 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 6846 005022 GM 09 22/05/2009         2,940.00 24996-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: FP 00244 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 6847 005578 ED 09 22/05/2009        29,200.00 24228-ASOCIACION DE EMPLEADO PU Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6848 005579 ED 09 22/05/2009        19,807.00 24228-FERNANDEZ DEL VALLE MARIA Imputado en: FP 00167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768814 22/05/09 22/05/09         19,113.75  2113 FERNANDEZ DEL VALLE MARIA JULIA    Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6850 005579 ED 09 22/05/2009           803.00 24228-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768798 22/05/09 22/05/09            774.89 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
0001768833 30/12/09 30/12/09              4.02 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001768825 30/12/09 30/12/09             24.09   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6851 005579 ED 09 22/05/2009         2,151.55 24228-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001768800 22/05/09 22/05/09          2,143.65   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
0001768827 30/12/09 30/12/09              7.90   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6852 005579 ED 09 22/05/2009        61,680.00 24228-CASTELLANO  Vicente Oscar Imputado en: FP 00167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001768804 22/05/09 22/05/09         59,521.20   228 CASTELLANO  Vicente Oscar          Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001768826 30/12/09 30/12/09            308.40 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6853 005579 ED 09 22/05/2009           202.54 24228-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001768805 22/05/09 22/05/09            202.54  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6854 005579 ED 09 22/05/2009         1,900.00 24228-MUÑIZ JORGE NORBERTO     Imputado en: FP 00167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001768806 22/05/09 22/05/09          1,776.50 24454 MUÑIZ JORGE NORBERTO              Cheques                                                       
0001768846 30/12/09 30/12/09              9.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001768819 30/12/09 30/12/09            114.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6855 005579 ED 09 22/05/2009       117,200.00 24228-BAFESA SOCIEDAD ANONIMA   Imputado en: FP 00167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 6856 005579 ED 09 22/05/2009         8,360.00 24228-MUNOZ CARDENAS ROSALINDA  Imputado en: FP 00167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6859 005579 ED 09 22/05/2009           330.00 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768813 22/05/09 22/05/09            330.00   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
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 6860 005579 ED 09 22/05/2009        10,773.00 24228-LEDESMA CLAUDIA ALEJANDRA Imputado en: FP 00167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001768815 22/05/09 22/05/09         10,395.94 24384 LEDESMA CLAUDIA ALEJANDRA          Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 6861 005579 ED 09 22/05/2009         2,361.95 24228-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001768835 22/05/09 22/05/09          2,279.28   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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 6862 005579 ED 09 22/05/2009         1,798.88 24228-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6863 005579 ED 09 22/05/2009         1,399.00 24228-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6864 005579 ED 09 22/05/2009         6,896.40 24228-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001768840 22/05/09 22/05/09          6,655.03  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001745372 22/05/09 22/05/09            780.00 25905 TOVANI MIGUEL OSVALDO JACINTO      Cheques                                                       
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 6868 005579 ED 09 22/05/2009         1,305.97 24228-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001761264 22/05/09 22/05/09          1,260.26  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
0001768832 30/12/09 30/12/09              6.53 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 6869 004667 gm 09 22/05/2009         1,327.00   474-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01907 Fecha de Giro: 22/05/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 6870 004668 gm 09 22/05/2009        15,977.43   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 01906 Fecha de Giro: 22/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012814 22/07/09 23/07/09         15,977.43   516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.RIO GLibramiento Transferencia                                     
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 6871 004555 GM 09 22/05/2009           410.00   755-PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R Imputado en: FP 00207 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727525 22/05/09 22/05/09            385.40   668 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.       Cheques                                                       
0001727526 22/05/09 22/05/09             24.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6872 004637 MD 09 22/05/2009           284.43   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 01821 Fecha de Giro: 22/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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 6873 015630 MS 09 22/05/2009           274.95  2107-FRESE NIUS KABI S.A.      Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727174 22/05/09 22/05/09            274.95 22358 FRESE NIUS KABI S.A.               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6875 004663 gm 09 22/05/2009         1,903.88   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 01910 Fecha de Giro: 22/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014953 21/08/09 24/08/09          1,903.88   974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA    Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6876 004612 md 09 22/05/2009           174.63   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01773 Fecha de Giro: 22/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009854 16/06/09 17/06/09            174.63   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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 6879 015630 MS 09 22/05/2009        10,563.00  2107-OCHOA ENRIQUE DANIEL      Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001727220 22/05/09 22/05/09          9,876.40  1263 OCHOA ENRIQUE DANIEL               Cheques                                                       
0001727221 22/05/09 22/05/09            633.78   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001727222 22/05/09 22/05/09             52.82 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6880 003932 GM 09 22/05/2009            94.00   473-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01913 Fecha de Giro: 22/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03710114/9                                                                
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 6881 003933 GM 09 22/05/2009         2,754.40   816-GAS AUSTRAL S.A.          Imputado en: CM 01914 Fecha de Giro: 22/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000400 22/06/09 22/06/09            165.26   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000402 22/06/09 22/06/09             13.77 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001727082 22/05/09 22/05/09            251.52  1213 PROALSA S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6883 003928 GM 09 22/05/2009         1,176.00 21208-DIRECCION GENERAL DE RENT Imputado en: CM 01915 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1710552/7                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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 6884 015630 MS 09 22/05/2009         2,450.00  2107-GONZALEZ LUIS ALBERTO     Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001727086 22/05/09 22/05/09          2,364.25 22844 GONZALEZ LUIS ALBERTO              Cheques                                                       
0001727087 22/05/09 22/05/09             73.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001727088 22/05/09 22/05/09             12.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6885 003929 GM 09 22/05/2009           381.00 21208-DIRECCION GENERAL DE RENT Imputado en: CM 01917 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1710552/7                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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 6886 004666 GM 09 22/05/2009           951.00 21208-DIRECCION GENERAL DE RENT Imputado en: CM 01916 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1710552/7                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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 6887 003930 GM 09 22/05/2009            97.00   473-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01918 Fecha de Giro: 22/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03710114/9                                                                
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 6888 005579 ED 09 22/05/2009        12,400.00 24228-ASOCIACION CIVIL USHUAIA  Imputado en: FP 00167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001768844 22/05/09 22/05/09         11,594.00 21213 ASOCIACION CIVIL USHUAIA RUGBY CLUBCheques                                                       
0001768845 30/12/09 30/12/09            744.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001768847 30/12/09 30/12/09             62.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000007404 27/05/09 27/05/09            798.72 20969 RIOS HUGO ARIEL                    Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6890 004421 EC 09 24/05/2009           532.48 24712-PAREDES NOELIA NOEMI      Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 6896 004421 EC 09 24/05/2009           665.60 21142-VILLEGAS MARIA CRISTINA.- Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 6897 004421 EC 09 24/05/2009         1,556.66 21142-VILLEGAS MARIA CRISTINA.- Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 6898 004421 EC 09 24/05/2009           601.44 23384-PEREZ SANDRA LOURDES.-    Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 6901 004421 EC 09 24/05/2009           689.71  3831-Latapia Gonzalez Lucia de Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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 6908 004421 EC 09 24/05/2009         1,326.66 25909-IBAEZ ANDREA MICAELA.    Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 6922 004421 EC 09 24/05/2009         1,070.74 23585-TORRES ADRIANA MABEL      Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
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0000007436 27/05/09 27/05/09          1,070.74 23585 TORRES ADRIANA MABEL               Libramiento Transferencia                                     
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 6923 004421 EC 09 24/05/2009           532.48 24559-BARRIA ZULEMA DEL CARMEN. Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
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 6924 004421 EC 09 24/05/2009           532.48 24277-ARRIZAGA LEIVA CLARA INES Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 6925 004421 EC 09 24/05/2009           789.90  3842-Ojeda Paula Fabiana       Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 6926 004421 EC 09 24/05/2009           300.00  3893-Cardenas Ojeda Nelly      Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 6927 004421 EC 09 24/05/2009           542.67 24563-RIOS ELVIA ESTELA         Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000007446 27/05/09 27/05/09          1,200.25  3999 LEMOS PEREYRA TERESA ROMINA        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 6935 004421 EC 09 24/05/2009           350.00  3802-Sainz sandra gabriela     Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 6937 004421 EC 09 24/05/2009           519.21 24697-SEGOVIA YANINA SOLEDAD.-  Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 6938 004421 EC 09 24/05/2009           690.67 24564-GONZALEZ MARIA VALERIA.-  Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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 6949 004421 EC 09 24/05/2009           866.29  3912-Saldivia Subiabre Sandra  Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 6953 004421 EC 09 24/05/2009           600.00  3834-Muoz Nora Noemi          Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000007468 27/05/09 27/05/09            873.32 25158 SCHUSTER CINTIA CELESTE.-          Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000007478 27/05/09 27/05/09            587.12 26424 CUELLAR NANCY PAOLA                Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 6970 004421 EC 09 24/05/2009         1,061.33 22679-MOLINA GRACIELA CARMEN.-  Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
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0000007484 27/05/09 27/05/09          1,061.33 22679 MOLINA GRACIELA CARMEN.-           Libramiento Transferencia                                     
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 6971 004421 EC 09 24/05/2009           654.50  3976-Araya Analia Gabriela     Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 6972 004421 EC 09 24/05/2009           132.66  3976-Araya Analia Gabriela     Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 6973 004421 EC 09 24/05/2009         1,159.69  3828-IBARRA IRMA NOEMI         Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 6974 004421 EC 09 24/05/2009           673.32 23088-CORPUS MAGAL ROSARIO.-   Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000007488 27/05/09 27/05/09            673.32 23088 CORPUS MAGAL ROSARIO.-            Libramiento Transferencia                                     
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 6975 004421 EC 09 24/05/2009           530.67  4009-Aguirre Montiel Natalia S Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000007489 27/05/09 27/05/09            530.67  4009 Aguirre Montiel Natalia Soledad    Libramiento Transferencia                                     
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0000007490 27/05/09 27/05/09            822.14  4009 Aguirre Montiel Natalia Soledad    Libramiento Transferencia                                     
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 6977 004421 EC 09 24/05/2009           443.01 25635-CASTRO GLIUBICH MARIA ELE Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 6978 004421 EC 09 24/05/2009           132.90 25635-CASTRO GLIUBICH MARIA ELE Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000007492 27/05/09 27/05/09            132.90 25635 CASTRO GLIUBICH MARIA ELENA.-      Libramiento Transferencia                                     
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 6980 004421 EC 09 24/05/2009           798.72 24279-VERA OYARZO MARIA ADRIANA Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000007494 27/05/09 27/05/09            798.72 24279 VERA OYARZO MARIA ADRIANA          Libramiento Transferencia                                     
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 6981 004421 EC 09 24/05/2009           665.60 25604-MARTIRENA JURADO ANA FLOR Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
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0000007495 27/05/09 27/05/09            665.60 25604 MARTIRENA JURADO ANA FLORENCIA     Libramiento Transferencia                                     
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 6982 004421 EC 09 24/05/2009         1,166.79  3823-TAVARES SANDRA BEATRIZ    Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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0000007497 27/05/09 27/05/09            798.72 26425 SOTO CARVAJAL CECILIA MINERVA.     Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 6992 004421 EC 09 24/05/2009           632.37 25157-VIDAL JARA YAMILA ANDREA  Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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 6993 004421 EC 09 24/05/2009           184.00 25157-VIDAL JARA YAMILA ANDREA  Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 6995 004421 EC 09 24/05/2009         1,400.88  3928-Rossendy Miriam Beatriz   Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 6997 004421 EC 09 24/05/2009           678.33 25727-SANTANA ROSANA CLAUDIA.   Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000007511 27/05/09 27/05/09            678.33 25727 SANTANA ROSANA CLAUDIA.            Libramiento Transferencia                                     
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 6998 004421 EC 09 24/05/2009           957.66  3847-Fernandez Mara Gabriela  Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000007512 27/05/09 27/05/09            957.66  3847 Fernandez Mara Gabriela           Libramiento Transferencia                                     
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 6999 004421 EC 09 24/05/2009         1,125.28 26424-CUELLAR NANCY PAOLA       Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000007513 27/05/09 27/05/09          1,125.28 26424 CUELLAR NANCY PAOLA                Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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 7000 004421 EC 09 24/05/2009           382.82  3871-Valdez Elida del Carmen   Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007514 27/05/09 27/05/09            382.82  3871 Valdez Elida del Carmen            Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7001 004421 EC 09 24/05/2009           697.65 25027-BARRA ELISA VIOLETA.-     Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007515 27/05/09 27/05/09            697.65 25027 BARRA ELISA VIOLETA.-              Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 7005 004421 EC 09 24/05/2009         1,874.99 22097-CABRERA MIRTA GLADYS.-    Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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 7007 004421 EC 09 24/05/2009         1,085.33  3931-Funes Silvia de las Merce Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000007522 27/05/09 27/05/09          1,214.95  3931 Funes Silvia de las Mercedes       Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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 7009 004421 EC 09 24/05/2009         1,055.14 23951-QUINTEROS ELIZABETH ADRIA Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000007523 27/05/09 27/05/09          1,055.14 23951 QUINTEROS ELIZABETH ADRIANA DEL VALLibramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7010 004421 EC 09 24/05/2009           542.67 25159-SOTO ANA MARIA            Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007524 27/05/09 27/05/09            542.67 25159 SOTO ANA MARIA                     Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7011 004421 EC 09 24/05/2009           554.94 25159-SOTO ANA MARIA            Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000007525 27/05/09 27/05/09            554.94 25159 SOTO ANA MARIA                     Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7012 004421 EC 09 24/05/2009         2,856.43  3827-Ball Llatinas Claudia Mar Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007526 27/05/09 27/05/09          2,856.43  3827 Ball Llatinas Claudia Mara        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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 7013 004421 EC 09 24/05/2009         1,061.33 22573-KILP ANA CAROLINA.-       Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007527 27/05/09 27/05/09          1,061.33 22573 KILP ANA CAROLINA.-                Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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 7014 004421 EC 09 24/05/2009         1,188.44 22573-KILP ANA CAROLINA.-       Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007528 27/05/09 27/05/09          1,188.44 22573 KILP ANA CAROLINA.-                Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7015 004421 EC 09 24/05/2009         2,101.54 24212-NIMER ESBA ESTER.-        Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007529 27/05/09 27/05/09          2,101.54 24212 NIMER ESBA ESTER.-                 Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007530 27/05/09 27/05/09          2,258.96  3793 Brizuela Blanca                    Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7017 004421 EC 09 24/05/2009         2,154.84  3845-Macchia Marisa Elsa       Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007531 27/05/09 27/05/09          2,154.84  3845 Macchia Marisa Elsa                Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7018 004421 EC 09 24/05/2009         3,081.93 22680-LIOY JOSEFINA ESTER.-     Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007532 27/05/09 27/05/09          3,081.93 22680 LIOY JOSEFINA ESTER.-              Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007533 27/05/09 27/05/09          1,593.33  3954 Atriz Alejandra Rosala            Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7020 004421 EC 09 24/05/2009           300.00  3891-Robles Claudia Liliana    Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000007534 27/05/09 27/05/09            300.00  3891 Robles Claudia Liliana             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7021 004421 EC 09 24/05/2009           949.76 23584-BILIC AGUILAR MIGUEL ANGE Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000007535 27/05/09 27/05/09            949.76 23584 BILIC AGUILAR MIGUEL ANGEL.-       Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7022 004421 EC 09 24/05/2009           828.55 22348-BARRIA AGUILAR MARTA PAME Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000007536 27/05/09 27/05/09            828.55 22348 BARRIA AGUILAR MARTA PAMELA.-      Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7023 004421 EC 09 24/05/2009           708.32  3924-Camus Maritza Monica      Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000007537 27/05/09 27/05/09            708.32  3924 Camus Maritza Monica               Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7034 004421 EC 09 24/05/2009         4,024.33  3849-Galarraga Analia Leonor   Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000007548 27/05/09 27/05/09          4,024.33  3849 Galarraga Analia Leonor            Libramiento Transferencia                                     
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 7035 004421 EC 09 24/05/2009           761.15 25908-FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000007549 27/05/09 27/05/09            761.15 25908 FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ.-        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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 7036 004421 EC 09 24/05/2009           825.25 25908-FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 7037 004421 EC 09 24/05/2009           759.65 25908-FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000007551 27/05/09 27/05/09            759.65 25908 FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ.-        Libramiento Transferencia                                     
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 7038 004421 EC 09 24/05/2009         1,487.43 23386-GARRIDO FATIMA BEATRIZ.-  Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000007552 27/05/09 27/05/09          1,487.43 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.-           Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7051 004421 EC 09 24/05/2009           180.34  3873-Greyner Silvia Ramona     Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7053 004421 EC 09 24/05/2009           289.07  3945-Ricca Mara Alexandra     Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 7054 004421 EC 09 24/05/2009           426.61 23385-GIAMARINI, MARIA FABIANA  Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7055 004421 EC 09 24/05/2009            91.67 23385-GIAMARINI, MARIA FABIANA  Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 7066 004421 EC 09 24/05/2009           764.17 21301-JACOB, NORMA ANALIA       Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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 7073 004421 EC 09 24/05/2009           534.31  3885-Hued Daniela Judith       Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000007595 27/05/09 27/05/09            488.62  3822 Carrera Rosa Viviana               Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 7083 004421 EC 09 24/05/2009           488.62  3822-Carrera Rosa Viviana      Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 7085 004421 EC 09 24/05/2009           540.33  3881-Montiel Analisa           Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 7086 004421 EC 09 24/05/2009           600.95  3881-Montiel Analisa           Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 7087 004421 EC 09 24/05/2009           244.46 24561-SERRAVALLE, SILVIA ELIZAB Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 7088 004421 EC 09 24/05/2009           767.58 24561-SERRAVALLE, SILVIA ELIZAB Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 7089 004421 EC 09 24/05/2009           380.70 24561-SERRAVALLE, SILVIA ELIZAB Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 7090 004421 EC 09 24/05/2009           396.05 24561-SERRAVALLE, SILVIA ELIZAB Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 7092 004421 EC 09 24/05/2009         1,345.88  3911-Benitez Mara Cristina    Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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 7099 004421 EC 09 24/05/2009         1,143.57  3967-Zacarias Gladis Ester     Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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 7105 004421 EC 09 24/05/2009            83.76  3849-Galarraga Analia Leonor   Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 7109 004421 EC 09 24/05/2009         4,465.68  3854-Bahamonde Patricia        Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
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0000007623 27/05/09 27/05/09          4,465.68  3854 Bahamonde Patricia                 Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 7110 004421 EC 09 24/05/2009           542.67  3854-Bahamonde Patricia        Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000007624 27/05/09 27/05/09            542.67  3854 Bahamonde Patricia                 Libramiento Transferencia                                     
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 7111 004421 EC 09 24/05/2009         4,100.91 24565-ROMERO ANA MARIA.-        Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000007625 27/05/09 27/05/09          4,100.91 24565 ROMERO ANA MARIA.-                 Libramiento Transferencia                                     
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 7112 004421 EC 09 24/05/2009         2,839.53  3957-Mascarea Sandra Regina   Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000007626 27/05/09 27/05/09          2,839.53  3957 Mascarea Sandra Regina            Libramiento Transferencia                                     
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 7113 004421 EC 09 24/05/2009           542.67  3957-Mascarea Sandra Regina   Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 7114 004421 EC 09 24/05/2009         1,530.17  4052-PAILLAN LOAISA FRESIA     Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 7116 004421 EC 09 24/05/2009           530.67 24699-TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 7118 004421 EC 09 24/05/2009         1,376.81 25026-MARTIN YANINA HAYDEE      Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 7119 004421 EC 09 24/05/2009         1,325.04  2029-MONICA IRENE LEMUS MULLER Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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0000007633 27/05/09 27/05/09          1,325.04  2029 MONICA IRENE LEMUS MULLER          Libramiento Transferencia                                     
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 7121 004421 EC 09 24/05/2009         1,085.33  3901-Navas Rosa Beatriz        Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 7125 004421 EC 09 24/05/2009         2,779.01  3966-Gernimo Patricia Miriam  Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000007639 27/05/09 27/05/09          2,779.01  3966 Gernimo Patricia Miriam           Libramiento Transferencia                                     
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 7126 004421 EC 09 24/05/2009         2,299.41  3959-Raurell Flavia Marta      Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 7127 004421 EC 09 24/05/2009         2,486.67  3983-Cantero Elda Margarita    Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 7128 004421 EC 09 24/05/2009           896.67  3984-Ayala Elena Margarita     Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 7129 004421 EC 09 24/05/2009         2,019.95  3909-MORENO MARIA NOEL         Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007643 27/05/09 27/05/09          2,019.95  3909 MORENO MARIA NOEL                  Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7130 004421 EC 09 24/05/2009         5,522.15  3897-ESCOBAR NORMA BEATRIZ     Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 7137 004421 EC 09 24/05/2009         2,195.62  3906-ROMERO MARIA LAURA        Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 7139 004421 EC 09 24/05/2009         1,502.47  3978-Gesell Mercedes Viviana   Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
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 7141 004421 EC 09 24/05/2009         1,245.00  2679-LOPEZ SUSANA              Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7145 004421 EC 09 24/05/2009         1,466.65  3942-Cabral Mirta Graciela     Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000007659 27/05/09 27/05/09          1,466.65  3942 Cabral Mirta Graciela              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7146 004421 EC 09 24/05/2009           546.67  3943-Jurado Grabriela          Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 7152 004421 EC 09 24/05/2009         2,274.03  4008-Monzn Romina Noelia      Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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 7153 004421 EC 09 24/05/2009           530.67  4008-Monzn Romina Noelia      Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 7155 004421 EC 09 24/05/2009           530.67  4004-Colazo Romina Andrea      Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 7164 004421 EC 09 24/05/2009         1,709.46 24568-MILLAO GLORIA MARCELA     Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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 7167 004421 EC 09 24/05/2009         1,664.04 21300-MAURINO, ALEJANDRINA DOLO Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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 7173 004421 EC 09 24/05/2009         2,116.00  3890-Ruiz Ullua Bruinilda      Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 7174 004421 EC 09 24/05/2009         1,396.38 20545-DAGA LAURA CAROLINA       Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007688 27/05/09 27/05/09          1,396.38 20545 DAGA LAURA CAROLINA                Libramiento Transferencia                                     
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 7175 004421 EC 09 24/05/2009         1,603.71  3953-Blanco Liliana Beatriz    Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7178 004421 EC 09 24/05/2009           780.67 20144-BUSTAMANTE NATALIA IVANA  Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000007692 27/05/09 27/05/09            780.67 20144 BUSTAMANTE NATALIA IVANA           Libramiento Transferencia                                     
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 7179 004421 EC 09 24/05/2009         1,585.33  3998-Gagliardi Amalia Margarit Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000007693 27/05/09 27/05/09          1,585.33  3998 Gagliardi Amalia Margarita Fau     Libramiento Transferencia                                     
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 7180 004421 EC 09 24/05/2009         2,244.75  3991-Millacheo Evangelina Mari Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 7181 004421 EC 09 24/05/2009         1,545.33  3971-TORRAS DANIELA PATRICIA   Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000007697 27/05/09 27/05/09            801.86 22351 CACHIA CLAUDIA CAROLINA            Libramiento Transferencia                                     
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 7184 004421 EC 09 24/05/2009         5,583.40  3810-Lares Dina Emerita        Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000007698 27/05/09 27/05/09          5,583.40  3810 Lares Dina Emerita                 Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 7185 004421 EC 09 24/05/2009           666.33  3810-Lares Dina Emerita        Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 7186 004421 EC 09 24/05/2009           749.90  3917-Hernandez Valeria Isabel  Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7187 004421 EC 09 24/05/2009           542.67  3929-Velazquez Diana Estela    Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000007701 27/05/09 27/05/09            542.67  3929 Velazquez Diana Estela             Libramiento Transferencia                                     
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 7188 004421 EC 09 24/05/2009         1,732.17  3930-Davoli Andrea Silvana     Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000007702 27/05/09 27/05/09          1,732.17  3930 Davoli Andrea Silvana              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7189 004421 EC 09 24/05/2009         3,038.85  3929-Velazquez Diana Estela    Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000007703 27/05/09 27/05/09          3,038.85  3929 Velazquez Diana Estela             Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 7190 004421 EC 09 24/05/2009         1,097.33  3930-Davoli Andrea Silvana     Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 7192 004421 EC 09 24/05/2009         3,786.67  3900-Pineda Ramona Azucena     Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 7196 004421 EC 09 24/05/2009         1,085.33  3921-Silvia Claudia Miriam     Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000007710 27/05/09 27/05/09          1,085.33  3921 Silvia Claudia Miriam              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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 7197 004421 EC 09 24/05/2009         2,979.67  3801-Ense rosa beatriz         Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000007711 27/05/09 27/05/09          2,979.67  3801 Ense rosa beatriz                  Libramiento Transferencia                                     
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 7198 004421 EC 09 24/05/2009         2,654.78  3952-Olguin Mara Alejandra    Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 7199 004421 EC 09 24/05/2009           250.00 24281-TALAVERA ELSA GLADYS.-    Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000007718 27/05/09 27/05/09          2,275.21  3996 Quiroga Elina Beatriz              Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7205 004421 EC 09 24/05/2009         2,713.67  3934-Cantero Estela Noemi      Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000007719 27/05/09 27/05/09          2,713.67  3934 Cantero Estela Noemi               Libramiento Transferencia                                     
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 7206 004421 EC 09 24/05/2009           542.67  3934-Cantero Estela Noemi      Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 7208 004421 EC 09 24/05/2009         2,277.81  6693-FRESCO ANA MARIA          Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7209 004421 EC 09 24/05/2009           700.67  3937-VALDERRAMA DIAZ JENNY MAR Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000007723 27/05/09 27/05/09            700.67  3937 VALDERRAMA DIAZ JENNY MARCELA      Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7210 004421 EC 09 24/05/2009         2,020.00  3949-Quilodran Anglica        Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000007733 27/05/09 27/05/09            300.00 22353 VERA AGUILANTE ELIZABETH DEL CARMENLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7220 004421 EC 09 24/05/2009         1,702.14  3994-Moreira Carina            Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007734 27/05/09 27/05/09          1,702.14  3994 Moreira Carina                     Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7221 004421 EC 09 24/05/2009           765.33  3882-Marques Patricia          Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007735 27/05/09 27/05/09            765.33  3882 Marques Patricia                   Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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 7222 004421 EC 09 24/05/2009           200.00  3883-Delgado Carina Valeria    Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000007736 27/05/09 27/05/09            200.00  3883 Delgado Carina Valeria             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7223 004421 EC 09 24/05/2009           754.67  3884-Torras Andrea Fernanda    Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000007737 27/05/09 27/05/09            754.67  3884 Torras Andrea Fernanda             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7224 004421 EC 09 24/05/2009           823.51  3882-Marques Patricia          Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007738 27/05/09 27/05/09            823.51  3882 Marques Patricia                   Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7225 004421 EC 09 24/05/2009         1,139.57 24280-OLIVA, NELVADIT DEL CARME Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007739 27/05/09 27/05/09          1,139.57 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.-       Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7226 004421 EC 09 24/05/2009         4,348.67 25913-CARRIZO RAMONA ANGELICA.- Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 7232 004421 EC 09 24/05/2009         1,432.92  4005-Ybarra Nora Magdalena     Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
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0000007746 27/05/09 27/05/09          1,432.92  4005 Ybarra Nora Magdalena              Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7233 004421 EC 09 24/05/2009         4,174.67 23949-SOBRAL ROSANA DEL CARMEN  Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7235 004421 EC 09 24/05/2009           300.00 22352-PEREA MELISA DEL VALLE    Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
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0000007749 27/05/09 27/05/09            300.00 22352 PEREA MELISA DEL VALLE             Libramiento Transferencia                                     
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 7236 004421 EC 09 24/05/2009         1,073.33  3907-Ibazeta Barria Claudia A. Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
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0000007750 27/05/09 27/05/09          1,073.33  3907 Ibazeta Barria Claudia A.          Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000007751 27/05/09 27/05/09          1,647.02  3907 Ibazeta Barria Claudia A.          Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000007752 27/05/09 27/05/09          1,069.14 24069 DIAZ ROMINA PAOLA                  Libramiento Transferencia                                     
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 7239 004421 EC 09 24/05/2009         2,000.00 26423-SCIPIONI VANESA GISELA.-  Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000007754 27/05/09 27/05/09          1,241.03 25912 FUENTES, ELIANA MELISSA.-          Libramiento Transferencia                                     
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 7241 004421 EC 09 24/05/2009         6,679.54  3913-Aguilar Mara Anglica    Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000007761 27/05/09 27/05/09            530.67 22096 ANSCHAU NLAURA EDITH               Libramiento Transferencia                                     
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 7248 004421 EC 09 24/05/2009         1,229.14  3951-JUMILLA MIRIAM ROXANA     Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 7249 004421 EC 09 24/05/2009         1,155.70 19604-PINILLA ERICA VALERIA     Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
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 7250 004421 EC 09 24/05/2009         4,581.30 20141-MORALES MARIA ANTONIA     Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 7252 004421 EC 09 24/05/2009         2,020.40  3962-Soria Luciana Elizabeth   Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 7258 004421 EC 09 24/05/2009         4,105.80 23388-URQUIZA IRIS GABRIELA     Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
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 7259 004421 EC 09 24/05/2009         1,449.70 24211-VERA VARELA, SUSANA DE LO Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
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 7260 004421 EC 09 24/05/2009         2,174.56 23387-MARCHAN ELBA CECILIA      Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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0000007777 27/05/09 27/05/09            812.67  4000 Barria Jose Ricardo                Libramiento Transferencia                                     
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0000007778 27/05/09 27/05/09          3,840.92  3876 Garro Susana                       Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000007783 27/05/09 27/05/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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 7269 004421 ec 09 24/05/2009           582.21 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000007784 27/05/09 27/05/09            582.21 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7270 004421 ec 09 24/05/2009           181.00 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007785 27/05/09 27/05/09            181.00 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7271 004421 ec 09 24/05/2009           587.17  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007786 27/05/09 27/05/09            587.17  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7272 004421 ec 09 24/05/2009           473.01  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007787 27/05/09 27/05/09            473.01  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7273 004421 ec 09 24/05/2009           572.90  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7274 004421 ec 09 24/05/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 7278 004421 ec 09 24/05/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 7279 004421 ec 09 24/05/2009         1,073.33  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007794 27/05/09 27/05/09          1,073.33  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7280 004421 ec 09 24/05/2009           705.42  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007795 27/05/09 27/05/09            705.42  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7281 004421 ec 09 24/05/2009           659.59  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008074 27/05/09 27/05/09            659.59  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7282 004421 ec 09 24/05/2009           510.11 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007796 27/05/09 27/05/09            510.11 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7283 004421 ec 09 24/05/2009           667.52 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007797 27/05/09 27/05/09            667.52 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7284 004421 ec 09 24/05/2009           473.01 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007798 27/05/09 27/05/09            473.01 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7285 004421 ec 09 24/05/2009           473.01 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007799 27/05/09 27/05/09            473.01 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7286 004421 ec 09 24/05/2009           362.89  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007800 27/05/09 27/05/09            362.89  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7287 004421 ec 09 24/05/2009           595.30 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007801 27/05/09 27/05/09            595.30 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7288 004421 ec 09 24/05/2009           515.36 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007802 27/05/09 27/05/09            515.36 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7289 004421 ec 09 24/05/2009           392.56 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007803 27/05/09 27/05/09            392.56 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7290 004421 ec 09 24/05/2009           678.33 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007804 27/05/09 27/05/09            678.33 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7291 004421 ec 09 24/05/2009           893.32  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007805 27/05/09 27/05/09            893.32  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7292 004421 ec 09 24/05/2009           532.48  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007806 27/05/09 27/05/09            532.48  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7293 004421 ec 09 24/05/2009           677.97 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007807 27/05/09 27/05/09            677.97 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7294 004421 ec 09 24/05/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007808 27/05/09 27/05/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7295 004421 ec 09 24/05/2009           505.27 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007809 27/05/09 27/05/09            505.27 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7296 004421 ec 09 24/05/2009           491.79  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007810 27/05/09 27/05/09            491.79  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7297 004421 ec 09 24/05/2009           622.14 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007811 27/05/09 27/05/09            622.14 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7298 004421 ec 09 24/05/2009           287.51  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007812 27/05/09 27/05/09            287.51  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7299 004421 ec 09 24/05/2009           341.25  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007813 27/05/09 27/05/09            341.25  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7300 004421 ec 09 24/05/2009           473.01  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007814 27/05/09 27/05/09            473.01  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7301 004421 ec 09 24/05/2009           442.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007815 27/05/09 27/05/09            442.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7302 004421 ec 09 24/05/2009           831.79 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000007816 27/05/09 27/05/09            831.79 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7303 004421 ec 09 24/05/2009           632.37 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007817 27/05/09 27/05/09            632.37 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7304 004421 ec 09 24/05/2009           542.67 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000007818 27/05/09 27/05/09            542.67 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7305 004421 ec 09 24/05/2009           316.19 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7306 004421 ec 09 24/05/2009           559.70 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007820 27/05/09 27/05/09            559.70 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7307 004421 ec 09 24/05/2009         1,085.33 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007821 27/05/09 27/05/09          1,085.33 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7308 004421 ec 09 24/05/2009           474.28 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007822 27/05/09 27/05/09            474.28 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7309 004421 ec 09 24/05/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007823 27/05/09 27/05/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7310 004421 ec 09 24/05/2009           605.16 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007824 27/05/09 27/05/09            605.16 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7311 004421 ec 09 24/05/2009           983.61 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007825 27/05/09 27/05/09            983.61 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 7312 004421 ec 09 24/05/2009           498.00 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007826 27/05/09 27/05/09            498.00 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7313 004421 ec 09 24/05/2009           473.01 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007827 27/05/09 27/05/09            473.01 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7314 004421 ec 09 24/05/2009           659.59 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007828 27/05/09 27/05/09            659.59 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7315 004421 ec 09 24/05/2009            84.04  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007829 27/05/09 27/05/09             84.04  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7316 004421 ec 09 24/05/2009           559.70 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000007830 27/05/09 27/05/09            559.70 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7317 004421 ec 09 24/05/2009           559.70 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007831 27/05/09 27/05/09            559.70 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7318 004421 ec 09 24/05/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007832 27/05/09 27/05/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7319 004421 ec 09 24/05/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007833 27/05/09 27/05/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7320 004421 ec 09 24/05/2009           572.90 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007834 27/05/09 27/05/09            572.90 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7321 004421 ec 09 24/05/2009           787.34  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007835 27/05/09 27/05/09            787.34  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7322 004421 ec 09 24/05/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007836 27/05/09 27/05/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7323 004421 ec 09 24/05/2009           660.50 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007837 27/05/09 27/05/09            660.50 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7324 004421 ec 09 24/05/2009           530.67 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007838 27/05/09 27/05/09            530.67 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7325 004421 ec 09 24/05/2009           282.89 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007839 27/05/09 27/05/09            282.89 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 7326 004421 ec 09 24/05/2009           379.64 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007840 27/05/09 27/05/09            379.64 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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 7327 004421 ec 09 24/05/2009           532.48  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007841 27/05/09 27/05/09            532.48  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7328 004421 ec 09 24/05/2009         1,556.66 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007844 27/05/09 27/05/09            492.53  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007846 27/05/09 27/05/09            572.90  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7333 004421 ec 09 24/05/2009           442.49 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007847 27/05/09 27/05/09            442.49 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7334 004421 ec 09 24/05/2009           676.51  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007848 27/05/09 27/05/09            676.51  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7335 004421 ec 09 24/05/2009           515.36 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007849 27/05/09 27/05/09            515.36 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7336 004421 ec 09 24/05/2009           442.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007850 27/05/09 27/05/09            442.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7337 004421 ec 09 24/05/2009           572.90 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007851 27/05/09 27/05/09            572.90 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007852 27/05/09 27/05/09            570.05  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007853 27/05/09 27/05/09          1,057.67  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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 7340 004421 ec 09 24/05/2009           532.48  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000007854 27/05/09 27/05/09            532.48  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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 7341 004421 ec 09 24/05/2009           532.48  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007855 27/05/09 27/05/09            532.48  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7342 004421 ec 09 24/05/2009           532.48  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007856 27/05/09 27/05/09            532.48  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7343 004421 ec 09 24/05/2009           576.50  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007857 27/05/09 27/05/09            576.50  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7344 004421 ec 09 24/05/2009           532.48  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007858 27/05/09 27/05/09            532.48  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7345 004421 ec 09 24/05/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007859 27/05/09 27/05/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7346 004421 ec 09 24/05/2009           531.16  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007860 27/05/09 27/05/09            531.16  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7347 004421 ec 09 24/05/2009           225.77 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007861 27/05/09 27/05/09            225.77 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7348 004421 ec 09 24/05/2009           677.32 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007862 27/05/09 27/05/09            677.32 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7349 004421 ec 09 24/05/2009         1,061.33 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007864 27/05/09 27/05/09            703.67  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7351 004421 ec 09 24/05/2009           818.12  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007865 27/05/09 27/05/09            818.12  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7352 004421 ec 09 24/05/2009           492.53  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007866 27/05/09 27/05/09            492.53  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7353 004421 ec 09 24/05/2009         1,058.30 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007867 27/05/09 27/05/09          1,058.30 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7354 004421 ec 09 24/05/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007868 27/05/09 27/05/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7355 004421 ec 09 24/05/2009           257.68 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007869 27/05/09 27/05/09            257.68 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7356 004421 ec 09 24/05/2009           663.33 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007870 27/05/09 27/05/09            663.33 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7357 004421 ec 09 24/05/2009           659.59 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007871 27/05/09 27/05/09            659.59 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7358 004421 ec 09 24/05/2009           595.30 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007872 27/05/09 27/05/09            595.30 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 7359 004421 ec 09 24/05/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007873 27/05/09 27/05/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7360 004421 ec 09 24/05/2009         1,130.87  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007874 27/05/09 27/05/09          1,130.87  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7361 004421 ec 09 24/05/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007875 27/05/09 27/05/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7362 004421 ec 09 24/05/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007876 27/05/09 27/05/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7363 004421 ec 09 24/05/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000007877 27/05/09 27/05/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7364 004421 ec 09 24/05/2009           597.06 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007878 27/05/09 27/05/09            597.06 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7366 004421 ec 09 24/05/2009           532.48  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7369 004421 ec 09 24/05/2009           632.37 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007883 27/05/09 27/05/09            632.37 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7370 004421 ec 09 24/05/2009           432.74  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007884 27/05/09 27/05/09            432.74  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7371 004421 ec 09 24/05/2009           492.53 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007885 27/05/09 27/05/09            492.53 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7372 004421 ec 09 24/05/2009           787.36 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007886 27/05/09 27/05/09            787.36 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 7373 004421 ec 09 24/05/2009            74.64  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007887 27/05/09 27/05/09             74.64  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7374 004421 ec 09 24/05/2009           328.23  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007888 27/05/09 27/05/09            328.23  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
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 7375 004421 ec 09 24/05/2009           515.36 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007889 27/05/09 27/05/09            515.36 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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 7376 004421 ec 09 24/05/2009           532.48  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000007890 27/05/09 27/05/09            532.48  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
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 7377 004421 ec 09 24/05/2009           344.12 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007891 27/05/09 27/05/09            344.12 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 7379 004421 ec 09 24/05/2009           506.70 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7380 004421 ec 09 24/05/2009           438.67 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007894 27/05/09 27/05/09            438.67 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7381 004421 ec 09 24/05/2009           672.19 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007895 27/05/09 27/05/09            672.19 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7382 004421 ec 09 24/05/2009           397.82 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007896 27/05/09 27/05/09            397.82 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7383 004421 ec 09 24/05/2009           410.23 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007897 27/05/09 27/05/09            410.23 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7384 004421 ec 09 24/05/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007898 27/05/09 27/05/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7385 004421 ec 09 24/05/2009           559.70 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007899 27/05/09 27/05/09            559.70 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7386 004421 ec 09 24/05/2009           532.48  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007900 27/05/09 27/05/09            532.48  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7387 004421 ec 09 24/05/2009           532.48  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007901 27/05/09 27/05/09            532.48  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7388 004421 ec 09 24/05/2009         1,006.80  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007902 27/05/09 27/05/09          1,006.80  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7389 004421 ec 09 24/05/2009           473.01 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007903 27/05/09 27/05/09            473.01 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7390 004421 ec 09 24/05/2009         1,786.66 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007904 27/05/09 27/05/09          1,786.66 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7391 004421 ec 09 24/05/2009           798.72 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007905 27/05/09 27/05/09            798.72 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7392 004421 ec 09 24/05/2009           420.00  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007906 27/05/09 27/05/09            420.00  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7393 004421 ec 09 24/05/2009           473.01 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007907 27/05/09 27/05/09            473.01 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7394 004421 ec 09 24/05/2009           594.24 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007908 27/05/09 27/05/09            594.24 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7395 004421 ec 09 24/05/2009           810.66  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007909 27/05/09 27/05/09            810.66  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7396 004421 ec 09 24/05/2009           436.66 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000007910 27/05/09 27/05/09            436.66 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7397 004421 ec 09 24/05/2009           582.21 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007911 27/05/09 27/05/09            582.21 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7398 004421 ec 09 24/05/2009           363.77 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007912 27/05/09 27/05/09            363.77 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7399 004421 ec 09 24/05/2009         1,687.20 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007913 27/05/09 27/05/09          1,687.20 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7400 004421 ec 09 24/05/2009           200.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007915 27/05/09 27/05/09            266.24 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7402 004421 ec 09 24/05/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007916 27/05/09 27/05/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7403 004421 ec 09 24/05/2009           169.40  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007917 27/05/09 27/05/09            169.40  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7404 004421 ec 09 24/05/2009           124.94  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007918 27/05/09 27/05/09            124.94  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7405 004421 ec 09 24/05/2009           972.08  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 7406 004421 ec 09 24/05/2009           444.97 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007920 27/05/09 27/05/09            444.97 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007921 27/05/09 27/05/09            148.32 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7408 004421 ec 09 24/05/2009           654.50 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007922 27/05/09 27/05/09            654.50 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007923 27/05/09 27/05/09            896.51  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7410 004421 ec 09 24/05/2009         1,229.14  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7411 004421 ec 09 24/05/2009           348.83  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007925 27/05/09 27/05/09            348.83  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7412 004421 ec 09 24/05/2009           575.49 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007926 27/05/09 27/05/09            575.49 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7413 004421 ec 09 24/05/2009         1,097.70  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007927 27/05/09 27/05/09          1,097.70  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7414 004421 ec 09 24/05/2009           997.09 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007928 27/05/09 27/05/09            997.09 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7415 004421 ec 09 24/05/2009           666.59 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000007929 27/05/09 27/05/09            666.59 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007930 27/05/09 27/05/09            835.51 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7417 004421 ec 09 24/05/2009         1,697.86 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007931 27/05/09 27/05/09          1,697.86 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7418 004421 ec 09 24/05/2009           780.81  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007932 27/05/09 27/05/09            780.81  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7419 004421 ec 09 24/05/2009           587.88  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007933 27/05/09 27/05/09            587.88  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 7420 004421 ec 09 24/05/2009         3,632.18 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007934 27/05/09 27/05/09          3,632.18 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7421 004421 ec 09 24/05/2009           690.72 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007935 27/05/09 27/05/09            690.72 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7422 004421 ec 09 24/05/2009           792.30  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007936 27/05/09 27/05/09            792.30  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7423 004421 ec 09 24/05/2009           799.29 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007937 27/05/09 27/05/09            799.29 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7424 004421 ec 09 24/05/2009           475.00 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007938 27/05/09 27/05/09            475.00 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7425 004421 ec 09 24/05/2009           765.52 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007939 27/05/09 27/05/09            765.52 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7426 004421 ec 09 24/05/2009           660.36 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007940 27/05/09 27/05/09            660.36 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7427 004421 ec 09 24/05/2009         1,437.60  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007941 27/05/09 27/05/09          1,437.60  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7428 004421 ec 09 24/05/2009           697.65 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007942 27/05/09 27/05/09            697.65 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7429 004421 ec 09 24/05/2009         1,128.64 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007943 27/05/09 27/05/09          1,128.64 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7430 004421 ec 09 24/05/2009         1,059.38  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007944 27/05/09 27/05/09          1,059.38  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7431 004421 ec 09 24/05/2009           658.53  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7432 004421 ec 09 24/05/2009           530.67 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7433 004421 ec 09 24/05/2009           754.61 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007947 27/05/09 27/05/09            754.61 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7434 004421 ec 09 24/05/2009         1,914.55 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007948 27/05/09 27/05/09          1,914.55 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7435 004421 ec 09 24/05/2009           673.37 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007949 27/05/09 27/05/09            673.37 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7436 004421 ec 09 24/05/2009           312.74 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007950 27/05/09 27/05/09            312.74 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7437 004421 ec 09 24/05/2009           953.93  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007951 27/05/09 27/05/09            953.93  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7438 004421 ec 09 24/05/2009           592.63 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007952 27/05/09 27/05/09            592.63 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 7439 004421 ec 09 24/05/2009           530.67 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007953 27/05/09 27/05/09            530.67 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7440 004421 ec 09 24/05/2009           667.68  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007954 27/05/09 27/05/09            667.68  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7441 004421 ec 09 24/05/2009           914.38 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007955 27/05/09 27/05/09            914.38 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7442 004421 ec 09 24/05/2009           960.07 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007956 27/05/09 27/05/09            960.07 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7443 004421 ec 09 24/05/2009           540.00  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7444 004421 ec 09 24/05/2009         1,047.05 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7445 004421 ec 09 24/05/2009           530.67 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7446 004421 ec 09 24/05/2009           780.81 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007960 27/05/09 27/05/09            780.81 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7447 004421 ec 09 24/05/2009           660.36 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007962 27/05/09 27/05/09            600.00  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7449 004421 ec 09 24/05/2009           690.07 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007963 27/05/09 27/05/09            690.07 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7450 004421 ec 09 24/05/2009         1,363.00 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007964 27/05/09 27/05/09          1,363.00 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7451 004421 ec 09 24/05/2009           540.64  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007965 27/05/09 27/05/09            540.64  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7452 004421 ec 09 24/05/2009           205.15 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007966 27/05/09 27/05/09            205.15 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 7453 004421 ec 09 24/05/2009           647.27 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007967 27/05/09 27/05/09            647.27 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7454 004421 ec 09 24/05/2009           542.67 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007968 27/05/09 27/05/09            542.67 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7455 004421 ec 09 24/05/2009           205.75 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007969 27/05/09 27/05/09            205.75 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7456 004421 ec 09 24/05/2009           100.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007970 27/05/09 27/05/09            100.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7457 004421 ec 09 24/05/2009           629.33 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000007971 27/05/09 27/05/09            629.33 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7458 004421 ec 09 24/05/2009           540.64  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007972 27/05/09 27/05/09            540.64  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7459 004421 ec 09 24/05/2009           431.06 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007973 27/05/09 27/05/09            431.06 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7460 004421 ec 09 24/05/2009            51.77 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007974 27/05/09 27/05/09             51.77 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7461 004421 ec 09 24/05/2009         1,115.33 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007975 27/05/09 27/05/09          1,115.33 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7462 004421 ec 09 24/05/2009            93.71 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000007976 27/05/09 27/05/09             93.71 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7463 004421 ec 09 24/05/2009            93.71 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007977 27/05/09 27/05/09             93.71 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7464 004421 ec 09 24/05/2009         1,549.32 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007978 27/05/09 27/05/09          1,549.32 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7465 004421 ec 09 24/05/2009           387.35 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007979 27/05/09 27/05/09            387.35 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7466 004421 ec 09 24/05/2009           420.89 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007980 27/05/09 27/05/09            420.89 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007981 27/05/09 27/05/09            530.67 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7470 004421 ec 09 24/05/2009           840.58  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007984 27/05/09 27/05/09            840.58  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007985 27/05/09 27/05/09            561.19  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7472 004421 ec 09 24/05/2009            78.25  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000007986 27/05/09 27/05/09             78.25  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7474 004421 ec 09 24/05/2009         1,484.11 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7475 004421 ec 09 24/05/2009           367.27  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007995 27/05/09 27/05/09            483.65  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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 7482 004421 ec 09 24/05/2009           279.27 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7483 004421 ec 09 24/05/2009           611.27  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007997 27/05/09 27/05/09            611.27  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7484 004421 ec 09 24/05/2009           837.04  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7485 004421 ec 09 24/05/2009           464.11 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7491 004421 ec 09 24/05/2009         1,160.28 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008005 27/05/09 27/05/09          1,160.28 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7492 004421 ec 09 24/05/2009           529.67 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008006 27/05/09 27/05/09            529.67 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7493 004421 ec 09 24/05/2009           264.84 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008007 27/05/09 27/05/09            264.84 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7494 004421 ec 09 24/05/2009           141.40 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008008 27/05/09 27/05/09            141.40 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7495 004421 ec 09 24/05/2009         1,084.95 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008009 27/05/09 27/05/09          1,084.95 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7496 004421 ec 09 24/05/2009           256.68 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008010 27/05/09 27/05/09            256.68 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7497 004421 ec 09 24/05/2009           136.31  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008011 27/05/09 27/05/09            136.31  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7498 004421 ec 09 24/05/2009           663.33  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7499 004421 ec 09 24/05/2009           623.27  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008013 27/05/09 27/05/09            623.27  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 7500 004421 ec 09 24/05/2009           415.05 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008014 27/05/09 27/05/09            415.05 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7501 004421 ec 09 24/05/2009           415.05  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008015 27/05/09 27/05/09            415.05  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7502 004421 ec 09 24/05/2009         1,101.35 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008016 27/05/09 27/05/09          1,101.35 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7503 004421 ec 09 24/05/2009           171.12 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008017 27/05/09 27/05/09            171.12 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7504 004421 ec 09 24/05/2009           499.81 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000008018 27/05/09 27/05/09            499.81 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7505 004421 ec 09 24/05/2009           341.04 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008019 27/05/09 27/05/09            341.04 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7506 004421 ec 09 24/05/2009         2,575.39 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008020 27/05/09 27/05/09          2,575.39 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7507 004421 ec 09 24/05/2009           759.87  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008021 27/05/09 27/05/09            759.87  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7508 004421 ec 09 24/05/2009         1,552.13  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008022 27/05/09 27/05/09          1,552.13  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7509 004421 ec 09 24/05/2009         1,746.78 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008023 27/05/09 27/05/09          1,746.78 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7510 004421 ec 09 24/05/2009           449.38  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008024 27/05/09 27/05/09            449.38  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7511 004421 ec 09 24/05/2009         1,236.38 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008025 27/05/09 27/05/09          1,236.38 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7512 004421 ec 09 24/05/2009         2,550.87  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008026 27/05/09 27/05/09          2,550.87  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008027 27/05/09 27/05/09          1,055.72 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7518 004421 ec 09 24/05/2009         1,748.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008032 27/05/09 27/05/09          1,748.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 7519 004421 ec 09 24/05/2009         3,192.41 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000008033 27/05/09 27/05/09          3,192.41 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7520 004421 ec 09 24/05/2009         1,794.27 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000008034 27/05/09 27/05/09          1,794.27 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7521 004421 ec 09 24/05/2009           830.66 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000008035 27/05/09 27/05/09            830.66 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000008037 27/05/09 27/05/09            749.89  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7524 004421 ec 09 24/05/2009           173.69 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000008038 27/05/09 27/05/09            173.69 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7525 004421 ec 09 24/05/2009         1,686.75 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000008039 27/05/09 27/05/09          1,686.75 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7526 004421 ec 09 24/05/2009           724.85 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000008040 27/05/09 27/05/09            724.85 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7527 004421 ec 09 24/05/2009           742.67 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7528 004421 ec 09 24/05/2009         1,392.75 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008042 27/05/09 27/05/09          1,392.75 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7529 004421 ec 09 24/05/2009         1,016.16 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008043 27/05/09 27/05/09          1,016.16 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7530 004421 ec 09 24/05/2009           300.00  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008044 27/05/09 27/05/09            300.00  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7531 004421 ec 09 24/05/2009         1,438.83 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008045 27/05/09 27/05/09          1,438.83 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7532 004421 ec 09 24/05/2009         1,001.65 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008046 27/05/09 27/05/09          1,001.65 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7533 004421 ec 09 24/05/2009         1,250.16 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008047 27/05/09 27/05/09          1,250.16 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7535 004421 ec 09 24/05/2009         1,709.46  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7537 004421 ec 09 24/05/2009         2,118.17 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7538 004421 ec 09 24/05/2009           706.06 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7539 004421 ec 09 24/05/2009         1,087.28 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008053 27/05/09 27/05/09          1,087.28 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7540 004421 ec 09 24/05/2009         1,623.79 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7541 004421 ec 09 24/05/2009           500.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008055 27/05/09 27/05/09            500.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7542 004421 ec 09 24/05/2009           670.66 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7544 004421 ec 09 24/05/2009           724.85 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008058 27/05/09 27/05/09            724.85 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7550 004421 ec 09 24/05/2009         1,235.27 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008064 27/05/09 27/05/09          1,235.27 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7551 004421 ec 09 24/05/2009         1,732.17  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7552 004421 ec 09 24/05/2009         1,055.72  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7553 004421 ec 09 24/05/2009         1,392.75 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7554 004421 ec 09 24/05/2009           270.00  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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 7555 004421 ec 09 24/05/2009         3,132.40 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008069 27/05/09 27/05/09          3,132.40 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7556 004421 ec 09 24/05/2009         6,266.41 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000008070 27/05/09 27/05/09          6,266.41 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7557 004421 ec 09 24/05/2009         1,669.14  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008071 27/05/09 27/05/09          1,669.14  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7558 004421 ec 09 24/05/2009         4,484.96 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008072 27/05/09 27/05/09          4,484.96 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7559 004421 ec 09 24/05/2009         1,647.02 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008073 27/05/09 27/05/09          1,647.02 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7560 004421 ec 09 24/05/2009           656.32  3940-Herrera Sandra Elisabeth  Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008075 27/05/09 27/05/09            656.32  3940 Herrera Sandra Elisabeth           Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000008077 27/05/09 27/05/09            250.00 21442 MARTINEZ DEBORA ESTER.-            Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 7564 004421 ec 09 24/05/2009           542.67  3940-Herrera Sandra Elisabeth  Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008085 27/05/09 27/05/09            647.62 24714 FERRARO GLADYS ALICIA              Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 7572 004421 ec 09 24/05/2009           663.33  3778-Alonso Maria Eugenia      Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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 7573 004421 ec 09 24/05/2009           678.33 25028-GARCIA LEONARDO OMAR.-    Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7574 004421 ec 09 24/05/2009           532.48 25028-GARCIA LEONARDO OMAR.-    Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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 7575 004421 ec 09 24/05/2009           444.47 24072-MARTINEZ MIRIAM SUSANA.-  Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 7587 004421 ec 09 24/05/2009           200.00  3785-Ramires Navarro Sonia Ang Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
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0000008102 27/05/09 27/05/09            200.00  3785 Ramires Navarro Sonia Angela       Transferencia Via CBU                                         
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 7588 004421 ec 09 24/05/2009         1,253.27 22355-MARTIARENA CELIZ DANIELA. Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
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 7589 004421 ec 09 24/05/2009           530.67 22355-MARTIARENA CELIZ DANIELA. Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 7591 004421 ec 09 24/05/2009         2,114.56  3889-Garcia Reyna Mara Esther Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 7592 004421 ec 09 24/05/2009         1,574.85 21144-SCHNORR SANDRA BEATRIZ    Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 7593 004421 ec 09 24/05/2009         1,937.53  3853-Castiglone Claudia Ines   Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000008108 27/05/09 27/05/09          1,937.53  3853 Castiglone Claudia Ines            Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000008109 27/05/09 27/05/09          2,602.00  3812 Aberastegui Graciela               Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7595 004421 ec 09 24/05/2009           643.48 24283-LOPEZ GABRIELA LUJAN.-    Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7596 004421 ec 09 24/05/2009           843.33 21302-CONTRERAS IRMA GRACIELA.- Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000008111 27/05/09 27/05/09            843.33 21302 CONTRERAS IRMA GRACIELA.-          Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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 7597 004421 ec 09 24/05/2009         1,305.33  3892-Colque Cladie             Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000008112 27/05/09 27/05/09          1,305.33  3892 Colque Cladie                      Transferencia Via CBU                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 7601 004421 ec 09 24/05/2009         1,084.58  3804-Samaniego Teresita del Mi Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 7602 004421 ec 09 24/05/2009         1,640.00  3878-Pellegrina Adriana Encarn Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000008117 27/05/09 27/05/09          1,640.00  3878 Pellegrina Adriana Encarnacion     Transferencia Via CBU                                         
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 7603 004421 ec 09 24/05/2009         1,085.33  3832-Sanchez Cimetti Maria Gab Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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 7604 004421 ec 09 24/05/2009         2,759.17  3832-Sanchez Cimetti Maria Gab Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 7608 004421 ec 09 24/05/2009         1,587.10  3903-Carcamo Herrera Luisa Con Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000008123 27/05/09 27/05/09          1,587.10  3903 Carcamo Herrera Luisa Concepcion   Transferencia Via CBU                                         
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 7609 004421 ec 09 24/05/2009         1,085.33  3903-Carcamo Herrera Luisa Con Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 7611 004421 ec 09 24/05/2009           152.79  3898-Martinez Perin Laura Gabr Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000008126 27/05/09 27/05/09            152.79  3898 Martinez Perin Laura Gabriela      Transferencia Via CBU                                         
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 7612 004421 ec 09 24/05/2009           572.96  3898-Martinez Perin Laura Gabr Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
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0000008127 27/05/09 27/05/09            572.96  3898 Martinez Perin Laura Gabriela      Transferencia Via CBU                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 7613 004421 ec 09 24/05/2009           456.86  3898-Martinez Perin Laura Gabr Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000008128 27/05/09 27/05/09            456.86  3898 Martinez Perin Laura Gabriela      Transferencia Via CBU                                         
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 7614 004421 ec 09 24/05/2009           114.59  3898-Martinez Perin Laura Gabr Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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 7615 004421 ec 09 24/05/2009           305.58  3898-Martinez Perin Laura Gabr Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 7616 004421 ec 09 24/05/2009           609.35  4074-Bertone Susana Beatriz    Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000008131 27/05/09 27/05/09            609.35  4074 Bertone Susana Beatriz             Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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 7617 004421 ec 09 24/05/2009           304.04 20145-MARTINEZ MARIA TERESA     Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000008132 27/05/09 27/05/09            304.04 20145 MARTINEZ MARIA TERESA              Transferencia Via CBU                                         
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 7618 004421 ec 09 24/05/2009           376.93 20145-MARTINEZ MARIA TERESA     Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7620 004421 ec 09 24/05/2009           589.17  3938-Bonahora Teresa Raquel    Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7625 004421 ec 09 24/05/2009           132.66  3848-Navarro Estela Alejandra  Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7626 004421 ec 09 24/05/2009           150.07  3848-Navarro Estela Alejandra  Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000008141 27/05/09 27/05/09            150.07  3848 Navarro Estela Alejandra           Transferencia Via CBU                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000008142 27/05/09 27/05/09            720.42  3848 Navarro Estela Alejandra           Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7628 004421 ec 09 24/05/2009           137.51  3848-Navarro Estela Alejandra  Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008143 27/05/09 27/05/09            137.51  3848 Navarro Estela Alejandra           Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7629 004421 ec 09 24/05/2009           600.00  3904-Dominguez Miriam Gladys   Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000008144 27/05/09 27/05/09            600.00  3904 Dominguez Miriam Gladys            Transferencia Via CBU                                         
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 7631 004421 ec 09 24/05/2009           542.67  3939-Saez Andrea Fabiana       Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000008146 27/05/09 27/05/09            542.67  3939 Saez Andrea Fabiana                Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7633 004421 ec 09 24/05/2009           542.67  3887-Romn Aldana Lorena       Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000008148 27/05/09 27/05/09            542.67  3887 Romn Aldana Lorena                Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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 7634 004421 ec 09 24/05/2009           690.67  3979-Gordillo Natalia Graciela Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000008149 27/05/09 27/05/09            690.67  3979 Gordillo Natalia Graciela          Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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 7635 004421 ec 09 24/05/2009         1,453.76  3979-Gordillo Natalia Graciela Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000008150 27/05/09 27/05/09          1,453.76  3979 Gordillo Natalia Graciela          Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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 7636 004421 ec 09 24/05/2009         3,048.44  3936-ROMERO LAURA ANGELICA     Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 7640 004421 ec 09 24/05/2009           899.45  2965-BENITEZ Dilia Edith       Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000008156 27/05/09 27/05/09          2,814.07  2965 BENITEZ Dilia Edith                Transferencia Via CBU                                         
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 7645 004421 ec 09 24/05/2009         1,025.58  3993-Turcher Noemi Beatriz     Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 7646 004421 ec 09 24/05/2009           596.67 25162-CESPEDES PATRICIA LILIANA Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 7647 004421 ec 09 24/05/2009           403.50 21441-MAMANI ZULEMA MARIA DEL V Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 7648 004421 ec 09 24/05/2009           542.67 21441-MAMANI ZULEMA MARIA DEL V Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000008163 27/05/09 27/05/09            542.67 21441 MAMANI ZULEMA MARIA DEL VALLE      Transferencia Via CBU                                         
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 7649 004421 ec 09 24/05/2009         1,072.88  3963-Bustos Natalia Adriana    Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000008170 27/05/09 27/05/09          1,767.05  2029 MONICA IRENE LEMUS MULLER          Transferencia Via CBU                                         
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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0000008175 27/05/09 27/05/09          1,797.12  3902 GALEANO MARGARITA ANTONIA          Transferencia Via CBU                                         
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 7661 004421 ec 09 24/05/2009         1,657.59 24702-GOMEZ SANDRA VERONICA     Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008176 27/05/09 27/05/09          1,657.59 24702 GOMEZ SANDRA VERONICA              Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7662 004421 ec 09 24/05/2009           830.67  4002-Silvestre Alicia Luisa    Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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 7663 004421 ec 09 24/05/2009           100.00  3778-Alonso Maria Eugenia      Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000008178 27/05/09 27/05/09            100.00  3778 Alonso Maria Eugenia               Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7664 004421 ec 09 24/05/2009           350.00 21193-DIAZ MARIA PATRICIA       Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000008179 27/05/09 27/05/09            350.00 21193 DIAZ MARIA PATRICIA                Transferencia Via CBU                                         
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7666 004421 ec 09 24/05/2009         1,669.01  3944-Peralta Marcelina         Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000008184 27/05/09 27/05/09          2,987.32  3844 Lencina Analucia                   Transferencia Via CBU                                         
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 7671 004421 ec 09 24/05/2009         1,370.51 26063-CONIL MARIEL VERONICA     Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000008192 27/05/09 27/05/09          2,640.00 21303 TOMAS JUANA PAMELA                 Transferencia Via CBU                                         
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 7678 004421 ec 09 24/05/2009         1,691.45  3968-Carballo Mercedes         Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 7679 004421 ec 09 24/05/2009         1,085.33  3968-Carballo Mercedes         Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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 7681 004421 ec 09 24/05/2009         1,652.00  3908-Vera Olga Violeta         Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000008196 27/05/09 27/05/09          1,652.00  3908 Vera Olga Violeta                  Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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 7682 004421 ec 09 24/05/2009         2,226.05  3908-Vera Olga Violeta         Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7685 004421 ec 09 24/05/2009           709.52 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7686 004421 ec 09 24/05/2009         1,080.16 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 7687 004421 ec 09 24/05/2009         1,085.33 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 7688 004421 ec 09 24/05/2009           867.06 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008203 27/05/09 27/05/09            867.06 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7689 004421 ec 09 24/05/2009           535.66 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008204 27/05/09 27/05/09            535.66 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7690 004421 ec 09 24/05/2009            50.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000008205 27/05/09 27/05/09             50.00 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7691 004421 ec 09 24/05/2009            50.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000008206 27/05/09 27/05/09             50.00 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7692 004421 ec 09 24/05/2009           132.66 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7699 004421 ec 09 24/05/2009         1,573.56 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7701 004421 ec 09 24/05/2009         2,157.70 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 7702 004421 ec 09 24/05/2009         2,170.67 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000008217 27/05/09 27/05/09          2,170.67 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7703 004421 ec 09 24/05/2009         2,530.13 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008218 27/05/09 27/05/09          2,530.13 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7704 004421 ec 09 24/05/2009         1,124.84 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 01743 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008219 27/05/09 27/05/09          1,124.84 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7705 015630 MS 09 26/05/2009         1,375.00  2107-DULCE DANIEL ANIBAL       Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727157 26/05/09 26/05/09          1,285.62 22291 DULCE DANIEL ANIBAL                Cheques                                                       
0001727158 26/05/09 26/05/09             82.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001727159 26/05/09 26/05/09              6.88 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7706 015630 MS 09 26/05/2009           390.00  2107-GONYBRENSO S.R.L.         Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001727163 26/05/09 26/05/09            390.00 20672 GONYBRENSO S.R.L.                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7707 015630 MS 09 26/05/2009           128.00  2107-DOMINGO GRANJA S.A.       Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727212 26/05/09 26/05/09            128.00  1509 DOMINGO GRANJA S.A.                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7708 003954 md 09 26/05/2009         3,529.31   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01609 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 7709 003496 md 09 26/05/2009           922.70   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01626 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000402 22/06/09 22/06/09              4.61 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001727218 26/05/09 26/05/09             73.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710470/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7712 004666 gm 09 26/05/2009           951.00   474-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01916 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 7713 015630 MS 09 26/05/2009         2,450.00  2107-ALDAZABAL CARLOS MARTIN   Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 7717 004674 MO 09 26/05/2009         3,500.00 23587-MARINUCCI GRACIELA CLAUDI Imputado en: CM 00599 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007369 26/05/09 27/05/09          3,377.50 23587 MARINUCCI GRACIELA CLAUDIA         Libramiento Transferencia                                     
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0000000394 02/06/09 02/06/09             17.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7718 015630 MS 09 26/05/2009         2,450.00  2107-IÑIGO EDUARDO            Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 7719 004675 MO 09 26/05/2009         2,500.00 22945-TABACCHI SEBASTIAN ARMAND Imputado en: CM 00597 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 7720 004678 MO 09 26/05/2009         2,500.00 23167-ARANDA GUSTAVO            Imputado en: CM 00598 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
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                                --------------                                                                                                        
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 7721 004676 MO 09 26/05/2009         2,500.00 25510-PEREZ GABRIEL EZEQUIEL    Imputado en: CM 00592 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320151523                                                                 
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0000000392 02/06/09 02/06/09             75.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000394 02/06/09 02/06/09             12.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7722 015630 MS 09 26/05/2009         3,105.00  2107-SODA SUR S.H.             Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001727133 26/05/09 26/05/09             15.53 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7723 003929 gm 09 26/05/2009           381.00   474-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01917 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 7724 001447 MS 09 26/05/2009         1,999.05  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001726956 26/05/09 26/05/09          1,999.05 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7725 003928 gm 09 26/05/2009         1,176.00   474-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01915 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 7726 015630 MS 09 26/05/2009         7,470.00  2107-FRESE NIUS KABI S.A.      Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001727271 26/05/09 26/05/09          7,208.55 22358 FRESE NIUS KABI S.A.               Cheques                                                       
0001727272 26/05/09 26/05/09            224.10   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001727273 26/05/09 26/05/09             37.35 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7727 015630 MS 09 26/05/2009         2,450.00  2107-MARISOL CARINA GONZALEZ   Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001727092 26/05/09 26/05/09          2,364.25 26330 MARISOL CARINA GONZALEZ            Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7728 015630 MS 09 26/05/2009         2,450.00  2107-CARPINTERO GRACIELA LOREL Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001727085 26/05/09 26/05/09             12.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 7729 005842 MS 09 26/05/2009         3,240.00  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 00258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001728653 26/05/09 26/05/09          3,126.60   992 NESTOR LUIS SERRON Y CIA.S.R.L.    Cheques                                                       
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0001728655 26/05/09 26/05/09             97.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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 7730 015630 MS 09 26/05/2009         2,450.00  2107-SANDRA ANDREA FRANCISCONI Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001727110 26/05/09 26/05/09          2,290.75 26048 SANDRA ANDREA FRANCISCONI          Cheques                                                       
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0001728656 26/05/09 26/05/09          1,389.60 21395 CASA OTTO HESS S.A.                Cheques                                                       
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 7733 015630 MS 09 26/05/2009         2,450.00  2107-LEAL SOLIS FREDY NELSON   Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001727089 26/05/09 26/05/09          2,364.25 25668 LEAL SOLIS FREDY NELSON            Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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0001728601 26/05/09 26/05/09             12.13 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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0000024217 26/05/09 26/05/09             16.28  3559 DIF COR S.R.L.                     Efectivo - Caja Chica                                         
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 7748 004525 ec 09 26/05/2009        33,605.80 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01823 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     16,802.90 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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0000007397 26/05/09 29/05/09         16,802.90 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000007398 26/05/09 29/05/09         16,802.90   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     24,510.98 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007399 26/05/09 29/05/09         24,510.97 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000007400 26/05/09 29/05/09         24,510.98   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                        954.19 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000007401 26/05/09 29/05/09            954.18 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000007402 26/05/09 29/05/09            954.19   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001728157 26/05/09 26/05/09            174.00  2546 GUSTAVO RUSCONI                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7753 004789 MD 09 26/05/2009           320.00 25163-GUEICHA ERNESTO FABIAN    Imputado en: FP 00259 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728158 26/05/09 26/05/09            320.00  1476 GUEICHA ERNESTO FABIAN             Cheques                                                       
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 7754 004904 ec 09 26/05/2009       214,769.34 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01860 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                    107,384.67 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007391 26/05/09 29/05/09        107,384.67 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000007392 26/05/09 29/05/09        107,384.67   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7755 004904 ec 09 26/05/2009       214,769.34 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01860 Fecha de Giro: 26/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                    107,384.67 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000007393 26/05/09 29/05/09        107,384.67 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000007394 26/05/09 29/05/09        107,384.67   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      9,433.85 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000007395 26/05/09 29/05/09          9,433.84 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000007396 26/05/09 29/05/09          9,433.85   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7757 004906 ec 09 26/05/2009       166,289.49 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01864 Fecha de Giro: 27/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     83,144.75 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008234 27/05/09 28/05/09         83,144.74 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000008235 27/05/09 28/05/09         83,144.75   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7758 004906 ec 09 26/05/2009       246,283.90 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01864 Fecha de Giro: 27/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    123,141.95 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008236 27/05/09 28/05/09        123,141.95 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000008237 27/05/09 28/05/09        123,141.95   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7759 004906 ec 09 26/05/2009         9,435.97 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01864 Fecha de Giro: 27/05/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      4,717.99 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008238 27/05/09 28/05/09          4,717.98 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000008239 27/05/09 28/05/09          4,717.99   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7760    26/05/2009            25.00 20752-CALDERON MARIA JOSE (ESTU Imputado en: RP 00260 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 7761    26/05/2009            37.00 20752-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: RP 00260 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 7762    26/05/2009            80.00 20752-COMUNICACIONES FUEGUINAS  Imputado en: RP 00260 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 7763    26/05/2009            21.00 20752-CORREO OFICIAL R.A. S.A.  Imputado en: RP 00260 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 7764    26/05/2009           368.00 20752-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: RP 00260 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 7765    26/05/2009            44.00 20752-MAMANI NICOLAS            Imputado en: RP 00260 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 7766    26/05/2009           104.00 20752-CASTAO SANDRO            Imputado en: RP 00260 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 7767 003443 sg 09 26/05/2009        27,799.48   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 01506 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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 7768 005578 ED 09 26/05/2009         4,298.00 24228-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001768962 26/05/09 26/05/09          4,040.12   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
0001776650 30/12/09 30/12/09            257.88   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7769 005578 ED 09 26/05/2009         6,200.00 24228-ASOCIACION CIVIL USHUAIA  Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001768929 26/05/09 26/05/09          5,828.00 21213 ASOCIACION CIVIL USHUAIA RUGBY CLUBCheques                                                       
0001768960 30/12/09 30/12/09            372.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7770 005032 gm 09 26/05/2009           123.70 24088-EMPRESA PROVINCIAL DE ENE Imputado en: CM 01889 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        231756                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000008607 04/06/09 05/06/09            123.70 24088 EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE COTransferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7771    26/05/2009           990.00 20752-CRESPIN JUAN JOSE         Imputado en: RP 00260 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 7772    26/05/2009           930.00 20752-CRESPIN JUAN JOSE         Imputado en: RP 00260 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 7773    26/05/2009            14.39 20752-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: RP 00260 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 7774    26/05/2009            66.00 20752-ORIONE DANIEL ALFREDO     Imputado en: RP 00260 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 7775    26/05/2009            28.00 20752-GERLI GUSTAVO OLIVA       Imputado en: RP 00260 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 7776    26/05/2009             2.45 20752-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: RP 00260 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 7777    26/05/2009           389.00 20752-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: RP 00260 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 7778    26/05/2009            14.05 20752-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: RP 00260 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 7779    26/05/2009            44.00 20752-MAMANI NICOLAS            Imputado en: RP 00260 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 7780    26/05/2009           890.00 20752-BERTOA MARIO CARLOS       Imputado en: RP 00260 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 7781 005026 gm 09 26/05/2009           118.70 24088-EMPRESA PROVINCIAL DE ENE Imputado en: CM 01890 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        231756                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008611 04/06/09 05/06/09            118.70 24088 EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE COTransferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7782 004905 ec 09 26/05/2009       155,841.84 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01859 Fecha de Giro: 27/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     77,920.92 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008228 27/05/09 28/05/09         77,920.92 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000008229 27/05/09 28/05/09         77,920.92   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7783 004905 ec 09 26/05/2009       155,841.84 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01859 Fecha de Giro: 27/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     77,920.92 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008230 27/05/09 28/05/09         77,920.92 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7784 004905 ec 09 26/05/2009        13,711.49 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01859 Fecha de Giro: 27/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      6,855.75 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008232 27/05/09 28/05/09          6,855.74 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001727152 26/05/09 26/05/09            350.00  2182 WILBERGER CARMEN ELISA (FKORERIA JACheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7786    26/05/2009         5,000.00 24228-Montao herbas Guido      Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 7787 005025 gm 09 26/05/2009           178.09   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01891 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7788 004910 ec 09 26/05/2009       295,629.44 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01865 Fecha de Giro: 27/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                    147,814.72 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000008222 27/05/09 28/05/09        147,814.72   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7789 004910 ec 09 26/05/2009       437,730.21 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01865 Fecha de Giro: 27/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    218,865.11 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008223 27/05/09 28/05/09        218,865.10 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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 7790 004910 ec 09 26/05/2009        16,775.50 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01865 Fecha de Giro: 27/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      8,387.75 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7791 005578 ED 09 26/05/2009           284.36 24228-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768958 26/05/09 26/05/09            284.36 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7792 016431 sg 08 26/05/2009         5,798.82  2206-ACUNA GUILLERMO OSCAR     Imputado en: CM 00824 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3040592/7                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000009749 11/06/09 12/06/09          5,769.83  2206 ACUNA GUILLERMO OSCAR              Libramiento Transferencia                                     
0000000399 16/06/09 16/06/09             28.99 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7793 005578 ED 09 26/05/2009         7,000.00 24228-BARILARI ESTER SILVIA     Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768955 26/05/09 26/05/09          6,790.00   123 BARILARI ESTER SILVIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7794 005578 ED 09 26/05/2009         1,920.00 24228-TURIMCO S.R.L.            Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001768956 26/05/09 26/05/09          1,862.40  2228 TURIMCO S.R.L.                     Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7795 005578 ED 09 26/05/2009         1,080.00 24228-C Y D INVERSORA S.R.L.    Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001768960 30/12/09 30/12/09             32.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7796 015630 MS 09 26/05/2009         3,700.00  2107-VALLEBONA MARIA JULIA     Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001727243 26/05/09 26/05/09          3,626.00  1992 VALLEBONA MARIA JULIA              Cheques                                                       
0001727244 26/05/09 26/05/09             55.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7797    26/05/2009           760.00 26402-CALDERON MARIA JOSE (ESTU Imputado en: FP 00180 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 7798 015630 MS 09 26/05/2009         1,413.00  2107-ATLANTIDA HOTEL S.R.L.    Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001744580 26/05/09 26/05/09          1,363.54  1704 ATLANTIDA HOTEL S.R.L.             Cheques                                                       
0001744581 26/05/09 26/05/09             42.39   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001744582 26/05/09 26/05/09              7.07 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7799    26/05/2009           275.12 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00261 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 7800 005406 EC 09 26/05/2009       251,929.09   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 01954 Fecha de Giro: 27/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja         1730017/5                                                                 
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0000008220 27/05/09 27/05/09        251,929.09   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento por Caja              Rio Grande                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7801 005406 EC 09 26/05/2009         2,096.02  1486-CAJA DE SEGUROS S.A. (HAB Imputado en: CM 01954 Fecha de Giro: 29/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1740017-2                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008465 29/05/09 02/06/09          2,085.54  1486 CAJA DE SEGUROS S.A. (HABERES)     Libramiento Transferencia                                     
0000000397 08/06/09 08/06/09             10.48 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
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 7802 005406 EC 09 26/05/2009           793.02  1487-SINDICATO U.P.C.N. (HABER Imputado en: CM 01954 Fecha de Giro: 29/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-810081-1                                                                
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000008466 29/05/09 02/06/09            793.02  1487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES)       Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7803 005406 EC 09 26/05/2009           265.88  1489-SINDICATO A.T.S.A. (HABER Imputado en: CM 01954 Fecha de Giro: 29/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3810057-2                                                                 
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0000008467 29/05/09 02/06/09            265.88  1489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES)       Libramiento Transferencia                                     
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 7804 005406 EC 09 26/05/2009        39,887.55  1510-IPAUSS (INST. PROV. AUTAR Imputado en: CM 01954 Fecha de Giro: 29/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
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0000008468 29/05/09 02/06/09         39,887.55  1510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF. DLibramiento Transferencia                                     
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 7805 005406 EC 09 26/05/2009         9,540.75  1511-IPAUSS (INST. PROV. AUTAR Imputado en: CM 01954 Fecha de Giro: 29/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
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0000023906 21/12/09 22/12/09         33,751.02  1513 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATRONAL(Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001727211 27/05/09 27/05/09            165.00  1546 KARCZ MIGUEL ANGEL                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7811 015630 MS 09 27/05/2009           160.00  2107-HOTEL ISLA DEL MAR S.R.L. Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001727226 27/05/09 27/05/09            160.00  2361 HOTEL ISLA DEL MAR S.R.L.          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7812 015630 MS 09 27/05/2009           274.75  2107-FRESE NIUS KABI S.A.      Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727208 27/05/09 27/05/09            274.75 22358 FRESE NIUS KABI S.A.               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7813 005842 MS 09 27/05/2009         5,409.60  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728560 27/05/09 27/05/09          5,220.26   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001728561 27/05/09 27/05/09            162.29   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001728562 27/05/09 27/05/09             27.05 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7814 015630 MS 09 27/05/2009         2,450.00  2107-SILVINA NOEMI TORRES (TEC Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727185 27/05/09 27/05/09          2,364.25 26052 SILVINA NOEMI TORRES (TECNICA EN HECheques                                                       
0001727186 27/05/09 27/05/09             73.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001727187 27/05/09 27/05/09             12.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7815 015630 MS 09 27/05/2009           274.75  2107-FRESE NIUS KABI S.A.      Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727213 27/05/09 27/05/09            274.75 22358 FRESE NIUS KABI S.A.               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 7816 015630 MS 09 27/05/2009         7,294.00  2107-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727171 27/05/09 27/05/09          7,184.59  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001727172 27/05/09 27/05/09            109.41   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7817 005457 ec 09 27/05/2009           500.00  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01955 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008550 03/06/09 04/06/09            500.00  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7818 004984 SH 09 27/05/2009           800.00 25529-ESPOSITO OMAR AMILCAR     Imputado en: FP 00240 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001751198 27/05/09 27/05/09            800.00 25021 ESPOSITO OMAR AMILCAR              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7819 004984 SH 09 27/05/2009         1,280.00 25529-ESPOSITO OMAR AMILCAR     Imputado en: FP 00240 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001751199 27/05/09 27/05/09          1,280.00 25021 ESPOSITO OMAR AMILCAR              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7820 004984 SH 09 27/05/2009           640.00 25529-SAPORITI RICARDO LUIS     Imputado en: FP 00240 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001751200 27/05/09 27/05/09            640.00 24828 SAPORITI RICARDO LUIS              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7821 005460 ec 09 27/05/2009         4,475.00  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01956 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008552 03/06/09 04/06/09          4,475.00  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7822 004984 SH 09 27/05/2009         1,083.03 25529-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00240 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001751201 27/05/09 27/05/09          1,079.48   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
0001751202 27/05/09 27/05/09              3.55   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7823 005461 ec 09 27/05/2009           300.00  3825-JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJ Imputado en: CM 01961 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                         ANULADA                                                                                                      
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 7824 015630 MS 09 27/05/2009           350.00  2107-WILBERGER CARMEN ELISA (F Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727167 27/05/09 27/05/09            350.00  2182 WILBERGER CARMEN ELISA (FKORERIA JACheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7825 005842 MS 09 27/05/2009           722.50  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 00258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001737552 27/05/09 27/05/09            708.05   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001737553 27/05/09 27/05/09              3.61 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001737554 27/05/09 27/05/09             10.84   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7826 005462 ec 09 27/05/2009           500.00  3825-JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJ Imputado en: CM 01962 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                         ANULADA                                                                                                      
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 7827 004911 ec 09 27/05/2009       430,170.45 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01867 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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 7828 004911 ec 09 27/05/2009       622,840.27 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01867 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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 7829 004911 ec 09 27/05/2009        24,436.68 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01867 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
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 7830 005464 ec 09 27/05/2009           300.00  3825-JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJ Imputado en: CM 01964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                         ANULADA                                                                                                      
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 7831 005465 ec 09 27/05/2009           300.00  3825-JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJ Imputado en: CM 01965 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                         ANULADA                                                                                                      
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 7832 004908 ec 09 27/05/2009       705,040.24 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01862 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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 7833 004908 ec 09 27/05/2009       705,040.24 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01862 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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 7834 004795 sg 09 27/05/2009         2,400.00 25716-NANCUANTE MILLAO ESMERITA Imputado en: CM 00506 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2030720/6                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008399 28/05/09 29/05/09          2,316.00 25716 NANCUANTE MILLAO ESMERITA MARLENE  Libramiento Transferencia                                     
0000000392 02/06/09 02/06/09             72.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000394 02/06/09 02/06/09             12.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7835 004908 ec 09 27/05/2009        62,028.98 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01862 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
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 7836 004794 SG 09 27/05/2009         2,400.00 25716-NANCUANTE MILLAO ESMERITA Imputado en: CM 00506 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2030720/6                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008403 28/05/09 29/05/09          2,316.00 25716 NANCUANTE MILLAO ESMERITA MARLENE  Libramiento Transferencia                                     
0000000392 02/06/09 02/06/09             72.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000394 02/06/09 02/06/09             12.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7837 005842 MS 09 27/05/2009         5,000.00  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 00258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728641 27/05/09 27/05/09          4,825.00   992 NESTOR LUIS SERRON Y CIA.S.R.L.    Cheques                                                       
0001728642 27/05/09 27/05/09             25.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001728643 27/05/09 27/05/09            150.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7838 005466 ec 09 27/05/2009           300.00  3691-JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO  Imputado en: CM 01967 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008551 03/06/09 04/06/09            300.00  3691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST.JUD.SLibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7839 005464 ec 09 27/05/2009           300.00  3691-JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO  Imputado en: CM 01964 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008548 03/06/09 04/06/09            300.00  3691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST.JUD.SLibramiento por Caja              Ushuaia                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7840 004912 ec 09 27/05/2009       277,409.43 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01874 Fecha de Giro: 27/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                    138,704.72 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008264 27/05/09 28/05/09        138,704.71 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000008265 27/05/09 28/05/09        138,704.72   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7841 004912 ec 09 27/05/2009       410,714.12 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01874 Fecha de Giro: 27/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    117,738.45 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
                                     87,618.61 OPago Cedida al Prov:  03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000663 27/05/09 27/05/09        117,738.45  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000008266 27/05/09 28/05/09        205,357.06 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000008267 27/05/09 28/05/09         87,618.61  3771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO.GDE Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7842 004912 ec 09 27/05/2009        15,741.68 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01874 Fecha de Giro: 27/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008268 27/05/09 28/05/09         15,741.68 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7843 005462 ec 09 27/05/2009           500.00  3691-JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO  Imputado en: CM 01962 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008549 03/06/09 04/06/09            500.00  3691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST.JUD.SLibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008547 03/06/09 04/06/09            300.00  3691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST.JUD.SLibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7845 005465 ec 09 27/05/2009           300.00  3691-JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO  Imputado en: CM 01965 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000008545 03/06/09 04/06/09            300.00  3691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST.JUD.SLibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7846 005000 EC 09 27/05/2009           317.85 26402-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00180 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001756390 27/05/09 27/05/09            317.85 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7847 005458 ec 09 27/05/2009         1,000.00 26479-JUZGADO DE 1RA.INST.DE FL Imputado en: CM 01970 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008546 03/06/09 03/06/09          1,000.00 26479 JUZGADO DE 1RA.INST.DE FLIA. Y MINOLibramiento por Caja              Rio Grande                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7848 008671 SD 09 27/05/2009         4,429.84 24958-Expo Auto S.A.            Imputado en: FP 00216 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001749038 27/05/09 27/05/09          4,141.90   315 Expo Auto S.A.                     Cheques                                                       
0001749042 27/05/09 27/05/09            265.79   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001749043 27/05/09 27/05/09             22.15 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7849 008671 SD 09 27/05/2009         3,925.00 24958-PAVEZ GALVEZ  ROBINSON DE Imputado en: FP 00216 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001749039 27/05/09 27/05/09          3,787.62   235 PAVEZ GALVEZ  ROBINSON DEL CARMEN  Cheques                                                       
0001749042 27/05/09 27/05/09            117.75   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001749043 27/05/09 27/05/09             19.63 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7850 008671 SD 09 27/05/2009         5,870.00 24958-VARGAS FRANCISCO ONOFRE   Imputado en: FP 00216 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001749040 27/05/09 27/05/09          5,488.45 24959 VARGAS FRANCISCO ONOFRE            Cheques                                                       
0001749042 27/05/09 27/05/09            352.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001749043 27/05/09 27/05/09             29.35 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7851 008671 SD 09 27/05/2009           924.00 24958-Loy Guillermo Gino        Imputado en: FP 00216 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001749042 27/05/09 27/05/09             55.44   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU        210029/6                                                                  
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0000024235 27/05/09 27/05/09          3,300.00 20702 GPUPPO CONTROLER S.A.              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7855 003249 ms 09 27/05/2009        17,920.00   917-MIGNOLA ANTONIO MIGUEL AN Imputado en: CM 01796 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2203793/0                                                                 
                                     17,292.80 OPago Cedida al Prov:  02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ                                                     
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010022 18/06/09 19/06/09         17,292.80  2672 BIONDINI OLGA BEATRIZ              Libramiento Transferencia                                     
0000000400 22/06/09 22/06/09            537.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000402 22/06/09 22/06/09             89.60 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7856 004909 ec 09 27/05/2009       974,298.98 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01861 Fecha de Giro: 27/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                    213,172.80 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                    161,977.55 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000664 27/05/09 27/05/09        161,977.55  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000008270 27/05/09 28/05/09        599,148.63 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000008271 27/05/09 28/05/09        213,172.80   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 7857 004909 ec 09 27/05/2009       974,298.97 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01861 Fecha de Giro: 27/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    135,693.61 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                     94,319.10 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
                                    170,440.50 OPago Cedida al Prov:  03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000665 27/05/09 27/05/09         94,319.10  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000008272 27/05/09 28/05/09        573,845.76 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000008273 27/05/09 28/05/09        135,693.61   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000008274 27/05/09 28/05/09        170,440.50  3771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO.GDE Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7858 004909 ec 09 27/05/2009        85,725.56 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01861 Fecha de Giro: 27/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                     10,603.67 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000666 27/05/09 27/05/09         10,603.67  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000008275 27/05/09 28/05/09         75,121.89 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7859 005098 sg 09 27/05/2009            25.28   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01922 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7860 004911 ec 09 27/05/2009       430,170.45 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01867 Fecha de Giro: 27/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008260 27/05/09 28/05/09        430,170.45 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000008258 27/05/09 28/05/09         62,028.98 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7866 004969 MS 09 27/05/2009        31,986.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00264 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001676509 27/05/09 27/05/09         31,592.10   635 HENNINGER ADO ALBERTO              Cheques                                                       
0001676510 17/06/09 17/06/09            373.17   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001676511 17/06/09 17/06/09             20.73 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7867 015630 MS 09 27/05/2009         1,601.00  2107-DOMINGO GRANJA S.A.       Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001744568 27/05/09 27/05/09          1,568.97  1509 DOMINGO GRANJA S.A.                Cheques                                                       
0001744569 27/05/09 27/05/09             24.02   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001744570 27/05/09 27/05/09              8.01 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7868 001670 MO 09 27/05/2009         1,712.22 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741262 27/05/09 27/05/09          1,652.29  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
0001754177 21/08/09 21/08/09              8.56 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001754178 21/08/09 21/08/09             51.37   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7869 004913 ec 09 27/05/2009       317,374.85 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01921 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008456 29/05/09 02/06/09        317,374.85 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7870 005669 SH 09 27/05/2009           125.50 24251-SPEEDY TELEFONICA DE ARGE Imputado en: FP 00265 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7876 005842 MS 09 27/05/2009        13,540.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728563 27/05/09 27/05/09         13,066.10   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001728564 27/05/09 27/05/09            406.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001728565 27/05/09 27/05/09             67.70 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7877 005670 SH 09 27/05/2009           120.10 24251-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00266 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725437 27/05/09 27/05/09            120.10   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7878 005136 ec 09 27/05/2009       353,178.86 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01876 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008347 28/05/09 29/05/09        353,178.86 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 7879 005136 ec 09 27/05/2009       353,178.85 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01876 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008348 28/05/09 29/05/09        353,178.85 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7880 005136 ec 09 27/05/2009        31,070.58 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01876 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008462 29/05/09 02/06/09         31,070.58 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7881 005137 ec 09 27/05/2009       249,024.00 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01879 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000010217 23/06/09 25/06/09        100,000.00 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7882 005137 ec 09 27/05/2009       249,024.00 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01879 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009806 12/06/09 16/06/09        249,024.00 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7883 005137 ec 09 27/05/2009        21,909.73 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01879 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000009575 08/06/09 09/06/09         21,909.73 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7884 005406 ec 09 27/05/2009           293.28 23386-GARRIDO FATIMA BEATRIZ.-  Imputado en: CM 01954 Fecha de Giro: 29/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015589 03/09/09 03/09/09            293.28 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.-           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7885 005406 ec 09 27/05/2009           900.04  3841-Rojas Leticia Ines        Imputado en: CM 01954 Fecha de Giro: 29/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015590 03/09/09 03/09/09            900.04  3841 Rojas Leticia Ines                 Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7886 005406 EC 09 27/05/2009           241.29  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01954 Fecha de Giro: 29/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008451 29/05/09 29/05/09            241.29  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
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 7887 005406 EC 09 27/05/2009           195.32  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01954 Fecha de Giro: 29/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000008452 29/05/09 29/05/09            195.32  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7888 005406 EC 09 27/05/2009           684.98  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 01954 Fecha de Giro: 29/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000008453 29/05/09 29/05/09            684.98  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7889 001447 MS 09 27/05/2009         1,999.60  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001726980 27/05/09 27/05/09          1,999.60 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7890 005639 SH 09 27/05/2009           350.00 25529-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00239 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001751203 27/05/09 27/05/09            350.00   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7891 005842 MS 09 27/05/2009         2,296.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001737775 27/05/09 27/05/09          2,215.64   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001737776 27/05/09 27/05/09             68.88   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001737777 27/05/09 27/05/09             11.48 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 7892 005138 ec 09 27/05/2009       756,326.31 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01912 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
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0000008345 28/05/09 29/05/09        756,326.31 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 7893 005138 ec 09 27/05/2009       756,326.30 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01912 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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0000008346 28/05/09 29/05/09        756,326.30 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008460 29/05/09 02/06/09         66,549.84 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008390 28/05/09 29/05/09          4,855.88   880 LOPEZ RAFAEL HECTOR                Libramiento Transferencia                                     
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 7896 004040 SG 09 27/05/2009         5,032.00   883-MINOR CARLOS OMAR         Imputado en: CM 00539 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2/00/4968/0                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000394 02/06/09 02/06/09             25.16 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 7897 004041 SG 09 27/05/2009         5,346.00   891-MANSILLA GUENCHUR RAMON E Imputado en: CM 00556 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32008289/8                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008375 28/05/09 29/05/09          4,998.51   891 MANSILLA GUENCHUR RAMON ENERICO    Libramiento Transferencia                                     
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0000000394 02/06/09 02/06/09             26.73 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7898 015630 MS 09 27/05/2009           230.00  2107-CALCOLOR DESIGN DE CEJAS  Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001744567 27/05/09 27/05/09            230.00 24123 CALCOLOR DESIGN DE CEJAS H. CEJAS CCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7899 001670 MO 09 27/05/2009           592.71 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741285 27/05/09 27/05/09            571.97  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
0001754218 21/08/09 21/08/09             17.78   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001754219 21/08/09 21/08/09              2.96 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7900 004050 SG 09 27/05/2009         5,818.00 21552-CARDENAS BARRIA MARIO DEL Imputado en: CM 00565 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3041602/0                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008376 28/05/09 29/05/09          5,439.83 21552 CARDENAS BARRIA MARIO DEL TRANSITO Libramiento Transferencia                                     
0000000392 02/06/09 02/06/09            349.08   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7901 015630 MS 09 27/05/2009           295.00  2107-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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 7903 004039 SG 09 27/05/2009         5,818.00   890-PEREZ NORBERTO RUBEN      Imputado en: CM 00552 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3036580/3                                                                 
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                                --------------                                                                                                        
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 7904 004038 sg 09 27/05/2009         5,818.00   895-RAMOS MAURICIO FELIX      Imputado en: CM 00559 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32004969/7                                                                
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 7905 001670 MO 09 27/05/2009           952.55 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001741286 27/05/09 27/05/09            919.21  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000008302 27/05/09 28/05/09         93,275.49   703 BOMBEROS VOLUNTARIOS 2 DE ABRIL    Libramiento Transferencia                                     
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 7911 005039 ec 09 27/05/2009        93,275.49   722-BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA Imputado en: CM 01884 Fecha de Giro: 27/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    12650132/0                                                                
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0000008303 27/05/09 28/05/09         93,275.49   722 BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA NORTE    Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7912 004051 SG 09 27/05/2009         5,818.00   878-ALBARRACIN  VICTOR ALFRED Imputado en: CM 00553 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3039319/0                                                                 
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0000008374 28/05/09 29/05/09          5,439.83   878 ALBARRACIN  VICTOR ALFREDO         Libramiento Transferencia                                     
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0000000394 02/06/09 02/06/09             29.09 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7913 005114 ec 09 27/05/2009       754,486.82 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01877 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000008341 28/05/09 29/05/09        754,486.82 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 7914 005114 ec 09 27/05/2009       875,074.34 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01877 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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0000008342 28/05/09 29/05/09        875,074.34 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7915 005114 ec 09 27/05/2009        89,625.86 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01877 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000008458 29/05/09 02/06/09         89,625.86 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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 7916 015630 MS 09 27/05/2009           260.73  2107-VICTOR MASSON TRANSPORTES Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001727367 27/05/09 27/05/09            260.73  1408 VICTOR MASSON TRANSPORTES CRUZ DEL Cheques                                                       
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0000017853 30/09/09 01/10/09          1,610.00   729 FUNDACION SANIDAD NAVAL ARGENTINA  Transferencia Via CBU                                         
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 7918 005115 ec 09 27/05/2009     1,008,615.32 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01878 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000008343 28/05/09 29/05/09      1,008,615.32 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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 7919 005115 ec 09 27/05/2009     1,169,819.49 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01878 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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0000008344 28/05/09 29/05/09      1,169,819.49 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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0000008459 29/05/09 02/06/09        119,813.91 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7921 001447 MS 09 27/05/2009           873.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 7922 001670 MO 09 27/05/2009           651.37 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001741287 27/05/09 27/05/09            628.57  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 7923 015630 MS 09 27/05/2009           390.00  2107-GONYBRENSO S.R.L.         Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 7926 001670 MO 09 27/05/2009           371.11 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001741288 27/05/09 27/05/09            371.11  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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 7927 015630 MS 09 27/05/2009           429.00  2107-LOVERA ELOGIO             Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7928 004789 MD 09 27/05/2009           922.00 25163-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00259 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7929 015630 MS 09 27/05/2009         1,030.00  2107-ROMERO DARIO A.           Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001744562 27/05/09 27/05/09          1,027.34 22289 ROMERO DARIO A.                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7930 004049 SG 09 27/05/2009         5,818.00   896-CORTARELLO LUIS HECTOR    Imputado en: CM 00562 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    320049628                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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 7931 001222 RO 09 27/05/2009           255.00   729-FUNDACION SANIDAD NAVAL A Imputado en: CM 00059 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        15362499                                                                  
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 7932 004042 SG 09 27/05/2009         5,032.00   887-MANCILLA MANUEL ANTONIO   Imputado en: CM 00563 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000000394 02/06/09 02/06/09             25.16 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7933 004052 SG 09 27/05/2009         6,133.00   941-ABREGO OSBALDO JULIO      Imputado en: CM 00570 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32004959/8                                                                
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0000008398 28/05/09 29/05/09          5,734.35   941 ABREGO OSBALDO JULIO               Libramiento Transferencia                                     
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0000000394 02/06/09 02/06/09             30.67 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7934 004046 SG 09 27/05/2009         5,818.00   894-GORDILLO ANTONIO MANUEL   Imputado en: CM 00545 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32005894/7                                                                
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0000008397 28/05/09 29/05/09          5,614.37   894 GORDILLO ANTONIO MANUEL            Libramiento Transferencia                                     
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0000000394 02/06/09 02/06/09             29.09 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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 7935 004789 MD 09 27/05/2009           840.00 25163-DESIMINI CARLOS PEDRO     Imputado en: FP 00259 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001728162 27/05/09 27/05/09            785.40 19188 DESIMINI CARLOS PEDRO              Cheques                                                       
0001728195 27/05/09 27/05/09              4.20 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001728196 27/05/09 27/05/09             50.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7936 015630 MS 09 27/05/2009        20,035.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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 7937 004049 SG 09 27/05/2009         5,818.00   896-CORTARELLO LUIS HECTOR    Imputado en: CM 00562 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
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 7939 004048 SG 09 27/05/2009         5,818.00   879-DONELLI EDUARDO WALTER    Imputado en: CM 00542 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 7945 003479 MS 09 28/05/2009         3,345.35 24694-CONDORI GLADYS BEATRIZ    Imputado en: CM 00084 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    320145388                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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 7946 004571 GM 09 28/05/2009         4,000.00 25516-VASQUEZ CLAUDIA NATALIA   Imputado en: CM 00379 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2030723/7                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000394 02/06/09 02/06/09             20.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
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 7947 001447 MS 09 28/05/2009           811.05  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727026 28/05/09 28/05/09            811.05 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7948 007711 GM 09 28/05/2009         9,518.29 19903-USHUAIA SERVICIOS S.R.L.  Imputado en: FP 00237 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001687166 28/05/09 28/05/09          9,461.18   399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.           Cheques                                                       
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 7949 000517 ro 09 28/05/2009        12,367.00   654-ORGANIZACION JCV SRL      Imputado en: CM 00075 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        176-4009/7                                                                
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 7950 004650 MD 09 28/05/2009         5,320.00 24253-ROBLEDO RICARDO JUAN      Imputado en: CM 00067 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    020303594                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008386 28/05/09 29/05/09          5,133.80 24253 ROBLEDO RICARDO JUAN               Libramiento Transferencia                                     
0000000392 02/06/09 02/06/09            159.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000394 02/06/09 02/06/09             26.60 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
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 7951 000530 RO 09 28/05/2009         3,751.00   654-ORGANIZACION JCV SRL      Imputado en: CM 00075 Fecha de Giro: 29/05/2009                        
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0000015193 25/08/09 26/08/09          3,751.00   654 ORGANIZACION JCV SRL               Transferencia Via CBU                                         
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 7952 004648 MD 09 28/05/2009         1,300.00 21131-RODRIGUEZ NILDA ESTER     Imputado en: CM 00077 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 7953 004652 MD 09 28/05/2009         5,320.00  2905-LESCOULIE JUAN A.         Imputado en: CM 00261 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    4-562-0046038                                                             
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000394 02/06/09 02/06/09             26.60 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 7954 004436 MO 09 28/05/2009         2,500.00 25724-FEIDAS RODOLFO FERNANDO   Imputado en: CM 00595 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
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 7955 004647 MD 09 28/05/2009         1,300.00 21425-BERTA ANDREA MARY         Imputado en: CM 00052 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2029751/2                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000392 02/06/09 02/06/09             39.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000394 02/06/09 02/06/09              6.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
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 7956 003479 MS 09 28/05/2009         3,345.35 24694-CONDORI GLADYS BEATRIZ    Imputado en: CM 00084 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320145388                                                                 
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0000008382 28/05/09 29/05/09          3,345.35 24694 CONDORI GLADYS BEATRIZ             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7957 003479 MS 09 28/05/2009         3,345.35 24747-NASIF MARIA BELEN         Imputado en: CM 00085 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320145814                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008383 28/05/09 29/05/09          3,345.35 24747 NASIF MARIA BELEN                  Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7958 007932 GM 09 28/05/2009           120.00 19511-GALINDO JOSE ANTONIO      Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0001745748 28/05/09 28/05/09            120.00  1666 GALINDO JOSE ANTONIO               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7959    28/05/2009            48.80 24879-LOPEZ HUGO DANIEL         Imputado en: RP 00253 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 7960 002802 SH 09 28/05/2009            34.00 24879-DOMINGO GRANJA S.A.       Imputado en: RP 00253 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000024237 28/05/09 28/05/09             34.00  1509 DOMINGO GRANJA S.A.                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7961 002802 SH 09 28/05/2009            12.00 24879-TRANSPORTES FUEGUINOS MON Imputado en: RP 00253 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000024238 28/05/09 28/05/09             12.00 21754 TRANSPORTES FUEGUINOS MONTIEL S.R.LEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7962 004644 md 09 28/05/2009         2,400.00 26160-RIVERO CRISTIAN ALBERTO   Imputado en: CM 00144 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    22009731/2                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
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 7963 005308 GM 09 28/05/2009           285.00 19511-ANCAR S.A                 Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745749 28/05/09 28/05/09            285.00  2201 ANCAR S.A                          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7964 004644 md 09 28/05/2009         2,400.00 26160-RIVERO CRISTIAN ALBERTO   Imputado en: CM 00144 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22009731/2                                                                
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000008482 29/05/09 02/06/09          2,316.00 26160 RIVERO CRISTIAN ALBERTO            Libramiento Transferencia                                     
0000000395 08/06/09 08/06/09             72.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000397 08/06/09 08/06/09             12.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7965 016075 SD 09 28/05/2009         3,561.86 24958-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00004 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001749044 28/05/09 28/05/09          3,528.02   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
0001749045 28/05/09 28/05/09             16.03   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001749046 28/05/09 28/05/09             17.81 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7966 004435 MO 09 28/05/2009         2,500.00 25916-SINELLI RODRIGO PEHUEN    Imputado en: CM 00593 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32011257/7                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7967 002802 SH 09 28/05/2009             7.80 24879-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 00253 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000024240 28/05/09 28/05/09            250.00  1476 GUEICHA ERNESTO FABIAN             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024241 28/05/09 28/05/09            525.00  8859 ALVAREZ MARIA LUISA                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7970 004641 MD 09 28/05/2009         1,200.00 21287-ORTEGA MIRTA EVANGELINA   Imputado en: CM 00053 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22008627/1                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000397 08/06/09 08/06/09              6.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7971 001447 MS 09 28/05/2009           597.02  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001726979 28/05/09 28/05/09            597.02 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7972 004642 MD 09 28/05/2009           800.00 22456-GONZALEZ MARIANA          Imputado en: CM 00066 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22008781/6                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000008479 29/05/09 02/06/09            772.00 22456 GONZALEZ MARIANA                   Libramiento Transferencia                                     
0000000395 08/06/09 08/06/09             24.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7973 002802 SH 09 28/05/2009            56.49 24879-Aimetta Jorge Gustavo     Imputado en: RP 00253 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024242 28/05/09 28/05/09             56.49    10 Aimetta Jorge Gustavo              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7974 002802 SH 09 28/05/2009             6.72 24879-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 00253 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000024243 28/05/09 28/05/09              6.72   309 RAYUELA S.R.L.                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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 7975 002802 SH 09 28/05/2009            20.00 24879-CORREO OFICIAL R.A. S.A.  Imputado en: RP 00253 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024244 28/05/09 28/05/09             20.00  1185 CORREO OFICIAL R.A. S.A. (CORREO AREfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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 7976 004639 MD 09 28/05/2009           700.00   954-OYARZO TOLEDO NANCY DEL C Imputado en: CM 00198 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    27201311/7                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000395 08/06/09 08/06/09             21.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000397 08/06/09 08/06/09              3.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7977 004640 MD 09 28/05/2009         1,200.00 22850-OYARZO VERA PATRICIA DEL  Imputado en: CM 00069 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 7979 004654 MD 09 28/05/2009         3,000.00 25254-JACOBI ALICIA BEATRIZ     Imputado en: CM 00058 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
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                                --------------                                                                                                        
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 7980 004655 MD 09 28/05/2009         1,500.00 23035-GARCIA ERICK OMAR         Imputado en: CM 00051 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22009041/0                                                                
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 7981 004646 MD 09 28/05/2009         1,300.00 21423-LOPEZ USTARIZ GROVER JOSE Imputado en: CM 00070 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2029749/9                                                                 
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0000008473 29/05/09 02/06/09          1,254.50 21423 LOPEZ USTARIZ GROVER JOSE          Libramiento Transferencia                                     
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0000000397 08/06/09 08/06/09              6.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
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 7982 005139 ec 09 28/05/2009       820,528.41 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01985 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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0000009804 12/06/09 16/06/09        320,528.41 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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 7983 005139 ec 09 28/05/2009       820,528.40 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01985 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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                                --------------                                                                                                        
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 7984 005139 ec 09 28/05/2009        72,196.82 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01985 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009917 17/06/09 18/06/09         72,196.82 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7985 001447 MS 09 28/05/2009         1,999.60  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001726984 28/05/09 28/05/09          1,999.60 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7986 005376 ec 09 28/05/2009       655,193.04 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01960 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 7987 005376 ec 09 28/05/2009       655,193.04 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01960 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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 7989 005376 ec 09 28/05/2009        57,649.31 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01960 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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0000009573 08/06/09 09/06/09         57,649.31 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 7990 001670 MO 09 28/05/2009         1,108.29 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001741289 28/05/09 28/05/09          1,069.50  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
0001754177 21/08/09 21/08/09              5.54 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001754178 21/08/09 21/08/09             33.25   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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 7991 001670 MO 09 28/05/2009           914.77 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741290 28/05/09 28/05/09            882.75  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
0001741302 21/08/09 21/08/09             27.44   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001754177 21/08/09 21/08/09              4.58 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7992 015628 MS 09 28/05/2009           780.53  2107-COMUNICACIONES FUEGUINAS  Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001745236 28/05/09 28/05/09              3.90 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 7993 005141 ec 09 28/05/2009       362,931.40 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01986 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000010227 23/06/09 25/06/09        180,306.25 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 7994 005141 ec 09 28/05/2009       536,986.28 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01986 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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0000009731 11/06/09 12/06/09        536,986.28 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7995 005141 ec 09 28/05/2009        20,595.31 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01986 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009807 12/06/09 16/06/09         20,595.31 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 7996 004485 EC 09 28/05/2009         3,680.00 25639-ALVAREZ CESAR ANIBAL      Imputado en: CM 00433 Fecha de Giro: 29/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    20307084                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008489 29/05/09 02/06/09          3,551.20 25639 ALVAREZ CESAR ANIBAL               Libramiento Transferencia                                     
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0000000397 08/06/09 08/06/09             18.40 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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 7997 001670 MO 09 28/05/2009           843.29 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001741297 28/05/09 28/05/09            813.77  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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0001754178 21/08/09 21/08/09             25.30   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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 7998 005142 ec 09 28/05/2009       433,755.75 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01987 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000009674 10/06/09 11/06/09        433,755.75 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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 7999 005142 ec 09 28/05/2009       629,018.71 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01987 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
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0000009675 10/06/09 11/06/09        499,018.71 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8000 005142 ec 09 28/05/2009        24,638.51 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 01987 Fecha de Giro: 28/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009676 10/06/09 11/06/09         24,638.51 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8001 016487 sg 08 28/05/2009         3,200.00  2990-AYALA Dario               Imputado en: CM 00829 Fecha de Giro: 29/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2204382/3                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010034 19/06/09 24/06/09          3,088.00  2990 AYALA Dario                        Libramiento Transferencia                                     
0000000403 30/06/09 30/06/09             96.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000405 30/06/09 30/06/09             16.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
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 8002 005398 MD 09 28/05/2009            73.00 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00224 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001749146 28/05/09 28/05/09             73.00   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741300 28/05/09 28/05/09          1,388.84  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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0001754178 21/08/09 21/08/09             43.18   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001756396 28/05/09 28/05/09              4.17 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000000397 08/06/09 08/06/09             12.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 8013 004643 MD 09 28/05/2009         1,200.00 22849-PELEGRINA ANGELA JULIETA  Imputado en: CM 00054 Fecha de Giro: 29/05/2009                        
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 8014 004651 MD 09 28/05/2009         1,200.00 21373-ORTEGA MAGDALENA MILAGRO  Imputado en: CM 00072 Fecha de Giro: 29/05/2009                        
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 8015 004055 ms 09 28/05/2009        48,000.00   345-CEDMA SRL                 Imputado en: CM 01595 Fecha de Giro: 29/05/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000008553 03/06/09 04/06/09         44,880.00   345 CEDMA SRL                          Libramiento Transferencia                                     
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0000000397 08/06/09 08/06/09            240.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000008485 29/05/09 02/06/09          3,377.50  1477 ARAUJO JORGE NERI                  Libramiento Transferencia                                     
0000000395 08/06/09 08/06/09            105.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000397 08/06/09 08/06/09             17.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8020 004777 GM 09 28/05/2009            54.42  2189-D.P.O. y S.S.             Imputado en: FP 00270 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001726592 28/05/09 28/05/09             54.42   471 D.P.O. y S.S.                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    2030604/3                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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 8022 001447 MS 09 28/05/2009         1,999.55  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001726862 28/05/09 28/05/09          1,999.55 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8023 003726 MS 09 28/05/2009         4,000.00   916-JOSE EDUARDO GOROSITO     Imputado en: CM 00094 Fecha de Giro: 29/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    272004348                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008491 29/05/09 02/06/09          3,860.00   916 JOSE EDUARDO GOROSITO              Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8024 005398 MD 09 28/05/2009         2,626.87 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00224 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001749087 28/05/09 28/05/09          2,534.93   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0001749101 28/05/09 28/05/09             78.81   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001749102 28/05/09 28/05/09             13.13 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8028 004483 EC 09 28/05/2009         4,960.00 25648-ARJONA STELLA MARIS SOLED Imputado en: CM 00432 Fecha de Giro: 02/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    238002450                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000000397 08/06/09 08/06/09              9.41 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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 8035 004638 MD 09 29/05/2009         5,500.00  2172-PRADA MARIA MERCEDES      Imputado en: CM 00108 Fecha de Giro: 02/06/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012574 17/07/09 20/07/09          5,142.50  2172 PRADA MARIA MERCEDES               Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8042    29/05/2009            48.00 19903-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 00237 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                        981.60 OPago Cedida al Prov:  22314 DCCION. RENTAS DIST. BUENOS AI                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000008529 02/06/09 03/06/09            981.60 22314 DCCION. RENTAS DIST. BUENOS AIRES  Libramiento Transferencia         Buenos Aires                
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8044 004681 MO 09 29/05/2009         3,500.00 23405-MARTINEZ MARIA ALEJANDRA  Imputado en: CM 00731 Fecha de Giro: 02/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320123083                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000008543 03/06/09 04/06/09          3,272.50 23405 MARTINEZ MARIA ALEJANDRA           Libramiento Transferencia                                     
0000000395 08/06/09 08/06/09            210.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000397 08/06/09 08/06/09             17.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8045 004422 tm 09 29/05/2009       583,415.00   776-SUBSEC.DE TRABAJO(PEL)    Imputado en: CM 01966 Fecha de Giro: 29/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008531 03/06/09 03/06/09        583,415.00   776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL)             Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8046 004422 tm 09 29/05/2009           105.00 17772-FAEDDA FANIA MARINA       Imputado en: CM 01966 Fecha de Giro: 29/05/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220047805                                                                 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000008533 03/06/09 03/06/09            140.00  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja              Ushuaia                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8048 004422 tm 09 29/05/2009           140.00  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 01966 Fecha de Giro: 29/05/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    32011257/7                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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 8050 004335 MO 09 29/05/2009         3,500.00 26262-ALMIRON MARIO ALBERTO     Imputado en: CM 00605 Fecha de Giro: 02/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320155235                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000395 08/06/09 08/06/09            105.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000397 08/06/09 08/06/09             17.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
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 8051 005140 ec 09 29/05/2009       160,185.86 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01996 Fecha de Giro: 04/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000010225 23/06/09 25/06/09        100,000.00 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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 8052 005140 ec 09 29/05/2009       236,770.04 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01996 Fecha de Giro: 04/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 8055 005378 ec 09 29/05/2009       395,579.13 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02010 Fecha de Giro: 04/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000009614 09/06/09 09/06/09         34,807.99 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8057 005143 ec 09 29/05/2009       337,604.39 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02008 Fecha de Giro: 04/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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0000009738 11/06/09 12/06/09        337,604.39 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8058 002845 MD 09 29/05/2009         2,400.00 26160-RIVERO CRISTIAN ALBERTO   Imputado en: CM 00144 Fecha de Giro: 02/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22009731/2                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000402 22/06/09 22/06/09             12.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8059 005143 ec 09 29/05/2009       499,587.90 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02008 Fecha de Giro: 04/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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0000009905 17/06/09 18/06/09        499,587.90 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8060 005143 ec 09 29/05/2009        19,157.94 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02008 Fecha de Giro: 04/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010177 23/06/09 23/06/09         25,919.22   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8063 004649 MD 09 29/05/2009         2,400.00 26161-REINOZO ANDREA EVELINA    Imputado en: CM 00142 Fecha de Giro: 03/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22009530/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8064 004615 MD 09 29/05/2009         2,400.00 26161-REINOZO ANDREA EVELINA    Imputado en: CM 00142 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    22009530/9                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
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 8065 003298 MD 09 29/05/2009         2,400.00 26161-REINOZO ANDREA EVELINA    Imputado en: CM 00142 Fecha de Giro: 03/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22009530/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8066 004615 MD 09 29/05/2009         2,400.00 26161-REINOZO ANDREA EVELINA    Imputado en: CM 00142 Fecha de Giro: 03/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22009530/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008560 03/06/09 04/06/09          2,316.00 26161 REINOZO ANDREA EVELINA             Libramiento Transferencia                                     
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0000000397 08/06/09 08/06/09             12.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8067 006029 EC 09 29/05/2009           250.01 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00261 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746636 29/05/09 29/05/09            248.88  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8068 006029 EC 09 29/05/2009         1,275.17 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00261 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746634 29/05/09 29/05/09          1,269.43   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
0001746635 04/06/09 04/06/09              5.74   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8069 015630 MS 09 02/06/2009         1,400.00  2107-QUIMICA FG SC             Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727164 02/06/09 02/06/09          1,309.00 19374 QUIMICA FG SC                      Cheques                                                       
0001727165 02/06/09 02/06/09             84.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8070 006192 GM 09 02/06/2009         1,306.00   755-SUC. VICENTE PADIN MOREIR Imputado en: FP 00273 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001727527 02/06/09 02/06/09          1,227.64  1854 SUC. VICENTE PADIN MOREIRA         Cheques                                                       
0001727528 02/06/09 02/06/09             78.36   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8071 006192 GM 09 02/06/2009           680.00   755-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 00273 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001727529 02/06/09 02/06/09            639.20   262 SIST ALDO CONSTANTE                Cheques                                                       
0001727530 02/06/09 02/06/09             40.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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 8072 005842 MS 09 02/06/2009         3,879.30  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 00258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001737650 02/06/09 02/06/09          3,801.71   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
0001737651 02/06/09 02/06/09             58.19   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001737653 02/06/09 02/06/09             19.40 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8073 015628 MS 09 02/06/2009         1,458.00  2107-ABBOTT LABORATORIES ARGEN Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001744613 02/06/09 02/06/09              7.29 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001744614 02/06/09 02/06/09          1,428.84   341 ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 8074 003771 ed 09 02/06/2009            57.82   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01959 Fecha de Giro: 02/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 8075 006192 GM 09 02/06/2009           247.00   755-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00273 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727531 02/06/09 02/06/09            247.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001688328 02/06/09 02/06/09            337.50  1013 QUINTANA ALEJANDRO                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8077 001856 EC 09 02/06/2009           337.50   512-LEPICHEO AGUILAR DAMIAN E Imputado en: FP 00101 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001688331 02/06/09 02/06/09            337.50  1212 LEPICHEO AGUILAR DAMIAN EDILBE     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8078 001856 EC 09 02/06/2009           315.00   512-OBREGON PAULO ISABEL      Imputado en: FP 00101 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001688332 02/06/09 02/06/09            315.00  8979 OBREGON PAULO ISABEL               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8079 001856 EC 09 02/06/2009           315.00   512-MONTESINO MIGUEL ANGEL    Imputado en: FP 00101 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001688333 02/06/09 02/06/09            315.00 16296 MONTESINO MIGUEL ANGEL             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8080 001856 EC 09 02/06/2009           337.50   512-PINILLA BROCCA CRISTIAN G Imputado en: FP 00101 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001688330 02/06/09 02/06/09            337.50 18361 PINILLA BROCCA CRISTIAN GERMAN     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8081 001856 EC 09 02/06/2009           337.50   512-LEYES ESCOBAR JUAN CARLOS Imputado en: FP 00101 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001688329 02/06/09 02/06/09            337.50 25452 LEYES ESCOBAR JUAN CARLOS          Cheques                                                       
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 8082 003967 ed 09 02/06/2009         1,369.47   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01957 Fecha de Giro: 02/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 8083 015630 MS 09 02/06/2009        12,203.70  2107-PACILLY JUAN EDUARDO (LIM Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001744541 02/06/09 02/06/09             61.02 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8084 004990 ec 09 02/06/2009           268.43   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01930 Fecha de Giro: 02/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727532 02/06/09 02/06/09            200.00    26 CALDERON MARIA JOSE (ESTUDIO 3)    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8086 006192 GM 09 02/06/2009           480.00   755-BARILARI ESTER SILVIA     Imputado en: FP 00273 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    17400134                                                                  
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 8095 001891 sg 09 02/06/2009           380.00   324-AVIC SATELITAL S.R.L.     Imputado en: CM 00362 Fecha de Giro: 02/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    17400134                                                                  
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 8096 004788 ms 09 02/06/2009        17,369.58   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01840 Fecha de Giro: 02/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000405 30/06/09 30/06/09             86.85 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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 8097 003831 tm 09 02/06/2009           108.69   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01576 Fecha de Giro: 02/06/2009                        
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 8098 003773 ed 09 02/06/2009            40.57   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01958 Fecha de Giro: 02/06/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000008596 03/06/09 04/06/09             40.57   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8099 015628 MS 09 02/06/2009         2,070.00  2107-FARMASUR SRL              Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001744596 02/06/09 02/06/09          1,997.55   306 FARMASUR SRL                       Cheques                                                       
0001744597 02/06/09 02/06/09             62.10   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001744598 02/06/09 02/06/09             10.35 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8100 009249 ms 08 02/06/2009         5,600.00  3721-ASOCIACION CIVIL'REENCONT Imputado en: CM 00103 Fecha de Giro: 02/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1810129/6                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009706 11/06/09 12/06/09          5,600.00  3721 ASOCIACION CIVIL'REENCONTRANDONOS' Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8101    02/06/2009         1,777.79  2107-ASTRA ZENECA S.A.         Imputado en: FP 00258 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 8102 001856 EC 09 02/06/2009           850.00   512-DIAZ VICTOR HUGO          Imputado en: FP 00101 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001688334 02/06/09 02/06/09            850.00  1278 DIAZ VICTOR HUGO                   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8103 005033 gm 09 02/06/2009         7,564.64   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 01900 Fecha de Giro: 04/06/2009                        
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 8104 006578 ec 08 02/06/2009           450.00   339-NEXO S.R.L.               Imputado en: CM 01011 Fecha de Giro: 02/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    036510351                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000014302 12/08/09 13/08/09            420.75   339 NEXO S.R.L.                        Libramiento Transferencia                                     
0000000418 02/09/09 02/09/09             27.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000420 02/09/09 02/09/09              2.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8105 003671 SD 09 02/06/2009         9,516.00 22712-Loy Guillermo Gino        Imputado en: RP 00275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024245 02/06/09 02/06/09          9,516.00   116 Loy Guillermo Gino                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8106 003671 SD 09 02/06/2009           390.00 22712-PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R Imputado en: RP 00275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024246 02/06/09 02/06/09            390.00   668 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8107 003671 SD 09 02/06/2009         2,545.00 22712-POPPER S.A.               Imputado en: RP 00275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024247 02/06/09 02/06/09          2,545.00  1046 POPPER S.A.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8108 003671 SD 09 02/06/2009         2,400.00 22712-COMERCIAL ITALIANA S.A.   Imputado en: RP 00275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024248 02/06/09 02/06/09          2,400.00  1391 COMERCIAL ITALIANA S.A.            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 8109 003671 SD 09 02/06/2009           160.00 22712-COMERCIAL ITALIANA S.A.   Imputado en: RP 00275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024249 02/06/09 02/06/09            160.00  1391 COMERCIAL ITALIANA S.A.            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024250 02/06/09 02/06/09            160.00  1391 COMERCIAL ITALIANA S.A.            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8111 003671 SD 09 02/06/2009         2,490.00 22712-COMERCIAL ITALIANA S.A.   Imputado en: RP 00275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024251 02/06/09 02/06/09          2,490.00  1391 COMERCIAL ITALIANA S.A.            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8112 015628 MS 09 02/06/2009           560.00  2107-SERVICIOS INSTRUMENTOS PE Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001744628 02/06/09 02/06/09             16.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001744629 02/06/09 02/06/09              2.80 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001744752 02/06/09 02/06/09             17.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001744753 02/06/09 02/06/09              2.90 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8114 004777 GM 09 02/06/2009           139.82  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00270 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001726594 02/06/09 02/06/09            139.82   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8116 005398 MD 09 02/06/2009         1,776.40 24316-REYNES FRANCISCO EZEQUIEL Imputado en: FP 00224 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 8117 004777 GM 09 02/06/2009           518.01  2189-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: FP 00270 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001726578 02/06/09 02/06/09            499.88   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001726580 02/06/09 02/06/09              2.59 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8119 003671 SD 09 02/06/2009            69.00 22712-PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R Imputado en: RP 00275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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0000024255 02/06/09 02/06/09             80.80   668 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8122 003671 SD 09 02/06/2009           828.00 22712-POPPER S.A.               Imputado en: RP 00275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000024256 02/06/09 02/06/09            828.00  1046 POPPER S.A.                        Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8123 003671 SD 09 02/06/2009         3,890.00 22712-MARAGAO HIGUERAS MODESTO Imputado en: RP 00275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8124 005842 MS 09 02/06/2009         1,778.50  2107-ASTRA ZENECA S.A.         Imputado en: FP 00258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001728739 02/06/09 02/06/09          1,716.28 19290 ASTRA ZENECA S.A.                  Cheques                                                       
0001728740 02/06/09 02/06/09             53.33   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001728741 02/06/09 02/06/09              8.89 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8125 005633 ec 09 02/06/2009     5,782,420.66  2245-PODER JUDICIAL            Imputado en: CM 02039 Fecha de Giro: 03/06/2009                        
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                                  1,152,356.10 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                     38,971.16 OPago Cedida al Prov:  25919 IPAUSS * ASITENCIALES                                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000010365 25/06/09 26/06/09      1,152,356.10   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000010366 25/06/09 26/06/09         38,971.16 25919 IPAUSS * ASITENCIALES              Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 8126 000701 SD 09 02/06/2009            25.00 20752-CALDERON MARIA JOSE (ESTU Imputado en: RP 00260 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024258 02/06/09 02/06/09             25.00    26 CALDERON MARIA JOSE (ESTUDIO 3)    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000024259 02/06/09 02/06/09            990.00   221 CRESPIN JUAN JOSE                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8128 000701 SD 09 02/06/2009           930.00 20752-CRESPIN JUAN JOSE         Imputado en: RP 00260 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024260 02/06/09 02/06/09            930.00   221 CRESPIN JUAN JOSE                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8129 000701 SD 09 02/06/2009            37.00 20752-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: RP 00260 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024261 02/06/09 02/06/09             37.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8130 000701 SD 09 02/06/2009            80.00 20752-COMUNICACIONES FUEGUINAS  Imputado en: RP 00260 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024262 02/06/09 02/06/09             80.00   595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L.    Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8131 000701 SD 09 02/06/2009            14.39 20752-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: RP 00260 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024263 02/06/09 02/06/09             14.39   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8132 000701 SD 09 02/06/2009            21.00 20752-CORREO OFICIAL R.A. S.A.  Imputado en: RP 00260 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024264 02/06/09 02/06/09             21.00  1185 CORREO OFICIAL R.A. S.A. (CORREO AREfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8133 000701 SD 09 02/06/2009            66.00 20752-ORIONE DANIEL ALFREDO     Imputado en: RP 00260 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024265 02/06/09 02/06/09             66.00  1404 ORIONE DANIEL ALFREDO              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8134 000701 SD 09 02/06/2009            28.00 20752-GERLI GUSTAVO OLIVA       Imputado en: RP 00260 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024266 02/06/09 02/06/09             28.00  1459 GERLI GUSTAVO OLIVA                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8135 000701 SD 09 02/06/2009           368.00 20752-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: RP 00260 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 8136 000701 SD 09 02/06/2009           389.00 20752-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: RP 00260 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 8137 000701 SD 09 02/06/2009            16.50 20752-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: RP 00260 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000024273 02/06/09 02/06/09            890.00 25608 BERTOA MARIO CARLOS                Efectivo - Caja Chica                                         
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0000024274 02/06/09 02/06/09            610.00 25608 BERTOA MARIO CARLOS                Efectivo - Caja Chica                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8145 006192 GM 09 02/06/2009         1,550.00   755-Mansilla Leandro          Imputado en: FP 00273 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727535 02/06/09 02/06/09          1,457.00    34 Mansilla Leandro                   Cheques                                                       
0001727536 02/06/09 02/06/09             93.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8146 006192 GM 09 02/06/2009           310.00   755-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 00273 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727537 02/06/09 02/06/09            310.00   262 SIST ALDO CONSTANTE                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8147 006192 GM 09 02/06/2009           272.00   755-SINAXIS S.R.L.            Imputado en: FP 00273 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727538 02/06/09 02/06/09            272.00 23066 SINAXIS S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8148 005578 ED 09 02/06/2009           445.50 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768940 02/06/09 02/06/09            432.13   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
0001776650 30/12/09 30/12/09             13.37   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8149 005578 ED 09 02/06/2009           227.85 24228-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001768973 02/06/09 02/06/09            227.85 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8150 015628 MS 09 02/06/2009         3,130.45  2107-FARMASUR SRL              Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001744593 02/06/09 02/06/09          3,020.89   306 FARMASUR SRL                       Cheques                                                       
0001744594 02/06/09 02/06/09             93.91   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001744595 02/06/09 02/06/09             15.65 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727539 02/06/09 02/06/09          2,910.00 24233 EURODATA S.A.                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8152    02/06/2009         1,690.00 24918-ZABALA ARIEL RUBEN ANIBAL Imputado en: FP 00276 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 8153 002893 MO 09 02/06/2009         2,780.00 24918-ZABALA ARIEL RUBEN ANIBAL Imputado en: FP 00276 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001746182 10/06/09 10/06/09             83.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001746183 10/06/09 10/06/09             13.90 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8154 005371 ec 09 02/06/2009        48,062.96 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02035 Fecha de Giro: 02/06/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000009736 11/06/09 12/06/09         48,062.96 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8155 005371 ec 09 02/06/2009        71,134.32 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02035 Fecha de Giro: 02/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009733 11/06/09 12/06/09         71,134.32 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8156 005371 ec 09 02/06/2009         2,727.39 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02035 Fecha de Giro: 02/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009809 12/06/09 16/06/09          2,727.39 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8157 005444 ec 09 02/06/2009           122.44   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01982 Fecha de Giro: 04/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014830 19/08/09 20/08/09            122.44   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8158 005578 ED 09 02/06/2009         4,550.00 24228-ROJAS  HECTOR HUGO        Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768967 02/06/09 02/06/09          4,277.00   101 ROJAS  HECTOR HUGO                 Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8159 002893 MO 09 02/06/2009           685.00 24918-ZABALA ARIEL RUBEN ANIBAL Imputado en: FP 00276 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001746183 10/06/09 10/06/09              3.42 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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 8160 015630 MS 09 02/06/2009           957.50  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727361 02/06/09 02/06/09            923.98   337 DROGUERIA MALBO S.R.L              Cheques                                                       
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0001746183 10/06/09 10/06/09             34.75 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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0000009737 11/06/09 12/06/09         86,571.82 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 8163 005372 ec 09 02/06/2009       127,810.45 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02036 Fecha de Giro: 02/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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0000009941 18/06/09 19/06/09         20,000.00 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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 8164 005372 ec 09 02/06/2009         4,913.24 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02036 Fecha de Giro: 02/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000009810 12/06/09 16/06/09          4,913.24 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8167 005578 ED 09 02/06/2009        25,229.74 24228-ZEBALLOS CALICHO, Efrain  Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8168 002893 MO 09 02/06/2009         2,200.00 24918-QUIONEZ ANDRES ABELARDO  Imputado en: FP 00276 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8169 015630 MS 09 02/06/2009         1,986.00  2107-Aimetta Jorge Gustavo     Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001744586 02/06/09 02/06/09          1,916.49    10 Aimetta Jorge Gustavo              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001746186 02/06/09 02/06/09          3,474.00   785 GONZALEZ RAUL ELIAS                Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746189 02/06/09 02/06/09            635.80 22127 MUNOZ TORRES JAIME FERNANDO        Cheques                                                       
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0001746199 10/06/09 10/06/09              3.40 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746192 02/06/09 02/06/09          8,988.98 24942 MAKE CONSTRUCCIONES S.H.DE PEZZENTECheques                                                       
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0001746199 10/06/09 10/06/09             46.57 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001746194 02/06/09 02/06/09          6,508.93   902 JARDIN ESTAISLADO ALFREDO          Cheques                                                       
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 8187 015630 MS 09 02/06/2009         4,446.30  2107-YAHUEN S.R.L.             Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 8188 002893 MO 09 02/06/2009         2,800.00 24918-ZABALA ARIEL RUBEN ANIBAL Imputado en: FP 00276 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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 8189 002893 MO 09 02/06/2009         6,500.00 24918-ZABALA ARIEL RUBEN ANIBAL Imputado en: FP 00276 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001768928 02/06/09 02/06/09            897.70   595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L.    Cheques                                                       
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0001746199 10/06/09 10/06/09             34.75 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 8192 005578 ED 09 02/06/2009         6,670.00 24228-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001768966 02/06/09 02/06/09          6,469.90   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
0001776650 30/12/09 30/12/09            200.10   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8193 007249 SH 09 02/06/2009         4,995.60 24251-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00277 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001725443 02/06/09 02/06/09          4,845.73   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
0001725444 02/06/09 02/06/09            149.87   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 8194 005578 ED 09 02/06/2009         3,960.00 24228-BORGATO HECTOR EUGENIO    Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001744529 02/06/09 02/06/09             14.20 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8199 012609 SG 08 02/06/2009         5,000.00  2845-ARTE RADIOTELEVISIVO ARGE Imputado en: FP 00267 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001639375 02/06/09 02/06/09          5,000.00   665 ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO S.A.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8200 005578 ED 09 02/06/2009         1,800.00 24228-JOFRE, ORLANDO ANGEL      Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8201 015630 MS 09 02/06/2009         3,280.00  2107-SOSA QUINTANA DANIEL E.   Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001744530 02/06/09 02/06/09          3,165.20   926 SOSA QUINTANA DANIEL E.            Cheques                                                       
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0001744532 02/06/09 02/06/09             16.40 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8202 012617 SG 08 02/06/2009        37,500.00  2845-ARTE RADIOTELEVISIVO ARGE Imputado en: FP 00278 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8203 012607 SG 08 02/06/2009         5,000.00  2845-ARTE RADIOTELEVISIVO ARGE Imputado en: FP 00279 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001639377 02/06/09 02/06/09          5,000.00   665 ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO S.A.Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8204 012611 SG 08 02/06/2009        37,500.00  2845-ARTE RADIOTELEVISIVO ARGE Imputado en: FP 00280 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001639378 02/06/09 02/06/09         37,500.00   665 ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO S.A.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8205 005578 ED 09 02/06/2009            45.05 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8206 017234 SG 08 02/06/2009         5,000.00  2845-ARTE RADIOTELEVISIVO ARGE Imputado en: FP 00281 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 8207 017241 SG 08 02/06/2009        37,500.00  2845-ARTE RADIOTELEVISIVO ARGE Imputado en: FP 00282 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001639385 02/06/09 02/06/09         37,500.00   665 ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO S.A.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8208 017235 SG 08 02/06/2009         5,000.00  2845-ARTE RADIOTELEVISIVO ARGE Imputado en: FP 00283 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8209 017240 SG 08 02/06/2009        37,500.00  2845-ARTE RADIOTELEVISIVO ARGE Imputado en: FP 00284 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001639387 02/06/09 02/06/09         37,500.00   665 ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO S.A.Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8210 005578 ED 09 02/06/2009         4,209.00 24228-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001768934 02/06/09 02/06/09          4,082.73   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8211 001679 ec 09 02/06/2009        49,500.00   435-WEIS ENRIQUE HECTOR       Imputado en: CM 00663 Fecha de Giro: 04/06/2009                        
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0000023993 22/12/09 23/12/09         47,767.50   435 WEIS ENRIQUE HECTOR                Libramiento Transferencia                                     
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0000000458 29/12/09 29/12/09            247.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001725445 02/06/09 02/06/09          2,189.46   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
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                                     48,161.67 OPago Cedida al Prov:  25919 IPAUSS * ASITENCIALES                                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8216 003324 md 09 03/06/2009           784.02   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 01289 Fecha de Giro: 04/06/2009                        
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0001744554 03/06/09 03/06/09            125.06   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8218 001573 ed 09 03/06/2009         3,001.14   473-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 01179 Fecha de Giro: 04/06/2009                        
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 8219 006988 GM 09 03/06/2009         8,059.54 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00274 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 8220 005000 EC 09 03/06/2009           119.00 26402-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00180 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001756389 03/06/09 03/06/09            119.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001756388 03/06/09 03/06/09            354.80 20614 ACUNA DANIEL EDUARDO               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001744713 03/06/09 03/06/09              7.97 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 8224 015630 MS 09 03/06/2009           365.89  2107-SALK SRL                  Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001744555 03/06/09 03/06/09            365.89   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
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 8225 005846 ec 09 03/06/2009       150,073.79   968-FISCALIA DE ESTADO T.D.F. Imputado en: CM 02071 Fecha de Giro: 03/06/2009                        
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                                     29,728.35 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                        436.54 OPago Cedida al Prov:  25919 IPAUSS * ASITENCIALES                                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000009964 18/06/09 19/06/09            436.54 25919 IPAUSS * ASITENCIALES              Libramiento Transferencia                                     
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 8226 007838 GM 09 03/06/2009         9,307.68 19903-USHUAIA SERVICIOS S.R.L.  Imputado en: FP 00274 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001687172 03/06/09 03/06/09          9,251.83   399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.           Cheques                                                       
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 8228 005377 ec 09 03/06/2009       599,563.94 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02048 Fecha de Giro: 03/06/2009                        
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0000009903 17/06/09 18/06/09        599,563.94 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000009577 08/06/09 09/06/09         52,754.99 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8231 001856 EC 09 03/06/2009           394.00   512-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00101 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001688335 03/06/09 03/06/09            394.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8232 006191 GM 09 03/06/2009         1,420.00   755-BRIDGE SRL                Imputado en: FP 00272 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001775725 03/06/09 03/06/09          1,334.80   332 BRIDGE SRL                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8233 001446 ms 09 03/06/2009        42,307.75   327-SOLDASUR SRL..            Imputado en: CM 00105 Fecha de Giro: 04/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3380027/9                                                                 
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0000012989 24/07/09 29/07/09         39,557.74   327 SOLDASUR SRL..                     Libramiento Transferencia                                     
0000000416 02/09/09 02/09/09          2,538.47   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000417 02/09/09 02/09/09            211.54 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8234 005842 MS 09 03/06/2009         7,448.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001728566 03/06/09 03/06/09          7,187.32   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001728567 03/06/09 03/06/09            223.44   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001728568 03/06/09 03/06/09             37.24 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8235 015628 MS 09 03/06/2009           804.70  2107-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001759549 03/06/09 03/06/09            776.54  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
0001759550 03/06/09 03/06/09             24.14   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001759551 03/06/09 03/06/09              4.02 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8236    03/06/2009         2,931.20   755-AREVALO MONICA ALICIA     Imputado en: FP 00272 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 8237 005144 ec 09 03/06/2009        59,058.19 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02046 Fecha de Giro: 03/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009735 11/06/09 12/06/09         59,058.19 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8238 005144 ec 09 03/06/2009        83,979.31 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02046 Fecha de Giro: 03/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009732 11/06/09 12/06/09         83,979.31 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8239 005144 ec 09 03/06/2009         3,357.81 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02046 Fecha de Giro: 03/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009808 12/06/09 16/06/09          3,357.81 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 8240 005842 MS 09 03/06/2009           784.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001737717 03/06/09 03/06/09              3.92 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001737719 03/06/09 03/06/09            756.56   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001737720 03/06/09 03/06/09             23.52   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009616 09/06/09 09/06/09         31,089.58 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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0000017674 23/09/09 24/09/09            125.79   516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.RIO GLibramiento Transferencia                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001744585 03/06/09 03/06/09              9.87 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001744632 03/06/09 03/06/09             54.91 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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                                               Transferencia Via CBU        176-4009/7                                                                
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                                --------------                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia    1650196/8                                                                 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8259 015628 MS 09 03/06/2009           166.64  2107-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001744592 03/06/09 03/06/09            166.64  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
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 8260 005031 gm 09 03/06/2009           941.01   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 01903 Fecha de Giro: 04/06/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001749054 03/06/09 03/06/09            473.83   516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.RIO GCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8262 015628 MS 09 03/06/2009         6,445.28  2107-FARMASUR SRL              Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001744602 03/06/09 03/06/09          6,219.69   306 FARMASUR SRL                       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8263 015628 MS 09 03/06/2009         9,732.82  2107-FARMASUR SRL              Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001744605 03/06/09 03/06/09          9,392.18   306 FARMASUR SRL                       Cheques                                                       
0001744606 03/06/09 03/06/09            291.98   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001744607 03/06/09 03/06/09             48.66 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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0000010045 19/06/09 24/06/09         35,112.07   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8265 015630 MS 09 03/06/2009         1,356.21  2107-SALK SRL                  Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001744551 03/06/09 03/06/09          1,308.74   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
0001744552 03/06/09 03/06/09             40.69   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8266 015630 MS 09 03/06/2009         2,810.00  2107-SOSA QUINTANA DANIEL E.   Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8267 015628 MS 09 03/06/2009        10,566.00  2107-ABBOTT LABORATORIES ARGEN Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001744621 03/06/09 03/06/09         10,354.68   341 ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. Cheques                                                       
0001744622 03/06/09 03/06/09            158.49   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8268 006187 ec 09 03/06/2009           300.00  3691-JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO  Imputado en: CM 02085 Fecha de Giro: 04/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000008598 04/06/09 04/06/09            300.00  3691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST.JUD.SLibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000024276 03/06/09 03/06/09             61.10   233 FERREIRO NORMA BEATRIZ (LIB.ACUARELEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8271 002802 SH 09 03/06/2009            10.00 24879-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: RP 00253 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024277 03/06/09 03/06/09             10.00   262 SIST ALDO CONSTANTE                Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024279 03/06/09 03/06/09             18.00   309 RAYUELA S.R.L.                     Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8274 002802 SH 09 03/06/2009            34.70 24879-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 00253 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024287 03/06/09 03/06/09             12.00 21754 TRANSPORTES FUEGUINOS MONTIEL S.R.LEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8282 002802 SH 09 03/06/2009            12.00 24879-TRANSPORTES FUEGUINOS MON Imputado en: RP 00253 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8283 002802 SH 09 03/06/2009            75.00 24879-BRIZUELA EDUARDO NICOLAS  Imputado en: RP 00253 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000024289 03/06/09 03/06/09             75.00 25713 BRIZUELA EDUARDO NICOLAS           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8284 004776 GM 09 03/06/2009         2,460.00  2189-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00286 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001726587 03/06/09 03/06/09            147.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001726588 03/06/09 03/06/09             12.30 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8285 004776 GM 09 03/06/2009         2,905.00  2189-PAZOS RAMIRO JOSE         Imputado en: FP 00286 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001726598 03/06/09 03/06/09          2,716.17    21 PAZOS RAMIRO JOSE                  Cheques                                                       
0001726599 03/06/09 03/06/09            174.30   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001726600 03/06/09 03/06/09             14.53 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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 8286    03/06/2009         2,775.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00262 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 8287 015630 MS 09 03/06/2009           982.05  2107-SALK SRL                  Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001744559 03/06/09 03/06/09            947.68   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
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0001744561 03/06/09 03/06/09              4.91 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU        15362499                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017852 30/09/09 01/10/09         31,334.67   729 FUNDACION SANIDAD NAVAL ARGENTINA  Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009562 08/06/09 09/06/09            153.18   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU        15362499                                                                  
                                      1,610.00 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017854 30/09/09 01/10/09         30,314.00   729 FUNDACION SANIDAD NAVAL ARGENTINA  Transferencia Via CBU                                         
0000001089 30/12/09 30/12/09          1,610.00   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
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 8291 004634 md 09 03/06/2009         2,000.00 23565-SEOANE CAPEANS SERGIO EDU Imputado en: CM 00048 Fecha de Giro: 04/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3042224/1                                                                 
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 8293 003951 MD 09 03/06/2009         2,000.00 23565-SEOANE CAPEANS SERGIO EDU Imputado en: CM 00048 Fecha de Giro: 04/06/2009                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                --------------                                                                                                        
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 8295 006194 GM 09 03/06/2009            50.00 20349-BRIDGE SRL                Imputado en: FP 00287 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001750930 03/06/09 03/06/09             50.00   332 BRIDGE SRL                         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8297 004776 GM 09 03/06/2009           100.00  2189-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00286 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001726606 03/06/09 03/06/09            100.00  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8298 006030 EC 09 03/06/2009         2,775.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00262 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746632 03/06/09 03/06/09          2,762.51   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
0001746633 03/06/09 03/06/09             12.49   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8299 006189 ec 09 03/06/2009       442,056.82   744-INSTITUTO FUEGUINO DE TUR Imputado en: CM 02090 Fecha de Giro: 04/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    17101884                                                                  
                                     91,336.36 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                     22,834.09 OPago Cedida al Prov:  25919 IPAUSS * ASITENCIALES                                                     
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008629 05/06/09 08/06/09        260,000.00   744 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO      Libramiento Transferencia                                     
0000009847 16/06/09 17/06/09         67,886.37   744 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO      Libramiento Transferencia                                     
0000009961 18/06/09 19/06/09         91,336.36   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000009962 18/06/09 19/06/09         22,834.09 25919 IPAUSS * ASITENCIALES              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8300 004922 ms 09 03/06/2009         2,333.00 26192-MARANDINO MARIA EUGENIA   Imputado en: CM 00082 Fecha de Giro: 04/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2030764/0                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 8301 016078 ed 08 03/06/2009         1,500.00  2511-UNIVERSIDAD NAC.PATAGONIA Imputado en: CM 00467 Fecha de Giro: 04/06/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000010343 25/06/09 26/06/09          4,786.40 20600 SALOMON MARIA CECILIA              Libramiento Transferencia                                     
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0000000405 30/06/09 30/06/09             24.80 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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 8303 014847 ro 08 04/06/2009        22,622.00   654-ORGANIZACION JCV SRL      Imputado en: CM 00075 Fecha de Giro: 04/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        176-4009/7                                                                
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8304 004606 md 09 04/06/2009           117.51   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01777 Fecha de Giro: 04/06/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727175 04/06/09 04/06/09            527.28 22358 FRESE NIUS KABI S.A.               Cheques                                                       
0001727176 04/06/09 04/06/09             16.39   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001727177 04/06/09 04/06/09              2.73 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 8306 005747 md 09 04/06/2009           250.67   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02017 Fecha de Giro: 08/06/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010003 18/06/09 19/06/09         34,368.09 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 8309 005998 ec 09 04/06/2009        68,736.19 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02070 Fecha de Giro: 04/06/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000010005 18/06/09 19/06/09         34,368.09 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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 8310 005998 ec 09 04/06/2009         6,043.74 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02070 Fecha de Giro: 04/06/2009                        
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                                      3,021.87 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009747 11/06/09 12/06/09          3,021.87 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000010006 18/06/09 19/06/09          3,021.87   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8311 015628 MS 09 04/06/2009         1,540.00  2107-ABBOTT LABORATORIES ARGEN Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001744615 04/06/09 04/06/09          1,509.20   341 ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. Cheques                                                       
0001744616 04/06/09 04/06/09             23.10   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8312 006029 EC 09 04/06/2009           275.12 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00261 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8313 005748 md 09 04/06/2009         2,778.53   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02019 Fecha de Giro: 08/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010168 23/06/09 25/06/09          2,681.28   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
0000000403 30/06/09 30/06/09             83.36   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000405 30/06/09 30/06/09             13.89 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8314 001203 ec 09 04/06/2009           871.20   779-COSTAN ROSA MARIA         Imputado en: CM 00369 Fecha de Giro: 04/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8315 001203 ec 09 04/06/2009           871.20   780-GONZALEZ PAULA ANDREA     Imputado en: CM 00369 Fecha de Giro: 04/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009602 09/06/09 09/06/09            871.20   780 GONZALEZ PAULA ANDREA              Libramiento por Caja              Rio Grande                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8316 006254 EC 09 04/06/2009     3,383,553.75   612-PODER LEGISLATIVO DE LA P Imputado en: CM 02094 Fecha de Giro: 04/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710130/3                                                                 
                                    523,200.00 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                    130,800.00 OPago Cedida al Prov:  25919 IPAUSS * ASITENCIALES                                                     
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008628 05/06/09 08/06/09        980,000.00   612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA TLibramiento Transferencia                                     
0000009959 18/06/09 19/06/09        523,200.00   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000009960 18/06/09 19/06/09        130,800.00 25919 IPAUSS * ASITENCIALES              Libramiento Transferencia                                     
0000013369 10/08/09 10/08/09        882,683.38   612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA TLibramiento Transferencia                                     
0000014374 14/08/09 18/08/09        490,000.00   612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA TLibramiento Transferencia                                     
0000014390 18/08/09 19/08/09        376,870.37   612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA TLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8317 005761 md 09 04/06/2009            80.50   494-TELEFONICA DATA ARGENTINA Imputado en: CM 02020 Fecha de Giro: 08/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572281/1                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017527 22/09/09 23/09/09             80.50   494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A.     Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8318 005842 MS 09 04/06/2009         2,421.09  2107-DROFAST S.R.L.            Imputado en: FP 00258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728703 04/06/09 04/06/09          2,336.35 24326 DROFAST S.R.L.                     Cheques                                                       
0001728704 04/06/09 04/06/09             72.63   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001728705 04/06/09 04/06/09             12.11 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8319 006029 EC 09 04/06/2009           725.07 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00261 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001746647 04/06/09 04/06/09            721.81   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8320 006251 EC 09 04/06/2009     1,128,629.75   612-PODER LEGISLATIVO DE LA P Imputado en: CM 02105 Fecha de Giro: 10/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710130/3                                                                 
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0000009664 10/06/09 11/06/09        850,000.00   612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA TLibramiento Transferencia                                     
0000011761 14/07/09 15/07/09        100,000.00   612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA TLibramiento Transferencia                                     
0000015362 27/08/09 28/08/09        178,629.75   612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA TLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8321 005373 ec 09 04/06/2009        70,309.08 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02086 Fecha de Giro: 04/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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0000009739 11/06/09 12/06/09         70,309.08 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8322 005816 gm 09 04/06/2009           137.00   473-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02024 Fecha de Giro: 08/06/2009                        
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 8323 005373 ec 09 04/06/2009       103,737.87 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02086 Fecha de Giro: 04/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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0000009909 17/06/09 18/06/09        103,737.87 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8324 005373 ec 09 04/06/2009         3,990.39 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02086 Fecha de Giro: 04/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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0000009743 11/06/09 12/06/09          3,990.39 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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 8325 006095 ec 09 04/06/2009       319,177.20 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02088 Fecha de Giro: 04/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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0000009996 18/06/09 19/06/09        159,588.60 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    159,588.60 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 8327 006095 ec 09 04/06/2009        28,078.48 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02088 Fecha de Giro: 04/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                     14,039.24 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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0000009746 11/06/09 12/06/09         14,039.24 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000010000 18/06/09 19/06/09         14,039.24   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 8329 001192 MS 09 04/06/2009           140.00 22751-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00025 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001691007 04/06/09 04/06/09            140.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8330 001935 EC 09 04/06/2009        11,040.00 19497-SALOMON JOSE HERNAN       Imputado en: CM 00564 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                     10,653.60 OPago Cedida al Prov:  19499 SALA GUSTAVO EDUARDO                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010344 25/06/09 26/06/09         10,653.60 19499 SALA GUSTAVO EDUARDO               Libramiento Transferencia         Ushuaia                     
0000000403 30/06/09 30/06/09            331.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000405 30/06/09 30/06/09             55.20 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8331 015630 MS 09 04/06/2009         7,288.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001744545 04/06/09 04/06/09          7,032.92   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001744546 04/06/09 04/06/09            218.64   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001744547 04/06/09 04/06/09             36.44 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU        0210013/5                                                                 
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 8334 001192 MS 09 04/06/2009           835.17 22751-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00025 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001744618 04/06/09 04/06/09          4,589.33   341 ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8341 015628 MS 09 04/06/2009           614.58  2107-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001744703 04/06/09 04/06/09             18.44   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001744704 04/06/09 04/06/09              3.07 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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 8343 005842 MS 09 04/06/2009         2,318.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001737796 04/06/09 04/06/09          2,236.87   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001737797 04/06/09 04/06/09             11.59 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001737798 04/06/09 04/06/09             69.54   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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0001726631 04/06/09 04/06/09          3,880.00 24822 ZEITER LEANDRO ENRIQUE             Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000405 30/06/09 30/06/09             70.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 8350 005445 ec 09 04/06/2009           249.58   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01968 Fecha de Giro: 08/06/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 8351 005580 ed 09 04/06/2009       177,665.43   568-INSTITUTO JUVENIL FUEGUIN Imputado en: CM 02084 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
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 8353 005580 ed 09 04/06/2009        29,185.63 22655-IBARRA LILIAN EDITH - INS Imputado en: CM 02084 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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 8358 005580 ed 09 04/06/2009       212,552.83  1968-ESCUELA MODELO DE EDUCACI Imputado en: CM 02084 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 8364 005580 ed 09 04/06/2009        41,536.52 22659-DANNA MARIA CLAUDIA (JARD Imputado en: CM 02084 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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 8366 005580 ed 09 04/06/2009        87,451.79   547-COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) Imputado en: CM 02084 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
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 8367 005580 ed 09 04/06/2009       249,287.85   551-FUNDACION MARIA AUXILIADO Imputado en: CM 02084 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009594 08/06/09 09/06/09         62,327.85   551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (MONSELibramiento Transferencia                                     
0000009799 12/06/09 16/06/09         46,740.00   551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (MONSELibramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000010131 22/06/09 25/06/09         62,320.00   551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (MONSELibramiento Transferencia                                     
0000010341 25/06/09 26/06/09         62,320.00   551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (MONSELibramiento Transferencia                                     
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 8368 005580 ed 09 04/06/2009       154,526.70   550-COLEGIO NACIONAL USHUAIA  Imputado en: CM 02084 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
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                                --------------                                                                                                        
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 8369 005580 ed 09 04/06/2009       320,829.14   549-COLEGIO DON BOSCO USHUAIA Imputado en: CM 02084 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000009801 12/06/09 16/06/09         60,160.00   549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA          Libramiento Transferencia                                     
0000009835 12/06/09 17/06/09         20,050.00   549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA          Libramiento Transferencia                                     
0000010133 22/06/09 25/06/09         80,210.00   549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA          Libramiento Transferencia                                     
0000010340 25/06/09 26/06/09         80,200.00   549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA          Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8371 004984 SH 09 04/06/2009            35.00 25529-PINCOL SILVANA VALERIA    Imputado en: FP 00240 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000010334 25/06/09 26/06/09          7,630.00 22658 KRAKEYEN S.R.L.                    Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8373 004984 SH 09 04/06/2009            37.50 25529-DIAZ JUAN CARLOS          Imputado en: FP 00240 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8374 005375 ec 09 04/06/2009       141,807.35 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02115 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 8375 005375 ec 09 04/06/2009       209,817.21 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02115 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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 8376 005375 ec 09 04/06/2009         8,047.16 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02115 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
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 8377 015630 MS 09 04/06/2009        29,647.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001744542 04/06/09 04/06/09         28,609.35   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001744543 04/06/09 04/06/09            889.41   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001744544 04/06/09 04/06/09            148.24 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8378 004984 SH 09 04/06/2009            37.50 25529-AGUIRRE GONZALEZ EDUARDO  Imputado en: FP 00240 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001751207 04/06/09 04/06/09             37.50 14426 AGUIRRE GONZALEZ EDUARDO A.        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8379 005997 ec 09 04/06/2009       523,719.41 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02109 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                    261,859.71 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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0000010085 19/06/09 25/06/09        261,859.70 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000010232 23/06/09 25/06/09        261,859.71   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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 8380 005997 ec 09 04/06/2009       523,719.41 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02109 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    261,859.71 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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0000010086 19/06/09 25/06/09        261,859.70 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000010233 23/06/09 25/06/09        261,859.71   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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 8382 003225 ms 09 04/06/2009         6,000.00  3721-ASOCIACION CIVIL'REENCONT Imputado en: CM 01431 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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                                         ANULADA                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    22720051/7                                                                
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000431 29/09/09 29/09/09              2.02 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8388 002802 SH 09 04/06/2009            48.00 24879-LOPEZ HUGO DANIEL         Imputado en: RP 00253 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000024291 04/06/09 04/06/09             48.00   238 LOPEZ HUGO DANIEL                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8389 006030 EC 09 04/06/2009           425.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00262 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001746641 04/06/09 04/06/09            423.09  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8390 015628 MS 09 04/06/2009           781.00  2107-PCSHOP TECNOLOGIA DE AVAN Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001745287 04/06/09 04/06/09             46.86   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8391 006030 EC 09 04/06/2009           450.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00262 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746644 04/06/09 04/06/09            160.00   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8393 004744 SG 09 04/06/2009         5,818.00   890-PEREZ NORBERTO RUBEN      Imputado en: CM 00552 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
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                                        400.00 OPago Cedida al Prov:  00930 VERA RUIZ NAYADE JACKELINE                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008658 05/06/09 08/06/09          5,039.83   890 PEREZ NORBERTO RUBEN               Libramiento Transferencia                                     
0000008659 05/06/09 08/06/09            400.00   930 VERA RUIZ NAYADE JACKELINE         Libramiento Transferencia                                     
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0000000399 16/06/09 16/06/09             29.09 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8395 002802 SH 09 04/06/2009            15.30 24879-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 00253 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8396 004717 SG 09 04/06/2009         5,975.00   727-ZEBALLOS LUIS ENRIQUE     Imputado en: CM 00551 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    22004523/6                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008664 05/06/09 08/06/09          5,765.87   727 ZEBALLOS LUIS ENRIQUE              Libramiento Transferencia                                     
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0000000399 16/06/09 16/06/09             29.88 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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0000000399 16/06/09 16/06/09             26.73 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
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 8398 004737 SG 09 04/06/2009         5,818.00 26293-ANDRADA LUIS HOMERO       Imputado en: CM 00560 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
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0000000399 16/06/09 16/06/09             29.09 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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 8399 004748 SG 09 04/06/2009         5,032.00   880-LOPEZ RAFAEL HECTOR       Imputado en: CM 00566 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3031419/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000398 16/06/09 16/06/09            150.96   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000399 16/06/09 16/06/09             25.16 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 8400 004743 SG 09 04/06/2009         5,818.00   895-RAMOS MAURICIO FELIX      Imputado en: CM 00559 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
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0000000399 16/06/09 16/06/09             29.09 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8401 004730 SG 09 04/06/2009         5,032.00   715-GARRIDO JORGE ALEJANDRO   Imputado en: CM 00547 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220045113                                                                 
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 8403 004736 SG 09 04/06/2009         5,818.00 26292-ANDRADA MOISE OSVALDO     Imputado en: CM 00529 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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 8405 004755 SG 09 04/06/2009         5,818.00   878-ALBARRACIN  VICTOR ALFRED Imputado en: CM 00553 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
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                                --------------                                                                                                        
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 8407 012836 sg 08 04/06/2009         1,911.76 19268-MEDINA FERNANDO JOSE AUGU Imputado en: CM 00987 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 8409 004729 SG 09 04/06/2009         5,032.00   736-GAUTER ERNESTO HORACIO    Imputado en: CM 00536 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000399 16/06/09 16/06/09             25.16 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
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 8410 004733 SG 09 04/06/2009         5,818.00   784-DELGADO ROBERTO MARIO     Imputado en: CM 00540 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000000398 16/06/09 16/06/09            160.38   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000399 16/06/09 16/06/09             26.73 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8415 004741 SG 09 04/06/2009         5,818.00   847-NUEZ GABRIEL ALEJANDRO   Imputado en: CM 00567 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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 8416 004732 SG 09 04/06/2009         5,346.00   617-FAJARDO PABLO DANIEL      Imputado en: CM 00532 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    27200961/9                                                                
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 8417 004740 SG 09 04/06/2009         5,818.00   673-AGUIRRE JULIO OSCAR       Imputado en: CM 00535 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
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0000000399 16/06/09 16/06/09             29.09 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 8420 006509 SG 09 04/06/2009           560.00  2845-DIGIWAVE LABS S.R.L       Imputado en: FP 00288 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001639382 04/06/09 04/06/09            560.00 26500 DIGIWAVE LABS S.R.L                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8421 004742 SG 09 04/06/2009         6,133.00   888-VERA MANUEL VICTOR        Imputado en: CM 00561 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    32004970/3                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
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 8422 004754 SG 09 04/06/2009         5,818.00 21552-CARDENAS BARRIA MARIO DEL Imputado en: CM 00565 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3041602/0                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008665 05/06/09 08/06/09          5,439.83 21552 CARDENAS BARRIA MARIO DEL TRANSITO Libramiento Transferencia                                     
0000000398 16/06/09 16/06/09            349.08   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000399 16/06/09 16/06/09             29.09 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8423 004742 SG 09 04/06/2009         6,133.00   888-VERA MANUEL VICTOR        Imputado en: CM 00561 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32004970/3                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008647 05/06/09 08/06/09          5,734.35   888 VERA MANUEL VICTOR                 Libramiento Transferencia                                     
0000000398 16/06/09 16/06/09            367.98   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000399 16/06/09 16/06/09             30.67 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8424    04/06/2009           515.00  2845-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: FP 00289 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 8425 002802 SH 09 04/06/2009           196.56 24879-GAMA FUEGUINA S.R.L.      Imputado en: RP 00253 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000024295 04/06/09 04/06/09            196.56 19471 GAMA FUEGUINA S.R.L.               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    220045175                                                                 
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 8429 004724 SG 09 04/06/2009         5,032.00   889-OROPEL MIGUEL ANGEL       Imputado en: CM 00541 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 8430 005578 ED 09 04/06/2009        18,800.00 24228-COMPUSERVI (ALVAREZ VERON Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 8431 004718 SG 09 04/06/2009         5,032.00   759-TOLEDO OSCAR RAUL         Imputado en: CM 00530 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
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 8432 004727 SG 09 04/06/2009         5,818.00   726-DAVID EMANUEL MARTIN      Imputado en: CM 00538 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
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0000000399 16/06/09 16/06/09             29.09 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8433 004745 SG 09 04/06/2009         5,032.00   883-MINOR CARLOS OMAR         Imputado en: CM 00539 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2/00/4968/0                                                               
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8434 004728 SG 09 04/06/2009         5,818.00   721-LIZONDO RAMON HORACIO     Imputado en: CM 00546 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22005438/8                                                                
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 8435 004914 MS 09 04/06/2009         3,000.00   861-NESTOR JOSE PASTORIZA     Imputado en: CM 00093 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
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 8436 006509 SG 09 04/06/2009            95.32  2845-VICTOR MASSON TRANSPORTES Imputado en: FP 00288 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001639383 04/06/09 04/06/09             95.32  1408 VICTOR MASSON TRANSPORTES CRUZ DEL Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000024296 04/06/09 04/06/09            264.80  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8439 002901 SG 09 04/06/2009           296.54 22137-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00290 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024300 04/06/09 04/06/09            830.00  1815 MATEO KARELOVIC E HIJOS S.R.L.     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8442 002901 SG 09 04/06/2009           378.06 22137-SAN CRISTOBAL S.A.        Imputado en: RP 00290 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8444 002901 SG 09 04/06/2009           575.78 22137-SAN CRISTOBAL S.A.        Imputado en: RP 00290 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024303 04/06/09 04/06/09            575.78  2293 SAN CRISTOBAL S.A.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8445 002901 SG 09 04/06/2009           306.00 22137-SAN CRISTOBAL S.A.        Imputado en: RP 00290 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024304 04/06/09 04/06/09            306.00  2293 SAN CRISTOBAL S.A.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8446 002901 SG 09 04/06/2009           345.00 22137-SUR ATLANTIC OIL S.A.     Imputado en: RP 00290 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024305 04/06/09 04/06/09            345.00  2301 SUR ATLANTIC OIL S.A.              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8447 002901 SG 09 04/06/2009            85.00 22137-LUBRIR SUR DE BARROS ARTU Imputado en: RP 00290 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024306 04/06/09 04/06/09             85.00 26494 LUBRIR SUR DE BARROS ARTURO S.     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8448 005610 md 09 04/06/2009     1,271,471.90   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00273 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009558 08/06/09 08/06/09      1,271,471.90   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 8449 003450 md 09 04/06/2009           900.00 22902-ALVAREZ SALDIVIA MARCIA A Imputado en: CM 01374 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3041861/3                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011718 08/07/09 13/07/09            900.00 22902 ALVAREZ SALDIVIA MARCIA AURELIA    Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 8450 005610 md 09 04/06/2009         2,381.00  2680-JUZGADO DE PRIEMRA INSTAN Imputado en: CM 00273 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009559 08/06/09 08/06/09          2,381.00  2680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA DE FLILibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8451 003232 md 09 04/06/2009           560.00 19361-RAMIREZ JUANA B.          Imputado en: CM 01284 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2203153/6                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012851 23/07/09 23/07/09            560.00 19361 RAMIREZ JUANA B.                   Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000009560 08/06/09 08/06/09          2,381.00  2680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA DE FLILibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8453 003862 md 09 04/06/2009           900.00  1456-DUCOMMUN ELENA DEL VALLE  Imputado en: CM 01566 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010701 07/07/09 07/07/09            900.00  1456 DUCOMMUN ELENA DEL VALLE           Libramiento por Caja              Rio Grande                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8454 003448 md 09 04/06/2009           900.00   476-ARTEAGA HERMINIA AYDEE    Imputado en: CM 01387 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22004546/5                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009672 10/06/09 11/06/09            900.00   476 ARTEAGA HERMINIA AYDEE             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8455 005611 md 09 04/06/2009     1,313,050.00   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00080 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                         ANULADA                                                                                                      
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 8456 005611 MD 09 04/06/2009           500.00  2680-JUZGADO DE PRIEMRA INSTAN Imputado en: CM 00080 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008637 05/06/09 05/06/09            500.00  2680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA DE FLILibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8457 005611 MD 09 04/06/2009           275.00  2680-JUZGADO DE PRIEMRA INSTAN Imputado en: CM 00080 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 8458 005611 MD 09 04/06/2009       554,725.00   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00080 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008635 05/06/09 05/06/09        554,725.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8459 006192 GM 09 05/06/2009           200.00   755-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00273 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727543 05/06/09 05/06/09            200.00   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8460 006192 GM 09 05/06/2009           248.00   755-RG TALLER DE MECANICA DE  Imputado en: FP 00273 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727544 05/06/09 05/06/09            248.00  2131 RG TALLER DE MECANICA DE RAUL CLAUDCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8461 005842 MS 09 05/06/2009         3,200.00  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 00258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728729 05/06/09 05/06/09          3,088.00   348 DE PRIMERA S.A.                    Cheques                                                       
0001728730 05/06/09 05/06/09             96.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001728731 05/06/09 05/06/09             16.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8462 005842 MS 09 05/06/2009         1,210.00  2107-SOTERO DIEGO JOAQUIN      Imputado en: FP 00258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 8463 006190 GM 09 05/06/2009           340.00   755-ORIONE DANIEL ALFREDO     Imputado en: FP 00291 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    26900490/4                                                                
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0000009813 12/06/09 16/06/09            900.00 26258 Machaca Sonia Maribel              Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia    20191814                                                                  
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0000000399 16/06/09 16/06/09             25.16 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia    030359446                                                                 
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0000000399 16/06/09 16/06/09            122.36 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000009966 18/06/09 19/06/09          6,000.00  3721 ASOCIACION CIVIL'REENCONTRANDONOS' Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8473 002893 MO 09 05/06/2009         6,901.25 24918-ALMIRON FEDERICO OMAR     Imputado en: FP 00276 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001678901 05/06/09 05/06/09          6,452.67 23119 ALMIRON FEDERICO OMAR              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001749057 05/06/09 05/06/09          3,019.12   668 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8475 008671 SD 09 05/06/2009        56,980.00 24958-GRENOBLE S.A.             Imputado en: FP 00216 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001749059 05/06/09 05/06/09          1,709.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8476 002893 MO 09 05/06/2009         6,890.00 24918-GONZALEZ RAUL ELIAS       Imputado en: FP 00276 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001678902 05/06/09 05/06/09          6,648.85   785 GONZALEZ RAUL ELIAS                Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001678908 10/06/09 10/06/09            206.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8477 002802 SH 09 05/06/2009           600.00 24879-FARIAS PABLO OSCAR        Imputado en: RP 00253 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024307 05/06/09 05/06/09            600.00  1082 FARIAS PABLO OSCAR                 Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8478    05/06/2009            85.00 24251-SPEEDY TELEFONICA DE ARGE Imputado en: FP 00292 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 8479 002893 MO 09 05/06/2009         6,900.00 24918-ALMIRON FEDERICO OMAR     Imputado en: FP 00276 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001678903 05/06/09 05/06/09          6,451.50 23119 ALMIRON FEDERICO OMAR              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8480 002893 MO 09 05/06/2009         9,800.00 24918-SATTO CARLOS FRANCISCO    Imputado en: FP 00276 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8481 002893 MO 09 05/06/2009         6,150.00 24918-QUIONEZ ANDRES ABELARDO  Imputado en: FP 00276 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8482 002893 MO 09 05/06/2009         7,906.96 24918-MATERIALES Y SERVICIO SEV Imputado en: FP 00276 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001678908 10/06/09 10/06/09            237.21   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8483 005842 MS 09 05/06/2009         2,404.00  2107-SOTERO DIEGO JOAQUIN      Imputado en: FP 00258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001728604 05/06/09 05/06/09             72.12   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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0001688346 05/06/09 05/06/09             75.00  1013 QUINTANA ALEJANDRO                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8485 002893 MO 09 05/06/2009         3,151.00 24918-JLC CONSTRUCTORA S.A.     Imputado en: FP 00276 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001678918 10/06/09 10/06/09             94.53   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001678919 10/06/09 10/06/09             15.80 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8486 001858 EC 09 05/06/2009            37.50   512-DURAND RICARDO ANDRES     Imputado en: FP 00293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001688345 05/06/09 05/06/09             37.50  8539 DURAND RICARDO ANDRES              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8487 001858 EC 09 05/06/2009            35.00   512-OBREGON PAULO ISABEL      Imputado en: FP 00293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001688348 05/06/09 05/06/09             35.00  8979 OBREGON PAULO ISABEL               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8488 001858 EC 09 05/06/2009            37.50   512-LEPICHEO AGUILAR DAMIAN E Imputado en: FP 00293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001688349 05/06/09 05/06/09             37.50 14855 LEPICHEO AGUILAR DAMIAN EDILBE     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8489 001858 EC 09 05/06/2009           150.00   512-PINILLA BROCCA CRISTIAN G Imputado en: FP 00293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001688347 05/06/09 05/06/09            150.00 18361 PINILLA BROCCA CRISTIAN GERMAN     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 8490    05/06/2009           125.50 24251-SPEEDY TELEFONICA DE ARGE Imputado en: FP 00292 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 8491 001858 EC 09 05/06/2009           420.00   512-RIOS MARIA FABIANA        Imputado en: FP 00293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001688344 05/06/09 05/06/09            420.00 24772 RIOS MARIA FABIANA                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8492 001858 EC 09 05/06/2009           330.00   512-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001688343 05/06/09 05/06/09            330.00 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725447 05/06/09 05/06/09            125.50  1976 SPEEDY TELEFONICA DE ARGENTINA S.A Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8494 006093 SH 09 05/06/2009           125.50 24251-SPEEDY TELEFONICA DE ARGE Imputado en: FP 00294 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725448 05/06/09 05/06/09            125.50  1976 SPEEDY TELEFONICA DE ARGENTINA S.A Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8495 005611 md 09 05/06/2009           275.00  2680-JUZGADO DE PRIEMRA INSTAN Imputado en: CM 00080 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008636 05/06/09 05/06/09            275.00  2680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA DE FLILibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8496 005405 EC 09 05/06/2009    63,073,583.64   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja         1730017/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000009816 12/06/09 16/06/09         52,000.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento Transferencia         Rio Grande                  
0000009865 16/06/09 17/06/09     18,453,786.35   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento Transferencia         Rio Grande                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8497 005405 EC 09 05/06/2009        22,443.92  1368-SINDICATO S.A.T. (HABERES Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 09/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03810139-1                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010282 24/06/09 25/06/09         22,443.92  1368 SINDICATO S.A.T. (HABERES)         Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8498 005405 EC 09 05/06/2009        11,785.31  1439-SINDICATO U.D.A. (HABERES Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 09/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    30251-71                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010283 24/06/09 25/06/09         11,785.31  1439 SINDICATO U.D.A. (HABERES)         Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8499 005405 EC 09 05/06/2009       144,704.45  1444-SINDICATO S.U.T.E.F (HABE Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 09/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        535-035534-9                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010284 24/06/09 25/06/09        144,704.45  1444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES)      Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8500 005405 EC 09 05/06/2009           500.00  1468-CARGOS VARIOS POLICIA TES Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 09/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710587/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010285 24/06/09 25/06/09            500.00  1468 CARGOS VARIOS POLICIA TESORERIA GRALibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8501 005405 EC 09 05/06/2009         1,725.25  1469-IMPUESTO A LAS GANANCIAS  Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 12/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                      1,725.25 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
                                          0.00 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000001196 30/12/09 30/12/09          1,725.25   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8502 005405 EC 09 05/06/2009     1,139,277.80  1470-APORTE JUB.PROVINCIA DE P Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 09/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010492 29/06/09 29/06/09      1,139,277.80  1470 APORTE JUB.PROVINCIA DE POLICIA (HALibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8503 005405 EC 09 05/06/2009     1,103,941.25  1471-CAJA COMPENSADORA POLICIA Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 09/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1720308-5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010286 24/06/09 25/06/09      1,103,941.25  1471 CAJA COMPENSADORA POLICIA (HABERES)Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia    1740015-8                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 8506 005405 EC 09 05/06/2009       680,496.79  1486-CAJA DE SEGUROS S.A. (HAB Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 09/06/2009                        
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0000010289 24/06/09 25/06/09        677,094.31  1486 CAJA DE SEGUROS S.A. (HABERES)     Libramiento Transferencia                                     
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 8507 005405 EC 09 05/06/2009        45,365.08  1487-SINDICATO U.P.C.N. (HABER Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 09/06/2009                        
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 8508 005405 EC 09 05/06/2009       179,600.12  1488-SINDICATO A.T.E. (HABERES Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 09/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        35482-20                                                                  
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0000010292 24/06/09 25/06/09        179,600.12  1488 SINDICATO A.T.E. (HABERES)         Transferencia Via CBU                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 8509 005405 EC 09 05/06/2009        82,498.95  1489-SINDICATO A.T.S.A. (HABER Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 09/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3810057-2                                                                 
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0000010293 24/06/09 25/06/09         82,498.95  1489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES)       Libramiento Transferencia                                     
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 8510 005405 EC 09 05/06/2009        11,444.22  1493-PRESTACIONES S.A.T. (HABE Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 09/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        96575-46                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010295 24/06/09 25/06/09         11,444.22  1493 PRESTACIONES S.A.T. (HABERES)      Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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 8511 005405 EC 09 05/06/2009       160,198.86  1495-SERVICIO ADIC.REINTEGRO B Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 09/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710093-1                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010296 24/06/09 25/06/09        160,198.86  1495 SERVICIO ADIC.REINTEGRO BECAS-POLICLibramiento Transferencia                                     
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                                               Transferencia Via CBU        25.480/11                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010298 24/06/09 25/06/09         20,385.40  1503 CAJA COMP.DE PREV.PARA LA ACT.DECENTransferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8513 005405 EC 09 05/06/2009     7,477,707.89  1510-IPAUSS (INST. PROV. AUTAR Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 09/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010299 24/06/09 25/06/09      7,477,707.89  1510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF. DLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8514 005405 EC 09 05/06/2009     2,014,752.62  1511-IPAUSS (INST. PROV. AUTAR Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 09/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
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0000010300 24/06/09 25/06/09      2,014,752.62  1511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF. DLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8515 005405 EC 09 05/06/2009     3,946,086.62  1512-IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL  Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 09/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000010301 24/06/09 25/06/09      2,762,266.62  1512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABERES) Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:     1,183,820.00                                                                                                        
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 8516 005405 EC 09 05/06/2009     6,327,284.56  1513-IPAUSS APORTE JUBILATORIO Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 09/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
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 8517 005405 EC 09 05/06/2009        88,838.21  1554-CAJA DE RETIROS,JUB.Y PEN Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 09/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        918/96                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000022227 30/11/09 01/12/09         88,838.21  1554 CAJA DE RETIROS,JUB.Y PENS.POL.FEDETransferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8518 005405 EC 09 05/06/2009        73,016.25  2116-O.S.P.L.A.D               Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 09/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        49.487/42                                                                 
                                      7,301.63 OPago Cedida al Prov:  01491 TESORERIA (RET.ANSAL)                                                     
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010302 24/06/09 25/06/09         65,714.62  2116 O.S.P.L.A.D                        Transferencia Via CBU                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000010491 29/06/09 29/06/09          7,301.63  1491 TESORERIA (RET.ANSAL)              Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8519 005405 EC 09 05/06/2009       144,686.67  4082-Tesoreria Anticipos       Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    49.487/42                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 8521 002893 MO 09 05/06/2009           551.00 24918-JLC CONSTRUCTORA S.A.     Imputado en: FP 00276 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001678911 05/06/09 05/06/09            531.67 24462 JLC CONSTRUCTORA S.A.              Cheques                                                       
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0001678919 10/06/09 10/06/09              2.80 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8522 001858 EC 09 05/06/2009           150.00   512-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001688324 05/06/09 05/06/09            150.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8523 002893 MO 09 05/06/2009         3,540.00 24918-QUIONEZ ANDRES ABELARDO  Imputado en: FP 00276 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
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 8524 002893 MO 09 05/06/2009         3,889.00 24918-ZABALA ARIEL RUBEN ANIBAL Imputado en: FP 00276 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 8527 002893 MO 09 05/06/2009         3,750.00 24918-SATTO CARLOS FRANCISCO    Imputado en: FP 00276 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0001741324 05/06/09 05/06/09          1,070.90  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
0001754222 21/08/09 21/08/09             16.39   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001754223 21/08/09 21/08/09              5.46 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8529 001858 EC 09 05/06/2009            37.50   512-GONZALEZ ADOLFO ROLANDO   Imputado en: FP 00293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001688339 05/06/09 05/06/09             37.50  9736 GONZALEZ ADOLFO ROLANDO            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8530 001858 EC 09 05/06/2009            37.50   512-CAMMERTONI GABRIELA BEATR Imputado en: FP 00293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001688336 05/06/09 05/06/09             37.50 10668 CAMMERTONI GABRIELA BEATRI         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8531 001858 EC 09 05/06/2009            37.50   512-TRONCOSO MARCELO SERGIO   Imputado en: FP 00293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001688340 05/06/09 05/06/09             37.50 10843 TRONCOSO MARCELO SERGIO            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001688337 05/06/09 05/06/09             37.50 11417 GONZALEZ GLORIA NOEMI              Cheques                                                       
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 8533 001858 EC 09 05/06/2009            37.50   512-BAZAN DANIELA LOURDES     Imputado en: FP 00293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001688338 05/06/09 05/06/09             37.50 13477 BAZAN DANIELA LOURDES              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001688341 05/06/09 05/06/09             37.50 17491 SOTO DANIEL ALBERTO                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8535 001858 EC 09 05/06/2009            35.00   512-TORRES GUSTAVO OMAR JOSE  Imputado en: FP 00293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 8536 002893 MO 09 05/06/2009         1,600.00 24918-VILLAFAE RAUL WALTER     Imputado en: FP 00276 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001678919 10/06/09 10/06/09              8.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8537 002893 MO 09 05/06/2009         2,100.00 24918-MAKE CONSTRUCCIONES S.H.D Imputado en: FP 00276 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 8538 011068 SG 08 05/06/2009        25,350.00   565-COMERCIALIZACION S.A.     Imputado en: CM 01825 Fecha de Giro: 11/06/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8540 006223 GM 09 05/06/2009            48.00  2189-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 00295 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 8542 002893 MO 09 05/06/2009        10,000.00 24918-VILLAFAE RAUL WALTER     Imputado en: FP 00276 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001678920 05/06/09 05/06/09          9,650.00  1517 VILLAFAE RAUL WALTER              Cheques                                                       
0001746182 10/06/09 10/06/09            300.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001746183 10/06/09 10/06/09             50.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8543 005125 SD 09 05/06/2009           306.51 24958-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001749062 05/06/09 05/06/09            306.51   516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.RIO GCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8544 002893 MO 09 05/06/2009         3,900.00 24918-SATTO CARLOS FRANCISCO    Imputado en: FP 00276 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 8545 002893 MO 09 05/06/2009         6,500.00 24918-GONZALEZ RAUL ELIAS       Imputado en: FP 00276 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001754176 05/06/09 05/06/09          1,730.47   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
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0001754223 21/08/09 21/08/09              8.96 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 8549 001670 MO 09 05/06/2009           344.03 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001754175 05/06/09 05/06/09            344.03  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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0000017508 22/09/09 23/09/09            536.44   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
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 8551 002109 sg 09 05/06/2009           125.00   673-AGUIRRE JULIO OSCAR       Imputado en: CM 01209 Fecha de Giro: 08/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220045014                                                                 
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                                --------------                                                                                                        
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 8552 005842 MS 09 05/06/2009         1,004.12  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 00258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 8553 005231 ed 09 05/06/2009        87,514.47   531-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA N Imputado en: CM 02006 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    37200952                                                                  
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0000010189 23/06/09 25/06/09         87,514.47   531 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NAC.-RIO GDLibramiento Transferencia                                     
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 8554 005231 ED 09 05/06/2009       210,481.34   633-UNIVERSIDAD NACIONAL DE L Imputado en: CM 02006 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        53.500.176/59                                                             
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0000010190 23/06/09 25/06/09        210,481.34   633 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONITransferencia Via CBU                                         
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                                               Libramiento Transferencia    27200961/9                                                                
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 8557 002109 SG 09 05/06/2009           375.00   736-GAUTER ERNESTO HORACIO    Imputado en: CM 01209 Fecha de Giro: 08/06/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8558 002109 SG 09 05/06/2009           125.00   726-DAVID EMANUEL MARTIN      Imputado en: CM 01209 Fecha de Giro: 08/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22005520/6                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009622 09/06/09 09/06/09            125.00   726 DAVID EMANUEL MARTIN               Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001754223 21/08/09 21/08/09              5.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001720585 05/06/09 05/06/09             62.00   680 FABRIPAC S.R.L.                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 8562 005405 ec 09 05/06/2009           382.08 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000009061 05/06/09 08/06/09            382.08 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8563 005405 ec 09 05/06/2009           548.57 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009062 05/06/09 08/06/09            548.57 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8564 005405 ec 09 05/06/2009           458.56 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009063 05/06/09 08/06/09            458.56 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8565 005405 ec 09 05/06/2009           688.83  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009064 05/06/09 08/06/09            688.83  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8566 005405 ec 09 05/06/2009           297.74  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8567 005405 ec 09 05/06/2009           572.90  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8568 005405 ec 09 05/06/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009067 05/06/09 08/06/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8573 005405 ec 09 05/06/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009073 05/06/09 08/06/09          1,073.33  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8575 005405 ec 09 05/06/2009           832.50  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000009075 05/06/09 08/06/09            747.79  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8577 005405 ec 09 05/06/2009           280.30 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8578 005405 ec 09 05/06/2009           191.68 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009077 05/06/09 08/06/09            191.68 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8579 005405 ec 09 05/06/2009           473.01 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009078 05/06/09 08/06/09            473.01 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8580 005405 ec 09 05/06/2009           662.01 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009079 05/06/09 08/06/09            662.01 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8581 005405 ec 09 05/06/2009           490.05  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009080 05/06/09 08/06/09            490.05  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8582 005405 ec 09 05/06/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009081 05/06/09 08/06/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8583 005405 ec 09 05/06/2009           515.36 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009082 05/06/09 08/06/09            515.36 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8584 005405 ec 09 05/06/2009           392.56 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009083 05/06/09 08/06/09            392.56 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009086 05/06/09 08/06/09            271.03  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8589 005405 ec 09 05/06/2009           677.97 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000009088 05/06/09 08/06/09            677.97 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8590 005405 ec 09 05/06/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009089 05/06/09 08/06/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8591 005405 ec 09 05/06/2009           505.27 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009090 05/06/09 08/06/09            505.27 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8592 005405 ec 09 05/06/2009           574.67  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009091 05/06/09 08/06/09            574.67  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8593 005405 ec 09 05/06/2009           622.14 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009092 05/06/09 08/06/09            622.14 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8594 005405 ec 09 05/06/2009           497.92 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009093 05/06/09 08/06/09            497.92 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 8595 005405 ec 09 05/06/2009           505.27 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009094 05/06/09 08/06/09            505.27 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8596 005405 ec 09 05/06/2009           473.01  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009095 05/06/09 08/06/09            473.01  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8597 005405 ec 09 05/06/2009           442.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009096 05/06/09 08/06/09            442.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8598 005405 ec 09 05/06/2009           831.79 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009097 05/06/09 08/06/09            831.79 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8599 005405 ec 09 05/06/2009           542.67 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000009098 05/06/09 08/06/09            542.67 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8600 005405 ec 09 05/06/2009           632.37 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009099 05/06/09 08/06/09            632.37 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8601 005405 ec 09 05/06/2009           316.19 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009100 05/06/09 08/06/09            316.19 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8602 005405 ec 09 05/06/2009           559.70 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009101 05/06/09 08/06/09            559.70 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8603 005405 ec 09 05/06/2009         1,085.33 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009102 05/06/09 08/06/09          1,085.33 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8604 005405 ec 09 05/06/2009           474.28 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009103 05/06/09 08/06/09            474.28 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8605 005405 ec 09 05/06/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009104 05/06/09 08/06/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8606 005405 ec 09 05/06/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009105 05/06/09 08/06/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8607 005405 ec 09 05/06/2009           205.18 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009106 05/06/09 08/06/09            205.18 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8608 005405 ec 09 05/06/2009           983.61 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009107 05/06/09 08/06/09            983.61 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 8609 005405 ec 09 05/06/2009           473.01 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009108 05/06/09 08/06/09            473.01 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8610 005405 ec 09 05/06/2009           659.59 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009109 05/06/09 08/06/09            659.59 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8611 005405 ec 09 05/06/2009           566.14 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009110 05/06/09 08/06/09            566.14 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8612 005405 ec 09 05/06/2009           500.00  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009111 05/06/09 08/06/09            500.00  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8613 005405 ec 09 05/06/2009           632.37 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009112 05/06/09 08/06/09            632.37 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8614 005405 ec 09 05/06/2009           559.70 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009113 05/06/09 08/06/09            559.70 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8615 005405 ec 09 05/06/2009           539.41 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8616 005405 ec 09 05/06/2009           143.46  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009115 05/06/09 08/06/09            143.46  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8617 005405 ec 09 05/06/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009116 05/06/09 08/06/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8618 005405 ec 09 05/06/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009117 05/06/09 08/06/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8619 005405 ec 09 05/06/2009           572.90 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009118 05/06/09 08/06/09            572.90 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8620 005405 ec 09 05/06/2009           219.00  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009119 05/06/09 08/06/09            219.00  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8621 005405 ec 09 05/06/2009           300.00 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009120 05/06/09 08/06/09            300.00 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8622 005405 ec 09 05/06/2009           787.34  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009121 05/06/09 08/06/09            787.34  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8623 005405 ec 09 05/06/2009           520.00  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009122 05/06/09 08/06/09            520.00  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8624 005405 ec 09 05/06/2009           515.71 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009123 05/06/09 08/06/09            515.71 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8625 005405 ec 09 05/06/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009124 05/06/09 08/06/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8626 005405 ec 09 05/06/2009           559.70 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009125 05/06/09 08/06/09            559.70 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009126 05/06/09 08/06/09            891.56  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8628 005405 ec 09 05/06/2009           282.89 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8629 005405 ec 09 05/06/2009           530.67 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8630 005405 ec 09 05/06/2009           489.40 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009129 05/06/09 08/06/09            489.40 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8631 005405 ec 09 05/06/2009           398.27  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8632 005405 ec 09 05/06/2009         1,556.66 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000009131 05/06/09 08/06/09          1,556.66 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000009132 05/06/09 08/06/09            514.23 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8634 005405 ec 09 05/06/2009           492.53  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000009133 05/06/09 08/06/09            492.53  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 8636 005405 ec 09 05/06/2009           790.60 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8641 005405 ec 09 05/06/2009           515.36 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009141 05/06/09 08/06/09            260.00  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8643 005405 ec 09 05/06/2009           442.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009142 05/06/09 08/06/09            442.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8644 005405 ec 09 05/06/2009           572.90 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009143 05/06/09 08/06/09            572.90 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8645 005405 ec 09 05/06/2009           473.01 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009144 05/06/09 08/06/09            473.01 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8646 005405 ec 09 05/06/2009           503.58  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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 8653 005405 ec 09 05/06/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009152 05/06/09 08/06/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8654 005405 ec 09 05/06/2009           758.93  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009153 05/06/09 08/06/09            758.93  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8655 005405 ec 09 05/06/2009           531.16  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009154 05/06/09 08/06/09            531.16  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 8656 005405 ec 09 05/06/2009         1,061.33 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009155 05/06/09 08/06/09          1,061.33 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8657 005405 ec 09 05/06/2009           225.77 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009156 05/06/09 08/06/09            225.77 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8658 005405 ec 09 05/06/2009           677.32 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009157 05/06/09 08/06/09            677.32 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009158 05/06/09 08/06/09            605.73  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009159 05/06/09 08/06/09             70.62  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8661 005405 ec 09 05/06/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009160 05/06/09 08/06/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8662 005405 ec 09 05/06/2009           935.67  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8663 005405 ec 09 05/06/2009           461.88  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009162 05/06/09 08/06/09            461.88  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8664 005405 ec 09 05/06/2009           642.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009163 05/06/09 08/06/09            642.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8665 005405 ec 09 05/06/2009           724.93 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009164 05/06/09 08/06/09            724.93 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8666 005405 ec 09 05/06/2009           831.79 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009165 05/06/09 08/06/09            831.79 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8667 005405 ec 09 05/06/2009           168.55 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009166 05/06/09 08/06/09            168.55 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8668 005405 ec 09 05/06/2009           663.33 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009167 05/06/09 08/06/09            663.33 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8669 005405 ec 09 05/06/2009           623.37 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009168 05/06/09 08/06/09            623.37 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8670 005405 ec 09 05/06/2009           515.71 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009169 05/06/09 08/06/09            515.71 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8671 005405 ec 09 05/06/2009           523.41 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009170 05/06/09 08/06/09            523.41 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8672 005405 ec 09 05/06/2009           246.00 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009171 05/06/09 08/06/09            246.00 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8673 005405 ec 09 05/06/2009           696.15  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009172 05/06/09 08/06/09            696.15  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8674 005405 ec 09 05/06/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009173 05/06/09 08/06/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8675 005405 ec 09 05/06/2009           528.50 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009174 05/06/09 08/06/09            528.50 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8676 005405 ec 09 05/06/2009           505.27 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009175 05/06/09 08/06/09            505.27 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8677 005405 ec 09 05/06/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009176 05/06/09 08/06/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8678 005405 ec 09 05/06/2009           587.12 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009177 05/06/09 08/06/09            587.12 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8679 005405 ec 09 05/06/2009           559.70 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000009178 05/06/09 08/06/09            559.70 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8680 005405 ec 09 05/06/2009           384.64  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009179 05/06/09 08/06/09            384.64  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009183 05/06/09 08/06/09            342.92  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8685 005405 ec 09 05/06/2009           632.37 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009184 05/06/09 08/06/09            632.37 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8686 005405 ec 09 05/06/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009185 05/06/09 08/06/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8687 005405 ec 09 05/06/2009           736.06  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009186 05/06/09 08/06/09            736.06  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8688 005405 ec 09 05/06/2009           566.76 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009188 05/06/09 08/06/09            336.25  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8690 005405 ec 09 05/06/2009           395.97 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009189 05/06/09 08/06/09            395.97 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8691 005405 ec 09 05/06/2009           787.36 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009190 05/06/09 08/06/09            787.36 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8692 005405 ec 09 05/06/2009           509.90  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009191 05/06/09 08/06/09            509.90  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8693 005405 ec 09 05/06/2009           515.36 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000009192 05/06/09 08/06/09            515.36 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8694 005405 ec 09 05/06/2009           532.48  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009193 05/06/09 08/06/09            532.48  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8695 005405 ec 09 05/06/2009           641.98 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009194 05/06/09 08/06/09            641.98 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8696 005405 ec 09 05/06/2009           120.86  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009195 05/06/09 08/06/09            120.86  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8697 005405 ec 09 05/06/2009           743.33 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8698 005405 ec 09 05/06/2009           438.67 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000009197 05/06/09 08/06/09            438.67 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8700 005405 ec 09 05/06/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009199 05/06/09 08/06/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8701 005405 ec 09 05/06/2009         1,276.88 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009200 05/06/09 08/06/09          1,276.88 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8702 005405 ec 09 05/06/2009           410.23 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009201 05/06/09 08/06/09            410.23 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 8703 005405 ec 09 05/06/2009           515.36 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009202 05/06/09 08/06/09            515.36 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8704 005405 ec 09 05/06/2009           262.99 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009203 05/06/09 08/06/09            262.99 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8705 005405 ec 09 05/06/2009           559.70 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009204 05/06/09 08/06/09            559.70 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8706 005405 ec 09 05/06/2009           532.48  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009205 05/06/09 08/06/09            532.48  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8707 005405 ec 09 05/06/2009           559.70 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009206 05/06/09 08/06/09            559.70 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8708 005405 ec 09 05/06/2009           532.48  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009207 05/06/09 08/06/09            532.48  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8709 005405 ec 09 05/06/2009         1,006.80  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009208 05/06/09 08/06/09          1,006.80  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8710 005405 ec 09 05/06/2009         1,105.83 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009209 05/06/09 08/06/09          1,105.83 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8711 005405 ec 09 05/06/2009         1,786.66 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009210 05/06/09 08/06/09          1,786.66 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 8717 005405 ec 09 05/06/2009           582.21 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009216 05/06/09 08/06/09            582.21 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8718 005405 ec 09 05/06/2009           436.66 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009217 05/06/09 08/06/09            436.66 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8719 005405 ec 09 05/06/2009           149.46 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009218 05/06/09 08/06/09            149.46 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8720 005405 ec 09 05/06/2009           223.92 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009219 05/06/09 08/06/09            223.92 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8721 005405 ec 09 05/06/2009           200.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8722 005405 ec 09 05/06/2009           266.24 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009221 05/06/09 08/06/09            266.24 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8723 005405 ec 09 05/06/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009222 05/06/09 08/06/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8724 005405 ec 09 05/06/2009           559.70 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009223 05/06/09 08/06/09            559.70 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8725 005405 ec 09 05/06/2009           816.61  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009224 05/06/09 08/06/09            816.61  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8726 005405 ec 09 05/06/2009           430.87 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8727 005405 ec 09 05/06/2009           143.62 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009226 05/06/09 08/06/09            143.62 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8728 005405 ec 09 05/06/2009           654.50 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009227 05/06/09 08/06/09            654.50 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8729 005405 ec 09 05/06/2009           473.01 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009228 05/06/09 08/06/09            473.01 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8730 005405 ec 09 05/06/2009           433.06 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009229 05/06/09 08/06/09            433.06 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8731 005405 ec 09 05/06/2009           515.36 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009230 05/06/09 08/06/09            515.36 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8732 005405 ec 09 05/06/2009         1,425.06  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009231 05/06/09 08/06/09          1,425.06  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8733 005405 ec 09 05/06/2009           419.68 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009232 05/06/09 08/06/09            419.68 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8734 005405 ec 09 05/06/2009         1,097.70  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009233 05/06/09 08/06/09          1,097.70  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8735 005405 ec 09 05/06/2009         1,045.58 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009234 05/06/09 08/06/09          1,045.58 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8737 005405 ec 09 05/06/2009           666.59 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009236 05/06/09 08/06/09            666.59 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8738 005405 ec 09 05/06/2009           786.12 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009237 05/06/09 08/06/09            786.12 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8739 005405 ec 09 05/06/2009           160.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8740 005405 ec 09 05/06/2009         1,768.17 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009242 05/06/09 08/06/09            740.55  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8744 005405 ec 09 05/06/2009           155.63  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009243 05/06/09 08/06/09            155.63  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8745 005405 ec 09 05/06/2009         2,500.66 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009244 05/06/09 08/06/09          2,500.66 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8746 005405 ec 09 05/06/2009           729.26 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009245 05/06/09 08/06/09            729.26 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8747 005405 ec 09 05/06/2009           304.31  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009246 05/06/09 08/06/09            304.31  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8748 005405 ec 09 05/06/2009           799.29 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009247 05/06/09 08/06/09            799.29 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8749 005405 ec 09 05/06/2009           698.38  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009248 05/06/09 08/06/09            698.38  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 8750 005405 ec 09 05/06/2009         1,012.03 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009249 05/06/09 08/06/09          1,012.03 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8751 005405 ec 09 05/06/2009           841.85 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009250 05/06/09 08/06/09            841.85 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8752 005405 ec 09 05/06/2009           743.52 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8753 005405 ec 09 05/06/2009           660.36 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009252 05/06/09 08/06/09            660.36 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8754 005405 ec 09 05/06/2009           697.65 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009253 05/06/09 08/06/09            697.65 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8755 005405 ec 09 05/06/2009         1,198.79 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009254 05/06/09 08/06/09          1,198.79 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8756 005405 ec 09 05/06/2009         1,059.38  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8757 005405 ec 09 05/06/2009           753.63  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8758 005405 ec 09 05/06/2009           637.63 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8759 005405 ec 09 05/06/2009           530.67 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009258 05/06/09 08/06/09            530.67 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8760 005405 ec 09 05/06/2009           978.34 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009259 05/06/09 08/06/09            978.34 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8761 005405 ec 09 05/06/2009           671.57  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009260 05/06/09 08/06/09            671.57  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8762 005405 ec 09 05/06/2009           781.10 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8763 005405 ec 09 05/06/2009           807.29 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009263 05/06/09 08/06/09            989.11  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8765 005405 ec 09 05/06/2009           790.26 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009264 05/06/09 08/06/09            790.26 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8766 005405 ec 09 05/06/2009           870.05 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009265 05/06/09 08/06/09            870.05 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8767 005405 ec 09 05/06/2009           694.44  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009266 05/06/09 08/06/09            694.44  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8768 005405 ec 09 05/06/2009           530.67 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009267 05/06/09 08/06/09            530.67 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8769 005405 ec 09 05/06/2009           688.52 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009268 05/06/09 08/06/09            688.52 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8770 005405 ec 09 05/06/2009           667.68  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009269 05/06/09 08/06/09            667.68  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8771 005405 ec 09 05/06/2009           925.15 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009270 05/06/09 08/06/09            925.15 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8772 005405 ec 09 05/06/2009           913.84 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009271 05/06/09 08/06/09            913.84 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8773 005405 ec 09 05/06/2009           708.00 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000009272 05/06/09 08/06/09            708.00 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8774 005405 ec 09 05/06/2009           585.05 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009273 05/06/09 08/06/09            585.05 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8775 005405 ec 09 05/06/2009         1,090.38 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009274 05/06/09 08/06/09          1,090.38 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8776 005405 ec 09 05/06/2009           530.67 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009275 05/06/09 08/06/09            530.67 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8777 005405 ec 09 05/06/2009           568.52 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009276 05/06/09 08/06/09            568.52 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8778 005405 ec 09 05/06/2009           780.81 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009277 05/06/09 08/06/09            780.81 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8779 005405 ec 09 05/06/2009           660.36 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009278 05/06/09 08/06/09            660.36 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8780 005405 ec 09 05/06/2009         2,198.10 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009279 05/06/09 08/06/09          2,198.10 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8781 005405 ec 09 05/06/2009           160.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009280 05/06/09 08/06/09            160.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8782 005405 ec 09 05/06/2009         1,317.62 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009281 05/06/09 08/06/09          1,317.62 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 8783 005405 ec 09 05/06/2009           540.64  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009282 05/06/09 08/06/09            540.64  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8784 005405 ec 09 05/06/2009           541.84  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8785 005405 ec 09 05/06/2009           521.29 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009284 05/06/09 08/06/09            521.29 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009285 05/06/09 08/06/09            205.15 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8787 005405 ec 09 05/06/2009           647.27 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8789 005405 ec 09 05/06/2009           542.67 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009290 05/06/09 08/06/09            678.33 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8792 005405 ec 09 05/06/2009           540.64  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000009291 05/06/09 08/06/09            540.64  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8793 005405 ec 09 05/06/2009           469.59  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009292 05/06/09 08/06/09            469.59  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8794 005405 ec 09 05/06/2009           148.24 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009293 05/06/09 08/06/09            148.24 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8795 005405 ec 09 05/06/2009            51.77 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009294 05/06/09 08/06/09             51.77 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8796 005405 ec 09 05/06/2009            93.71 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009295 05/06/09 08/06/09             93.71 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 8797 005405 ec 09 05/06/2009           187.42 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009296 05/06/09 08/06/09            187.42 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8798 005405 ec 09 05/06/2009           530.67 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009297 05/06/09 08/06/09            530.67 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8799 005405 ec 09 05/06/2009           420.89 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009298 05/06/09 08/06/09            420.89 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8800 005405 ec 09 05/06/2009           387.35 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 8802 005405 ec 09 05/06/2009           121.91  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000009301 05/06/09 08/06/09            121.91  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
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 8803 005405 ec 09 05/06/2009           521.29  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 8804 005405 ec 09 05/06/2009            68.50  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8812 005405 ec 09 05/06/2009           521.29  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009311 05/06/09 08/06/09            521.29  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8813 005405 ec 09 05/06/2009           521.29  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009312 05/06/09 08/06/09            521.29  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8814 005405 ec 09 05/06/2009           803.50  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009313 05/06/09 08/06/09            803.50  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8815 005405 ec 09 05/06/2009           483.65  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009314 05/06/09 08/06/09            483.65  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009315 05/06/09 08/06/09            548.63  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8817 005405 ec 09 05/06/2009         1,012.76  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009316 05/06/09 08/06/09          1,012.76  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8818 005405 ec 09 05/06/2009            66.64 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009317 05/06/09 08/06/09             66.64 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8819 005405 ec 09 05/06/2009           622.33 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009318 05/06/09 08/06/09            622.33 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8820 005405 ec 09 05/06/2009           874.62 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000009319 05/06/09 08/06/09            874.62 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8821 005405 ec 09 05/06/2009           611.27  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8822 005405 ec 09 05/06/2009           612.47  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009321 05/06/09 08/06/09            612.47  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8823 005405 ec 09 05/06/2009            68.80 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009322 05/06/09 08/06/09             68.80 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8824 005405 ec 09 05/06/2009           550.04 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009323 05/06/09 08/06/09            550.04 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8825 005405 ec 09 05/06/2009         1,201.90 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000009324 05/06/09 08/06/09          1,201.90 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8827 005405 ec 09 05/06/2009         1,640.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8828 005405 ec 09 05/06/2009         1,117.92 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009327 05/06/09 08/06/09          1,117.92 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8829 005405 ec 09 05/06/2009           256.68 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009328 05/06/09 08/06/09            256.68 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 8830 005405 ec 09 05/06/2009           141.40 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009329 05/06/09 08/06/09            141.40 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8831 005405 ec 09 05/06/2009         1,084.95 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009330 05/06/09 08/06/09          1,084.95 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8832 005405 ec 09 05/06/2009           136.31  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009331 05/06/09 08/06/09            136.31  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8833 005405 ec 09 05/06/2009           623.27  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009332 05/06/09 08/06/09            623.27  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8834 005405 ec 09 05/06/2009           663.33  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8835 005405 ec 09 05/06/2009           401.18 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009334 05/06/09 08/06/09            401.18 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8836 005405 ec 09 05/06/2009           415.05  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8837 005405 ec 09 05/06/2009         1,101.35 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8838 005405 ec 09 05/06/2009           157.76 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8839 005405 ec 09 05/06/2009           400.38 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009338 05/06/09 08/06/09            400.38 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8840 005405 ec 09 05/06/2009           341.04 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009339 05/06/09 08/06/09            341.04 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8841 005405 ec 09 05/06/2009         2,767.04 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009340 05/06/09 08/06/09          2,767.04 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8842 005405 ec 09 05/06/2009         1,573.41  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009341 05/06/09 08/06/09          1,573.41  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8843 005405 ec 09 05/06/2009         2,705.60 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 8844 005405 ec 09 05/06/2009         1,378.93 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000009343 05/06/09 08/06/09          1,378.93 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8845 005405 ec 09 05/06/2009           163.69  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000009344 05/06/09 08/06/09            163.69  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8846 005405 ec 09 05/06/2009         1,236.38 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009345 05/06/09 08/06/09          1,236.38 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8847 005405 ec 09 05/06/2009         1,055.72 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8848 005405 ec 09 05/06/2009           810.79  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8849 005405 ec 09 05/06/2009         1,955.54  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009348 05/06/09 08/06/09          1,955.54  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8850 005405 ec 09 05/06/2009         3,400.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009349 05/06/09 08/06/09          3,400.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8851 005405 ec 09 05/06/2009         3,054.27 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009350 05/06/09 08/06/09          3,054.27 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8852 005405 ec 09 05/06/2009         1,748.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009351 05/06/09 08/06/09          1,748.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8853 005405 ec 09 05/06/2009         3,192.41 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009352 05/06/09 08/06/09          3,192.41 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8854 005405 ec 09 05/06/2009         1,127.63 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009353 05/06/09 08/06/09          1,127.63 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8855 005405 ec 09 05/06/2009           434.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009354 05/06/09 08/06/09            434.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8856 005405 ec 09 05/06/2009           830.66 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8857 005405 ec 09 05/06/2009           749.89  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009356 05/06/09 08/06/09            749.89  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8858 005405 ec 09 05/06/2009           742.67 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009357 05/06/09 08/06/09            742.67 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8859 005405 ec 09 05/06/2009         1,686.75 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009358 05/06/09 08/06/09          1,686.75 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8860 005405 ec 09 05/06/2009           841.70 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009359 05/06/09 08/06/09            841.70 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8861 005405 ec 09 05/06/2009         1,392.75 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009360 05/06/09 08/06/09          1,392.75 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8862 005405 ec 09 05/06/2009         1,016.16 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009361 05/06/09 08/06/09          1,016.16 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8863 005405 ec 09 05/06/2009           300.00  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009362 05/06/09 08/06/09            300.00  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8864 005405 ec 09 05/06/2009         1,240.22 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009363 05/06/09 08/06/09          1,240.22 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8865 005405 ec 09 05/06/2009         1,150.00 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009364 05/06/09 08/06/09          1,150.00 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8866 005405 ec 09 05/06/2009         1,236.38 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009365 05/06/09 08/06/09          1,236.38 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8867 005405 ec 09 05/06/2009         1,001.65 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000009366 05/06/09 08/06/09          1,001.65 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009367 05/06/09 08/06/09          1,395.56 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8869 005405 ec 09 05/06/2009         1,709.46  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009368 05/06/09 08/06/09          1,709.46  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8870 005405 ec 09 05/06/2009         1,245.33 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009369 05/06/09 08/06/09          1,245.33 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8872 005405 ec 09 05/06/2009         2,118.17 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8874 005405 ec 09 05/06/2009         1,236.38 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8875 005405 ec 09 05/06/2009           500.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8876 005405 ec 09 05/06/2009         1,821.03 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009375 05/06/09 08/06/09          1,821.03 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 8877 005405 ec 09 05/06/2009           670.66 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009376 05/06/09 08/06/09            670.66 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8878 005405 ec 09 05/06/2009           724.85 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009377 05/06/09 08/06/09            724.85 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8879 005405 ec 09 05/06/2009           554.67 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009378 05/06/09 08/06/09            554.67 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8881 005405 ec 09 05/06/2009         1,501.76 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000009380 05/06/09 08/06/09          1,501.76 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8882 005405 ec 09 05/06/2009           618.19 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009381 05/06/09 08/06/09            618.19 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8883 005405 ec 09 05/06/2009           160.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009382 05/06/09 08/06/09            160.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8884 005405 ec 09 05/06/2009         1,073.33 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009383 05/06/09 08/06/09          1,073.33 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8885 005405 ec 09 05/06/2009         2,009.79 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8886 005405 ec 09 05/06/2009         1,235.27 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000009385 05/06/09 08/06/09          1,235.27 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8887 005405 ec 09 05/06/2009         1,732.17  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009386 05/06/09 08/06/09          1,732.17  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8888 005405 ec 09 05/06/2009         1,055.72  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009387 05/06/09 08/06/09          1,055.72  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8889 005405 ec 09 05/06/2009         1,088.23 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009388 05/06/09 08/06/09          1,088.23 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8890 005405 ec 09 05/06/2009           270.00  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009389 05/06/09 08/06/09            270.00  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 8891 005405 ec 09 05/06/2009           360.00  3825-JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJ Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009390 05/06/09 08/06/09            360.00  3825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8892 005405 ec 09 05/06/2009         1,600.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009391 05/06/09 08/06/09          1,600.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8893 005405 ec 09 05/06/2009           456.00  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009392 05/06/09 08/06/09            456.00  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8894 005405 ec 09 05/06/2009         3,132.40 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8895 005405 ec 09 05/06/2009         6,266.41 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009395 05/06/09 08/06/09            530.67 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8897 005405 ec 09 05/06/2009         1,985.36 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009396 05/06/09 08/06/09          1,985.36 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8898 005405 ec 09 05/06/2009         1,686.75 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009397 05/06/09 08/06/09          1,686.75 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8899 005405 ec 09 05/06/2009         5,620.96 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009398 05/06/09 08/06/09          5,620.96 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8900 005405 ec 09 05/06/2009           180.00  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000009399 05/06/09 08/06/09            180.00  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
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 8901 005405 ec 09 05/06/2009         1,647.02 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009400 05/06/09 08/06/09          1,647.02 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8902 005440 GM 09 05/06/2009        13,177.74  1496-VETERANOS DE GUERRA A LA  Imputado en: CM 02144 Fecha de Giro: 08/06/2009                        
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 8903 006193 GM 09 05/06/2009         2,659.00   755-EURODATA S.A.             Imputado en: FP 00296 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 8907 005405 ec 09 05/06/2009           200.00 25637-MOLINA NATALIA BEATRIZ    Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 8914 005405 ec 09 05/06/2009           630.66 21142-VILLEGAS MARIA CRISTINA.- Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 8917 005405 ec 09 05/06/2009         3,374.40  3846-Rojas Silvia Esther       Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 8918 005405 ec 09 05/06/2009           689.71  3831-Latapia Gonzalez Lucia de Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 8928 005405 ec 09 05/06/2009           300.00 24278-TOMAS CONTRERAS NEMESIA   Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 8937 005405 ec 09 05/06/2009           532.48 26279-VILCA DEMECIA.            Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 8941 005405 ec 09 05/06/2009           532.48 24277-ARRIZAGA LEIVA CLARA INES Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 8942 005405 ec 09 05/06/2009           891.56  3842-Ojeda Paula Fabiana       Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 8943 005405 ec 09 05/06/2009           300.00  3893-Cardenas Ojeda Nelly      Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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 8951 005405 ec 09 05/06/2009         1,288.40 25297-FRANCO ELENA MARISEL      Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 8955 005405 ec 09 05/06/2009           690.67 24564-GONZALEZ MARIA VALERIA.-  Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 8966 005405 ec 09 05/06/2009           866.29  3912-Saldivia Subiabre Sandra  Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 8986 005405 ec 09 05/06/2009         1,652.00  3841-Rojas Leticia Ines        Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 8994 005405 ec 09 05/06/2009           822.14  4009-Aguirre Montiel Natalia S Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008765 05/06/09 08/06/09            798.72 24279 VERA OYARZO MARIA ADRIANA          Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 8999 005405 ec 09 05/06/2009           564.68 25604-MARTIRENA JURADO ANA FLOR Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000008766 05/06/09 08/06/09            564.68 25604 MARTIRENA JURADO ANA FLORENCIA     Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9000 005405 ec 09 05/06/2009         1,166.79  3823-TAVARES SANDRA BEATRIZ    Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9001 005405 ec 09 05/06/2009           798.72 26425-SOTO CARVAJAL CECILIA MIN Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000008768 05/06/09 08/06/09            798.72 26425 SOTO CARVAJAL CECILIA MINERVA.     Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000008770 05/06/09 08/06/09            492.53 26059 VERA SILVIA DEL CARMEN             Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000008780 05/06/09 08/06/09          1,400.88  3928 Rossendy Miriam Beatriz            Libramiento Transferencia                                     
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 9014 005405 ec 09 05/06/2009           678.33 25727-SANTANA ROSANA CLAUDIA.   Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000008781 05/06/09 08/06/09            678.33 25727 SANTANA ROSANA CLAUDIA.            Libramiento Transferencia                                     
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 9015 005405 ec 09 05/06/2009           386.78 25727-SANTANA ROSANA CLAUDIA.   Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 9017 005405 ec 09 05/06/2009         1,125.28 26424-CUELLAR NANCY PAOLA       Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000008784 05/06/09 08/06/09          1,125.28 26424 CUELLAR NANCY PAOLA                Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 9018 005405 ec 09 05/06/2009           382.82  3871-Valdez Elida del Carmen   Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 9029 005405 ec 09 05/06/2009         1,265.97 23951-QUINTEROS ELIZABETH ADRIA Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000008796 05/06/09 08/06/09          1,265.97 23951 QUINTEROS ELIZABETH ADRIANA DEL VALLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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 9030 005405 ec 09 05/06/2009           521.27 25159-SOTO ANA MARIA            Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 9031 005405 ec 09 05/06/2009           542.67 25159-SOTO ANA MARIA            Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 9036 005405 ec 09 05/06/2009         2,369.50  3845-Macchia Marisa Elsa       Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 9040 005405 ec 09 05/06/2009           794.84 26505-MALDONADO CINTIA MARIANEL Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 9055 005405 ec 09 05/06/2009         3,445.76  3849-Galarraga Analia Leonor   Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 9056 005405 ec 09 05/06/2009           770.24 25908-FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 9057 005405 ec 09 05/06/2009           759.65 25908-FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 9058 005405 ec 09 05/06/2009           761.15 25908-FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 9059 005405 ec 09 05/06/2009         1,487.43 23386-GARRIDO FATIMA BEATRIZ.-  Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 9061 005405 ec 09 05/06/2009           507.27 24560-VILLARREAL, MARIA EVELYN  Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 9062 005405 ec 09 05/06/2009         1,886.34 24560-VILLARREAL, MARIA EVELYN  Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 9148 005405 ec 09 05/06/2009           500.00  3915-Manfredotti Silvia Lilian Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 9149 005405 ec 09 05/06/2009         2,015.16  4055-ROSANO LAURA ANGELA       Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000008917 05/06/09 08/06/09          2,299.41  3959 Raurell Flavia Marta               Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 9152 005405 ec 09 05/06/2009         2,486.70  3983-Cantero Elda Margarita    Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 9163 005405 ec 09 05/06/2009         2,195.62  3906-ROMERO MARIA LAURA        Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000008930 05/06/09 08/06/09          2,195.62  3906 ROMERO MARIA LAURA                 Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 9168 005405 ec 09 05/06/2009         1,921.24  3919-Guerrero Gabriela Fabiana Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000008935 05/06/09 08/06/09          1,921.24  3919 Guerrero Gabriela Fabiana          Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9170 005405 ec 09 05/06/2009           622.34  3869-AVILA MARIA DE LOS ANGELE Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000008937 05/06/09 08/06/09            622.34  3869 AVILA MARIA DE LOS ANGELES         Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9171 005405 ec 09 05/06/2009           546.67  3943-Jurado Grabriela          Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9172 005405 ec 09 05/06/2009         1,640.00  3920-Saucedo Mnica Beatriz    Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 9173 005405 ec 09 05/06/2009         1,466.65  3942-Cabral Mirta Graciela     Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
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 9174 005405 ec 09 05/06/2009         2,997.12  3920-Saucedo Mnica Beatriz    Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
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 9175 005405 ec 09 05/06/2009         2,145.77 20970-MAMANI MARIA ROSA         Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 9178 005405 ec 09 05/06/2009           530.67  4008-Monzn Romina Noelia      Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9189 005405 ec 09 05/06/2009           646.67  3980-Hidalgo Ana mara         Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 9200 005405 ec 09 05/06/2009         2,128.00  3890-Ruiz Ullua Bruinilda      Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 9206 005405 ec 09 05/06/2009           792.67 20144-BUSTAMANTE NATALIA IVANA  Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000008973 05/06/09 08/06/09            792.67 20144 BUSTAMANTE NATALIA IVANA           Libramiento Transferencia                                     
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 9207 005405 ec 09 05/06/2009         2,244.75  3991-Millacheo Evangelina Mari Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 9208 005405 ec 09 05/06/2009         1,557.33  3971-TORRAS DANIELA PATRICIA   Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 9209 005405 ec 09 05/06/2009         1,686.76 26509-FRIAS MARIA ELENA LEONOR. Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000008977 05/06/09 08/06/09            300.00 20968 LAZARTE OLGA EDITH                 Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 9215 005405 ec 09 05/06/2009           542.67  3929-Velazquez Diana Estela    Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 9222 005405 ec 09 05/06/2009         1,085.33  3921-Silvia Claudia Miriam     Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 9223 005405 ec 09 05/06/2009         2,979.67  3801-Ense rosa beatriz         Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9224 005405 ec 09 05/06/2009           908.77 26508-QUINTERO LORENA BEATRIZ.- Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9226 005405 ec 09 05/06/2009           250.00 24281-TALAVERA ELSA GLADYS.-    Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 9233 005405 ec 09 05/06/2009         2,713.67  3934-Cantero Estela Noemi      Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9237 005405 ec 09 05/06/2009         2,020.00  3949-Quilodran Anglica        Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
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                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000009013 05/06/09 08/06/09            300.00 22353 VERA AGUILANTE ELIZABETH DEL CARMENLibramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9248 005405 ec 09 05/06/2009           754.67  3884-Torras Andrea Fernanda    Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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 9249 005405 ec 09 05/06/2009           200.00  3883-Delgado Carina Valeria    Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 9253 005405 ec 09 05/06/2009         4,348.67 25913-CARRIZO RAMONA ANGELICA.- Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 9259 005405 ec 09 05/06/2009           542.67  4005-Ybarra Nora Magdalena     Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000009030 05/06/09 08/06/09          1,073.33  3907 Ibazeta Barria Claudia A.          Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000009033 05/06/09 08/06/09          1,339.05 25912 FUENTES, ELIANA MELISSA.-          Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000009034 05/06/09 08/06/09          6,571.54  3913 Aguilar Mara Anglica             Libramiento Transferencia                                     
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 9268 005405 ec 09 05/06/2009         1,050.13  3977-Gladys Elizabet Ruiz Cabe Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000009035 05/06/09 08/06/09          1,050.13  3977 Gladys Elizabet Ruiz Cabezas       Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009036 05/06/09 08/06/09          1,575.19 24906 GOMEZ ANDREA ALEJANDRA             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 9271 005405 ec 09 05/06/2009         1,303.96  3972-Bordon Mnica Andrea      Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9273 005405 ec 09 05/06/2009           801.86 26513-PAIDANCA CLAUDIA MARIELA. Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9274 005405 ec 09 05/06/2009         1,109.70 19604-PINILLA ERICA VALERIA     Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000009057 05/06/09 08/06/09          3,822.92  3876 Garro Susana                       Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000009058 05/06/09 08/06/09            845.75 24566 VELAZCO ROMINA FABIANA.-           Libramiento Transferencia                                     
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 9292 005405 ec 09 05/06/2009         2,665.51 26213-ARRIETA MARIA CLAUDIA     Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000009059 05/06/09 08/06/09          2,665.51 26213 ARRIETA MARIA CLAUDIA              Libramiento Transferencia                                     
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9294 005405 ec 09 05/06/2009           530.67  3940-Herrera Sandra Elisabeth  Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000009403 05/06/09 08/06/09            250.00 21442 MARTINEZ DEBORA ESTER.-            Transferencia Via CBU                                         
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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 9297 005405 ec 09 05/06/2009           542.67  3940-Herrera Sandra Elisabeth  Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000009406 05/06/09 08/06/09          1,057.07  3940 Herrera Sandra Elisabeth           Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000009407 05/06/09 08/06/09          1,372.51 25536 CORTAZAR CLAUDIA EDDY              Transferencia Via CBU                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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 9302 005405 ec 09 05/06/2009         1,085.33  3817-Guevara laura patricia    Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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 9304 005405 ec 09 05/06/2009           647.62 24714-FERRARO GLADYS ALICIA     Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9305 005405 ec 09 05/06/2009           663.33  3778-Alonso Maria Eugenia      Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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 9307 005405 ec 09 05/06/2009           515.71 25028-GARCIA LEONARDO OMAR.-    Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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 9308 005405 ec 09 05/06/2009           678.33 25028-GARCIA LEONARDO OMAR.-    Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9309 005405 ec 09 05/06/2009           455.89 24072-MARTINEZ MIRIAM SUSANA.-  Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9311 005405 ec 09 05/06/2009         1,664.13  3965-GOI VANESA ANDREA        Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000009424 05/06/09 08/06/09          2,328.84 26516 PARRA SILVIA NANCY ALEJANDRA       Transferencia Via CBU                                         
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009425 05/06/09 08/06/09            543.90 24570 CORNU NELIDA ROSANA                Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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 9318 005405 ec 09 05/06/2009         1,119.17  3837-Fusiman Patricia          Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 9323 005405 ec 09 05/06/2009           200.00  3785-Ramires Navarro Sonia Ang Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000009431 05/06/09 08/06/09            200.00  3785 Ramires Navarro Sonia Angela       Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 9329 005405 ec 09 05/06/2009         2,174.91  3853-Castiglone Claudia Ines   Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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 9334 005405 ec 09 05/06/2009           990.34 26202-PEREYRA ALEJANDRO BENJAMI Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000009442 05/06/09 08/06/09            990.34 26202 PEREYRA ALEJANDRO BENJAMIN.        Transferencia Via CBU                                         
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000009443 05/06/09 08/06/09          2,132.68 24569 PEREZ MONICA BEATRIZ               Transferencia Via CBU                                         
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 9337 005405 ec 09 05/06/2009           530.67  3804-Samaniego Teresita del Mi Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009445 05/06/09 08/06/09            530.67  3804 Samaniego Teresita del Milagro     Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 9339 005405 ec 09 05/06/2009         2,997.71  3832-Sanchez Cimetti Maria Gab Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 9343 005405 ec 09 05/06/2009         1,622.57 24821-SEIJO ALBERTO CESAR.-     Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000009451 05/06/09 08/06/09          1,622.57 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.-              Transferencia Via CBU                                         
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 9344 005405 ec 09 05/06/2009         1,085.33  3903-Carcamo Herrera Luisa Con Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 9345 005405 ec 09 05/06/2009         1,587.10  3903-Carcamo Herrera Luisa Con Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 9349 005405 ec 09 05/06/2009           342.27  3898-Martinez Perin Laura Gabr Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 9351 005405 ec 09 05/06/2009           609.35  4074-Bertone Susana Beatriz    Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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 9354 005405 ec 09 05/06/2009           376.93 20145-MARTINEZ MARIA TERESA     Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
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                                --------------                                                                                                        
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 9355 005405 ec 09 05/06/2009           589.17  3938-Bonahora Teresa Raquel    Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 9356 005405 ec 09 05/06/2009           272.27 24569-PEREZ MONICA BEATRIZ      Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 9359 005405 ec 09 05/06/2009         1,460.17 24282-VELAZQUEZ, NORMA NILDA    Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 9364 005405 ec 09 05/06/2009           150.07  3848-Navarro Estela Alejandra  Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 9365 005405 ec 09 05/06/2009           600.00  3904-Dominguez Miriam Gladys   Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9366 005405 ec 09 05/06/2009           757.78 26515-ALVAREZ SONIA RAQUEL.     Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009474 05/06/09 08/06/09            757.78 26515 ALVAREZ SONIA RAQUEL.              Transferencia Via CBU                                         
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 9367 005405 ec 09 05/06/2009           330.16 26515-ALVAREZ SONIA RAQUEL.     Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 9369 005405 ec 09 05/06/2009         1,356.87 26515-ALVAREZ SONIA RAQUEL.     Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9370 005405 ec 09 05/06/2009           542.67  3939-Saez Andrea Fabiana       Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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 9376 005405 ec 09 05/06/2009           551.76  3979-Gordillo Natalia Graciela Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 9386 005405 ec 09 05/06/2009         1,921.24 19421-OTEI MERCEDES DEL CARMEN  Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009494 05/06/09 08/06/09          1,921.24 19421 OTEI MERCEDES DEL CARMEN           Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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 9387 005405 ec 09 05/06/2009         3,748.54 25029-GIORDANO CAROBBIO, RITA A Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 9388 005405 ec 09 05/06/2009         1,025.58  3993-Turcher Noemi Beatriz     Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009496 05/06/09 08/06/09          1,025.58  3993 Turcher Noemi Beatriz              Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9389 005405 ec 09 05/06/2009           596.67 25162-CESPEDES PATRICIA LILIANA Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009498 05/06/09 08/06/09            403.50 21441 MAMANI ZULEMA MARIA DEL VALLE      Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9391 005405 ec 09 05/06/2009           542.67 21441-MAMANI ZULEMA MARIA DEL V Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 9393 005405 ec 09 05/06/2009           542.67  3963-Bustos Natalia Adriana    Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9396 005405 ec 09 05/06/2009           966.33  3960-AHUMADA CAROLINA DEL V.   Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000009504 05/06/09 08/06/09            966.33  3960 AHUMADA CAROLINA DEL V.            Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000009505 05/06/09 08/06/09          1,304.73  3965 GOI VANESA ANDREA                 Transferencia Via CBU                                         
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 9398 005405 ec 09 05/06/2009         1,767.05  2029-MONICA IRENE LEMUS MULLER Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000009506 05/06/09 08/06/09          1,767.05  2029 MONICA IRENE LEMUS MULLER          Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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 9401 005405 ec 09 05/06/2009           600.00  3808-Heredia alicia del rosari Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000009509 05/06/09 08/06/09            600.00  3808 Heredia alicia del rosario         Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9402 005405 ec 09 05/06/2009           300.00  3987-Santucho Graciela del Car Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000009510 05/06/09 08/06/09            300.00  3987 Santucho Graciela del Carmen       Transferencia Via CBU                                         
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 9403 005405 ec 09 05/06/2009         1,797.12  3902-GALEANO MARGARITA ANTONIA Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 9404 005405 ec 09 05/06/2009         2,920.18 26518-VARELA MARIA ITATI VICTOR Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 9406 005405 ec 09 05/06/2009           830.67  4002-Silvestre Alicia Luisa    Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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 9407 005405 ec 09 05/06/2009           100.00  3778-Alonso Maria Eugenia      Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9424 005405 ec 09 05/06/2009         1,691.45  3968-Carballo Mercedes         Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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 9425 005405 ec 09 05/06/2009           700.00  3839-Vallejos Elvira Mercedes  Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9426 005405 ec 09 05/06/2009           408.66  3908-Vera Olga Violeta         Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9428 005405 ec 09 05/06/2009           845.73 26517-MUOZ VERA MARCIA VANESA  Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009536 05/06/09 08/06/09            845.73 26517 MUOZ VERA MARCIA VANESA           Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9431 005405 ec 09 05/06/2009         1,085.33 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009541 05/06/09 08/06/09            867.06 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9434 005405 ec 09 05/06/2009           535.66 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9435 005405 ec 09 05/06/2009            50.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9439 005405 ec 09 05/06/2009           541.37 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009547 05/06/09 08/06/09            541.37 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9440 005405 ec 09 05/06/2009           132.66 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009548 05/06/09 08/06/09            132.66 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9441 005405 ec 09 05/06/2009           279.99 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009549 05/06/09 08/06/09            279.99 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9442 005405 ec 09 05/06/2009           559.98 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009550 05/06/09 08/06/09            559.98 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9443 005405 ec 09 05/06/2009         1,573.56 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009551 05/06/09 08/06/09          1,573.56 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9444 005405 ec 09 05/06/2009           300.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9445 005405 ec 09 05/06/2009           897.87 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9449 005405 ec 09 05/06/2009         1,124.84 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 02135 Fecha de Giro: 05/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9450 000831 SD 09 05/06/2009            18.00  1145-ZARATE OSCAR RAUL         Imputado en: RP 00297 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024308 05/06/09 05/06/09             18.00     7 ZARATE OSCAR RAUL                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9451 000831 SD 09 05/06/2009            82.00  1145-Loy Guillermo Gino        Imputado en: RP 00297 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024309 05/06/09 05/06/09             82.00   116 Loy Guillermo Gino                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9452    05/06/2009           112.00  1145-Loy Guillermo Gino        Imputado en: RP 00297 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 9453 000831 SD 09 05/06/2009           111.76  1145-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: RP 00297 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024311 05/06/09 05/06/09            111.76   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9454 000831 SD 09 05/06/2009            60.00  1145-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 00297 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024312 05/06/09 05/06/09             60.00   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9455 000831 SD 09 05/06/2009            21.00  1145-INSUMOS INDUSTRIALES S.R. Imputado en: RP 00297 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000024313 05/06/09 05/06/09             21.00   390 INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.        Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9456 000831 SD 09 05/06/2009            34.00  1145-INSUMOS INDUSTRIALES S.R. Imputado en: RP 00297 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000024314 05/06/09 05/06/09             34.00   390 INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.        Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9457 000831 SD 09 05/06/2009            98.49  1145-SAN MARTIN SRL            Imputado en: RP 00297 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000024315 05/06/09 05/06/09             98.49   404 SAN MARTIN SRL                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000024316 05/06/09 05/06/09             28.00   829 LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERRA-FOCEfectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000024317 05/06/09 05/06/09             14.67  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9460 000831 SD 09 05/06/2009            22.00  1145-DIAZ LUCAS MARTIN         Imputado en: RP 00297 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024318 05/06/09 05/06/09             22.00 24745 DIAZ LUCAS MARTIN                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9461 000831 SD 09 05/06/2009             3.00  1145-DRUT RICARDO              Imputado en: RP 00297 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024319 05/06/09 05/06/09              3.00 24754 DRUT RICARDO                       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9462 006193 GM 09 05/06/2009            51.48   755-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00296 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001761283 05/06/09 05/06/09             51.48   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9463 006193 GM 09 05/06/2009           219.89   755-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00296 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001761282 05/06/09 05/06/09            219.89 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9464 005375 ec 09 05/06/2009       130,399.42 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02145 Fecha de Giro: 08/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009740 11/06/09 12/06/09        130,399.42 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 9465 005375 ec 09 05/06/2009       192,880.61 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02145 Fecha de Giro: 08/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009915 17/06/09 18/06/09        192,880.61 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9466 005375 ec 09 05/06/2009         7,399.89 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02145 Fecha de Giro: 08/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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0000009744 11/06/09 12/06/09          7,399.89 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    320049628                                                                 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9468 002109 sg 09 05/06/2009           425.00   879-DONELLI EDUARDO WALTER    Imputado en: CM 01209 Fecha de Giro: 08/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32006289/6                                                                
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------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009625 09/06/09 09/06/09            397.37   879 DONELLI EDUARDO WALTER             Libramiento Transferencia                                     
0000000398 16/06/09 16/06/09             25.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000399 16/06/09 16/06/09              2.13 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9469 005439 GM 09 05/06/2009       512,989.07   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 02146 Fecha de Giro: 08/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000010041 19/06/09 24/06/09        512,989.07   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento Transferencia         Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9470 002109 SG 09 05/06/2009           100.00   883-MINOR CARLOS OMAR         Imputado en: CM 01209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    2/00/4968/0                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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 9471 006774 ed 08 05/06/2009         2,000.00   211-Ast Eduardo               Imputado en: CM 01010 Fecha de Giro: 08/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    228200066                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000000402 22/06/09 22/06/09             10.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9472 002109 SG 09 05/06/2009           600.00   890-PEREZ NORBERTO RUBEN      Imputado en: CM 01209 Fecha de Giro: 08/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3036580/3                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000000398 16/06/09 16/06/09             36.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000399 16/06/09 16/06/09              3.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9473 005439 GM 09 05/06/2009           290.19  4076-Pace Rosa Angela          Imputado en: CM 02146 Fecha de Giro: 08/06/2009                        
                                               Lib Trans judicial           22036340                                                                  
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0000010042 19/06/09 24/06/09            290.19  4076 Pace Rosa Angela                   Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9474 005439 GM 09 05/06/2009           696.44  3861-Lugo Gladys Catalina      Imputado en: CM 02146 Fecha de Giro: 08/06/2009                        
                                               Lib Trans judicial           30323933                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000010043 19/06/09 24/06/09            696.44  3861 Lugo Gladys Catalina               Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9475 002109 SG 09 05/06/2009           125.00   725-OYARZO GALLARDO OSCAR ALE Imputado en: CM 01209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    220045168                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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 9476 003495 MD 09 05/06/2009            30.60 25019-AMESTOY FATIMA LILIANA    Imputado en: FP 00214 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001720586 05/06/09 05/06/09             30.60  2043 AMESTOY FATIMA LILIANA             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9477 003495 MD 09 05/06/2009           332.00 25019-MENDOZA LORENZO ESTEBAN   Imputado en: FP 00214 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001720587 05/06/09 05/06/09            332.00 21069 MENDOZA LORENZO ESTEBAN            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9478 000831 SD 09 05/06/2009            65.00  1145-Loy Guillermo Gino        Imputado en: RP 00297 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024320 05/06/09 05/06/09             65.00   116 Loy Guillermo Gino                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9479 000831 SD 09 05/06/2009            58.42  1145-SAN MARTIN SRL            Imputado en: RP 00297 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000024321 05/06/09 05/06/09             58.42   404 SAN MARTIN SRL                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9480 000831 SD 09 05/06/2009           214.25  1145-DORNELES GUILERMO ALMIRO  Imputado en: RP 00297 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024322 05/06/09 05/06/09            214.25  1275 DORNELES GUILERMO ALMIRO           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9481 000831 SD 09 05/06/2009            11.10  1145-ORIONE DANIEL ALFREDO     Imputado en: RP 00297 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024323 05/06/09 05/06/09             11.10  1404 ORIONE DANIEL ALFREDO              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9482 001670 MO 09 05/06/2009        12,970.00 26271-Imarai Sousi, Francisco   Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001754180 05/06/09 05/06/09         12,516.05   281 Imarai Sousi, Francisco            Cheques                                                       
0001754222 21/08/09 21/08/09            389.10   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001754223 21/08/09 21/08/09             64.85 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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 9483 001670 MO 09 05/06/2009        31,701.22 26271-WALLNER HORACIO H         Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001754182 05/06/09 05/06/09         30,591.68    91 WALLNER HORACIO H                  Cheques                                                       
0001754222 21/08/09 21/08/09            951.04   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001754223 21/08/09 21/08/09            158.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 9484 000831 SD 09 05/06/2009           346.00  1145-Loy Guillermo Gino        Imputado en: RP 00297 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024324 05/06/09 05/06/09            346.00   116 Loy Guillermo Gino                 Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024325 05/06/09 05/06/09             89.00   329 REGIDATA S.R.L.                    Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9486 000831 SD 09 05/06/2009           378.00  1145-D ANGELO JUAN CARLOS      Imputado en: RP 00297 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024326 05/06/09 05/06/09            378.00  3745 D ANGELO JUAN CARLOS               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9487 000831 SD 09 05/06/2009            44.00  1145-TRASLADOS ESPECIALES S.A. Imputado en: RP 00297 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024327 05/06/09 05/06/09             44.00 19881 TRASLADOS ESPECIALES S.A.          Efectivo - Caja Chica                                         
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 9488 000831 SD 09 05/06/2009            25.00  1145-A.I.U.M.A.                Imputado en: RP 00297 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000024329 05/06/09 05/06/09            149.00 25101 DALU NEW DE ELSA INES AGUERO       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024330 05/06/09 05/06/09            130.00 25101 DALU NEW DE ELSA INES AGUERO       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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 9491 000831 SD 09 05/06/2009           840.00  1145-SERV.NAC.SANIDAD Y CALIDA Imputado en: RP 00297 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9492 005308 GM 09 05/06/2009           800.00 19511-CEMEP (clinica de esp.med Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001745745 05/06/09 05/06/09             48.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001745746 05/06/09 05/06/09            748.00   391 CEMEP (clinica de esp.medicas privaCheques                                                       
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 9493 005996 ec 09 05/06/2009       200,240.98 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02151 Fecha de Giro: 08/06/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000010082 19/06/09 25/06/09        100,120.49 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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 9495 005996 ec 09 05/06/2009       200,241.00 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02151 Fecha de Giro: 08/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    100,120.50 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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                                      8,804.06 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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0000010084 19/06/09 25/06/09          8,804.05 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                --------------                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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 9501 005153 MO 09 05/06/2009         2,500.00 25885-RACEDO CESAR EDGARDO      Imputado en: CM 00589 Fecha de Giro: 08/06/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 9502 005203 MO 09 05/06/2009         2,500.00 25510-PEREZ GABRIEL EZEQUIEL    Imputado en: CM 00592 Fecha de Giro: 08/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320151523                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009662 10/06/09 11/06/09          2,412.50 25510 PEREZ GABRIEL EZEQUIEL             Libramiento Transferencia                                     
0000000398 16/06/09 16/06/09             75.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000399 16/06/09 16/06/09             12.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
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0000024332 05/06/09 05/06/09            840.00  2156 TREPATT RUBEN ANDRES               Efectivo - Caja Chica                                         
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 9504 002901 SG 09 05/06/2009            18.10 22137-DON FRANCISCO S.A.        Imputado en: RP 00290 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024333 05/06/09 05/06/09             18.10  2283 DON FRANCISCO S.A.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9505 002901 SG 09 05/06/2009           161.00 22137-Proveedor de Anticipos y  Imputado en: RP 00290 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024334 05/06/09 05/06/09            161.00 19341 Proveedor de Anticipos y Fondo     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9506 002901 SG 09 05/06/2009           840.00 22137-D AMICO CLAUDIO           Imputado en: RP 00290 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9507 002901 SG 09 05/06/2009           600.00 22137-TALLER DE CHAPA Y PINTURA Imputado en: RP 00290 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024336 05/06/09 05/06/09            600.00 26495 TALLER DE CHAPA Y PINTURA DE URBINAEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9508 002901 SG 09 05/06/2009           110.00 22137-LAVADERO ARTESANAL Y LUBR Imputado en: RP 00290 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9509 012822 sg 08 05/06/2009         2,240.00 25257-VELIS MARIÑO RAUL ANGEL  Imputado en: CM 00994 Fecha de Giro: 08/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3720494/7                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017694 24/09/09 25/09/09          2,161.60 25257 VELIS MARIÑO RAUL ANGEL           Libramiento Transferencia                                     
0000000430 29/09/09 29/09/09             67.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000431 29/09/09 29/09/09             11.20 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9510 006510 SG 09 05/06/2009           515.00  2845-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: FP 00289 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001639380 05/06/09 05/06/09              2.58 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001639381 05/06/09 05/06/09             15.45   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9511 002412 ro 08 05/06/2009           850.00  1170-LIEFRINK & MARX S.A.      Imputado en: CM 00758 Fecha de Giro: 08/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    005740435                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012596 20/07/09 21/07/09            850.00  1170 LIEFRINK & MARX S.A.               Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    220033444                                                                 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    220019174                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    220072131                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9518 006587 ms 08 05/06/2009        22,953.00   610-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: CM 00673 Fecha de Giro: 08/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32000471/1                                                                
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0000000417 02/09/09 02/09/09            114.77 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 9520 005430 EC 09 05/06/2009         1,758.51 13032-CAVALLARO ROSA MABEL      Imputado en: CM 02160 Fecha de Giro: 08/06/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000010180 23/06/09 25/06/09          2,094.40 24992 ALVARENGO JUAN CARLOS              Libramiento Transferencia                                     
0000000403 30/06/09 30/06/09            134.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000405 30/06/09 30/06/09             11.20 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9524    06/06/2009         5,698.25  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 00258 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 9525 002901 SG 09 06/06/2009           595.00 22137-Transbordadora Austral Br Imputado en: RP 00290 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024338 06/06/09 06/06/09            595.00  2488 Transbordadora Austral Broom S.A.  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9526 002901 SG 09 06/06/2009           584.00 22137-Transbordadora Austral Br Imputado en: RP 00290 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024339 06/06/09 06/06/09            584.00  2488 Transbordadora Austral Broom S.A.  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9527 002901 SG 09 06/06/2009           161.00 22137-Proveedor de Anticipos y  Imputado en: RP 00290 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024340 06/06/09 06/06/09            161.00 19341 Proveedor de Anticipos y Fondo     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9528 002901 SG 09 06/06/2009           161.00 22137-Proveedor de Anticipos y  Imputado en: RP 00290 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024341 06/06/09 06/06/09            161.00 19341 Proveedor de Anticipos y Fondo     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9529 002901 SG 09 06/06/2009           161.00 22137-Proveedor de Anticipos y  Imputado en: RP 00290 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024345 06/06/09 06/06/09             14.00 22769 POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILEEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9534 002901 SG 09 06/06/2009            14.00 22137-POLICIA DE INVESTIGACIONE Imputado en: RP 00290 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000024347 06/06/09 06/06/09             14.00 22769 POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILEEfectivo - Caja Chica                                         
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 9535 002901 SG 09 06/06/2009            14.00 22137-POLICIA DE INVESTIGACIONE Imputado en: RP 00290 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000024348 06/06/09 06/06/09             14.00 22769 POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILEEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001728706 06/06/09 06/06/09          9,046.01 24326 DROFAST S.R.L.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9537 005842 MS 09 06/06/2009           468.00  2107-PROPATO HNOS, S.A.I.C.    Imputado en: FP 00258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001737558 06/06/09 06/06/09            451.62   311 PROPATO HNOS, S.A.I.C.             Cheques                                                       
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0001737560 06/06/09 06/06/09             14.04   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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 9538 005842 MS 09 06/06/2009         1,000.00  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 00258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001737557 06/06/09 06/06/09             30.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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 9539 002746 SG 09 06/06/2009         1,820.00  1304-SOTO LEMUS ANTONIO RUBEN  Imputado en: RP 00298 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000024349 06/06/09 06/06/09          1,820.00 11527 SOTO LEMUS ANTONIO RUBEN           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9540 002746 SG 09 06/06/2009           202.00  1304-CHANTEFORT CARLOS EDGARDO Imputado en: RP 00298 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024350 06/06/09 06/06/09            202.00 22059 CHANTEFORT CARLOS EDGARDO          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9541 002746 SG 09 06/06/2009            40.00  1304-SEGURIDAD MADRYN S.R.L.   Imputado en: RP 00298 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024351 06/06/09 06/06/09             40.00 22087 SEGURIDAD MADRYN S.R.L.            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9542 002746 SG 09 06/06/2009            59.00  1304-OLGA B. RUIZ              Imputado en: RP 00298 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024352 06/06/09 06/06/09             59.00 25116 OLGA B. RUIZ                       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9543 002746 SG 09 06/06/2009           140.00  1304-ESTACION SERVICIO 
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024353 06/06/09 06/06/09            140.00 26490 ESTACION SERVICIO 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 9544 002746 SG 09 06/06/2009         2,257.00  1304-ESTACION SERVICIO 
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9547 002746 SG 09 06/06/2009             9.38  1304-RUBILAR SERGIO ADRIAN     Imputado en: RP 00298 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024357 06/06/09 06/06/09              9.38 26493 RUBILAR SERGIO ADRIAN              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9548 005842 MS 09 06/06/2009           870.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001737663 06/06/09 06/06/09            839.55   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001737664 06/06/09 06/06/09             26.10   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001737665 06/06/09 06/06/09              4.35 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9549 005842 MS 09 06/06/2009         1,559.80  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 00258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001737637 06/06/09 06/06/09          1,528.60   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9550 005842 MS 09 06/06/2009         1,878.81  2107-BERNARDO LEW E HIJOS S.R. Imputado en: FP 00258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001737603 06/06/09 06/06/09             50.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9552 005842 MS 09 06/06/2009         2,916.00  2107-FADA PHARMA S.A           Imputado en: FP 00258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001737600 06/06/09 06/06/09             87.48   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9553 005842 MS 09 06/06/2009         1,044.00  2107-SOTERO DIEGO JOAQUIN      Imputado en: FP 00258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001737595 06/06/09 06/06/09          1,007.46 19645 SOTERO DIEGO JOAQUIN               Cheques                                                       
0001737596 06/06/09 06/06/09             31.32   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001687174 08/06/09 08/06/09          2,875.89  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001737709 08/06/09 08/06/09            639.22   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9556 006431 GM 09 08/06/2009         2,970.00   844-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001752554 08/06/09 08/06/09          2,776.95 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001728608 08/06/09 08/06/09            965.00  1203 MG PHARMACORP S.R.L.               Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9558    08/06/2009           500.00 25721-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 00299 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 9559 006431 GM 09 08/06/2009           434.10   844-DE LA COSTA PATAGONICA S. Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769225 08/06/09 08/06/09              2.17 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001769226 08/06/09 08/06/09              6.51   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001769227 08/06/09 08/06/09            425.42  4032 DE LA COSTA PATAGONICA S.A.        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9560 000831 SD 09 08/06/2009           211.00  1145-Loy Guillermo Gino        Imputado en: RP 00297 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024358 08/06/09 08/06/09            211.00   116 Loy Guillermo Gino                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9561 000831 SD 09 08/06/2009            98.42  1145-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: RP 00297 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000024359 08/06/09 08/06/09             98.42   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000024360 08/06/09 08/06/09            120.00   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9563 000831 SD 09 08/06/2009            67.99  1145-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: RP 00297 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024361 08/06/09 08/06/09             67.99   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9565 000831 SD 09 08/06/2009           115.00  1145-TALLER REGIONAL AUSTRAL S Imputado en: RP 00297 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 9566 000831 SD 09 08/06/2009            25.00  1145-CERRAJERIA ANAT DE CARLOS Imputado en: RP 00297 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024364 08/06/09 08/06/09             25.00  1296 CERRAJERIA ANAT DE CARLOS ALBERTO REfectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9569 000831 SD 09 08/06/2009            48.00  1145-AMELIN S.A                Imputado en: RP 00297 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024368 08/06/09 08/06/09             25.00  1780 CARLOS W. HEREDIA                  Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9571 000831 SD 09 08/06/2009           152.00  1145-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: RP 00297 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024369 08/06/09 08/06/09            152.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024372 08/06/09 08/06/09            378.72 26167 SERV.NAC.SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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 9575 005823 gm 09 08/06/2009           629.76   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02078 Fecha de Giro: 09/06/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000420 02/09/09 02/09/09              3.15 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9576 018246 SD 08 08/06/2009         7,000.00 24958-CAMARA FUEGUINA DE PESCAD Imputado en: FP 00009 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9577 005113 mo 09 08/06/2009           141.11   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02033 Fecha de Giro: 09/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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                                               Cancelacion por asiento                                                                                
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 9579 006193 GM 09 08/06/2009           112.25   755-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00296 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001761284 08/06/09 08/06/09            112.25   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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 9580 006431 GM 09 08/06/2009         2,121.95   844-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001752541 08/06/09 08/06/09             63.66   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001752542 08/06/09 08/06/09          2,047.68   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9582 002725 EC 09 08/06/2009         3,500.00 20352-VERA VERA JESSICA JACQUEL Imputado en: FP 00300 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001745338 08/06/09 08/06/09          3,500.00 23737 VERA VERA JESSICA JACQUELINE       Cheques                                                       
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 9583 002725 EC 09 08/06/2009         3,500.00 20352-PUTTINI JUAN MIGUEL       Imputado en: FP 00300 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001745337 08/06/09 08/06/09          3,500.00 23740 PUTTINI JUAN MIGUEL                Cheques                                                       
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 9584 002725 EC 09 08/06/2009         3,500.00 20352-DELLA BRUNA JULIAN        Imputado en: FP 00300 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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 9585 006193 GM 09 08/06/2009           103.56   755-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00296 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001761285 08/06/09 08/06/09            103.56 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9586 006193 GM 09 08/06/2009           198.75   755-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00296 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001761286 08/06/09 08/06/09            198.75   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9587 006193 GM 09 08/06/2009           192.75   755-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00296 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001761287 08/06/09 08/06/09            192.75   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9588 003230 md 09 08/06/2009           900.00  6708-GALIANO SARA LIDIA        Imputado en: CM 01287 Fecha de Giro: 09/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000010143 22/06/09 22/06/09            900.00  6708 GALIANO SARA LIDIA                 Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9589 006193 GM 09 08/06/2009            40.00   755-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00296 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
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 9593 002725 EC 09 08/06/2009         3,500.00 20352-DELLA BRUNA JULIAN        Imputado en: FP 00300 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001745355 08/06/09 08/06/09          3,500.00 25280 DELLA BRUNA JULIAN                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001737740 08/06/09 08/06/09          3,145.90 21395 CASA OTTO HESS S.A.                Cheques                                                       
0001737741 08/06/09 08/06/09             16.30 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
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 9595 006193 GM 09 08/06/2009           735.00   755-MARIA ESTHER SEGOVIA (EL  Imputado en: FP 00296 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001761291 08/06/09 08/06/09            690.90   832 MARIA ESTHER SEGOVIA (EL TULIPAN)  Cheques                                                       
0001761292 08/06/09 08/06/09             44.10   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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0001761585 08/06/09 08/06/09         12,653.16  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9599 002725 EC 09 08/06/2009         3,500.00 20352-PUTTINI JUAN MIGUEL       Imputado en: FP 00300 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001771025 08/06/09 08/06/09          3,500.00 23740 PUTTINI JUAN MIGUEL                Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001771027 08/06/09 08/06/09          3,500.00 25280 DELLA BRUNA JULIAN                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017512 22/09/09 23/09/09            659.99   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
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0000000431 29/09/09 29/09/09              3.42 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769253 08/06/09 08/06/09              4.27 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001769254 08/06/09 08/06/09             25.59   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001769255 08/06/09 08/06/09            823.29   302 SOUK PEN S.R.L.                    Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 9609 001670 MO 09 08/06/2009         8,419.78 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001754193 08/06/09 08/06/09          8,125.09  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024375 08/06/09 08/06/09            115.00 22634 LA FERRETERIA S.A.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 9616 003256 SD 09 08/06/2009           160.50 22712-LA FERRETERIA S.A.        Imputado en: RP 00308 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000024376 08/06/09 08/06/09            160.50 22634 LA FERRETERIA S.A.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9617 003256 SD 09 08/06/2009            80.00 22712-TIBAUDIN FORGIONE RICARDO Imputado en: RP 00308 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024377 08/06/09 08/06/09             80.00 26398 TIBAUDIN FORGIONE RICARDO          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9618 004708 EC 09 08/06/2009        26,436.12 25721-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 00309 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001761597 08/06/09 08/06/09         24,849.95 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
0001761598 08/06/09 08/06/09          1,586.17   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9619 005643 gm 09 08/06/2009         1,991.00   816-GAS AUSTRAL S.A.          Imputado en: CM 02073 Fecha de Giro: 09/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000013347 10/08/09 10/08/09            308.40   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001752555 09/06/09 09/06/09             10.83 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001752556 09/06/09 09/06/09             64.95   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001761593 08/06/09 08/06/09         39,724.89  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
0001761594 08/06/09 08/06/09          1,228.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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 9624 001670 MO 09 08/06/2009           263.21 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001754191 08/06/09 08/06/09            263.21  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9625 001313 ec 09 08/06/2009       512,768.88 19452-PFO-CONV.CONVERCION DEUDA Imputado en: CM 00466 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Cancelacion por asiento                                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000673 08/06/09 08/06/09        512,768.88 19452 PFO-CONV.CONVERCION DEUDA          Cancelacion por compensacion                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9626 001313 EC 09 08/06/2009       506,145.00 19452-PFO-CONV.CONVERCION DEUDA Imputado en: CM 00466 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Cancelacion por asiento                                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9627 005004 ms 09 08/06/2009           140.77   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01901 Fecha de Giro: 09/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010385 25/06/09 26/06/09            140.77   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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 9628 004989 ec 09 08/06/2009            39.73   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02058 Fecha de Giro: 09/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012615 20/07/09 21/07/09             39.73   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9629 001858 EC 09 08/06/2009         4,401.96   512-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001688350 08/06/09 08/06/09          4,387.64   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
0001688351 08/06/09 08/06/09             14.32   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9630 016498 sg 08 08/06/2009         3,872.34 19268-MEDINA FERNANDO JOSE AUGU Imputado en: CM 00812 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3040981/3                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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 9631 004294 EC 09 08/06/2009        30,249.32 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00311 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001761587 08/06/09 08/06/09         29,341.84  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
0001761588 08/06/09 08/06/09            907.48   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9632 012833 sg 08 08/06/2009         2,000.00  2990-AYALA Dario               Imputado en: CM 00988 Fecha de Giro: 09/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2204382/3                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000017397 18/09/09 21/09/09          1,930.00  2990 AYALA Dario                        Libramiento Transferencia                                     
0000000430 29/09/09 29/09/09             60.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000431 29/09/09 29/09/09             10.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9633 004162 EC 09 08/06/2009           267.36 25721-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 00312 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001761617 08/06/09 08/06/09            267.36   850 RIVERA CATALINA DANIELA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9634 004157 EC 09 08/06/2009           300.00 25721-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 00313 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9636 004161 EC 09 08/06/2009         1,100.00 25721-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 00315 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001754222 21/08/09 21/08/09             13.95   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001754223 21/08/09 21/08/09              4.65 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9638 004058 MD 09 08/06/2009           615.01 26413-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000024378 08/06/09 08/06/09            615.01  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9639 004058 MD 09 08/06/2009           400.00 26413-MATEO KARELOVIC E HIJOS S Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024384 08/06/09 08/06/09            828.00 23214 NELSON IRENE ANABELLA              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024385 08/06/09 08/06/09            324.00 23214 NELSON IRENE ANABELLA              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001754188 08/06/09 08/06/09            173.42  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000399 16/06/09 16/06/09             17.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU        2950434121941                                                             
                                         ANULADA                                                                                                      
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 9651 012813 SG 08 08/06/2009         3,450.70   806-FM DEL SOL SH             Imputado en: CM 00990 Fecha de Giro: 09/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        2950434121941                                                             
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000420 02/09/09 02/09/09             17.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024387 08/06/09 08/06/09            175.00  2291 AVILA S/N (TERMINAL DE OMNIBUS)    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9653 002746 SG 09 08/06/2009           264.00  1304-Transbordadora Austral Br Imputado en: RP 00298 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024388 08/06/09 08/06/09            264.00  2488 Transbordadora Austral Broom S.A.  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9654 002746 SG 09 08/06/2009           270.00  1304-Transbordadora Austral Br Imputado en: RP 00298 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024389 08/06/09 08/06/09            270.00  2488 Transbordadora Austral Broom S.A.  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9655 002746 SG 09 08/06/2009           112.00  1304-Proveedor de Anticipos y  Imputado en: RP 00298 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024390 08/06/09 08/06/09            112.00 19341 Proveedor de Anticipos y Fondo     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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0000024391 08/06/09 08/06/09            112.00 19341 Proveedor de Anticipos y Fondo     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9657 002746 SG 09 08/06/2009             7.00  1304-DONATTI SUSANA(REG.NAC.DE Imputado en: RP 00298 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9658 002746 SG 09 08/06/2009            14.00  1304-POLICIA DE INVESTIGACIONE Imputado en: RP 00298 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9659 002746 SG 09 08/06/2009             7.00  1304-POLICIA DE INVESTIGACIONE Imputado en: RP 00298 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024394 08/06/09 08/06/09              7.00 22769 POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILEEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9660 016452 SG 08 08/06/2009         8,333.33  1202-PRENSA S.R.L.             Imputado en: CM 00799 Fecha de Giro: 09/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    12650120/7                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017769 28/09/09 29/09/09          8,291.66  1202 PRENSA S.R.L.                      Libramiento Transferencia                                     
0000000484 30/12/09 30/12/09             41.67 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9661 001670 MO 09 08/06/2009           334.40 26271-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001754187 08/06/09 08/06/09            334.40   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
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 9662 000107 gm 09 08/06/2009        90,000.00 25359-FONDO OPERATIVO-POLICIA P Imputado en: CM 02180 Fecha de Giro: 09/06/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000010137 22/06/09 25/06/09         10,000.00 25359 FONDO OPERATIVO-POLICIA PROVINCIAL Libramiento Transferencia                                     
0000013055 29/07/09 30/07/09         20,000.00 25359 FONDO OPERATIVO-POLICIA PROVINCIAL Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:        60,000.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9666 004058 MD 09 08/06/2009             4.50 26413-SUR ATLANTIC OIL S.A.     Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024398 08/06/09 08/06/09              4.50  2301 SUR ATLANTIC OIL S.A.              Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9667    08/06/2009            14.00 26413-POLICIA DE INVESTIGACIONE Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 9668 004058 MD 09 08/06/2009         1,975.00 26413-WALKER SUSANA BEATRIZ     Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024400 08/06/09 08/06/09          1,975.00 22988 WALKER SUSANA BEATRIZ              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9669 004058 MD 09 08/06/2009           224.00 26413-ERIC DAVID WALKER         Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024401 08/06/09 08/06/09            224.00 25117 ERIC DAVID WALKER                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9670 004058 MD 09 08/06/2009            69.25 26413-POTENZA COMBUSTIBLE S.R.L Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024402 08/06/09 08/06/09             69.25 25263 POTENZA COMBUSTIBLE S.R.L. (COSTA SEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9671 003338 md 08 08/06/2009         3,000.00 25202-ASOCIACION CIVIL BIBLIOTE Imputado en: CM 00874 Fecha de Giro: 09/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        4341206011                                                                
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 9672    08/06/2009            41.35 26413-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 9673    08/06/2009             6.88 26413-Proveedor de Anticipos y  Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 9674    08/06/2009             8.44 26413-Proveedor de Anticipos y  Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 9675    08/06/2009             6.62 26413-Proveedor de Anticipos y  Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 9676    08/06/2009            10.00 26413-Proveedor de Anticipos y  Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 9677    08/06/2009             8.96 26413-Proveedor de Anticipos y  Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 9678    08/06/2009           195.00 26413-NUEVA CHEVALLIER S.A.     Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 9679 004514 EC 09 08/06/2009           750.00 25721-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 00317 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001761618 08/06/09 08/06/09            705.00 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
0001761619 08/06/09 08/06/09             45.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9680 006030 EC 09 08/06/2009           975.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00262 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746648 08/06/09 08/06/09            970.61   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
0001746649 08/06/09 08/06/09              4.39   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9681 006029 EC 09 08/06/2009           850.19 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00261 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001746651 08/06/09 08/06/09              3.83   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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 9682 006096 ec 09 08/06/2009       290,352.52 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02178 Fecha de Giro: 09/06/2009                        
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0000010009 18/06/09 19/06/09         77,000.00 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000010010 18/06/09 19/06/09        145,176.26   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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 9683 006096 ec 09 08/06/2009       430,481.47 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02178 Fecha de Giro: 09/06/2009                        
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                                    215,240.74 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 9684 006096 ec 09 08/06/2009        16,475.00 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02178 Fecha de Giro: 09/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      8,237.50 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009745 11/06/09 12/06/09          8,237.50 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000010013 18/06/09 19/06/09          8,237.50   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001737701 09/06/09 09/06/09              3.88 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001728583 09/06/09 09/06/09             22.35   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 9691 004938 ms 09 09/06/2009        17,854.66   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01896 Fecha de Giro: 10/06/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001769229 09/06/09 09/06/09             32.03   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9696 002822 ms 09 09/06/2009           458.66   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 01934 Fecha de Giro: 10/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024412 09/06/09 09/06/09             10.79  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9703 003256 SD 09 09/06/2009           230.00 22712-MOREYRA ISMAEL            Imputado en: RP 00308 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024413 09/06/09 09/06/09            230.00 22832 MOREYRA ISMAEL                     Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9704 003256 SD 09 09/06/2009           112.00 22712-GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDI Imputado en: RP 00308 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024414 09/06/09 09/06/09            112.00 24217 GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9705 005842 MS 09 09/06/2009         2,320.00  2107-LABORATORIO RICHET S.A.   Imputado en: FP 00258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728588 09/06/09 09/06/09          2,238.80  1952 LABORATORIO RICHET S.A.            Cheques                                                       
0001728589 09/06/09 09/06/09             11.60 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001728590 09/06/09 09/06/09             69.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9706 003256 SD 09 09/06/2009           108.00 22712-REGIDATA S.R.L.           Imputado en: RP 00308 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024415 09/06/09 09/06/09            108.00   329 REGIDATA S.R.L.                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024416 09/06/09 09/06/09             83.00  2482 IBAEZ DARIO                       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9708 007249 SH 09 09/06/2009           360.00 24251-ARDIZZONE JORGE EDUARDO   Imputado en: FP 00277 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001725450 09/06/09 09/06/09            360.00 24264 ARDIZZONE JORGE EDUARDO            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9709 003256 SD 09 09/06/2009            48.00 22712-PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R Imputado en: RP 00308 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000024417 09/06/09 09/06/09             48.00   668 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9710 003256 SD 09 09/06/2009         1,350.00 22712-MAUMARY HECTOR JORGE      Imputado en: RP 00308 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000024418 09/06/09 09/06/09          1,350.00 25907 MAUMARY HECTOR JORGE               Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9711 003256 SD 09 09/06/2009           580.00 22712-SERVICIOS DE REPARACION 
                                                                                                                                                      
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0000024419 09/06/09 09/06/09            580.00 26501 SERVICIOS DE REPARACION 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9712 003256 SD 09 09/06/2009           900.00 22712-KERSEVAN SERGIO ROBERTO   Imputado en: RP 00308 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024420 09/06/09 09/06/09            900.00 26502 KERSEVAN SERGIO ROBERTO            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 9713    09/06/2009         1,419.55   844-PACILLY JUAN EDUARDO (LIM Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 9714 003256 SD 09 09/06/2009           129.40 22712-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: RP 00308 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024421 09/06/09 09/06/09            129.40   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9715 003256 SD 09 09/06/2009           236.00 22712-JOSE OCOCKI (LA CASA DEL  Imputado en: RP 00308 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024422 09/06/09 09/06/09            236.00 25686 JOSE OCOCKI (LA CASA DEL ACCESORIO)Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9716 003256 SD 09 09/06/2009           750.00 22712-KERSEVAN SERGIO ROBERTO   Imputado en: RP 00308 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024423 09/06/09 09/06/09            750.00 26502 KERSEVAN SERGIO ROBERTO            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9717 005578 ED 09 09/06/2009         3,980.00 24228-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001768937 09/06/09 09/06/09          3,860.60   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
0001776650 30/12/09 30/12/09            119.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9718 006431 GM 09 09/06/2009            51.20   844-Franco Norberto Oscar     Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001752545 09/06/09 09/06/09             51.20   270 Franco Norberto Oscar              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9719 005578 ED 09 09/06/2009         3,200.00 24228-GUETE HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001768938 09/06/09 09/06/09          3,104.00   200 GUETE HECTOR DANIEL                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9720 000701 SD 09 09/06/2009            40.00 20752-NUEZ OLIVERA CLAUDIO MAR Imputado en: RP 00260 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024424 09/06/09 09/06/09             40.00 20966 NUEZ OLIVERA CLAUDIO MARCELO      Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9721 005842 MS 09 09/06/2009         1,192.00  2107-FELTON S.A.               Imputado en: FP 00258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001728513 09/06/09 09/06/09          1,150.28 25053 FELTON S.A.                        Cheques                                                       
0001728514 09/06/09 09/06/09             35.76   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001728515 09/06/09 09/06/09              5.96 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9722 002893 MO 09 09/06/2009         1,690.00 24918-ZABALA ARIEL RUBEN ANIBAL Imputado en: FP 00276 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0001720612 09/06/09 09/06/09            482.50   841 BORGATO HECTOR EUGENIO             Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001720613 09/06/09 09/06/09            820.25   841 BORGATO HECTOR EUGENIO             Cheques                                                       
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0001720621 09/06/09 09/06/09              4.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001720614 09/06/09 09/06/09            200.00 13773 RAMIREZ NIDIA FERNANDA             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001720615 09/06/09 09/06/09            150.00  1613 TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001754185 09/06/09 09/06/09            716.29  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001754223 21/08/09 21/08/09              3.66 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9733 003495 MD 09 09/06/2009           134.80 25019-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00214 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001720616 09/06/09 09/06/09            134.80  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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 9735 004770 gm 09 09/06/2009           252.22   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 01990 Fecha de Giro: 10/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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                                               Libramiento Transferencia    220061113                                                                 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9737 006298 ec 09 09/06/2009         4,190.68 11539-PUGNI LAURA CRISTINA      Imputado en: CM 02196 Fecha de Giro: 12/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220067913                                                                 
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 9738 006298 ec 09 09/06/2009         3,785.80 13702-PATRONI BERTOMEU NICOLAS  Imputado en: CM 02196 Fecha de Giro: 12/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220033444                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 9739 002746 SG 09 09/06/2009         1,820.00  1304-ANT.C/CARGO A RENDIR HERB Imputado en: RP 00298 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000024425 09/06/09 09/06/09          1,820.00  1304 ANT.C/CARGO A RENDIR HERBERT JORGE Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9740 006298 ec 09 09/06/2009         1,792.94 10582-MAARICUA ANDRES EDUARDO  Imputado en: CM 02196 Fecha de Giro: 12/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220019174                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009947 18/06/09 18/06/09          1,792.94 10582 MAARICUA ANDRES EDUARDO           Libramiento Transferencia                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001720617 09/06/09 09/06/09             91.00  1185 CORREO OFICIAL R.A. S.A. (CORREO ARCheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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 9746 003495 MD 09 09/06/2009           145.00 25019-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00214 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9747 005265 MS 09 09/06/2009         2,336.00  2107-PCSHOP TECNOLOGIA DE AVAN Imputado en: FP 00318 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001669586 09/06/09 09/06/09          2,254.24 24439 PCSHOP TECNOLOGIA DE AVANZADA (IT ICheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     90,545.95 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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0000024426 09/06/09 09/06/09            672.00  2488 Transbordadora Austral Broom S.A.  Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9751 002901 SG 09 09/06/2009           672.00 22137-Transbordadora Austral Br Imputado en: RP 00290 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024427 09/06/09 09/06/09            672.00  2488 Transbordadora Austral Broom S.A.  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010080 19/06/09 25/06/09         90,545.94 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000010243 23/06/09 25/06/09         90,545.94   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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 9753 005995 ec 09 09/06/2009        15,932.93 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02190 Fecha de Giro: 09/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000010081 19/06/09 25/06/09         15,932.93 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0001720630 09/06/09 09/06/09            194.80  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0001720632 09/06/09 09/06/09             45.60   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
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 9769 006513 ec 09 09/06/2009            22.20  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 02197 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                         ANULADA                                                                                                      
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0001768487 09/06/09 09/06/09          2,665.91  2084 RADIO TAXIBUS S.R.L.               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    0572281/1                                                                 
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 9772 002220 RO 09 09/06/2009           258.00   754-ATENMED S.A.              Imputado en: FP 00246 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001768489 09/06/09 09/06/09            258.00 22265 ATENMED S.A.                       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 9773 005842 MS 09 09/06/2009         1,481.41  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 00258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001737628 09/06/09 09/06/09          1,451.78   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
0001737629 09/06/09 09/06/09              7.41 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001737630 09/06/09 09/06/09             22.22   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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 9778 002220 RO 09 09/06/2009           130.00   754-DIAGNOSTICO POR IMAGENES  Imputado en: FP 00246 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001665324 09/06/09 09/06/09            130.00  2551 DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.A.      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9779 002220 RO 09 09/06/2009         6,230.00   754-ISOMOS S.R.L.             Imputado en: FP 00246 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001665323 09/06/09 09/06/09          6,230.00  2645 ISOMOS S.R.L.                      Cheques                                                       
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 9780 002220 RO 09 09/06/2009         1,495.00   754-MHG IMPLANTES S.R.L.      Imputado en: FP 00246 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001665321 09/06/09 09/06/09          1,495.00 22365 MHG IMPLANTES S.R.L.               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9781 001853 EC 09 09/06/2009         5,444.58 22750-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00271 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001679994 09/06/09 09/06/09             18.52   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9782 008452 ED 09 09/06/2009           210.00 24228-TALLER REGIONAL AUSTRAL S Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001776328 09/06/09 09/06/09            210.00  1294 TALLER REGIONAL AUSTRAL S. DE H.   Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9783 003495 MD 09 09/06/2009           210.14 25019-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00214 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001720636 09/06/09 09/06/09            210.14 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9784 008452 ED 09 09/06/2009         4,000.00 24228-TURIMCO S.R.L.            Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001776324 09/06/09 09/06/09          3,880.00  2228 TURIMCO S.R.L.                     Cheques                                                       
0001776280 26/08/09 26/08/09            120.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9785 003495 MD 09 09/06/2009           202.70 25019-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00214 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001720639 09/06/09 09/06/09            202.70 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9786 006513 ec 09 09/06/2009            21.00  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 02197 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000007 23/12/09 23/12/09             21.00  1743 BANCO DE LA NACION ARGENTINA       Debito-Cuentas Bancarias          Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9787 005309 ed 09 09/06/2009           162.16   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02107 Fecha de Giro: 10/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013116 31/07/09 03/08/09            162.16   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9788 003495 MD 09 09/06/2009           415.13 25019-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00214 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001720641 09/06/09 09/06/09            402.68 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9789 006513 ec 09 09/06/2009            31.40  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 02197 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000008 23/12/09 23/12/09             31.40  1743 BANCO DE LA NACION ARGENTINA       Debito-Cuentas Bancarias          Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9790 003495 MD 09 09/06/2009           397.77 25019-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00214 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001720647 09/06/09 09/06/09            397.77 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9791 006062 md 09 09/06/2009           500.00 26591-Manrique Marcela Alejandr Imputado en: CM 00080 Fecha de Giro: 09/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009647 10/06/09 11/06/09            500.00 26591 Manrique Marcela Alejandra         Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 9792 003495 MD 09 09/06/2009           102.20 25019-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00214 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001720661 09/06/09 09/06/09            102.20 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9793 006770 ec 09 09/06/2009         9,600.00  2807-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Imputado en: CM 02208 Fecha de Giro: 09/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009671 10/06/09 10/06/09          9,600.00  2807 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACLibramiento por Caja              Buenos Aires                
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9794 008452 ED 09 09/06/2009           906.00 24228-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001776279 09/06/09 09/06/09            878.82  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
0001776280 26/08/09 26/08/09             27.18   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001776278 09/06/09 09/06/09          1,261.78   326 NEWXER SA                          Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9796 002902 MD 09 09/06/2009            18.00 26413-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000024428 09/06/09 09/06/09             18.00   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9797 002902 MD 09 09/06/2009           262.87 26413-BS.AS.CARNES ROJAS S.R.L. Imputado en: RP 00243 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024429 09/06/09 09/06/09            262.87   830 BS.AS.CARNES ROJAS S.R.L.          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9798 007376 SD 09 09/06/2009         3,000.00 24958-IBARRA PESO JORGE PATRICI Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001749064 09/06/09 09/06/09          2,910.00  3662 IBARRA PESO JORGE PATRICIO         Cheques                                                       
0001749065 09/06/09 09/06/09             90.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9799 005842 MS 09 09/06/2009         2,280.00  2107-EQUS FARMA S.R.L          Imputado en: FP 00258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001728616 09/06/09 09/06/09             68.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728497 09/06/09 09/06/09          2,166.90 21395 CASA OTTO HESS S.A.                Cheques                                                       
0001728498 09/06/09 09/06/09             11.23 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9801 003495 MD 09 09/06/2009         1,208.68 25019-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00214 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001720644 09/06/09 09/06/09          1,136.16 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
0001720660 09/06/09 09/06/09             72.52   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9802 000001 GM 09 09/06/2009         2,500.00  2189-MALDONADO BARRIENTOS VANE Imputado en: FP 00016 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001726633 09/06/09 09/06/09          2,425.00 25857 MALDONADO BARRIENTOS VANESA TAMARA Cheques                                                       
0001726634 09/06/09 09/06/09             75.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9803    09/06/2009         2,041.00  2107-LOVERA ELOGIO             Imputado en: FP 00318 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 9804 001670 MO 09 09/06/2009         1,978.07 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001754184 09/06/09 09/06/09          1,938.51  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
0001754222 21/08/09 21/08/09             29.67   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001754223 21/08/09 21/08/09              9.89 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9805 015630 MS 09 09/06/2009         2,000.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001727181 09/06/09 09/06/09          2,000.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9806 015953 ed 08 09/06/2009        87,886.11   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 02153 Fecha de Giro: 10/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000009680 10/06/09 11/06/09         87,886.11   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento Transferencia         Ushuaia                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9807 015953 ED 08 09/06/2009           200.80  1444-SINDICATO S.U.T.E.F (HABE Imputado en: CM 02153 Fecha de Giro: 10/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        535-035534-9                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000009681 10/06/09 11/06/09            200.80  1444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES)      Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9808 015953 ED 08 09/06/2009            15.16  1439-SINDICATO U.D.A. (HABERES Imputado en: CM 02153 Fecha de Giro: 10/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    30251-71                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009682 10/06/09 11/06/09             15.16  1439 SINDICATO U.D.A. (HABERES)         Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9809 015953 ED 08 09/06/2009             2.93  1487-SINDICATO U.P.C.N. (HABER Imputado en: CM 02153 Fecha de Giro: 10/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-810081-1                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009683 10/06/09 11/06/09              2.93  1487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES)       Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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 9810 015953 ED 08 09/06/2009             2.93  1489-SINDICATO A.T.S.A. (HABER Imputado en: CM 02153 Fecha de Giro: 10/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3810057-2                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000009685 10/06/09 11/06/09              2.93  1489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES)       Libramiento Transferencia                                     
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 9811 015953 ED 08 09/06/2009             8.88  1488-SINDICATO A.T.E. (HABERES Imputado en: CM 02153 Fecha de Giro: 10/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        35482-20                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9812 002220 RO 09 09/06/2009         1,319.06   754-DIAGNOSTICO POR IMAGENES  Imputado en: FP 00246 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001768488 09/06/09 09/06/09          1,319.06  2551 DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.A.      Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 9815 007376 SD 09 09/06/2009         5,900.00 24958-LARTIGAU JUAN MANUEL      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001749066 09/06/09 09/06/09          5,723.00 25872 LARTIGAU JUAN MANUEL               Cheques                                                       
0001790847 10/06/09 10/06/09            177.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9816 007376 SD 09 09/06/2009         2,200.00 24958-VEGA GERMAN NORBERTO      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001749067 09/06/09 09/06/09          2,134.00 21017 VEGA GERMAN NORBERTO               Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
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 9817 007376 SD 09 09/06/2009         2,200.00 24958-GUERRA PEDRO ALEJANDRO    Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 9818 007376 SD 09 09/06/2009         2,200.00 24958-AVALOS PABLO LUIS         Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 9819 007376 SD 09 09/06/2009         2,200.00 24958-SERDAN BRENDA LUCILA      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 9821 004915 ms 09 09/06/2009         3,500.00   905-FAURE JORGE ABEL          Imputado en: CM 00095 Fecha de Giro: 10/06/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9824 007376 SD 09 09/06/2009         4,100.00 24958-RIOS PATRICIA ALEJANDRA   Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001749074 09/06/09 09/06/09          3,977.00 25864 RIOS PATRICIA ALEJANDRA            Cheques                                                       
0001790847 10/06/09 10/06/09            123.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9825 003727 MS 09 09/06/2009         3,200.00   561-GUSTAVO ADOLFO ARANCIVA   Imputado en: CM 01828 Fecha de Giro: 10/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    520001271                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009644 10/06/09 11/06/09          3,200.00   561 GUSTAVO ADOLFO ARANCIVA            Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9826 007376 SD 09 09/06/2009         3,200.00 24958-BARRETO TABARE LUIS       Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001790825 09/06/09 09/06/09          3,104.00 19039 BARRETO TABARE LUIS                Cheques                                                       
0001790847 10/06/09 10/06/09             96.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9827 003721 ms 09 09/06/2009         1,900.00   866-OLGA ALDA GORDILLO        Imputado en: CM 01833 Fecha de Giro: 10/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3041425/3                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000399 16/06/09 16/06/09              9.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9828 007376 SD 09 09/06/2009         4,100.00 24958-FERNANDEZ ANDRES LEONARDO Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 9836 004720 sg 09 09/06/2009         5,818.00   734-SANDOVAL VARGAS BRUNO JAI Imputado en: CM 00534 Fecha de Giro: 10/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220045212                                                                 
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0000000399 16/06/09 16/06/09             29.09 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 9837 004751 SG 09 09/06/2009         5,032.00 21219-ELIZAUL DORA BEATRIZ      Imputado en: CM 00548 Fecha de Giro: 10/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32012343/4                                                                
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0000009655 10/06/09 11/06/09          4,855.88 21219 ELIZAUL DORA BEATRIZ               Libramiento Transferencia                                     
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0000000399 16/06/09 16/06/09             25.16 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
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 9838 005468 MO 09 09/06/2009         2,500.00 24195-OBANDO GUERRERO FRANCISCO Imputado en: CM 00594 Fecha de Giro: 10/06/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009654 10/06/09 11/06/09          2,412.50 24195 OBANDO GUERRERO FRANCISCO MARTIN   Libramiento Transferencia                                     
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0000000399 16/06/09 16/06/09             12.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9839 007376 SD 09 09/06/2009         3,500.00 24958-SA MERCEDES SUSANA        Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 9840 004996 EC 09 09/06/2009         2,500.00 25264-AGUIRRE JULIETA IVONNE    Imputado en: CM 00298 Fecha de Giro: 10/06/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001669585 09/06/09 09/06/09             14.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9843 007376 SD 09 09/06/2009         2,900.00 24958-MOYA NADIA AYELEN         Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 9844 002221 RO 09 09/06/2009           972.11   754-INC S.A.                  Imputado en: FP 00320 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001665300 09/06/09 09/06/09            972.11 24536 INC S.A.                           Cheques                                                       
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 9845 007376 SD 09 09/06/2009         5,900.00 24958-CASTRO FERNANDO           Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001790831 09/06/09 09/06/09          5,723.00 22709 CASTRO FERNANDO                    Cheques                                                       
0001790847 10/06/09 10/06/09            177.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9846 007376 SD 09 09/06/2009         5,100.00 24958-CABALLERO EDUARDO JUAN MA Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001790832 09/06/09 09/06/09          4,947.00 19236 CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA       Cheques                                                       
0001790847 10/06/09 10/06/09            153.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001790833 09/06/09 09/06/09          2,813.00 25602 VAZQUEZ MABEL IRMA                 Cheques                                                       
0001790847 10/06/09 10/06/09             87.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9848    09/06/2009           126.40  2107-COMERCIAL DEL FIN DEL MUN Imputado en: FP 00318 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 9849 007376 SD 09 09/06/2009         2,900.00 24958-ITURRASPE RODRIGO JAVIER  Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790834 09/06/09 09/06/09          2,813.00 21222 ITURRASPE RODRIGO JAVIER           Cheques                                                       
0001790847 10/06/09 10/06/09             87.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9851 007376 SD 09 09/06/2009         5,100.00 24958-ENRIQUEZ NESTOR RAFAEL    Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9852 007376 SD 09 09/06/2009         4,100.00 24958-BAHAMONDE RAFAEL DAVID    Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001790837 09/06/09 09/06/09          3,977.00 21387 BAHAMONDE RAFAEL DAVID             Cheques                                                       
0001790847 10/06/09 10/06/09            123.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9853 007376 SD 09 09/06/2009         2,900.00 24958-MAYORGA ELIZABET SILVIA   Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001790838 09/06/09 09/06/09          2,813.00 25715 MAYORGA ELIZABET SILVIA            Cheques                                                       
0001790847 10/06/09 10/06/09             87.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9854 003730 MS 09 09/06/2009         1,900.00   904-GUTIERREZ RICARDO         Imputado en: CM 01831 Fecha de Giro: 10/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32006615/7                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 9855 004920 MS 09 09/06/2009         4,000.00   916-JOSE EDUARDO GOROSITO     Imputado en: CM 00094 Fecha de Giro: 10/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    272004348                                                                 
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 9856 007376 SD 09 09/06/2009         4,100.00 24958-MALDONADO SANTIAGO ORLAND Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790839 09/06/09 09/06/09          3,977.00 25886 MALDONADO SANTIAGO ORLANDO         Cheques                                                       
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 9857 002221 RO 09 09/06/2009         4,200.00   754-RAMALLO PABLO             Imputado en: FP 00320 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768501 09/06/09 09/06/09          4,200.00 24943 RAMALLO PABLO                      Cheques                                                       
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 9858 007376 SD 09 09/06/2009         2,900.00 24958-RIVERO NORMA LUISA        Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001768502 09/06/09 09/06/09            749.89  2572 COTO C.I.C.S.A                     Cheques                                                       
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0001768504 09/06/09 09/06/09            786.10 23469 C & A ARGENTINA S.C.S.             Cheques                                                       
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 9863 007376 SD 09 09/06/2009         2,706.66 24958-CURRAS MARCO GERARDO      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001790843 09/06/09 09/06/09          2,625.46 25114 CURRAS MARCO GERARDO               Cheques                                                       
0001790847 10/06/09 10/06/09             81.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9864 007376 SD 09 09/06/2009         4,100.00 24958-SPANO EMILCE MARIA LOURDE Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001790844 09/06/09 09/06/09          3,977.00 25547 SPANO EMILCE MARIA LOURDES         Cheques                                                       
0001790847 10/06/09 10/06/09            123.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9865 002221 RO 09 09/06/2009           489.28   754-RADIO TAXIBUS S.R.L.      Imputado en: FP 00320 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001768486 09/06/09 09/06/09            489.28  2084 RADIO TAXIBUS S.R.L.               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9866 007376 SD 09 09/06/2009         5,100.00 24958-MAUMARY HECTOR JORGE      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001790845 09/06/09 09/06/09          4,794.00 25907 MAUMARY HECTOR JORGE               Cheques                                                       
0001790847 10/06/09 10/06/09            306.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9867 002221 RO 09 09/06/2009           188.06   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00320 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001665322 09/06/09 09/06/09            188.06  2074 FARMAKI S.R.L.                     Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9868 006512 ec 09 09/06/2009            21.00  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 02216 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                         ANULADA                                                                                                      
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 9869 003495 MD 09 09/06/2009           924.00 25019-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00214 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001720648 09/06/09 09/06/09            896.28   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
0001720667 09/06/09 09/06/09             27.72   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9870 003495 MD 09 09/06/2009         2,599.84 25019-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00214 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001720643 09/06/09 09/06/09          2,521.84 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
0001720665 09/06/09 09/06/09             78.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9871 004631 ed 09 09/06/2009        78,768.90   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 02157 Fecha de Giro: 10/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015491 01/09/09 02/09/09         78,768.90   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9872 004631 ed 09 09/06/2009           164.10  1444-SINDICATO S.U.T.E.F (HABE Imputado en: CM 02157 Fecha de Giro: 10/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        535-035534-9                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015492 01/09/09 02/09/09            164.10  1444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES)      Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9873 004631 ed 09 09/06/2009             9.58  1439-SINDICATO U.D.A. (HABERES Imputado en: CM 02157 Fecha de Giro: 10/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    30251-71                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015493 01/09/09 02/09/09              9.58  1439 SINDICATO U.D.A. (HABERES)         Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9874 004631 ed 09 09/06/2009             4.40  1487-SINDICATO U.P.C.N. (HABER Imputado en: CM 02157 Fecha de Giro: 10/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-810081-1                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015494 01/09/09 02/09/09              4.40  1487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES)       Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9875 004631 ed 09 09/06/2009             4.03  1488-SINDICATO A.T.E. (HABERES Imputado en: CM 02157 Fecha de Giro: 10/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        35482-20                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015495 01/09/09 02/09/09              4.03  1488 SINDICATO A.T.E. (HABERES)         Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9876 002221 RO 09 09/06/2009           100.00   754-EL POLITECNICO S.A.       Imputado en: FP 00320 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768505 09/06/09 09/06/09            100.00 19140 EL POLITECNICO S.A.                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9877 004630 ed 09 09/06/2009        83,309.86   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 02155 Fecha de Giro: 10/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000012838 23/07/09 23/07/09         83,309.86   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9878 004630 ed 09 09/06/2009           128.68  1444-SINDICATO S.U.T.E.F (HABE Imputado en: CM 02155 Fecha de Giro: 10/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        535-035534-9                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012839 23/07/09 24/07/09            128.68  1444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES)      Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9879 004630 ed 09 09/06/2009             8.64  1439-SINDICATO U.D.A. (HABERES Imputado en: CM 02155 Fecha de Giro: 10/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    30251-71                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Transferencia Via CBU        35482-20                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001720666 09/06/09 09/06/09             37.87   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9884 013365 ED 08 09/06/2009           205.69  1444-SINDICATO S.U.T.E.F (HABE Imputado en: CM 02152 Fecha de Giro: 10/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        535-035534-9                                                              
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 9885 013365 ED 08 09/06/2009            15.12  1439-SINDICATO U.D.A. (HABERES Imputado en: CM 02152 Fecha de Giro: 10/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    30251-71                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009688 10/06/09 11/06/09             15.12  1439 SINDICATO U.D.A. (HABERES)         Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9886 013365 ED 08 09/06/2009             8.88  1488-SINDICATO A.T.E. (HABERES Imputado en: CM 02152 Fecha de Giro: 10/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        35482-20                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009690 10/06/09 11/06/09              8.88  1488 SINDICATO A.T.E. (HABERES)         Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9887 013365 ED 08 09/06/2009             2.93  1489-SINDICATO A.T.S.A. (HABER Imputado en: CM 02152 Fecha de Giro: 10/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3810057-2                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009691 10/06/09 11/06/09              2.93  1489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES)       Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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 9888 003495 MD 09 09/06/2009            79.28 25019-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: FP 00214 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001720655 09/06/09 09/06/09             79.28  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9889 016833 ed 08 09/06/2009        80,457.32   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 02154 Fecha de Giro: 10/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012831 23/07/09 23/07/09         80,457.32   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9890 016833 ed 08 09/06/2009           181.52  1444-SINDICATO S.U.T.E.F (HABE Imputado en: CM 02154 Fecha de Giro: 10/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        535-035534-9                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 9891 016833 ed 08 09/06/2009            12.77  1439-SINDICATO U.D.A. (HABERES Imputado en: CM 02154 Fecha de Giro: 10/06/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    320145814                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1-810081-1                                                                
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 9895 016833 ed 08 09/06/2009             8.07  1488-SINDICATO A.T.E. (HABERES Imputado en: CM 02154 Fecha de Giro: 10/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        35482-20                                                                  
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 9896 016833 ed 08 09/06/2009             2.67  1489-SINDICATO A.T.S.A. (HABER Imputado en: CM 02154 Fecha de Giro: 10/06/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9898 004918 MS 09 09/06/2009         3,345.35 24693-SANTOS QUEZADA MARIBEL AR Imputado en: CM 00084 Fecha de Giro: 11/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320145241                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009881 17/06/09 18/06/09          3,345.35 24693 SANTOS QUEZADA MARIBEL ARACELI     Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000012837 23/07/09 23/07/09          6,262.28   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento por Caja              Ushuaia                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9900 013365 ED 08 09/06/2009             2.93  1487-SINDICATO U.P.C.N. (HABER Imputado en: CM 02152 Fecha de Giro: 10/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-810081-1                                                                
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                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001720663 09/06/09 09/06/09             89.14 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9902 003495 MD 09 09/06/2009            62.00 25019-COMPAIA ISLAS DEL SUR S. Imputado en: FP 00214 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001720664 09/06/09 09/06/09             62.00  1411 COMPAIA ISLAS DEL SUR S.R.L.      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9903 004629 ED 09 09/06/2009        77,720.05   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 02156 Fecha de Giro: 10/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015486 01/09/09 02/09/09         77,720.05   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9904 004629 ED 09 09/06/2009           158.38  1444-SINDICATO S.U.T.E.F (HABE Imputado en: CM 02156 Fecha de Giro: 10/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        535-035534-9                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015487 01/09/09 02/09/09            158.38  1444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES)      Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9905 004629 ED 09 09/06/2009             9.12  1439-SINDICATO U.D.A. (HABERES Imputado en: CM 02156 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    30251-71                                                                  
                                         ANULADA                                                                                                      
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 9906 004629 ED 09 09/06/2009             4.40  1487-SINDICATO U.P.C.N. (HABER Imputado en: CM 02156 Fecha de Giro: 10/06/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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 9907 004629 ED 09 09/06/2009             4.03  1488-SINDICATO A.T.E. (HABERES Imputado en: CM 02156 Fecha de Giro: 10/06/2009                        
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0000015490 01/09/09 02/09/09              4.03  1488 SINDICATO A.T.E. (HABERES)         Transferencia Via CBU                                         
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 9908 004629 ED 09 09/06/2009             9.12  1439-SINDICATO U.D.A. (HABERES Imputado en: CM 02156 Fecha de Giro: 10/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    30251-71                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001776311 09/06/09 09/06/09            380.00   329 REGIDATA S.R.L.                    Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 9911    09/06/2009           799.58   754-EL POLITECNICO S.A.       Imputado en: FP 00320 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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0001776321 09/06/09 09/06/09            179.00   329 REGIDATA S.R.L.                    Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000402 22/06/09 22/06/09              2.61 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9917 006310 md 09 10/06/2009            82.12   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02129 Fecha de Giro: 10/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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0000009657 10/06/09 11/06/09             82.12   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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0001790846 10/06/09 10/06/09         15,015.60 23397 ACUÑA EZEQUIEL AUGUSTO            Cheques                                                       
0001790847 10/06/09 10/06/09            464.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9921    10/06/2009         4,140.00 24228-FARIAS JUAN CARLOS        Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 9922    10/06/2009           217.60  2107-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00318 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 9923 004941 ms 09 10/06/2009            67.08   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01898 Fecha de Giro: 11/06/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000010383 25/06/09 26/06/09             67.08   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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 9924 005265 MS 09 10/06/2009         2,894.00  2107-GUSTAVO RUSCONI           Imputado en: FP 00318 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001669598 10/06/09 10/06/09          2,705.89  2546 GUSTAVO RUSCONI                    Cheques                                                       
0001669599 10/06/09 10/06/09            173.64   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001669600 10/06/09 10/06/09             14.47 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9925 005572 ms 09 10/06/2009         8,172.25   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02092 Fecha de Giro: 11/06/2009                        
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 9927 003495 MD 09 10/06/2009            43.38 25019-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00214 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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 9930    10/06/2009         6,611.16  2107-ARREBOLA FERNANDO ARIEL   Imputado en: FP 00318 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 9931 005265 MS 09 10/06/2009         6,611.16  2107-ARREBOLA FERNANDO ARIEL   Imputado en: FP 00318 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001669595 10/06/09 10/06/09          6,181.43 21397 ARREBOLA FERNANDO ARIEL            Cheques                                                       
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0001669597 10/06/09 10/06/09             33.06 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia    22720051/7                                                                
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 9934 005842 MS 09 10/06/2009         1,387.11  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 00258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9935 003495 MD 09 10/06/2009            48.50 25019-FERREIRO NORMA BEATRIZ (L Imputado en: FP 00214 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001720640 10/06/09 10/06/09             48.50   233 FERREIRO NORMA BEATRIZ (LIB.ACUARELCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9936 005265 MS 09 10/06/2009         1,533.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00318 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001669589 10/06/09 10/06/09          1,479.34   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001669590 10/06/09 10/06/09             45.99   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001669591 10/06/09 10/06/09              7.67 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9937    10/06/2009           550.00  2107-VIVAS JULIO ALEJANDRO     Imputado en: FP 00318 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 9938 004984 SH 09 10/06/2009            37.50 25529-SOSA MARIA INES           Imputado en: FP 00240 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001751208 10/06/09 10/06/09             37.50 17229 SOSA MARIA INES                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9939    10/06/2009         6,004.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00318 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 9940 005842 MS 09 10/06/2009           821.41  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 00258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728532 10/06/09 10/06/09            768.02   404 SAN MARTIN SRL                     Cheques                                                       
0001728533 10/06/09 10/06/09             49.28   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001728534 10/06/09 10/06/09              4.11 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9941    10/06/2009         1,780.20  2107-ARREBOLA FERNANDO ARIEL   Imputado en: FP 00318 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 9942 006821 EC 09 10/06/2009           300.00  3691-JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO  Imputado en: CM 02241 Fecha de Giro: 11/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009781 12/06/09 12/06/09            300.00  3691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST.JUD.SLibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9943 005842 MS 09 10/06/2009         1,544.04  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 00258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001790849 10/06/09 10/06/09            490.73  1187 TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJES)   Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 9953 006380 ec 09 10/06/2009       154,782.36 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02209 Fecha de Giro: 11/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     77,391.18 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010076 19/06/09 25/06/09         77,391.18 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000010245 23/06/09 25/06/09         77,391.18   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9954 006380 ec 09 10/06/2009       154,782.36 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02209 Fecha de Giro: 11/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     77,391.18 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010077 19/06/09 25/06/09         77,391.18 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000010246 23/06/09 25/06/09         77,391.18   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9955 006380 ec 09 10/06/2009        13,602.97 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02209 Fecha de Giro: 11/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      6,801.49 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010078 19/06/09 25/06/09          6,801.48 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000010247 23/06/09 25/06/09          6,801.49   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9956 006192 GM 09 10/06/2009           352.04   755-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: FP 00273 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727545 10/06/09 10/06/09            352.04   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 9957 006192 GM 09 10/06/2009            70.00   755-OYARZO OBANDO RAUL FERNAN Imputado en: FP 00273 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727546 10/06/09 10/06/09             70.00 18941 OYARZO OBANDO RAUL FERNANDO        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9958 016075 SD 09 10/06/2009         2,895.12 24958-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00004 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790850 10/06/09 10/06/09          2,882.09   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
0001790852 10/06/09 10/06/09             13.03   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9959 016076 SD 09 10/06/2009         2,075.11 24958-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00004 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790851 10/06/09 10/06/09          2,065.77  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001790852 10/06/09 10/06/09              9.34   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9960 006192 GM 09 10/06/2009           155.82   755-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: FP 00273 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727548 10/06/09 10/06/09            155.82   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9961 006192 GM 09 10/06/2009           240.00   755-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 00273 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727547 10/06/09 10/06/09            240.00   262 SIST ALDO CONSTANTE                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9962 006391 ec 09 10/06/2009       167,930.79 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02245 Fecha de Giro: 11/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     83,965.40 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010073 19/06/09 25/06/09         83,965.39 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000010249 23/06/09 25/06/09         83,965.40   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727549 10/06/09 10/06/09             88.00   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9964 006391 ec 09 10/06/2009       167,930.79 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02245 Fecha de Giro: 11/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     83,965.40 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9965 006391 ec 09 10/06/2009        14,771.87 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02245 Fecha de Giro: 11/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      7,385.94 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000010251 23/06/09 25/06/09          7,385.94   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9966 005994 ec 09 10/06/2009         1,729.12 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02243 Fecha de Giro: 11/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                        864.56 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010015 18/06/09 19/06/09            864.56 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000010016 18/06/09 19/06/09            864.56   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9967 005994 ec 09 10/06/2009         2,546.24 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02243 Fecha de Giro: 11/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                      1,273.12 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010017 18/06/09 19/06/09          1,273.12 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000010018 18/06/09 19/06/09          1,273.12   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9968 005994 ec 09 10/06/2009            98.13 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02243 Fecha de Giro: 11/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                         49.07 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010019 18/06/09 19/06/09             49.06 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000010020 18/06/09 19/06/09             49.07   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9969 006191 GM 09 10/06/2009           380.00   755-SILVIA BLAS Y NESTOR GUZM Imputado en: FP 00272 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001775731 10/06/09 10/06/09            380.00 26420 SILVIA BLAS Y NESTOR GUZMAN S.H (PCCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9970    10/06/2009         2,150.00 24251-ARDIZZONE JORGE EDUARDO   Imputado en: FP 00277 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 9971    10/06/2009         1,486.00 24251-ARDIZZONE JORGE EDUARDO   Imputado en: FP 00277 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 9972 000004 GM 09 10/06/2009           260.00  2189-CORREO SUR S.R.L.         Imputado en: FP 00151 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001726641 10/06/09 10/06/09            260.00  1602 CORREO SUR S.R.L.                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9973 005993 ec 09 10/06/2009        38,437.21 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02260 Fecha de Giro: 11/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     19,218.61 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010055 19/06/09 25/06/09         19,218.60 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000012715 21/07/09 22/07/09         19,218.61   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9974 005993 ec 09 10/06/2009        55,857.57 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02260 Fecha de Giro: 11/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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0000010056 19/06/09 25/06/09         27,928.78 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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 9975 005993 ec 09 10/06/2009         2,183.10 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02260 Fecha de Giro: 11/06/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                      1,091.55 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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0000010057 19/06/09 25/06/09          1,091.55 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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 9976 007249 SH 09 10/06/2009         1,486.00 24251-ARDIZZONE JORGE EDUARDO   Imputado en: FP 00277 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725453 10/06/09 10/06/09          1,396.84 24264 ARDIZZONE JORGE EDUARDO            Cheques                                                       
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 9977 000643 GM 09 10/06/2009         2,000.00  2189-LOJO ANALIA VERONICA      Imputado en: FP 00322 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 9979 005101 sg 09 11/06/2009         9,430.94   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 01928 Fecha de Giro: 11/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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 9980 005111 mo 09 11/06/2009           355.64   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 02142 Fecha de Giro: 11/06/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 9981 005425 tm 09 11/06/2009           667.36   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 02003 Fecha de Giro: 11/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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 9982 008452 ED 09 11/06/2009        22,386.00 24228-MARIO BONETTO RODADOS Y S Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001776297 11/06/09 11/06/09         21,714.42  1269 MARIO BONETTO RODADOS Y SERVICIOS SCheques                                                       
0001776280 26/08/09 26/08/09            671.58   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9983 006349 gm 09 11/06/2009           499.81   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 02172 Fecha de Giro: 11/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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 9984 004321 sg 09 11/06/2009       270,833.00   412-NOMADE SOFT S.R.L.        Imputado en: CM 01043 Fecha de Giro: 12/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    6733204360                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000403 30/06/09 30/06/09          8,124.99   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000405 30/06/09 30/06/09          1,354.17 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9985 005099 sg 09 11/06/2009            85.00   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 01925 Fecha de Giro: 01/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017537 22/09/09 23/09/09             85.00   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9986 015628 MS 09 11/06/2009           362.60  2107-LOPEZ HUGO DANIEL         Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001745230 11/06/09 11/06/09            362.60   238 LOPEZ HUGO DANIEL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    0572281/1                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9988 006346 gm 09 11/06/2009            87.90 24088-EMPRESA PROVINCIAL DE ENE Imputado en: CM 02173 Fecha de Giro: 12/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        231756                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010610 02/07/09 03/07/09             87.90 24088 EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE COTransferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727551 11/06/09 11/06/09            114.00   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001745278 11/06/09 11/06/09             62.56   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001745279 11/06/09 11/06/09             10.43 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 9992    11/06/2009           350.05 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00323 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0001727123 11/06/09 11/06/09          1,999.55 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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0001754199 11/06/09 11/06/09            100.77  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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0000017809 29/09/09 30/09/09          2,643.12   974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA    Libramiento Transferencia                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001754196 11/06/09 11/06/09            461.25  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746660 11/06/09 11/06/09            348.42  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001746661 11/06/09 11/06/09              1.58   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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10007 001670 MO 09 11/06/2009           415.15 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001754197 11/06/09 11/06/09            406.85  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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0001744671 11/06/09 11/06/09            682.55  2626 BENITO LUIS BENITO                 Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000012815 22/07/09 23/07/09         30,517.03   516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.RIO GLibramiento Transferencia                                     
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10013 006298 ec 09 11/06/2009           448.23  1596-JUZ.DE 1RA.INST.DE FLIA.Y Imputado en: CM 02196 Fecha de Giro: 12/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000009948 18/06/09 18/06/09            448.23  1596 JUZ.DE 1RA.INST.DE FLIA.Y MINOR.DISLibramiento por Caja              Rio Grande                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10014 011957 md 08 11/06/2009        28,000.00 24992-ALVARENGO JUAN CARLOS     Imputado en: CM 00798 Fecha de Giro: 11/06/2009                        
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0000010313 24/06/09 25/06/09         26,180.00 24992 ALVARENGO JUAN CARLOS              Libramiento Transferencia                                     
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10015 006295 md 09 11/06/2009           605.44   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 02128 Fecha de Giro: 12/06/2009                        
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10016 011474 SG 08 11/06/2009         2,407.41   375-GAMA PRODUCCIONES S.R.L.  Imputado en: CM 00995 Fecha de Giro: 11/06/2009                        
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10017 006299 md 09 11/06/2009           156.32   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 02130 Fecha de Giro: 12/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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10018 005443 sg 09 11/06/2009         1,518.00   474-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01984 Fecha de Giro: 12/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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10019 001670 MO 09 11/06/2009         1,769.14 26271-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001754195 11/06/09 11/06/09          1,707.22   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001754222 21/08/09 21/08/09             53.07   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001754223 21/08/09 21/08/09              8.85 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10020 001670 MO 09 11/06/2009           129.01 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001754194 11/06/09 11/06/09            129.01  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10021 006955 MS 09 11/06/2009         2,366.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00325 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001676515 11/06/09 11/06/09          2,336.01   635 HENNINGER ADO ALBERTO              Cheques                                                       
0001676516 11/06/09 11/06/09             28.42   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001676517 11/06/09 11/06/09              1.57 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10022 006955 MS 09 11/06/2009           600.00 19642-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 00325 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001676518 11/06/09 11/06/09            582.00  1168 LIDER COOPERATIVA LIMITADA         Cheques                                                       
0001676519 11/06/09 11/06/09             18.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10023 005490 ec 09 11/06/2009         2,347.46   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 02134 Fecha de Giro: 12/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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10024 006955 MS 09 11/06/2009        22,666.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00325 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001676522 11/06/09 11/06/09             14.92 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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10025 005566 ms 09 11/06/2009           151.00   494-TELEFONICA DATA ARGENTINA Imputado en: CM 02056 Fecha de Giro: 12/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572281/1                                                                 
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0000017487 22/09/09 23/09/09            151.00   494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A.     Libramiento Transferencia                                     
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10026 006946 ec 09 11/06/2009       266,932.90 25513-COMUNA DE TOLHUIN FDO.SOL Imputado en: CM 02295 Fecha de Giro: 11/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710019/7                                                                
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0000020206 09/11/09 10/11/09        200,000.00 25513 COMUNA DE TOLHUIN FDO.SOLVENCIA SOCLibramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:        66,932.90                                                                                                        
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10027 006298 EC 09 11/06/2009           489.72  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02196 Fecha de Giro: 12/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009944 18/06/09 18/06/09            489.72  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja              Ushuaia                     
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10028 007233 MS 09 11/06/2009        19,174.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00326 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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10029 007233 MS 09 11/06/2009           360.00 19642-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 00326 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001676527 11/06/09 11/06/09            360.00  1168 LIDER COOPERATIVA LIMITADA         Cheques                                                       
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0001688353 11/06/09 11/06/09            344.75 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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10031 007249 SH 09 11/06/2009           330.14 24251-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00277 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001688355 11/06/09 11/06/09            365.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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0001688354 11/06/09 11/06/09            383.57 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10034 001670 MO 09 11/06/2009         2,557.51 26271-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001754202 11/06/09 11/06/09            129.01  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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10039 006379 ec 09 11/06/2009       406,297.31 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02279 Fecha de Giro: 11/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                    203,148.66 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010089 19/06/09 25/06/09        203,148.65 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000010219 23/06/09 25/06/09        203,148.66   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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10040 006379 ec 09 11/06/2009       406,297.32 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02279 Fecha de Giro: 11/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    203,148.66 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10041 006379 ec 09 11/06/2009        35,748.10 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02279 Fecha de Giro: 11/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                     17,874.05 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001754223 21/08/09 21/08/09              4.39 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001754206 11/06/09 11/06/09            129.01  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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10044 005991 ec 09 11/06/2009        68,253.35 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02296 Fecha de Giro: 11/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     34,126.68 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010062 19/06/09 25/06/09         34,126.67 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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                                         ANULADA                                                                                                      
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10046 005991 ec 09 11/06/2009         3,875.51 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02296 Fecha de Giro: 11/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      1,937.76 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010063 19/06/09 25/06/09          1,937.75 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000012726 21/07/09 22/07/09          1,937.76   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10048 003137 gm 09 11/06/2009         1,911.57   404-SAN MARTIN SRL            Imputado en: CM 00188 Fecha de Giro: 12/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1650644/4                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010054 19/06/09 24/06/09          1,787.32   404 SAN MARTIN SRL                     Libramiento Transferencia                                     
0000000403 30/06/09 30/06/09            114.69   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728166 11/06/09 11/06/09            352.00   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    32006615/7                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000406 06/07/09 06/07/09             57.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000407 06/07/09 06/07/09              9.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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10057 013226 MD 08 11/06/2009        10,000.00 10148-GALVAN SILVIA ESTELA      Imputado en: CM 00050 Fecha de Giro: 17/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320113716                                                                 
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0000000402 22/06/09 22/06/09             50.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10058 005369 EC 09 11/06/2009         4,800.00 25648-ARJONA STELLA MARIS SOLED Imputado en: CM 00432 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    238002450                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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10059 005367 EC 09 11/06/2009         4,800.00 25023-ELICABE Martin            Imputado en: CM 00431 Fecha de Giro: 17/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    020305965                                                                 
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0000009934 17/06/09 18/06/09          4,656.00 25023 ELICABE Martin                     Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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10060 007249 SH 09 11/06/2009           502.95 24251-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00277 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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10061 004917 ms 09 11/06/2009         1,900.00   866-OLGA ALDA GORDILLO        Imputado en: CM 01892 Fecha de Giro: 12/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3041425/3                                                                 
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10062 004997 EC 09 11/06/2009         4,500.00 25261-LATTUADA PABLO FABIAN     Imputado en: CM 00301 Fecha de Giro: 12/06/2009                        
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0000009875 17/06/09 18/06/09          4,500.00 25260 LAVALLE ANDREA KARINA              Libramiento Transferencia                                     
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10064 004995 EC 09 11/06/2009         4,500.00 25269-GARCIA MAZAN LETICIA      Imputado en: CM 00299 Fecha de Giro: 12/06/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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0000009878 17/06/09 18/06/09          4,500.00 25269 GARCIA MAZAN LETICIA               Libramiento Transferencia                                     
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0001665288 11/06/09 11/06/09            586.25 26580 ROCIMEX SRL                        Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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0001665304 11/06/09 11/06/09            532.62 22133 HOSPITAL BRITANICO DE BUENOS AIRES Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001665308 11/06/09 11/06/09            650.00 25522 DROGUERIA DEL PLATA S.A.           Cheques                                                       
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                                         ANULADA                                                                                                      
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10075 004994 ec 09 11/06/2009         4,500.00 25259-SCHECHTEL VANESA KARINA   Imputado en: CM 00300 Fecha de Giro: 12/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    520002137                                                                 
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0000009877 17/06/09 18/06/09          3,377.50  1477 ARAUJO JORGE NERI                  Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000402 22/06/09 22/06/09             17.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001665296 11/06/09 11/06/09          2,870.00 25521 GUILLONE VIVIANA SILVIA            Cheques                                                       
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0001728585 12/06/09 12/06/09          2,498.38   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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10090 004789 MD 09 12/06/2009           300.00 25163-VICENTE GRACIELA BEATRIZ  Imputado en: FP 00259 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728177 12/06/09 12/06/09            300.00  1973 VICENTE GRACIELA BEATRIZ           Cheques                                                       
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10091 015628 MS 09 12/06/2009         7,777.00  2107-FARMASUR SRL              Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001744608 12/06/09 12/06/09          7,504.80   306 FARMASUR SRL                       Cheques                                                       
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0001744610 12/06/09 12/06/09             38.89 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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10093 005842 MS 09 12/06/2009         1,460.19  2107-DOS SANTOS MOTTA FRANKILI Imputado en: FP 00258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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10094 006447 ec 09 12/06/2009           925.83   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02192 Fecha de Giro: 12/06/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000415 29/07/09 29/07/09              4.63 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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10096 006312 md 09 12/06/2009           103.55   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02140 Fecha de Giro: 12/06/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000009802 12/06/09 16/06/09            103.55   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000009864 16/06/09 16/06/09            500.00  3691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST.JUD.SLibramiento por Caja              Ushuaia                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10098 005842 MS 09 12/06/2009         1,320.30  2107-DOS SANTOS MOTTA FRANKILI Imputado en: FP 00258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728523 12/06/09 12/06/09          1,274.09 21230 DOS SANTOS MOTTA FRANKILINA        Cheques                                                       
0001728524 12/06/09 12/06/09             39.61   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001728525 12/06/09 12/06/09              6.60 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10099 006016 dh 09 12/06/2009            28.23   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02184 Fecha de Giro: 12/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001754209 12/06/09 12/06/09            129.01  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10105 002216 RO 09 12/06/2009         2,000.00   754-BITRAN RAFAEL             Imputado en: FP 00175 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001665315 12/06/09 12/06/09          2,000.00 26584 BITRAN RAFAEL                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10106 002216 RO 09 12/06/2009           411.40   754-FV ENDOVASCULAR SRL.      Imputado en: FP 00175 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001665309 12/06/09 12/06/09            411.40 26593 FV ENDOVASCULAR SRL.               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10107 002216 RO 09 12/06/2009         1,550.00   754-INSTITUTO M.E.C.C * COOP. Imputado en: FP 00175 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001665302 12/06/09 12/06/09          1,550.00 26583 INSTITUTO M.E.C.C * COOP.TRABAJO FECheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10108 006390 ec 09 12/06/2009       494,581.47 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02322 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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10109 006390 ec 09 12/06/2009       494,581.47 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02322 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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10110 002216 RO 09 12/06/2009           460.00   754-AMBULANCIAS C.P.C.S.A.    Imputado en: FP 00175 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001665299 12/06/09 12/06/09            460.00 26582 AMBULANCIAS C.P.C.S.A.             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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10111 006390 ec 09 12/06/2009        43,516.55 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02322 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
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10112 005992 ec 09 12/06/2009        49,115.92 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02315 Fecha de Giro: 12/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     24,557.96 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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0000010058 19/06/09 25/06/09         24,557.96 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000012718 21/07/09 22/07/09         24,557.96   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10113 005992 ec 09 12/06/2009        72,292.61 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02315 Fecha de Giro: 12/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     36,146.31 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10114 005992 ec 09 12/06/2009         2,787.91 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02315 Fecha de Giro: 12/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      1,393.96 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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0000010060 19/06/09 25/06/09          1,393.95 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001630138 12/06/09 12/06/09            400.00   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10116 003962 ed 09 12/06/2009           700.00 20371-VELAZQUEZ OYARZUN CAROLA  Imputado en: CM 00976 Fecha de Giro: 12/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2030937/0                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000000400 22/06/09 22/06/09             21.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000402 22/06/09 22/06/09              3.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10126 002212 RO 09 12/06/2009           178.32 19516-EDESUR S.A.               Imputado en: FP 00060 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001719061 12/06/09 12/06/09            178.32  3678 EDESUR S.A.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10127 002212 RO 09 12/06/2009            21.91 19516-AGUA Y SANEAMIENTOS ARGEN Imputado en: FP 00060 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001719051 12/06/09 12/06/09             21.91 21014 AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10128 002212 RO 09 12/06/2009           400.00 19516-VALOT S.A.                Imputado en: FP 00060 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001719069 12/06/09 12/06/09            400.00 21289 VALOT S.A.                         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10129    12/06/2009           300.00 19516-ROGELIO Y FERNANDO VALENT Imputado en: FP 00060 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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10130 006390 ec 09 12/06/2009       494,581.47 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02322 Fecha de Giro: 12/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                    247,290.74 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000010255 23/06/09 25/06/09        247,290.74   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10131 006390 ec 09 12/06/2009       494,581.47 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02322 Fecha de Giro: 12/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    247,290.74 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010256 23/06/09 25/06/09        247,290.73 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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10132 006390 ec 09 12/06/2009        43,516.55 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02322 Fecha de Giro: 12/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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10138 002212 RO 09 12/06/2009           840.00 19516-QSC FOTOCOPIADORAS S.R.L. Imputado en: FP 00060 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0001718935 12/06/09 12/06/09            471.90  1001 CABLEVISION S.A                    Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001718936 12/06/09 12/06/09          1,710.00 19319 DISTRIBUDORA,INS.Y COMP.S.A.       Cheques                                                       
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0001718927 12/06/09 12/06/09            368.19 21289 VALOT S.A.                         Cheques                                                       
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0001718929 12/06/09 12/06/09            420.00 22967 QSC FOTOCOPIADORAS S.R.L.          Cheques                                                       
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0001718928 12/06/09 12/06/09            358.69 23472 DISTRIBUIDORA PAPEL COM S.R.L.     Cheques                                                       
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10162 002214 RO 09 12/06/2009           133.00 19516-ROGELIO Y FERNANDO VALENT Imputado en: FP 00268 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001718931 12/06/09 12/06/09            133.00 26588 ROGELIO Y FERNANDO VALENTINIS S.H. Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10163 004722 SG 09 12/06/2009         5,032.00 25850-PEPO ALEJANDRO EZEQUIEL   Imputado en: CM 00554 Fecha de Giro: 12/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22009768/8                                                                
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0000009837 12/06/09 17/06/09          4,855.88 25850 PEPO ALEJANDRO EZEQUIEL            Libramiento Transferencia                                     
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0000000402 22/06/09 22/06/09             25.16 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10164 006851 GM 09 12/06/2009           390.42 24996-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00327 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001630140 12/06/09 12/06/09            390.42 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10165 001670 MO 09 12/06/2009         7,560.00 26271-IBAEZ ALFREDO DANIEL     Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001754215 12/06/09 12/06/09          7,295.40   690 IBAEZ ALFREDO DANIEL              Cheques                                                       
0001754482 21/08/09 21/08/09            226.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001754483 21/08/09 21/08/09             37.80 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10166 001670 MO 09 12/06/2009         1,338.10 26271-ORIONE DANIEL ALFREDO     Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001754216 12/06/09 12/06/09          1,251.12  1404 ORIONE DANIEL ALFREDO              Cheques                                                       
0001754482 21/08/09 21/08/09             80.29   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001754483 21/08/09 21/08/09              6.69 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10167 006851 GM 09 12/06/2009         1,083.02 24996-ARAMBURU GUILLERMO HORACI Imputado en: FP 00327 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001630141 12/06/09 12/06/09          1,083.02 24777 ARAMBURU GUILLERMO HORACIO         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001665282 12/06/09 12/06/09            870.00   654 ORGANIZACION JCV SRL               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001665280 12/06/09 12/06/09            255.95  2074 FARMAKI S.R.L.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001665289 12/06/09 12/06/09            750.00  2572 COTO C.I.C.S.A                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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10171 002217 RO 09 12/06/2009           740.25   754-COTO C.I.C.S.A            Imputado en: FP 00186 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001665306 12/06/09 12/06/09            749.43  2572 COTO C.I.C.S.A                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001665281 12/06/09 12/06/09            700.00 24716 SAN MARTIN MARIA LAURA             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001665307 12/06/09 12/06/09          4,200.00 24943 RAMALLO PABLO                      Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000009935 17/06/09 18/06/09          4,656.00 25648 ARJONA STELLA MARIS SOLEDAD        Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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10182 005554 ms 09 12/06/2009         3,000.00   861-NESTOR JOSE PASTORIZA     Imputado en: CM 00093 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    22000334/2                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001737724 13/06/09 13/06/09          2,188.93   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001737747 13/06/09 13/06/09             11.34 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10190 005842 MS 09 15/06/2009         1,368.77  2107-DOS SANTOS MOTTA FRANKILI Imputado en: FP 00258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001728531 15/06/09 15/06/09              6.84 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10192 005842 MS 09 15/06/2009           296.10  2107-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 00258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001728721 15/06/09 15/06/09            296.10  2202 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10193    15/06/2009           183.70 19501-CORSINI JOSE LUIS         Imputado en: FP 00328 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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10194 001843 EC 09 15/06/2009           791.60 19501-GODOY EDUARDO ALBERTO     Imputado en: FP 00328 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001457461 15/06/09 15/06/09            396.83 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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10199 001858 EC 09 15/06/2009         2,151.54   512-RUMBO SUR SRL             Imputado en: FP 00293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001688357 15/06/09 15/06/09          2,147.04   397 RUMBO SUR SRL                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001457460 15/06/09 15/06/09             70.00 11474 RIVERO RITA JOSEFINA               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10201 001843 EC 09 15/06/2009            20.00 19501-FERNANDEZ CRISTIAN DAVID  Imputado en: FP 00328 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001457462 15/06/09 15/06/09             20.00 18473 FERNANDEZ CRISTIAN DAVID           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001746672 15/06/09 15/06/09            174.24   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10203 001843 EC 09 15/06/2009           480.00 19501-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00328 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001457464 15/06/09 15/06/09            465.60   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
0001457465 15/06/09 15/06/09             14.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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10204 001843 EC 09 15/06/2009           345.00 19501-RAZZA DAVID EDUARDO       Imputado en: FP 00328 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001457466 15/06/09 15/06/09            345.00   650 RAZZA DAVID EDUARDO                Cheques                                                       
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10205 001843 EC 09 15/06/2009           211.85 19501-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00328 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001457467 15/06/09 15/06/09            211.85  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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10206 006028 EC 09 15/06/2009         1,375.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00324 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001746670 15/06/09 15/06/09          1,368.81   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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10207 005842 MS 09 15/06/2009         1,402.42  2107-DOS SANTOS MOTTA FRANKILI Imputado en: FP 00258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001728535 15/06/09 15/06/09          1,353.34 21230 DOS SANTOS MOTTA FRANKILINA        Cheques                                                       
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0001728537 15/06/09 15/06/09              7.01 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001457463 15/06/09 15/06/09            229.16 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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10210 001843 EC 09 15/06/2009            16.99 19501-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00328 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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0001728690 15/06/09 15/06/09            423.79 21230 DOS SANTOS MOTTA FRANKILINA        Cheques                                                       
0001728691 15/06/09 15/06/09             13.17   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001728692 15/06/09 15/06/09              2.20 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10217 005842 MS 09 15/06/2009         1,171.40  2107-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728659 15/06/09 15/06/09          1,095.26 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
0001728660 15/06/09 15/06/09             70.28   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001728661 15/06/09 15/06/09              5.86 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10218 005842 MS 09 15/06/2009         1,275.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001737715 15/06/09 15/06/09          1,230.37   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001737716 15/06/09 15/06/09             38.25   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001737718 15/06/09 15/06/09              6.38 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10219 006028 EC 09 15/06/2009           375.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00324 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001746664 15/06/09 15/06/09            373.31  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001746665 15/06/09 15/06/09              1.69   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10220 005842 MS 09 15/06/2009         2,587.04  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 00258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001737646 15/06/09 15/06/09          2,535.29   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
0001737647 15/06/09 15/06/09             38.81   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001737648 15/06/09 15/06/09             12.94 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001728801 15/06/09 15/06/09             27.09   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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0001728782 15/06/09 15/06/09            135.50  1426 INSA S.H. DE GUSTAVO NASTASI Y DANICheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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10225 005842 MS 09 15/06/2009           883.34  2107-LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C Imputado en: FP 00258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia    2029623/6                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                     10,653.60 OPago Cedida al Prov:  19499 SALA GUSTAVO EDUARDO                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012807 22/07/09 23/07/09         10,653.60 19499 SALA GUSTAVO EDUARDO               Libramiento Transferencia         Ushuaia                     
0000000413 29/07/09 29/07/09            331.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000415 29/07/09 29/07/09             55.20 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU        176-4009/7                                                                
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                                               Libramiento Transferencia    2029623/6                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                     10,653.60 OPago Cedida al Prov:  19499 SALA GUSTAVO EDUARDO                                                      
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10237 005601 ed 09 16/06/2009        28,833.00   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02254 Fecha de Giro: 17/06/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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10239 006387 ec 09 16/06/2009       148,670.01 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02316 Fecha de Giro: 17/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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10240 006387 ec 09 16/06/2009         5,703.80 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02316 Fecha de Giro: 17/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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0000010066 19/06/09 25/06/09          2,851.90 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000012729 21/07/09 22/07/09          2,851.90   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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10241 005576 ed 09 16/06/2009         1,667.85   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02246 Fecha de Giro: 17/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010113 22/06/09 25/06/09          1,609.47   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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0000000405 30/06/09 30/06/09              8.34 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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10242 015630 MS 09 16/06/2009         1,999.78  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727351 16/06/09 16/06/09          1,999.78 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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10243 005554 ms 09 16/06/2009         3,000.00   861-NESTOR JOSE PASTORIZA     Imputado en: CM 00093 Fecha de Giro: 17/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22000334/2                                                                
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0000009921 17/06/09 18/06/09          2,910.00   861 NESTOR JOSE PASTORIZA              Libramiento Transferencia                                     
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10244 006388 ec 09 16/06/2009       407,561.04 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02390 Fecha de Giro: 17/06/2009                        
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                                    203,780.52 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000010262 23/06/09 25/06/09        203,780.52   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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10245 006388 ec 09 16/06/2009       407,561.04 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02390 Fecha de Giro: 17/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000010263 23/06/09 25/06/09        203,780.52 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000010264 23/06/09 25/06/09        203,780.52   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10246 006388 ec 09 16/06/2009        35,849.25 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02390 Fecha de Giro: 17/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                     17,924.63 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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0000010265 23/06/09 25/06/09         17,924.62 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000010266 23/06/09 25/06/09         17,924.63   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10247 016465 sg 08 16/06/2009        17,061.82   807-PASSWORD SRL              Imputado en: CM 00800 Fecha de Giro: 17/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    13650012/2                                                                
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10248 008866 SD 09 16/06/2009         6,637.00 24958-PAVEZ GALVEZ  ROBINSON DE Imputado en: FP 00329 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001790855 16/06/09 16/06/09          6,437.89   235 PAVEZ GALVEZ  ROBINSON DEL CARMEN  Cheques                                                       
0001790856 16/06/09 16/06/09            199.11   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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10249 006385 ec 09 16/06/2009       249,944.09 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02346 Fecha de Giro: 17/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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0000010067 19/06/09 25/06/09        124,972.04 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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10250 006385 ec 09 16/06/2009       370,267.88 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02346 Fecha de Giro: 17/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    185,133.94 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010068 19/06/09 25/06/09        185,133.94 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000012732 21/07/09 22/07/09        185,133.94   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10251 006385 ec 09 16/06/2009        14,182.75 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02346 Fecha de Giro: 17/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      1,641.51 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                      5,449.87 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000677 16/06/09 16/06/09          5,449.87  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000010069 19/06/09 25/06/09          7,091.37 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000012734 21/07/09 22/07/09          1,641.51   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10252 015628 MS 09 16/06/2009         3,060.00  2107-ZAPATA MIGUEL ANGEL       Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001744717 16/06/09 16/06/09          2,952.90  1419 ZAPATA MIGUEL ANGEL                Cheques                                                       
0001744718 16/06/09 16/06/09             91.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001744719 16/06/09 16/06/09             15.30 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10253 004789 MD 09 16/06/2009            35.00 25163-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 00259 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728175 16/06/09 16/06/09             35.00   262 SIST ALDO CONSTANTE                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001744723 16/06/09 16/06/09            405.30 21238 CAPPETTO TRANSITO OMAR             Cheques                                                       
0001744724 16/06/09 16/06/09             12.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001744725 16/06/09 16/06/09              2.10 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10255 006094 SH 09 16/06/2009         1,105.68 24251-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00330 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001725459 16/06/09 16/06/09          1,102.08   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
0001725460 16/06/09 16/06/09              3.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10256 004789 MD 09 16/06/2009           496.77 25163-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00259 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728204 16/06/09 16/06/09            464.48   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
0001728206 16/06/09 16/06/09             29.81   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001728207 16/06/09 16/06/09              2.48 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10257 000429 md 09 16/06/2009           262.50 26440-MALDONADO GLORIA          Imputado en: CM 00337 Fecha de Giro: 17/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32013681/6                                                                
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10258 015628 MS 09 16/06/2009         1,280.00  2107-TARDON EDUARDO            Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001744663 16/06/09 16/06/09          1,235.20 19627 TARDON EDUARDO                     Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001744665 16/06/09 16/06/09              6.40 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10259 007262 SG 09 16/06/2009           695.80  2845-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00331 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001639390 16/06/09 16/06/09              3.48 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10260    16/06/2009            91.10  2845-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00332 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001744748 16/06/09 16/06/09            617.15   645 PROPAGACION S.A.                   Cheques                                                       
0001744749 16/06/09 16/06/09             19.19   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001727236 16/06/09 16/06/09            812.13 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10264 004789 MD 09 16/06/2009         1,229.25 25163-LOPEZ HUGO DANIEL         Imputado en: FP 00259 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728174 16/06/09 16/06/09          1,149.34   238 LOPEZ HUGO DANIEL                  Cheques                                                       
0001728178 16/06/09 16/06/09             73.76   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001728179 16/06/09 16/06/09              6.15 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001776310 16/06/09 16/06/09          2,294.05   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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10268 008452 ED 09 16/06/2009           399.00 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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10270 008452 ED 09 16/06/2009            84.79 24228-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001776291 16/06/09 16/06/09             35.82   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
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0001776290 16/06/09 16/06/09            180.56 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10273 008452 ED 09 16/06/2009            66.00 24228-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001776289 16/06/09 16/06/09             66.00  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Cheques                                                       
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0001744705 16/06/09 16/06/09            600.66   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
0001744706 16/06/09 16/06/09             18.67   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001744707 16/06/09 16/06/09              3.11 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001725463 16/06/09 16/06/09            700.00   634 OFEPHI                             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001776359 30/12/09 30/12/09            126.90   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10279 008452 ED 09 16/06/2009           455.00 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001776359 30/12/09 30/12/09             13.65   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10280 005301 ed 09 16/06/2009         3,131.11   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02244 Fecha de Giro: 17/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010112 22/06/09 25/06/09          3,021.52   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
0000000403 30/06/09 30/06/09             93.93   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000405 30/06/09 30/06/09             15.66 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10281 008452 ED 09 16/06/2009           362.90 24228-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001776318 16/06/09 16/06/09            362.90  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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10282 008452 ED 09 16/06/2009         1,520.00 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001776306 16/06/09 16/06/09          1,474.40   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
0001776359 30/12/09 30/12/09             45.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10283 006192 GM 09 16/06/2009           250.00   755-MARIA ESTHER SEGOVIA (EL  Imputado en: FP 00273 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001727552 16/06/09 16/06/09            250.00   832 MARIA ESTHER SEGOVIA (EL TULIPAN)  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10284 008452 ED 09 16/06/2009           620.00 24228-GUETE HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
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0001776285 16/06/09 16/06/09            601.40   200 GUETE HECTOR DANIEL                Cheques                                                       
0001776396 30/12/09 30/12/09             18.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10285 008452 ED 09 16/06/2009           903.62 24228-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001457453 16/06/09 16/06/09            183.70 25965 CORSINI JOSE LUIS                  Cheques                                                       
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10288 015628 MS 09 16/06/2009         1,950.00  2107-GRIMBERG DENTAL CENTER S. Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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10289 008452 ED 09 16/06/2009         1,003.30 24228-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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10291 008452 ED 09 16/06/2009           590.14 24228-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000024438 16/06/09 16/06/09            963.24   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000024443 16/06/09 16/06/09             60.00   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10306 001858 EC 09 16/06/2009            90.00 25472-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: RP 00336 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000024445 16/06/09 16/06/09             14.93 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024446 16/06/09 16/06/09            198.80 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001776670 16/06/09 16/06/09            440.79  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001776669 16/06/09 16/06/09            574.19 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10311 008452 ED 09 16/06/2009           153.41 24228-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001776671 16/06/09 16/06/09            153.41 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10312 008452 ED 09 16/06/2009         4,300.00 24228-GUETE HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001776280 26/08/09 26/08/09            129.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10313 008452 ED 09 16/06/2009           464.76 24228-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001776281 16/06/09 16/06/09            450.82 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10314    16/06/2009            32.82 24228-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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10315 015628 MS 09 16/06/2009         2,123.41  2107-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001744708 16/06/09 16/06/09          2,049.09   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
0001744709 16/06/09 16/06/09             63.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001744710 16/06/09 16/06/09             10.62 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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0001776283 16/06/09 16/06/09             32.82  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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0001776282 16/06/09 16/06/09             20.79 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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10318 008452 ED 09 16/06/2009            91.00 24228-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001776322 16/06/09 16/06/09             91.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001776317 16/06/09 16/06/09            399.00   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
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0001776316 16/06/09 16/06/09             91.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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10323 008452 ED 09 16/06/2009           232.00 24228-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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10326 008452 ED 09 16/06/2009         1,885.01 24228-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001776293 16/06/09 16/06/09          1,856.73  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
0001776326 30/12/09 30/12/09             28.28   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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10327 008452 ED 09 16/06/2009         1,692.00 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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10328 008452 ED 09 16/06/2009           926.40 24228-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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10332 008452 ED 09 16/06/2009           450.10 24228-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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10335 008452 ED 09 16/06/2009           846.00 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10336 008452 ED 09 16/06/2009           742.00 24228-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001776660 16/06/09 16/06/09            719.74   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
0001776359 30/12/09 30/12/09             22.26   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10337 008452 ED 09 16/06/2009           145.60 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001776661 16/06/09 16/06/09            145.60   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10338 008452 ED 09 16/06/2009         2,694.00 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001776663 16/06/09 16/06/09          2,613.18   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
0001776280 26/08/09 26/08/09             80.82   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10339 005860 gm 09 16/06/2009         2,933.35 25516-VASQUEZ CLAUDIA NATALIA   Imputado en: CM 00379 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    2030723/7                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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10340 005581 ED 09 16/06/2009           700.00 20371-VELAZQUEZ OYARZUN CAROLA  Imputado en: CM 00976 Fecha de Giro: 17/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2030937/0                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009908 17/06/09 17/06/09            675.50 20371 VELAZQUEZ OYARZUN CAROLA DEL CARMENLibramiento por Caja              Ushuaia                     
0000000400 22/06/09 22/06/09             21.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000402 22/06/09 22/06/09              3.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10341    16/06/2009           431.00  2107-PROVEEDORA ANTARTICA RIO  Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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10342 005581 ED 09 16/06/2009           700.00 19764-QUECAA CUCHO FILOMENA    Imputado en: CM 00976 Fecha de Giro: 17/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2030932/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000009907 17/06/09 17/06/09            675.50 19764 QUECAA CUCHO FILOMENA             Libramiento por Caja              Ushuaia                     
0000000400 22/06/09 22/06/09             21.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000402 22/06/09 22/06/09              3.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10343 005860 GM 09 16/06/2009         2,933.35 25516-VASQUEZ CLAUDIA NATALIA   Imputado en: CM 00379 Fecha de Giro: 17/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2030723/7                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000009924 17/06/09 18/06/09          2,845.35 25516 VASQUEZ CLAUDIA NATALIA            Libramiento Transferencia                                     
0000000400 22/06/09 22/06/09             88.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10344 001700 md 09 16/06/2009            67.50   714-IPAUSS                    Imputado en: CM 01154 Fecha de Giro: 17/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710470/8                                                                 
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10345 006080 SG 09 16/06/2009         2,400.00 25716-NANCUANTE MILLAO ESMERITA Imputado en: CM 00506 Fecha de Giro: 17/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2030720/6                                                                 
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0000009923 17/06/09 18/06/09          2,328.00 25716 NANCUANTE MILLAO ESMERITA MARLENE  Libramiento Transferencia                                     
0000000400 22/06/09 22/06/09             72.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10346 004752 SG 09 16/06/2009         5,818.00   879-DONELLI EDUARDO WALTER    Imputado en: CM 00542 Fecha de Giro: 17/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32006289/6                                                                
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0000009933 17/06/09 18/06/09          5,614.37   879 DONELLI EDUARDO WALTER             Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10347 003357 ED 09 16/06/2009        17,490.00  2581-FACULTAD DE BELLAS ARTES  Imputado en: CM 01437 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Transferencia Via CBU        7150010375                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
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10348 001447 MS 09 16/06/2009           431.00  2107-PROVEEDORA ANTARTICA RIO  Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001726976 16/06/09 16/06/09            402.98 26487 PROVEEDORA ANTARTICA RIO GRANDE S.RCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10349 003357 ed 09 16/06/2009        17,490.00  2581-FACULTAD DE BELLAS ARTES  Imputado en: CM 01437 Fecha de Giro: 17/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        7150010375                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014869 19/08/09 20/08/09         17,490.00  2581 FACULTAD DE BELLAS ARTES PARA TODOSTransferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    22720051/7                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000412 20/07/09 20/07/09              3.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10352 009733 sg 08 16/06/2009         1,909.09   210-GAJARDO PAINE IFIS ELKE M Imputado en: CM 00992 Fecha de Giro: 17/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2027000/7                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010565 30/06/09 01/07/09          1,784.99   210 GAJARDO PAINE IFIS ELKE MORGAN     Libramiento Transferencia                                     
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0000000407 06/07/09 06/07/09              9.55 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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10359 006217 MO 09 17/06/2009         2,500.00 25916-SINELLI RODRIGO PEHUEN    Imputado en: CM 00593 Fecha de Giro: 17/06/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
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10361 005630 MO 09 17/06/2009         2,500.00 23167-ARANDA GUSTAVO            Imputado en: CM 00598 Fecha de Giro: Sin Girar                         
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                                         ANULADA                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000009928 17/06/09 18/06/09            486.55 21615 SOLIS SERRUDO WALTER               Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10363 005385 MO 09 17/06/2009         3,500.00 24321-TORRES ARACELI GISELA     Imputado en: CM 00814 Fecha de Giro: 17/06/2009                        
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10365 005174 gm 09 17/06/2009           488.76   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02223 Fecha de Giro: 18/06/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10366 005595 ed 09 17/06/2009           237.19   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02237 Fecha de Giro: 18/06/2009                        
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                                --------------                                                                                                        
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10367 005596 ed 09 17/06/2009         1,590.88   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02240 Fecha de Giro: 18/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000420 02/09/09 02/09/09              7.95 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
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10368 005866 gm 09 17/06/2009         1,320.00  1798-SARTINI GAS S.R.L.        Imputado en: CM 02220 Fecha de Giro: 18/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                      1,240.80 OPago Cedida al Prov:  19925 RODRIGUEZ RODY RAUL                                                       
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10369 006954 SH 09 17/06/2009         8,803.00 24251-OFEPHI                    Imputado en: FP 00337 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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10370 008452 ED 09 17/06/2009        37,286.00 24228-VELEZ JUAN MIGUEL         Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10372 008452 ED 09 17/06/2009        21,154.12 24228-ZEBALLOS CALICHO, Efrain  Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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10375 008452 ED 09 17/06/2009           600.00 24228-COMUNICACIONES FUEGUINAS  Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10378 008452 ED 09 17/06/2009         2,370.90 24228-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001776343 17/06/09 17/06/09          2,299.77  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
0001776380 30/12/09 30/12/09             71.13   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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10381 008452 ED 09 17/06/2009         2,120.00 24228-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001776298 17/06/09 17/06/09          2,056.40   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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0000023676 15/12/09 16/12/09         39,034.69 25513 COMUNA DE TOLHUIN FDO.SOLVENCIA SOCLibramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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10393 016425 sg 08 17/06/2009         5,798.82   792-FAZZARI SILVANA L. (PRODU Imputado en: CM 00830 Fecha de Giro: 18/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3036343/2                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010036 19/06/09 24/06/09          5,421.90   792 FAZZARI SILVANA L. (PRODUCCIONES Y Libramiento Transferencia                                     
0000000403 30/06/09 30/06/09            347.93   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000405 30/06/09 30/06/09             28.99 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10394 001109 gm 09 17/06/2009         1,094.18 24855-GONZALEZ DORFMAN RICARDO  Imputado en: CM 00458 Fecha de Giro: 18/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220094153                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015268 26/08/09 27/08/09          1,094.18 24855 GONZALEZ DORFMAN RICARDO WALTER    Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10395 006418 ec 09 17/06/2009       374,061.16 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02408 Fecha de Giro: 18/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                    187,030.58 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010357 25/06/09 26/06/09        187,030.58 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000010358 25/06/09 26/06/09        187,030.58   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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10396 006418 ec 09 17/06/2009       374,061.17 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02408 Fecha de Giro: 18/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    130,652.79 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                     56,377.80 OPago Cedida al Prov:  03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010359 25/06/09 26/06/09        187,030.58 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000010360 25/06/09 26/06/09        130,652.79   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000010361 25/06/09 26/06/09         56,377.80  3771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO.GDE Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10397 006418 ec 09 17/06/2009        32,898.28 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02408 Fecha de Giro: 18/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      5,083.81 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000010362 25/06/09 26/06/09         27,814.47 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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10401 006980 MD 09 17/06/2009            55.80 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00338 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001749204 17/06/09 17/06/09             55.80   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10402 006980 MD 09 17/06/2009           131.97 24316-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00338 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001749163 17/06/09 17/06/09            131.97   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
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10403 006980 MD 09 17/06/2009            66.30 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00338 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001749184 17/06/09 17/06/09             66.30   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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10404 006980 MD 09 17/06/2009         1,545.96 24316-LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C Imputado en: FP 00338 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001749158 17/06/09 17/06/09          1,445.47   829 LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERRA-FOCCheques                                                       
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0001749162 17/06/09 17/06/09             92.76   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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10405 006601 md 09 17/06/2009         3,885.19   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02284 Fecha de Giro: 18/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10406 006026 EC 09 17/06/2009         1,260.00   512-PENA GUSTAVO RAUL         Imputado en: FP 00340 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001688322 17/06/09 17/06/09          1,260.00 10090 PENA GUSTAVO RAUL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001688364 17/06/09 17/06/09            140.00 10090 PENA GUSTAVO RAUL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10408 006026 EC 09 17/06/2009         1,260.00   512-D`AMICO CLAUDIO GUILLERMO Imputado en: FP 00340 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10410 005753 md 09 17/06/2009       235,590.00   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 02007 Fecha de Giro: 17/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000009950 18/06/09 18/06/09        235,590.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10411 006980 MD 09 17/06/2009         1,827.83 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00338 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001749156 17/06/09 17/06/09          1,763.86   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0001749224 17/06/09 17/06/09             54.83   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001756075 17/06/09 17/06/09              9.14 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10412 006026 EC 09 17/06/2009            70.00   512-PENA GUSTAVO RAUL         Imputado en: FP 00340 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001688372 17/06/09 17/06/09             70.00 10090 PENA GUSTAVO RAUL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10413 006026 EC 09 17/06/2009           700.00   512-TREPATT RUBEN ANDRES      Imputado en: FP 00340 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001688370 17/06/09 17/06/09            700.00 10962 TREPATT RUBEN ANDRES               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10414 006026 EC 09 17/06/2009         1,750.00   512-SOTO LEMUS ANTONIO RUBEN  Imputado en: FP 00340 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001688369 17/06/09 17/06/09          1,750.00 11527 SOTO LEMUS ANTONIO RUBEN           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10415 006026 EC 09 17/06/2009           770.00   512-D`AMICO CLAUDIO GUILLERMO Imputado en: FP 00340 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001688371 17/06/09 17/06/09            770.00 13560 D`AMICO CLAUDIO GUILLERMO          Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10416 006026 EC 09 17/06/2009         1,750.00   512-HERBERT JORGE NELSON      Imputado en: FP 00340 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001688368 17/06/09 17/06/09          1,750.00 14945 HERBERT JORGE NELSON               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10417 000708 ED 09 17/06/2009        25,000.00 26605-Velazquez Celia Antonia   Imputado en: CM 01302 Fecha de Giro: 18/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        4341211659                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000012818 22/07/09 23/07/09         25,000.00 26605 Velazquez Celia Antonia            Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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10418 000002 GM 09 17/06/2009         4,000.00  2189-VIDAL OSCAR MANUEL        Imputado en: FP 00017 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001726607 17/06/09 17/06/09          3,860.00 26019 VIDAL OSCAR MANUEL                 Cheques                                                       
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0001726609 17/06/09 17/06/09             20.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001725466 17/06/09 17/06/09            700.00   634 OFEPHI                             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024447 17/06/09 17/06/09             37.50   212 CAIÑA SILVIA LILIANA              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000024448 17/06/09 17/06/09            250.00   624 TODO CABLE DE GOLINELLI Y BEQUI S.HEfectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10422 000482 SD 09 17/06/2009           182.40   705-PARDO CLAUDIO GABRIEL     Imputado en: RP 00342 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000024449 17/06/09 17/06/09            182.40   936 PARDO CLAUDIO GABRIEL              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10423 000482 SD 09 17/06/2009           250.00   705-ESCAPES WILLY DE GUSTAVO  Imputado en: RP 00342 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000024450 17/06/09 17/06/09            250.00  1621 ESCAPES WILLY DE GUSTAVO ECHEVARRIAEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000024451 17/06/09 17/06/09             34.11  2183 GAUTER A.CLAUDIO                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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0000024452 17/06/09 17/06/09            127.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000024457 17/06/09 17/06/09             19.90 24872 PAGNONI MARIANELA                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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0001749142 17/06/09 17/06/09            948.28   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001749144 17/06/09 17/06/09              5.07 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024458 17/06/09 17/06/09             30.00 19121 MAMANI NICOLAS                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10433 000482 SD 09 17/06/2009            71.00   705-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: RP 00342 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024459 17/06/09 17/06/09             71.00 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10434 003826 ms 09 17/06/2009         2,216.63   916-JOSE EDUARDO GOROSITO     Imputado en: CM 00094 Fecha de Giro: 18/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    272004348                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010165 22/06/09 25/06/09          2,139.05   916 JOSE EDUARDO GOROSITO              Libramiento Transferencia                                     
0000000403 30/06/09 30/06/09             66.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000405 30/06/09 30/06/09             11.08 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000024461 17/06/09 17/06/09            181.68   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10437 006026 EC 09 17/06/2009           523.56 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 00343 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024462 17/06/09 17/06/09            523.56   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10438 006026 EC 09 17/06/2009           909.12 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 00343 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024463 17/06/09 17/06/09            909.12   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10439 006026 EC 09 17/06/2009           116.40 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 00343 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024464 17/06/09 17/06/09            116.40   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10440 006026 EC 09 17/06/2009           356.88 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 00343 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024465 17/06/09 17/06/09            356.88   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10441 006026 EC 09 17/06/2009            58.44 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 00343 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10442 006026 EC 09 17/06/2009           226.44 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 00343 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024472 17/06/09 17/06/09          1,318.68   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10448    17/06/2009         2,250.00 19511-MUNOZ TORRES JAIME FERNAN Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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10449 006190 GM 09 18/06/2009         4,080.00   755-ECOSER S.R.L.             Imputado en: FP 00291 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001695900 18/06/09 18/06/09          3,957.60 26296 ECOSER S.R.L.                      Cheques                                                       
0001695901 18/06/09 18/06/09            122.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10450 006190 GM 09 18/06/2009         8,479.95   755-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00291 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001695902 18/06/09 18/06/09          8,225.55  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
0001695903 18/06/09 18/06/09            254.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10451 015627 MS 09 18/06/2009           820.00  2107-VIVAS JULIO ALEJANDRO     Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760606 18/06/09 18/06/09            766.70   925 VIVAS JULIO ALEJANDRO              Cheques                                                       
0001760607 18/06/09 18/06/09             49.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001760608 18/06/09 18/06/09              4.10 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10452 006580 md 09 18/06/2009            97.71   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02239 Fecha de Giro: 18/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012607 20/07/09 21/07/09             97.71   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10453 006495 md 09 18/06/2009           475.78   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02229 Fecha de Giro: 18/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10454 015627 MS 09 18/06/2009        12,957.50  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001759578 18/06/09 18/06/09         12,698.35   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10455 006614 md 09 18/06/2009             4.12   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02289 Fecha de Giro: 18/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012609 20/07/09 21/07/09              4.12   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10456 006982 EC 09 18/06/2009           760.00 26402-CALDERON MARIA JOSE (ESTU Imputado en: FP 00345 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001756400 18/06/09 18/06/09            737.20    26 CALDERON MARIA JOSE (ESTUDIO 3)    Cheques                                                       
0001756403 18/06/09 18/06/09             22.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10457 000482 SD 09 18/06/2009            74.00   705-ZARATE OSCAR RAUL         Imputado en: RP 00342 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024473 18/06/09 18/06/09             74.00     7 ZARATE OSCAR RAUL                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10458 000482 SD 09 18/06/2009            78.36   705-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: RP 00342 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024474 18/06/09 18/06/09             78.36   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10459 000482 SD 09 18/06/2009             5.01   705-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: RP 00342 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000024475 18/06/09 18/06/09              5.01   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10460 000482 SD 09 18/06/2009            20.00   705-CERRAJERIA ANAT DE CARLOS Imputado en: RP 00342 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024476 18/06/09 18/06/09             20.00  1296 CERRAJERIA ANAT DE CARLOS ALBERTO REfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10461 000482 SD 09 18/06/2009           650.00   705-ARMELLA FRANCISCO         Imputado en: RP 00342 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024477 18/06/09 18/06/09            650.00  2240 ARMELLA FRANCISCO                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10462 000482 SD 09 18/06/2009           250.00   705-ARMELLA FRANCISCO         Imputado en: RP 00342 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024478 18/06/09 18/06/09            250.00  2240 ARMELLA FRANCISCO                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10463 000482 SD 09 18/06/2009           191.00   705-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: RP 00342 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024479 18/06/09 18/06/09            191.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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10464 015628 MS 09 18/06/2009        10,920.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001745255 18/06/09 18/06/09         10,701.60   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
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0001745257 18/06/09 18/06/09             54.60 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000024480 18/06/09 18/06/09             23.77   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000024481 18/06/09 18/06/09              0.60   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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0000024482 18/06/09 18/06/09             66.50  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10468 000482 SD 09 18/06/2009            80.00   705-D ANGELO JUAN CARLOS      Imputado en: RP 00342 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000024483 18/06/09 18/06/09             80.00  3745 D ANGELO JUAN CARLOS               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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10469 015627 MS 09 18/06/2009           862.71  2107-J D SERVICIOS S.R.L.      Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001760631 18/06/09 18/06/09            806.64 25672 J D SERVICIOS S.R.L.               Cheques                                                       
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0001760633 18/06/09 18/06/09              4.31 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10470 018347 SG 08 18/06/2009           932.00   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 00746 Fecha de Giro: 18/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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10471 007932 GM 09 18/06/2009         2,250.00 19511-MUNOZ TORRES JAIME FERNAN Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001745755 18/06/09 18/06/09            135.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001745756 18/06/09 18/06/09          2,103.75 22127 MUNOZ TORRES JAIME FERNANDO        Cheques                                                       
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                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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10473 006982 EC 09 18/06/2009           539.85 26402-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00345 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001756401 18/06/09 18/06/09             16.19   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001756402 18/06/09 18/06/09            523.66  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10474    18/06/2009         5,000.00 24228-Montao herbas Guido      Imputado en: FP 00070 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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10475 003482 ms 09 18/06/2009         2,283.67   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 02066 Fecha de Giro: 18/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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10476 000854 SG 09 18/06/2009            53.15   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 00260 Fecha de Giro: 18/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013338 10/08/09 10/08/09             53.15   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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10478 015628 MS 09 18/06/2009           598.00  2107-SERVICIOS INSTRUMENTOS PE Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745215 18/06/09 18/06/09            577.07 19629 SERVICIOS INSTRUMENTOS PETROLEROS SCheques                                                       
0001745216 18/06/09 18/06/09             17.94   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001745217 18/06/09 18/06/09              2.99 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10479 006011 ec 09 18/06/2009         2,266.57   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 02123 Fecha de Giro: 18/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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10480 006982 EC 09 18/06/2009         1,204.00 26402-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00345 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001756407 18/06/09 18/06/09          1,167.88  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
0001756408 18/06/09 18/06/09             36.12   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1810159/3                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000010157 22/06/09 25/06/09         20,882.97   703 BOMBEROS VOLUNTARIOS 2 DE ABRIL    Libramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10482 006202 gm 09 18/06/2009        63,252.97   722-BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA Imputado en: CM 02147 Fecha de Giro: 18/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    12650132/0                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000010351 25/06/09 26/06/09         21,487.03   722 BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA NORTE    Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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10483 006982 EC 09 18/06/2009           570.00 26402-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00345 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001756404 18/06/09 18/06/09            552.90  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10484 006203 gm 09 18/06/2009       118,599.31   956-BOMBEROS VOL.RIO GRANDE   Imputado en: CM 02148 Fecha de Giro: 18/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        434034753/5                                                               
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000010154 22/06/09 25/06/09         39,139.31   956 BOMBEROS VOL.RIO GRANDE            Transferencia Via CBU                                         
0000010352 25/06/09 26/06/09         40,320.69   956 BOMBEROS VOL.RIO GRANDE            Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10485 006204 gm 09 18/06/2009        90,926.14   425-BOMBEROS VOLUNTARIOS DE U Imputado en: CM 02149 Fecha de Giro: 18/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1810179/1                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000010155 22/06/09 25/06/09         30,006.14   425 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE USHUAIA    Libramiento Transferencia                                     
0000010353 25/06/09 26/06/09         30,913.86   425 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE USHUAIA    Libramiento Transferencia                                     
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0000010355 25/06/09 26/06/09         20,160.34   766 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOLHUIN    Libramiento Transferencia                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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10488 015628 MS 09 18/06/2009        20,055.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001759485 18/06/09 18/06/09         19,353.07   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
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0001759487 18/06/09 18/06/09            100.28 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10490 015627 MS 09 18/06/2009           163.55  2107-ONAS CORRALON S.R.L       Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001760635 18/06/09 18/06/09            163.55  1364 ONAS CORRALON S.R.L                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10491 000482 SD 09 18/06/2009            80.00   705-Loy Guillermo Gino        Imputado en: RP 00342 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024484 18/06/09 18/06/09             80.00   116 Loy Guillermo Gino                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10492 000482 SD 09 18/06/2009            85.00   705-D ANGELO JUAN CARLOS      Imputado en: RP 00342 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024486 18/06/09 18/06/09             44.00 19563 BREHM-TEYRA S.H                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10494 000482 SD 09 18/06/2009           760.00   705-SANCHEZ ROBERTO DAMIAN    Imputado en: RP 00342 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024487 18/06/09 18/06/09            760.00 21886 SANCHEZ ROBERTO DAMIAN             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10495 000482 SD 09 18/06/2009           500.00   705-SANCHEZ ROBERTO DAMIAN    Imputado en: RP 00342 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024488 18/06/09 18/06/09            500.00 21886 SANCHEZ ROBERTO DAMIAN             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10496 000482 SD 09 18/06/2009             9.00   705-ZARATE OSCAR RAUL         Imputado en: RP 00342 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024489 18/06/09 18/06/09              9.00     7 ZARATE OSCAR RAUL                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10497 000482 SD 09 18/06/2009            53.71   705-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: RP 00342 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000024490 18/06/09 18/06/09             53.71   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000024491 18/06/09 18/06/09            130.00  1218 CELENTANO MOTORS S.A.              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10499 005577 ED 09 18/06/2009           400.00 24228-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00147 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001750863 18/06/09 18/06/09            400.00   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10500 006980 MD 09 18/06/2009         1,520.45 24316-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 00338 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001749200 18/06/09 18/06/09          1,421.62  2202 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.    Cheques                                                       
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0001749218 18/06/09 18/06/09              7.60 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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10501 006384 ec 09 18/06/2009        54,996.97 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02421 Fecha de Giro: 18/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     27,498.49 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010070 19/06/09 25/06/09         27,498.48 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10502 006384 ec 09 18/06/2009        80,347.33 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02421 Fecha de Giro: 18/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     40,173.67 OPago Cedida al Prov:  03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010071 19/06/09 25/06/09         40,173.66 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000012738 21/07/09 22/07/09         40,173.67  3771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO.GDE Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10503 006384 ec 09 18/06/2009         3,122.87 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02421 Fecha de Giro: 18/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010072 19/06/09 25/06/09          3,122.87 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024492 18/06/09 18/06/09             98.00     7 ZARATE OSCAR RAUL                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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10505 000482 SD 09 18/06/2009            32.50   705-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: RP 00342 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000024493 18/06/09 18/06/09             32.50  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000024494 18/06/09 18/06/09             13.90  2183 GAUTER A.CLAUDIO                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024496 18/06/09 18/06/09             52.00 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024498 18/06/09 18/06/09              7.80 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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10511 000482 SD 09 18/06/2009            20.94   705-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: RP 00342 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000024499 18/06/09 18/06/09             20.94 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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10512 000482 SD 09 18/06/2009            29.40   705-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: RP 00342 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024500 18/06/09 18/06/09             29.40 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10513 005311 ed 09 18/06/2009        37,611.07   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02108 Fecha de Giro: 19/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010516 29/06/09 30/06/09         36,294.68   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10514 015627 MS 09 18/06/2009         6,639.03  2107-BERNARDO LEW E HIJOS S.R. Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760549 18/06/09 18/06/09          6,406.66  1308 BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L         Cheques                                                       
0001760550 18/06/09 18/06/09            199.17   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001760551 18/06/09 18/06/09             33.20 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10515    18/06/2009         4,514.92 24316-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 00338 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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10516 015627 MS 09 18/06/2009         4,414.25  2107-BERNARDO LEW E HIJOS S.R. Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760648 18/06/09 18/06/09          4,259.75  1308 BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L         Cheques                                                       
0001760649 18/06/09 18/06/09            132.43   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001760650 18/06/09 18/06/09             22.07 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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10518 015628 MS 09 18/06/2009        13,927.63  2107-BERNARDO LEW E HIJOS S.R. Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001759491 18/06/09 18/06/09         13,440.16  1308 BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L         Cheques                                                       
0001759492 18/06/09 18/06/09            417.83   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001759493 18/06/09 18/06/09             69.64 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10519 006009 ec 09 18/06/2009         1,283.20   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 02121 Fecha de Giro: 19/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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10520 005434 tm 09 18/06/2009         1,925.12   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 02002 Fecha de Giro: 19/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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10521 005433 tm 09 18/06/2009           731.78   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 02000 Fecha de Giro: 19/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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10522 005432 tm 09 18/06/2009           188.00   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 01999 Fecha de Giro: 19/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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10523 015627 MS 09 18/06/2009           152.08  2107-MATERIALES Y SERVICIO SEV Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001760634 18/06/09 18/06/09            152.08  2396 MATERIALES Y SERVICIO SEVILLANO S.RCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10524 015627 MS 09 18/06/2009        20,280.00  2107-CASA OTTO HESS S.A.       Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760584 18/06/09 18/06/09         19,570.20 21395 CASA OTTO HESS S.A.                Cheques                                                       
0001760585 18/06/09 18/06/09            608.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001760586 18/06/09 18/06/09            101.40 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10525 006988 GM 09 18/06/2009         1,899.95 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00274 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001687082 18/06/09 18/06/09          1,897.10  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001687083 18/06/09 18/06/09              2.85   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10526 005597 ed 09 18/06/2009        48,830.94   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02248 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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10527 015627 MS 09 19/06/2009         3,081.50  2107-YAHUEN S.R.L.             Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760699 19/06/09 19/06/09          2,881.20  1370 YAHUEN S.R.L.                      Cheques                                                       
0001760700 19/06/09 19/06/09            184.89   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001760701 19/06/09 19/06/09             15.41 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10528 006076 sg 09 19/06/2009           617.74   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02399 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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10529 015627 MS 09 19/06/2009           570.00  2107-LAMBERTI ALBERTO RAFAEL   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760748 19/06/09 19/06/09            532.95    86 LAMBERTI ALBERTO RAFAEL            Cheques                                                       
0001760749 19/06/09 19/06/09             34.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001760750 19/06/09 19/06/09              2.85 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10530    19/06/2009         2,927.40 26402-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00345 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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10531 015627 MS 09 19/06/2009           171.10  2107-DEHESAS S.R.L.            Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760636 19/06/09 19/06/09            171.10  1461 DEHESAS S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10532 003522 MS 09 19/06/2009           126.40  2107-COMERCIAL DEL FIN DEL MUN Imputado en: FP 00346 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001752943 19/06/09 19/06/09            126.40   382 COMERCIAL DEL FIN DEL MUNDO        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10533 004781 GM 09 19/06/2009            51.94  2189-Expo Auto S.A.            Imputado en: FP 00347 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001726617 19/06/09 19/06/09             51.94   315 Expo Auto S.A.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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10534 007249 SH 09 19/06/2009           270.00 24251-Rebagliati Ezequiel Augus Imputado en: FP 00277 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725467 19/06/09 19/06/09            270.00   271 Rebagliati Ezequiel Augusto        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10535 003522 MS 09 19/06/2009           217.60  2107-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00346 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001752942 19/06/09 19/06/09            217.60   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10536 005597 ed 09 19/06/2009        48,830.94   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02248 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010517 29/06/09 30/06/09         47,366.01   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
0000000406 06/07/09 06/07/09          1,464.93   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10537 006982 EC 09 19/06/2009           127.00 26402-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00345 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001756418 19/06/09 19/06/09            127.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10538 006982 EC 09 19/06/2009         3,200.00 26402-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00345 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001756412 19/06/09 19/06/09             96.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001726616 19/06/09 19/06/09             60.00  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10541 004781 GM 09 19/06/2009            98.05  2189-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00347 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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10542 004781 GM 09 19/06/2009           102.11  2189-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00347 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10546 006094 SH 09 19/06/2009            37.50 24251-AGUIRRE GONZALEZ EDUARDO  Imputado en: FP 00330 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725469 19/06/09 19/06/09             37.50 14426 AGUIRRE GONZALEZ EDUARDO A.        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10547 003522 MS 09 19/06/2009           667.80  2107-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00346 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001752938 19/06/09 19/06/09            644.43   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
0001752939 19/06/09 19/06/09             20.03   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001752940 19/06/09 19/06/09              3.34 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10548 004756 sg 09 19/06/2009         6,133.00   941-ABREGO OSBALDO JULIO      Imputado en: CM 00570 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    32004959/8                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
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10549 004747 SG 09 19/06/2009         5,032.00   887-MANCILLA MANUEL ANTONIO   Imputado en: CM 00563 Fecha de Giro: 19/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32004966/6                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010162 22/06/09 25/06/09          4,704.92   887 MANCILLA MANUEL ANTONIO            Libramiento Transferencia                                     
0000000403 30/06/09 30/06/09            301.92   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000405 30/06/09 30/06/09             25.16 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10550 004781 GM 09 19/06/2009           212.26  2189-Expo Auto S.A.            Imputado en: FP 00347 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001726629 19/06/09 19/06/09            212.26   315 Expo Auto S.A.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10551 006094 SH 09 19/06/2009            37.50 24251-GANEM ADRIANA ELIZABETH   Imputado en: FP 00330 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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10559 005384 MO 09 19/06/2009         3,500.00 23404-QUIROGA LILIANA ROSANA    Imputado en: CM 00712 Fecha de Giro: 19/06/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001725471 19/06/09 19/06/09          2,274.44   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
0001725472 19/06/09 19/06/09              7.26   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10561 003738 MO 09 19/06/2009         2,500.00 25724-FEIDAS RODOLFO FERNANDO   Imputado en: CM 00595 Fecha de Giro: 19/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    20307329                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000010164 22/06/09 25/06/09          2,412.50 25724 FEIDAS RODOLFO FERNANDO            Libramiento Transferencia                                     
0000000403 30/06/09 30/06/09             75.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000405 30/06/09 30/06/09             12.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10562 001843 EC 09 19/06/2009           749.14 19501-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00328 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001457472 19/06/09 19/06/09             22.47   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001457473 19/06/09 19/06/09            726.67   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10563 007838 GM 09 19/06/2009        12,839.97 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00274 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001687084 19/06/09 19/06/09         12,820.71  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001687085 19/06/09 19/06/09             19.26   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10564 001848 EC 09 19/06/2009         1,526.34 19505-Expo Auto S.A.            Imputado en: FP 00348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001466506 19/06/09 19/06/09          1,480.55   315 Expo Auto S.A.                     Cheques                                                       
0001466507 19/06/09 19/06/09             45.79   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10565 006190 GM 09 19/06/2009         1,000.00   755-SARO S.R.L.               Imputado en: FP 00291 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001695904 19/06/09 19/06/09            994.00  1169 SARO S.R.L.                        Cheques                                                       
0001695905 19/06/09 19/06/09              6.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10566 001848 EC 09 19/06/2009           982.46 19505-Expo Auto S.A.            Imputado en: FP 00348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001466508 19/06/09 19/06/09            952.99   315 Expo Auto S.A.                     Cheques                                                       
0001466509 19/06/09 19/06/09             29.47   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10567    19/06/2009         6,948.00 19505-AUTOMOTORES TIERRA DEL FU Imputado en: FP 00348 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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10568 001848 EC 09 19/06/2009         6,948.00 19505-AUTOMOTORES TIERRA DEL FU Imputado en: FP 00348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001466504 19/06/09 19/06/09          6,739.56   357 AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S.A.C.Cheques                                                       
0001466505 19/06/09 19/06/09            208.44   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10569 015770 MD 08 19/06/2009         2,114.18 10118-EIRIZ VIVIAN MARICEL      Imputado en: CM 00205 Fecha de Giro: 22/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220039336                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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10570 015627 MS 09 19/06/2009        13,035.70  2107-DE LA COSTA PATAGONICA S. Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001760517 19/06/09 19/06/09         12,774.98  4032 DE LA COSTA PATAGONICA S.A.        Cheques                                                       
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0001760519 19/06/09 19/06/09             65.18 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10572 014855 RO 08 19/06/2009        26,222.57  2510-CLINICA DEL NIO DE QUILM Imputado en: CM 00057 Fecha de Giro: 22/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        001288/4-16                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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10573 006988 GM 09 19/06/2009         8,466.62 19903-USHUAIA SERVICIOS S.R.L.  Imputado en: FP 00274 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001687086 19/06/09 19/06/09          8,415.82   399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.           Cheques                                                       
0001687087 19/06/09 19/06/09             50.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10574 000628 ed 09 19/06/2009            37.50 13046-BARREIRO WALTER FABIAN    Imputado en: CM 00147 Fecha de Giro: 22/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220068787                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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10575 008452 ED 09 19/06/2009         6,450.00 24228-BORGATO HECTOR EUGENIO    Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001776354 19/06/09 19/06/09          6,256.50   841 BORGATO HECTOR EUGENIO             Cheques                                                       
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10576 008452 ED 09 19/06/2009        53,794.80 24228-VELEZ JUAN MIGUEL         Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001776344 19/06/09 19/06/09         50,567.11 22107 VELEZ JUAN MIGUEL                  Cheques                                                       
0001776364 25/08/09 25/08/09          3,227.69   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10577 000628 ED 09 19/06/2009            35.00 17435-MELO EMMANUEL EDUARDO     Imputado en: CM 00147 Fecha de Giro: 22/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220066255                                                                 
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10578 000628 ED 09 19/06/2009            35.00 18465-DELGADO HERNAN ANTONIO    Imputado en: CM 00147 Fecha de Giro: 22/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220067838                                                                 
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10579 008452 ED 09 19/06/2009           240.00 24228-COMUNICACIONES FUEGUINAS  Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001776360 19/06/09 19/06/09            240.00   595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L.    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10580 008452 ED 09 19/06/2009         1,569.80 24228-CRIL S.R.L.               Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001776361 19/06/09 19/06/09          1,475.61  1797 CRIL S.R.L.                        Cheques                                                       
0001776380 30/12/09 30/12/09             94.19   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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10582 008452 ED 09 19/06/2009        18,820.00 24228-TRANSPORTES FUEGUINOS MON Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001776340 19/06/09 19/06/09         17,690.80 21754 TRANSPORTES FUEGUINOS MONTIEL S.R.LCheques                                                       
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0001776334 19/06/09 19/06/09         21,841.30   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001695909 22/06/09 22/06/09             72.32   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10593 006192 GM 09 22/06/2009           148.00   755-Loy Guillermo Gino        Imputado en: FP 00273 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727553 22/06/09 22/06/09            148.00   116 Loy Guillermo Gino                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10594 006417 ec 09 22/06/2009       510,750.94 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02457 Fecha de Giro: 22/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                    171,743.98 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                     83,631.49 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000680 22/06/09 22/06/09         83,631.49  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000010481 29/06/09 30/06/09        255,375.47 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000010482 29/06/09 30/06/09        171,743.98   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10595 001843 EC 09 22/06/2009         6,059.60 19501-RIVERO RITA JOSEFINA      Imputado en: FP 00328 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001457477 22/06/09 22/06/09          6,059.60 11474 RIVERO RITA JOSEFINA               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10596 003522 MS 09 22/06/2009           447.30  2107-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00346 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001669617 22/06/09 22/06/09            431.64   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
0001669618 22/06/09 22/06/09             13.42   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001669619 22/06/09 22/06/09              2.24 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10597 006417 ec 09 22/06/2009       510,750.94 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02457 Fecha de Giro: 22/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     93,867.82 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
                                    161,507.65 OPago Cedida al Prov:  03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000679 22/06/09 22/06/09         93,867.82  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000010483 29/06/09 30/06/09        255,375.47 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000010484 29/06/09 30/06/09        161,507.65  3771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO.GDE Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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10598 006417 ec 09 22/06/2009        44,938.53 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02457 Fecha de Giro: 22/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010485 29/06/09 30/06/09         44,938.53 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10599 003522 MS 09 22/06/2009        15,057.00  2107-MEDIX I.C.S.A.            Imputado en: FP 00346 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001669620 22/06/09 22/06/09         14,530.00  2036 MEDIX I.C.S.A.                     Cheques                                                       
0001669621 22/06/09 22/06/09            451.71   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001669622 22/06/09 22/06/09             75.29 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10600 006416 ec 09 22/06/2009       624,402.67 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02458 Fecha de Giro: 22/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     78,346.06 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000681 22/06/09 22/06/09         78,346.06  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000010487 29/06/09 30/06/09        546,056.61 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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10601 006416 ec 09 22/06/2009       624,402.66 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02458 Fecha de Giro: 22/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    118,189.73 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000682 22/06/09 22/06/09        118,189.73  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000010488 29/06/09 30/06/09        506,212.93 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10602 006416 ec 09 22/06/2009        54,935.69 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02458 Fecha de Giro: 22/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000010489 29/06/09 30/06/09         54,935.69 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10603 003522 MS 09 22/06/2009           440.00  2107-DOMINGO GRANJA S.A.       Imputado en: FP 00346 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001669611 22/06/09 22/06/09            431.20  1509 DOMINGO GRANJA S.A.                Cheques                                                       
0001669612 22/06/09 22/06/09              6.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001669613 22/06/09 22/06/09              2.20 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10604 001670 MO 09 22/06/2009           401.85 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001754210 22/06/09 22/06/09            393.81  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
0001754482 21/08/09 21/08/09              6.03   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001754483 21/08/09 21/08/09              2.01 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10605 007222 ec 09 22/06/2009       525,396.24 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02449 Fecha de Giro: 22/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010577 01/07/09 02/07/09        525,396.24 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10606 007222 ec 09 22/06/2009       609,368.85 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02449 Fecha de Giro: 22/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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10607 007222 ec 09 22/06/2009        62,412.08 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02449 Fecha de Giro: 22/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001754217 22/06/09 22/06/09            277.50 19803 TOBARES SANCHEZ S.A                Cheques                                                       
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10612 003522 MS 09 22/06/2009            50.00  2107-SANCHEZ ROBERTO EDUARDO   Imputado en: FP 00346 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001752941 22/06/09 22/06/09             50.00  7595 SANCHEZ ROBERTO EDUARDO            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10613 006551 ec 09 22/06/2009       351,880.00 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02477 Fecha de Giro: 22/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010452 26/06/09 29/06/09        351,880.00 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10614 006551 ec 09 22/06/2009       408,120.00 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02477 Fecha de Giro: 22/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010453 26/06/09 29/06/09        408,120.00 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10615 006551 ec 09 22/06/2009        41,800.00 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02477 Fecha de Giro: 22/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010454 26/06/09 29/06/09         41,800.00 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001754220 22/06/09 22/06/09            253.80   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10617 001670 MO 09 22/06/2009           249.16 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001754221 22/06/09 22/06/09            249.16  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10618 004662 ec 09 22/06/2009        46,300.00 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02480 Fecha de Giro: 22/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010455 26/06/09 29/06/09         46,300.00 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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10619 004662 ec 09 22/06/2009        53,700.00 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02480 Fecha de Giro: 22/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010456 26/06/09 29/06/09         53,700.00 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10620 004662 ec 09 22/06/2009         5,500.00 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02480 Fecha de Giro: 22/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010457 26/06/09 29/06/09          5,500.00 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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10622 007000 ec 09 22/06/2009       666,720.00 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02483 Fecha de Giro: 22/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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0000010458 26/06/09 29/06/09        666,720.00 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10623 007000 ec 09 22/06/2009       773,280.00 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02483 Fecha de Giro: 22/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010459 26/06/09 29/06/09        773,280.00 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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10624 007000 ec 09 22/06/2009        79,200.00 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02483 Fecha de Giro: 22/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010460 26/06/09 29/06/09         79,200.00 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001759488 22/06/09 22/06/09         38,443.67   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001759489 22/06/09 22/06/09          1,195.14   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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10627 015628 MS 09 22/06/2009         5,012.50  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0000010178 23/06/09 25/06/09          3,304.35 26157 CUEVAS ROS CAROLINA SOLANGE        Libramiento Transferencia                                     
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0001754484 22/06/09 22/06/09            403.10  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001754485 22/06/09 22/06/09            394.86  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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10637 005005 ms 09 22/06/2009         6,200.00   719-GANGAS MARIO CESAR        Imputado en: CM 00042 Fecha de Giro: 24/06/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016812 11/09/09 14/09/09          5,983.00   719 GANGAS MARIO CESAR                 Libramiento Transferencia                                     
0000000428 22/09/09 22/09/09            186.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000429 22/09/09 22/09/09             31.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001749205 22/06/09 22/06/09            128.00 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10639    22/06/2009            97.86 24166-PATIO ALONSO ALEJANDRO O Imputado en: FP 00341 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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10640 001843 EC 09 22/06/2009            34.50 19501-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00328 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10641 006980 MD 09 22/06/2009            68.77 24316-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 00338 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001756076 22/06/09 22/06/09             68.77 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10642 006980 MD 09 22/06/2009           623.00 24316-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 00338 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001749203 22/06/09 22/06/09            582.50 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
0001756077 22/06/09 22/06/09              3.12 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001756080 22/06/09 22/06/09             37.38   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001752499 22/06/09 22/06/09            379.69 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001754486 22/06/09 22/06/09            676.00  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
0001754503 21/08/09 21/08/09              3.45 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001752512 22/06/09 22/06/09             26.50   829 LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERRA-FOCCheques                                                       
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10647 002734 GM 09 22/06/2009           104.10  2189-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00350 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745883 22/06/09 22/06/09            104.10  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10648 004656 MD 09 22/06/2009        28,800.00   917-MIGNOLA ANTONIO MIGUEL AN Imputado en: CM 00912 Fecha de Giro: 23/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2203793/0                                                                 
                                     27,792.00 OPago Cedida al Prov:  02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ                                                     
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013296 07/08/09 10/08/09         27,792.00  2672 BIONDINI OLGA BEATRIZ              Libramiento Transferencia                                     
0000000418 02/09/09 02/09/09            864.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000420 02/09/09 02/09/09            144.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10649 006215 ed 09 22/06/2009        61,000.00   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 02263 Fecha de Giro: 22/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010191 23/06/09 23/06/09         61,000.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10650 015628 MS 09 22/06/2009        26,257.76  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745199 22/06/09 22/06/09         25,338.74  1540 IMEDICA S.R.L.                     Cheques                                                       
0001745200 22/06/09 22/06/09            787.73   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001745201 22/06/09 22/06/09            131.29 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10651 007932 GM 09 22/06/2009           157.93 19511-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001745757 22/06/09 22/06/09            157.93  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10652 008452 ED 09 22/06/2009        21,600.00 24228-LOPEZ ROBERTO DANIEL      Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001776363 22/06/09 22/06/09         20,952.00 20912 LOPEZ ROBERTO DANIEL               Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10653 006026 EC 09 22/06/2009         2,212.00   512-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00340 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001688366 22/06/09 22/06/09          2,145.64 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
0001688367 22/06/09 22/06/09             66.36   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10654 008452 ED 09 22/06/2009         1,100.00 24228-Navarro,Hernan Javier     Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001776284 22/06/09 22/06/09          1,034.00    45 Navarro,Hernan Javier              Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001688373 22/06/09 22/06/09             16.99 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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10656 008452 ED 09 22/06/2009           562.40 24228-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001745758 23/06/09 23/06/09            120.00   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10659    23/06/2009           771.40 19511-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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10660 015290 MS 09 23/06/2009        19,800.00 25722-SCHMIDT GERMAN            Imputado en: FP 00351 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001747450 23/06/09 23/06/09          1,188.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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10661 015628 MS 09 23/06/2009         5,040.00  2107-GAMA FUEGUINA S.R.L.      Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001744658 23/06/09 23/06/09             25.20 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001745174 23/06/09 23/06/09              5.89 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000024501 23/06/09 23/06/09            159.43  2070 SUPERMERCADO NORTE S.A.(NO USAR)   Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10665 015628 MS 09 23/06/2009           120.00  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001744732 23/06/09 23/06/09            120.00  1203 MG PHARMACORP S.R.L.               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10666 000846 SD 09 23/06/2009           200.00   698-BRIDGE SRL                Imputado en: RP 00185 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000024502 23/06/09 23/06/09            200.00   332 BRIDGE SRL                         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10667 000846 SD 09 23/06/2009            77.00   698-RODRIGUEZ ALEJANDRO (ALEJ Imputado en: RP 00185 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024503 23/06/09 23/06/09             77.00  1261 RODRIGUEZ ALEJANDRO (ALEJANDRO COMUEfectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10668 000846 SD 09 23/06/2009            59.00   698-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 00185 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000024504 23/06/09 23/06/09             59.00  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10669 000846 SD 09 23/06/2009            68.00   698-TREVMAN SRL               Imputado en: RP 00185 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024505 23/06/09 23/06/09             68.00   360 TREVMAN SRL                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024506 23/06/09 23/06/09             40.00   360 TREVMAN SRL                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10671 000846 SD 09 23/06/2009            25.00   698-ESPANA NELIA              Imputado en: RP 00185 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000024507 23/06/09 23/06/09             25.00  1788 ESPANA NELIA                       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10672 000846 SD 09 23/06/2009           128.00   698-SODA SUR S.H.             Imputado en: RP 00185 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024508 23/06/09 23/06/09            128.00 23060 SODA SUR S.H.                      Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10673 015628 MS 09 23/06/2009           720.00  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001744726 23/06/09 23/06/09            694.80  1203 MG PHARMACORP S.R.L.               Cheques                                                       
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0001744728 23/06/09 23/06/09              3.60 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10674 000846 SD 09 23/06/2009            24.00   698-GUEICHA ERNESTO FABIAN    Imputado en: RP 00185 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000024509 23/06/09 23/06/09             24.00  1476 GUEICHA ERNESTO FABIAN             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024510 23/06/09 23/06/09             29.70  1711 FOTO ARTE S.R.L.                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024511 23/06/09 23/06/09             80.00  1788 ESPANA NELIA                       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10677 000846 SD 09 23/06/2009           230.00   698-MAUMARY HECTOR JORGE      Imputado en: RP 00185 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024512 23/06/09 23/06/09            230.00 25907 MAUMARY HECTOR JORGE               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10678 000846 SD 09 23/06/2009            20.00   698-CERRAJERIA FUEGUINA (Jorg Imputado en: RP 00185 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024513 23/06/09 23/06/09             20.00 26220 CERRAJERIA FUEGUINA (Jorge ARRAIGADEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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10679    23/06/2009           625.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00324 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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10680 000846 SD 09 23/06/2009            10.66   698-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: RP 00185 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024514 23/06/09 23/06/09             10.66   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10681 000846 SD 09 23/06/2009           135.00   698-SAN MARTIN SRL            Imputado en: RP 00185 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024515 23/06/09 23/06/09            135.00   404 SAN MARTIN SRL                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10682 000846 SD 09 23/06/2009           110.00   698-ACL XERVICE SRL           Imputado en: RP 00185 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024516 23/06/09 23/06/09            110.00  1109 ACL XERVICE SRL                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10683 000846 SD 09 23/06/2009            19.80   698-FOTO ARTE S.R.L.          Imputado en: RP 00185 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024517 23/06/09 23/06/09             19.80  1711 FOTO ARTE S.R.L.                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10684 000846 SD 09 23/06/2009             3.80   698-FOTO ARTE S.R.L.          Imputado en: RP 00185 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000024518 23/06/09 23/06/09              3.80  1711 FOTO ARTE S.R.L.                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10685 000846 SD 09 23/06/2009            79.00   698-GONZALEZ RAMON            Imputado en: RP 00185 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024519 23/06/09 23/06/09             79.00   202 GONZALEZ RAMON                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10686 000846 SD 09 23/06/2009             6.00   698-GONZALEZ RAMON            Imputado en: RP 00185 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024520 23/06/09 23/06/09              6.00   202 GONZALEZ RAMON                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10687 000846 SD 09 23/06/2009            56.71   698-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: RP 00185 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024521 23/06/09 23/06/09             56.71   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10688 000846 SD 09 23/06/2009             3.87   698-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: RP 00185 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024522 23/06/09 23/06/09              3.87   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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10689 004783 ms 09 23/06/2009        19,200.00   917-MIGNOLA ANTONIO MIGUEL AN Imputado en: CM 01942 Fecha de Giro: 23/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2203793/0                                                                 
                                     18,528.00 OPago Cedida al Prov:  02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ                                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000024523 23/06/09 23/06/09            161.50   309 RAYUELA S.R.L.                     Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10694 015628 MS 09 23/06/2009         2,200.00  2107-GAMA FUEGUINA S.R.L.      Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001744659 23/06/09 23/06/09          2,123.00 19471 GAMA FUEGUINA S.R.L.               Cheques                                                       
0001744660 23/06/09 23/06/09             66.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001744661 23/06/09 23/06/09             11.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10695 000846 SD 09 23/06/2009           170.00   698-SAN MARTIN SRL            Imputado en: RP 00185 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024524 23/06/09 23/06/09            170.00   404 SAN MARTIN SRL                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10696 000846 SD 09 23/06/2009            30.00   698-J D SERVICIOS S.R.L.      Imputado en: RP 00185 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000024525 23/06/09 23/06/09             30.00 25672 J D SERVICIOS S.R.L.               Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10700 002734 GM 09 23/06/2009           114.02  2189-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00350 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001745907 23/06/09 23/06/09            114.02  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10701 002734 GM 09 23/06/2009           118.00  2189-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00350 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000024526 23/06/09 23/06/09              4.00   202 GONZALEZ RAMON                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10703 000846 SD 09 23/06/2009            45.73   698-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 00185 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024527 23/06/09 23/06/09             45.73   309 RAYUELA S.R.L.                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10704 000846 SD 09 23/06/2009            23.80   698-SUPERMERCADO NORTE S.A.(N Imputado en: RP 00185 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024528 23/06/09 23/06/09             23.80  2070 SUPERMERCADO NORTE S.A.(NO USAR)   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10705 016473 sg 08 23/06/2009        12,240.00   797-IMAGEN PROVINCIAL SRL     Imputado en: CM 00822 Fecha de Giro: 23/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                     12,178.80 OPago Cedida al Prov:  00811 CENTURION NESTOR ALBERTO (DIAR                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013134 31/07/09 03/08/09         12,178.80   811 CENTURION NESTOR ALBERTO (DIARIO PCLibramiento Transferencia         Rio Grande                  
0000000420 02/09/09 02/09/09             61.20 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10706 002734 GM 09 23/06/2009           258.21  2189-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: FP 00350 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745885 23/06/09 23/06/09            258.21   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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10707 006026 EC 09 23/06/2009         1,800.00   512-DURRIEU CRISTIAN MAURICIO Imputado en: FP 00340 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001688376 23/06/09 23/06/09          1,800.00 25714 DURRIEU CRISTIAN MAURICIO          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10708 006383 ec 09 23/06/2009        60,471.25 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02492 Fecha de Giro: 24/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010367 25/06/09 26/06/09         60,471.25 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10709 002734 GM 09 23/06/2009           140.85  2189-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00350 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745888 23/06/09 23/06/09            140.85   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10710 006383 ec 09 23/06/2009        89,083.42 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02492 Fecha de Giro: 24/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010368 25/06/09 26/06/09         89,083.42 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10711 006383 ec 09 23/06/2009         3,432.31 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02492 Fecha de Giro: 24/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010370 25/06/09 26/06/09          3,432.31 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10712 002734 GM 09 23/06/2009           680.00  2189-ECOSER S.R.L.             Imputado en: FP 00350 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745890 23/06/09 23/06/09            656.20 26296 ECOSER S.R.L.                      Cheques                                                       
0001745891 23/06/09 23/06/09              3.40 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001745892 23/06/09 23/06/09             20.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10713 006381 ec 09 23/06/2009       181,169.77 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02493 Fecha de Giro: 24/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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0000010374 25/06/09 26/06/09        268,432.43 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
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10719 006414 ec 09 23/06/2009       174,381.19 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02494 Fecha de Giro: 24/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010379 25/06/09 26/06/09        174,381.19 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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10720 006414 ec 09 23/06/2009         6,805.10 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02494 Fecha de Giro: 24/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010380 25/06/09 26/06/09          6,805.10 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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10721 016498 sg 08 23/06/2009         3,872.34 19268-MEDINA FERNANDO JOSE AUGU Imputado en: CM 00812 Fecha de Giro: 23/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3040981/3                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010564 30/06/09 01/07/09          3,736.81 19268 MEDINA FERNANDO JOSE AUGUSTO       Libramiento Transferencia                                     
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0000000407 06/07/09 06/07/09             19.36 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10722 006415 ec 09 23/06/2009       991,236.41 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02500 Fecha de Giro: 24/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010545 30/06/09 01/07/09        991,236.41 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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10723 006415 ec 09 23/06/2009       991,236.40 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02500 Fecha de Giro: 24/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010546 30/06/09 01/07/09        991,236.40 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10724 006415 ec 09 23/06/2009        87,224.60 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02500 Fecha de Giro: 24/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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0000010547 30/06/09 01/07/09         87,224.60 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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10725 008866 SD 09 23/06/2009         1,550.00 24958-GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDI Imputado en: FP 00329 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001790859 23/06/09 23/06/09          1,457.00 24217 GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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10728 008866 SD 09 23/06/2009         1,404.00 24958-SANCHEZ ROBERTO DAMIAN    Imputado en: FP 00329 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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10729 008866 SD 09 23/06/2009           297.00 24958-COMUNICACIONES FUEGUINAS  Imputado en: FP 00329 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790862 23/06/09 23/06/09            297.00   595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L.    Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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10730 008866 SD 09 23/06/2009           584.00 24958-GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDI Imputado en: FP 00329 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790863 23/06/09 23/06/09            548.96 24217 GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO         Cheques                                                       
0001790868 23/06/09 23/06/09             35.04   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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10731 007329 ec 09 23/06/2009       742,381.96 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02497 Fecha de Giro: 24/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010633 03/07/09 06/07/09        742,381.96 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10732 007329 ec 09 23/06/2009        65,312.20 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02497 Fecha de Giro: 24/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010634 03/07/09 06/07/09         65,312.20 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10733 007329 ec 09 23/06/2009       742,381.97 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02497 Fecha de Giro: 24/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010635 03/07/09 06/07/09        742,381.97 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10734 008866 SD 09 23/06/2009         1,076.60 24958-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00329 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001790864 23/06/09 23/06/09          1,012.00 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10737 008866 SD 09 23/06/2009           875.00 24958-D ANGELO JUAN CARLOS      Imputado en: FP 00329 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001790867 23/06/09 23/06/09            848.75  3745 D ANGELO JUAN CARLOS               Cheques                                                       
0001790868 23/06/09 23/06/09             26.25   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10738 005132 MD 09 23/06/2009         1,900.00 25163-REINOSO SEGUNDO OMAR      Imputado en: FP 00352 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001728161 23/06/09 23/06/09          1,776.50  1529 REINOSO SEGUNDO OMAR               Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001728186 23/06/09 23/06/09            114.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001728187 23/06/09 23/06/09              9.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10739    23/06/2009           871.06 24166-PATIO ALONSO ALEJANDRO O Imputado en: FP 00341 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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10740 005132 MD 09 23/06/2009           180.00 25163-ANDRADE CARLOS GABRIEL    Imputado en: FP 00352 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728168 23/06/09 23/06/09            180.00   173 ANDRADE CARLOS GABRIEL             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10741    23/06/2009            28.50  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00353 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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10742 005505 GM 09 23/06/2009            58.47  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00353 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745909 23/06/09 23/06/09             58.47   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10743 005505 GM 09 23/06/2009           169.71  2189-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: FP 00353 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745910 23/06/09 23/06/09            169.71   516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.RIO GCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10744 005505 GM 09 23/06/2009           301.88  2189-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: FP 00353 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745911 23/06/09 23/06/09            301.88   974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10745 005505 GM 09 23/06/2009            28.50  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00353 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745912 23/06/09 23/06/09             28.50   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10746 001853 EC 09 23/06/2009         3,225.76 22750-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00271 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001679995 23/06/09 23/06/09          3,213.72   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
0001679996 23/06/09 23/06/09             12.04   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10747 005132 MD 09 23/06/2009         2,048.50 25163-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00352 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728192 23/06/09 23/06/09          1,915.35   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
0001728197 23/06/09 23/06/09             10.24 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001728198 23/06/09 23/06/09            122.91   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10748    23/06/2009         1,920.00 24166-CASI S.R.L.               Imputado en: FP 00341 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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10749 006980 MD 09 23/06/2009         4,514.92 24316-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 00338 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001749202 23/06/09 23/06/09          4,221.45   680 FABRIPAC S.R.L.                    Cheques                                                       
0001749221 23/06/09 23/06/09            270.90   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001749222 23/06/09 23/06/09             22.57 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10750 006980 MD 09 23/06/2009         5,395.62 24316-SOUK PEN S.R.L.           Imputado en: FP 00338 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001749201 23/06/09 23/06/09          5,044.90   302 SOUK PEN S.R.L.                    Cheques                                                       
0001749219 23/06/09 23/06/09            323.74   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001749220 23/06/09 23/06/09             26.98 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10751    23/06/2009         5,522.00 24166-COMUNICACIONES FUEGUINAS  Imputado en: FP 00341 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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10752 006026 EC 09 23/06/2009         4,385.57   512-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00340 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001688378 23/06/09 23/06/09          4,371.20   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
0001688379 23/06/09 23/06/09             14.37   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10753 005132 MD 09 23/06/2009           180.00 25163-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00352 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728209 23/06/09 23/06/09            180.00   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10754 005132 MD 09 23/06/2009           191.20 25163-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 00352 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001728193 23/06/09 23/06/09            191.20   712 FARMACIA DEL PUEBLO                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10755    23/06/2009           279.64 25163-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 00352 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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10756    23/06/2009           280.00 24166-ROMERO DARIO ARMANDO      Imputado en: FP 00341 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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10757 005132 MD 09 23/06/2009         1,710.00 25163-REINOSO SEGUNDO OMAR      Imputado en: FP 00352 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728199 23/06/09 23/06/09          1,598.85  1529 REINOSO SEGUNDO OMAR               Cheques                                                       
0001728200 23/06/09 23/06/09            102.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001728201 23/06/09 23/06/09              8.55 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10758 007249 SH 09 24/06/2009         3,562.00 24251-TAPIA FERNANDA MELINA     Imputado en: FP 00277 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725473 24/06/09 24/06/09          3,455.14 26228 TAPIA FERNANDA MELINA              Cheques                                                       
0001725474 24/06/09 24/06/09            106.86   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10759    24/06/2009         1,617.65 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00338 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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10760 007249 SH 09 24/06/2009         2,800.00 24251-TAPIA FERNANDA MELINA     Imputado en: FP 00277 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790025 24/06/09 24/06/09          2,716.00 26228 TAPIA FERNANDA MELINA              Cheques                                                       
0001790026 24/06/09 24/06/09             84.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10761 006326 md 09 24/06/2009           414.46   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 02139 Fecha de Giro: 25/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017481 22/09/09 23/09/09            402.03   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
0000000430 29/09/09 29/09/09             12.43   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10762 006980 MD 09 24/06/2009         1,617.65 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00338 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001749208 24/06/09 24/06/09          1,569.12   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0001749209 24/06/09 24/06/09             48.53   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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0001782779 24/06/09 24/06/09            525.00  9537 ARGUELLO GRACIELA SILVIA           Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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10765 006403 ms 09 24/06/2009            42.24   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02198 Fecha de Giro: 25/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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0000014848 19/08/09 20/08/09             42.24   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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10766 007249 SH 09 24/06/2009         1,670.00 24251-ARDIZZONE JORGE EDUARDO   Imputado en: FP 00277 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790028 24/06/09 24/06/09          1,569.80 24264 ARDIZZONE JORGE EDUARDO            Cheques                                                       
0001790029 24/06/09 24/06/09            100.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10767 007670 EC 09 24/06/2009           500.00  2807-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Imputado en: CM 02513 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                         ANULADA                                                                                                      
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10768 014863 ro 08 24/06/2009        17,587.09  2510-CLINICA DEL NIO DE QUILM Imputado en: CM 00057 Fecha de Giro: 25/06/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015222 26/08/09 27/08/09         17,587.09  2510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A.   Transferencia Via CBU                                         
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10769 000533 ro 09 24/06/2009           945.00   654-ORGANIZACION JCV SRL      Imputado en: CM 00075 Fecha de Giro: 25/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        176-4009/7                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019958 28/10/09 29/10/09            945.00   654 ORGANIZACION JCV SRL               Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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10770 000516 ro 09 24/06/2009        17,489.00   654-ORGANIZACION JCV SRL      Imputado en: CM 00075 Fecha de Giro: 25/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        176-4009/7                                                                
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10771 016421 sg 08 24/06/2009        12,840.24   799-AIRE LIBRE SRL (FM AIRE L Imputado en: CM 00826 Fecha de Giro: 25/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3720331/9                                                                 
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0000017363 17/09/09 18/09/09         12,776.04   799 AIRE LIBRE SRL (FM AIRE LIBRE)     Libramiento Transferencia                                     
0000000429 22/09/09 22/09/09             64.20 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10772 005383 SG 09 24/06/2009            49.76 19498-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00355 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001714592 24/06/09 24/06/09             49.76 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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10773 006980 MD 09 24/06/2009         4,118.16 24316-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00338 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001749206 24/06/09 24/06/09          3,871.07   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
0001749211 24/06/09 24/06/09            247.09   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10774 016075 SD 09 24/06/2009         1,607.70 24958-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00004 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001790869 24/06/09 24/06/09          1,600.47   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
0001790871 24/06/09 24/06/09              7.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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10775 000655 SD 10 24/06/2009         2,514.55 24958-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00004 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001790870 24/06/09 24/06/09          2,503.23  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10776 006980 MD 09 24/06/2009           831.88 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00338 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001749181 24/06/09 24/06/09            802.76   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0001749188 24/06/09 24/06/09             24.96   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001749189 24/06/09 24/06/09              4.16 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10777 006974 TM 09 24/06/2009       582,015.00   776-SUBSEC.DE TRABAJO(PEL)    Imputado en: CM 02499 Fecha de Giro: 25/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010476 29/06/09 29/06/09        582,015.00   776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL)             Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10778 006413 ec 09 24/06/2009       285,700.31 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02510 Fecha de Giro: 25/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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0000010566 01/07/09 02/07/09        285,700.31 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10779 006413 ec 09 24/06/2009       423,688.73 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02510 Fecha de Giro: 25/06/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000010567 01/07/09 02/07/09        423,688.73 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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10780 006413 ec 09 24/06/2009        16,210.82 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02510 Fecha de Giro: 25/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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0000010568 01/07/09 02/07/09         16,210.82 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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10781 006974 TM 09 24/06/2009           105.00 17772-FAEDDA FANIA MARINA       Imputado en: CM 02499 Fecha de Giro: 25/06/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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10782 005345 gm 09 24/06/2009            90.50   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 02271 Fecha de Giro: 25/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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10783 006980 MD 09 24/06/2009           999.94 24316-LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C Imputado en: FP 00338 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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10784 006974 TM 09 24/06/2009           140.00  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02499 Fecha de Giro: 25/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010480 29/06/09 29/06/09            140.00  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10785 006974 TM 09 24/06/2009           140.00  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02499 Fecha de Giro: 25/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010479 29/06/09 29/06/09            140.00  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10786 005988 ec 09 24/06/2009           312.00   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 02280 Fecha de Giro: 25/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10787    24/06/2009         5,522.00 24166-COMUNICACIONES FUEGUINAS  Imputado en: FP 00341 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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10788 011639 ec 08 24/06/2009           397.00   494-TELEFONICA DATA ARGENTINA Imputado en: CM 02283 Fecha de Giro: 25/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572281/1                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017496 22/09/09 23/09/09            397.00   494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A.     Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10789    24/06/2009         1,920.00 24166-CASI S.R.L.               Imputado en: FP 00341 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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10790 003912 ec 09 24/06/2009           676.95   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 02194 Fecha de Giro: 25/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017495 22/09/09 23/09/09            653.26   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
0000000430 29/09/09 29/09/09             20.31   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000431 29/09/09 29/09/09              3.38 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10791 005383 SG 09 24/06/2009         1,940.30 19498-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00355 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001714593 24/06/09 24/06/09          1,872.39 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10792 005383 SG 09 24/06/2009            66.00 19498-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00355 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001714594 24/06/09 24/06/09             66.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10793    24/06/2009         1,180.00 19498-CALDERON MARIA JOSE (ESTU Imputado en: FP 00355 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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10794 008452 ED 09 24/06/2009         1,440.00 24228-TURIMCO S.R.L.            Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001776378 24/06/09 24/06/09          1,396.80  2228 TURIMCO S.R.L.                     Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10795 008452 ED 09 24/06/2009         2,700.00 24228-BORGATO HECTOR EUGENIO    Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001776370 24/06/09 24/06/09          2,619.00   841 BORGATO HECTOR EUGENIO             Cheques                                                       
0001776396 30/12/09 30/12/09             81.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10796    24/06/2009           806.00 19498-IMPRENTA FORMAS S.R.L.    Imputado en: FP 00355 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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10797 005383 SG 09 24/06/2009           108.00 19498-GPUPPO CONTROLER S.A.     Imputado en: FP 00355 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001714597 24/06/09 24/06/09            108.00 20702 GPUPPO CONTROLER S.A.              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10798 014017 MS 08 24/06/2009        26,141.14 20155-HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS  Imputado en: CM 01241 Fecha de Giro: 25/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        2100173                                                                   
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10799    24/06/2009            90.00 19498-GPUPPO CONTROLER S.A.     Imputado en: FP 00355 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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10800    24/06/2009           450.00 19498-PEREZ EDUARDO ANDRES      Imputado en: FP 00355 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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10801    24/06/2009            90.00 19498-GPUPPO CONTROLER S.A.     Imputado en: FP 00355 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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10802 007308 ec 09 24/06/2009       638,551.40 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02515 Fecha de Giro: 25/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011734 13/07/09 14/07/09        638,551.40 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10803 007308 ec 09 24/06/2009       638,551.40 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02515 Fecha de Giro: 25/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011735 13/07/09 14/07/09        638,551.40 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10804 007308 ec 09 24/06/2009        56,188.65 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02515 Fecha de Giro: 25/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011736 13/07/09 14/07/09         56,188.65 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10805    24/06/2009         4,200.00 19498-MALDONADO JOSE LUIS       Imputado en: FP 00355 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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10806    24/06/2009           727.50 19498-GPUPPO CONTROLER S.A.     Imputado en: FP 00355 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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10807 007688 EC 09 24/06/2009           500.00  3691-JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO  Imputado en: CM 02517 Fecha de Giro: 25/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010443 26/06/09 26/06/09            500.00  3691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST.JUD.SLibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10808 006816 ec 09 24/06/2009         4,500.00 25259-SCHECHTEL VANESA KARINA   Imputado en: CM 00300 Fecha de Giro: 25/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    520002137                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010532 29/06/09 30/06/09          4,500.00 25259 SCHECHTEL VANESA KARINA            Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10809 006817 ec 09 24/06/2009         4,500.00 25261-LATTUADA PABLO FABIAN     Imputado en: CM 00301 Fecha de Giro: 25/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    520002113                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010446 26/06/09 29/06/09          4,500.00 25261 LATTUADA PABLO FABIAN              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10810 008452 ED 09 24/06/2009         3,377.00 24228-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001776377 24/06/09 24/06/09          3,275.69  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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0001776372 24/06/09 24/06/09          3,275.69  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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10823 005557 MS 09 24/06/2009         4,000.00   916-JOSE EDUARDO GOROSITO     Imputado en: CM 00094 Fecha de Giro: 25/06/2009                        
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10824 006323 md 09 24/06/2009           629.06   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 02141 Fecha de Giro: 25/06/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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0000000431 29/09/09 29/09/09              2.78 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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10829 005551 MS 09 24/06/2009         3,345.35 24693-SANTOS QUEZADA MARIBEL AR Imputado en: CM 00084 Fecha de Giro: 25/06/2009                        
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0000010464 26/06/09 29/06/09          3,345.35 24693 SANTOS QUEZADA MARIBEL ARACELI     Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017483 22/09/09 23/09/09             90.50   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10831    24/06/2009           600.00 19498-MALDONADO JOSE LUIS       Imputado en: FP 00355 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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10832 005383 SG 09 24/06/2009         5,000.00 19498-BENEDETTO PAMELA INES     Imputado en: FP 00355 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001714614 24/06/09 24/06/09          4,850.00  2098 BENEDETTO PAMELA INES              Cheques                                                       
0001714618 03/08/09 03/08/09            150.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10833 007838 GM 09 25/06/2009           899.60 19903-SARO S.R.L.               Imputado en: FP 00274 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001687088 25/06/09 25/06/09            894.21  1169 SARO S.R.L.                        Cheques                                                       
0001687089 26/06/09 26/06/09              5.39   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10834 006190 GM 09 25/06/2009           325.00   755-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 00291 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001695910 25/06/09 25/06/09            325.00   262 SIST ALDO CONSTANTE                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10835 006192 GM 09 25/06/2009           400.00   755-IBAEZ ALFREDO DANIEL     Imputado en: FP 00273 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727554 25/06/09 25/06/09            376.00   690 IBAEZ ALFREDO DANIEL              Cheques                                                       
0001727555 25/06/09 25/06/09             24.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10836    25/06/2009           299.91   512-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00340 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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10837    25/06/2009           295.00 24166-ZEBALLOS NOEMI BEATRIZ    Imputado en: FP 00341 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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10838 006026 EC 09 25/06/2009           245.00   512-D AMICO CLAUDIO GUILLERMO Imputado en: FP 00340 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001688386 25/06/09 25/06/09            245.00   418 D AMICO CLAUDIO GUILLERMO          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10839 006026 EC 09 25/06/2009           380.00   512-FOSSINI SILVIA CRISTINA   Imputado en: FP 00340 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001688388 25/06/09 25/06/09            380.00  9055 FOSSINI SILVIA CRISTINA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10840 006026 EC 09 25/06/2009           280.00   512-PENA GUSTAVO RAUL         Imputado en: FP 00340 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001688385 25/06/09 25/06/09            280.00 10090 PENA GUSTAVO RAUL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10841 006026 EC 09 25/06/2009            35.00   512-SOTO LEMUS ANTONIO RUBEN  Imputado en: FP 00340 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001688387 25/06/09 25/06/09             35.00 11527 SOTO LEMUS ANTONIO RUBEN           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10842 006026 EC 09 25/06/2009            70.00   512-SOTO RIVERA IRENE DEL CAR Imputado en: FP 00340 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001688389 25/06/09 25/06/09             70.00 16876 SOTO RIVERA IRENE DEL CARMEN       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10843 008814 SD 09 25/06/2009         1,415.85 24958-LUCAS NICOLAS JUAN        Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001790874 25/06/09 25/06/09          1,415.85 24776 LUCAS NICOLAS JUAN                 Cheques                                                       
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10844 005108 SD 09 25/06/2009           450.00 24958-FOSATI JUAN ALFREDO       Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790925 25/06/09 25/06/09            450.00 14679 FOSATI JUAN ALFREDO                Cheques                                                       
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10845 000478 ec 09 25/06/2009         2,744.00   841-BORGATO HECTOR EUGENIO    Imputado en: CM 00224 Fecha de Giro: 26/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    33700010/4                                                                
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0000013135 31/07/09 03/08/09          2,647.96   841 BORGATO HECTOR EUGENIO             Libramiento Transferencia                                     
0000000418 02/09/09 02/09/09             82.32   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000420 02/09/09 02/09/09             13.72 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10846 007677 SH 09 25/06/2009           179.69 24251-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00356 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001790030 25/06/09 25/06/09            179.69   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10847 006193 GM 09 25/06/2009        43,424.90   755-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00296 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001761293 25/06/09 25/06/09         42,122.15   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0001761294 25/06/09 25/06/09          1,302.75   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001688390 25/06/09 25/06/09            510.00 10118 EIRIZ VIVIAN MARICEL               Cheques                                                       
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10849 014846 RO 08 25/06/2009        30,192.00   654-ORGANIZACION JCV SRL      Imputado en: CM 00075 Fecha de Giro: 26/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        176-4009/7                                                                
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                                        522.00 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000917 04/12/09 04/12/09          3,975.00   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
0000000917 04/12/09 04/12/09            522.00   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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10850    25/06/2009         2,000.00   755-CABRERA OLGA ESTER        Imputado en: FP 00272 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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10851 006588 md 09 25/06/2009           670.14   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 02323 Fecha de Giro: 26/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10854 005667 SH 09 25/06/2009           151.00 24251-TELEFONICA DATA ARGENTINA Imputado en: FP 00357 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790031 25/06/09 25/06/09            151.00   494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A.     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10855 000479 ec 09 25/06/2009         4,960.00 20600-SALOMON MARIA CECILIA     Imputado en: CM 00564 Fecha de Giro: 26/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2029623/6                                                                 
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10856 000479 EC 09 25/06/2009        11,040.00 19497-SALOMON JOSE HERNAN       Imputado en: CM 00564 Fecha de Giro: 26/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                     10,653.60 OPago Cedida al Prov:  19499 SALA GUSTAVO EDUARDO                                                      
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10857 006028 EC 09 25/06/2009           625.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00324 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001746674 25/06/09 25/06/09            622.19  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001746675 25/06/09 25/06/09              2.81   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10858 008452 ED 09 25/06/2009        14,000.00 24228-KAUS CARLOS ALBERTO       Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001776366 25/06/09 25/06/09         13,160.00 21211 KAUS CARLOS ALBERTO                Cheques                                                       
0001776396 30/12/09 30/12/09            840.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10859 005960 SG 09 25/06/2009         5,032.00   724-ALVAREZ MABEL ZULEMA      Imputado en: CM 00531 Fecha de Giro: 26/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    20191814                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000010444 26/06/09 29/06/09          4,730.08   724 ALVAREZ MABEL ZULEMA               Libramiento Transferencia                                     
0000000406 06/07/09 06/07/09            301.92   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10860 006028 EC 09 25/06/2009         1,900.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00324 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001746677 25/06/09 25/06/09              8.55   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10861 007387 ec 09 25/06/2009       990,189.67   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 02528 Fecha de Giro: 25/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja         1730017/5                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010390 25/06/09 26/06/09        990,189.67   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento Transferencia         Rio Grande                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10862 007387 ec 09 25/06/2009           351.87  1368-SINDICATO S.A.T. (HABERES Imputado en: CM 02528 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03810139-1                                                                
                                         15.27 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013095 30/07/09 31/07/09            336.60  1368 SINDICATO S.A.T. (HABERES)         Libramiento Transferencia                                     
0000001175 30/12/09 30/12/09             15.27   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10863 007387 ec 09 25/06/2009           908.02  1472-PROVINCIA A.R.T  S.A  (HA Imputado en: CM 02528 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1740015-8                                                                 
                                        908.02 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000001094 30/12/09 30/12/09            908.02   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10864 007387 ec 09 25/06/2009           265.69  1486-CAJA DE SEGUROS S.A. (HAB Imputado en: CM 02528 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1740017-2                                                                 
                                        265.69 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000001095 30/12/09 30/12/09            265.69   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10865 007387 ec 09 25/06/2009           694.28  1487-SINDICATO U.P.C.N. (HABER Imputado en: CM 02528 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-810081-1                                                                
                                        136.02 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000001176 30/12/09 30/12/09            136.02   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10866 007387 ec 09 25/06/2009         1,078.05  1488-SINDICATO A.T.E. (HABERES Imputado en: CM 02528 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        35482-20                                                                  
                                      1,078.05 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10867 007387 ec 09 25/06/2009         1,076.15  1489-SINDICATO A.T.S.A. (HABER Imputado en: CM 02528 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3810057-2                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013097 30/07/09 31/07/09          1,076.15  1489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES)       Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10868 007387 ec 09 25/06/2009           126.68  1493-PRESTACIONES S.A.T. (HABE Imputado en: CM 02528 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        96575-46                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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10869 007387 ec 09 25/06/2009        60,192.39  1510-IPAUSS (INST. PROV. AUTAR Imputado en: CM 02528 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
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                                          4.40 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10870 007387 ec 09 25/06/2009        13,670.63  1511-IPAUSS (INST. PROV. AUTAR Imputado en: CM 02528 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
                                          3.52 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013099 30/07/09 31/07/09         13,667.11  1511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF. DLibramiento Transferencia                                     
0000001178 30/12/09 30/12/09              3.52   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10871 007387 ec 09 25/06/2009        27,966.13  1512-IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL  Imputado en: CM 02528 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
                                          2.03 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013100 30/07/09 31/07/09         19,584.10  1512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABERES) Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:         8,382.03                                                                                                        
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10872 007387 ec 09 25/06/2009        50,932.01  1513-IPAUSS APORTE JUBILATORIO Imputado en: CM 02528 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
                                          3.72 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023907 21/12/09 22/12/09         50,928.29  1513 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATRONAL(Libramiento Transferencia                                     
0000001199 30/12/09 30/12/09              3.72   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10873 005304 EC 09 25/06/2009         1,000.00 25721-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 00358 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782047 25/06/09 25/06/09            940.00 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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10874 005743 EC 09 25/06/2009           445.60 25721-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 00359 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001782059 25/06/09 25/06/09            418.86   850 RIVERA CATALINA DANIELA            Cheques                                                       
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10875 005968 sg 09 25/06/2009         5,818.00   746-FAVALE CLAUDIO MARCELO    Imputado en: CM 00544 Fecha de Giro: 26/06/2009                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1650196/8                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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10877 003913 ec 09 25/06/2009        14,000.00   719-GANGAS MARIO CESAR        Imputado en: CM 00568 Fecha de Giro: 26/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1650196/8                                                                 
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10878 006798 SH 09 25/06/2009         4,500.00 24251-LUNA MARIA VERONICA       Imputado en: FP 00360 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001745916 25/06/09 25/06/09              4.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001745917 25/06/09 25/06/09             24.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001745924 25/06/09 25/06/09            383.48 22004 BALDOR S.R.L.                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001776388 25/06/09 25/06/09            290.00 21402 ROMAN ROMAN MAURICIO               Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001745927 25/06/09 25/06/09            156.00   668 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10884 008452 ED 09 25/06/2009         3,881.00 24228-MONZON MARIA ANGELICA     Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001776374 25/06/09 25/06/09          3,648.14  3710 MONZON MARIA ANGELICA              Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745936 25/06/09 25/06/09             38.40   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10886 008452 ED 09 25/06/2009         3,950.00 24228-NEWXER SA                 Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001776385 25/06/09 25/06/09          3,890.75   326 NEWXER SA                          Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10887 006068 GM 09 25/06/2009           102.01  2189-COMUNICACIONES FUEGUINAS  Imputado en: FP 00361 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745934 25/06/09 25/06/09            102.01   595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L.    Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001745921 25/06/09 25/06/09            215.00  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790034 25/06/09 25/06/09            151.00   494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A.     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10890 006068 GM 09 25/06/2009           313.00  2189-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00361 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745914 25/06/09 25/06/09            313.00   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10891 007307 EC 09 25/06/2009       969,552.79 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02531 Fecha de Giro: 26/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012627 20/07/09 21/07/09        969,552.79 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10892 006068 GM 09 25/06/2009           210.02  2189-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00361 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001745929 25/06/09 25/06/09            210.02   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10893 007307 ec 09 25/06/2009       969,552.79 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02531 Fecha de Giro: 26/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012628 20/07/09 21/07/09        969,552.79 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10894 007307 ec 09 25/06/2009        85,307.22 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02531 Fecha de Giro: 26/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012629 20/07/09 21/07/09         85,307.22 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10895 007387 ec 09 25/06/2009           101.71 25637-MOLINA NATALIA BEATRIZ    Imputado en: CM 02528 Fecha de Giro: 25/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000010391 26/06/09 26/06/09            101.71 25637 MOLINA NATALIA BEATRIZ             Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000010397 26/06/09 26/06/09            517.05  3854 Bahamonde Patricia                 Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000010402 26/06/09 26/06/09             13.30  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10907 007387 EC 09 25/06/2009           138.60  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02528 Fecha de Giro: 25/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010403 26/06/09 26/06/09            138.60  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10908 007387 EC 09 25/06/2009            42.00 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02528 Fecha de Giro: 25/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010404 26/06/09 26/06/09             42.00 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10909 007387 EC 09 25/06/2009            24.53  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02528 Fecha de Giro: 25/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010405 26/06/09 26/06/09             24.53  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10910 007387 EC 09 25/06/2009            12.60 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02528 Fecha de Giro: 25/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010406 26/06/09 26/06/09             12.60 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10911 007387 EC 09 25/06/2009           125.63 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02528 Fecha de Giro: 25/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000010407 26/06/09 26/06/09            125.63 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10915 007387 EC 09 25/06/2009            11.76 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02528 Fecha de Giro: 25/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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10916 007387 EC 09 25/06/2009            51.20 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02528 Fecha de Giro: 25/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010412 26/06/09 26/06/09             51.20 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10917 007387 EC 09 25/06/2009            38.54 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02528 Fecha de Giro: 25/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010413 26/06/09 26/06/09             38.54 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10918 007387 EC 09 25/06/2009            44.94 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02528 Fecha de Giro: 25/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010414 26/06/09 26/06/09             44.94 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10919 007387 EC 09 25/06/2009            57.90 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02528 Fecha de Giro: 25/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010415 26/06/09 26/06/09             57.90 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10920 007387 EC 09 25/06/2009           273.86  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 02528 Fecha de Giro: 25/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010416 26/06/09 26/06/09            273.86  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10921 007387 EC 09 25/06/2009            10.53  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02528 Fecha de Giro: 25/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10922 006531 SH 09 25/06/2009           151.00 24251-TELEFONICA DATA ARGENTINA Imputado en: FP 00363 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790035 25/06/09 25/06/09            151.00   494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A.     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000010418 26/06/09 26/06/09             18.15 25028 GARCIA LEONARDO OMAR.-             Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10924 007387 EC 09 25/06/2009           392.47  3914-Socias Lorena Veronica    Imputado en: CM 02528 Fecha de Giro: 25/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010419 26/06/09 26/06/09            392.47  3914 Socias Lorena Veronica             Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745931 25/06/09 25/06/09            365.56  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10926 006068 GM 09 25/06/2009           339.13  2189-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00361 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745941 25/06/09 25/06/09            339.13  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001746683 25/06/09 25/06/09              2.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10929 001268 ed 09 25/06/2009        13,398.00 20240-UNIVERSIDAD NACIONAL DE L Imputado en: CM 01608 Fecha de Giro: 29/06/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        174578/56                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017235 15/09/09 15/09/09         13,398.00 20240 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZATransferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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10930 006028 EC 09 25/06/2009         1,425.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00324 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001746687 25/06/09 25/06/09              6.41   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10931 006870 mo 09 25/06/2009         3,500.00 26262-ALMIRON MARIO ALBERTO     Imputado en: CM 00590 Fecha de Giro: 26/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320155235                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000010472 26/06/09 29/06/09          3,377.50 26262 ALMIRON MARIO ALBERTO              Libramiento Transferencia                                     
0000000406 06/07/09 06/07/09            105.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000407 06/07/09 06/07/09             17.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10932 006869 MO 09 25/06/2009         3,500.00 26262-ALMIRON MARIO ALBERTO     Imputado en: CM 00590 Fecha de Giro: 26/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320155235                                                                 
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0000010473 26/06/09 29/06/09          3,395.00 26262 ALMIRON MARIO ALBERTO              Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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10934 008452 ED 09 25/06/2009         5,220.00 24228-JOFRE, ORLANDO ANGEL      Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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10936 006026 EC 09 25/06/2009         1,260.00   512-DURRIEU CRISTIAN MAURICIO Imputado en: FP 00340 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001688399 25/06/09 25/06/09          1,260.00 25714 DURRIEU CRISTIAN MAURICIO          Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10937 008452 ED 09 25/06/2009         1,450.00 24228-INFINITO SUR S.R.L.       Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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10939 004534 EC 09 26/06/2009     1,536,460.00 24090-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: FP 00321 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000007 26/06/09 26/06/09        150,000.00   515 COMUNA DE TOLHUIN                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10943 006411 ec 09 26/06/2009       649,694.85 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02544 Fecha de Giro: 26/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010574 01/07/09 02/07/09        649,694.85 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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10944 006411 ec 09 26/06/2009       964,191.50 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02544 Fecha de Giro: 26/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010611 02/07/09 03/07/09        964,191.50 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10945 006411 ec 09 26/06/2009        36,862.83 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02544 Fecha de Giro: 26/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010612 02/07/09 03/07/09         36,862.83 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10946 001843 EC 09 26/06/2009           520.36 19501-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00328 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001457475 26/06/09 26/06/09            504.75   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10947 005577 ED 09 26/06/2009           220.00 24228-FARIAS JUAN CARLOS        Imputado en: FP 00147 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001750864 26/06/09 26/06/09            220.00   219 FARIAS JUAN CARLOS                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10948 005577 ED 09 26/06/2009           378.00 24228-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00147 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001750874 26/06/09 26/06/09            378.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10949 001843 EC 09 26/06/2009         3,711.51 19501-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00328 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001457485 26/06/09 26/06/09          3,600.16   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001758054 26/06/09 26/06/09            359.96 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10951    26/06/2009         2,011.20 19501-PIEDRAS Y MADERAS S.R.L.  Imputado en: FP 00328 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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10952 014466 ec 08 26/06/2009       262,876.30   381-CAJA DE SEGUROS S.A.      Imputado en: CM 02546 Fecha de Giro: 29/06/2009                        
                                               Cancelacion por compensacion                                                                           
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10953 007838 GM 09 26/06/2009         7,699.62 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00274 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10954 001843 EC 09 26/06/2009         2,011.20 19501-PIEDRAS Y MADERAS S.R.L.  Imputado en: FP 00328 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10955 003302 md 09 26/06/2009           400.00 26161-REINOZO ANDREA EVELINA    Imputado en: CM 00142 Fecha de Giro: 29/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22009530/9                                                                
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0000010509 29/06/09 30/06/09            400.00 26161 REINOZO ANDREA EVELINA             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10956 001843 EC 09 26/06/2009         5,490.00 19501-PIEDRAS Y MADERAS S.R.L.  Imputado en: FP 00328 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001457490 26/06/09 26/06/09          5,325.30   323 PIEDRAS Y MADERAS S.R.L.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10957 007670 ec 09 26/06/2009           450.00  2807-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Imputado en: CM 02513 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                         ANULADA                                                                                                      
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10958 007838 GM 09 26/06/2009         7,953.85 19903-USHUAIA SERVICIOS S.R.L.  Imputado en: FP 00274 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001687092 26/06/09 26/06/09          7,906.13   399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.           Cheques                                                       
0001687093 26/06/09 26/06/09             47.72   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10959 007670 EC 09 26/06/2009           450.00  2807-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Imputado en: CM 02513 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                         ANULADA                                                                                                      
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10960 002240 ec 09 26/06/2009       286,168.16   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00923 Fecha de Giro: 30/06/2009                        
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                     86,168.16 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000476 08/09/09 08/09/09        200,000.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Debito-Cuentas Bancarias          Rio Grande                  
0000000853 19/11/09 19/11/09         86,168.16   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10961 005161 SD 09 26/06/2009         1,282.85 24958-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790927 26/06/09 26/06/09          1,244.36   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
0001790928 26/06/09 26/06/09             38.49   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10962 001843 EC 09 26/06/2009           153.15 19501-MANFREDOTTI GUZMAN PABLO  Imputado en: FP 00328 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001457480 26/06/09 26/06/09            153.15 24962 MANFREDOTTI GUZMAN PABLO LEANDRO   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10963 006094 SH 09 26/06/2009           112.50 24251-AGUIRRE GONZALEZ EDUARDO  Imputado en: FP 00330 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001790036 26/06/09 26/06/09            112.50 14426 AGUIRRE GONZALEZ EDUARDO A.        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10964 002240 EC 09 26/06/2009       286,168.16   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00923 Fecha de Giro: 30/06/2009                        
                                               Debito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                     86,168.16 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000475 08/09/09 08/09/09        200,000.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Debito-Cuentas Bancarias          Rio Grande                  
0000000854 19/11/09 19/11/09         86,168.16   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10965 005958 sg 09 26/06/2009         5,818.00   847-NUEZ GABRIEL ALEJANDRO   Imputado en: CM 00567 Fecha de Giro: 29/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    272010880                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010527 29/06/09 30/06/09          5,468.92   847 NUEZ GABRIEL ALEJANDRO            Libramiento Transferencia                                     
0000000406 06/07/09 06/07/09            349.08   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10966 005949 SG 09 26/06/2009         5,818.00   894-GORDILLO ANTONIO MANUEL   Imputado en: CM 00545 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    32005894/7                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
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10967 002240 EC 09 26/06/2009       286,168.16   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00923 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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10968 005964 SG 09 26/06/2009         5,346.00   720-ARANGUE SANTIAGO SABINO   Imputado en: CM 00533 Fecha de Giro: 29/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22004585/4                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010519 29/06/09 30/06/09          5,185.62   720 ARANGUE SANTIAGO SABINO            Libramiento Transferencia                                     
0000000406 06/07/09 06/07/09            160.38   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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10969 005945 SG 09 26/06/2009         5,818.00   879-DONELLI EDUARDO WALTER    Imputado en: CM 00542 Fecha de Giro: 29/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32006289/6                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010518 29/06/09 30/06/09          5,643.46   879 DONELLI EDUARDO WALTER             Libramiento Transferencia                                     
0000000406 06/07/09 06/07/09            174.54   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10970 002240 EC 09 26/06/2009       286,168.16   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00923 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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10971 005936 SG 09 26/06/2009         6,133.00   941-ABREGO OSBALDO JULIO      Imputado en: CM 00570 Fecha de Giro: 29/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32004959/8                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010524 29/06/09 30/06/09          5,765.02   941 ABREGO OSBALDO JULIO               Libramiento Transferencia                                     
0000000406 06/07/09 06/07/09            367.98   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10972 005966 SG 09 26/06/2009         5,818.00   784-DELGADO ROBERTO MARIO     Imputado en: CM 00540 Fecha de Giro: 29/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    272016321                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010520 29/06/09 30/06/09          5,643.46   784 DELGADO ROBERTO MARIO              Libramiento Transferencia                                     
0000000406 06/07/09 06/07/09            174.54   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10973 001843 EC 09 26/06/2009           166.97 19501-FELTON S.A.               Imputado en: FP 00328 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001457481 26/06/09 26/06/09            166.97 25053 FELTON S.A.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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10974 006904 EC 09 26/06/2009       286,168.16   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00923 Fecha de Giro: 30/06/2009                        
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                     86,168.16 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000471 08/09/09 08/09/09        200,000.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Debito-Cuentas Bancarias          Rio Grande                  
0000000855 19/11/09 19/11/09         86,168.16   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10975 005967 SG 09 26/06/2009         5,346.00   617-FAJARDO PABLO DANIEL      Imputado en: CM 00532 Fecha de Giro: 29/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    27200961/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010522 29/06/09 30/06/09          5,025.24   617 FAJARDO PABLO DANIEL               Libramiento Transferencia                                     
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10976 005969 SG 09 26/06/2009         5,032.00   715-GARRIDO JORGE ALEJANDRO   Imputado en: CM 00547 Fecha de Giro: 29/06/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000406 06/07/09 06/07/09            150.96   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                     86,168.16 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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10980 001843 EC 09 26/06/2009         3,900.00 19501-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00328 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001457478 26/06/09 26/06/09          3,783.00   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
0001457479 26/06/09 26/06/09            117.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10981 007693 EC 09 26/06/2009       128,271.23   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 02553 Fecha de Giro: 26/06/2009                        
                                               Libramiento por Caja         1730017/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010471 26/06/09 29/06/09        128,271.23   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento Transferencia         Rio Grande                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10982 007693 EC 09 26/06/2009           963.19  1486-CAJA DE SEGUROS S.A. (HAB Imputado en: CM 02553 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1740017-2                                                                 
                                        958.37 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000001095 30/12/09 30/12/09            958.37   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             4.82                                                                                                        
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10983 007693 EC 09 26/06/2009           111.54  1487-SINDICATO U.P.C.N. (HABER Imputado en: CM 02553 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-810081-1                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013101 30/07/09 31/07/09            111.54  1487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES)       Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10984 007693 EC 09 26/06/2009            39.93  1488-SINDICATO A.T.E. (HABERES Imputado en: CM 02553 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        35482-20                                                                  
                                         39.93 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000001095 30/12/09 30/12/09             39.93   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10985 007693 EC 09 26/06/2009            48.60  1489-SINDICATO A.T.S.A. (HABER Imputado en: CM 02553 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3810057-2                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013103 30/07/09 31/07/09         20,045.49  1510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF. DLibramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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10987 007693 EC 09 26/06/2009         4,715.60  1511-IPAUSS (INST. PROV. AUTAR Imputado en: CM 02553 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
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0000013104 30/07/09 31/07/09          4,715.60  1511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF. DLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10988 007693 EC 09 26/06/2009         9,251.76  1512-IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL  Imputado en: CM 02553 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013105 30/07/09 31/07/09          6,481.76  1512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABERES) Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:         2,770.00                                                                                                        
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10989 007693 EC 09 26/06/2009        16,961.49  1513-IPAUSS APORTE JUBILATORIO Imputado en: CM 02553 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023908 21/12/09 22/12/09         16,961.49  1513 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATRONAL(Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10990 007306 ec 09 26/06/2009       663,378.52 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02545 Fecha de Giro: 29/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012585 17/07/09 20/07/09        663,378.52 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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10991 007306 ec 09 26/06/2009       663,378.52 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02545 Fecha de Giro: 29/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000012634 20/07/09 21/07/09        663,378.52 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10992 007306 ec 09 26/06/2009        58,374.05 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02545 Fecha de Giro: 29/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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0000012635 20/07/09 21/07/09         58,374.05 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10993 001843 EC 09 26/06/2009            76.20 19501-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00328 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001457482 26/06/09 26/06/09             76.20 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10994 002219 RO 09 26/06/2009           380.41 24915-COTO C.I.C.S.A            Imputado en: RP 00364 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000024529 26/06/09 26/06/09            380.41  2572 COTO C.I.C.S.A                     Efectivo - Caja Chica                                         
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10995 002219 RO 09 26/06/2009           369.56 24915-COTO C.I.C.S.A            Imputado en: RP 00364 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000024530 26/06/09 26/06/09            369.56  2572 COTO C.I.C.S.A                     Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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10996 006773 TM 09 26/06/2009            37.50 24809-ZAMPELLA OSCAR DOMINGO    Imputado en: FP 00365 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Usuario: maladio
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0001773541 26/06/09 26/06/09             37.50  9619 ZAMPELLA OSCAR DOMINGO             Cheques                                                       
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10997 006773 TM 09 26/06/2009            37.50 24809-ROSSINI GLADIS BEATRIZ    Imputado en: FP 00365 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001773542 26/06/09 26/06/09             37.50  9844 ROSSINI GLADIS BEATRIZ             Cheques                                                       
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10998 002218 RO 09 26/06/2009            35.95 24915-URBIZTONDO ANA            Imputado en: RP 00366 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000024531 26/06/09 26/06/09             35.95 26585 URBIZTONDO ANA                     Efectivo - Caja Chica                                         
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11000 000532 RO 09 26/06/2009         3,478.00   654-ORGANIZACION JCV SRL      Imputado en: CM 00075 Fecha de Giro: 01/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        176-4009/7                                                                
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11001 005949 SG 09 26/06/2009         5,818.00   894-GORDILLO ANTONIO MANUEL   Imputado en: CM 00545 Fecha de Giro: 29/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32005894/7                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010526 29/06/09 30/06/09          5,643.46   894 GORDILLO ANTONIO MANUEL            Libramiento Transferencia                                     
0000000406 06/07/09 06/07/09            174.54   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11002    26/06/2009            75.00 24809-ZAMPELLA OSCAR DOMINGO    Imputado en: FP 00367 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11003 003355 TM 09 26/06/2009            37.50 24809-GARCIA LEONARDO RUBEN     Imputado en: FP 00367 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001698231 26/06/09 26/06/09             37.50 14527 GARCIA LEONARDO RUBEN              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11004 001811 TM 09 26/06/2009         7,524.00 24809-JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL D Imputado en: FP 00368 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001698132 26/06/09 26/06/09          7,524.00  1555 JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL DIS.JUD.SURCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11005 005963 SG 09 26/06/2009         5,818.00 26292-ANDRADA MOISE OSVALDO     Imputado en: CM 00529 Fecha de Giro: 29/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2030907/3                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010510 29/06/09 30/06/09          5,643.46 26292 ANDRADA MOISE OSVALDO              Libramiento Transferencia                                     
0000000406 06/07/09 06/07/09            174.54   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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11006 001906 TM 09 26/06/2009         3,762.00 24809-JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL D Imputado en: FP 00369 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001698130 26/06/09 26/06/09          3,762.00  1555 JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL DIS.JUD.SURCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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11007 005940 SG 09 26/06/2009         5,818.00 21552-CARDENAS BARRIA MARIO DEL Imputado en: CM 00565 Fecha de Giro: 29/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3041602/0                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010512 29/06/09 30/06/09          5,468.92 21552 CARDENAS BARRIA MARIO DEL TRANSITO Libramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11008 005974 SG 09 26/06/2009         5,818.00   159-Morales Oscar Ruben       Imputado en: CM 00558 Fecha de Giro: 29/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    27200977/0                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010513 29/06/09 30/06/09          5,643.46   159 Morales Oscar Ruben                Libramiento Transferencia                                     
0000000406 06/07/09 06/07/09            174.54   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001695917 26/06/09 26/06/09            300.00  1169 SARO S.R.L.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11010 005971 SG 09 26/06/2009         5,818.00   721-LIZONDO RAMON HORACIO     Imputado en: CM 00546 Fecha de Giro: 29/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22005438/8                                                                
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000010514 29/06/09 30/06/09          5,643.46   721 LIZONDO RAMON HORACIO              Libramiento Transferencia                                     
0000000406 06/07/09 06/07/09            174.54   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11011 005938 SG 09 26/06/2009         5,818.00   878-ALBARRACIN  VICTOR ALFRED Imputado en: CM 00553 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3039319/0                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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11012 001909 TM 09 26/06/2009         5,643.00 24809-JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL D Imputado en: FP 00370 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001698133 26/06/09 26/06/09          5,643.00  1555 JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL DIS.JUD.SURCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11013 005954 SG 09 26/06/2009         5,032.00   883-MINOR CARLOS OMAR         Imputado en: CM 00539 Fecha de Giro: 29/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2/00/4968/0                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000406 06/07/09 06/07/09            301.92   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11014 005952 SG 09 26/06/2009         5,032.00   887-MANCILLA MANUEL ANTONIO   Imputado en: CM 00563 Fecha de Giro: 29/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32004966/6                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010530 29/06/09 30/06/09          4,730.08   887 MANCILLA MANUEL ANTONIO            Libramiento Transferencia                                     
0000000406 06/07/09 06/07/09            301.92   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11015 005956 SG 09 26/06/2009         5,818.00   895-RAMOS MAURICIO FELIX      Imputado en: CM 00559 Fecha de Giro: 29/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32004969/7                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010515 29/06/09 30/06/09          5,643.46   895 RAMOS MAURICIO FELIX               Libramiento Transferencia                                     
0000000406 06/07/09 06/07/09            174.54   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11016 001919 TM 09 26/06/2009         5,643.00 24809-JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL D Imputado en: FP 00371 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001698131 26/06/09 26/06/09          5,643.00  1555 JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL DIS.JUD.SURCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11017 005962 SG 09 26/06/2009         5,818.00 26293-ANDRADA LUIS HOMERO       Imputado en: CM 00560 Fecha de Giro: 29/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2030903/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010528 29/06/09 30/06/09          5,643.46 26293 ANDRADA LUIS HOMERO                Libramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024534 26/06/09 26/06/09            200.00 21465 SALVAGGIO ORLANDO O.               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11021 002218 RO 09 26/06/2009            14.70 24915-URTASUN MARTIN ALEJANDRO  Imputado en: RP 00366 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024535 26/06/09 26/06/09             14.70 24915 URTASUN MARTIN ALEJANDRO           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11022 002218 RO 09 26/06/2009           330.00 24915-HERRERA LUIS A- *         Imputado en: RP 00366 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024536 26/06/09 26/06/09            330.00 26586 HERRERA LUIS A- *                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11023 002218 RO 09 26/06/2009            12.50 24915-LIN YUNFANG               Imputado en: RP 00366 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024537 26/06/09 26/06/09             12.50 26592 LIN YUNFANG                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11024 005981 SG 09 26/06/2009         5,032.00   759-TOLEDO OSCAR RAUL         Imputado en: CM 00530 Fecha de Giro: 29/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22004522/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000406 06/07/09 06/07/09            301.92   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11025 005407 TM 09 26/06/2009         2,000.00 24809-JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO  Imputado en: FP 00372 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001698260 26/06/09 26/06/09          2,000.00  2330 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST.JUDICCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11026 006082 TM 09 26/06/2009            37.50 24809-ZAMPELLA OSCAR DOMINGO    Imputado en: FP 00373 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11027 003522 MS 09 26/06/2009           116.00  2107-ACL XERVICE SRL           Imputado en: FP 00346 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001752944 26/06/09 26/06/09            116.00  1109 ACL XERVICE SRL                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11028 005938 SG 09 26/06/2009         5,818.00   878-ALBARRACIN  VICTOR ALFRED Imputado en: CM 00553 Fecha de Giro: 29/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3039319/0                                                                 
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0000010511 29/06/09 30/06/09          5,468.92   878 ALBARRACIN  VICTOR ALFREDO         Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11029 017931 TM 08 26/06/2009            37.50 24809-GARCIA LEONARDO RUBEN     Imputado en: FP 00374 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001697881 26/06/09 26/06/09             37.50 14527 GARCIA LEONARDO RUBEN              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000024538 26/06/09 26/06/09            220.00  2110 FARMACIA REX S.R.L.                Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11031 002218 RO 09 26/06/2009            50.00 24915-DIAGNOSTICO POR IMAGENES  Imputado en: RP 00375 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11032 002218 RO 09 26/06/2009            30.00 24915-SUAREZ EUGENIO            Imputado en: RP 00375 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000024540 26/06/09 26/06/09             30.00  2573 SUAREZ EUGENIO                     Efectivo - Caja Chica                                         
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0000024541 26/06/09 26/06/09             30.00  2573 SUAREZ EUGENIO                     Efectivo - Caja Chica                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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11036 003349 TM 09 26/06/2009            37.50 24809-GALEANO MARIA FLORENCIA   Imputado en: FP 00376 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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11038 003352 TM 09 26/06/2009            37.50 24809-CELEN ANABELA LEIL        Imputado en: FP 00377 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001698175 26/06/09 26/06/09             37.50 17964 CELEN ANABELA LEIL                 Cheques                                                       
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11039 004749 SG 09 26/06/2009         5,032.00   737-LERA PEDRO JULIO          Imputado en: CM 00557 Fecha de Giro: 29/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    27201925/2                                                                
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11040 006613 MD 09 26/06/2009         5,818.00 24253-ROBLEDO RICARDO JUAN      Imputado en: CM 01229 Fecha de Giro: 29/06/2009                        
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0000010539 29/06/09 30/06/09          5,614.37 24253 ROBLEDO RICARDO JUAN               Libramiento Transferencia                                     
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11042 005775 sg 09 29/06/2009           474.17   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02404 Fecha de Giro: 01/07/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000000420 02/09/09 02/09/09              3.09 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11044 007543 GM 09 29/06/2009            60.00   844-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001752539 29/06/09 29/06/09             60.00   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001752519 29/06/09 29/06/09             44.90   831 LA MENDOCINA S.R.L.                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11046 007277 ec 09 29/06/2009            72.48   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02445 Fecha de Giro: 01/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
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11051 005959 sg 09 29/06/2009         5,818.00   673-AGUIRRE JULIO OSCAR       Imputado en: CM 00535 Fecha de Giro: 29/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220045014                                                                 
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11052 005972 SG 09 29/06/2009         5,818.00   726-DAVID EMANUEL MARTIN      Imputado en: CM 00538 Fecha de Giro: 29/06/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000406 06/07/09 06/07/09            349.08   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11053 007228 gm 09 29/06/2009           193.35   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02415 Fecha de Giro: 01/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014328 13/08/09 14/08/09            193.35   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11054 005957 SG 09 29/06/2009         6,133.00   888-VERA MANUEL VICTOR        Imputado en: CM 00561 Fecha de Giro: 29/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32004970/3                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11055 005422 TM 09 29/06/2009            37.50 24809-ZAMPELLA OSCAR DOMINGO    Imputado en: FP 00378 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001698239 29/06/09 29/06/09             37.50  9619 ZAMPELLA OSCAR DOMINGO             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11056 005422 TM 09 29/06/2009            37.50 24809-GARCIA LEONARDO RUBEN     Imputado en: FP 00378 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11057    29/06/2009           208.12 24879-Aimetta Jorge Gustavo     Imputado en: RP 00379 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11058 007255 SH 09 29/06/2009           212.00 24879-MENDOZA LORENZO ESTEBAN   Imputado en: RP 00379 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024545 29/06/09 29/06/09            212.00 21069 MENDOZA LORENZO ESTEBAN            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11059    29/06/2009         1,074.00 25163-YAEZ RUBEN ADRIAN        Imputado en: FP 00380 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11060 007255 SH 09 29/06/2009            80.00 24879-TREVMAN SRL               Imputado en: RP 00379 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024546 29/06/09 29/06/09             80.00   360 TREVMAN SRL                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11061 007255 SH 09 29/06/2009            80.00 24879-ESPANA NELIA              Imputado en: RP 00379 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024547 29/06/09 29/06/09             80.00  1788 ESPANA NELIA                       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11062 007255 SH 09 29/06/2009           231.50 24879-MENDOZA LORENZO ESTEBAN   Imputado en: RP 00379 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000024548 29/06/09 29/06/09            231.50 21069 MENDOZA LORENZO ESTEBAN            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11063 007255 SH 09 29/06/2009            30.00 24879-CERRAJERIA FUEGUINA (Jorg Imputado en: RP 00379 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024549 29/06/09 29/06/09             30.00 26220 CERRAJERIA FUEGUINA (Jorge ARRAIGADEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11064 007543 GM 09 29/06/2009         3,264.46   844-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001752536 29/06/09 29/06/09             16.32 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001752537 29/06/09 29/06/09             97.93   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001752538 29/06/09 29/06/09          3,150.21   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11065 007255 SH 09 29/06/2009            15.00 24879-KAMBY S.A.                Imputado en: RP 00379 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024550 29/06/09 29/06/09             15.00   350 KAMBY S.A.                         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11066    29/06/2009           850.00 24879-GUEICHA ERNESTO FABIAN    Imputado en: RP 00379 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11067 007255 SH 09 29/06/2009            80.00 24879-ESPANA NELIA              Imputado en: RP 00379 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11069 007255 SH 09 29/06/2009            50.00 24879-OYARZUN MARCELO           Imputado en: RP 00379 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024554 29/06/09 29/06/09             50.00 20933 OYARZUN MARCELO                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11070 007543 GM 09 29/06/2009         3,052.38   844-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001752546 29/06/09 29/06/09             15.26 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001752547 29/06/09 29/06/09             91.57   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001752548 29/06/09 29/06/09          2,945.55   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11071    29/06/2009            59.20 24879-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 00379 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11072 007255 SH 09 29/06/2009             9.00 24879-RUANO SERGIO GUSTAVO (FER Imputado en: RP 00379 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024556 29/06/09 29/06/09              9.00 26117 RUANO SERGIO GUSTAVO (FERRETERIA DeEfectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11073 007229 gm 09 29/06/2009         1,047.29   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02414 Fecha de Giro: 01/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012604 20/07/09 21/07/09          1,010.63   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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0000000415 29/07/09 29/07/09              5.24 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11074 007255 SH 09 29/06/2009            42.00 24879-FERREIRO NORMA BEATRIZ (L Imputado en: RP 00379 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024557 29/06/09 29/06/09             42.00   233 FERREIRO NORMA BEATRIZ (LIB.ACUARELEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11075 007255 SH 09 29/06/2009            18.00 24879-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 00379 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024558 29/06/09 29/06/09             18.00   309 RAYUELA S.R.L.                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11076 007255 SH 09 29/06/2009           127.50 24879-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 00379 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11081 005942 SG 09 29/06/2009         5,818.00   896-CORTARELLO LUIS HECTOR    Imputado en: CM 00562 Fecha de Giro: 29/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320049628                                                                 
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0000010533 29/06/09 30/06/09          5,643.46   896 CORTARELLO LUIS HECTOR             Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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11082 005975 SG 09 29/06/2009         5,032.00   889-OROPEL MIGUEL ANGEL       Imputado en: CM 00541 Fecha de Giro: 29/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    272019764                                                                 
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0000010541 29/06/09 30/06/09          4,881.04   889 OROPEL MIGUEL ANGEL                Libramiento Transferencia                                     
0000000406 06/07/09 06/07/09            150.96   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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11083 005598 ed 09 29/06/2009           270.44   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02442 Fecha de Giro: 30/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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11084 007255 SH 09 29/06/2009            12.04 24879-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 00379 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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11085 007255 SH 09 29/06/2009            60.00 24879-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: RP 00379 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000024564 29/06/09 29/06/09             60.00  1168 LIDER COOPERATIVA LIMITADA         Efectivo - Caja Chica                                         
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11086 007255 SH 09 29/06/2009            70.00 24879-ESCORPION SISTEMAS S.R.L. Imputado en: RP 00379 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000024565 29/06/09 29/06/09             70.00  1697 ESCORPION SISTEMAS S.R.L.          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11087 007255 SH 09 29/06/2009           560.00 24879-RAMIREZ RUBEN BERNARDO    Imputado en: RP 00379 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000024566 29/06/09 29/06/09            560.00  3666 RAMIREZ RUBEN BERNARDO             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000024567 29/06/09 29/06/09             60.00 21754 TRANSPORTES FUEGUINOS MONTIEL S.R.LEfectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11089 007255 SH 09 29/06/2009           100.00 24879-TRANSPORTES FUEGUINOS MON Imputado en: RP 00379 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000024568 29/06/09 29/06/09            100.00 21754 TRANSPORTES FUEGUINOS MONTIEL S.R.LEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11090 007255 SH 09 29/06/2009           850.00 24879-GUEICHA ERNESTO FABIAN    Imputado en: RP 00379 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000024569 29/06/09 29/06/09            850.00  1476 GUEICHA ERNESTO FABIAN             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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11091 005965 SG 09 29/06/2009         5,818.00   867-CATANEO ORLANDO SALVADOR  Imputado en: CM 00550 Fecha de Giro: 29/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2/00/3946/6                                                               
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0000010538 29/06/09 30/06/09          5,643.46   867 CATANEO ORLANDO SALVADOR           Libramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11092 005980 SG 09 29/06/2009         5,818.00   734-SANDOVAL VARGAS BRUNO JAI Imputado en: CM 00534 Fecha de Giro: 29/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220045212                                                                 
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0000010543 29/06/09 30/06/09          5,468.92   734 SANDOVAL VARGAS BRUNO JAIME        Libramiento Transferencia                                     
0000000406 06/07/09 06/07/09            349.08   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11093 007255 SH 09 29/06/2009           100.00 24879-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 00379 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11094 007255 SH 09 29/06/2009           119.40 24879-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 00379 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024571 29/06/09 29/06/09            119.40   309 RAYUELA S.R.L.                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11095 007255 SH 09 29/06/2009           886.00 24879-DOMINGO GRANJA S.A.       Imputado en: RP 00379 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11096 007255 SH 09 29/06/2009            16.00 24879-TRANSPORTES FUEGUINOS MON Imputado en: RP 00379 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024573 29/06/09 29/06/09             16.00 21754 TRANSPORTES FUEGUINOS MONTIEL S.R.LEfectivo - Caja Chica                                         
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                                --------------                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000024576 29/06/09 29/06/09            216.00  1697 ESCORPION SISTEMAS S.R.L.          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010556 30/06/09 01/07/09          6,405.88   739 PAEZ JOSE FELIX                    Libramiento Transferencia                                     
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11102 005976 SG 09 29/06/2009         5,032.00   725-OYARZO GALLARDO OSCAR ALE Imputado en: CM 00543 Fecha de Giro: 29/06/2009                        
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                                --------------                                                                                                        
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11103 005979 SG 09 29/06/2009         5,818.00 25201-SABIO RODOLFO EUGENIO     Imputado en: CM 00537 Fecha de Giro: 29/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220095736                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001728183 29/06/09 29/06/09              5.37 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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11105 006059 MD 09 29/06/2009         5,818.00 24253-ROBLEDO RICARDO JUAN      Imputado en: CM 01229 Fecha de Giro: 29/06/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010540 29/06/09 30/06/09          5,468.92 24253 ROBLEDO RICARDO JUAN               Libramiento Transferencia                                     
0000000406 06/07/09 06/07/09            349.08   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11106 007168 ec 09 29/06/2009            49.70   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02418 Fecha de Giro: 30/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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11107 007002 md 09 29/06/2009         1,435.67   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02324 Fecha de Giro: 30/06/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU        176-4009/7                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000015191 25/08/09 26/08/09          4,447.00   654 ORGANIZACION JCV SRL               Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11116 007255 SH 09 29/06/2009           460.00 24879-ARDIZZONE JORGE EDUARDO   Imputado en: RP 00379 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001752534 29/06/09 29/06/09             19.53   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001752535 29/06/09 29/06/09            628.21   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001688384 29/06/09 29/06/09            211.68   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11123 004801 EC 09 29/06/2009           250.00 25721-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 00382 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001782045 29/06/09 29/06/09            250.00 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11124 007543 GM 09 29/06/2009           367.80   844-DE LA COSTA PATAGONICA S. Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001752543 29/06/09 29/06/09            367.80  4032 DE LA COSTA PATAGONICA S.A.        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024584 29/06/09 29/06/09             75.99   309 RAYUELA S.R.L.                     Efectivo - Caja Chica                                         
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11126 007255 SH 09 29/06/2009           584.00 24879-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: RP 00379 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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11127 007255 SH 09 29/06/2009           369.00 24879-DOMINGO GRANJA S.A.       Imputado en: RP 00379 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024586 29/06/09 29/06/09            369.00  1509 DOMINGO GRANJA S.A.                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11128 007255 SH 09 29/06/2009            20.00 24879-DOMINGO GRANJA S.A.       Imputado en: RP 00379 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024587 29/06/09 29/06/09             20.00  1509 DOMINGO GRANJA S.A.                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11129 006193 GM 09 29/06/2009         2,196.00   755-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 00296 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001761295 29/06/09 29/06/09          2,064.24 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
0001761296 29/06/09 29/06/09            131.76   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11130 007929 SH 09 29/06/2009         3,044.00 24251-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: FP 00383 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790037 29/06/09 29/06/09          3,044.00   473 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11131 006160 MD 09 29/06/2009           477.03 25163-LAJARA RAUL CARLOS        Imputado en: FP 00380 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001728180 29/06/09 29/06/09             28.62   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    005740435                                                                 
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11135 018360 gm 08 29/06/2009         7,902.00   677-RDC COMUNICACIONES S.A.   Imputado en: CM 00179 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    827-1159-3                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
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11136 007255 SH 09 29/06/2009           320.00 24879-ACL XERVICE SRL           Imputado en: RP 00379 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000024589 29/06/09 29/06/09            320.00  1109 ACL XERVICE SRL                    Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000024590 29/06/09 29/06/09             60.00 21754 TRANSPORTES FUEGUINOS MONTIEL S.R.LEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11138 007670 EC 09 29/06/2009           450.00  2807-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Imputado en: CM 02513 Fecha de Giro: 02/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010662 06/07/09 06/07/09            450.00  2807 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACLibramiento por Caja              Buenos Aires                
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11139 018360 GM 08 29/06/2009         7,902.00   677-RDC COMUNICACIONES S.A.   Imputado en: CM 00179 Fecha de Giro: 30/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    827-1159-3                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011662 07/07/09 08/07/09          7,625.43   677 RDC COMUNICACIONES S.A.            Transferencia Via CBU                                         
0000000408 13/07/09 13/07/09            237.06   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000410 13/07/09 13/07/09             39.51 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11140 006260 SD 09 29/06/2009         2,063.77 24958-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790929 29/06/09 29/06/09          2,001.86   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Cheques                                                       
0001790931 29/06/09 29/06/09             61.91   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11141 007554 RO 09 29/06/2009            50.00 24915-SUAREZ EUGENIO            Imputado en: RP 00384 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11142 007554 RO 09 29/06/2009            60.00 24915-SUAREZ EUGENIO            Imputado en: RP 00384 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024593 29/06/09 29/06/09             30.00  2573 SUAREZ EUGENIO                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11144 007554 RO 09 29/06/2009            64.75 24915-CARREFOUR ARGENTINA S.A.  Imputado en: RP 00384 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11146 007554 RO 09 29/06/2009            33.85 24915-CARREFOUR ARGENTINA S.A.  Imputado en: RP 00384 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11147 007554 RO 09 29/06/2009            17.89 24915-CARREFOUR ARGENTINA S.A.  Imputado en: RP 00384 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024597 29/06/09 29/06/09             17.89  2702 CARREFOUR ARGENTINA S.A.           Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11149 007554 RO 09 29/06/2009            27.50 24915-UNI.DE BS.AS.
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024599 29/06/09 29/06/09             27.50 21444 UNI.DE BS.AS.
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11150 007554 RO 09 29/06/2009            10.00 24915-UNI.DE BS.AS.
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024600 29/06/09 29/06/09             10.00 21444 UNI.DE BS.AS.
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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11151 007554 RO 09 29/06/2009            74.40 24915-URTASUN MARTIN ALEJANDRO  Imputado en: RP 00384 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024601 29/06/09 29/06/09             74.40 24915 URTASUN MARTIN ALEJANDRO           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11152 006584 MD 09 29/06/2009         3,000.00 21287-ORTEGA MIRTA EVANGELINA   Imputado en: CM 00225 Fecha de Giro: 30/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22008627/1                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010555 30/06/09 01/07/09          2,895.00 21287 ORTEGA MIRTA EVANGELINA            Libramiento Transferencia                                     
0000000406 06/07/09 06/07/09             90.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000407 06/07/09 06/07/09             15.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11153 006160 MD 09 29/06/2009           837.00 25163-CASTELLANO  Vicente Oscar Imputado en: FP 00380 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728171 29/06/09 29/06/09            782.59   228 CASTELLANO  Vicente Oscar          Cheques                                                       
0001728184 29/06/09 29/06/09             50.22   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001728185 29/06/09 29/06/09              4.19 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001698228 29/06/09 29/06/09             37.50 17749 GALEANO MARIA FLORENCIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11155 005417 TM 09 29/06/2009            37.50 24809-CELEN ANABELA LEIL        Imputado en: FP 00385 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001698227 29/06/09 29/06/09             37.50 17964 CELEN ANABELA LEIL                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000000418 02/09/09 02/09/09             14.33   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000420 02/09/09 02/09/09              2.39 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11157 006026 EC 09 29/06/2009           504.10   512-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00340 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001688397 29/06/09 29/06/09            488.98 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
0001688398 29/06/09 29/06/09             15.12   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11158    29/06/2009           122.00  1145-Loy Guillermo Gino        Imputado en: RP 00297 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11159 006774 TM 09 29/06/2009            37.50 24809-NAVARRO O. Juan C.        Imputado en: FP 00386 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001773550 29/06/09 29/06/09             37.50  3292 NAVARRO O. Juan C.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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11160 006774 TM 09 29/06/2009            37.50 24809-CELEN ANABELA LEIL        Imputado en: FP 00386 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001773549 29/06/09 29/06/09             37.50 17964 CELEN ANABELA LEIL                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11161 006258 SD 09 29/06/2009           230.00 24958-TELEFONICA DATA ARGENTINA Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001790930 29/06/09 29/06/09            230.00   494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A.     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11162 000831 SD 09 29/06/2009           122.00  1145-Loy Guillermo Gino        Imputado en: RP 00297 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000024603 29/06/09 29/06/09            122.00   116 Loy Guillermo Gino                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11163 007255 SH 09 29/06/2009           235.98 24879-MORENO BRUNO JOSE         Imputado en: RP 00379 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024604 29/06/09 29/06/09            235.98 21282 MORENO BRUNO JOSE                  Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11164 006427 TM 09 29/06/2009            37.50 24809-GON Maria del C.          Imputado en: FP 00387 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001773531 29/06/09 29/06/09             37.50  3282 GON Maria del C.                   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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11165 006427 TM 09 29/06/2009            37.50 24809-GARRO MATIAS EZEQUIEL     Imputado en: FP 00387 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001773532 29/06/09 29/06/09             37.50 17715 GARRO MATIAS EZEQUIEL              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11166 000831 SD 09 29/06/2009            24.99  1145-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: RP 00297 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024605 29/06/09 29/06/09             24.99 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11167 016462 SG 08 29/06/2009         2,000.00 25033-GONZALEZ LEANDRO MARTIN   Imputado en: CM 00808 Fecha de Giro: 01/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    09402737536                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013049 29/07/09 30/07/09          1,930.00 25033 GONZALEZ LEANDRO MARTIN            Transferencia Via CBU                                         
0000000474 30/12/09 30/12/09             60.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000476 30/12/09 30/12/09             10.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11168 007309 ec 09 29/06/2009       425,409.15 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02558 Fecha de Giro: 30/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010576 01/07/09 02/07/09        425,409.15 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11169 007309 ec 09 29/06/2009       631,048.66 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02558 Fecha de Giro: 30/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000010615 02/07/09 03/07/09        631,048.66 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11170 007309 ec 09 29/06/2009        24,137.69 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02558 Fecha de Giro: 30/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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0000010616 02/07/09 03/07/09         24,137.69 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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11171 000170 TM 09 29/06/2009            37.50 24809-GARCIA LEONARDO RUBEN     Imputado en: FP 00388 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001697882 29/06/09 29/06/09             37.50 14527 GARCIA LEONARDO RUBEN              Cheques                                                       
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11172 000831 SD 09 29/06/2009            82.40  1145-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: RP 00297 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000024606 29/06/09 29/06/09             82.40  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11173 000818 SG 09 29/06/2009        14,350.96 26382-MOLINA JOSE MANUEL        Imputado en: CM 00647 Fecha de Giro: 30/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22009897/1                                                                
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0000010609 01/07/09 02/07/09         13,920.43 26382 MOLINA JOSE MANUEL                 Libramiento Transferencia                                     
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11174 006412 ec 09 29/06/2009       125,467.73 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02564 Fecha de Giro: 30/06/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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0000010570 01/07/09 02/07/09        125,467.73 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11175 006412 ec 09 29/06/2009       185,357.56 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02564 Fecha de Giro: 30/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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11176 006412 ec 09 29/06/2009         7,120.46 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02564 Fecha de Giro: 30/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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0000010572 01/07/09 02/07/09          7,120.46 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11177 007255 SH 09 29/06/2009           779.90 24879-ACL XERVICE SRL           Imputado en: RP 00379 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000024607 29/06/09 29/06/09            779.90  1109 ACL XERVICE SRL                    Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11178 005423 TM 09 29/06/2009           187.50 24809-MULLINS ROSEMARY MONICA   Imputado en: FP 00389 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001698242 29/06/09 29/06/09            187.50 14168 MULLINS ROSEMARY MONICA            Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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11179 007255 SH 09 29/06/2009            55.00 24879-ACL XERVICE SRL           Imputado en: RP 00379 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000024608 29/06/09 29/06/09             55.00  1109 ACL XERVICE SRL                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11180 005955 sg 09 29/06/2009         5,818.00   890-PEREZ NORBERTO RUBEN      Imputado en: CM 00552 Fecha de Giro: 30/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3036580/3                                                                 
                                        400.00 OPago Cedida al Prov:  00930 VERA RUIZ NAYADE JACKELINE                                                
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0000010558 30/06/09 01/07/09          5,068.92   890 PEREZ NORBERTO RUBEN               Libramiento Transferencia                                     
0000010559 30/06/09 01/07/09            400.00   930 VERA RUIZ NAYADE JACKELINE         Libramiento Transferencia                                     
0000000406 06/07/09 06/07/09            349.08   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11181 007327 ec 09 29/06/2009        36,069.65 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02565 Fecha de Giro: 30/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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0000011655 07/07/09 08/07/09         36,069.65 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11182 007327 ec 09 29/06/2009        53,091.92 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02565 Fecha de Giro: 30/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011656 07/07/09 08/07/09         53,091.92 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11183 007327 ec 09 29/06/2009         2,047.39 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02565 Fecha de Giro: 30/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011657 07/07/09 08/07/09          2,047.39 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11184 005953 SG 09 29/06/2009         5,346.00   891-MANSILLA GUENCHUR RAMON E Imputado en: CM 00556 Fecha de Giro: 30/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32008289/8                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010560 30/06/09 01/07/09          5,025.24   891 MANSILLA GUENCHUR RAMON ENERICO    Libramiento Transferencia                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024609 29/06/09 29/06/09            498.00  1509 DOMINGO GRANJA S.A.                Efectivo - Caja Chica                                         
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0001698174 29/06/09 29/06/09             37.50 17964 CELEN ANABELA LEIL                 Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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11188 007255 SH 09 29/06/2009           440.00 24879-ACL XERVICE SRL           Imputado en: RP 00379 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001698241 29/06/09 29/06/09             37.50 17964 CELEN ANABELA LEIL                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11190 006160 MD 09 29/06/2009           180.00 25163-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 00380 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728203 29/06/09 29/06/09            180.00   262 SIST ALDO CONSTANTE                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11191 006160 MD 09 29/06/2009           398.00 25163-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00380 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728213 29/06/09 29/06/09            398.00   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11192 006160 MD 09 29/06/2009           364.91 25163-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 00380 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001728205 29/06/09 29/06/09            364.91   712 FARMACIA DEL PUEBLO                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11193 006160 MD 09 29/06/2009           312.78 25163-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 00380 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728208 29/06/09 29/06/09            312.78   712 FARMACIA DEL PUEBLO                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11194 006160 MD 09 29/06/2009           174.00 25163-ROMARION CLAUDIO ALFREDO  Imputado en: FP 00380 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728202 29/06/09 29/06/09            174.00  3624 ROMARION CLAUDIO ALFREDO           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11195 000831 SD 09 29/06/2009           153.60  1145-Loy Guillermo Gino        Imputado en: RP 00297 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024611 29/06/09 29/06/09            153.60   116 Loy Guillermo Gino                 Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11197 001913 TM 09 29/06/2009            37.50 24809-ZAMPELLA OSCAR DOMINGO    Imputado en: FP 00392 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11198 001913 TM 09 29/06/2009            37.50 24809-ROSENDE CLAUDIA LORENA    Imputado en: FP 00392 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001698176 29/06/09 29/06/09             37.50 15000 ROSENDE CLAUDIA LORENA             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11199 007330 ec 09 29/06/2009       723,874.48 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02561 Fecha de Giro: 30/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011722 08/07/09 13/07/09        723,874.48 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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11200 007330 ec 09 29/06/2009       723,874.48 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02561 Fecha de Giro: 30/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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0000011723 08/07/09 13/07/09        723,874.48 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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11201 007330 ec 09 29/06/2009        63,684.77 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02561 Fecha de Giro: 30/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011724 08/07/09 13/07/09         63,684.77 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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11202 006160 MD 09 29/06/2009           111.75 25163-URUEA DE BARBERA JOSEFIN Imputado en: FP 00380 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001728215 29/06/09 29/06/09            111.75  2485 URUEA DE BARBERA JOSEFINA O.      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11203 005411 TM 09 29/06/2009            75.00 24809-GARCIA LEONARDO RUBEN     Imputado en: FP 00393 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001698229 29/06/09 29/06/09             75.00 14527 GARCIA LEONARDO RUBEN              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11204 006429 TM 09 29/06/2009            37.50 24809-VERON Alberto M.          Imputado en: FP 00394 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001773535 29/06/09 29/06/09             37.50  3265 VERON Alberto M.                   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11205 006429 TM 09 29/06/2009            37.50 24809-OLIVAREZ JORGE RAUL       Imputado en: FP 00394 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001773534 29/06/09 29/06/09             37.50  9990 OLIVAREZ JORGE RAUL                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11206 006429 TM 09 29/06/2009            37.50 24809-CISTERNA LUIS ENRIQUE     Imputado en: FP 00394 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001773533 29/06/09 29/06/09             37.50 17663 CISTERNA LUIS ENRIQUE              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11207 002221 RO 09 29/06/2009           300.00   754-KAPOTE SPORT S.R.L.       Imputado en: FP 00320 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001665313 29/06/09 29/06/09            300.00 26626 KAPOTE SPORT S.R.L.                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11208 002213 RO 09 29/06/2009            10.20 25351-IRIBARREN GUSTAVO         Imputado en: RP 00395 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024612 29/06/09 29/06/09             10.20  2632 IRIBARREN GUSTAVO                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11209 002213 RO 09 29/06/2009            29.99 25351-ESTACION LIMA S.A.        Imputado en: RP 00395 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024613 29/06/09 29/06/09             29.99 19443 ESTACION LIMA S.A.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11210 002213 RO 09 29/06/2009            30.00 25351-ESTACION LIMA S.A.        Imputado en: RP 00395 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024614 29/06/09 29/06/09             30.00 19443 ESTACION LIMA S.A.                 Efectivo - Caja Chica                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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11215 002213 RO 09 29/06/2009           120.90 25351-RAMIREZ OITANA EZEQUIEL   Imputado en: RP 00395 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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11216 005556 MS 09 29/06/2009        20,319.80 25096-MALDONADO JUAN CARLOS     Imputado en: CM 00043 Fecha de Giro: 30/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    030359446                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010601 01/07/09 02/07/09         19,100.61 25096 MALDONADO JUAN CARLOS              Libramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11217 002213 RO 09 29/06/2009            10.00 25351-OPERADORA DE ESTACIONES D Imputado en: RP 00395 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024620 29/06/09 29/06/09             10.00 20498 OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11218 006160 MD 09 29/06/2009           137.00 25163-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 00380 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728216 29/06/09 29/06/09            137.00   262 SIST ALDO CONSTANTE                Cheques                                                       
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11219 002221 RO 09 29/06/2009            83.00   754-EDITORIAL DISTAL S.A.     Imputado en: FP 00320 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001665314 29/06/09 29/06/09             83.00 26625 EDITORIAL DISTAL S.A.              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11220 002221 RO 09 29/06/2009            27.50   754-WELLER ROBERTO ANTONIO    Imputado en: FP 00320 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001768481 29/06/09 29/06/09             27.50 26624 WELLER ROBERTO ANTONIO             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11224 002213 RO 09 29/06/2009            60.04 25351-ESTACION LIMA S.A.        Imputado en: RP 00395 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11225 002213 RO 09 29/06/2009            78.01 25351-OPERADORA DE ESTACIONES D Imputado en: RP 00395 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000024625 29/06/09 29/06/09             78.01 20498 OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11226 007255 SH 09 29/06/2009            80.00 24879-GUEICHA ERNESTO FABIAN    Imputado en: RP 00379 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024626 29/06/09 29/06/09             80.00  1476 GUEICHA ERNESTO FABIAN             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11227    29/06/2009            13.00 24879-DOMINGO GRANJA S.A.       Imputado en: RP 00379 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11228 006431 GM 09 29/06/2009         1,419.55   844-PACILLY JUAN EDUARDO (LIM Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001752480 29/06/09 29/06/09              7.10 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001752481 29/06/09 29/06/09             85.17   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001752482 29/06/09 29/06/09          1,327.28  2212 PACILLY JUAN EDUARDO (LIMPEX)      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11229    29/06/2009         1,380.00  2845-FIGUEROA LUIS             Imputado en: FP 00396 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11230 006160 MD 09 29/06/2009            90.00 25163-GUSTAVO RUSCONI           Imputado en: FP 00380 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728218 29/06/09 29/06/09             90.00  2546 GUSTAVO RUSCONI                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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11231 004513 EC 09 29/06/2009        45,225.36 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00397 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782051 29/06/09 29/06/09         43,868.60  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
0001782052 29/06/09 29/06/09          1,356.76   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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11232 007255 SH 09 29/06/2009             4.00 24879-DOMINGO GRANJA S.A.       Imputado en: RP 00379 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000024628 29/06/09 29/06/09              4.00  1509 DOMINGO GRANJA S.A.                Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11233 002936 sg 09 29/06/2009        70,348.18   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 01199 Fecha de Giro: 01/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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0000017572 22/09/09 23/09/09         67,885.99   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
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11234 005951 SG 09 29/06/2009         5,032.00   880-LOPEZ RAFAEL HECTOR       Imputado en: CM 00566 Fecha de Giro: 30/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3031419/5                                                                 
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0000010557 30/06/09 01/07/09          4,881.04   880 LOPEZ RAFAEL HECTOR                Libramiento Transferencia                                     
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11235 006031 EC 09 29/06/2009           274.98 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00323 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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11236 004508 EC 09 29/06/2009        69,053.47 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00398 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001761614 29/06/09 29/06/09         66,981.87  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
0001761615 29/06/09 29/06/09          2,071.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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11237 006626 MD 09 29/06/2009         3,000.00 22850-OYARZO VERA PATRICIA DEL  Imputado en: CM 00252 Fecha de Giro: 30/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2030115/4                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010585 01/07/09 02/07/09          2,895.00 22850 OYARZO VERA PATRICIA DEL CARMEN    Libramiento Transferencia                                     
0000000406 06/07/09 06/07/09             90.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000407 06/07/09 06/07/09             15.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11238 007929 SH 09 29/06/2009         1,041.00 24251-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: FP 00383 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790038 29/06/09 29/06/09          1,041.00   473 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11239 006031 EC 09 29/06/2009           275.05 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00323 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001746693 29/06/09 29/06/09              1.24   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11240 006160 MD 09 29/06/2009           307.02 25163-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 00380 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728222 29/06/09 29/06/09            307.02   712 FARMACIA DEL PUEBLO                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11241 004510 EC 09 29/06/2009        35,771.94 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00399 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001761610 29/06/09 29/06/09         34,698.78  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
0001761611 29/06/09 29/06/09          1,073.16   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11242 006581 MD 09 29/06/2009         4,000.00 21362-GARCIA IGNACIO FRANCISCO  Imputado en: CM 00257 Fecha de Giro: 30/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22008598/8                                                                
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11243 006617 MD 09 29/06/2009         4,000.00 21423-LOPEZ USTARIZ GROVER JOSE Imputado en: CM 00256 Fecha de Giro: 30/06/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000407 06/07/09 06/07/09             15.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11247    29/06/2009         1,380.00  2845-FIGUEROA LUIS             Imputado en: FP 00400 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11248 004509 EC 09 29/06/2009        50,851.60 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00401 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001761608 29/06/09 29/06/09         49,326.05  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
0001761609 29/06/09 29/06/09          1,525.55   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11249 005922 TM 09 29/06/2009            37.50 24809-ZAMPELLA OSCAR DOMINGO    Imputado en: FP 00402 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001698263 29/06/09 29/06/09             37.50  9619 ZAMPELLA OSCAR DOMINGO             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11250 005922 TM 09 29/06/2009            37.50 24809-GARCIA LEONARDO RUBEN     Imputado en: FP 00402 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001698262 29/06/09 29/06/09             37.50 14527 GARCIA LEONARDO RUBEN              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11251 005922 TM 09 29/06/2009            37.50 24809-ROSENDE CLAUDIA LORENA    Imputado en: FP 00402 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001698261 29/06/09 29/06/09             37.50 15000 ROSENDE CLAUDIA LORENA             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11252 005603 EC 09 29/06/2009         2,839.87 25721-VAZQUEZ OCTAVIO           Imputado en: FP 00403 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782042 29/06/09 29/06/09          2,669.48 21267 VAZQUEZ OCTAVIO                    Cheques                                                       
0001782043 29/06/09 29/06/09            170.39   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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11253 007255 SH 09 29/06/2009           220.00 24879-ACL XERVICE SRL           Imputado en: RP 00379 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000024629 29/06/09 29/06/09            220.00  1109 ACL XERVICE SRL                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11254    29/06/2009             9.00 24879-DOMINGO GRANJA S.A.       Imputado en: RP 00379 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11255    29/06/2009            59.05 24879-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 00379 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11256 007255 SH 09 29/06/2009           202.83 24879-Aimetta Jorge Gustavo     Imputado en: RP 00379 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024632 29/06/09 29/06/09            202.83    10 Aimetta Jorge Gustavo              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11257 004512 EC 09 29/06/2009        61,188.18 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00404 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001782036 29/06/09 29/06/09         59,352.53  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
0001782037 29/06/09 29/06/09          1,835.65   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11258 003351 TM 09 29/06/2009         1,108.98 24809-KLEVEL E.V.Y.T. S.R.L.    Imputado en: FP 00405 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001698216 29/06/09 29/06/09          1,106.12 22810 KLEVEL E.V.Y.T. S.R.L.             Cheques                                                       
0001698217 29/06/09 29/06/09              2.71   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    2029751/2                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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11263 001769 TM 09 29/06/2009            37.50 24809-GARCIA LEONARDO RUBEN     Imputado en: FP 00406 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001697894 29/06/09 29/06/09             37.50 14527 GARCIA LEONARDO RUBEN              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11264 001769 TM 09 29/06/2009            37.50 24809-ROSENDE CLAUDIA LORENA    Imputado en: FP 00406 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001697893 29/06/09 29/06/09             37.50 15000 ROSENDE CLAUDIA LORENA             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11265 006586 MD 09 29/06/2009         1,700.00   954-OYARZO TOLEDO NANCY DEL C Imputado en: CM 00226 Fecha de Giro: 30/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    27201311/7                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000407 06/07/09 06/07/09              8.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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11266 006270 GM 09 29/06/2009         3,000.00 26084-MERCADO NATALIA SOLEDAD   Imputado en: CM 01477 Fecha de Giro: 30/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2030840/7                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000407 06/07/09 06/07/09             15.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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11275 007397 mo 09 30/06/2009            76.09   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02523 Fecha de Giro: 30/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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11276 007311 ec 09 30/06/2009           368.50   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02532 Fecha de Giro: 30/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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11277 007543 GM 09 30/06/2009            52.05   844-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001752544 30/06/09 30/06/09             52.05   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11278 007543 GM 09 30/06/2009         2,654.32   844-LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001752511 30/06/09 30/06/09          2,561.42   829 LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERRA-FOCCheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001674048 30/06/09 30/06/09          5,522.00   595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L.    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    22009041/0                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000407 06/07/09 06/07/09             12.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    22008781/6                                                                
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0000000406 06/07/09 06/07/09             54.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000407 06/07/09 06/07/09              9.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11288 001313 ec 09 30/06/2009       509,070.18 19452-PFO-CONV.CONVERCION DEUDA Imputado en: CM 00466 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Cancelacion por asiento                                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11289 005961 SG 09 30/06/2009         5,346.00   679-ALVAREZ RUBEN ANTONIO     Imputado en: CM 00549 Fecha de Giro: 30/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22004503/8                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    2031101/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000406 06/07/09 06/07/09             90.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11291 003239 GM 09 30/06/2009         3,000.00 26030-LUKIJANSKI  MIRNA LILIANA Imputado en: CM 02257 Fecha de Giro: 30/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2031101/8                                                                 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11292 005666 GM 09 30/06/2009         3,000.00 26030-LUKIJANSKI  MIRNA LILIANA Imputado en: CM 02257 Fecha de Giro: 30/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2031101/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11293    30/06/2009         9,680.00 19511-ALEGRIA JORGE FRANCISCO   Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11294 005085 ED 09 30/06/2009         3,370.00 24166-Navarro,Hernan Javier     Imputado en: FP 00407 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001674050 30/06/09 30/06/09          3,370.00    45 Navarro,Hernan Javier              Cheques                                                       
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11295 005661 GM 09 30/06/2009         3,000.00 26030-LUKIJANSKI  MIRNA LILIANA Imputado en: CM 02257 Fecha de Giro: 30/06/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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11298 007255 SH 09 30/06/2009            59.35 24879-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 00379 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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11299 005085 ED 09 30/06/2009         1,118.00 24166-BOCCHICHIO SILVIO FABIAN  Imputado en: FP 00407 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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11300 005085 ED 09 30/06/2009            60.00 24166-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 00407 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001639391 30/06/09 30/06/09             91.10 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11302 006026 EC 09 30/06/2009           299.91   512-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00340 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001688374 30/06/09 30/06/09            299.91 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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11303 007262 SG 09 30/06/2009         1,380.00  2845-FIGUEROA LUIS             Imputado en: FP 00331 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001639392 30/06/09 30/06/09          1,290.30  3649 FIGUEROA LUIS                      Cheques                                                       
0001639394 24/11/09 24/11/09              6.90 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001639393 24/11/09 24/11/09             82.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11304 006767 TM 09 30/06/2009            37.50 24809-NAVARRO O. Juan C.        Imputado en: FP 00408 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001773530 30/06/09 30/06/09             37.50  3292 NAVARRO O. Juan C.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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11305 006767 TM 09 30/06/2009            37.50 24809-LEIS Guillermo A.         Imputado en: FP 00408 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001773529 30/06/09 30/06/09             37.50  3299 LEIS Guillermo A.                  Cheques                                                       
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11306 006767 TM 09 30/06/2009            37.50 24809-LAVADO MARIO ALBERTO      Imputado en: FP 00408 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001773526 30/06/09 30/06/09             37.50  8264 LAVADO MARIO ALBERTO               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11307 006767 TM 09 30/06/2009            37.50 24809-BENITEZ CAROLINA EDITH    Imputado en: FP 00408 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001773527 30/06/09 30/06/09             37.50 15998 BENITEZ CAROLINA EDITH             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11308 006767 TM 09 30/06/2009            37.50 24809-GODOY CARLOS ANDRES       Imputado en: FP 00408 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001773525 30/06/09 30/06/09             37.50 16021 GODOY CARLOS ANDRES                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11309 006767 TM 09 30/06/2009            37.50 24809-SANCHEZ BERTA HEBERT ELIE Imputado en: FP 00408 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001773528 30/06/09 30/06/09             37.50 24891 SANCHEZ BERTA HEBERT ELIEZER       Cheques                                                       
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11310 007262 SG 09 30/06/2009           550.00  2845-LEON ANIVAL LUIS          Imputado en: FP 00331 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001639395 30/06/09 30/06/09            514.25 26637 LEON ANIVAL LUIS                   Cheques                                                       
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0001639397 24/11/09 24/11/09              2.75 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11311    30/06/2009         9,680.00 19511-ALEGRIA JORGE FRANCISCO   Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11312 015137 mo 08 30/06/2009           297.41   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 01496 Fecha de Giro: 02/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000017536 22/09/09 23/09/09            297.41   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11313 007255 SH 09 30/06/2009            10.00 24879-DOMINGO GRANJA S.A.       Imputado en: RP 00379 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000024634 30/06/09 30/06/09             10.00  1509 DOMINGO GRANJA S.A.                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11314 006906 ed 09 30/06/2009        15,320.80   816-GAS AUSTRAL S.A.          Imputado en: CM 02521 Fecha de Giro: 01/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000418 02/09/09 02/09/09            919.25   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000420 02/09/09 02/09/09             76.60 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
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11315 004786 ms 09 30/06/2009           437.98   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 01839 Fecha de Giro: 01/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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11316 008866 SD 09 30/06/2009         2,560.00 24958-LASARTE HNOS. S.R.L.      Imputado en: FP 00329 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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11317 008866 SD 09 30/06/2009           720.00 24958-COMUNICACIONES FUEGUINAS  Imputado en: FP 00329 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11318 015627 MS 09 30/06/2009         6,427.30  2107-VELASQUE GRACIELA         Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760526 30/06/09 30/06/09          6,202.34  2473 VELASQUE GRACIELA                  Cheques                                                       
0001760527 30/06/09 30/06/09            192.82   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001760528 30/06/09 30/06/09             32.14 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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11322 008866 SD 09 30/06/2009         2,157.64 24958-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 00329 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001790936 30/06/09 30/06/09          2,028.18   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11323 008866 SD 09 30/06/2009           105.80 24958-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00329 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001790937 30/06/09 30/06/09            105.80 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Cheques                                                       
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0001790940 30/06/09 30/06/09             20.87   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11325 001328 EC 09 30/06/2009       279,007.95 19450-PRESTAMOS BIRF-BID        Imputado en: CM 02179 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Cancelacion por asiento                                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000685 30/06/09 30/06/09        279,007.95 19450 PRESTAMOS BIRF-BID                 Cancelacion por compensacion                                  
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11326 008866 SD 09 30/06/2009         2,280.00 24958-DE LA TORRE MARCELO IVAN  Imputado en: FP 00329 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11327 004567 EC 09 30/06/2009        46,211.52 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00410 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001782065 30/06/09 30/06/09         44,825.17  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
0001782066 30/06/09 30/06/09          1,386.35   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11328 006772 TM 09 30/06/2009           112.50 24809-NAVARRO O. Juan C.        Imputado en: FP 00411 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001698323 30/06/09 30/06/09            112.50  3292 NAVARRO O. Juan C.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11329 006772 TM 09 30/06/2009           112.50 24809-LEIS Guillermo A.         Imputado en: FP 00411 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001698322 30/06/09 30/06/09            112.50  3299 LEIS Guillermo A.                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11330 006772 TM 09 30/06/2009           112.50 24809-LAVADO MARIO ALBERTO      Imputado en: FP 00411 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001698320 30/06/09 30/06/09            112.50  8264 LAVADO MARIO ALBERTO               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001698324 30/06/09 30/06/09            112.50 15998 BENITEZ CAROLINA EDITH             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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11332 006772 TM 09 30/06/2009           112.50 24809-SANCHEZ BERTA HEBERT ELIE Imputado en: FP 00411 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001698321 30/06/09 30/06/09            112.50 24891 SANCHEZ BERTA HEBERT ELIEZER       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Cancelacion por asiento                                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001782075 30/06/09 30/06/09         49,993.94  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000033724 30/06/09 30/06/09             80.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000431 29/09/09 29/09/09            168.51 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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0001782055 30/06/09 30/06/09         52,867.52  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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11341 004565 EC 09 30/06/2009        48,687.65 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00414 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001782068 30/06/09 30/06/09          1,460.63   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Cancelacion por asiento                                                                                
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782053 30/06/09 30/06/09          1,737.12 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
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11344 001580 ed 09 30/06/2009           448.15   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 02069 Fecha de Giro: 01/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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11345 006198 EC 09 30/06/2009        19,056.38 25721-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 00416 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768494 30/06/09 30/06/09         12,160.00 20075 CORPOMEDICA S.A.                   Cheques                                                       
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11347 004564 EC 09 30/06/2009        48,021.65 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00418 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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11348 006599 md 09 30/06/2009         1,179.28   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02285 Fecha de Giro: 03/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000420 02/09/09 02/09/09              5.90 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11349 000001 GM 09 30/06/2009           250.00  2189-MALDONADO BARRIENTOS VANE Imputado en: FP 00016 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001726642 30/06/09 30/06/09            250.00 25857 MALDONADO BARRIENTOS VANESA TAMARA Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11350 004511 EC 09 30/06/2009        49,509.82 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00419 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001782030 30/06/09 30/06/09         48,024.53  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
0001782031 30/06/09 30/06/09          1,485.29   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000024635 30/06/09 30/06/09            100.00  1131 MUOZ ADAN                         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11352    30/06/2009           222.80 25721-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 00420 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11353 004174 EC 09 30/06/2009           222.80 25721-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 00302 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782088 30/06/09 30/06/09            222.80   850 RIVERA CATALINA DANIELA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11354    30/06/2009         2,074.96   754-RADIO TAXIBUS S.R.L.      Imputado en: FP 00417 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11355 007838 GM 09 30/06/2009         2,579.97 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00274 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001687094 30/06/09 30/06/09          2,576.10  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001687095 30/06/09 30/06/09              3.87   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11356 005347 gm 09 30/06/2009            78.18   515-COMUNA DE TOLHUIN         Imputado en: CM 02266 Fecha de Giro: 01/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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11357 004921 ms 09 30/06/2009        20,701.00 25096-MALDONADO JUAN CARLOS     Imputado en: CM 00043 Fecha de Giro: 01/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    030359446                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010607 01/07/09 02/07/09         19,355.43 25096 MALDONADO JUAN CARLOS              Libramiento Transferencia                                     
0000000406 06/07/09 06/07/09          1,242.06   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000407 06/07/09 06/07/09            103.51 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11358 007552 RO 09 30/06/2009         1,540.00   754-ORTOPEDIA BERNAT S.R.L.   Imputado en: FP 00417 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768497 30/06/09 30/06/09          1,540.00 21451 ORTOPEDIA BERNAT S.R.L.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11359 005561 MS 09 30/06/2009         2,400.00 25876-CHIPOLINI ROBERTO DANIEL  Imputado en: CM 00099 Fecha de Giro: 01/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2030762/6                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000406 06/07/09 06/07/09             72.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11360 001328 EC 09 30/06/2009     2,362,700.12 19450-PRESTAMOS BIRF-BID        Imputado en: CM 02179 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Cancelacion por asiento                                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000689 30/06/09 30/06/09      2,362,700.12 19450 PRESTAMOS BIRF-BID                 Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11361 007276 gm 09 30/06/2009           245.59   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 02448 Fecha de Giro: 01/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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11362 007552 RO 09 30/06/2009         4,200.00   754-UNI.DE BS.AS.
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768503 30/06/09 30/06/09          4,200.00 21444 UNI.DE BS.AS.
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11363 003254 MO 07 30/06/2009        10,400.00   137-QUIONEZ ANDRES ABELARDO  Imputado en: CM 02509 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    3043218/1                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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11364 007552 RO 09 30/06/2009           258.00   754-ATENMED S.A.              Imputado en: FP 00417 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768512 30/06/09 30/06/09            258.00 22265 ATENMED S.A.                       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11365 007840 ec 09 30/06/2009       287,579.68 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02573 Fecha de Giro: 30/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                    143,789.84 OPago Cedida al Prov:  01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL  (                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012617 20/07/09 21/07/09        143,789.84 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000012618 20/07/09 21/07/09        143,789.84  1582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL  (U.E.PLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11366 007840 ec 09 30/06/2009       287,579.66 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02573 Fecha de Giro: 30/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012620 20/07/09 21/07/09        287,579.66 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11367 007840 ec 09 30/06/2009        25,298.43 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02573 Fecha de Giro: 30/06/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012621 20/07/09 21/07/09         25,298.43 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11368 006630 md 09 30/06/2009         4,724.42   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 02292 Fecha de Giro: 01/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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11369 001314 EC 09 30/06/2009     2,137,715.73 19452-PFO-CONV.CONVERCION DEUDA Imputado en: CM 00406 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Cancelacion por asiento                                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000690 30/06/09 30/06/09      2,137,715.73 19452 PFO-CONV.CONVERCION DEUDA          Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11370 001314 EC 09 30/06/2009     2,125,162.59 19452-PFO-CONV.CONVERCION DEUDA Imputado en: CM 00406 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Cancelacion por asiento                                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000691 30/06/09 30/06/09      2,125,162.59 19452 PFO-CONV.CONVERCION DEUDA          Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11371 002205 ec 09 30/06/2009        27,988.00 24199-LACAZE GUSTAVO FABIAN     Imputado en: CM 00623 Fecha de Giro: 01/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    20270755                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000415 29/07/09 29/07/09            139.94 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11372 006494 md 09 30/06/2009            86.00   473-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02234 Fecha de Giro: 01/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03710114/9                                                                
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11373 004804 sg 09 30/06/2009        30,745.31   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 01924 Fecha de Giro: 01/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001768500 30/06/09 30/06/09          2,840.06  2074 FARMAKI S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11375 006571 md 09 30/06/2009         3,000.00 21373-ORTEGA MAGDALENA MILAGRO  Imputado en: CM 00255 Fecha de Giro: 01/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2029729/1                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010604 01/07/09 02/07/09          2,895.00 21373 ORTEGA MAGDALENA MILAGRO           Libramiento Transferencia                                     
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0000000407 06/07/09 06/07/09             15.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11376 003914 EC 09 30/06/2009        14,000.00   719-GANGAS MARIO CESAR        Imputado en: CM 00568 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1650196/8                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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11377 002917 md 09 30/06/2009           400.00 26160-RIVERO CRISTIAN ALBERTO   Imputado en: CM 00144 Fecha de Giro: 01/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22009731/2                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010603 01/07/09 02/07/09            400.00 26160 RIVERO CRISTIAN ALBERTO            Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11378    30/06/2009        16,628.25  2107-SOUK PEN S.R.L.           Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11379 004058 MD 09 30/06/2009            10.00 26413-Proveedor de Anticipos y  Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024636 30/06/09 30/06/09             10.00 19341 Proveedor de Anticipos y Fondo     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11380    30/06/2009             1.00 26413-POLICIA DE INVESTIGACIONE Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11381 006467 EC 09 30/06/2009           222.80 25721-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 00421 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001782087 30/06/09 30/06/09            222.80   850 RIVERA CATALINA DANIELA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1650196/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013132 31/07/09 03/08/09         13,580.00   719 GANGAS MARIO CESAR                 Libramiento Transferencia                                     
0000000418 02/09/09 02/09/09            420.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11383 017239 SG 08 30/06/2009        37,500.00  2845-ARTE RADIOTELEVISIVO ARGE Imputado en: FP 00422 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001639398 30/06/09 30/06/09         37,500.00   665 ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO S.A.Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11384 017238 SG 08 30/06/2009         5,000.00  2845-ARTE RADIOTELEVISIVO ARGE Imputado en: FP 00423 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001639399 30/06/09 30/06/09          5,000.00   665 ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO S.A.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11385 002237 SG 09 30/06/2009        37,500.00  2845-ARTE RADIOTELEVISIVO ARGE Imputado en: FP 00424 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001639400 30/06/09 30/06/09         37,500.00   665 ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO S.A.Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11386 002238 SG 09 30/06/2009         5,000.00  2845-ARTE RADIOTELEVISIVO ARGE Imputado en: FP 00425 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001639401 30/06/09 30/06/09          5,000.00   665 ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO S.A.Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11387 006192 GM 09 30/06/2009         1,396.00   755-LA FERRETERIA S.A.        Imputado en: FP 00273 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727556 30/06/09 30/06/09          1,312.24 22634 LA FERRETERIA S.A.                 Cheques                                                       
0001727557 30/06/09 30/06/09             83.76   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11388 004058 MD 09 30/06/2009            41.35 26413-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024638 30/06/09 30/06/09             41.35  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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11389 004058 MD 09 30/06/2009           203.00 26413-OTAMENDI & CIA.S.R.L.     Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024639 30/06/09 30/06/09            203.00  2295 OTAMENDI & CIA.S.R.L.              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11390 004058 MD 09 30/06/2009             6.88 26413-Proveedor de Anticipos y  Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000024640 30/06/09 30/06/09              6.88 19341 Proveedor de Anticipos y Fondo     Efectivo - Caja Chica                                         
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11391 004058 MD 09 30/06/2009             6.62 26413-Proveedor de Anticipos y  Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000024641 30/06/09 30/06/09              6.62 19341 Proveedor de Anticipos y Fondo     Efectivo - Caja Chica                                         
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11392 004058 MD 09 30/06/2009             8.96 26413-Proveedor de Anticipos y  Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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11395 002223 RO 09 30/06/2009            38.10 24915-FARMACITY S.A.            Imputado en: RP 00426 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000024645 30/06/09 30/06/09             38.10  2560 FARMACITY S.A.                     Efectivo - Caja Chica                                         
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0000024647 30/06/09 30/06/09             50.00  2573 SUAREZ EUGENIO                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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0000024648 30/06/09 30/06/09             30.00  2573 SUAREZ EUGENIO                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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11399 002223 RO 09 30/06/2009            30.00 24915-SUAREZ EUGENIO            Imputado en: RP 00426 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000024649 30/06/09 30/06/09             30.00  2573 SUAREZ EUGENIO                     Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11400 002223 RO 09 30/06/2009            50.00 24915-SUAREZ EUGENIO            Imputado en: RP 00426 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024650 30/06/09 30/06/09             50.00  2573 SUAREZ EUGENIO                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000024651 30/06/09 30/06/09             75.30 22526 VIMAR S.C.S.                       Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11402 002223 RO 09 30/06/2009            11.30 24915-URTASUN MARTIN ALEJANDRO  Imputado en: RP 00426 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024652 30/06/09 30/06/09             11.30 24915 URTASUN MARTIN ALEJANDRO           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11403 002223 RO 09 30/06/2009            45.00 24915-EDITORIAL DISTAL S.A.     Imputado en: RP 00426 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024653 30/06/09 30/06/09             45.00 26625 EDITORIAL DISTAL S.A.              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001727558 30/06/09 30/06/09            306.00   668 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11405 006160 MD 09 30/06/2009         1,050.00 25163-REINOSO SEGUNDO OMAR      Imputado en: FP 00380 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728217 30/06/09 30/06/09            981.75  1529 REINOSO SEGUNDO OMAR               Cheques                                                       
0001728220 30/06/09 30/06/09              5.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001728221 30/06/09 30/06/09             63.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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11406 004616 md 09 30/06/2009         2,750.00  2172-PRADA MARIA MERCEDES      Imputado en: CM 00108 Fecha de Giro: 01/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    032001389/4                                                               
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0000012573 17/07/09 20/07/09          2,585.00  2172 PRADA MARIA MERCEDES               Libramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11407 006192 GM 09 30/06/2009           466.40   755-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00273 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001727559 30/06/09 30/06/09            438.42 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Cheques                                                       
0001727560 30/06/09 30/06/09             27.98   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11408 007883 xx 09 30/06/2009       142,898.88   968-FISCALIA DE ESTADO T.D.F. Imputado en: CM 02600 Fecha de Giro: 02/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710248/1                                                                 
                                     28,696.60 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                        393.55 OPago Cedida al Prov:  25919 IPAUSS * ASITENCIALES                                                     
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000012582 17/07/09 20/07/09         28,696.60   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000012583 17/07/09 20/07/09            393.55 25919 IPAUSS * ASITENCIALES              Libramiento Transferencia                                     
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11409 005085 ED 09 30/06/2009           295.00 24166-ZEBALLOS NOEMI BEATRIZ    Imputado en: FP 00407 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001674049 30/06/09 30/06/09            295.00  1200 ZEBALLOS NOEMI BEATRIZ             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11410 010651 md 08 30/06/2009        13,000.00 24275-AUTOMOVIL CLUB RIO GRANDE Imputado en: CM 00382 Fecha de Giro: 01/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        038101445                                                                 
                                     13,000.00 OPago Cedida al Prov:  26639 VIOLA JOSE SANTIAGO                                                       
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11411 001452 gm 09 30/06/2009         7,902.00   677-RDC COMUNICACIONES S.A.   Imputado en: CM 00179 Fecha de Giro: 01/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    827-1159-3                                                                
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11412 006087 GM 09 30/06/2009         7,902.00   677-RDC COMUNICACIONES S.A.   Imputado en: CM 00179 Fecha de Giro: 01/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    827-1159-3                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000011730 13/07/09 14/07/09          7,664.94   677 RDC COMUNICACIONES S.A.            Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11413 003320 GM 09 30/06/2009         7,902.00   677-RDC COMUNICACIONES S.A.   Imputado en: CM 00179 Fecha de Giro: 01/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    827-1159-3                                                                
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011729 13/07/09 14/07/09          7,625.43   677 RDC COMUNICACIONES S.A.            Transferencia Via CBU                                         
0000000411 20/07/09 20/07/09            237.06   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000412 20/07/09 20/07/09             39.51 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11414 007884 XX 09 30/06/2009        72,094.14   968-FISCALIA DE ESTADO T.D.F. Imputado en: CM 02601 Fecha de Giro: 02/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710248/1                                                                 
                                     14,611.60 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                        191.01 OPago Cedida al Prov:  25919 IPAUSS * ASITENCIALES                                                     
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011751 14/07/09 15/07/09         21,000.00   968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F.          Libramiento Transferencia                                     
0000014316 13/08/09 14/08/09         36,291.53   968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F.          Libramiento Transferencia                                     
0000014855 19/08/09 20/08/09         14,611.60   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11415 006031 EC 09 30/06/2009           700.13 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00323 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11416 000520 RO 09 30/06/2009        17,939.00   654-ORGANIZACION JCV SRL      Imputado en: CM 00075 Fecha de Giro: 01/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        176-4009/7                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746694 30/06/09 30/06/09            447.97  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001746695 30/06/09 30/06/09              2.03   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU        0156792                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11426    30/06/2009           495.23 19505-Expo Auto S.A.            Imputado en: FP 00348 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11427 002220 RO 09 30/06/2009           850.00   754-DE VITO EDUARDO LUIS      Imputado en: FP 00246 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001665317 30/06/09 30/06/09            850.00 26644 DE VITO EDUARDO LUIS               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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11428 002212 RO 09 30/06/2009           300.00 19516-MARTINEZ BAEZ MARIA VENAN Imputado en: FP 00060 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001719060 30/06/09 30/06/09            300.00 26643 MARTINEZ BAEZ MARIA VENANCIA       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11429 002212 RO 09 30/06/2009           114.00 19516-ROGELIO Y FERNANDO VALENT Imputado en: FP 00060 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001719065 30/06/09 30/06/09            114.00 26588 ROGELIO Y FERNANDO VALENTINIS S.H. Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11430 002222 RO 09 30/06/2009            60.00 24915-SUAREZ EUGENIO            Imputado en: RP 00433 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024654 30/06/09 30/06/09             60.00  2573 SUAREZ EUGENIO                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11431 002222 RO 09 30/06/2009            60.00 24915-SUAREZ EUGENIO            Imputado en: RP 00433 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024655 30/06/09 30/06/09             60.00  2573 SUAREZ EUGENIO                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11432 002222 RO 09 30/06/2009            30.00 24915-SUAREZ EUGENIO            Imputado en: RP 00433 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000024656 30/06/09 30/06/09             30.00  2573 SUAREZ EUGENIO                     Efectivo - Caja Chica                                         
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11433 002222 RO 09 30/06/2009           202.00 24915-P.R.I.C.A.I. S.A.         Imputado en: RP 00433 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11434 002222 RO 09 30/06/2009            10.00 24915-UNI.DE BS.AS.
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000024661 30/06/09 30/06/09             17.50 21444 UNI.DE BS.AS.
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11438 002222 RO 09 30/06/2009            10.00 24915-UNI.DE BS.AS.
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024663 30/06/09 30/06/09             27.50 21444 UNI.DE BS.AS.
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11440 002222 RO 09 30/06/2009            10.00 24915-UNI.DE BS.AS.
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024664 30/06/09 30/06/09             10.00 21444 UNI.DE BS.AS.
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11441 002222 RO 09 30/06/2009            80.00 24915-COCO ROBERTO              Imputado en: RP 00433 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024665 30/06/09 30/06/09             80.00 23954 COCO ROBERTO                       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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11442 002222 RO 09 30/06/2009            44.80 24915-URTASUN MARTIN ALEJANDRO  Imputado en: RP 00433 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024666 30/06/09 30/06/09             44.80 24915 URTASUN MARTIN ALEJANDRO           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11443 002222 RO 09 30/06/2009            80.00 24915-COCO ROBERTO              Imputado en: RP 00433 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024667 30/06/09 30/06/09             80.00 23954 COCO ROBERTO                       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11444 002222 RO 09 30/06/2009            30.00 24915-SUAREZ EUGENIO            Imputado en: RP 00434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024668 30/06/09 30/06/09             30.00  2573 SUAREZ EUGENIO                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11445 002222 RO 09 30/06/2009            30.00 24915-SUAREZ EUGENIO            Imputado en: RP 00434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024669 30/06/09 30/06/09             30.00  2573 SUAREZ EUGENIO                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11446 002222 RO 09 30/06/2009           105.61 24915-WENT S.A.                 Imputado en: RP 00434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024670 30/06/09 30/06/09            105.61 19715 WENT S.A.                          Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11447 002222 RO 09 30/06/2009            98.00 24915-ENRIQUE MARTIN ROSSI S.A. Imputado en: RP 00434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024671 30/06/09 30/06/09             98.00 19880 ENRIQUE MARTIN ROSSI S.A.          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11448 002222 RO 09 30/06/2009           380.00 24915-SALVAGGIO ORLANDO O.      Imputado en: RP 00434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024672 30/06/09 30/06/09            380.00 21465 SALVAGGIO ORLANDO O.               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11449 002222 RO 09 30/06/2009            30.00 24915-CAPITANI PATRICIO RAUL    Imputado en: RP 00434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024673 30/06/09 30/06/09             30.00 23555 CAPITANI PATRICIO RAUL             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11450 002222 RO 09 30/06/2009            32.10 24915-URTASUN MARTIN ALEJANDRO  Imputado en: RP 00434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024674 30/06/09 30/06/09             32.10 24915 URTASUN MARTIN ALEJANDRO           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11451 002222 RO 09 30/06/2009            37.64 24915-COTO C.I.C.S.A            Imputado en: RP 00435 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11452 002222 RO 09 30/06/2009            50.00 24915-SUAREZ EUGENIO            Imputado en: RP 00435 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024676 30/06/09 30/06/09             50.00  2573 SUAREZ EUGENIO                     Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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11456 002222 RO 09 30/06/2009            20.00 24915-UNI.DE BS.AS.
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000024681 30/06/09 30/06/09             80.00 23954 COCO ROBERTO                       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11458 002222 RO 09 30/06/2009            53.97 24915-INC S.A.                  Imputado en: RP 00435 Fecha de Giro: 08/09/2009                        
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024682 30/06/09 30/06/09             53.97 24536 INC S.A.                           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11459 002222 RO 09 30/06/2009            99.45 24915-INC S.A.                  Imputado en: RP 00435 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024683 30/06/09 30/06/09             99.45 24536 INC S.A.                           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11460 002222 RO 09 30/06/2009            46.62 24915-INC S.A.                  Imputado en: RP 00435 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024684 30/06/09 30/06/09             46.62 24536 INC S.A.                           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11461 002222 RO 09 30/06/2009            44.65 24915-URTASUN MARTIN ALEJANDRO  Imputado en: RP 00435 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024685 30/06/09 30/06/09             44.65 24915 URTASUN MARTIN ALEJANDRO           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11462 015627 MS 09 01/07/2009        16,628.25  2107-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760520 01/07/09 01/07/09         15,547.41   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
0001760521 01/07/09 01/07/09            997.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001760522 01/07/09 01/07/09             83.14 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11463 015627 MS 09 01/07/2009         8,456.79  2107-SOUK PEN S.R.L.           Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001760732 01/07/09 01/07/09              3.03 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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11465 008184 GM 09 01/07/2009           364.25   844-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11467 015627 MS 09 01/07/2009            20.36  2107-SALK SRL                  Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11468 008184 GM 09 01/07/2009           896.38   844-PACILLY JUAN EDUARDO (LIM Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001752562 01/07/09 01/07/09              4.48 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001752563 01/07/09 01/07/09             53.78   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001752564 01/07/09 01/07/09            838.12  2212 PACILLY JUAN EDUARDO (LIMPEX)      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11469 005087 ED 09 01/07/2009            73.00 24166-RAJAL JOSE HUMBERTO       Imputado en: FP 00428 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001674058 01/07/09 01/07/09             73.00 25205 RAJAL JOSE HUMBERTO                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11470 007940 ec 09 01/07/2009       744,895.63   612-PODER LEGISLATIVO DE LA P Imputado en: CM 02603 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    1710130/3                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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11471 002978 GM 09 01/07/2009         1,350.00  2189-SPERANZA ALBERTO          Imputado en: FP 00436 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001745944 01/07/09 01/07/09          1,350.00  1672 SPERANZA ALBERTO                   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11472 007275 ec 09 01/07/2009       300,442.91   714-IPAUSS                    Imputado en: CM 02597 Fecha de Giro: 03/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710470/8                                                                 
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0000011746 14/07/09 15/07/09        300,442.91   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11473 008184 GM 09 01/07/2009            51.20   844-Franco Norberto Oscar     Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769235 01/07/09 01/07/09             51.20   270 Franco Norberto Oscar              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11474    01/07/2009            12.00   844-DE LA COSTA PATAGONICA S. Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11475 008184 GM 09 01/07/2009           575.19   844-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001769286 01/07/09 01/07/09              2.88 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001769287 01/07/09 01/07/09             17.26   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001769288 01/07/09 01/07/09            555.05   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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11480 005409 TM 09 01/07/2009           116.01 24809-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00437 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11481 005409 TM 09 01/07/2009            80.03 24809-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00437 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11482 005409 TM 09 01/07/2009           105.00 24809-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00437 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11483 005409 TM 09 01/07/2009            97.03 24809-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00437 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001698266 01/07/09 01/07/09             97.03   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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11490 005409 TM 09 01/07/2009            90.00 24809-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00437 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001698277 01/07/09 01/07/09            380.08  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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11495 005409 TM 09 01/07/2009           200.03 24809-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00437 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001773544 01/07/09 01/07/09            200.03  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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11496 005409 TM 09 01/07/2009           388.09 24809-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00437 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001773545 01/07/09 01/07/09            388.09  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11497 005409 TM 09 01/07/2009           308.08 24809-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00437 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769241 01/07/09 01/07/09             12.93 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001769242 01/07/09 01/07/09             77.55   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001769243 01/07/09 01/07/09          2,494.56   831 LA MENDOCINA S.R.L.                Cheques                                                       
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11499 006620 md 09 01/07/2009         1,043.36   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 02326 Fecha de Giro: 02/07/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11507    01/07/2009           961.06 24166-PATIO ALONSO ALEJANDRO O Imputado en: FP 00341 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11508 015627 MS 09 01/07/2009           369.70  2107-ARREBOLA FERNANDO ARIEL   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760637 01/07/09 01/07/09            369.70 21397 ARREBOLA FERNANDO ARIEL            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11509 007026 gm 09 01/07/2009         1,103.41   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 02335 Fecha de Giro: 02/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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11510 006851 GM 09 01/07/2009         1,911.96 24996-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00327 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001630144 01/07/09 01/07/09          1,854.60   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
0001630145 01/07/09 01/07/09             57.36   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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11511 008184 GM 09 01/07/2009            69.00   844-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001769281 01/07/09 01/07/09             69.00   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11512 015627 MS 09 01/07/2009         3,555.00  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001760641 01/07/09 01/07/09          3,430.57   992 NESTOR LUIS SERRON Y CIA.S.R.L.    Cheques                                                       
0001760642 01/07/09 01/07/09            106.65   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001760643 01/07/09 01/07/09             17.78 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001466515 01/07/09 01/07/09            392.00   357 AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S.A.C.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                        444.97 OPago Cedida al Prov:  19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI                                            
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                        444.97 OPago Cedida al Prov:  19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                        444.97 OPago Cedida al Prov:  19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11519 008184 GM 09 01/07/2009         4,264.00   844-DE LA COSTA PATAGONICA S. Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001769294 01/07/09 01/07/09             21.32 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001769295 01/07/09 01/07/09             63.96   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001769296 01/07/09 01/07/09          4,178.72  4032 DE LA COSTA PATAGONICA S.A.        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11520 002186 EC 09 01/07/2009           432.58 25638-HUANCA MARINA ISABEL      Imputado en: CM 00985 Fecha de Giro: 03/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                        432.58 OPago Cedida al Prov:  19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000010651 03/07/09 03/07/09            432.58 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja              Rio Grande                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11521 001086 EC 09 01/07/2009           432.58 25638-HUANCA MARINA ISABEL      Imputado en: CM 00469 Fecha de Giro: 03/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                        432.58 OPago Cedida al Prov:  19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000010650 03/07/09 03/07/09            432.58 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja              Rio Grande                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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11523 015627 MS 09 01/07/2009           142.00  2107-COMUNICACIONES FUEGUINAS  Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760720 01/07/09 01/07/09            142.00   595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L.    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11524 008184 GM 09 01/07/2009         2,014.80   844-SOUK PEN S.R.L.           Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001789989 01/07/09 01/07/09             10.07 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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0001789991 01/07/09 01/07/09          1,883.84   302 SOUK PEN S.R.L.                    Cheques                                                       
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11525 015627 MS 09 01/07/2009           418.75  2107-ZAPATA MIGUEL ANGEL       Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001760764 01/07/09 01/07/09              2.09 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    2029751/2                                                                 
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11530 007388 md 09 01/07/2009           429.62   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 02526 Fecha de Giro: 02/07/2009                        
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11531 002494 ed 09 01/07/2009           490.00  8106-GONZALEZ MARIO CRESCENCIO Imputado en: CM 01617 Fecha de Giro: 02/07/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000017448 21/09/09 22/09/09            490.00  8106 GONZALEZ MARIO CRESCENCIO          Libramiento Transferencia                                     
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11532 002494 ed 09 01/07/2009           490.00 11369-SALAS JOSE ELISEO         Imputado en: CM 01617 Fecha de Giro: 02/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220077853                                                                 
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0000017449 21/09/09 22/09/09            490.00 11369 SALAS JOSE ELISEO                  Libramiento Transferencia                                     
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11533 002494 ed 09 01/07/2009           490.00  3047-GONZALEZ Alexis           Imputado en: CM 01617 Fecha de Giro: 02/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320078161                                                                 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11534 002494 ed 09 01/07/2009           490.00  8907-PALMIERI MARIO OSCAR      Imputado en: CM 01617 Fecha de Giro: 02/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320100310                                                                 
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                                --------------                                                                                                        
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11535 002494 ed 09 01/07/2009           490.00  7485-NUEZ SANTO ORLANDO       Imputado en: CM 01617 Fecha de Giro: 02/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320106370                                                                 
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11536 002494 ed 09 01/07/2009           525.00 12691-VERGARA JORGE ARISTEO     Imputado en: CM 01617 Fecha de Giro: 02/07/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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11539 013522 md 08 01/07/2009        13,440.00 24992-ALVARENGO JUAN CARLOS     Imputado en: CM 00805 Fecha de Giro: 02/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22043472                                                                  
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0000013058 29/07/09 30/07/09         12,566.40 24992 ALVARENGO JUAN CARLOS              Libramiento Transferencia                                     
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0000000476 30/12/09 30/12/09             67.20 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
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11547 007925 EC 09 01/07/2009        35,559.93   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 02619 Fecha de Giro: 02/07/2009                        
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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11548 006851 GM 09 01/07/2009           358.75 24996-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: FP 00327 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001630146 01/07/09 01/07/09            358.75   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Cheques                                                       
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11549 008184 GM 09 01/07/2009         2,065.20   844-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769278 01/07/09 01/07/09             10.33 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001769280 01/07/09 01/07/09          1,992.91   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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11550 006025 EC 09 01/07/2009           960.81   512-CAMPERO JAVIER DARIO      Imputado en: FP 00438 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001688414 01/07/09 01/07/09            960.81 18727 CAMPERO JAVIER DARIO               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11551 003254 MO 07 01/07/2009        10,400.00   137-QUIONEZ ANDRES ABELARDO  Imputado en: CM 02509 Fecha de Giro: 08/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3043218/1                                                                 
                                      1,360.00 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
                                      3,352.50 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000708 07/07/09 07/07/09          1,360.00  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000000708 07/07/09 07/07/09          3,352.50  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000000408 13/07/09 13/07/09            312.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000409 13/07/09 13/07/09            104.00   415 RENTAS PROVINCIAL Dec 2780/06      Retenciones DGR a informar                                    
0000017357 17/09/09 18/09/09          5,271.50   137 QUIONEZ ANDRES ABELARDO           Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11552 015627 MS 09 01/07/2009         1,503.85  2107-ONAS CORRALON S.R.L       Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760768 01/07/09 01/07/09          1,406.10  1364 ONAS CORRALON S.R.L                Cheques                                                       
0001760769 02/07/09 02/07/09             90.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001760770 02/07/09 02/07/09              7.52 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11553 006851 GM 09 01/07/2009         2,992.00 24996-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 00327 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001630147 01/07/09 01/07/09          2,812.48   404 SAN MARTIN SRL                     Cheques                                                       
0001630148 01/07/09 01/07/09            179.52   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11554 008011 EC 09 01/07/2009     6,230,558.60  2245-PODER JUDICIAL            Imputado en: CM 02621 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    01710281/8                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
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11555 007326 ec 09 01/07/2009       164,683.52 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02613 Fecha de Giro: 02/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     82,341.76 OPago Cedida al Prov:  01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL  (                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011659 07/07/09 08/07/09         82,341.76 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000012600 20/07/09 21/07/09         82,341.76  1582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL  (U.E.PLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11556 007326 ec 09 01/07/2009       244,014.36 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02613 Fecha de Giro: 02/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012601 20/07/09 21/07/09        244,014.36 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11557 007326 ec 09 01/07/2009         9,344.66 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02613 Fecha de Giro: 02/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011660 07/07/09 08/07/09          9,344.66 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11558    01/07/2009        15,650.00  2107-ONAS CORRALON S.R.L       Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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11559 006342 MS 09 01/07/2009           399.65 22751-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001691023 01/07/09 01/07/09            399.65   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11560 007803 ec 09 01/07/2009       332,060.83 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02605 Fecha de Giro: 02/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                    166,030.42 OPago Cedida al Prov:  01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL  (                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012526 16/07/09 17/07/09        166,030.41 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000012527 16/07/09 17/07/09        166,030.42  1582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL  (U.E.PLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11561 007803 ec 09 01/07/2009       332,060.83 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02605 Fecha de Giro: 02/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012528 16/07/09 17/07/09        332,060.83 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11562 007803 ec 09 01/07/2009        29,218.05 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02605 Fecha de Giro: 02/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012529 16/07/09 17/07/09         29,218.05 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11563 008012 EC 09 01/07/2009     2,876,853.95  2245-PODER JUDICIAL            Imputado en: CM 02622 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    01710281/8                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
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11564 006851 GM 09 01/07/2009         1,051.56 24996-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00327 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001630149 01/07/09 01/07/09          1,020.01   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
0001630150 01/07/09 01/07/09             31.55   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11565 001848 EC 09 01/07/2009         1,793.75 19505-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: FP 00348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001466511 01/07/09 01/07/09          1,739.94   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Cheques                                                       
0001466512 02/07/09 02/07/09             53.81   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11566 003915 ec 09 01/07/2009        14,000.00   719-GANGAS MARIO CESAR        Imputado en: CM 00568 Fecha de Giro: 02/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1650196/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016848 14/09/09 15/09/09         13,580.00   719 GANGAS MARIO CESAR                 Libramiento Transferencia                                     
0000000428 22/09/09 22/09/09            420.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11567 006851 GM 09 01/07/2009            35.00 24996-KOSZYREC WALTER CARLOS    Imputado en: FP 00327 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001630151 01/07/09 01/07/09             35.00  1276 KOSZYREC WALTER CARLOS             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11568    01/07/2009         1,390.00 19505-MUSA JULIO ALBERTO        Imputado en: FP 00348 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11569 008184 GM 09 01/07/2009         2,344.09   844-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001769263 01/07/09 01/07/09             11.72 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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0001769266 01/07/09 01/07/09          2,262.05   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11570 008012 EC 09 01/07/2009     2,876,853.95  2245-PODER JUDICIAL            Imputado en: CM 02622 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    01710281/8                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
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11571 008184 GM 09 01/07/2009           146.04   844-LA MENDOCINA S.R.L.       Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769237 01/07/09 01/07/09            146.04   831 LA MENDOCINA S.R.L.                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11572 001848 EC 09 01/07/2009         1,390.00 19505-MUSA JULIO ALBERTO        Imputado en: FP 00348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001466513 01/07/09 01/07/09          1,306.60 25011 MUSA JULIO ALBERTO                 Cheques                                                       
0001466514 20/07/09 20/07/09             83.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11573 007941 ec 09 01/07/2009     3,383,553.75   612-PODER LEGISLATIVO DE LA P Imputado en: CM 02602 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1710130/3                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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11574 006342 MS 09 01/07/2009           529.74 22751-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001691024 01/07/09 01/07/09            495.30  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001691026 01/07/09 01/07/09              2.65 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11575 007620 GM 09 01/07/2009       505,328.16   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 02626 Fecha de Giro: 02/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012756 22/07/09 22/07/09        505,328.16   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11576 007620 GM 09 01/07/2009           290.19  3861-Lugo Gladys Catalina      Imputado en: CM 02626 Fecha de Giro: 02/07/2009                        
                                               Lib Trans judicial           30323933                                                                  
                                        290.19 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000001198 30/12/09 30/12/09            290.19   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11577 007620 GM 09 01/07/2009           696.44  4076-Pace Rosa Angela          Imputado en: CM 02626 Fecha de Giro: 02/07/2009                        
                                               Lib Trans judicial           22036340                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012757 22/07/09 22/07/09            696.44  4076 Pace Rosa Angela                   Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11578 007621 GM 09 01/07/2009        12,981.31  1496-VETERANOS DE GUERRA A LA  Imputado en: CM 02628 Fecha de Giro: 02/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    17106841                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11579 006342 MS 09 01/07/2009           351.34 22751-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 00439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001691031 01/07/09 01/07/09            351.34  2202 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11580 007363 md 09 02/07/2009         4,958.48   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02485 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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11581 007549 RO 09 02/07/2009            70.00 25351-OPERADORA DE ESTACIONES D Imputado en: RP 00440 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024686 02/07/09 02/07/09             70.00 20498 OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11582 007362 md 09 02/07/2009         1,243.27   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02484 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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11583 007549 RO 09 02/07/2009            50.00 25351-MAUSER S.R.L.             Imputado en: RP 00440 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024687 02/07/09 02/07/09             50.00 25523 MAUSER S.R.L.                      Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11584 007023 gm 09 02/07/2009           154.07   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 02336 Fecha de Giro: 03/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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11585 006574 md 09 02/07/2009            95.85   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 02232 Fecha de Giro: 03/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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11586    02/07/2009         1,150.00 24251-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00441 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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11587    02/07/2009             1.00 21235-CAMARGO SERGIO JOSE       Imputado en: FP 00001 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11588 005806 mo 09 02/07/2009            80.50   494-TELEFONICA DATA ARGENTINA Imputado en: CM 02258 Fecha de Giro: 03/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572281/1                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017532 22/09/09 23/09/09             80.50   494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A.     Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11589    02/07/2009             1.00 21235-CAMARGO SERGIO JOSE       Imputado en: FP 00001 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11590    02/07/2009            38.15 25351-RAMIREZ OITANA EZEQUIEL   Imputado en: RP 00442 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11591 006079 gm 09 02/07/2009         1,239.48   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 02274 Fecha de Giro: 03/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014951 21/08/09 24/08/09          1,239.48   974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA    Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11592    02/07/2009         1,144.25 24251-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00441 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11593 007251 md 09 02/07/2009           976.03   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02460 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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11594 007549 RO 09 02/07/2009            20.20 25351-ORGANIZACION COORDINADORA Imputado en: RP 00442 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024689 02/07/09 02/07/09             20.20   745 ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINAEfectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11595 006567 md 09 02/07/2009           544.14   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 02235 Fecha de Giro: 03/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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11596 008151 GM 09 02/07/2009           250.00   755-ANDRADE CARLOS GABRIEL    Imputado en: FP 00443 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727561 02/07/09 02/07/09            250.00   173 ANDRADE CARLOS GABRIEL             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11597 007549 RO 09 02/07/2009            50.01 25351-DEHEZA S.A.I.C.F.e.I      Imputado en: RP 00442 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11598 018110 EC 08 02/07/2009         3,500.00      -VERA VERA JESSICA JACQUEL Imputado en: FP 00254 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001716183 02/07/09 02/07/09          3,500.00 23737 VERA VERA JESSICA JACQUELINE       Cheques                                                       
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11599 018110 EC 08 02/07/2009         3,500.00      -PUTTINI JUAN MIGUEL       Imputado en: FP 00254 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001716184 02/07/09 02/07/09          3,500.00 23740 PUTTINI JUAN MIGUEL                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11600 018110 EC 08 02/07/2009         3,200.00      -DELLA BRUNA JULIAN        Imputado en: FP 00254 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001716185 02/07/09 02/07/09          3,200.00 25280 DELLA BRUNA JULIAN                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11603 001472 EC 09 02/07/2009         3,500.00      -PUTTINI JUAN MIGUEL       Imputado en: FP 00255 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001716222 02/07/09 02/07/09          3,500.00 23740 PUTTINI JUAN MIGUEL                Cheques                                                       
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11604 001472 EC 09 02/07/2009         3,500.00      -DELLA BRUNA JULIAN        Imputado en: FP 00255 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001716213 02/07/09 02/07/09          3,500.00 25280 DELLA BRUNA JULIAN                 Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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11608 006573 md 09 02/07/2009           199.00   474-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02294 Fecha de Giro: 03/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024693 02/07/09 02/07/09             40.01 19443 ESTACION LIMA S.A.                 Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001691032 02/07/09 02/07/09            344.40   831 LA MENDOCINA S.R.L.                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024694 02/07/09 02/07/09             38.80   745 ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINAEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017531 22/09/09 23/09/09            165.36   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11613 017899 md 08 02/07/2009            37.50 11946-AUGUSTO MONICA MABEL      Imputado en: CM 00218 Fecha de Giro: 03/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320009273                                                                 
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11614 007549 RO 09 02/07/2009            76.50 25351-ORGANIZACION COORDINADORA Imputado en: RP 00442 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790043 02/07/09 02/07/09            151.00   494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A.     Cheques                                                       
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11616 017899 MD 08 02/07/2009            35.00 17323-MICHELUCCI NATALIA MARIEL Imputado en: CM 00218 Fecha de Giro: 03/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320105292                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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11617 005296 EC 09 02/07/2009         3,500.00 20352-VERA VERA JESSICA JACQUEL Imputado en: FP 00446 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001771043 02/07/09 02/07/09          3,500.00 23737 VERA VERA JESSICA JACQUELINE       Cheques                                                       
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11618 005296 EC 09 02/07/2009         3,500.00 20352-PUTTINI JUAN MIGUEL       Imputado en: FP 00446 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001771042 02/07/09 02/07/09          3,500.00 23740 PUTTINI JUAN MIGUEL                Cheques                                                       
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11619 005296 EC 09 02/07/2009         3,500.00 20352-DELLA BRUNA JULIAN        Imputado en: FP 00446 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001771044 02/07/09 02/07/09          3,500.00 25280 DELLA BRUNA JULIAN                 Cheques                                                       
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0001789985 02/07/09 02/07/09            313.77   302 SOUK PEN S.R.L.                    Cheques                                                       
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11621 007549 RO 09 02/07/2009            33.35 25351-ZHANG XIANGGUI            Imputado en: RP 00442 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000024696 02/07/09 02/07/09             33.35 21562 ZHANG XIANGGUI                     Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0000024697 02/07/09 02/07/09             30.04 19443 ESTACION LIMA S.A.                 Efectivo - Caja Chica                                         
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11626 000285 mo 09 02/07/2009        12,753.40 22932-EDITORIAL LA PAGINA S.A.  Imputado en: CM 00208 Fecha de Giro: 03/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        470-20-2413/1                                                             
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0000012842 23/07/09 24/07/09         12,307.03 22932 EDITORIAL LA PAGINA S.A.           Transferencia Via CBU                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000000415 29/07/09 29/07/09             63.77 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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11629 000285 mo 09 02/07/2009         4,896.00   768-EDIAM S.A.                Imputado en: CM 00208 Fecha de Giro: 03/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    12650071/6                                                                
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11630 007549 RO 09 02/07/2009            19.90 25351-ENTERTAINMENT DEPOT S.A.  Imputado en: RP 00442 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000024699 02/07/09 02/07/09             19.90 22554 ENTERTAINMENT DEPOT S.A.           Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Cancelacion por asiento                                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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11633 007549 RO 09 02/07/2009            30.04 25351-ESTACION LIMA S.A.        Imputado en: RP 00442 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000024700 02/07/09 02/07/09             30.04 19443 ESTACION LIMA S.A.                 Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11634 008184 GM 09 02/07/2009           231.10   844-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769231 02/07/09 02/07/09            231.10 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11635 007252 md 09 02/07/2009         3,520.23   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 02440 Fecha de Giro: 03/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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11636 007549 RO 09 02/07/2009             6.30 25351-TERMINAL DE CARGAS ARGENT Imputado en: RP 00442 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024701 02/07/09 02/07/09              6.30  2215 TERMINAL DE CARGAS ARGENTINA       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11637 007549 RO 09 02/07/2009            30.02 25351-ESTACION LIMA S.A.        Imputado en: RP 00442 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024702 02/07/09 02/07/09             30.02 19443 ESTACION LIMA S.A.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11638 000401 md 09 02/07/2009            35.00 20525-MARTIN NELLY SUSANA       Imputado en: CM 00340 Fecha de Giro: 03/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22007092/0                                                                
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11639 008045 ec 09 02/07/2009        52,347.08   714-IPAUSS                    Imputado en: CM 02643 Fecha de Giro: 02/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710470/8                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012759 22/07/09 23/07/09         52,347.08   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11640 006903 EC 09 02/07/2009       197,480.97 19452-PFO-CONV.CONVERCION DEUDA Imputado en: CM 02579 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Cancelacion por asiento                                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000696 03/07/09 03/07/09        197,480.97 19452 PFO-CONV.CONVERCION DEUDA          Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11641 008184 GM 09 02/07/2009         1,311.30   844-Franco Norberto Oscar     Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769232 02/07/09 02/07/09              6.56 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001769233 02/07/09 02/07/09             78.68   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001769234 02/07/09 02/07/09          1,226.06   270 Franco Norberto Oscar              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11642    02/07/2009            75.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00427 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11643    02/07/2009           100.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00427 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11644    02/07/2009            75.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00427 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11645    02/07/2009           150.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00427 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11646    02/07/2009           100.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00427 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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11647 005520 SG 09 02/07/2009           380.00   324-AVIC SATELITAL S.R.L.     Imputado en: CM 00362 Fecha de Giro: 03/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    17400134                                                                  
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11648 006903 EC 09 02/07/2009       194,075.37 19452-PFO-CONV.CONVERCION DEUDA Imputado en: CM 02579 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Cancelacion por asiento                                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000697 03/07/09 03/07/09        194,075.37 19452 PFO-CONV.CONVERCION DEUDA          Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11649 004058 MD 09 02/07/2009           530.80 26413-SUR ATLANTIC OIL S.A.     Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024703 02/07/09 02/07/09            530.80  2301 SUR ATLANTIC OIL S.A.              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11650 004058 MD 09 02/07/2009         1,185.00 26413-WALKER SUSANA BEATRIZ     Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024704 02/07/09 02/07/09          1,185.00 22988 WALKER SUSANA BEATRIZ              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11651 006903 EC 09 02/07/2009       194,809.33 19452-PFO-CONV.CONVERCION DEUDA Imputado en: CM 02579 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Cancelacion por asiento                                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000698 03/07/09 03/07/09        194,809.33 19452 PFO-CONV.CONVERCION DEUDA          Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11652 008184 GM 09 02/07/2009         2,970.00   844-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001769283 02/07/09 02/07/09             14.85 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001769284 02/07/09 02/07/09            178.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001769285 02/07/09 02/07/09          2,776.95 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024705 02/07/09 02/07/09             15.40 19131 COMERCIAL BARCA S.R.L.             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11654 007549 RO 09 02/07/2009            14.00 25351-LOPEZ RUBEN ANTONIO       Imputado en: RP 00442 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024706 02/07/09 02/07/09             14.00 19144 LOPEZ RUBEN ANTONIO                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11655 006903 ec 09 02/07/2009       192,869.77 19452-PFO-CONV.CONVERCION DEUDA Imputado en: CM 02579 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Cancelacion por asiento                                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000704 06/07/09 06/07/09        165,904.27 19452 PFO-CONV.CONVERCION DEUDA          Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11656 007254 MD 09 02/07/2009         5,449.41   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 02439 Fecha de Giro: 03/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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11657 008184 GM 09 02/07/2009         2,484.00   844-GOMEZ ALVARADO ROSAMEL S. Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769300 02/07/09 02/07/09             12.42 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001769301 02/07/09 02/07/09             74.52   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001769302 02/07/09 02/07/09          2,397.06   834 GOMEZ ALVARADO ROSAMEL S.(EX CUIT 2Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11658    02/07/2009            12.00 25351-PACE LEANDRO              Imputado en: RP 00442 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11659 004058 MD 09 02/07/2009           224.00 26413-ERIC DAVID WALKER         Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024708 02/07/09 02/07/09            224.00 25117 ERIC DAVID WALKER                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11660 004058 MD 09 02/07/2009             6.15 26413-LAURA SUSANA L.           Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024709 02/07/09 02/07/09              6.15 20406 LAURA SUSANA L.                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11661 004058 MD 09 02/07/2009             7.10 26413-Proveedor de Anticipos y  Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024710 02/07/09 02/07/09              7.10 19341 Proveedor de Anticipos y Fondo     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768495 02/07/09 02/07/09         20,200.00 26640 MEVATERAPIA S.A                    Cheques                                                       
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11665 007363 MD 09 02/07/2009         4,958.48   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02485 Fecha de Giro: 03/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014345 14/08/09 18/08/09          4,809.73   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11666 004058 MD 09 02/07/2009           500.71 26413-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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11667 004058 MD 09 02/07/2009           582.00 26413-TRANSBORDADORA AUSTRAL BR Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000024714 02/07/09 02/07/09            582.00 22768 TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A.  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000024715 02/07/09 02/07/09            161.00 22771 ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11669 007362 MD 09 02/07/2009         1,243.27   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02484 Fecha de Giro: 03/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014344 14/08/09 18/08/09          1,205.97   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
0000000418 02/09/09 02/09/09             37.30   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11670    02/07/2009         2,230.00   754-FARMACIA REX S.R.L.       Imputado en: FP 00448 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11671 007251 MD 09 02/07/2009           976.03   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02460 Fecha de Giro: 03/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012605 20/07/09 21/07/09            946.75   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
0000000413 29/07/09 29/07/09             29.28   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11672 004058 MD 09 02/07/2009            11.42 26413-POLICIA DE INVESTIGACIONE Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024716 02/07/09 02/07/09             11.42 22769 POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILEEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11673 004058 MD 09 02/07/2009           240.00 26413-CUENCA QUIRANTE MANUEL    Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024717 02/07/09 02/07/09            240.00  1381 CUENCA QUIRANTE MANUEL             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11674 007361 MD 09 02/07/2009           260.54   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02482 Fecha de Giro: 03/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014355 14/08/09 18/08/09            260.54   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11675 008009 in 09 02/07/2009       456,678.42   744-INSTITUTO FUEGUINO DE TUR Imputado en: CM 02649 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    17101884                                                                  
                                         ANULADA                                                                                                      
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11676 006871 md 09 02/07/2009       554,000.00   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00080 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000010699 07/07/09 07/07/09        554,000.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11677 006871 md 09 02/07/2009           500.00  2680-JUZGADO DE PRIEMRA INSTAN Imputado en: CM 00080 Fecha de Giro: 02/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000010700 07/07/09 07/07/09            500.00  2680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA DE FLILibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11678    02/07/2009         5,611.15  2107-VALLEBONA MARIA JULIA     Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11679    02/07/2009         5,611.15  2107-VALLEBONA MARIA JULIA     Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11680    02/07/2009         4,192.95  2107-VALLEBONA MARIA JULIA     Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11681 004058 MD 09 02/07/2009           396.00 26413-LIZALDE BEATRIZ           Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024718 02/07/09 02/07/09            396.00   197 LIZALDE BEATRIZ                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11682 004058 MD 09 02/07/2009         2,710.00 26413-FEDERACION DE BASQUETBOL  Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024719 02/07/09 02/07/09          2,710.00  1954 FEDERACION DE BASQUETBOL DE TIERRA Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11683 004058 MD 09 02/07/2009            40.00 26413-VICENTE GRACIELA BEATRIZ  Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024720 02/07/09 02/07/09             40.00  1973 VICENTE GRACIELA BEATRIZ           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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11684 006872 md 09 02/07/2009       828,459.70   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00273 Fecha de Giro: 02/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011667 08/07/09 08/07/09        828,459.70   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11685 004058 MD 09 02/07/2009            60.00 26413-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024721 02/07/09 02/07/09             60.00  1168 LIDER COOPERATIVA LIMITADA         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11686 008143 GM 09 02/07/2009         1,593.00   755-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00449 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001761297 02/07/09 02/07/09          1,497.42   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
0001761298 02/07/09 02/07/09             95.58   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11687 006872 md 09 02/07/2009       444,202.70   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00273 Fecha de Giro: 02/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000011668 08/07/09 08/07/09        444,202.70   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento por Caja              Rio Grande                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11688 007700 md 09 02/07/2009           185.32   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02550 Fecha de Giro: 03/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000014326 13/08/09 14/08/09            185.32   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11689 006872 md 09 02/07/2009         4,762.00   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00273 Fecha de Giro: 02/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11690 004058 MD 09 02/07/2009           333.90 26413-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024722 02/07/09 02/07/09            333.90  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11691    02/07/2009           495.21 19505-Expo Auto S.A.            Imputado en: FP 00348 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11692 006872 md 09 02/07/2009         4,762.00  2680-JUZGADO DE PRIEMRA INSTAN Imputado en: CM 00273 Fecha de Giro: 02/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011670 08/07/09 08/07/09          4,762.00  2680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA DE FLILibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11693 007699 md 09 02/07/2009           709.23   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 02551 Fecha de Giro: 03/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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11694 004058 MD 09 02/07/2009           419.92 26413-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000024723 02/07/09 02/07/09            419.92  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11695 004058 MD 09 02/07/2009           559.00 26413-TRANSBORDADORA AUSTRAL BR Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024724 02/07/09 02/07/09            559.00 22768 TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A.  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11696 004058 MD 09 02/07/2009            14.00 26413-POLICIA DE INVESTIGACIONE Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024725 02/07/09 02/07/09             14.00 22769 POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILEEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11697 004058 MD 09 02/07/2009           149.00 26413-ADMINISTRACION FEDERAL DE Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024726 02/07/09 02/07/09            149.00 22771 ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11698 003494 md 09 02/07/2009         4,480.00   917-MIGNOLA ANTONIO MIGUEL AN Imputado en: CM 00912 Fecha de Giro: 03/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2203793/0                                                                 
                                      4,323.20 OPago Cedida al Prov:  02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ                                                     
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017859 30/09/09 01/10/09          4,323.20  2672 BIONDINI OLGA BEATRIZ              Libramiento Transferencia                                     
0000000432 07/10/09 07/10/09            134.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000484 30/12/09 30/12/09             22.40 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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11699    02/07/2009         5,696.60  2107-VALLEBONA MARIA JULIA     Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11700    02/07/2009         5,696.60  2107-VALLEBONA MARIA JULIA     Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11701    02/07/2009         4,256.80  2107-VALLEBONA MARIA JULIA     Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11702 008153 GM 09 02/07/2009           146.55   755-CAJA DE SEGUROS S.A.      Imputado en: FP 00450 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001775734 02/07/09 02/07/09            146.55   381 CAJA DE SEGUROS S.A.               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11703 004058 MD 09 02/07/2009            10.00 26413-GENDARMERIA NACIONAL      Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024727 02/07/09 02/07/09             10.00  1827 GENDARMERIA NACIONAL               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11704 012647 SD 09 02/07/2009         1,095.00 24958-TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE  Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790941 02/07/09 02/07/09          1,095.00  1187 TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJES)   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11705 004058 MD 09 02/07/2009           200.00 26413-SAN CRISTOBAL S.A.        Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000024728 02/07/09 02/07/09            200.00  2293 SAN CRISTOBAL S.A.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11706 004058 MD 09 02/07/2009           214.00 26413-ADMINISTRACION FEDERAL DE Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024729 02/07/09 02/07/09            214.00 22771 ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11707 002726 mo 09 02/07/2009       254,937.18  1828-SITRA S.A.I.C.F.I.Y.C.    Imputado en: CM 00577 Fecha de Giro: 03/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    035002208                                                                 
                                     14,996.30 OPago Cedida al Prov:  00539 FONDO DE REPARO TESORERIA GRAL                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000001859 30/09/09 30/09/09         14,996.30   539 FONDO DE REPARO TESORERIA GRAL.    Cancelacion por asiento                                       
0046370033 30/09/09 30/09/09        238,666.19  1828 SITRA S.A.I.C.F.I.Y.C.             Cheques                                                       
0004370037 30/12/09 30/12/09          1,274.69 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11708 004058 MD 09 02/07/2009            28.00 26413-FARMACIA LA FRANCO S.R.L. Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024730 02/07/09 02/07/09             28.00 23920 FARMACIA LA FRANCO S.R.L.          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11709 006903 EC 09 02/07/2009       192,137.70 19452-PFO-CONV.CONVERCION DEUDA Imputado en: CM 02579 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Cancelacion por asiento                                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000701 06/07/09 06/07/09         85,685.42 19452 PFO-CONV.CONVERCION DEUDA          Cancelacion por compensacion                                  
0000000702 06/07/09 06/07/09        106,452.28 19452 PFO-CONV.CONVERCION DEUDA          Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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11710 005205 GM 09 02/07/2009        19,861.76   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 02623 Fecha de Giro: 03/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012536 16/07/09 17/07/09         19,861.76   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento Transferencia         Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11711 007328 ec 09 02/07/2009       223,520.89 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02642 Fecha de Giro: 03/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     49,802.57 OPago Cedida al Prov:  01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL  (                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011650 07/07/09 08/07/09        173,718.32 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000011651 07/07/09 08/07/09         49,802.57  1582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL  (U.E.PLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11712 003336 MO 09 02/07/2009        90,802.27  1828-SITRA S.A.I.C.F.I.Y.C.    Imputado en: CM 00577 Fecha de Giro: 03/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    035002208                                                                 
                                      5,341.31 OPago Cedida al Prov:  00539 FONDO DE REPARO TESORERIA GRAL                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0004370035 30/09/09 30/09/09         85,006.95  1828 SITRA S.A.I.C.F.I.Y.C.             Cheques                                                       
0000001860 30/09/09 30/09/09          5,341.31   539 FONDO DE REPARO TESORERIA GRAL.    Cancelacion por asiento                                       
0004370037 30/12/09 30/12/09            451.01 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0014370037 30/12/09 30/12/09              3.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11713 004058 MD 09 02/07/2009            12.80 26413-Proveedor de Anticipos y  Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024731 02/07/09 02/07/09             12.80 19341 Proveedor de Anticipos y Fondo     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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11714 004058 MD 09 02/07/2009            73.03 26413-FARMACIA LA FRANCO S.R.L. Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024732 02/07/09 02/07/09             73.03 23920 FARMACIA LA FRANCO S.R.L.          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11715 007328 ec 09 02/07/2009       331,002.05 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02642 Fecha de Giro: 03/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011653 07/07/09 08/07/09        331,002.05 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11716 004531 mo 09 02/07/2009       156,995.59  1828-SITRA S.A.I.C.F.I.Y.C.    Imputado en: CM 00577 Fecha de Giro: 03/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    035002208                                                                 
                                      9,235.04 OPago Cedida al Prov:  00539 FONDO DE REPARO TESORERIA GRAL                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0046370036 30/09/09 30/09/09        146,975.57  1828 SITRA S.A.I.C.F.I.Y.C.             Cheques                                                       
0000001858 30/09/09 30/09/09          9,235.04   539 FONDO DE REPARO TESORERIA GRAL.    Cancelacion por asiento                                       
0004370037 30/12/09 30/12/09            784.98 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11717 008172 GM 09 02/07/2009         2,784.00 20349-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 00444 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001750932 02/07/09 02/07/09          2,700.48   262 SIST ALDO CONSTANTE                Cheques                                                       
0001750933 02/07/09 02/07/09             83.52   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11718 007328 ec 09 02/07/2009        12,683.65 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02642 Fecha de Giro: 03/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011652 07/07/09 08/07/09         12,683.65 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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11719 006536 ms 09 02/07/2009         6,200.00   719-GANGAS MARIO CESAR        Imputado en: CM 00042 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1650196/8                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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11720 007799 ec 09 02/07/2009       125,870.15 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02644 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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11721 007799 ec 09 02/07/2009       186,423.41 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02644 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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11722 007799 ec 09 02/07/2009         7,142.42 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02644 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
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11723 007802 ec 09 02/07/2009       166,982.37 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02641 Fecha de Giro: 03/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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0000012682 21/07/09 22/07/09         83,491.18 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000012684 21/07/09 22/07/09         83,491.19   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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11724 007802 ec 09 02/07/2009       166,982.38 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02641 Fecha de Giro: 03/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     83,491.19 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012685 21/07/09 22/07/09         83,491.19 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000012686 21/07/09 22/07/09         83,491.19   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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11725 007802 ec 09 02/07/2009        14,685.94 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02641 Fecha de Giro: 03/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      7,342.97 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012688 21/07/09 22/07/09          7,342.97 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000012690 21/07/09 22/07/09          7,342.97   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710470/8                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                         ANULADA                                                                                                      
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11733 008586 SH 09 02/07/2009           718.00 24251-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 00441 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790041 02/07/09 02/07/09            696.46   262 SIST ALDO CONSTANTE                Cheques                                                       
0001790068 14/07/09 14/07/09             21.54   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11734    02/07/2009            75.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00427 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11735    02/07/2009           100.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00427 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11736    02/07/2009            75.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00427 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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11737    02/07/2009           150.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00427 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11738    02/07/2009           100.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00427 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11739 004058 MD 09 02/07/2009            28.20 26413-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024738 02/07/09 02/07/09             28.20  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11740    02/07/2009            14.00 26413-Proveedor de Anticipos y  Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11741 004058 MD 09 02/07/2009            19.54 26413-FARMACIA LA FRANCO S.R.L. Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024740 02/07/09 02/07/09             19.54 23920 FARMACIA LA FRANCO S.R.L.          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11742 000556 RO 09 02/07/2009        16,391.22  2510-CLINICA DEL NIO DE QUILM Imputado en: CM 00057 Fecha de Giro: 03/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        001288/4-16                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013299 07/08/09 10/08/09         16,391.22  2510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A.   Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11743    02/07/2009            75.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00427 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11744    02/07/2009           100.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00427 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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11745    02/07/2009            75.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00427 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11746    02/07/2009           150.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00427 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11747    02/07/2009           100.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00427 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11748 004058 MD 09 02/07/2009           154.30 26413-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024741 02/07/09 02/07/09            154.30  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11749 004058 MD 09 02/07/2009           240.00 26413-LA ESTANCIA S.A.          Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024742 02/07/09 02/07/09            240.00 24542 LA ESTANCIA S.A.                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11750 004058 MD 09 02/07/2009            11.90 26413-Proveedor de Anticipos y  Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024743 02/07/09 02/07/09             11.90 19341 Proveedor de Anticipos y Fondo     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11751 004058 MD 09 02/07/2009           350.00 26413-DIMSUR S.R.L.             Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024744 02/07/09 02/07/09            350.00 20376 DIMSUR S.R.L.                      Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11752 003468 MO 09 02/07/2009        31,095.10   330-SUR CONSTRUCTORA S.R.L.   Imputado en: CM 01765 Fecha de Giro: 03/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1500205/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011795 15/07/09 16/07/09         30,939.62   330 SUR CONSTRUCTORA S.R.L.            Libramiento Transferencia                                     
0000000412 20/07/09 20/07/09            155.48 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11753    02/07/2009            75.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00427 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11754    02/07/2009           100.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00427 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11755    02/07/2009            25.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00427 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11756    02/07/2009           150.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00427 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11757    02/07/2009           100.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00427 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11758    02/07/2009            50.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00427 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11759    03/07/2009         5,696.60  2107-VALLEBONA MARIA JULIA     Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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                                         ANULADA                                                                                                      
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11761    03/07/2009         4,256.80  2107-VALLEBONA MARIA JULIA     Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                     19,609.03 OPago Cedida al Prov:  25919 IPAUSS * ASITENCIALES                                                     
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000015088 24/08/09 25/08/09         19,609.03 25919 IPAUSS * ASITENCIALES              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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11770    03/07/2009            75.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00427 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11771    03/07/2009           150.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00427 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11772    03/07/2009           100.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00427 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11773    03/07/2009            75.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00427 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11774    03/07/2009           100.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00427 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11775 006025 EC 09 03/07/2009            35.00   512-LEIVA VIVIANA ELIZABETH   Imputado en: FP 00438 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001688412 03/07/09 03/07/09             35.00 16189 LEIVA VIVIANA ELIZABETH            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11776 006025 EC 09 03/07/2009            35.00   512-CORDOBA ARMANDO CARLOS FA Imputado en: FP 00438 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001688411 03/07/09 03/07/09             35.00 17811 CORDOBA ARMANDO CARLOS FABIAN      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11777 006025 EC 09 03/07/2009            35.00   512-QUIROGA LAURA MARGOT      Imputado en: FP 00438 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001688410 03/07/09 03/07/09             35.00 18176 QUIROGA LAURA MARGOT               Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11778 006157 md 09 03/07/2009         6,097.91   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 02099 Fecha de Giro: 06/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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11779 006025 EC 09 03/07/2009           675.00   512-PIERMATEO GABRIELA LAURA  Imputado en: FP 00438 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001688417 03/07/09 03/07/09            675.00 13141 PIERMATEO GABRIELA LAURA           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11780 007941 EC 09 03/07/2009     3,383,553.75   612-PODER LEGISLATIVO DE LA P Imputado en: CM 02602 Fecha de Giro: 03/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710130/3                                                                 
                                    784,800.00 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                    196,200.00 OPago Cedida al Prov:  25919 IPAUSS * ASITENCIALES                                                     
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000011742 13/07/09 14/07/09        602,553.75   612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA TLibramiento Transferencia                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001746691 03/07/09 03/07/09              0.45   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11786 006027 EC 09 03/07/2009           100.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00427 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001746690 03/07/09 03/07/09             99.56  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                     23,496.29 OPago Cedida al Prov:  25919 IPAUSS * ASITENCIALES                                                     
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001790003 03/07/09 03/07/09          4,255.94   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
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11789 008586 SH 09 03/07/2009         4,740.00 24251-UNIVERSAL TRADING ARGENTI Imputado en: FP 00441 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001790045 03/07/09 03/07/09          4,597.80 21368 UNIVERSAL TRADING ARGENTINA S.A.   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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11792 004977 EC 09 03/07/2009        10,062.00 25721-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 00452 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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11793 004977 EC 09 03/07/2009         7,850.70 25721-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 00452 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001761622 03/07/09 03/07/09          7,379.66   850 RIVERA CATALINA DANIELA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11794 008184 GM 09 03/07/2009            47.30   844-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001769277 03/07/09 03/07/09             47.30   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11795 005184 EC 09 03/07/2009         4,417.50 25721-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 00453 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001782034 03/07/09 03/07/09          4,152.45 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11796 005184 EC 09 03/07/2009        19,551.00 25721-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 00453 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001782034 03/07/09 03/07/09         18,377.94 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
0001782035 03/07/09 03/07/09          1,173.06   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11797 008184 GM 09 03/07/2009         2,964.16   844-LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001769267 03/07/09 03/07/09             14.82 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001769268 03/07/09 03/07/09             88.92   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001769269 03/07/09 03/07/09          2,860.42   829 LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERRA-FOCCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11798 006344 MS 09 03/07/2009         1,844.10 19533-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 00454 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001781731 03/07/09 03/07/09          1,816.44   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
0001781761 03/07/09 03/07/09             27.66   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11799 008046 EC 09 03/07/2009       461,104.65   611-TRIBUNAL DE CUENTAS       Imputado en: CM 02664 Fecha de Giro: 03/07/2009                        
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                                     94,144.78 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                     23,536.19 OPago Cedida al Prov:  25919 IPAUSS * ASITENCIALES                                                     
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011752 14/07/09 15/07/09        123,000.00   611 TRIBUNAL DE CUENTAS                Libramiento Transferencia                                     
0000012512 16/07/09 17/07/09        220,423.68   611 TRIBUNAL DE CUENTAS                Libramiento Transferencia                                     
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0000012514 16/07/09 17/07/09         23,536.19 25919 IPAUSS * ASITENCIALES              Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782040 03/07/09 03/07/09          9,430.78   850 RIVERA CATALINA DANIELA            Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001769244 03/07/09 03/07/09             13.20 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001769245 03/07/09 03/07/09             79.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001769246 03/07/09 03/07/09          2,547.54   831 LA MENDOCINA S.R.L.                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11803 008184 GM 09 03/07/2009         1,432.00   844-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769274 03/07/09 03/07/09              7.16 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001769275 03/07/09 03/07/09             42.96   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001769276 03/07/09 03/07/09          1,381.88   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011677 08/07/09 08/07/09        406,218.47   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11805 008047 EC 09 03/07/2009       913,749.78   611-TRIBUNAL DE CUENTAS       Imputado en: CM 02665 Fecha de Giro: 03/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710300/2                                                                 
                                    183,608.50 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                     45,902.12 OPago Cedida al Prov:  25919 IPAUSS * ASITENCIALES                                                     
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000011666 07/07/09 08/07/09        320,000.00   611 TRIBUNAL DE CUENTAS                Libramiento Transferencia                                     
0000012509 16/07/09 17/07/09         36,239.16   611 TRIBUNAL DE CUENTAS                Libramiento Transferencia                                     
0000012510 16/07/09 17/07/09        183,608.50   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000012511 16/07/09 17/07/09         45,902.12 25919 IPAUSS * ASITENCIALES              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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11806 007481 md 09 03/07/2009       214,098.20   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00273 Fecha de Giro: 03/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000011678 08/07/09 08/07/09        214,098.20   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento por Caja              Rio Grande                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11807 007481 md 09 03/07/2009         2,381.00   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00273 Fecha de Giro: 03/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000011679 08/07/09 08/07/09          2,381.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento por Caja              Tolhuin                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11808 005805 md 09 03/07/2009        11,851.91   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 02250 Fecha de Giro: 06/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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11809 007481 md 09 03/07/2009         1,587.33  2680-JUZGADO DE PRIEMRA INSTAN Imputado en: CM 00273 Fecha de Giro: 03/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011680 08/07/09 08/07/09          1,587.33  2680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA DE FLILibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11810 008184 GM 09 03/07/2009           261.35   844-LA MENDOCINA S.R.L.       Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001769236 03/07/09 03/07/09            261.35   831 LA MENDOCINA S.R.L.                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11811 006344 MS 09 03/07/2009         2,770.00 19533-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 00454 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001781732 03/07/09 03/07/09          2,728.45   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001781762 03/07/09 03/07/09             41.55   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11812 008036 SH 09 03/07/2009            40.50 24251-SPEEDY TELEFONICA DE ARGE Imputado en: FP 00456 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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11816 007801 ec 09 03/07/2009       356,492.80 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02660 Fecha de Giro: 03/07/2009                        
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                                    178,246.40 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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11817    03/07/2009           345.32 19511-MEDITERRANEO S.A.         Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11818    03/07/2009           349.85 19511-MEDITERRANEO S.A.         Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11819    03/07/2009           113.72 19511-MEDITERRANEO S.A.         Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11820    03/07/2009           581.52 19511-MEDITERRANEO S.A.         Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11821    03/07/2009           505.16 19511-MEDITERRANEO S.A.         Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11822    03/07/2009           565.08 19511-MEDITERRANEO S.A.         Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11823    03/07/2009           660.23 19511-MEDITERRANEO S.A.         Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11824    03/07/2009           412.36 19511-MEDITERRANEO S.A.         Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11825    03/07/2009           644.23 19511-MEDITERRANEO S.A.         Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11826    03/07/2009           833.80 19511-MEDITERRANEO S.A.         Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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11827    03/07/2009         2,313.75   844-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11828    03/07/2009           291.60   844-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11829 001834 EC 09 03/07/2009           320.00 19501-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00430 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001457499 03/07/09 03/07/09            320.00   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11830 007739 MD 09 03/07/2009         1,638.85 24316-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 00457 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001719188 03/07/09 03/07/09             98.33   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                     15,683.17 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000012702 21/07/09 22/07/09         15,683.17   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001691093 03/07/09 03/07/09            202.80 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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11866 004058 MD 09 03/07/2009            60.00 26413-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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11867 004058 MD 09 03/07/2009           400.00 26413-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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11868 004058 MD 09 03/07/2009           121.00 26413-AUTOTRANSPORTES ANDESMAR  Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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11869 004058 MD 09 03/07/2009           121.00 26413-AUTOTRANSPORTES ANDESMAR  Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11879    03/07/2009             6.00 26413-AUTOTRANSPORTES ANDESMAR  Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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                                         ANULADA                                                                                                      
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11881    03/07/2009             6.00 26413-AUTOTRANSPORTES ANDESMAR  Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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                                         ANULADA                                                                                                      
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                                         ANULADA                                                                                                      
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11884    03/07/2009             6.00 26413-AUTOTRANSPORTES ANDESMAR  Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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                                         ANULADA                                                                                                      
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                                         ANULADA                                                                                                      
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                                         ANULADA                                                                                                      
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11888    03/07/2009             6.00 26413-AUTOTRANSPORTES ANDESMAR  Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024814 03/07/09 03/07/09            161.00 22771 ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11906 006344 MS 09 03/07/2009           250.00 19533-LABAL PATRICIO MARIO.-    Imputado en: FP 00454 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001781735 03/07/09 03/07/09            250.00  1653 LABAL PATRICIO MARIO.-             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11907 000847 SD 09 03/07/2009           570.00 26264-ESPINOZA ROSA SILVANA     Imputado en: RP 00458 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024815 03/07/09 03/07/09            570.00   637 ESPINOZA ROSA SILVANA              Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11908 000847 SD 09 03/07/2009            60.00 26264-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: RP 00458 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11909 000847 SD 09 03/07/2009           100.00 26264-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: RP 00458 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11910 006344 MS 09 03/07/2009        11,980.00 19533-AREVALO MONICA ALICIA     Imputado en: FP 00454 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11913 006344 MS 09 03/07/2009           200.00 19533-LABAL PATRICIO MARIO.-    Imputado en: FP 00454 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11915 006425 TM 09 03/07/2009           617.50 24809-ECHAZU MARCELO OSCAR      Imputado en: FP 00459 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001698316 03/07/09 03/07/09            617.50 26408 ECHAZU MARCELO OSCAR               Cheques                                                       
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11916    03/07/2009         3,800.03 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00460 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011804 15/07/09 16/07/09        205,895.49 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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11918 007798 ec 09 03/07/2009       305,008.12 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02666 Fecha de Giro: 06/07/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011805 15/07/09 16/07/09        305,008.12 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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0000011806 15/07/09 16/07/09         11,683.28 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000024818 03/07/09 03/07/09            120.00 19434 AUTOTRANSPORTES ANDESMAR S.A       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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11923 004058 MD 09 03/07/2009           120.00 26413-AUTOTRANSPORTES ANDESMAR  Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    220012586                                                                 
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11932 006344 MS 09 03/07/2009           200.00 19533-LABAL PATRICIO MARIO.-    Imputado en: FP 00454 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001781738 03/07/09 03/07/09            200.00  1653 LABAL PATRICIO MARIO.-             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001781740 03/07/09 03/07/09            250.00  1653 LABAL PATRICIO MARIO.-             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11935 000645 TM 09 03/07/2009         1,619.98 24809-KLEVEL E.V.Y.T. S.R.L.    Imputado en: FP 00461 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001697899 03/07/09 03/07/09          1,612.35 22810 KLEVEL E.V.Y.T. S.R.L.             Cheques                                                       
0001697900 03/07/09 03/07/09              7.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001697901 03/07/09 03/07/09              0.40 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11936 008172 GM 09 03/07/2009         1,000.00 20349-DE LA TORRE MARCELO IVAN  Imputado en: FP 00444 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001750937 03/07/09 03/07/09            940.00 24601 DE LA TORRE MARCELO IVAN           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000017820 29/09/09 30/09/09         28,102.05  2510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A.   Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000024833 03/07/09 03/07/09             17.30 19341 Proveedor de Anticipos y Fondo     Efectivo - Caja Chica                                         
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0000024834 03/07/09 03/07/09             70.00 19341 Proveedor de Anticipos y Fondo     Efectivo - Caja Chica                                         
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0000024835 03/07/09 03/07/09             42.00 22990 MARTINEZ DEBORA NATALIA            Efectivo - Caja Chica                                         
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0000024836 03/07/09 03/07/09            242.00 23214 NELSON IRENE ANABELLA              Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000024842 03/07/09 03/07/09             39.50 25938 AUGUSTO DANIEL HUGO                Efectivo - Caja Chica                                         
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11953 006344 MS 09 03/07/2009           300.00 19533-LABAL PATRICIO MARIO.-    Imputado en: FP 00454 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
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0000024847 03/07/09 03/07/09            110.00 19341 Proveedor de Anticipos y Fondo     Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11959 004058 MD 09 03/07/2009            54.00 26413-AUGUSTO DANIEL HUGO       Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024849 03/07/09 03/07/09          1,544.00   826 BOGADO RAUL RUBEN                  Efectivo - Caja Chica                                         
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0000000004 06/08/09 06/08/09              8.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11961 004058 MD 09 03/07/2009           600.00 26413-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024851 03/07/09 03/07/09             60.00 21754 TRANSPORTES FUEGUINOS MONTIEL S.R.LEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11963 004058 MD 09 03/07/2009           390.00 26413-DUARTE ALEXANDER GUDIK    Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024852 03/07/09 03/07/09            390.00 23682 DUARTE ALEXANDER GUDIK             Efectivo - Caja Chica                                         
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11964 000558 RO 09 03/07/2009        17,587.09  2510-CLINICA DEL NIO DE QUILM Imputado en: CM 00057 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11965 001834 EC 09 03/07/2009           315.46 19501-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00430 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001457494 03/07/09 03/07/09            315.46   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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11967 004058 MD 09 03/07/2009            26.00 26413-LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11968 004058 MD 09 03/07/2009            13.00 26413-LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000024857 03/07/09 03/07/09             13.00  1830 LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I..        Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                --------------                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000024866 03/07/09 03/07/09             13.00  1830 LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I..        Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11980 004058 MD 09 03/07/2009            47.00 26413-TRASLADOS ESPECIALES S.A. Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000024867 03/07/09 03/07/09             47.00 19881 TRASLADOS ESPECIALES S.A.          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001457496 03/07/09 03/07/09             25.14   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11983    03/07/2009        19,000.00 21656-ORTIZ MARIA ELENA         Imputado en: FP 00464 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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11984 001834 EC 09 03/07/2009         1,476.00 19501-COMERCIAL ITALIANA S.A.   Imputado en: FP 00430 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001457497 03/07/09 03/07/09          1,431.72  1391 COMERCIAL ITALIANA S.A.            Cheques                                                       
0001457498 03/07/09 03/07/09             44.28   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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11985 007885 EC 09 03/07/2009    60,564,113.06   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 06/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja         1730017/5                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000011733 13/07/09 14/07/09         12,000.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento Transferencia         Rio Grande                  
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11986 007885 EC 09 03/07/2009        22,487.27  1368-SINDICATO S.A.T. (HABERES Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 17/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03810139-1                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012968 24/07/09 29/07/09         22,487.27  1368 SINDICATO S.A.T. (HABERES)         Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11987 007885 EC 09 03/07/2009        11,873.66  1439-SINDICATO U.D.A. (HABERES Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 17/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    30251-71                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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11988 007885 EC 09 03/07/2009       151,460.35  1444-SINDICATO S.U.T.E.F (HABE Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 17/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        535-035534-9                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11989 007885 EC 09 03/07/2009           300.00  1468-CARGOS VARIOS POLICIA TES Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 17/07/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000012972 24/07/09 29/07/09            300.00  1468 CARGOS VARIOS POLICIA TESORERIA GRALibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11990 007885 EC 09 03/07/2009         2,274.66  1469-IMPUESTO A LAS GANANCIAS  Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 21/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                          0.00 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
                                      1,289.57 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
                                          0.00 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
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11991 007885 EC 09 03/07/2009     1,141,734.49  1470-APORTE JUB.PROVINCIA DE P Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 22/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                        605.42 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
                                        807.25 OPago Cedida al Prov:  01513 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATR                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013054 29/07/09 29/07/09      1,140,321.82  1470 APORTE JUB.PROVINCIA DE POLICIA (HALibramiento por Caja              Ushuaia                     
0000001201 30/12/09 30/12/09            605.42   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:           807.25                                                                                                        
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11992 007885 EC 09 03/07/2009     1,098,137.24  1471-CAJA COMPENSADORA POLICIA Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 17/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1720308-5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012969 24/07/09 29/07/09      1,098,137.24  1471 CAJA COMPENSADORA POLICIA (HABERES)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11993 007885 EC 09 03/07/2009       434,992.29  1472-PROVINCIA A.R.T  S.A  (HA Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 17/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1740015-8                                                                 
                                        350.27 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012973 24/07/09 29/07/09        434,642.02  1472 PROVINCIA A.R.T  S.A  (HABERES)    Libramiento Transferencia                                     
0000001096 30/12/09 30/12/09            350.27   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11994 007885 EC 09 03/07/2009       178,514.52  1473-LA CAJA A.R.T (POLICIA-HA Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU        493-20-785-4                                                              
                                        228.65 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000001097 30/12/09 30/12/09            228.65   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
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11995 007885 EC 09 03/07/2009       678,861.60  1486-CAJA DE SEGUROS S.A. (HAB Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1740017-2                                                                 
                                        921.38 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11996 007885 EC 09 03/07/2009        45,944.10  1487-SINDICATO U.P.C.N. (HABER Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 17/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-810081-1                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11997 007885 EC 09 03/07/2009       182,758.72  1488-SINDICATO A.T.E. (HABERES Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 17/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        35482-20                                                                  
                                      1,688.34 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000001099 30/12/09 30/12/09          1,688.34   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    3810057-2                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012978 24/07/09 29/07/09         82,521.31  1489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES)       Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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11999 007885 EC 09 03/07/2009        11,558.78  1493-PRESTACIONES S.A.T. (HABE Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 17/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        96575-46                                                                  
                                        239.54 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012979 24/07/09 29/07/09         11,319.24  1493 PRESTACIONES S.A.T. (HABERES)      Transferencia Via CBU                                         
0000001101 30/12/09 30/12/09            239.54   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12000 007885 EC 09 03/07/2009       148,168.35  1495-SERVICIO ADIC.REINTEGRO B Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 17/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710093-1                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012980 24/07/09 29/07/09        148,168.35  1495 SERVICIO ADIC.REINTEGRO BECAS-POLICLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12001 007885 EC 09 03/07/2009        20,427.94  1503-CAJA COMP.DE PREV.PARA LA Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 17/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        25.480/11                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012981 24/07/09 29/07/09         20,427.94  1503 CAJA COMP.DE PREV.PARA LA ACT.DECENTransferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12002 007885 EC 09 03/07/2009     7,556,838.05  1510-IPAUSS (INST. PROV. AUTAR Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 17/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012982 24/07/09 29/07/09      7,556,838.05  1510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF. DLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12003 007885 EC 09 03/07/2009     2,034,801.42  1511-IPAUSS (INST. PROV. AUTAR Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 17/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012983 24/07/09 29/07/09      2,034,801.42  1511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF. DLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12004 007885 EC 09 03/07/2009     3,981,932.27  1512-IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL  Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 17/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012985 24/07/09 29/07/09      2,787,362.27  1512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABERES) Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:     1,194,570.00                                                                                                        
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12005 007885 EC 09 03/07/2009     6,393,432.62  1513-IPAUSS APORTE JUBILATORIO Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 22/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
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12006 007885 EC 09 03/07/2009        88,494.26  1554-CAJA DE RETIROS,JUB.Y PEN Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 17/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        918/96                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012984 24/07/09 29/07/09         88,494.26  1554 CAJA DE RETIROS,JUB.Y PENS.POL.FEDETransferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12007 007885 EC 09 03/07/2009        70,945.12  2116-O.S.P.L.A.D               Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 17/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        49.487/42                                                                 
                                      7,094.51 OPago Cedida al Prov:  01491 TESORERIA (RET.ANSAL)                                                     
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012986 24/07/09 29/07/09         63,850.61  2116 O.S.P.L.A.D                        Transferencia Via CBU                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000013051 29/07/09 29/07/09          7,094.51  1491 TESORERIA (RET.ANSAL)              Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12008 007885 EC 09 03/07/2009       146,605.00  4082-Tesoreria Anticipos       Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 17/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    49.487/42                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000001145 30/12/09 30/12/09        146,605.00  4082 Tesoreria Anticipos                Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12009    04/07/2009            42.26 26413-COTO C.I.C.S.A            Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024869 04/07/09                      42.26  2572 COTO C.I.C.S.A                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                         ANULADA                                                                                                      
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12010 004058 MD 09 04/07/2009            47.00 26413-TRASLADOS ESPECIALES S.A. Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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12011 004058 MD 09 04/07/2009            47.00 26413-TRASLADOS ESPECIALES S.A. Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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12012 004058 MD 09 04/07/2009            47.00 26413-TRASLADOS ESPECIALES S.A. Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000024872 04/07/09 04/07/09             47.00 19881 TRASLADOS ESPECIALES S.A.          Efectivo - Caja Chica                                         
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0000024873 04/07/09 04/07/09             47.00 19881 TRASLADOS ESPECIALES S.A.          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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12014 004058 MD 09 04/07/2009            39.00 26413-TRASLADOS ESPECIALES S.A. Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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12015 004058 MD 09 04/07/2009            39.00 26413-TRASLADOS ESPECIALES S.A. Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000024886 04/07/09 04/07/09              9.80 19341 Proveedor de Anticipos y Fondo     Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12027 004058 MD 09 04/07/2009             8.00 26413-Proveedor de Anticipos y  Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024887 04/07/09 04/07/09              8.00 19341 Proveedor de Anticipos y Fondo     Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12028 007885 ec 09 04/07/2009         1,772.13 26506-BLANCO MARIA CLAUDIA      Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000010704 07/07/09 07/07/09          1,772.13 26506 BLANCO MARIA CLAUDIA               Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12029 007885 ec 09 04/07/2009           798.72 20969-RIOS HUGO ARIEL           Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000010705 07/07/09 07/07/09            798.72 20969 RIOS HUGO ARIEL                    Libramiento Transferencia                                     
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12030 007885 ec 09 04/07/2009           532.48 24712-PAREDES NOELIA NOEMI      Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000010706 07/07/09 07/07/09            532.48 24712 PAREDES NOELIA NOEMI               Libramiento Transferencia                                     
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12031 007885 ec 09 04/07/2009           644.63 25637-MOLINA NATALIA BEATRIZ    Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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12041 007885 ec 09 04/07/2009           392.00  3846-Rojas Silvia Esther       Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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12052 007885 ec 09 04/07/2009           400.00 22681-GOMEZ ALICIA ANATILDE.-   Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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0000010744 07/07/09 07/07/09            840.73  3842 Ojeda Paula Fabiana                Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000010745 07/07/09 07/07/09            300.00  3893 Cardenas Ojeda Nelly               Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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12082 007885 ec 09 04/07/2009           905.75 24564-GONZALEZ MARIA VALERIA.-  Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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12085 007885 ec 09 04/07/2009           450.00 24713-ARCOS SCLERANDI GABRIELA  Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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12086 007885 ec 09 04/07/2009           593.67 19363-MACHADO ABEL ANTONIO      Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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12087 007885 ec 09 04/07/2009           898.82 24701-ALDERETE MALI MELANIA     Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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12089 007885 ec 09 04/07/2009           230.00 25910-PIZARRO RAGUSA NATALIA    Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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12100 007885 ec 09 04/07/2009         1,054.59 24820-ROSALES ANDREA GRACIELA   Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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12111 007885 ec 09 04/07/2009         1,467.14  3841-Rojas Leticia Ines        Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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12112 007885 ec 09 04/07/2009         1,582.28 22679-MOLINA GRACIELA CARMEN.-  Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000010792 07/07/09 07/07/09          1,188.28  3828 IBARRA IRMA NOEMI                  Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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12118 007885 ec 09 04/07/2009           650.75  4009-Aguirre Montiel Natalia S Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000010794 07/07/09 07/07/09            650.75  4009 Aguirre Montiel Natalia Soledad    Libramiento Transferencia                                     
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12119 007885 ec 09 04/07/2009           184.00  4009-Aguirre Montiel Natalia S Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000010795 07/07/09 07/07/09            184.00  4009 Aguirre Montiel Natalia Soledad    Libramiento Transferencia                                     
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12120 007885 ec 09 04/07/2009           920.12 25635-CASTRO GLIUBICH MARIA ELE Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000010796 07/07/09 07/07/09            920.12 25635 CASTRO GLIUBICH MARIA ELENA.-      Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12121 007885 ec 09 04/07/2009           798.72 24700-POLETTI SILVANA MARCELA   Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
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0000010797 07/07/09 07/07/09            798.72 24700 POLETTI SILVANA MARCELA            Libramiento Transferencia                                     
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12122 007885 ec 09 04/07/2009           750.75 24279-VERA OYARZO MARIA ADRIANA Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
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12123 007885 ec 09 04/07/2009           665.60 25604-MARTIRENA JURADO ANA FLOR Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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12124 007885 ec 09 04/07/2009         1,193.20  3823-TAVARES SANDRA BEATRIZ    Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
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12125 007885 ec 09 04/07/2009           798.72 26425-SOTO CARVAJAL CECILIA MIN Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000010801 07/07/09 07/07/09            798.72 26425 SOTO CARVAJAL CECILIA MINERVA.     Libramiento Transferencia                                     
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12126 007885 ec 09 04/07/2009         1,010.00 26059-VERA SILVIA DEL CARMEN    Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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12133 007885 ec 09 04/07/2009           196.00  3820-Ferrer ana maria          Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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12134 007885 ec 09 04/07/2009           632.37 25157-VIDAL JARA YAMILA ANDREA  Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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12135 007885 ec 09 04/07/2009           184.00 25157-VIDAL JARA YAMILA ANDREA  Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
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12137 007885 ec 09 04/07/2009           682.48  3928-Rossendy Miriam Beatriz   Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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12139 007885 ec 09 04/07/2009           245.00 25727-SANTANA ROSANA CLAUDIA.   Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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12142 007885 ec 09 04/07/2009           388.97  3871-Valdez Elida del Carmen   Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12143 007885 ec 09 04/07/2009         1,212.75 25027-BARRA ELISA VIOLETA.-     Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
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0000010819 07/07/09 07/07/09          1,212.75 25027 BARRA ELISA VIOLETA.-              Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000010828 07/07/09 07/07/09          1,627.93 23951 QUINTEROS ELIZABETH ADRIANA DEL VALLibramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12157 007885 ec 09 04/07/2009           600.00 22573-KILP ANA CAROLINA.-       Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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12168 007885 ec 09 04/07/2009           719.69  3924-Camus Maritza Monica      Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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12169 007885 ec 09 04/07/2009         1,203.74 21143-PICON VIVIANA ZULMA.-     Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
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12172 007885 ec 09 04/07/2009           600.00  3805-Arias Teresa              Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12179 007885 ec 09 04/07/2009         3,289.29  3849-Galarraga Analia Leonor   Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000010855 07/07/09 07/07/09          3,289.29  3849 Galarraga Analia Leonor            Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000010856 07/07/09 07/07/09            759.65 25908 FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ.-        Libramiento Transferencia                                     
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12181 007885 ec 09 04/07/2009           761.15 25908-FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12182 007885 ec 09 04/07/2009           825.25 25908-FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000010859 07/07/09 07/07/09          1,487.43 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.-           Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12185 007885 ec 09 04/07/2009         1,886.34 24560-VILLARREAL, MARIA EVELYN  Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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12199 007885 ec 09 04/07/2009           579.34  3945-Ricca Mara Alexandra     Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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12200 007885 ec 09 04/07/2009           535.51 23385-GIAMARINI, MARIA FABIANA  Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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12207 007885 ec 09 04/07/2009           733.38 24708-MAMANI CLAUDIA FABIANA    Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
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12209 007885 ec 09 04/07/2009           593.44 26656-MARTINEZ ALICIA NELIDA    Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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12217 007885 ec 09 04/07/2009         1,726.81 24562-CASTILLO MARIA GABRIELA   Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
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12218 007885 ec 09 04/07/2009           162.28 24562-CASTILLO MARIA GABRIELA   Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000010894 07/07/09 07/07/09            162.28 24562 CASTILLO MARIA GABRIELA            Libramiento Transferencia                                     
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12219 007885 ec 09 04/07/2009           808.65 24562-CASTILLO MARIA GABRIELA   Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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12228 007885 ec 09 04/07/2009           488.62  3822-Carrera Rosa Viviana      Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000010904 07/07/09 07/07/09            488.62  3822 Carrera Rosa Viviana               Libramiento Transferencia                                     
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12229 007885 ec 09 04/07/2009           461.54  3822-Carrera Rosa Viviana      Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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12238 007885 ec 09 04/07/2009           380.70 24561-SERRAVALLE, SILVIA ELIZAB Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
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12239 007885 ec 09 04/07/2009           200.00  3925-Noto Karina Beatriz       Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
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12240 007885 ec 09 04/07/2009         1,345.88  3911-Benitez Mara Cristina    Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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12241 007885 ec 09 04/07/2009           733.38  3911-Benitez Mara Cristina    Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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12242 007885 ec 09 04/07/2009           588.00  3911-Benitez Mara Cristina    Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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12243 007885 ec 09 04/07/2009           196.00 23948-CUELLO PATRICIA MONICA    Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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12251 007885 ec 09 04/07/2009           619.24 24819-VEZOZI, MARIA VERONICA    Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12252 007885 ec 09 04/07/2009           325.95 24819-VEZOZI, MARIA VERONICA    Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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12253 007885 ec 09 04/07/2009         1,099.59 26061-MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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12254 007885 ec 09 04/07/2009           750.29 26061-MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0000010935 07/07/09 07/07/09          4,554.10 24565 ROMERO ANA MARIA.-                 Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000010951 07/07/09 07/07/09            500.00  3915 Manfredotti Silvia Liliana         Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12276 007885 ec 09 04/07/2009         2,614.38  4055-ROSANO LAURA ANGELA       Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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12277 007885 ec 09 04/07/2009         2,873.77 26657-FARIAS SUSANA ROSA        Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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12278 007885 ec 09 04/07/2009           600.00 26657-FARIAS SUSANA ROSA        Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12279 007885 ec 09 04/07/2009         1,952.74  3959-Raurell Flavia Marta      Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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12280 007885 ec 09 04/07/2009           550.00  3984-Ayala Elena Margarita     Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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12289 007885 ec 09 04/07/2009           184.00 24068-ROMERO ROMINA ESTEFANIA   Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000010967 07/07/09 07/07/09          1,055.72 24952 BORDA RUTH IVANNA.-                Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000010973 07/07/09 07/07/09          1,921.24  3919 Guerrero Gabriela Fabiana          Libramiento Transferencia                                     
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12298 007885 ec 09 04/07/2009         2,008.00  3918-Fuz Norma Beatriz         Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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12299 007885 ec 09 04/07/2009           177.66  3869-AVILA MARIA DE LOS ANGELE Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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12301 007885 ec 09 04/07/2009           600.00  3920-Saucedo Mnica Beatriz    Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12302 007885 ec 09 04/07/2009         1,466.65  3942-Cabral Mirta Graciela     Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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12313 007885 ec 09 04/07/2009           755.12  3910-CABRERA CLAUDIA FABIANA   Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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12324 007885 ec 09 04/07/2009         1,575.65 24695-MUOZ ROXANA ELIZABETH    Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
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12325 007885 ec 09 04/07/2009         1,553.78  3990-Miranda Ivana Lorena      Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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12339 007885 ec 09 04/07/2009           843.38 26509-FRIAS MARIA ELENA LEONOR. Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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12351 007885 ec 09 04/07/2009           392.00  3921-Silvia Claudia Miriam     Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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12355 007885 ec 09 04/07/2009         2,654.78  3952-Olguin Mara Alejandra    Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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0000011036 07/07/09 07/07/09            250.00  3933 PEREZ LIDIA ESTHER                 Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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12372 007885 ec 09 04/07/2009         1,077.96 19456-ALVARADO MIRTA FLAVIA     Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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12374 007885 ec 09 04/07/2009         2,564.19 22350-ECHVERRIA DEBORAH SOLEDAD Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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12376 007885 ec 09 04/07/2009           300.00 22353-VERA AGUILANTE ELIZABETH  Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011052 07/07/09 07/07/09            300.00 22353 VERA AGUILANTE ELIZABETH DEL CARMENLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12378 007885 ec 09 04/07/2009           384.00  3884-Torras Andrea Fernanda    Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000011055 07/07/09 07/07/09            200.00  3883 Delgado Carina Valeria             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000011056 07/07/09 07/07/09             36.00  3882 Marques Patricia                   Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12381 007885 ec 09 04/07/2009           581.66  3882-Marques Patricia          Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011057 07/07/09 07/07/09            581.66  3882 Marques Patricia                   Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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12400 007885 ec 09 04/07/2009           524.46  3977-Gladys Elizabet Ruiz Cabe Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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12402 007885 ec 09 04/07/2009         1,229.14  3951-JUMILLA MIRIAM ROXANA     Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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0000011089 07/07/09 07/07/09          1,527.60 26510 VERA VARELA, SUSANA DE LOURDES.-   Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12419 007885 ec 09 04/07/2009         3,822.92  3876-Garro Susana              Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011095 07/07/09 07/07/09          3,822.92  3876 Garro Susana                       Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12420 007885 ec 09 04/07/2009           380.00  3876-Garro Susana              Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011096 07/07/09 07/07/09            380.00  3876 Garro Susana                       Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12421 007885 ec 09 04/07/2009           845.75 24566-VELAZCO ROMINA FABIANA.-  Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000011097 07/07/09 07/07/09            845.75 24566 VELAZCO ROMINA FABIANA.-           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12422 007885 ec 09 04/07/2009         2,665.51 26213-ARRIETA MARIA CLAUDIA     Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011098 07/07/09 07/07/09          2,665.51 26213 ARRIETA MARIA CLAUDIA              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12423 007885 EC 09 04/07/2009           911.29 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011099 07/07/09 07/07/09            911.29 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12424 007885 EC 09 04/07/2009           184.00 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011100 07/07/09 07/07/09            184.00 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORTE   Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12425 007885 EC 09 04/07/2009           436.66 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011101 07/07/09 07/07/09            436.66 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORTE   Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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12426 007885 EC 09 04/07/2009           582.21 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011102 07/07/09 07/07/09            582.21 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12427 007885 EC 09 04/07/2009           559.70 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011103 07/07/09 07/07/09            559.70 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12428 007885 EC 09 04/07/2009           739.66  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011104 07/07/09 07/07/09            739.66  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12429 007885 EC 09 04/07/2009           572.90  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011105 07/07/09 07/07/09            572.90  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12430 007885 EC 09 04/07/2009           703.08 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011106 07/07/09 07/07/09            703.08 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12431 007885 EC 09 04/07/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011107 07/07/09 07/07/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12432 007885 EC 09 04/07/2009           411.94 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011108 07/07/09 07/07/09            411.94 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12433 007885 EC 09 04/07/2009           559.70  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011109 07/07/09 07/07/09            559.70  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12434 007885 EC 09 04/07/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011110 07/07/09 07/07/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12435 007885 EC 09 04/07/2009           444.97 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011111 07/07/09 07/07/09            444.97 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12436 007885 EC 09 04/07/2009           380.00  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12437 007885 EC 09 04/07/2009           768.96  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011113 07/07/09 07/07/09            768.96  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12438 007885 EC 09 04/07/2009           722.59  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011114 07/07/09 07/07/09            722.59  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12439 007885 EC 09 04/07/2009           473.01 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011115 07/07/09 07/07/09            473.01 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12440 007885 EC 09 04/07/2009           662.01 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011116 07/07/09 07/07/09            662.01 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12441 007885 EC 09 04/07/2009           473.74  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011117 07/07/09 07/07/09            473.74  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12442 007885 EC 09 04/07/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011118 07/07/09 07/07/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12443 007885 EC 09 04/07/2009           515.36 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011119 07/07/09 07/07/09            515.36 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12444 007885 EC 09 04/07/2009           230.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12445 007885 EC 09 04/07/2009         3,898.03 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011121 07/07/09 07/07/09          3,898.03 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12446 007885 EC 09 04/07/2009         3,898.03 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011122 07/07/09 07/07/09          3,898.03 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12447 007885 EC 09 04/07/2009           392.56 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011123 07/07/09 07/07/09            392.56 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12448 007885 EC 09 04/07/2009           245.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011124 07/07/09 07/07/09            245.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12449 007885 EC 09 04/07/2009           538.87 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000011125 07/07/09 07/07/09            538.87 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12450 007885 EC 09 04/07/2009           188.13  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011126 07/07/09 07/07/09            188.13  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12451 007885 EC 09 04/07/2009           532.48  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011127 07/07/09 07/07/09            532.48  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12452 007885 EC 09 04/07/2009           695.58 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12453 007885 EC 09 04/07/2009           524.86 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011129 07/07/09 07/07/09            524.86 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12454 007885 EC 09 04/07/2009           757.90 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000011130 07/07/09 07/07/09            757.90 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12455 007885 EC 09 04/07/2009           505.27 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011131 07/07/09 07/07/09            505.27 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12456 007885 EC 09 04/07/2009           523.84  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011132 07/07/09 07/07/09            523.84  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12457 007885 EC 09 04/07/2009           354.76 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011133 07/07/09 07/07/09            354.76 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORTE   Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12458 007885 EC 09 04/07/2009           622.14 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011134 07/07/09 07/07/09            622.14 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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12459 007885 EC 09 04/07/2009           524.86 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011135 07/07/09 07/07/09            524.86 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12460 007885 EC 09 04/07/2009           505.27 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011136 07/07/09 07/07/09            505.27 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12461 007885 EC 09 04/07/2009           473.01  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011137 07/07/09 07/07/09            473.01  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12462 007885 EC 09 04/07/2009           526.81 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011138 07/07/09 07/07/09            526.81 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12463 007885 EC 09 04/07/2009           442.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000011139 07/07/09 07/07/09            442.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12464 007885 EC 09 04/07/2009           819.19 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011140 07/07/09 07/07/09            819.19 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12465 007885 EC 09 04/07/2009           306.36 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011141 07/07/09 07/07/09            306.36 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12466 007885 EC 09 04/07/2009           153.18 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011142 07/07/09 07/07/09            153.18 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12467 007885 EC 09 04/07/2009           196.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011143 07/07/09 07/07/09            196.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12468 007885 EC 09 04/07/2009           392.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000011144 07/07/09 07/07/09            392.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12469 007885 EC 09 04/07/2009           559.70 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011145 07/07/09 07/07/09            559.70 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12470 007885 EC 09 04/07/2009           474.28 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011146 07/07/09 07/07/09            474.28 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12471 007885 EC 09 04/07/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011147 07/07/09 07/07/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12472 007885 EC 09 04/07/2009           529.54 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011148 07/07/09 07/07/09            529.54 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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12473 007885 EC 09 04/07/2009           868.27 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000011149 07/07/09 07/07/09            868.27 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12474 007885 EC 09 04/07/2009           473.01 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011150 07/07/09 07/07/09            473.01 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12475 007885 EC 09 04/07/2009           672.10 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011151 07/07/09 07/07/09            672.10 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12476 007885 EC 09 04/07/2009           659.59 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000011152 07/07/09 07/07/09            659.59 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12477 007885 EC 09 04/07/2009           659.59 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011153 07/07/09 07/07/09            659.59 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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12479 007885 EC 09 04/07/2009            87.63 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011158 07/07/09 07/07/09            473.01  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12483 007885 EC 09 04/07/2009           559.70 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011159 07/07/09 07/07/09            559.70 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12484 007885 EC 09 04/07/2009           559.70 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011160 07/07/09 07/07/09            559.70 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12485 007885 EC 09 04/07/2009           487.07 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011161 07/07/09 07/07/09            487.07 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12486 007885 EC 09 04/07/2009           572.90 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12487 007885 EC 09 04/07/2009           787.34  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011163 07/07/09 07/07/09            787.34  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12488 007885 EC 09 04/07/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011164 07/07/09 07/07/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12489 007885 EC 09 04/07/2009           156.75 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011165 07/07/09 07/07/09            156.75 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12490 007885 EC 09 04/07/2009           313.49 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011166 07/07/09 07/07/09            313.49 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12491 007885 EC 09 04/07/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011167 07/07/09 07/07/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12492 007885 EC 09 04/07/2009           426.01 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011168 07/07/09 07/07/09            426.01 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12493 007885 EC 09 04/07/2009           840.73  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011169 07/07/09 07/07/09            840.73  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12494 007885 EC 09 04/07/2009           184.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011170 07/07/09 07/07/09            184.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12495 007885 EC 09 04/07/2009           282.89 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011171 07/07/09 07/07/09            282.89 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12496 007885 EC 09 04/07/2009           452.69 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000011172 07/07/09 07/07/09            452.69 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12497 007885 EC 09 04/07/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011173 07/07/09 07/07/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12498 007885 EC 09 04/07/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011174 07/07/09 07/07/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12499 007885 EC 09 04/07/2009           532.48  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12500 007885 EC 09 04/07/2009           690.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12501 007885 EC 09 04/07/2009           631.58 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011177 07/07/09 07/07/09            631.58 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011178 07/07/09 07/07/09            492.53  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12503 007885 EC 09 04/07/2009           532.48 26653-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011179 07/07/09 07/07/09            532.48 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12504 007885 EC 09 04/07/2009           431.23  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011180 07/07/09 07/07/09            431.23  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12505 007885 EC 09 04/07/2009           572.90  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011181 07/07/09 07/07/09            572.90  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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12506 007885 EC 09 04/07/2009           559.70 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011182 07/07/09 07/07/09            559.70 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12507 007885 EC 09 04/07/2009           790.60 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011183 07/07/09 07/07/09            790.60 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12508 007885 EC 09 04/07/2009           260.00  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011184 07/07/09 07/07/09            260.00  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12509 007885 EC 09 04/07/2009           576.62  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011185 07/07/09 07/07/09            576.62  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12510 007885 EC 09 04/07/2009           230.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12511 007885 EC 09 04/07/2009           384.93 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12512 007885 EC 09 04/07/2009           532.48  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12513 007885 EC 09 04/07/2009           515.36 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000011189 07/07/09 07/07/09            515.36 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12514 007885 EC 09 04/07/2009           390.16 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011190 07/07/09 07/07/09            390.16 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12515 007885 EC 09 04/07/2009           442.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000011191 07/07/09 07/07/09            442.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12516 007885 EC 09 04/07/2009           572.90 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011192 07/07/09 07/07/09            572.90 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12517 007885 EC 09 04/07/2009           468.86  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011193 07/07/09 07/07/09            468.86  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12518 007885 EC 09 04/07/2009           473.01 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12519 007885 EC 09 04/07/2009           323.30  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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12520 007885 EC 09 04/07/2009           593.67 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011196 07/07/09 07/07/09            593.67 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12521 007885 EC 09 04/07/2009           801.03  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011197 07/07/09 07/07/09            801.03  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12522 007885 EC 09 04/07/2009           526.78 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011198 07/07/09 07/07/09            526.78 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12523 007885 EC 09 04/07/2009           503.95  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011199 07/07/09 07/07/09            503.95  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12524 007885 EC 09 04/07/2009           572.90  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011200 07/07/09 07/07/09            572.90  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12525 007885 EC 09 04/07/2009           532.48  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011201 07/07/09 07/07/09            532.48  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12526 007885 EC 09 04/07/2009            49.22  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011202 07/07/09 07/07/09             49.22  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12527 007885 EC 09 04/07/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011203 07/07/09 07/07/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12528 007885 EC 09 04/07/2009           700.86  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12529 007885 EC 09 04/07/2009           786.89  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12530 007885 EC 09 04/07/2009           490.00  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011206 07/07/09 07/07/09            490.00  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12531 007885 EC 09 04/07/2009           244.52  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011207 07/07/09 07/07/09            244.52  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12532 007885 EC 09 04/07/2009           433.83  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011208 07/07/09 07/07/09            433.83  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12533 007885 EC 09 04/07/2009           225.77 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011209 07/07/09 07/07/09            225.77 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12534 007885 EC 09 04/07/2009           677.32 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011210 07/07/09 07/07/09            677.32 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12535 007885 EC 09 04/07/2009           368.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011211 07/07/09 07/07/09            368.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12536 007885 EC 09 04/07/2009           840.00  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011212 07/07/09 07/07/09            840.00  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12537 007885 EC 09 04/07/2009           575.49  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011213 07/07/09 07/07/09            575.49  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12538 007885 EC 09 04/07/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011214 07/07/09 07/07/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12539 007885 EC 09 04/07/2009           534.77  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12540 007885 EC 09 04/07/2009           492.53  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011216 07/07/09 07/07/09            492.53  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12541 007885 EC 09 04/07/2009           731.91 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011217 07/07/09 07/07/09            731.91 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12542 007885 EC 09 04/07/2009           730.99 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011218 07/07/09 07/07/09            730.99 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12543 007885 EC 09 04/07/2009           230.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000011219 07/07/09 07/07/09            230.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12544 007885 EC 09 04/07/2009           249.58 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011220 07/07/09 07/07/09            249.58 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12545 007885 EC 09 04/07/2009           659.59 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011221 07/07/09 07/07/09            659.59 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12546 007885 EC 09 04/07/2009           475.74 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011222 07/07/09 07/07/09            475.74 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12547 007885 EC 09 04/07/2009           422.61 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011223 07/07/09 07/07/09            422.61 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12548 007885 EC 09 04/07/2009           572.90 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011224 07/07/09 07/07/09            572.90 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12549 007885 EC 09 04/07/2009            12.58 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011225 07/07/09 07/07/09             12.58 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12550 007885 EC 09 04/07/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011226 07/07/09 07/07/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12551 007885 EC 09 04/07/2009           400.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011227 07/07/09 07/07/09            400.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000011228 07/07/09 07/07/09            400.00 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR     Libramiento por Caja                                          
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000011229 07/07/09 07/07/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12554 007885 EC 09 04/07/2009           505.27 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12555 007885 EC 09 04/07/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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12556 007885 EC 09 04/07/2009           528.17 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12557 007885 EC 09 04/07/2009           643.61  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000011233 07/07/09 07/07/09            643.61  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12558 007885 EC 09 04/07/2009           734.71 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011234 07/07/09 07/07/09            734.71 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12559 007885 EC 09 04/07/2009           473.01 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011235 07/07/09 07/07/09            473.01 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12560 007885 EC 09 04/07/2009            74.70 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011236 07/07/09 07/07/09             74.70 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12561 007885 EC 09 04/07/2009         3,180.00 26653-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011237 07/07/09 07/07/09          3,180.00 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12562 007885 EC 09 04/07/2009           532.48 26653-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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12567 007885 EC 09 04/07/2009           360.00  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011243 07/07/09 07/07/09            360.00  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12568 007885 EC 09 04/07/2009           531.16  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011244 07/07/09 07/07/09            531.16  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12569 007885 EC 09 04/07/2009           632.37 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011245 07/07/09 07/07/09            632.37 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12570 007885 EC 09 04/07/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011246 07/07/09 07/07/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12571 007885 EC 09 04/07/2009           490.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011247 07/07/09 07/07/09            490.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12572 007885 EC 09 04/07/2009           756.68  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011248 07/07/09 07/07/09            756.68  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12573 007885 EC 09 04/07/2009           665.60  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011249 07/07/09 07/07/09            665.60  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12574 007885 EC 09 04/07/2009           230.00  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011250 07/07/09 07/07/09            230.00  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12575 007885 EC 09 04/07/2009           605.16 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011251 07/07/09 07/07/09            605.16 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12576 007885 EC 09 04/07/2009           415.75 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011252 07/07/09 07/07/09            415.75 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12577 007885 EC 09 04/07/2009           763.90 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011253 07/07/09 07/07/09            763.90 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12578 007885 EC 09 04/07/2009           630.71 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011254 07/07/09 07/07/09            630.71 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12579 007885 EC 09 04/07/2009           527.50  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011255 07/07/09 07/07/09            527.50  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12580 007885 EC 09 04/07/2009           483.95 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011256 07/07/09 07/07/09            483.95 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12581 007885 EC 09 04/07/2009           532.90  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011257 07/07/09 07/07/09            532.90  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12582 007885 EC 09 04/07/2009           659.58 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011258 07/07/09 07/07/09            659.58 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12583 007885 EC 09 04/07/2009            17.10  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011259 07/07/09 07/07/09             17.10  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12584 007885 EC 09 04/07/2009           589.56  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011260 07/07/09 07/07/09            589.56  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12585 007885 EC 09 04/07/2009           615.25 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011261 07/07/09 07/07/09            615.25 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12586 007885 EC 09 04/07/2009            92.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011262 07/07/09 07/07/09             92.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12587 007885 EC 09 04/07/2009           634.39 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011263 07/07/09 07/07/09            634.39 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12588 007885 EC 09 04/07/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011264 07/07/09 07/07/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12589 007885 EC 09 04/07/2009           837.35 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011265 07/07/09 07/07/09            837.35 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12590 007885 EC 09 04/07/2009           410.23 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000011266 07/07/09 07/07/09            410.23 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12591 007885 EC 09 04/07/2009           515.36 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011267 07/07/09 07/07/09            515.36 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12592 007885 EC 09 04/07/2009           559.70 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011268 07/07/09 07/07/09            559.70 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12593 007885 EC 09 04/07/2009           529.94  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011269 07/07/09 07/07/09            529.94  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12594 007885 EC 09 04/07/2009           559.70 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011270 07/07/09 07/07/09            559.70 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12595 007885 EC 09 04/07/2009           500.50  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011271 07/07/09 07/07/09            500.50  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12596 007885 EC 09 04/07/2009           559.70 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011272 07/07/09 07/07/09            559.70 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12597 007885 EC 09 04/07/2009           920.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011273 07/07/09 07/07/09            920.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12598 007885 EC 09 04/07/2009           669.99 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011274 07/07/09 07/07/09            669.99 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12599 007885 EC 09 04/07/2009           795.47 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011275 07/07/09 07/07/09            795.47 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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12600 007885 EC 09 04/07/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011276 07/07/09 07/07/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12601 007885 EC 09 04/07/2009           505.27 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011277 07/07/09 07/07/09            505.27 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12602 007885 EC 09 04/07/2009           532.48  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011278 07/07/09 07/07/09            532.48  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12603 007885 EC 09 04/07/2009           615.12 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011279 07/07/09 07/07/09            615.12 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12604 007885 EC 09 04/07/2009           621.66  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000011280 07/07/09 07/07/09            621.66  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12605 007885 EC 09 04/07/2009           436.66 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011281 07/07/09 07/07/09            436.66 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12606 007885 EC 09 04/07/2009           582.21 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011282 07/07/09 07/07/09            582.21 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12607 007885 EC 09 04/07/2009           522.32 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011283 07/07/09 07/07/09            522.32 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12608 007885 EC 09 04/07/2009         1,501.10 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011284 07/07/09 07/07/09          1,501.10 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12609 007885 EC 09 04/07/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011285 07/07/09 07/07/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12610 007885 EC 09 04/07/2009           200.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011286 07/07/09 07/07/09            200.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12611 007885 EC 09 04/07/2009           266.24 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011287 07/07/09 07/07/09            266.24 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12612 007885 EC 09 04/07/2009           559.70 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011288 07/07/09 07/07/09            559.70 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12613 007885 EC 09 04/07/2009           619.00  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011289 07/07/09 07/07/09            619.00  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000011290 07/07/09 07/07/09            466.76  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12615 007885 EC 09 04/07/2009           444.97 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011291 07/07/09 07/07/09            444.97 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12616 007885 EC 09 04/07/2009           148.32 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011292 07/07/09 07/07/09            148.32 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12617 007885 EC 09 04/07/2009           672.10 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011293 07/07/09 07/07/09            672.10 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12618 007885 EC 09 04/07/2009           473.01 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011294 07/07/09 07/07/09            473.01 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12619 007885 EC 09 04/07/2009           914.78 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011295 07/07/09 07/07/09            914.78 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12620 007885 EC 09 04/07/2009           503.06 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011296 07/07/09 07/07/09            503.06 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12621 007885 EC 09 04/07/2009         1,229.14  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011297 07/07/09 07/07/09          1,229.14  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12622 007885 EC 09 04/07/2009           736.65  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011298 07/07/09 07/07/09            736.65  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12623 007885 EC 09 04/07/2009           579.02 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011299 07/07/09 07/07/09            579.02 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12624 007885 EC 09 04/07/2009         1,112.86  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011300 07/07/09 07/07/09          1,112.86  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12625 007885 EC 09 04/07/2009         1,150.62 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011301 07/07/09 07/07/09          1,150.62 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12626 007885 EC 09 04/07/2009           678.89 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000011302 07/07/09 07/07/09            678.89 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12627 007885 EC 09 04/07/2009         1,131.48 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000011303 07/07/09 07/07/09          1,131.48 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12628 007885 EC 09 04/07/2009            99.46 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000011304 07/07/09 07/07/09             99.46 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12630 007885 EC 09 04/07/2009         1,861.09 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000011306 07/07/09 07/07/09          1,861.09 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12631 007885 EC 09 04/07/2009         1,221.54 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011307 07/07/09 07/07/09          1,221.54 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12632 007885 EC 09 04/07/2009           780.81  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011308 07/07/09 07/07/09            780.81  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12633 007885 EC 09 04/07/2009           360.00  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011309 07/07/09 07/07/09            360.00  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12634 007885 EC 09 04/07/2009           245.64 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011310 07/07/09 07/07/09            245.64 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12635 007885 EC 09 04/07/2009         2,407.87 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011311 07/07/09 07/07/09          2,407.87 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12636 007885 EC 09 04/07/2009           426.21 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011312 07/07/09 07/07/09            426.21 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12637 007885 EC 09 04/07/2009           807.29  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12638 007885 EC 09 04/07/2009           358.18 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011314 07/07/09 07/07/09            358.18 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12639 007885 EC 09 04/07/2009           698.38  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011315 07/07/09 07/07/09            698.38  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12640 007885 EC 09 04/07/2009           617.87 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12641 007885 EC 09 04/07/2009           834.30 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011317 07/07/09 07/07/09            834.30 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12642 007885 EC 09 04/07/2009           121.28 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011318 07/07/09 07/07/09            121.28 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12643 007885 EC 09 04/07/2009           660.36 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011319 07/07/09 07/07/09            660.36 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12644 007885 EC 09 04/07/2009           697.65 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011320 07/07/09 07/07/09            697.65 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12645 007885 EC 09 04/07/2009           802.72  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011321 07/07/09 07/07/09            802.72  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12646 007885 EC 09 04/07/2009         1,509.80 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011322 07/07/09 07/07/09          1,509.80 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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12647 007885 EC 09 04/07/2009           735.66  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011323 07/07/09 07/07/09            735.66  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12648 007885 EC 09 04/07/2009         1,198.45 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011324 07/07/09 07/07/09          1,198.45 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12649 007885 EC 09 04/07/2009           691.44  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011325 07/07/09 07/07/09            691.44  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12650 007885 EC 09 04/07/2009           184.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011326 07/07/09 07/07/09            184.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12651 007885 EC 09 04/07/2009           648.99 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000011327 07/07/09 07/07/09            648.99 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12652 007885 EC 09 04/07/2009         1,020.86  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011328 07/07/09 07/07/09          1,020.86  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12653 007885 EC 09 04/07/2009         1,197.43 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011329 07/07/09 07/07/09          1,197.43 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12654 007885 EC 09 04/07/2009           825.45  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011330 07/07/09 07/07/09            825.45  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12655 007885 EC 09 04/07/2009           736.74 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011331 07/07/09 07/07/09            736.74 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12656 007885 EC 09 04/07/2009           697.65 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011332 07/07/09 07/07/09            697.65 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12657 007885 EC 09 04/07/2009           892.59 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011333 07/07/09 07/07/09            892.59 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12658 007885 EC 09 04/07/2009           749.98 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011334 07/07/09 07/07/09            749.98 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12659 007885 EC 09 04/07/2009           332.07  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011335 07/07/09 07/07/09            332.07  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12660 007885 EC 09 04/07/2009           844.46 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011336 07/07/09 07/07/09            844.46 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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12661 007885 EC 09 04/07/2009           823.40 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011337 07/07/09 07/07/09            823.40 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12662 007885 EC 09 04/07/2009           868.65 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011338 07/07/09 07/07/09            868.65 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12663 007885 EC 09 04/07/2009           126.27  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011339 07/07/09 07/07/09            126.27  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12664 007885 EC 09 04/07/2009           184.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12665 007885 EC 09 04/07/2009           707.60 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12667 007885 EC 09 04/07/2009           159.36 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12668 007885 EC 09 04/07/2009         1,123.43 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011344 07/07/09 07/07/09          1,123.43 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12669 007885 EC 09 04/07/2009           380.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011345 07/07/09 07/07/09            380.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12670 007885 EC 09 04/07/2009           751.52  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011346 07/07/09 07/07/09            751.52  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12671 007885 EC 09 04/07/2009           849.87 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011347 07/07/09 07/07/09            849.87 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12672 007885 EC 09 04/07/2009           694.95 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011348 07/07/09 07/07/09            694.95 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12673 007885 EC 09 04/07/2009           571.14 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011349 07/07/09 07/07/09            571.14 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12674 007885 EC 09 04/07/2009         1,177.04 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12675 007885 EC 09 04/07/2009           184.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011351 07/07/09 07/07/09            184.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12676 007885 EC 09 04/07/2009           680.73 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011352 07/07/09 07/07/09            680.73 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12677 007885 EC 09 04/07/2009           780.81 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011353 07/07/09 07/07/09            780.81 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12678 007885 EC 09 04/07/2009           660.88 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011354 07/07/09 07/07/09            660.88 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12679 007885 EC 09 04/07/2009           160.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011355 07/07/09 07/07/09            160.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12680 007885 EC 09 04/07/2009         1,081.16 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011356 07/07/09 07/07/09          1,081.16 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12681 007885 EC 09 04/07/2009         1,334.01 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011357 07/07/09 07/07/09          1,334.01 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12682 007885 EC 09 04/07/2009           660.02 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011358 07/07/09 07/07/09            660.02 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12683 007885 EC 09 04/07/2009           390.00  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011359 07/07/09 07/07/09            390.00  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12684 007885 EC 09 04/07/2009         1,070.14 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000011360 07/07/09 07/07/09          1,070.14 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12685 007885 EC 09 04/07/2009           541.84  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011361 07/07/09 07/07/09            541.84  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12686 007885 EC 09 04/07/2009           540.64  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011362 07/07/09 07/07/09            540.64  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12687 007885 EC 09 04/07/2009            79.45 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011363 07/07/09 07/07/09             79.45 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12688 007885 EC 09 04/07/2009            52.97 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011364 07/07/09 07/07/09             52.97 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12689 007885 EC 09 04/07/2009           238.35 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011365 07/07/09 07/07/09            238.35 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12690 007885 EC 09 04/07/2009            34.11 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011366 07/07/09 07/07/09             34.11 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12691 007885 EC 09 04/07/2009           451.62 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011367 07/07/09 07/07/09            451.62 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12692 007885 EC 09 04/07/2009           366.69 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011368 07/07/09 07/07/09            366.69 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12693 007885 EC 09 04/07/2009           365.49 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011369 07/07/09 07/07/09            365.49 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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12694 007885 EC 09 04/07/2009           122.23 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011370 07/07/09 07/07/09            122.23 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12695 007885 EC 09 04/07/2009           205.75 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011371 07/07/09 07/07/09            205.75 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12696 007885 EC 09 04/07/2009           647.27 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011373 07/07/09 07/07/09            196.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12698 007885 EC 09 04/07/2009           205.15 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000011374 07/07/09 07/07/09            205.15 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12699 007885 EC 09 04/07/2009           245.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011375 07/07/09 07/07/09            245.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12700 007885 EC 09 04/07/2009           100.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000011376 07/07/09 07/07/09            100.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12701 007885 EC 09 04/07/2009           538.83 26653-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000011377 07/07/09 07/07/09            538.83 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12702 007885 EC 09 04/07/2009           540.64  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000011378 07/07/09 07/07/09            540.64  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12703 007885 EC 09 04/07/2009           541.84  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000011379 07/07/09 07/07/09            541.84  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12704 007885 EC 09 04/07/2009           417.19 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000011380 07/07/09 07/07/09            417.19 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12705 007885 EC 09 04/07/2009            18.81 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011381 07/07/09 07/07/09             18.81 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12706 007885 EC 09 04/07/2009            93.71 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011382 07/07/09 07/07/09             93.71 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12707 007885 EC 09 04/07/2009         1,123.32 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011383 07/07/09 07/07/09          1,123.32 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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12708 007885 EC 09 04/07/2009           627.07 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011384 07/07/09 07/07/09            627.07 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12709 007885 EC 09 04/07/2009           628.27 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011385 07/07/09 07/07/09            628.27 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12710 007885 EC 09 04/07/2009           184.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12712 007885 EC 09 04/07/2009           420.89 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12716 007885 EC 09 04/07/2009           559.99  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011392 07/07/09 07/07/09            559.99  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12717 007885 EC 09 04/07/2009           521.29  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011393 07/07/09 07/07/09            521.29  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12718 007885 EC 09 04/07/2009           238.35  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011394 07/07/09 07/07/09            238.35  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12719 007885 EC 09 04/07/2009           290.12  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011395 07/07/09 07/07/09            290.12  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12720 007885 EC 09 04/07/2009         1,537.18 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12721 007885 EC 09 04/07/2009           380.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011397 07/07/09 07/07/09            380.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000011398 07/07/09 07/07/09            601.01 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12724 007885 EC 09 04/07/2009           141.78  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000011402 07/07/09 07/07/09            803.50  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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12727 007885 EC 09 04/07/2009           483.65  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011403 07/07/09 07/07/09            483.65  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12728 007885 EC 09 04/07/2009         1,012.76  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011404 07/07/09 07/07/09          1,012.76  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12729 007885 EC 09 04/07/2009           548.63  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011405 07/07/09 07/07/09            548.63  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12730 007885 EC 09 04/07/2009           466.91  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011406 07/07/09 07/07/09            466.91  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12731 007885 EC 09 04/07/2009            99.36 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000011407 07/07/09 07/07/09             99.36 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12732 007885 EC 09 04/07/2009           893.64 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011408 07/07/09 07/07/09            893.64 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12733 007885 EC 09 04/07/2009           635.91 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011409 07/07/09 07/07/09            635.91 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12734 007885 EC 09 04/07/2009           590.85  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011410 07/07/09 07/07/09            590.85  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12735 007885 EC 09 04/07/2009           592.05  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12736 007885 EC 09 04/07/2009           550.04 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12738 007885 EC 09 04/07/2009         1,201.90 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12739 007885 EC 09 04/07/2009         1,204.90 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12740 007885 EC 09 04/07/2009         1,439.13 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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12741 007885 EC 09 04/07/2009         1,117.92 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011417 07/07/09 07/07/09          1,117.92 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12742 007885 EC 09 04/07/2009           256.68 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011418 07/07/09 07/07/09            256.68 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12743 007885 EC 09 04/07/2009           109.54 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011419 07/07/09 07/07/09            109.54 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12744 007885 EC 09 04/07/2009         1,084.95 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011420 07/07/09 07/07/09          1,084.95 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12745 007885 EC 09 04/07/2009           136.31  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000011421 07/07/09 07/07/09            136.31  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12746 007885 EC 09 04/07/2009           623.27  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011422 07/07/09 07/07/09            623.27  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12747 007885 EC 09 04/07/2009           230.00  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011423 07/07/09 07/07/09            230.00  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12748 007885 EC 09 04/07/2009           415.05 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011424 07/07/09 07/07/09            415.05 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12749 007885 EC 09 04/07/2009           415.05  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011425 07/07/09 07/07/09            415.05  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12750 007885 EC 09 04/07/2009         1,101.35 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011426 07/07/09 07/07/09          1,101.35 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12751 007885 EC 09 04/07/2009           400.00 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011427 07/07/09 07/07/09            400.00 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12752 007885 EC 09 04/07/2009           237.78 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011428 07/07/09 07/07/09            237.78 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12753 007885 EC 09 04/07/2009         2,530.26 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011429 07/07/09 07/07/09          2,530.26 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12754 007885 EC 09 04/07/2009           856.00  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011430 07/07/09 07/07/09            856.00  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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12755 007885 EC 09 04/07/2009         1,453.94  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12756 007885 EC 09 04/07/2009         1,823.22 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12757 007885 EC 09 04/07/2009            48.87  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12758 007885 EC 09 04/07/2009         1,236.38 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011434 07/07/09 07/07/09          1,236.38 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12759 007885 EC 09 04/07/2009           697.95  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011435 07/07/09 07/07/09            697.95  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12760 007885 EC 09 04/07/2009         1,055.72 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011436 07/07/09 07/07/09          1,055.72 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12761 007885 EC 09 04/07/2009         1,460.06 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011437 07/07/09 07/07/09          1,460.06 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12762 007885 EC 09 04/07/2009         1,955.54  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011438 07/07/09 07/07/09          1,955.54  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12763 007885 EC 09 04/07/2009         3,054.27 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011439 07/07/09 07/07/09          3,054.27 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12766 007885 EC 09 04/07/2009         3,192.41 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12767 007885 EC 09 04/07/2009         1,127.63 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12768 007885 EC 09 04/07/2009           830.66 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12769 007885 EC 09 04/07/2009           434.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011445 07/07/09 07/07/09            434.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12770 007885 EC 09 04/07/2009           749.89  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011446 07/07/09 07/07/09            749.89  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12771 007885 EC 09 04/07/2009           754.06 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011447 07/07/09 07/07/09            754.06 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12772 007885 EC 09 04/07/2009         1,686.75 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011448 07/07/09 07/07/09          1,686.75 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12773 007885 EC 09 04/07/2009           396.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12774 007885 EC 09 04/07/2009         1,392.75 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011450 07/07/09 07/07/09          1,392.75 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12775 007885 EC 09 04/07/2009         1,016.16 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011451 07/07/09 07/07/09          1,016.16 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12776 007885 EC 09 04/07/2009           300.00  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011452 07/07/09 07/07/09            300.00  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12777 007885 EC 09 04/07/2009         1,240.22 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011453 07/07/09 07/07/09          1,240.22 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12778 007885 EC 09 04/07/2009         1,236.38 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12779 007885 EC 09 04/07/2009         1,055.72 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011455 07/07/09 07/07/09          1,055.72 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12780 007885 EC 09 04/07/2009         1,236.38 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011456 07/07/09 07/07/09          1,236.38 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12781 007885 EC 09 04/07/2009         1,321.74 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011457 07/07/09 07/07/09          1,321.74 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12782 007885 EC 09 04/07/2009         1,250.16 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011458 07/07/09 07/07/09          1,250.16 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12783 007885 EC 09 04/07/2009         1,686.75  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011459 07/07/09 07/07/09          1,686.75  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12784 007885 EC 09 04/07/2009         1,709.46  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011460 07/07/09 07/07/09          1,709.46  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12785 007885 EC 09 04/07/2009           950.00 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011461 07/07/09 07/07/09            950.00 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12786 007885 EC 09 04/07/2009           552.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011462 07/07/09 07/07/09            552.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12787 007885 EC 09 04/07/2009         2,118.17 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011463 07/07/09 07/07/09          2,118.17 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12789 007885 EC 09 04/07/2009         1,087.28 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011465 07/07/09 07/07/09          1,087.28 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12790 007885 EC 09 04/07/2009         1,236.38 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011466 07/07/09 07/07/09          1,236.38 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12791 007885 EC 09 04/07/2009         2,059.21 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011467 07/07/09 07/07/09          2,059.21 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12792 007885 EC 09 04/07/2009           500.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000011468 07/07/09 07/07/09            500.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12793 007885 EC 09 04/07/2009           670.66 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011469 07/07/09 07/07/09            670.66 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12794 007885 EC 09 04/07/2009           724.85 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011470 07/07/09 07/07/09            724.85 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12795 007885 EC 09 04/07/2009           208.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011471 07/07/09 07/07/09            208.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12796 007885 EC 09 04/07/2009         1,664.04  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011472 07/07/09 07/07/09          1,664.04  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12797 007885 EC 09 04/07/2009           618.19 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011473 07/07/09 07/07/09            618.19 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12798 007885 EC 09 04/07/2009         1,236.38 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011474 07/07/09 07/07/09          1,236.38 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12799 007885 EC 09 04/07/2009           160.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011475 07/07/09 07/07/09            160.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12800 007885 EC 09 04/07/2009           908.00 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011476 07/07/09 07/07/09            908.00 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12801 007885 EC 09 04/07/2009           380.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011477 07/07/09 07/07/09            380.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12804 007885 EC 09 04/07/2009         1,235.27 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011482 07/07/09 07/07/09            232.32  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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12807 007885 EC 09 04/07/2009         1,392.75 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011483 07/07/09 07/07/09          1,392.75 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12808 007885 EC 09 04/07/2009         1,593.03 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12809 007885 EC 09 04/07/2009           270.00  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011485 07/07/09 07/07/09            270.00  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12810 007885 EC 09 04/07/2009         1,055.72  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12811 007885 EC 09 04/07/2009           800.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000011487 07/07/09 07/07/09            800.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12812 007885 EC 09 04/07/2009         3,132.40 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000011488 07/07/09 07/07/09          3,132.40 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12813 007885 EC 09 04/07/2009         5,573.08 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12814 007885 EC 09 04/07/2009         1,826.01 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12815 007885 EC 09 04/07/2009           184.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12816 007885 EC 09 04/07/2009         1,686.75 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011492 07/07/09 07/07/09          1,686.75 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12817 007885 EC 09 04/07/2009         3,480.96 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011493 07/07/09 07/07/09          3,480.96 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12818 007885 EC 09 04/07/2009         1,647.02 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011494 07/07/09 07/07/09          1,647.02 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12819 007885 EC 09 04/07/2009         1,127.63 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011495 07/07/09 07/07/09          1,127.63 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12820 007885 EC 09 04/07/2009           615.72  3940-Herrera Sandra Elisabeth  Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011496 07/07/09 07/07/09            615.72  3940 Herrera Sandra Elisabeth           Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12821 007885 EC 09 04/07/2009           184.00  3940-Herrera Sandra Elisabeth  Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12822 007885 EC 09 04/07/2009           250.00 21442-MARTINEZ DEBORA ESTER.-   Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000011498 07/07/09 07/07/09            250.00 21442 MARTINEZ DEBORA ESTER.-            Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12823 007885 EC 09 04/07/2009           625.63 19868-LARIO ANALA GRISELDA     Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12824 007885 EC 09 04/07/2009           196.00  3940-Herrera Sandra Elisabeth  Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12825 007885 EC 09 04/07/2009         1,057.07  3940-Herrera Sandra Elisabeth  Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000011501 07/07/09 07/07/09          1,057.07  3940 Herrera Sandra Elisabeth           Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12826 007885 EC 09 04/07/2009         1,372.51 25536-CORTAZAR CLAUDIA EDDY     Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000011502 07/07/09 07/07/09          1,372.51 25536 CORTAZAR CLAUDIA EDDY              Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12828 007885 EC 09 04/07/2009           800.00  3826-CESTAC ANA MARIA          Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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12829 007885 EC 09 04/07/2009         1,141.85  3817-Guevara laura patricia    Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12830 007885 EC 09 04/07/2009           392.00  3817-Guevara laura patricia    Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12831 007885 EC 09 04/07/2009           666.31 24714-FERRARO GLADYS ALICIA     Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011507 07/07/09 07/07/09            666.31 24714 FERRARO GLADYS ALICIA              Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12832 007885 EC 09 04/07/2009           100.00  3778-Alonso Maria Eugenia      Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12837 007885 EC 09 04/07/2009         1,503.43 21304-GAETAN STELLA MARIS       Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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12843 007885 EC 09 04/07/2009         1,164.42 26516-PARRA SILVIA NANCY ALEJAN Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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12850 007885 EC 09 04/07/2009           200.00  3785-Ramires Navarro Sonia Ang Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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12852 007885 EC 09 04/07/2009         1,185.93 22355-MARTIARENA CELIZ DANIELA. Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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12853 007885 EC 09 04/07/2009            98.00  3889-Garcia Reyna Mara Esther Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
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0000011529 07/07/09 07/07/09             98.00  3889 Garcia Reyna Mara Esther          Transferencia Via CBU                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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12854 007885 EC 09 04/07/2009         2,771.41  3889-Garcia Reyna Mara Esther Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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12855 007885 EC 09 04/07/2009         1,574.85 21144-SCHNORR SANDRA BEATRIZ    Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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12856 007885 EC 09 04/07/2009         2,728.79  3853-Castiglone Claudia Ines   Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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12857 007885 EC 09 04/07/2009         1,562.00  3812-Aberastegui Graciela      Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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12858 007885 EC 09 04/07/2009           612.00  3892-Colque Cladie             Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12859 007885 EC 09 04/07/2009           184.00 26658-QUIROGA MARIELA ALEJANDRA Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000011535 07/07/09 07/07/09            184.00 26658 QUIROGA MARIELA ALEJANDRA.         Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12860 007885 EC 09 04/07/2009           992.05 26658-QUIROGA MARIELA ALEJANDRA Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12861 007885 EC 09 04/07/2009         1,143.15 26202-PEREYRA ALEJANDRO BENJAMI Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011537 07/07/09 07/07/09          1,143.15 26202 PEREYRA ALEJANDRO BENJAMIN.        Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12862 007885 EC 09 04/07/2009         2,031.37 24569-PEREZ MONICA BEATRIZ      Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12863 007885 EC 09 04/07/2009         2,088.27  3804-Samaniego Teresita del Mi Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000011539 07/07/09 07/07/09          2,088.27  3804 Samaniego Teresita del Milagro     Transferencia Via CBU                                         
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12864 007885 EC 09 04/07/2009           184.00  3804-Samaniego Teresita del Mi Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000011540 07/07/09 07/07/09            184.00  3804 Samaniego Teresita del Milagro     Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12865 007885 EC 09 04/07/2009           600.00  3878-Pellegrina Adriana Encarn Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011541 07/07/09 07/07/09            600.00  3878 Pellegrina Adriana Encarnacion     Transferencia Via CBU                                         
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12866 007885 EC 09 04/07/2009         2,855.17  3832-Sanchez Cimetti Maria Gab Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12867 007885 EC 09 04/07/2009           392.00  3832-Sanchez Cimetti Maria Gab Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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12868 007885 EC 09 04/07/2009         1,000.00 19368-TORRACA MARISA JUANA      Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12869 007885 EC 09 04/07/2009           196.00 24821-SEIJO ALBERTO CESAR.-     Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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12872 007885 EC 09 04/07/2009           392.00  3903-Carcamo Herrera Luisa Con Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12874 007885 EC 09 04/07/2009           305.58  3898-Martinez Perin Laura Gabr Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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12877 007885 EC 09 04/07/2009           572.96  3898-Martinez Perin Laura Gabr Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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12880 007885 EC 09 04/07/2009           398.78 20145-MARTINEZ MARIA TERESA     Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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12889 007885 EC 09 04/07/2009           150.07  3848-Navarro Estela Alejandra  Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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12890 007885 EC 09 04/07/2009           600.00  3904-Dominguez Miriam Gladys   Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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12891 007885 EC 09 04/07/2009           757.78 26515-ALVAREZ SONIA RAQUEL.     Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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12892 007885 EC 09 04/07/2009           330.16 26515-ALVAREZ SONIA RAQUEL.     Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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12896 007885 EC 09 04/07/2009           184.00  3778-Alonso Maria Eugenia      Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12897 007885 EC 09 04/07/2009         2,439.83  3887-Romn Aldana Lorena       Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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12899 007885 EC 09 04/07/2009           196.00  3887-Romn Aldana Lorena       Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12900 007885 EC 09 04/07/2009            92.00  3979-Gordillo Natalia Graciela Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000011576 07/07/09 07/07/09             92.00  3979 Gordillo Natalia Graciela          Transferencia Via CBU                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12901 007885 EC 09 04/07/2009           551.76  3979-Gordillo Natalia Graciela Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011577 07/07/09 07/07/09            551.76  3979 Gordillo Natalia Graciela          Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12902 007885 EC 09 04/07/2009         4,120.54  3936-ROMERO LAURA ANGELICA     Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12903 007885 EC 09 04/07/2009           184.00  4006-Pealosa Muoz Gabriela   Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12904 007885 EC 09 04/07/2009         2,141.96  4006-Pealosa Muoz Gabriela   Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12906 007885 EC 09 04/07/2009           196.00 26066-MUOZ ANDRADE MARISOL DE  Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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12908 007885 EC 09 04/07/2009           767.32  2965-BENITEZ Dilia Edith       Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000011587 07/07/09 07/07/09          3,748.54 25029 GIORDANO CAROBBIO, RITA ALEJANDRA.-Transferencia Via CBU                                         
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000011588 07/07/09 07/07/09          1,025.58  3993 Turcher Noemi Beatriz              Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000011590 07/07/09 07/07/09            196.00 21441 MAMANI ZULEMA MARIA DEL VALLE      Transferencia Via CBU                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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12915 007885 EC 09 04/07/2009           403.50 21441-MAMANI ZULEMA MARIA DEL V Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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12916 007885 EC 09 04/07/2009         1,072.88  3963-Bustos Natalia Adriana    Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12917 007885 EC 09 04/07/2009           208.00  3963-Bustos Natalia Adriana    Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000011599 07/07/09 07/07/09          1,960.98  3969 Bogado Romina Carina               Transferencia Via CBU                                         
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12924 007885 EC 09 04/07/2009           600.00  3808-Heredia alicia del rosari Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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12927 007885 EC 09 04/07/2009         1,460.09 26518-VARELA MARIA ITATI VICTOR Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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12928 007885 EC 09 04/07/2009         1,657.59 24702-GOMEZ SANDRA VERONICA     Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011604 07/07/09 07/07/09          1,657.59 24702 GOMEZ SANDRA VERONICA              Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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12929 007885 EC 09 04/07/2009           484.00  4002-Silvestre Alicia Luisa    Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000011605 07/07/09 07/07/09            484.00  4002 Silvestre Alicia Luisa             Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12930 007885 EC 09 04/07/2009           100.00  3778-Alonso Maria Eugenia      Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011606 07/07/09 07/07/09            100.00  3778 Alonso Maria Eugenia               Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12931 007885 EC 09 04/07/2009           350.00 21193-DIAZ MARIA PATRICIA       Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011607 07/07/09 07/07/09            350.00 21193 DIAZ MARIA PATRICIA                Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12932 007885 EC 09 04/07/2009         1,449.70  3087-LA SPINA Mabel            Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011608 07/07/09 07/07/09          1,449.70  3087 LA SPINA Mabel                     Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12933 007885 EC 09 04/07/2009           623.51  3944-Peralta Marcelina         Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000011609 07/07/09 07/07/09            623.51  3944 Peralta Marcelina                  Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12934 007885 EC 09 04/07/2009         3,222.24 25915-MANETTI DINO ALBERTO.-    Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000011610 07/07/09 07/07/09          3,222.24 25915 MANETTI DINO ALBERTO.-             Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12935 007885 EC 09 04/07/2009           550.00 22354-MALLON MIRTA NORMA        Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000011611 07/07/09 07/07/09            550.00 22354 MALLON MIRTA NORMA                 Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12936 007885 EC 09 04/07/2009           800.00 26520-QUISPE MARCELA LILIANA.-  Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000011612 07/07/09 07/07/09            800.00 26520 QUISPE MARCELA LILIANA.-           Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12937 007885 EC 09 04/07/2009         2,987.32  3844-Lencina Analucia          Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12938 007885 EC 09 04/07/2009         1,615.19  3677-GRAMAJO NATALIA RAQUEL    Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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12940 007885 EC 09 04/07/2009         1,370.51 26063-CONIL MARIEL VERONICA     Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12942 007885 EC 09 04/07/2009            98.00  3992-Girard Ethel Evangelina   Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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12943 007885 EC 09 04/07/2009         1,069.14  3992-Girard Ethel Evangelina   Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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12944 007885 EC 09 04/07/2009         1,600.00 21303-TOMAS JUANA PAMELA        Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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12945 007885 EC 09 04/07/2009         2,046.92 21303-TOMAS JUANA PAMELA        Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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12948 007885 EC 09 04/07/2009           700.00  3839-Vallejos Elvira Mercedes  Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000011624 07/07/09 07/07/09            700.00  3839 Vallejos Elvira Mercedes           Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12949 007885 EC 09 04/07/2009         1,549.38  3908-Vera Olga Violeta         Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011625 07/07/09 07/07/09          1,549.38  3908 Vera Olga Violeta                  Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12950 007885 EC 09 04/07/2009           392.00  3908-Vera Olga Violeta         Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12951 007885 EC 09 04/07/2009           845.73 26517-MUOZ VERA MARCIA VANESA  Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011627 07/07/09 07/07/09            845.73 26517 MUOZ VERA MARCIA VANESA           Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12952 007885 EC 09 04/07/2009           672.10 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011628 07/07/09 07/07/09            672.10 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12953 007885 EC 09 04/07/2009           552.07 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011629 07/07/09 07/07/09            552.07 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12954 007885 EC 09 04/07/2009           709.52 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011630 07/07/09 07/07/09            709.52 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12955 007885 EC 09 04/07/2009         1,160.04 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011631 07/07/09 07/07/09          1,160.04 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12956 007885 EC 09 04/07/2009         1,336.54 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011632 07/07/09 07/07/09          1,336.54 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12957 007885 EC 09 04/07/2009           392.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011633 07/07/09 07/07/09            392.00 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12958 007885 EC 09 04/07/2009           881.83 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011634 07/07/09 07/07/09            881.83 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12959 007885 EC 09 04/07/2009           449.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011635 07/07/09 07/07/09            449.00 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12960 007885 EC 09 04/07/2009            50.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011636 07/07/09 07/07/09             50.00 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12961 007885 EC 09 04/07/2009            50.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011637 07/07/09 07/07/09             50.00 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12962 007885 EC 09 04/07/2009            46.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011638 07/07/09 07/07/09             46.00 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12963 007885 EC 09 04/07/2009           478.74 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12964 007885 EC 09 04/07/2009           255.33 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011640 07/07/09 07/07/09            255.33 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12965 007885 EC 09 04/07/2009           541.37 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011641 07/07/09 07/07/09            541.37 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12966 007885 EC 09 04/07/2009           279.99 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12967 007885 EC 09 04/07/2009         1,573.56 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12970 007885 EC 09 04/07/2009           784.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011646 07/07/09 07/07/09            784.00 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12971 007885 EC 09 04/07/2009         2,538.06 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011647 07/07/09 07/07/09          2,538.06 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12972 007885 EC 09 04/07/2009         2,530.13 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011648 07/07/09 07/07/09          2,530.13 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12973 007885 EC 09 04/07/2009         1,124.84 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 02674 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011649 07/07/09 07/07/09          1,124.84 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12974 004058 MD 09 04/07/2009           109.00 26413-NUEVA CHEVALLIER S.A.     Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024888 04/07/09 04/07/09            109.00 19863 NUEVA CHEVALLIER S.A.              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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12975 004058 MD 09 04/07/2009           109.00 26413-NUEVA CHEVALLIER S.A.     Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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13003 005570 ms 09 06/07/2009           407.55   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02438 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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13004 006083 tm 09 06/07/2009           367.14   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02143 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000024913 06/07/09 06/07/09            622.00 26207 BUENOS AIRES BARES SOCIEDAD ANONIMAEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13012 004058 MD 09 06/07/2009            26.40 26413-AMUSH S.A.                Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13013 006344 MS 09 06/07/2009           250.00 19533-LABAL PATRICIO MARIO.-    Imputado en: FP 00454 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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13014 006537 ms 09 06/07/2009        21,078.10   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02479 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001781743 06/07/09 06/07/09            250.00  1653 LABAL PATRICIO MARIO.-             Cheques                                                       
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0000024919 06/07/09 06/07/09         32,928.11   397 RUMBO SUR SRL                      Efectivo - Caja Chica                                         
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024921 06/07/09 06/07/09             30.00 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Efectivo - Caja Chica                                         
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13020 007626 tm 09 06/07/2009           206.30   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02541 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                         ANULADA                                                                                                      
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13024 005302 ed 09 06/07/2009        23,417.02   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02106 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000013142 03/08/09 04/08/09         22,597.42   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
0000000418 02/09/09 02/09/09            702.51   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000420 02/09/09 02/09/09            117.09 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001790004 06/07/09 06/07/09            108.29   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001790005 06/07/09 06/07/09          3,501.24   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001769303 06/07/09 06/07/09              4.84 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001769304 06/07/09 06/07/09             14.51   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001769305 06/07/09 06/07/09            947.88  4032 DE LA COSTA PATAGONICA S.A.        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001691097 06/07/09 06/07/09            389.45   831 LA MENDOCINA S.R.L.                Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000024922 06/07/09 06/07/09             89.60 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13034 000847 SD 09 06/07/2009             0.90 26264-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: RP 00458 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024923 06/07/09 06/07/09              0.90 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13035 006344 MS 09 06/07/2009           450.00 19533-RIELLO HUGO               Imputado en: FP 00454 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001781746 06/07/09 06/07/09            443.25 22041 RIELLO HUGO                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13036 008153 GM 09 06/07/2009         1,881.19   755-USHUAIA SERVICIOS S.R.L.  Imputado en: FP 00450 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001775735 06/07/09 06/07/09          1,869.90   399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.           Cheques                                                       
0001775736 06/07/09 06/07/09             11.29   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13037 008184 GM 09 06/07/2009           413.05   844-FELTON S.A.               Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001752558 06/07/09 06/07/09              2.07 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001752559 06/07/09 06/07/09             12.39   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001752560 06/07/09 06/07/09            398.59 25053 FELTON S.A.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13038    06/07/2009            37.50   512-VALDEZ MARINA CONSEPCION  Imputado en: FP 00438 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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13039 006025 EC 09 06/07/2009            37.50   512-VALDEZ MARINA CONSEPCION  Imputado en: FP 00438 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001688415 06/07/09 06/07/09             37.50  1560 VALDEZ MARINA CONSEPCION           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13040 006025 EC 09 06/07/2009           340.00   512-SOTO GEQUEN GABRIELA BEA Imputado en: FP 00438 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001688413 06/07/09 06/07/09            340.00 14164 SOTO GEQUEN GABRIELA BEATRIZ      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13041    06/07/2009         1,800.00 19533-RIELLO HUGO               Imputado en: FP 00454 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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13042 007739 MD 09 06/07/2009           341.39 24316-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00457 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001719206 06/07/09 06/07/09            341.39   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13043 006342 MS 09 06/07/2009           329.85 22751-LA MENDOCINA S.R.L.       Imputado en: FP 00439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001691099 06/07/09 06/07/09            329.85   831 LA MENDOCINA S.R.L.                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13044 008153 GM 09 06/07/2009         3,800.03   755-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00450 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001775737 06/07/09 06/07/09          3,794.33  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001775738 06/07/09 06/07/09              5.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13045 007800 EC 09 06/07/2009       148,906.31 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02675 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     74,453.16 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012703 21/07/09 22/07/09         74,453.15 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000012704 21/07/09 22/07/09         74,453.16   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13046 006025 EC 09 06/07/2009            70.00   512-VILLEGAS CRISTIAN LEONARD Imputado en: FP 00438 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001688409 06/07/09 06/07/09             70.00  1126 VILLEGAS CRISTIAN LEONARDO         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13047 007800 ec 09 06/07/2009       148,906.30 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02675 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     74,453.15 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000012705 21/07/09 22/07/09         74,453.15 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000012706 21/07/09 22/07/09         74,453.15   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13048 007800 ec 09 06/07/2009        13,092.43 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02675 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      6,546.22 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012707 21/07/09 22/07/09          6,546.21 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000012708 21/07/09 22/07/09          6,546.22   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13049    06/07/2009           300.00   512-FERNANDEZ NAVARRO CRISTIA Imputado en: FP 00438 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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13050 006344 MS 09 06/07/2009           160.00 19533-RIELLO HUGO               Imputado en: FP 00454 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13051 006344 MS 09 06/07/2009         1,800.00 19533-RIELLO HUGO               Imputado en: FP 00454 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001781747 06/07/09 06/07/09          1,764.00 22041 RIELLO HUGO                        Cheques                                                       
0001781770 06/07/09 06/07/09             27.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001781771 06/07/09 06/07/09              9.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13052    06/07/2009           750.00   512-FERNANDEZ NAVARRO CRISTIA Imputado en: FP 00438 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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13053 008152 GM 09 06/07/2009           114.00   755-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00465 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001695918 06/07/09 06/07/09            114.00   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
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0000012502 15/07/09 16/07/09          7,126.33   816 GAS AUSTRAL S.A.                   Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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13058 006344 MS 09 06/07/2009         2,600.00 19533-RIELLO HUGO               Imputado en: FP 00454 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001781769 06/07/09 06/07/09             39.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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13059 005807 md 09 06/07/2009           913.75   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 02175 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
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13060 008172 GM 09 06/07/2009           351.00 20349-SINAXIS S.R.L.            Imputado en: FP 00444 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001750936 06/07/09 06/07/09            351.00 23066 SINAXIS S.R.L.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13061    06/07/2009           525.00   512-GUARAZ MANUEL AMADEO      Imputado en: FP 00438 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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13062 006342 MS 09 06/07/2009           293.40 22751-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 00439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001691103 06/07/09 06/07/09            293.40 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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13065 006344 MS 09 06/07/2009           160.00 19533-RIELLO HUGO               Imputado en: FP 00454 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001781750 06/07/09 06/07/09            160.00 22041 RIELLO HUGO                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13066 006344 MS 09 06/07/2009           250.00 19533-RIELLO HUGO               Imputado en: FP 00454 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001781751 06/07/09 06/07/09            250.00 22041 RIELLO HUGO                        Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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13068 005676 sg 09 06/07/2009           906.50   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 02684 Fecha de Giro: 14/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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0000017513 22/09/09 23/09/09            879.30   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
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13069 006344 MS 09 06/07/2009         5,500.00 19533-SCHMIDT GERMAN            Imputado en: FP 00454 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001781752 06/07/09 06/07/09          5,170.00   229 SCHMIDT GERMAN                     Cheques                                                       
0001781760 06/07/09 06/07/09            330.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13070    06/07/2009            90.00 25163-ANDRADE CARLOS GABRIEL    Imputado en: FP 00466 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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13071 006344 MS 09 06/07/2009         3,400.00 19533-SCHMIDT GERMAN            Imputado en: FP 00454 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001781753 06/07/09 06/07/09          3,196.00   229 SCHMIDT GERMAN                     Cheques                                                       
0001781759 06/07/09 06/07/09            204.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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13072 005824 sg 09 06/07/2009         3,255.89   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 02400 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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13073 006344 MS 09 06/07/2009         3,489.00 19533-AREVALO MONICA ALICIA     Imputado en: FP 00454 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001781754 06/07/09 06/07/09          3,384.33   242 AREVALO MONICA ALICIA              Cheques                                                       
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0001769475 06/07/09 06/07/09            312.78   712 FARMACIA DEL PUEBLO                Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13077 006342 MS 09 06/07/2009           205.09 22751-LEDESMA CLAUDIA ALEJANDRA Imputado en: FP 00439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001691105 06/07/09 06/07/09            205.09 24384 LEDESMA CLAUDIA ALEJANDRA          Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13078 002215 RO 09 06/07/2009           185.00 25573-SUCESION DE CANELLS ANTON Imputado en: RP 00467 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024924 06/07/09 06/07/09            185.00 23365 SUCESION DE CANELLS ANTONIO        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13079    06/07/2009           200.00 25022-ANDRADE CARLOS GABRIEL    Imputado en: FP 00468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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13080 002215 RO 09 06/07/2009           270.20 25573-VICARMATICA SRL           Imputado en: RP 00469 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024925 06/07/09 06/07/09            270.20 26587 VICARMATICA SRL                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13081 006342 MS 09 06/07/2009           293.59 22751-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001691109 06/07/09 06/07/09            293.59 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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13082 006777 TM 09 06/07/2009           112.50 24809-VERON Alberto M.          Imputado en: FP 00470 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001773599 06/07/09 06/07/09            112.50  3265 VERON Alberto M.                   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13083 006777 TM 09 06/07/2009           112.50 24809-OLIVAREZ JORGE RAUL       Imputado en: FP 00470 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001773600 06/07/09 06/07/09            112.50  9990 OLIVAREZ JORGE RAUL                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13084 007019 md 09 06/07/2009         2,400.00 26161-REINOZO ANDREA EVELINA    Imputado en: CM 00142 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22009530/9                                                                
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0000011661 07/07/09 08/07/09          2,328.00 26161 REINOZO ANDREA EVELINA             Libramiento Transferencia                                     
0000000408 13/07/09 13/07/09             72.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13085 006342 MS 09 06/07/2009         1,105.67 22751-ALL PATAGONIA SRL         Imputado en: FP 00439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001691113 06/07/09 06/07/09          1,104.31   307 ALL PATAGONIA SRL                  Cheques                                                       
0001691114 18/08/09 18/08/09              1.36   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13086 007833 TM 09 06/07/2009            37.50 24809-BENITEZ CAROLINA EDITH    Imputado en: FP 00471 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001773619 06/07/09 06/07/09             37.50 15998 BENITEZ CAROLINA EDITH             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13087 007707 MD 09 06/07/2009           200.00 25022-ESCORPION SISTEMAS S.R.L. Imputado en: FP 00468 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001664046 06/07/09 06/07/09            200.00  1697 ESCORPION SISTEMAS S.R.L.          Cheques                                                       
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0001664047 06/07/09 06/07/09             80.00   173 ANDRADE CARLOS GABRIEL             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001768513 06/07/09 06/07/09          2,230.00  2110 FARMACIA REX S.R.L.                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001773614 06/07/09 06/07/09             35.00 14124 MORALES JUAN CARLOS                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13091 007834 TM 09 06/07/2009            37.50 24809-GARCIA LEONARDO RUBEN     Imputado en: FP 00472 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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13092 006342 MS 09 06/07/2009           200.00 22751-USHUAIA SERVICIOS S.R.L.  Imputado en: FP 00439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001691120 06/07/09 06/07/09            200.00   399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13093 006342 MS 09 06/07/2009           282.50 22751-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001691124 06/07/09 06/07/09            282.50  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13094    06/07/2009           519.00 25163-Los Seis Leones S.R.L.    Imputado en: FP 00466 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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13095    06/07/2009           213.00 25163-Los Seis Leones S.R.L.    Imputado en: FP 00466 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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13096 007295 TM 09 06/07/2009            37.50 24809-ROSSINI GLADIS BEATRIZ    Imputado en: FP 00473 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001773609 06/07/09 06/07/09             37.50  9844 ROSSINI GLADIS BEATRIZ             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13097 007295 TM 09 06/07/2009            35.00 24809-MORALES JUAN CARLOS       Imputado en: FP 00473 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001773610 06/07/09 06/07/09             35.00 14124 MORALES JUAN CARLOS                Cheques                                                       
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13098 007707 MD 09 06/07/2009           125.49 25022-PACILLY JUAN EDUARDO (LIM Imputado en: FP 00468 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001664048 06/07/09 06/07/09            125.49  2212 PACILLY JUAN EDUARDO (LIMPEX)      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13099 002215 RO 09 06/07/2009           122.80 25351-RAMIREZ OITANA EZEQUIEL   Imputado en: RP 00474 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024926 06/07/09 06/07/09            122.80 25351 RAMIREZ OITANA EZEQUIEL            Efectivo - Caja Chica                                         
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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13104 002215 RO 09 06/07/2009            50.00 25351-ESTACION LIMA S.A.        Imputado en: RP 00474 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024931 06/07/09 06/07/09             50.00 19443 ESTACION LIMA S.A.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001773606 06/07/09 06/07/09             37.50  3299 LEIS Guillermo A.                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13106 007294 TM 09 06/07/2009            37.50 24809-BENITEZ CAROLINA EDITH    Imputado en: FP 00475 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001773611 06/07/09 06/07/09             37.50 15998 BENITEZ CAROLINA EDITH             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13109 002215 RO 09 06/07/2009            49.99 25351-DEHEZA S.A.I.C.F.e.I      Imputado en: RP 00474 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024934 06/07/09 06/07/09             49.99 19149 DEHEZA S.A.I.C.F.e.I               Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13110 002215 RO 09 06/07/2009            50.03 25351-ESTACION LIMA S.A.        Imputado en: RP 00474 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13111 002215 RO 09 06/07/2009            45.60 25351-ZHANG XIANGGUI            Imputado en: RP 00474 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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13119 007549 RO 09 06/07/2009             8.00 24705-AEROPUERTOS ARGENTINA 200 Imputado en: RP 00476 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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13120 002215 RO 09 06/07/2009           210.00 25351-IRIBARREN GUSTAVO         Imputado en: RP 00477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0000024941 06/07/09 06/07/09            210.00  2632 IRIBARREN GUSTAVO                  Efectivo - Caja Chica                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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13130 002215 RO 09 06/07/2009             6.80 25351-ORGANIZACION COORDINADORA Imputado en: RP 00477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024951 06/07/09 06/07/09              6.80 21812 ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINAEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13131 002215 RO 09 06/07/2009            48.50 25351-AREAS ARGENTINA S.A.      Imputado en: RP 00477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024952 06/07/09 06/07/09             48.50 23084 AREAS ARGENTINA S.A.               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13132 002215 RO 09 06/07/2009            77.30 25351-RAMIREZ OITANA EZEQUIEL   Imputado en: RP 00477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024953 06/07/09 06/07/09             77.30 25351 RAMIREZ OITANA EZEQUIEL            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13133 002215 RO 09 06/07/2009           210.00 25351-IRIBARREN GUSTAVO         Imputado en: RP 00478 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024954 06/07/09 06/07/09            210.00  2632 IRIBARREN GUSTAVO                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13135 002215 RO 09 06/07/2009            50.01 25351-ESTACION LIMA S.A.        Imputado en: RP 00478 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024956 06/07/09 06/07/09             50.01 19443 ESTACION LIMA S.A.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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13136 002215 RO 09 06/07/2009             9.15 25351-ZHANG XIANGGUI            Imputado en: RP 00478 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024957 06/07/09 06/07/09              9.15 21562 ZHANG XIANGGUI                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13137 002215 RO 09 06/07/2009            77.45 25351-ZHANG XIANGGUI            Imputado en: RP 00478 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024958 06/07/09 06/07/09             77.45 21562 ZHANG XIANGGUI                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13138 002215 RO 09 06/07/2009            47.30 25351-ORGANIZACION COORDINADORA Imputado en: RP 00478 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024959 06/07/09 06/07/09             47.30 21812 ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINAEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13139 002215 RO 09 06/07/2009            58.00 25351-LENCERIA DAVID LEVY S.A.  Imputado en: RP 00478 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024960 06/07/09 06/07/09             58.00 22364 LENCERIA DAVID LEVY S.A.           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13140 002215 RO 09 06/07/2009            11.10 25351-RAMIREZ OITANA EZEQUIEL   Imputado en: RP 00478 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024961 06/07/09 06/07/09             11.10 25351 RAMIREZ OITANA EZEQUIEL            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13141 002215 RO 09 06/07/2009            85.00 25573-ORGANIZACION COORDINADORA Imputado en: RP 00479 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024962 06/07/09 06/07/09             85.00 21812 ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINAEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13142 002215 RO 09 06/07/2009             2.20 25573-DU RIET ROBLES MARIA VIRG Imputado en: RP 00479 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024963 06/07/09 06/07/09              2.20 25573 DU RIET ROBLES MARIA VIRGINIA      Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13143 007351 mo 09 07/07/2009            17.41   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02672 Fecha de Giro: 08/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014845 19/08/09 20/08/09             17.41   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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13144 006776 TM 09 07/07/2009           675.00 24809-BENITEZ CAROLINA EDITH    Imputado en: FP 00480 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001698308 07/07/09 07/07/09            675.00 15998 BENITEZ CAROLINA EDITH             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13145    07/07/2009         1,119.14 24809-KLEVEL E.V.Y.T. S.R.L.    Imputado en: FP 00480 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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13146 008153 GM 09 07/07/2009         3,000.00   755-EURODATA S.A.             Imputado en: FP 00450 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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13149 007623 gm 09 07/07/2009           355.67   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02633 Fecha de Giro: 08/07/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13151 005424 TM 09 07/07/2009           297.96 24809-KLEVEL E.V.Y.T. S.R.L.    Imputado en: FP 00481 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001698312 07/07/09 07/07/09          2,382.31 22810 KLEVEL E.V.Y.T. S.R.L.             Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13158 006025 EC 09 07/07/2009           910.00   512-DIAZ SILVA ROBERTO ORLAND Imputado en: FP 00438 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0001688418 07/07/09 07/07/09            910.00 12822 DIAZ SILVA ROBERTO ORLANDO         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13160 000847 SD 09 07/07/2009            49.86 26264-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 00458 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024965 07/07/09 07/07/09             49.86  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13161    07/07/2009         5,982.72   512-DURRIEU CRISTIAN MAURICIO Imputado en: FP 00438 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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13162 006025 EC 09 07/07/2009           540.00   512-GARNICA SANDRA GRACIANA   Imputado en: FP 00438 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001688420 07/07/09 07/07/09            540.00 11490 GARNICA SANDRA GRACIANA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001688420 07/07/09 07/07/09          1,094.18 11490 GARNICA SANDRA GRACIANA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13164 007707 MD 09 07/07/2009           252.00 25022-Aimetta Jorge Gustavo     Imputado en: FP 00468 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13165    07/07/2009           510.00   755-LA FERRETERIA S.A.        Imputado en: FP 00449 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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13166 007707 MD 09 07/07/2009           138.00 25022-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00468 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001664052 07/07/09 07/07/09            138.00   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13167    07/07/2009           510.00   755-PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R Imputado en: FP 00449 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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13168 008143 GM 09 07/07/2009         1,787.00   755-LA FERRETERIA S.A.        Imputado en: FP 00449 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001761299 07/07/09 07/07/09          1,679.78 22634 LA FERRETERIA S.A.                 Cheques                                                       
0001761300 07/07/09 07/07/09            107.22   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                         ANULADA                                                                                                      
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13171    07/07/2009           175.00   512-BARRIENTOS JULIA VERONICA Imputado en: FP 00438 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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13180 007630 ED 09 07/07/2009        29,185.63 22655-IBARRA LILIAN EDITH - INS Imputado en: CM 02653 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
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13181 007630 ED 09 07/07/2009       228,339.59   546-COLEGIO MARIA AUXILLIADOR Imputado en: CM 02653 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
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13182 007630 ED 09 07/07/2009       516,784.90   545-COLEGIO DON BOSCO (RIO GR Imputado en: CM 02653 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
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13183 007630 ED 09 07/07/2009       404,371.45   543-ESCUELA SALESIANA NTRA.SR Imputado en: CM 02653 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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13184 007630 ED 09 07/07/2009       606,163.06   529-FUNDATEC                  Imputado en: CM 02653 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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13189 006932 SG 09 07/07/2009            88.26   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 02337 Fecha de Giro: 08/07/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Transferencia Via CBU        1820469/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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13196 007630 ED 09 07/07/2009        87,451.79   547-COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) Imputado en: CM 02653 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
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13197 007630 ED 09 07/07/2009       249,287.85   551-FUNDACION MARIA AUXILIADO Imputado en: CM 02653 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
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13198 006025 EC 09 07/07/2009         4,680.00   512-DURRIEU CRISTIAN MAURICIO Imputado en: FP 00438 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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13202 007630 ED 09 07/07/2009       320,829.14   549-COLEGIO DON BOSCO USHUAIA Imputado en: CM 02653 Fecha de Giro: 07/07/2009                        
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0000011825 15/07/09 16/07/09         96,249.14   549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA          Libramiento Transferencia                                     
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13203 007622 gm 09 07/07/2009         8,290.11   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02632 Fecha de Giro: 08/07/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013115 31/07/09 03/08/09          8,041.41   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
0000000418 02/09/09 02/09/09            248.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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13204 000327 ed 09 07/07/2009            35.00  9935-PELAEZ VIVIANA CRISTINA   Imputado en: CM 00148 Fecha de Giro: 08/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220041661                                                                 
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13205 000327 ed 09 07/07/2009            37.50 13713-SESMA SANDRA MAGALI       Imputado en: CM 00148 Fecha de Giro: 08/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220033543                                                                 
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13206 000327 ed 09 07/07/2009            37.50  9397-ROMANO MARIA ELENA        Imputado en: CM 00148 Fecha de Giro: 08/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220017505                                                                 
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13207 000327 ed 09 07/07/2009           112.50 16879-PERRONE DIEGO ALEJANDRO   Imputado en: CM 00148 Fecha de Giro: 08/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220054517                                                                 
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13208 000327 ed 09 07/07/2009            37.50  6914-ESPARZA SEGUNDINA ANGELIC Imputado en: CM 00148 Fecha de Giro: 08/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220014780                                                                 
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13209 007271 SG 09 07/07/2009            36.49   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 02446 Fecha de Giro: 08/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017511 22/09/09 23/09/09             36.49   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13210 000327 ed 09 07/07/2009            37.50  8840-PERALTA ISORNA HUMBERTO O Imputado en: CM 00148 Fecha de Giro: 08/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220010054                                                                 
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13211 000327 ed 09 07/07/2009            35.00 21167-ZAMORA RAMON ANGEL        Imputado en: CM 00148 Fecha de Giro: 08/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220086097                                                                 
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13212 000327 ed 09 07/07/2009            37.50 13046-BARREIRO WALTER FABIAN    Imputado en: CM 00148 Fecha de Giro: 08/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220068787                                                                 
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13213 000327 ed 09 07/07/2009            37.50  9680-BOBBIO LUIS ANGEL         Imputado en: CM 00148 Fecha de Giro: 08/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220010658                                                                 
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13214 000327 ed 09 07/07/2009            70.00 13946-LOPEZ MIGUEL ANGEL        Imputado en: CM 00148 Fecha de Giro: 08/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    272012510                                                                 
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13215 000327 ed 09 07/07/2009           210.00 15593-PEREYRA PEDRO N.          Imputado en: CM 00148 Fecha de Giro: 08/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220048235                                                                 
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13216 000327 ed 09 07/07/2009           112.50 12121-PAREDES LEONEL VICTOR     Imputado en: CM 00148 Fecha de Giro: 08/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220010924                                                                 
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13217 008320 SH 09 07/07/2009           800.00 24251-ESPOSITO OMAR AMILCAR     Imputado en: FP 00484 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790049 07/07/09 07/07/09            800.00 25021 ESPOSITO OMAR AMILCAR              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13218 006025 EC 09 07/07/2009           360.00   512-OLIVERO EDUARDO RAUL      Imputado en: FP 00438 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746381 07/07/09 07/07/09            360.00 15686 OLIVERO EDUARDO RAUL               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13219 002407 SG 09 07/07/2009           111.68   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 02298 Fecha de Giro: 08/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017521 22/09/09 23/09/09            111.68   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13220 008152 GM 09 07/07/2009         1,525.00   755-LIEFRINK & MARX S.A.      Imputado en: FP 00465 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001695919 07/07/09 07/07/09          1,479.25  1170 LIEFRINK & MARX S.A.               Cheques                                                       
0001695920 07/07/09 07/07/09             45.75   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13221 006025 EC 09 07/07/2009           315.00   512-OBREGON PAULO ISABEL      Imputado en: FP 00438 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746378 07/07/09 07/07/09            315.00  8979 OBREGON PAULO ISABEL               Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13222 006025 EC 09 07/07/2009           315.00   512-MONTESINO MIGUEL ANGEL    Imputado en: FP 00438 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0000017543 22/09/09 23/09/09             54.33   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
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0001790051 07/07/09 07/07/09            510.00 24879 Blazquez Daniel                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13230 006025 EC 09 07/07/2009           337.50   512-QUINTANA ALEJANDRO        Imputado en: FP 00438 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001746380 07/07/09 07/07/09            337.50  1013 QUINTANA ALEJANDRO                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001790052 07/07/09 07/07/09             37.50 17083 GARRIDO MARISOL CRISTINA           Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001718957 07/07/09 07/07/09            400.00  2639 CORBELLE SODA                      Cheques                                                       
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13239 008320 SH 09 07/07/2009            37.50 24251-AGUIRRE GONZALEZ EDUARDO  Imputado en: FP 00484 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001790054 07/07/09 07/07/09             37.50 14426 AGUIRRE GONZALEZ EDUARDO A.        Cheques                                                       
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13240 008172 GM 09 07/07/2009           950.00 20349-BRIDGE SRL                Imputado en: FP 00444 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001750941 07/07/09 07/07/09            893.00   332 BRIDGE SRL                         Cheques                                                       
0001750942 07/07/09 07/07/09             57.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000024966 07/07/09 07/07/09            100.00  1168 LIDER COOPERATIVA LIMITADA         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13242 000847 SD 09 07/07/2009            17.70 26264-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 00458 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000024967 07/07/09 07/07/09             17.70  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13243    07/07/2009           560.00   512-BUSTAMANTE ILNAO RAUL FED Imputado en: FP 00438 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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13244 007546 RO 09 07/07/2009           399.60 19516-VALOT S.A.                Imputado en: FP 00485 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001718959 07/07/09 07/07/09            399.60 21289 VALOT S.A.                         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13245 007546 RO 09 07/07/2009           420.00 19516-QSC FOTOCOPIADORAS S.R.L. Imputado en: FP 00485 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001718960 07/07/09 07/07/09            420.00 22967 QSC FOTOCOPIADORAS S.R.L.          Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13246 007932 GM 09 07/07/2009           117.00 19511-MANFREDOTTI GUZMAN PABLO  Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745774 07/07/09 07/07/09            117.00 24962 MANFREDOTTI GUZMAN PABLO LEANDRO   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13247 007546 RO 09 07/07/2009           936.73 19516-RADIO TAXIBUS S.R.L.      Imputado en: FP 00485 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001718961 07/07/09 07/07/09            936.73  2084 RADIO TAXIBUS S.R.L.               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13248 006025 EC 09 07/07/2009           980.00   512-BUSTAMANTE ILNAO RAUL FED Imputado en: FP 00438 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001688402 07/07/09 07/07/09            420.00 15544 BUSTAMANTE ILNAO RAUL FEDERICO     Cheques                                                       
0001746388 07/07/09 07/07/09            560.00 15544 BUSTAMANTE ILNAO RAUL FEDERICO     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13249 007932 GM 09 07/07/2009           145.90 19511-MANFREDOTTI GUZMAN PABLO  Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001745773 07/07/09 07/07/09            145.90 24962 MANFREDOTTI GUZMAN PABLO LEANDRO   Cheques                                                       
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13250 007546 RO 09 07/07/2009           803.20 19516-BRITMAN S.A.              Imputado en: FP 00485 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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13251 005169 gm 09 07/07/2009         6,208.12   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02667 Fecha de Giro: 13/07/2009                        
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0000013048 29/07/09 30/07/09          6,021.88   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13252 006025 EC 09 07/07/2009           980.00   512-RODRIGUEZ LUIS GONZALO    Imputado en: FP 00438 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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13253 006025 EC 09 07/07/2009           420.00   512-FRANCO PABLO GERMAN       Imputado en: FP 00438 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13254    07/07/2009           862.31 19511-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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13255 005600 ed 09 07/07/2009         2,410.36   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02648 Fecha de Giro: 13/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001746382 07/07/09 07/07/09            450.00  3320 MANSILLA AGUILA Pablo Marcelo      Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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13258 006058 MD 09 07/07/2009           224.70 25163-ROMARION CLAUDIO ALFREDO  Imputado en: FP 00466 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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0001769485 07/07/09 07/07/09            323.90   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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0000024968 07/07/09 07/07/09             58.60   233 FERREIRO NORMA BEATRIZ (LIB.ACUARELEfectivo - Caja Chica                                         
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0000024970 07/07/09 07/07/09             23.52   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Efectivo - Caja Chica                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001762276 07/07/09 07/07/09             25.87   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001762277 07/07/09 07/07/09            836.44  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024971 07/07/09 07/07/09            183.12   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13282 006025 EC 09 07/07/2009           111.96 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 00486 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13283 006025 EC 09 07/07/2009            37.44 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 00486 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024975 07/07/09 07/07/09            645.84   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024976 07/07/09 07/07/09            645.84   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13287 006025 EC 09 07/07/2009           382.44 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 00486 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024977 07/07/09 07/07/09            382.44   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13288 007546 RO 09 07/07/2009           495.00 19516-PECHERVSKY ISIDORO ISRAEL Imputado en: FP 00485 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001718946 07/07/09 07/07/09            495.00 26641 PECHERVSKY ISIDORO ISRAEL          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13289    07/07/2009         2,313.75   844-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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13290    07/07/2009           291.60   844-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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13291 007546 RO 09 07/07/2009           420.00 19516-QSC FOTOCOPIADORAS S.R.L. Imputado en: FP 00485 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001718947 07/07/09 07/07/09            420.00 22967 QSC FOTOCOPIADORAS S.R.L.          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13292 007546 RO 09 07/07/2009           102.90 19516-CABLEVISION S.A           Imputado en: FP 00485 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13293    07/07/2009           475.00 19516-CABLEVISION S.A           Imputado en: FP 00485 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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13294    07/07/2009         3,952.64 19511-MEDITERRANEO S.A.         Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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13295 007546 RO 09 07/07/2009           263.00 19516-FARMACITY S.A.            Imputado en: FP 00485 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001718953 07/07/09 07/07/09            263.00  2560 FARMACITY S.A.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13296    07/07/2009           234.00 24316-LA COSTA S.R.L.           Imputado en: FP 00457 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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13297 007707 MD 09 07/07/2009         2,092.50 25022-ONAS CORRALON S.R.L       Imputado en: FP 00468 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001664055 07/07/09 07/07/09          2,029.72  1364 ONAS CORRALON S.R.L                Cheques                                                       
0001664056 07/07/09 07/07/09             62.78   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13298    07/07/2009           234.00 24316-LA COSTA S.R.L.           Imputado en: FP 00457 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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13299 008107 SL 09 07/07/2009           319.00 19775-RALINQUEO RAUL ARTURO     Imputado en: FP 00487 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001629257 07/07/09 07/07/09            319.00  1084 RALINQUEO RAUL ARTURO              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13300 008107 SL 09 07/07/2009           385.00 19775-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00487 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001629254 07/07/09 07/07/09            385.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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13301 008107 SL 09 07/07/2009         2,045.80 19775-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00487 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0001629255 07/07/09 07/07/09          1,984.43 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0001762275 07/07/09 07/07/09            377.00   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
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13312 000847 SD 09 07/07/2009           100.00 26264-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: RP 00458 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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0000024981 07/07/09 07/07/09             23.00  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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13314 005501 MS 09 07/07/2009        48,000.00   345-CEDMA SRL                 Imputado en: CM 01952 Fecha de Giro: 08/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    37204466                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000011721 08/07/09 13/07/09         45,120.00   345 CEDMA SRL                          Libramiento Transferencia                                     
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13318 005393 MS 09 07/07/2009        48,000.00   345-CEDMA SRL                 Imputado en: CM 01937 Fecha de Giro: 08/07/2009                        
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0000012681 21/07/09 22/07/09         45,120.00   345 CEDMA SRL                          Libramiento Transferencia                                     
0000000413 29/07/09 29/07/09          2,880.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13320    07/07/2009         2,313.75   844-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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13321    07/07/2009           291.60   844-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024987 07/07/09 07/07/09             25.00 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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13325    07/07/2009           291.60   844-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024990 07/07/09 07/07/09            120.00  1168 LIDER COOPERATIVA LIMITADA         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13331 005594 ed 09 08/07/2009           238.80   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02645 Fecha de Giro: 13/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001688404 08/07/09 08/07/09             75.00  7683 GUARAZ MANUEL AMADEO               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13333 006908 ed 09 08/07/2009        36,262.02   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02646 Fecha de Giro: 13/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013121 31/07/09 03/08/09         35,174.16   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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13334 004058 MD 09 08/07/2009         1,050.00 26413-EMILIO VICENTE BRUNT      Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024992 08/07/09 08/07/09          1,050.00 26672 EMILIO VICENTE BRUNT               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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13335 004058 MD 09 08/07/2009         1,050.00 26413-EMILIO VICENTE BRUNT      Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000024993 08/07/09 08/07/09          1,050.00 26672 EMILIO VICENTE BRUNT               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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13337 004058 MD 09 08/07/2009           380.37 26413-MIGUEL A. PINEYRO E HIJOS Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000024995 08/07/09 08/07/09            380.37 26673 MIGUEL A. PINEYRO E HIJOS S.R.L.   Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13338 004058 MD 09 08/07/2009         1,500.00 26413-RINCON ANDINO S.R.L.      Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024996 08/07/09 08/07/09          1,500.00 26674 RINCON ANDINO S.R.L.               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13339 004058 MD 09 08/07/2009            30.00 26413-TAQUINI LAURA             Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024997 08/07/09 08/07/09             30.00 26675 TAQUINI LAURA                      Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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13340    08/07/2009            33.00 26413-TAQUINI LAURA             Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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13341    08/07/2009            15.00 26413-TAQUINI LAURA             Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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13342 004058 MD 09 08/07/2009           988.00 26413-TECNOCLIMA FUEGUINA S.R.L Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025000 08/07/09 08/07/09            988.00 26662 TECNOCLIMA FUEGUINA S.R.L.         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13343 004058 MD 09 08/07/2009           450.00 26413-EMILIO VICENTE BRUNT      Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025001 08/07/09 08/07/09            450.00 26672 EMILIO VICENTE BRUNT               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13344 007325 ec 09 08/07/2009        78,213.99 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02703 Fecha de Giro: 08/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012622 20/07/09 21/07/09         78,213.99 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012623 20/07/09 21/07/09        115,542.33 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      7,921.78 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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0000012924 23/07/09 24/07/09          7,921.78   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000011767 14/07/09 15/07/09         42,562.84 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000011768 14/07/09 15/07/09         42,562.84   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000011771 14/07/09 15/07/09          2,415.77 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000011772 14/07/09 15/07/09          2,415.77   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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13354 007796 ec 09 08/07/2009        25,884.03 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02716 Fecha de Giro: 08/07/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000011774 14/07/09 15/07/09         12,942.01 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000011775 14/07/09 15/07/09         12,942.02   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13355 007796 ec 09 08/07/2009        37,539.39 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02716 Fecha de Giro: 08/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     18,769.70 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011776 14/07/09 15/07/09         18,769.69 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000011777 14/07/09 15/07/09         18,769.70   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13356 007796 ec 09 08/07/2009         1,470.28 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02716 Fecha de Giro: 08/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                        735.14 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011778 14/07/09 15/07/09            735.14 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000011779 14/07/09 15/07/09            735.14   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13357 008813 SD 09 08/07/2009         3,000.00 24958-ROMAGNA MARCELO LUIS      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790726 08/07/09 08/07/09             90.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001790945 08/07/09 08/07/09          2,910.00  1458 ROMAGNA MARCELO LUIS               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13358 000847 SD 09 08/07/2009            28.76 26264-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 00458 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025002 08/07/09 08/07/09             28.76  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13359 008320 SH 09 08/07/2009           540.00 24251-D ANDREA EDUARDO HUMBERTO Imputado en: FP 00484 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001790055 08/07/09 08/07/09            540.00 24771 D ANDREA EDUARDO HUMBERTO          Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13360 008249 ec 09 08/07/2009       292,875.61 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02728 Fecha de Giro: 08/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                    146,437.81 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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0000012902 23/07/09 24/07/09        146,437.80 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000012903 23/07/09 24/07/09        146,437.81   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13361 008249 ec 09 08/07/2009       292,875.62 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02728 Fecha de Giro: 08/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    146,437.81 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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0000012908 23/07/09 24/07/09        146,437.81 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13362 008249 ec 09 08/07/2009        25,764.12 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02728 Fecha de Giro: 08/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                     12,882.06 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012905 23/07/09 24/07/09         12,882.06 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000012906 23/07/09 24/07/09         12,882.06   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13363 007257 ec 09 08/07/2009           822.45   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 02671 Fecha de Giro: 13/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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13364 008813 SD 09 08/07/2009         4,900.00 24958-CASTILLO MARTIN REYNALDO  Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001790947 08/07/09 08/07/09          1,600.50 26071 HERNANDO MARCELO PABLO             Cheques                                                       
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0000017514 22/09/09 23/09/09            286.93   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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13369 008813 SD 09 08/07/2009         4,100.00 24958-SPANO EMILCE MARIA LOURDE Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001790949 08/07/09 08/07/09          3,977.00 25547 SPANO EMILCE MARIA LOURDES         Cheques                                                       
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0000025003 08/07/09 08/07/09             54.82  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
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13372 008813 SD 09 08/07/2009         2,900.00 24958-MOYA NADIA AYELEN         Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001790951 08/07/09 08/07/09          2,813.00 26023 MOYA NADIA AYELEN                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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13374 008813 SD 09 08/07/2009         3,500.00 24958-SA MERCEDES SUSANA        Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001790954 08/07/09 08/07/09          3,977.00 21387 BAHAMONDE RAFAEL DAVID             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13378 006513 ec 09 08/07/2009            21.00  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 02197 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001671248 08/07/09 08/07/09          3,873.63 26233 HAS SEGURIDAD S.R.L.               Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025005 08/07/09 08/07/09             20.78  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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13382 000847 SD 09 08/07/2009            90.00 26264-ESPINOZA ROSA SILVANA     Imputado en: RP 00458 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025006 08/07/09 08/07/09             90.00   637 ESPINOZA ROSA SILVANA              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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13383 000847 SD 09 08/07/2009           110.00 26264-ESPINOZA ROSA SILVANA     Imputado en: RP 00458 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000025007 08/07/09 08/07/09            110.00   637 ESPINOZA ROSA SILVANA              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13384 000847 SD 09 08/07/2009            70.00 26264-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: RP 00458 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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0000017515 22/09/09 23/09/09             85.00   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
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13386 008813 SD 09 08/07/2009         2,900.00 24958-MAYORGA ELIZABET SILVIA   Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001790955 08/07/09 08/07/09          2,813.00 25715 MAYORGA ELIZABET SILVIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001790956 08/07/09 08/07/09          3,977.00 25886 MALDONADO SANTIAGO ORLANDO         Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                --------------                                                                                                        
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13391 008813 SD 09 08/07/2009         4,100.00 24958-FERNANDEZ ANDRES LEONARDO Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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13392 000847 SD 09 08/07/2009            34.23 26264-VAZQUEZ OCTAVIO           Imputado en: RP 00458 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000025009 08/07/09 08/07/09             34.23 21267 VAZQUEZ OCTAVIO                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13393 003948 md 09 08/07/2009        11,851.91   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 01636 Fecha de Giro: 13/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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13394 000847 SD 09 08/07/2009            70.00 26264-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: RP 00458 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025010 08/07/09 08/07/09             70.00  1168 LIDER COOPERATIVA LIMITADA         Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13395 000847 SD 09 08/07/2009             9.47 26264-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 00458 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025011 08/07/09 08/07/09              9.47  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13396 008813 SD 09 08/07/2009         5,100.00 24958-CABALLERO EDUARDO JUAN MA Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001790960 08/07/09 08/07/09          4,947.00 19236 CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13397 008813 SD 09 08/07/2009         5,900.00 24958-CASTRO FERNANDO           Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001790961 08/07/09 08/07/09          5,723.00 22709 CASTRO FERNANDO                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001790962 08/07/09 08/07/09          2,813.00 21222 ITURRASPE RODRIGO JAVIER           Cheques                                                       
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                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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13401 008813 SD 09 08/07/2009         5,900.00 24958-LARTIGAU JUAN MANUEL      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001790965 08/07/09 08/07/09          4,947.00 25907 MAUMARY HECTOR JORGE               Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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13405 008813 SD 09 08/07/2009         5,100.00 24958-ENRIQUEZ NESTOR RAFAEL    Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13407 008813 SD 09 08/07/2009         2,200.00 24958-VEGA GERMAN NORBERTO      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001790968 08/07/09 08/07/09          2,134.00 21017 VEGA GERMAN NORBERTO               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13408 000847 SD 09 08/07/2009            44.49 26264-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 00458 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025012 08/07/09 08/07/09             44.49  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13409 008066 ec 09 08/07/2009           462.94   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02670 Fecha de Giro: 14/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012554 17/07/09 20/07/09            449.05   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
0000000413 29/07/09 29/07/09             13.89   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13410 008813 SD 09 08/07/2009         2,900.00 24958-ALBO GUSTAVO GABRIEL      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001790969 08/07/09 08/07/09          2,813.00 25873 ALBO GUSTAVO GABRIEL               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13411 008813 SD 09 08/07/2009         2,200.00 24958-TRIVIÑO BUSTOS MARCELO E Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790726 08/07/09 08/07/09             66.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001790970 08/07/09 08/07/09          2,134.00 21517 TRIVIÑO BUSTOS MARCELO ENRIQUE    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13412 000847 SD 09 08/07/2009            40.50 26264-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: RP 00458 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025013 08/07/09 08/07/09             40.50 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13413 008067 ec 09 08/07/2009           244.75   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 02668 Fecha de Giro: 14/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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13414 008813 SD 09 08/07/2009         2,200.00 24958-AMENGUAL MARCOS ARIEL     Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790726 08/07/09 08/07/09            132.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001790971 08/07/09 08/07/09          2,068.00 25751 AMENGUAL MARCOS ARIEL              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13415 008813 SD 09 08/07/2009         4,100.00 24958-RIOS PATRICIA ALEJANDRA   Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790726 08/07/09 08/07/09            123.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001790972 08/07/09 08/07/09          3,977.00 25864 RIOS PATRICIA ALEJANDRA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13416 008813 SD 09 08/07/2009         2,200.00 24958-GUERRA PEDRO ALEJANDRO    Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790726 08/07/09 08/07/09             66.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001790973 08/07/09 08/07/09          2,134.00 25841 GUERRA PEDRO ALEJANDRO             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13417 008813 SD 09 08/07/2009         2,200.00 24958-AVALOS PABLO LUIS         Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790726 08/07/09 08/07/09             66.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001790974 08/07/09 08/07/09          2,134.00 25842 AVALOS PABLO LUIS                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790725 08/07/09 08/07/09          2,134.00 25729 SERDAN BRENDA LUCILA               Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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13429 001847 EC 09 08/07/2009         2,940.00 19505-MONTECINOS MAURICIO       Imputado en: FP 00488 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001466518 08/07/09 08/07/09          2,851.80 24201 MONTECINOS MAURICIO                Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13431 005589 ed 09 08/07/2009         1,738.88   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 02656 Fecha de Giro: 14/07/2009                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13434 008151 GM 09 08/07/2009           208.00   755-PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R Imputado en: FP 00443 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001727570 08/07/09 08/07/09            208.00   668 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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13435 001854 EC 09 08/07/2009           511.00 22750-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00489 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001679997 08/07/09 08/07/09            504.47   635 HENNINGER ADO ALBERTO              Cheques                                                       
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13436 001854 EC 09 08/07/2009         2,406.00 22750-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00489 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001679997 08/07/09 08/07/09          2,392.42   635 HENNINGER ADO ALBERTO              Cheques                                                       
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13437 001854 EC 09 08/07/2009         1,136.00 22750-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00489 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001679997 08/07/09 08/07/09          1,126.05   635 HENNINGER ADO ALBERTO              Cheques                                                       
0001679998 08/07/09 08/07/09              9.95   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13438    08/07/2009           979.60   755-SARO S.R.L.               Imputado en: FP 00450 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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13439    08/07/2009           400.00   755-SARO S.R.L.               Imputado en: FP 00450 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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                                               Transferencia Via CBU        203015371560                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU        62070156024                                                               
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0000011731 13/07/09 14/07/09         63,165.00  1992 VALLEBONA MARIA JULIA              Transferencia Via CBU                                         
0000000411 20/07/09 20/07/09          3,789.90   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000412 20/07/09 20/07/09            631.65 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13443 000847 SD 09 08/07/2009            52.99 26264-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 00458 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025017 08/07/09 08/07/09             52.99  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13444    08/07/2009           400.00   755-SARO S.R.L.               Imputado en: FP 00450 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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13445    08/07/2009           182.00 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00457 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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13446    08/07/2009           105.30 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00457 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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13447 008153 GM 09 08/07/2009           400.00   755-SARO S.R.L.               Imputado en: FP 00450 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001775746 08/07/09 08/07/09            397.60  1169 SARO S.R.L.                        Cheques                                                       
0001775747 08/07/09 08/07/09              2.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13448 008143 GM 09 08/07/2009           267.12   755-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: FP 00449 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001761311 08/07/09 08/07/09            267.12   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13449 000847 SD 09 08/07/2009            26.94 26264-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 00458 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025018 08/07/09 08/07/09             26.94  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13450 008151 GM 09 08/07/2009            18.30   755-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00443 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727571 08/07/09 08/07/09             18.30  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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13451    08/07/2009           147.00   755-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00443 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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13452 008151 GM 09 08/07/2009           147.00   755-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00443 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13456 000847 SD 09 08/07/2009            17.22 26264-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: RP 00458 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001750945 08/07/09 08/07/09          1,316.00  1218 CELENTANO MOTORS S.A.              Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001687101 08/07/09 08/07/09              4.68   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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13459 008137 GM 09 08/07/2009         3,759.92 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00460 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001687102 08/07/09 08/07/09          3,754.28  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13460 008137 GM 09 08/07/2009         9,204.98 19903-USHUAIA SERVICIOS S.R.L.  Imputado en: FP 00460 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001687105 08/07/09 08/07/09             55.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001773571 08/07/09 08/07/09             37.50  9619 ZAMPELLA OSCAR DOMINGO             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13462 007292 TM 09 08/07/2009            35.00 24809-CRUZ HUGO ROBERTO         Imputado en: FP 00491 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001720625 13/07/09 13/07/09             73.20 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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13472 008027 md 09 13/07/2009            62.00   473-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02636 Fecha de Giro: 14/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03710114/9                                                                
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13473 007001 MD 09 13/07/2009           316.62 25019-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00492 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13474 007001 MD 09 13/07/2009           162.28 25019-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00492 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001720638 13/07/09 13/07/09            162.28 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13475 007001 MD 09 13/07/2009           288.74 25019-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00492 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001720642 13/07/09 13/07/09            288.74 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13476 006053 md 09 13/07/2009           574.43   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 02104 Fecha de Giro: 14/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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0000017520 22/09/09 23/09/09            557.20   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
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13477 007639 mo 09 13/07/2009         2,235.51   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 02593 Fecha de Giro: 14/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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13478    13/07/2009           260.91 25019-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: FP 00492 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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13479 000847 SD 09 13/07/2009            13.54 26264-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 00458 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025023 13/07/09 13/07/09             13.54  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13480 007343 ms 09 13/07/2009           114.48   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 02595 Fecha de Giro: 14/07/2009                        
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13481    13/07/2009             8.62 25019-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00492 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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13482    13/07/2009           702.30 25019-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00492 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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13483 000847 SD 09 13/07/2009            35.00 26264-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: RP 00458 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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13484 000847 SD 09 13/07/2009            35.00 26264-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: RP 00458 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13485 000847 SD 09 13/07/2009            70.00 26264-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: RP 00458 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025026 13/07/09 13/07/09             70.00  1168 LIDER COOPERATIVA LIMITADA         Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13486 007001 MD 09 13/07/2009           158.80 25019-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00492 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001720653 13/07/09 13/07/09            158.80   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13487 007001 MD 09 13/07/2009           447.90 25019-ECOSUR S.R.L.             Imputado en: FP 00492 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001720659 13/07/09 13/07/09            421.03  1570 ECOSUR S.R.L.                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13488 007001 MD 09 13/07/2009         1,211.40 25019-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: FP 00492 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001720657 13/07/09 13/07/09          1,138.72  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Cheques                                                       
0001792478 13/07/09 13/07/09             72.68   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001720669 13/07/09 13/07/09            116.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001792481 13/07/09 13/07/09            187.26   233 FERREIRO NORMA BEATRIZ (LIB.ACUARELCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001792483 13/07/09 13/07/09            164.57 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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13508 007001 MD 09 13/07/2009           414.45 25019-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: FP 00492 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001792489 13/07/09 13/07/09             24.87   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13509 005978 sg 09 13/07/2009         5,032.00 25850-PEPO ALEJANDRO EZEQUIEL   Imputado en: CM 00554 Fecha de Giro: 13/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22009768/8                                                                
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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13513 005970 SG 09 13/07/2009         5,032.00   736-GAUTER ERNESTO HORACIO    Imputado en: CM 00536 Fecha de Giro: 13/07/2009                        
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13514 008586 SH 09 13/07/2009         4,970.30 24251-ARDIZZONE JORGE EDUARDO   Imputado en: FP 00441 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790056 13/07/09 13/07/09          4,672.08 24264 ARDIZZONE JORGE EDUARDO            Cheques                                                       
0001790057 13/07/09 13/07/09            298.22   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13515 008813 SD 09 13/07/2009         9,216.66 24958-CISTER MARCOS DAMIAN      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790727 13/07/09 13/07/09          8,940.16 26267 CISTER MARCOS DAMIAN               Cheques                                                       
0001790729 13/07/09 13/07/09            276.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13516 008813 SD 09 13/07/2009         3,500.00 24958-CISTER MARCOS DAMIAN      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001790727 13/07/09 13/07/09          3,395.00 26267 CISTER MARCOS DAMIAN               Cheques                                                       
0001790729 13/07/09 13/07/09            105.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13517 006815 ec 09 13/07/2009         2,500.00 25264-AGUIRRE JULIETA IVONNE    Imputado en: CM 00298 Fecha de Giro: 13/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    520002120                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000012540 16/07/09 17/07/09          2,500.00 25264 AGUIRRE JULIETA IVONNE             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13518 003965 ed 09 13/07/2009        54,102.83   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 02065 Fecha de Giro: 14/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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13519 007701 md 09 13/07/2009       240,090.00   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 02570 Fecha de Giro: 13/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011744 13/07/09 13/07/09        240,090.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001788375 13/07/09 13/07/09             38.20   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000011791 15/07/09 16/07/09            900.00   476 ARTEAGA HERMINIA AYDEE             Libramiento Transferencia                                     
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13527 006158 md 09 13/07/2009           900.00 25196-CENA SERGIO ADRIAN        Imputado en: CM 02395 Fecha de Giro: 14/07/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000012909 23/07/09 24/07/09        117,079.35 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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0000012911 23/07/09 24/07/09         47,219.49 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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13529 008248 ec 09 13/07/2009       328,597.68 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02756 Fecha de Giro: 14/07/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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13531 007804 ec 09 13/07/2009       351,586.76 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02752 Fecha de Giro: 16/07/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013072 30/07/09 21/09/09        175,793.38 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000013073 30/07/09 21/09/09        175,793.38   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13532 007804 ec 09 13/07/2009       407,779.88 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02752 Fecha de Giro: 16/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013074 30/07/09 21/09/09        407,779.88 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13533 007804 ec 09 13/07/2009        41,765.16 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02752 Fecha de Giro: 16/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                     20,882.58 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013075 30/07/09 21/09/09         20,882.58 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000013076 30/07/09 21/09/09         20,882.58   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13534 000003 GM 09 13/07/2009         4,000.00  2189-ZEITER LEANDRO ENRIQUE    Imputado en: FP 00015 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001726660 13/07/09 13/07/09          3,880.00 24822 ZEITER LEANDRO ENRIQUE             Cheques                                                       
0001726661 13/07/09 13/07/09            120.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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13535 007546 RO 09 13/07/2009           124.10 19516-ROGELIO Y FERNANDO VALENT Imputado en: FP 00485 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001718956 13/07/09 13/07/09            124.10 26588 ROGELIO Y FERNANDO VALENTINIS S.H. Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13536 008813 SD 09 13/07/2009         3,093.30 24958-CURRAS MARCO GERARDO      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001790728 13/07/09 13/07/09          3,000.50 25114 CURRAS MARCO GERARDO               Cheques                                                       
0001790729 13/07/09 13/07/09             92.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13537 008509 EC 09 13/07/2009    14,242,422.03   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 14/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja         1730017/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000011766 14/07/09 15/07/09     14,242,422.03   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento Transferencia         Rio Grande                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13538 008509 EC 09 13/07/2009         2,323.38  1368-SINDICATO S.A.T. (HABERES Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 22/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03810139-1                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000013086 30/07/09 31/07/09          2,323.38  1368 SINDICATO S.A.T. (HABERES)         Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13539 008509 EC 09 13/07/2009         4,659.90  1439-SINDICATO U.D.A. (HABERES Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 22/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    30251-71                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000013087 30/07/09 31/07/09          4,659.90  1439 SINDICATO U.D.A. (HABERES)         Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13540 008509 EC 09 13/07/2009        54,898.59  1444-SINDICATO S.U.T.E.F (HABE Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 22/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        535-035534-9                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000013088 30/07/09 31/07/09         54,898.59  1444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES)      Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13541 008509 EC 09 13/07/2009       150,388.23  1470-APORTE JUB.PROVINCIA DE P Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 22/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013053 29/07/09 29/07/09        150,388.23  1470 APORTE JUB.PROVINCIA DE POLICIA (HALibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13542 008509 EC 09 13/07/2009       139,701.91  1471-CAJA COMPENSADORA POLICIA Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 22/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1720308-5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020005 29/10/09 30/10/09        139,701.91  1471 CAJA COMPENSADORA POLICIA (HABERES)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13543 008509 EC 09 13/07/2009       119,460.01  1472-PROVINCIA A.R.T  S.A  (HA Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 22/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1740015-8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020006 29/10/09 30/10/09        119,460.01  1472 PROVINCIA A.R.T  S.A  (HABERES)    Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13544 008509 EC 09 13/07/2009        22,525.50  1473-LA CAJA A.R.T (POLICIA-HA Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 22/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        493-20-785-4                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020008 29/10/09 30/10/09         22,074.99  1473 LA CAJA A.R.T (POLICIA-HABERES)    Transferencia Via CBU                                         
0000000442 03/11/09 03/11/09            112.63 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
0000000440 03/11/09 03/11/09            337.88   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13545 008509 EC 09 13/07/2009        14,038.97  1487-SINDICATO U.P.C.N. (HABER Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 22/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-810081-1                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013089 30/07/09 31/07/09         14,038.97  1487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES)       Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13546 008509 EC 09 13/07/2009        56,087.68  1488-SINDICATO A.T.E. (HABERES Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 22/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        35482-20                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000013090 30/07/09 31/07/09         56,087.68  1488 SINDICATO A.T.E. (HABERES)         Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13547 008509 EC 09 13/07/2009        15,770.17  1489-SINDICATO A.T.S.A. (HABER Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 22/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3810057-2                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013091 30/07/09 31/07/09         15,770.17  1489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES)       Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13548 008509 EC 09 13/07/2009         1,161.63  1493-PRESTACIONES S.A.T. (HABE Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 22/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        96575-46                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013092 30/07/09 31/07/09          1,161.63  1493 PRESTACIONES S.A.T. (HABERES)      Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13549 008509 EC 09 13/07/2009         5,964.29  1503-CAJA COMP.DE PREV.PARA LA Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 22/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        25.480/11                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000020009 29/10/09 30/10/09          5,964.29  1503 CAJA COMP.DE PREV.PARA LA ACT.DECENTransferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13550 008509 EC 09 13/07/2009     2,098,906.58  1510-IPAUSS (INST. PROV. AUTAR Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 22/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013093 30/07/09 31/07/09      2,098,906.58  1510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF. DLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13551 008509 EC 09 13/07/2009       521,378.85  1511-IPAUSS (INST. PROV. AUTAR Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 22/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013094 30/07/09 31/07/09        521,378.85  1511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF. DLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13552 008509 EC 09 13/07/2009     1,024,021.15  1512-IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL  Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 22/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020010 29/10/09 30/10/09        716,821.15  1512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABERES) Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:       307,200.00                                                                                                        
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13553 008509 EC 09 13/07/2009     1,776,002.90  1513-IPAUSS APORTE JUBILATORIO Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 22/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
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13554 008509 EC 09 13/07/2009         7,490.32  1554-CAJA DE RETIROS,JUB.Y PEN Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 22/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        918/96                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022202 30/11/09 01/12/09          7,490.32  1554 CAJA DE RETIROS,JUB.Y PENS.POL.FEDETransferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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13555 008509 EC 09 13/07/2009        19,968.83  2116-O.S.P.L.A.D               Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 22/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        49.487/42                                                                 
                                      1,996.88 OPago Cedida al Prov:  01491 TESORERIA (RET.ANSAL)                                                     
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013052 29/07/09 29/07/09          1,996.88  1491 TESORERIA (RET.ANSAL)              Libramiento por Caja              Ushuaia                     
0000020011 29/10/09 30/10/09         17,971.95  2116 O.S.P.L.A.D                        Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13556    13/07/2009         1,140.00 19516-PECHERVSKY ISIDORO ISRAEL Imputado en: FP 00485 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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13557 011066 GM 08 13/07/2009         4,000.00  2189-LOJO ANALIA VERONICA      Imputado en: FP 00150 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001726663 13/07/09 13/07/09          3,880.00 24823 LOJO ANALIA VERONICA               Cheques                                                       
0001726664 13/07/09 13/07/09            120.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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13558 007546 RO 09 13/07/2009         1,700.00 19516-PECHERVSKY ISIDORO ISRAEL Imputado en: FP 00485 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001718962 13/07/09 13/07/09          1,700.00 26641 PECHERVSKY ISIDORO ISRAEL          Cheques                                                       
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13559 007490 gm 09 14/07/2009         3,493.60   816-GAS AUSTRAL S.A.          Imputado en: CM 02706 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020059 02/11/09 10/11/09          3,283.98   816 GAS AUSTRAL S.A.                   Libramiento Transferencia                                     
0000000443 24/11/09 24/11/09            209.62   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001761312 14/07/09 14/07/09          2,134.00 24233 EURODATA S.A.                      Cheques                                                       
0001761313 14/07/09 14/07/09             66.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13562 008153 GM 09 14/07/2009         2,150.00   755-QUERCIALI FERNANDO ALDO   Imputado en: FP 00450 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001775748 14/07/09 14/07/09          2,021.00  2395 QUERCIALI FERNANDO ALDO            Cheques                                                       
0001775749 14/07/09 14/07/09            129.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13563 008151 GM 09 14/07/2009           191.50   755-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00443 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001788376 14/07/09 14/07/09            191.50  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13564 008151 GM 09 14/07/2009             5.50   755-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 00443 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001788377 14/07/09 14/07/09              5.50   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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13565 008151 GM 09 14/07/2009           326.00   755-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00443 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001788378 14/07/09 14/07/09            326.00  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13566 008172 GM 09 14/07/2009           307.00 20349-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 00444 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001750947 14/07/09 14/07/09            307.00   262 SIST ALDO CONSTANTE                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13567 008172 GM 09 14/07/2009         1,300.00 20349-BRIDGE SRL                Imputado en: FP 00444 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001750948 14/07/09 14/07/09          1,222.00   332 BRIDGE SRL                         Cheques                                                       
0001750949 14/07/09 14/07/09             78.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13568 006446 md 09 14/07/2009           900.00   476-ARTEAGA HERMINIA AYDEE    Imputado en: CM 02167 Fecha de Giro: 14/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22004546/5                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000415 29/07/09 29/07/09            139.94 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001750950 14/07/09 14/07/09            617.58 24270 FALENSKY LEONARDO                  Cheques                                                       
0001750951 14/07/09 14/07/09             39.42   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000013194 04/08/09 05/08/09            900.00 22902 ALVAREZ SALDIVIA MARCIA AURELIA    Libramiento Transferencia                                     
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13572 005172 gm 09 14/07/2009        16,853.00   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 02663 Fecha de Giro: 16/07/2009                        
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13573 006564 md 09 14/07/2009           900.00  1502-MIRANDA  GRACIELA         Imputado en: CM 02236 Fecha de Giro: 14/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    311000340                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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13574 006562 md 09 14/07/2009           900.00 25107-DE LOS SANTOS DANIEL      Imputado en: CM 02238 Fecha de Giro: 14/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        281000032                                                                 
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0000012696 21/07/09 22/07/09            900.00 25107 DE LOS SANTOS DANIEL               Transferencia Via CBU                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000025029 14/07/09 14/07/09             35.64 26675 TAQUINI LAURA                      Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13580 004058 MD 09 14/07/2009             8.44 26413-SERVICIO DE TAXI DE OSCAR Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025030 14/07/09 14/07/09              8.44 26687 SERVICIO DE TAXI DE OSCAR PEREYRA  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13581 004058 MD 09 14/07/2009             7.92 26413-SERVICIO DE TAXI GARCIA L Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025031 14/07/09 14/07/09              7.92 26688 SERVICIO DE TAXI GARCIA LEANDRO A. Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13582 004058 MD 09 14/07/2009            46.00 26413-CLAUDIO A.PUSINERI        Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025032 14/07/09 14/07/09             46.00 26689 CLAUDIO A.PUSINERI                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13583 004058 MD 09 14/07/2009             6.62 26413-DARIOZZI FABIAN           Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000025034 14/07/09 14/07/09            377.04 26691 ROBERTO SAAVEDRA                   Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU        001288/4-16                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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13589 006440 md 09 14/07/2009         2,802.00   714-IPAUSS                    Imputado en: CM 01154 Fecha de Giro: 14/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710470/8                                                                 
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13590 008184 GM 09 14/07/2009         2,313.75   844-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001769270 14/07/09 14/07/09             11.57 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001769271 14/07/09 14/07/09             69.41   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001769272 14/07/09 14/07/09          2,232.77   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13591 008184 GM 09 14/07/2009           291.60   844-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769270 14/07/09 14/07/09              1.46 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001769271 14/07/09 14/07/09              8.75   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001769272 14/07/09 14/07/09            281.39   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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13592 008137 GM 09 14/07/2009         5,220.02 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00460 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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13594 006256 GM 09 14/07/2009            54.42  2189-D.P.O. y S.S.             Imputado en: FP 00494 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001790059 14/07/09 14/07/09             72.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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13613 008320 SH 09 14/07/2009         1,083.03 24251-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00484 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001790060 14/07/09 14/07/09          1,079.48   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
0001790061 14/07/09 14/07/09              3.55   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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13614 007560 ec 09 14/07/2009            10.00  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 02765 Fecha de Giro: 12/01/2010                        
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13615 007248 md 09 14/07/2009         6,660.52   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 02441 Fecha de Giro: 16/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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13616 008586 SH 09 14/07/2009           650.00 24251-BRIZUELA EDUARDO NICOLAS  Imputado en: FP 00441 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001790062 14/07/09 14/07/09            611.00 25713 BRIZUELA EDUARDO NICOLAS           Cheques                                                       
0001790063 14/07/09 14/07/09             39.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13617 008320 SH 09 14/07/2009           800.00 24251-SAPORITI RICARDO LUIS     Imputado en: FP 00484 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001790064 14/07/09 14/07/09            800.00 24828 SAPORITI RICARDO LUIS              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13618 007560 EC 09 14/07/2009            10.00  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 02765 Fecha de Giro: 12/01/2010                        
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000043 30/12/09 30/12/09             10.00  1743 BANCO DE LA NACION ARGENTINA       Debito-Cuentas Bancarias          Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13619 008320 SH 09 14/07/2009           800.00 24251-ESPOSITO OMAR AMILCAR     Imputado en: FP 00484 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790065 14/07/09 14/07/09            800.00 25021 ESPOSITO OMAR AMILCAR              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13620 008151 GM 09 14/07/2009         3,000.00   755-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00443 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001788379 14/07/09 14/07/09          2,910.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
0001788380 14/07/09 14/07/09             90.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
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0000000044 30/12/09 30/12/09             20.00  1743 BANCO DE LA NACION ARGENTINA       Debito-Cuentas Bancarias          Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710470/8                                                                 
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13623 007560 EC 09 14/07/2009            10.00  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 02765 Fecha de Giro: 15/12/2009                        
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000000045 30/12/09 30/12/09             10.00  1743 BANCO DE LA NACION ARGENTINA       Debito-Cuentas Bancarias          Ushuaia                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001695921 14/07/09 14/07/09            250.00   832 MARIA ESTHER SEGOVIA (EL TULIPAN)  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13625 005565 ms 09 14/07/2009           474.02   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 02397 Fecha de Giro: 16/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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13626 006256 GM 09 14/07/2009            39.16  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00494 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001726647 14/07/09 14/07/09             39.16   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13627 006256 GM 09 14/07/2009            40.27  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00494 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13629 006256 GM 09 14/07/2009            77.81  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00494 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13632 005564 ms 09 14/07/2009           384.19   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 02456 Fecha de Giro: 16/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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13633 006256 GM 09 14/07/2009            70.90  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00494 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001726652 14/07/09 14/07/09             70.90   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13634 005486 ec 09 14/07/2009         1,227.38   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 02606 Fecha de Giro: 16/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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13635 006069 GM 09 14/07/2009           221.85  2189-CORREO ANDREANI S.A.      Imputado en: FP 00495 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745949 14/07/09 14/07/09            221.85  1900 CORREO ANDREANI S.A.               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13636 007932 GM 09 14/07/2009           900.00 19511-QUERCIALI HOGAR S.A.      Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001745772 14/07/09 14/07/09            873.00 22927 QUERCIALI HOGAR S.A.               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13637 005592 ed 09 14/07/2009           571.24   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 02607 Fecha de Giro: 16/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013321 10/08/09 10/08/09            554.10   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
0000000418 02/09/09 02/09/09             17.14   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13638 007932 GM 09 14/07/2009         1,100.00 19511-GARCIA PABLO ALFREDO      Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001745770 14/07/09 14/07/09          1,034.00   615 GARCIA PABLO ALFREDO               Cheques                                                       
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13642 008509 EC 09 14/07/2009           311.32 25637-MOLINA NATALIA BEATRIZ    Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000011830 15/07/09 16/07/09            311.32 25637 MOLINA NATALIA BEATRIZ             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13643 008509 EC 09 14/07/2009           174.99  3792-Mathe catalina            Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000011831 15/07/09 16/07/09            174.99  3792 Mathe catalina                     Libramiento Transferencia                                     
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13644 008509 EC 09 14/07/2009           136.89 24710-LEONARDELLI MARIELA PATRI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
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0000011832 15/07/09 16/07/09            136.89 24710 LEONARDELLI MARIELA PATRICIA       Libramiento Transferencia                                     
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13645 008509 EC 09 14/07/2009           333.55 21142-VILLEGAS MARIA CRISTINA.- Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
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13646 008509 EC 09 14/07/2009           150.66 23384-PEREZ SANDRA LOURDES.-    Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000011834 15/07/09 16/07/09            150.66 23384 PEREZ SANDRA LOURDES.-             Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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13648 008509 EC 09 14/07/2009           281.40  3846-Rojas Silvia Esther       Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000011836 15/07/09 16/07/09            281.40  3846 Rojas Silvia Esther                Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13649 008509 EC 09 14/07/2009           177.13  3831-Latapia Gonzalez Lucia de Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000011837 15/07/09 16/07/09            177.13  3831 Latapia Gonzalez Lucia del Pil     Libramiento Transferencia                                     
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13650 008509 EC 09 14/07/2009           153.92 26655-CHINQUINI YANINA ANABEL   Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000011838 15/07/09 16/07/09            153.92 26655 CHINQUINI YANINA ANABEL            Libramiento Transferencia                                     
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13651 008509 EC 09 14/07/2009           268.71 25475-JOFRE GISELA MARGOT.-     Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000011839 15/07/09 16/07/09            268.71 25475 JOFRE GISELA MARGOT.-              Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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13652 008509 EC 09 14/07/2009           160.74 24070-D' ANGELO LORENA.-        Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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13653 008509 EC 09 14/07/2009           355.66 25909-IBAEZ ANDREA MICAELA.    Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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13654 008509 EC 09 14/07/2009           400.26  3857-Suarez Leticia Alejandra  Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000011842 15/07/09 16/07/09            400.26  3857 Suarez Leticia Alejandra           Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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13656 008509 EC 09 14/07/2009           178.95 25474-VERA ANDREA PAOLA         Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000011844 15/07/09 16/07/09            178.95 25474 VERA ANDREA PAOLA                  Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13660 008509 EC 09 14/07/2009           266.84 24559-BARRIA ZULEMA DEL CARMEN. Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
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0000011848 15/07/09 16/07/09            266.84 24559 BARRIA ZULEMA DEL CARMEN.-         Libramiento Transferencia                                     
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13661 008509 EC 09 14/07/2009           266.84 24277-ARRIZAGA LEIVA CLARA INES Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000011849 15/07/09 16/07/09            266.84 24277 ARRIZAGA LEIVA CLARA INES,.        Libramiento Transferencia                                     
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13662 008509 EC 09 14/07/2009           148.79  3842-Ojeda Paula Fabiana       Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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13665 008509 EC 09 14/07/2009           178.20   724-ALVAREZ MABEL ZULEMA      Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000011853 15/07/09 16/07/09            178.20   724 ALVAREZ MABEL ZULEMA               Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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13666 008509 EC 09 14/07/2009           178.06 25636-BAIZ ALVAREZ CORINA VANES Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000011854 15/07/09 16/07/09            178.06 25636 BAIZ ALVAREZ CORINA VANESSA        Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000011855 15/07/09 16/07/09            200.29  3999 LEMOS PEREYRA TERESA ROMINA        Libramiento Transferencia                                     
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13668 008509 EC 09 14/07/2009           645.70 25297-FRANCO ELENA MARISEL      Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000011856 15/07/09 16/07/09            645.70 25297 FRANCO ELENA MARISEL               Libramiento Transferencia                                     
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13669 008509 EC 09 14/07/2009           229.95  3877-Bello Laura Isabel        Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000011857 15/07/09 16/07/09            229.95  3877 Bello Laura Isabel                 Libramiento Transferencia                                     
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13670 008509 EC 09 14/07/2009           136.84 24697-SEGOVIA YANINA SOLEDAD.-  Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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13684 008509 EC 09 14/07/2009           266.84  4017-CORONEL NORMA ELVECIA     Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13686 008509 EC 09 14/07/2009           294.31 26424-CUELLAR NANCY PAOLA       Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000011874 15/07/09 16/07/09            294.31 26424 CUELLAR NANCY PAOLA                Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13691 008509 EC 09 14/07/2009           288.84 22679-MOLINA GRACIELA CARMEN.-  Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000011879 15/07/09 16/07/09            288.84 22679 MOLINA GRACIELA CARMEN.-           Libramiento Transferencia                                     
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13693 008509 EC 09 14/07/2009           297.52  3828-IBARRA IRMA NOEMI         Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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13694 008509 EC 09 14/07/2009            93.81 23088-CORPUS MAGAL ROSARIO.-   Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000011883 15/07/09 16/07/09            137.22  4009 Aguirre Montiel Natalia Soledad    Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13696 008509 EC 09 14/07/2009           265.36 25635-CASTRO GLIUBICH MARIA ELE Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000011884 15/07/09 16/07/09            265.36 25635 CASTRO GLIUBICH MARIA ELENA.-      Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13697 008509 EC 09 14/07/2009           400.26 24700-POLETTI SILVANA MARCELA   Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000011885 15/07/09 16/07/09            400.26 24700 POLETTI SILVANA MARCELA            Libramiento Transferencia                                     
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13698 008509 EC 09 14/07/2009           398.04 24279-VERA OYARZO MARIA ADRIANA Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000011886 15/07/09 16/07/09            398.04 24279 VERA OYARZO MARIA ADRIANA          Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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13699 008509 EC 09 14/07/2009           324.29 25604-MARTIRENA JURADO ANA FLOR Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000011887 15/07/09 16/07/09            324.29 25604 MARTIRENA JURADO ANA FLORENCIA     Libramiento Transferencia                                     
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13700 008509 EC 09 14/07/2009           298.75  3823-TAVARES SANDRA BEATRIZ    Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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13701 008509 EC 09 14/07/2009           400.26 26425-SOTO CARVAJAL CECILIA MIN Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000011889 15/07/09 16/07/09            400.26 26425 SOTO CARVAJAL CECILIA MINERVA.     Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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13702 008509 EC 09 14/07/2009           246.86 26059-VERA SILVIA DEL CARMEN    Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000011890 15/07/09 16/07/09            246.86 26059 VERA SILVIA DEL CARMEN             Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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13707 008509 EC 09 14/07/2009           106.59  3820-Ferrer ana maria          Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
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13708 008509 EC 09 14/07/2009           158.39 25157-VIDAL JARA YAMILA ANDREA  Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000011896 15/07/09 16/07/09            158.39 25157 VIDAL JARA YAMILA ANDREA DEL CARMENLibramiento Transferencia                                     
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13709 008509 EC 09 14/07/2009           155.85  3928-Rossendy Miriam Beatriz   Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000011897 15/07/09 16/07/09            155.85  3928 Rossendy Miriam Beatriz            Libramiento Transferencia                                     
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13710 008509 EC 09 14/07/2009           233.78  3928-Rossendy Miriam Beatriz   Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000011898 15/07/09 16/07/09            233.78  3928 Rossendy Miriam Beatriz            Libramiento Transferencia                                     
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13711 008509 EC 09 14/07/2009           199.02 25727-SANTANA ROSANA CLAUDIA.   Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000011899 15/07/09 16/07/09            199.02 25727 SANTANA ROSANA CLAUDIA.            Libramiento Transferencia                                     
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13712 008509 EC 09 14/07/2009           245.29  3847-Fernandez Mara Gabriela  Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13713 008509 EC 09 14/07/2009           187.80 26424-CUELLAR NANCY PAOLA       Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011901 15/07/09 16/07/09            187.80 26424 CUELLAR NANCY PAOLA                Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13714 008509 EC 09 14/07/2009            64.91  3871-Valdez Elida del Carmen   Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011902 15/07/09 16/07/09             64.91  3871 Valdez Elida del Carmen            Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13715 008509 EC 09 14/07/2009           279.14 25027-BARRA ELISA VIOLETA.-     Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011903 15/07/09 16/07/09            279.14 25027 BARRA ELISA VIOLETA.-              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13716 008509 EC 09 14/07/2009           279.14 25605-GOMEZ GLADYS GABRIELA     Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011904 15/07/09 16/07/09            279.14 25605 GOMEZ GLADYS GABRIELA              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13717 008509 EC 09 14/07/2009           154.50 24711-MERCADO MARIA DEL CARMEN. Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000011905 15/07/09 16/07/09            154.50 24711 MERCADO MARIA DEL CARMEN.-         Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13718 008509 EC 09 14/07/2009           204.08 24698-MAMANI CARINA ALEJANDRA   Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000011906 15/07/09 16/07/09            204.08 24698 MAMANI CARINA ALEJANDRA            Libramiento Transferencia                                     
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13719 008509 EC 09 14/07/2009           204.08 19489-LATORRE STELLA MARIS      Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000011907 15/07/09 16/07/09            204.08 19489 LATORRE STELLA MARIS               Libramiento Transferencia                                     
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13720 008509 EC 09 14/07/2009           248.08 22097-CABRERA MIRTA GLADYS.-    Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000011908 15/07/09 16/07/09            248.08 22097 CABRERA MIRTA GLADYS.-             Libramiento Transferencia                                     
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13721 008509 EC 09 14/07/2009           185.27  3931-Funes Silvia de las Merce Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000011909 15/07/09 16/07/09            185.27  3931 Funes Silvia de las Mercedes       Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13722 008509 EC 09 14/07/2009           117.41 23951-QUINTEROS ELIZABETH ADRIA Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000011910 15/07/09 16/07/09            117.41 23951 QUINTEROS ELIZABETH ADRIANA DEL VALLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13723 008509 EC 09 14/07/2009           247.18 25159-SOTO ANA MARIA            Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011911 15/07/09 16/07/09            247.18 25159 SOTO ANA MARIA                     Libramiento Transferencia                                     
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13724 008509 EC 09 14/07/2009           239.94  3827-Ball Llatinas Claudia Mar Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000011912 15/07/09 16/07/09            239.94  3827 Ball Llatinas Claudia Mara        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13725 008509 EC 09 14/07/2009           228.86 22573-KILP ANA CAROLINA.-       Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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13726 008509 EC 09 14/07/2009           175.28 24212-NIMER ESBA ESTER.-        Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000011914 15/07/09 16/07/09            175.28 24212 NIMER ESBA ESTER.-                 Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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13727 008509 EC 09 14/07/2009           203.20  3845-Macchia Marisa Elsa       Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13728 008509 EC 09 14/07/2009           256.98 22680-LIOY JOSEFINA ESTER.-     Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13729 008509 EC 09 14/07/2009           144.84 26505-MALDONADO CINTIA MARIANEL Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000011917 15/07/09 16/07/09            144.84 26505 MALDONADO CINTIA MARIANELA         Libramiento Transferencia                                     
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13730 008509 EC 09 14/07/2009           164.23 23584-BILIC AGUILAR MIGUEL ANGE Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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13731 008509 EC 09 14/07/2009           127.44 22348-BARRIA AGUILAR MARTA PAME Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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13732 008509 EC 09 14/07/2009           208.77 21299-GONZALEZ NIDIA BEATRIZ.-  Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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13733 008509 EC 09 14/07/2009           120.10  3924-Camus Maritza Monica      Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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13734 008509 EC 09 14/07/2009           120.49 21143-PICON VIVIANA ZULMA.-     Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000011922 15/07/09 16/07/09            120.49 21143 PICON VIVIANA ZULMA.-              Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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13739 008509 EC 09 14/07/2009           298.21  3849-Galarraga Analia Leonor   Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
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0000011927 15/07/09 16/07/09            298.21  3849 Galarraga Analia Leonor            Libramiento Transferencia                                     
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13740 008509 EC 09 14/07/2009           190.29 25908-FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000011928 15/07/09 16/07/09            190.29 25908 FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ.-        Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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13741 008509 EC 09 14/07/2009           206.32 25908-FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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13742 008509 EC 09 14/07/2009           190.29 25908-FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000011930 15/07/09 16/07/09            190.29 25908 FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ.-        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13743 008509 EC 09 14/07/2009           372.42 23386-GARRIDO FATIMA BEATRIZ.-  Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000011931 15/07/09 16/07/09            372.42 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.-           Libramiento Transferencia                                     
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13744 008509 EC 09 14/07/2009           166.20  3792-Mathe catalina            Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13745 008509 EC 09 14/07/2009           299.46 24560-VILLARREAL, MARIA EVELYN  Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000011933 15/07/09 16/07/09            299.46 24560 VILLARREAL, MARIA EVELYN           Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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13746 008509 EC 09 14/07/2009           188.63 24560-VILLARREAL, MARIA EVELYN  Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000011934 15/07/09 16/07/09            188.63 24560 VILLARREAL, MARIA EVELYN           Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13747 008509 EC 09 14/07/2009           360.96 22572-BOLDRINI, ANA CAROLINA    Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000011935 15/07/09 16/07/09            360.96 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13748 008509 EC 09 14/07/2009           103.13 22572-BOLDRINI, ANA CAROLINA    Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000011936 15/07/09 16/07/09            103.13 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA             Libramiento Transferencia                                     
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13749 008509 EC 09 14/07/2009            42.11 22572-BOLDRINI, ANA CAROLINA    Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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13750 008509 EC 09 14/07/2009           240.64 22572-BOLDRINI, ANA CAROLINA    Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000011938 15/07/09 16/07/09            240.64 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA             Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13752 008509 EC 09 14/07/2009            35.13 26198-LOVISOLO DANNA MARIANA C Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13753 008509 EC 09 14/07/2009           165.22 26198-LOVISOLO DANNA MARIANA C Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13754 008509 EC 09 14/07/2009            92.47  3873-Greyner Silvia Ramona     Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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13755 008509 EC 09 14/07/2009           195.55  3873-Greyner Silvia Ramona     Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000011948 15/07/09 16/07/09             12.90  3945 Ricca Mara Alexandra              Libramiento Transferencia                                     
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13761 008509 EC 09 14/07/2009           267.76 23385-GIAMARINI, MARIA FABIANA  Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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13762 008509 EC 09 14/07/2009            45.84 23385-GIAMARINI, MARIA FABIANA  Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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13763 008509 EC 09 14/07/2009           213.90 23385-GIAMARINI, MARIA FABIANA  Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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13764 008509 EC 09 14/07/2009           229.18 24708-MAMANI CLAUDIA FABIANA    Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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13765 008509 EC 09 14/07/2009           229.18 24708-MAMANI CLAUDIA FABIANA    Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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13766 008509 EC 09 14/07/2009           289.87 24708-MAMANI CLAUDIA FABIANA    Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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13769 008509 EC 09 14/07/2009           296.72 26656-MARTINEZ ALICIA NELIDA    Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13771 008509 EC 09 14/07/2009           112.31  3926-Fernandez Mara Luisa     Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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13773 008509 EC 09 14/07/2009           191.50 21301-JACOB, NORMA ANALIA       Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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13776 008509 EC 09 14/07/2009           164.29 21687-ARGELLO GRACIELA SILVIA. Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13777 008509 EC 09 14/07/2009            81.14 24562-CASTILLO MARIA GABRIELA   Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
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0000011965 15/07/09 16/07/09             81.14 24562 CASTILLO MARIA GABRIELA            Libramiento Transferencia                                     
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13778 008509 EC 09 14/07/2009           143.90 24562-CASTILLO MARIA GABRIELA   Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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13779 008509 EC 09 14/07/2009           202.54 24562-CASTILLO MARIA GABRIELA   Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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13780 008509 EC 09 14/07/2009           183.35  3885-Hued Daniela Judith       Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
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13781 008509 EC 09 14/07/2009           267.76  3885-Hued Daniela Judith       Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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13782 008509 EC 09 14/07/2009           401.63 24949-VAN LANKER ELISA FEBES.-  Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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13788 008509 EC 09 14/07/2009           115.61  3822-Carrera Rosa Viviana      Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000011976 15/07/09 16/07/09            115.61  3822 Carrera Rosa Viviana               Libramiento Transferencia                                     
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13789 008509 EC 09 14/07/2009           270.17  3881-Montiel Analisa           Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000011977 15/07/09 16/07/09            270.17  3881 Montiel Analisa                    Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13790 008509 EC 09 14/07/2009           301.23  3881-Montiel Analisa           Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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13791 008509 EC 09 14/07/2009           190.35 24561-SERRAVALLE, SILVIA ELIZAB Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011979 15/07/09 16/07/09            190.35 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH       Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13792 008509 EC 09 14/07/2009           122.23 24561-SERRAVALLE, SILVIA ELIZAB Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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13794 008509 EC 09 14/07/2009           328.35 24561-SERRAVALLE, SILVIA ELIZAB Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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13796 008509 EC 09 14/07/2009           224.61  3911-Benitez Mara Cristina    Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000011986 15/07/09 16/07/09             99.82 23948 CUELLO PATRICIA MONICA             Libramiento Transferencia                                     
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13799 008509 EC 09 14/07/2009           125.76 23948-CUELLO PATRICIA MONICA    Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000011987 15/07/09 16/07/09            125.76 23948 CUELLO PATRICIA MONICA             Libramiento Transferencia                                     
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13800 008509 EC 09 14/07/2009           142.95  3967-Zacarias Gladis Ester     Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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13801 008509 EC 09 14/07/2009            97.78  3967-Zacarias Gladis Ester     Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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13802 008509 EC 09 14/07/2009           162.97  3967-Zacarias Gladis Ester     Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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13803 008509 EC 09 14/07/2009           162.97 24819-VEZOZI, MARIA VERONICA    Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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13805 008509 EC 09 14/07/2009           162.97 24819-VEZOZI, MARIA VERONICA    Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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13806 008509 EC 09 14/07/2009           128.34 26061-MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011994 15/07/09 16/07/09            128.34 26061 MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ.         Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13808 008509 EC 09 14/07/2009            12.66 26061-MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13809 008509 EC 09 14/07/2009            64.17 26061-MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011997 15/07/09 16/07/09             64.17 26061 MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ.         Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13810 008509 EC 09 14/07/2009           388.71  3854-Bahamonde Patricia        Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000011998 15/07/09 16/07/09            388.71  3854 Bahamonde Patricia                 Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13811 008509 EC 09 14/07/2009           320.76 24565-ROMERO ANA MARIA.-        Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000011999 15/07/09 16/07/09            320.76 24565 ROMERO ANA MARIA.-                 Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13812 008509 EC 09 14/07/2009           208.63  3957-Mascarea Sandra Regina   Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000012000 15/07/09 16/07/09            208.63  3957 Mascarea Sandra Regina            Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13813 008509 EC 09 14/07/2009           178.06 26507-BARRIA AGUILA SANDRA ROMI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012001 15/07/09 16/07/09            178.06 26507 BARRIA AGUILA SANDRA ROMINA        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13814 008509 EC 09 14/07/2009           156.02  4052-PAILLAN LOAISA FRESIA     Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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13815 008509 EC 09 14/07/2009           114.77 24699-TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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13816 008509 EC 09 14/07/2009           186.69 25026-MARTIN YANINA HAYDEE      Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000012004 15/07/09 16/07/09            186.69 25026 MARTIN YANINA HAYDEE               Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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13819 008509 EC 09 14/07/2009           179.83  4055-ROSANO LAURA ANGELA       Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000012008 15/07/09 16/07/09            203.58 26657 FARIAS SUSANA ROSA                 Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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13821 008509 EC 09 14/07/2009           133.73  3959-Raurell Flavia Marta      Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13823 008509 EC 09 14/07/2009           230.51  3897-ESCOBAR NORMA BEATRIZ     Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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13824 008509 EC 09 14/07/2009            70.53  3973-Machado Rosana Elizabeth  Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000012012 15/07/09 16/07/09             70.53  3973 Machado Rosana Elizabeth           Libramiento Transferencia                                     
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13825 008509 EC 09 14/07/2009           160.89 24567-RODRIGUEZ SADE, NATALIA S Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000012013 15/07/09 16/07/09            160.89 24567 RODRIGUEZ SADE, NATALIA SOLEDAD.-  Libramiento Transferencia                                     
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13826 008509 EC 09 14/07/2009           188.13 24068-ROMERO ROMINA ESTEFANIA   Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000012014 15/07/09 16/07/09            188.13 24068 ROMERO ROMINA ESTEFANIA            Libramiento Transferencia                                     
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13827 008509 EC 09 14/07/2009            76.84 26512-ALTAMIRANO SANDRA MABEL.- Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000012016 15/07/09 16/07/09            222.64 24952 BORDA RUTH IVANNA.-                Libramiento Transferencia                                     
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13829 008509 EC 09 14/07/2009           167.16  3906-ROMERO MARIA LAURA        Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000012017 15/07/09 16/07/09            167.16  3906 ROMERO MARIA LAURA                 Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13830 008509 EC 09 14/07/2009           116.13  3978-Gesell Mercedes Viviana   Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000012019 15/07/09 16/07/09            362.27  2679 LOPEZ SUSANA                       Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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13833 008509 EC 09 14/07/2009           111.90  3942-Cabral Mirta Graciela     Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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13834 008509 EC 09 14/07/2009           225.85  3920-Saucedo Mnica Beatriz    Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000012023 15/07/09 16/07/09            189.98 20970 MAMANI MARIA ROSA                  Libramiento Transferencia                                     
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13836 008509 EC 09 14/07/2009           150.86  3982-SANCHEZ SILVANA INES      Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000012024 15/07/09 16/07/09            150.86  3982 SANCHEZ SILVANA INES               Libramiento Transferencia                                     
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13837 008509 EC 09 14/07/2009           188.13 24951-OLMOS, CARLA VANESA.-     Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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13838 008509 EC 09 14/07/2009           147.71  4008-Monzn Romina Noelia      Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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13839 008509 EC 09 14/07/2009           144.37  4004-Colazo Romina Andrea      Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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13840 008509 EC 09 14/07/2009            58.43  3910-CABRERA CLAUDIA FABIANA   Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13846 008509 EC 09 14/07/2009           149.89 21300-MAURINO, ALEJANDRINA DOLO Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012034 15/07/09 16/07/09            149.89 21300 MAURINO, ALEJANDRINA DOLORES       Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13847 008509 EC 09 14/07/2009           169.85 24695-MUOZ ROXANA ELIZABETH    Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012035 15/07/09 16/07/09            169.85 24695 MUOZ ROXANA ELIZABETH             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13848 008509 EC 09 14/07/2009           134.53  3990-Miranda Ivana Lorena      Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012036 15/07/09 16/07/09            134.53  3990 Miranda Ivana Lorena               Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13849 008509 EC 09 14/07/2009           200.60  3833-Nuez Nlida Graciela     Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000012037 15/07/09 16/07/09            200.60  3833 Nuez Nlida Graciela              Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13850 008509 EC 09 14/07/2009           115.25 24280-OLIVA, NELVADIT DEL CARME Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012038 15/07/09 16/07/09            115.25 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.-       Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13851 008509 EC 09 14/07/2009           189.98  3890-Ruiz Ullua Bruinilda      Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000012039 15/07/09 16/07/09            189.98  3890 Ruiz Ullua Bruinilda               Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000012040 15/07/09 16/07/09            178.54 20545 DAGA LAURA CAROLINA                Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13855 008509 EC 09 14/07/2009           130.84  3991-Millacheo Evangelina Mari Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000012043 15/07/09 16/07/09            130.84  3991 Millacheo Evangelina Marisol       Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13856 008509 EC 09 14/07/2009            76.08 26509-FRIAS MARIA ELENA LEONOR. Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000012044 15/07/09 16/07/09             76.08 26509 FRIAS MARIA ELENA LEONOR.-         Libramiento Transferencia                                     
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13857 008509 EC 09 14/07/2009           150.86 22351-CACHIA CLAUDIA CAROLINA   Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
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0000012045 15/07/09 16/07/09            150.86 22351 CACHIA CLAUDIA CAROLINA            Libramiento Transferencia                                     
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13858 008509 EC 09 14/07/2009           645.52  3810-Lares Dina Emerita        Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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13859 008509 EC 09 14/07/2009            64.29  3917-Hernandez Valeria Isabel  Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13860 008509 EC 09 14/07/2009           271.09  3929-Velazquez Diana Estela    Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
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13861 008509 EC 09 14/07/2009           156.70  3930-Davoli Andrea Silvana     Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000012049 15/07/09 16/07/09            156.70  3930 Davoli Andrea Silvana              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13862 008509 EC 09 14/07/2009           130.84  3988-Colazo Marcela Soledad    Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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13863 008509 EC 09 14/07/2009           160.72  3921-Silvia Claudia Miriam     Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000012052 15/07/09 16/07/09            236.21  3801 Ense rosa beatriz                  Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13865 008509 EC 09 14/07/2009           128.23 26508-QUINTERO LORENA BEATRIZ.- Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000012053 15/07/09 16/07/09            128.23 26508 QUINTERO LORENA BEATRIZ.-          Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13866 008509 EC 09 14/07/2009           221.33  3952-Olguin Mara Alejandra    Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000012054 15/07/09 16/07/09            221.33  3952 Olguin Mara Alejandra             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13867 008509 EC 09 14/07/2009           304.29  3894-rojas estela navidad      Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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13872 008509 EC 09 14/07/2009           113.15 21686-OJEDA MONICA YASMIR       Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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13877 008509 EC 09 14/07/2009           231.65 22350-ECHVERRIA DEBORAH SOLEDAD Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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13879 008509 EC 09 14/07/2009           185.23  3882-Marques Patricia          Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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13881 008509 EC 09 14/07/2009           332.40 25913-CARRIZO RAMONA ANGELICA.- Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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13882 008509 EC 09 14/07/2009           155.81   436-TORRES CLAUDIA NOEMI      Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13884 008509 EC 09 14/07/2009           150.86  4101-AGUILA PEREZ VALEZKA      Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13885 008509 EC 09 14/07/2009           126.89  4005-Ybarra Nora Magdalena     Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13886 008509 EC 09 14/07/2009           200.37  3948-Low Magra La Nlida      Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13887 008509 EC 09 14/07/2009           148.19  3907-Ibazeta Barria Claudia A. Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000012075 15/07/09 16/07/09            148.19  3907 Ibazeta Barria Claudia A.          Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13888 008509 EC 09 14/07/2009           150.86 24069-DIAZ ROMINA PAOLA         Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000012076 15/07/09 16/07/09            150.86 24069 DIAZ ROMINA PAOLA                  Libramiento Transferencia                                     
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0000012077 15/07/09 16/07/09            135.55 25912 FUENTES, ELIANA MELISSA.-          Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000012079 15/07/09 16/07/09            203.08 24906 GOMEZ ANDREA ALEJANDRA             Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000012080 15/07/09 16/07/09            135.39  3977 Gladys Elizabet Ruiz Cabezas       Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000012081 15/07/09 16/07/09             99.67  3972 Bordon Mnica Andrea               Libramiento Transferencia                                     
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13894 008509 EC 09 14/07/2009           150.86  3951-JUMILLA MIRIAM ROXANA     Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000012082 15/07/09 16/07/09            150.86  3951 JUMILLA MIRIAM ROXANA              Libramiento Transferencia                                     
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13895 008509 EC 09 14/07/2009           113.15 26513-PAIDANCA CLAUDIA MARIELA. Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
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13896 008509 EC 09 14/07/2009           271.22 19604-PINILLA ERICA VALERIA     Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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13899 008509 EC 09 14/07/2009           154.60  3962-Soria Luciana Elizabeth   Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000012092 15/07/09 16/07/09            192.86 23387 MARCHAN ELBA CECILIA               Libramiento Transferencia                                     
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13905 008509 EC 09 14/07/2009           128.58 26510-VERA VARELA, SUSANA DE LO Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000012093 15/07/09 16/07/09            128.58 26510 VERA VARELA, SUSANA DE LOURDES.-   Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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13910 008509 EC 09 14/07/2009           203.50 26213-ARRIETA MARIA CLAUDIA     Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012098 15/07/09 16/07/09            203.50 26213 ARRIETA MARIA CLAUDIA              Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13911 008509 EC 09 14/07/2009           152.08 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012099 15/07/09 16/07/09            152.08 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13912 008509 EC 09 14/07/2009           290.08 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012100 15/07/09 16/07/09            290.08 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13913 008509 EC 09 14/07/2009           217.56 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012101 15/07/09 16/07/09            217.56 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORTE   Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13914 008509 EC 09 14/07/2009             0.54 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012102 15/07/09 16/07/09              0.54 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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13915 008509 EC 09 14/07/2009           185.21  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012103 15/07/09 16/07/09            185.21  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13916 008509 EC 09 14/07/2009           287.05  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012104 15/07/09 16/07/09            287.05  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13917 008509 EC 09 14/07/2009           176.07 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012105 15/07/09 16/07/09            176.07 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13918 008509 EC 09 14/07/2009           266.84 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012106 15/07/09 16/07/09            266.84 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13919 008509 EC 09 14/07/2009           244.23 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000012107 15/07/09 16/07/09            244.23 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13920 008509 EC 09 14/07/2009           280.45  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012108 15/07/09 16/07/09            280.45  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13921 008509 EC 09 14/07/2009           263.88 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012109 15/07/09 16/07/09            263.88 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13922 008509 EC 09 14/07/2009           222.94 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012110 15/07/09 16/07/09            222.94 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13923 008509 EC 09 14/07/2009           208.50  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012111 15/07/09 16/07/09            208.50  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13924 008509 EC 09 14/07/2009           187.25  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012112 15/07/09 16/07/09            187.25  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13925 008509 EC 09 14/07/2009           237.11 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012113 15/07/09 16/07/09            237.11 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13926 008509 EC 09 14/07/2009           165.80 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012114 15/07/09 16/07/09            165.80 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13927 008509 EC 09 14/07/2009           252.81  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012115 15/07/09 16/07/09            252.81  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13928 008509 EC 09 14/07/2009           266.84 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012116 15/07/09 16/07/09            266.84 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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13929 008509 EC 09 14/07/2009           258.28 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012117 15/07/09 16/07/09            258.28 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13930 008509 EC 09 14/07/2009           247.57 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012118 15/07/09 16/07/09            247.57 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13931 008509 EC 09 14/07/2009           247.57 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012119 15/07/09 16/07/09            247.57 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13932 008509 EC 09 14/07/2009           196.73 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012120 15/07/09 16/07/09            196.73 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13933 008509 EC 09 14/07/2009           270.03 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012121 15/07/09 16/07/09            270.03 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13934 008509 EC 09 14/07/2009           266.84  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012122 15/07/09 16/07/09            266.84  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13935 008509 EC 09 14/07/2009           174.20 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012123 15/07/09 16/07/09            174.20 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13936 008509 EC 09 14/07/2009           266.84 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012124 15/07/09 16/07/09            266.84 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13937 008509 EC 09 14/07/2009           379.85 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012125 15/07/09 16/07/09            379.85 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13938 008509 EC 09 14/07/2009            33.92 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012126 15/07/09 16/07/09             33.92 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13939 008509 EC 09 14/07/2009            89.12  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012127 15/07/09 16/07/09             89.12  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13940 008509 EC 09 14/07/2009           177.83 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012128 15/07/09 16/07/09            177.83 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORTE   Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13941 008509 EC 09 14/07/2009           155.84 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012129 15/07/09 16/07/09            155.84 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13942 008509 EC 09 14/07/2009           263.88 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012130 15/07/09 16/07/09            263.88 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13943 008509 EC 09 14/07/2009           253.23 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012131 15/07/09 16/07/09            253.23 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13944 008509 EC 09 14/07/2009           237.11  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012132 15/07/09 16/07/09            237.11  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13945 008509 EC 09 14/07/2009           275.78 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012133 15/07/09 16/07/09            275.78 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13946 008509 EC 09 14/07/2009           221.84 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012134 15/07/09 16/07/09            221.84 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13947 008509 EC 09 14/07/2009           151.43 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012135 15/07/09 16/07/09            151.43 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13948 008509 EC 09 14/07/2009           158.39 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012136 15/07/09 16/07/09            158.39 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13949 008509 EC 09 14/07/2009            79.20 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012137 15/07/09 16/07/09             79.20 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13950 008509 EC 09 14/07/2009           280.45 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012138 15/07/09 16/07/09            280.45 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13951 008509 EC 09 14/07/2009           117.48 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012139 15/07/09 16/07/09            117.48 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13952 008509 EC 09 14/07/2009           263.88 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000012140 15/07/09 16/07/09            263.88 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13953 008509 EC 09 14/07/2009           266.84 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000012141 15/07/09 16/07/09            266.84 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13954 008509 EC 09 14/07/2009           288.59 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000012142 15/07/09 16/07/09            288.59 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13955 008509 EC 09 14/07/2009           237.11 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000012143 15/07/09 16/07/09            237.11 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13956 008509 EC 09 14/07/2009           168.33 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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13957 008509 EC 09 14/07/2009           165.20 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012145 15/07/09 16/07/09            165.20 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13958 008509 EC 09 14/07/2009           162.44 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012146 15/07/09 16/07/09            162.44 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13959 008509 EC 09 14/07/2009           246.09  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012147 15/07/09 16/07/09            246.09  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13960 008509 EC 09 14/07/2009           249.77  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012148 15/07/09 16/07/09            249.77  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13961 008509 EC 09 14/07/2009            24.99  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012149 15/07/09 16/07/09             24.99  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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13962 008509 EC 09 14/07/2009           280.45 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012150 15/07/09 16/07/09            280.45 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13963 008509 EC 09 14/07/2009           285.16 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012151 15/07/09 16/07/09            285.16 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13964 008509 EC 09 14/07/2009           287.05 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012152 15/07/09 16/07/09            287.05 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13965 008509 EC 09 14/07/2009           197.14  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012153 15/07/09 16/07/09            197.14  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13966 008509 EC 09 14/07/2009           265.36 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000012154 15/07/09 16/07/09            265.36 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13967 008509 EC 09 14/07/2009           266.84 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012155 15/07/09 16/07/09            266.84 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13968 008509 EC 09 14/07/2009           164.51 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012156 15/07/09 16/07/09            164.51 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13969 008509 EC 09 14/07/2009           148.79  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012157 15/07/09 16/07/09            148.79  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13970 008509 EC 09 14/07/2009           141.74 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012158 15/07/09 16/07/09            141.74 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13971 008509 EC 09 14/07/2009           239.16 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012159 15/07/09 16/07/09            239.16 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13972 008509 EC 09 14/07/2009           266.84 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012160 15/07/09 16/07/09            266.84 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13973 008509 EC 09 14/07/2009           266.84 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012161 15/07/09 16/07/09            266.84 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13974 008509 EC 09 14/07/2009           254.98  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012162 15/07/09 16/07/09            254.98  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13975 008509 EC 09 14/07/2009           307.75 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012163 15/07/09 16/07/09            307.75 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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13976 008509 EC 09 14/07/2009           246.86  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012164 15/07/09 16/07/09            246.86  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13977 008509 EC 09 14/07/2009           262.39 26653-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012165 15/07/09 16/07/09            262.39 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13978 008509 EC 09 14/07/2009           244.12  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012166 15/07/09 16/07/09            244.12  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13979 008509 EC 09 14/07/2009           287.05  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012167 15/07/09 16/07/09            287.05  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13980 008509 EC 09 14/07/2009           280.45 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012168 15/07/09 16/07/09            280.45 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13981 008509 EC 09 14/07/2009           157.09 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000012169 15/07/09 16/07/09            157.09 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012171 15/07/09 16/07/09            192.63 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13984 008509 EC 09 14/07/2009           266.84  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012172 15/07/09 16/07/09            266.84  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13985 008509 EC 09 14/07/2009           258.28 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012173 15/07/09 16/07/09            258.28 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13986 008509 EC 09 14/07/2009           265.36 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012174 15/07/09 16/07/09            265.36 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13987 008509 EC 09 14/07/2009           221.84 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012175 15/07/09 16/07/09            221.84 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13988 008509 EC 09 14/07/2009           267.91 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012176 15/07/09 16/07/09            267.91 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13989 008509 EC 09 14/07/2009           117.44  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012177 15/07/09 16/07/09            117.44  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13990 008509 EC 09 14/07/2009           237.11 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012178 15/07/09 16/07/09            237.11 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13991 008509 EC 09 14/07/2009           257.06  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012179 15/07/09 16/07/09            257.06  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13992 008509 EC 09 14/07/2009           297.44 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012180 15/07/09 16/07/09            297.44 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13993 008509 EC 09 14/07/2009           148.77  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012181 15/07/09 16/07/09            148.77  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13994 008509 EC 09 14/07/2009           263.99 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012182 15/07/09 16/07/09            263.99 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13995 008509 EC 09 14/07/2009           252.57  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012183 15/07/09 16/07/09            252.57  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13996 008509 EC 09 14/07/2009           287.05  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012184 15/07/09 16/07/09            287.05  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13997 008509 EC 09 14/07/2009           266.84  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012185 15/07/09 16/07/09            266.84  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13998 008509 EC 09 14/07/2009           266.84 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012186 15/07/09 16/07/09            266.84 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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13999 008509 EC 09 14/07/2009           135.87  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012192 15/07/09 16/07/09            159.29  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14005 008509 EC 09 14/07/2009           266.84 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012193 15/07/09 16/07/09            266.84 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14006 008509 EC 09 14/07/2009           242.75  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012194 15/07/09 16/07/09            242.75  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14007 008509 EC 09 14/07/2009           185.93 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012195 15/07/09 16/07/09            185.93 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14008 008509 EC 09 14/07/2009           146.01 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012196 15/07/09 16/07/09            146.01 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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14009 008509 EC 09 14/07/2009           120.53 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012197 15/07/09 16/07/09            120.53 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14010 008509 EC 09 14/07/2009           164.28 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012198 15/07/09 16/07/09            164.28 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14011 008509 EC 09 14/07/2009             3.98 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012199 15/07/09 16/07/09              3.98 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14012 008509 EC 09 14/07/2009           283.86 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012200 15/07/09 16/07/09            283.86 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14013 008509 EC 09 14/07/2009           266.84 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000012201 15/07/09 16/07/09            266.84 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14014 008509 EC 09 14/07/2009           262.39 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012202 15/07/09 16/07/09            262.39 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14015 008509 EC 09 14/07/2009           253.23 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012203 15/07/09 16/07/09            253.23 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14016 008509 EC 09 14/07/2009           266.84 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012204 15/07/09 16/07/09            266.84 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14017 008509 EC 09 14/07/2009           154.87 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012205 15/07/09 16/07/09            154.87 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14018 008509 EC 09 14/07/2009           186.62  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012206 15/07/09 16/07/09            186.62  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14019 008509 EC 09 14/07/2009           192.57 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012207 15/07/09 16/07/09            192.57 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14020 008509 EC 09 14/07/2009           237.11 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012208 15/07/09 16/07/09            237.11 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14021 008509 EC 09 14/07/2009           252.02 26653-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012209 15/07/09 16/07/09            252.02 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14022 008509 EC 09 14/07/2009           252.02  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012210 15/07/09 16/07/09            252.02  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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14023 008509 EC 09 14/07/2009           171.12  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012211 15/07/09 16/07/09            171.12  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14024 008509 EC 09 14/07/2009           266.84  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012212 15/07/09 16/07/09            266.84  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14025 008509 EC 09 14/07/2009           266.18  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012213 15/07/09 16/07/09            266.18  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14026 008509 EC 09 14/07/2009           158.39 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012214 15/07/09 16/07/09            158.39 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14027 008509 EC 09 14/07/2009           266.84 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012215 15/07/09 16/07/09            266.84 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14028 008509 EC 09 14/07/2009           135.00  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012216 15/07/09 16/07/09            135.00  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14029 008509 EC 09 14/07/2009           333.55  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012217 15/07/09 16/07/09            333.55  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14030 008509 EC 09 14/07/2009           299.81 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012218 15/07/09 16/07/09            299.81 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14031 008509 EC 09 14/07/2009           244.12 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012219 15/07/09 16/07/09            244.12 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14032 008509 EC 09 14/07/2009           133.61 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012220 15/07/09 16/07/09            133.61 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14033 008509 EC 09 14/07/2009           158.39 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012221 15/07/09 16/07/09            158.39 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14034 008509 EC 09 14/07/2009           264.35  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012222 15/07/09 16/07/09            264.35  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14035 008509 EC 09 14/07/2009           255.41 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012223 15/07/09 16/07/09            255.41 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14036 008509 EC 09 14/07/2009           266.84  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012224 15/07/09 16/07/09            266.84  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14037 008509 EC 09 14/07/2009           164.44 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012225 15/07/09 16/07/09            164.44 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14038 008509 EC 09 14/07/2009           295.38  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012226 15/07/09 16/07/09            295.38  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14039 008509 EC 09 14/07/2009           154.11 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012227 15/07/09 16/07/09            154.11 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14040 008509 EC 09 14/07/2009           168.35 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012228 15/07/09 16/07/09            168.35 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14041 008509 EC 09 14/07/2009           266.84 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14042 008509 EC 09 14/07/2009           139.76 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012230 15/07/09 16/07/09            139.76 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14043 008509 EC 09 14/07/2009           205.71 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012231 15/07/09 16/07/09            205.71 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14044 008509 EC 09 14/07/2009           218.10 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012232 15/07/09 16/07/09            218.10 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14045 008509 EC 09 14/07/2009           280.45 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012233 15/07/09 16/07/09            280.45 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14046 008509 EC 09 14/07/2009            32.75  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000012234 15/07/09 16/07/09             32.75  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14047 008509 EC 09 14/07/2009           278.89 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012235 15/07/09 16/07/09            278.89 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14048 008509 EC 09 14/07/2009           265.36  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012236 15/07/09 16/07/09            265.36  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14049 008509 EC 09 14/07/2009           280.45 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012237 15/07/09 16/07/09            280.45 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14050 008509 EC 09 14/07/2009           382.47 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012238 15/07/09 16/07/09            382.47 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14051 008509 EC 09 14/07/2009           199.17 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012239 15/07/09 16/07/09            199.17 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14052 008509 EC 09 14/07/2009           266.84 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012240 15/07/09 16/07/09            266.84 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14053 008509 EC 09 14/07/2009           253.23 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012241 15/07/09 16/07/09            253.23 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14054 008509 EC 09 14/07/2009           135.04  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012242 15/07/09 16/07/09            135.04  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14055 008509 EC 09 14/07/2009           183.45 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012243 15/07/09 16/07/09            183.45 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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14056 008509 EC 09 14/07/2009           147.91  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012244 15/07/09 16/07/09            147.91  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14057 008509 EC 09 14/07/2009           218.78 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012245 15/07/09 16/07/09            218.78 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14058 008509 EC 09 14/07/2009           291.71 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012246 15/07/09 16/07/09            291.71 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14059 008509 EC 09 14/07/2009           265.36 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012247 15/07/09 16/07/09            265.36 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14060 008509 EC 09 14/07/2009           122.72 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000012248 15/07/09 16/07/09            122.72 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14061 008509 EC 09 14/07/2009           133.42 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012249 15/07/09 16/07/09            133.42 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14062 008509 EC 09 14/07/2009           266.84 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012250 15/07/09 16/07/09            266.84 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14063 008509 EC 09 14/07/2009           280.45 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012251 15/07/09 16/07/09            280.45 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14065 008509 EC 09 14/07/2009           221.70 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000012253 15/07/09 16/07/09            221.70 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14067 008509 EC 09 14/07/2009           237.11 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14068 008509 EC 09 14/07/2009           246.86 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000012256 15/07/09 16/07/09            246.86 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14069 008509 EC 09 14/07/2009           258.28 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012257 15/07/09 16/07/09            258.28 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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14070 008509 EC 09 14/07/2009           178.32  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012258 15/07/09 16/07/09            178.32  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14071 008509 EC 09 14/07/2009           186.10  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012259 15/07/09 16/07/09            186.10  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14072 008509 EC 09 14/07/2009           133.55 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012260 15/07/09 16/07/09            133.55 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14073 008509 EC 09 14/07/2009            49.24  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14074 008509 EC 09 14/07/2009           126.23 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012262 15/07/09 16/07/09            126.23 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14075 008509 EC 09 14/07/2009           113.30 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000012263 15/07/09 16/07/09            113.30 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14076 008509 EC 09 14/07/2009           188.83 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14077 008509 EC 09 14/07/2009           139.45 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000012265 15/07/09 16/07/09            139.45 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14078 008509 EC 09 14/07/2009           168.12 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14079 008509 EC 09 14/07/2009           131.09 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012267 15/07/09 16/07/09            131.09 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14080 008509 EC 09 14/07/2009           194.42  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012268 15/07/09 16/07/09            194.42  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14081 008509 EC 09 14/07/2009           209.73 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012269 15/07/09 16/07/09            209.73 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14082 008509 EC 09 14/07/2009           152.57  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012270 15/07/09 16/07/09            152.57  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14083 008509 EC 09 14/07/2009           182.33 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14084 008509 EC 09 14/07/2009           174.89  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012272 15/07/09 16/07/09            174.89  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14085 008509 EC 09 14/07/2009           182.04 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012273 15/07/09 16/07/09            182.04 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14086 008509 EC 09 14/07/2009           165.39 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012274 15/07/09 16/07/09            165.39 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14087 008509 EC 09 14/07/2009           100.59 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012275 15/07/09 16/07/09            100.59 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14088 008509 EC 09 14/07/2009           133.99  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012276 15/07/09 16/07/09            133.99  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14089 008509 EC 09 14/07/2009           134.03 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012277 15/07/09 16/07/09            134.03 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14090 008509 EC 09 14/07/2009           193.10  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012278 15/07/09 16/07/09            193.10  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14091 008509 EC 09 14/07/2009           120.36 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012279 15/07/09 16/07/09            120.36 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14092 008509 EC 09 14/07/2009           173.16  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012280 15/07/09 16/07/09            173.16  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14093 008509 EC 09 14/07/2009            94.44 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14094 008509 EC 09 14/07/2009           127.76  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012282 15/07/09 16/07/09            127.76  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14095 008509 EC 09 14/07/2009           144.14 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012283 15/07/09 16/07/09            144.14 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14096 008509 EC 09 14/07/2009           167.59  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012284 15/07/09 16/07/09            167.59  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14097 008509 EC 09 14/07/2009           148.34 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012285 15/07/09 16/07/09            148.34 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14098 008509 EC 09 14/07/2009           165.12 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012286 15/07/09 16/07/09            165.12 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14099 008509 EC 09 14/07/2009           156.65 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012287 15/07/09 16/07/09            156.65 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14100 008509 EC 09 14/07/2009           140.26 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012288 15/07/09 16/07/09            140.26 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14101 008509 EC 09 14/07/2009           148.35 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012289 15/07/09 16/07/09            148.35 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14102 008509 EC 09 14/07/2009           144.98 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012290 15/07/09 16/07/09            144.98 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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14103 008509 EC 09 14/07/2009            59.02 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012291 15/07/09 16/07/09             59.02 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14104 008509 EC 09 14/07/2009           176.20  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012292 15/07/09 16/07/09            176.20  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14105 008509 EC 09 14/07/2009           158.93 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012293 15/07/09 16/07/09            158.93 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14106 008509 EC 09 14/07/2009           137.43  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012294 15/07/09 16/07/09            137.43  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14107 008509 EC 09 14/07/2009           159.06 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000012295 15/07/09 16/07/09            159.06 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14108 008509 EC 09 14/07/2009           177.30 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012296 15/07/09 16/07/09            177.30 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14109 008509 EC 09 14/07/2009            99.24 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012297 15/07/09 16/07/09             99.24 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14110 008509 EC 09 14/07/2009            94.01 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012298 15/07/09 16/07/09             94.01 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14111 008509 EC 09 14/07/2009           167.83 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012299 15/07/09 16/07/09            167.83 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14112 008509 EC 09 14/07/2009            27.14 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012300 15/07/09 16/07/09             27.14 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14113 008509 EC 09 14/07/2009           165.39 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012301 15/07/09 16/07/09            165.39 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14114 008509 EC 09 14/07/2009            90.15 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012302 15/07/09 16/07/09             90.15 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14115 008509 EC 09 14/07/2009           136.42 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012303 15/07/09 16/07/09            136.42 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14116 008509 EC 09 14/07/2009           203.19  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012304 15/07/09 16/07/09            203.19  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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14117 008509 EC 09 14/07/2009           270.92  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012305 15/07/09 16/07/09            270.92  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14118 008509 EC 09 14/07/2009           158.90 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012306 15/07/09 16/07/09            158.90 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14119 008509 EC 09 14/07/2009            92.69 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012307 15/07/09 16/07/09             92.69 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14120 008509 EC 09 14/07/2009            16.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012308 15/07/09 16/07/09             16.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14121 008509 EC 09 14/07/2009            72.17 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012309 15/07/09 16/07/09             72.17 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14122 008509 EC 09 14/07/2009           261.24 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012310 15/07/09 16/07/09            261.24 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14123 008509 EC 09 14/07/2009            10.81 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012311 15/07/09 16/07/09             10.81 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14124 008509 EC 09 14/07/2009           183.35 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012312 15/07/09 16/07/09            183.35 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14125 008509 EC 09 14/07/2009           183.35 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012313 15/07/09 16/07/09            183.35 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14126 008509 EC 09 14/07/2009           102.88 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012314 15/07/09 16/07/09            102.88 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14127 008509 EC 09 14/07/2009            64.73 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012315 15/07/09 16/07/09             64.73 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14128 008509 EC 09 14/07/2009           102.88 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012316 15/07/09 16/07/09            102.88 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14129 008509 EC 09 14/07/2009           270.17 26653-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012317 15/07/09 16/07/09            270.17 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14130 008509 EC 09 14/07/2009            84.29  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14131 008509 EC 09 14/07/2009           270.92  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000012319 15/07/09 16/07/09            270.92  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14132 008509 EC 09 14/07/2009           224.14 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012320 15/07/09 16/07/09            224.14 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14133 008509 EC 09 14/07/2009           140.57 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012321 15/07/09 16/07/09            140.57 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14134 008509 EC 09 14/07/2009           157.07 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012322 15/07/09 16/07/09            157.07 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14135 008509 EC 09 14/07/2009           157.07 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012323 15/07/09 16/07/09            157.07 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14136 008509 EC 09 14/07/2009           194.12 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012324 15/07/09 16/07/09            194.12 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14137 008509 EC 09 14/07/2009           210.45 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000012325 15/07/09 16/07/09            210.45 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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14139 008509 EC 09 14/07/2009            10.16  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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14140 008509 EC 09 14/07/2009           261.24  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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14143 008509 EC 09 14/07/2009           261.24  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012331 15/07/09 16/07/09            261.24  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14144 008509 EC 09 14/07/2009           145.66  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012332 15/07/09 16/07/09            145.66  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
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14145 008509 EC 09 14/07/2009            48.99  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012333 15/07/09 16/07/09             48.99  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14146 008509 EC 09 14/07/2009           218.91 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012334 15/07/09 16/07/09            218.91 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14147 008509 EC 09 14/07/2009           150.55 26653-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14148 008509 EC 09 14/07/2009           171.12 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012336 15/07/09 16/07/09            171.12 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14149 008509 EC 09 14/07/2009           261.24  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012337 15/07/09 16/07/09            261.24  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012338 15/07/09 16/07/09            133.92  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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14159 008509 EC 09 14/07/2009           602.45 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000012347 15/07/09 16/07/09            602.45 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14160 008509 EC 09 14/07/2009           275.02 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000012348 15/07/09 16/07/09            275.02 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14161 008509 EC 09 14/07/2009           180.08 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012349 15/07/09 16/07/09            180.08 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14162 008509 EC 09 14/07/2009           139.89 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012350 15/07/09 16/07/09            139.89 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14163 008509 EC 09 14/07/2009           135.62 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012351 15/07/09 16/07/09            135.62 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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14164 008509 EC 09 14/07/2009           128.34 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012352 15/07/09 16/07/09            128.34 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14165 008509 EC 09 14/07/2009            68.76  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012353 15/07/09 16/07/09             68.76  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14166 008509 EC 09 14/07/2009           312.38  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012354 15/07/09 16/07/09            312.38  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14167 008509 EC 09 14/07/2009           208.13 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012355 15/07/09 16/07/09            208.13 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14168 008509 EC 09 14/07/2009           208.13  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012356 15/07/09 16/07/09            208.13  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14169 008509 EC 09 14/07/2009           137.82 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012357 15/07/09 16/07/09            137.82 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14170 008509 EC 09 14/07/2009           132.97  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012358 15/07/09 16/07/09            132.97  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14171 008509 EC 09 14/07/2009           163.86 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012359 15/07/09 16/07/09            163.86 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14172 008509 EC 09 14/07/2009           178.54 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012360 15/07/09 16/07/09            178.54 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14173 008509 EC 09 14/07/2009           222.64 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012361 15/07/09 16/07/09            222.64 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14174 008509 EC 09 14/07/2009           161.86 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012362 15/07/09 16/07/09            161.86 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14175 008509 EC 09 14/07/2009           149.20  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012363 15/07/09 16/07/09            149.20  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14176 008509 EC 09 14/07/2009           242.43 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012364 15/07/09 16/07/09            242.43 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14177 008509 EC 09 14/07/2009           251.64 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012365 15/07/09 16/07/09            251.64 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14178 008509 EC 09 14/07/2009           160.41 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012366 15/07/09 16/07/09            160.41 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14179 008509 EC 09 14/07/2009           115.21 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012367 15/07/09 16/07/09            115.21 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14180 008509 EC 09 14/07/2009            66.79  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012368 15/07/09 16/07/09             66.79  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14181 008509 EC 09 14/07/2009            64.29 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012369 15/07/09 16/07/09             64.29 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14182 008509 EC 09 14/07/2009           152.16 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012370 15/07/09 16/07/09            152.16 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14183 008509 EC 09 14/07/2009           153.45 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012371 15/07/09 16/07/09            153.45 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14184 008509 EC 09 14/07/2009            78.63 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012372 15/07/09 16/07/09             78.63 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14185 008509 EC 09 14/07/2009           134.53 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012373 15/07/09 16/07/09            134.53 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14186 008509 EC 09 14/07/2009           178.54 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012374 15/07/09 16/07/09            178.54 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14187 008509 EC 09 14/07/2009           222.64 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000012375 15/07/09 16/07/09            222.64 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14188 008509 EC 09 14/07/2009           178.54 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012376 15/07/09 16/07/09            178.54 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14189 008509 EC 09 14/07/2009            98.13 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012377 15/07/09 16/07/09             98.13 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14190 008509 EC 09 14/07/2009           112.63 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012378 15/07/09 16/07/09            112.63 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000012379 15/07/09 16/07/09            152.16  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
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14192 008509 EC 09 14/07/2009           154.43  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000012380 15/07/09 16/07/09            154.43  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14193 008509 EC 09 14/07/2009            62.41 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14194 008509 EC 09 14/07/2009           187.22 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14195 008509 EC 09 14/07/2009           127.24 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000012383 15/07/09 16/07/09            127.24 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14196 008509 EC 09 14/07/2009           133.90 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012384 15/07/09 16/07/09            133.90 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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14197 008509 EC 09 14/07/2009           113.65 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012385 15/07/09 16/07/09            113.65 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14198 008509 EC 09 14/07/2009            98.01 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012386 15/07/09 16/07/09             98.01 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14199 008509 EC 09 14/07/2009            64.29 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012387 15/07/09 16/07/09             64.29 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14200 008509 EC 09 14/07/2009           149.89  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012388 15/07/09 16/07/09            149.89  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14201 008509 EC 09 14/07/2009            89.27 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000012389 15/07/09 16/07/09             89.27 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14202 008509 EC 09 14/07/2009            26.92 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012404 15/07/09 16/07/09             26.92 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14203 008509 EC 09 14/07/2009           154.84 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012390 15/07/09 16/07/09            154.84 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14204 008509 EC 09 14/07/2009           167.72  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012391 15/07/09 16/07/09            167.72  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14205 008509 EC 09 14/07/2009           277.85 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14206 008509 EC 09 14/07/2009           156.70  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000012393 15/07/09 16/07/09            156.70  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14207 008509 EC 09 14/07/2009           153.45 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000012394 15/07/09 16/07/09            153.45 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14208 008509 EC 09 14/07/2009           142.79 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000012395 15/07/09 16/07/09            142.79 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14209 008509 EC 09 14/07/2009           222.64  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012396 15/07/09 16/07/09            222.64  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14210 008509 EC 09 14/07/2009           350.26 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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14211 008509 EC 09 14/07/2009           407.57 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012398 15/07/09 16/07/09            407.57 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14212 008509 EC 09 14/07/2009           136.77 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012399 15/07/09 16/07/09            136.77 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14213 008509 EC 09 14/07/2009           152.16 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012400 15/07/09 16/07/09            152.16 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14214 008509 EC 09 14/07/2009           243.72 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012401 15/07/09 16/07/09            243.72 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14215 008509 EC 09 14/07/2009           148.19 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012402 15/07/09 16/07/09            148.19 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14216 008509 EC 09 14/07/2009           160.41 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012403 15/07/09 16/07/09            160.41 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14217 004058 MD 09 14/07/2009            57.00 26413-TECNOCLIMA FUEGUINA S.R.L Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025037 14/07/09 14/07/09             57.00 26662 TECNOCLIMA FUEGUINA S.R.L.         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14218 004058 MD 09 14/07/2009            98.32 26413-FARMACIA INTEGRAL DEL SUR Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025038 14/07/09 14/07/09             98.32 26670 FARMACIA INTEGRAL DEL SUR S.A.     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14219 004058 MD 09 14/07/2009           240.00 26413-EMANUEL SPORTS            Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025039 14/07/09 14/07/09            240.00 26671 EMANUEL SPORTS                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14220 004058 MD 09 14/07/2009           750.00 26413-RESIDENCIAL SKY           Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14221 004058 MD 09 14/07/2009           750.00 26413-RESIDENCIAL SKY           Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025041 14/07/09 14/07/09            750.00 26694 RESIDENCIAL SKY                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14223 010124 SD 09 14/07/2009           966.62 24958-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00496 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001790733 14/07/09 14/07/09             29.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14224 008509 EC 09 14/07/2009           189.79  3940-Herrera Sandra Elisabeth  Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012405 15/07/09 16/07/09            189.79  3940 Herrera Sandra Elisabeth           Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000012406 15/07/09 16/07/09            318.73 19868 LARIO ANALA GRISELDA              Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14226 008509 EC 09 14/07/2009           132.28  3940-Herrera Sandra Elisabeth  Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012407 15/07/09 16/07/09            132.28  3940 Herrera Sandra Elisabeth           Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14227 008509 EC 09 14/07/2009           226.51 25536-CORTAZAR CLAUDIA EDDY     Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012408 15/07/09 16/07/09            226.51 25536 CORTAZAR CLAUDIA EDDY              Transferencia Via CBU                                         
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14228 008509 EC 09 14/07/2009           191.82  3856-GONZALEZ SUSANA MONICA    Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012409 15/07/09 16/07/09            191.82  3856 GONZALEZ SUSANA MONICA             Transferencia Via CBU                                         
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14229 008509 EC 09 14/07/2009           285.91  3817-Guevara laura patricia    Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14230 008509 EC 09 14/07/2009           111.20 24714-FERRARO GLADYS ALICIA     Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000012411 15/07/09 16/07/09            111.20 24714 FERRARO GLADYS ALICIA              Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14231 008509 EC 09 14/07/2009           157.51 25028-GARCIA LEONARDO OMAR.-    Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012412 15/07/09 16/07/09            157.51 25028 GARCIA LEONARDO OMAR.-             Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14232 008509 EC 09 14/07/2009           184.10 24072-MARTINEZ MIRIAM SUSANA.-  Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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14238 008509 EC 09 14/07/2009           268.01 24570-CORNU NELIDA ROSANA       Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012419 15/07/09 16/07/09            268.01 24570 CORNU NELIDA ROSANA                Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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14239 008509 EC 09 14/07/2009           286.63  3837-Fusiman Patricia          Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000012420 15/07/09 16/07/09            286.63  3837 Fusiman Patricia                   Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14240 008509 EC 09 14/07/2009           151.10 23092-RUIZ SILVIA ANDREA.-      Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000012421 15/07/09 16/07/09            151.10 23092 RUIZ SILVIA ANDREA.-               Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14241 008509 EC 09 14/07/2009           195.04  3914-Socias Lorena Veronica    Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012422 15/07/09 16/07/09            195.04  3914 Socias Lorena Veronica             Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14242 008509 EC 09 14/07/2009           209.18 22355-MARTIARENA CELIZ DANIELA. Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012423 15/07/09 16/07/09            209.18 22355 MARTIARENA CELIZ DANIELA.-         Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14243 008509 EC 09 14/07/2009           199.54  3889-Garcia Reyna Mara Esther Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000012424 15/07/09 16/07/09            199.54  3889 Garcia Reyna Mara Esther          Transferencia Via CBU                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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14244 008509 EC 09 14/07/2009           130.61 21144-SCHNORR SANDRA BEATRIZ    Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000012425 15/07/09 16/07/09            130.61 21144 SCHNORR SANDRA BEATRIZ             Transferencia Via CBU                                         
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14245 008509 EC 09 14/07/2009           208.81  3853-Castiglone Claudia Ines   Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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14246 008509 EC 09 14/07/2009           152.66 26658-QUIROGA MARIELA ALEJANDRA Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000012427 15/07/09 16/07/09            152.66 26658 QUIROGA MARIELA ALEJANDRA.         Transferencia Via CBU                                         
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14247 008509 EC 09 14/07/2009           199.56 26202-PEREYRA ALEJANDRO BENJAMI Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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14248 008509 EC 09 14/07/2009           187.14 24569-PEREZ MONICA BEATRIZ      Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000012429 15/07/09 16/07/09            187.14 24569 PEREZ MONICA BEATRIZ               Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14250 008509 EC 09 14/07/2009           249.94  3832-Sanchez Cimetti Maria Gab Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14251 008509 EC 09 14/07/2009           203.05 24821-SEIJO ALBERTO CESAR.-     Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000012432 15/07/09 16/07/09            203.05 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.-              Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14252 008509 EC 09 14/07/2009           201.38  3903-Carcamo Herrera Luisa Con Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000012433 15/07/09 16/07/09            201.38  3903 Carcamo Herrera Luisa Concepcion   Transferencia Via CBU                                         
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14253 008509 EC 09 14/07/2009           336.21 23389-FLORES MOLINA, VALERIA AL Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000012434 15/07/09 16/07/09            336.21 23389 FLORES MOLINA, VALERIA ALEJANDRA   Transferencia Via CBU                                         
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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14255 008509 EC 09 14/07/2009           152.79  3898-Martinez Perin Laura Gabr Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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14257 008509 EC 09 14/07/2009           229.18  3898-Martinez Perin Laura Gabr Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000012439 15/07/09 16/07/09            286.48  3898 Martinez Perin Laura Gabriela      Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000012440 15/07/09 16/07/09            305.57  4074 Bertone Susana Beatriz             Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14260 008509 EC 09 14/07/2009           133.29 20145-MARTINEZ MARIA TERESA     Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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14261 008509 EC 09 14/07/2009           199.39 20145-MARTINEZ MARIA TERESA     Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14262 008509 EC 09 14/07/2009           107.26 20145-MARTINEZ MARIA TERESA     Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14264 008509 EC 09 14/07/2009           235.11 23804-GELABERT, CLAUDIA ALEJAND Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
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0000012445 15/07/09 16/07/09            235.11 23804 GELABERT, CLAUDIA ALEJANDRA        Transferencia Via CBU                                         
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14265 008509 EC 09 14/07/2009           224.56 24282-VELAZQUEZ, NORMA NILDA    Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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14266 008509 EC 09 14/07/2009           182.71 24282-VELAZQUEZ, NORMA NILDA    Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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14267 008509 EC 09 14/07/2009            68.76  3848-Navarro Estela Alejandra  Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14268 008509 EC 09 14/07/2009           223.45  3848-Navarro Estela Alejandra  Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14269 008509 EC 09 14/07/2009            75.04  3848-Navarro Estela Alejandra  Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000012450 15/07/09 16/07/09             75.04  3848 Navarro Estela Alejandra           Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14270 008509 EC 09 14/07/2009           150.07 26515-ALVAREZ SONIA RAQUEL.     Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000012451 15/07/09 16/07/09            150.07 26515 ALVAREZ SONIA RAQUEL.              Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14271 008509 EC 09 14/07/2009           225.11 26515-ALVAREZ SONIA RAQUEL.     Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000012452 15/07/09 16/07/09            225.11 26515 ALVAREZ SONIA RAQUEL.              Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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14272 008509 EC 09 14/07/2009           189.45 26515-ALVAREZ SONIA RAQUEL.     Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000012453 15/07/09 16/07/09            189.45 26515 ALVAREZ SONIA RAQUEL.              Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14273 008509 EC 09 14/07/2009           179.36  3778-Alonso Maria Eugenia      Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000012454 15/07/09 16/07/09            179.36  3778 Alonso Maria Eugenia               Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14274 008509 EC 09 14/07/2009           179.36  3887-Romn Aldana Lorena       Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012455 15/07/09 16/07/09            179.36  3887 Romn Aldana Lorena                Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14275 008509 EC 09 14/07/2009           108.87  3979-Gordillo Natalia Graciela Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012456 15/07/09 16/07/09            108.87  3979 Gordillo Natalia Graciela          Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14276 008509 EC 09 14/07/2009           235.27  3936-ROMERO LAURA ANGELICA     Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14277 008509 EC 09 14/07/2009           121.89  4006-Pealosa Muoz Gabriela   Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14278 008509 EC 09 14/07/2009           204.57 26066-MUOZ ANDRADE MARISOL DE  Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000012459 15/07/09 16/07/09            204.57 26066 MUOZ ANDRADE MARISOL DE LOURDES.- Transferencia Via CBU                                         
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14279 008509 EC 09 14/07/2009           183.32  2965-BENITEZ Dilia Edith       Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000012460 15/07/09 16/07/09            183.32  2965 BENITEZ Dilia Edith                Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14280 008509 EC 09 14/07/2009           171.89 19421-OTEI MERCEDES DEL CARMEN  Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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14281 008509 EC 09 14/07/2009           294.38 25029-GIORDANO CAROBBIO, RITA A Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0000012462 15/07/09 16/07/09            294.38 25029 GIORDANO CAROBBIO, RITA ALEJANDRA.-Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14283 008509 EC 09 14/07/2009            94.99  3963-Bustos Natalia Adriana    Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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14284 008509 EC 09 14/07/2009           258.47  4001-Cardenas Barria Elizabeth Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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14285 008509 EC 09 14/07/2009           128.58  3946-Ajaya Mnica del Milagro  Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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14286 008509 EC 09 14/07/2009           115.72  3965-GOI VANESA ANDREA        Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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14291 008509 EC 09 14/07/2009           127.34 24702-GOMEZ SANDRA VERONICA     Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
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0000012472 15/07/09 16/07/09            127.34 24702 GOMEZ SANDRA VERONICA              Transferencia Via CBU                                         
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14292 008509 EC 09 14/07/2009           128.58  3087-LA SPINA Mabel            Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000012473 15/07/09 16/07/09            128.58  3087 LA SPINA Mabel                     Transferencia Via CBU                                         
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14293 008509 EC 09 14/07/2009           268.64 25915-MANETTI DINO ALBERTO.-    Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
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0000012474 15/07/09 16/07/09            268.64 25915 MANETTI DINO ALBERTO.-             Transferencia Via CBU                                         
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14294 008509 EC 09 14/07/2009            66.68 22354-MALLON MIRTA NORMA        Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
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0000012475 15/07/09 16/07/09             66.68 22354 MALLON MIRTA NORMA                 Transferencia Via CBU                                         
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14295 008509 EC 09 14/07/2009           220.95  3844-Lencina Analucia          Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012476 15/07/09 16/07/09            220.95  3844 Lencina Analucia                   Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14296 008509 EC 09 14/07/2009           221.54  3677-GRAMAJO NATALIA RAQUEL    Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000012477 15/07/09 16/07/09            221.54  3677 GRAMAJO NATALIA RAQUEL             Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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14297 008509 EC 09 14/07/2009           235.16 26519-VILLAGRA FLAVIA VALERIA.- Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14298 008509 EC 09 14/07/2009           120.66 26063-CONIL MARIEL VERONICA     Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012479 15/07/09 16/07/09            120.66 26063 CONIL MARIEL VERONICA              Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14299 008509 EC 09 14/07/2009           150.86  3992-Girard Ethel Evangelina   Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14300 008509 EC 09 14/07/2009           940.52 21303-TOMAS JUANA PAMELA        Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000012481 15/07/09 16/07/09            940.52 21303 TOMAS JUANA PAMELA                 Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14301 008509 EC 09 14/07/2009           240.62  3968-Carballo Mercedes         Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012482 15/07/09 16/07/09            240.62  3968 Carballo Mercedes                  Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14302 008509 EC 09 14/07/2009           198.01  3908-Vera Olga Violeta         Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012483 15/07/09 16/07/09            198.01  3908 Vera Olga Violeta                  Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14303 008509 EC 09 14/07/2009           120.31 26517-MUOZ VERA MARCIA VANESA  Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012484 15/07/09 16/07/09            120.31 26517 MUOZ VERA MARCIA VANESA           Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14304 008509 EC 09 14/07/2009           168.33 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012485 15/07/09 16/07/09            168.33 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14305 008509 EC 09 14/07/2009           138.24 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012486 15/07/09 16/07/09            138.24 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14306 008509 EC 09 14/07/2009           353.68 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012487 15/07/09 16/07/09            353.68 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14307 008509 EC 09 14/07/2009           137.86 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14308 008509 EC 09 14/07/2009           158.47 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14309 008509 EC 09 14/07/2009           147.17 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000012490 15/07/09 16/07/09            147.17 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14310 008509 EC 09 14/07/2009           271.28 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14311 008509 EC 09 14/07/2009           239.37 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012492 15/07/09 16/07/09            239.37 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14312 008509 EC 09 14/07/2009           127.66 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012493 15/07/09 16/07/09            127.66 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14313 008509 EC 09 14/07/2009           105.22 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012494 15/07/09 16/07/09            105.22 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14314 008509 EC 09 14/07/2009           139.32 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012495 15/07/09 16/07/09            139.32 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14315 008509 EC 09 14/07/2009           166.98 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14316 008509 EC 09 14/07/2009           193.04 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012497 15/07/09 16/07/09            193.04 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14317 008509 EC 09 14/07/2009           228.24 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012498 15/07/09 16/07/09            228.24 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14318 008509 EC 09 14/07/2009           100.19 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012499 15/07/09 16/07/09            100.19 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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14319 008509 EC 09 14/07/2009           171.29 24715-VERGARA YANINA PAOLA      Imputado en: CM 02755 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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14320    14/07/2009           790.00  2189-D ANGELO JUAN CARLOS      Imputado en: FP 00495 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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14321 006565 md 09 14/07/2009           900.00   492-PINCOL PAILLACAR ERMINDA  Imputado en: CM 02262 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012701 21/07/09 21/07/09            900.00   492 PINCOL PAILLACAR ERMINDA           Libramiento por Caja              Rio Grande                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14322 008320 SH 09 14/07/2009         1,083.03 24251-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00484 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790066 14/07/09 14/07/09          1,079.48   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
0001790067 14/07/09 14/07/09              3.55   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14323 007225 md 09 14/07/2009           900.00   476-ARTEAGA HERMINIA AYDEE    Imputado en: CM 02410 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22004546/5                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013123 31/07/09 03/08/09            900.00   476 ARTEAGA HERMINIA AYDEE             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14324 006408 ms 09 14/07/2009        29,117.56   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 02406 Fecha de Giro: 16/07/2009                        
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14325 006442 md 09 14/07/2009           900.00  1135-CASANOVA CASANOVA ROMINA  Imputado en: CM 02165 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2204133/9                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0000013184 04/08/09 04/08/09            900.00  1135 CASANOVA CASANOVA ROMINA I.        Libramiento Transferencia                                     
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14326 010124 SD 09 14/07/2009         4,398.00 24958-COMERCIAL ITALIANA S.A.   Imputado en: FP 00496 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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14327 010124 SD 09 14/07/2009         4,143.00 24958-COMERCIAL ITALIANA S.A.   Imputado en: FP 00496 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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14328 006069 GM 09 14/07/2009           790.00  2189-D ANGELO JUAN CARLOS      Imputado en: FP 00495 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001745962 14/07/09 14/07/09            766.30  3745 D ANGELO JUAN CARLOS               Cheques                                                       
0001745963 14/07/09 14/07/09             23.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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14329 004058 MD 09 14/07/2009            17.00 26413-NERY RAUL BERTHE          Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025042 14/07/09 14/07/09             17.00 26665 NERY RAUL BERTHE                   Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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14330 004058 MD 09 14/07/2009            12.30 26413-CAPIPE S.R.L.             Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025043 14/07/09 14/07/09             12.30 26666 CAPIPE S.R.L.                      Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025044 14/07/09 14/07/09             60.00 26667 OMAR A. MUNIZ                      Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14334 004058 MD 09 14/07/2009            13.00 26413-AMADOR HUEICHA            Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000025047 14/07/09 14/07/09             13.00 26669 AMADOR HUEICHA                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14335 006069 GM 09 14/07/2009           163.65  2189-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00495 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745960 14/07/09 14/07/09            163.65   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14336 006069 GM 09 14/07/2009           130.00  2189-GAS AUSTRAL S.A.          Imputado en: FP 00495 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745972 14/07/09 14/07/09            130.00   816 GAS AUSTRAL S.A.                   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14337 004058 MD 09 14/07/2009            14.72 26413-DEMARTINI ELIAS JAVIER    Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025048 14/07/09 14/07/09             14.72 16670 DEMARTINI ELIAS JAVIER             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14338 004058 MD 09 14/07/2009            21.95 26413-FARMACIA INTEGRAL DEL SUR Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025049 14/07/09 14/07/09             21.95 26670 FARMACIA INTEGRAL DEL SUR S.A.     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14339 006069 GM 09 14/07/2009         1,600.00  2189-ECOSER S.R.L.             Imputado en: FP 00495 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001745952 14/07/09 14/07/09              8.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001745953 14/07/09 14/07/09             48.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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0000025057 14/07/09 14/07/09            152.00 26663 TRANSPORTE DON OTTO S.A.           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14349 004058 MD 09 14/07/2009           152.00 26413-TRANSPORTE DON OTTO S.A.  Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000025058 14/07/09 14/07/09            152.00 26663 TRANSPORTE DON OTTO S.A.           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000025059 14/07/09 14/07/09            152.00 26663 TRANSPORTE DON OTTO S.A.           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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0000025060 14/07/09 14/07/09             70.00 26664 RAFAEL CESAR GUAGINI               Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14353 006539 ms 09 14/07/2009           551.61   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 02407 Fecha de Giro: 16/07/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                         ANULADA                                                                                                      
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14356 004058 MD 09 14/07/2009           152.00 26413-TRANSPORTE DON OTTO S.A.  Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14359 004058 MD 09 14/07/2009            11.60 26413-MARTRICULA N31488        Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025064 14/07/09 14/07/09             11.60 26697 MARTRICULA N31488                 Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025065 14/07/09 14/07/09             38.00 26698 EL RELOJ S.R.L.                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14361 004058 MD 09 14/07/2009            15.00 26413-ALVAREZ ELIDA MARISOL     Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025066 14/07/09 14/07/09             15.00 26699 ALVAREZ ELIDA MARISOL              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14362 004058 MD 09 14/07/2009            24.50 26413-SEBASTIAN SPOLJAR         Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025067 14/07/09 14/07/09             24.50 26700 SEBASTIAN SPOLJAR                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14363 004058 MD 09 14/07/2009           268.00 26413-EDUARDO JORGE CASTRO      Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025068 14/07/09 14/07/09            268.00 26701 EDUARDO JORGE CASTRO               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14364 000004 GM 09 14/07/2009           280.00  2189-CORREO SUR S.R.L.         Imputado en: FP 00151 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001726662 14/07/09 14/07/09            280.00  1602 CORREO SUR S.R.L.                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14365 004058 MD 09 14/07/2009            32.50 26413-CLAUDIA C. FERNANDEZ      Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025069 14/07/09 14/07/09             32.50 26702 CLAUDIA C. FERNANDEZ               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14366 004058 MD 09 14/07/2009            64.00 26413-NELIDA BEATRIZ MENDEZ     Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025070 14/07/09 14/07/09             64.00 26703 NELIDA BEATRIZ MENDEZ              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14367 004058 MD 09 14/07/2009           110.00 26413-JULIO RICARDO PONDAL      Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025071 14/07/09 14/07/09            110.00 26704 JULIO RICARDO PONDAL               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14368 008111 MO 09 14/07/2009         2,500.00 25916-SINELLI RODRIGO PEHUEN    Imputado en: CM 00593 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    32011257/7                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
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14369 006069 GM 09 14/07/2009           254.22  2189-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: FP 00495 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745943 14/07/09 14/07/09            254.22   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14370 007841 MO 09 14/07/2009         3,500.00 24321-TORRES ARACELI GISELA     Imputado en: CM 00814 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22008741/0                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000012545 16/07/09 17/07/09          3,395.00 24321 TORRES ARACELI GISELA              Libramiento Transferencia                                     
0000000411 20/07/09 20/07/09            105.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14371 007560 ec 09 14/07/2009            10.00  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 02765 Fecha de Giro: 15/12/2009                        
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000046 30/12/09 30/12/09             10.00  1743 BANCO DE LA NACION ARGENTINA       Debito-Cuentas Bancarias          Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14372 006027 EC 09 14/07/2009            50.00 24796-TOURN Adriana             Imputado en: FP 00427 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746700 14/07/09 14/07/09             50.00  3289 TOURN Adriana                      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14373 006027 EC 09 14/07/2009           106.00 24796-EIRIZ VIVIAN MARICEL      Imputado en: FP 00427 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746701 14/07/09 14/07/09            106.00 10118 EIRIZ VIVIAN MARICEL               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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14374 006027 EC 09 14/07/2009           100.00 24796-EIRIZ VIVIAN MARICEL      Imputado en: FP 00427 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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0001746701 14/07/09 14/07/09            100.00 10118 EIRIZ VIVIAN MARICEL               Cheques                                                       
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                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000012710 21/07/09 22/07/09         15,986.05   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000013006 28/07/09 29/07/09         88,056.02 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013007 28/07/09 29/07/09         88,056.02 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14384 008460 ec 09 14/07/2009        15,473.55 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02769 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      7,736.78 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013008 28/07/09 29/07/09          7,736.77 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000015043 21/08/09 24/08/09          7,736.78   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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14385 010124 SD 09 14/07/2009           589.67 24958-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 00496 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001790734 14/07/09 14/07/09            554.29   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
0001790746 15/07/09 15/07/09             35.38   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745965 14/07/09 14/07/09              4.23   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14387 005504 GM 09 14/07/2009            38.20  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00497 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745965 14/07/09 14/07/09             38.20   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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14388 005504 GM 09 14/07/2009            37.13  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00497 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012758 22/07/09 22/07/09          6,435.59  1496 VETERANOS DE GUERRA A LA SOC.(HABERLibramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14394 010124 SD 09 14/07/2009           115.96 24958-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: FP 00496 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790735 14/07/09 14/07/09            115.96   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14395 010124 SD 09 14/07/2009           710.00 24958-Loy Guillermo Gino        Imputado en: FP 00496 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790736 14/07/09 14/07/09            667.40   116 Loy Guillermo Gino                 Cheques                                                       
0001790746 15/07/09 15/07/09             42.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14396 006342 MS 09 14/07/2009           399.78 22751-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 00439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001773376 14/07/09 14/07/09            399.78 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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14397 005504 GM 09 14/07/2009           189.93  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00497 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745966 14/07/09 14/07/09            189.93   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14398 006027 EC 09 14/07/2009            75.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00427 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746702 14/07/09 14/07/09             74.66  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001746703 14/07/09 14/07/09              0.34   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001746703 14/07/09 14/07/09              0.34   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14405 006027 EC 09 14/07/2009            25.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00427 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746702 14/07/09 14/07/09             24.89  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001746703 14/07/09 14/07/09              0.11   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14406 006027 EC 09 14/07/2009            50.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00427 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001746703 14/07/09 14/07/09              0.21   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14407    14/07/2009         1,674.05 24938-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00008 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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14408 004058 MD 09 14/07/2009           146.00 26413-JULIO RICARDO PONDAL      Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025072 14/07/09 14/07/09            146.00 26704 JULIO RICARDO PONDAL               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14409 004058 MD 09 14/07/2009           170.50 26413-EDUARDO JORGE CASTRO      Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025073 14/07/09 14/07/09            170.50 26701 EDUARDO JORGE CASTRO               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14410 008481 SH 09 14/07/2009           628.81 24251-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: FP 00498 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790069 14/07/09 14/07/09            628.81   516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.RIO GCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14411 008110 mo 09 14/07/2009         2,500.00 25724-FEIDAS RODOLFO FERNANDO   Imputado en: CM 00595 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    20307329                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012543 16/07/09 17/07/09          2,425.00 25724 FEIDAS RODOLFO FERNANDO            Libramiento Transferencia                                     
0000000411 20/07/09 20/07/09             75.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14412 007428 MS 09 14/07/2009         3,000.00   861-NESTOR JOSE PASTORIZA     Imputado en: CM 00093 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22000334/2                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012546 16/07/09 17/07/09          2,910.00   861 NESTOR JOSE PASTORIZA              Libramiento Transferencia                                     
0000000411 20/07/09 20/07/09             90.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14413 004058 MD 09 14/07/2009           167.20 26413-TRANSPORTE DON OTTO S.A.  Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025074 14/07/09 14/07/09            167.20 26663 TRANSPORTE DON OTTO S.A.           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14414 004058 MD 09 14/07/2009           192.50 26413-ALUCOM AUSTRAL SRL        Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025075 14/07/09 14/07/09            192.50 26705 ALUCOM AUSTRAL SRL                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14415 008106 SG 09 14/07/2009         2,400.00 25716-NANCUANTE MILLAO ESMERITA Imputado en: CM 00506 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2030720/6                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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14416 006353 GM 09 14/07/2009         3,000.00 26084-MERCADO NATALIA SOLEDAD   Imputado en: CM 01477 Fecha de Giro: 15/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2030840/7                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025076 14/07/09 14/07/09             18.25 19320 ROSALES JUAN DOMINGO               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14418 004058 MD 09 14/07/2009            18.25 26413-MIGUEL ANGEL RECHE        Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14419 004058 MD 09 14/07/2009            12.00 26413-CRISANTO MIGUEL VELAZCO   Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025078 14/07/09 14/07/09             12.00 26707 CRISANTO MIGUEL VELAZCO            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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14420 004058 MD 09 14/07/2009           185.00 26413-IGLESIAS JOSE ROBERTO     Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025079 14/07/09 14/07/09            185.00 26708 IGLESIAS JOSE ROBERTO              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14421 004058 MD 09 14/07/2009            23.51 26413-FARMACIA PALASCIANO S.C.S Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025080 14/07/09 14/07/09             23.51 26709 FARMACIA PALASCIANO S.C.S.         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14422 004058 MD 09 14/07/2009         1,180.00 26413-FUENTES COLADO SANTIAGO A Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025081 14/07/09 14/07/09          1,180.00 26710 FUENTES COLADO SANTIAGO ARIEL      Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14423 010124 SD 09 14/07/2009         1,207.00 24958-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00496 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001790737 14/07/09 14/07/09          1,188.89  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
0001790746 15/07/09 15/07/09             18.11   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000025082 14/07/09 14/07/09            250.00 26711 PARRILLA LOS CALDENES DE NIL S.R.L.Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14425 008492 XX 09 14/07/2009         2,436.63  3691-JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO  Imputado en: CM 02783 Fecha de Giro: 16/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000012507 16/07/09 16/07/09          2,436.63  3691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST.JUD.SLibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14426 008151 GM 09 15/07/2009         1,195.67   755-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 00443 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001788381 15/07/09 15/07/09          1,123.93   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
0001788382 15/07/09 15/07/09             71.74   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14427 008172 GM 09 15/07/2009         3,291.00 20349-AUTOMOTORES TIERRA DEL FU Imputado en: FP 00444 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001750952 15/07/09 15/07/09          3,192.27   357 AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S.A.C.Cheques                                                       
0001750953 15/07/09 15/07/09             98.73   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14428 006342 MS 09 15/07/2009           399.78 22751-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 00439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001773377 15/07/09 15/07/09            399.78 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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14429 008143 GM 09 15/07/2009         1,209.80   755-LA FERRETERIA S.A.        Imputado en: FP 00449 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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14433 008143 GM 09 15/07/2009           128.90   755-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 00449 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001761316 15/07/09 15/07/09            128.90   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001773381 15/07/09 15/07/09            127.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14436 004058 MD 09 15/07/2009            63.62 26413-FARMACIA MORALES de MORAL Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025084 15/07/09 15/07/09             63.62 26713 FARMACIA MORALES de MORALES BEATRIZEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14437 004058 MD 09 15/07/2009           784.30 26413-JAVIER MAXIMILIANO GIULIA Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000025085 15/07/09 15/07/09            784.30 26714 JAVIER MAXIMILIANO GIULIANI        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14438    15/07/2009           143.62 26413-HELADERIA CECHETTO DE ANC Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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14439 004058 MD 09 15/07/2009             8.90 26413-LEE CHING YUH             Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025087 15/07/09 15/07/09              8.90 26716 LEE CHING YUH                      Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14440 010124 SD 09 15/07/2009           440.00 24958-MASTERSAT S.R.L.          Imputado en: FP 00496 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790738 15/07/09 15/07/09            413.60  1481 MASTERSAT S.R.L.                   Cheques                                                       
0001790746 15/07/09 15/07/09             26.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14441    15/07/2009           255.12   755-FERRETERIA LA CANTERA S.R Imputado en: FP 00449 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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14442 012819 sg 08 15/07/2009         7,322.45   797-IMAGEN PROVINCIAL SRL     Imputado en: CM 00910 Fecha de Giro: 16/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                        122.45 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
                                      7,163.39 OPago Cedida al Prov:  00811 CENTURION NESTOR ALBERTO (DIAR                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014933 21/08/09 24/08/09          7,163.39   811 CENTURION NESTOR ALBERTO (DIARIO PCLibramiento Transferencia         Rio Grande                  
0000000420 02/09/09 02/09/09             36.61 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
0000000924 09/12/09 09/12/09            122.45   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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14443 010124 SD 09 15/07/2009           562.50 24958-SOMA S.A.                 Imputado en: FP 00496 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001790746 15/07/09 15/07/09             16.88   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14444 007434 ms 09 15/07/2009         3,500.00   905-FAURE JORGE ABEL          Imputado en: CM 00095 Fecha de Giro: 16/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22004475/2                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012535 16/07/09 17/07/09          3,395.00   905 FAURE JORGE ABEL                   Libramiento Transferencia                                     
0000000411 20/07/09 20/07/09            105.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14445 008172 GM 09 15/07/2009           919.16 20349-FALENSKY LEONARDO         Imputado en: FP 00444 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14447 010124 SD 09 15/07/2009           740.00 24958-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00496 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14448 007873 MO 09 15/07/2009         3,500.00 25477-DI GIACINTI EVANGELINA    Imputado en: CM 00588 Fecha de Giro: 16/07/2009                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14449 004926 md 09 15/07/2009         1,700.00  1550-MONTERO PABLO IGNACIO     Imputado en: CM 01886 Fecha de Giro: 16/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1720585/2                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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14450 004796 ms 09 15/07/2009         4,600.00  3721-ASOCIACION CIVIL'REENCONT Imputado en: CM 02052 Fecha de Giro: 16/07/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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14453 007842 MO 09 15/07/2009         3,500.00 23405-MARTINEZ MARIA ALEJANDRA  Imputado en: CM 00731 Fecha de Giro: 16/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320123083                                                                 
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0000012533 16/07/09 17/07/09          3,290.00 23405 MARTINEZ MARIA ALEJANDRA           Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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14455 006454 md 09 15/07/2009         4,800.00   917-MIGNOLA ANTONIO MIGUEL AN Imputado en: CM 00912 Fecha de Giro: 16/07/2009                        
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                                      4,632.00 OPago Cedida al Prov:  02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ                                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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14457 010124 SD 09 15/07/2009           240.00 24958-GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDI Imputado en: FP 00496 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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14459 008172 GM 09 15/07/2009         3,561.29 20349-GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDI Imputado en: FP 00444 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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14462 018313 ms 08 15/07/2009         6,000.00  3721-ASOCIACION CIVIL'REENCONT Imputado en: CM 00241 Fecha de Giro: 16/07/2009                        
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14464    15/07/2009           141.40 22751-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00439 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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0000014931 21/08/09 24/08/09         25,648.00   327 SOLDASUR SRL..                     Libramiento Transferencia                                     
0000015329 27/08/09 28/08/09         25,640.00   327 SOLDASUR SRL..                     Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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14467 008217 GM 09 15/07/2009           390.65   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 02747 Fecha de Giro: 16/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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14468 010124 SD 09 15/07/2009         1,555.00 24958-PAVEZ GALVEZ  ROBINSON DE Imputado en: FP 00496 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790744 15/07/09 15/07/09          1,461.70   235 PAVEZ GALVEZ  ROBINSON DEL CARMEN  Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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14471 000548 ro 09 15/07/2009        26,222.57  2510-CLINICA DEL NIO DE QUILM Imputado en: CM 00057 Fecha de Giro: 16/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        001288/4-16                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14472 008137 GM 09 15/07/2009         7,152.72 19903-USHUAIA SERVICIOS S.R.L.  Imputado en: FP 00460 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001687109 15/07/09 15/07/09          7,109.80   399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.           Cheques                                                       
0001687110 15/07/09 15/07/09             42.92   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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14473 008216 GM 09 15/07/2009         6,682.29   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 02749 Fecha de Giro: 16/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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14474 000547 ro 09 15/07/2009        26,310.31  2510-CLINICA DEL NIO DE QUILM Imputado en: CM 00057 Fecha de Giro: 16/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        001288/4-16                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016704 10/09/09 11/09/09         26,310.31  2510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A.   Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790745 15/07/09 15/07/09             30.00   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14476 001869 ms 09 15/07/2009        40,604.00   992-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: CM 00681 Fecha de Giro: 16/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        539990235                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012826 22/07/09 23/07/09         39,994.94   992 NESTOR LUIS SERRON Y CIA.S.R.L.    Transferencia Via CBU                                         
0000000413 29/07/09 29/07/09            609.06   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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14477 001869 ms 09 15/07/2009        70,890.00 21395-CASA OTTO HESS S.A.       Imputado en: CM 00681 Fecha de Giro: 16/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        127-3766/0                                                                
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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14483 004787 ms 09 15/07/2009        59,799.82   327-SOLDASUR SRL..            Imputado en: CM 00105 Fecha de Giro: 16/07/2009                        
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14484 006342 MS 09 15/07/2009           110.00 22751-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001773385 15/07/09 15/07/09            110.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia    2203793/0                                                                 
                                      4,940.80 OPago Cedida al Prov:  02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ                                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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14491 007396 MO 09 15/07/2009         2,500.00 25510-PEREZ GABRIEL EZEQUIEL    Imputado en: CM 00592 Fecha de Giro: 16/07/2009                        
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0000012532 16/07/09 17/07/09          2,425.00 25510 PEREZ GABRIEL EZEQUIEL             Libramiento Transferencia                                     
0000000411 20/07/09 20/07/09             75.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                         ANULADA                                                                                                      
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14500 008626 IN 09 15/07/2009       276,857.10   744-INSTITUTO FUEGUINO DE TUR Imputado en: CM 02795 Fecha de Giro: 16/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    17101884                                                                  
                                     47,909.36 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                     11,977.34 OPago Cedida al Prov:  25919 IPAUSS * ASITENCIALES                                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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14505 008184 GM 09 15/07/2009            12.00   844-DE LA COSTA PATAGONICA S. Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14506    15/07/2009           342.25   512-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00500 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000025088 15/07/09 15/07/09          2,400.00 26717 GUILLERMO H. RIGOL                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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14508 004058 MD 09 15/07/2009         1,026.00 26413-ROJAS ELIO DOMINGO        Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025089 15/07/09 15/07/09          1,026.00 26718 ROJAS ELIO DOMINGO                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000025092 15/07/09 15/07/09             24.10 26722 DANIEL HUGO BAUDINO                Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14512 004058 MD 09 15/07/2009           456.00 26413-AARMANDO RENE SALVADOR    Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000025093 15/07/09 15/07/09            456.00 26723 AARMANDO RENE SALVADOR             Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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14514 003555 sg 09 15/07/2009        56,729.24   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 01936 Fecha de Giro: 16/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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0000016652 09/09/09 10/09/09         54,743.71   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
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0000000426 14/09/09 14/09/09            283.65 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
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14516 005989 ec 09 15/07/2009           683.93   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 02524 Fecha de Giro: 16/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001664057 15/07/09 15/07/09             66.00  1154 PEREZ TORRES MARIA                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14518 003536 md 09 15/07/2009         1,115.20   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 01491 Fecha de Giro: 16/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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14519 006987 sg 09 15/07/2009           215.67   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 02471 Fecha de Giro: 16/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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0000013320 10/08/09 10/08/09            215.67   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025095 15/07/09 15/07/09            118.00 26719 PULLMAN GRAAL. BELGRANO S.R.L.     Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14521 004058 MD 09 15/07/2009            35.00 26413-ALBERTO RUBEN FERNANDEZ   Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025096 15/07/09 15/07/09             35.00 26724 ALBERTO RUBEN FERNANDEZ            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14522 001313 ec 09 15/07/2009       502,565.63 19452-PFO-CONV.CONVERCION DEUDA Imputado en: CM 00466 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Cancelacion por asiento                                                                                
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000729 05/08/09 05/08/09        502,565.63 19452 PFO-CONV.CONVERCION DEUDA          Cancelacion por compensacion                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14523 005344 SG 09 15/07/2009        64,850.09   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 02011 Fecha de Giro: 16/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14525 006024 EC 09 15/07/2009           155.31   512-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 00500 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001688393 15/07/09 15/07/09            155.31   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14526    15/07/2009         1,472.40   512-GROSSO JORGE LUIS         Imputado en: FP 00500 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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14527 006903 ec 09 15/07/2009       190,284.31 19452-PFO-CONV.CONVERCION DEUDA Imputado en: CM 02579 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Cancelacion por asiento                                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000715 15/07/09 15/07/09        105,425.42 19452 PFO-CONV.CONVERCION DEUDA          Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001773390 15/07/09 15/07/09            311.30 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14529 006342 MS 09 15/07/2009            88.40 22751-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001773390 15/07/09 15/07/09             88.40 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14530 007618 gm 09 15/07/2009       250,516.72   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 02775 Fecha de Giro: 16/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012761 22/07/09 22/07/09        250,516.72   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14531 007618 gm 09 15/07/2009           145.09  3861-Lugo Gladys Catalina      Imputado en: CM 02775 Fecha de Giro: 16/07/2009                        
                                               Lib Trans judicial           30323933                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012762 22/07/09 22/07/09            145.09  3861 Lugo Gladys Catalina               Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14532 007618 GM 09 15/07/2009           348.22  4076-Pace Rosa Angela          Imputado en: CM 02775 Fecha de Giro: 16/07/2009                        
                                               Lib Trans judicial           22036340                                                                  
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012763 22/07/09 22/07/09            348.22  4076 Pace Rosa Angela                   Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14533 007799 EC 09 15/07/2009       116,031.46 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02809 Fecha de Giro: 16/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012549 16/07/09 17/07/09        116,031.46 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14534 007799 ec 09 15/07/2009       171,816.56 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02809 Fecha de Giro: 16/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012550 16/07/09 17/07/09        171,816.56 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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14535 007799 ec 09 15/07/2009         6,584.19 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02809 Fecha de Giro: 16/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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14536 004601 MS 09 15/07/2009         5,708.25 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00502 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001793738 15/07/09 15/07/09          5,622.63  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001773393 15/07/09 15/07/09            347.72 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001664059 15/07/09 15/07/09            120.00   713 MONTECARLO S.R.L.                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14563 007706 MD 09 15/07/2009         1,470.00 25022-GUETE HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 00501 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001664060 15/07/09 15/07/09          1,425.90   200 GUETE HECTOR DANIEL                Cheques                                                       
0001664061 15/07/09 15/07/09             44.10   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14564 006497 EC 09 15/07/2009        49,500.00   435-WEIS ENRIQUE HECTOR       Imputado en: CM 00663 Fecha de Giro: 16/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1650588/5                                                                 
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14565 004772 gm 09 15/07/2009         7,902.00   677-RDC COMUNICACIONES S.A.   Imputado en: CM 00179 Fecha de Giro: 16/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    827-1159-3                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014922 20/08/09 21/08/09          7,664.94   677 RDC COMUNICACIONES S.A.            Transferencia Via CBU                                         
0000000418 02/09/09 02/09/09            237.06   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14566 008151 GM 09 16/07/2009            19.00   755-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 00443 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001788385 16/07/09 16/07/09             19.00   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14567 008151 GM 09 16/07/2009           201.16   755-TORRES-VIDAL CONSTRUCTORA Imputado en: FP 00443 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001788384 16/07/09 16/07/09            201.16   376 TORRES-VIDAL CONSTRUCTORA S.R.L    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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14568 008151 GM 09 16/07/2009           346.85   755-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00443 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001788383 16/07/09 16/07/09            346.85  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14569 008151 GM 09 16/07/2009           396.00   755-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00443 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001788386 16/07/09 16/07/09            396.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14570    16/07/2009         1,054.47 24809-KLEVEL E.V.Y.T. S.R.L.    Imputado en: FP 00503 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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14571    16/07/2009           450.00 24809-LUCIANI WALTER RENE       Imputado en: FP 00503 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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14572 008151 GM 09 16/07/2009           338.00   755-TODO CABLE DE GOLINELLI Y Imputado en: FP 00443 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001788387 16/07/09 16/07/09            338.00   624 TODO CABLE DE GOLINELLI Y BEQUI S.HCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14573 006024 EC 09 16/07/2009         1,472.40   512-GROSSO JORGE LUIS         Imputado en: FP 00500 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001688395 16/07/09 16/07/09          1,428.23 15042 GROSSO JORGE LUIS                  Cheques                                                       
0001688396 16/07/09 16/07/09             44.17   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14574 007706 MD 09 16/07/2009           106.00 25022-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 00501 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000013080 30/07/09 21/09/09        105,241.34   633 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONITransferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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14580 006928 ed 09 16/07/2009       105,694.81   531-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA N Imputado en: CM 02727 Fecha de Giro: 16/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    37200952                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001773395 16/07/09 16/07/09            191.43  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14582 008386 MO 09 16/07/2009        13,800.00 24918-SALAMANCA CARLOS ALBERTO  Imputado en: FP 00504 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001746200 16/07/09 16/07/09         13,317.00 25858 SALAMANCA CARLOS ALBERTO           Cheques                                                       
0001746205 13/10/09 13/10/09            414.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001746204 13/10/09 13/10/09             69.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14583 008151 GM 09 16/07/2009           166.96   755-VICTOR MASSON TRANSPORTES Imputado en: FP 00443 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001788388 16/07/09 16/07/09            166.96  1408 VICTOR MASSON TRANSPORTES CRUZ DEL Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14584    16/07/2009        10,400.00 24918-SATTO CARLOS FRANCISCO    Imputado en: FP 00504 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746712 16/07/09 16/07/09            298.65   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14604 008386 MO 09 16/07/2009         1,550.00 24918-VILLAFAE RAUL WALTER     Imputado en: FP 00504 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001746210 13/10/09 13/10/09             46.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001746209 13/10/09 13/10/09              7.75 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14605 008386 MO 09 16/07/2009         5,400.00 24918-VILLAFAE RAUL WALTER     Imputado en: FP 00504 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001746209 13/10/09 13/10/09             27.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14606 003867 MS 09 16/07/2009           250.00 19531-GASPERINI HUGO RIELLO     Imputado en: FP 00505 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001684933 16/07/09 16/07/09            250.00  1253 GASPERINI HUGO RIELLO              Cheques                                                       
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14607 007892 gm 09 16/07/2009         3,616.00   816-GAS AUSTRAL S.A.          Imputado en: CM 02708 Fecha de Giro: 17/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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14608 006342 MS 09 16/07/2009           161.00 22751-PIEDRAS Y MADERAS S.R.L.  Imputado en: FP 00439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001773397 16/07/09 16/07/09            161.00   323 PIEDRAS Y MADERAS S.R.L.           Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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14609 008386 MO 09 16/07/2009         5,700.00 24918-VILLAFAE RAUL WALTER     Imputado en: FP 00504 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001746208 16/07/09 16/07/09          5,500.50  1517 VILLAFAE RAUL WALTER              Cheques                                                       
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                                               Libramiento Transferencia    1650196/8                                                                 
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0000016842 14/09/09 15/09/09         11,640.00   719 GANGAS MARIO CESAR                 Libramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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14613 006342 MS 09 16/07/2009           200.00 22751-USHUAIA SERVICIOS S.R.L.  Imputado en: FP 00439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001773399 16/07/09 16/07/09            200.00   399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14614 008386 MO 09 16/07/2009         1,500.00 24918-ZABALA ARIEL RUBEN ANIBAL Imputado en: FP 00504 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001746211 16/07/09 16/07/09          1,455.00 25144 ZABALA ARIEL RUBEN ANIBAL          Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14617 006024 EC 09 16/07/2009           375.00   512-SOLANET MARIA VICTORIA    Imputado en: FP 00500 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001746396 16/07/09 16/07/09            375.00  9094 SOLANET MARIA VICTORIA             Cheques                                                       
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14618 006342 MS 09 16/07/2009           363.00 22751-CORREO ANDREANI S.A.      Imputado en: FP 00439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001773396 16/07/09 16/07/09            363.00  1900 CORREO ANDREANI S.A.               Cheques                                                       
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14619 006856 MD 09 16/07/2009        12,000.00   719-GANGAS MARIO CESAR        Imputado en: CM 00135 Fecha de Giro: 16/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1650196/8                                                                 
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                                --------------                                                                                                        
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14620 008458 ec 09 16/07/2009       467,835.59 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02791 Fecha de Giro: 16/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                    233,917.80 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                     67,227.97 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
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0000013009 28/07/09 29/07/09        166,689.82 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000013010 28/07/09 29/07/09         67,227.97 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
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14621 008458 ec 09 16/07/2009       467,835.59 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02791 Fecha de Giro: 16/07/2009                        
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                                    233,917.80 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001773404 16/07/09 16/07/09            108.78 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
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14625 008246 ec 09 16/07/2009        53,156.42 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02789 Fecha de Giro: 16/07/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000012879 23/07/09 24/07/09         26,578.21   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14626 008246 ec 09 16/07/2009        78,330.32 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02789 Fecha de Giro: 16/07/2009                        
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                                     39,165.16 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14632 008386 MO 09 16/07/2009         1,900.00 24918-ZABALA ARIEL RUBEN ANIBAL Imputado en: FP 00504 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746216 16/07/09 16/07/09          1,843.00 25144 ZABALA ARIEL RUBEN ANIBAL          Cheques                                                       
0001746223 13/10/09 13/10/09             57.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14633 008386 MO 09 16/07/2009         6,400.00 24918-VILLAFAE RAUL WALTER     Imputado en: FP 00504 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746217 16/07/09 16/07/09          6,208.00  1517 VILLAFAE RAUL WALTER              Cheques                                                       
0001746223 13/10/09 13/10/09            192.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14634 008245 ec 09 16/07/2009        72,305.36 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02808 Fecha de Giro: 16/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     36,152.68 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000012888 23/07/09 24/07/09         36,152.68 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000012889 23/07/09 24/07/09         36,152.68   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14635 008245 ec 09 16/07/2009       106,830.19 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02808 Fecha de Giro: 16/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     53,415.10 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012890 23/07/09 24/07/09         53,415.09 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000012891 23/07/09 24/07/09         53,415.10   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14636 008245 ec 09 16/07/2009         4,103.39 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02808 Fecha de Giro: 16/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      2,051.70 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012892 23/07/09 24/07/09          2,051.69 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000012893 23/07/09 24/07/09          2,051.70   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14637 008456 ec 09 16/07/2009     1,027,430.00 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02816 Fecha de Giro: 16/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                    513,715.00 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                    147,641.69 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013013 28/07/09 29/07/09        366,073.31 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000013014 28/07/09 29/07/09        147,641.69 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
0000015216 26/08/09 27/08/09        513,715.00   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14638 008456 ec 09 16/07/2009     1,027,429.99 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02816 Fecha de Giro: 16/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    513,715.00 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000013015 28/07/09 29/07/09        513,714.99 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000015215 26/08/09 27/08/09        513,715.00   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14639 006024 EC 09 16/07/2009           305.40 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 00506 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025097 16/07/09 16/07/09            305.40   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14641 006024 EC 09 16/07/2009           294.72 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 00506 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025100 16/07/09 16/07/09            229.08   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14645 006024 EC 09 16/07/2009           382.56 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 00506 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14652 006024 EC 09 16/07/2009            15.00 25472-CORREO OFICIAL R.A. S.A.  Imputado en: RP 00506 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000025110 16/07/09 16/07/09             15.00  1185 CORREO OFICIAL R.A. S.A. (CORREO AREfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14653 006024 EC 09 16/07/2009             6.00 25472-CORREO OFICIAL R.A. S.A.  Imputado en: RP 00506 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025111 16/07/09 16/07/09              6.00  1185 CORREO OFICIAL R.A. S.A. (CORREO AREfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14654 008456 ec 09 16/07/2009        90,412.02 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02816 Fecha de Giro: 16/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                     24,173.69 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                     10,603.67 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000000721 24/07/09 24/07/09         10,603.67  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000013016 28/07/09 29/07/09         55,634.66 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000015217 26/08/09 27/08/09         24,173.69   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14655 004534 EC 09 16/07/2009       660,235.63 24090-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: FP 00321 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000000008 16/07/09 16/07/09        660,235.63   474 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14656 004534 EC 09 16/07/2009       100,000.00 24090-COMUNA DE TOLHUIN         Imputado en: FP 00321 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000009 16/07/09 16/07/09        100,000.00   515 COMUNA DE TOLHUIN                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14657 006342 MS 09 16/07/2009           371.16 22751-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 00439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001773403 16/07/09 16/07/09            371.16 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14658 008050 md 09 16/07/2009           913.75   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 02758 Fecha de Giro: 17/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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14659 008172 GM 09 16/07/2009           635.00 20349-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 00444 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001750959 16/07/09 16/07/09            596.90   262 SIST ALDO CONSTANTE                Cheques                                                       
0001750960 16/07/09 16/07/09             38.10   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14660 008172 GM 09 16/07/2009           850.00 20349-BRIDGE SRL                Imputado en: FP 00444 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001750961 16/07/09 16/07/09            799.00   332 BRIDGE SRL                         Cheques                                                       
0001750962 16/07/09 16/07/09             51.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14661 007894 mo 09 16/07/2009            80.50   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 02751 Fecha de Giro: 17/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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0000013322 10/08/09 10/08/09             80.50   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14662 008172 GM 09 16/07/2009         1,065.00 20349-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 00444 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001750963 16/07/09 16/07/09          1,001.10   262 SIST ALDO CONSTANTE                Cheques                                                       
0001750964 16/07/09 16/07/09             63.90   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001773405 16/07/09 16/07/09            300.00  1653 LABAL PATRICIO MARIO.-             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14664 008172 GM 09 16/07/2009           801.36 20349-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: FP 00444 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001750966 16/07/09 16/07/09             48.08   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14665 007932 GM 09 16/07/2009            46.62 19511-MANFREDOTTI GUZMAN PABLO  Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001762278 16/07/09 16/07/09             46.62 24962 MANFREDOTTI GUZMAN PABLO LEANDRO   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14666 008172 GM 09 16/07/2009           224.00 20349-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 00444 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001750967 16/07/09 16/07/09            224.00   262 SIST ALDO CONSTANTE                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14667 008172 GM 09 16/07/2009           412.00 20349-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 00444 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001750969 16/07/09 16/07/09            387.28   262 SIST ALDO CONSTANTE                Cheques                                                       
0001750970 16/07/09 16/07/09             24.72   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14668 008172 GM 09 16/07/2009            65.00 20349-TREVMAN SRL               Imputado en: FP 00444 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001750968 16/07/09 16/07/09             65.00   360 TREVMAN SRL                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14669 008172 GM 09 16/07/2009           103.00 20349-PEREZ SUSANA              Imputado en: FP 00444 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001750958 16/07/09 16/07/09            103.00 20489 PEREZ SUSANA                       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14670 001441 SG 09 16/07/2009           100.00   867-CATANEO ORLANDO SALVADOR  Imputado en: CM 00832 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2/00/3946/6                                                               
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0000013245 05/08/09 06/08/09            100.00   867 CATANEO ORLANDO SALVADOR           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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14671 001441 SG 09 16/07/2009           375.00   736-GAUTER ERNESTO HORACIO    Imputado en: CM 00832 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220045137                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013246 05/08/09 06/08/09            375.00   736 GAUTER ERNESTO HORACIO             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14672    16/07/2009         7,801.52 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00507 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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14673    16/07/2009         1,000.00   755-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 00508 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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14674    16/07/2009           300.00   755-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 00508 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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14675 006342 MS 09 16/07/2009           396.53 22751-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001773406 16/07/09 16/07/09            396.53 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14676 004592 MS 09 16/07/2009        31,132.44 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 00507 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001793730 16/07/09 16/07/09         30,198.47   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
0001793747 16/07/09 16/07/09            933.97   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14677 006342 MS 09 16/07/2009           358.00 22751-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001773408 16/07/09 16/07/09            358.00 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    27201925/2                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000013247 05/08/09 06/08/09            125.00   737 LERA PEDRO JULIO                   Libramiento Transferencia                                     
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14679 001441 SG 09 16/07/2009           125.00   727-ZEBALLOS LUIS ENRIQUE     Imputado en: CM 00832 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22004523/6                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013248 05/08/09 06/08/09            125.00   727 ZEBALLOS LUIS ENRIQUE              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14680 001441 SG 09 16/07/2009           200.00   878-ALBARRACIN  VICTOR ALFRED Imputado en: CM 00832 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3039319/0                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013249 05/08/09 06/08/09            200.00   878 ALBARRACIN  VICTOR ALFREDO         Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14681 007293 TM 09 16/07/2009            37.50 24809-NAVARRO O. Juan C.        Imputado en: FP 00509 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001773607 16/07/09 16/07/09             37.50  3292 NAVARRO O. Juan C.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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14682 007293 TM 09 16/07/2009            37.50 24809-SOLIS GASTON GONZALO      Imputado en: FP 00509 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001773608 16/07/09 16/07/09             37.50 17557 SOLIS GASTON GONZALO               Cheques                                                       
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14683 006342 MS 09 16/07/2009           335.06 22751-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001773407 16/07/09 16/07/09            335.06 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14684 001441 SG 09 16/07/2009           775.00 21552-CARDENAS BARRIA MARIO DEL Imputado en: CM 00832 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3041602/0                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013250 05/08/09 06/08/09            724.62 21552 CARDENAS BARRIA MARIO DEL TRANSITO Libramiento Transferencia                                     
0000000418 02/09/09 02/09/09             46.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000420 02/09/09 02/09/09              3.88 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14685    16/07/2009            37.50 24809-ROSSINI GLADIS BEATRIZ    Imputado en: FP 00510 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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14686    16/07/2009            35.00 24809-MORALES JUAN CARLOS       Imputado en: FP 00510 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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14687 006342 MS 09 16/07/2009           266.30 22751-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001773409 16/07/09 16/07/09            266.30 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14688 001441 SG 09 16/07/2009           200.00   896-CORTARELLO LUIS HECTOR    Imputado en: CM 00832 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320049628                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013251 05/08/09 06/08/09            200.00   896 CORTARELLO LUIS HECTOR             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14689 004594 MS 09 16/07/2009        24,250.51 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00511 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001793734 16/07/09 16/07/09         23,886.76  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
0001793735 16/07/09 16/07/09            363.75   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14690 001441 SG 09 16/07/2009           250.00 21776-EL MILAGRO S.R.L.         Imputado en: CM 00832 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                        250.00 OPago Cedida al Prov:  21777 DE LA CRUZ MARIO EUSEBIO                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    1720585/2                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000415 29/07/09 29/07/09              3.40 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14693 006342 MS 09 16/07/2009            89.78 22751-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001773410 16/07/09 16/07/09             89.78 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14694 001441 SG 09 16/07/2009           100.00 21219-ELIZAUL DORA BEATRIZ      Imputado en: CM 00832 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32012343/4                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU        0156792                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021719 17/11/09 18/11/09          3,100.00  2019 FUNDACION CANDIL                   Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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14705 006027 EC 09 16/07/2009           100.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00427 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746714 16/07/09 16/07/09             99.58  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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14706 004594 MS 09 16/07/2009         4,245.40 25722-MUTUAL USHUAIA DE LA ASOC Imputado en: FP 00511 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001793746 16/07/09 16/07/09          4,245.40 20188 MUTUAL USHUAIA DE LA ASOCIACION BANCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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14708 012874 ro 08 16/07/2009         3,718.00  1231-FRESENIUS MEDICAL CARE AR Imputado en: CM 00353 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    156000048                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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14709 014159 ro 08 16/07/2009         5,044.00  1231-FRESENIUS MEDICAL CARE AR Imputado en: CM 01311 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    156000048                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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14710 001441 SG 09 16/07/2009           400.00   894-GORDILLO ANTONIO MANUEL   Imputado en: CM 00832 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013255 05/08/09 06/08/09            400.00   894 GORDILLO ANTONIO MANUEL            Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14711 001441 SG 09 16/07/2009           250.00   882-JUAREZ LEONCIO            Imputado en: CM 00832 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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14712 001441 SG 09 16/07/2009           225.00   887-MANCILLA MANUEL ANTONIO   Imputado en: CM 00832 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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14715 014159 ro 08 16/07/2009         5,044.00  1231-FRESENIUS MEDICAL CARE AR Imputado en: CM 01311 Fecha de Giro: 17/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    156000048                                                                 
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14716 006342 MS 09 16/07/2009           398.20 22751-CORREO ANDREANI S.A.      Imputado en: FP 00439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001773412 16/07/09 16/07/09            398.20  1900 CORREO ANDREANI S.A.               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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14718 007001 MD 09 16/07/2009            60.74 25019-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00492 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792496 16/07/09 16/07/09             60.74   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792496 16/07/09 16/07/09             66.76   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
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14720 007001 MD 09 16/07/2009            49.50 25019-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00492 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    220045137                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000420 02/09/09 02/09/09              2.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    22005438/8                                                                
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14723 004053 SG 09 16/07/2009           125.00 25850-PEPO ALEJANDRO EZEQUIEL   Imputado en: CM 00554 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22009768/8                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013172 03/08/09 04/08/09            125.00 25850 PEPO ALEJANDRO EZEQUIEL            Libramiento Transferencia                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792495 16/07/09 16/07/09             50.00  1815 MATEO KARELOVIC E HIJOS S.R.L.     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14725 007001 MD 09 16/07/2009            50.00 25019-MATEO KARELOVIC E HIJOS S Imputado en: FP 00492 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14726 007001 MD 09 16/07/2009            50.00 25019-MATEO KARELOVIC E HIJOS S Imputado en: FP 00492 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792495 16/07/09 16/07/09             50.00  1815 MATEO KARELOVIC E HIJOS S.R.L.     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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14727 004053 SG 09 16/07/2009           200.00   878-ALBARRACIN  VICTOR ALFRED Imputado en: CM 00553 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3039319/0                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013173 03/08/09 04/08/09            200.00   878 ALBARRACIN  VICTOR ALFREDO         Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14728 004053 SG 09 16/07/2009           200.00 21552-CARDENAS BARRIA MARIO DEL Imputado en: CM 00565 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3041602/0                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013174 03/08/09 04/08/09            200.00 21552 CARDENAS BARRIA MARIO DEL TRANSITO Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14729 004053 SG 09 16/07/2009           200.00   879-DONELLI EDUARDO WALTER    Imputado en: CM 00542 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32006289/6                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14730 004053 SG 09 16/07/2009           350.00 21219-ELIZAUL DORA BEATRIZ      Imputado en: CM 00548 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32012343/4                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14731 004053 SG 09 16/07/2009           200.00   882-JUAREZ LEONCIO            Imputado en: CM 00569 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32008565/1                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000013177 03/08/09 04/08/09            200.00   882 JUAREZ LEONCIO                     Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14732 006779 TM 09 16/07/2009            35.00 24809-MORALES JUAN CARLOS       Imputado en: FP 00512 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001773561 16/07/09 16/07/09             35.00 14124 MORALES JUAN CARLOS                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14733 006779 TM 09 16/07/2009            37.50 24809-BENITEZ CAROLINA EDITH    Imputado en: FP 00512 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001773560 16/07/09 16/07/09             37.50 15998 BENITEZ CAROLINA EDITH             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14734 007001 MD 09 16/07/2009            40.00 25019-RODRIGUEZ FRANCISCO CUEVA Imputado en: FP 00492 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792494 16/07/09 16/07/09             40.00 22601 RODRIGUEZ FRANCISCO CUEVAS         Cheques                                                       
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14735 008267 GM 09 16/07/2009         3,000.00 26084-MERCADO NATALIA SOLEDAD   Imputado en: CM 01477 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2030840/7                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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14736 008214 MO 09 16/07/2009         2,500.00 25510-PEREZ GABRIEL EZEQUIEL    Imputado en: CM 00592 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14737 007001 MD 09 16/07/2009            37.00 25019-CASTAO SANDRO            Imputado en: FP 00492 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001792493 16/07/09 16/07/09             37.00 21254 CASTAO SANDRO                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14738 007922 SG 09 16/07/2009         1,600.00 26483-OBREQUE WALTER GUILLERMO  Imputado en: CM 00986 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
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0000012636 20/07/09 21/07/09          1,552.00 26483 OBREQUE WALTER GUILLERMO           Transferencia Via CBU                                         
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                                --------------                                                                                                        
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14739 007843 MO 09 16/07/2009         3,500.00 23404-QUIROGA LILIANA ROSANA    Imputado en: CM 00712 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2030224/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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14740 007736 EC 09 16/07/2009         4,500.00 25261-LATTUADA PABLO FABIAN     Imputado en: CM 00301 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    520002113                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14741 006778 TM 09 16/07/2009            37.50 24809-ROSSINI GLADIS BEATRIZ    Imputado en: FP 00513 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001773558 16/07/09 16/07/09             37.50  9844 ROSSINI GLADIS BEATRIZ             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14742 006778 TM 09 16/07/2009            35.00 24809-MORALES JUAN CARLOS       Imputado en: FP 00513 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001773559 16/07/09 16/07/09             35.00 14124 MORALES JUAN CARLOS                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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14743 007735 EC 09 16/07/2009         4,500.00 25259-SCHECHTEL VANESA KARINA   Imputado en: CM 00300 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    520002137                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000012641 20/07/09 21/07/09          4,500.00 25259 SCHECHTEL VANESA KARINA            Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14744 007001 MD 09 16/07/2009           332.00 25019-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00492 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792501 16/07/09 16/07/09            332.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14745 007734 EC 09 16/07/2009         4,500.00 25260-LAVALLE ANDREA KARINA     Imputado en: CM 00297 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    520002144                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000012640 20/07/09 21/07/09          4,500.00 25260 LAVALLE ANDREA KARINA              Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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0000025112 16/07/09 16/07/09             43.00  2572 COTO C.I.C.S.A                     Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14763 004058 MD 09 16/07/2009            14.60      -Proveedor de Anticipos y  Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14764 004058 MD 09 16/07/2009            11.42      -POLICIA DE INVESTIGACIONE Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025114 16/07/09 16/07/09             11.42 22769 POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILEEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14765 004058 MD 09 16/07/2009           502.71 26413-ROBERTO SAAVEDRA          Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025115 16/07/09 16/07/09            502.71 26691 ROBERTO SAAVEDRA                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14766 004058 MD 09 16/07/2009             4.00 26413-LA ESTANCIA S.A.          Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025116 16/07/09 16/07/09              4.00 24542 LA ESTANCIA S.A.                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14767 007001 MD 09 16/07/2009           850.00 25019-BORGATO HECTOR EUGENIO    Imputado en: FP 00492 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792503 16/07/09 16/07/09            824.50   841 BORGATO HECTOR EUGENIO             Cheques                                                       
0001792505 16/07/09 16/07/09             25.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14768 007001 MD 09 16/07/2009           700.00 25019-BORGATO HECTOR EUGENIO    Imputado en: FP 00492 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792504 16/07/09 16/07/09            679.00   841 BORGATO HECTOR EUGENIO             Cheques                                                       
0001792506 16/07/09 16/07/09             21.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14769    16/07/2009            14.60 26413-Proveedor de Anticipos y  Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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14770 007001 MD 09 16/07/2009           237.00 25019-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00492 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792507 16/07/09 16/07/09            237.00   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14771 004058 MD 09 16/07/2009            26.00 26413-IMPRENTA Y GRAFICA LASER  Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025118 16/07/09 16/07/09             26.00 26695 IMPRENTA Y GRAFICA LASER           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14772 004058 MD 09 16/07/2009             5.50 26413-CIBER NEO                 Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000025119 16/07/09 16/07/09              5.50 26696 CIBER NEO                          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14773 004058 MD 09 16/07/2009            32.00 26413-MARTRICULA N31488        Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025120 16/07/09 16/07/09             32.00 26697 MARTRICULA N31488                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14774 004058 MD 09 16/07/2009            50.00 26413-CLAUDIA C. FERNANDEZ      Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025121 16/07/09 16/07/09             50.00 26702 CLAUDIA C. FERNANDEZ               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14775 004058 MD 09 16/07/2009           200.00 26413-FUENTES COLADO SANTIAGO A Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025122 16/07/09 16/07/09            200.00 26710 FUENTES COLADO SANTIAGO ARIEL      Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14776 004058 MD 09 16/07/2009            80.00 26413-HELADERIA CECHETTO DE ANC Imputado en: RP 00316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025123 16/07/09 16/07/09             80.00 26715 HELADERIA CECHETTO DE ANCONETANI R.Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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14777 007001 MD 09 16/07/2009           297.65 25019-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 00492 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001792508 16/07/09 16/07/09            297.65   404 SAN MARTIN SRL                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14778 007001 MD 09 16/07/2009           918.00 25019-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00492 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792512 16/07/09 16/07/09            890.46 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
0001792518 16/07/09 16/07/09             27.54   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14779 007001 MD 09 16/07/2009           339.80 25019-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00492 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792517 16/07/09 16/07/09            339.80  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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14780 007001 MD 09 16/07/2009           219.54 25019-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00492 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792510 16/07/09 16/07/09            219.54 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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14781 003356 TM 09 16/07/2009         1,045.55 24809-KLEVEL E.V.Y.T. S.R.L.    Imputado en: FP 00514 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001698166 16/07/09 16/07/09              0.14 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001698167 16/07/09 16/07/09          1,042.89 22810 KLEVEL E.V.Y.T. S.R.L.             Cheques                                                       
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0001698170 16/07/09 16/07/09            810.00 26170 LUCIANI WALTER RENE                Cheques                                                       
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14783 003350 TM 09 16/07/2009           137.50 24809-CERUTTI MARIA BELEN       Imputado en: FP 00515 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001698171 16/07/09 16/07/09            137.50 23697 CERUTTI MARIA BELEN                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14784 012644 ro 08 17/07/2009         7,206.00  1901-HOSPITAL RICARDO GUTIERRE Imputado en: CM 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Transferencia Via CBU        010210018/0                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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14785 007429 sg 09 17/07/2009         5,346.00   617-FAJARDO PABLO DANIEL      Imputado en: CM 00532 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    27200961/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012639 20/07/09 21/07/09          5,025.24   617 FAJARDO PABLO DANIEL               Libramiento Transferencia                                     
0000000413 29/07/09 29/07/09            320.76   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14786 004589 MS 09 17/07/2009         5,657.50 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00516 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001748192 17/07/09 17/07/09          5,487.77  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
0001748195 17/11/09 17/11/09            169.73   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14787    17/07/2009            50.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00427 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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14788    17/07/2009            75.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00427 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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14789    17/07/2009            50.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00427 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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14790    17/07/2009            75.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00427 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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14791    17/07/2009            25.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00427 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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14792    17/07/2009           125.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00427 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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14793    17/07/2009            50.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00427 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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14794    17/07/2009            50.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00427 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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14795    17/07/2009            50.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00427 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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14796 004589 MS 09 17/07/2009        45,289.41 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 00516 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001748213 17/07/09 17/07/09            226.45 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14797 006775 TM 09 17/07/2009            37.50 24809-MAZO REMIGIO              Imputado en: FP 00517 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001773543 17/07/09 17/07/09             37.50  7539 MAZO REMIGIO                       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14798 012647 SD 09 17/07/2009         1,095.00 24958-TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE  Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001790747 17/07/09 17/07/09          1,095.00  1187 TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJES)   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14799 008586 SH 09 17/07/2009         4,900.00 24251-ARDIZZONE JORGE EDUARDO   Imputado en: FP 00441 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001790070 17/07/09 17/07/09          4,606.00 24264 ARDIZZONE JORGE EDUARDO            Cheques                                                       
0001790071 17/07/09 17/07/09            294.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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14800 006027 EC 09 17/07/2009            50.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00427 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001746720 17/07/09 17/07/09             49.77  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001746721 17/07/09 17/07/09              0.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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                                                                                                                                       Hora    14:23
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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14814 003867 MS 09 17/07/2009         2,940.00 19531-MANFREDOTTI GUZMAN MARIEL Imputado en: FP 00505 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001684949 17/07/09 17/07/09          2,748.90 26329 MANFREDOTTI GUZMAN MARIELA FERNANDACheques                                                       
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14815 004578 MS 09 17/07/2009        22,600.59 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 00518 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14819 003867 MS 09 17/07/2009           770.00 19531-RU MARTA SILVIA           Imputado en: FP 00505 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001742390 17/07/09 17/07/09            743.05   178 RU MARTA SILVIA                    Cheques                                                       
0001742391 17/07/09 17/07/09             23.10   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001742392 17/07/09 17/07/09              3.85 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14820 018246 SD 08 17/07/2009         7,000.00 24958-CAMARA FUEGUINA DE PESCAD Imputado en: FP 00009 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790748 17/07/09 17/07/09          7,000.00 25614 CAMARA FUEGUINA DE PESCADORES ARTESCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14821 007320 ec 09 17/07/2009         4,430.20   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 02739 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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14822    17/07/2009            74.99 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00519 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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14823    17/07/2009           100.01 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00519 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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14824    17/07/2009            24.99 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00519 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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14825    17/07/2009           100.01 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00519 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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14826 008143 GM 09 17/07/2009            63.44   755-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00449 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001761318 17/07/09 17/07/09             63.44   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14827    17/07/2009        24,560.86 25722-MUTUAL USHUAIA DE LA ASOC Imputado en: FP 00520 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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14828 008143 GM 09 17/07/2009         1,915.14   755-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00449 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001761319 17/07/09 17/07/09          1,800.23   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14829 005112 mo 09 17/07/2009         3,340.31   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 02466 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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14830 008143 GM 09 17/07/2009         7,291.22   755-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00449 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001761321 17/07/09 17/07/09          6,853.75   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
0001761322 17/07/09 17/07/09            437.47   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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14831 008927 EC 09 17/07/2009            74.99 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00519 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14833 008927 EC 09 17/07/2009           100.01 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00519 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14835 008143 GM 09 17/07/2009           809.00   755-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00449 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001761323 17/07/09 17/07/09            760.46   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
0001761324 17/07/09 17/07/09             48.54   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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14837 008586 SH 09 17/07/2009         1,100.00 24251-ARDIZZONE JORGE EDUARDO   Imputado en: FP 00441 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790072 17/07/09 17/07/09          1,034.00 24264 ARDIZZONE JORGE EDUARDO            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14838    17/07/2009        11,346.30 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00520 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001697625 17/07/09 17/07/09          3,811.17   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
0001697626 17/07/09 17/07/09            243.27   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14845 008143 GM 09 17/07/2009         1,811.91   755-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00449 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001697627 17/07/09 17/07/09          1,757.55   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0001697628 17/07/09 17/07/09             54.36   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14846 008143 GM 09 17/07/2009           203.75   755-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00449 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001697629 17/07/09 17/07/09            203.75   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14847 006990 ec 09 17/07/2009           490.80  1001-CABLEVISION S.A           Imputado en: CM 02301 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                        490.80 OPago Cedida al Prov:  22314 DCCION. RENTAS DIST. BUENOS AI                                            
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14848 008143 GM 09 17/07/2009         1,194.13   755-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00449 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001697630 17/07/09 17/07/09          1,158.31   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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14849 008143 GM 09 17/07/2009           939.60   755-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00449 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001697632 17/07/09 17/07/09            911.41   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0001697633 17/07/09 17/07/09             28.19   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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14850 008143 GM 09 17/07/2009         1,924.41   755-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00449 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001697634 17/07/09 17/07/09          1,866.68   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0001697635 17/07/09 17/07/09             57.73   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14851 006099 mo 09 17/07/2009           161.00   494-TELEFONICA DATA ARGENTINA Imputado en: CM 02228 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572281/1                                                                 
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0000013323 10/08/09 10/08/09            161.00   494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A.     Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14852 008143 GM 09 17/07/2009           220.22   755-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00449 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001697636 17/07/09 17/07/09            220.22   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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14853 005861 mo 09 17/07/2009         3,340.31   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 02469 Fecha de Giro: Sin Girar                         
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                                         ANULADA                                                                                                      
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14854 008143 GM 09 17/07/2009         1,252.66   755-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00449 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001697637 17/07/09 17/07/09          1,215.08   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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14865 008927 EC 09 17/07/2009            50.00 24796-GODOY EDUARDO ALBERTO     Imputado en: FP 00519 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001746719 17/07/09 17/07/09             50.00  7947 GODOY EDUARDO ALBERTO              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14866 008927 EC 09 17/07/2009            50.00 24796-GODOY EDUARDO ALBERTO     Imputado en: FP 00519 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746719 17/07/09 17/07/09             50.00  7947 GODOY EDUARDO ALBERTO              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14867 008455 ec 09 17/07/2009       583,878.66 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02832 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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14868 008455 ec 09 17/07/2009       583,878.66 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02832 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    208,747.16 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                     83,192.17 OPago Cedida al Prov:  03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000013018 28/07/09 29/07/09        291,939.33 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000015211 26/08/09 27/08/09        208,747.16   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000015212 26/08/09 27/08/09         83,192.17  3771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO.GDE Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14869 008455 ec 09 17/07/2009        51,371.78 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02832 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000013019 28/07/09 29/07/09         51,371.78 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14870 008927 EC 09 17/07/2009            74.99 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00519 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746722 17/07/09 17/07/09             74.65  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001746723 17/07/09 17/07/09              0.34   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746722 17/07/09 17/07/09             74.67  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14872 008927 EC 09 17/07/2009            75.06 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00519 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14873 008927 EC 09 17/07/2009            75.05 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00519 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746722 17/07/09 17/07/09             74.72  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001746723 17/07/09 17/07/09              0.33   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14874 008455 ec 09 17/07/2009       583,878.66 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02832 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                    291,939.33 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                     83,903.36 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013017 28/07/09 29/07/09        208,035.97 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000015209 26/08/09 27/08/09        291,939.33   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000015210 26/08/09 27/08/09         83,903.36 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14875 007739 MD 09 17/07/2009           466.33 24316-LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C Imputado en: FP 00457 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001719212 17/07/09 17/07/09            436.02   829 LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERRA-FOCCheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001719212 17/07/09 17/07/09            196.43   829 LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERRA-FOCCheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14879 008243 ec 09 17/07/2009       158,508.77 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02833 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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                                      6,413.25 OPago Cedida al Prov:  01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL  (                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000012895 23/07/09 24/07/09         79,254.38 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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0000012897 23/07/09 24/07/09          6,413.25  1582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL  (U.E.PLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14880 008243 ec 09 17/07/2009       234,845.16 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02833 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    117,422.58 OPago Cedida al Prov:  03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012898 23/07/09 24/07/09        117,422.58 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000012899 23/07/09 24/07/09        117,422.58  3771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO.GDE Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14881 008243 ec 09 17/07/2009         8,994.31 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02833 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001788389 17/07/09 17/07/09            250.00   826 BOGADO RAUL RUBEN                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14883 008151 GM 09 17/07/2009           471.34   755-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 00443 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001788390 17/07/09 17/07/09            443.06   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
0001788391 17/07/09 17/07/09             28.28   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14884 008151 GM 09 17/07/2009           294.00   755-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00443 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001788392 17/07/09 17/07/09            294.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14885 004590 MS 09 17/07/2009           909.36 25722-MUTUAL USHUAIA DE LA ASOC Imputado en: FP 00521 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001748218 17/07/09 17/07/09            909.36 20188 MUTUAL USHUAIA DE LA ASOCIACION BANCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14886 004590 MS 09 17/07/2009         2,590.03 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00521 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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14887 008152 GM 09 17/07/2009         1,965.00   755-WHITE ESTEBAN HERNAN      Imputado en: FP 00465 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001695922 17/07/09 17/07/09          1,847.10 21435 WHITE ESTEBAN HERNAN               Cheques                                                       
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14888 004590 MS 09 17/07/2009        12,750.06 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 00521 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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14889 004588 MS 09 17/07/2009         6,118.02 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00522 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001748188 17/07/09 17/07/09          5,934.48  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
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14890 001549 mo 09 17/07/2009        65,000.00 23037-CONSEJO INTERPROV.DE MIN. Imputado en: CM 00743 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        299.023/81                                                                
                                      6,500.00 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000017461 21/09/09 22/09/09         58,500.00 23037 CONSEJO INTERPROV.DE MIN.DE OBRAS PTransferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14891 004588 MS 09 17/07/2009         9,872.39 25722-MUTUAL USHUAIA DE LA ASOC Imputado en: FP 00522 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001748187 17/07/09 17/07/09          9,872.39 20188 MUTUAL USHUAIA DE LA ASOCIACION BANCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14892 004588 MS 09 17/07/2009        46,592.26 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 00522 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001748215 17/07/09 17/07/09         44,961.54   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
0001748216 17/07/09 17/07/09          1,397.76   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001748217 17/07/09 17/07/09            232.96 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14893 004583 MS 09 17/07/2009           806.46 25722-MUTUAL USHUAIA DE LA ASOC Imputado en: FP 00523 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001747460 17/07/09 17/07/09            806.46 20188 MUTUAL USHUAIA DE LA ASOCIACION BANCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14894 004583 MS 09 17/07/2009         1,161.74 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00523 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001747472 17/07/09 17/07/09              5.81 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001747473 17/07/09 17/07/09             34.85   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001748175 17/07/09 17/07/09          1,121.08  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14895 004583 MS 09 17/07/2009         7,030.80 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 00523 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001748180 17/07/09 17/07/09          6,925.34   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
0001748184 17/07/09 17/07/09            105.46   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14896    20/07/2009           750.00   512-FERNANDEZ NAVARRO CRISTIA Imputado en: FP 00438 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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14897 003867 MS 09 20/07/2009           305.00 19531-CAROSSIO CECILIA FERNANDA Imputado en: FP 00505 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001742389 20/07/09 20/07/09            305.00 23574 CAROSSIO CECILIA FERNANDA          Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14898 003867 MS 09 20/07/2009         1,826.00 19531-AREVALO MONICA ALICIA     Imputado en: FP 00505 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001742394 20/07/09 20/07/09             54.78   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001742395 20/07/09 20/07/09              9.13 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001742396 20/07/09 20/07/09          1,762.09   242 AREVALO MONICA ALICIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14899 015627 MS 09 20/07/2009         6,240.00  2107-FRESE NIUS KABI S.A.      Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001742404 20/07/09 20/07/09          1,636.25   391 CEMEP (clinica de esp.medicas privaCheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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14904 001981 SG 09 20/07/2009         1,400.00 19522-BERNARDO SERGIO VARGAS 
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001759564 20/07/09 20/07/09          5,582.67  1992 VALLEBONA MARIA JULIA              Cheques                                                       
0001759565 20/07/09 20/07/09             85.45   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14923 015627 MS 09 20/07/2009         4,256.80  2107-VALLEBONA MARIA JULIA     Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001759565 20/07/09 20/07/09             63.85   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001759566 20/07/09 20/07/09             21.28 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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14924    20/07/2009            96.00  2107-MORENO BRUNO JOSE         Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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14925    20/07/2009            75.00  2107-MORENO BRUNO JOSE         Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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14926 015627 MS 09 20/07/2009           228.50  2107-MATERIALES Y SERVICIO SEV Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001760754 20/07/09 20/07/09            228.50  2396 MATERIALES Y SERVICIO SEVILLANO S.RCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14927 015627 MS 09 20/07/2009            16.99  2107-MATERIALES Y SERVICIO SEV Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001760754 20/07/09 20/07/09             16.99  2396 MATERIALES Y SERVICIO SEVILLANO S.RCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14928 003867 MS 09 20/07/2009           800.00 19531-CEMEP (clinica de esp.med Imputado en: FP 00505 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001742410 20/07/09 20/07/09            748.00   391 CEMEP (clinica de esp.medicas privaCheques                                                       
0001742411 20/07/09 20/07/09             48.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001742412 20/07/09 20/07/09              4.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14929    20/07/2009         1,061.95 24316-REYNES FRANCISCO EZEQUIEL Imputado en: FP 00457 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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14930    20/07/2009           147.20 24316-REYNES FRANCISCO EZEQUIEL Imputado en: FP 00457 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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14945 006432 TM 09 20/07/2009           115.04 24809-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00525 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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14947 006432 TM 09 20/07/2009           327.10 24809-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00525 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14948 006432 TM 09 20/07/2009           334.47 24809-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00525 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14949    20/07/2009           321.05 24809-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00525 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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14950    20/07/2009           147.20 24316-REYNES FRANCISCO EZEQUIEL Imputado en: FP 00457 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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14951 001770 TM 09 20/07/2009           329.01 24809-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 00526 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001697889 20/07/09 20/07/09            329.01   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001697866 20/07/09 20/07/09            613.81  1072 GRENOBLE S.A.                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14955    20/07/2009           612.26 24809-GRENOBLE S.A.             Imputado en: FP 00526 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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14956    20/07/2009            78.80 24809-ZEBALLOS NOEMI BEATRIZ    Imputado en: FP 00526 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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14957 001770 TM 09 20/07/2009            15.00 24809-D ANGELO JUAN CARLOS      Imputado en: FP 00526 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001697920 20/07/09 20/07/09             74.11   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001697915 20/07/09 20/07/09            112.80 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14961 003867 MS 09 20/07/2009         1,050.00 19531-CENTRO DE IMAGENES DEL SU Imputado en: FP 00505 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001742419 20/07/09 20/07/09            981.75 25031 CENTRO DE IMAGENES DEL SUR S.A.    Cheques                                                       
0001742420 20/07/09 20/07/09             63.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001742421 20/07/09 20/07/09              5.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14962 003867 MS 09 20/07/2009         1,700.00 19531-CEMEP (clinica de esp.med Imputado en: FP 00505 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001630155 20/07/09 20/07/09          2,802.33   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14976 015627 MS 09 20/07/2009         2,125.00  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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14982 001770 TM 09 20/07/2009         2,984.40 24809-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00526 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14986 003867 MS 09 20/07/2009           800.00 19531-CEMEP (clinica de esp.med Imputado en: FP 00505 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001742407 20/07/09 20/07/09            748.00   391 CEMEP (clinica de esp.medicas privaCheques                                                       
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0001742409 20/07/09 20/07/09              4.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14991 011033 RO 09 20/07/2009           343.22   754-RADIO TAXIBUS S.R.L.      Imputado en: FP 00527 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14992 011033 RO 09 20/07/2009           282.22   754-RADIO TAXIBUS S.R.L.      Imputado en: FP 00527 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001768520 20/07/09 20/07/09            282.22  2084 RADIO TAXIBUS S.R.L.               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14993 011033 RO 09 20/07/2009         3,799.40   754-FV ENDOVASCULAR SRL.      Imputado en: FP 00527 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001768523 20/07/09 20/07/09          3,799.40 26593 FV ENDOVASCULAR SRL.               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14994 001770 TM 09 20/07/2009           453.60 24809-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00526 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001697906 20/07/09 20/07/09             13.61   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001697907 20/07/09 20/07/09              2.27 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001697908 20/07/09 20/07/09            437.72 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Cheques                                                       
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14995 004598 MS 09 20/07/2009           875.05 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00528 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001793736 20/07/09 20/07/09            861.93  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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14996 001770 TM 09 20/07/2009           590.40 24809-LEDESMA CLAUDIA ALEJANDRA Imputado en: FP 00526 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001698125 20/07/09 20/07/09              2.95 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001698126 20/07/09 20/07/09            552.03 24384 LEDESMA CLAUDIA ALEJANDRA          Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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14999 006851 GM 09 20/07/2009           306.84 24996-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00327 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001630157 20/07/09 20/07/09            306.84 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15000    20/07/2009        38,799.83 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 00520 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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15001 008453 ec 09 20/07/2009       523,126.50 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02860 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     20,174.09 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
                                    241,389.16 OPago Cedida al Prov:  01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL  (                                            
                                     75,173.28 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000722 24/07/09 24/07/09         20,174.09  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000013020 28/07/09 29/07/09        186,389.97 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000013021 28/07/09 29/07/09         75,173.28 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
0000015199 26/08/09 27/08/09        241,389.16  1582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL  (U.E.PLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15002 008453 ec 09 20/07/2009       523,126.52 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02860 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    204,118.90 OPago Cedida al Prov:  01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL  (                                            
                                     57,444.36 OPago Cedida al Prov:  03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013022 28/07/09 29/07/09        261,563.26 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000015200 26/08/09 27/08/09        204,118.90  1582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL  (U.E.PLibramiento Transferencia                                     
0000015201 26/08/09 27/08/09         57,444.36  3771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO.GDE Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15003 008453 ec 09 20/07/2009        46,024.95 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02860 Fecha de Giro: 20/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013023 28/07/09 29/07/09         46,024.95 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15004    20/07/2009        11,346.30 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 00520 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15005 015627 MS 09 20/07/2009           983.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760570 20/07/09 20/07/09            948.59   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001760571 20/07/09 20/07/09             29.49   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001760572 20/07/09 20/07/09              4.92 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001760572 20/07/09 20/07/09             13.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15009 015627 MS 09 20/07/2009           468.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15010 015627 MS 09 20/07/2009         3,212.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001760570 20/07/09 20/07/09            139.92   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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15013 004591 MS 09 20/07/2009         3,861.52 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00530 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001793728 20/07/09 20/07/09          3,803.60  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
0001793729 20/07/09 20/07/09             57.92   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15014    20/07/2009        22,205.33 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 00530 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15015 004591 MS 09 20/07/2009        22,205.33 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 00530 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001793733 20/07/09 20/07/09         21,539.17   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
0001793744 20/07/09 20/07/09            666.16   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15016    20/07/2009            33.00 24996-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00327 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15017    20/07/2009            39.96 24996-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00327 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15018    20/07/2009            88.68 24996-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00327 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15019    20/07/2009           113.40 24996-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00327 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15020    20/07/2009            93.84 24996-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00327 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15021    20/07/2009            63.48 24996-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00327 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15022    20/07/2009            20.40 24996-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00327 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15023    20/07/2009            60.00 24996-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00327 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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15024    20/07/2009            57.00 24996-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00327 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15025    20/07/2009           104.52 24996-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00327 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15026    20/07/2009            67.32 24996-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00327 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15027    20/07/2009            13.32 24996-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00327 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15028    20/07/2009            13.80 24996-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00327 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15029    20/07/2009            12.24 24996-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00327 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15030    20/07/2009             9.96 24996-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00327 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15031    20/07/2009             5.52 24996-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00327 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15032 007552 RO 09 20/07/2009           812.40   754-RADIO TAXIBUS S.R.L.      Imputado en: FP 00417 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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15033 007552 RO 09 20/07/2009           787.18   754-RADIO TAXIBUS S.R.L.      Imputado en: FP 00417 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15035 007552 RO 09 20/07/2009           315.54   754-RADIO TAXIBUS S.R.L.      Imputado en: FP 00417 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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15036 004596 MS 09 20/07/2009         7,141.46 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00531 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001793740 20/07/09 20/07/09          7,034.34  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
0001793741 20/07/09 20/07/09            107.12   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15037 011033 RO 09 20/07/2009         1,600.00   754-SISTEMAS OPTICOS          Imputado en: FP 00527 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    22039301                                                                  
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15040 003867 MS 09 20/07/2009            40.00 19531-FDO.PTE.DERI.MEDI.CARAC.S Imputado en: FP 00505 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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15042 007739 MD 09 20/07/2009            88.98 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00457 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001749114 20/07/09 20/07/09             88.98   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15043 008302 md 09 20/07/2009         2,381.00 26769-Tobia Roberto Miguel      Imputado en: CM 02748 Fecha de Giro: 21/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2031112/4                                                                 
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0000012677 21/07/09 22/07/09          2,381.00 26769 Tobia Roberto Miguel               Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15044 015627 MS 09 20/07/2009            37.14  2107-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760775 20/07/09 20/07/09             35.84   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
0001760776 20/07/09 20/07/09              1.11   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001760777 20/07/09 20/07/09              0.19 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15045 015627 MS 09 20/07/2009         1,865.00  2107-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760775 20/07/09 20/07/09          1,799.72   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
0001760776 20/07/09 20/07/09             55.95   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001760777 20/07/09 20/07/09              9.33 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15046 015627 MS 09 20/07/2009           144.01  2107-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001760775 20/07/09 20/07/09            138.97   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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                                         ANULADA                                                                                                      
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15050    20/07/2009           106.80 19516-CABLEVISION S.A           Imputado en: FP 00532 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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15053 005559 MS 09 20/07/2009         1,900.00   904-GUTIERREZ RICARDO         Imputado en: CM 02333 Fecha de Giro: 21/07/2009                        
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15054 007416 MS 09 20/07/2009         2,400.00 25876-CHIPOLINI ROBERTO DANIEL  Imputado en: CM 00099 Fecha de Giro: 21/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2030762/6                                                                 
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15055 007432 MS 09 20/07/2009         1,399.80 26192-MARANDINO MARIA EUGENIA   Imputado en: CM 00082 Fecha de Giro: 21/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2030764/0                                                                 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15056 007550 RO 09 20/07/2009           399.30 19516-VALOT S.A.                Imputado en: FP 00532 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15057 006851 GM 09 20/07/2009            33.00 24996-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00327 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001630158 20/07/09 20/07/09             38.76   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001630158 20/07/09 20/07/09            110.00   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15065 006851 GM 09 20/07/2009            57.00 24996-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00327 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001630158 20/07/09 20/07/09            101.38   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15075 007550 RO 09 20/07/2009           928.30 19516-RADIO TAXIBUS S.R.L.      Imputado en: FP 00532 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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15076 007928 ec 09 20/07/2009         4,800.00 25648-ARJONA STELLA MARIS SOLED Imputado en: CM 00432 Fecha de Giro: 21/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    238002450                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012744 22/07/09 23/07/09          4,656.00 25648 ARJONA STELLA MARIS SOLEDAD        Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0000025124 20/07/09 20/07/09             50.00  2573 SUAREZ EUGENIO                     Efectivo - Caja Chica                                         
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000025130 20/07/09 20/07/09             71.18 24536 INC S.A.                           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15088    20/07/2009            20.17 24915-INC S.A.                  Imputado en: RP 00533 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15089 011039 RO 09 20/07/2009            81.85 24915-URTASUN MARTIN ALEJANDRO  Imputado en: RP 00533 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025132 20/07/09 20/07/09             81.85 24915 URTASUN MARTIN ALEJANDRO           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15090 011039 RO 09 20/07/2009            20.00 24915-INC S.A.                  Imputado en: RP 00533 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025133 20/07/09 20/07/09             20.00 24536 INC S.A.                           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15091 001981 SG 09 20/07/2009            75.00 19522-KOSZYREC WALTER CARLOS    Imputado en: FP 00524 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001714861 20/07/09 20/07/09             75.00  1276 KOSZYREC WALTER CARLOS             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15092 001981 SG 09 20/07/2009            14.20 19522-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 00524 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001714864 20/07/09 20/07/09             14.20   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15093 001981 SG 09 20/07/2009           324.00 19522-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00524 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001714865 20/07/09 20/07/09            324.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15094 008153 GM 09 21/07/2009         2,997.00   755-QUERCIALI FERNANDO ALDO   Imputado en: FP 00450 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001775751 21/07/09 21/07/09          2,817.18  2395 QUERCIALI FERNANDO ALDO            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15095 008151 GM 09 21/07/2009         2,157.00   755-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00443 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001788393 21/07/09 21/07/09          2,027.58 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
0001788394 21/07/09 21/07/09            129.42   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15096 015627 MS 09 21/07/2009         2,937.00  2107-ABBOTT LABORATORIES ARGEN Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001759570 21/07/09 21/07/09          2,922.31   341 ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. Cheques                                                       
0001759571 21/07/09 21/07/09             14.69 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15097 015627 MS 09 21/07/2009         1,156.00  2107-ABBOTT LABORATORIES ARGEN Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001759570 21/07/09 21/07/09          1,150.22   341 ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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15102    21/07/2009        11,346.30 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00520 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15103 006771 mo 09 21/07/2009         1,333.33 22945-TABACCHI SEBASTIAN ARMAND Imputado en: CM 00597 Fecha de Giro: 21/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2030066/3                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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15104 004587 MS 09 21/07/2009           858.29 25722-MUTUAL USHUAIA DE LA ASOC Imputado en: FP 00534 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001748186 21/07/09 21/07/09            858.29 20188 MUTUAL USHUAIA DE LA ASOCIACION BANCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15105 007467 SG 09 21/07/2009         5,032.00   725-OYARZO GALLARDO OSCAR ALE Imputado en: CM 00543 Fecha de Giro: 21/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220045168                                                                 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15106 007473 SG 09 21/07/2009         5,032.00   715-GARRIDO JORGE ALEJANDRO   Imputado en: CM 00547 Fecha de Giro: 21/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220045113                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15107 004587 MS 09 21/07/2009         1,443.61 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00534 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001748196 21/07/09 21/07/09          1,393.10  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
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15110 008265 GM 09 21/07/2009         3,000.00 26030-LUKIJANSKI  MIRNA LILIANA Imputado en: CM 02257 Fecha de Giro: 21/07/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012778 22/07/09 23/07/09          2,500.00 25264 AGUIRRE JULIETA IVONNE             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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15113 006025 EC 09 21/07/2009           750.00   512-FERNANDEZ NAVARRO CRISTIA Imputado en: FP 00438 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001688407 21/07/09 21/07/09            300.00 16872 FERNANDEZ NAVARRO CRISTIAN JOSE    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15114 007457 SG 09 21/07/2009         5,818.00   867-CATANEO ORLANDO SALVADOR  Imputado en: CM 00550 Fecha de Giro: 21/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2/00/3946/6                                                               
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0000012783 22/07/09 23/07/09          5,643.46   867 CATANEO ORLANDO SALVADOR           Libramiento Transferencia                                     
0000000413 29/07/09 29/07/09            174.54   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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15115 004582 MS 09 21/07/2009         5,578.28 25722-MUTUAL USHUAIA DE LA ASOC Imputado en: FP 00535 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001747461 21/07/09 21/07/09          5,578.28 20188 MUTUAL USHUAIA DE LA ASOCIACION BANCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15116 007454 SG 09 21/07/2009         5,975.00   727-ZEBALLOS LUIS ENRIQUE     Imputado en: CM 00551 Fecha de Giro: 21/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22004523/6                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000012782 22/07/09 23/07/09          5,795.75   727 ZEBALLOS LUIS ENRIQUE              Libramiento Transferencia                                     
0000000413 29/07/09 29/07/09            179.25   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15117 004582 MS 09 21/07/2009        11,669.43 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00535 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001747465 21/07/09 21/07/09         11,261.00  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
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0001747467 21/07/09 21/07/09             58.35 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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15118 005134 MD 09 21/07/2009           100.00 24253-ROBLEDO RICARDO JUAN      Imputado en: CM 00067 Fecha de Giro: 21/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    020303594                                                                 
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15119 004582 MS 09 21/07/2009        24,808.36 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 00535 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001748178 21/07/09 21/07/09         24,436.23   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
0001748185 21/07/09 21/07/09            372.13   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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15122 008344 SG 09 21/07/2009            36.43   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 02819 Fecha de Giro: 21/07/2009                        
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15123 004808 MO 09 21/07/2009           427.28   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 02566 Fecha de Giro: 21/07/2009                        
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15124 004579 MS 09 21/07/2009         7,421.85 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00536 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001747464 21/07/09 21/07/09             37.11 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15125 004579 MS 09 21/07/2009        42,913.45 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 00536 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15128 004782 GM 09 21/07/2009           376.45  2189-D.P.O. y S.S.             Imputado en: FP 00537 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001726625 21/07/09 21/07/09            376.45   471 D.P.O. y S.S.                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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15129    21/07/2009           540.00 19642-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 00201 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15130 003576 MS 09 21/07/2009           540.00 19642-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 00201 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001676488 21/07/09 21/07/09            521.10  1168 LIDER COOPERATIVA LIMITADA         Cheques                                                       
0001676489 21/07/09 21/07/09             16.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001676490 21/07/09 21/07/09              2.70 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15131 004782 GM 09 21/07/2009            54.57  2189-D.P.O. y S.S.             Imputado en: FP 00537 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001726620 21/07/09 21/07/09             54.57   471 D.P.O. y S.S.                      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15132 004782 GM 09 21/07/2009           395.12  2189-D.P.O. y S.S.             Imputado en: FP 00537 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15133 004782 GM 09 21/07/2009           370.21  2189-D.P.O. y S.S.             Imputado en: FP 00537 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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15143 004782 GM 09 21/07/2009            79.75  2189-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: FP 00537 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001726624 21/07/09 21/07/09             79.75   974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15144 004782 GM 09 21/07/2009           130.00  2189-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: FP 00537 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001726624 21/07/09 21/07/09            130.00   974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA    Cheques                                                       
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15145 004782 GM 09 21/07/2009           161.76  2189-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: FP 00537 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001726624 21/07/09 21/07/09            161.76   974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15146 004782 GM 09 21/07/2009           154.31  2189-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: FP 00537 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001726624 21/07/09 21/07/09            154.31   974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15147 004782 GM 09 21/07/2009            40.64  2189-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: FP 00537 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001726624 21/07/09 21/07/09             40.64   974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA    Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15148 004782 GM 09 21/07/2009           162.20  2189-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: FP 00537 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001726624 21/07/09 21/07/09            162.20   974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15149 008706 ec 09 21/07/2009       195,906.83 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02877 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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15150 008706 ec 09 21/07/2009       195,906.83 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02877 Fecha de Giro: 23/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     97,953.42 OPago Cedida al Prov:  01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL  (                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013026 28/07/09 29/07/09         97,953.41 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000015383 27/08/09 28/08/09         97,953.42  1582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL  (U.E.PLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15151 008706 ec 09 21/07/2009        17,229.19 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02877 Fecha de Giro: 23/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013027 28/07/09 29/07/09         17,229.19 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15152 008706 ec 09 21/07/2009       195,906.83 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02877 Fecha de Giro: 23/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     97,953.42 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
                                     28,151.81 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000720 23/07/09 23/07/09         97,953.42  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000013024 28/07/09 29/07/09         69,801.60 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000013025 28/07/09 29/07/09         28,151.81 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15153 001981 SG 09 21/07/2009            38.00 19522-KOSZYREC WALTER CARLOS    Imputado en: FP 00524 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001714867 21/07/09 21/07/09             38.00  1276 KOSZYREC WALTER CARLOS             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15155 001981 SG 09 21/07/2009            32.50 19522-CORREO OFICIAL R.A. S.A.  Imputado en: FP 00524 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15157 008218 EC 09 21/07/2009         2,674.90 11539-PUGNI LAURA CRISTINA      Imputado en: CM 02759 Fecha de Giro: 21/07/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000012749 22/07/09 22/07/09          2,674.90 11539 PUGNI LAURA CRISTINA               Libramiento Transferencia                                     
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15158 008451 ec 09 21/07/2009        46,594.08 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02854 Fecha de Giro: 21/07/2009                        
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                                     23,297.04 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000717 21/07/09 21/07/09         23,297.04  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000013032 28/07/09 29/07/09         23,297.04 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15159 008451 ec 09 21/07/2009        68,430.19 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02854 Fecha de Giro: 21/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     34,215.10 OPago Cedida al Prov:  01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL  (                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013033 28/07/09 29/07/09         34,215.09 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000015304 26/08/09 27/08/09         34,215.10  1582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL  (U.E.PLibramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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15164 001981 SG 09 21/07/2009            32.50 19522-CORREO OFICIAL R.A. S.A.  Imputado en: FP 00524 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15168 015627 MS 09 21/07/2009           592.50  2107-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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15169 001981 SG 09 21/07/2009         1,940.30 19522-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00524 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001714869 21/07/09 21/07/09          1,872.39 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15170 008218 EC 09 21/07/2009           414.66  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02759 Fecha de Giro: 21/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000012748 22/07/09 22/07/09            414.66  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja              Ushuaia                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15171 001981 SG 09 21/07/2009         1,813.98 19522-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00524 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15172 008218 EC 09 21/07/2009           448.23  1596-JUZ.DE 1RA.INST.DE FLIA.Y Imputado en: CM 02759 Fecha de Giro: 21/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000012753 22/07/09 22/07/09            448.23  1596 JUZ.DE 1RA.INST.DE FLIA.Y MINOR.DISLibramiento por Caja              Rio Grande                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15173 001981 SG 09 21/07/2009           682.00 19522-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00524 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15174 008153 GM 09 21/07/2009           272.52   755-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 00450 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001775753 21/07/09 21/07/09            272.52   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15175 008745 EC 09 21/07/2009       490,033.21   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 02886 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento por Caja         1730017/5                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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15176 008745 EC 09 21/07/2009            68.57  1439-SINDICATO U.D.A. (HABERES Imputado en: CM 02886 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    30251-71                                                                  
                                         ANULADA                                                                                                      
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15177 008745 EC 09 21/07/2009         2,267.14  1444-SINDICATO S.U.T.E.F (HABE Imputado en: CM 02886 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Transferencia Via CBU        535-035534-9                                                              
                                         ANULADA                                                                                                      
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15178 008745 EC 09 21/07/2009         3,573.67  1472-PROVINCIA A.R.T  S.A  (HA Imputado en: CM 02886 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1740015-8                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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15179 008745 EC 09 21/07/2009         1,062.20  1486-CAJA DE SEGUROS S.A. (HAB Imputado en: CM 02886 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1740017-2                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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15180 008745 EC 09 21/07/2009             3.28  1487-SINDICATO U.P.C.N. (HABER Imputado en: CM 02886 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1-810081-1                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
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15181 008745 EC 09 21/07/2009             1.20  1488-SINDICATO A.T.E. (HABERES Imputado en: CM 02886 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Transferencia Via CBU        35482-20                                                                  
                                         ANULADA                                                                                                      
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15182 008745 EC 09 21/07/2009            53.79  1503-CAJA COMP.DE PREV.PARA LA Imputado en: CM 02886 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Transferencia Via CBU        25.480/11                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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15183 008745 EC 09 21/07/2009        60,812.70  1510-IPAUSS (INST. PROV. AUTAR Imputado en: CM 02886 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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15184 008745 EC 09 21/07/2009        14,002.74  1511-IPAUSS (INST. PROV. AUTAR Imputado en: CM 02886 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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15185 008745 EC 09 21/07/2009        27,698.97  1512-IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL  Imputado en: CM 02886 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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15186 008745 EC 09 21/07/2009        51,456.93  1513-IPAUSS APORTE JUBILATORIO Imputado en: CM 02886 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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15187 008745 EC 09 21/07/2009           552.98  2116-O.S.P.L.A.D               Imputado en: CM 02886 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Transferencia Via CBU        49.487/42                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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15188 008449 ec 09 21/07/2009       385,116.28 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02875 Fecha de Giro: 21/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     20,553.01 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000718 21/07/09 21/07/09         20,553.01  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000013035 28/07/09 29/07/09        364,563.27 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15189 008449 ec 09 21/07/2009       570,853.54 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02875 Fecha de Giro: 21/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    285,426.77 OPago Cedida al Prov:  01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL  (                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013036 28/07/09 29/07/09        285,426.77 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000015306 26/08/09 27/08/09        285,426.77  1582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL  (U.E.PLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15190 008449 ec 09 21/07/2009        21,852.27 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02875 Fecha de Giro: 21/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013037 28/07/09 29/07/09         21,852.27 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15191 001981 SG 09 21/07/2009           660.00 19522-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00524 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001714873 21/07/09 21/07/09            636.90 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
0001745776 03/08/09 03/08/09             19.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001745777 03/08/09 03/08/09              3.30 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15192 001981 SG 09 21/07/2009           904.50 19522-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00524 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745775 21/07/09 21/07/09            845.71 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
0001745776 03/08/09 03/08/09             54.27   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001745777 03/08/09 03/08/09              4.52 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15193 008836 sg 09 21/07/2009         1,791.74   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02882 Fecha de Giro: 21/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012741 22/07/09 23/07/09          1,729.03   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
0000000413 29/07/09 29/07/09             53.75   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000415 29/07/09 29/07/09              8.96 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15194 008241 ec 09 21/07/2009       122,663.31 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02852 Fecha de Giro: 21/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013064 30/07/09 21/09/09        122,663.31 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15195 008241 ec 09 21/07/2009       142,268.23 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02852 Fecha de Giro: 21/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     71,134.12 OPago Cedida al Prov:  01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL  (                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013065 30/07/09 21/09/09         71,134.11 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000013066 30/07/09 21/09/09         71,134.12  1582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL  (U.E.PLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15196 008241 ec 09 21/07/2009        14,571.23 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02852 Fecha de Giro: 21/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013067 30/07/09 21/09/09         14,571.23 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15197 008745 ec 09 21/07/2009       490,033.21   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 02886 Fecha de Giro: 22/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja         1730017/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012743 22/07/09 23/07/09        490,033.21   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento Transferencia         Rio Grande                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15198 008745 ec 09 21/07/2009            68.57  1439-SINDICATO U.D.A. (HABERES Imputado en: CM 02886 Fecha de Giro: 29/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    30251-71                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019773 26/10/09 27/10/09             68.57  1439 SINDICATO U.D.A. (HABERES)         Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15199 008745 ec 09 21/07/2009         2,267.14  1444-SINDICATO S.U.T.E.F (HABE Imputado en: CM 02886 Fecha de Giro: 29/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        535-035534-9                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019774 26/10/09 27/10/09          2,267.14  1444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES)      Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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15200 008745 ec 09 21/07/2009         3,573.67  1472-PROVINCIA A.R.T  S.A  (HA Imputado en: CM 02886 Fecha de Giro: 29/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1740015-8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019775 26/10/09 27/10/09          3,573.67  1472 PROVINCIA A.R.T  S.A  (HABERES)    Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15201 008745 ec 09 21/07/2009         1,062.20  1486-CAJA DE SEGUROS S.A. (HAB Imputado en: CM 02886 Fecha de Giro: 29/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1740017-2                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019776 26/10/09 27/10/09          1,056.89  1486 CAJA DE SEGUROS S.A. (HABERES)     Libramiento Transferencia                                     
0000000442 03/11/09 03/11/09              5.31 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15202 008745 ec 09 21/07/2009             3.28  1487-SINDICATO U.P.C.N. (HABER Imputado en: CM 02886 Fecha de Giro: 29/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-810081-1                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019777 26/10/09 27/10/09              3.28  1487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES)       Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15203 008745 ec 09 21/07/2009             1.20  1488-SINDICATO A.T.E. (HABERES Imputado en: CM 02886 Fecha de Giro: 29/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        35482-20                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019778 26/10/09 27/10/09              1.20  1488 SINDICATO A.T.E. (HABERES)         Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15204 008745 ec 09 21/07/2009            53.79  1503-CAJA COMP.DE PREV.PARA LA Imputado en: CM 02886 Fecha de Giro: 29/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        25.480/11                                                                 
                                          0.96 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020061 03/11/09 10/11/09             52.83  1503 CAJA COMP.DE PREV.PARA LA ACT.DECENTransferencia Via CBU                                         
0000001093 30/12/09 30/12/09              0.96   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15205 008745 ec 09 21/07/2009        60,812.70  1510-IPAUSS (INST. PROV. AUTAR Imputado en: CM 02886 Fecha de Giro: 29/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019591 20/10/09 21/10/09         60,812.70  1510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF. DLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15206 008745 ec 09 21/07/2009        14,002.74  1511-IPAUSS (INST. PROV. AUTAR Imputado en: CM 02886 Fecha de Giro: 29/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019584 20/10/09 21/10/09         14,002.74  1511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF. DLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15207 008745 ec 09 21/07/2009        27,698.97  1512-IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL  Imputado en: CM 02886 Fecha de Giro: 29/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000019840 27/10/09 27/10/09         19,398.97  1512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABERES) Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:         8,300.00                                                                                                        
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15208 008745 ec 09 21/07/2009        51,456.93  1513-IPAUSS APORTE JUBILATORIO Imputado en: CM 02886 Fecha de Giro: 29/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023909 21/12/09 22/12/09         51,456.93  1513 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATRONAL(Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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15209 008745 ec 09 21/07/2009           552.98  2116-O.S.P.L.A.D               Imputado en: CM 02886 Fecha de Giro: 29/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        49.487/42                                                                 
                                         55.30 OPago Cedida al Prov:  01491 TESORERIA (RET.ANSAL)                                                     
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000017777 28/09/09 28/09/09             55.30  1491 TESORERIA (RET.ANSAL)              Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:           497.68                                                                                                        
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15210 001981 SG 09 21/07/2009           353.75 19522-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 00524 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001714874 21/07/09 21/07/09            353.75   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15211 015627 MS 09 21/07/2009           492.20  2107-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001760778 21/07/09 21/07/09            474.97   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
0001760779 21/07/09 21/07/09             14.77   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001760780 21/07/09 21/07/09              2.46 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15212 001981 SG 09 21/07/2009           187.47 19522-VICTOR MASSON TRANSPORTES Imputado en: FP 00524 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001745778 21/07/09 21/07/09            187.47  1408 VICTOR MASSON TRANSPORTES CRUZ DEL Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001760651 21/07/09 21/07/09            384.90   992 NESTOR LUIS SERRON Y CIA.S.R.L.    Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001746726 21/07/09 21/07/09             74.68   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001718955 21/07/09 21/07/09            211.00 26772 KACZMARCZYK GALARZA BERENICE RITA  Cheques                                                       
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15241 005383 SG 09 21/07/2009           713.30 19498-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00355 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001714604 21/07/09 21/07/09            688.33   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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0001714611 03/08/09 03/08/09             21.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15242 005383 SG 09 21/07/2009         3,180.00 19498-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00355 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001714610 03/08/09 03/08/09             15.90 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001714611 03/08/09 03/08/09            190.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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15243 001834 EC 09 21/07/2009         1,522.34 19501-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00430 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001677028 21/07/09 21/07/09          1,476.67 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
0001677029 21/07/09 21/07/09             45.67   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15244    21/07/2009         2,999.70 19498-Aimetta Jorge Gustavo     Imputado en: FP 00355 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15245 008111 mo 09 21/07/2009         2,500.00 25916-SINELLI RODRIGO PEHUEN    Imputado en: CM 00593 Fecha de Giro: 22/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32011257/7                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15247    21/07/2009           767.00 19498-ALONSO REYNALDO RUBEN     Imputado en: FP 00355 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15248 001834 EC 09 21/07/2009         1,084.00 19501-COMERCIAL ITALIANA S.A.   Imputado en: FP 00430 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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15249 008714 md 09 21/07/2009         1,309.98   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02856 Fecha de Giro: 22/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15250    21/07/2009           500.00 19498-CARZO MONICA PAULA        Imputado en: FP 00355 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15251    21/07/2009           500.00 19498-CARZO MONICA PAULA        Imputado en: FP 00355 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15252    21/07/2009           900.00 19498-CARZO MONICA PAULA        Imputado en: FP 00355 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15253 006027 EC 09 21/07/2009            50.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00427 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001746725 21/07/09 21/07/09              0.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001746725 21/07/09 21/07/09              0.11   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15261 006027 EC 09 21/07/2009            75.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00427 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15262    21/07/2009         1,000.00 19498-CARZO MONICA PAULA        Imputado en: FP 00355 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15263 003353 TM 09 21/07/2009         1,109.00 24809-KLEVEL E.V.Y.T. S.R.L.    Imputado en: FP 00538 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001698179 21/07/09 21/07/09              0.15 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001698180 21/07/09 21/07/09              2.71   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001698181 21/07/09 21/07/09          1,106.14 22810 KLEVEL E.V.Y.T. S.R.L.             Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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15264 003353 TM 09 21/07/2009           855.00 24809-ECHAZU MARCELO OSCAR      Imputado en: FP 00538 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001698182 21/07/09 21/07/09            855.00 26408 ECHAZU MARCELO OSCAR               Cheques                                                       
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15265 007549 RO 09 21/07/2009            38.15 25351-RAMIREZ OITANA EZEQUIEL   Imputado en: RP 00442 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025134 21/07/09 21/07/09             38.15 25351 RAMIREZ OITANA EZEQUIEL            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15266 007549 RO 09 21/07/2009           186.94 25351-NORAUTO ARGENTINA S.A     Imputado en: RP 00442 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025135 21/07/09 21/07/09            186.94 26782 NORAUTO ARGENTINA S.A              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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15267 008713 md 09 21/07/2009         5,139.73   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02858 Fecha de Giro: 22/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014347 14/08/09 18/08/09          4,985.54   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000025137 21/07/09 21/07/09             12.00 26146 PACE LEANDRO                       Efectivo - Caja Chica                                         
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15271 007792 SG 09 21/07/2009         1,077.95 19522-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00539 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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15272    21/07/2009           359.53 19498-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00355 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
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15273    21/07/2009             7.44 19498-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00355 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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15274 005383 SG 09 21/07/2009         1,170.00 19498-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00355 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001714617 21/07/09 21/07/09          1,134.90 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001697862 21/07/09 21/07/09             81.05   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15284 000167 TM 09 21/07/2009            56.01 24809-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00540 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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                                         ANULADA                                                                                                      
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15288 000167 TM 09 21/07/2009           874.45 24809-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00540 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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15289 000167 TM 09 21/07/2009           825.56 24809-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00540 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760587 22/07/09 22/07/09            858.85 21395 CASA OTTO HESS S.A.                Cheques                                                       
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0001760589 22/07/09 22/07/09              4.45 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15291 015627 MS 09 22/07/2009           736.00  2107-CASA OTTO HESS S.A.       Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15292 015627 MS 09 22/07/2009        10,580.00  2107-CASA OTTO HESS S.A.       Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001760587 22/07/09 22/07/09         10,209.70 21395 CASA OTTO HESS S.A.                Cheques                                                       
0001760588 22/07/09 22/07/09            317.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001760589 22/07/09 22/07/09             52.90 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001760587 22/07/09 22/07/09          3,700.77 21395 CASA OTTO HESS S.A.                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15294 015627 MS 09 22/07/2009           412.00  2107-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760742 22/07/09 22/07/09            385.22   712 FARMACIA DEL PUEBLO                Cheques                                                       
0001760743 22/07/09 22/07/09             24.72   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001760744 22/07/09 22/07/09              2.06 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15295 015627 MS 09 22/07/2009           108.59  2107-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760742 22/07/09 22/07/09            101.53   712 FARMACIA DEL PUEBLO                Cheques                                                       
0001760743 22/07/09 22/07/09              6.52   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15296 015627 MS 09 22/07/2009           132.80  2107-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760742 22/07/09 22/07/09            124.17   712 FARMACIA DEL PUEBLO                Cheques                                                       
0001760743 22/07/09 22/07/09              7.97   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001760744 22/07/09 22/07/09              0.66 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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15297 015627 MS 09 22/07/2009           207.06  2107-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760742 22/07/09 22/07/09            193.60   712 FARMACIA DEL PUEBLO                Cheques                                                       
0001760743 22/07/09 22/07/09             12.42   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001760744 22/07/09 22/07/09              1.04 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15298 015627 MS 09 22/07/2009            56.76  2107-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760742 22/07/09 22/07/09             53.07   712 FARMACIA DEL PUEBLO                Cheques                                                       
0001760743 22/07/09 22/07/09              3.41   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001760744 22/07/09 22/07/09              0.28 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15299 015627 MS 09 22/07/2009           139.18  2107-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760742 22/07/09 22/07/09            130.13   712 FARMACIA DEL PUEBLO                Cheques                                                       
0001760743 22/07/09 22/07/09              8.35   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001760744 22/07/09 22/07/09              0.70 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15300 015627 MS 09 22/07/2009           433.80  2107-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760742 22/07/09 22/07/09            405.60   712 FARMACIA DEL PUEBLO                Cheques                                                       
0001760743 22/07/09 22/07/09             26.03   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001760744 22/07/09 22/07/09              2.17 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15301 015627 MS 09 22/07/2009            59.92  2107-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760742 22/07/09 22/07/09             56.02   712 FARMACIA DEL PUEBLO                Cheques                                                       
0001760743 22/07/09 22/07/09              3.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001760744 22/07/09 22/07/09              0.30 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15302 015627 MS 09 22/07/2009           816.50  2107-ORGANIZACION COORDINADORA Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760654 22/07/09 22/07/09            787.92 21812 ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINACheques                                                       
0001760655 22/07/09 22/07/09             24.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001760656 22/07/09 22/07/09              4.08 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15303    22/07/2009         1,320.11 24316-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 00457 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15304    22/07/2009            88.40 24316-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 00457 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15305    22/07/2009         1,320.11 24316-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 00457 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15306    22/07/2009            84.00 24316-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 00457 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15307 007805 ec 09 22/07/2009       416,700.00 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02898 Fecha de Giro: 23/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000013068 30/07/09 21/09/09        416,700.00 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15308 007805 ec 09 22/07/2009       483,300.00 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02898 Fecha de Giro: 23/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    241,650.00 OPago Cedida al Prov:  01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL  (                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013069 30/07/09 21/09/09        241,650.00 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000013070 30/07/09 21/09/09        241,650.00  1582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL  (U.E.PLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15309 007805 ec 09 22/07/2009        49,500.00 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02898 Fecha de Giro: 23/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013071 30/07/09 21/09/09         49,500.00 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15310 007739 MD 09 22/07/2009         1,333.65 24316-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 00457 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001749215 22/07/09 22/07/09          1,253.63 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
0001749216 22/07/09 22/07/09             80.02   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15311    22/07/2009           450.00 19498-PEREZ EDUARDO ANDRES      Imputado en: FP 00355 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15312 002223 RO 09 22/07/2009            73.00 24915-GRUPO QUINTAS S.R.L       Imputado en: RP 00426 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000025138 22/07/09 22/07/09             73.00 26775 GRUPO QUINTAS S.R.L                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15313 002223 RO 09 22/07/2009            45.00 24915-CUSPIDE LIBROS S.A        Imputado en: RP 00426 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025139 22/07/09 22/07/09             45.00 26780 CUSPIDE LIBROS S.A                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15314    22/07/2009         1,152.71 24316-CASA BLANCA S.R.L.        Imputado en: FP 00457 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15315    22/07/2009           536.66 24316-CASA BLANCA S.R.L.        Imputado en: FP 00457 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15316    22/07/2009           603.62 24316-CASA BLANCA S.R.L.        Imputado en: FP 00457 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15317    22/07/2009            57.15 24316-CASA BLANCA S.R.L.        Imputado en: FP 00457 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15318 006407 ms 09 22/07/2009           538.00   494-TELEFONICA DATA ARGENTINA Imputado en: CM 02204 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    0572281/1                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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15319 002215 RO 09 22/07/2009             3.50 25351-LOPEZ GLADYS INES         Imputado en: RP 00477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025140 22/07/09 22/07/09              3.50 26776 LOPEZ GLADYS INES                  Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15323 015627 MS 09 22/07/2009           497.50  2107-Aimetta Jorge Gustavo     Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15324 007424 sg 09 22/07/2009         5,032.00   724-ALVAREZ MABEL ZULEMA      Imputado en: CM 00531 Fecha de Giro: 22/07/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000012867 23/07/09 24/07/09          4,730.08   724 ALVAREZ MABEL ZULEMA               Libramiento Transferencia                                     
0000000413 29/07/09 29/07/09            301.92   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15325 007423 SG 09 22/07/2009         5,818.00   673-AGUIRRE JULIO OSCAR       Imputado en: CM 00535 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    220045014                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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15326 007422 SG 09 22/07/2009         5,818.00   847-NUEZ GABRIEL ALEJANDRO   Imputado en: CM 00567 Fecha de Giro: 22/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    272010880                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000012869 23/07/09 24/07/09          5,468.92   847 NUEZ GABRIEL ALEJANDRO            Libramiento Transferencia                                     
0000000413 29/07/09 29/07/09            349.08   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15327 007420 SG 09 22/07/2009        10,692.00   891-MANSILLA GUENCHUR RAMON E Imputado en: CM 00556 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    32008289/8                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
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15328 007431 SG 09 22/07/2009         5,818.00   721-LIZONDO RAMON HORACIO     Imputado en: CM 00546 Fecha de Giro: 22/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22005438/8                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000012861 23/07/09 24/07/09          5,643.46   721 LIZONDO RAMON HORACIO              Libramiento Transferencia                                     
0000000413 29/07/09 29/07/09            174.54   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15329 007427 SG 09 22/07/2009         5,818.00   896-CORTARELLO LUIS HECTOR    Imputado en: CM 00562 Fecha de Giro: 22/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320049628                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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15330    22/07/2009           450.00 19498-PEREZ EDUARDO ANDRES      Imputado en: FP 00355 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15331 006894 MS 09 22/07/2009           170.00   494-TELEFONICA DATA ARGENTINA Imputado en: CM 02338 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    0572281/1                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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15332 007426 SG 09 22/07/2009         5,346.00   679-ALVAREZ RUBEN ANTONIO     Imputado en: CM 00549 Fecha de Giro: 23/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22004503/8                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15333 007448 SG 09 22/07/2009         5,032.00 25850-PEPO ALEJANDRO EZEQUIEL   Imputado en: CM 00554 Fecha de Giro: 22/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22009768/8                                                                
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15334 007443 SG 09 22/07/2009         5,032.00 21219-ELIZAUL DORA BEATRIZ      Imputado en: CM 00548 Fecha de Giro: 22/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32012343/4                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15335 007433 SG 09 22/07/2009         5,818.00   895-RAMOS MAURICIO FELIX      Imputado en: CM 00559 Fecha de Giro: 22/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32004969/7                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15336 008086 GM 09 22/07/2009       152,510.93   956-BOMBEROS VOL.RIO GRANDE   Imputado en: CM 02804 Fecha de Giro: 22/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        434034753/5                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013122 31/07/09 03/08/09        152,510.93   956 BOMBEROS VOL.RIO GRANDE            Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15337 008631 ec 09 22/07/2009       574,120.00 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02908 Fecha de Giro: 23/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013109 30/07/09 31/07/09        574,120.00 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15338 008631 ec 09 22/07/2009       665,880.00 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02908 Fecha de Giro: 23/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    212,057.55 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
                                      9,459.48 OPago Cedida al Prov:  01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL  (                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000719 22/07/09 22/07/09        212,057.55  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000013110 30/07/09 31/07/09        444,362.97 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000013111 30/07/09 31/07/09          9,459.48  1582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL  (U.E.PLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15339 008631 ec 09 22/07/2009        68,200.00 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02908 Fecha de Giro: 23/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013112 30/07/09 31/07/09         68,200.00 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15340 008087 GM 09 22/07/2009        81,339.16   722-BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA Imputado en: CM 02806 Fecha de Giro: 22/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    12650132/0                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012885 23/07/09 24/07/09         81,339.16   722 BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA NORTE    Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15341 008080 GM 09 22/07/2009        81,339.16   703-BOMBEROS VOLUNTARIOS 2 DE Imputado en: CM 02803 Fecha de Giro: 22/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1810159/3                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000012829 22/07/09 23/07/09         81,339.16   703 BOMBEROS VOLUNTARIOS 2 DE ABRIL    Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15342 005915 SG 09 22/07/2009        75,443.48   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 02214 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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15343 005383 SG 09 22/07/2009           450.00 19498-PEREZ EDUARDO ANDRES      Imputado en: FP 00355 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001714600 22/07/09 22/07/09            420.75  2390 PEREZ EDUARDO ANDRES               Cheques                                                       
0001714610 03/08/09 03/08/09              2.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001714611 03/08/09 03/08/09             27.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15344 007455 SG 09 22/07/2009         5,818.00   878-ALBARRACIN  VICTOR ALFRED Imputado en: CM 00553 Fecha de Giro: 22/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3039319/0                                                                 
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0000012864 23/07/09 24/07/09          5,468.92   878 ALBARRACIN  VICTOR ALFREDO         Libramiento Transferencia                                     
0000000413 29/07/09 29/07/09            349.08   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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15345 002215 RO 09 22/07/2009             8.80 25351-GONZALEZ MARIELA VERONICA Imputado en: RP 00478 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025143 22/07/09 22/07/09              8.80 26781 GONZALEZ MARIELA VERONICA          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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15346 008088 gm 09 22/07/2009       116,925.05   425-BOMBEROS VOLUNTARIOS DE U Imputado en: CM 02805 Fecha de Giro: 22/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710206/1                                                                 
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0000013050 29/07/09 30/07/09        116,925.05   425 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE USHUAIA    Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15347 002215 RO 09 22/07/2009            43.60 25573-FOTOPTICA S.A             Imputado en: RP 00479 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025144 22/07/09 22/07/09             43.60 26778 FOTOPTICA S.A                      Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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15348 007420 SG 09 22/07/2009         5,346.00   891-MANSILLA GUENCHUR RAMON E Imputado en: CM 00556 Fecha de Giro: 22/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32008289/8                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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15349 004782 GM 09 22/07/2009           396.79  2189-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: FP 00537 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001726622 22/07/09 22/07/09            396.79   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001726626 22/07/09 22/07/09             53.75   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15351 004782 GM 09 22/07/2009            58.88  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00537 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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15352 006895 MS 09 22/07/2009           962.97   494-TELEFONICA DATA ARGENTINA Imputado en: CM 02340 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    0572281/1                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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15353 007423 sg 09 22/07/2009         5,818.00   673-AGUIRRE JULIO OSCAR       Imputado en: CM 00535 Fecha de Giro: 22/07/2009                        
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15354 007451 SG 09 22/07/2009         5,818.00   734-SANDOVAL VARGAS BRUNO JAI Imputado en: CM 00534 Fecha de Giro: 23/07/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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15356 007475 SG 09 22/07/2009         6,133.00   941-ABREGO OSBALDO JULIO      Imputado en: CM 00570 Fecha de Giro: 23/07/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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15357 007921 SG 09 22/07/2009            35.00 26483-OBREQUE WALTER GUILLERMO  Imputado en: CM 01209 Fecha de Giro: 23/07/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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15358 002222 RO 09 22/07/2009            66.39 24915-CHEN NAIFA                Imputado en: RP 00435 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025145 22/07/09 22/07/09             66.39 26774 CHEN NAIFA                         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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15359 008448 ec 09 22/07/2009       256,024.28 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02887 Fecha de Giro: 23/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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0000013038 28/07/09 29/07/09        256,024.28 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15360 008448 ec 09 22/07/2009       379,529.95 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02887 Fecha de Giro: 23/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013039 28/07/09 29/07/09        379,529.95 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15361 008448 ec 09 22/07/2009        14,527.29 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02887 Fecha de Giro: 23/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013040 28/07/09 29/07/09         14,527.29 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15362 008143 GM 09 22/07/2009         1,105.00   755-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00449 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001697639 22/07/09 22/07/09          1,071.85   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0001697640 22/07/09 22/07/09             33.15   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15363 008247 ec 09 22/07/2009       414,466.90 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02881 Fecha de Giro: 23/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000013077 30/07/09 21/09/09        414,466.90 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15364 008247 ec 09 22/07/2009       480,710.00 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02881 Fecha de Giro: 23/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013078 30/07/09 21/09/09        480,710.00 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15365 008247 ec 09 22/07/2009        49,234.73 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02881 Fecha de Giro: 23/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013079 30/07/09 21/09/09         49,234.73 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15366 006894 MS 09 22/07/2009           170.00   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 02338 Fecha de Giro: 23/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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0000013328 10/08/09 10/08/09            170.00   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15367 008143 GM 09 22/07/2009           188.00   755-DE LA COSTA PATAGONICA S. Imputado en: FP 00449 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001697641 22/07/09 22/07/09            188.00  4032 DE LA COSTA PATAGONICA S.A.        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15368 006407 MS 09 22/07/2009           538.00   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 02204 Fecha de Giro: 23/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013327 10/08/09 10/08/09            521.86   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
0000000418 02/09/09 02/09/09             16.14   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15369    22/07/2009            25.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00427 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15370    22/07/2009            75.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00427 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15371    22/07/2009            50.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00427 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15372    22/07/2009           100.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00427 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15373    22/07/2009            50.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00427 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15374    22/07/2009           100.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00427 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15375    22/07/2009           100.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00427 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15376    22/07/2009            50.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00427 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15377 005915 SG 09 22/07/2009        75,443.48   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 02214 Fecha de Giro: 23/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019885 27/10/09 27/10/09         72,802.96   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000442 03/11/09 03/11/09            377.22 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
0000000440 03/11/09 03/11/09          2,263.30   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15378 007021 MD 09 22/07/2009         3,000.00 21287-ORTEGA MIRTA EVANGELINA   Imputado en: CM 00225 Fecha de Giro: 23/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22008627/1                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012860 23/07/09 24/07/09          2,910.00 21287 ORTEGA MIRTA EVANGELINA            Libramiento Transferencia                                     
0000000413 29/07/09 29/07/09             90.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15379 007739 MD 09 22/07/2009         1,152.71 24316-CASA BLANCA S.R.L.        Imputado en: FP 00457 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15380 007739 MD 09 22/07/2009           536.66 24316-CASA BLANCA S.R.L.        Imputado en: FP 00457 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15381 007739 MD 09 22/07/2009           603.62 24316-CASA BLANCA S.R.L.        Imputado en: FP 00457 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001749170 22/07/09 22/07/09            564.38 21669 CASA BLANCA S.R.L.                 Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001749191 22/07/09 22/07/09              3.02 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15382    22/07/2009            57.15 24316-CASA BLANCA S.R.L.        Imputado en: FP 00457 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15383 007739 MD 09 22/07/2009            57.15 24316-CASA BLANCA S.R.L.        Imputado en: FP 00457 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001749191 22/07/09 22/07/09              0.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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15384 006895 MS 09 22/07/2009           962.97   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 02340 Fecha de Giro: 23/07/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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15386 008678 GM 09 22/07/2009         1,115.68   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02827 Fecha de Giro: 23/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15388 008812 GM 09 22/07/2009           400.00 19903-SARO S.R.L.               Imputado en: FP 00460 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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15389 008612 MD 09 22/07/2009            93.63   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02894 Fecha de Giro: 23/07/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15390 008743 MO 09 22/07/2009           150.49   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02891 Fecha de Giro: 23/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014842 19/08/09 20/08/09            150.49   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15393 006027 EC 09 22/07/2009            75.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00427 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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15399 006027 EC 09 22/07/2009            50.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00427 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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15402 008927 EC 09 22/07/2009            75.02 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00519 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15408 008927 EC 09 22/07/2009            74.99 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00519 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001746732 22/07/09 22/07/09             74.65   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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0001789988 23/07/09 23/07/09            245.52  3638 SCHREINER WALTER                   Cheques                                                       
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15411 009281 GM 09 23/07/2009         2,484.00   844-GOMEZ ALVARADO ROSAMEL S. Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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15412 009281 GM 09 23/07/2009            49.00   844-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001789992 23/07/09 23/07/09             49.00   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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15413 009281 GM 09 23/07/2009         3,180.99   844-LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001789981 23/07/09 23/07/09             15.90 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001789982 23/07/09 23/07/09             95.43   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001789983 23/07/09 23/07/09          3,069.66   829 LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERRA-FOCCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15414 008151 GM 09 23/07/2009           224.40   755-DELGADO PEDRO             Imputado en: FP 00443 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001788395 23/07/09 23/07/09            224.40  2274 DELGADO PEDRO                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15415 009281 GM 09 23/07/2009         3,043.46   844-DE LA COSTA PATAGONICA S. Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001789978 23/07/09 23/07/09             15.22 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001789979 23/07/09 23/07/09             45.65   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001789980 23/07/09 23/07/09          2,982.59  4032 DE LA COSTA PATAGONICA S.A.        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001698154 23/07/09 23/07/09             86.00   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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15417 002000 TM 09 23/07/2009            85.04 24809-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00541 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001698150 23/07/09 23/07/09             85.04   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15418 002000 TM 09 23/07/2009            56.01 24809-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00541 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001698151 23/07/09 23/07/09             56.01   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15419 002000 TM 09 23/07/2009            82.01 24809-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00541 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001698156 23/07/09 23/07/09             82.01   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15420 002000 TM 09 23/07/2009           112.01 24809-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00541 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001698153 23/07/09 23/07/09            112.01   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15421 002000 TM 09 23/07/2009            99.99 24809-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00541 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001698178 23/07/09 23/07/09            103.02   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15427 002000 TM 09 23/07/2009           573.19 24809-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00541 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001698164 23/07/09 23/07/09            571.76  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15428 002000 TM 09 23/07/2009           608.09 24809-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00541 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001698169 23/07/09 23/07/09            606.57  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15429 002000 TM 09 23/07/2009           318.00 24809-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00541 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001698190 23/07/09 23/07/09            318.00  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15430 002000 TM 09 23/07/2009           383.01 24809-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00541 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15431 002000 TM 09 23/07/2009           105.00 24809-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00541 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001698215 23/07/09 23/07/09            105.00  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15432 009281 GM 09 23/07/2009           125.45   844-LA MENDOCINA S.R.L.       Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790024 23/07/09 23/07/09            125.45   831 LA MENDOCINA S.R.L.                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15433 008153 GM 09 23/07/2009           267.98   755-RAMOS DALMACIO CLAUDIO    Imputado en: FP 00450 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001775754 23/07/09 23/07/09            267.98 11468 RAMOS DALMACIO CLAUDIO             Cheques                                                       
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15434 007739 MD 09 23/07/2009           908.20 24316-REYNES FRANCISCO EZEQUIEL Imputado en: FP 00457 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001756095 23/07/09 23/07/09            853.71 23055 REYNES FRANCISCO EZEQUIEL          Cheques                                                       
0001756102 23/07/09 23/07/09             54.49   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15435 007739 MD 09 23/07/2009         1,267.25 24316-LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C Imputado en: FP 00457 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001756098 23/07/09 23/07/09          1,191.21   829 LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERRA-FOCCheques                                                       
0001756104 23/07/09 23/07/09             76.04   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15436 008151 GM 09 23/07/2009            69.40   755-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00443 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001788396 23/07/09 23/07/09             69.40  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15437 008151 GM 09 23/07/2009            48.95   755-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 00443 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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15444 006023 EC 09 23/07/2009         1,105.68   512-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00542 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15446 006023 EC 09 23/07/2009         1,105.68   512-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00542 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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15447 008320 SH 09 23/07/2009           640.00 24251-SAPORITI RICARDO LUIS     Imputado en: FP 00484 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001790078 23/07/09 23/07/09            640.00 24828 SAPORITI RICARDO LUIS              Cheques                                                       
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15448 008143 GM 09 23/07/2009           503.38   755-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00449 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15449 007739 MD 09 23/07/2009           729.10 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00457 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001756099 23/07/09 23/07/09            707.23   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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15450 007739 MD 09 23/07/2009           268.84 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00457 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15451 008151 GM 09 23/07/2009           270.70   755-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00443 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001788398 23/07/09 23/07/09            270.70  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790079 23/07/09 23/07/09          2,833.16  1396 SEGYPARG S.R.L.                    Cheques                                                       
0001790080 23/07/09 23/07/09            180.84   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15453 008151 GM 09 23/07/2009           313.20   755-EURODATA S.A.             Imputado en: FP 00443 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001788400 23/07/09 23/07/09            313.20 24233 EURODATA S.A.                      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15454    23/07/2009         1,219.91 24316-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00457 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15455    23/07/2009         1,242.80 24316-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00457 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15456 008320 SH 09 23/07/2009            70.00 24251-MARTIN PATRICIA ELIZABETH Imputado en: FP 00484 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790081 23/07/09 23/07/09             70.00 16972 MARTIN PATRICIA ELIZABETH          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15457 008320 SH 09 23/07/2009            70.00 24251-PINCOL SILVANA VALERIA    Imputado en: FP 00484 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790082 23/07/09 23/07/09             70.00 25127 PINCOL SILVANA VALERIA             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15458 007418 sg 09 23/07/2009         5,032.00   880-LOPEZ RAFAEL HECTOR       Imputado en: CM 00566 Fecha de Giro: 23/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3031419/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012939 23/07/09 24/07/09          4,881.04   880 LOPEZ RAFAEL HECTOR                Libramiento Transferencia                                     
0000000413 29/07/09 29/07/09            150.96   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
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15459    23/07/2009            75.00 24251-GARRIDO MARISOL CRISTINA  Imputado en: FP 00484 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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15460 007419 SG 09 23/07/2009         5,032.00   737-LERA PEDRO JULIO          Imputado en: CM 00557 Fecha de Giro: 23/07/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790749 23/07/09 23/07/09            170.00   668 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15462 007445 SG 09 23/07/2009         5,818.00   890-PEREZ NORBERTO RUBEN      Imputado en: CM 00552 Fecha de Giro: 23/07/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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15463 008320 SH 09 23/07/2009            75.00 24251-GARRIDO MARISOL CRISTINA  Imputado en: FP 00484 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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15468 007440 SG 09 23/07/2009         5,818.00 26293-ANDRADA LUIS HOMERO       Imputado en: CM 00560 Fecha de Giro: 23/07/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000012947 23/07/09 24/07/09          5,643.46 26293 ANDRADA LUIS HOMERO                Libramiento Transferencia                                     
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15469 007421 SG 09 23/07/2009         5,032.00   887-MANCILLA MANUEL ANTONIO   Imputado en: CM 00563 Fecha de Giro: 23/07/2009                        
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0000012948 23/07/09 24/07/09          4,730.08   887 MANCILLA MANUEL ANTONIO            Libramiento Transferencia                                     
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15470 007430 SG 09 23/07/2009         6,133.00   888-VERA MANUEL VICTOR        Imputado en: CM 00561 Fecha de Giro: 23/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32004970/3                                                                
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15471 007460 SG 09 23/07/2009         5,818.00   726-DAVID EMANUEL MARTIN      Imputado en: CM 00538 Fecha de Giro: 23/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22005520/6                                                                
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0000012950 23/07/09 24/07/09          5,468.92   726 DAVID EMANUEL MARTIN               Libramiento Transferencia                                     
0000000413 29/07/09 29/07/09            349.08   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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15472 008312 MD 09 23/07/2009         2,381.00 26784-MANSILLA GUENCHUR RAMON E Imputado en: CM 02750 Fecha de Giro: 23/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32008289/8                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012884 23/07/09 24/07/09          2,381.00 26784 MANSILLA GUENCHUR RAMON ENERICO    Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15473 007463 SG 09 23/07/2009         5,818.00   159-Morales Oscar Ruben       Imputado en: CM 00558 Fecha de Giro: 23/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    27200977/0                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012930 23/07/09 24/07/09          5,643.46   159 Morales Oscar Ruben                Libramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15474 007452 SG 09 23/07/2009         5,032.00   759-TOLEDO OSCAR RAUL         Imputado en: CM 00530 Fecha de Giro: 23/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22004522/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012941 23/07/09 24/07/09          5,032.00   759 TOLEDO OSCAR RAUL                  Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15475 007458 SG 09 23/07/2009         5,818.00 21552-CARDENAS BARRIA MARIO DEL Imputado en: CM 00565 Fecha de Giro: 23/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3041602/0                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000012931 23/07/09 24/07/09          5,468.92 21552 CARDENAS BARRIA MARIO DEL TRANSITO Libramiento Transferencia                                     
0000000413 29/07/09 29/07/09            349.08   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15477 010124 SD 09 23/07/2009         1,700.00 24958-CORREO SUR S.R.L.         Imputado en: FP 00496 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001790762 24/07/09 24/07/09             51.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15478 007447 SG 09 23/07/2009         6,604.00   739-PAEZ JOSE FELIX           Imputado en: CM 00555 Fecha de Giro: 23/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220045175                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000000413 29/07/09 29/07/09            198.12   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15479 007468 SG 09 23/07/2009         5,032.00   736-GAUTER ERNESTO HORACIO    Imputado en: CM 00536 Fecha de Giro: 23/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220045137                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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15481 008719 ec 09 23/07/2009       275,225.66 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02914 Fecha de Giro: 24/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000014408 18/08/09 19/08/09        275,225.66 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15482 008719 ec 09 23/07/2009        24,212.74 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02914 Fecha de Giro: 24/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000013031 28/07/09 29/07/09         24,212.74 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15483 007465 SG 09 23/07/2009         5,032.00   889-OROPEL MIGUEL ANGEL       Imputado en: CM 00541 Fecha de Giro: 23/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    272019764                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000012933 23/07/09 24/07/09          4,881.04   889 OROPEL MIGUEL ANGEL                Libramiento Transferencia                                     
0000000413 29/07/09 29/07/09            150.96   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15484 007470 SG 09 23/07/2009         5,818.00   784-DELGADO ROBERTO MARIO     Imputado en: CM 00540 Fecha de Giro: 23/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    272016321                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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15485 007474 SG 09 23/07/2009         5,818.00   746-FAVALE CLAUDIO MARCELO    Imputado en: CM 00544 Fecha de Giro: 23/07/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001790762 24/07/09 24/07/09             18.15   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790753 23/07/09 23/07/09          1,474.40   235 PAVEZ GALVEZ  ROBINSON DEL CARMEN  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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15489 008705 ec 09 23/07/2009       668,354.62 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02916 Fecha de Giro: 11/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    203,889.94 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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15490 008705 ec 09 23/07/2009        58,814.59 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02916 Fecha de Giro: 24/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013292 07/08/09 10/08/09         58,814.59 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15491 008705 ec 09 23/07/2009       668,354.61 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02916 Fecha de Giro: Sin Girar                         
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                                         ANULADA                                                                                                      
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15492 008719 ec 09 23/07/2009       275,225.66 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02914 Fecha de Giro: 24/07/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                     39,549.93 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000013029 28/07/09 29/07/09         39,549.93 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15493 008446 ec 09 23/07/2009       469,758.60 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02913 Fecha de Giro: 24/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013286 06/08/09 07/08/09        469,758.60 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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15494 008446 ec 09 23/07/2009       695,950.69 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02913 Fecha de Giro: 24/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15495 008446 ec 09 23/07/2009        26,655.73 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02913 Fecha de Giro: 24/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013043 28/07/09 29/07/09         26,655.73 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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15496 004872 SG 09 23/07/2009        35,777.53   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 01978 Fecha de Giro: 24/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000431 29/09/09 29/09/09            178.89 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15497 006023 EC 09 23/07/2009         5,163.90   512-AGUIRRE MARCELO PEDRO JOS Imputado en: FP 00542 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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15499 001981 SG 09 23/07/2009           336.00 19522-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00524 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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15500 001981 SG 09 23/07/2009         1,431.82 19522-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00524 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001714859 23/07/09 23/07/09          1,381.71 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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15505 008960 EC 09 23/07/2009        14,022.63   783-BASUALDO MARCELINO SINFOR Imputado en: CM 02925 Fecha de Giro: 23/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3038819/4                                                                 
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0000012920 23/07/09 24/07/09         14,022.63   783 BASUALDO MARCELINO SINFOROSO       Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15506 001981 SG 09 23/07/2009         1,813.98 19522-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00524 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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15507 001981 SG 09 23/07/2009           345.00 19522-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00524 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001714866 23/07/09 23/07/09            332.92 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15508    23/07/2009            75.00 24251-DIAZ JUAN CARLOS          Imputado en: FP 00484 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15509 006023 EC 09 23/07/2009         1,590.00   512-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00542 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001746384 23/07/09 23/07/09          1,542.30   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
0001746385 30/07/09 30/07/09             47.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15513 008320 SH 09 23/07/2009            75.00 24251-GANEM ADRIANA ELIZABETH   Imputado en: FP 00484 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001790087 23/07/09 23/07/09             75.00 12452 GANEM ADRIANA ELIZABETH            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001790755 23/07/09 23/07/09              5.55   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15515 003451 SD 10 23/07/2009         1,649.89 24958-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00543 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790754 23/07/09 23/07/09          1,642.47   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
0001790755 23/07/09 23/07/09              7.42   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15516 006023 EC 09 23/07/2009           420.00   512-DE SOUSA ALBERTO HORACIO  Imputado en: FP 00542 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746405 23/07/09 23/07/09            420.00  8368 DE SOUSA ALBERTO HORACIO           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15517 006023 EC 09 23/07/2009           665.00   512-TREPATT RUBEN ANDRES      Imputado en: FP 00542 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746404 23/07/09 23/07/09            665.00 10962 TREPATT RUBEN ANDRES               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15518 006023 EC 09 23/07/2009         1,085.00   512-DIAZ SILVA ROBERTO ORLAND Imputado en: FP 00542 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746403 23/07/09 23/07/09          1,085.00 12822 DIAZ SILVA ROBERTO ORLANDO         Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15519 001981 SG 09 23/07/2009           596.40 19522-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00524 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001714870 23/07/09 23/07/09            575.53 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
0001745776 03/08/09 03/08/09             17.89   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001745777 03/08/09 03/08/09              2.98 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025147 23/07/09 23/07/09            132.00  1644 ROCHA LEVONTE JESUS                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15525 001039 SD 09 23/07/2009            85.00 25526-LAMBERTI ALBERTO RAFAEL   Imputado en: RP 00544 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025148 23/07/09 23/07/09             85.00    86 LAMBERTI ALBERTO RAFAEL            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025149 23/07/09 23/07/09             20.00   309 RAYUELA S.R.L.                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15527 001039 SD 09 23/07/2009            17.00 25526-ALIAGA ARMANDO DANIEL     Imputado en: RP 00544 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000025150 23/07/09 23/07/09             17.00 24153 ALIAGA ARMANDO DANIEL              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15528 001834 EC 09 23/07/2009           332.60 19501-ACUNA DANIEL EDUARDO      Imputado en: FP 00430 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001457483 23/07/09 23/07/09            322.62 20614 ACUNA DANIEL EDUARDO               Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15529 001834 EC 09 23/07/2009           105.20 19501-ACUNA DANIEL EDUARDO      Imputado en: FP 00430 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001457483 23/07/09 23/07/09            102.05 20614 ACUNA DANIEL EDUARDO               Cheques                                                       
0001457484 23/07/09 23/07/09              3.15   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15530 001039 SD 09 23/07/2009           100.00 25526-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: RP 00544 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025151 23/07/09 23/07/09            100.00  1168 LIDER COOPERATIVA LIMITADA         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025152 23/07/09 23/07/09             30.00  1509 DOMINGO GRANJA S.A.                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025155 23/07/09 23/07/09             79.00   309 RAYUELA S.R.L.                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15535 001039 SD 09 23/07/2009            59.50 25526-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 00544 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025156 23/07/09 23/07/09             59.50   309 RAYUELA S.R.L.                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15536 001039 SD 09 23/07/2009            86.50 25526-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 00544 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15537 001039 SD 09 23/07/2009             5.00 25526-REGIDATA S.R.L.           Imputado en: RP 00544 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025158 23/07/09 23/07/09              5.00   329 REGIDATA S.R.L.                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15538 001039 SD 09 23/07/2009            97.99 25526-PACILLY JUAN EDUARDO (LIM Imputado en: RP 00544 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025159 23/07/09 23/07/09             97.99  2212 PACILLY JUAN EDUARDO (LIMPEX)      Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15539 001039 SD 09 23/07/2009            13.69 25526-PACILLY JUAN EDUARDO (LIM Imputado en: RP 00544 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025160 23/07/09 23/07/09             13.69  2212 PACILLY JUAN EDUARDO (LIMPEX)      Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15540 001039 SD 09 23/07/2009            15.00 25526-PEREZ SUSANA              Imputado en: RP 00544 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15541 001039 SD 09 23/07/2009            15.00 25526-PEREZ SUSANA              Imputado en: RP 00544 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000025162 23/07/09 23/07/09             15.00 20489 PEREZ SUSANA                       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001746410 23/07/09 23/07/09             70.00   418 D AMICO CLAUDIO GUILLERMO          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001746409 23/07/09 23/07/09            420.00   454 HERBERT JORGE NELSON               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15544 006023 EC 09 23/07/2009           280.00   512-PENA GUSTAVO RAUL         Imputado en: FP 00542 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001746390 23/07/09 23/07/09            280.00 10090 PENA GUSTAVO RAUL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15545 006023 EC 09 23/07/2009           805.00   512-SOTO LEMUS ANTONIO RUBEN  Imputado en: FP 00542 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001746408 23/07/09 23/07/09            805.00 11527 SOTO LEMUS ANTONIO RUBEN           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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15547 001847 EC 09 23/07/2009         2,370.00 19505-FARIAS FAVIANA PAMELA     Imputado en: FP 00488 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001750929 24/07/09 24/07/09             36.96   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Cheques                                                       
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15549 009281 GM 09 24/07/2009         2,466.60   844-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001789996 24/07/09 24/07/09          2,392.60   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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15550 008172 GM 09 24/07/2009           182.70 20349-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: FP 00444 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001750973 24/07/09 24/07/09            182.70   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15551 009281 GM 09 24/07/2009         2,386.36   844-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001769322 24/07/09 24/07/09             11.93 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001769322 24/07/09 24/07/09              8.14 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001769323 24/07/09 24/07/09             48.85   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001769324 24/07/09 24/07/09          1,571.38   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001790010 24/07/09 24/07/09            629.51  4032 DE LA COSTA PATAGONICA S.A.        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0001759572 24/07/09 24/07/09             22.58 19645 SOTERO DIEGO JOAQUIN               Cheques                                                       
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0001759574 24/07/09 24/07/09              0.12 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001789994 24/07/09 24/07/09          1,275.40   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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15567 007353 ed 09 24/07/2009         1,799.16   474-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02744 Fecha de Giro: 24/07/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000014339 14/08/09 18/08/09          1,799.16   474 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA           Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15568 015627 MS 09 24/07/2009           680.00  2107-PCSHOP TECNOLOGIA DE AVAN Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001760765 24/07/09 24/07/09            635.80 24439 PCSHOP TECNOLOGIA DE AVANZADA (IT ICheques                                                       
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15569 015627 MS 09 24/07/2009           690.00  2107-PCSHOP TECNOLOGIA DE AVAN Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15584 008932 EC 09 24/07/2009            50.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00547 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15593 008932 EC 09 24/07/2009            75.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00547 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15595 008932 EC 09 24/07/2009            50.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00547 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15596 006771 mo 07 24/07/2009         3,800.00 24683-CHUMAK GUSTAVO DANIEL     Imputado en: CM 02451 Fecha de Giro: 24/07/2009                        
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15597 008932 EC 09 24/07/2009            25.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00547 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001746736 24/07/09 24/07/09             24.90  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001746736 24/07/09 24/07/09             49.77  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001746737 24/07/09 24/07/09              0.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15603 009281 GM 09 24/07/2009           444.51   844-MANFREDOTTI GUZMAN PABLO  Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001769289 24/07/09 24/07/09              2.22 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001769290 24/07/09 24/07/09             13.34   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001769291 24/07/09 24/07/09            428.95 24962 MANFREDOTTI GUZMAN PABLO LEANDRO   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15604 009281 GM 09 24/07/2009         2,970.00   844-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001790007 24/07/09 24/07/09          2,791.80 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15605 009281 GM 09 24/07/2009            73.50   844-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001790001 24/07/09 24/07/09             73.50   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15606 007792 SG 09 24/07/2009           395.05 19522-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00539 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001745781 24/07/09 24/07/09            395.05   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15607 009281 GM 09 24/07/2009         3,650.80   844-DE LA COSTA PATAGONICA S. Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790018 24/07/09 24/07/09             54.76   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001790020 24/07/09 24/07/09          3,596.04  4032 DE LA COSTA PATAGONICA S.A.        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15608 007792 SG 09 24/07/2009            72.00 19522-MARTIN SILVINA KARINA     Imputado en: FP 00539 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001745787 24/07/09 24/07/09             72.00 19083 MARTIN SILVINA KARINA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15609 007792 SG 09 24/07/2009           319.50 19522-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00539 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745782 24/07/09 24/07/09            319.50   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15610 007792 SG 09 24/07/2009            45.12 19522-SALK SRL                  Imputado en: FP 00539 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745783 24/07/09 24/07/09             45.12   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15611 000003 GM 09 24/07/2009         2,133.33  2189-ZEITER LEANDRO ENRIQUE    Imputado en: FP 00015 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782333 24/07/09 24/07/09          2,069.33 24822 ZEITER LEANDRO ENRIQUE             Cheques                                                       
0001782334 24/07/09 24/07/09             64.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15612 008077 GM 09 24/07/2009        76,255.47   766-BOMBEROS VOLUNTARIOS DE T Imputado en: CM 02802 Fecha de Giro: 24/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    138100054                                                                 
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0000013056 29/07/09 30/07/09         76,255.47   766 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOLHUIN    Libramiento Transferencia                                     
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15613 005166 SD 09 24/07/2009            72.00 26264-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 00548 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15615 005166 SD 09 24/07/2009         1,260.00 26264-TALLERES GRAFICOS T.D.F.  Imputado en: RP 00548 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025165 24/07/09 24/07/09          1,260.00  1262 TALLERES GRAFICOS T.D.F. MILANO JOREfectivo - Caja Chica                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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15617 015627 MS 09 24/07/2009           108.10  2107-LOPEZ HUGO DANIEL         Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001790756 24/07/09 24/07/09            113.44  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15623 010124 SD 09 24/07/2009           162.80 24958-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00496 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001790756 24/07/09 24/07/09            162.80  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15624 000482 SD 09 24/07/2009            51.00   705-Loy Guillermo Gino        Imputado en: RP 00342 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025167 24/07/09 24/07/09             51.00   116 Loy Guillermo Gino                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15625 000482 SD 09 24/07/2009            57.40   705-Alejandro David Philip    Imputado en: RP 00342 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025168 24/07/09 24/07/09             57.40   107 Alejandro David Philip             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15626 010124 SD 09 24/07/2009           462.80 24958-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00496 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001790757 24/07/09 24/07/09            448.92  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
0001790762 24/07/09 24/07/09             13.88   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15627 007792 SG 09 24/07/2009         1,274.99 19522-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00539 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001745793 03/08/09 03/08/09              6.37 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001790762 24/07/09 24/07/09             26.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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0001792509 24/07/09 24/07/09            350.00 19120 QUINTANA LUIS A.                   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000025169 24/07/09 24/07/09             71.80  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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15632 000847 SD 09 24/07/2009            54.04 26264-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 00458 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000025171 24/07/09 24/07/09            100.80   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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15638 000847 SD 09 24/07/2009            52.25 26264-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 00458 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001760716 24/07/09 24/07/09            290.00 19629 SERVICIOS INSTRUMENTOS PETROLEROS SCheques                                                       
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15643 007001 MD 09 24/07/2009            30.00 25019-CALDERON MARIA JOSE (ESTU Imputado en: FP 00492 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001792524 24/07/09 24/07/09             30.00    26 CALDERON MARIA JOSE (ESTUDIO 3)    Cheques                                                       
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15644 000847 SD 09 24/07/2009           250.00 26264-ESPINOZA ROSA SILVANA     Imputado en: RP 00458 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025175 24/07/09 24/07/09            250.00   637 ESPINOZA ROSA SILVANA              Efectivo - Caja Chica                                         
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15646 000847 SD 09 24/07/2009            48.69 26264-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 00458 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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15647 015627 MS 09 24/07/2009           410.00  2107-ZAPATA MIGUEL ANGEL       Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025178 24/07/09 24/07/09             60.00  1168 LIDER COOPERATIVA LIMITADA         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15649 000847 SD 09 24/07/2009            52.33 26264-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 00458 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025179 24/07/09 24/07/09             52.33  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15650 007001 MD 09 24/07/2009           373.50 25019-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00492 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001792525 24/07/09 24/07/09            373.50 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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15651 000847 SD 09 24/07/2009            61.59 26264-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 00458 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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15652 015627 MS 09 24/07/2009           450.00  2107-SOSA QUINTANA DANIEL E.   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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15653 015627 MS 09 24/07/2009           665.00  2107-SOSA QUINTANA DANIEL E.   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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15654 015627 MS 09 24/07/2009           350.00  2107-SOSA QUINTANA DANIEL E.   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15655 015627 MS 09 24/07/2009         2,950.00  2107-SOSA QUINTANA DANIEL E.   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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15657 015627 MS 09 24/07/2009           295.00  2107-SOSA QUINTANA DANIEL E.   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001760747 24/07/09 24/07/09              1.48 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    281004493                                                                 
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0000016844 14/09/09 15/09/09         23,147.70  1214 CARCAMO AGUSTIN BALTAZAR           Transferencia Via CBU                                         
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0000000428 22/09/09 22/09/09          1,493.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15661 000847 SD 09 24/07/2009            22.10 26264-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 00458 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025183 24/07/09 24/07/09             22.10  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0001720651 24/07/09 24/07/09            260.91  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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15667 000847 SD 09 24/07/2009            18.24 26264-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 00458 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025184 24/07/09 24/07/09             18.24  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15668 008704 ec 09 24/07/2009       566,920.58 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02930 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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15669 008704 ec 09 24/07/2009       566,920.58 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02930 Fecha de Giro: 29/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014411 18/08/09 19/08/09        566,920.58 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15670 008704 ec 09 24/07/2009        49,880.60 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02930 Fecha de Giro: 29/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000014331 13/08/09 14/08/09         49,880.60 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15671 000847 SD 09 24/07/2009           144.54 26264-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 00458 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025185 24/07/09 24/07/09            144.54  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15672 000847 SD 09 24/07/2009            35.00 26264-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: RP 00458 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025186 24/07/09 24/07/09             35.00  1168 LIDER COOPERATIVA LIMITADA         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15673 008444 ec 09 24/07/2009       534,300.86 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02921 Fecha de Giro: 29/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013288 06/08/09 07/08/09        534,300.86 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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15674 008444 ec 09 24/07/2009       791,235.52 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02921 Fecha de Giro: 29/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013289 06/08/09 07/08/09        791,235.52 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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15675 008444 ec 09 24/07/2009        30,318.73 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02921 Fecha de Giro: 29/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000013290 06/08/09 07/08/09         30,318.73 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001720652 24/07/09 24/07/09              8.10 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
0001720673 24/07/09 24/07/09              0.52   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15677 007001 MD 09 24/07/2009           702.30 25019-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00492 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001720652 24/07/09 24/07/09            660.16 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
0001720673 24/07/09 24/07/09             42.14   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15678 007001 MD 09 24/07/2009            48.00 25019-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 00492 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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15679 007001 MD 09 24/07/2009            48.00 25019-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 00492 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001630161 24/07/09 24/07/09            199.86   751 ELECTROLUZ S.R.L.                  Cheques                                                       
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15682 008812 GM 09 24/07/2009         3,779.98 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00460 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001687117 24/07/09 24/07/09          3,774.31  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001687118 24/07/09 24/07/09              5.67   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15683 015627 MS 09 24/07/2009         1,461.40  2107-BARROS DANIEL GUILLERMO   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001760781 24/07/09 24/07/09          1,366.41 22686 BARROS DANIEL GUILLERMO            Cheques                                                       
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0001760783 24/07/09 24/07/09              7.31 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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0001714610 03/08/09 03/08/09              2.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001714611 03/08/09 03/08/09             15.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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15688 005383 SG 09 24/07/2009           500.00 19498-CARZO MONICA PAULA        Imputado en: FP 00355 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001714611 03/08/09 03/08/09             15.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15689 005383 SG 09 24/07/2009           900.00 19498-CARZO MONICA PAULA        Imputado en: FP 00355 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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15691 005383 SG 09 24/07/2009           767.00 19498-ALONSO REYNALDO RUBEN     Imputado en: FP 00355 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15692 001847 EC 09 24/07/2009           834.20 19505-Expo Auto S.A.            Imputado en: FP 00488 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001466524 24/07/09 24/07/09            809.18   315 Expo Auto S.A.                     Cheques                                                       
0001466525 24/07/09 24/07/09             25.02   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15693 005383 SG 09 24/07/2009         2,999.70 19498-Aimetta Jorge Gustavo     Imputado en: FP 00355 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001714608 24/07/09 24/07/09          2,894.71    10 Aimetta Jorge Gustavo              Cheques                                                       
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0001714611 03/08/09 03/08/09             89.99   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15696 007792 SG 09 24/07/2009         1,507.50 19522-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00539 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001745785 24/07/09 24/07/09          1,409.51 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
0001745793 03/08/09 03/08/09              7.54 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001745794 03/08/09 03/08/09             90.45   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15705 015627 MS 09 27/07/2009            58.84  2107-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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15709 007706 MD 09 27/07/2009           400.00 25022-REINOSO SEGUNDO OMAR      Imputado en: FP 00501 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001664068 27/07/09 27/07/09             24.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001698244 27/07/09 27/07/09             40.00  1788 ESPANA NELIA                       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15711 015627 MS 09 27/07/2009            57.32  2107-SALK SRL                  Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001760710 27/07/09 27/07/09             57.32   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
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15712 015627 MS 09 27/07/2009           119.20  2107-SALK SRL                  Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001760710 27/07/09 27/07/09            119.20   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15713 015627 MS 09 27/07/2009            30.49  2107-SALK SRL                  Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001760710 27/07/09 27/07/09             30.49   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15714 015627 MS 09 27/07/2009            67.90  2107-SALK SRL                  Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001760710 27/07/09 27/07/09             67.90   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15715 015627 MS 09 27/07/2009            51.18  2107-SALK SRL                  Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001760710 27/07/09 27/07/09             51.18   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15716    27/07/2009           219.00 24809-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00550 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15717 007706 MD 09 27/07/2009           896.55 25022-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00501 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001664069 27/07/09 27/07/09            869.65   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15718 015627 MS 09 27/07/2009           578.00  2107-LAMBERTI ALBERTO RAFAEL   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760751 27/07/09 27/07/09            540.43    86 LAMBERTI ALBERTO RAFAEL            Cheques                                                       
0001760752 27/07/09 27/07/09             34.68   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001760753 27/07/09 27/07/09              2.89 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15719    27/07/2009           974.50 24809-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00550 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15720 005435 TM 09 27/07/2009         1,432.10 24809-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00550 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001698233 27/07/09 27/07/09          1,381.98 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15721 005435 TM 09 27/07/2009           561.00 24809-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: FP 00550 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001698251 27/07/09 27/07/09            524.53  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Cheques                                                       
0001698253 27/07/09 27/07/09              2.81 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001698252 30/09/09 30/09/09             33.66   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15722 005435 TM 09 27/07/2009         1,584.36 24809-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00550 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15723 005410 TM 09 27/07/2009         1,606.44 24809-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00551 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001698158 27/07/09 27/07/09              8.03 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001698159 27/07/09 27/07/09          1,502.02   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15724 005410 TM 09 27/07/2009         2,385.12 24809-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00551 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001698184 27/07/09 27/07/09             11.93 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001698185 27/07/09 27/07/09          2,230.08   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15725 005410 TM 09 27/07/2009           809.94 24809-GRENOBLE S.A.             Imputado en: FP 00551 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001698160 27/07/09 27/07/09             24.29   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001698161 27/07/09 27/07/09              4.04 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001698162 27/07/09 27/07/09            781.61  1072 GRENOBLE S.A.                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15726 015627 MS 09 27/07/2009           610.00  2107-FIORINO LUCIO MARCIO      Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760514 27/07/09 27/07/09            588.65  1166 FIORINO LUCIO MARCIO               Cheques                                                       
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15727 015627 MS 09 27/07/2009           157.35  2107-DOMINGO GRANJA S.A.       Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001759560 27/07/09 27/07/09            157.35  1509 DOMINGO GRANJA S.A.                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15728 015627 MS 09 27/07/2009           212.00  2107-HOTEL ISLA DEL MAR S.R.L. Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001760513 27/07/09 27/07/09            212.00  2361 HOTEL ISLA DEL MAR S.R.L.          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15729 015627 MS 09 27/07/2009           130.00  2107-DOMINGO GRANJA S.A.       Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15730 015627 MS 09 27/07/2009         2,800.00  2107-GOMEZ LOBO GUSTAVO MARTIN Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001759613 27/07/09 27/07/09          2,702.00 23677 GOMEZ LOBO GUSTAVO MARTIN          Cheques                                                       
0001759614 27/07/09 27/07/09             84.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001759615 27/07/09 27/07/09             14.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15731 015627 MS 09 27/07/2009         1,478.51  2107-GOMEZ LOBO GUSTAVO MARTIN Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001759613 27/07/09 27/07/09          1,426.76 23677 GOMEZ LOBO GUSTAVO MARTIN          Cheques                                                       
0001759614 27/07/09 27/07/09             44.36   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001759615 27/07/09 27/07/09              7.39 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15732 015627 MS 09 28/07/2009           400.00  2107-ATLANTIDA HOTEL S.R.L.    Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760507 28/07/09 28/07/09            386.00  1704 ATLANTIDA HOTEL S.R.L.             Cheques                                                       
0001760508 28/07/09 28/07/09             12.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001760509 28/07/09 28/07/09              2.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15733 015627 MS 09 28/07/2009           400.00  2107-ATLANTIDA HOTEL S.R.L.    Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760507 28/07/09 28/07/09            386.00  1704 ATLANTIDA HOTEL S.R.L.             Cheques                                                       
0001760508 28/07/09 28/07/09             12.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001760509 28/07/09 28/07/09              2.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15734 015627 MS 09 28/07/2009           213.00  2107-ATLANTIDA HOTEL S.R.L.    Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760507 28/07/09 28/07/09            205.54  1704 ATLANTIDA HOTEL S.R.L.             Cheques                                                       
0001760508 28/07/09 28/07/09              6.39   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001760509 28/07/09 28/07/09              1.07 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15735 015627 MS 09 28/07/2009           400.00  2107-ATLANTIDA HOTEL S.R.L.    Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760507 28/07/09 28/07/09            386.00  1704 ATLANTIDA HOTEL S.R.L.             Cheques                                                       
0001760508 28/07/09 28/07/09             12.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001760509 28/07/09 28/07/09              2.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15736 015627 MS 09 28/07/2009           213.00  2107-ATLANTIDA HOTEL S.R.L.    Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760507 28/07/09 28/07/09            205.54  1704 ATLANTIDA HOTEL S.R.L.             Cheques                                                       
0001760508 28/07/09 28/07/09              6.39   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001760509 28/07/09 28/07/09              1.07 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15737 015627 MS 09 28/07/2009         1,700.00  2107-BENITEZ ESTER             Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001759619 28/07/09 28/07/09          1,640.50 24642 BENITEZ ESTER                      Cheques                                                       
0001759620 28/07/09 28/07/09             51.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001759621 28/07/09 28/07/09              8.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15738 015627 MS 09 28/07/2009         2,450.00  2107-HERRERA NANCI DEL VALLE   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001759604 28/07/09 28/07/09          2,364.25 25221 HERRERA NANCI DEL VALLE            Cheques                                                       
0001759605 28/07/09 28/07/09             73.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001759606 28/07/09 28/07/09             12.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15739 015627 MS 09 28/07/2009         2,450.00  2107-VICTOR DANIEL MENDOZA -En Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001759622 28/07/09 28/07/09          2,364.25 26616 VICTOR DANIEL MENDOZA -Enfermero UnCheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001759610 28/07/09 28/07/09             78.80 25668 LEAL SOLIS FREDY NELSON            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15744 015627 MS 09 28/07/2009         2,450.00  2107-VIDAL CONTRERAS EDITH MAR Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001759592 28/07/09 28/07/09          2,364.25 19527 VIDAL CONTRERAS EDITH MARLENE      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15745 015627 MS 09 28/07/2009         2,800.00  2107-QUINTEROS HUGO MARTIN     Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001760480 28/07/09 28/07/09              5.89 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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15747 015627 MS 09 28/07/2009           300.00  2107-QUINTEROS HUGO MARTIN     Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001760492 28/07/09 28/07/09             12.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760603 28/07/09 28/07/09             70.30 19471 GAMA FUEGUINA S.R.L.               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15757 015627 MS 09 28/07/2009         5,473.68  2107-GAMA FUEGUINA S.R.L.      Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760771 28/07/09 28/07/09          5,282.10 19471 GAMA FUEGUINA S.R.L.               Cheques                                                       
0001760772 28/07/09 28/07/09            164.21   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001760773 28/07/09 28/07/09             27.37 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15758 015627 MS 09 28/07/2009            36.00  2107-RAZZA DAVID EDUARDO       Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760718 28/07/09 28/07/09             36.00   650 RAZZA DAVID EDUARDO                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15759 015627 MS 09 28/07/2009         2,450.00  2107-SANDRA ANDREA FRANCISCONI Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001760493 28/07/09 28/07/09          2,364.25 26048 SANDRA ANDREA FRANCISCONI          Cheques                                                       
0001760494 28/07/09 28/07/09             73.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001760495 28/07/09 28/07/09             12.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15760 006058 MD 09 28/07/2009            90.00 25163-ANDRADE CARLOS GABRIEL    Imputado en: FP 00466 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728224 28/07/09 28/07/09             90.00   173 ANDRADE CARLOS GABRIEL             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15761 015627 MS 09 28/07/2009           390.00  2107-GONYBRENSO S.R.L.         Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760532 28/07/09 28/07/09            390.00 20672 GONYBRENSO S.R.L.                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15762 005588 ed 09 29/07/2009        58,681.30   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 02835 Fecha de Giro: 29/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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15763 015627 MS 09 29/07/2009         2,450.00  2107-PATRICIA ANALIA LOPEZ     Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760534 29/07/09 29/07/09          2,364.25 26618 PATRICIA ANALIA LOPEZ              Cheques                                                       
0001760535 29/07/09 29/07/09             73.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001760536 29/07/09 29/07/09             12.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15764 008885 sg 09 29/07/2009            13.24   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02904 Fecha de Giro: 29/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15765 015627 MS 09 29/07/2009            96.00  2107-MORENO BRUNO JOSE         Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760703 29/07/09 29/07/09             96.00 21282 MORENO BRUNO JOSE                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15766 015627 MS 09 29/07/2009            75.00  2107-MORENO BRUNO JOSE         Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760703 29/07/09 29/07/09             75.00 21282 MORENO BRUNO JOSE                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760702 29/07/09 29/07/09            150.80  1370 YAHUEN S.R.L.                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15768 015627 MS 09 29/07/2009         2,375.00  2107-DULCE DANIEL ANIBAL       Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001760498 29/07/09 29/07/09             11.88 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15769 002977 MD 09 29/07/2009           328.88 22747-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00128 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001657092 29/07/09 29/07/09            328.88  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15770 008855 sg 09 29/07/2009         3,656.94   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02903 Fecha de Giro: 29/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014841 19/08/09 20/08/09          3,547.23   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
0000000418 02/09/09 02/09/09            109.71   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15771    29/07/2009           815.58 22747-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00128 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15772    29/07/2009           815.58 22747-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00128 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15773 002977 MD 09 29/07/2009           489.40 22747-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 00128 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001657102 29/07/09 29/07/09              2.45 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15774 008812 GM 09 29/07/2009           400.00 19903-SARO S.R.L.               Imputado en: FP 00460 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001687123 29/07/09 29/07/09            397.60  1169 SARO S.R.L.                        Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15775 008003 gm 09 29/07/2009            90.50   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 02909 Fecha de Giro: 29/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15776    29/07/2009           700.00 22747-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 00128 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15777    29/07/2009         1,179.00 24251-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00484 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15778 008143 GM 09 29/07/2009         1,755.00   755-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 00449 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001697646 29/07/09 29/07/09          1,649.70 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
0001697647 29/07/09 29/07/09            105.30   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15779 008909 ec 09 29/07/2009           395.73   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02911 Fecha de Giro: 30/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014853 19/08/09 20/08/09            395.73   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15780    29/07/2009           156.00   512-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00542 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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15781 002977 MD 09 29/07/2009           700.00 22747-SCHMIDT GERMAN            Imputado en: FP 00128 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001657113 29/07/09 29/07/09            654.50   229 SCHMIDT GERMAN                     Cheques                                                       
0001657114 29/07/09 29/07/09             42.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001657115 29/07/09 29/07/09              3.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15782 008320 SH 09 29/07/2009         1,179.00 24251-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00484 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790090 29/07/09 29/07/09          1,175.77   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
0001790091 29/07/09 29/07/09              3.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15783 008870 ec 09 29/07/2009           604.01   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 02899 Fecha de Giro: 29/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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15784 008143 GM 09 29/07/2009           348.00   755-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00449 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001697648 29/07/09 29/07/09            348.00   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15785 008143 GM 09 29/07/2009           105.36   755-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00449 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001697649 29/07/09 29/07/09            105.36   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15786 006907 ed 09 29/07/2009           413.64   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 02799 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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15787 008143 GM 09 29/07/2009         1,731.71   755-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00449 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001697650 29/07/09 29/07/09          1,679.76   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15788 005383 SG 09 29/07/2009         1,000.00 19498-CARZO MONICA PAULA        Imputado en: FP 00355 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15789 006907 ed 09 29/07/2009           576.14   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 02799 Fecha de Giro: 29/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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0000013346 10/08/09 10/08/09            558.86   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
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15790 000542 RO 09 29/07/2009        27,970.44  2510-CLINICA DEL NIO DE QUILM Imputado en: CM 00057 Fecha de Giro: 29/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        001288/4-16                                                               
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15791 008143 GM 09 29/07/2009         1,228.52   755-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00449 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001697652 29/07/09 29/07/09          1,191.66   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0001697653 29/07/09 29/07/09             36.86   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15792 006341 MS 09 29/07/2009           371.00 22751-ASOCIACION PROPIETARIOS D Imputado en: FP 00552 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001773413 29/07/09 29/07/09            371.00 21515 ASOCIACION PROPIETARIOS DE TAXI    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15793    29/07/2009           499.30 22747-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 00128 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15794 008537 md 09 29/07/2009            80.00   474-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02817 Fecha de Giro: 29/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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15795 007492 SG 09 29/07/2009        75,166.94   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 02594 Fecha de Giro: 30/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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15796 015627 MS 09 29/07/2009           350.00  2107-BARROS DANIEL GUILLERMO   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001760602 29/07/09 29/07/09            350.00 22686 BARROS DANIEL GUILLERMO            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15797    29/07/2009           300.00   755-SARO S.R.L.               Imputado en: FP 00450 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15798 015627 MS 09 29/07/2009           486.86  2107-RX ASESORES S.R.L.        Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001760756 29/07/09 29/07/09            469.82 23664 RX ASESORES S.R.L.                 Cheques                                                       
0001760757 29/07/09 29/07/09             14.61   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001760758 29/07/09 29/07/09              2.43 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15799 002977 MD 09 29/07/2009           937.80 22747-LITORAL S.A.              Imputado en: FP 00128 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001757475 29/07/09 29/07/09            876.84 21536 LITORAL S.A.                       Cheques                                                       
0001757480 29/07/09 29/07/09             56.27   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001757481 29/07/09 29/07/09              4.69 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760774 29/07/09 29/07/09            350.00 22686 BARROS DANIEL GUILLERMO            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15801 006341 MS 09 29/07/2009           101.95 22751-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00552 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001773414 29/07/09 29/07/09            101.95 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15802 002497 ed 09 29/07/2009        44,252.93   473-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02792 Fecha de Giro: 29/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03710114/9                                                                
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15803 006341 MS 09 29/07/2009           227.10 22751-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00552 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001773391 29/07/09 29/07/09            227.10  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15804 006341 MS 09 29/07/2009           176.00 22751-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00552 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001773415 29/07/09 29/07/09            176.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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15805 002977 MD 09 29/07/2009         3,344.80 22747-ASERRADERO FREGOSINI HNOS Imputado en: FP 00128 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001757476 29/07/09 29/07/09          3,127.39 21553 ASERRADERO FREGOSINI HNOS. S.R.L.  Cheques                                                       
0001757478 29/07/09 29/07/09            200.69   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001757479 29/07/09 29/07/09             16.72 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001773416 29/07/09 29/07/09            185.57   751 ELECTROLUZ S.R.L.                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001788401 29/07/09 29/07/09            200.00   826 BOGADO RAUL RUBEN                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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15808 006341 MS 09 29/07/2009            15.40 22751-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 00552 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001773420 29/07/09 29/07/09             15.40 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
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15809 002977 MD 09 29/07/2009         2,000.00 22747-CARDENAS PEREZ CARLOS ADR Imputado en: FP 00128 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15811 002977 MD 09 29/07/2009         2,000.00 22747-CARDENAS PEREZ CARLOS ADR Imputado en: FP 00128 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001657116 29/07/09 29/07/09          2,000.00 26020 CARDENAS PEREZ CARLOS ADRIAN       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15812 007891 gm 09 29/07/2009         6,307.34   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 02787 Fecha de Giro: 29/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000014954 21/08/09 24/08/09          6,307.34   974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA    Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15813 008151 GM 09 29/07/2009            63.00   755-ELEICEGUI EDUARDO FAVIAN  Imputado en: FP 00443 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001788402 29/07/09 29/07/09             63.00  1184 ELEICEGUI EDUARDO FAVIAN           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15814 002977 MD 09 29/07/2009         1,200.00 22747-CASA RAMON OVIEDO         Imputado en: FP 00128 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001757484 29/07/09 29/07/09          1,122.00  1284 CASA RAMON OVIEDO                  Cheques                                                       
0001757492 16/09/09 16/09/09              6.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001757502 29/07/09 29/07/09            780.20   257 CHULVER HUGO JESUS                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001757503 29/07/09 29/07/09            320.25  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15825 006341 MS 09 29/07/2009            58.30 22751-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00552 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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15826 008846 md 09 29/07/2009           150.24   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02918 Fecha de Giro: 29/07/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014349 14/08/09 18/08/09            150.24   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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15828 003068 EC 09 29/07/2009           108.00 25532-CALDERON MARIA JOSE (ESTU Imputado en: FP 00553 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001751045 29/07/09 29/07/09            108.00    26 CALDERON MARIA JOSE (ESTUDIO 3)    Cheques                                                       
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15829 008703 ec 09 29/07/2009       794,774.33 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02948 Fecha de Giro: 30/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     12,513.23 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000014413 18/08/09 19/08/09         12,513.23 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000014414 18/08/09 19/08/09        794,774.34 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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15831 008703 ec 09 29/07/2009        69,936.16 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02948 Fecha de Giro: 30/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15832 009053 ec 09 29/07/2009       901,693.39 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02952 Fecha de Giro: 30/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     28,799.24 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014861 19/08/09 20/08/09        872,894.15 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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15833    29/07/2009           254.20 22751-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00552 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
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15834 009053 ec 09 29/07/2009       901,693.41 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02952 Fecha de Giro: 30/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014332 13/08/09 14/08/09         79,339.88 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15836 004581 MS 09 29/07/2009        13,415.90 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 00554 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001747451 29/07/09 29/07/09         13,214.67   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
0001747452 29/07/09 29/07/09            201.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15837 009052 ec 09 29/07/2009       430,959.06 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02953 Fecha de Giro: 30/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     20,196.48 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000014298 12/08/09 13/08/09        410,762.58 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000014299 12/08/09 13/08/09         20,196.48 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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15838 009052 ec 09 29/07/2009       430,959.07 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02953 Fecha de Giro: 30/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014863 19/08/09 20/08/09        430,959.07 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15839 009052 ec 09 29/07/2009        37,917.99 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02953 Fecha de Giro: 30/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000014333 13/08/09 14/08/09         37,917.99 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15840    29/07/2009         4,244.27 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00554 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15841 008702 ec 09 29/07/2009        65,247.15 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02936 Fecha de Giro: 30/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013234 05/08/09 06/08/09         65,247.15 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15842 008702 ec 09 29/07/2009        96,200.65 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02936 Fecha de Giro: 30/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013235 05/08/09 06/08/09         96,200.65 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15843 008702 ec 09 29/07/2009         3,703.22 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02936 Fecha de Giro: 30/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15844 004581 MS 09 29/07/2009         4,244.27 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00554 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001747448 29/07/09 29/07/09            127.32   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15845 008705 ec 09 29/07/2009       668,354.61 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02916 Fecha de Giro: 30/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                      1,930.89 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014406 18/08/09 19/08/09        666,423.72 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000014407 18/08/09 19/08/09          1,930.89 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15846 008704 ec 09 29/07/2009       566,920.58 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02930 Fecha de Giro: 30/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     26,529.38 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014410 18/08/09 19/08/09        540,391.20 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000014415 18/08/09 19/08/09         26,529.38 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15847 005602 ED 09 29/07/2009        50,204.90   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02647 Fecha de Giro: 29/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015481 01/09/09 02/09/09         48,698.75   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001680001 29/07/09 29/07/09              1.64   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001680000 29/07/09 29/07/09            542.26   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
0001680001 29/07/09 29/07/09              1.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15852 001854 EC 09 29/07/2009         1,105.68 22750-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00489 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15853 001854 EC 09 29/07/2009         7,676.48 22750-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00489 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001680001 29/07/09 29/07/09             27.25   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768524 29/07/09 29/07/09            799.91  2572 COTO C.I.C.S.A                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014323 13/08/09 14/08/09          2,316.24   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013335 10/08/09 10/08/09            644.21   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
0000000418 02/09/09 02/09/09             19.92   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15867 008613 MD 09 30/07/2009         2,039.88 22747-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00555 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001657094 30/07/09 30/07/09          1,999.08  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
0001657099 30/07/09 30/07/09             30.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001657100 30/07/09 30/07/09             10.20 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15868 006341 MS 09 30/07/2009         6,624.35 22751-LUJAN ORLANDO             Imputado en: FP 00552 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001773427 30/07/09 30/07/09          6,226.89 24092 LUJAN ORLANDO                      Cheques                                                       
0001773428 30/07/09 30/07/09            397.46   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15869 015627 MS 09 30/07/2009           400.00  2107-ATLANTIDA HOTEL S.R.L.    Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001760638 30/07/09 30/07/09            386.00  1704 ATLANTIDA HOTEL S.R.L.             Cheques                                                       
0001760639 30/07/09 30/07/09             12.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15870 015627 MS 09 30/07/2009           400.00  2107-ATLANTIDA HOTEL S.R.L.    Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760638 30/07/09 30/07/09            386.00  1704 ATLANTIDA HOTEL S.R.L.             Cheques                                                       
0001760639 30/07/09 30/07/09             12.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001760640 30/07/09 30/07/09              2.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15871 008613 MD 09 30/07/2009         4,077.10 22747-PIEDRAS Y MADERAS S.R.L.  Imputado en: FP 00555 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001657093 30/07/09 30/07/09          3,995.55   323 PIEDRAS Y MADERAS S.R.L.           Cheques                                                       
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0001657098 30/07/09 30/07/09             20.39 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15872    30/07/2009         1,200.00 22747-CASA RAMON OVIEDO         Imputado en: FP 00555 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15873 015627 MS 09 30/07/2009           390.00  2107-GONYBRENSO S.R.L.         Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760680 30/07/09 30/07/09            390.00 20672 GONYBRENSO S.R.L.                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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15874 008613 MD 09 30/07/2009         1,200.00 22747-CASA RAMON OVIEDO         Imputado en: FP 00555 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001657108 30/07/09 30/07/09          1,122.00  1284 CASA RAMON OVIEDO                  Cheques                                                       
0001657110 30/07/09 30/07/09             72.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001657111 30/07/09 30/07/09              6.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15875 015627 MS 09 30/07/2009           444.68  2107-VICTOR MASSON TRANSPORTES Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001760681 30/07/09 30/07/09            429.12  1408 VICTOR MASSON TRANSPORTES CRUZ DEL Cheques                                                       
0001760682 30/07/09 30/07/09             13.34   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001760683 30/07/09 30/07/09              2.22 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15876    30/07/2009        30,366.72 25722-FINVERS SA                Imputado en: FP 00556 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15877 008153 GM 09 30/07/2009           235.00   755-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00450 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001775756 30/07/09 30/07/09            235.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15878 008613 MD 09 30/07/2009         1,385.12 22747-ONAS CORRALON S.R.L       Imputado en: FP 00555 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001657124 30/07/09 30/07/09              6.93 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15879 004585 MS 09 30/07/2009         4,718.46 25722-MUTUAL USHUAIA DE LA ASOC Imputado en: FP 00556 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001747441 30/07/09 30/07/09          4,718.46 20188 MUTUAL USHUAIA DE LA ASOCIACION BANCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15880 009281 GM 09 30/07/2009         1,985.90   844-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001789997 30/07/09 30/07/09             59.58   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001789998 30/07/09 30/07/09          1,926.32   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15881 008153 GM 09 30/07/2009           150.00   755-FALENSKY LEONARDO         Imputado en: FP 00450 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001775757 30/07/09 30/07/09            150.00 24270 FALENSKY LEONARDO                  Cheques                                                       
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15882 008613 MD 09 30/07/2009            48.44 22747-DICOM-FUE S.A.            Imputado en: FP 00555 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001657120 30/07/09 30/07/09             48.44 24077 DICOM-FUE S.A.                     Cheques                                                       
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15883 004585 MS 09 30/07/2009         8,098.60 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00556 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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0001747442 30/07/09 30/07/09          7,855.65  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
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0001775760 30/07/09 30/07/09             34.62  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001775761 30/07/09 30/07/09            216.90   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15889 006577 md 09 30/07/2009         2,079.88   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 02253 Fecha de Giro: 31/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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15890 008153 GM 09 30/07/2009         1,153.92   755-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00450 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001775763 30/07/09 30/07/09             69.24   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15891 008153 GM 09 30/07/2009         1,080.00   755-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00450 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001775764 30/07/09 30/07/09          1,015.20   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
0001775765 30/07/09 30/07/09             64.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15892 009281 GM 09 30/07/2009         2,380.14   844-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769319 30/07/09 30/07/09             11.90 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001769320 30/07/09 30/07/09             71.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001769321 30/07/09 30/07/09          2,296.84   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15893 008153 GM 09 30/07/2009         1,437.00   755-FALENSKY LEONARDO         Imputado en: FP 00450 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001775766 30/07/09 30/07/09          1,350.78 24270 FALENSKY LEONARDO                  Cheques                                                       
0001775767 30/07/09 30/07/09             86.22   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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15894 015627 MS 09 30/07/2009         3,767.84  2107-JORGE EDUARDO LOZANO      Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760686 30/07/09 30/07/09          3,635.96 25220 JORGE EDUARDO LOZANO               Cheques                                                       
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0001760688 30/07/09 30/07/09             18.84 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001789925 30/07/09 30/07/09            250.88   831 LA MENDOCINA S.R.L.                Cheques                                                       
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15896 006829 SG 09 30/07/2009        37,517.30   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 02529 Fecha de Giro: 30/07/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15897 015627 MS 09 30/07/2009           836.00  2107-RUIZ ESMERITA DEL CARMEN  Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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15900 009281 GM 09 30/07/2009         1,023.10   844-DE LA COSTA PATAGONICA S. Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790016 30/07/09 30/07/09             15.35   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001790017 30/07/09 30/07/09          1,007.75  4032 DE LA COSTA PATAGONICA S.A.        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15901 008613 MD 09 30/07/2009           750.00 22747-DIAZ RUTH                 Imputado en: FP 00555 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001757485 30/07/09 30/07/09            750.00 19190 DIAZ RUTH                          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15902 008613 MD 09 30/07/2009           750.00 22747-DIAZ RUTH                 Imputado en: FP 00555 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001757486 30/07/09 30/07/09            750.00 19190 DIAZ RUTH                          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15903 004534 EC 09 30/07/2009       660,235.63 24090-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: FP 00321 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000010 30/07/09 30/07/09        660,235.63   474 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15904 009184 GM 09 30/07/2009           240.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00557 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025187 30/07/09 30/07/09            240.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15905 009184 GM 09 30/07/2009           100.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00557 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15906 009184 GM 09 30/07/2009            85.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00557 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15907 009184 GM 09 30/07/2009            45.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00557 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15909 009184 GM 09 30/07/2009            76.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00557 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025192 30/07/09 30/07/09             76.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15910 009184 GM 09 30/07/2009            94.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00557 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025193 30/07/09 30/07/09             94.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025194 30/07/09 30/07/09             58.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15912 009184 GM 09 30/07/2009           100.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00557 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025195 30/07/09 30/07/09            100.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15913 009184 GM 09 30/07/2009           100.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00557 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025196 30/07/09 30/07/09            100.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15914 008613 MD 09 30/07/2009           143.00 22747-ANCAR S.A.                Imputado en: FP 00555 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001757497 30/07/09 30/07/09            143.00 21870 ANCAR S.A.                         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15915    30/07/2009           175.00  2189-TECNI AUSTRAL EMP.VIAJES. Imputado en: FP 00558 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15916 008613 MD 09 30/07/2009           181.00 22747-INGRASSIA FABIAN EDUARDO  Imputado en: FP 00555 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001757498 30/07/09 30/07/09            181.00  2176 INGRASSIA FABIAN EDUARDO           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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15917 003099 ec 09 30/07/2009        49,500.00   435-WEIS ENRIQUE HECTOR       Imputado en: CM 00663 Fecha de Giro: 31/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1650588/5                                                                 
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15918 007613 sg 09 30/07/2009        29,847.00   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 02506 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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15919 008613 MD 09 30/07/2009         2,541.50 22747-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 00555 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001757499 30/07/09 30/07/09          2,465.25   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15920 008760 ec 09 30/07/2009         2,656.21   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 02880 Fecha de Giro: 03/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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15921 007539 GM 09 30/07/2009        19,394.42   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 02874 Fecha de Giro: 30/07/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014282 11/08/09 12/08/09         19,394.42   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento Transferencia         Ushuaia                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15922 008761 ec 09 30/07/2009         2,537.83   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 02885 Fecha de Giro: 03/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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15923 010737 ro 08 30/07/2009        13,452.78  1492-INSTITUTO DE ONCOLOGIA 'A Imputado en: CM 00857 Fecha de Giro: 31/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        124-596-53                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017971 02/10/09 05/10/09         13,452.78  1492 INSTITUTO DE ONCOLOGIA 'ANGEL H.ROFTransferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15924 009016 GM 09 30/07/2009            35.00 24996-CERRAJERIA ANAT DE CARLOS Imputado en: FP 00549 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001630162 30/07/09 30/07/09             35.00  1296 CERRAJERIA ANAT DE CARLOS ALBERTO RCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15925 000554 RO 09 30/07/2009        18,739.09  2510-CLINICA DEL NIO DE QUILM Imputado en: CM 00057 Fecha de Giro: 31/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        001288/4-16                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019888 27/10/09 27/10/09         18,739.09  2510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A.   Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15926    30/07/2009         3,131.21  2189-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00559 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15927    30/07/2009        29,441.07 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 00560 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15928 008051 md 09 30/07/2009        11,851.91   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 02893 Fecha de Giro: 03/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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15929    30/07/2009         5,278.69 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00560 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15930 002509 MS 09 30/07/2009        21,070.00   992-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: CM 00929 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Transferencia Via CBU        539990235                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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15931 001854 EC 09 30/07/2009         2,377.75 22750-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00489 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001680002 30/07/09 30/07/09          2,370.49   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
0001680003 30/07/09 30/07/09              7.26   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15932 001854 EC 09 30/07/2009           240.00 22750-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00489 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001680002 30/07/09 30/07/09            238.92   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
0001680003 30/07/09 30/07/09              1.08   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001680002 30/07/09 30/07/09          2,066.90   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
0001680003 30/07/09 30/07/09              6.92   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001680002 30/07/09 30/07/09          4,963.33   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
0001680003 30/07/09 30/07/09             19.82   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15935    30/07/2009        29,441.07 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 00560 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15936 000559 RO 09 30/07/2009        18,782.96  2510-CLINICA DEL NIO DE QUILM Imputado en: CM 00057 Fecha de Giro: 31/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        001288/4-16                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019889 27/10/09 27/10/09         18,782.96  2510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A.   Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15937 008212 md 09 30/07/2009           629.06   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 02738 Fecha de Giro: 03/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000013332 10/08/09 10/08/09            610.19   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
0000000418 02/09/09 02/09/09             18.87   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001677038 30/07/09 30/07/09            398.50 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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15940 004580 MS 09 30/07/2009        29,441.07 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 00560 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001747446 30/07/09 30/07/09            158.36   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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15942 005508 GM 09 30/07/2009         3,131.21  2189-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00558 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001745945 30/07/09 30/07/09          3,120.71   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
0001745946 30/07/09 30/07/09              9.45   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001745947 30/07/09 30/07/09              1.05 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15943    30/07/2009         2,416.86  2189-ARGUELLO GRACIELA SILVIA  Imputado en: FP 00558 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15944 015627 MS 09 30/07/2009         5,940.00  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760552 30/07/09 30/07/09          5,732.10   337 DROGUERIA MALBO S.R.L              Cheques                                                       
0001760553 30/07/09 30/07/09            178.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15945 015627 MS 09 30/07/2009         3,550.00  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760552 30/07/09 30/07/09          3,425.75   337 DROGUERIA MALBO S.R.L              Cheques                                                       
0001760553 30/07/09 30/07/09            106.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001760554 30/07/09 30/07/09             17.75 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15946 015627 MS 09 30/07/2009           117.00  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001760553 30/07/09 30/07/09              3.51   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001760554 30/07/09 30/07/09              0.59 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15947 015627 MS 09 30/07/2009           234.00  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760552 30/07/09 30/07/09            225.81   337 DROGUERIA MALBO S.R.L              Cheques                                                       
0001760553 30/07/09 30/07/09              7.02   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001760554 30/07/09 30/07/09              1.17 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15948 003358 ed 09 30/07/2009        29,891.63   473-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02061 Fecha de Giro: 03/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03710114/9                                                                
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15949 002977 MD 09 30/07/2009           645.00 22747-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 00128 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001657117 30/07/09 30/07/09            622.42   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
0001657121 30/07/09 30/07/09             19.35   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001657122 30/07/09 30/07/09              3.23 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15950 005586 ed 09 30/07/2009        10,890.87   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 02800 Fecha de Giro: 03/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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15951    30/07/2009           175.00  2189-TECNI AUSTRAL EMP.VIAJES. Imputado en: FP 00558 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15952    30/07/2009           149.00 25163-GUTRAICH S.C.A.           Imputado en: FP 00466 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15953    30/07/2009           129.00 25163-GUTRAICH S.C.A.           Imputado en: FP 00466 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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15954 005508 GM 09 30/07/2009           175.00  2189-TECNI AUSTRAL EMP.VIAJES. Imputado en: FP 00558 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745948 30/07/09 30/07/09            175.00  3594 TECNI AUSTRAL EMP.VIAJES.TUR.S.R.L.Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15955 006915 ed 09 30/07/2009           663.10   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 02798 Fecha de Giro: 03/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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15956    30/07/2009           478.80 25163-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 00466 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15957 002107 ec 09 30/07/2009        19,061.39   816-GAS AUSTRAL S.A.          Imputado en: CM 02556 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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15958    30/07/2009         1,776.00 24251-EUJENIO VERA RAMN EDMUND Imputado en: FP 00441 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15959 009054 ec 09 30/07/2009       229,500.11 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02983 Fecha de Giro: 31/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     58,894.95 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014864 19/08/09 20/08/09        170,605.16 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000014865 19/08/09 20/08/09         58,894.95 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15960 008926 EC 09 30/07/2009         1,625.08   512-MIRANDA MABEL VERONICA    Imputado en: FP 00561 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746414 30/07/09 30/07/09          1,625.08 11210 MIRANDA MABEL VERONICA             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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15961 008926 EC 09 30/07/2009         1,673.48   512-CORSINI JOSE LUIS         Imputado en: FP 00561 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746413 30/07/09 30/07/09          1,673.48 25965 CORSINI JOSE LUIS                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15962 000543 RO 09 30/07/2009        24,474.70  2510-CLINICA DEL NIO DE QUILM Imputado en: CM 00057 Fecha de Giro: 31/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        001288/4-16                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021405 13/11/09 16/11/09         24,474.70  2510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A.   Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15963    30/07/2009           248.99 25163-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 00466 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15964 008112 ed 09 30/07/2009           256.97   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02954 Fecha de Giro: 03/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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15966 009054 ec 09 30/07/2009        20,177.32 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02983 Fecha de Giro: 31/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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15970    30/07/2009           398.00 25163-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00466 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15971 009016 GM 09 30/07/2009           258.05 24996-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 00549 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001630163 30/07/09 30/07/09            258.05 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15972 006589 MD 09 30/07/2009        29,920.00   917-MIGNOLA ANTONIO MIGUEL AN Imputado en: CM 00912 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    2203793/0                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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15973 008700 ec 09 30/07/2009        57,421.77 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02962 Fecha de Giro: 31/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013238 05/08/09 06/08/09         57,421.77 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15974 008700 ec 09 30/07/2009        84,337.76 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02962 Fecha de Giro: 31/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013239 05/08/09 06/08/09         84,337.76 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15975 008700 ec 09 30/07/2009         3,259.70 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02962 Fecha de Giro: 31/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013240 05/08/09 06/08/09          3,259.70 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15976 006058 MD 09 30/07/2009           362.05 25163-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00466 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769488 30/07/09 30/07/09            362.05   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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15977 008812 GM 09 30/07/2009         7,671.50 19903-USHUAIA SERVICIOS S.R.L.  Imputado en: FP 00460 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001761475 30/07/09 30/07/09          7,625.47   399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.           Cheques                                                       
0001761476 30/07/09 30/07/09             46.03   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15978 006396 MS 09 30/07/2009        12,236.06   327-SOLDASUR SRL..            Imputado en: CM 00105 Fecha de Giro: 31/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3380027/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019557 20/10/09 21/10/09         11,440.72   327 SOLDASUR SRL..                     Libramiento Transferencia                                     
0000000437 27/10/09 27/10/09             61.18 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
0000000438 27/10/09 27/10/09            734.16   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15979    30/07/2009           350.00 25163-REINOSO SEGUNDO OMAR      Imputado en: FP 00466 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15980    30/07/2009           500.00 25163-REINOSO SEGUNDO OMAR      Imputado en: FP 00466 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15981    30/07/2009         1,776.00 24251-EUJENIO VERA RAMN EDMUND Imputado en: FP 00441 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15982 008586 SH 09 30/07/2009         1,776.00 24251-EUJENIO VERA RAMN EDMUND Imputado en: FP 00441 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790093 30/07/09 30/07/09          1,722.72  2616 EUJENIO VERA RAMN EDMUNDO         Cheques                                                       
0001790094 30/07/09 30/07/09             53.28   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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15983    30/07/2009         4,339.93 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00460 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15984 015627 MS 09 30/07/2009         5,850.00  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15987 015627 MS 09 30/07/2009        13,650.00  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15988 015627 MS 09 30/07/2009        12,000.00  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760558 30/07/09 30/07/09         11,580.00   337 DROGUERIA MALBO S.R.L              Cheques                                                       
0001760559 30/07/09 30/07/09            360.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001760560 30/07/09 30/07/09             60.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15989 015627 MS 09 30/07/2009         3,770.00  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760558 30/07/09 30/07/09          3,638.05   337 DROGUERIA MALBO S.R.L              Cheques                                                       
0001760559 30/07/09 30/07/09            113.10   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001760560 30/07/09 30/07/09             18.85 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15990 015627 MS 09 30/07/2009           380.00  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760558 30/07/09 30/07/09            366.70   337 DROGUERIA MALBO S.R.L              Cheques                                                       
0001760559 30/07/09 30/07/09             11.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001760560 30/07/09 30/07/09              1.90 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15991 009556 xx 05 30/07/2009         7,500.00   965-ANDINO CARLOS ERNESTO     Imputado en: CM 01049 Fecha de Giro: 31/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3820599/4                                                                 
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15992 006532 MO 09 30/07/2009        27,130.84   252-Montao herbas Guido      Imputado en: CM 00926 Fecha de Giro: 03/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    15002073                                                                  
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                      1,356.54 OPago Cedida al Prov:  00539 FONDO DE REPARO TESORERIA GRAL                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014941 21/08/09 24/08/09         10,000.00   252 Montao herbas Guido               Libramiento Transferencia                                     
0000001853 24/08/09 24/08/09          1,356.54   539 FONDO DE REPARO TESORERIA GRAL.    Cancelacion por asiento                                       
0000000418 02/09/09 02/09/09            813.93   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000420 02/09/09 02/09/09            135.65 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
0000017389 18/09/09 21/09/09         14,824.72   252 Montao herbas Guido               Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15993    30/07/2009            25.13 24958-COMUNA DE TOLHUIN         Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15994    30/07/2009            62.48 24958-COMUNA DE TOLHUIN         Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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15995 000555 RO 09 30/07/2009        16,841.22  2510-CLINICA DEL NIO DE QUILM Imputado en: CM 00057 Fecha de Giro: 31/07/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        001288/4-16                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021403 13/11/09 16/11/09         16,841.22  2510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A.   Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15996 005132 MD 09 30/07/2009           279.65 25163-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 00352 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728194 30/07/09 30/07/09            279.65   712 FARMACIA DEL PUEBLO                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15997 007792 SG 09 30/07/2009           572.53 19522-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00539 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001745793 03/08/09 03/08/09              2.86 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15998 007792 SG 09 30/07/2009           361.20 19522-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00539 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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15999 007792 SG 09 30/07/2009         1,060.00 19522-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00539 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001697654 31/07/09 31/07/09            383.52   668 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.       Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16002 004585 MS 09 31/07/2009        30,366.72 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 00556 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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16003 002509 ms 09 31/07/2009        21,070.00   992-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: CM 00929 Fecha de Giro: 03/08/2009                        
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0000000418 02/09/09 02/09/09            316.05   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16004 009281 GM 09 31/07/2009           154.02   844-LA MENDOCINA S.R.L.       Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001789926 31/07/09 31/07/09            154.02   831 LA MENDOCINA S.R.L.                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16005 006000 EC 09 31/07/2009        81,592.90   289-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: CM 00355 Fecha de Giro: 03/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        20-301-535533                                                             
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019495 15/10/09 16/10/09         81,592.90   289 Nastasi Gustavo Daniel             Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16006 006909 ed 09 31/07/2009            54.62   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02941 Fecha de Giro: 03/08/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014327 13/08/09 14/08/09             54.62   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16007 009281 GM 09 31/07/2009           430.90   844-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769307 31/07/09 31/07/09              2.15 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001769308 31/07/09 31/07/09             12.93   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001769309 31/07/09 31/07/09            415.82 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16008 006231 GM 09 31/07/2009         1,510.00  2189-TREVMAN SRL               Imputado en: FP 00562 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001726639 31/07/09 31/07/09          1,464.70   360 TREVMAN SRL                        Cheques                                                       
0001726640 31/07/09 31/07/09             45.30   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745788 31/07/09 31/07/09            172.82  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    22004292/3                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16013 007792 SG 09 31/07/2009           387.35 19522-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00539 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745789 31/07/09 31/07/09            387.35   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001726638 31/07/09 31/07/09             21.83   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    001288/4-16                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021406 13/11/09 16/11/09         26,003.22  2510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A.   Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    22004292/3                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017739 25/09/09 28/09/09          1,800.00   771 GARAY OLGA LUISA                   Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    001288/4-16                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021404 13/11/09 16/11/09         17,630.96  2510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A.   Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16018 007792 SG 09 31/07/2009           193.00 19522-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00539 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745790 31/07/09 31/07/09            193.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16019 007792 SG 09 31/07/2009            26.00 19522-CERRAJERIA ANAT DE CARLOS Imputado en: FP 00539 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001745791 31/07/09 31/07/09             26.00  1296 CERRAJERIA ANAT DE CARLOS ALBERTO RCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16020 007792 SG 09 31/07/2009            40.83 19522-AEROLINEAS ARGENTINAS S.A Imputado en: FP 00539 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001745792 31/07/09 31/07/09             40.83  1418 AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16021 008812 GM 09 31/07/2009         4,339.94 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00460 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001761477 31/07/09 31/07/09          4,333.43  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001761478 31/07/09 31/07/09              6.51   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16022 007792 SG 09 31/07/2009         1,452.00 19522-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00539 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001745795 31/07/09 31/07/09          1,401.18   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
0001745798 03/08/09 03/08/09              7.26 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16023    31/07/2009           260.00  2189-ESCAPES WILLY DE GUSTAVO  Imputado en: FP 00562 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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16024 007792 SG 09 31/07/2009         1,404.00 19522-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00539 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001745796 31/07/09 31/07/09          1,354.86   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
0001745798 03/08/09 03/08/09              7.02 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001745799 03/08/09 03/08/09             42.12   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16025 015627 MS 09 31/07/2009        27,958.00  2107-DROFAST S.R.L.            Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001760540 31/07/09 31/07/09            838.74   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16026 015627 MS 09 31/07/2009         6,279.00  2107-DROFAST S.R.L.            Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760539 31/07/09 31/07/09         32,798.23 24326 DROFAST S.R.L.                     Cheques                                                       
0001760540 31/07/09 31/07/09          1,019.63   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001760541 31/07/09 31/07/09            169.94 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16028 001847 EC 09 31/07/2009         4,226.00 19505-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 00488 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001466522 31/07/09 31/07/09          4,099.22   262 SIST ALDO CONSTANTE                Cheques                                                       
0001466523 31/07/09 31/07/09            126.78   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16029 007792 SG 09 31/07/2009         1,950.00 19522-CARRIZO FRANCISCO MIGUEL  Imputado en: FP 00539 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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16030 008949 ec 09 31/07/2009           529.74   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02939 Fecha de Giro: 03/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014838 19/08/09 20/08/09            513.85   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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16033 008801 tm 09 31/07/2009           192.83   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02896 Fecha de Giro: 03/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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0000014843 19/08/09 20/08/09            192.83   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16034 001847 EC 09 31/07/2009         1,480.00 19505-TALLER REGIONAL AUSTRAL S Imputado en: FP 00488 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001769297 31/07/09 31/07/09              1.69 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16036 009281 GM 09 31/07/2009           607.75   844-PACILLY JUAN EDUARDO (LIM Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001769297 31/07/09 31/07/09              3.04 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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0001769299 31/07/09 31/07/09            568.24  2212 PACILLY JUAN EDUARDO (LIMPEX)      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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16038 012647 SD 09 31/07/2009           630.00 24958-KOCHIRETS RUBEN           Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001790766 31/07/09 31/07/09            630.00 12253 KOCHIRETS RUBEN                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16039    31/07/2009           165.37   755-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: FP 00443 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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16040 008926 EC 09 31/07/2009           600.00   512-ALADIO MARIA ALICIA       Imputado en: FP 00561 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746411 31/07/09 31/07/09            600.00 15119 ALADIO MARIA ALICIA                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16041 008926 EC 09 31/07/2009            89.00   512-ALADIO MARIA ALICIA       Imputado en: FP 00561 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16042 008926 EC 09 31/07/2009           561.61   512-ALADIO MARIA ALICIA       Imputado en: FP 00561 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746411 31/07/09 31/07/09            561.61 15119 ALADIO MARIA ALICIA                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16044 008926 EC 09 31/07/2009           400.00   512-ALADIO MARIA ALICIA       Imputado en: FP 00561 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746411 31/07/09 31/07/09            400.00 15119 ALADIO MARIA ALICIA                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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16046 008926 EC 09 31/07/2009            89.00   512-CEJAS ADRIANA ELIZABETH   Imputado en: FP 00561 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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16047 008926 EC 09 31/07/2009           440.86   512-CEJAS ADRIANA ELIZABETH   Imputado en: FP 00561 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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16050 015627 MS 09 31/07/2009            51.34  2107-FARMACIA ONIKEN S.C.S.    Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760736 31/07/09 31/07/09             48.00   355 FARMACIA ONIKEN S.C.S.             Cheques                                                       
0001760737 31/07/09 31/07/09              3.08   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001760738 31/07/09 31/07/09              0.26 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16051 015627 MS 09 31/07/2009         1,253.07  2107-FARMACIA ONIKEN S.C.S.    Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760736 31/07/09 31/07/09          1,171.62   355 FARMACIA ONIKEN S.C.S.             Cheques                                                       
0001760737 31/07/09 31/07/09             75.18   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001760738 31/07/09 31/07/09              6.27 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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16052 015627 MS 09 31/07/2009            16.36  2107-FARMACIA ONIKEN S.C.S.    Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760736 31/07/09 31/07/09             15.30   355 FARMACIA ONIKEN S.C.S.             Cheques                                                       
0001760737 31/07/09 31/07/09              0.98   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001760738 31/07/09 31/07/09              0.08 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16053 008926 EC 09 31/07/2009           110.00   512-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00561 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746423 31/07/09 31/07/09            110.00 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16054 001141 MO 09 31/07/2009        13,313.71 24805-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: RP 00463 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025197 31/07/09 31/07/09         13,047.44  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Efectivo - Caja Chica                                         
0000000002 06/08/09 06/08/09            199.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Efectivo - Caja Chica                                         
0000000004 06/08/09 06/08/09             66.57 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Efectivo - Caja Chica                                         
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16055 007963 ec 09 31/07/2009       160,401.93   523-FDO.FIDUCIARIO FEDERAL DE Imputado en: CM 02698 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Cancelacion por asiento                                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000723 31/07/09 31/07/09        160,401.93   523 FDO.FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAEST.Cancelacion por compensacion                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16056 002020 MD 09 31/07/2009         5,749.00 24217-GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDI Imputado en: CM 01185 Fecha de Giro: 31/07/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1720571/5                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000014907 19/08/09 20/08/09          5,404.06 24217 GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO         Libramiento Transferencia                                     
0000000418 02/09/09 02/09/09            344.94   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16057 012647 SD 09 31/07/2009           630.00 24958-AVALOS PABLO              Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001790765 31/07/09 31/07/09            630.00  1638 AVALOS PABLO                       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16058 008152 GM 09 31/07/2009           235.00   755-FALENSKY LEONARDO         Imputado en: FP 00465 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001695924 31/07/09 31/07/09            235.00 24270 FALENSKY LEONARDO                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16059 006341 MS 09 31/07/2009           759.55 22751-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00552 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001773430 31/07/09 31/07/09            710.19   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
0001773431 31/07/09 31/07/09             45.57   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001773432 31/07/09 31/07/09              3.79 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16060 012647 SD 09 31/07/2009           300.00 24958-CANALIS VICTOR ALEJANDRO  Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001790767 31/07/09 31/07/09            300.00 14852 CANALIS VICTOR ALEJANDRO           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16061 009281 GM 09 31/07/2009            51.20   844-Franco Norberto Oscar     Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769306 31/07/09 31/07/09             51.20   270 Franco Norberto Oscar              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16062 008393 md 09 31/07/2009         4,000.00 21362-GARCIA IGNACIO FRANCISCO  Imputado en: CM 00257 Fecha de Giro: 03/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22008598/8                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013154 03/08/09 04/08/09          3,880.00 21362 GARCIA IGNACIO FRANCISCO           Libramiento Transferencia                                     
0000000418 02/09/09 02/09/09            120.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16063 005508 GM 09 31/07/2009         2,416.86  2189-ARGUELLO GRACIELA SILVIA  Imputado en: FP 00558 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745973 31/07/09 31/07/09          2,416.86  9537 ARGUELLO GRACIELA SILVIA           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16064 001141 MO 09 31/07/2009         4,818.19 24805-ELECTROLUZ S.R.L.         Imputado en: RP 00463 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025198 31/07/09 31/07/09          4,649.55   751 ELECTROLUZ S.R.L.                  Efectivo - Caja Chica                                         
0000000002 06/08/09 06/08/09            144.55   414 RENTAS PROVINCIAL                  Efectivo - Caja Chica                                         
0000000004 06/08/09 06/08/09             24.09 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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16065    31/07/2009           223.91  2189-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 00562 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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16066 012647 SD 09 31/07/2009           450.00 24958-VALENZUELA DIEGO FERNANDO Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790768 31/07/09 31/07/09            450.00 13563 VALENZUELA DIEGO FERNANDO          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16067 012647 SD 09 31/07/2009           450.00 24958-GIGLI SILVIA              Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790769 31/07/09 31/07/09            450.00 26264 GIGLI SILVIA                       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16068    31/07/2009           112.02  2189-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00562 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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16069    31/07/2009            69.05  2189-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00562 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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16070 008282 MD 09 31/07/2009         2,400.00 26161-REINOZO ANDREA EVELINA    Imputado en: CM 00142 Fecha de Giro: 03/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22009530/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013157 03/08/09 04/08/09          2,328.00 26161 REINOZO ANDREA EVELINA             Libramiento Transferencia                                     
0000000418 02/09/09 02/09/09             72.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16071 008536 MD 09 31/07/2009         3,000.00 25509-CRUZ MARTA BEATRIZ        Imputado en: CM 00251 Fecha de Giro: 03/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22008285/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013159 03/08/09 04/08/09          2,910.00 25509 CRUZ MARTA BEATRIZ                 Libramiento Transferencia                                     
0000000418 02/09/09 02/09/09             90.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16072 006231 GM 09 31/07/2009            57.01  2189-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00562 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001726650 31/07/09 31/07/09             57.01   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16073 009281 GM 09 31/07/2009           730.60   844-Franco Norberto Oscar     Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769313 31/07/09 31/07/09              3.65 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001769314 31/07/09 31/07/09             43.84   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001769315 31/07/09 31/07/09            683.11   270 Franco Norberto Oscar              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16074 006231 GM 09 31/07/2009           100.00  2189-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00562 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001726649 31/07/09 31/07/09            100.00  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16075 008633 TM 09 31/07/2009       568,715.00   776-SUBSEC.DE TRABAJO(PEL)    Imputado en: CM 02910 Fecha de Giro: 03/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013192 04/08/09 04/08/09        568,715.00   776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL)             Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16076    31/07/2009           540.00 24958-LUCAS NICOLAS JUAN        Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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16077 006231 GM 09 31/07/2009           102.01  2189-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00562 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001726659 31/07/09 31/07/09            102.01   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16078 006231 GM 09 31/07/2009            67.02  2189-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00562 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001726659 31/07/09 31/07/09             67.02   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16079 009281 GM 09 31/07/2009           620.00   844-VELASQUE GRACIELA         Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769316 31/07/09 31/07/09              3.10 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001769317 31/07/09 31/07/09             37.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001769318 31/07/09 31/07/09            579.70  2473 VELASQUE GRACIELA                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16080 018018 ms 08 31/07/2009           400.00 26767-DNIEL RUBENS DE ROSE- CGM Imputado en: CM 00302 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Cheques                                                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
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16081 015627 MS 09 31/07/2009           484.00  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001759582 31/07/09 31/07/09             14.52   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001759583 31/07/09 31/07/09              2.42 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16082 015627 MS 09 31/07/2009         2,582.22  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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16083 015627 MS 09 31/07/2009        11,200.00  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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16084 015627 MS 09 31/07/2009         3,742.50  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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16085 015627 MS 09 31/07/2009         2,336.90  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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16086 015627 MS 09 31/07/2009         1,710.00  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001759581 31/07/09 31/07/09          1,650.15  1540 IMEDICA S.R.L.                     Cheques                                                       
0001759582 31/07/09 31/07/09             51.30   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001759583 31/07/09 31/07/09              8.55 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16087 009184 GM 09 31/07/2009            60.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00557 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025199 31/07/09 31/07/09             60.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16088 009184 GM 09 31/07/2009           100.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00557 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025200 31/07/09 31/07/09            100.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16089 009184 GM 09 31/07/2009            60.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00557 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025201 31/07/09 31/07/09             60.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16090 009184 GM 09 31/07/2009            90.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00557 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025202 31/07/09 31/07/09             90.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16091 009184 GM 09 31/07/2009            98.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00557 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025203 31/07/09 31/07/09             98.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025204 31/07/09 31/07/09             40.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16093 009184 GM 09 31/07/2009           120.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00557 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16094 009184 GM 09 31/07/2009            60.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00557 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025206 31/07/09 31/07/09             60.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16095 009184 GM 09 31/07/2009            50.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00557 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025207 31/07/09 31/07/09             50.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16096 009184 GM 09 31/07/2009            70.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00557 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025208 31/07/09 31/07/09             70.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025209 31/07/09 31/07/09            119.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16098 009184 GM 09 31/07/2009            75.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00557 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025210 31/07/09 31/07/09             75.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16099 006231 GM 09 31/07/2009           140.00  2189-JUBILEO S.H.              Imputado en: FP 00562 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001726656 31/07/09 31/07/09            140.00 19454 JUBILEO S.H.                       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    220047805                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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16101 006854 MD 09 31/07/2009         3,000.00 21373-ORTEGA MAGDALENA MILAGRO  Imputado en: CM 00255 Fecha de Giro: 03/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2029729/1                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16102 001141 MO 09 31/07/2009         4,921.33 24805-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: RP 00463 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025211 31/07/09 31/07/09          4,822.90  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Efectivo - Caja Chica                                         
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0000000004 06/08/09 06/08/09             24.61 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16103 007020 MD 09 31/07/2009         4,000.00 21131-RODRIGUEZ NILDA ESTER     Imputado en: CM 00253 Fecha de Giro: 03/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2029680/9                                                                 
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0000013150 03/08/09 04/08/09          3,880.00 21131 RODRIGUEZ NILDA ESTER              Libramiento Transferencia                                     
0000000418 02/09/09 02/09/09            120.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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16104 006231 GM 09 31/07/2009           260.00  2189-ESCAPES WILLY DE GUSTAVO  Imputado en: FP 00562 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001726648 31/07/09 31/07/09            260.00  1621 ESCAPES WILLY DE GUSTAVO ECHEVARRIACheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16105 006962 MD 09 31/07/2009         3,000.00 25509-CRUZ MARTA BEATRIZ        Imputado en: CM 00251 Fecha de Giro: 03/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22008285/9                                                                
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0000013161 03/08/09 04/08/09          2,910.00 25509 CRUZ MARTA BEATRIZ                 Libramiento Transferencia                                     
0000000418 02/09/09 02/09/09             90.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16106 006231 GM 09 31/07/2009           223.91  2189-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 00562 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001726658 31/07/09 31/07/09            223.91   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16107 008633 TM 09 31/07/2009           105.00 17772-FAEDDA FANIA MARINA       Imputado en: CM 02910 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    220047805                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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16108 007003 MD 09 31/07/2009         3,000.00 23565-SEOANE CAPEANS SERGIO EDU Imputado en: CM 00664 Fecha de Giro: 03/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3042224/1                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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16109 008737 mo 09 31/07/2009         1,115.78   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02942 Fecha de Giro: 03/08/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16110 006877 MD 09 31/07/2009         3,000.00 22850-OYARZO VERA PATRICIA DEL  Imputado en: CM 00252 Fecha de Giro: 03/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2030115/4                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013148 03/08/09 04/08/09          2,910.00 22850 OYARZO VERA PATRICIA DEL CARMEN    Libramiento Transferencia                                     
0000000418 02/09/09 02/09/09             90.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16111 008633 TM 09 31/07/2009           140.00  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 02910 Fecha de Giro: 03/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013180 04/08/09 04/08/09            140.00  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16112 006861 MD 09 31/07/2009         1,800.00 22456-GONZALEZ MARIANA          Imputado en: CM 00250 Fecha de Giro: 03/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22008781/6                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000418 02/09/09 02/09/09             54.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16113 008633 TM 09 31/07/2009           140.00  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 02910 Fecha de Giro: 03/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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16114 005750 MD 09 31/07/2009         2,000.00 26488-TORRES JORGE DAMIAN       Imputado en: CM 00727 Fecha de Giro: 03/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    26900853/1                                                                
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                                --------------                                                                                                        
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16115 008395 MD 09 31/07/2009         3,000.00 21287-ORTEGA MIRTA EVANGELINA   Imputado en: CM 00225 Fecha de Giro: 03/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22008627/1                                                                
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16116 007012 MD 09 31/07/2009         4,000.00 21362-GARCIA IGNACIO FRANCISCO  Imputado en: CM 00257 Fecha de Giro: 03/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22008598/8                                                                
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0000000418 02/09/09 02/09/09            120.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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16118 001141 MO 09 31/07/2009        17,250.00 24805-BENETEZ ANDREA BETIANA    Imputado en: RP 00463 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025212 31/07/09 31/07/09         16,128.75  1274 BENETEZ ANDREA BETIANA             Efectivo - Caja Chica                                         
0000000001 06/08/09 06/08/09          1,035.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Efectivo - Caja Chica                                         
0000000004 06/08/09 06/08/09             86.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16119 008633 TM 09 31/07/2009           105.00 17772-FAEDDA FANIA MARINA       Imputado en: CM 02910 Fecha de Giro: 03/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220047805                                                                 
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0000013179 04/08/09 04/08/09            105.00 17772 FAEDDA FANIA MARINA                Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16120 008962 md 09 31/07/2009         1,245.32   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02946 Fecha de Giro: 03/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014321 13/08/09 14/08/09          1,207.96   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16121    31/07/2009         4,327.68 24805-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: RP 00463 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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16122 008153 GM 09 31/07/2009           165.37   755-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: FP 00450 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    27201311/7                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013152 03/08/09 04/08/09          1,649.00   954 OYARZO TOLEDO NANCY DEL CARMEN     Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16136 006876 MD 09 31/07/2009         3,000.00 22849-PELEGRINA ANGELA JULIETA  Imputado en: CM 00254 Fecha de Giro: 03/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2030116/1                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013149 03/08/09 04/08/09          2,910.00 22849 PELEGRINA ANGELA JULIETA           Libramiento Transferencia                                     
0000000418 02/09/09 02/09/09             90.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16137 006060 MD 09 31/07/2009         2,500.00 23035-GARCIA ERICK OMAR         Imputado en: CM 00307 Fecha de Giro: 03/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22009041/0                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000000004 06/08/09 06/08/09             69.95 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746746 31/07/09 31/07/09             24.89  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    0572281/1                                                                 
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16148 007414 MS 09 31/07/2009         7,000.00 25358-CABRERA ATTO ELIZABETH    Imputado en: CM 02580 Fecha de Giro: 03/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22041957                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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16150 007408 ms 09 31/07/2009         7,000.00 25358-CABRERA ATTO ELIZABETH    Imputado en: CM 02576 Fecha de Giro: 03/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22041957                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                     86,168.16 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000483 16/09/09 16/09/09        200,000.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Debito-Cuentas Bancarias          Rio Grande                  
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16152 009185 ec 09 31/07/2009     1,300,000.00   474-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03003 Fecha de Giro: 31/07/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013182 04/08/09 04/08/09      1,300,000.00   474 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA           Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000025215 31/07/09 31/07/09         16,300.78   281 Imarai Sousi, Francisco            Efectivo - Caja Chica                                         
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0000000004 06/08/09 06/08/09             84.46 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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0000025216 31/07/09 31/07/09            261.50   376 TORRES-VIDAL CONSTRUCTORA S.R.L    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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0000015514 02/09/09 03/09/09          7,000.00 25358 CABRERA ATTO ELIZABETH             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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16158 001141 MO 09 31/07/2009           409.17 24805-PIEDRAS Y MADERAS S.R.L.  Imputado en: RP 00463 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025217 31/07/09 31/07/09            394.85   323 PIEDRAS Y MADERAS S.R.L.           Efectivo - Caja Chica                                         
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0000000004 06/08/09 06/08/09              2.05 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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16159 001141 MO 09 31/07/2009           502.76 24805-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: RP 00463 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025218 31/07/09 31/07/09            492.71  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Efectivo - Caja Chica                                         
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16160 002956 ec 09 31/07/2009        27,988.00 24199-LACAZE GUSTAVO FABIAN     Imputado en: CM 00623 Fecha de Giro: 03/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    20270755                                                                  
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16161    31/07/2009         1,350.00 24918-SATTO CARLOS FRANCISCO    Imputado en: FP 00504 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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16162 008386 MO 09 31/07/2009         9,159.75 24918-MOLINAS CESAR LUIS        Imputado en: FP 00504 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001746219 31/07/09 31/07/09          8,884.96 26596 MOLINAS CESAR LUIS                 Cheques                                                       
0001746223 13/10/09 13/10/09            274.79   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16163 008386 MO 09 31/07/2009         1,300.00 24918-SATTO CARLOS FRANCISCO    Imputado en: FP 00504 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001746220 31/07/09 31/07/09          1,261.00 25586 SATTO CARLOS FRANCISCO             Cheques                                                       
0001746223 13/10/09 13/10/09             39.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16164 008386 MO 09 31/07/2009         3,176.78 24918-HAS SEGURIDAD S.R.L.      Imputado en: FP 00504 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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16165 004584 MS 09 31/07/2009         1,430.72 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00563 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001747440 31/07/09 31/07/09             42.92   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16166 009055 ec 09 31/07/2009       101,589.41 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02998 Fecha de Giro: 03/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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0000014866 19/08/09 20/08/09        101,589.41 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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16167 009055 ec 09 31/07/2009       101,589.40 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02998 Fecha de Giro: 03/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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0000015302 26/08/09 27/08/09        101,589.40 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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16168 009055 ec 09 31/07/2009         8,939.87 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02998 Fecha de Giro: 03/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014335 13/08/09 14/08/09          8,939.87 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16169 006341 MS 09 31/07/2009        10,000.00 22751-STOK GUILLERMO            Imputado en: FP 00552 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001773378 31/07/09 31/07/09          9,400.00 26793 STOK GUILLERMO                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16170    31/07/2009         1,350.00 24918-ZABALA ARIEL RUBEN ANIBAL Imputado en: FP 00504 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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16171 006341 MS 09 31/07/2009           364.10 22751-CORREO ANDREANI S.A.      Imputado en: FP 00552 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001773433 31/07/09 31/07/09            364.10  1900 CORREO ANDREANI S.A.               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16172 004584 MS 09 31/07/2009         3,393.03 25722-MUTUAL USHUAIA DE LA ASOC Imputado en: FP 00563 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16173 001141 MO 09 31/07/2009         2,940.25 24805-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: RP 00463 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000025219 31/07/09 31/07/09          2,881.45  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Efectivo - Caja Chica                                         
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0000000004 06/08/09 06/08/09             14.70 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025220 31/07/09 31/07/09            633.98  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Efectivo - Caja Chica                                         
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0000000004 06/08/09 06/08/09              3.23 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001746745 31/07/09 31/07/09              0.34   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001746744 31/07/09 31/07/09             74.68   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
0001746745 31/07/09 31/07/09              0.34   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16180 008931 EC 09 31/07/2009           100.01 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00564 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001746745 31/07/09 31/07/09              0.45   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16181 008610 MD 09 31/07/2009           209.50 24316-LA MENDOCINA S.R.L.       Imputado en: FP 00565 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001756085 31/07/09 31/07/09            209.50   831 LA MENDOCINA S.R.L.                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16182    31/07/2009        10,074.38 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 00563 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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16183    31/07/2009         1,350.00 24918-SATTO CARLOS FRANCISCO    Imputado en: FP 00504 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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16184 001141 MO 09 31/07/2009        17,190.00 24805-VAPORAKI CONSTANTINO RAMO Imputado en: RP 00463 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025221 31/07/09 31/07/09         16,072.65  2097 VAPORAKI CONSTANTINO RAMON         Efectivo - Caja Chica                                         
0000000003 06/08/09 06/08/09          1,031.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Efectivo - Caja Chica                                         
0000000004 06/08/09 06/08/09             85.95 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16185 001141 MO 09 31/07/2009         3,629.60 24805-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: RP 00463 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025222 31/07/09 31/07/09          3,502.56   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Efectivo - Caja Chica                                         
0000000003 06/08/09 06/08/09            108.89   414 RENTAS PROVINCIAL                  Efectivo - Caja Chica                                         
0000000004 06/08/09 06/08/09             18.15 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790771 31/07/09 31/07/09             41.05   471 D.P.O. y S.S.                      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001790771 31/07/09 31/07/09            954.94   471 D.P.O. y S.S.                      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001790771 31/07/09 31/07/09             41.05   471 D.P.O. y S.S.                      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16189 005159 SD 09 31/07/2009           225.20 24958-D.P.O. y S.S.             Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790771 31/07/09 31/07/09             37.96   471 D.P.O. y S.S.                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790771 31/07/09 31/07/09             37.96   471 D.P.O. y S.S.                      Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001790771 31/07/09 31/07/09            296.86   471 D.P.O. y S.S.                      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16194 005159 SD 09 31/07/2009            93.94 24958-D.P.O. y S.S.             Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16195 005159 SD 09 31/07/2009           348.26 24958-D.P.O. y S.S.             Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790771 31/07/09 31/07/09            348.26   471 D.P.O. y S.S.                      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16196 009613 MD 09 31/07/2009             9.30 26128-BAZASAN MIGUEL ALEJANDRO  Imputado en: RP 00566 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025223 31/07/09 31/07/09              9.30 24410 BAZASAN MIGUEL ALEJANDRO           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16197    31/07/2009           420.00 25163-ANCAR S.A                 Imputado en: FP 00466 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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16198 002107 ec 09 31/07/2009        33,943.58  1798-SARTINI GAS S.R.L.        Imputado en: CM 02556 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                         ANULADA                                                                                                      
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16199 005149 SD 09 31/07/2009           244.23 24958-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790772 31/07/09 31/07/09            244.23   516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.RIO GCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16200 005149 SD 09 31/07/2009           249.56 24958-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790772 31/07/09 31/07/09            249.56   516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.RIO GCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16201 005149 SD 09 31/07/2009            30.63 24958-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001790772 31/07/09 31/07/09            411.91   516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.RIO GCheques                                                       
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0001790772 31/07/09 31/07/09            395.26   516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.RIO GCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16211 001141 MO 09 31/07/2009           549.20 24805-BENETEZ ANDREA BETIANA    Imputado en: RP 00463 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025224 31/07/09 31/07/09            513.50  1274 BENETEZ ANDREA BETIANA             Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000004 06/08/09 06/08/09              2.75 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16212 001141 MO 09 31/07/2009            80.40 24805-BENETEZ ANDREA BETIANA    Imputado en: RP 00463 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025225 31/07/09 31/07/09             80.40  1274 BENETEZ ANDREA BETIANA             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16213 007226 md 09 31/07/2009           900.00   417-ROBAZZA ADRIANA MABEL     Imputado en: CM 02409 Fecha de Giro: 03/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2028356/4                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017738 25/09/09 28/09/09            900.00   417 ROBAZZA ADRIANA MABEL              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16214 006589 MD 09 31/07/2009        29,920.00   917-MIGNOLA ANTONIO MIGUEL AN Imputado en: CM 00912 Fecha de Giro: 03/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2203793/0                                                                 
                                     29,022.40 OPago Cedida al Prov:  02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ                                                     
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017285 16/09/09 17/09/09         29,022.40  2672 BIONDINI OLGA BEATRIZ              Libramiento Transferencia                                     
0000000428 22/09/09 22/09/09            897.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16215    31/07/2009           149.00 25163-GUTRAICH S.C.A.           Imputado en: FP 00466 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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16216    31/07/2009           129.00 25163-GUTRAICH S.C.A.           Imputado en: FP 00466 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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16217 001141 MO 09 31/07/2009           552.27 24805-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: RP 00463 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025226 31/07/09 31/07/09            541.23  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Efectivo - Caja Chica                                         
0000000003 06/08/09 06/08/09              8.28   414 RENTAS PROVINCIAL                  Efectivo - Caja Chica                                         
0000000004 06/08/09 06/08/09              2.76 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16218 008560 gm 09 03/08/2009         1,482.94   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02944 Fecha de Giro: 04/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014324 13/08/09 14/08/09          1,438.45   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
0000000418 02/09/09 02/09/09             44.49   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16219 008964 md 09 03/08/2009           981.30   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 02947 Fecha de Giro: 04/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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16220 008957 sg 09 03/08/2009            44.75   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 02935 Fecha de Giro: 04/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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16221 008031 md 09 03/08/2009           161.00   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 02931 Fecha de Giro: 04/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017547 22/09/09 23/09/09            161.00   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16222    03/08/2009           478.80 25163-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 00466 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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16223 002107 EC 09 03/08/2009        33,943.58  1798-SARTINI GAS S.R.L.        Imputado en: CM 02556 Fecha de Giro: 03/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                     33,943.58 OPago Cedida al Prov:  19925 RODRIGUEZ RODY RAUL                                                       
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000013204 04/08/09 05/08/09         33,943.58 19925 RODRIGUEZ RODY RAUL                Libramiento Transferencia         Ushuaia                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16224    03/08/2009           398.00 25163-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00466 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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16225 009013 ec 09 03/08/2009            45.25   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 02956 Fecha de Giro: 04/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017544 22/09/09 23/09/09             45.25   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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16229    03/08/2009           500.00 25163-REINOSO SEGUNDO OMAR      Imputado en: FP 00466 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0001773436 03/08/09 03/08/09            102.70  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16232 008610 MD 09 03/08/2009            91.77 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00565 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001756108 03/08/09 03/08/09             91.77   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16233    03/08/2009           420.00 25163-ANCAR S.A                 Imputado en: FP 00466 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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16234 013591 SD 08 03/08/2009            67.00 24958-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790773 03/08/09 03/08/09             67.00   473 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16235 013591 SD 08 03/08/2009            21.00 24958-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16236 013591 SD 08 03/08/2009            21.00 24958-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001790773 03/08/09 03/08/09             21.00   473 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16237    03/08/2009        10,074.38 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 00563 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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16238 015627 MS 09 03/08/2009         2,820.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760573 03/08/09 03/08/09          2,721.30   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001760574 03/08/09 03/08/09             84.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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0001760575 03/08/09 03/08/09             12.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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16243 015627 MS 09 03/08/2009         1,500.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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16244 015627 MS 09 03/08/2009           130.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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16245 015627 MS 09 03/08/2009         3,200.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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16246 015627 MS 09 03/08/2009         1,489.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001760573 03/08/09 03/08/09          3,821.40   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001760573 03/08/09 03/08/09          9,401.03   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16249 015627 MS 09 03/08/2009           428.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16250 015627 MS 09 03/08/2009         2,160.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001760574 03/08/09 03/08/09             64.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001760575 03/08/09 03/08/09             10.80 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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16252    03/08/2009           129.00 25163-GUTRAICH S.C.A.           Imputado en: FP 00466 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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16253 001141 MO 09 03/08/2009         6,262.00 24805-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: RP 00463 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000025227 03/08/09 03/08/09          6,042.83   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Efectivo - Caja Chica                                         
0000000003 06/08/09 06/08/09            187.86   414 RENTAS PROVINCIAL                  Efectivo - Caja Chica                                         
0000000004 06/08/09 06/08/09             31.31 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16254 006341 MS 09 03/08/2009           193.00 22751-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00552 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001773435 03/08/09 03/08/09            193.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16255 008843 mo 09 03/08/2009           174.84   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 02943 Fecha de Giro: 04/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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16256 001141 MO 09 03/08/2009         1,600.00 24805-BOGADO RAUL RUBEN         Imputado en: RP 00463 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025228 03/08/09 03/08/09          1,544.00   826 BOGADO RAUL RUBEN                  Efectivo - Caja Chica                                         
0000000003 06/08/09 06/08/09             48.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Efectivo - Caja Chica                                         
0000000004 06/08/09 06/08/09              8.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16257    03/08/2009             3.60 26128-BENEDETTO PAMELA INES     Imputado en: RP 00567 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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16258 001141 MO 09 03/08/2009           515.74 24805-BENETEZ ANDREA BETIANA    Imputado en: RP 00463 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025230 03/08/09 03/08/09            482.22  1274 BENETEZ ANDREA BETIANA             Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000004 06/08/09 06/08/09              2.58 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16259 008741 mo 09 03/08/2009         1,057.58   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 02959 Fecha de Giro: 04/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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16260 008673 tm 09 03/08/2009         1,230.75   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 02846 Fecha de Giro: 04/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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16261 008559 gm 09 03/08/2009         1,016.00   474-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02945 Fecha de Giro: 04/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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16262 001141 MO 09 03/08/2009        53,034.08 24805-FRERS MARCELO             Imputado en: RP 00463 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025231 03/08/09 03/08/09         49,586.87  2748 FRERS MARCELO                      Efectivo - Caja Chica                                         
0000000003 06/08/09 06/08/09          3,182.04   414 RENTAS PROVINCIAL                  Efectivo - Caja Chica                                         
0000000004 06/08/09 06/08/09            265.17 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16263    03/08/2009           398.00 25163-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00568 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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16264 009613 MD 09 03/08/2009             9.40 26128-REMICOOP                  Imputado en: RP 00569 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025232 03/08/09 03/08/09              9.40  2533 REMICOOP                           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16265    03/08/2009           398.00 25163-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00568 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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16266 008610 MD 09 03/08/2009           694.44 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00565 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001756096 03/08/09 03/08/09            673.61   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0001756097 03/08/09 03/08/09             20.83   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16267 008610 MD 09 03/08/2009           697.90 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00565 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001756096 03/08/09 03/08/09            676.96   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16268    03/08/2009           185.85 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00565 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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16269    03/08/2009           537.27 24316-BS.AS.CARNES ROJAS S.R.L. Imputado en: FP 00565 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16271 010754 GM 09 03/08/2009            48.00   844-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013771 03/08/09 03/08/09             48.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
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16273 009281 GM 09 03/08/2009            48.00   844-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
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0000013205 04/08/09 05/08/09         19,061.39   816 GAS AUSTRAL S.A.                   Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16277 005294 gm 09 03/08/2009           231.59   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 02825 Fecha de Giro: 04/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760561 03/08/09 03/08/09            873.32   337 DROGUERIA MALBO S.R.L              Cheques                                                       
0001760562 03/08/09 03/08/09             27.15   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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16285 008610 MD 09 03/08/2009           185.85 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00565 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001756096 03/08/09 03/08/09            180.27   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001760664 03/08/09 03/08/09             53.64 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001760664 03/08/09 03/08/09             20.10 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000025233 03/08/09 03/08/09         84,390.00    71 JIMENEZ PAULA VIVIANA              Efectivo - Caja Chica                                         
0000000003 06/08/09 06/08/09          2,610.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16292 001141 MO 09 03/08/2009        63,609.32 24805-WALLNER HORACIO H         Imputado en: RP 00463 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025234 03/08/09 03/08/09         61,382.99    91 WALLNER HORACIO H                  Efectivo - Caja Chica                                         
0000000003 06/08/09 06/08/09          1,908.28   414 RENTAS PROVINCIAL                  Efectivo - Caja Chica                                         
0000000004 06/08/09 06/08/09            318.05 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16293 001141 MO 09 03/08/2009         3,235.04 24805-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: RP 00463 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025235 03/08/09 03/08/09          3,170.34  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Efectivo - Caja Chica                                         
0000000003 06/08/09 06/08/09             48.53   414 RENTAS PROVINCIAL                  Efectivo - Caja Chica                                         
0000000004 06/08/09 06/08/09             16.17 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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16294 015627 MS 09 03/08/2009         3,500.00  2107-PACILLY JUAN EDUARDO (LIM Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001760733 03/08/09 03/08/09          3,272.50  2212 PACILLY JUAN EDUARDO (LIMPEX)      Cheques                                                       
0001760734 03/08/09 03/08/09            210.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001760735 03/08/09 03/08/09             17.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16295 008610 MD 09 03/08/2009           431.77 24316-PACILLY JUAN EDUARDO (LIM Imputado en: FP 00565 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001756089 03/08/09 03/08/09            405.86  2212 PACILLY JUAN EDUARDO (LIMPEX)      Cheques                                                       
0001756114 03/08/09 03/08/09             25.91   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16296 005383 SG 09 03/08/2009         4,200.00 19498-MALDONADO JOSE LUIS       Imputado en: FP 00355 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001714602 03/08/09 03/08/09          3,927.00   753 MALDONADO JOSE LUIS                Cheques                                                       
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0001714611 03/08/09 03/08/09            252.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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16298 015627 MS 09 03/08/2009         3,500.00  2107-VERA HUILI EDUARDO JULIO  Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001759567 03/08/09 03/08/09          3,272.50 25126 VERA HUILI EDUARDO JULIO           Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001759568 03/08/09 03/08/09            210.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001759569 03/08/09 03/08/09             17.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16299 005383 SG 09 03/08/2009           806.00 19498-IMPRENTA FORMAS S.R.L.    Imputado en: FP 00355 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001714596 03/08/09 03/08/09            777.79 21978 IMPRENTA FORMAS S.R.L.             Cheques                                                       
0001714598 03/08/09 03/08/09             24.18   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001714599 03/08/09 03/08/09              4.03 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16300 005383 SG 09 03/08/2009            90.00 19498-GPUPPO CONTROLER S.A.     Imputado en: FP 00355 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001714601 03/08/09 03/08/09             90.00 20702 GPUPPO CONTROLER S.A.              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16301    03/08/2009           555.90 24805-BENETEZ ANDREA BETIANA    Imputado en: RP 00463 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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16302 005383 SG 09 03/08/2009           600.00 19498-MALDONADO JOSE LUIS       Imputado en: FP 00355 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001714612 03/08/09 03/08/09            564.00   753 MALDONADO JOSE LUIS                Cheques                                                       
0001714618 03/08/09 03/08/09             36.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16303 001141 MO 09 03/08/2009           786.31 24805-INSUMOS INDUSTRIALES S.R. Imputado en: RP 00463 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001773438 03/08/09 03/08/09            371.00 21515 ASOCIACION PROPIETARIOS DE TAXI    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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16308    03/08/2009           967.97 24805-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: RP 00463 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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16309 001141 MO 09 03/08/2009         1,649.78 24805-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: RP 00463 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16312 001141 MO 09 03/08/2009        16,000.00 24805-JIMENEZ PAULA VIVIANA     Imputado en: RP 00463 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000000003 06/08/09 06/08/09            480.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Efectivo - Caja Chica                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16313 001141 MO 09 03/08/2009           464.34 24805-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: RP 00463 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025244 03/08/09 03/08/09            450.41  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOEfectivo - Caja Chica                                         
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16314 001141 MO 09 03/08/2009           540.02 24805-R.Q. S.R.L                Imputado en: RP 00463 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025245 03/08/09 03/08/09            507.62  1106 R.Q. S.R.L                         Efectivo - Caja Chica                                         
0000000003 06/08/09 06/08/09             32.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16315 001141 MO 09 03/08/2009         3,053.00 24805-MUÑIZ JORGE NORBERTO     Imputado en: RP 00463 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025246 03/08/09 03/08/09          2,961.41 24454 MUÑIZ JORGE NORBERTO              Efectivo - Caja Chica                                         
0000000003 06/08/09 06/08/09             91.59   414 RENTAS PROVINCIAL                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16316 001141 MO 09 03/08/2009           413.37 24805-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: RP 00463 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025247 03/08/09 03/08/09            407.17  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Efectivo - Caja Chica                                         
0000000003 06/08/09 06/08/09              6.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16317 006341 MS 09 03/08/2009           352.85 22751-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00552 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001773439 03/08/09 03/08/09            352.85  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16318 001141 MO 09 03/08/2009        27,200.00 24805-WALLNER HORACIO H         Imputado en: RP 00463 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16321 008610 MD 09 03/08/2009         1,871.87 24316-ACUNA DANIEL EDUARDO      Imputado en: FP 00565 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16323 009135 GM 09 03/08/2009           400.00   755-SARO S.R.L.               Imputado en: FP 00570 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001746749 03/08/09 03/08/09              0.56   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16330 008932 EC 09 03/08/2009            50.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00547 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746748 03/08/09 03/08/09             49.78   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
0001746749 03/08/09 03/08/09              0.22   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710248/1                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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16332 009135 GM 09 03/08/2009           225.00   755-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 00570 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001775771 03/08/09 03/08/09            225.00   262 SIST ALDO CONSTANTE                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16333 009275 xx 09 03/08/2009       145,195.55   968-FISCALIA DE ESTADO T.D.F. Imputado en: CM 03025 Fecha de Giro: 04/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710248/1                                                                 
                                     28,696.60 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                        393.55 OPago Cedida al Prov:  25919 IPAUSS * ASITENCIALES                                                     
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000014391 18/08/09 19/08/09         60,105.40   968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F.          Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001775772 03/08/09 03/08/09             73.00  1275 DORNELES GUILERMO ALMIRO           Cheques                                                       
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0001773440 03/08/09 03/08/09            372.80 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
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                                  1,218,200.69 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                     40,483.12 OPago Cedida al Prov:  25919 IPAUSS * ASITENCIALES                                                     
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0000015427 28/08/09 31/08/09         40,483.12 25919 IPAUSS * ASITENCIALES              Libramiento Transferencia                                     
0000017354 17/09/09 18/09/09      1,756,364.14  2245 PODER JUDICIAL                     Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0011502139 03/08/09 03/08/09             48.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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16342 008610 MD 09 03/08/2009         1,615.78 24316-ACUNA DANIEL EDUARDO      Imputado en: FP 00565 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001756105 03/08/09 03/08/09          1,518.83 20614 ACUNA DANIEL EDUARDO               Cheques                                                       
0001756115 03/08/09 03/08/09             96.95   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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0001756111 03/08/09 03/08/09             72.00 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001769490 03/08/09 03/08/09            398.00   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16345 008610 MD 09 03/08/2009            95.16 24316-PACILLY JUAN EDUARDO (LIM Imputado en: FP 00565 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001756110 03/08/09 03/08/09             95.16  2212 PACILLY JUAN EDUARDO (LIMPEX)      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16346    03/08/2009           420.00 25163-ANCAR S.A                 Imputado en: FP 00466 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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16347 008932 EC 09 03/08/2009            50.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00547 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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16349 008932 EC 09 03/08/2009            50.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00547 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16358    03/08/2009           420.00 25163-ANCAR S.A                 Imputado en: FP 00568 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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16359 008610 MD 09 03/08/2009           184.50 24316-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00565 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001756116 03/08/09 03/08/09            184.50 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001739497 03/08/09 03/08/09            748.00   391 CEMEP (clinica de esp.medicas privaCheques                                                       
0001739500 03/08/09 03/08/09             48.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001739501 03/08/09 03/08/09              4.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16362 009179 ec 09 03/08/2009           414.66  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03029 Fecha de Giro: 04/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16363 009179 ec 09 03/08/2009         2,674.90 11539-PUGNI LAURA CRISTINA      Imputado en: CM 03029 Fecha de Giro: 04/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220067913                                                                 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    18201903                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014950 21/08/09 24/08/09            284.71   974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA    Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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16377 015627 MS 09 03/08/2009         6,610.35  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760555 03/08/09 03/08/09          6,378.99   337 DROGUERIA MALBO S.R.L              Cheques                                                       
0001760556 03/08/09 03/08/09            198.31   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16378 009109 MS 09 03/08/2009            80.00 19533-OCAMPO ZUBILLAGA MARIANO  Imputado en: FP 00571 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001739543 03/08/09 03/08/09             80.00 26739 OCAMPO ZUBILLAGA MARIANO           Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001781788 03/08/09 03/08/09             39.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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16386 009109 MS 09 03/08/2009         3,000.00 19533-LORENZ MARIO ALEJANDRO    Imputado en: FP 00571 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001714613 03/08/09 03/08/09              7.44  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16390 009613 MD 09 03/08/2009            31.10 26128-CAVALLER OSVALDO          Imputado en: RP 00572 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025251 03/08/09 03/08/09             31.10 23811 CAVALLER OSVALDO                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16391 009068 gm 09 03/08/2009        12,975.36  1496-VETERANOS DE GUERRA A LA  Imputado en: CM 03030 Fecha de Giro: 04/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    17106841                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014913 20/08/09 21/08/09         12,975.36  1496 VETERANOS DE GUERRA A LA SOC.(HABERLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16392    03/08/2009           125.01 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00564 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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16393    03/08/2009           400.01 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00564 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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16394    03/08/2009            75.02 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00564 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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16395    03/08/2009           100.01 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00564 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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16396    03/08/2009           100.01 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00564 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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16397 009067 gm 09 03/08/2009       505,096.01   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 03031 Fecha de Giro: 04/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014909 20/08/09 30/12/09        505,096.01   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento Transferencia         Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16398 009067 gm 09 03/08/2009           290.19  3861-Lugo Gladys Catalina      Imputado en: CM 03031 Fecha de Giro: 04/08/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0000014911 20/08/09 20/08/09            696.44  4076 Pace Rosa Angela                   Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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16400 009058 ec 09 03/08/2009       117,008.47 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03008 Fecha de Giro: 04/08/2009                        
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                                     14,593.57 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000014867 19/08/09 20/08/09        102,414.90 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000014908 19/08/09 20/08/09         14,593.57 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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0000015044 21/08/09 24/08/09        117,008.46 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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16402 009058 ec 09 03/08/2009        10,292.11 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03008 Fecha de Giro: 04/08/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000015045 21/08/09 24/08/09         10,292.11 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16403    03/08/2009         1,014.06 25532-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00144 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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16404 002452 EC 09 03/08/2009           450.00      -DI LEO RODOLFO ERNESTO    Imputado en: FP 00144 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727615 03/08/09 03/08/09            450.00  9762 DI LEO RODOLFO ERNESTO             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16405 004791 ro 09 03/08/2009        11,947.00   729-FUNDACION SANIDAD NAVAL A Imputado en: CM 00059 Fecha de Giro: 04/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        15362499                                                                  
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16406 000562 ro 09 03/08/2009        17,630.96  2510-CLINICA DEL NIO DE QUILM Imputado en: CM 00057 Fecha de Giro: 04/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        001288/4-16                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021407 13/11/09 16/11/09         17,630.96  2510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A.   Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16407    03/08/2009         1,105.00 25532-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00144 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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16408 000563 ro 09 03/08/2009        18,739.09  2510-CLINICA DEL NIO DE QUILM Imputado en: CM 00057 Fecha de Giro: 04/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        001288/4-16                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021402 13/11/09 16/11/09         18,739.09  2510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A.   Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16409 008469 ed 09 04/08/2009           244.29   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03002 Fecha de Giro: 05/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015356 27/08/09 28/08/09            244.29   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16410 007655 ms 09 04/08/2009           530.76   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02949 Fecha de Giro: 05/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16415 015627 MS 09 04/08/2009            51.56  2107-FARMACIA ONIKEN S.C.S.    Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760739 04/08/09 04/08/09             48.21   355 FARMACIA ONIKEN S.C.S.             Cheques                                                       
0001760740 04/08/09 04/08/09              3.09   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001760741 04/08/09 04/08/09              0.26 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16416 015627 MS 09 04/08/2009            34.57  2107-FARMACIA ONIKEN S.C.S.    Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760739 04/08/09 04/08/09             32.33   355 FARMACIA ONIKEN S.C.S.             Cheques                                                       
0001760740 04/08/09 04/08/09              2.07   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001760741 04/08/09 04/08/09              0.17 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16417 015627 MS 09 04/08/2009            14.46  2107-FARMACIA ONIKEN S.C.S.    Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001760739 04/08/09 04/08/09             13.52   355 FARMACIA ONIKEN S.C.S.             Cheques                                                       
0001760740 04/08/09 04/08/09              0.87   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001760741 04/08/09 04/08/09              0.07 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16418 015627 MS 09 04/08/2009           216.04  2107-FARMACIA ONIKEN S.C.S.    Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760739 04/08/09 04/08/09            202.00   355 FARMACIA ONIKEN S.C.S.             Cheques                                                       
0001760740 04/08/09 04/08/09             12.96   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001760741 04/08/09 04/08/09              1.08 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16419 007659 ms 09 04/08/2009           156.92   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02951 Fecha de Giro: 05/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015094 25/08/09 26/08/09            156.92   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16424    04/08/2009        24,560.86 25722-MUTUAL USHUAIA DE LA ASOC Imputado en: FP 00520 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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16425 015627 MS 09 04/08/2009         4,758.00  2107-DALEPLAST S.R.L.          Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001759575 04/08/09 04/08/09          4,591.47 24320 DALEPLAST S.R.L.                   Cheques                                                       
0001759576 04/08/09 04/08/09            142.74   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001759577 04/08/09 04/08/09             23.79 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16426 010514 SH 09 04/08/2009           682.35 24251-ELECTROLUZ S.R.L.         Imputado en: FP 00573 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790095 04/08/09 04/08/09            661.88   751 ELECTROLUZ S.R.L.                  Cheques                                                       
0001790096 04/08/09 04/08/09             20.47   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16427    04/08/2009        11,346.30 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00520 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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16428 009946 sg 08 04/08/2009        12,938.36  1794-VIDITEC S.A.              Imputado en: CM 02569 Fecha de Giro: 06/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        38003/26                                                                  
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16429 004971 ms 09 04/08/2009        32,236.25   327-SOLDASUR SRL..            Imputado en: CM 00105 Fecha de Giro: 05/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3380027/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016782 11/09/09 14/09/09         30,302.07   327 SOLDASUR SRL..                     Libramiento Transferencia                                     
0000000428 22/09/09 22/09/09          1,934.18   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16430 008931 EC 09 04/08/2009           125.01 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00564 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746750 04/08/09 04/08/09            124.45   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
0001746751 04/08/09 04/08/09              0.56   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16432 008931 EC 09 04/08/2009            75.02 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00564 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001746751 04/08/09 04/08/09              0.45   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001746751 04/08/09 04/08/09              0.45   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16435 008370 sl 09 04/08/2009         2,760.00   339-NEXO S.R.L.               Imputado en: CM 01134 Fecha de Giro: 05/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    036510351                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000023530 10/12/09 11/12/09          2,594.40   339 NEXO S.R.L.                        Libramiento Transferencia                                     
0000000451 15/12/09 15/12/09            165.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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16436 008759 ec 09 04/08/2009           490.80  1001-CABLEVISION S.A           Imputado en: CM 02902 Fecha de Giro: 05/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                        490.80 OPago Cedida al Prov:  22314 DCCION. RENTAS DIST. BUENOS AI                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000015208 26/08/09 27/08/09            490.80 22314 DCCION. RENTAS DIST. BUENOS AIRES  Libramiento Transferencia         Buenos Aires                
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16437 004593 MS 09 04/08/2009        24,560.86 25722-MUTUAL USHUAIA DE LA ASOC Imputado en: FP 00520 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001748219 04/08/09 04/08/09         24,560.86 20188 MUTUAL USHUAIA DE LA ASOCIACION BANCheques                                                       
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16438 004593 MS 09 04/08/2009        11,346.30 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00520 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001748221 04/08/09 04/08/09         11,005.92  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
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16439 008931 EC 09 04/08/2009            25.15 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00564 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0001746754 04/08/09 04/08/09             74.68  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16442 004593 MS 09 04/08/2009        38,799.83 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 00520 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001760729 04/08/09 04/08/09              5.45 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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16444 015627 MS 09 04/08/2009           241.00  2107-SERVICIOS INSTRUMENTOS PE Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001760785 04/08/09 04/08/09            241.00 19629 SERVICIOS INSTRUMENTOS PETROLEROS SCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16445 009016 GM 09 04/08/2009           370.00 24996-IMPRENTA FORMAS S.R.L.    Imputado en: FP 00549 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001630165 04/08/09 04/08/09            370.00 21978 IMPRENTA FORMAS S.R.L.             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16446 009109 MS 09 04/08/2009           500.00 19533-LABAL PATRICIO MARIO.-    Imputado en: FP 00571 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001781776 04/08/09 04/08/09            485.00  1653 LABAL PATRICIO MARIO.-             Cheques                                                       
0001781783 04/08/09 04/08/09             15.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16447 009109 MS 09 04/08/2009           250.00 19533-LABAL PATRICIO MARIO.-    Imputado en: FP 00571 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001781777 04/08/09 04/08/09            250.00  1653 LABAL PATRICIO MARIO.-             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16448 001141 MO 09 04/08/2009           213.40 24805-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: RP 00463 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025252 04/08/09 04/08/09            213.40   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001781778 04/08/09 04/08/09            130.00   178 RU MARTA SILVIA                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001781779 04/08/09 04/08/09            130.00   178 RU MARTA SILVIA                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16452 009109 MS 09 04/08/2009           120.00 19533-RU MARTA SILVIA           Imputado en: FP 00571 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16456 009109 MS 09 04/08/2009         2,950.00 19533-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 00571 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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16458 010754 GM 09 04/08/2009         1,965.94   844-LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Usuario: maladio
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16459 015627 MS 09 04/08/2009           525.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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16465 015627 MS 09 04/08/2009           255.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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0000015167 25/08/09 26/08/09         21,727.51  1368 SINDICATO S.A.T. (HABERES)         Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16469 009020 EC 09 04/08/2009        12,484.52  1439-SINDICATO U.D.A. (HABERES Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 13/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    30251-71                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015168 25/08/09 26/08/09         12,484.52  1439 SINDICATO U.D.A. (HABERES)         Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16470 009020 EC 09 04/08/2009       155,484.94  1444-SINDICATO S.U.T.E.F (HABE Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 13/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        535-035534-9                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015169 25/08/09 26/08/09        155,484.94  1444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES)      Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16471 009020 EC 09 04/08/2009           450.00  1468-CARGOS VARIOS POLICIA TES Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 13/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710587/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015170 25/08/09 26/08/09            450.00  1468 CARGOS VARIOS POLICIA TESORERIA GRALibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16472 009020 EC 09 04/08/2009         3,256.96  1469-IMPUESTO A LAS GANANCIAS  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 13/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                        138.49 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017573 22/09/09 22/09/09          3,118.47  1469 IMPUESTO A LAS GANANCIAS TESORERIA Libramiento por Caja              Ushuaia                     
0000001090 30/12/09 30/12/09            138.49   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16473 009020 EC 09 04/08/2009     1,131,836.00  1470-APORTE JUB.PROVINCIA DE P Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 13/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015432 28/08/09 28/08/09      1,131,836.00  1470 APORTE JUB.PROVINCIA DE POLICIA (HALibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16474 009020 EC 09 04/08/2009     1,093,706.48  1471-CAJA COMPENSADORA POLICIA Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 13/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1720308-5                                                                 
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0000015171 25/08/09 26/08/09      1,093,706.48  1471 CAJA COMPENSADORA POLICIA (HABERES)Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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16475 009020 EC 09 04/08/2009       443,499.14  1472-PROVINCIA A.R.T  S.A  (HA Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 13/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1740015-8                                                                 
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16476 009020 EC 09 04/08/2009       178,031.51  1473-LA CAJA A.R.T (POLICIA-HA Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 25/08/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000420 02/09/09 02/09/09            890.16 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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16477 009020 EC 09 04/08/2009       691,432.07  1486-CAJA DE SEGUROS S.A. (HAB Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 13/08/2009                        
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0000000420 02/09/09 02/09/09          3,457.16 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015174 25/08/09 26/08/09         48,845.82  1487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES)       Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16479 009020 EC 09 04/08/2009       182,694.48  1488-SINDICATO A.T.E. (HABERES Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 13/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        35482-20                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000015175 25/08/09 26/08/09        182,694.48  1488 SINDICATO A.T.E. (HABERES)         Transferencia Via CBU                                         
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16480 009020 EC 09 04/08/2009        81,997.11  1489-SINDICATO A.T.S.A. (HABER Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 13/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3810057-2                                                                 
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0000015177 25/08/09 26/08/09         81,997.11  1489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES)       Libramiento Transferencia                                     
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                                               Transferencia Via CBU        96575-46                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015178 25/08/09 26/08/09         11,067.12  1493 PRESTACIONES S.A.T. (HABERES)      Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16482 009020 EC 09 04/08/2009       182,446.44  1495-SERVICIO ADIC.REINTEGRO B Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 13/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710093-1                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015179 25/08/09 26/08/09        182,446.44  1495 SERVICIO ADIC.REINTEGRO BECAS-POLICLibramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16483 009020 EC 09 04/08/2009        19,089.53  1503-CAJA COMP.DE PREV.PARA LA Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 13/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        25.480/11                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015180 25/08/09 26/08/09         19,089.53  1503 CAJA COMP.DE PREV.PARA LA ACT.DECENTransferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000015181 25/08/09 26/08/09      7,724,296.56  1510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF. DLibramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16485 009020 EC 09 04/08/2009     2,072,906.95  1511-IPAUSS (INST. PROV. AUTAR Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 13/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0598/5                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015182 25/08/09 26/08/09      2,072,906.95  1511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF. DLibramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16486 009020 EC 09 04/08/2009     4,058,723.03  1512-IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 13/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0598/5                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015183 25/08/09 26/08/09      2,841,113.03  1512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABERES) Libramiento Transferencia                                     
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16487 009020 EC 09 04/08/2009     6,536,386.98  1513-IPAUSS APORTE JUBILATORIO Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 13/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
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                                               Transferencia Via CBU        918/96                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015184 25/08/09 26/08/09         87,022.87  1554 CAJA DE RETIROS,JUB.Y PENS.POL.FEDETransferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU        49.487/42                                                                 
                                      7,005.29 OPago Cedida al Prov:  01491 TESORERIA (RET.ANSAL)                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000015435 28/08/09 28/08/09          7,005.29  1491 TESORERIA (RET.ANSAL)              Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16490 009020 EC 09 04/08/2009        99,204.67  4082-Tesoreria Anticipos       Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    49.487/42                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000001146 30/12/09 30/12/09         99,204.67  4082 Tesoreria Anticipos                Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16491 008971 gm 09 04/08/2009         9,008.11   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03001 Fecha de Giro: 05/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014320 13/08/09 14/08/09          8,737.87   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16492 015627 MS 09 04/08/2009           396.40  2107-ECOSUR S.R.L.             Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760679 04/08/09 04/08/09            396.40  1570 ECOSUR S.R.L.                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16493 008972 gm 09 04/08/2009         4,770.50   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03000 Fecha de Giro: 05/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014836 19/08/09 20/08/09          4,627.38   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16494 001141 MO 09 04/08/2009           599.64 24805-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: RP 00463 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025253 04/08/09 04/08/09            581.65  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOEfectivo - Caja Chica                                         
0000000003 06/08/09 06/08/09             17.99   414 RENTAS PROVINCIAL                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16495 015627 MS 09 04/08/2009           257.76  2107-MATERIALES Y SERVICIO SEV Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760755 04/08/09 04/08/09            257.76  2396 MATERIALES Y SERVICIO SEVILLANO S.RCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16496 008699 ec 09 04/08/2009        92,480.81 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03009 Fecha de Giro: 05/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013226 05/08/09 06/08/09         92,480.81 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16497 008699 ec 09 04/08/2009       136,865.30 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03009 Fecha de Giro: 05/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013227 05/08/09 06/08/09        136,865.30 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16498 008699 ec 09 04/08/2009         5,247.96 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03009 Fecha de Giro: 05/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013228 05/08/09 06/08/09          5,247.96 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16499 009264 SH 09 04/08/2009         1,105.68 24251-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00574 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790097 04/08/09 04/08/09          1,102.08   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
0001790098 04/08/09 04/08/09              3.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16500    04/08/2009            69.00  2107-MORENO BRUNO JOSE         Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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16501    04/08/2009            75.56  2107-MORENO BRUNO JOSE         Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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16502    04/08/2009           167.00  2107-MORENO BRUNO JOSE         Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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16503    04/08/2009           138.00  2107-MORENO BRUNO JOSE         Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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16504 008698 ec 09 04/08/2009        35,235.45 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03010 Fecha de Giro: 05/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013230 05/08/09 06/08/09         35,235.45 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16505 008698 ec 09 04/08/2009        51,834.67 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03010 Fecha de Giro: 05/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013231 05/08/09 06/08/09         51,834.67 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16506 008698 ec 09 04/08/2009         2,000.06 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03010 Fecha de Giro: 05/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013232 05/08/09 06/08/09          2,000.06 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16507    04/08/2009         3,672.68   844-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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16508 009059 ec 09 04/08/2009        59,504.72 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03011 Fecha de Giro: 05/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013222 05/08/09 06/08/09         59,504.72 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16509 009059 ec 09 04/08/2009        87,976.00 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03011 Fecha de Giro: 05/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013223 05/08/09 06/08/09         87,976.00 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16510 009059 ec 09 04/08/2009         3,376.85 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03011 Fecha de Giro: 05/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000013224 05/08/09 06/08/09          3,376.85 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16511 009264 SH 09 04/08/2009         1,563.94 24251-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00574 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790099 04/08/09 04/08/09          1,559.76   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
0001790100 04/08/09 04/08/09              4.18   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16512 015627 MS 09 04/08/2009            69.00  2107-MORENO BRUNO JOSE         Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760704 04/08/09 04/08/09             66.58 21282 MORENO BRUNO JOSE                  Cheques                                                       
0001760705 04/08/09 04/08/09              2.07   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001760706 04/08/09 04/08/09              0.35 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16513 015627 MS 09 04/08/2009            75.56  2107-MORENO BRUNO JOSE         Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760704 04/08/09 04/08/09             72.91 21282 MORENO BRUNO JOSE                  Cheques                                                       
0001760705 04/08/09 04/08/09              2.27   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001760706 04/08/09 04/08/09              0.38 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760704 04/08/09 04/08/09            161.15 21282 MORENO BRUNO JOSE                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001760706 04/08/09 04/08/09              0.84 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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16515 015627 MS 09 04/08/2009           138.00  2107-MORENO BRUNO JOSE         Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001789962 04/08/09 04/08/09          3,562.50   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
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0000013218 05/08/09 06/08/09         70,237.97 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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16519 009056 ec 09 04/08/2009       103,886.26 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03012 Fecha de Giro: 05/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013219 05/08/09 06/08/09        103,886.26 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16520 009056 ec 09 04/08/2009         3,985.86 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03012 Fecha de Giro: 05/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013220 05/08/09 06/08/09          3,985.86 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16521 010754 GM 09 04/08/2009         1,119.17   844-DE LA COSTA PATAGONICA S. Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001789945 04/08/09 04/08/09             16.79   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001789946 04/08/09 04/08/09          1,102.38  4032 DE LA COSTA PATAGONICA S.A.        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16522 015627 MS 09 04/08/2009           365.00  2107-WILBERGER CARMEN ELISA (F Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001759559 04/08/09 04/08/09            365.00  2182 WILBERGER CARMEN ELISA (FKORERIA JACheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16523 009057 ec 09 04/08/2009       178,097.53 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03014 Fecha de Giro: 05/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000013214 05/08/09 06/08/09        178,097.53 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16524 009057 ec 09 04/08/2009       264,104.21 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03014 Fecha de Giro: 05/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013215 05/08/09 06/08/09        264,104.21 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16525 009057 ec 09 04/08/2009        10,105.40 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03014 Fecha de Giro: 05/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013216 05/08/09 06/08/09         10,105.40 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16526 008807 md 09 04/08/2009       841,753.61   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00273 Fecha de Giro: 04/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013197 04/08/09 04/08/09        841,753.61   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16527 008807 md 09 04/08/2009       466,623.77   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00273 Fecha de Giro: 04/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013198 04/08/09 04/08/09        466,623.77   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento por Caja              Rio Grande                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16528 008807 md 09 04/08/2009         4,762.00   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00273 Fecha de Giro: 04/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013199 04/08/09 04/08/09          4,762.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento por Caja              Tolhuin                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16529 008807 md 09 04/08/2009         4,762.00  2680-JUZGADO DE PRIEMRA INSTAN Imputado en: CM 00273 Fecha de Giro: 04/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013200 04/08/09 04/08/09          2,381.00  2680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA DE FLILibramiento por Caja              Ushuaia                     
0000013201 04/08/09 04/08/09          2,381.00  2680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA DE FLILibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16530 008808 MD 09 04/08/2009       564,500.00   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00080 Fecha de Giro: 04/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013195 04/08/09 04/08/09        564,500.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16531 015627 MS 09 04/08/2009         4,764.00  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001759561 04/08/09 04/08/09          4,597.26  1540 IMEDICA S.R.L.                     Cheques                                                       
0001759562 04/08/09 04/08/09            142.92   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001759563 04/08/09 04/08/09             23.82 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16532 008808 MD 09 04/08/2009           500.00  2680-JUZGADO DE PRIEMRA INSTAN Imputado en: CM 00080 Fecha de Giro: 04/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000013196 04/08/09 04/08/09            500.00  2680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA DE FLILibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16533 008299 md 09 04/08/2009         3,000.00 22849-PELEGRINA ANGELA JULIETA  Imputado en: CM 00254 Fecha de Giro: 05/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2030116/1                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000418 02/09/09 02/09/09             90.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001629258 04/08/09 04/08/09            385.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16541 019010 em 07 04/08/2009        27,384.05   327-SOLDASUR SRL..            Imputado en: CM 02344 Fecha de Giro: 05/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3380027/9                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000017328 17/09/09 18/09/09         26,425.61   327 SOLDASUR SRL..                     Libramiento Transferencia                                     
0000000428 22/09/09 22/09/09            821.52   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000429 22/09/09 22/09/09            136.92 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
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0000023963 22/12/09 23/12/09          7,539.61 25513 COMUNA DE TOLHUIN FDO.SOLVENCIA SOCLibramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16559 008926 EC 09 04/08/2009            99.72 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 00576 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025268 04/08/09 04/08/09             99.72   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16560 008926 EC 09 04/08/2009            80.04 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 00576 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025269 04/08/09 04/08/09             80.04   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16561 008926 EC 09 04/08/2009           122.04 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 00576 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025270 04/08/09 04/08/09            122.04   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16562 008926 EC 09 04/08/2009            67.20 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 00576 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025271 04/08/09 04/08/09             67.20   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16563 008926 EC 09 04/08/2009           217.92 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 00576 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025272 04/08/09 04/08/09            217.92   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16564 008926 EC 09 04/08/2009           183.12 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 00576 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025273 04/08/09 04/08/09            183.12   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16565 006925 EC 09 04/08/2009         4,960.00 20600-SALOMON MARIA CECILIA     Imputado en: CM 00564 Fecha de Giro: 05/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2029623/6                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000474 30/12/09 30/12/09            148.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000024099 29/12/09 30/12/09          4,811.20 20600 SALOMON MARIA CECILIA              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16566 006925 EC 09 04/08/2009        11,040.00 19497-SALOMON JOSE HERNAN       Imputado en: CM 00564 Fecha de Giro: 05/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                     10,708.80 OPago Cedida al Prov:  19499 SALA GUSTAVO EDUARDO                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000474 30/12/09 30/12/09            331.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000024098 29/12/09 30/12/09         10,708.80 19499 SALA GUSTAVO EDUARDO               Libramiento Transferencia         Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16567 008285 md 09 04/08/2009        12,000.00   719-GANGAS MARIO CESAR        Imputado en: CM 00135 Fecha de Giro: 05/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1650196/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017697 24/09/09 25/09/09         11,640.00   719 GANGAS MARIO CESAR                 Libramiento Transferencia                                     
0000000430 29/09/09 29/09/09            360.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16568 008900 GM 09 05/08/2009           304.39   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02926 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014341 14/08/09 18/08/09            304.39   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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16569 009300 ec 09 05/08/2009       159,638.80 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03038 Fecha de Giro: 05/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     79,819.40 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                      6,587.11 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014997 21/08/09 24/08/09         73,232.29 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000014998 21/08/09 24/08/09         79,819.40   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000014999 21/08/09 24/08/09          6,587.11 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16570 009300 ec 09 05/08/2009       159,638.80 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03038 Fecha de Giro: 05/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     79,819.40 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000015001 21/08/09 24/08/09         79,819.40   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      7,023.07 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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0000014363 14/08/09 18/08/09          7,023.06 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000015002 21/08/09 24/08/09          7,023.07   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
                                     39,965.85 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000728 05/08/09 05/08/09         39,965.85   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16573    05/08/2009           241.95 24805-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: RP 00463 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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16574    05/08/2009         1,353.91 24805-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: RP 00463 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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16575 004659 TM 09 05/08/2009           700.00   776-SUBSEC.DE TRABAJO(PEL)    Imputado en: CM 02729 Fecha de Giro: 06/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013276 06/08/09 06/08/09            700.00   776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL)             Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16576 009474 me 07 05/08/2009        44,394.62   816-GAS AUSTRAL S.A.          Imputado en: CM 02718 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
                                     44,394.62 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000731 06/08/09 06/08/09         44,394.62   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16577 009474 me 07 05/08/2009        26,655.85  1798-SARTINI GAS S.R.L.        Imputado en: CM 02718 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                     26,655.85 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000732 06/08/09 06/08/09         26,655.85   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16578 015627 MS 09 05/08/2009         3,591.00  2107-SODA SUR S.H.             Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760502 05/08/09 05/08/09          3,357.58 23060 SODA SUR S.H.                      Cheques                                                       
0001760503 05/08/09 05/08/09            215.46   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001760504 05/08/09 05/08/09             17.96 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16579 007897 sg 09 05/08/2009        39,559.53   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 02773 Fecha de Giro: 06/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017540 22/09/09 23/09/09         38,372.74   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
0000000430 29/09/09 29/09/09          1,186.79   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16580 009548 ec 09 05/08/2009       923,611.14   611-TRIBUNAL DE CUENTAS       Imputado en: CM 03060 Fecha de Giro: 05/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710300/2                                                                 
                                    185,463.64 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                     46,365.91 OPago Cedida al Prov:  25919 IPAUSS * ASITENCIALES                                                     
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013278 06/08/09 07/08/09        164,000.00   611 TRIBUNAL DE CUENTAS                Libramiento Transferencia                                     
0000014376 14/08/09 18/08/09        164,000.00   611 TRIBUNAL DE CUENTAS                Libramiento Transferencia                                     
0000014389 18/08/09 19/08/09        363,781.59   611 TRIBUNAL DE CUENTAS                Libramiento Transferencia                                     
0000015424 28/08/09 31/08/09        185,463.64   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000015425 28/08/09 31/08/09         46,365.91 25919 IPAUSS * ASITENCIALES              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16581 009064 gm 09 05/08/2009           450.70   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 02972 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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16582 001847 EC 09 05/08/2009         4,226.00 19505-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 00488 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001466529 05/08/09 05/08/09          4,099.22   262 SIST ALDO CONSTANTE                Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001466530 05/08/09 05/08/09            126.78   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16583 013862 me 07 05/08/2009        83,289.62   816-GAS AUSTRAL S.A.          Imputado en: CM 02723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
                                     83,289.62 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000733 06/08/09 06/08/09         83,289.62   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16584 006058 MD 09 05/08/2009           149.00 25163-GUTRAICH S.C.A.           Imputado en: FP 00466 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769502 05/08/09 05/08/09            149.00  2529 GUTRAICH S.C.A.                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16585 006058 MD 09 05/08/2009           129.00 25163-GUTRAICH S.C.A.           Imputado en: FP 00466 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769502 05/08/09 05/08/09            129.00  2529 GUTRAICH S.C.A.                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16586 004939 ms 09 05/08/2009           344.69   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 01920 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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16587    05/08/2009         5,260.10 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00577 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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16588    05/08/2009         1,940.01 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00577 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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16589    05/08/2009         2,980.09 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00577 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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16590 012745 SD 09 05/08/2009           429.03 24958-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00578 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790774 05/08/09 05/08/09            416.16  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
0001790788 06/08/09 06/08/09             12.87   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16591 000455 me 08 05/08/2009       113,116.33   816-GAS AUSTRAL S.A.          Imputado en: CM 02724 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
                                    113,116.33 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000739 06/08/09 06/08/09        113,116.33   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000035369 05/08/09 05/08/09             40.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16594 006058 MD 09 05/08/2009            40.00 25163-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 00466 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000041444 05/08/09 05/08/09             40.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16595 005812 gm 09 05/08/2009           397.89   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 02023 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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16596    05/08/2009         4,000.00  2189-LOJO ANALIA VERONICA      Imputado en: FP 00150 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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16597 001141 MO 09 05/08/2009         4,327.68 24805-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: RP 00463 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025276 05/08/09 05/08/09          4,241.12  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Efectivo - Caja Chica                                         
0000000003 06/08/09 06/08/09             64.92   414 RENTAS PROVINCIAL                  Efectivo - Caja Chica                                         
0000000004 06/08/09 06/08/09             21.64 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16598 009335 GM 09 05/08/2009           304.75 19511-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001761484 05/08/09 05/08/09          2,975.62  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001761486 05/08/09 05/08/09          5,252.21  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001761487 05/08/09 05/08/09              7.89   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001761488 05/08/09 05/08/09            397.60  1169 SARO S.R.L.                        Cheques                                                       
0001761489 05/08/09 05/08/09              2.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16603 009335 GM 09 05/08/2009            98.00 19511-Massaccesi Juan Carlos    Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001762288 05/08/09 05/08/09             98.00    98 Massaccesi Juan Carlos             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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16604 012745 SD 09 05/08/2009           479.00 24958-Loy Guillermo Gino        Imputado en: FP 00578 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000017498 22/09/09 23/09/09            205.12   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
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16608 009301 ec 09 05/08/2009       137,395.30 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03049 Fecha de Giro: 06/08/2009                        
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                                     10,186.74 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000015004 21/08/09 24/08/09         58,510.91 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000015005 21/08/09 24/08/09         68,697.65   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000015006 21/08/09 24/08/09         10,186.74 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16609 009301 ec 09 05/08/2009       137,395.30 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03049 Fecha de Giro: 06/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     68,697.65 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015007 21/08/09 24/08/09         68,697.65 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000015009 21/08/09 24/08/09         68,697.65   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16610    05/08/2009           575.47 24805-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: RP 00463 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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16611    05/08/2009            49.72 24805-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: RP 00463 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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16612 009301 ec 09 05/08/2009        12,087.56 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03049 Fecha de Giro: 06/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      6,043.78 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014364 14/08/09 18/08/09          6,043.78 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000015008 21/08/09 24/08/09          6,043.78   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16613 003954 ec 08 05/08/2009        74,939.69   816-GAS AUSTRAL S.A.          Imputado en: CM 02725 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
                                     74,939.69 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000741 06/08/09 06/08/09         74,939.69   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16614 004976 EC 09 05/08/2009           222.28 25721-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 00579 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782096 05/08/09 05/08/09            222.28   850 RIVERA CATALINA DANIELA            Cheques                                                       
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0001762284 05/08/09 05/08/09            293.59   233 FERREIRO NORMA BEATRIZ (LIB.ACUARELCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16616 003956 ec 08 05/08/2009        82,543.19   816-GAS AUSTRAL S.A.          Imputado en: CM 02726 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
                                     82,543.19 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000742 06/08/09 06/08/09         82,543.19   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16617 006058 MD 09 05/08/2009           350.00 25163-REINOSO SEGUNDO OMAR      Imputado en: FP 00466 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769491 05/08/09 05/08/09            327.25  1529 REINOSO SEGUNDO OMAR               Cheques                                                       
0001769492 05/08/09 05/08/09             21.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001769493 05/08/09 05/08/09              1.75 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16618 006058 MD 09 05/08/2009           500.00 25163-REINOSO SEGUNDO OMAR      Imputado en: FP 00466 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769491 05/08/09 05/08/09            467.50  1529 REINOSO SEGUNDO OMAR               Cheques                                                       
0001769492 05/08/09 05/08/09             30.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001769493 05/08/09 05/08/09              2.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16619 007133 ec 08 05/08/2009        96,056.26   816-GAS AUSTRAL S.A.          Imputado en: CM 02719 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
                                     96,056.26 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000743 06/08/09 06/08/09         96,056.26   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16620 001141 MO 09 05/08/2009           555.90 24805-BENETEZ ANDREA BETIANA    Imputado en: RP 00463 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025279 05/08/09 05/08/09            522.54  1274 BENETEZ ANDREA BETIANA             Efectivo - Caja Chica                                         
0000000003 06/08/09 06/08/09             33.36   414 RENTAS PROVINCIAL                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16621 006923 EC 09 05/08/2009           500.00 25721-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 00580 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782089 05/08/09 05/08/09            470.00 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
0001782090 05/08/09 05/08/09             30.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710470/8                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000014912 20/08/09 21/08/09         35,112.07   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16623 007133 ec 08 05/08/2009        79,568.40  1798-SARTINI GAS S.R.L.        Imputado en: CM 02719 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                     79,568.40 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000744 06/08/09 06/08/09         79,568.40   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16624 009066 ec 09 05/08/2009        73,781.54 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03052 Fecha de Giro: 06/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014300 12/08/09 13/08/09         19,421.24 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000014857 19/08/09 20/08/09         54,360.30 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16625 009066 ec 09 05/08/2009       108,703.72 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03052 Fecha de Giro: 06/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014858 19/08/09 20/08/09        108,703.72 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16626 009066 ec 09 05/08/2009         4,187.75 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03052 Fecha de Giro: 06/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014357 14/08/09 18/08/09          4,187.75 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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16628 015627 MS 09 05/08/2009           945.76  2107-GRUPO QUALITY S.A.        Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001760583 05/08/09 05/08/09              4.73 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16629 009060 ec 09 05/08/2009        49,619.70 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03047 Fecha de Giro: 06/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014297 12/08/09 13/08/09         49,619.70 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16630 009060 ec 09 05/08/2009        73,291.17 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03047 Fecha de Giro: 06/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014859 19/08/09 20/08/09         73,291.17 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16631 009060 ec 09 05/08/2009         2,816.01 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03047 Fecha de Giro: 06/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014358 14/08/09 18/08/09          2,816.01 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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16632 007197 EC 09 05/08/2009           500.00 25721-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 00581 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782094 05/08/09 05/08/09             30.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001782095 05/08/09 05/08/09            470.00 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16633 007746 ec 08 05/08/2009       146,897.55   816-GAS AUSTRAL S.A.          Imputado en: CM 01025 Fecha de Giro: 07/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
                                    124,314.82 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000748 06/08/09 06/08/09        124,314.82   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
0000017878 01/10/09 02/10/09         22,582.73   816 GAS AUSTRAL S.A.                   Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                    127,161.24 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000747 06/08/09 06/08/09        127,161.24   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3042941/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16636    05/08/2009           478.80 25163-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 00466 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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16637 008793 MO 09 05/08/2009           833.00 25510-PEREZ GABRIEL EZEQUIEL    Imputado en: CM 00592 Fecha de Giro: 06/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320151523                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013281 06/08/09 07/08/09            808.01 25510 PEREZ GABRIEL EZEQUIEL             Libramiento Transferencia                                     
0000000418 02/09/09 02/09/09             24.99   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16638 011150 ec 08 05/08/2009       215,421.09   816-GAS AUSTRAL S.A.          Imputado en: CM 02722 Fecha de Giro: 07/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015480 31/08/09 01/09/09        215,421.09   816 GAS AUSTRAL S.A.                   Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16639 011150 ec 08 05/08/2009       144,066.84  1798-SARTINI GAS S.R.L.        Imputado en: CM 02722 Fecha de Giro: 07/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                    144,066.84 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000751 06/08/09 06/08/09        144,066.84   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16641 015627 MS 09 05/08/2009            30.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16642 015627 MS 09 05/08/2009            44.01  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16643 015627 MS 09 05/08/2009            35.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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16644 015627 MS 09 05/08/2009            80.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001760533 05/08/09 05/08/09             83.74 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16651    05/08/2009         1,353.91 24805-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: RP 00463 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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16652    05/08/2009           241.95 24805-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: RP 00463 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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16653 012140 ec 08 05/08/2009       155,382.44  1798-SARTINI GAS S.R.L.        Imputado en: CM 01057 Fecha de Giro: 07/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                    155,382.44 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000752 06/08/09 06/08/09        155,382.44   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16654 015627 MS 09 05/08/2009           225.00  2107-CELENTANO ANTONIO JAVIER  Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760605 05/08/09 05/08/09            225.00    99 CELENTANO ANTONIO JAVIER           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16655 009020 EC 09 05/08/2009         1,833.30 26506-BLANCO MARIA CLAUDIA      Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013375 11/08/09 12/08/09          1,833.30 26506 BLANCO MARIA CLAUDIA               Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16656 009020 EC 09 05/08/2009           798.72 20969-RIOS HUGO ARIEL           Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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16663 009020 EC 09 05/08/2009         1,207.84 24710-LEONARDELLI MARIELA PATRI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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16665 009020 EC 09 05/08/2009         1,022.27 21142-VILLEGAS MARIA CRISTINA.- Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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16669 009020 EC 09 05/08/2009        10,459.86  3846-Rojas Silvia Esther       Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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16670 009020 EC 09 05/08/2009           707.32  3831-Latapia Gonzalez Lucia de Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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16672 009020 EC 09 05/08/2009           200.00  3941-Aranda Mnica Silvia      Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000013392 11/08/09 12/08/09            200.00  3941 Aranda Mnica Silvia               Libramiento Transferencia                                     
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16673 009020 EC 09 05/08/2009           712.04 26655-CHINQUINI YANINA ANABEL   Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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16675 009020 EC 09 05/08/2009           542.26 25475-JOFRE GISELA MARGOT.-     Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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16677 009020 EC 09 05/08/2009           460.00 25909-IBAEZ ANDREA MICAELA.    Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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16684 009020 EC 09 05/08/2009           736.37 25474-VERA ANDREA PAOLA         Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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16685 009020 EC 09 05/08/2009           740.00 25474-VERA ANDREA PAOLA         Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000013409 11/08/09 12/08/09            532.48 26279 VILCA DEMECIA.                     Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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16693 009020 EC 09 05/08/2009           532.48 24277-ARRIZAGA LEIVA CLARA INES Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000013413 11/08/09 12/08/09            532.48 24277 ARRIZAGA LEIVA CLARA INES,.        Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000013419 11/08/09 12/08/09          1,202.74   724 ALVAREZ MABEL ZULEMA               Libramiento Transferencia                                     
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16700 009020 EC 09 05/08/2009         1,824.00 25636-BAIZ ALVAREZ CORINA VANES Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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16701 009020 EC 09 05/08/2009           719.06 25636-BAIZ ALVAREZ CORINA VANES Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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16702 009020 EC 09 05/08/2009         1,346.01  3999-LEMOS PEREYRA TERESA ROMI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013422 11/08/09 12/08/09          1,346.01  3999 LEMOS PEREYRA TERESA ROMINA        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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16703 009020 EC 09 05/08/2009           976.00  3974-Aguila Borquez Mara      Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000013423 11/08/09 12/08/09            976.00  3974 Aguila Borquez Mara               Libramiento Transferencia                                     
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16704 009020 EC 09 05/08/2009         1,288.40 25297-FRANCO ELENA MARISEL      Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000013424 11/08/09 12/08/09          1,288.40 25297 FRANCO ELENA MARISEL               Libramiento Transferencia                                     
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16705 009020 EC 09 05/08/2009           350.00  3802-Sainz sandra gabriela     Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000013425 11/08/09 12/08/09            350.00  3802 Sainz sandra gabriela              Libramiento Transferencia                                     
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16706 009020 EC 09 05/08/2009         1,225.39  3877-Bello Laura Isabel        Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16707 009020 EC 09 05/08/2009           473.01 24697-SEGOVIA YANINA SOLEDAD.-  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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16708 009020 EC 09 05/08/2009           344.00 24564-GONZALEZ MARIA VALERIA.-  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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16709 009020 EC 09 05/08/2009           905.75 24564-GONZALEZ MARIA VALERIA.-  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000013429 11/08/09 12/08/09            905.75 24564 GONZALEZ MARIA VALERIA.-           Libramiento Transferencia                                     
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16710 009020 EC 09 05/08/2009           920.00 26062-MARTINEZ VANESA SUSANA.-  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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16711 009020 EC 09 05/08/2009           473.01 26062-MARTINEZ VANESA SUSANA.-  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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16712 009020 EC 09 05/08/2009           450.00 24713-ARCOS SCLERANDI GABRIELA  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000013432 11/08/09 12/08/09            450.00 24713 ARCOS SCLERANDI GABRIELA GUADALUPE Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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16714 009020 EC 09 05/08/2009           898.82 24701-ALDERETE MALI MELANIA     Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000013434 11/08/09 12/08/09            898.82 24701 ALDERETE MALI MELANIA              Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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16717 009020 EC 09 05/08/2009           772.43 23386-GARRIDO FATIMA BEATRIZ.-  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000013439 11/08/09 12/08/09            866.29  3912 Saldivia Subiabre Sandra Tatiana   Libramiento Transferencia                                     
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16720 009020 EC 09 05/08/2009           576.00  3912-Saldivia Subiabre Sandra  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
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16721 009020 EC 09 05/08/2009           504.08  3784-Daz Mara Elena          Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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16722 009020 EC 09 05/08/2009         1,186.66  4011-METRECHEN AGUSTIN         Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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16731 009020 EC 09 05/08/2009           532.48  4017-CORONEL NORMA ELVECIA     Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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16732 009020 EC 09 05/08/2009           716.12 26060-TERCEROS LEONOR NORA.     Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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16733 009020 EC 09 05/08/2009         5,692.44  4053-SALCEDO GLADYS MABEL      Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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16734 009020 EC 09 05/08/2009           587.12 26424-CUELLAR NANCY PAOLA       Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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16736 009020 EC 09 05/08/2009           582.16  3859-OYARZABAL MARIA           Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000013461 11/08/09 12/08/09          2,086.79 22679 MOLINA GRACIELA CARMEN.-           Libramiento Transferencia                                     
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16742 009020 EC 09 05/08/2009            46.00  3976-Araya Analia Gabriela     Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
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16743 009020 EC 09 05/08/2009           672.10  3976-Araya Analia Gabriela     Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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16745 009020 EC 09 05/08/2009           849.71 23088-CORPUS MAGAL ROSARIO.-   Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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16746 009020 EC 09 05/08/2009           184.00  4009-Aguirre Montiel Natalia S Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16747 009020 EC 09 05/08/2009           814.55  4009-Aguirre Montiel Natalia S Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000013467 11/08/09 12/08/09            814.55  4009 Aguirre Montiel Natalia Soledad    Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16748 009020 EC 09 05/08/2009           532.48 25635-CASTRO GLIUBICH MARIA ELE Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013468 11/08/09 12/08/09            532.48 25635 CASTRO GLIUBICH MARIA ELENA.-      Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16749 009020 EC 09 05/08/2009           798.72 24700-POLETTI SILVANA MARCELA   Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013469 11/08/09 12/08/09            798.72 24700 POLETTI SILVANA MARCELA            Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16750 009020 EC 09 05/08/2009           798.72 24279-VERA OYARZO MARIA ADRIANA Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013470 11/08/09 12/08/09            798.72 24279 VERA OYARZO MARIA ADRIANA          Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16751 009020 EC 09 05/08/2009           625.63 25604-MARTIRENA JURADO ANA FLOR Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000013471 11/08/09 12/08/09            625.63 25604 MARTIRENA JURADO ANA FLORENCIA     Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16752 009020 EC 09 05/08/2009         1,193.20  3823-TAVARES SANDRA BEATRIZ    Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
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16753 009020 EC 09 05/08/2009           750.75 26425-SOTO CARVAJAL CECILIA MIN Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
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16754 009020 EC 09 05/08/2009           492.53 26059-VERA SILVIA DEL CARMEN    Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
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16755 009020 EC 09 05/08/2009         1,010.00 26059-VERA SILVIA DEL CARMEN    Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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16757 009020 EC 09 05/08/2009           798.72 25025-PAZ ADRIANA BEATRIZ.-     Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16762 009020 EC 09 05/08/2009           541.64 25157-VIDAL JARA YAMILA ANDREA  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000013482 11/08/09 12/08/09            541.64 25157 VIDAL JARA YAMILA ANDREA DEL CARMENLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16763 009020 EC 09 05/08/2009           184.00 25157-VIDAL JARA YAMILA ANDREA  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013483 11/08/09 12/08/09            184.00 25157 VIDAL JARA YAMILA ANDREA DEL CARMENLibramiento Transferencia                                     
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16764 009020 EC 09 05/08/2009         1,195.15  3928-Rossendy Miriam Beatriz   Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16765 009020 EC 09 05/08/2009           796.77  3928-Rossendy Miriam Beatriz   Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16766 009020 EC 09 05/08/2009           245.00 25727-SANTANA ROSANA CLAUDIA.   Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000013486 11/08/09 12/08/09            245.00 25727 SANTANA ROSANA CLAUDIA.            Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16767 009020 EC 09 05/08/2009           399.36 25727-SANTANA ROSANA CLAUDIA.   Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013487 11/08/09 12/08/09            399.36 25727 SANTANA ROSANA CLAUDIA.            Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16768 009020 EC 09 05/08/2009           979.67  3847-Fernandez Mara Gabriela  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013488 11/08/09 12/08/09            979.67  3847 Fernandez Mara Gabriela           Libramiento Transferencia                                     
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16769 009020 EC 09 05/08/2009         1,125.28 26424-CUELLAR NANCY PAOLA       Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000013489 11/08/09 12/08/09          1,125.28 26424 CUELLAR NANCY PAOLA                Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16770 009020 EC 09 05/08/2009           388.97  3871-Valdez Elida del Carmen   Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16771 009020 EC 09 05/08/2009         1,046.48 25027-BARRA ELISA VIOLETA.-     Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000013493 11/08/09 12/08/09            805.39 24711 MERCADO MARIA DEL CARMEN.-         Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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16777 009020 EC 09 05/08/2009           200.00  3888-Gauto Yeros Azucena       Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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16778 009020 EC 09 05/08/2009           392.00  3931-Funes Silvia de las Merce Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000013498 11/08/09 12/08/09            392.00  3931 Funes Silvia de las Mercedes       Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16779 009020 EC 09 05/08/2009         1,348.25  3931-Funes Silvia de las Merce Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013499 11/08/09 12/08/09          1,348.25  3931 Funes Silvia de las Mercedes       Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16780 009020 EC 09 05/08/2009         1,342.87 23951-QUINTEROS ELIZABETH ADRIA Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013500 11/08/09 12/08/09          1,342.87 23951 QUINTEROS ELIZABETH ADRIANA DEL VALLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16781 009020 EC 09 05/08/2009           926.45 25159-SOTO ANA MARIA            Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16782 009020 EC 09 05/08/2009           392.00 25159-SOTO ANA MARIA            Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013502 11/08/09 12/08/09            392.00 25159 SOTO ANA MARIA                     Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16783 009020 EC 09 05/08/2009         2,927.66  3827-Ball Llatinas Claudia Mar Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013503 11/08/09 12/08/09          2,927.66  3827 Ball Llatinas Claudia Mara        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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16785 009020 EC 09 05/08/2009           833.60 22573-KILP ANA CAROLINA.-       Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16786 009020 EC 09 05/08/2009         2,073.19 24212-NIMER ESBA ESTER.-        Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000013506 11/08/09 12/08/09          2,073.19 24212 NIMER ESBA ESTER.-                 Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16787 009020 EC 09 05/08/2009           958.90  3793-Brizuela Blanca           Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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16788 009020 EC 09 05/08/2009         2,386.06  3845-Macchia Marisa Elsa       Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16789 009020 EC 09 05/08/2009         2,907.39 22680-LIOY JOSEFINA ESTER.-     Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000013509 11/08/09 12/08/09          2,907.39 22680 LIOY JOSEFINA ESTER.-              Libramiento Transferencia                                     
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16790 009020 EC 09 05/08/2009           900.00  3954-Atriz Alejandra Rosala   Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000013510 11/08/09 12/08/09            900.00  3954 Atriz Alejandra Rosala            Libramiento Transferencia                                     
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16791 009020 EC 09 05/08/2009           160.00 26505-MALDONADO CINTIA MARIANEL Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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16792 009020 EC 09 05/08/2009           818.86 26505-MALDONADO CINTIA MARIANEL Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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16794 009020 EC 09 05/08/2009           907.12 23584-BILIC AGUILAR MIGUEL ANGE Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000013514 11/08/09 12/08/09            907.12 23584 BILIC AGUILAR MIGUEL ANGEL.-       Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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16797 009020 EC 09 05/08/2009           719.69  3924-Camus Maritza Monica      Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000013517 11/08/09 12/08/09            719.69  3924 Camus Maritza Monica               Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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16800 009020 EC 09 05/08/2009           600.00  3805-Arias Teresa              Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
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16801 009020 EC 09 05/08/2009         3,617.89  3805-Arias Teresa              Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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16802 009020 EC 09 05/08/2009           428.00 19490-ZONE ELBA RAQUEL          Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16804 009020 EC 09 05/08/2009           200.00  3807-Demartin Estela Marina    Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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16805 009020 EC 09 05/08/2009           392.00  3807-Demartin Estela Marina    Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000013525 11/08/09 12/08/09            392.00  3807 Demartin Estela Marina             Libramiento Transferencia                                     
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16806 009020 EC 09 05/08/2009           626.05 26200-TAMBALA MIRIAM SILVANA.   Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013526 11/08/09 12/08/09            626.05 26200 TAMBALA MIRIAM SILVANA.            Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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16807 009020 EC 09 05/08/2009           985.18 26422-DIGIORGI MARCELA ANDREA.  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000013527 11/08/09 12/08/09            985.18 26422 DIGIORGI MARCELA ANDREA.           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16808 009020 EC 09 05/08/2009         3,695.51  3849-Galarraga Analia Leonor   Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000013528 11/08/09 12/08/09          3,695.51  3849 Galarraga Analia Leonor            Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16809 009020 EC 09 05/08/2009           759.65 25908-FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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16810 009020 EC 09 05/08/2009           761.15 25908-FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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16811 009020 EC 09 05/08/2009           880.27 25908-FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000013531 11/08/09 12/08/09            880.27 25908 FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ.-        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16812 009020 EC 09 05/08/2009         1,487.43 23386-GARRIDO FATIMA BEATRIZ.-  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000013532 11/08/09 12/08/09          1,487.43 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.-           Libramiento Transferencia                                     
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16813 009020 EC 09 05/08/2009         1,328.12  3792-Mathe catalina            Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000013533 11/08/09 12/08/09          1,328.12  3792 Mathe catalina                     Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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16815 009020 EC 09 05/08/2009           597.13 24560-VILLARREAL, MARIA EVELYN  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16816 009020 EC 09 05/08/2009           721.92 22572-BOLDRINI, ANA CAROLINA    Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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16820 009020 EC 09 05/08/2009           330.44 26198-LOVISOLO DANNA MARIANA C Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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16821 009020 EC 09 05/08/2009         1,064.65 26198-LOVISOLO DANNA MARIANA C Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000013541 11/08/09 12/08/09          1,064.65 26198 LOVISOLO DANNA MARIANA CONSTANZA  Libramiento Transferencia                                     
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16822 009020 EC 09 05/08/2009           924.67  3873-Greyner Silvia Ramona     Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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16823 009020 EC 09 05/08/2009            26.64  3873-Greyner Silvia Ramona     Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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16825 009020 EC 09 05/08/2009           184.19  3873-Greyner Silvia Ramona     Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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16826 009020 EC 09 05/08/2009           391.10  3873-Greyner Silvia Ramona     Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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16828 009020 EC 09 05/08/2009           579.34  3945-Ricca Mara Alexandra     Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16829 009020 EC 09 05/08/2009           535.51 23385-GIAMARINI, MARIA FABIANA  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16830 009020 EC 09 05/08/2009            91.67 23385-GIAMARINI, MARIA FABIANA  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16831 009020 EC 09 05/08/2009           319.65 23385-GIAMARINI, MARIA FABIANA  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16832 009020 EC 09 05/08/2009           458.36 24708-MAMANI CLAUDIA FABIANA    Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
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16833 009020 EC 09 05/08/2009           456.56 24708-MAMANI CLAUDIA FABIANA    Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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16834 009020 EC 09 05/08/2009           733.38 24708-MAMANI CLAUDIA FABIANA    Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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16835 009020 EC 09 05/08/2009           579.74 24708-MAMANI CLAUDIA FABIANA    Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16837 009020 EC 09 05/08/2009           593.44 26656-MARTINEZ ALICIA NELIDA    Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16842 009020 EC 09 05/08/2009           335.11 21301-JACOB, NORMA ANALIA       Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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16844 009020 EC 09 05/08/2009         1,467.18 21687-ARGELLO GRACIELA SILVIA. Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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16845 009020 EC 09 05/08/2009           985.73 21687-ARGELLO GRACIELA SILVIA. Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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16847 009020 EC 09 05/08/2009           275.02  3885-Hued Daniela Judith       Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0000013573 11/08/09 12/08/09          1,636.28  3874 Riavitz Fabiana Andrea             Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
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16855 009020 EC 09 05/08/2009           461.54  3822-Carrera Rosa Viviana      Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
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16856 009020 EC 09 05/08/2009           488.62  3822-Carrera Rosa Viviana      Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013577 11/08/09 12/08/09            196.00  3822 Carrera Rosa Viviana               Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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16858 009020 EC 09 05/08/2009           600.95  3881-Montiel Analisa           Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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16865 009020 EC 09 05/08/2009           588.00  3911-Benitez Mara Cristina    Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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16867 009020 EC 09 05/08/2009         1,345.88  3911-Benitez Mara Cristina    Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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16868 009020 EC 09 05/08/2009           199.64 23948-CUELLO PATRICIA MONICA    Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16869 009020 EC 09 05/08/2009            99.82 23948-CUELLO PATRICIA MONICA    Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
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16870 009020 EC 09 05/08/2009         1,256.36 23948-CUELLO PATRICIA MONICA    Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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16871 009020 EC 09 05/08/2009           196.00 23948-CUELLO PATRICIA MONICA    Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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16872 009020 EC 09 05/08/2009            29.07  3967-Zacarias Gladis Ester     Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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16880 009020 EC 09 05/08/2009           376.47 26061-MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
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16881 009020 EC 09 05/08/2009           750.29 26061-MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000013601 11/08/09 12/08/09            750.29 26061 MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ.         Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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16882 009020 EC 09 05/08/2009         1,099.59 26061-MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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16884 009020 EC 09 05/08/2009         4,765.52  3854-Bahamonde Patricia        Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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16885 009020 EC 09 05/08/2009         4,100.91 24565-ROMERO ANA MARIA.-        Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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16891 009020 EC 09 05/08/2009           344.00 26507-BARRIA AGUILA SANDRA ROMI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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16892 009020 EC 09 05/08/2009           184.00  4052-PAILLAN LOAISA FRESIA     Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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16894 009020 EC 09 05/08/2009           184.00 24699-TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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16895 009020 EC 09 05/08/2009         1,461.41 24699-TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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16896 009020 EC 09 05/08/2009         1,488.58 25026-MARTIN YANINA HAYDEE      Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000013616 11/08/09 12/08/09          1,488.58 25026 MARTIN YANINA HAYDEE               Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000013617 11/08/09 12/08/09          1,142.48  2029 MONICA IRENE LEMUS MULLER          Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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16900 009020 EC 09 05/08/2009           500.00  3915-Manfredotti Silvia Lilian Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16903 009020 EC 09 05/08/2009         2,259.71 26657-FARIAS SUSANA ROSA        Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16904 009020 EC 09 05/08/2009         1,952.74  3959-Raurell Flavia Marta      Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16905 009020 EC 09 05/08/2009         1,100.00  3983-Cantero Elda Margarita    Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16906 009020 EC 09 05/08/2009           550.00  3984-Ayala Elena Margarita     Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16910 009020 EC 09 05/08/2009         1,688.83  3973-Machado Rosana Elizabeth  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16911 009020 EC 09 05/08/2009         1,452.27 24567-RODRIGUEZ SADE, NATALIA S Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000013631 11/08/09 12/08/09          1,452.27 24567 RODRIGUEZ SADE, NATALIA SOLEDAD.-  Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16917 009020 EC 09 05/08/2009         2,195.62  3906-ROMERO MARIA LAURA        Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013637 11/08/09 12/08/09          2,195.62  3906 ROMERO MARIA LAURA                 Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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16919 009020 EC 09 05/08/2009         1,502.47  3978-Gesell Mercedes Viviana   Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16921 009020 EC 09 05/08/2009         4,194.52  2679-LOPEZ SUSANA              Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16922 009020 EC 09 05/08/2009         2,008.00  3918-Fuz Norma Beatriz         Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013642 11/08/09 12/08/09          2,008.00  3918 Fuz Norma Beatriz                  Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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16924 009020 EC 09 05/08/2009           177.66  3869-AVILA MARIA DE LOS ANGELE Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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16926 009020 EC 09 05/08/2009         1,466.65  3942-Cabral Mirta Graciela     Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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16928 009020 EC 09 05/08/2009         2,997.12  3920-Saucedo Mnica Beatriz    Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000013648 11/08/09 12/08/09          2,997.12  3920 Saucedo Mnica Beatriz             Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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16929 009020 EC 09 05/08/2009         3,101.30 20970-MAMANI MARIA ROSA         Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16930 009020 EC 09 05/08/2009         1,616.41  3982-SANCHEZ SILVANA INES      Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16933 009020 EC 09 05/08/2009         1,642.26  4008-Monzn Romina Noelia      Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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16935 009020 EC 09 05/08/2009         1,028.38  4004-Colazo Romina Andrea      Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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16936 009020 EC 09 05/08/2009           484.00  3986-Avendao Pacfica Mara   Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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16938 009020 EC 09 05/08/2009           755.12  3910-CABRERA CLAUDIA FABIANA   Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000013658 11/08/09 12/08/09            755.12  3910 CABRERA CLAUDIA FABIANA            Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16942 009020 EC 09 05/08/2009           184.00  3947-RAMOS VERONICA CAROLINA   Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16943 009020 EC 09 05/08/2009           300.00  3980-Hidalgo Ana mara         Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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16948 009020 EC 09 05/08/2009         1,664.04 21300-MAURINO, ALEJANDRINA DOLO Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000013671 11/08/09 12/08/09          2,653.11  3833 Nuez Nlida Graciela              Libramiento Transferencia                                     
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16952 009020 EC 09 05/08/2009           380.00 24280-OLIVA, NELVADIT DEL CARME Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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16954 009020 EC 09 05/08/2009           588.00  3890-Ruiz Ullua Bruinilda      Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000013674 11/08/09 12/08/09            588.00  3890 Ruiz Ullua Bruinilda               Libramiento Transferencia                                     
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16955 009020 EC 09 05/08/2009         3,685.52  3890-Ruiz Ullua Bruinilda      Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000013675 11/08/09 12/08/09          3,685.52  3890 Ruiz Ullua Bruinilda               Libramiento Transferencia                                     
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16956 009020 EC 09 05/08/2009         1,420.38 20545-DAGA LAURA CAROLINA       Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000013676 11/08/09 12/08/09          1,420.38 20545 DAGA LAURA CAROLINA                Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16957 009020 EC 09 05/08/2009         2,286.61  3953-Blanco Liliana Beatriz    Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16959 009020 EC 09 05/08/2009           392.00  3886-SANTANA MONICA            Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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16961 009020 EC 09 05/08/2009           446.00 20144-BUSTAMANTE NATALIA IVANA  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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16962 009020 EC 09 05/08/2009         2,687.78  3991-Millacheo Evangelina Mari Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000013682 11/08/09 12/08/09          2,687.78  3991 Millacheo Evangelina Marisol       Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16963 009020 EC 09 05/08/2009           864.00  3971-TORRAS DANIELA PATRICIA   Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16964 009020 EC 09 05/08/2009           843.38 26509-FRIAS MARIA ELENA LEONOR. Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013684 11/08/09 12/08/09            843.38 26509 FRIAS MARIA ELENA LEONOR.-         Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16965 009020 EC 09 05/08/2009           300.00 20968-LAZARTE OLGA EDITH        Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
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16966 009020 EC 09 05/08/2009         1,524.41 22351-CACHIA CLAUDIA CAROLINA   Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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16968 009020 EC 09 05/08/2009            95.00  3810-Lares Dina Emerita        Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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16969 009020 EC 09 05/08/2009         1,091.78  3917-Hernandez Valeria Isabel  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
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16970 009020 EC 09 05/08/2009         1,824.00  3917-Hernandez Valeria Isabel  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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16977 009020 EC 09 05/08/2009           392.00  3921-Silvia Claudia Miriam     Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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16979 009020 EC 09 05/08/2009         2,979.67  3801-Ense rosa beatriz         Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16980 009020 EC 09 05/08/2009         1,295.74 26508-QUINTERO LORENA BEATRIZ.- Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000013700 11/08/09 12/08/09          1,295.74 26508 QUINTERO LORENA BEATRIZ.-          Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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16987 009020 EC 09 05/08/2009         1,581.88  3996-Quiroga Elina Beatriz     Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013707 11/08/09 12/08/09          1,581.88  3996 Quiroga Elina Beatriz              Libramiento Transferencia                                     
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16988 009020 EC 09 05/08/2009           196.00  3934-Cantero Estela Noemi      Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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16989 009020 EC 09 05/08/2009         2,713.67  3934-Cantero Estela Noemi      Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013709 11/08/09 12/08/09          2,713.67  3934 Cantero Estela Noemi               Libramiento Transferencia                                     
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16990 009020 EC 09 05/08/2009         3,102.36  6693-FRESCO ANA MARIA          Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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16991 009020 EC 09 05/08/2009           368.00  6693-FRESCO ANA MARIA          Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16998 009020 EC 09 05/08/2009         1,543.92 19456-ALVARADO MIRTA FLAVIA     Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013718 11/08/09 12/08/09          1,543.92 19456 ALVARADO MIRTA FLAVIA              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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16999 009020 EC 09 05/08/2009         1,386.30 24953-SAGER, EDGAR RENE.-       Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17001 009020 EC 09 05/08/2009           150.00  3961-Tapia mara Eugenia       Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013721 11/08/09 12/08/09            150.00  3961 Tapia mara Eugenia                Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17002 009020 EC 09 05/08/2009         1,355.47  3994-Moreira Carina            Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000013722 11/08/09 12/08/09          1,355.47  3994 Moreira Carina                     Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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17003 009020 EC 09 05/08/2009           300.00 22353-VERA AGUILANTE ELIZABETH  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000013723 11/08/09 12/08/09            300.00 22353 VERA AGUILANTE ELIZABETH DEL CARMENLibramiento Transferencia                                     
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17004 009020 EC 09 05/08/2009           581.66  3882-Marques Patricia          Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000013724 11/08/09 12/08/09            581.66  3882 Marques Patricia                   Libramiento Transferencia                                     
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17005 009020 EC 09 05/08/2009           384.00  3884-Torras Andrea Fernanda    Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000013725 11/08/09 12/08/09            384.00  3884 Torras Andrea Fernanda             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000013727 11/08/09 12/08/09             36.00  3882 Marques Patricia                   Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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17008 009020 EC 09 05/08/2009         1,139.57 24280-OLIVA, NELVADIT DEL CARME Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013728 11/08/09 12/08/09          1,139.57 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.-       Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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17009 009020 EC 09 05/08/2009         4,348.67 25913-CARRIZO RAMONA ANGELICA.- Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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17018 009020 EC 09 05/08/2009           320.00  3907-Ibazeta Barria Claudia A. Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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17021 009020 EC 09 05/08/2009         2,000.00 26423-SCIPIONI VANESA GISELA.-  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
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17022 009020 EC 09 05/08/2009         1,458.66 25912-FUENTES, ELIANA MELISSA.- Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
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0000013742 11/08/09 12/08/09          1,458.66 25912 FUENTES, ELIANA MELISSA.-          Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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17023 009020 EC 09 05/08/2009         4,838.21  3913-Aguilar Mara Anglica    Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
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0000013743 11/08/09 12/08/09          4,838.21  3913 Aguilar Mara Anglica             Libramiento Transferencia                                     
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17024 009020 EC 09 05/08/2009         1,248.00  3977-Gladys Elizabet Ruiz Cabe Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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17025 009020 EC 09 05/08/2009         1,455.25 24906-GOMEZ ANDREA ALEJANDRA    Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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17026 009020 EC 09 05/08/2009         1,000.18  3977-Gladys Elizabet Ruiz Cabe Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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17027 009020 EC 09 05/08/2009         1,905.49  3972-Bordon Mnica Andrea      Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000013747 11/08/09 12/08/09          1,905.49  3972 Bordon Mnica Andrea               Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000013748 11/08/09 12/08/09          1,684.41  3951 JUMILLA MIRIAM ROXANA              Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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17035 009020 EC 09 05/08/2009           719.71  4010-LEZAMA CINTIA CAROLINA    Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
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17036 009020 EC 09 05/08/2009         3,351.46  3816-Ponce claudia susana      Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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17037 009020 EC 09 05/08/2009         3,412.47 23388-URQUIZA IRIS GABRIELA     Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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17039 009020 EC 09 05/08/2009         2,096.38 26510-VERA VARELA, SUSANA DE LO Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000013759 11/08/09 12/08/09          2,096.38 26510 VERA VARELA, SUSANA DE LOURDES.-   Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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17045 009020 EC 09 05/08/2009         3,810.85  3876-Garro Susana              Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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17046 009020 EC 09 05/08/2009           380.00  3876-Garro Susana              Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000013766 11/08/09 12/08/09            380.00  3876 Garro Susana                       Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17047 009020 EC 09 05/08/2009           845.75 24566-VELAZCO ROMINA FABIANA.-  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000013767 11/08/09 12/08/09            845.75 24566 VELAZCO ROMINA FABIANA.-           Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17048 009020 EC 09 05/08/2009         2,665.51 26213-ARRIETA MARIA CLAUDIA     Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013768 11/08/09 12/08/09          2,665.51 26213 ARRIETA MARIA CLAUDIA              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17049 008882 SG 09 05/08/2009         5,000.00 19498-BENEDETTO PAMELA INES     Imputado en: FP 00582 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001714619 05/08/09 05/08/09          4,850.00  2098 BENEDETTO PAMELA INES              Cheques                                                       
0001745832 26/08/09 26/08/09            150.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17050 010057 mo 07 05/08/2009        22,170.00   292-AMARAL JOSE BALDECIR      Imputado en: CM 02618 Fecha de Giro: 06/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3036415/2                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015553 02/09/09 03/09/09         10,643.20   292 AMARAL JOSE BALDECIR               Libramiento Transferencia                                     
0000000421 07/09/09 07/09/09            665.10   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000422 07/09/09 07/09/09            221.70   415 RENTAS PROVINCIAL Dec 2780/06      Retenciones DGR a informar                                    
0000017585 22/09/09 23/09/09         10,640.00   292 AMARAL JOSE BALDECIR               Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17051 011153 ec 08 05/08/2009       110,149.90  1798-SARTINI GAS S.R.L.        Imputado en: CM 02737 Fecha de Giro: 07/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                    110,149.90 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000750 06/08/09 06/08/09        110,149.90   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17052 009020 EC 09 05/08/2009           911.29 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013769 11/08/09 12/08/09            911.29 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17053 009020 EC 09 05/08/2009           436.66 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013770 11/08/09 12/08/09            436.66 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORTE   Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17054 009020 EC 09 05/08/2009           582.21 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013771 11/08/09 12/08/09            582.21 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17055 009020 EC 09 05/08/2009           184.00 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013772 11/08/09 12/08/09            184.00 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORTE   Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17056 009020 EC 09 05/08/2009           688.83  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013773 11/08/09 12/08/09            688.83  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17057 009020 EC 09 05/08/2009           572.90  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013774 11/08/09 12/08/09            572.90  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17058 009020 EC 09 05/08/2009            84.98 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013775 11/08/09 12/08/09             84.98 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17059 009020 EC 09 05/08/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17060 009020 EC 09 05/08/2009           451.87 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013777 11/08/09 12/08/09            451.87 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17061 009020 EC 09 05/08/2009           559.70  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013778 11/08/09 12/08/09            559.70  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17062 009020 EC 09 05/08/2009           500.50 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013779 11/08/09 12/08/09            500.50 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17063 009020 EC 09 05/08/2009           444.97 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013780 11/08/09 12/08/09            444.97 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17064 009020 EC 09 05/08/2009           380.00  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17065 009020 EC 09 05/08/2009           921.69  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013782 11/08/09 12/08/09            921.69  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17066 009020 EC 09 05/08/2009            66.68  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013783 11/08/09 12/08/09             66.68  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17067 009020 EC 09 05/08/2009           473.01 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013784 11/08/09 12/08/09            473.01 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17068 009020 EC 09 05/08/2009           620.01 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013785 11/08/09 12/08/09            620.01 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17069 009020 EC 09 05/08/2009           637.51  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000013786 11/08/09 12/08/09            637.51  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17070 009020 EC 09 05/08/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013787 11/08/09 12/08/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17071 009020 EC 09 05/08/2009           515.36 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013788 11/08/09 12/08/09            515.36 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17072 009020 EC 09 05/08/2009           230.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013789 11/08/09 12/08/09            230.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17073 009020 EC 09 05/08/2009           532.48 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013790 11/08/09 12/08/09            532.48 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17074 009020 EC 09 05/08/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013791 11/08/09 12/08/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17075 009020 EC 09 05/08/2009           245.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013792 11/08/09 12/08/09            245.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17076 009020 EC 09 05/08/2009           392.56 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013793 11/08/09 12/08/09            392.56 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17077 009020 EC 09 05/08/2009           538.87 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013794 11/08/09 12/08/09            538.87 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17078 009020 EC 09 05/08/2009           405.01  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013795 11/08/09 12/08/09            405.01  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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17079 009020 EC 09 05/08/2009           695.58 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013796 11/08/09 12/08/09            695.58 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17080 009020 EC 09 05/08/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013797 11/08/09 12/08/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17081 009020 EC 09 05/08/2009           757.90 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013798 11/08/09 12/08/09            757.90 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17082 009020 EC 09 05/08/2009           505.27 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013799 11/08/09 12/08/09            505.27 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17083 009020 EC 09 05/08/2009           354.76 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000013800 11/08/09 12/08/09            354.76 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORTE   Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17084 009020 EC 09 05/08/2009           622.14 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013801 11/08/09 12/08/09            622.14 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17085 009020 EC 09 05/08/2009           468.52 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013802 11/08/09 12/08/09            468.52 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17086 009020 EC 09 05/08/2009           505.27 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013803 11/08/09 12/08/09            505.27 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17087 009020 EC 09 05/08/2009           473.01  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013804 11/08/09 12/08/09            473.01  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17088 009020 EC 09 05/08/2009           458.56 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013805 11/08/09 12/08/09            458.56 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17089 009020 EC 09 05/08/2009           442.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013806 11/08/09 12/08/09            442.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17090 009020 EC 09 05/08/2009           919.99 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013807 11/08/09 12/08/09            919.99 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17091 009020 EC 09 05/08/2009           316.19 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013808 11/08/09 12/08/09            316.19 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17092 009020 EC 09 05/08/2009           196.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013809 11/08/09 12/08/09            196.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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17093 009020 EC 09 05/08/2009           632.37 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013810 11/08/09 12/08/09            632.37 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17094 009020 EC 09 05/08/2009           559.70 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013811 11/08/09 12/08/09            559.70 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17095 009020 EC 09 05/08/2009           392.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013812 11/08/09 12/08/09            392.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17096 009020 EC 09 05/08/2009           474.28 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17097 009020 EC 09 05/08/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013814 11/08/09 12/08/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17098 009020 EC 09 05/08/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000013815 11/08/09 12/08/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17099 009020 EC 09 05/08/2009         1,152.58 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013816 11/08/09 12/08/09          1,152.58 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17100 009020 EC 09 05/08/2009           473.01 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013817 11/08/09 12/08/09            473.01 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17101 009020 EC 09 05/08/2009            49.80 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013818 11/08/09 12/08/09             49.80 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17102 009020 EC 09 05/08/2009           659.59 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013819 11/08/09 12/08/09            659.59 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17103 009020 EC 09 05/08/2009           587.15 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013820 11/08/09 12/08/09            587.15 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17104 009020 EC 09 05/08/2009           136.32  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013821 11/08/09 12/08/09            136.32  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17105 009020 EC 09 05/08/2009           503.95  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013822 11/08/09 12/08/09            503.95  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17106 009020 EC 09 05/08/2009           559.70 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013823 11/08/09 12/08/09            559.70 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17107 009020 EC 09 05/08/2009           559.70 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013824 11/08/09 12/08/09            559.70 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17108 009020 EC 09 05/08/2009           572.90 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013825 11/08/09 12/08/09            572.90 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17109 009020 EC 09 05/08/2009           787.34  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013826 11/08/09 12/08/09            787.34  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17110 009020 EC 09 05/08/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013827 11/08/09 12/08/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17111 009020 EC 09 05/08/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013828 11/08/09 12/08/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17112 009020 EC 09 05/08/2009           635.30 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013829 11/08/09 12/08/09            635.30 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17113 009020 EC 09 05/08/2009           993.22  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013830 11/08/09 12/08/09            993.22  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17114 009020 EC 09 05/08/2009           184.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013831 11/08/09 12/08/09            184.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17115 009020 EC 09 05/08/2009           282.89 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013832 11/08/09 12/08/09            282.89 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17116 009020 EC 09 05/08/2009           353.84 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000013833 11/08/09 12/08/09            353.84 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17117 009020 EC 09 05/08/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013834 11/08/09 12/08/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17118 009020 EC 09 05/08/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013835 11/08/09 12/08/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17119 009020 EC 09 05/08/2009           532.48  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013836 11/08/09 12/08/09            532.48  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17120 009020 EC 09 05/08/2009           690.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013837 11/08/09 12/08/09            690.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17121 009020 EC 09 05/08/2009           631.58 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013838 11/08/09 12/08/09            631.58 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17122 009020 EC 09 05/08/2009           419.61  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013839 11/08/09 12/08/09            419.61  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17123 009020 EC 09 05/08/2009           532.48 26653-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013840 11/08/09 12/08/09            532.48 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17124 009020 EC 09 05/08/2009           492.53  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013841 11/08/09 12/08/09            492.53  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17125 009020 EC 09 05/08/2009           572.90  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013842 11/08/09 12/08/09            572.90  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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17126 009020 EC 09 05/08/2009           526.81 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013843 11/08/09 12/08/09            526.81 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17127 009020 EC 09 05/08/2009           598.86 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013844 11/08/09 12/08/09            598.86 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17128 009020 EC 09 05/08/2009           442.85  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013845 11/08/09 12/08/09            442.85  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17129 009020 EC 09 05/08/2009           386.52 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013846 11/08/09 12/08/09            386.52 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17130 009020 EC 09 05/08/2009           230.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000013847 11/08/09 12/08/09            230.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17131 009020 EC 09 05/08/2009           532.48  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013848 11/08/09 12/08/09            532.48  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17132 009020 EC 09 05/08/2009           515.36 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013849 11/08/09 12/08/09            515.36 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17133 009020 EC 09 05/08/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013850 11/08/09 12/08/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17134 009020 EC 09 05/08/2009           442.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013851 11/08/09 12/08/09            442.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17135 009020 EC 09 05/08/2009           572.90 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013852 11/08/09 12/08/09            572.90 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17136 009020 EC 09 05/08/2009           468.86  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013853 11/08/09 12/08/09            468.86  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17137 009020 EC 09 05/08/2009           473.01 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013854 11/08/09 12/08/09            473.01 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17138 009020 EC 09 05/08/2009           197.11  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013855 11/08/09 12/08/09            197.11  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17139 009020 EC 09 05/08/2009           593.67 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013856 11/08/09 12/08/09            593.67 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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17140 009020 EC 09 05/08/2009         1,043.90  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013857 11/08/09 12/08/09          1,043.90  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17141 009020 EC 09 05/08/2009           526.78 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013858 11/08/09 12/08/09            526.78 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17142 009020 EC 09 05/08/2009           503.95  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013859 11/08/09 12/08/09            503.95  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17143 009020 EC 09 05/08/2009           572.90  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17144 009020 EC 09 05/08/2009           532.48  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17145 009020 EC 09 05/08/2009         2,728.50  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013862 11/08/09 12/08/09          2,728.50  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17146 009020 EC 09 05/08/2009           512.00  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013863 11/08/09 12/08/09            512.00  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17147 009020 EC 09 05/08/2009         2,182.80  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013864 11/08/09 12/08/09          2,182.80  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17148 009020 EC 09 05/08/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013865 11/08/09 12/08/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17149 009020 EC 09 05/08/2009           758.93  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013866 11/08/09 12/08/09            758.93  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17150 009020 EC 09 05/08/2009           490.00  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013867 11/08/09 12/08/09            490.00  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17151 009020 EC 09 05/08/2009           786.89  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013868 11/08/09 12/08/09            786.89  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17152 009020 EC 09 05/08/2009           671.53  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013869 11/08/09 12/08/09            671.53  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17153 009020 EC 09 05/08/2009           677.32 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013870 11/08/09 12/08/09            677.32 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17154 009020 EC 09 05/08/2009           368.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013871 11/08/09 12/08/09            368.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17155 009020 EC 09 05/08/2009           225.77 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013872 11/08/09 12/08/09            225.77 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17156 009020 EC 09 05/08/2009           605.73  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013873 11/08/09 12/08/09            605.73  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17157 009020 EC 09 05/08/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013874 11/08/09 12/08/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17158 009020 EC 09 05/08/2009           492.53  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013875 11/08/09 12/08/09            492.53  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17159 009020 EC 09 05/08/2009           742.54 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013876 11/08/09 12/08/09            742.54 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17160 009020 EC 09 05/08/2009           768.79 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013877 11/08/09 12/08/09            768.79 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17161 009020 EC 09 05/08/2009           257.68 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000013878 11/08/09 12/08/09            257.68 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17162 009020 EC 09 05/08/2009           230.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000013879 11/08/09 12/08/09            230.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17163 009020 EC 09 05/08/2009           659.59 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000013880 11/08/09 12/08/09            659.59 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17164 009020 EC 09 05/08/2009           572.90 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000013881 11/08/09 12/08/09            572.90 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17165 009020 EC 09 05/08/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000013882 11/08/09 12/08/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17166 009020 EC 09 05/08/2009           400.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013883 11/08/09 12/08/09            400.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17167 009020 EC 09 05/08/2009           400.00 26653-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013884 11/08/09 12/08/09            400.00 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17168 009020 EC 09 05/08/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000013885 11/08/09 12/08/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17169 009020 EC 09 05/08/2009           505.27 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000013886 11/08/09 12/08/09            505.27 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17170 009020 EC 09 05/08/2009            50.50 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000013887 11/08/09 12/08/09             50.50 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17171 009020 EC 09 05/08/2009           632.37 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013888 11/08/09 12/08/09            632.37 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17172 009020 EC 09 05/08/2009           694.44  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013889 11/08/09 12/08/09            694.44  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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17173 009020 EC 09 05/08/2009           777.75 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013890 11/08/09 12/08/09            777.75 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17174 009020 EC 09 05/08/2009           473.01 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013891 11/08/09 12/08/09            473.01 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17175 009020 EC 09 05/08/2009           418.19  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013892 11/08/09 12/08/09            418.19  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17176 009020 EC 09 05/08/2009           460.00 26653-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013893 11/08/09 12/08/09            460.00 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17177 009020 EC 09 05/08/2009           418.19 26653-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000013894 11/08/09 12/08/09            418.19 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17178 009020 EC 09 05/08/2009           599.63  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013895 11/08/09 12/08/09            599.63  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17179 009020 EC 09 05/08/2009           532.48  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013896 11/08/09 12/08/09            532.48  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17180 009020 EC 09 05/08/2009           467.29  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013897 11/08/09 12/08/09            467.29  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17181 009020 EC 09 05/08/2009           632.37 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013898 11/08/09 12/08/09            632.37 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17182 009020 EC 09 05/08/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000013899 11/08/09 12/08/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17183 009020 EC 09 05/08/2009           490.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17184 009020 EC 09 05/08/2009         1,072.26  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000013901 11/08/09 12/08/09          1,072.26  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
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17185 009020 EC 09 05/08/2009           230.00  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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17186 009020 EC 09 05/08/2009           665.60  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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17187 009020 EC 09 05/08/2009           605.16 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013904 11/08/09 12/08/09            605.16 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17188 009020 EC 09 05/08/2009           492.53 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013905 11/08/09 12/08/09            492.53 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17189 009020 EC 09 05/08/2009           369.50 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013906 11/08/09 12/08/09            369.50 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17190 009020 EC 09 05/08/2009           632.37 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013907 11/08/09 12/08/09            632.37 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17191 009020 EC 09 05/08/2009           527.50  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013908 11/08/09 12/08/09            527.50  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17192 009020 EC 09 05/08/2009           515.36 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013909 11/08/09 12/08/09            515.36 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17193 009020 EC 09 05/08/2009           532.48  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013910 11/08/09 12/08/09            532.48  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17194 009020 EC 09 05/08/2009           589.56  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17195 009020 EC 09 05/08/2009           615.25 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013912 11/08/09 12/08/09            615.25 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17196 009020 EC 09 05/08/2009           404.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013914 11/08/09 12/08/09            659.59 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17198 009020 EC 09 05/08/2009           151.80 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013915 11/08/09 12/08/09            151.80 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17199 009020 EC 09 05/08/2009           790.50 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013916 11/08/09 12/08/09            790.50 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17200 009020 EC 09 05/08/2009           410.23 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013917 11/08/09 12/08/09            410.23 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17201 009020 EC 09 05/08/2009           515.36 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013918 11/08/09 12/08/09            515.36 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17202 009020 EC 09 05/08/2009           196.45 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013919 11/08/09 12/08/09            196.45 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17203 009020 EC 09 05/08/2009           423.19 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013920 11/08/09 12/08/09            423.19 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17204 009020 EC 09 05/08/2009           532.48  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013921 11/08/09 12/08/09            532.48  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17205 009020 EC 09 05/08/2009           559.70 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013922 11/08/09 12/08/09            559.70 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17206 009020 EC 09 05/08/2009           750.75 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013923 11/08/09 12/08/09            750.75 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17207 009020 EC 09 05/08/2009         1,423.34 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013924 11/08/09 12/08/09          1,423.34 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17208 009020 EC 09 05/08/2009           348.93 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013925 11/08/09 12/08/09            348.93 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17209 009020 EC 09 05/08/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013926 11/08/09 12/08/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17210 009020 EC 09 05/08/2009           505.27 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000013927 11/08/09 12/08/09            505.27 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17211 009020 EC 09 05/08/2009           731.92 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013928 11/08/09 12/08/09            731.92 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17212 009020 EC 09 05/08/2009           672.06  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013929 11/08/09 12/08/09            672.06  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17213 009020 EC 09 05/08/2009           436.66 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013930 11/08/09 12/08/09            436.66 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17214 009020 EC 09 05/08/2009           582.21 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013931 11/08/09 12/08/09            582.21 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17215 009020 EC 09 05/08/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013932 11/08/09 12/08/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17216 009020 EC 09 05/08/2009           600.26 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013933 11/08/09 12/08/09            600.26 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17217 009020 EC 09 05/08/2009           200.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013934 11/08/09 12/08/09            200.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17218 009020 EC 09 05/08/2009           266.24 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013935 11/08/09 12/08/09            266.24 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17219 009020 EC 09 05/08/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013936 11/08/09 12/08/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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17220 009020 EC 09 05/08/2009           559.70 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013937 11/08/09 12/08/09            559.70 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17221 009020 EC 09 05/08/2009             0.99  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013938 11/08/09 12/08/09              0.99  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17222 009020 EC 09 05/08/2009           148.32 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013939 11/08/09 12/08/09            148.32 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17223 009020 EC 09 05/08/2009           444.97 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013940 11/08/09 12/08/09            444.97 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17224 009020 EC 09 05/08/2009           672.10 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000013941 11/08/09 12/08/09            672.10 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17225 009020 EC 09 05/08/2009           413.01 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013942 11/08/09 12/08/09            413.01 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17226 009020 EC 09 05/08/2009           492.53 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013943 11/08/09 12/08/09            492.53 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17227 009020 EC 09 05/08/2009           515.36 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013944 11/08/09 12/08/09            515.36 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17228 009020 EC 09 05/08/2009         1,498.53  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013945 11/08/09 12/08/09          1,498.53  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17229 009020 EC 09 05/08/2009         1,279.33 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013946 11/08/09 12/08/09          1,279.33 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17230 009020 EC 09 05/08/2009           697.65  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013947 11/08/09 12/08/09            697.65  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17231 009020 EC 09 05/08/2009           579.02 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013948 11/08/09 12/08/09            579.02 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17232 009020 EC 09 05/08/2009         1,231.42 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013949 11/08/09 12/08/09          1,231.42 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17233 009020 EC 09 05/08/2009         1,131.48 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013950 11/08/09 12/08/09          1,131.48 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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17234 009020 EC 09 05/08/2009           678.89 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013951 11/08/09 12/08/09            678.89 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17235 009020 EC 09 05/08/2009           590.62 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013952 11/08/09 12/08/09            590.62 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17236 009020 EC 09 05/08/2009         1,221.54 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013953 11/08/09 12/08/09          1,221.54 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17237 009020 EC 09 05/08/2009           780.81  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013954 11/08/09 12/08/09            780.81  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17238 009020 EC 09 05/08/2009         2,458.40 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013955 11/08/09 12/08/09          2,458.40 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17239 009020 EC 09 05/08/2009           729.26 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013956 11/08/09 12/08/09            729.26 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17240 009020 EC 09 05/08/2009           807.29  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013957 11/08/09 12/08/09            807.29  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17241 009020 EC 09 05/08/2009           409.52 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013958 11/08/09 12/08/09            409.52 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17242 009020 EC 09 05/08/2009           698.38  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013959 11/08/09 12/08/09            698.38  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17243 009020 EC 09 05/08/2009           743.52 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013960 11/08/09 12/08/09            743.52 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17244 009020 EC 09 05/08/2009           624.12 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013961 11/08/09 12/08/09            624.12 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17245 009020 EC 09 05/08/2009           802.72  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013962 11/08/09 12/08/09            802.72  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17246 009020 EC 09 05/08/2009         1,157.44 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013963 11/08/09 12/08/09          1,157.44 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17247 009020 EC 09 05/08/2009         2,072.39  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013964 11/08/09 12/08/09          2,072.39  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17248 009020 EC 09 05/08/2009           661.30  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000013965 11/08/09 12/08/09            661.30  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17249 009020 EC 09 05/08/2009           982.22 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013966 11/08/09 12/08/09            982.22 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17250 009020 EC 09 05/08/2009           691.44  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013967 11/08/09 12/08/09            691.44  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17251 009020 EC 09 05/08/2009           648.99 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013968 11/08/09 12/08/09            648.99 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17252 009020 EC 09 05/08/2009           184.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013969 11/08/09 12/08/09            184.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17253 009020 EC 09 05/08/2009           859.26  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013970 11/08/09 12/08/09            859.26  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17254 009020 EC 09 05/08/2009         1,275.87 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013971 11/08/09 12/08/09          1,275.87 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17255 009020 EC 09 05/08/2009           825.45  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013972 11/08/09 12/08/09            825.45  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17256 009020 EC 09 05/08/2009           736.74 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013973 11/08/09 12/08/09            736.74 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17257 009020 EC 09 05/08/2009           735.14 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000013974 11/08/09 12/08/09            735.14 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17258 009020 EC 09 05/08/2009           928.51 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013975 11/08/09 12/08/09            928.51 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17259 009020 EC 09 05/08/2009           769.51 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013976 11/08/09 12/08/09            769.51 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17260 009020 EC 09 05/08/2009           988.12 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013977 11/08/09 12/08/09            988.12 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17261 009020 EC 09 05/08/2009           398.37 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013978 11/08/09 12/08/09            398.37 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17262 009020 EC 09 05/08/2009           196.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013979 11/08/09 12/08/09            196.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17263 009020 EC 09 05/08/2009           702.93 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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17266 009020 EC 09 05/08/2009           380.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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17267 009020 EC 09 05/08/2009         1,321.76 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013984 11/08/09 12/08/09          1,321.76 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17268 009020 EC 09 05/08/2009           172.05  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013985 11/08/09 12/08/09            172.05  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17269 009020 EC 09 05/08/2009           928.12 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013986 11/08/09 12/08/09            928.12 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17270 009020 EC 09 05/08/2009           708.00 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013987 11/08/09 12/08/09            708.00 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17271 009020 EC 09 05/08/2009           150.00  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000013988 11/08/09 12/08/09            150.00  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17272 009020 EC 09 05/08/2009           581.14 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013989 11/08/09 12/08/09            581.14 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17273 009020 EC 09 05/08/2009         1,090.38 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013990 11/08/09 12/08/09          1,090.38 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17274 009020 EC 09 05/08/2009           184.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013991 11/08/09 12/08/09            184.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17275 009020 EC 09 05/08/2009           587.57 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013992 11/08/09 12/08/09            587.57 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17276 009020 EC 09 05/08/2009           780.81 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013993 11/08/09 12/08/09            780.81 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17277 009020 EC 09 05/08/2009           660.36 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013994 11/08/09 12/08/09            660.36 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17278 009020 EC 09 05/08/2009           160.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013995 11/08/09 12/08/09            160.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17279 009020 EC 09 05/08/2009         1,085.37 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013996 11/08/09 12/08/09          1,085.37 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17280 009020 EC 09 05/08/2009         1,379.39 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013997 11/08/09 12/08/09          1,379.39 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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17281 009020 EC 09 05/08/2009           540.64  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013998 11/08/09 12/08/09            540.64  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17282 009020 EC 09 05/08/2009           541.84  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013999 11/08/09 12/08/09            541.84  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17283 009020 EC 09 05/08/2009            79.45 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014000 11/08/09 12/08/09             79.45 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17284 009020 EC 09 05/08/2009            52.97 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014001 11/08/09 12/08/09             52.97 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17285 009020 EC 09 05/08/2009           238.35 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014002 11/08/09 12/08/09            238.35 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17286 009020 EC 09 05/08/2009           316.60 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014003 11/08/09 12/08/09            316.60 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17287 009020 EC 09 05/08/2009           261.25 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014004 11/08/09 12/08/09            261.25 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17288 009020 EC 09 05/08/2009           521.29 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014005 11/08/09 12/08/09            521.29 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17289 009020 EC 09 05/08/2009            51.16 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014006 11/08/09 12/08/09             51.16 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17290 009020 EC 09 05/08/2009            49.96 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014007 11/08/09 12/08/09             49.96 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17291 009020 EC 09 05/08/2009           647.27 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014008 11/08/09 12/08/09            647.27 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17292 009020 EC 09 05/08/2009           196.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014009 11/08/09 12/08/09            196.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17293 009020 EC 09 05/08/2009           205.15 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014010 11/08/09 12/08/09            205.15 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17294 009020 EC 09 05/08/2009           205.75 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014011 11/08/09 12/08/09            205.75 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17295 009020 EC 09 05/08/2009           245.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000014012 11/08/09 12/08/09            245.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17296 009020 EC 09 05/08/2009           100.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014013 11/08/09 12/08/09            100.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17297 009020 EC 09 05/08/2009           538.83 26653-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014014 11/08/09 12/08/09            538.83 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17298 009020 EC 09 05/08/2009           541.84  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014015 11/08/09 12/08/09            541.84  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17299 009020 EC 09 05/08/2009           540.64  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014016 11/08/09 12/08/09            540.64  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17300 009020 EC 09 05/08/2009           447.07 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014017 11/08/09 12/08/09            447.07 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17301 009020 EC 09 05/08/2009           350.46 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014018 11/08/09 12/08/09            350.46 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17302 009020 EC 09 05/08/2009           628.27 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014019 11/08/09 12/08/09            628.27 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17303 009020 EC 09 05/08/2009           627.07 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014020 11/08/09 12/08/09            627.07 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17304 009020 EC 09 05/08/2009           420.89 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000014021 11/08/09 12/08/09            420.89 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17305 009020 EC 09 05/08/2009           184.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000014022 11/08/09 12/08/09            184.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17306 009020 EC 09 05/08/2009           387.35 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000014023 11/08/09 12/08/09            387.35 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17307 009020 EC 09 05/08/2009           408.08  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014024 11/08/09 12/08/09            408.08  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17308 009020 EC 09 05/08/2009           559.99  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014025 11/08/09 12/08/09            559.99  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
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17309 009020 EC 09 05/08/2009           561.19  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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17312 009020 EC 09 05/08/2009           290.12  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014031 11/08/09 12/08/09            380.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17315 009020 EC 09 05/08/2009           601.01 26653-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014032 11/08/09 12/08/09            601.01 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17316 009020 EC 09 05/08/2009           341.04 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014033 11/08/09 12/08/09            341.04 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17317 009020 EC 09 05/08/2009           521.29  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014034 11/08/09 12/08/09            521.29  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17318 009020 EC 09 05/08/2009           521.29  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17319 009020 EC 09 05/08/2009           830.89  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014036 11/08/09 12/08/09            830.89  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17323 009020 EC 09 05/08/2009           635.91 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17325 009020 EC 09 05/08/2009           611.27  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014042 11/08/09 12/08/09            611.27  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17326 009020 EC 09 05/08/2009           612.47  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014043 11/08/09 12/08/09            612.47  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17327 009020 EC 09 05/08/2009         1,204.90 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014044 11/08/09 12/08/09          1,204.90 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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17328 009020 EC 09 05/08/2009         1,201.90 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014045 11/08/09 12/08/09          1,201.90 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17329 009020 EC 09 05/08/2009           689.26 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17330 009020 EC 09 05/08/2009           550.04 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014047 11/08/09 12/08/09            550.04 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17331 009020 EC 09 05/08/2009         1,380.72 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014048 11/08/09 12/08/09          1,380.72 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17332 009020 EC 09 05/08/2009         1,117.92 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014049 11/08/09 12/08/09          1,117.92 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17333 009020 EC 09 05/08/2009           140.00 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014050 11/08/09 12/08/09            140.00 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17334 009020 EC 09 05/08/2009         1,048.79 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014051 11/08/09 12/08/09          1,048.79 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17335 009020 EC 09 05/08/2009           250.00 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014052 11/08/09 12/08/09            250.00 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17336 009020 EC 09 05/08/2009           136.31  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014053 11/08/09 12/08/09            136.31  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17337 009020 EC 09 05/08/2009           623.27  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014054 11/08/09 12/08/09            623.27  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17338 009020 EC 09 05/08/2009           230.00  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014055 11/08/09 12/08/09            230.00  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17339 009020 EC 09 05/08/2009           415.05 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014056 11/08/09 12/08/09            415.05 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17340 009020 EC 09 05/08/2009           415.05  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014057 11/08/09 12/08/09            415.05  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17341 009020 EC 09 05/08/2009         1,101.35 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014058 11/08/09 12/08/09          1,101.35 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17342 009020 EC 09 05/08/2009         2,490.80 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014059 11/08/09 12/08/09          2,490.80 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17343 009020 EC 09 05/08/2009         1,882.07  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014060 11/08/09 12/08/09          1,882.07  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17344 009020 EC 09 05/08/2009           572.70 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014061 11/08/09 12/08/09            572.70 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17345 009020 EC 09 05/08/2009           294.12 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014062 11/08/09 12/08/09            294.12 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17346 009020 EC 09 05/08/2009           790.94 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014063 11/08/09 12/08/09            790.94 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17347 009020 EC 09 05/08/2009         1,236.38 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014064 11/08/09 12/08/09          1,236.38 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17348 009020 EC 09 05/08/2009         1,055.72 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014065 11/08/09 12/08/09          1,055.72 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17349 009020 EC 09 05/08/2009         1,460.06 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014066 11/08/09 12/08/09          1,460.06 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17350 009020 EC 09 05/08/2009         1,955.54  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014067 11/08/09 12/08/09          1,955.54  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17351 009020 EC 09 05/08/2009         1,320.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000014068 11/08/09 12/08/09          1,320.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17352 009020 EC 09 05/08/2009         3,054.27 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014069 11/08/09 12/08/09          3,054.27 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17353 009020 EC 09 05/08/2009           732.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17354 009020 EC 09 05/08/2009         3,192.41 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014071 11/08/09 12/08/09          3,192.41 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17355 009020 EC 09 05/08/2009         1,127.63 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014072 11/08/09 12/08/09          1,127.63 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17356 009020 EC 09 05/08/2009           434.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014073 11/08/09 12/08/09            434.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17357 009020 EC 09 05/08/2009         1,178.36 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014074 11/08/09 12/08/09          1,178.36 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17358 009020 EC 09 05/08/2009           749.89  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014075 11/08/09 12/08/09            749.89  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17359 009020 EC 09 05/08/2009         1,686.75 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014076 11/08/09 12/08/09          1,686.75 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17360 009020 EC 09 05/08/2009           396.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014077 11/08/09 12/08/09            396.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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17361 009020 EC 09 05/08/2009         1,126.08 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014078 11/08/09 12/08/09          1,126.08 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17362 009020 EC 09 05/08/2009         1,392.75 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014079 11/08/09 12/08/09          1,392.75 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17363 009020 EC 09 05/08/2009         1,016.16 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014080 11/08/09 12/08/09          1,016.16 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17364 009020 EC 09 05/08/2009           300.00  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014081 11/08/09 12/08/09            300.00  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17365 009020 EC 09 05/08/2009         1,781.52 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000014082 11/08/09 12/08/09          1,781.52 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17366 009020 EC 09 05/08/2009         1,236.38 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014083 11/08/09 12/08/09          1,236.38 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17367 009020 EC 09 05/08/2009         1,055.72 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014084 11/08/09 12/08/09          1,055.72 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17368 009020 EC 09 05/08/2009         1,236.38 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014085 11/08/09 12/08/09          1,236.38 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17369 009020 EC 09 05/08/2009         1,970.21 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014086 11/08/09 12/08/09          1,970.21 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17370 009020 EC 09 05/08/2009           178.20 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014087 11/08/09 12/08/09            178.20 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17372 009020 EC 09 05/08/2009         1,745.17  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17373 009020 EC 09 05/08/2009         1,709.46  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014090 11/08/09 12/08/09          1,709.46  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17374 009020 EC 09 05/08/2009         1,628.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014091 11/08/09 12/08/09          1,628.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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17375 009020 EC 09 05/08/2009         1,019.94 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17376 009020 EC 09 05/08/2009         3,059.82 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17377 009020 EC 09 05/08/2009         1,087.28 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17378 009020 EC 09 05/08/2009         1,726.77 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014095 11/08/09 12/08/09          1,726.77 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17381 009020 EC 09 05/08/2009         1,048.19 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17382 009020 EC 09 05/08/2009           208.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17383 009020 EC 09 05/08/2009         1,664.04  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014100 11/08/09 12/08/09          1,664.04  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17386 009020 EC 09 05/08/2009         2,009.79 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17387 009020 EC 09 05/08/2009           380.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17389 009020 EC 09 05/08/2009         1,235.27 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014106 11/08/09 12/08/09          1,235.27 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17390 009020 EC 09 05/08/2009         1,055.72 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014107 11/08/09 12/08/09          1,055.72 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17391 009020 EC 09 05/08/2009         1,485.64  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014108 11/08/09 12/08/09          1,485.64  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17392 009020 EC 09 05/08/2009         1,686.75  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014109 11/08/09 12/08/09          1,686.75  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17393 009020 EC 09 05/08/2009         1,392.75 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014110 11/08/09 12/08/09          1,392.75 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17395 009020 EC 09 05/08/2009           270.00  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17396 009020 EC 09 05/08/2009         1,055.72  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014113 11/08/09 12/08/09          1,055.72  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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17398 009020 EC 09 05/08/2009         3,132.40 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17399 009020 EC 09 05/08/2009         5,573.08 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014116 11/08/09 12/08/09          5,573.08 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17400 009020 EC 09 05/08/2009           184.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014117 11/08/09 12/08/09            184.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17401 009020 EC 09 05/08/2009         1,917.70 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014118 11/08/09 12/08/09          1,917.70 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17402 009020 EC 09 05/08/2009         1,686.75 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014119 11/08/09 12/08/09          1,686.75 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17403 009020 EC 09 05/08/2009         3,480.96 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014120 11/08/09 12/08/09          3,480.96 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17404 009020 EC 09 05/08/2009         1,647.02 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014121 11/08/09 12/08/09          1,647.02 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17405 009020 EC 09 05/08/2009         1,127.63 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014122 11/08/09 12/08/09          1,127.63 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17406 009020 EC 09 05/08/2009           184.00  3940-Herrera Sandra Elisabeth  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014123 11/08/09 12/08/09            184.00  3940 Herrera Sandra Elisabeth           Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17407 009020 EC 09 05/08/2009           656.07  3940-Herrera Sandra Elisabeth  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014124 11/08/09 12/08/09            656.07  3940 Herrera Sandra Elisabeth           Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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17408 009020 EC 09 05/08/2009           250.00 21442-MARTINEZ DEBORA ESTER.-   Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014125 11/08/09 12/08/09            250.00 21442 MARTINEZ DEBORA ESTER.-            Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17409 009020 EC 09 05/08/2009           665.60 19868-LARIO ANALA GRISELDA     Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014126 11/08/09 12/08/09            665.60 19868 LARIO ANALA GRISELDA              Transferencia Via CBU                                         
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17411 009020 EC 09 05/08/2009         1,057.07  3940-Herrera Sandra Elisabeth  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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17412 009020 EC 09 05/08/2009         1,022.83 25536-CORTAZAR CLAUDIA EDDY     Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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17415 009020 EC 09 05/08/2009         1,141.85  3817-Guevara laura patricia    Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0000014134 11/08/09 12/08/09            666.31 24714 FERRARO GLADYS ALICIA              Transferencia Via CBU                                         
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17419 009020 EC 09 05/08/2009           100.00  3778-Alonso Maria Eugenia      Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000014137 11/08/09 12/08/09            147.00 25028 GARCIA LEONARDO OMAR.-             Transferencia Via CBU                                         
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000014138 11/08/09 12/08/09            632.37 25028 GARCIA LEONARDO OMAR.-             Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000014139 11/08/09 12/08/09            455.89 24072 MARTINEZ MIRIAM SUSANA.-           Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000014142 11/08/09 12/08/09            937.66  3985 DOSE VERONICA MARIELA              Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17426 009020 EC 09 05/08/2009           898.82 24907-TELLO NATALIA SOLEDAD.-   Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000014143 11/08/09 12/08/09            898.82 24907 TELLO NATALIA SOLEDAD.-            Transferencia Via CBU                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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17427 009020 EC 09 05/08/2009            30.00 22591-CUERVO JULIA ELENA        Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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17428 009020 EC 09 05/08/2009           300.00 22591-CUERVO JULIA ELENA        Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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17429 009020 EC 09 05/08/2009         1,164.42 26516-PARRA SILVIA NANCY ALEJAN Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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17431 009020 EC 09 05/08/2009         1,184.23  3837-Fusiman Patricia          Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000014148 11/08/09 12/08/09          1,184.23  3837 Fusiman Patricia                   Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17432 009020 EC 09 05/08/2009           249.00 23092-RUIZ SILVIA ANDREA.-      Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000014149 11/08/09 12/08/09            249.00 23092 RUIZ SILVIA ANDREA.-               Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17433 009020 EC 09 05/08/2009           603.19 23092-RUIZ SILVIA ANDREA.-      Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17434 009020 EC 09 05/08/2009           810.52  3914-Socias Lorena Veronica    Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17435 009020 EC 09 05/08/2009           416.67  3806-Medrano alejandra         Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17436 009020 EC 09 05/08/2009           200.00  3785-Ramires Navarro Sonia Ang Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014153 11/08/09 12/08/09            200.00  3785 Ramires Navarro Sonia Angela       Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17437 009020 EC 09 05/08/2009           368.00 22355-MARTIARENA CELIZ DANIELA. Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014154 11/08/09 12/08/09            368.00 22355 MARTIARENA CELIZ DANIELA.-         Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17438 009020 EC 09 05/08/2009         1,393.93 22355-MARTIARENA CELIZ DANIELA. Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014155 11/08/09 12/08/09          1,393.93 22355 MARTIARENA CELIZ DANIELA.-         Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17439 009020 EC 09 05/08/2009         2,206.48  3889-Garcia Reyna Mara Esther Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014156 11/08/09 12/08/09          2,206.48  3889 Garcia Reyna Mara Esther          Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17440 009020 EC 09 05/08/2009         2,834.00  3889-Garcia Reyna Mara Esther Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014157 11/08/09 12/08/09          2,834.00  3889 Garcia Reyna Mara Esther          Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17441 009020 EC 09 05/08/2009         1,574.85 21144-SCHNORR SANDRA BEATRIZ    Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000014158 11/08/09 12/08/09          1,574.85 21144 SCHNORR SANDRA BEATRIZ             Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17442 009020 EC 09 05/08/2009         2,412.28  3853-Castiglone Claudia Ines   Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000014159 11/08/09 12/08/09          2,412.28  3853 Castiglone Claudia Ines            Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17443 009020 EC 09 05/08/2009         1,562.00  3812-Aberastegui Graciela      Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000014160 11/08/09 12/08/09          1,562.00  3812 Aberastegui Graciela               Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17444 009020 EC 09 05/08/2009           887.98 26799-DIAZ NAVARRO LILIAN PAOLA Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000014161 11/08/09 12/08/09            887.98 26799 DIAZ NAVARRO LILIAN PAOLA          Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17445 009020 EC 09 05/08/2009           612.00  3892-Colque Cladie             Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17446 009020 EC 09 05/08/2009           184.00 26658-QUIROGA MARIELA ALEJANDRA Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014163 11/08/09 12/08/09            184.00 26658 QUIROGA MARIELA ALEJANDRA.         Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17447 009020 EC 09 05/08/2009         1,090.84 26658-QUIROGA MARIELA ALEJANDRA Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014164 11/08/09 12/08/09          1,090.84 26658 QUIROGA MARIELA ALEJANDRA.         Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17448 009020 EC 09 05/08/2009         1,024.30 26202-PEREYRA ALEJANDRO BENJAMI Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014165 11/08/09 12/08/09          1,024.30 26202 PEREYRA ALEJANDRO BENJAMIN.        Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17449 009020 EC 09 05/08/2009         2,361.89 24569-PEREZ MONICA BEATRIZ      Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014166 11/08/09 12/08/09          2,361.89 24569 PEREZ MONICA BEATRIZ               Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17450 009020 EC 09 05/08/2009         1,449.52  3804-Samaniego Teresita del Mi Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17451 009020 EC 09 05/08/2009           184.00  3804-Samaniego Teresita del Mi Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000014168 11/08/09 12/08/09            184.00  3804 Samaniego Teresita del Milagro     Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17452 009020 EC 09 05/08/2009           600.00  3878-Pellegrina Adriana Encarn Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014169 11/08/09 12/08/09            600.00  3878 Pellegrina Adriana Encarnacion     Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17453 009020 EC 09 05/08/2009         2,759.17  3832-Sanchez Cimetti Maria Gab Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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17454 009020 EC 09 05/08/2009           392.00  3832-Sanchez Cimetti Maria Gab Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014171 11/08/09 12/08/09            392.00  3832 Sanchez Cimetti Maria Gabriela     Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17457 009020 EC 09 05/08/2009         1,622.57 24821-SEIJO ALBERTO CESAR.-     Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000014174 11/08/09 12/08/09          1,622.57 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.-              Transferencia Via CBU                                         
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000014175 11/08/09 12/08/09          1,609.26  3903 Carcamo Herrera Luisa Concepcion   Transferencia Via CBU                                         
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17459 009020 EC 09 05/08/2009           392.00  3903-Carcamo Herrera Luisa Con Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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17463 009020 EC 09 05/08/2009           342.27  3898-Martinez Perin Laura Gabr Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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17464 009020 EC 09 05/08/2009           572.96  3898-Martinez Perin Laura Gabr Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000014181 11/08/09 12/08/09            572.96  3898 Martinez Perin Laura Gabriela      Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17465 009020 EC 09 05/08/2009           229.18  3898-Martinez Perin Laura Gabr Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17466 009020 EC 09 05/08/2009           609.35  4074-Bertone Susana Beatriz    Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17467 009020 EC 09 05/08/2009           372.50  3938-Bonahora Teresa Raquel    Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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17468 009020 EC 09 05/08/2009         1,408.88 23804-GELABERT, CLAUDIA ALEJAND Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000014185 11/08/09 12/08/09          1,408.88 23804 GELABERT, CLAUDIA ALEJANDRA        Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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17469 009020 EC 09 05/08/2009           928.85 24282-VELAZQUEZ, NORMA NILDA    Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17471 009020 EC 09 05/08/2009         1,512.37 24282-VELAZQUEZ, NORMA NILDA    Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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17472 009020 EC 09 05/08/2009           892.31  3848-Navarro Estela Alejandra  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17473 009020 EC 09 05/08/2009           150.07  3848-Navarro Estela Alejandra  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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17474 009020 EC 09 05/08/2009           240.80  3848-Navarro Estela Alejandra  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000014191 11/08/09 12/08/09            240.80  3848 Navarro Estela Alejandra           Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17475 009020 EC 09 05/08/2009           137.51  3848-Navarro Estela Alejandra  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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17476 009020 EC 09 05/08/2009           600.00  3904-Dominguez Miriam Gladys   Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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17477 009020 EC 09 05/08/2009           835.40 26515-ALVAREZ SONIA RAQUEL.     Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
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17478 009020 EC 09 05/08/2009           757.78 26515-ALVAREZ SONIA RAQUEL.     Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014195 11/08/09 12/08/09            757.78 26515 ALVAREZ SONIA RAQUEL.              Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17479 009020 EC 09 05/08/2009           298.94 26515-ALVAREZ SONIA RAQUEL.     Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014196 11/08/09 12/08/09            298.94 26515 ALVAREZ SONIA RAQUEL.              Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17480 009020 EC 09 05/08/2009           200.00  3939-Saez Andrea Fabiana       Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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17481 009020 EC 09 05/08/2009           196.00  3939-Saez Andrea Fabiana       Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014198 11/08/09 12/08/09            196.00  3939 Saez Andrea Fabiana                Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17482 009020 EC 09 05/08/2009         2,118.62  3887-Romn Aldana Lorena       Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000014200 11/08/09 12/08/09            184.00  3778 Alonso Maria Eugenia               Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17484 009020 EC 09 05/08/2009           196.00  3887-Romn Aldana Lorena       Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014201 11/08/09 12/08/09            196.00  3887 Romn Aldana Lorena                Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17485 009020 EC 09 05/08/2009         2,118.62  3778-Alonso Maria Eugenia      Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014202 11/08/09 12/08/09          2,118.62  3778 Alonso Maria Eugenia               Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17486 009020 EC 09 05/08/2009            92.00  3979-Gordillo Natalia Graciela Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014203 11/08/09 12/08/09             92.00  3979 Gordillo Natalia Graciela          Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17487 009020 EC 09 05/08/2009         2,110.83  3979-Gordillo Natalia Graciela Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014204 11/08/09 12/08/09          2,110.83  3979 Gordillo Natalia Graciela          Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17488 009020 EC 09 05/08/2009         3,636.36  3936-ROMERO LAURA ANGELICA     Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014205 11/08/09 12/08/09          3,636.36  3936 ROMERO LAURA ANGELICA              Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17489 009020 EC 09 05/08/2009           184.00  4006-Pealosa Muoz Gabriela   Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000014212 11/08/09 12/08/09          1,921.24 19421 OTEI MERCEDES DEL CARMEN           Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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17496 009020 EC 09 05/08/2009           208.00 19421-OTEI MERCEDES DEL CARMEN  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000014213 11/08/09 12/08/09            208.00 19421 OTEI MERCEDES DEL CARMEN           Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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17497 009020 EC 09 05/08/2009         3,748.54 25029-GIORDANO CAROBBIO, RITA A Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17498 009020 EC 09 05/08/2009         1,492.00  3993-Turcher Noemi Beatriz     Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17499 009020 EC 09 05/08/2009           250.00 25162-CESPEDES PATRICIA LILIANA Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000014216 11/08/09 12/08/09            250.00 25162 CESPEDES PATRICIA LILIANA.-        Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17500 009020 EC 09 05/08/2009           831.79 26800-OLGUIN, IVANA ABIGAIL.-   Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17504 009020 EC 09 05/08/2009           196.00  3963-Bustos Natalia Adriana    Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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17505 009020 EC 09 05/08/2009         3,565.70  4001-Cardenas Barria Elizabeth Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000014222 11/08/09 12/08/09          3,565.70  4001 Cardenas Barria Elizabeth del      Transferencia Via CBU                                         
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17506 009020 EC 09 05/08/2009         2,096.38  3946-Ajaya Mnica del Milagro  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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17509 009020 EC 09 05/08/2009         1,420.38  2029-MONICA IRENE LEMUS MULLER Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
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17510 009020 EC 09 05/08/2009         2,503.05  3969-Bogado Romina Carina      Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
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17511 009020 EC 09 05/08/2009           600.00  3808-Heredia alicia del rosari Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0000014228 11/08/09 12/08/09            600.00  3808 Heredia alicia del rosario         Transferencia Via CBU                                         
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17512 009020 EC 09 05/08/2009           300.00  3987-Santucho Graciela del Car Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000014229 11/08/09 12/08/09            300.00  3987 Santucho Graciela del Carmen       Transferencia Via CBU                                         
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17513 009020 EC 09 05/08/2009         1,797.12  3902-GALEANO MARGARITA ANTONIA Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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17514 009020 EC 09 05/08/2009         1,995.44 26518-VARELA MARIA ITATI VICTOR Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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17515 009020 EC 09 05/08/2009         1,657.59 24702-GOMEZ SANDRA VERONICA     Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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17516 009020 EC 09 05/08/2009           484.00  4002-Silvestre Alicia Luisa    Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000014233 11/08/09 12/08/09            484.00  4002 Silvestre Alicia Luisa             Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17517 009020 EC 09 05/08/2009           100.00  3778-Alonso Maria Eugenia      Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000014234 11/08/09 12/08/09            100.00  3778 Alonso Maria Eugenia               Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17518 009020 EC 09 05/08/2009           350.00 21193-DIAZ MARIA PATRICIA       Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000014235 11/08/09 12/08/09            350.00 21193 DIAZ MARIA PATRICIA                Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17519 009020 EC 09 05/08/2009         2,096.38  3087-LA SPINA Mabel            Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000014236 11/08/09 12/08/09          2,096.38  3087 LA SPINA Mabel                     Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17520 009020 EC 09 05/08/2009         3,222.24 25915-MANETTI DINO ALBERTO.-    Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000014237 11/08/09 12/08/09          3,222.24 25915 MANETTI DINO ALBERTO.-             Transferencia Via CBU                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014238 11/08/09 12/08/09            550.00 22354 MALLON MIRTA NORMA                 Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17522 009020 EC 09 05/08/2009           800.00 26520-QUISPE MARCELA LILIANA.-  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014239 11/08/09 12/08/09            800.00 26520 QUISPE MARCELA LILIANA.-           Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17523 009020 EC 09 05/08/2009         2,987.32  3844-Lencina Analucia          Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000014240 11/08/09 12/08/09          2,987.32  3844 Lencina Analucia                   Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17524 009020 EC 09 05/08/2009         2,283.75  3677-GRAMAJO NATALIA RAQUEL    Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17525 009020 EC 09 05/08/2009         2,181.10 26519-VILLAGRA FLAVIA VALERIA.- Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014242 11/08/09 12/08/09          2,181.10 26519 VILLAGRA FLAVIA VALERIA.-          Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17526 009020 EC 09 05/08/2009         1,977.35 26063-CONIL MARIEL VERONICA     Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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17528 009020 EC 09 05/08/2009            98.00  3992-Girard Ethel Evangelina   Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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17529 009020 EC 09 05/08/2009         1,524.41  3992-Girard Ethel Evangelina   Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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17533 009020 EC 09 05/08/2009         1,691.45  3968-Carballo Mercedes         Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17534 009020 EC 09 05/08/2009           700.00  3839-Vallejos Elvira Mercedes  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014251 11/08/09 12/08/09            700.00  3839 Vallejos Elvira Mercedes           Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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17536 009020 EC 09 05/08/2009         2,226.05  3908-Vera Olga Violeta         Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000014253 11/08/09 12/08/09          2,226.05  3908 Vera Olga Violeta                  Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17537 009020 EC 09 05/08/2009           845.73 26517-MUOZ VERA MARCIA VANESA  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014254 11/08/09 12/08/09            845.73 26517 MUOZ VERA MARCIA VANESA           Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17538 009020 EC 09 05/08/2009           672.10 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014255 11/08/09 12/08/09            672.10 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17539 009020 EC 09 05/08/2009           656.02 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17540 009020 EC 09 05/08/2009           709.52 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17541 009020 EC 09 05/08/2009           532.48 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17542 009020 EC 09 05/08/2009         1,119.64 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014259 11/08/09 12/08/09          1,119.64 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17543 009020 EC 09 05/08/2009           392.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000014260 11/08/09 12/08/09            392.00 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17544 009020 EC 09 05/08/2009         1,183.07 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000014261 11/08/09 12/08/09          1,183.07 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17545 009020 EC 09 05/08/2009           881.83 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17547 009020 EC 09 05/08/2009            50.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17548 009020 EC 09 05/08/2009            50.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014265 11/08/09 12/08/09             50.00 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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17549 009020 EC 09 05/08/2009            46.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014266 11/08/09 12/08/09             46.00 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17550 009020 EC 09 05/08/2009           478.74 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014267 11/08/09 12/08/09            478.74 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17551 009020 EC 09 05/08/2009           541.37 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014268 11/08/09 12/08/09            541.37 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17552 009020 EC 09 05/08/2009           255.33 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014269 11/08/09 12/08/09            255.33 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17553 009020 EC 09 05/08/2009           279.99 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000014270 11/08/09 12/08/09            279.99 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17554 009020 EC 09 05/08/2009         2,274.29 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000014271 11/08/09 12/08/09          2,274.29 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17555 009020 EC 09 05/08/2009           300.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17556 009020 EC 09 05/08/2009         2,396.56 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000014273 11/08/09 12/08/09          2,396.56 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17557 009020 EC 09 05/08/2009           784.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17558 009020 EC 09 05/08/2009         2,530.13 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03035 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000014275 11/08/09 12/08/09          2,530.13 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Cancelacion por asiento                                                                                
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001639798 06/08/09 06/08/09            159.25   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17563 002526 GM 09 06/08/2009         1,233.45   755-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00052 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001639797 06/08/09 06/08/09          1,153.27   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
0001639798 06/08/09 06/08/09             74.01   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001639799 06/08/09 06/08/09              6.17 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17564 002526 GM 09 06/08/2009         2,979.52   755-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00052 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001639797 06/08/09 06/08/09          2,785.85   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
0001639798 06/08/09 06/08/09            178.77   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001639799 06/08/09 06/08/09             14.90 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17565 009138 GM 09 06/08/2009           242.10   755-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 00583 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001697656 06/08/09 06/08/09            242.10   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001697657 06/08/09 06/08/09             46.00 22634 LA FERRETERIA S.A.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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17567 009138 GM 09 06/08/2009         1,975.00   755-CARCAMO JUAN EDUARDO      Imputado en: FP 00583 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001697658 06/08/09 06/08/09          1,856.50   822 CARCAMO JUAN EDUARDO               Cheques                                                       
0001697659 06/08/09 06/08/09            118.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17568 009138 GM 09 06/08/2009           262.20   755-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 00583 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001697660 06/08/09 06/08/09            262.20   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17569 009138 GM 09 06/08/2009           730.20   755-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00583 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001697661 06/08/09 06/08/09            708.29  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
0001697662 06/08/09 06/08/09             21.91   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3-562-0046000                                                             
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17571 001649 ms 09 06/08/2009        11,960.00   567-SANATORIO SAN JORGE S.R.L Imputado en: CM 01102 Fecha de Giro: 06/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3-562-0046000                                                             
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17572 001342 ms 09 06/08/2009         9,306.09   567-SANATORIO SAN JORGE S.R.L Imputado en: CM 00635 Fecha de Giro: 06/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3-562-0046000                                                             
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17573 002650 ms 09 06/08/2009        11,980.00   567-SANATORIO SAN JORGE S.R.L Imputado en: CM 01090 Fecha de Giro: 06/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3-562-0046000                                                             
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17574 000108 ms 09 06/08/2009        10,070.00   567-SANATORIO SAN JORGE S.R.L Imputado en: CM 00291 Fecha de Giro: 06/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3-562-0046000                                                             
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    3-562-0046000                                                             
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17576 010647 ms 08 06/08/2009         9,418.17   567-SANATORIO SAN JORGE S.R.L Imputado en: CM 00294 Fecha de Giro: 06/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3-562-0046000                                                             
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17577 008931 EC 09 06/08/2009            49.99 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00564 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746762 06/08/09 06/08/09             49.77  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001746763 06/08/09 06/08/09              0.22   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17578 008931 EC 09 06/08/2009           100.04 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00564 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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17582 001141 MO 09 06/08/2009           575.47 24805-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: RP 00463 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17588    06/08/2009         7,065.35 19903-USHUAIA SERVICIOS S.R.L.  Imputado en: FP 00577 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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17589 009335 GM 09 06/08/2009           775.50 19511-CORREO ANDREANI S.A.      Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001762283 06/08/09 06/08/09            752.23  1900 CORREO ANDREANI S.A.               Cheques                                                       
0001762282 11/08/09 11/08/09             23.27   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17590 009329 GM 09 06/08/2009           640.00 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00577 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001761492 06/08/09 06/08/09            639.04  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001761493 06/08/09 06/08/09              0.96   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17591 009335 GM 09 06/08/2009           170.93 19511-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001762279 06/08/09 06/08/09            170.93   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17592    06/08/2009         1,919.98 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00577 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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17593    06/08/2009         1,353.91 24805-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: RP 00463 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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17594    06/08/2009           241.95 24805-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: RP 00463 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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17595 009335 GM 09 06/08/2009            85.00 19511-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001762290 06/08/09 06/08/09             85.00   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17596 010182 ec 08 06/08/2009       113,021.31  1798-SARTINI GAS S.R.L.        Imputado en: CM 02761 Fecha de Giro: 07/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                    113,021.31 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000000749 06/08/09 06/08/09        113,021.31  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001726671 06/08/09 06/08/09             54.42   471 D.P.O. y S.S.                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17599 008074 GM 09 06/08/2009           369.22  2189-D.P.O. y S.S.             Imputado en: FP 00584 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001726671 06/08/09 06/08/09            369.22   471 D.P.O. y S.S.                      Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001746424 06/08/09 06/08/09          2,204.15   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
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17607 008926 EC 09 06/08/2009         1,105.68   512-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00561 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017963 02/10/09 05/10/09          3,644.07   816 GAS AUSTRAL S.A.                   Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001782337 06/08/09 06/08/09            151.98   974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001782337 06/08/09 06/08/09            104.59   974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17616 008074 GM 09 06/08/2009           125.14  2189-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: FP 00584 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001782337 06/08/09 06/08/09            125.14   974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA    Cheques                                                       
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17617 008074 GM 09 06/08/2009           158.28  2189-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: FP 00584 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001782337 06/08/09 06/08/09            158.28   974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17618 008882 SG 09 06/08/2009           700.00 19498-LAGANA JUAN ROBERTO       Imputado en: FP 00582 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001745832 26/08/09 26/08/09             42.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17619 006941 ec 09 06/08/2009       175,000.00   515-COMUNA DE TOLHUIN         Imputado en: CM 03070 Fecha de Giro: 06/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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0000013283 06/08/09 07/08/09        175,000.00   515 COMUNA DE TOLHUIN                  Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17620 008882 SG 09 06/08/2009           390.00 19498-ALONSO REYNALDO RUBEN     Imputado en: FP 00582 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001714622 06/08/09 06/08/09            390.00  2304 ALONSO REYNALDO RUBEN              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17621 014486 ec 08 06/08/2009       199,766.15  1798-SARTINI GAS S.R.L.        Imputado en: CM 00049 Fecha de Giro: 07/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                    116,232.00 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
                                     33,719.13 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
                                     49,815.02 OPago Cedida al Prov:  19925 RODRIGUEZ RODY RAUL                                                       
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000754 06/08/09 06/08/09         33,719.13  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000001848 07/08/09 07/08/09        116,232.00   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por asiento                                       
0000013306 07/08/09 10/08/09         49,815.02 19925 RODRIGUEZ RODY RAUL                Libramiento Transferencia         Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17622 008074 GM 09 06/08/2009            76.68  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00584 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782338 06/08/09 06/08/09             76.68   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17623 008926 EC 09 06/08/2009            75.00   512-VOUILLEZ ZULEMA DEL CARME Imputado en: FP 00561 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746420 06/08/09 06/08/09             75.00  8396 VOUILLEZ ZULEMA DEL CARMEN         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17624 008926 EC 09 06/08/2009         3,060.00   512-DURRIEU CRISTIAN MAURICIO Imputado en: FP 00561 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746427 06/08/09 06/08/09          3,060.00 25714 DURRIEU CRISTIAN MAURICIO          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17625 008926 EC 09 06/08/2009         1,980.00   512-DURRIEU CRISTIAN MAURICIO Imputado en: FP 00561 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746427 06/08/09 06/08/09          1,980.00 25714 DURRIEU CRISTIAN MAURICIO          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17626 008926 EC 09 06/08/2009           570.00   512-BAHNTJE RUBEN ALBERTO     Imputado en: FP 00561 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746426 06/08/09 06/08/09            570.00 26634 BAHNTJE RUBEN ALBERTO              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17627 012140 ec 08 06/08/2009       229,025.25   816-GAS AUSTRAL S.A.          Imputado en: CM 01057 Fecha de Giro: 07/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
                                    160,317.50 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000019733 23/10/09 26/10/09         68,707.75   816 GAS AUSTRAL S.A.                   Libramiento Transferencia                                     
0000001864 26/10/09 26/10/09        160,317.50   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por asiento                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17628 008926 EC 09 06/08/2009           160.00   512-COBIAN MARCELO OMAR       Imputado en: FP 00561 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782344 06/08/09 06/08/09            191.81   471 D.P.O. y S.S.                      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782344 06/08/09 06/08/09            369.22   471 D.P.O. y S.S.                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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17636 008074 GM 09 06/08/2009           369.22  2189-D.P.O. y S.S.             Imputado en: FP 00584 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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17640 008926 EC 09 06/08/2009           375.00   512-RODRIGUEZ SERGIO ALEJANDR Imputado en: FP 00561 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001746438 06/08/09 06/08/09            375.00 12292 RODRIGUEZ SERGIO ALEJANDRO         Cheques                                                       
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17641 008926 EC 09 06/08/2009           375.00   512-LAVADO CARLOS EDUARDO     Imputado en: FP 00561 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001746440 06/08/09 06/08/09            375.00 13437 LAVADO CARLOS EDUARDO              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001782346 06/08/09 06/08/09            320.00  1602 CORREO SUR S.R.L.                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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17646 012745 SD 09 06/08/2009           975.00 24958-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00578 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001790778 06/08/09 06/08/09            945.75   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
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17647 012745 SD 09 06/08/2009         3,946.90 24958-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00578 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001790788 06/08/09 06/08/09            118.41   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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17649 012745 SD 09 06/08/2009         3,946.90 24958-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00578 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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17650 009335 GM 09 06/08/2009         2,250.00 19511-MUNOZ TORRES JAIME FERNAN Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001762281 06/08/09 06/08/09          2,115.00 22127 MUNOZ TORRES JAIME FERNANDO        Cheques                                                       
0001762280 11/08/09 11/08/09            135.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001726668 06/08/09 06/08/09            279.60   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17652 012745 SD 09 06/08/2009         2,060.00 24958-MASTERSAT S.R.L.          Imputado en: FP 00578 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17653 012745 SD 09 06/08/2009           220.00 24958-MASTERSAT S.R.L.          Imputado en: FP 00578 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001790788 06/08/09 06/08/09             13.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17654 008075 GM 09 06/08/2009         1,140.00  2189-GUETE HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 00585 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001726674 06/08/09 06/08/09          1,122.90   200 GUETE HECTOR DANIEL                Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17655 012745 SD 09 06/08/2009         1,801.19 24958-CELENTANO MOTORS S.A.     Imputado en: FP 00578 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001790788 06/08/09 06/08/09            108.07   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17659 012745 SD 09 06/08/2009         4,022.00 24958-RECTIMOTOR S.R.L.         Imputado en: FP 00578 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790783 06/08/09 06/08/09          3,901.34 24726 RECTIMOTOR S.R.L.                  Cheques                                                       
0001790788 06/08/09 06/08/09            120.66   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17660 013633 MS 08 06/08/2009         4,500.00 24725-CEMTRIN S.R.L.            Imputado en: CM 00180 Fecha de Giro: 07/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    037400420                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000020039 30/10/09 10/11/09          4,207.50 24725 CEMTRIN S.R.L.                     Libramiento Transferencia                                     
0000000443 24/11/09 24/11/09            270.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000445 24/11/09 24/11/09             22.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17661 012745 SD 09 06/08/2009         3,980.00 24958-PAVEZ GALVEZ  ROBINSON DE Imputado en: FP 00578 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790784 06/08/09 06/08/09          3,741.20   235 PAVEZ GALVEZ  ROBINSON DEL CARMEN  Cheques                                                       
0001790788 06/08/09 06/08/09            238.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17662 012745 SD 09 06/08/2009         1,342.68 24958-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00578 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790785 06/08/09 06/08/09          1,302.40   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
0001790788 06/08/09 06/08/09             40.28   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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17663 012745 SD 09 06/08/2009           740.00 24958-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00578 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001790785 06/08/09 06/08/09            717.80   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
0001790788 06/08/09 06/08/09             22.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17664    06/08/2009         5,803.29 19511-MEDITERRANEO S.A.         Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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17665 008153 GM 09 06/08/2009            55.00   755-SARO S.R.L.               Imputado en: FP 00450 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001775755 06/08/09 06/08/09             55.00  1169 SARO S.R.L.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17666 008153 GM 09 06/08/2009           100.00   755-SARO S.R.L.               Imputado en: FP 00450 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001775755 06/08/09 06/08/09            100.00  1169 SARO S.R.L.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001775755 06/08/09 06/08/09             80.00  1169 SARO S.R.L.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17668 008153 GM 09 06/08/2009            65.00   755-SARO S.R.L.               Imputado en: FP 00450 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001775755 06/08/09 06/08/09             65.00  1169 SARO S.R.L.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17669 012745 SD 09 06/08/2009           760.00 24958-PAVEZ GALVEZ  ROBINSON DE Imputado en: FP 00578 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001790786 06/08/09 06/08/09            737.20   235 PAVEZ GALVEZ  ROBINSON DEL CARMEN  Cheques                                                       
0001790788 06/08/09 06/08/09             22.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17670 012745 SD 09 06/08/2009         1,145.00 24958-PAVEZ GALVEZ  ROBINSON DE Imputado en: FP 00578 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001790786 06/08/09 06/08/09          1,110.65   235 PAVEZ GALVEZ  ROBINSON DEL CARMEN  Cheques                                                       
0001790788 06/08/09 06/08/09             34.35   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001762294 06/08/09 06/08/09            987.56   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001782327 06/08/09 06/08/09            163.24   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17674 012745 SD 09 06/08/2009         1,581.51 24958-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00578 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790787 06/08/09 06/08/09          1,534.06  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
0001790788 06/08/09 06/08/09             47.45   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17675 008075 GM 09 06/08/2009           140.00  2189-JUBILEO S.H.              Imputado en: FP 00585 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782343 06/08/09 06/08/09            140.00 19454 JUBILEO S.H.                       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17676 008926 EC 09 06/08/2009           450.00   512-SOSA NORMA ISABEL         Imputado en: FP 00561 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746434 06/08/09 06/08/09            450.00  6952 SOSA NORMA ISABEL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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17677 009302 ec 09 06/08/2009       431,430.96 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03067 Fecha de Giro: 07/08/2009                        
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                                    215,715.48 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                     11,627.73 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015011 21/08/09 24/08/09        204,087.75 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000015012 21/08/09 24/08/09        215,715.48   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000015013 21/08/09 24/08/09         11,627.73 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17678 009302 ec 09 06/08/2009       431,430.94 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03067 Fecha de Giro: 07/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    215,715.47 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015014 21/08/09 24/08/09        215,715.47 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746431 06/08/09 06/08/09             37.50 12573 MORENO QUIROGA ROSA ADRIANA        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17684 008075 GM 09 06/08/2009           110.03  2189-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00585 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782332 06/08/09 06/08/09            110.03   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17685 008075 GM 09 06/08/2009            58.00  2189-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00585 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001782341 06/08/09 06/08/09             58.00   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17686 008075 GM 09 06/08/2009            53.00  2189-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00585 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782341 06/08/09 06/08/09             53.00   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17687 008075 GM 09 06/08/2009           100.00  2189-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00585 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782330 06/08/09 06/08/09            100.00  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17688 008075 GM 09 06/08/2009         1,400.00  2189-MALDONADO BARRIENTOS VANE Imputado en: FP 00585 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782335 06/08/09 06/08/09          1,358.00 25857 MALDONADO BARRIENTOS VANESA TAMARA Cheques                                                       
0001782336 06/08/09 06/08/09             42.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17689 005506 GM 09 06/08/2009           675.00  2189-SPERANZA ALBERTO          Imputado en: FP 00586 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001782838 06/08/09 06/08/09            675.00  1672 SPERANZA ALBERTO                   Cheques                                                       
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17690 006058 MD 09 06/08/2009           137.00 25163-LIBROS DEL SUR S.A.       Imputado en: FP 00466 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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17691 008882 SG 09 06/08/2009           960.00 19498-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: FP 00582 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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17692 008882 SG 09 06/08/2009           477.00 19498-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: FP 00582 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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17693 008882 SG 09 06/08/2009           500.00 19498-BARRIA LUIS ROLANDO       Imputado en: FP 00582 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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17694 008882 SG 09 06/08/2009           500.00 19498-BARRIA LUIS ROLANDO       Imputado en: FP 00582 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17695 008882 SG 09 06/08/2009         1,880.00 19498-LIZALDE BEATRIZ           Imputado en: FP 00582 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17696    06/08/2009        18,044.95 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00587 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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17697 008882 SG 09 06/08/2009           380.00 19498-CALDERON MARIA JOSE (ESTU Imputado en: FP 00582 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001745826 06/08/09 06/08/09            368.60    26 CALDERON MARIA JOSE (ESTUDIO 3)    Cheques                                                       
0001745832 26/08/09 26/08/09             11.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17698 008882 SG 09 06/08/2009           380.00 19498-CALDERON MARIA JOSE (ESTU Imputado en: FP 00582 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001745832 26/08/09 26/08/09             11.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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17699 008882 SG 09 06/08/2009           350.00 19498-CALDERON MARIA JOSE (ESTU Imputado en: FP 00582 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001745832 26/08/09 26/08/09             10.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17700 008882 SG 09 06/08/2009           280.00 19498-CALDERON MARIA JOSE (ESTU Imputado en: FP 00582 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001745826 06/08/09 06/08/09            271.60    26 CALDERON MARIA JOSE (ESTUDIO 3)    Cheques                                                       
0001745832 26/08/09 26/08/09              8.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17701 008882 SG 09 06/08/2009           460.00 19498-CALDERON MARIA JOSE (ESTU Imputado en: FP 00582 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17702 008882 SG 09 06/08/2009           350.00 19498-CALDERON MARIA JOSE (ESTU Imputado en: FP 00582 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001745826 06/08/09 06/08/09            339.50    26 CALDERON MARIA JOSE (ESTUDIO 3)    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17703 009135 GM 09 07/08/2009           380.00   755-IBAEZ ALFREDO DANIEL     Imputado en: FP 00570 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001775773 07/08/09 07/08/09            380.00   690 IBAEZ ALFREDO DANIEL              Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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17707 006893 ms 09 07/08/2009        22,496.24   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02971 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17709 007032 EC 09 07/08/2009         4,004.25 25721-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 00591 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17710 007032 EC 09 07/08/2009        17,320.00 25721-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 00591 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001761647 07/08/09 07/08/09         16,280.80 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
0001782064 07/08/09 07/08/09          1,039.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001790102 07/08/09 07/08/09            151.00   494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A.     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17712 008613 MD 09 07/08/2009         1,200.00 22747-MANANTIAL S.A.            Imputado en: FP 00555 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001757509 07/08/09 07/08/09             72.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17713 009403 MS 09 07/08/2009           400.00 25722-CASTELLANI CECILIA        Imputado en: FP 00590 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17726 015627 MS 09 07/08/2009            18.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17728 015627 MS 09 07/08/2009           100.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17729 015627 MS 09 07/08/2009            46.80  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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0001759588 07/08/09 07/08/09             50.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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17731 009403 MS 09 07/08/2009        12,896.07 25722-UNIVERSIDAD NACIONAL DE C Imputado en: FP 00590 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001793758 07/08/09 07/08/09         12,896.07 25437 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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17733 009639 SH 09 07/08/2009            85.00 24251-SPEEDY TELEFONICA DE ARGE Imputado en: FP 00593 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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17734 001670 MO 09 07/08/2009         4,300.00 26271-JOFRE, ORLANDO ANGEL      Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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17735 009366 md 09 07/08/2009           475.27   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03051 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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17746 004566 EC 09 07/08/2009         1,500.00 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00594 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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17750 004572 EC 09 07/08/2009         9,952.52 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00595 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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17758 004572 EC 09 07/08/2009         5,593.17 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00595 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782101 07/08/09 07/08/09          5,425.37  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
0001782102 07/08/09 07/08/09            167.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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17759 004572 EC 09 07/08/2009         1,000.00 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00595 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782101 07/08/09 07/08/09            970.00  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
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17760 007163 ms 09 07/08/2009        13,487.49   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02967 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014319 13/08/09 14/08/09         13,082.87   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
0000000418 02/09/09 02/09/09            404.62   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17761 009063 gm 09 07/08/2009            85.90 24088-EMPRESA PROVINCIAL DE ENE Imputado en: CM 02973 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        231756                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014318 13/08/09 14/08/09             85.90 24088 EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE COTransferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
                                    221,114.00 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000013359 10/08/09 10/08/09         50,000.00   816 GAS AUSTRAL S.A.                   Libramiento Transferencia                                     
0000001850 10/08/09 10/08/09        221,114.00   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por asiento                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17764 008926 EC 09 07/08/2009           315.00   512-RIOS MARIA FABIANA        Imputado en: FP 00561 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17765 008955 sg 09 07/08/2009           245.94   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02933 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014831 19/08/09 20/08/09            245.94   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17766 008926 EC 09 07/08/2009           175.00   512-PENA GUSTAVO RAUL         Imputado en: FP 00561 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746433 07/08/09 07/08/09            175.00 10090 PENA GUSTAVO RAUL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17767 008811 md 09 07/08/2009         3,655.45   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 02920 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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17768 006461 EC 09 07/08/2009           495.00 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00596 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782099 07/08/09 07/08/09            480.15  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
0001782100 07/08/09 07/08/09             14.85   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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17771 006461 EC 09 07/08/2009         7,271.65 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00596 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17773 006461 EC 09 07/08/2009         1,500.00 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00596 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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17775 006461 EC 09 07/08/2009         9,600.00 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00596 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001782100 07/08/09 07/08/09            288.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17776    07/08/2009           360.00 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00597 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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17777 008926 EC 09 07/08/2009            37.50   512-RAMOS GRACIELA BEATRIZ    Imputado en: FP 00561 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001746432 07/08/09 07/08/09             37.50  8901 RAMOS GRACIELA BEATRIZ             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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17778 008926 EC 09 07/08/2009            37.50   512-HERNANDEZ MARCIAL HORACIO Imputado en: FP 00561 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001746428 07/08/09 07/08/09             37.50 10721 HERNANDEZ MARCIAL HORACIO          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17779 008926 EC 09 07/08/2009           105.00   512-MANSILLA CONCHA JOSE AUGU Imputado en: FP 00561 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001782085 07/08/09 07/08/09            443.96 21267 VAZQUEZ OCTAVIO                    Cheques                                                       
0001782086 07/08/09 07/08/09             28.34   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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17792 007692 EC 09 07/08/2009         4,125.37 25721-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 00599 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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17793 007692 EC 09 07/08/2009        17,605.87 25721-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 00599 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17797 007583 EC 09 07/08/2009           334.60 25721-VAZQUEZ OCTAVIO           Imputado en: FP 00600 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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17809 003451 SD 10 07/08/2009         1,166.86 24958-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00543 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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17810 000656 SD 10 07/08/2009         1,424.72 24958-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00543 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17811 000656 SD 10 07/08/2009           757.21 24958-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00543 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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17812 000659 SD 10 07/08/2009         1,239.99 24958-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00543 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17813 000659 SD 10 07/08/2009         1,081.79 24958-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00543 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790790 07/08/09 07/08/09          1,072.05   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
0001790791 07/08/09 07/08/09              9.74   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0001771062 07/08/09 07/08/09          3,500.00 25280 DELLA BRUNA JULIAN                 Cheques                                                       
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17825 008114 EC 09 07/08/2009           322.00 25721-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 00604 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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17826 008114 EC 09 07/08/2009           603.75 25721-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 00604 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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17827 009289 ec 09 07/08/2009       473,000.00  2245-PODER JUDICIAL            Imputado en: CM 03082 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
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17828 008115 EC 09 07/08/2009         1,421.55 25721-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 00605 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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17829 008115 EC 09 07/08/2009         7,722.00 25721-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 00605 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001782115 07/08/09 07/08/09          7,258.68   850 RIVERA CATALINA DANIELA            Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015373 27/08/09 28/08/09            312.00   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17836 007819 EC 09 07/08/2009           603.75 25721-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 00608 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782109 07/08/09 07/08/09            567.52   850 RIVERA CATALINA DANIELA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17837 008630 EC 09 07/08/2009         7,042.39   968-FISCALIA DE ESTADO T.D.F. Imputado en: CM 02801 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1710248/1                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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17838 007033 EC 09 07/08/2009           391.00 25721-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 00609 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001782111 07/08/09 07/08/09            391.00   850 RIVERA CATALINA DANIELA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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17839 007033 EC 09 07/08/2009           253.00 25721-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 00609 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782111 07/08/09 07/08/09            253.00   850 RIVERA CATALINA DANIELA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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17841 008310 ec 09 07/08/2009           258.00   474-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02810 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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17842 010256 ro 08 07/08/2009        58,545.60 25775-HOSPITAL DE QUEMADOS      Imputado en: CM 00104 Fecha de Giro: 10/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        210029/6                                                                  
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17843 009306 ec 09 07/08/2009        42,443.15 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03081 Fecha de Giro: 11/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     21,221.58 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014965 21/08/09 24/08/09         21,221.57 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000014966 21/08/09 24/08/09         21,221.58   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17844 009306 ec 09 07/08/2009        61,923.74 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03081 Fecha de Giro: 11/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     30,961.87 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014967 21/08/09 24/08/09         30,961.87 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000014968 21/08/09 24/08/09         30,961.87   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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17845 009306 ec 09 07/08/2009         2,410.19 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03081 Fecha de Giro: 11/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      1,205.10 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000014360 14/08/09 18/08/09          1,205.09 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000014969 21/08/09 24/08/09          1,205.10   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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17846 009305 ec 09 07/08/2009        77,357.98 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03079 Fecha de Giro: 11/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     38,678.99 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000014959 21/08/09 24/08/09         38,678.99 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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17847 009305 ec 09 07/08/2009       114,280.35 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03079 Fecha de Giro: 11/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014961 21/08/09 24/08/09         57,140.17 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000014962 21/08/09 24/08/09         57,140.18   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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17848 009305 ec 09 07/08/2009         4,390.18 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03079 Fecha de Giro: 11/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      2,195.09 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014359 14/08/09 18/08/09          2,195.09 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17849 008482 SH 09 10/08/2009         4,500.00 24251-LUNA MARIA VERONICA       Imputado en: FP 00610 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790106 10/08/09 10/08/09          4,500.00 26232 LUNA MARIA VERONICA                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17850 006341 MS 09 10/08/2009         3,517.85 22751-LUJAN ORLANDO             Imputado en: FP 00552 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001773437 10/08/09 10/08/09          3,306.78 24092 LUJAN ORLANDO                      Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17851 012743 SD 09 10/08/2009         2,733.33 24958-BAHAMONDE RAFAEL DAVID    Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790792 10/08/09 10/08/09          2,651.33 21387 BAHAMONDE RAFAEL DAVID             Cheques                                                       
0001790824 10/08/09 10/08/09             82.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17852 018019 EC 08 10/08/2009         1,400.00 20352-VILLARROEL VERA JUAN PABL Imputado en: FP 00611 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001716201 10/08/09 10/08/09          1,400.00 26827 VILLARROEL VERA JUAN PABLO         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17853 012743 SD 09 10/08/2009         3,200.00 24958-PAGNOSSIN MARIA LUJAN     Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001790793 10/08/09 10/08/09          3,104.00 25846 PAGNOSSIN MARIA LUJAN              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17854 012743 SD 09 10/08/2009         4,100.00 24958-FERNANDEZ ANDRES LEONARDO Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001790794 10/08/09 10/08/09          3,977.00 25788 FERNANDEZ ANDRES LEONARDO          Cheques                                                       
0001790824 10/08/09 10/08/09            123.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17855 012743 SD 09 10/08/2009         2,900.00 24958-RIVERO NORMA LUISA        Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001790824 10/08/09 10/08/09             43.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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17856 012743 SD 09 10/08/2009         4,100.00 24958-MALDONADO SANTIAGO ORLAND Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001790796 10/08/09 10/08/09          3,977.00 25886 MALDONADO SANTIAGO ORLANDO         Cheques                                                       
0001790824 10/08/09 10/08/09            123.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17857 012743 SD 09 10/08/2009         2,900.00 24958-MAYORGA ELIZABET SILVIA   Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001790797 10/08/09 10/08/09          2,813.00 25715 MAYORGA ELIZABET SILVIA            Cheques                                                       
0001790824 10/08/09 10/08/09             87.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17858 012743 SD 09 10/08/2009         3,200.00 24958-BARRETO TABARE LUIS       Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001790798 10/08/09 10/08/09          3,104.00 19039 BARRETO TABARE LUIS                Cheques                                                       
0001790824 10/08/09 10/08/09             96.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17859 012743 SD 09 10/08/2009         3,500.00 24958-SA MERCEDES SUSANA        Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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17860 012743 SD 09 10/08/2009         3,500.00 24958-CISTER MARCOS DAMIAN      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001790800 10/08/09 10/08/09          3,395.00 26267 CISTER MARCOS DAMIAN               Cheques                                                       
0001790824 10/08/09 10/08/09            105.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17861 012743 SD 09 10/08/2009         4,100.00 24958-SPANO EMILCE MARIA LOURDE Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001790801 10/08/09 10/08/09          3,977.00 25547 SPANO EMILCE MARIA LOURDES         Cheques                                                       
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17862 012743 SD 09 10/08/2009         2,900.00 24958-MOYA NADIA AYELEN         Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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17863 002722 EC 09 10/08/2009         1,400.00 20352-VILLARROEL VERA JUAN PABL Imputado en: FP 00612 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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17865 002722 EC 09 10/08/2009         1,400.00 20352-VILLARROEL VERA JUAN PABL Imputado en: FP 00612 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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17866 012743 SD 09 10/08/2009         4,100.00 24958-RIOS PATRICIA ALEJANDRA   Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001790803 10/08/09 10/08/09          3,977.00 25864 RIOS PATRICIA ALEJANDRA            Cheques                                                       
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17867 005298 EC 09 10/08/2009         1,400.00 20352-VILLARROEL VERA JUAN PABL Imputado en: FP 00613 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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17868 012743 SD 09 10/08/2009         2,500.00 24958-RUIZ ELIZABETH GRACIELA   Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17869 007854 EC 09 10/08/2009         1,400.00 20352-VILLARROEL VERA JUAN PABL Imputado en: FP 00614 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17870 012743 SD 09 10/08/2009         3,000.00 24958-ROMAGNA MARCELO LUIS      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001790805 10/08/09 10/08/09          2,910.00  1458 ROMAGNA MARCELO LUIS               Cheques                                                       
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17871 012743 SD 09 10/08/2009         1,650.00 24958-HERNANDO MARCELO PABLO    Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001790806 10/08/09 10/08/09          1,600.50 26071 HERNANDO MARCELO PABLO             Cheques                                                       
0001790824 10/08/09 10/08/09             49.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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17872 012743 SD 09 10/08/2009         4,900.00 24958-CASTILLO MARTIN REYNALDO  Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790807 10/08/09 10/08/09          4,753.00   295 CASTILLO MARTIN REYNALDO           Cheques                                                       
0001790824 10/08/09 10/08/09            147.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17873 012743 SD 09 10/08/2009         2,200.00 24958-VEGA GERMAN NORBERTO      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001790808 10/08/09 10/08/09          2,134.00 21017 VEGA GERMAN NORBERTO               Cheques                                                       
0001790824 10/08/09 10/08/09             66.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17874 005007 sg 09 10/08/2009         9,362.10   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 01929 Fecha de Giro: 11/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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17875 012743 SD 09 10/08/2009         2,200.00 24958-SERDAN BRENDA LUCILA      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001790809 10/08/09 10/08/09          2,068.00 25729 SERDAN BRENDA LUCILA               Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17876 012743 SD 09 10/08/2009         2,200.00 24958-AVALOS PABLO LUIS         Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790810 10/08/09 10/08/09          2,068.00 25842 AVALOS PABLO LUIS                  Cheques                                                       
0001790824 10/08/09 10/08/09            132.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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0001790824 10/08/09 10/08/09            132.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001790812 10/08/09 10/08/09          2,134.00 21517 TRIVIÑO BUSTOS MARCELO ENRIQUE    Cheques                                                       
0001790824 10/08/09 10/08/09             66.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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0001716204 10/08/09 10/08/09          1,250.00 23736 BAHAMONDEZ SANDRA ISABEL           Cheques                                                       
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17881 001471 EC 09 10/08/2009         1,000.00 20352-GOMEZ GABRIELA CECILIA    Imputado en: FP 00615 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001716206 10/08/09 10/08/09          1,000.00 25653 GOMEZ GABRIELA CECILIA             Cheques                                                       
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17882 001471 EC 09 10/08/2009         1,000.00 20352-CENA MARINO RAMIRO        Imputado en: FP 00615 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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17887 001471 EC 09 10/08/2009         1,000.00 20352-SPOSETTI MARIA MERCEDES   Imputado en: FP 00615 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001716212 10/08/09 10/08/09          1,000.00 25866 SPOSETTI MARIA MERCEDES            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17888 006341 MS 09 10/08/2009           394.11 22751-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 00552 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001773444 10/08/09 10/08/09            394.11 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17889 012743 SD 09 10/08/2009         2,200.00 24958-AMENGUAL MARCOS ARIEL     Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001790813 10/08/09 10/08/09          2,068.00 25751 AMENGUAL MARCOS ARIEL              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001676646 10/08/09 10/08/09          1,432.51   696 ITURRASPE RODOLFO                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17891 012743 SD 09 10/08/2009         2,900.00 24958-VAZQUEZ MABEL IRMA        Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17892 012743 SD 09 10/08/2009         5,100.00 24958-ENRIQUEZ NESTOR RAFAEL    Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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17894 012743 SD 09 10/08/2009         5,100.00 24958-MAUMARY HECTOR JORGE      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17895 000416 SD 09 10/08/2009         2,900.00 21235-CAMARGO SERGIO JOSE       Imputado en: FP 00001 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001676643 10/08/09 10/08/09          2,798.50 23117 CAMARGO SERGIO JOSE                Cheques                                                       
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0001676645 10/08/09 10/08/09             14.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17896 012743 SD 09 10/08/2009         5,100.00 24958-CENOZ JOSE LUIS           Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001790817 10/08/09 10/08/09          4,947.00   188 CENOZ JOSE LUIS                    Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17897 008882 SG 09 10/08/2009           385.00 19498-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00582 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001745827 10/08/09 10/08/09            385.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17898 012743 SD 09 10/08/2009         5,900.00 24958-CASTRO FERNANDO           Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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17899 012743 SD 09 10/08/2009         5,100.00 24958-CABALLERO EDUARDO JUAN MA Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001790819 10/08/09 10/08/09          4,947.00 19236 CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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17901 015627 MS 09 10/08/2009           200.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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17905 015627 MS 09 10/08/2009           100.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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17907 015627 MS 09 10/08/2009             7.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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17909 015627 MS 09 10/08/2009            60.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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17910 015627 MS 09 10/08/2009           120.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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17912 015627 MS 09 10/08/2009            60.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17917 015627 MS 09 10/08/2009            50.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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17919 015627 MS 09 10/08/2009           199.88  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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17921 015627 MS 09 10/08/2009            88.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17923 012743 SD 09 10/08/2009         2,900.00 24958-CURRAS MARCO GERARDO      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001790820 10/08/09 10/08/09          2,813.00 25114 CURRAS MARCO GERARDO               Cheques                                                       
0001790824 10/08/09 10/08/09             87.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17924 012743 SD 09 10/08/2009         3,600.00 24958-ACUÑA EZEQUIEL AUGUSTO   Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001790821 10/08/09 10/08/09          3,492.00 23397 ACUÑA EZEQUIEL AUGUSTO            Cheques                                                       
0001790824 10/08/09 10/08/09            108.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17925 002724 EC 09 10/08/2009         1,000.00 20352-GOMEZ GABRIELA DEL CARMEN Imputado en: FP 00616 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001745358 10/08/09 10/08/09          1,000.00 23731 GOMEZ GABRIELA DEL CARMEN          Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17927 002724 EC 09 10/08/2009         1,250.00 20352-BAHAMONDEZ SANDRA ISABEL  Imputado en: FP 00616 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001745357 10/08/09 10/08/09          1,250.00 23736 BAHAMONDEZ SANDRA ISABEL           Cheques                                                       
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17928 002724 EC 09 10/08/2009         1,000.00 20352-PUTTINI JUAN MIGUEL       Imputado en: FP 00616 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745327 10/08/09 10/08/09          1,000.00 23740 PUTTINI JUAN MIGUEL                Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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17929 002724 EC 09 10/08/2009         1,000.00 20352-PUTTINI JUAN MIGUEL       Imputado en: FP 00616 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001745334 10/08/09 10/08/09          1,000.00 25676 ORTIZ MARCELA ALEJANDRA            Cheques                                                       
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17934 002724 EC 09 10/08/2009         1,000.00 20352-ORTIZ MARCELA ALEJANDRA   Imputado en: FP 00616 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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17935 002724 EC 09 10/08/2009         1,000.00 20352-ARENCIBIA ROSANA GLORIA   Imputado en: FP 00616 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0001745371 10/08/09 10/08/09          1,000.00 25685 BOLLEA VERONICA MARIANA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001745333 10/08/09 10/08/09          1,000.00 25865 FRIAS HILDA LILIANA                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17940    10/08/2009         1,000.00 20352-FRIAS HILDA LILIANA       Imputado en: FP 00616 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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17941 002724 EC 09 10/08/2009         1,000.00 20352-SPOSETTI MARIA MERCEDES   Imputado en: FP 00616 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001745330 10/08/09 10/08/09          1,000.00 25866 SPOSETTI MARIA MERCEDES            Cheques                                                       
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17942 002724 EC 09 10/08/2009         1,000.00 20352-SPOSETTI MARIA MERCEDES   Imputado en: FP 00616 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001745359 10/08/09 10/08/09          1,000.00 25866 SPOSETTI MARIA MERCEDES            Cheques                                                       
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17943 012743 SD 09 10/08/2009         5,900.00 24958-LARTIGAU JUAN MANUEL      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001790822 10/08/09 10/08/09          5,723.00 25872 LARTIGAU JUAN MANUEL               Cheques                                                       
0001790824 10/08/09 10/08/09            177.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17944 000416 SD 09 10/08/2009           745.05 21235-KILOMETROS S.R.L.         Imputado en: FP 00001 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001676651 10/08/09 10/08/09            743.99 24727 KILOMETROS S.R.L.                  Cheques                                                       
0001676653 10/08/09 10/08/09              0.95   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001676654 10/08/09 10/08/09              0.11 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17945 012743 SD 09 10/08/2009         2,900.00 24958-ITURRASPE RODRIGO JAVIER  Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790823 10/08/09 10/08/09          2,813.00 21222 ITURRASPE RODRIGO JAVIER           Cheques                                                       
0001790824 10/08/09 10/08/09             87.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17946    10/08/2009           420.00 25163-ANCAR S.A                 Imputado en: FP 00466 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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17947 006058 MD 09 10/08/2009           420.00 25163-ANCAR S.A                 Imputado en: FP 00466 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769494 10/08/09 10/08/09            394.80  2201 ANCAR S.A                          Cheques                                                       
0001769495 10/08/09 10/08/09             25.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17949 006341 MS 09 10/08/2009           394.11 22751-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 00552 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001773445 10/08/09 10/08/09            394.11 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17951 002724 EC 09 10/08/2009         1,250.00 20352-BAHAMONDEZ SANDRA ISABEL  Imputado en: FP 00616 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001771029 10/08/09 10/08/09          1,250.00 23736 BAHAMONDEZ SANDRA ISABEL           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17952 002724 EC 09 10/08/2009           800.00 20352-GOMEZ GABRIELA CECILIA    Imputado en: FP 00616 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001771030 10/08/09 10/08/09            800.00 25653 GOMEZ GABRIELA CECILIA             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17954 002724 EC 09 10/08/2009         1,000.00 20352-ORTIZ MARCELA ALEJANDRA   Imputado en: FP 00616 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001771035 10/08/09 10/08/09          1,000.00 25676 ORTIZ MARCELA ALEJANDRA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17955 002724 EC 09 10/08/2009         1,000.00 20352-ARENCIBIA ROSANA GLORIA   Imputado en: FP 00616 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001771033 10/08/09 10/08/09          1,000.00 25677 ARENCIBIA ROSANA GLORIA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17956 002724 EC 09 10/08/2009         1,100.00 20352-BOLLEA VERONICA MARIANA   Imputado en: FP 00616 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001771036 10/08/09 10/08/09          1,100.00 25685 BOLLEA VERONICA MARIANA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17957 002724 EC 09 10/08/2009         1,000.00 20352-FRIAS HILDA LILIANA       Imputado en: FP 00616 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001771034 10/08/09 10/08/09          1,000.00 25865 FRIAS HILDA LILIANA                Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17958 002724 EC 09 10/08/2009         1,000.00 20352-SPOSETTI MARIA MERCEDES   Imputado en: FP 00616 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001771031 10/08/09 10/08/09          1,000.00 25866 SPOSETTI MARIA MERCEDES            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17959 001670 MO 09 10/08/2009           360.00 26271-IBAEZ ALFREDO DANIEL     Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001754488 10/08/09 10/08/09            360.00   690 IBAEZ ALFREDO DANIEL              Cheques                                                       
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17960 008502 ms 09 10/08/2009         1,400.00 26192-MARANDINO MARIA EUGENIA   Imputado en: CM 00082 Fecha de Giro: 11/08/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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17965 008584 SG 09 10/08/2009           225.00   941-ABREGO OSBALDO JULIO      Imputado en: CM 00570 Fecha de Giro: 11/08/2009                        
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17966 001670 MO 09 10/08/2009           440.00 26271-IBAEZ ALFREDO DANIEL     Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001754489 10/08/09 10/08/09            424.60   690 IBAEZ ALFREDO DANIEL              Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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17967 008584 SG 09 10/08/2009           125.00   878-ALBARRACIN  VICTOR ALFRED Imputado en: CM 00553 Fecha de Giro: 11/08/2009                        
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0000015536 02/09/09 03/09/09            125.00   878 ALBARRACIN  VICTOR ALFREDO         Libramiento Transferencia                                     
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17968 009216 ed 09 10/08/2009       201,942.49   633-UNIVERSIDAD NACIONAL DE L Imputado en: CM 03034 Fecha de Giro: 11/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        53.500.176/59                                                             
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0000014870 19/08/09 20/08/09        201,942.49   633 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONITransferencia Via CBU                                         
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17969 009216 ED 09 10/08/2009       108,398.11   531-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA N Imputado en: CM 03034 Fecha de Giro: 11/08/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014871 19/08/09 20/08/09        108,398.11   531 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NAC.-RIO GDLibramiento Transferencia                                     
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17970 001670 MO 09 10/08/2009           800.00 26271-IBAEZ ALFREDO DANIEL     Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001754495 10/08/09 10/08/09            772.00   690 IBAEZ ALFREDO DANIEL              Cheques                                                       
0001754503 21/08/09 21/08/09              4.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001754504 21/08/09 21/08/09             24.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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17971 008736 gm 09 10/08/2009           586.80   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 02974 Fecha de Giro: 11/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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17972 008584 SG 09 10/08/2009           100.00 21552-CARDENAS BARRIA MARIO DEL Imputado en: CM 00565 Fecha de Giro: 11/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3041602/0                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000015537 02/09/09 03/09/09            100.00 21552 CARDENAS BARRIA MARIO DEL TRANSITO Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17973    10/08/2009         1,250.00 20352-BAHAMONDEZ SANDRA ISABEL  Imputado en: FP 00617 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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17974 005297 EC 09 10/08/2009           800.00 20352-GOMEZ GABRIELA CECILIA    Imputado en: FP 00617 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001771046 10/08/09 10/08/09            800.00 25653 GOMEZ GABRIELA CECILIA             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17975 005297 EC 09 10/08/2009         1,120.00 20352-CENA MARINO RAMIRO        Imputado en: FP 00617 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001771048 10/08/09 10/08/09          1,120.00 25663 CENA MARINO RAMIRO                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17976 005297 EC 09 10/08/2009         1,000.00 20352-ORTIZ MARCELA ALEJANDRA   Imputado en: FP 00617 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001771051 10/08/09 10/08/09          1,000.00 25676 ORTIZ MARCELA ALEJANDRA            Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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17977 005297 EC 09 10/08/2009         1,000.00 20352-ARENCIBIA ROSANA GLORIA   Imputado en: FP 00617 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001771053 10/08/09 10/08/09          1,000.00 25677 ARENCIBIA ROSANA GLORIA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17978 005297 EC 09 10/08/2009         1,100.00 20352-BOLLEA VERONICA MARIANA   Imputado en: FP 00617 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001771052 10/08/09 10/08/09          1,100.00 25685 BOLLEA VERONICA MARIANA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17979 005297 EC 09 10/08/2009         1,000.00 20352-FRIAS HILDA LILIANA       Imputado en: FP 00617 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001771050 10/08/09 10/08/09          1,000.00 25865 FRIAS HILDA LILIANA                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17980 005297 EC 09 10/08/2009         1,120.00 20352-SPOSETTI MARIA MERCEDES   Imputado en: FP 00617 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001771047 10/08/09 10/08/09          1,120.00 25866 SPOSETTI MARIA MERCEDES            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17981 008584 SG 09 10/08/2009           125.00   894-GORDILLO ANTONIO MANUEL   Imputado en: CM 00545 Fecha de Giro: 11/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32005894/7                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000015538 02/09/09 03/09/09            125.00   894 GORDILLO ANTONIO MANUEL            Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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17982 001670 MO 09 10/08/2009         1,200.00 26271-ROJAS  HECTOR HUGO        Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001754491 10/08/09 10/08/09          1,122.00   101 ROJAS  HECTOR HUGO                 Cheques                                                       
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17983 008584 SG 09 10/08/2009           100.00   895-RAMOS MAURICIO FELIX      Imputado en: CM 00559 Fecha de Giro: 11/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32004969/7                                                                
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17984 001670 MO 09 10/08/2009           800.00 26271-JOFRE CARLOS NORBERTO     Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001754504 21/08/09 21/08/09             48.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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17985 008584 SG 09 10/08/2009           125.00   888-VERA MANUEL VICTOR        Imputado en: CM 00561 Fecha de Giro: 11/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32004970/3                                                                
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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17986 001670 MO 09 10/08/2009           800.00 26271-JOFRE CARLOS NORBERTO     Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001754503 21/08/09 21/08/09              4.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001754504 21/08/09 21/08/09             48.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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0001771064 10/08/09 10/08/09          1,330.00 23736 BAHAMONDEZ SANDRA ISABEL           Cheques                                                       
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0001771067 10/08/09 10/08/09          1,000.00 25663 CENA MARINO RAMIRO                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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17989 007858 EC 09 10/08/2009         1,000.00 20352-ORTIZ MARCELA ALEJANDRA   Imputado en: FP 00618 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001771070 10/08/09 10/08/09          1,000.00 25676 ORTIZ MARCELA ALEJANDRA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17990 007858 EC 09 10/08/2009         1,000.00 20352-ARENCIBIA ROSANA GLORIA   Imputado en: FP 00618 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001771065 10/08/09 10/08/09          1,000.00 25677 ARENCIBIA ROSANA GLORIA            Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001771071 10/08/09 10/08/09          1,100.00 25685 BOLLEA VERONICA MARIANA            Cheques                                                       
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17992 007858 EC 09 10/08/2009         1,000.00 20352-FERNANDEZ MARIA LAURA     Imputado en: FP 00618 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001771068 10/08/09 10/08/09          1,000.00 25774 FERNANDEZ MARIA LAURA              Cheques                                                       
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17993 007858 EC 09 10/08/2009         1,000.00 20352-FRIAS HILDA LILIANA       Imputado en: FP 00618 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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17994 007858 EC 09 10/08/2009         1,000.00 20352-SPOSETTI MARIA MERCEDES   Imputado en: FP 00618 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001771066 10/08/09 10/08/09          1,000.00 25866 SPOSETTI MARIA MERCEDES            Cheques                                                       
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17995 009261 md 09 10/08/2009           775.80   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 03039 Fecha de Giro: 11/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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17996 009335 GM 09 10/08/2009           346.39 19511-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001762291 10/08/09 10/08/09            346.39   712 FARMACIA DEL PUEBLO                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001773446 10/08/09 10/08/09            394.11 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17998 006341 MS 09 10/08/2009           371.00 22751-ASOCIACION PROPIETARIOS D Imputado en: FP 00552 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001773448 10/08/09 10/08/09            371.00 21515 ASOCIACION PROPIETARIOS DE TAXI    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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17999 007737 ec 09 10/08/2009         4,500.00 25269-GARCIA MAZAN LETICIA      Imputado en: CM 00299 Fecha de Giro: 11/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    30428263                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014280 11/08/09 12/08/09          4,365.00 25269 GARCIA MAZAN LETICIA               Libramiento Transferencia                                     
0000000418 02/09/09 02/09/09            135.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18000 006341 MS 09 10/08/2009           444.93 22751-AEROLINEAS ARGENTINAS S.A Imputado en: FP 00552 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001773449 10/08/09 10/08/09            444.93  1418 AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18001 009135 GM 09 10/08/2009           470.00   755-FARIAS JUAN CARLOS        Imputado en: FP 00570 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001775774 10/08/09 10/08/09            441.80   219 FARIAS JUAN CARLOS                 Cheques                                                       
0001775775 10/08/09 10/08/09             28.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18002 009135 GM 09 10/08/2009           597.50   755-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: FP 00570 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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18003 009135 GM 09 10/08/2009           367.50   755-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: FP 00570 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001716186 10/08/09 10/08/09          2,880.00   633 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONICheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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18007 015627 MS 09 10/08/2009         7,609.00  2107-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760576 10/08/09 10/08/09          7,494.86  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001760577 10/08/09 10/08/09            114.14   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18008    10/08/2009         1,695.27 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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18009    10/08/2009            93.23 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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18010 008501 ms 09 10/08/2009         4,861.92   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 02984 Fecha de Giro: 11/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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18011 018111 EC 08 10/08/2009         1,330.00 20352-BAHAMONDEZ SANDRA ISABEL  Imputado en: FP 00620 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001716188 10/08/09 10/08/09          1,330.00 23736 BAHAMONDEZ SANDRA ISABEL           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001716187 10/08/09 10/08/09          1,000.00 23740 PUTTINI JUAN MIGUEL                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18013 018111 EC 08 10/08/2009         1,000.00 20352-GOMEZ GABRIELA CECILIA    Imputado en: FP 00620 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001716189 10/08/09 10/08/09          1,000.00 25653 GOMEZ GABRIELA CECILIA             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18014 018111 EC 08 10/08/2009         1,120.00 20352-CENA MARINO RAMIRO        Imputado en: FP 00620 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001716196 10/08/09 10/08/09          1,120.00 25663 CENA MARINO RAMIRO                 Cheques                                                       
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0001716195 10/08/09 10/08/09          1,000.00 25676 ORTIZ MARCELA ALEJANDRA            Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001716192 10/08/09 10/08/09          1,000.00 25677 ARENCIBIA ROSANA GLORIA            Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
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18019 018111 EC 08 10/08/2009         1,000.00 20352-SPOSETTI MARIA MERCEDES   Imputado en: FP 00620 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001716190 10/08/09 10/08/09          1,000.00 25866 SPOSETTI MARIA MERCEDES            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18020 001670 MO 09 10/08/2009        12,290.00 26271-JOFRE CARLOS NORBERTO     Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001754508 21/08/09 21/08/09             61.45 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18021 001670 MO 09 10/08/2009        13,900.00 26271-JOFRE CARLOS NORBERTO     Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001754501 10/08/09 10/08/09         13,413.50    43 JOFRE CARLOS NORBERTO              Cheques                                                       
0001754507 18/08/09 18/08/09            417.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001754508 21/08/09 21/08/09             69.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18022 009752 ec 09 10/08/2009           500.00  3691-JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO  Imputado en: CM 03096 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                         ANULADA                                                                                                      
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18023 009303 ec 09 10/08/2009       171,661.22 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03077 Fecha de Giro: 11/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     85,830.61 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                     18,157.47 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000015018 21/08/09 24/08/09         67,673.14 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000015019 21/08/09 24/08/09         85,830.61   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000015020 21/08/09 24/08/09         18,157.47 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18024 009303 ec 09 10/08/2009       171,661.21 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03077 Fecha de Giro: 11/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     85,830.61 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015021 21/08/09 24/08/09         85,830.60 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000015022 21/08/09 24/08/09         85,830.61   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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0000014366 14/08/09 18/08/09          7,550.21 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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18027 006341 MS 09 10/08/2009           335.31 22751-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00552 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001773452 10/08/09 10/08/09            335.31 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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18028 009307 ec 09 10/08/2009        43,646.86 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03094 Fecha de Giro: 11/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000014974 21/08/09 24/08/09         32,159.81   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18030 009307 ec 09 10/08/2009         2,477.33 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03094 Fecha de Giro: 11/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      1,238.67 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014361 14/08/09 18/08/09          1,238.66 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000014975 21/08/09 24/08/09          1,238.67   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18031 003284 MO 09 10/08/2009            20.32 24902-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00621 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001752575 10/08/09 10/08/09             20.32   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18032 009751 ec 09 10/08/2009           500.00  3691-JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO  Imputado en: CM 03098 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                         ANULADA                                                                                                      
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18033 009753 ec 09 10/08/2009           500.00  3691-JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO  Imputado en: CM 03099 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                         ANULADA                                                                                                      
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18034 009754 ec 09 10/08/2009           500.00  3691-JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO  Imputado en: CM 03100 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                         ANULADA                                                                                                      
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18035 009755 ec 09 10/08/2009           500.00  3691-JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO  Imputado en: CM 03101 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                         ANULADA                                                                                                      
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18036 009756 ec 09 10/08/2009           500.00  3691-JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO  Imputado en: CM 03102 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                         ANULADA                                                                                                      
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18037 009757 ec 09 10/08/2009           300.00  3691-JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO  Imputado en: CM 03103 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                         ANULADA                                                                                                      
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18038 009758 ec 09 10/08/2009           500.00  3691-JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO  Imputado en: CM 03104 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                         ANULADA                                                                                                      
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18039 009759 ec 09 10/08/2009           500.00  3691-JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO  Imputado en: CM 03105 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                         ANULADA                                                                                                      
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18040 009760 ec 09 10/08/2009           500.00  3691-JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO  Imputado en: CM 03106 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                         ANULADA                                                                                                      
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18041 009761 ec 09 10/08/2009           500.00  3691-JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO  Imputado en: CM 03107 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                         ANULADA                                                                                                      
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18042 009762 ec 09 10/08/2009           500.00  3691-JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO  Imputado en: CM 03108 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                         ANULADA                                                                                                      
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18043 009763 ec 09 10/08/2009           500.00  3691-JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO  Imputado en: CM 03109 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                         ANULADA                                                                                                      
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18044 009764 ec 09 10/08/2009           500.00  3691-JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO  Imputado en: CM 03110 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                         ANULADA                                                                                                      
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18045 009765 ec 09 10/08/2009           500.00  3691-JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO  Imputado en: CM 03111 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                         ANULADA                                                                                                      
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18046 009748 ec 09 10/08/2009           750.00  2330-JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO  Imputado en: CM 03112 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                         ANULADA                                                                                                      
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18047 009749 ec 09 10/08/2009           750.00  2330-JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO  Imputado en: CM 03113 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                         ANULADA                                                                                                      
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18048 006903 ec 09 10/08/2009       189,466.06 19452-PFO-CONV.CONVERCION DEUDA Imputado en: CM 02579 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Cancelacion por asiento                                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000759 10/08/09 10/08/09         84,493.98 19452 PFO-CONV.CONVERCION DEUDA          Cancelacion por compensacion                                  
0000000760 10/08/09 10/08/09        104,972.08 19452 PFO-CONV.CONVERCION DEUDA          Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18049 009750 ec 09 10/08/2009           750.00  2330-JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO  Imputado en: CM 03114 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                         ANULADA                                                                                                      
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18050 001313 EC 09 10/08/2009       505,371.48 19452-PFO-CONV.CONVERCION DEUDA Imputado en: CM 00466 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Cancelacion por asiento                                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000761 10/08/09 10/08/09        505,371.48 19452 PFO-CONV.CONVERCION DEUDA          Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001790000 11/08/09 11/08/09          1,122.24   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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0001760784 11/08/09 11/08/09            200.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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18057 015627 MS 09 11/08/2009           152.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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18075 015627 MS 09 11/08/2009            35.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001782105 11/08/09 11/08/09          8,732.41   850 RIVERA CATALINA DANIELA            Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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18078 007380 md 09 11/08/2009         4,800.00   917-MIGNOLA ANTONIO MIGUEL AN Imputado en: CM 00912 Fecha de Giro: 11/08/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782113 11/08/09 11/08/09            459.42   850 RIVERA CATALINA DANIELA            Cheques                                                       
0001782114 11/08/09 11/08/09             29.33   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18082 005455 EC 09 11/08/2009           718.75 25721-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 00624 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782113 11/08/09 11/08/09            675.62   850 RIVERA CATALINA DANIELA            Cheques                                                       
0001782114 11/08/09 11/08/09             43.13   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18083 003284 MO 09 11/08/2009           150.00 24902-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00621 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001752576 11/08/09 11/08/09            150.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18084 010514 SH 09 11/08/2009         4,530.00 24251-UNIVERSAL TRADING ARGENTI Imputado en: FP 00573 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790107 11/08/09 11/08/09          4,394.10 21368 UNIVERSAL TRADING ARGENTINA S.A.   Cheques                                                       
0001790108 11/08/09 11/08/09            135.90   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18085 003284 MO 09 11/08/2009           256.00 24902-LEPEZ DANIEL RUBEN        Imputado en: FP 00621 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001752577 11/08/09 11/08/09            256.00  8554 LEPEZ DANIEL RUBEN                 Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18086 009206 dh 09 11/08/2009            31.42   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03080 Fecha de Giro: 14/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014829 19/08/09 20/08/09             31.42   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001771072 11/08/09 11/08/09            910.00 25653 GOMEZ GABRIELA CECILIA             Cheques                                                       
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18088 007856 EC 09 11/08/2009         1,120.00 20352-MENDEZ MARIA JOSE         Imputado en: FP 00625 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001771073 11/08/09 11/08/09          1,120.00 25680 MENDEZ MARIA JOSE                  Cheques                                                       
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18089 003624 GM 09 11/08/2009         1,300.00  2189-MALDONADO BARRIENTOS VANE Imputado en: FP 00626 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782351 11/08/09 11/08/09          1,261.00 25857 MALDONADO BARRIENTOS VANESA TAMARA Cheques                                                       
0001782352 11/08/09 11/08/09             39.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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18091 012136 EC 08 11/08/2009         1,490.00 20352-BAHAMONDEZ SANDRA ISABEL  Imputado en: FP 00627 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001716198 11/08/09 11/08/09          1,490.00 23736 BAHAMONDEZ SANDRA ISABEL           Cheques                                                       
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0001716197 11/08/09 11/08/09          3,720.00 24079 ARCOS ANA VERONICA                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001716200 11/08/09 11/08/09            750.00 25734 GARGIULO FEDERICO EZEQUIEL         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18094 012136 EC 08 11/08/2009           650.00 20352-FERNANDEZ MARIA LAURA     Imputado en: FP 00627 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001716199 11/08/09 11/08/09            650.00 25774 FERNANDEZ MARIA LAURA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18095 003624 GM 09 11/08/2009         3,000.00  2189-MALDONADO BARRIENTOS VANE Imputado en: FP 00626 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001752578 11/08/09 11/08/09            564.76   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
0001752585 27/08/09 27/08/09              2.92 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001752586 27/08/09 27/08/09             17.56   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18097 009231 EC 09 11/08/2009         2,927.40 26402-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00628 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001756409 11/08/09 11/08/09          2,839.58 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
0001756410 13/08/09 13/08/09             87.82   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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18099 007932 GM 09 11/08/2009           771.40 19511-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745759 11/08/09 11/08/09              3.86 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001745760 11/08/09 11/08/09             23.14   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001745761 11/08/09 11/08/09            744.40   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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18100 008670 gm 09 11/08/2009         1,238.10   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 02831 Fecha de Giro: 14/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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18101 009304 ec 09 11/08/2009       247,596.70 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03097 Fecha de Giro: 11/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                    116,941.32 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                     13,714.05 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000015028 21/08/09 24/08/09         13,714.05 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
0000015029 21/08/09 24/08/09        116,941.32   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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18102 009304 ec 09 11/08/2009       247,596.71 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03097 Fecha de Giro: 11/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    123,798.36 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015030 21/08/09 24/08/09        123,798.35 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18103 009304 ec 09 11/08/2009        21,784.16 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03097 Fecha de Giro: 11/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                     10,892.08 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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18105 009215 ed 09 11/08/2009       177,665.43   568-INSTITUTO JUVENIL FUEGUIN Imputado en: CM 03087 Fecha de Giro: 12/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3720464/0                                                                 
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0000015119 25/08/09 26/08/09         62,182.90   568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO GRANLibramiento Transferencia                                     
0000015440 28/08/09 31/08/09         62,177.10   568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO GRANLibramiento Transferencia                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000015441 28/08/09 31/08/09         16,339.75 22654 VICENS NORA ROSA                   Libramiento Transferencia                                     
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18107 009215 ED 09 11/08/2009        29,185.63 22655-IBARRA LILIAN EDITH - INS Imputado en: CM 03087 Fecha de Giro: 12/08/2009                        
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18108 009215 ED 09 11/08/2009       228,339.59   546-COLEGIO MARIA AUXILLIADOR Imputado en: CM 03087 Fecha de Giro: 12/08/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000015122 25/08/09 26/08/09         79,918.86   546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RIO GRALibramiento Transferencia                                     
0000015123 25/08/09 26/08/09         79,911.14   546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RIO GRALibramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
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18110 009215 ED 09 11/08/2009       404,371.45   543-ESCUELA SALESIANA NTRA.SR Imputado en: CM 03087 Fecha de Giro: 12/08/2009                        
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18112 009215 ED 09 11/08/2009       212,552.83  1968-ESCUELA MODELO DE EDUCACI Imputado en: CM 03087 Fecha de Giro: 12/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03720450/3                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000014879 19/08/09 20/08/09         63,772.83  1968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION INTEGRALibramiento Transferencia                                     
0000015127 25/08/09 26/08/09         74,393.49  1968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION INTEGRALibramiento Transferencia                                     
0000015446 28/08/09 31/08/09         74,386.51  1968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION INTEGRALibramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18113 009215 ED 09 11/08/2009       126,844.81   552-JARDIN PASITOS CURIOSOS Y Imputado en: CM 03087 Fecha de Giro: 12/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03720435/0                                                                
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0000015447 28/08/09 31/08/09         44,394.31   552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y   E.P.E.ILibramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18114 007666 ms 09 11/08/2009        38,405.88   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 02678 Fecha de Giro: 14/08/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001752586 27/08/09 27/08/09             28.97   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18116 009215 ED 09 11/08/2009        38,522.08 22653-ROLON SERGIO SANTIAGO (JA Imputado en: CM 03087 Fecha de Giro: 12/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1720609/1                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000015448 28/08/09 31/08/09         13,477.27 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN CRECELibramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0001754498 11/08/09 11/08/09          1,207.31  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001773453 11/08/09 11/08/09            385.71 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18124 003284 MO 09 11/08/2009             4.20 24902-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00621 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001752583 11/08/09 11/08/09              4.20   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
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18125 008965 mo 09 11/08/2009         2,500.00 25018-ALTAMIRANO MIGUEL ANGEL   Imputado en: CM 00591 Fecha de Giro: 11/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    30427635                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000000420 02/09/09 02/09/09             12.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18126    11/08/2009         3,952.94 19511-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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18127 008967 MO 09 11/08/2009         2,500.00 25018-ALTAMIRANO MIGUEL ANGEL   Imputado en: CM 00591 Fecha de Giro: 11/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    30427635                                                                  
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000000418 02/09/09 02/09/09            150.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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18130 009107 MO 09 11/08/2009         2,500.00 25885-RACEDO CESAR EDGARDO      Imputado en: CM 00589 Fecha de Giro: 11/08/2009                        
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18131 008304 mo 09 11/08/2009         1,911.84   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 02797 Fecha de Giro: 14/08/2009                        
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18132 006341 MS 09 11/08/2009           379.90 22751-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00552 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000074618 11/08/09 11/08/09             48.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000091468 11/08/09 11/08/09             48.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001752584 11/08/09 11/08/09             29.00   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18144 006959 MD 09 11/08/2009         2,400.00 26630-GARCIA GLADYS NOEMI       Imputado en: CM 00143 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    22005465/4                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
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18145 007790 SG 09 11/08/2009           684.80 19522-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00629 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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18154 009215 ED 09 11/08/2009        37,832.63 22660-CASTELUCCI JUAN JOSE      Imputado en: CM 03087 Fecha de Giro: 12/08/2009                        
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0000015132 25/08/09 26/08/09         13,241.42 22660 CASTELUCCI JUAN JOSE               Libramiento Transferencia                                     
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0001752590 11/08/09 11/08/09             57.00   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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18156 003284 MO 09 11/08/2009           396.00 24902-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00621 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001752591 11/08/09 11/08/09            396.00   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18157 009310 ec 09 11/08/2009       119,635.59 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03116 Fecha de Giro: 12/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     37,386.51 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                     44,862.56 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015034 21/08/09 24/08/09         37,386.52 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000015035 21/08/09 24/08/09         44,862.56 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
0000015036 21/08/09 24/08/09         37,386.51   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18158 009310 ec 09 11/08/2009       119,635.59 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03116 Fecha de Giro: 12/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     59,817.80 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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0000015037 21/08/09 24/08/09         59,817.79 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000015038 21/08/09 24/08/09         59,817.80   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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18159 009310 ec 09 11/08/2009        10,513.70 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03116 Fecha de Giro: 12/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      5,256.85 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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0000014369 14/08/09 18/08/09          5,256.85 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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18161 007790 SG 09 11/08/2009            72.00 19522-MARTIN SILVINA KARINA     Imputado en: FP 00629 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001745803 11/08/09 11/08/09             72.00 19083 MARTIN SILVINA KARINA              Cheques                                                       
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18162 008288 MD 09 11/08/2009           395.80 25163-ACUNA DANIEL EDUARDO      Imputado en: FP 00630 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001769503 11/08/09 11/08/09            395.80 20614 ACUNA DANIEL EDUARDO               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001752588 11/08/09 11/08/09            268.95   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18165 009215 ED 09 11/08/2009        41,536.52 22659-DANNA MARIA CLAUDIA (JARD Imputado en: CM 03087 Fecha de Giro: 12/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2029903/7                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014885 19/08/09 20/08/09         12,466.52 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DAILAN Libramiento Transferencia                                     
0000015133 25/08/09 26/08/09         14,537.79 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DAILAN Libramiento Transferencia                                     
0000015452 28/08/09 31/08/09         14,532.21 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DAILAN Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18166 007790 SG 09 11/08/2009           731.43 19522-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00629 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001745806 11/08/09 11/08/09            687.54   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
0001745816 28/08/09 28/08/09             43.89   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18167 007790 SG 09 11/08/2009            90.00 19522-MARTIN SILVINA KARINA     Imputado en: FP 00629 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745805 11/08/09 11/08/09             90.00 19083 MARTIN SILVINA KARINA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18168 003284 MO 09 11/08/2009           100.00 24902-TIERRA DEL FUEGO SERVICIO Imputado en: FP 00621 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001752593 11/08/09 11/08/09            100.00  1613 TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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18169 009610 MD 09 11/08/2009             1.00 26653-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 00273 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                         ANULADA                                                                                                      
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18170 007790 SG 09 11/08/2009           200.00 19522-PUERTA JORGE              Imputado en: FP 00629 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745804 11/08/09 11/08/09            200.00  2394 PUERTA JORGE                       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18171 009610 MD 09 11/08/2009         2,381.00 26653-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 00273 Fecha de Giro: 12/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014288 12/08/09 12/08/09          2,381.00 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR     Libramiento por Caja              Ushuaia                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18172 006959 md 09 11/08/2009         2,400.00 26630-GARCIA GLADYS NOEMI       Imputado en: CM 00143 Fecha de Giro: 12/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22005465/4                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000014289 12/08/09 13/08/09          2,328.00 26630 GARCIA GLADYS NOEMI                Libramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18173 009215 ED 09 11/08/2009        34,994.04  1969-ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO Imputado en: CM 03087 Fecha de Giro: 12/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    227200494                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014886 19/08/09 20/08/09         10,504.04  1969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERNE)   Libramiento Transferencia                                     
0000015134 25/08/09 26/08/09         12,247.92  1969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERNE)   Libramiento Transferencia                                     
0000015453 28/08/09 31/08/09         12,242.08  1969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERNE)   Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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18174 009215 ED 09 11/08/2009        87,451.79   547-COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) Imputado en: CM 03087 Fecha de Giro: 12/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1810088/0                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000014887 19/08/09 20/08/09         26,241.79   547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA)          Libramiento Transferencia                                     
0000015135 25/08/09 26/08/09         30,608.13   547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA)          Libramiento Transferencia                                     
0000015454 28/08/09 31/08/09         30,601.87   547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA)          Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18175 009215 ED 09 11/08/2009       249,287.85   551-FUNDACION MARIA AUXILIADO Imputado en: CM 03087 Fecha de Giro: 12/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22810008/3                                                                
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0000015136 25/08/09 26/08/09         87,250.75   551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (MONSELibramiento Transferencia                                     
0000015455 28/08/09 31/08/09         87,249.25   551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (MONSELibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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18176 006608 MD 09 11/08/2009         2,400.00 26630-GARCIA GLADYS NOEMI       Imputado en: CM 00143 Fecha de Giro: 12/08/2009                        
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0000000420 02/09/09 02/09/09             12.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18177 009215 ED 09 11/08/2009       154,526.70   550-COLEGIO NACIONAL USHUAIA  Imputado en: CM 03087 Fecha de Giro: 12/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1810076/7                                                                 
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0000014889 19/08/09 20/08/09         46,366.70   550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA           Libramiento Transferencia                                     
0000015137 25/08/09 26/08/09         54,084.35   550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA           Libramiento Transferencia                                     
0000015456 28/08/09 31/08/09         54,075.65   550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA           Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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18178 009215 ED 09 11/08/2009       320,829.14   549-COLEGIO DON BOSCO USHUAIA Imputado en: CM 03087 Fecha de Giro: 12/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    181004444/7                                                               
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0000014891 19/08/09 20/08/09         96,249.14   549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA          Libramiento Transferencia                                     
0000015138 25/08/09 26/08/09        112,290.20   549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA          Libramiento Transferencia                                     
0000015457 28/08/09 31/08/09        112,289.80   549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA          Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18179    11/08/2009           240.00 24902-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00621 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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18180 008288 MD 09 11/08/2009           360.00 25163-GUSTAVO RUSCONI           Imputado en: FP 00630 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769505 11/08/09 11/08/09            338.40  2546 GUSTAVO RUSCONI                    Cheques                                                       
0001769508 11/08/09 11/08/09             21.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18181 008288 MD 09 11/08/2009           371.00 25163-GUSTAVO RUSCONI           Imputado en: FP 00630 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769505 11/08/09 11/08/09            348.74  2546 GUSTAVO RUSCONI                    Cheques                                                       
0001769508 11/08/09 11/08/09             22.26   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769506 11/08/09 11/08/09            215.00   712 FARMACIA DEL PUEBLO                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18183 006022 EC 09 11/08/2009            37.50   512-ROA Dario Miguel          Imputado en: FP 00631 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746446 11/08/09 11/08/09             37.50  3252 ROA Dario Miguel                   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18184 006022 EC 09 11/08/2009            37.50   512-ONTIVERO MARCELA CRISTINA Imputado en: FP 00631 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746441 11/08/09 11/08/09             37.50 13815 ONTIVERO MARCELA CRISTINA          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18185 006022 EC 09 11/08/2009         1,680.00   512-MOLINA OSCAR PAULO        Imputado en: FP 00631 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746443 11/08/09 11/08/09          1,680.00 13951 MOLINA OSCAR PAULO                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18186 006022 EC 09 11/08/2009            37.50   512-GARCIA MARTE RODRIGO GAST Imputado en: FP 00631 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001746445 11/08/09 11/08/09             37.50 15707 GARCIA MARTE RODRIGO GASTON        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18187 006022 EC 09 11/08/2009            37.50   512-ROMERO PABLO DANIEL       Imputado en: FP 00631 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001746444 11/08/09 11/08/09             37.50 16515 ROMERO PABLO DANIEL                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18188    11/08/2009            35.00   512-MANSILLA CONCHA JOSE AUGU Imputado en: FP 00631 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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18189    11/08/2009            37.50   512-SCHULZ ROMINA NATALIA     Imputado en: FP 00631 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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18190 006022 EC 09 11/08/2009            37.50   512-JACOBI ALICIA BEATRIZ     Imputado en: FP 00631 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001746459 11/08/09 11/08/09             37.50 26595 JACOBI ALICIA BEATRIZ              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18191 008288 MD 09 11/08/2009            76.00 25163-GUSTAVO RUSCONI           Imputado en: FP 00630 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769507 11/08/09 11/08/09             76.00  2546 GUSTAVO RUSCONI                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18192 015627 MS 09 11/08/2009           200.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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18193 015627 MS 09 11/08/2009           190.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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18196 015627 MS 09 11/08/2009            20.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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18197 015627 MS 09 11/08/2009           200.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001760684 11/08/09 11/08/09             84.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001760684 11/08/09 11/08/09             26.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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18206 015627 MS 09 11/08/2009             8.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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18209 015627 MS 09 11/08/2009            60.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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18210 015627 MS 09 11/08/2009             5.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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18211 015627 MS 09 11/08/2009            86.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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18212 015627 MS 09 11/08/2009            10.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760684 11/08/09 11/08/09             10.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18213 015627 MS 09 11/08/2009         2,975.20  2107-CICAS S.R.L.              Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18215 007653 ms 09 11/08/2009        38,545.99   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 03005 Fecha de Giro: 14/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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18216 015627 MS 09 11/08/2009           580.00  2107-DOMINGO GRANJA S.A.       Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001745807 11/08/09 11/08/09            229.84   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18218 015627 MS 09 11/08/2009           365.00  2107-WILBERGER CARMEN ELISA (F Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760542 11/08/09 11/08/09            365.00  2182 WILBERGER CARMEN ELISA (FKORERIA JACheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001745816 28/08/09 28/08/09              9.21   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18221 015627 MS 09 11/08/2009           130.00  2107-DOMINGO GRANJA S.A.       Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745809 11/08/09 11/08/09            564.00 25053 FELTON S.A.                        Cheques                                                       
0001745816 28/08/09 28/08/09             36.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745810 11/08/09 11/08/09          1,786.00    31 CARRIZO FRANCISCO MIGUEL           Cheques                                                       
0001745816 28/08/09 28/08/09            114.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745811 11/08/09 11/08/09            279.28   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18225 008288 MD 09 11/08/2009           169.44 25163-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 00630 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001769520 11/08/09 11/08/09             10.17   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769517 11/08/09 11/08/09            306.32   712 FARMACIA DEL PUEBLO                Cheques                                                       
0001769520 11/08/09 11/08/09             19.54   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18228 003284 MO 09 12/08/2009           659.20 24902-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00621 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001752595 12/08/09 12/08/09            636.13  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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0001752597 27/08/09 27/08/09              3.29 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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18230 000754 ms 09 12/08/2009        10,000.00   567-SANATORIO SAN JORGE S.R.L Imputado en: CM 00288 Fecha de Giro: 14/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3-562-0046000                                                             
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18231 003284 MO 09 12/08/2009           197.80 24902-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00621 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001752598 12/08/09 12/08/09            197.80   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18233 015627 MS 09 12/08/2009            30.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18234 015627 MS 09 12/08/2009            10.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001760537 12/08/09 12/08/09             90.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18239 015627 MS 09 12/08/2009            30.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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18241 015627 MS 09 12/08/2009            30.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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18244 015627 MS 09 12/08/2009            75.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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18245 015627 MS 09 12/08/2009            52.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760537 12/08/09 12/08/09             52.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18246 009208 mo 09 12/08/2009           406.48   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 03050 Fecha de Giro: 19/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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18247 007651 ms 09 12/08/2009           437.98   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 02999 Fecha de Giro: 19/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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18248 007790 SG 09 12/08/2009           103.07 19522-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 00629 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745812 12/08/09 12/08/09            103.07 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18249 010514 SH 09 12/08/2009         1,194.50 24251-ARDIZZONE JORGE EDUARDO   Imputado en: FP 00573 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790109 12/08/09 12/08/09          1,122.83 24264 ARDIZZONE JORGE EDUARDO            Cheques                                                       
0001790110 12/08/09 12/08/09             71.67   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18250 003284 MO 09 12/08/2009           297.62 24902-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00621 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001752599 12/08/09 12/08/09            297.62   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18251 007316 ec 09 12/08/2009           636.57   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03076 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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18252 006022 EC 09 12/08/2009            37.50   512-CASAL ELSA MABEL          Imputado en: FP 00631 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746458 12/08/09 12/08/09             37.50 10331 CASAL ELSA MABEL                   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18253 006022 EC 09 12/08/2009            35.00   512-VARELA FERNANDO OSCAR     Imputado en: FP 00631 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746449 12/08/09 12/08/09             35.00 11262 VARELA FERNANDO OSCAR              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18254 006022 EC 09 12/08/2009            35.00   512-MANSILLA CONCHA JOSE AUGU Imputado en: FP 00631 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746448 12/08/09 12/08/09             35.00 16682 MANSILLA CONCHA JOSE AUGUSTO       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18255 006022 EC 09 12/08/2009           320.00   512-MANSILLA VARGAS VIVIANA G Imputado en: FP 00631 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746442 12/08/09 12/08/09            160.00 21326 MANSILLA VARGAS VIVIANA GRACIELA   Cheques                                                       
0001746453 12/08/09 12/08/09            160.00 21326 MANSILLA VARGAS VIVIANA GRACIELA   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18256 006022 EC 09 12/08/2009            37.50   512-MUOZ SERGIO DANIEL       Imputado en: FP 00631 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746457 12/08/09 12/08/09             37.50 26836 MUOZ SERGIO DANIEL                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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18261 008394 MD 09 12/08/2009         4,000.00 21131-RODRIGUEZ NILDA ESTER     Imputado en: CM 00253 Fecha de Giro: 14/08/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18267 008507 MS 09 12/08/2009         3,800.00 19530-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 00632 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001334685 12/08/09 12/08/09          3,743.00   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
0001334686 12/08/09 12/08/09             57.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18268 010514 SH 09 12/08/2009         1,273.00 24251-ARDIZZONE JORGE EDUARDO   Imputado en: FP 00573 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790111 12/08/09 12/08/09          1,196.62 24264 ARDIZZONE JORGE EDUARDO            Cheques                                                       
0001790113 12/08/09 12/08/09             76.38   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18269 008288 MD 09 12/08/2009           150.00 25163-DESIMINI CARLOS PEDRO     Imputado en: FP 00630 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769524 12/08/09 12/08/09            150.00 19188 DESIMINI CARLOS PEDRO              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18270 008288 MD 09 12/08/2009           100.00 25163-DESIMINI CARLOS PEDRO     Imputado en: FP 00630 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769524 12/08/09 12/08/09            100.00 19188 DESIMINI CARLOS PEDRO              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18271 008288 MD 09 12/08/2009            90.00 25163-GUSTAVO RUSCONI           Imputado en: FP 00630 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769523 12/08/09 12/08/09             90.00  2546 GUSTAVO RUSCONI                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769523 12/08/09 12/08/09            130.00  2546 GUSTAVO RUSCONI                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18273 008288 MD 09 12/08/2009           350.00 25163-REINOSO SEGUNDO OMAR      Imputado en: FP 00630 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001800375 12/08/09 12/08/09            350.00  1529 REINOSO SEGUNDO OMAR               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18274 009404 ms 09 12/08/2009        10,008.53   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 03053 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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18275 009016 GM 09 12/08/2009           191.50 24996-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00549 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001630166 12/08/09 12/08/09            191.50 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18276 006572 md 09 12/08/2009         5,140.59   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 02233 Fecha de Giro: 19/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001630168 12/08/09 12/08/09             32.98   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001630170 12/08/09 12/08/09            132.50   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18279 009016 GM 09 12/08/2009           247.00 24996-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00549 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001630169 12/08/09 12/08/09            247.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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                                               Libramiento Transferencia    3-562-0046000                                                             
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18281 002649 ms 09 12/08/2009        11,030.00   567-SANATORIO SAN JORGE S.R.L Imputado en: CM 01089 Fecha de Giro: 14/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3-562-0046000                                                             
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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18286 008929 EC 09 12/08/2009           100.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00633 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746760 12/08/09 12/08/09             49.77  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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18288 008929 EC 09 12/08/2009            25.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00633 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18289 008929 EC 09 12/08/2009            50.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00633 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746760 12/08/09 12/08/09             24.91  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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18291 001343 ms 09 12/08/2009         9,821.00   567-SANATORIO SAN JORGE S.R.L Imputado en: CM 00636 Fecha de Giro: 14/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3-562-0046000                                                             
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18292 006604 md 09 12/08/2009         2,400.00 26630-GARCIA GLADYS NOEMI       Imputado en: CM 00143 Fecha de Giro: 14/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22005465/4                                                                
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0000014382 18/08/09 19/08/09          2,328.00 26630 GARCIA GLADYS NOEMI                Libramiento Transferencia                                     
0000000418 02/09/09 02/09/09             72.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18293 008956 sg 09 12/08/2009         1,638.40   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 02934 Fecha de Giro: 19/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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18294 009308 EC 09 12/08/2009        50,047.50 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03123 Fecha de Giro: 14/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     25,023.75 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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0000014977 21/08/09 24/08/09         25,023.75 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000014978 21/08/09 24/08/09         25,023.75   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18295 009308 ec 09 12/08/2009        73,025.08 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03123 Fecha de Giro: 14/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     36,512.54 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014979 21/08/09 24/08/09         36,512.54 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000014980 21/08/09 24/08/09         36,512.54   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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18296 009308 ec 09 12/08/2009         2,841.96 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03123 Fecha de Giro: 14/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      1,420.98 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014362 14/08/09 18/08/09          1,420.98 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000014981 21/08/09 24/08/09          1,420.98   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18297 009083 md 09 12/08/2009         6,684.03   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 02994 Fecha de Giro: 19/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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18298 015627 MS 09 12/08/2009            90.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760658 12/08/09 12/08/09             90.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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18299 015627 MS 09 12/08/2009            85.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760658 12/08/09 12/08/09             85.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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18300 015627 MS 09 12/08/2009            30.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760658 12/08/09 12/08/09             30.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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18301 015627 MS 09 12/08/2009             8.50  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760658 12/08/09 12/08/09              8.50 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18302 015627 MS 09 12/08/2009             9.50  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001760658 12/08/09 12/08/09            200.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001746757 13/08/09 13/08/09              0.45   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18313 008929 EC 09 12/08/2009            75.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00633 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18315 008929 EC 09 12/08/2009           100.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00633 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001746757 13/08/09 13/08/09              0.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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18321    12/08/2009         1,120.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00634 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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18322    12/08/2009         1,092.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00634 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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18323    12/08/2009         1,092.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00634 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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18324    12/08/2009         1,120.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00634 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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18325    12/08/2009         1,012.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00634 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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18326    12/08/2009         1,092.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00634 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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18327    12/08/2009         1,204.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00634 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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18328    12/08/2009         1,204.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00634 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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18329    12/08/2009         1,120.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00634 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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18330    12/08/2009           602.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00634 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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18331    12/08/2009           582.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00634 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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18332    12/08/2009         1,092.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00634 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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18333    12/08/2009           972.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00634 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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18334    12/08/2009           560.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00634 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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18335    12/08/2009         1,120.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00634 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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18336    12/08/2009         1,092.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00634 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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18337    12/08/2009         1,164.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00634 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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18338    12/08/2009           582.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00634 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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18339    12/08/2009         1,092.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00634 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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18340    12/08/2009         1,164.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00634 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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18341    12/08/2009           360.00 19642-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 00634 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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18342    12/08/2009           900.00 19642-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 00634 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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18343    12/08/2009           360.00 19642-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 00634 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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18344 015627 MS 09 12/08/2009            35.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760685 12/08/09 12/08/09             35.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18345 015627 MS 09 12/08/2009            60.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760685 12/08/09 12/08/09             60.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18346 015627 MS 09 12/08/2009            60.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760685 12/08/09 12/08/09             60.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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18348 015627 MS 09 12/08/2009            56.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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18349 015627 MS 09 12/08/2009           116.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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18351 015627 MS 09 12/08/2009            30.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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18352 015627 MS 09 12/08/2009            97.02  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001334672 12/08/09 12/08/09          5,516.50   229 SCHMIDT GERMAN                     Cheques                                                       
0001334673 12/08/09 12/08/09            354.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001334674 12/08/09 12/08/09             29.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18357    12/08/2009           426.00 24923-ACL XERVICE SRL           Imputado en: FP 00635 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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18358    12/08/2009           180.00 24958-DE MAIO ELEONORA LUCIA    Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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18359    12/08/2009           540.00 24958-DE MAIO ELEONORA LUCIA    Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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18360 008926 EC 09 12/08/2009           187.50   512-BARRIENTOS JULIA VERONICA Imputado en: FP 00561 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746422 12/08/09 12/08/09            187.50 16787 BARRIENTOS JULIA VERONICA          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18361 008507 MS 09 12/08/2009         6,700.00 19530-SCHMIDT GERMAN            Imputado en: FP 00632 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18362 006022 EC 09 12/08/2009         1,083.03   512-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00631 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746460 12/08/09 12/08/09          1,046.00   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18363 006022 EC 09 12/08/2009         1,179.00   512-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00631 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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18364 006022 EC 09 12/08/2009         3,153.87   512-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00631 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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18365 006022 EC 09 12/08/2009         1,083.03   512-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00631 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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18368 006022 EC 09 12/08/2009         1,105.68   512-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00631 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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18379 008929 EC 09 12/08/2009            48.00 24796-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 00633 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000061768 12/08/09 12/08/09             48.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18380 008926 EC 09 12/08/2009           570.00   512-ARAMBURU GUILLERMO HORACI Imputado en: FP 00561 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746436 12/08/09 12/08/09            570.00 24777 ARAMBURU GUILLERMO HORACIO         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18381 001328 ec 09 12/08/2009     1,949,445.19 19450-PRESTAMOS BIRF-BID        Imputado en: CM 02179 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Cancelacion por asiento                                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000762 12/08/09 12/08/09      1,949,445.19 19450 PRESTAMOS BIRF-BID                 Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18382 008609 md 09 12/08/2009       140,757.00   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 02963 Fecha de Giro: 13/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014310 13/08/09 13/08/09        140,757.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18383 009744 EC 09 12/08/2009     5,939,417.07   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 13/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja         1730017/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014311 13/08/09 14/08/09      5,939,417.07   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento Transferencia         Rio Grande                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18384 009744 EC 09 12/08/2009         2,224.62  1368-SINDICATO S.A.T. (HABERES Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 20/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03810139-1                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000019157 13/10/09 14/10/09          2,224.62  1368 SINDICATO S.A.T. (HABERES)         Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18385 009744 EC 09 12/08/2009           714.31  1439-SINDICATO U.D.A. (HABERES Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 20/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    30251-71                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019158 13/10/09 14/10/09            714.31  1439 SINDICATO U.D.A. (HABERES)         Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18386 009744 EC 09 12/08/2009         9,705.56  1444-SINDICATO S.U.T.E.F (HABE Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 20/08/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU        535-035534-9                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000019159 13/10/09 14/10/09          9,705.56  1444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES)      Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18387 009744 EC 09 12/08/2009       145,619.42  1470-APORTE JUB.PROVINCIA DE P Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 20/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015437 28/08/09 28/08/09        145,619.42  1470 APORTE JUB.PROVINCIA DE POLICIA (HALibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18388 009744 EC 09 12/08/2009       135,627.24  1471-CAJA COMPENSADORA POLICIA Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 20/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1720308-5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019160 13/10/09 14/10/09        135,627.24  1471 CAJA COMPENSADORA POLICIA (HABERES)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18389 009744 EC 09 12/08/2009        46,230.73  1472-PROVINCIA A.R.T  S.A  (HA Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 20/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1740015-8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019161 13/10/09 14/10/09         46,230.73  1472 PROVINCIA A.R.T  S.A  (HABERES)    Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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18390 009744 EC 09 12/08/2009        22,140.47  1473-LA CAJA A.R.T (POLICIA-HA Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 20/08/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18391 009744 EC 09 12/08/2009         5,771.89  1487-SINDICATO U.P.C.N. (HABER Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 20/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-810081-1                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019163 13/10/09 14/10/09          5,771.89  1487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES)       Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18392 009744 EC 09 12/08/2009        23,087.57  1488-SINDICATO A.T.E. (HABERES Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 20/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        35482-20                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18393 009744 EC 09 12/08/2009        12,232.34  1489-SINDICATO A.T.S.A. (HABER Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 20/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3810057-2                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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18394 009744 EC 09 12/08/2009         1,112.25  1493-PRESTACIONES S.A.T. (HABE Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 20/08/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019171 13/10/09 14/10/09          1,112.25  1493 PRESTACIONES S.A.T. (HABERES)      Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18395 009744 EC 09 12/08/2009        27,720.61  1495-SERVICIO ADIC.REINTEGRO B Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 20/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710093-1                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019166 13/10/09 14/10/09         27,720.61  1495 SERVICIO ADIC.REINTEGRO BECAS-POLICLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18396 009744 EC 09 12/08/2009         2,501.47  1503-CAJA COMP.DE PREV.PARA LA Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 20/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        25.480/11                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019167 13/10/09 14/10/09          2,501.47  1503 CAJA COMP.DE PREV.PARA LA ACT.DECENTransferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18397 009744 EC 09 12/08/2009       795,357.53  1510-IPAUSS (INST. PROV. AUTAR Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 20/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019583 20/10/09 21/10/09        795,357.53  1510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF. DLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18398 009744 EC 09 12/08/2009       219,984.06  1511-IPAUSS (INST. PROV. AUTAR Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 20/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0598/5                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019582 20/10/09 21/10/09        219,984.06  1511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF. DLibramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18399 009744 EC 09 12/08/2009       429,916.37  1512-IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL  Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 20/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0598/5                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019843 27/10/09 27/10/09        300,946.37  1512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABERES) Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:       128,970.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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18400 009744 EC 09 12/08/2009       672,993.42  1513-IPAUSS APORTE JUBILATORIO Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 20/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023911 21/12/09 22/12/09        672,993.42  1513 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATRONAL(Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18401 009744 EC 09 12/08/2009         7,490.32  1554-CAJA DE RETIROS,JUB.Y PEN Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 20/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        918/96                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019168 13/10/09 14/10/09          7,490.32  1554 CAJA DE RETIROS,JUB.Y PENS.POL.FEDETransferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18402 009744 EC 09 12/08/2009         6,906.62  2116-O.S.P.L.A.D               Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 20/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        49.487/42                                                                 
                                        690.66 OPago Cedida al Prov:  01491 TESORERIA (RET.ANSAL)                                                     
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015430 28/08/09 28/08/09            690.66  1491 TESORERIA (RET.ANSAL)              Libramiento por Caja              Ushuaia                     
0000019169 13/10/09 14/10/09          6,215.96  2116 O.S.P.L.A.D                        Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18403 012647 SD 09 12/08/2009         1,095.00 24958-TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE  Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790876 12/08/09 12/08/09          1,095.00  1187 TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJES)   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18404 015627 MS 09 13/08/2009           120.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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18406 015627 MS 09 13/08/2009            24.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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18407 015627 MS 09 13/08/2009           200.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18408 015627 MS 09 13/08/2009            80.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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18409 015627 MS 09 13/08/2009            45.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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18411 015627 MS 09 13/08/2009           200.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760538 13/08/09 13/08/09            200.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18412 015627 MS 09 13/08/2009           195.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18413 015627 MS 09 13/08/2009            50.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760538 13/08/09 13/08/09             50.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18414 015627 MS 09 13/08/2009           190.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001760538 13/08/09 13/08/09            190.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18415 015627 MS 09 13/08/2009            15.04  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001760538 13/08/09 13/08/09             15.04 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18418 015627 MS 09 13/08/2009            67.51  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001760538 13/08/09 13/08/09             67.51 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18419 015627 MS 09 13/08/2009            48.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001760538 13/08/09 13/08/09             48.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18420 015627 MS 09 13/08/2009            72.31  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001760538 13/08/09 13/08/09             72.31 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001746767 13/08/09 13/08/09              1.35   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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18437 019234 ME 07 13/08/2009         1,950.00 20352-LIBEROTTI LILIANA MBEL    Imputado en: FP 00638 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18441 019234 ME 07 13/08/2009           900.00 20352-VERATEGUA SANDRA BEATRIZ  Imputado en: FP 00638 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001640897 13/08/09 13/08/09            900.00 25675 VERATEGUA SANDRA BEATRIZ           Cheques                                                       
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18442 019234 ME 07 13/08/2009           100.00 20352-VERATEGUA SANDRA BEATRIZ  Imputado en: FP 00638 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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18444 019234 ME 07 13/08/2009         2,200.00 20352-FERNANDEZ MARIA LAURA     Imputado en: FP 00638 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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18446 012647 SD 09 13/08/2009           750.00 24958-COLLADO LEONARDO          Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001790878 13/08/09 13/08/09            750.00  1563 COLLADO LEONARDO                   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18447 012647 SD 09 13/08/2009           750.00 24958-URQUIA NESTOR             Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001790879 13/08/09 13/08/09            750.00 22712 URQUIA NESTOR                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18448 001035 SD 09 13/08/2009           100.00  1565-FARIAS JUAN CARLOS        Imputado en: RP 00639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025291 13/08/09 13/08/09            100.00   219 FARIAS JUAN CARLOS                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025292 13/08/09 13/08/09              7.50  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18450 001035 SD 09 13/08/2009            41.50  1565-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: RP 00639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025293 13/08/09 13/08/09             41.50  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18451 001035 SD 09 13/08/2009            11.45  1565-DOBRONIC ANTONIO          Imputado en: RP 00639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025294 13/08/09 13/08/09             11.45  2791 DOBRONIC ANTONIO                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18452 001035 SD 09 13/08/2009            20.32  1565-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: RP 00639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025295 13/08/09 13/08/09             20.32 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18453 001035 SD 09 13/08/2009            22.60  1565-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 00639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025296 13/08/09 13/08/09             22.60  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18454 001035 SD 09 13/08/2009           250.00  1565-MILOVIC CUJETKOVIC JUAN G Imputado en: RP 00639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025297 13/08/09 13/08/09            250.00 26795 MILOVIC CUJETKOVIC JUAN G. 
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18455 001035 SD 09 13/08/2009           100.00  1565-HASPERT MONICA LILIANA -  Imputado en: RP 00639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025298 13/08/09 13/08/09            100.00 26796 HASPERT MONICA LILIANA - KIOSKO AGUEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18456 001035 SD 09 13/08/2009            90.00  1565-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: RP 00639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025299 13/08/09 13/08/09             90.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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18457 001035 SD 09 13/08/2009           363.00  1565-LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C Imputado en: RP 00639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025300 13/08/09 13/08/09            363.00   829 LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERRA-FOCEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18458 001035 SD 09 13/08/2009            45.65  1565-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: RP 00639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025301 13/08/09 13/08/09             45.65  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18459 006341 MS 09 13/08/2009           265.88 22751-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 00552 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001773458 13/08/09 13/08/09            265.88  2202 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000025302 13/08/09 13/08/09             72.00    22 CRUCEO STELLA MARIS               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025303 13/08/09 13/08/09             45.00   116 Loy Guillermo Gino                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025304 13/08/09 13/08/09             36.00   624 TODO CABLE DE GOLINELLI Y BEQUI S.HEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025305 13/08/09 13/08/09             21.00  2765 OTAMENDI DIEGO                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025306 13/08/09 13/08/09             30.00 22634 LA FERRETERIA S.A.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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18465 001035 SD 09 13/08/2009            27.95  1565-Navarro,Hernan Javier     Imputado en: RP 00639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025307 13/08/09 13/08/09             27.95    45 Navarro,Hernan Javier              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18466 001035 SD 09 13/08/2009            20.00  1565-FARIAS JUAN CARLOS        Imputado en: RP 00639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025308 13/08/09 13/08/09             20.00   219 FARIAS JUAN CARLOS                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18467 001035 SD 09 13/08/2009           126.00  1565-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: RP 00639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025309 13/08/09 13/08/09            126.00  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18468 006341 MS 09 13/08/2009           150.00 22751-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00552 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001773472 13/08/09 13/08/09            150.00 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18469 001035 SD 09 13/08/2009            20.00  1565-Loy Guillermo Gino        Imputado en: RP 00639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000025310 13/08/09 13/08/09             20.00   116 Loy Guillermo Gino                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18470 001035 SD 09 13/08/2009            36.58  1565-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 00639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025311 13/08/09 13/08/09             36.58  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18471 008934 EC 09 13/08/2009           399.00 19501-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00640 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001677039 13/08/09 13/08/09            399.00 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18472 001035 SD 09 13/08/2009            12.88  1565-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: RP 00639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025312 13/08/09 13/08/09             12.88   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18473 001035 SD 09 13/08/2009            38.52  1565-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: RP 00639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025313 13/08/09 13/08/09             38.52   850 RIVERA CATALINA DANIELA            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18474 001035 SD 09 13/08/2009             6.17  1565-SUPERMERCADO NORTE S.A.(N Imputado en: RP 00639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025314 13/08/09 13/08/09              6.17  2070 SUPERMERCADO NORTE S.A.(NO USAR)   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18475 008934 EC 09 13/08/2009           113.56 19501-MANFREDOTTI GUZMAN PABLO  Imputado en: FP 00640 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001677040 13/08/09 13/08/09            113.56 24962 MANFREDOTTI GUZMAN PABLO LEANDRO   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18476 006341 MS 09 13/08/2009           271.50 22751-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00552 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001773473 13/08/09 13/08/09            271.50 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18477 018246 SD 08 13/08/2009         7,000.00 24958-CAMARA FUEGUINA DE PESCAD Imputado en: FP 00009 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001790880 13/08/09 13/08/09          7,000.00 25614 CAMARA FUEGUINA DE PESCADORES ARTESCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18478 001035 SD 09 13/08/2009            39.00  1565-Loy Guillermo Gino        Imputado en: RP 00639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025315 13/08/09 13/08/09             39.00   116 Loy Guillermo Gino                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025316 13/08/09 13/08/09             27.00   116 Loy Guillermo Gino                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025317 13/08/09 13/08/09             64.00   219 FARIAS JUAN CARLOS                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18481 001035 SD 09 13/08/2009            64.00  1565-FARIAS JUAN CARLOS        Imputado en: RP 00639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000025319 13/08/09 13/08/09             50.40   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18483 001035 SD 09 13/08/2009             6.00  1565-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: RP 00639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000025320 13/08/09 13/08/09              6.00  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18484 001035 SD 09 13/08/2009            39.50  1565-IBAEZ DARIO              Imputado en: RP 00639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025321 13/08/09 13/08/09             39.50  2482 IBAEZ DARIO                       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18485 001035 SD 09 13/08/2009           144.00  1565-FERRETERIA LA CANTERA S.R Imputado en: RP 00639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025322 13/08/09 13/08/09            144.00 22949 FERRETERIA LA CANTERA S.R.L.       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18486 001035 SD 09 13/08/2009            21.00  1565-SIERRA WALTER OSCAR (CASA Imputado en: RP 00639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025323 13/08/09 13/08/09             21.00 26794 SIERRA WALTER OSCAR (CASA EL GATO) Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18487 008929 EC 09 13/08/2009            75.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00633 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746770 13/08/09 13/08/09             74.66   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
0001746771 13/08/09 13/08/09              0.34   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18488 008929 EC 09 13/08/2009            50.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00633 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18507 006341 MS 09 13/08/2009           150.00 22751-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00552 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001746772 13/08/09 13/08/09             49.77  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001746773 13/08/09 13/08/09              0.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18512 008929 EC 09 13/08/2009           100.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00633 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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18513 008929 EC 09 13/08/2009            50.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00633 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746772 13/08/09 13/08/09             49.77  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001746773 13/08/09 13/08/09              0.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001773477 13/08/09 13/08/09            371.00 21515 ASOCIACION PROPIETARIOS DE TAXI    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18520 006341 MS 09 13/08/2009           189.00 22751-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00552 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001773478 13/08/09 13/08/09            189.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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18521 006341 MS 09 13/08/2009           249.54 22751-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00552 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001773479 13/08/09 13/08/09            249.54  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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18522 008507 MS 09 13/08/2009           500.00 19530-MARIA N.FALON DE DELGADO  Imputado en: FP 00632 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001334679 13/08/09 13/08/09            485.00  2374 MARIA N.FALON DE DELGADO           Cheques                                                       
0001334680 13/08/09 13/08/09             15.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001790881 13/08/09 13/08/09             26.53   515 COMUNA DE TOLHUIN                  Cheques                                                       
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0001334678 13/08/09 13/08/09            200.00   391 CEMEP (clinica de esp.medicas privaCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18526    13/08/2009         1,800.00 19530-LORENZ MARIO ALEJANDRO    Imputado en: FP 00632 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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18527 008507 MS 09 13/08/2009         1,800.00 19530-LORENZ MARIO ALEJANDRO    Imputado en: FP 00632 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001334681 13/08/09 13/08/09          1,692.00 22278 LORENZ MARIO ALEJANDRO             Cheques                                                       
0001334682 13/08/09 13/08/09            108.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001760657 13/08/09 13/08/09            200.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18529 015627 MS 09 13/08/2009            76.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001760657 13/08/09 13/08/09             76.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18530 015627 MS 09 13/08/2009            76.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001760657 13/08/09 13/08/09             76.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18531 015627 MS 09 13/08/2009           195.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760657 13/08/09 13/08/09            195.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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0001760657 13/08/09 13/08/09            195.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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18542 015627 MS 09 13/08/2009           132.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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0001760657 13/08/09 13/08/09             76.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001334683 13/08/09 13/08/09          1,353.60 25606 COPPARI GUILLERMO CARLOS           Cheques                                                       
0001334684 13/08/09 13/08/09             86.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18546 008507 MS 09 13/08/2009         5,100.00 19530-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 00632 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001334695 13/08/09 13/08/09          4,947.00   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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18547 008507 MS 09 13/08/2009         9,443.00 19530-LOPEZ HUGO DANIEL         Imputado en: FP 00632 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001334693 13/08/09 13/08/09          9,159.71   238 LOPEZ HUGO DANIEL                  Cheques                                                       
0001334694 13/08/09 13/08/09            283.29   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18549 006341 MS 09 13/08/2009             5.70 22751-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00552 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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18550 009309 ec 09 14/08/2009        74,103.59 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03137 Fecha de Giro: 14/08/2009                        
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0000014983 21/08/09 24/08/09         37,051.79 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000014984 21/08/09 24/08/09         37,051.80   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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18551 009309 ec 09 14/08/2009       108,011.27 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03137 Fecha de Giro: 14/08/2009                        
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0000014986 21/08/09 24/08/09         54,005.64   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18552 009309 ec 09 14/08/2009         4,208.24 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03137 Fecha de Giro: 14/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      2,104.12 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014987 21/08/09 24/08/09          2,104.12 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000014988 21/08/09 24/08/09          2,104.12   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18553 009311 ec 09 14/08/2009       310,852.58 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03129 Fecha de Giro: 14/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                    148,397.78 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                     14,057.02 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015248 26/08/09 27/08/09        148,397.78 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000015269 26/08/09 27/08/09         14,057.02 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
0000015270 26/08/09 27/08/09        148,397.78   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18554 009311 ec 09 14/08/2009       310,852.59 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03129 Fecha de Giro: 14/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    155,426.30 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000015272 26/08/09 27/08/09        155,426.30   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18555 009311 ec 09 14/08/2009        27,350.57 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03129 Fecha de Giro: 14/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                     13,675.29 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015273 26/08/09 27/08/09         13,675.28 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000015274 26/08/09 27/08/09         13,675.29   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18556 009375 mo 09 14/08/2009         2,500.00 25724-FEIDAS RODOLFO FERNANDO   Imputado en: CM 00595 Fecha de Giro: 14/08/2009                        
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18557 009171 mo 09 14/08/2009         3,500.00 23405-MARTINEZ MARIA ALEJANDRA  Imputado en: CM 00731 Fecha de Giro: 14/08/2009                        
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18558 009170 MO 09 14/08/2009         3,500.00 23404-QUIROGA LILIANA ROSANA    Imputado en: CM 00712 Fecha de Giro: 14/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2030224/9                                                                 
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0000014386 18/08/09 19/08/09          3,395.00 23404 QUIROGA LILIANA ROSANA             Libramiento Transferencia                                     
0000000418 02/09/09 02/09/09            105.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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18560 009264 SH 09 14/08/2009            37.50 24251-DIAZ JUAN CARLOS          Imputado en: FP 00574 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001790114 14/08/09 14/08/09             37.50 12616 DIAZ JUAN CARLOS                   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18561 009264 SH 09 14/08/2009            37.50 24251-AGUIRRE GONZALEZ EDUARDO  Imputado en: FP 00574 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001790115 14/08/09 14/08/09             37.50 14426 AGUIRRE GONZALEZ EDUARDO A.        Cheques                                                       
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18562 016077 SD 09 14/08/2009        10,000.00 24958-SARO S.R.L.               Imputado en: FP 00004 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001790883 14/08/09 14/08/09             90.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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18563 009329 GM 09 14/08/2009         7,702.87 19903-USHUAIA SERVICIOS S.R.L.  Imputado en: FP 00577 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001761499 14/08/09 14/08/09          7,656.65   399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001761502 14/08/09 14/08/09            397.60  1169 SARO S.R.L.                        Cheques                                                       
0001761503 14/08/09 14/08/09              2.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18567 010316 GM 09 14/08/2009         4,300.02 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00577 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18568 001670 MO 09 14/08/2009           368.18 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001754190 14/08/09 14/08/09            368.18  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001746769 14/08/09 14/08/09              0.45   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001746769 14/08/09 14/08/09              0.34   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0001746774 14/08/09 14/08/09             74.67  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18581 008931 EC 09 14/08/2009            50.02 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00564 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746774 14/08/09 14/08/09             49.80  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001746775 14/08/09 14/08/09              0.22   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18582 009775 ec 09 14/08/2009           490.80  1001-CABLEVISION S.A           Imputado en: CM 03115 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                        490.80 OPago Cedida al Prov:  22314 DCCION. RENTAS DIST. BUENOS AI                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014854 19/08/09 20/08/09            490.80 22314 DCCION. RENTAS DIST. BUENOS AIRES  Libramiento Transferencia         Buenos Aires                
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18583 009744 ec 09 14/08/2009           195.45 26506-BLANCO MARIA CLAUDIA      Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014553 19/08/09 20/08/09            195.45 26506 BLANCO MARIA CLAUDIA               Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18584 009744 ec 09 14/08/2009           174.99  3792-Mathe catalina            Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014554 19/08/09 20/08/09            174.99  3792 Mathe catalina                     Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18585 009744 ec 09 14/08/2009           136.89 24710-LEONARDELLI MARIELA PATRI Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000014555 19/08/09 20/08/09            136.89 24710 LEONARDELLI MARIELA PATRICIA       Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18586 009744 ec 09 14/08/2009           150.66 23384-PEREZ SANDRA LOURDES.-    Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000014556 19/08/09 20/08/09            150.66 23384 PEREZ SANDRA LOURDES.-             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18587 009744 ec 09 14/08/2009           281.40  3846-Rojas Silvia Esther       Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014557 19/08/09 20/08/09            281.40  3846 Rojas Silvia Esther                Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014558 19/08/09 20/08/09            177.13  3831 Latapia Gonzalez Lucia del Pil     Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18589 009744 ec 09 14/08/2009           153.92 26655-CHINQUINI YANINA ANABEL   Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18591 009744 ec 09 14/08/2009           178.95 25474-VERA ANDREA PAOLA         Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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18592 009744 ec 09 14/08/2009           198.10 23585-TORRES ADRIANA MABEL      Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000014562 19/08/09 20/08/09            198.10 23585 TORRES ADRIANA MABEL               Libramiento Transferencia                                     
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18593 009744 ec 09 14/08/2009           148.79  3842-Ojeda Paula Fabiana       Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18594 009744 ec 09 14/08/2009           168.33 24563-RIOS ELVIA ESTELA         Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18595 009744 ec 09 14/08/2009           191.82  3855-Pradena Nilda             Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18597 009744 ec 09 14/08/2009           178.06 25636-BAIZ ALVAREZ CORINA VANES Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000014568 19/08/09 20/08/09            200.29  3999 LEMOS PEREYRA TERESA ROMINA        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18599 009744 ec 09 14/08/2009           229.95  3877-Bello Laura Isabel        Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000014570 19/08/09 20/08/09            136.84 24697 SEGOVIA YANINA SOLEDAD.-           Libramiento Transferencia                                     
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18601 009744 ec 09 14/08/2009           225.63 24564-GONZALEZ MARIA VALERIA.-  Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
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18602 009744 ec 09 14/08/2009           225.08 24701-ALDERETE MALI MELANIA     Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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18603 009744 ec 09 14/08/2009           198.30 23386-GARRIDO FATIMA BEATRIZ.-  Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18606 009744 ec 09 14/08/2009           264.17 24820-ROSALES ANDREA GRACIELA   Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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18611 009744 ec 09 14/08/2009           288.84 22679-MOLINA GRACIELA CARMEN.-  Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000014581 19/08/09 20/08/09            288.84 22679 MOLINA GRACIELA CARMEN.-           Libramiento Transferencia                                     
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0000014582 19/08/09 20/08/09            168.33  3976 Araya Analia Gabriela              Libramiento Transferencia                                     
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18613 009744 ec 09 14/08/2009           297.52  3828-IBARRA IRMA NOEMI         Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000014583 19/08/09 20/08/09            297.52  3828 IBARRA IRMA NOEMI                  Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000014584 19/08/09 20/08/09             93.81 23088 CORPUS MAGAL ROSARIO.-            Libramiento Transferencia                                     
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18615 009744 ec 09 14/08/2009           137.22  4009-Aguirre Montiel Natalia S Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000014585 19/08/09 20/08/09            137.22  4009 Aguirre Montiel Natalia Soledad    Libramiento Transferencia                                     
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18616 009744 ec 09 14/08/2009           298.75  3823-TAVARES SANDRA BEATRIZ    Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18617 009744 ec 09 14/08/2009           189.00  3922-Bieri Liliana             Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000014587 19/08/09 20/08/09            189.00  3922 Bieri Liliana                      Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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18618 009744 ec 09 14/08/2009           196.33  3895-Atayra Mnica Silvana     Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000014588 19/08/09 20/08/09            196.33  3895 Atayra Mnica Silvana              Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18619 009744 ec 09 14/08/2009           106.59  3820-Ferrer ana maria          Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000014589 19/08/09 20/08/09            106.59  3820 Ferrer ana maria                   Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18620 009744 ec 09 14/08/2009           158.39 25157-VIDAL JARA YAMILA ANDREA  Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000014590 19/08/09 20/08/09            158.39 25157 VIDAL JARA YAMILA ANDREA DEL CARMENLibramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18621 009744 ec 09 14/08/2009           233.78  3928-Rossendy Miriam Beatriz   Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000014591 19/08/09 20/08/09            233.78  3928 Rossendy Miriam Beatriz            Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18622 009744 ec 09 14/08/2009           155.85  3928-Rossendy Miriam Beatriz   Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000014592 19/08/09 20/08/09            155.85  3928 Rossendy Miriam Beatriz            Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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18623 009744 ec 09 14/08/2009           245.29  3847-Fernandez Mara Gabriela  Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000014593 19/08/09 20/08/09            245.29  3847 Fernandez Mara Gabriela           Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18624 009744 ec 09 14/08/2009           187.80 26424-CUELLAR NANCY PAOLA       Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18625 009744 ec 09 14/08/2009            64.91  3871-Valdez Elida del Carmen   Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000014595 19/08/09 20/08/09             64.91  3871 Valdez Elida del Carmen            Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18626 009744 ec 09 14/08/2009           279.14 25605-GOMEZ GLADYS GABRIELA     Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000014596 19/08/09 20/08/09            279.14 25605 GOMEZ GLADYS GABRIELA              Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18627 009744 ec 09 14/08/2009           279.14 25027-BARRA ELISA VIOLETA.-     Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000014597 19/08/09 20/08/09            279.14 25027 BARRA ELISA VIOLETA.-              Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18628 009744 ec 09 14/08/2009           154.50 24711-MERCADO MARIA DEL CARMEN. Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000014598 19/08/09 20/08/09            154.50 24711 MERCADO MARIA DEL CARMEN.-         Libramiento Transferencia                                     
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18629 009744 ec 09 14/08/2009           204.08 24698-MAMANI CARINA ALEJANDRA   Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18631 009744 ec 09 14/08/2009           248.08 22097-CABRERA MIRTA GLADYS.-    Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
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18632 009744 ec 09 14/08/2009           185.27  3931-Funes Silvia de las Merce Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000014602 19/08/09 20/08/09            185.27  3931 Funes Silvia de las Mercedes       Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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18633 009744 ec 09 14/08/2009           117.41 23951-QUINTEROS ELIZABETH ADRIA Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014603 19/08/09 20/08/09            117.41 23951 QUINTEROS ELIZABETH ADRIANA DEL VALLibramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18634 009744 ec 09 14/08/2009           247.18 25159-SOTO ANA MARIA            Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014604 19/08/09 20/08/09            247.18 25159 SOTO ANA MARIA                     Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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18640 009744 ec 09 14/08/2009           144.84 26505-MALDONADO CINTIA MARIANEL Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000014610 19/08/09 20/08/09            144.84 26505 MALDONADO CINTIA MARIANELA         Libramiento Transferencia                                     
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18641 009744 ec 09 14/08/2009           164.23 23584-BILIC AGUILAR MIGUEL ANGE Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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18642 009744 ec 09 14/08/2009           127.44 22348-BARRIA AGUILAR MARTA PAME Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000014612 19/08/09 20/08/09            127.44 22348 BARRIA AGUILAR MARTA PAMELA.-      Libramiento Transferencia                                     
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18643 009744 ec 09 14/08/2009           208.77 21299-GONZALEZ NIDIA BEATRIZ.-  Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
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0000014613 19/08/09 20/08/09            208.77 21299 GONZALEZ NIDIA BEATRIZ.-           Libramiento Transferencia                                     
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18644 009744 ec 09 14/08/2009           120.10  3924-Camus Maritza Monica      Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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18645 009744 ec 09 14/08/2009           120.49 21143-PICON VIVIANA ZULMA.-     Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000014615 19/08/09 20/08/09            120.49 21143 PICON VIVIANA ZULMA.-              Libramiento Transferencia                                     
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18646 009744 ec 09 14/08/2009           300.50  3805-Arias Teresa              Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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18647 009744 ec 09 14/08/2009           108.99 19490-ZONE ELBA RAQUEL          Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18648 009744 ec 09 14/08/2009           143.20 26422-DIGIORGI MARCELA ANDREA.  Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000014618 19/08/09 20/08/09            143.20 26422 DIGIORGI MARCELA ANDREA.           Libramiento Transferencia                                     
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18649 009744 ec 09 14/08/2009           298.21  3849-Galarraga Analia Leonor   Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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18650 009744 ec 09 14/08/2009           190.29 25908-FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014624 19/08/09 20/08/09            166.20  3792 Mathe catalina                     Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18655 009744 ec 09 14/08/2009           188.63 24560-VILLARREAL, MARIA EVELYN  Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18656 009744 ec 09 14/08/2009           160.28 26198-LOVISOLO DANNA MARIANA C Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014626 19/08/09 20/08/09            160.28 26198 LOVISOLO DANNA MARIANA CONSTANZA  Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18657 009744 ec 09 14/08/2009            92.47  3873-Greyner Silvia Ramona     Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014627 19/08/09 20/08/09             92.47  3873 Greyner Silvia Ramona              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18658 009744 ec 09 14/08/2009           112.31  3926-Fernandez Mara Luisa     Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014628 19/08/09 20/08/09            112.31  3926 Fernandez Mara Luisa              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18659 009744 ec 09 14/08/2009           122.23  3926-Fernandez Mara Luisa     Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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18660 009744 ec 09 14/08/2009           164.29 21687-ARGELLO GRACIELA SILVIA. Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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18665 009744 ec 09 14/08/2009           122.16  3822-Carrera Rosa Viviana      Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18666 009744 ec 09 14/08/2009           122.16  3822-Carrera Rosa Viviana      Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18667 009744 ec 09 14/08/2009           115.61  3822-Carrera Rosa Viviana      Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014637 19/08/09 20/08/09            115.61  3822 Carrera Rosa Viviana               Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18668 009744 ec 09 14/08/2009           224.61  3911-Benitez Mara Cristina    Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18669 009744 ec 09 14/08/2009           125.76 23948-CUELLO PATRICIA MONICA    Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18670 009744 ec 09 14/08/2009           142.95  3967-Zacarias Gladis Ester     Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000014640 19/08/09 20/08/09            142.95  3967 Zacarias Gladis Ester              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18671 009744 ec 09 14/08/2009           154.81 24819-VEZOZI, MARIA VERONICA    Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014641 19/08/09 20/08/09            154.81 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18672 009744 ec 09 14/08/2009           388.71  3854-Bahamonde Patricia        Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014642 19/08/09 20/08/09            388.71  3854 Bahamonde Patricia                 Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18673 009744 ec 09 14/08/2009           320.76 24565-ROMERO ANA MARIA.-        Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014643 19/08/09 20/08/09            320.76 24565 ROMERO ANA MARIA.-                 Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18674 009744 ec 09 14/08/2009           208.63  3957-Mascarea Sandra Regina   Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000014644 19/08/09 20/08/09            208.63  3957 Mascarea Sandra Regina            Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18675 009744 ec 09 14/08/2009           178.06 26507-BARRIA AGUILA SANDRA ROMI Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000014645 19/08/09 20/08/09            178.06 26507 BARRIA AGUILA SANDRA ROMINA        Libramiento Transferencia                                     
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18676 009744 ec 09 14/08/2009           156.02  4052-PAILLAN LOAISA FRESIA     Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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18677 009744 ec 09 14/08/2009           114.77 24699-TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18678 009744 ec 09 14/08/2009           186.69 25026-MARTIN YANINA HAYDEE      Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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18679 009744 ec 09 14/08/2009           118.84  2029-MONICA IRENE LEMUS MULLER Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000014649 19/08/09 20/08/09            118.84  2029 MONICA IRENE LEMUS MULLER          Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18680 009744 ec 09 14/08/2009           299.23  3901-Navas Rosa Beatriz        Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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18681 009744 ec 09 14/08/2009           179.83  4055-ROSANO LAURA ANGELA       Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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18682 009744 ec 09 14/08/2009           203.58 26657-FARIAS SUSANA ROSA        Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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18683 009744 ec 09 14/08/2009           133.73  3959-Raurell Flavia Marta      Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014653 19/08/09 20/08/09            133.73  3959 Raurell Flavia Marta               Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18685 009744 ec 09 14/08/2009           230.51  3897-ESCOBAR NORMA BEATRIZ     Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000014655 19/08/09 20/08/09            230.51  3897 ESCOBAR NORMA BEATRIZ              Libramiento Transferencia                                     
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18686 009744 ec 09 14/08/2009            70.53  3973-Machado Rosana Elizabeth  Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000014656 19/08/09 20/08/09             70.53  3973 Machado Rosana Elizabeth           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18687 009744 ec 09 14/08/2009           160.89 24567-RODRIGUEZ SADE, NATALIA S Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000014657 19/08/09 20/08/09            160.89 24567 RODRIGUEZ SADE, NATALIA SOLEDAD.-  Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18688 009744 ec 09 14/08/2009           188.13 24068-ROMERO ROMINA ESTEFANIA   Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000014658 19/08/09 20/08/09            188.13 24068 ROMERO ROMINA ESTEFANIA            Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18689 009744 ec 09 14/08/2009            76.84 26512-ALTAMIRANO SANDRA MABEL.- Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000014659 19/08/09 20/08/09             76.84 26512 ALTAMIRANO SANDRA MABEL.-          Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18690 009744 ec 09 14/08/2009           222.64 24952-BORDA RUTH IVANNA.-       Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000014660 19/08/09 20/08/09            222.64 24952 BORDA RUTH IVANNA.-                Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18691 009744 ec 09 14/08/2009           167.16  3906-ROMERO MARIA LAURA        Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18692 009744 ec 09 14/08/2009           116.13  3978-Gesell Mercedes Viviana   Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18693 009744 ec 09 14/08/2009           362.27  2679-LOPEZ SUSANA              Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18695 009744 ec 09 14/08/2009           225.85  3920-Saucedo Mnica Beatriz    Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18696 009744 ec 09 14/08/2009           111.90  3942-Cabral Mirta Graciela     Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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18701 009744 ec 09 14/08/2009           144.37  4004-Colazo Romina Andrea      Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
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18702 009744 ec 09 14/08/2009            58.43  3910-CABRERA CLAUDIA FABIANA   Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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18707 009744 ec 09 14/08/2009           157.26   910-CAYO V.MILCA DEL CARNEN   Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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18708 009744 ec 09 14/08/2009           149.89 21300-MAURINO, ALEJANDRINA DOLO Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000014679 19/08/09 20/08/09            169.85 24695 MUOZ ROXANA ELIZABETH             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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18711 009744 ec 09 14/08/2009           200.60  3833-Nuez Nlida Graciela     Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000014682 19/08/09 20/08/09            115.25 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.-       Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000014683 19/08/09 20/08/09            189.98  3890 Ruiz Ullua Bruinilda               Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000014684 19/08/09 20/08/09            178.54 20545 DAGA LAURA CAROLINA                Libramiento Transferencia                                     
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18715 009744 ec 09 14/08/2009           226.29  3953-Blanco Liliana Beatriz    Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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18717 009744 ec 09 14/08/2009           130.84  3991-Millacheo Evangelina Mari Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000014687 19/08/09 20/08/09            130.84  3991 Millacheo Evangelina Marisol       Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18718 009744 ec 09 14/08/2009            76.08 26509-FRIAS MARIA ELENA LEONOR. Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000014688 19/08/09 20/08/09             76.08 26509 FRIAS MARIA ELENA LEONOR.-         Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18719 009744 ec 09 14/08/2009           150.86 22351-CACHIA CLAUDIA CAROLINA   Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000014689 19/08/09 20/08/09            150.86 22351 CACHIA CLAUDIA CAROLINA            Libramiento Transferencia                                     
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18720 009744 ec 09 14/08/2009           645.52  3810-Lares Dina Emerita        Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000014690 19/08/09 20/08/09            645.52  3810 Lares Dina Emerita                 Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18721 009744 ec 09 14/08/2009            64.29  3917-Hernandez Valeria Isabel  Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000014691 19/08/09 20/08/09             64.29  3917 Hernandez Valeria Isabel           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18722 009744 ec 09 14/08/2009           271.09  3929-Velazquez Diana Estela    Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000014692 19/08/09 20/08/09            271.09  3929 Velazquez Diana Estela             Libramiento Transferencia                                     
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18723 009744 ec 09 14/08/2009           156.70  3930-Davoli Andrea Silvana     Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
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18724 009744 ec 09 14/08/2009           130.84  3988-Colazo Marcela Soledad    Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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18725 009744 ec 09 14/08/2009           160.72  3921-Silvia Claudia Miriam     Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18726 009744 ec 09 14/08/2009           236.21  3801-Ense rosa beatriz         Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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18727 009744 ec 09 14/08/2009           128.23 26508-QUINTERO LORENA BEATRIZ.- Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000014697 19/08/09 20/08/09            128.23 26508 QUINTERO LORENA BEATRIZ.-          Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18728 009744 ec 09 14/08/2009           221.33  3952-Olguin Mara Alejandra    Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000014698 19/08/09 20/08/09            221.33  3952 Olguin Mara Alejandra             Libramiento Transferencia                                     
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18729 009744 ec 09 14/08/2009           304.29  3894-rojas estela navidad      Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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18730 009744 ec 09 14/08/2009           190.20  3933-PEREZ LIDIA ESTHER        Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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18732 009744 ec 09 14/08/2009           214.04  3934-Cantero Estela Noemi      Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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18733 009744 ec 09 14/08/2009           194.49  6693-FRESCO ANA MARIA          Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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18735 009744 ec 09 14/08/2009           135.55 19340-CARRIZO VALERIA PAOLA     Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000014709 19/08/09 20/08/09            231.65 22350 ECHVERRIA DEBORAH SOLEDAD          Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18740 009744 ec 09 14/08/2009           167.72  3994-Moreira Carina            Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18741 009744 ec 09 14/08/2009           185.23  3882-Marques Patricia          Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000014711 19/08/09 20/08/09            185.23  3882 Marques Patricia                   Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18742 009744 ec 09 14/08/2009           101.66 24280-OLIVA, NELVADIT DEL CARME Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000014712 19/08/09 20/08/09            101.66 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.-       Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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18743 009744 ec 09 14/08/2009           332.40 25913-CARRIZO RAMONA ANGELICA.- Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000014713 19/08/09 20/08/09            332.40 25913 CARRIZO RAMONA ANGELICA.-          Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18744 009744 ec 09 14/08/2009           155.81   436-TORRES CLAUDIA NOEMI      Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000014714 19/08/09 20/08/09            155.81   436 TORRES CLAUDIA NOEMI               Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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18746 009744 ec 09 14/08/2009           150.86  4101-AGUILA PEREZ VALEZKA      Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18749 009744 ec 09 14/08/2009           148.19  3907-Ibazeta Barria Claudia A. Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000014719 19/08/09 20/08/09            148.19  3907 Ibazeta Barria Claudia A.          Libramiento Transferencia                                     
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18750 009744 ec 09 14/08/2009           150.86 24069-DIAZ ROMINA PAOLA         Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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18751 009744 ec 09 14/08/2009           135.55 25912-FUENTES, ELIANA MELISSA.- Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000014721 19/08/09 20/08/09            135.55 25912 FUENTES, ELIANA MELISSA.-          Libramiento Transferencia                                     
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18752 009744 ec 09 14/08/2009           289.99  3913-Aguilar Mara Anglica    Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000014722 19/08/09 20/08/09            289.99  3913 Aguilar Mara Anglica             Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000014723 19/08/09 20/08/09            203.08 24906 GOMEZ ANDREA ALEJANDRA             Libramiento Transferencia                                     
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18754 009744 ec 09 14/08/2009           135.39  3977-Gladys Elizabet Ruiz Cabe Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000014724 19/08/09 20/08/09            135.39  3977 Gladys Elizabet Ruiz Cabezas       Libramiento Transferencia                                     
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18755 009744 ec 09 14/08/2009            99.67  3972-Bordon Mnica Andrea      Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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18756 009744 ec 09 14/08/2009           150.86  3951-JUMILLA MIRIAM ROXANA     Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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18757 009744 ec 09 14/08/2009           113.15 26513-PAIDANCA CLAUDIA MARIELA. Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18758 009744 ec 09 14/08/2009           441.49 20141-MORALES MARIA ANTONIA     Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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18759 009744 ec 09 14/08/2009           166.98  3927-Oyarzn Arteaga Andrea F. Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
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18760 009744 ec 09 14/08/2009           154.60  3962-Soria Luciana Elizabeth   Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
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0000014730 19/08/09 20/08/09            154.60  3962 Soria Luciana Elizabeth            Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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18765 009744 ec 09 14/08/2009           128.58 26510-VERA VARELA, SUSANA DE LO Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000014740 19/08/09 20/08/09            203.50 26213 ARRIETA MARIA CLAUDIA              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746780 14/08/09 14/08/09             74.68   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
0001746781 14/08/09 14/08/09              0.34   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18776 008931 EC 09 14/08/2009           125.01 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00564 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746780 14/08/09 14/08/09            124.45   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
0001746781 14/08/09 14/08/09              0.56   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18777 006927 ed 09 14/08/2009           420.00  8106-GONZALEZ MARIO CRESCENCIO Imputado en: CM 02892 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    272017911                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017446 21/09/09 22/09/09            420.00  8106 GONZALEZ MARIO CRESCENCIO          Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18778 006927 ed 09 14/08/2009           420.00 10449-GONZALEZ GUILLERMO FEDERI Imputado en: CM 02892 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220061892                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017445 21/09/09 22/09/09            420.00 10449 GONZALEZ GUILLERMO FEDERICO        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18779 009744 ec 09 14/08/2009           152.08 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014416 19/08/09 20/08/09            152.08 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18780 009744 ec 09 14/08/2009           185.21  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014417 19/08/09 20/08/09            185.21  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18781 009744 ec 09 14/08/2009           208.50  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014418 19/08/09 20/08/09            208.50  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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18782 009744 ec 09 14/08/2009           165.80 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014419 19/08/09 20/08/09            165.80 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18783 009744 ec 09 14/08/2009           174.19 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014420 19/08/09 20/08/09            174.19 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18784 009744 ec 09 14/08/2009           155.84 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014421 19/08/09 20/08/09            155.84 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18785 009744 ec 09 14/08/2009           151.43 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014422 19/08/09 20/08/09            151.43 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18786 009744 ec 09 14/08/2009           158.39 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000014423 19/08/09 20/08/09            158.39 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18787 009744 ec 09 14/08/2009            79.20 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014424 19/08/09 20/08/09             79.20 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18788 009744 ec 09 14/08/2009           117.48 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18789 009744 ec 09 14/08/2009           288.59 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18790 009744 ec 09 14/08/2009           165.20 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18791 009744 ec 09 14/08/2009           162.44 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014428 19/08/09 20/08/09            162.44 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18792 009744 ec 09 14/08/2009           197.14  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014429 19/08/09 20/08/09            197.14  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18793 009744 ec 09 14/08/2009           164.51 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014430 19/08/09 20/08/09            164.51 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18794 009744 ec 09 14/08/2009           148.79  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18795 009744 ec 09 14/08/2009           157.09 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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18796 009744 ec 09 14/08/2009           117.44  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000014433 19/08/09 20/08/09            117.44  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18797 009744 ec 09 14/08/2009           148.77  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014434 19/08/09 20/08/09            148.77  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18798 009744 ec 09 14/08/2009           135.87  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014435 19/08/09 20/08/09            135.87  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18799 009744 ec 09 14/08/2009           113.04 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014436 19/08/09 20/08/09            113.04 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18800 009744 ec 09 14/08/2009            37.68 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014437 19/08/09 20/08/09             37.68 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18801 009744 ec 09 14/08/2009           159.29  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014438 19/08/09 20/08/09            159.29  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18802 009744 ec 09 14/08/2009           185.93 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014439 19/08/09 20/08/09            185.93 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18803 009744 ec 09 14/08/2009           146.01 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014440 19/08/09 20/08/09            146.01 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18804 009744 ec 09 14/08/2009           164.28 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014441 19/08/09 20/08/09            164.28 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18805 009744 ec 09 14/08/2009           154.87 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014442 19/08/09 20/08/09            154.87 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18806 009744 ec 09 14/08/2009           186.62  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014443 19/08/09 20/08/09            186.62  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18807 009744 ec 09 14/08/2009           192.57 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014444 19/08/09 20/08/09            192.57 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18808 009744 ec 09 14/08/2009           171.12  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014445 19/08/09 20/08/09            171.12  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18809 009744 ec 09 14/08/2009           158.39 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014446 19/08/09 20/08/09            158.39 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18810 009744 ec 09 14/08/2009           158.39 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014447 19/08/09 20/08/09            158.39 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18811 009744 ec 09 14/08/2009           154.11 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014448 19/08/09 20/08/09            154.11 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18812 009744 ec 09 14/08/2009           168.35 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014449 19/08/09 20/08/09            168.35 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18813 009744 ec 09 14/08/2009           139.76 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014450 19/08/09 20/08/09            139.76 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18814 009744 ec 09 14/08/2009           183.45 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014451 19/08/09 20/08/09            183.45 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014452 19/08/09 20/08/09            147.91  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18816 009744 ec 09 14/08/2009           168.33 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18817 009744 ec 09 14/08/2009           178.32  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014454 19/08/09 20/08/09            178.32  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18818 009744 ec 09 14/08/2009           121.08 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014455 19/08/09 20/08/09            121.08 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18819 009744 ec 09 14/08/2009           186.09  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000014456 19/08/09 20/08/09            186.09  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18820 009744 ec 09 14/08/2009           133.55 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014457 19/08/09 20/08/09            133.55 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18821 009744 ec 09 14/08/2009           126.23 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014458 19/08/09 20/08/09            126.23 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18822 009744 ec 09 14/08/2009           188.83 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014459 19/08/09 20/08/09            188.83 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18823 009744 ec 09 14/08/2009           113.30 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014460 19/08/09 20/08/09            113.30 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18824 009744 ec 09 14/08/2009           139.45 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014461 19/08/09 20/08/09            139.45 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18825 009744 ec 09 14/08/2009           131.09 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014462 19/08/09 20/08/09            131.09 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18826 009744 ec 09 14/08/2009           194.42  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014463 19/08/09 20/08/09            194.42  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18827 009744 ec 09 14/08/2009           209.73 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014464 19/08/09 20/08/09            209.73 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18828 009744 ec 09 14/08/2009           176.53 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014465 19/08/09 20/08/09            176.53 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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18829 009744 ec 09 14/08/2009           152.57  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014466 19/08/09 20/08/09            152.57  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18830 009744 ec 09 14/08/2009           182.33 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014467 19/08/09 20/08/09            182.33 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18831 009744 ec 09 14/08/2009           174.89  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014468 19/08/09 20/08/09            174.89  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18832 009744 ec 09 14/08/2009           182.04 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014469 19/08/09 20/08/09            182.04 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18833 009744 ec 09 14/08/2009           165.39 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000014470 19/08/09 20/08/09            165.39 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18834 009744 ec 09 14/08/2009           133.99  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014471 19/08/09 20/08/09            133.99  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18835 009744 ec 09 14/08/2009           134.03 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014472 19/08/09 20/08/09            134.03 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18836 009744 ec 09 14/08/2009           173.16  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014473 19/08/09 20/08/09            173.16  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18837 009744 ec 09 14/08/2009            94.44 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18838 009744 ec 09 14/08/2009           127.76  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014475 19/08/09 20/08/09            127.76  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18839 009744 ec 09 14/08/2009           144.14 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014476 19/08/09 20/08/09            144.14 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18840 009744 ec 09 14/08/2009           167.59  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014477 19/08/09 20/08/09            167.59  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18841 009744 ec 09 14/08/2009           148.34 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014478 19/08/09 20/08/09            148.34 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18842 009744 ec 09 14/08/2009           167.12 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014479 19/08/09 20/08/09            167.12 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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18843 009744 ec 09 14/08/2009           156.65 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014480 19/08/09 20/08/09            156.65 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18844 009744 ec 09 14/08/2009            86.22 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014481 19/08/09 20/08/09             86.22 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18845 009744 ec 09 14/08/2009           148.35 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014482 19/08/09 20/08/09            148.35 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18846 009744 ec 09 14/08/2009            59.02 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014483 19/08/09 20/08/09             59.02 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18847 009744 ec 09 14/08/2009           147.80  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014484 19/08/09 20/08/09            147.80  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18848 009744 ec 09 14/08/2009           176.20  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014485 19/08/09 20/08/09            176.20  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18849 009744 ec 09 14/08/2009           158.93 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014486 19/08/09 20/08/09            158.93 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18850 009744 ec 09 14/08/2009           159.06 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014487 19/08/09 20/08/09            159.06 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18851 009744 ec 09 14/08/2009           177.30 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014488 19/08/09 20/08/09            177.30 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18852 009744 ec 09 14/08/2009            99.24 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014489 19/08/09 20/08/09             99.24 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18853 009744 ec 09 14/08/2009            94.01 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014490 19/08/09 20/08/09             94.01 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18854 009744 ec 09 14/08/2009           167.83 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014491 19/08/09 20/08/09            167.83 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18855 009744 ec 09 14/08/2009           195.50 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014492 19/08/09 20/08/09            195.50 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18856 009744 ec 09 14/08/2009           165.39 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014493 19/08/09 20/08/09            165.39 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18857 009744 ec 09 14/08/2009            90.15 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014494 19/08/09 20/08/09             90.15 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18858 009744 ec 09 14/08/2009           136.42 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014495 19/08/09 20/08/09            136.42 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18859 009744 ec 09 14/08/2009           158.90 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014496 19/08/09 20/08/09            158.90 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18860 009744 ec 09 14/08/2009            64.73 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014497 19/08/09 20/08/09             64.73 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18861 009744 ec 09 14/08/2009           157.07 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014498 19/08/09 20/08/09            157.07 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18862 009744 ec 09 14/08/2009           157.07 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014499 19/08/09 20/08/09            157.07 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18863 009744 ec 09 14/08/2009           218.91 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014500 19/08/09 20/08/09            218.91 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18864 009744 ec 09 14/08/2009           150.55 26653-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014501 19/08/09 20/08/09            150.55 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18865 009744 ec 09 14/08/2009           133.92  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014502 19/08/09 20/08/09            133.92  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18866 009744 ec 09 14/08/2009           153.12  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000014503 19/08/09 20/08/09            153.12  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18867 009744 ec 09 14/08/2009           153.12  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014504 19/08/09 20/08/09            153.12  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18868 009744 ec 09 14/08/2009           180.08 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014505 19/08/09 20/08/09            180.08 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18869 009744 ec 09 14/08/2009           139.89 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014506 19/08/09 20/08/09            139.89 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18870 009744 ec 09 14/08/2009           135.62 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014507 19/08/09 20/08/09            135.62 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18871 009744 ec 09 14/08/2009           137.82 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014508 19/08/09 20/08/09            137.82 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18872 009744 ec 09 14/08/2009             9.20 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014509 19/08/09 20/08/09              9.20 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18873 009744 ec 09 14/08/2009           132.97  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014510 19/08/09 20/08/09            132.97  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18874 009744 ec 09 14/08/2009           178.54 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014511 19/08/09 20/08/09            178.54 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18875 009744 ec 09 14/08/2009           222.64 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014512 19/08/09 20/08/09            222.64 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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18876 009744 ec 09 14/08/2009           161.86 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014513 19/08/09 20/08/09            161.86 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18877 009744 ec 09 14/08/2009           149.20  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014514 19/08/09 20/08/09            149.20  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18878 009744 ec 09 14/08/2009           242.43 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014515 19/08/09 20/08/09            242.43 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18879 009744 ec 09 14/08/2009           251.64 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014516 19/08/09 20/08/09            251.64 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18880 009744 ec 09 14/08/2009           160.41 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000014517 19/08/09 20/08/09            160.41 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18881 009744 ec 09 14/08/2009           115.21 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014518 19/08/09 20/08/09            115.21 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18882 009744 ec 09 14/08/2009            66.79  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014519 19/08/09 20/08/09             66.79  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18883 009744 ec 09 14/08/2009           152.16 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014520 19/08/09 20/08/09            152.16 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18884 009744 ec 09 14/08/2009            64.29 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014521 19/08/09 20/08/09             64.29 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18885 009744 ec 09 14/08/2009           153.45 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014522 19/08/09 20/08/09            153.45 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18886 009744 ec 09 14/08/2009            78.63 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014523 19/08/09 20/08/09             78.63 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18887 009744 ec 09 14/08/2009            27.85 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014524 19/08/09 20/08/09             27.85 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18888 009744 ec 09 14/08/2009           178.54 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014525 19/08/09 20/08/09            178.54 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18889 009744 ec 09 14/08/2009           222.64 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014526 19/08/09 20/08/09            222.64 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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18890 009744 ec 09 14/08/2009           178.54 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014527 19/08/09 20/08/09            178.54 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18891 009744 ec 09 14/08/2009            98.13 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014528 19/08/09 20/08/09             98.13 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
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18892 009744 ec 09 14/08/2009           112.63 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000014529 19/08/09 20/08/09            112.63 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000014530 19/08/09 20/08/09            152.16  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18894 009744 ec 09 14/08/2009           154.43  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000014531 19/08/09 20/08/09            154.43  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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18896 009744 ec 09 14/08/2009            62.41 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18897 009744 ec 09 14/08/2009           133.90 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014534 19/08/09 20/08/09            133.90 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18898 009744 ec 09 14/08/2009           113.65 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014535 19/08/09 20/08/09            113.65 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18899 009744 ec 09 14/08/2009            98.01 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000014536 19/08/09 20/08/09             98.01 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18900 009744 ec 09 14/08/2009            64.29 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014537 19/08/09 20/08/09             64.29 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18901 009744 ec 09 14/08/2009           149.89  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014538 19/08/09 20/08/09            149.89  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18902 009744 ec 09 14/08/2009            89.27 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014539 19/08/09 20/08/09             89.27 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18903 009744 ec 09 14/08/2009           154.84 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014540 19/08/09 20/08/09            154.84 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18904 009744 ec 09 14/08/2009           277.85 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014541 19/08/09 20/08/09            277.85 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18905 009744 ec 09 14/08/2009           222.64 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014542 19/08/09 20/08/09            222.64 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18906 009744 ec 09 14/08/2009           152.16  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014543 19/08/09 20/08/09            152.16  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18907 009744 ec 09 14/08/2009           153.45 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014544 19/08/09 20/08/09            153.45 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18908 009744 ec 09 14/08/2009           222.64  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014545 19/08/09 20/08/09            222.64  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18909 009744 ec 09 14/08/2009           350.26 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014546 19/08/09 20/08/09            350.26 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18910 009744 ec 09 14/08/2009           407.57 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014547 19/08/09 20/08/09            407.57 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18911 009744 ec 09 14/08/2009           136.77 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014548 19/08/09 20/08/09            136.77 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18912 009744 ec 09 14/08/2009           152.16 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014549 19/08/09 20/08/09            152.16 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18913 009744 ec 09 14/08/2009           243.72 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000014550 19/08/09 20/08/09            243.72 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18914 009744 ec 09 14/08/2009           148.19 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014551 19/08/09 20/08/09            148.19 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18915 009744 ec 09 14/08/2009           160.41 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014552 19/08/09 20/08/09            160.41 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18916 000522 ro 09 14/08/2009        38,747.75   654-ORGANIZACION JCV SRL      Imputado en: CM 00075 Fecha de Giro: 14/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        176-4009/7                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015196 25/08/09 26/08/09         38,747.75   654 ORGANIZACION JCV SRL               Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18917 009744 ec 09 14/08/2009           189.79  3940-Herrera Sandra Elisabeth  Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014741 19/08/09 20/08/09            189.79  3940 Herrera Sandra Elisabeth           Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18918 009744 ec 09 14/08/2009           132.28  3940-Herrera Sandra Elisabeth  Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0000014742 19/08/09 20/08/09            132.28  3940 Herrera Sandra Elisabeth           Transferencia Via CBU                                         
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18922 009744 ec 09 14/08/2009           111.20 24714-FERRARO GLADYS ALICIA     Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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18927 009744 ec 09 14/08/2009           225.08 24907-TELLO NATALIA SOLEDAD.-   Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
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18928 009744 ec 09 14/08/2009           286.63  3837-Fusiman Patricia          Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014752 19/08/09 20/08/09            286.63  3837 Fusiman Patricia                   Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18929 009744 ec 09 14/08/2009           151.10 23092-RUIZ SILVIA ANDREA.-      Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18930 009744 ec 09 14/08/2009           195.04  3914-Socias Lorena Veronica    Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18931 009744 ec 09 14/08/2009           209.18 22355-MARTIARENA CELIZ DANIELA. Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000014755 19/08/09 20/08/09            209.18 22355 MARTIARENA CELIZ DANIELA.-         Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18932 009744 ec 09 14/08/2009           199.54  3889-Garcia Reyna Mara Esther Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000014756 19/08/09 20/08/09            199.54  3889 Garcia Reyna Mara Esther          Transferencia Via CBU                                         
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18933 009744 ec 09 14/08/2009           130.61 21144-SCHNORR SANDRA BEATRIZ    Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000014757 19/08/09 20/08/09            130.61 21144 SCHNORR SANDRA BEATRIZ             Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18934 009744 ec 09 14/08/2009           208.81  3853-Castiglone Claudia Ines   Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000014758 19/08/09 20/08/09            208.81  3853 Castiglone Claudia Ines            Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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18935 009744 ec 09 14/08/2009           125.39 26799-DIAZ NAVARRO LILIAN PAOLA Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014759 19/08/09 20/08/09            125.39 26799 DIAZ NAVARRO LILIAN PAOLA          Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18936 009744 ec 09 14/08/2009           152.66 26658-QUIROGA MARIELA ALEJANDRA Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000014760 19/08/09 20/08/09            152.66 26658 QUIROGA MARIELA ALEJANDRA.         Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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18937 009744 ec 09 14/08/2009           199.56 26202-PEREYRA ALEJANDRO BENJAMI Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18938 009744 ec 09 14/08/2009           187.14 24569-PEREZ MONICA BEATRIZ      Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000014762 19/08/09 20/08/09            187.14 24569 PEREZ MONICA BEATRIZ               Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18939 009744 ec 09 14/08/2009           143.01  3804-Samaniego Teresita del Mi Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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18940 009744 ec 09 14/08/2009           249.94  3832-Sanchez Cimetti Maria Gab Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014764 19/08/09 20/08/09            249.94  3832 Sanchez Cimetti Maria Gabriela     Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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18941 009744 ec 09 14/08/2009           203.05 24821-SEIJO ALBERTO CESAR.-     Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014765 19/08/09 20/08/09            203.05 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.-              Transferencia Via CBU                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18942 009744 ec 09 14/08/2009           201.38  3903-Carcamo Herrera Luisa Con Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000014766 19/08/09 20/08/09            201.38  3903 Carcamo Herrera Luisa Concepcion   Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000014767 19/08/09 20/08/09            235.11 23804 GELABERT, CLAUDIA ALEJANDRA        Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18944 009744 ec 09 14/08/2009           112.28 24282-VELAZQUEZ, NORMA NILDA    Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014769 19/08/09 20/08/09             91.35 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA             Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18946 009744 ec 09 14/08/2009           223.45  3848-Navarro Estela Alejandra  Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000014770 19/08/09 20/08/09            223.45  3848 Navarro Estela Alejandra           Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18947 009744 ec 09 14/08/2009           189.45 26515-ALVAREZ SONIA RAQUEL.     Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18948 009744 ec 09 14/08/2009            15.01 26515-ALVAREZ SONIA RAQUEL.     Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000014772 19/08/09 20/08/09             15.01 26515 ALVAREZ SONIA RAQUEL.              Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18949 009744 ec 09 14/08/2009           179.36  3887-Romn Aldana Lorena       Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18950 009744 ec 09 14/08/2009           179.36  3778-Alonso Maria Eugenia      Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014774 19/08/09 20/08/09            179.36  3778 Alonso Maria Eugenia               Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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18951 009744 ec 09 14/08/2009           108.87  3979-Gordillo Natalia Graciela Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000014775 19/08/09 20/08/09            108.87  3979 Gordillo Natalia Graciela          Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18952 009744 ec 09 14/08/2009           235.27  3936-ROMERO LAURA ANGELICA     Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000014776 19/08/09 20/08/09            235.27  3936 ROMERO LAURA ANGELICA              Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000014779 19/08/09 20/08/09            171.89 19421 OTEI MERCEDES DEL CARMEN           Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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18956 009744 ec 09 14/08/2009           294.38 25029-GIORDANO CAROBBIO, RITA A Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000014780 19/08/09 20/08/09            294.38 25029 GIORDANO CAROBBIO, RITA ALEJANDRA.-Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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18957 009744 ec 09 14/08/2009            77.28  3993-Turcher Noemi Beatriz     Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000014781 19/08/09 20/08/09             77.28  3993 Turcher Noemi Beatriz              Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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18958 009744 ec 09 14/08/2009           166.98 26800-OLGUIN, IVANA ABIGAIL.-   Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000014782 19/08/09 20/08/09            166.98 26800 OLGUIN, IVANA ABIGAIL.-            Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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18959 009744 ec 09 14/08/2009            94.99  3963-Bustos Natalia Adriana    Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014783 19/08/09 20/08/09             94.99  3963 Bustos Natalia Adriana             Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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18960 009744 ec 09 14/08/2009           258.47  4001-Cardenas Barria Elizabeth Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000014789 19/08/09 20/08/09            140.76  3902 GALEANO MARGARITA ANTONIA          Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18966 009744 ec 09 14/08/2009           139.01 26518-VARELA MARIA ITATI VICTOR Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000014790 19/08/09 20/08/09            139.01 26518 VARELA MARIA ITATI VICTORIA.-      Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18967 009744 ec 09 14/08/2009           127.34 24702-GOMEZ SANDRA VERONICA     Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000014791 19/08/09 20/08/09            127.34 24702 GOMEZ SANDRA VERONICA              Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18968 009744 ec 09 14/08/2009           128.58  3087-LA SPINA Mabel            Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000014792 19/08/09 20/08/09            128.58  3087 LA SPINA Mabel                     Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18969 009744 ec 09 14/08/2009           268.64 25915-MANETTI DINO ALBERTO.-    Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000014794 19/08/09 20/08/09             66.68 22354 MALLON MIRTA NORMA                 Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18971 009744 ec 09 14/08/2009           220.95  3844-Lencina Analucia          Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014795 19/08/09 20/08/09            220.95  3844 Lencina Analucia                   Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18972 009744 ec 09 14/08/2009           221.54  3677-GRAMAJO NATALIA RAQUEL    Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014796 19/08/09 20/08/09            221.54  3677 GRAMAJO NATALIA RAQUEL             Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18973 009744 ec 09 14/08/2009           235.16 26519-VILLAGRA FLAVIA VALERIA.- Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014797 19/08/09 20/08/09            235.16 26519 VILLAGRA FLAVIA VALERIA.-          Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18974 009744 ec 09 14/08/2009           120.66 26063-CONIL MARIEL VERONICA     Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000014798 19/08/09 20/08/09            120.66 26063 CONIL MARIEL VERONICA              Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18975 009744 ec 09 14/08/2009           150.86  3992-Girard Ethel Evangelina   Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014799 19/08/09 20/08/09            150.86  3992 Girard Ethel Evangelina            Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18976 009744 ec 09 14/08/2009           940.52 21303-TOMAS JUANA PAMELA        Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000014800 19/08/09 20/08/09            940.52 21303 TOMAS JUANA PAMELA                 Transferencia Via CBU                                         
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18977 009744 ec 09 14/08/2009           240.62  3968-Carballo Mercedes         Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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18979 009744 ec 09 14/08/2009           120.31 26517-MUOZ VERA MARCIA VANESA  Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000014803 19/08/09 20/08/09            120.31 26517 MUOZ VERA MARCIA VANESA           Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001677041 14/08/09 14/08/09            172.24 25053 FELTON S.A.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18981 009744 ec 09 14/08/2009           168.33 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000014804 19/08/09 20/08/09            168.33 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18982 009744 ec 09 14/08/2009           138.24 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014805 19/08/09 20/08/09            138.24 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18983 009744 ec 09 14/08/2009           137.86 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014806 19/08/09 20/08/09            137.86 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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18984 009744 ec 09 14/08/2009           158.47 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014807 19/08/09 20/08/09            158.47 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014808 19/08/09 20/08/09            147.17 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18986 009744 ec 09 14/08/2009           139.32 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18987 009744 ec 09 14/08/2009           193.04 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014810 19/08/09 20/08/09            193.04 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18988 009744 ec 09 14/08/2009           228.24 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014811 19/08/09 20/08/09            228.24 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18989 009744 ec 09 14/08/2009           100.19 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03150 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014812 19/08/09 20/08/09            100.19 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18990 000537 ro 09 14/08/2009         9,058.50   654-ORGANIZACION JCV SRL      Imputado en: CM 00075 Fecha de Giro: 14/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        176-4009/7                                                                
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18991 009169 mo 09 14/08/2009         3,500.00 24321-TORRES ARACELI GISELA     Imputado en: CM 00814 Fecha de Giro: 14/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22008741/0                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014384 18/08/09 19/08/09          3,395.00 24321 TORRES ARACELI GISELA              Libramiento Transferencia                                     
0000000418 02/09/09 02/09/09            105.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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18992 008934 EC 09 14/08/2009           663.41 19501-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00640 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001677042 14/08/09 14/08/09            643.51 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
0001677043 14/08/09 14/08/09             19.90   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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18998 000524 ro 09 14/08/2009        32,910.19   654-ORGANIZACION JCV SRL      Imputado en: CM 00075 Fecha de Giro: 14/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        176-4009/7                                                                
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000022101 26/11/09 27/11/09         32,910.19   654 ORGANIZACION JCV SRL               Transferencia Via CBU                                         
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18999 000523 ro 09 14/08/2009        29,508.12   654-ORGANIZACION JCV SRL      Imputado en: CM 00075 Fecha de Giro: 14/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        176-4009/7                                                                
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0001790884 14/08/09 14/08/09            142.97 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001790884 14/08/09 14/08/09            730.94 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Cheques                                                       
0001790896 18/08/09 18/08/09             46.66   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19004 012745 SD 09 14/08/2009           147.30 24958-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00578 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001790896 18/08/09 18/08/09              8.84   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19005    14/08/2009         1,560.00 24958-MASTERSAT S.R.L.          Imputado en: FP 00578 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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19006 007551 RO 09 14/08/2009            67.20 25351-IRIBARREN GUSTAVO         Imputado en: RP 00642 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025324 14/08/09 14/08/09             67.20  2632 IRIBARREN GUSTAVO                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19007 007551 RO 09 14/08/2009            30.09 25351-ESTACION LIMA S.A.        Imputado en: RP 00642 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025325 14/08/09 14/08/09             30.09 19443 ESTACION LIMA S.A.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19008 007551 RO 09 14/08/2009            24.35 25351-RAMIREZ OITANA EZEQUIEL   Imputado en: RP 00642 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0000025326 14/08/09 14/08/09             24.35 25351 RAMIREZ OITANA EZEQUIEL            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19009 009335 GM 09 14/08/2009            90.00 19511-BOGADO RAUL RUBEN         Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001762298 14/08/09 14/08/09             90.00   826 BOGADO RAUL RUBEN                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025327 14/08/09 14/08/09             50.00 19149 DEHEZA S.A.I.C.F.e.I               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19011 007551 RO 09 14/08/2009            21.00 25351-QUETAL S.A.               Imputado en: RP 00642 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025328 14/08/09 14/08/09             21.00 22384 QUETAL S.A.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19012 012745 SD 09 14/08/2009           606.29 24958-GRENOBLE S.A.             Imputado en: FP 00578 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001790886 14/08/09 14/08/09            588.10  1072 GRENOBLE S.A.                      Cheques                                                       
0001790896 18/08/09 18/08/09             18.19   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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19013 008931 EC 09 14/08/2009           150.01 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00564 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001746784 14/08/09 14/08/09            149.33  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001746785 14/08/09 14/08/09              0.68   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19014 008931 EC 09 14/08/2009           150.03 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00564 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746784 14/08/09 14/08/09            149.36  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001746785 14/08/09 14/08/09              0.67   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19015 008934 EC 09 14/08/2009         1,900.00 19501-FEHRMANN GERMAN RODOLFO   Imputado en: FP 00640 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001677044 14/08/09 14/08/09          1,900.00 25861 FEHRMANN GERMAN RODOLFO            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19016 007551 RO 09 14/08/2009             8.00 25351-IRIBARREN GUSTAVO         Imputado en: RP 00642 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025329 14/08/09 14/08/09              8.00  2632 IRIBARREN GUSTAVO                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19017 007551 RO 09 14/08/2009            17.50 25351-ZHANG XIANGGUI            Imputado en: RP 00642 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000025330 14/08/09 14/08/09             17.50 21562 ZHANG XIANGGUI                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19018 007551 RO 09 14/08/2009             9.75 25351-SILVA DIEGO DANIEL        Imputado en: RP 00642 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025331 14/08/09 14/08/09              9.75 25504 SILVA DIEGO DANIEL                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19020 007551 RO 09 14/08/2009            14.00 25351-LA YANXA S.R.L.           Imputado en: RP 00642 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025334 14/08/09 14/08/09             50.04 19443 ESTACION LIMA S.A.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19022 007551 RO 09 14/08/2009            21.00 25351-QUETAL S.A.               Imputado en: RP 00642 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19023 007551 RO 09 14/08/2009            17.90 25351-ENTERTAINMENT DEPOT S.A.  Imputado en: RP 00642 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025336 14/08/09 14/08/09             17.90 22554 ENTERTAINMENT DEPOT S.A.           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19024 012745 SD 09 14/08/2009         3,500.00 24958-SERVICIOS DE REPARACION 
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790888 14/08/09 14/08/09          1,457.00   224 JOFRE, ORLANDO ANGEL               Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025337 14/08/09 14/08/09             50.02 19443 ESTACION LIMA S.A.                 Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19029 007551 RO 09 14/08/2009            30.01 25351-ESTACION LIMA S.A.        Imputado en: RP 00642 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025339 14/08/09 14/08/09             50.00 19443 ESTACION LIMA S.A.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19031 007551 RO 09 14/08/2009            49.99 25351-ESTACION LIMA S.A.        Imputado en: RP 00642 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000025340 14/08/09 14/08/09             49.99 19443 ESTACION LIMA S.A.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025341 14/08/09 14/08/09             27.00 21562 ZHANG XIANGGUI                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19033 007551 RO 09 14/08/2009            14.50 25351-KACZMARCZYK GALARZA BEREN Imputado en: RP 00642 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025342 14/08/09 14/08/09             14.50 26772 KACZMARCZYK GALARZA BERENICE RITA  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19034 012745 SD 09 14/08/2009         1,155.00 24958-Loy Guillermo Gino        Imputado en: FP 00578 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001790889 14/08/09 14/08/09          1,120.35   116 Loy Guillermo Gino                 Cheques                                                       
0001790896 18/08/09 18/08/09             34.65   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19035 007551 RO 09 14/08/2009            16.00 25351-IRIBARREN GUSTAVO         Imputado en: RP 00642 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025343 14/08/09 14/08/09             16.00  2632 IRIBARREN GUSTAVO                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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19036 007551 RO 09 14/08/2009            13.75 25351-ZHANG XIANGGUI            Imputado en: RP 00642 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025344 14/08/09 14/08/09             13.75 21562 ZHANG XIANGGUI                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19037 008925 EC 09 14/08/2009         4,268.88   512-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00643 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001746416 14/08/09 14/08/09          4,140.81   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
0001746417 14/08/09 14/08/09            128.07   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19038 007551 RO 09 14/08/2009            50.01 25351-ESTACION LIMA S.A.        Imputado en: RP 00642 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025345 14/08/09 14/08/09             50.01 19443 ESTACION LIMA S.A.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19039 007551 RO 09 14/08/2009            17.90 25351-ENTERTAINMENT DEPOT S.A.  Imputado en: RP 00642 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025346 14/08/09 14/08/09             17.90 22554 ENTERTAINMENT DEPOT S.A.           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19040 012745 SD 09 14/08/2009           980.00 24958-COMERCIAL DEL SUR S.R.L.  Imputado en: FP 00578 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001790890 14/08/09 14/08/09            921.20   312 COMERCIAL DEL SUR S.R.L.           Cheques                                                       
0001790896 18/08/09 18/08/09             58.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19041 012745 SD 09 14/08/2009        11,737.00 24958-COMERCIAL DEL SUR S.R.L.  Imputado en: FP 00578 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790890 14/08/09 14/08/09         11,032.78   312 COMERCIAL DEL SUR S.R.L.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19042 007551 RO 09 14/08/2009             7.00 25351-SUAREZ EUGENIO            Imputado en: RP 00642 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025347 14/08/09 14/08/09              7.00  2573 SUAREZ EUGENIO                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746464 14/08/09 14/08/09          5,800.60   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
0001746465 14/08/09 14/08/09            179.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19044 008929 EC 09 14/08/2009           125.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00633 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001746776 14/08/09 14/08/09             49.78  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19050 008925 EC 09 14/08/2009           319.40   512-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00643 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001746466 14/08/09 14/08/09            319.40 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19051 012745 SD 09 14/08/2009           925.00 24958-POCAI JORGE EDUARDO       Imputado en: FP 00578 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19052 000501 ro 09 14/08/2009         3,000.00  2019-FUNDACION CANDIL          Imputado en: CM 02041 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0156792                                                                   
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0000021720 17/11/09 18/11/09          2,910.00  2019 FUNDACION CANDIL                   Transferencia Via CBU                                         
0000000443 24/11/09 24/11/09             90.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
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19053 012745 SD 09 14/08/2009         1,590.00 24958-PAVEZ GALVEZ  ROBINSON DE Imputado en: FP 00578 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001790892 14/08/09 14/08/09          1,542.30   235 PAVEZ GALVEZ  ROBINSON DEL CARMEN  Cheques                                                       
0001790896 18/08/09 18/08/09             47.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19054 012745 SD 09 14/08/2009           562.50 24958-SOMA S.A.                 Imputado en: FP 00578 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19055 001296 MS 09 14/08/2009         8,200.00  2107-AREVALO MONICA ALICIA     Imputado en: FP 00644 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001716115 14/08/09 14/08/09          7,913.00   242 AREVALO MONICA ALICIA              Cheques                                                       
0001716116 14/08/09 14/08/09            246.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001716117 14/08/09 14/08/09             41.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19056 012745 SD 09 14/08/2009         1,450.00 24958-DE LA TORRE MARCELO IVAN  Imputado en: FP 00578 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790894 14/08/09 14/08/09          1,363.00 24601 DE LA TORRE MARCELO IVAN           Cheques                                                       
0001790896 18/08/09 18/08/09             87.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19057 001296 MS 09 14/08/2009           322.45  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 00644 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001716118 14/08/09 14/08/09            322.45   404 SAN MARTIN SRL                     Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19058 001296 MS 09 14/08/2009           228.60  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 00644 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001716119 14/08/09 14/08/09            228.60   404 SAN MARTIN SRL                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19060 001296 MS 09 14/08/2009         2,480.00  2107-MECHULAN CESAR LEONARDO   Imputado en: FP 00644 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19061    14/08/2009         7,916.00   512-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00631 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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19062 006022 EC 09 14/08/2009            97.50   512-AIBAR MARTA SUSANA        Imputado en: FP 00631 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19063 006022 EC 09 14/08/2009            97.50   512-MUOZ VERONICA VANESA     Imputado en: FP 00631 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001746451 14/08/09 14/08/09             97.50 15942 MUOZ VERONICA VANESA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000025348 14/08/09 14/08/09            492.84   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19065 008925 EC 09 14/08/2009           378.96 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 00645 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19067 008925 EC 09 14/08/2009           524.76 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 00645 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025353 14/08/09 14/08/09            192.36   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19071 008925 EC 09 14/08/2009           504.68 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 00645 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025355 14/08/09 14/08/09            504.68   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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19072 008925 EC 09 14/08/2009           321.09 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 00645 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025357 14/08/09 14/08/09            191.07   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19074 008925 EC 09 14/08/2009           532.07 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 00645 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025358 14/08/09 14/08/09            532.07   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19075 008925 EC 09 14/08/2009           468.93 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 00645 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025359 14/08/09 14/08/09            468.93   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19076 007551 RO 09 14/08/2009             4.75 25351-ZHANG XIANGGUI            Imputado en: RP 00646 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025360 14/08/09 14/08/09              4.75 21562 ZHANG XIANGGUI                     Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19077 007551 RO 09 14/08/2009            66.52 25351-RAMIREZ OITANA EZEQUIEL   Imputado en: RP 00646 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025361 14/08/09 14/08/09             66.52 25351 RAMIREZ OITANA EZEQUIEL            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19078 007551 RO 09 14/08/2009            20.20 25351-ORGANIZACION COORDINADORA Imputado en: RP 00646 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025362 14/08/09 14/08/09             20.20   745 ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINAEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19079 007551 RO 09 14/08/2009             4.20 25351-COMERCIAL BARCA S.R.L.    Imputado en: RP 00646 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19081 007551 RO 09 14/08/2009            57.00 25351-COMERCIAL BARCA S.R.L.    Imputado en: RP 00646 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19086 007551 RO 09 14/08/2009            50.00 25351-EG3 RED S.A.              Imputado en: RP 00646 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19091 007551 RO 09 14/08/2009            50.02 25351-ESTACION LIMA S.A.        Imputado en: RP 00646 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000025376 14/08/09 14/08/09             11.85 21562 ZHANG XIANGGUI                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19093 007551 RO 09 14/08/2009            19.90 25351-ENTERTAINMENT DEPOT S.A.  Imputado en: RP 00646 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025377 14/08/09 14/08/09             19.90 22554 ENTERTAINMENT DEPOT S.A.           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19094 007551 RO 09 14/08/2009             8.00 25351-AEROPUERTOS ARGENTINA 200 Imputado en: RP 00646 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19095 007551 RO 09 14/08/2009             9.68 25351-KACZMARCZYK GALARZA BEREN Imputado en: RP 00646 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000025379 14/08/09 14/08/09              9.68 26772 KACZMARCZYK GALARZA BERENICE RITA  Efectivo - Caja Chica                                         
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0001790895 14/08/09 14/08/09          1,369.12 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0001790895 14/08/09 14/08/09             30.03 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001761232 30/12/09 30/12/09             22.65 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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19103 005579 ED 09 17/08/2009         5,000.00 24228-Montao herbas Guido      Imputado en: FP 00167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001758109 17/08/09 17/08/09          4,675.00   252 Montao herbas Guido               Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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19104 005579 ED 09 17/08/2009           359.00 24228-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001761261 17/08/09 17/08/09            359.00 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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19105 005579 ED 09 17/08/2009         4,362.88 24228-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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19106 005579 ED 09 17/08/2009         5,000.00 24228-SARO S.R.L.               Imputado en: FP 00167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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19107 005578 ED 09 17/08/2009         6,000.00      -Aguilar Daniel Mario      Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001776276 30/12/09 30/12/09            360.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19108 005578 ED 09 17/08/2009        10,045.70      -Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001776629 17/08/09 17/08/09          9,744.33   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
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19109 005578 ED 09 17/08/2009        20,880.00      -Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19114 005578 ED 09 17/08/2009           238.75      -CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001768939 17/08/09 17/08/09            238.75   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19115 005578 ED 09 17/08/2009         3,450.00      -MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001776637 17/08/09 17/08/09          3,346.50   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19116 005578 ED 09 17/08/2009         3,700.00      -BORGATO HECTOR EUGENIO    Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001776639 17/08/09 17/08/09          3,478.00   841 BORGATO HECTOR EUGENIO             Cheques                                                       
0001776276 30/12/09 30/12/09            222.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19117 005578 ED 09 17/08/2009           595.01      -CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19118 005578 ED 09 17/08/2009         9,810.00 24228-HERNANDEZ ORTIZ CARLOS VA Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19119 005578 ED 09 17/08/2009         5,100.00      -MUNOZ CARDENAS ROSALINDA  Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19120 005578 ED 09 17/08/2009         2,722.00      -MUNOZ CARDENAS ROSALINDA  Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001776276 30/12/09 30/12/09            163.32   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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19121 005578 ED 09 17/08/2009           150.00      -D ANGELO JUAN CARLOS      Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001776632 17/08/09 17/08/09            150.00  3745 D ANGELO JUAN CARLOS               Cheques                                                       
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001776635 17/08/09 17/08/09            321.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19123 005578 ED 09 17/08/2009        14,000.00      -KAUS CARLOS ALBERTO       Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001776648 17/08/09 17/08/09         13,160.00 21211 KAUS CARLOS ALBERTO                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001776626 17/08/09 17/08/09            195.28 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19125 005578 ED 09 17/08/2009           280.00 24228-PALOMO HUMBERTO           Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001768877 17/08/09 17/08/09            280.00  2360 PALOMO HUMBERTO                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768878 17/08/09 17/08/09          1,395.90  1201 MALE S.R.L.                        Cheques                                                       
0001768881 30/12/09 30/12/09             89.10   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19128 005578 ED 09 17/08/2009           515.80 24228-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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19132 005578 ED 09 17/08/2009         3,914.00 24228-SERVI FUEGO S.R.L.        Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19133 005578 ED 09 17/08/2009            90.00 24228-ACL XERVICE SRL           Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001776625 17/08/09 17/08/09             90.00  1109 ACL XERVICE SRL                    Cheques                                                       
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19134 005578 ED 09 17/08/2009           400.00 24228-FALCO OMAR JORGE (HOTEL V Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001776627 17/08/09 17/08/09            400.00  2236 FALCO OMAR JORGE (HOTEL VILLA)     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19135 005578 ED 09 17/08/2009           400.00 24228-FALCO OMAR JORGE (HOTEL V Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001776627 17/08/09 17/08/09            400.00  2236 FALCO OMAR JORGE (HOTEL VILLA)     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19136    17/08/2009         3,220.00 24228-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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19137 010754 GM 09 18/08/2009         2,532.89   844-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001789947 18/08/09 18/08/09             75.99   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001789948 18/08/09 18/08/09          2,456.90   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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19138 010754 GM 09 18/08/2009           299.16   844-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001789947 18/08/09 18/08/09              8.97   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001789948 18/08/09 18/08/09            290.19   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19139 001296 MS 09 18/08/2009           324.00  2107-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00644 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001725748 18/08/09 18/08/09            324.00   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19140 005200 MS 09 18/08/2009           180.00 19531-CENTRO DE IMAGENES DEL SU Imputado en: FP 00647 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001742378 18/08/09 18/08/09            180.00 25031 CENTRO DE IMAGENES DEL SUR S.A.    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001762289 18/08/09 18/08/09            133.60   712 FARMACIA DEL PUEBLO                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19142 005200 MS 09 18/08/2009         5,650.00 19531-HAEDO GONZALO MARIA       Imputado en: FP 00647 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001742386 18/08/09 18/08/09          5,282.75 22588 HAEDO GONZALO MARIA                Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19143 005200 MS 09 18/08/2009           800.00 19531-CEMEP (clinica de esp.med Imputado en: FP 00647 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001742431 18/08/09 18/08/09            748.00   391 CEMEP (clinica de esp.medicas privaCheques                                                       
0001742433 18/08/09 18/08/09             48.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001742434 18/08/09 18/08/09              4.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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19144 010754 GM 09 18/08/2009         1,689.70   844-LA MENDOCINA S.R.L.       Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001789938 18/08/09 18/08/09             50.69   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001789939 18/08/09 18/08/09          1,639.01   831 LA MENDOCINA S.R.L.                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19145 009774 gm 09 18/08/2009         8,568.77   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 03118 Fecha de Giro: 19/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024082 28/12/09 28/12/09          8,568.77   974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA    Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19146 005200 MS 09 18/08/2009         1,200.00 19531-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 00647 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001742444 18/08/09 18/08/09          1,158.00  1168 LIDER COOPERATIVA LIMITADA         Cheques                                                       
0001742445 18/08/09 18/08/09             36.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001742446 18/08/09 18/08/09              6.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19147 005200 MS 09 18/08/2009         1,200.00 19531-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 00647 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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19148 010754 GM 09 18/08/2009         3,620.00   844-DE LA COSTA PATAGONICA S. Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001789944 18/08/09 18/08/09          3,565.70  4032 DE LA COSTA PATAGONICA S.A.        Cheques                                                       
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0001742458 18/08/09 18/08/09             42.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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0001754494 18/08/09 18/08/09          1,635.93  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
0001754503 21/08/09 21/08/09              8.48 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001754504 21/08/09 21/08/09             50.86   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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19151 009773 gm 09 18/08/2009         2,578.21   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 03119 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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0001742459 18/08/09 18/08/09            411.40 25606 COPPARI GUILLERMO CARLOS           Cheques                                                       
0001742460 18/08/09 18/08/09             26.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001742461 18/08/09 18/08/09              2.20 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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19153 000536 RO 09 18/08/2009         1,260.00   654-ORGANIZACION JCV SRL      Imputado en: CM 00075 Fecha de Giro: 19/08/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017847 30/09/09 01/10/09          1,260.00   654 ORGANIZACION JCV SRL               Transferencia Via CBU                                         
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19154 006097 sg 09 18/08/2009         2,196.33   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 02342 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015381 27/08/09 28/08/09          2,130.44   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
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19155 008929 EC 09 18/08/2009           100.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00633 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19157 008929 EC 09 18/08/2009           150.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00633 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19158 008929 EC 09 18/08/2009            50.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00633 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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19160 001670 MO 09 18/08/2009           923.37 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001754475 18/08/09 18/08/09            891.05  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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19161 000519 ro 09 18/08/2009        13,112.00   654-ORGANIZACION JCV SRL      Imputado en: CM 00075 Fecha de Giro: 19/08/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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0000022097 26/11/09 27/11/09         13,112.00   654 ORGANIZACION JCV SRL               Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19163 009335 GM 09 18/08/2009         5,803.29 19511-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001762287 18/08/09 18/08/09          5,629.19  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19164 006341 MS 09 18/08/2009           235.00 22751-LA MENDOCINA S.R.L.       Imputado en: FP 00552 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19165 010514 SH 09 18/08/2009         1,300.00 24251-ARDIZZONE JORGE EDUARDO   Imputado en: FP 00573 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790116 18/08/09 18/08/09          1,222.00 24264 ARDIZZONE JORGE EDUARDO            Cheques                                                       
0001790118 18/08/09 18/08/09             78.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19166 010514 SH 09 18/08/2009           814.00 24251-ARDIZZONE JORGE EDUARDO   Imputado en: FP 00573 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790116 18/08/09 18/08/09            765.16 24264 ARDIZZONE JORGE EDUARDO            Cheques                                                       
0001790118 18/08/09 18/08/09             48.84   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19167 009223 sg 09 18/08/2009           551.00   473-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03065 Fecha de Giro: 19/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03710114/9                                                                
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19168 000534 RO 09 18/08/2009         1,482.00   654-ORGANIZACION JCV SRL      Imputado en: CM 00075 Fecha de Giro: 19/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        176-4009/7                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017846 30/09/09 01/10/09          1,482.00   654 ORGANIZACION JCV SRL               Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19169 012745 SD 09 18/08/2009         1,560.00 24958-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00578 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790885 18/08/09 18/08/09          1,513.20   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
0001790896 18/08/09 18/08/09             46.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19170    18/08/2009           426.00 24923-ACL XERVICE SRL           Imputado en: FP 00635 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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19171 000535 RO 09 18/08/2009         7,324.00   654-ORGANIZACION JCV SRL      Imputado en: CM 00075 Fecha de Giro: 19/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        176-4009/7                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000017845 30/09/09 01/10/09          7,324.00   654 ORGANIZACION JCV SRL               Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19172 005200 MS 09 18/08/2009         3,000.00 19531-CEMEP (clinica de esp.med Imputado en: FP 00647 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001742463 18/08/09 18/08/09          2,805.00   391 CEMEP (clinica de esp.medicas privaCheques                                                       
0001742464 18/08/09 18/08/09            180.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001742465 18/08/09 18/08/09             15.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19173 005200 MS 09 18/08/2009           800.00 19531-CEMEP (clinica de esp.med Imputado en: FP 00647 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001742466 18/08/09 18/08/09            748.00   391 CEMEP (clinica de esp.medicas privaCheques                                                       
0001742467 18/08/09 18/08/09             48.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001742468 18/08/09 18/08/09              4.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19174 008630 ec 09 18/08/2009         7,042.39   968-FISCALIA DE ESTADO T.D.F. Imputado en: CM 02801 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710248/1                                                                 
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0000014924 21/08/09 24/08/09          7,042.39   968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F.          Libramiento Transferencia                                     
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19175 008540 gm 09 18/08/2009         4,997.56   404-SAN MARTIN SRL            Imputado en: CM 00188 Fecha de Giro: 19/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1650644/4                                                                 
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0000017249 15/09/09 15/09/09          4,697.71   404 SAN MARTIN SRL                     Libramiento Transferencia                                     
0000000428 22/09/09 22/09/09            299.85   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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19176 006341 MS 09 18/08/2009           183.46 22751-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 00552 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001773423 18/08/09 18/08/09            183.46  2202 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.    Cheques                                                       
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19177 005200 MS 09 18/08/2009           700.00 19531-MANFREDOTTI GUZMAN MARIEL Imputado en: FP 00647 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001742472 18/08/09 18/08/09            654.50 26329 MANFREDOTTI GUZMAN MARIELA FERNANDACheques                                                       
0001742473 18/08/09 18/08/09             42.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001742474 18/08/09 18/08/09              3.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19178    18/08/2009           914.65 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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19179 009222 sg 09 18/08/2009        11,080.82   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 03066 Fecha de Giro: 19/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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0000019683 22/10/09 23/10/09            336.77   471 D.P.O. y S.S.                      Libramiento Transferencia                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001742469 18/08/09 18/08/09            392.70 26329 MANFREDOTTI GUZMAN MARIELA FERNANDACheques                                                       
0001742470 18/08/09 18/08/09             25.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19181 004577 ec 09 18/08/2009         1,200.00 22686-BARROS DANIEL GUILLERMO   Imputado en: CM 00330 Fecha de Giro: 19/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    37203012                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000000445 24/11/09 24/11/09              6.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19184 008929 EC 09 18/08/2009            50.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00633 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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0001746789 18/08/09 18/08/09              0.79   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    1071013/3                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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19214 008929 EC 09 18/08/2009           150.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00633 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001773422 18/08/09 18/08/09            289.55  2202 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.    Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    1071013/3                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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19228 009312 ec 09 18/08/2009       633,156.92 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03158 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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19229 009312 ec 09 18/08/2009       633,156.91 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03158 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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19230 009312 ec 09 18/08/2009        55,715.94 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03158 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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19231 009313 ec 09 18/08/2009       463,519.08 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03159 Fecha de Giro: 21/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                    219,267.16 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                     24,984.76 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000015284 26/08/09 27/08/09        219,267.16 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000015285 26/08/09 27/08/09        219,267.16   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000015286 26/08/09 27/08/09         24,984.76 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19232 009927 ec 09 18/08/2009            92.34   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03155 Fecha de Giro: 19/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015355 27/08/09 28/08/09             92.34   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19233 009313 EC 09 18/08/2009        40,781.76 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03159 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
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19234 009264 SH 09 18/08/2009           602.12 24251-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00574 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790119 18/08/09 18/08/09            599.96   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
0001790120 18/08/09 18/08/09              2.16   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19235 009313 ec 09 18/08/2009       463,519.07 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03159 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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19236 007965 ec 09 18/08/2009       286,168.16   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00923 Fecha de Giro: 15/09/2009                        
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                     86,168.16 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000493 19/10/09 19/10/09        200,000.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Debito-Cuentas Bancarias          Rio Grande                  
0000000860 19/11/09 19/11/09         86,168.16   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19237 009542 SH 09 18/08/2009         4,500.00 24251-LUNA MARIA VERONICA       Imputado en: FP 00648 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790121 18/08/09 18/08/09          4,365.00 26232 LUNA MARIA VERONICA                Cheques                                                       
0001790122 18/08/09 18/08/09            135.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19238 009439 ed 08 18/08/2009         8,000.00 26801-FUNDACION MAJDALANI       Imputado en: CM 01689 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        015113/7                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017746 25/09/09 28/09/09          8,000.00 26801 FUNDACION MAJDALANI                Transferencia Via CBU                                         
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19239 000538 ro 09 18/08/2009         1,822.00   654-ORGANIZACION JCV SRL      Imputado en: CM 00075 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        176-4009/7                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019916 27/10/09 27/10/09          1,822.00   654 ORGANIZACION JCV SRL               Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001773441 18/08/09 18/08/09            228.60 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19241 008288 MD 09 18/08/2009           273.35 25163-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00630 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001800378 18/08/09 18/08/09            273.35   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19242 008288 MD 09 18/08/2009            75.86 25163-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00630 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001800378 18/08/09 18/08/09             75.86   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19243 009314 ec 09 18/08/2009       758,034.24 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03160 Fecha de Giro: 21/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                    362,706.35 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                     32,621.53 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015314 27/08/09 28/08/09        362,706.36 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000015315 27/08/09 28/08/09        362,706.35   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000015316 27/08/09 28/08/09         32,621.53 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19244 009404 MS 09 18/08/2009        10,008.53   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 03053 Fecha de Giro: 18/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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19245 009314 ec 09 18/08/2009       758,034.23 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03160 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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19246 008288 MD 09 18/08/2009           120.00 25163-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00630 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001800377 18/08/09 18/08/09            120.00   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19247 001290 sg 09 18/08/2009        47,880.00   412-NOMADE SOFT S.R.L.        Imputado en: CM 02068 Fecha de Giro: 19/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    6733204360                                                                
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19248 007739 MD 09 18/08/2009           976.30 24316-REYNES FRANCISCO EZEQUIEL Imputado en: FP 00457 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001719180 18/08/09 18/08/09            137.63 23055 REYNES FRANCISCO EZEQUIEL          Cheques                                                       
0001749119 18/08/09 18/08/09              0.74 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001749120 18/08/09 18/08/09              8.83   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19250 009314 ec 09 18/08/2009        66,696.66 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03160 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790123 18/08/09 18/08/09          2,080.53   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19252 009315 ec 09 18/08/2009       105,857.79 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03153 Fecha de Giro: 21/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     52,928.90 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014990 21/08/09 24/08/09         52,928.89 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000014991 21/08/09 24/08/09         52,928.90   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19253 009315 ec 09 18/08/2009       156,663.34 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03153 Fecha de Giro: 21/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     78,331.67 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014992 21/08/09 24/08/09         78,331.67 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000014993 21/08/09 24/08/09         78,331.67   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19254 009315 ec 09 18/08/2009         6,007.05 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03153 Fecha de Giro: 21/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      3,003.53 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014994 21/08/09 24/08/09          3,003.52 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000014995 21/08/09 24/08/09          3,003.53   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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19255 009851 ec 09 18/08/2009           360.18   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 03131 Fecha de Giro: 19/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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19256 001849 EC 09 18/08/2009         1,087.70 19505-SERVICIOS DE REPARACION 
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001466531 18/08/09 18/08/09          1,055.07 26501 SERVICIOS DE REPARACION 
0001466532 18/08/09 18/08/09             32.63   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19257 001849 EC 09 18/08/2009           910.00 19505-SERVICIOS DE REPARACION 
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    1710470/8                                                                 
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19264 000539 ro 09 18/08/2009         2,835.00   654-ORGANIZACION JCV SRL      Imputado en: CM 00075 Fecha de Giro: 19/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        176-4009/7                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015195 25/08/09 26/08/09          2,835.00   654 ORGANIZACION JCV SRL               Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19265 010868 sg 07 18/08/2009        35,000.00   807-PASSWORD SRL              Imputado en: CM 01857 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    13650012/2                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
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19266 008288 MD 09 18/08/2009           196.64 25163-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 00630 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769515 18/08/09 18/08/09            184.84   712 FARMACIA DEL PUEBLO                Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001769518 18/08/09 18/08/09             11.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19267 008288 MD 09 18/08/2009           265.00 25163-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 00630 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769515 18/08/09 18/08/09            249.10   712 FARMACIA DEL PUEBLO                Cheques                                                       
0001769518 18/08/09 18/08/09             15.90   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19268 007728 ec 09 18/08/2009         2,500.00 25264-AGUIRRE JULIETA IVONNE    Imputado en: CM 00298 Fecha de Giro: 19/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        520002120                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014900 19/08/09 20/08/09          2,500.00 25264 AGUIRRE JULIETA IVONNE             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19269 007732 ec 09 18/08/2009         4,500.00 25259-SCHECHTEL VANESA KARINA   Imputado en: CM 00300 Fecha de Giro: 19/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        520002137                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014904 19/08/09 20/08/09          4,500.00 25259 SCHECHTEL VANESA KARINA            Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19270 011039 RO 09 18/08/2009            61.25 24915-URTASUN MARTIN ALEJANDRO  Imputado en: RP 00650 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025380 18/08/09 18/08/09             61.25 24915 URTASUN MARTIN ALEJANDRO           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19271 007731 ec 09 18/08/2009         4,500.00 25260-LAVALLE ANDREA KARINA     Imputado en: CM 00297 Fecha de Giro: 19/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        520002144                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000014902 19/08/09 20/08/09          4,500.00 25260 LAVALLE ANDREA KARINA              Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19272 007729 ec 09 18/08/2009         4,500.00 25261-LATTUADA PABLO FABIAN     Imputado en: CM 00301 Fecha de Giro: 19/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        520002113                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000014901 19/08/09 20/08/09          4,500.00 25261 LATTUADA PABLO FABIAN              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19273 016467 sg 08 18/08/2009        19,570.91   338-FAGON SRL                 Imputado en: CM 02581 Fecha de Giro: 19/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    13720007/6                                                                
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0000017653 23/09/09 24/09/09         19,473.06   338 FAGON SRL                          Libramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
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19274 004972 ms 09 18/08/2009        51,277.42   327-SOLDASUR SRL..            Imputado en: CM 00105 Fecha de Giro: 19/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3380027/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017695 24/09/09 25/09/09         48,200.77   327 SOLDASUR SRL..                     Libramiento Transferencia                                     
0000000430 29/09/09 29/09/09          3,076.65   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19275    18/08/2009            60.55 24915-157 CARREFOUR             Imputado en: RP 00650 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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19276 011039 RO 09 18/08/2009            58.81 24915-157 CARREFOUR             Imputado en: RP 00650 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000025382 18/08/09 18/08/09             58.81 25951 157 CARREFOUR                      Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19277 011039 RO 09 18/08/2009            18.46 24915-157 CARREFOUR             Imputado en: RP 00650 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025383 18/08/09 18/08/09             18.46 25951 157 CARREFOUR                      Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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19278 013930 sg 08 18/08/2009           210.00   324-AVIC SATELITAL S.R.L.     Imputado en: CM 01481 Fecha de Giro: 19/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    17400134                                                                  
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19279 008076 gm 09 18/08/2009         1,877.33   404-SAN MARTIN SRL            Imputado en: CM 00188 Fecha de Giro: 19/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1650644/4                                                                 
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0000016811 11/09/09 14/09/09          1,764.69   404 SAN MARTIN SRL                     Libramiento Transferencia                                     
0000000428 22/09/09 22/09/09            112.64   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
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19280 008288 MD 09 18/08/2009           457.29 25163-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00630 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001769514 18/08/09 18/08/09            429.85  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
0001769519 18/08/09 18/08/09             27.44   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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19281 008288 MD 09 18/08/2009           230.00 25163-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00630 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001769514 18/08/09 18/08/09            216.20  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
0001769519 18/08/09 18/08/09             13.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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19282 006341 MS 09 18/08/2009           372.39 22751-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00552 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001773475 18/08/09 18/08/09            372.39 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19283 015314 md 08 18/08/2009         3,000.00  2019-FUNDACION CANDIL          Imputado en: CM 02188 Fecha de Giro: 19/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        0156792                                                                   
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19284 001231 md 09 18/08/2009         3,000.00 26787-PUCCIARELLI JOSE LUIS     Imputado en: CM 00334 Fecha de Giro: 19/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        5351207199                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000025384 18/08/09 18/08/09             60.00 25951 157 CARREFOUR                      Efectivo - Caja Chica                                         
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19286 011039 RO 09 18/08/2009            38.93 24915-157 CARREFOUR             Imputado en: RP 00650 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19287 000560 ro 09 18/08/2009        17,630.96  2510-CLINICA DEL NIO DE QUILM Imputado en: CM 00057 Fecha de Giro: 19/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        001288/4-16                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021401 13/11/09 16/11/09         17,630.96  2510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A.   Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19288 011039 RO 09 18/08/2009            16.05 24915-URTASUN MARTIN ALEJANDRO  Imputado en: RP 00650 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025386 18/08/09 18/08/09             16.05 24915 URTASUN MARTIN ALEJANDRO           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19289 011039 RO 09 18/08/2009            53.66 24915-DIAGNOSTICO POR IMAGENES  Imputado en: RP 00650 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025387 18/08/09 18/08/09             53.66  2551 DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.A.      Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19290 011039 RO 09 18/08/2009             9.90 24915-FARMACITY S.A.            Imputado en: RP 00650 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025388 18/08/09 18/08/09              9.90  2560 FARMACITY S.A.                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19291 011039 RO 09 18/08/2009            30.00 24915-SUAREZ EUGENIO            Imputado en: RP 00650 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000025389 18/08/09 18/08/09             30.00  2573 SUAREZ EUGENIO                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19292 011039 RO 09 18/08/2009            80.00 24915-COCO ROBERTO              Imputado en: RP 00650 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU        4-562-0046038                                                             
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0000000418 02/09/09 02/09/09            174.54   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000420 02/09/09 02/09/09             29.09 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19298    18/08/2009             5.04   754-COTO C.I.C.S.A            Imputado en: FP 00462 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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19299 007642 MD 09 18/08/2009         5,818.00  2905-LESCOULIE JUAN A.         Imputado en: CM 01231 Fecha de Giro: 19/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        4-562-0046038                                                             
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19301 007615 RO 09 18/08/2009             5.04   754-COTO C.I.C.S.A            Imputado en: FP 00462 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001768528 18/08/09 18/08/09              5.04  2572 COTO C.I.C.S.A                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19302 006341 MS 09 19/08/2009         9,560.00 22751-AREVALO MONICA ALICIA     Imputado en: FP 00552 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001773481 19/08/09 19/08/09          9,273.20   242 AREVALO MONICA ALICIA              Cheques                                                       
0001773482 19/08/09 19/08/09            286.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19303 006341 MS 09 19/08/2009           286.00 22751-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00552 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001773483 19/08/09 19/08/09            286.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19304 009264 SH 09 19/08/2009         1,105.68 24251-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00574 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790125 19/08/09 19/08/09          1,099.82   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
0001790126 19/08/09 19/08/09              5.86   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19305 009267 EC 09 19/08/2009           700.00 20352-GOMEZ GABRIELA CECILIA    Imputado en: FP 00652 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001799180 19/08/09 19/08/09            700.00 25653 GOMEZ GABRIELA CECILIA             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19306 009267 EC 09 19/08/2009           910.00 20352-MENDEZ MARIA JOSE         Imputado en: FP 00652 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001799181 19/08/09 19/08/09            910.00 25680 MENDEZ MARIA JOSE                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19307 009268 EC 09 19/08/2009         1,400.00 20352-VILLARROEL VERA JUAN PABL Imputado en: FP 00653 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001799185 19/08/09 19/08/09          1,400.00 26827 VILLARROEL VERA JUAN PABLO         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19308 009266 EC 09 19/08/2009         3,500.00 20352-VERA VERA JESSICA JACQUEL Imputado en: FP 00654 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001799183 19/08/09 19/08/09          3,500.00 23737 VERA VERA JESSICA JACQUELINE       Cheques                                                       
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19309 009266 EC 09 19/08/2009         3,500.00 20352-PUTTINI JUAN MIGUEL       Imputado en: FP 00654 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001799182 19/08/09 19/08/09          3,500.00 23740 PUTTINI JUAN MIGUEL                Cheques                                                       
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19310 009266 EC 09 19/08/2009         3,500.00 20352-DELLA BRUNA JULIAN        Imputado en: FP 00654 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001799184 19/08/09 19/08/09          3,500.00 25280 DELLA BRUNA JULIAN                 Cheques                                                       
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19312 006341 MS 09 19/08/2009           353.73 22751-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00552 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001752605 27/08/09 27/08/09             12.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19316 009135 GM 09 19/08/2009           220.93   755-FALENSKY LEONARDO         Imputado en: FP 00570 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001775779 19/08/09 19/08/09            220.93 24270 FALENSKY LEONARDO                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19317    19/08/2009           568.00 24902-LUCERO RUTH EVELYN - PC C Imputado en: FP 00621 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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19318 003284 MO 09 19/08/2009           632.50 24902-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00621 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001752604 19/08/09 19/08/09            613.52   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
0001752607 27/08/09 27/08/09             18.98   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19319    19/08/2009           914.65 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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19320 009135 GM 09 19/08/2009           125.00   755-FALENSKY LEONARDO         Imputado en: FP 00570 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19321 009138 GM 09 19/08/2009           495.00   755-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 00583 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19322 003284 MO 09 19/08/2009           624.45 24902-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00621 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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19323 009264 SH 09 19/08/2009           985.71 24251-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00574 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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19324 003284 MO 09 19/08/2009           928.00 24902-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00621 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001752609 19/08/09 19/08/09            900.16   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
0001752613 27/08/09 27/08/09             27.84   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19325 003284 MO 09 19/08/2009           216.90 24902-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00621 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001752610 19/08/09 19/08/09            216.90   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19326 006341 MS 09 19/08/2009           356.54 22751-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00552 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001773493 19/08/09 19/08/09            356.54 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Cancelacion por compensacion                                                                           
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000774 19/08/09 19/08/09          8,750.00 22246 COMISION ARBITRAL CONV.MULT.       Cancelacion por compensacion                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19328 002855 gm 09 19/08/2009        16,200.00 26404-SUCESION INDIVISA*NESTOR  Imputado en: CM 01081 Fecha de Giro: 21/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    12622964                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015459 31/08/09 01/09/09         15,714.00 26404 SUCESION INDIVISA*NESTOR H.PALMA   Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19329 003999 EC 09 19/08/2009           736.98 22246-COMISION ARBITRAL CONV.MU Imputado en: CM 03149 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Cancelacion por compensacion                                                                           
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000418 02/09/09 02/09/09            105.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Cancelacion por compensacion                                                                           
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790129 19/08/09 19/08/09            480.00   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Cancelacion por compensacion                                                                           
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000775 19/08/09 19/08/09          9,264.60 25772 CONSEJO FEDERAL DE RESPONSABILIDAD Cancelacion por compensacion                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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19334 009264 SH 09 19/08/2009           375.00 24251-BALDERRAMAS JULIETA DEL C Imputado en: FP 00574 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790130 19/08/09 19/08/09            375.00 15500 BALDERRAMAS JULIETA DEL CARMEN     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19335 007615 RO 09 19/08/2009         4,340.00   754-RAMALLO PABLO             Imputado en: FP 00462 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768529 19/08/09 19/08/09          4,340.00 24943 RAMALLO PABLO                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19336 003999 ec 09 19/08/2009         8,750.00 22246-COMISION ARBITRAL CONV.MU Imputado en: CM 03149 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Cancelacion por compensacion                                                                           
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000771 19/08/09 19/08/09          8,750.00 22246 COMISION ARBITRAL CONV.MULT.       Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19337 009264 SH 09 19/08/2009           375.00 24251-AGUIRRE GONZALEZ EDUARDO  Imputado en: FP 00574 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790131 19/08/09 19/08/09            375.00 14426 AGUIRRE GONZALEZ EDUARDO A.        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19338 003999 ec 09 19/08/2009        36,042.25 22246-COMISION ARBITRAL CONV.MU Imputado en: CM 03149 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Cancelacion por compensacion                                                                           
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000770 19/08/09 19/08/09         36,042.25 22246 COMISION ARBITRAL CONV.MULT.       Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19339 007550 RO 09 19/08/2009           420.00 19516-QSC FOTOCOPIADORAS S.R.L. Imputado en: FP 00532 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000025393 19/08/09 19/08/09             12.50   336 SALK SRL                           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19345 009613 MD 09 19/08/2009           126.00 26128-SERVICIOS GASTRONOMICOS S Imputado en: RP 00566 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025394 19/08/09 19/08/09            126.00  2203 SERVICIOS GASTRONOMICOS S.R.L.     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19346 009613 MD 09 19/08/2009            75.70 26128-EL TEHUELCHE S.A.C.I.C.I. Imputado en: RP 00566 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025395 19/08/09 19/08/09             75.70 21668 EL TEHUELCHE S.A.C.I.C.I.          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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19347 009613 MD 09 19/08/2009             6.25 26128-CARRIZO RAMON HERMAN      Imputado en: RP 00566 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025396 19/08/09 19/08/09              6.25 24444 CARRIZO RAMON HERMAN               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000025397 19/08/09 19/08/09              1.80 26164 TRANSPORTE AUTOMOTOR INTEGRAL KRE (Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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0000025398 19/08/09 19/08/09             15.00  1185 CORREO OFICIAL R.A. S.A. (CORREO AREfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19350 008934 EC 09 19/08/2009         3,921.00 19501-COMERCIAL ITALIANA S.A.   Imputado en: FP 00640 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001677045 19/08/09 19/08/09          3,803.37  1391 COMERCIAL ITALIANA S.A.            Cheques                                                       
0001677046 19/08/09 19/08/09            117.63   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19351 010316 GM 09 19/08/2009           400.00 19903-SARO S.R.L.               Imputado en: FP 00577 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001761509 19/08/09 19/08/09            397.60  1169 SARO S.R.L.                        Cheques                                                       
0001761510 19/08/09 19/08/09              2.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19352 008234 GM 09 19/08/2009            45.69  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00655 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001782813 19/08/09 19/08/09             45.69   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19353 007425 ms 09 19/08/2009        25,000.00 25096-MALDONADO JUAN CARLOS     Imputado en: CM 00043 Fecha de Giro: 20/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    030359446                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014921 20/08/09 21/08/09         24,250.00 25096 MALDONADO JUAN CARLOS              Libramiento Transferencia                                     
0000000418 02/09/09 02/09/09            750.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19354 008343 ec 09 19/08/2009        11,040.00 19497-SALOMON JOSE HERNAN       Imputado en: CM 00564 Fecha de Giro: 20/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                     10,708.80 OPago Cedida al Prov:  19499 SALA GUSTAVO EDUARDO                                                      
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19355 008343 ec 09 19/08/2009         4,960.00 20600-SALOMON MARIA CECILIA     Imputado en: CM 00564 Fecha de Giro: 20/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2029623/6                                                                 
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19356 009141 ms 09 19/08/2009         3,000.00   861-NESTOR JOSE PASTORIZA     Imputado en: CM 00093 Fecha de Giro: 20/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22000334/2                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014920 20/08/09 21/08/09          2,910.00   861 NESTOR JOSE PASTORIZA              Libramiento Transferencia                                     
0000000418 02/09/09 02/09/09             90.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19357 008730 ms 09 19/08/2009         6,200.00   719-GANGAS MARIO CESAR        Imputado en: CM 00042 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1650196/8                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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19358    19/08/2009            74.23 26128-157 CARREFOUR             Imputado en: RP 00567 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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19359    19/08/2009             1.80 26128-TRANSPORTE AUTOMOTOR INTE Imputado en: RP 00567 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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19360    19/08/2009             1.80 26128-TRANSPORTE AUTOMOTOR INTE Imputado en: RP 00567 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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19361    19/08/2009             1.80 26128-TRANSPORTE AUTOMOTOR INTE Imputado en: RP 00567 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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19362    19/08/2009             1.80 26128-TRANSPORTE AUTOMOTOR INTE Imputado en: RP 00567 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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19363 008882 SG 09 19/08/2009           240.00 19498-PEREZ EDUARDO ANDRES      Imputado en: FP 00582 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745829 19/08/09 19/08/09            225.60  2390 PEREZ EDUARDO ANDRES               Cheques                                                       
0001745832 26/08/09 26/08/09             14.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19364 008882 SG 09 19/08/2009           300.00 19498-PEREZ EDUARDO ANDRES      Imputado en: FP 00582 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745829 19/08/09 19/08/09            282.00  2390 PEREZ EDUARDO ANDRES               Cheques                                                       
0001745832 26/08/09 26/08/09             18.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19365 010754 GM 09 19/08/2009           368.78   844-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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19368 010754 GM 09 19/08/2009           106.40   844-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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19370 006341 MS 09 19/08/2009           387.50 22751-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00552 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001773502 19/08/09 19/08/09            387.50 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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19371 006022 EC 09 19/08/2009         6,480.00   512-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00631 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001746467 19/08/09 19/08/09          6,285.60   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
0001746468 19/08/09 19/08/09            194.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19372 009613 MD 09 19/08/2009            21.22 26128-Aimetta Jorge Gustavo     Imputado en: RP 00569 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025404 19/08/09 19/08/09             21.22    10 Aimetta Jorge Gustavo              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19373 009613 MD 09 19/08/2009            12.50 26128-OASIS SRL                 Imputado en: RP 00569 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025405 19/08/09 19/08/09             12.50   731 OASIS SRL                          Efectivo - Caja Chica                                         
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19374 009613 MD 09 19/08/2009            27.60 26128-BENEDETTO PAMELA INES     Imputado en: RP 00569 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025406 19/08/09 19/08/09             27.60  2098 BENEDETTO PAMELA INES              Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19375 009613 MD 09 19/08/2009            43.00 26128-SERVICIOS GASTRONOMICOS S Imputado en: RP 00569 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000025407 19/08/09 19/08/09             43.00  2203 SERVICIOS GASTRONOMICOS S.R.L.     Efectivo - Caja Chica                                         
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0000025408 19/08/09 19/08/09              9.30 19090 ASOC.TAXIM.UNIDOS RIO GDE.         Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19377 009613 MD 09 19/08/2009             9.00 26128-EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S Imputado en: RP 00569 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025409 19/08/09 19/08/09              9.00 19895 EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.R.L.     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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19378 009613 MD 09 19/08/2009            18.08 26128-MORENO BRUNO JOSE         Imputado en: RP 00569 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025410 19/08/09 19/08/09             18.08 21282 MORENO BRUNO JOSE                  Efectivo - Caja Chica                                         
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19379 009613 MD 09 19/08/2009             4.50 26128-CALBUCOY ANA MARIA        Imputado en: RP 00569 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000025414 19/08/09 19/08/09              9.50 23752 BASSI MIREN HILDA                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000025416 19/08/09 19/08/09              1.80 26164 TRANSPORTE AUTOMOTOR INTEGRAL KRE (Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025417 19/08/09 19/08/09              1.80 26164 TRANSPORTE AUTOMOTOR INTEGRAL KRE (Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19386 009613 MD 09 19/08/2009             1.80 26128-TRANSPORTE AUTOMOTOR INTE Imputado en: RP 00569 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19387 009613 MD 09 19/08/2009             1.80 26128-TRANSPORTE AUTOMOTOR INTE Imputado en: RP 00569 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025419 19/08/09 19/08/09              1.80 26164 TRANSPORTE AUTOMOTOR INTEGRAL KRE (Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19388 008882 SG 09 19/08/2009            50.00 19498-PICO ISAIAS               Imputado en: FP 00582 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745830 19/08/09 19/08/09             50.00 23246 PICO ISAIAS                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19389 009613 MD 09 19/08/2009            10.00 26128-CASIELLES MIGUEL JOSE     Imputado en: RP 00569 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025420 19/08/09 19/08/09             10.00  1395 CASIELLES MIGUEL JOSE              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19390 009613 MD 09 19/08/2009            15.40 26128-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 00569 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025422 19/08/09 19/08/09              9.80  2098 BENEDETTO PAMELA INES              Efectivo - Caja Chica                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000025426 19/08/09 19/08/09              1.80 26164 TRANSPORTE AUTOMOTOR INTEGRAL KRE (Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19396 008882 SG 09 19/08/2009           488.40 19498-INSUMOS INDUSTRIALES S.R. Imputado en: FP 00582 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745831 19/08/09 19/08/09            473.75   390 INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.        Cheques                                                       
0001745832 26/08/09 26/08/09             14.65   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19397 008882 SG 09 19/08/2009         3,900.00 19498-MALDONADO JOSE LUIS       Imputado en: FP 00582 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745833 19/08/09 19/08/09          3,666.00   753 MALDONADO JOSE LUIS                Cheques                                                       
0001745842 26/08/09 26/08/09            234.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19398 009613 MD 09 19/08/2009            15.00 26128-VIOLA ROBERTO OSCAR       Imputado en: RP 00569 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000025427 19/08/09 19/08/09             15.00 20060 VIOLA ROBERTO OSCAR                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19399 009613 MD 09 19/08/2009            15.00 26128-VIOLA ROBERTO OSCAR       Imputado en: RP 00569 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025428 19/08/09 19/08/09             15.00 20060 VIOLA ROBERTO OSCAR                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19400 009613 MD 09 19/08/2009            15.00 26128-VIOLA ROBERTO OSCAR       Imputado en: RP 00569 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025429 19/08/09 19/08/09             15.00 20060 VIOLA ROBERTO OSCAR                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19401 009613 MD 09 19/08/2009            15.00 26128-VIOLA ROBERTO OSCAR       Imputado en: RP 00569 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025430 19/08/09 19/08/09             15.00 20060 VIOLA ROBERTO OSCAR                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19402 009613 MD 09 19/08/2009             3.95 26128-CALBUCOY ANA MARIA        Imputado en: RP 00569 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025431 19/08/09 19/08/09              3.95 21665 CALBUCOY ANA MARIA                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19403 009613 MD 09 19/08/2009             1.80 26128-TRANSPORTE AUTOMOTOR INTE Imputado en: RP 00569 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000025432 19/08/09 19/08/09              1.80 26164 TRANSPORTE AUTOMOTOR INTEGRAL KRE (Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19404 009613 MD 09 19/08/2009             0.95 26128-TRANSPORTE AUTOMOTOR INTE Imputado en: RP 00569 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025433 19/08/09 19/08/09              0.95 26164 TRANSPORTE AUTOMOTOR INTEGRAL KRE (Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19405 008882 SG 09 19/08/2009           460.00 19498-CALDERON MARIA JOSE (ESTU Imputado en: FP 00582 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745834 19/08/09 19/08/09            432.40    26 CALDERON MARIA JOSE (ESTUDIO 3)    Cheques                                                       
0001745842 26/08/09 26/08/09             27.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19406 008882 SG 09 19/08/2009           460.00 19498-CALDERON MARIA JOSE (ESTU Imputado en: FP 00582 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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19411 008882 SG 09 19/08/2009            80.00 19498-ALONSO REYNALDO RUBEN     Imputado en: FP 00582 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745835 19/08/09 19/08/09             80.00  2304 ALONSO REYNALDO RUBEN              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19412 008882 SG 09 19/08/2009           320.00 19498-ALONSO REYNALDO RUBEN     Imputado en: FP 00582 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001745835 19/08/09 19/08/09            320.00  2304 ALONSO REYNALDO RUBEN              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19413 008882 SG 09 19/08/2009         1,700.00 19498-Navarro,Hernan Javier     Imputado en: FP 00582 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001745838 19/08/09 19/08/09          1,598.00    45 Navarro,Hernan Javier              Cheques                                                       
0001745842 26/08/09 26/08/09            102.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19414 008882 SG 09 19/08/2009         2,800.00 19498-LAGANA JUAN ROBERTO       Imputado en: FP 00582 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001745837 19/08/09 19/08/09          2,632.00  1669 LAGANA JUAN ROBERTO                Cheques                                                       
0001745842 26/08/09 26/08/09            168.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19415 009613 MD 09 19/08/2009           127.00 26128-LOPEZ HUGO DANIEL         Imputado en: RP 00572 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025434 19/08/09 19/08/09            127.00   238 LOPEZ HUGO DANIEL                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19416    19/08/2009             6.27 26128-FARMACIA ONIKEN S.C.S.    Imputado en: RP 00572 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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19417 009613 MD 09 19/08/2009             5.25 26128-FARMACIA ONIKEN S.C.S.    Imputado en: RP 00572 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000025436 19/08/09 19/08/09              5.25   355 FARMACIA ONIKEN S.C.S.             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19418 009613 MD 09 19/08/2009             9.12 26128-IPAUSS                    Imputado en: RP 00572 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025437 19/08/09 19/08/09              9.12   714 IPAUSS                             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19419 009613 MD 09 19/08/2009            22.50 26128-GONZALEZ DE CLEMENTINO MA Imputado en: RP 00572 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025438 19/08/09 19/08/09             22.50  1397 GONZALEZ DE CLEMENTINO MARIA M.    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19420 009137 GM 09 20/08/2009         2,775.00   755-AREVALO MONICA ALICIA     Imputado en: FP 00656 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001788405 20/08/09 20/08/09          2,608.50   242 AREVALO MONICA ALICIA              Cheques                                                       
0001788406 20/08/09 20/08/09            166.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19421 010754 GM 09 20/08/2009           974.06   844-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790011 20/08/09 20/08/09             58.44   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001790012 20/08/09 20/08/09            915.62 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19422 009613 MD 09 20/08/2009            23.00 26128-Barila Jos Luis          Imputado en: RP 00572 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025439 20/08/09 20/08/09             23.00   266 Barila Jos Luis                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19423 009613 MD 09 20/08/2009            13.36 26128-IPAUSS                    Imputado en: RP 00572 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19424 009613 MD 09 20/08/2009             3.60 26128-GONZALEZ DE CLEMENTINO MA Imputado en: RP 00572 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025441 20/08/09 20/08/09              3.60  1397 GONZALEZ DE CLEMENTINO MARIA M.    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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19425 009613 MD 09 20/08/2009            31.50 26128-GONZALEZ DE CLEMENTINO MA Imputado en: RP 00572 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025442 20/08/09 20/08/09             31.50  1397 GONZALEZ DE CLEMENTINO MARIA M.    Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19426 008657 MS 09 20/08/2009           360.00 19642-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 00634 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001676528 20/08/09 20/08/09            360.00  1168 LIDER COOPERATIVA LIMITADA         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19427 010754 GM 09 20/08/2009           152.32   844-MANFREDOTTI GUZMAN PABLO  Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790013 20/08/09 20/08/09            152.32 24962 MANFREDOTTI GUZMAN PABLO LEANDRO   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19428    20/08/2009           560.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00634 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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19429 010754 GM 09 20/08/2009         2,970.00   844-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001789936 20/08/09 20/08/09            178.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001789937 20/08/09 20/08/09          2,791.80 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19430    20/08/2009         1,120.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00634 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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19431 006022 EC 09 20/08/2009            37.50   512-COSTA ALVAREZ AIDA        Imputado en: FP 00631 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746472 20/08/09 20/08/09             37.50 11532 COSTA ALVAREZ AIDA                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19432 009269 EC 09 20/08/2009         1,980.00 20352-BAHAMONDEZ SANDRA ISABEL  Imputado en: FP 00657 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001799188 20/08/09 20/08/09          1,980.00 23736 BAHAMONDEZ SANDRA ISABEL           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19433 009269 EC 09 20/08/2009         1,600.00 20352-BELSITO MARINA SILVANA    Imputado en: FP 00657 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001799189 20/08/09 20/08/09          1,600.00 25661 BELSITO MARINA SILVANA             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19434 009269 EC 09 20/08/2009         1,664.00 20352-CENA MARINO RAMIRO        Imputado en: FP 00657 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19435 009269 EC 09 20/08/2009         1,664.00 20352-ARENCIBIA ROSANA GLORIA   Imputado en: FP 00657 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001799192 20/08/09 20/08/09          1,664.00 25677 ARENCIBIA ROSANA GLORIA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19436 009269 EC 09 20/08/2009         1,664.00 20352-SPOSETTI MARIA MERCEDES   Imputado en: FP 00657 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001799190 20/08/09 20/08/09          1,664.00 25866 SPOSETTI MARIA MERCEDES            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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19437 003284 MO 09 20/08/2009           147.00 24902-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00621 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001752611 20/08/09 20/08/09            147.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19438 010754 GM 09 20/08/2009            49.80   844-DE LA COSTA PATAGONICA S. Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001789967 20/08/09 20/08/09              0.75   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001789968 20/08/09 20/08/09             49.05  4032 DE LA COSTA PATAGONICA S.A.        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19439 010754 GM 09 20/08/2009         4,817.24   844-DE LA COSTA PATAGONICA S. Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001789967 20/08/09 20/08/09             72.26   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001789968 20/08/09 20/08/09          4,744.98  4032 DE LA COSTA PATAGONICA S.A.        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19440    20/08/2009           398.00 24902-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00621 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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19441 009613 MD 09 20/08/2009            21.00 26128-GONZALEZ DE CLEMENTINO MA Imputado en: RP 00658 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025443 20/08/09 20/08/09             21.00  1397 GONZALEZ DE CLEMENTINO MARIA M.    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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19442 009613 MD 09 20/08/2009            13.87 26128-MORENO BRUNO JOSE         Imputado en: RP 00658 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025444 20/08/09 20/08/09             13.87 21282 MORENO BRUNO JOSE                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19443 009613 MD 09 20/08/2009             1.80 26128-TRANSPORTE AUTOMOTOR INTE Imputado en: RP 00658 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025445 20/08/09 20/08/09              1.80 26164 TRANSPORTE AUTOMOTOR INTEGRAL KRE (Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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19446 009613 MD 09 20/08/2009             1.80 26128-TRANSPORTE AUTOMOTOR INTE Imputado en: RP 00658 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19456 006022 EC 09 20/08/2009            37.50   512-DEMARTIN NESTOR           Imputado en: FP 00631 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19457 006022 EC 09 20/08/2009            37.50   512-PIERMATEO GABRIELA LAURA  Imputado en: FP 00631 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19458 006022 EC 09 20/08/2009            37.50   512-DIAZ SOLANILLA CECILIA    Imputado en: FP 00631 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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19459 009613 MD 09 20/08/2009             1.80 26128-TRANSPORTE AUTOMOTOR INTE Imputado en: RP 00658 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001804380 20/08/09 20/08/09          1,411.41   302 SOUK PEN S.R.L.                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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19471 010754 GM 09 20/08/2009           453.34   844-DE LA COSTA PATAGONICA S. Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19472 009613 MD 09 20/08/2009            28.50 26128-GONZALEZ DE CLEMENTINO MA Imputado en: RP 00658 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025465 20/08/09 20/08/09             28.50  1397 GONZALEZ DE CLEMENTINO MARIA M.    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19473 009613 MD 09 20/08/2009            15.00 26128-VIOLA ROBERTO OSCAR       Imputado en: RP 00658 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025466 20/08/09 20/08/09             15.00 20060 VIOLA ROBERTO OSCAR                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19474 009613 MD 09 20/08/2009             1.80 26128-TRANSPORTE AUTOMOTOR INTE Imputado en: RP 00658 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025467 20/08/09 20/08/09              1.80 26164 TRANSPORTE AUTOMOTOR INTEGRAL KRE (Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025473 20/08/09 20/08/09              1.80 26164 TRANSPORTE AUTOMOTOR INTEGRAL KRE (Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19481 009613 MD 09 20/08/2009             1.80 26128-TRANSPORTE AUTOMOTOR INTE Imputado en: RP 00658 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19482 009613 MD 09 20/08/2009             1.80 26128-TRANSPORTE AUTOMOTOR INTE Imputado en: RP 00658 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025475 20/08/09 20/08/09              1.80 26164 TRANSPORTE AUTOMOTOR INTEGRAL KRE (Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19483    20/08/2009           338.48 24902-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00621 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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19484    20/08/2009         1,105.68  2189-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00659 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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19485    20/08/2009           525.00  2189-ARGUELLO GRACIELA SILVIA  Imputado en: FP 00659 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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19486 003284 MO 09 20/08/2009            98.00 24902-REGIDATA S.R.L.           Imputado en: FP 00621 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001752617 20/08/09 20/08/09             98.00   329 REGIDATA S.R.L.                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19487 003284 MO 09 20/08/2009           108.45 24902-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00621 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001752618 20/08/09 20/08/09            108.45   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19488 009320 ec 09 20/08/2009       274,896.13 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03173 Fecha de Giro: 21/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                    125,130.56 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                     24,635.01 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015322 27/08/09 28/08/09        125,130.56 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000015323 27/08/09 28/08/09        125,130.56   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000015324 27/08/09 28/08/09         24,635.01 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19489 009320 ec 09 20/08/2009       274,896.13 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03173 Fecha de Giro: 21/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    125,130.56 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015325 27/08/09 28/08/09        149,765.57 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000015326 27/08/09 28/08/09        125,130.56   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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19490 009320 ec 09 20/08/2009        24,183.04 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03173 Fecha de Giro: 21/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015327 27/08/09 28/08/09         24,183.04 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19491    20/08/2009           560.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00634 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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19492 003284 MO 09 20/08/2009           100.00 24902-ESPERANZA MATIAS ALBERTO  Imputado en: FP 00621 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001752620 20/08/09 20/08/09            100.00 17848 ESPERANZA MATIAS ALBERTO           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19493 008620 SG 09 20/08/2009           100.00   673-AGUIRRE JULIO OSCAR       Imputado en: CM 01209 Fecha de Giro: 21/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220045014                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015550 02/09/09 03/09/09            100.00   673 AGUIRRE JULIO OSCAR                Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19494 003284 MO 09 20/08/2009         1,469.00 24902-REGIDATA S.R.L.           Imputado en: FP 00621 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001752619 20/08/09 20/08/09          1,380.86   329 REGIDATA S.R.L.                    Cheques                                                       
0001752633 27/08/09 27/08/09             88.14   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19495 008620 SG 09 20/08/2009           125.00   720-ARANGUE SANTIAGO SABINO   Imputado en: CM 01209 Fecha de Giro: 21/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22004585/4                                                                
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000015549 02/09/09 03/09/09            125.00   720 ARANGUE SANTIAGO SABINO            Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19496 009613 MD 09 20/08/2009            28.50 26128-GONZALEZ DE CLEMENTINO MA Imputado en: RP 00658 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025476 20/08/09 20/08/09             28.50  1397 GONZALEZ DE CLEMENTINO MARIA M.    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19497 009613 MD 09 20/08/2009             3.25 26128-CARRIZO RAMON HERMAN      Imputado en: RP 00658 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025477 20/08/09 20/08/09              3.25 24444 CARRIZO RAMON HERMAN               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19498 009613 MD 09 20/08/2009             1.80 26128-TRANSPORTE AUTOMOTOR INTE Imputado en: RP 00658 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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19499 009613 MD 09 20/08/2009             1.80 26128-TRANSPORTE AUTOMOTOR INTE Imputado en: RP 00658 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025479 20/08/09 20/08/09              1.80 26164 TRANSPORTE AUTOMOTOR INTEGRAL KRE (Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19501 003284 MO 09 20/08/2009           200.00 24902-REGIDATA S.R.L.           Imputado en: FP 00621 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001752622 20/08/09 20/08/09            200.00   329 REGIDATA S.R.L.                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19502 009312 ec 09 20/08/2009       633,156.91 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03158 Fecha de Giro: 21/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    313,646.10 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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0000015279 26/08/09 27/08/09        319,510.81 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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19503 009312 ec 09 20/08/2009        55,715.94 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03158 Fecha de Giro: 21/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                     27,600.86 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015281 26/08/09 27/08/09         28,115.08 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000015282 26/08/09 27/08/09         27,600.86   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19504 009312 ec 09 20/08/2009       633,156.92 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03158 Fecha de Giro: 21/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                    313,646.10 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                      5,864.73 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015276 26/08/09 27/08/09        313,646.09 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000015277 26/08/09 27/08/09        313,646.10   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000015278 26/08/09 27/08/09          5,864.73 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19505 009613 MD 09 20/08/2009             9.00 26128-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: RP 00658 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025481 20/08/09 20/08/09              9.00  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19506 009613 MD 09 20/08/2009            20.90 26128-MACHUCA CARLOS            Imputado en: RP 00658 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025482 20/08/09 20/08/09             20.90 21758 MACHUCA CARLOS                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19507 009613 MD 09 20/08/2009             5.00 26128-CARRIZO RAMON HERMAN      Imputado en: RP 00658 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025483 20/08/09 20/08/09              5.00 24444 CARRIZO RAMON HERMAN               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19508 009613 MD 09 20/08/2009             1.80 26128-TRANSPORTE AUTOMOTOR INTE Imputado en: RP 00658 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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19510 009613 MD 09 20/08/2009             1.80 26128-TRANSPORTE AUTOMOTOR INTE Imputado en: RP 00658 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025486 20/08/09 20/08/09              1.80 26164 TRANSPORTE AUTOMOTOR INTEGRAL KRE (Efectivo - Caja Chica                                         
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19511 009313 ec 09 20/08/2009       463,519.07 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03159 Fecha de Giro: 21/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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0000015287 26/08/09 27/08/09        244,251.91 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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19512 009313 ec 09 20/08/2009        40,781.76 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03159 Fecha de Giro: 21/08/2009                        
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0000015289 26/08/09 27/08/09         21,486.24 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19518 009613 MD 09 20/08/2009             1.80 26128-TRANSPORTE AUTOMOTOR INTE Imputado en: RP 00658 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025492 20/08/09 20/08/09              1.80 26164 TRANSPORTE AUTOMOTOR INTEGRAL KRE (Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001752624 20/08/09 20/08/09            206.00   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
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19520 008747 SG 09 20/08/2009           125.00   720-ARANGUE SANTIAGO SABINO   Imputado en: CM 01209 Fecha de Giro: 21/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22004585/4                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19521 009314 ec 09 20/08/2009       758,034.23 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03160 Fecha de Giro: 21/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    362,706.35 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000015317 27/08/09 28/08/09        395,327.88 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000015318 27/08/09 28/08/09        362,706.35   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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19522 009613 MD 09 20/08/2009             5.00 26128-Barila Jos Luis          Imputado en: RP 00658 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025493 20/08/09 20/08/09              5.00   266 Barila Jos Luis                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19523 009613 MD 09 20/08/2009             1.80 26128-TRANSPORTE AUTOMOTOR INTE Imputado en: RP 00658 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025494 20/08/09 20/08/09              1.80 26164 TRANSPORTE AUTOMOTOR INTEGRAL KRE (Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19524 009613 MD 09 20/08/2009             1.80 26128-TRANSPORTE AUTOMOTOR INTE Imputado en: RP 00658 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19525 009613 MD 09 20/08/2009             1.80 26128-TRANSPORTE AUTOMOTOR INTE Imputado en: RP 00658 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025496 20/08/09 20/08/09              1.80 26164 TRANSPORTE AUTOMOTOR INTEGRAL KRE (Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19526 009314 ec 09 20/08/2009        66,696.66 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03160 Fecha de Giro: 21/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      7,278.69 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                     10,603.67 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000776 20/08/09 20/08/09         10,603.67  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000015319 27/08/09 28/08/09         48,814.30 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000015320 27/08/09 28/08/09          7,278.69   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19527 008747 SG 09 20/08/2009           125.00   617-FAJARDO PABLO DANIEL      Imputado en: CM 01209 Fecha de Giro: 21/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    27200961/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015542 02/09/09 03/09/09            125.00   617 FAJARDO PABLO DANIEL               Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19528 009316 ec 09 20/08/2009       295,217.33 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03163 Fecha de Giro: 21/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                    147,608.67 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015292 26/08/09 27/08/09        147,608.66 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000015293 26/08/09 27/08/09        147,608.67   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19529 009316 ec 09 20/08/2009       437,664.04 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03163 Fecha de Giro: 21/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     83,679.94 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                    135,152.08 OPago Cedida al Prov:  03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015294 26/08/09 27/08/09        218,832.02 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000015295 26/08/09 27/08/09         83,679.94   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000015296 26/08/09 27/08/09        135,152.08  3771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO.GDE Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19530 009316 ec 09 20/08/2009        16,751.11 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03163 Fecha de Giro: 21/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015297 26/08/09 27/08/09         16,751.11 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19531 008747 SG 09 20/08/2009         1,000.00   736-GAUTER ERNESTO HORACIO    Imputado en: CM 01209 Fecha de Giro: 21/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220045137                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015543 02/09/09 03/09/09            940.00   736 GAUTER ERNESTO HORACIO             Libramiento Transferencia                                     
0000000421 07/09/09 07/09/09             60.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19532 003284 MO 09 20/08/2009         1,659.46 24902-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00621 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001752625 20/08/09 20/08/09          1,609.68   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
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19534 008747 SG 09 20/08/2009           225.00   725-OYARZO GALLARDO OSCAR ALE Imputado en: CM 01209 Fecha de Giro: 21/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220045168                                                                 
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0000015545 02/09/09 03/09/09            225.00   725 OYARZO GALLARDO OSCAR ALEJANDRO    Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    32005894/7                                                                
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19536 008747 SG 09 20/08/2009           250.00   941-ABREGO OSBALDO JULIO      Imputado en: CM 01209 Fecha de Giro: 21/08/2009                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19537 009719 ec 09 20/08/2009       116,752.09 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03189 Fecha de Giro: 21/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015462 31/08/09 01/09/09         58,376.04 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000015463 31/08/09 01/09/09         58,376.05   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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19538 008747 SG 09 20/08/2009           300.00   888-VERA MANUEL VICTOR        Imputado en: CM 01209 Fecha de Giro: 21/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32004970/3                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015548 02/09/09 03/09/09            300.00   888 VERA MANUEL VICTOR                 Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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19539 009719 ec 09 20/08/2009       135,412.26 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03189 Fecha de Giro: 21/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     67,706.13 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000015464 31/08/09 01/09/09         67,706.13 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000015465 31/08/09 01/09/09         67,706.13   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19540 003284 MO 09 20/08/2009           140.00 24902-QUASAR LAB S.R.L.         Imputado en: FP 00621 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001752626 20/08/09 20/08/09            140.00  2179 QUASAR LAB S.R.L.                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19541 009719 ec 09 20/08/2009        13,869.04 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03189 Fecha de Giro: 21/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015466 31/08/09 01/09/09         13,869.04 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19542 007551 RO 09 20/08/2009            64.50 25351-SCOZ DIEGO                Imputado en: RP 00646 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025497 20/08/09 20/08/09             64.50 26861 SCOZ DIEGO                         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19543 009727 ec 09 20/08/2009            10.00 20352-DIR.GENERAL DE ESTADISTIC Imputado en: CM 03190 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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19544 007551 RO 09 20/08/2009            27.00 25351-TODOVISION S.A            Imputado en: RP 00646 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19545 003284 MO 09 20/08/2009           175.76 24902-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00621 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001752628 20/08/09 20/08/09            175.76   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19546 007551 RO 09 20/08/2009            16.50 25351-ZHANG XIANGGUI            Imputado en: RP 00646 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025499 20/08/09 20/08/09             16.50 21562 ZHANG XIANGGUI                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19547 003284 MO 09 20/08/2009         1,025.10 24902-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00621 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001752630 20/08/09 20/08/09            994.35  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000043479 20/08/09 20/08/09             40.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19554 009727 ec 09 20/08/2009            21.00 20352-DIR.GENERAL DE ESTADISTIC Imputado en: CM 03190 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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19555 001670 MO 09 20/08/2009            40.00 26271-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0008395957 20/08/09 20/08/09             40.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19556 001670 MO 09 20/08/2009            40.00 26271-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0008402043 20/08/09 20/08/09             40.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19557 001670 MO 09 20/08/2009            40.00 26271-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0008403587 20/08/09 20/08/09             40.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19558 005933 SG 09 20/08/2009           225.00   679-ALVAREZ RUBEN ANTONIO     Imputado en: CM 00549 Fecha de Giro: 21/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22004503/8                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015516 02/09/09 03/09/09            225.00   679 ALVAREZ RUBEN ANTONIO              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19559 009727 ec 09 20/08/2009            21.40 20352-DIR.GENERAL DE ESTADISTIC Imputado en: CM 03190 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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19560 003284 MO 09 20/08/2009           307.40 24902-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00621 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001752631 20/08/09 20/08/09            307.40 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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19561 005933 SG 09 20/08/2009           575.00   720-ARANGUE SANTIAGO SABINO   Imputado en: CM 00533 Fecha de Giro: 21/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22004585/4                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000421 07/09/09 07/09/09             17.25   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19562 005933 SG 09 20/08/2009           350.00   617-FAJARDO PABLO DANIEL      Imputado en: CM 00532 Fecha de Giro: 21/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    27200961/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19563 005933 SG 09 20/08/2009           500.00   736-GAUTER ERNESTO HORACIO    Imputado en: CM 00536 Fecha de Giro: 21/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220045137                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015519 02/09/09 03/09/09            470.00   736 GAUTER ERNESTO HORACIO             Libramiento Transferencia                                     
0000000421 07/09/09 07/09/09             30.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19564 005933 SG 09 20/08/2009           200.00   721-LIZONDO RAMON HORACIO     Imputado en: CM 00546 Fecha de Giro: 21/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22005438/8                                                                
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19565 005933 SG 09 20/08/2009           100.00   726-DAVID EMANUEL MARTIN      Imputado en: CM 00538 Fecha de Giro: 21/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22005520/6                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000015521 02/09/09 03/09/09            100.00   726 DAVID EMANUEL MARTIN               Libramiento Transferencia                                     
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19566 005933 SG 09 20/08/2009           225.00 25850-PEPO ALEJANDRO EZEQUIEL   Imputado en: CM 00554 Fecha de Giro: 21/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        22009768/8                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015522 02/09/09 03/09/09            225.00 25850 PEPO ALEJANDRO EZEQUIEL            Libramiento Transferencia                                     
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19567 005933 SG 09 20/08/2009           225.00   941-ABREGO OSBALDO JULIO      Imputado en: CM 00570 Fecha de Giro: 21/08/2009                        
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0000015524 02/09/09 03/09/09            225.00   941 ABREGO OSBALDO JULIO               Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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19568 005933 SG 09 20/08/2009           100.00   878-ALBARRACIN  VICTOR ALFRED Imputado en: CM 00553 Fecha de Giro: 21/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3039319/0                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015525 02/09/09 03/09/09            100.00   878 ALBARRACIN  VICTOR ALFREDO         Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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19569 005933 SG 09 20/08/2009           200.00   896-CORTARELLO LUIS HECTOR    Imputado en: CM 00562 Fecha de Giro: 21/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320049628                                                                 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19570 005933 SG 09 20/08/2009           425.00   879-DONELLI EDUARDO WALTER    Imputado en: CM 00542 Fecha de Giro: 21/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32006289/6                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015528 02/09/09 03/09/09            412.25   879 DONELLI EDUARDO WALTER             Libramiento Transferencia                                     
0000000421 07/09/09 07/09/09             12.75   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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19571 005933 SG 09 20/08/2009           125.00   894-GORDILLO ANTONIO MANUEL   Imputado en: CM 00545 Fecha de Giro: 21/08/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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19572 005933 SG 09 20/08/2009           200.00   882-JUAREZ LEONCIO            Imputado en: CM 00569 Fecha de Giro: 21/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32008565/1                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015530 02/09/09 03/09/09            200.00   882 JUAREZ LEONCIO                     Libramiento Transferencia                                     
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19573 005933 SG 09 20/08/2009           125.00   737-LERA PEDRO JULIO          Imputado en: CM 00557 Fecha de Giro: 21/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    27201925/2                                                                
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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19574 005933 SG 09 20/08/2009           100.00   887-MANCILLA MANUEL ANTONIO   Imputado en: CM 00563 Fecha de Giro: 21/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32004966/6                                                                
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19575 005933 SG 09 20/08/2009           100.00   895-RAMOS MAURICIO FELIX      Imputado en: CM 00559 Fecha de Giro: 21/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32004969/7                                                                
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0000015533 02/09/09 03/09/09            100.00   895 RAMOS MAURICIO FELIX               Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19576 000659 SD 10 20/08/2009         1,106.09 24958-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00543 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790897 20/08/09 20/08/09          1,096.14   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
0001790898 20/08/09 20/08/09              9.95   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19577 000659 SD 10 20/08/2009         2,364.51 24958-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00543 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790897 20/08/09 20/08/09          2,343.23   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
0001790898 20/08/09 20/08/09             21.28   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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19578 005933 SG 09 20/08/2009           200.00   727-ZEBALLOS LUIS ENRIQUE     Imputado en: CM 00551 Fecha de Giro: 21/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22004523/6                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015523 02/09/09 03/09/09            200.00   727 ZEBALLOS LUIS ENRIQUE              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19579 005933 SG 09 20/08/2009           100.00 21552-CARDENAS BARRIA MARIO DEL Imputado en: CM 00565 Fecha de Giro: 21/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3041602/0                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015526 02/09/09 03/09/09            100.00 21552 CARDENAS BARRIA MARIO DEL TRANSITO Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19580 009727 ec 09 20/08/2009            10.00 20352-DIR.GENERAL DE ESTADISTIC Imputado en: CM 03190 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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19581 009727 ec 09 20/08/2009            21.00 20352-DIR.GENERAL DE ESTADISTIC Imputado en: CM 03190 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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19582 008210 gm 09 20/08/2009        20,961.78   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 03176 Fecha de Giro: 21/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017817 29/09/09 29/09/09         20,961.78   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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19584 009727 ec 09 20/08/2009            21.00 20352-DIR.GENERAL DE ESTADISTIC Imputado en: CM 03190 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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19585 009727 ec 09 20/08/2009            21.00 20352-DIR.GENERAL DE ESTADISTIC Imputado en: CM 03190 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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19586 009727 ec 09 20/08/2009            21.00 20352-DIR.GENERAL DE ESTADISTIC Imputado en: CM 03190 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19589 011033 RO 09 20/08/2009         1,291.72   754-RADIO TAXIBUS S.R.L.      Imputado en: FP 00527 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19590 011033 RO 09 20/08/2009           489.20   754-RADIO TAXIBUS S.R.L.      Imputado en: FP 00527 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001768527 20/08/09 20/08/09            489.20  2084 RADIO TAXIBUS S.R.L.               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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19591 003222 SD 09 20/08/2009        10,989.46 24958-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 00578 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001790899 20/08/09 20/08/09         10,659.78   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
0001790901 20/08/09 20/08/09            329.68   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19592 011033 RO 09 20/08/2009           787.00   754-AMBULANCIAS C.P.C.S.A.    Imputado en: FP 00527 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001768526 20/08/09 20/08/09            787.00 26582 AMBULANCIAS C.P.C.S.A.             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19593 003222 SD 09 20/08/2009         2,303.07 24958-Franco Norberto Oscar     Imputado en: FP 00578 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001790900 20/08/09 20/08/09          2,164.89   270 Franco Norberto Oscar              Cheques                                                       
0001790901 20/08/09 20/08/09            138.18   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19594 011033 RO 09 20/08/2009         1,743.00   754-SISTEMAS OPTICOS          Imputado en: FP 00527 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001768525 20/08/09 20/08/09          1,743.00 26649 SISTEMAS OPTICOS                   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19595 008467 ed 09 21/08/2009        37,000.23   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 02990 Fecha de Giro: 24/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000017323 17/09/09 18/09/09         35,890.22   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
0000000428 22/09/09 22/09/09          1,110.01   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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19596 009852 ec 09 21/08/2009            86.71   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03130 Fecha de Giro: 24/08/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015354 27/08/09 28/08/09             86.71   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19597 007316 ec 09 21/08/2009           636.57   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03076 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001752948 21/08/09 21/08/09             66.00   238 LOPEZ HUGO DANIEL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19599 000257 ed 09 21/08/2009        97,337.03   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 00982 Fecha de Giro: 24/08/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001752952 21/08/09 21/08/09            237.00 21668 EL TEHUELCHE S.A.C.I.C.I.          Cheques                                                       
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19601 003522 MS 09 21/08/2009            36.00  2107-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 00346 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0001752947 21/08/09 21/08/09              2.45 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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19606 009933 SH 09 21/08/2009           180.73 24251-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00661 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001790132 21/08/09 21/08/09            180.73   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001746479 21/08/09 21/08/09            380.00 10440 GRIECO MARIA HAYDEE                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001752632 21/08/09 21/08/09            167.50 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19609 003284 MO 09 21/08/2009           131.80 24902-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00621 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001752632 21/08/09 21/08/09            131.80 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19610 003522 MS 09 21/08/2009         4,569.00  2107-OXIGENOTERAPIA NORTE S.A. Imputado en: FP 00346 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001752957 21/08/09 21/08/09          4,431.93 24640 OXIGENOTERAPIA NORTE S.A.C.F.I.A.  Cheques                                                       
0001752958 21/08/09 21/08/09            137.07   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19611 003284 MO 09 21/08/2009            64.00 24902-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00621 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001752634 21/08/09 21/08/09             64.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19612 003284 MO 09 21/08/2009           885.00 24902-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00621 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001752635 21/08/09 21/08/09            858.45   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19613 008921 EC 09 21/08/2009           332.50   512-GONZALEZ MARIO CRESCENCIO Imputado en: FP 00660 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001746487 21/08/09 21/08/09            332.50  8106 GONZALEZ MARIO CRESCENCIO          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19614 008921 EC 09 21/08/2009           332.50   512-GONZALEZ MARIO CRESCENCIO Imputado en: FP 00660 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001746481 21/08/09 21/08/09            332.50  8106 GONZALEZ MARIO CRESCENCIO          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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19615 008921 EC 09 21/08/2009           280.00   512-GONZALEZ GUILLERMO FEDERI Imputado en: FP 00660 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19616 008921 EC 09 21/08/2009           332.50   512-SALAS JOSE ELISEO         Imputado en: FP 00660 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001746482 21/08/09 21/08/09            332.50 11369 SALAS JOSE ELISEO                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19617 008921 EC 09 21/08/2009           332.50   512-SALAS JOSE ELISEO         Imputado en: FP 00660 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746488 21/08/09 21/08/09            332.50 11369 SALAS JOSE ELISEO                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19618 008921 EC 09 21/08/2009           412.50   512-GONZALEZ ADOLFO ROLANDO   Imputado en: FP 00660 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746489 21/08/09 21/08/09            412.50  9736 GONZALEZ ADOLFO ROLANDO            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19619 008921 EC 09 21/08/2009           412.50   512-GONZALEZ ADOLFO ROLANDO   Imputado en: FP 00660 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746485 21/08/09 21/08/09            412.50  9736 GONZALEZ ADOLFO ROLANDO            Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19620 008921 EC 09 21/08/2009            37.50   512-CAMMERTONI GABRIELA BEATR Imputado en: FP 00660 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746483 21/08/09 21/08/09             37.50 10668 CAMMERTONI GABRIELA BEATRI         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19621 008921 EC 09 21/08/2009            37.50   512-BAZAN DANIELA LOURDES     Imputado en: FP 00660 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746484 21/08/09 21/08/09             37.50 13477 BAZAN DANIELA LOURDES              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001752636 21/08/09 21/08/09            475.30   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19628 009932 SH 09 21/08/2009           642.57 24251-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: FP 00662 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790133 21/08/09 21/08/09            642.57   516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.RIO GCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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19629 001670 MO 09 21/08/2009           914.65 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001741229 21/08/09 21/08/09            882.64  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
0001741303 21/08/09 21/08/09              4.57 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001754178 21/08/09 21/08/09             27.44   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19630 009506 SG 09 21/08/2009         2,500.00 23974-QUIROGA VICTOR MANUEL     Imputado en: CM 00735 Fecha de Giro: 21/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220101091                                                                 
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0000015053 21/08/09 24/08/09          2,425.00 23974 QUIROGA VICTOR MANUEL              Libramiento Transferencia                                     
0000000418 02/09/09 02/09/09             75.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19631 005200 MS 09 21/08/2009            70.00 19531-GASPAR VIVIANA CECILIA    Imputado en: FP 00647 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001756675 21/08/09 21/08/09             70.00 25607 GASPAR VIVIANA CECILIA             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19632 003284 MO 09 21/08/2009           198.00 24902-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00621 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001752638 21/08/09 21/08/09            198.00   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19633 005200 MS 09 21/08/2009           406.68 19531-CEMEP (clinica de esp.med Imputado en: FP 00647 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001756676 21/08/09 21/08/09            380.25   391 CEMEP (clinica de esp.medicas privaCheques                                                       
0001756677 21/08/09 21/08/09             24.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001756678 21/08/09 21/08/09              2.03 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19634 009832 md 09 21/08/2009           167.68   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 03134 Fecha de Giro: 24/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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19635 007415 ed 09 21/08/2009        72,275.52   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 02834 Fecha de Giro: 24/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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19636 005200 MS 09 21/08/2009           100.00 19531-GASPERINI HUGO RIELLO     Imputado en: FP 00647 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001756679 21/08/09 21/08/09            100.00  1253 GASPERINI HUGO RIELLO              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19637 005200 MS 09 21/08/2009           600.00 19531-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 00647 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001756681 21/08/09 21/08/09             18.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19638 005200 MS 09 21/08/2009         9,800.00 19531-SCHMIDT GERMAN            Imputado en: FP 00647 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001756683 21/08/09 21/08/09          9,163.00   229 SCHMIDT GERMAN                     Cheques                                                       
0001756685 21/08/09 21/08/09            588.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001756686 21/08/09 21/08/09             49.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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19639 005200 MS 09 21/08/2009           360.00 19531-CEMEP (clinica de esp.med Imputado en: FP 00647 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001756687 21/08/09 21/08/09            360.00   391 CEMEP (clinica de esp.medicas privaCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19640 005200 MS 09 21/08/2009           100.00 19531-GASPERINI HUGO RIELLO     Imputado en: FP 00647 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001756688 21/08/09 21/08/09            100.00  1253 GASPERINI HUGO RIELLO              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19641    21/08/2009           202.70 24902-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00621 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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19642 003284 MO 09 21/08/2009         1,241.00 24902-FERREIRO NORMA BEATRIZ (L Imputado en: FP 00621 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001752640 21/08/09 21/08/09          1,166.54   233 FERREIRO NORMA BEATRIZ (LIB.ACUARELCheques                                                       
0001752643 27/08/09 27/08/09             74.46   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19643 009495 gm 09 21/08/2009           286.93   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 03056 Fecha de Giro: 24/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000015369 27/08/09 28/08/09            286.93   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19644 009322 ec 09 21/08/2009       598,967.20 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03197 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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19645 009322 ec 09 21/08/2009       598,967.19 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03197 Fecha de Giro: 27/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    212,057.55 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
                                     55,200.90 OPago Cedida al Prov:  03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000777 21/08/09 21/08/09        212,057.55  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000016670 09/09/09 10/09/09        331,708.74 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000016671 09/09/09 10/09/09         55,200.90  3771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO.GDE Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19646 009322 ec 09 21/08/2009        52,703.75 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03197 Fecha de Giro: 27/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015619 04/09/09 25/09/09         52,703.75 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19647 003284 MO 09 21/08/2009            92.00 24902-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00621 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001752641 21/08/09 21/08/09             92.00   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19648 009264 SH 09 21/08/2009           640.00 24251-ESPOSITO OMAR AMILCAR     Imputado en: FP 00574 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790134 21/08/09 21/08/09            640.00 25021 ESPOSITO OMAR AMILCAR              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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19649 009322 ec 09 21/08/2009       598,967.20 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03197 Fecha de Giro: 27/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     71,252.02 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                    161,977.55 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
                                     16,886.70 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000779 21/08/09 21/08/09        161,977.55  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000016667 09/09/09 10/09/09        348,850.93 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000016668 09/09/09 10/09/09         71,252.02   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000016669 09/09/09 10/09/09         16,886.70 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19650 003284 MO 09 21/08/2009            89.00 24902-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00621 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001752642 21/08/09 21/08/09             89.00   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19651 003284 MO 09 21/08/2009            43.00 24902-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00621 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001752644 21/08/09 21/08/09             43.00   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19652 010316 GM 09 21/08/2009         9,242.19 19903-USHUAIA SERVICIOS S.R.L.  Imputado en: FP 00577 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001761511 21/08/09 21/08/09          9,186.74   399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.           Cheques                                                       
0001761512 21/08/09 21/08/09             55.45   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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19653 010316 GM 09 21/08/2009         1,919.98 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00577 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001761513 21/08/09 21/08/09          1,917.10  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001761514 21/08/09 21/08/09              2.88   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    03710114/9                                                                
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19655 003284 MO 09 21/08/2009           156.45 24902-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00621 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001752645 21/08/09 21/08/09            156.45  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19656 010316 GM 09 21/08/2009         1,979.92 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00577 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001761515 21/08/09 21/08/09          1,976.95  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19657 010316 GM 09 21/08/2009         4,200.18 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00577 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19658 003284 MO 09 21/08/2009            45.00 24902-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00621 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001752646 21/08/09 21/08/09             45.00   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19659 010316 GM 09 21/08/2009         2,060.00 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00577 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001761519 21/08/09 21/08/09          2,056.91  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001761520 21/08/09 21/08/09              3.09   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19660 007551 RO 09 21/08/2009            30.03 25351-DEHEZA S.A.I.C.F.e.I      Imputado en: RP 00663 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025500 21/08/09 21/08/09             30.03 19149 DEHEZA S.A.I.C.F.e.I               Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19661 007551 RO 09 21/08/2009            20.80 25351-RAMIREZ OITANA EZEQUIEL   Imputado en: RP 00663 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025501 21/08/09 21/08/09             20.80 25351 RAMIREZ OITANA EZEQUIEL            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19662 007450 MS 09 21/08/2009           950.00   866-OLGA ALDA GORDILLO        Imputado en: CM 02992 Fecha de Giro: 24/08/2009                        
                                               Cheques                                                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015093 25/08/09 26/08/09            893.00   866 OLGA ALDA GORDILLO                 Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19663 007551 RO 09 21/08/2009            50.01 25351-ESTACION LIMA S.A.        Imputado en: RP 00663 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025502 21/08/09 21/08/09             50.01 19443 ESTACION LIMA S.A.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19664 007551 RO 09 21/08/2009            17.90 25351-ENTERTAINMENT DEPOT S.A.  Imputado en: RP 00663 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025503 21/08/09 21/08/09             17.90 22554 ENTERTAINMENT DEPOT S.A.           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19665 007551 RO 09 21/08/2009            62.80 25351-TODOVISION S.A            Imputado en: RP 00663 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19667 007551 RO 09 21/08/2009            50.02 25351-ESTACION LIMA S.A.        Imputado en: RP 00663 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000025506 21/08/09 21/08/09             50.02 19443 ESTACION LIMA S.A.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19668 007551 RO 09 21/08/2009             8.00 25351-SUAREZ EUGENIO            Imputado en: RP 00663 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025507 21/08/09 21/08/09              8.00  2573 SUAREZ EUGENIO                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19669 007551 RO 09 21/08/2009           135.00 25351-BARRERA LUCAS GONZALO     Imputado en: RP 00663 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025508 21/08/09 21/08/09            135.00 26771 BARRERA LUCAS GONZALO              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19670 007551 RO 09 21/08/2009            21.00 25351-LOPEZ RUBEN ANTONIO       Imputado en: RP 00663 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025509 21/08/09 21/08/09             21.00 19144 LOPEZ RUBEN ANTONIO                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19671 000396 md 09 21/08/2009           247.50 11532-COSTA ALVAREZ AIDA        Imputado en: CM 00338 Fecha de Giro: 24/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320094956                                                                 
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19672 000396 md 09 21/08/2009           247.50 16471-AMPUERO ALEJANDRO JAVIER  Imputado en: CM 00338 Fecha de Giro: 24/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320092639                                                                 
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19673 000396 md 09 21/08/2009           247.50 17973-PEREZ MARCELO MARTIN      Imputado en: CM 00338 Fecha de Giro: 24/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320100570                                                                 
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19674 000396 md 09 21/08/2009           247.50 15299-MONTERO SEBASTIAN HECTOR  Imputado en: CM 00338 Fecha de Giro: 24/08/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    320077526                                                                 
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19675 000396 md 09 21/08/2009           247.50 16865-SILVA MARTA MARIA         Imputado en: CM 00338 Fecha de Giro: 24/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320102316                                                                 
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19676 013344 md 08 21/08/2009        18,569.94   714-IPAUSS                    Imputado en: CM 01154 Fecha de Giro: 24/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710470/8                                                                 
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19677 015495 md 07 21/08/2009        18,658.14   714-IPAUSS                    Imputado en: CM 01663 Fecha de Giro: 24/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710470/8                                                                 
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19678 000855 md 09 21/08/2009         3,638.34 25919-IPAUSS * ASITENCIALES     Imputado en: CM 01154 Fecha de Giro: 24/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        1710598/5                                                                 
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19679    21/08/2009           200.00 19531-LABAL PATRICIO MARIO.-    Imputado en: FP 00664 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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19680 007551 RO 09 21/08/2009            79.90 25351-PAEZ ROMINA ELIZABETH     Imputado en: RP 00642 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025510 21/08/09 21/08/09             79.90 26860 PAEZ ROMINA ELIZABETH              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19681 007551 RO 09 21/08/2009            40.20 25351-PAEZ ROMINA ELIZABETH     Imputado en: RP 00642 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025511 21/08/09 21/08/09             40.20 26860 PAEZ ROMINA ELIZABETH              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19682    21/08/2009           200.00 19531-LABAL PATRICIO MARIO.-    Imputado en: FP 00664 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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19683 007551 RO 09 21/08/2009            75.00 25351-PAEZ ROMINA ELIZABETH     Imputado en: RP 00646 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000025512 21/08/09 21/08/09             75.00 26860 PAEZ ROMINA ELIZABETH              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19684    21/08/2009           120.00 19531-LORENZ MARIO ALEJANDRO    Imputado en: FP 00664 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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19685    21/08/2009         2,800.00 19531-MANFREDOTTI GUZMAN MARIEL Imputado en: FP 00664 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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19686 007919 md 09 21/08/2009         1,680.00   714-IPAUSS                    Imputado en: CM 01154 Fecha de Giro: 24/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710470/8                                                                 
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19687    21/08/2009         2,800.00 19531-MANFREDOTTI GUZMAN MARIEL Imputado en: FP 00664 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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19688 008516 GM 09 21/08/2009        14,000.00  2675-BALCAZAR SEPULVEDA CARLOS Imputado en: CM 02778 Fecha de Giro: 24/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03650156/8                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017267 16/09/09 17/09/09         13,510.00  2675 BALCAZAR SEPULVEDA CARLOS RODOLFO  Libramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19689 008515 GM 09 21/08/2009        14,000.00  2675-BALCAZAR SEPULVEDA CARLOS Imputado en: CM 02779 Fecha de Giro: 24/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03650156/8                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000428 22/09/09 22/09/09            420.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000429 22/09/09 22/09/09             70.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19690 008517 GM 09 21/08/2009        14,000.00  2675-BALCAZAR SEPULVEDA CARLOS Imputado en: CM 02780 Fecha de Giro: 24/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03650156/8                                                                
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000021385 12/11/09 17/11/09         13,510.00  2675 BALCAZAR SEPULVEDA CARLOS RODOLFO  Libramiento Transferencia                                     
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0000000445 24/11/09 24/11/09             70.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19691 008518 GM 09 21/08/2009        14,000.00  2675-BALCAZAR SEPULVEDA CARLOS Imputado en: CM 02781 Fecha de Giro: 24/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03650156/8                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000021905 20/11/09 23/11/09         13,580.00  2675 BALCAZAR SEPULVEDA CARLOS RODOLFO  Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19692 008519 GM 09 21/08/2009        14,000.00  2675-BALCAZAR SEPULVEDA CARLOS Imputado en: CM 02782 Fecha de Giro: 24/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03650156/8                                                                
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19693 001232 md 09 21/08/2009         3,000.00 21625-CLUB SOCIAL CULTURAL Y DE Imputado en: CM 00332 Fecha de Giro: 24/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                      3,000.00 OPago Cedida al Prov:  21631 HERNANDEZ CARLOS ORLANDO                                                  
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19694 008775 md 09 21/08/2009        28,800.00   917-MIGNOLA ANTONIO MIGUEL AN Imputado en: CM 00912 Fecha de Giro: 24/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2203793/0                                                                 
                                     27,936.00 OPago Cedida al Prov:  02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ                                                     
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017588 22/09/09 23/09/09         27,936.00  2672 BIONDINI OLGA BEATRIZ              Libramiento Transferencia                                     
0000000430 29/09/09 29/09/09            864.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19695 009248 GM 09 21/08/2009        74,391.07   703-BOMBEROS VOLUNTARIOS 2 DE Imputado en: CM 03091 Fecha de Giro: 24/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1810159/3                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015092 24/08/09 25/08/09         74,391.07   703 BOMBEROS VOLUNTARIOS 2 DE ABRIL    Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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19697 002897 sg 09 21/08/2009         5,000.00   763-UNO PRODUCCIONES S.R.L.   Imputado en: CM 01099 Fecha de Giro: 24/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1720528/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    1810129/6                                                                 
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19699 009084 MD 09 21/08/2009         1,700.00   954-OYARZO TOLEDO NANCY DEL C Imputado en: CM 00226 Fecha de Giro: 24/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    27201311/7                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015085 24/08/09 25/08/09          1,649.00   954 OYARZO TOLEDO NANCY DEL CARMEN     Libramiento Transferencia                                     
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19700 009249 GM 09 21/08/2009        69,741.63   766-BOMBEROS VOLUNTARIOS DE T Imputado en: CM 03090 Fecha de Giro: 24/08/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015114 25/08/09 26/08/09         69,741.63   766 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOLHUIN    Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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19701 006006 ms 09 21/08/2009         4,311.87   327-SOLDASUR SRL..            Imputado en: CM 00105 Fecha de Giro: 24/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3380027/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019558 20/10/09 21/10/09          4,053.16   327 SOLDASUR SRL..                     Libramiento Transferencia                                     
0000000438 27/10/09 27/10/09            258.71   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19702 013145 md 08 21/08/2009           246.00   714-IPAUSS                    Imputado en: CM 01154 Fecha de Giro: 24/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710470/8                                                                 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19703 002663 md 09 21/08/2009         6,250.00  2309-SANCOR SEGUROS            Imputado en: CM 01027 Fecha de Giro: 05/10/2009                        
                                               Dbito Briopllizas de seguro                                                                           
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000491 05/10/09 05/10/09          6,250.00  2309 SANCOR SEGUROS                     Debito-Cuentas Bancarias          Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19704 009321 ec 09 21/08/2009       274,908.71 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03181 Fecha de Giro: 27/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     23,138.96 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015585 03/09/09 04/09/09        251,769.75 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000015586 03/09/09 04/09/09         23,138.96 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19705 009321 ec 09 21/08/2009       274,908.71 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03181 Fecha de Giro: 27/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016673 09/09/09 10/09/09        274,908.71 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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19706 009321 ec 09 21/08/2009        24,184.63 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03181 Fecha de Giro: 27/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015620 04/09/09 25/09/09         24,184.63 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19707 009112 MS 09 21/08/2009         2,400.00 25876-CHIPOLINI ROBERTO DANIEL  Imputado en: CM 00099 Fecha de Giro: 24/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        2030762/6                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015084 24/08/09 25/08/09          2,328.00 25876 CHIPOLINI ROBERTO DANIEL           Libramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19712 005578 ED 09 22/08/2009           130.00 24228-ACL XERVICE SRL           Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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19713 005578 ED 09 22/08/2009         1,796.31 24228-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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19716 005578 ED 09 22/08/2009           420.00 24228-PALOMO HUMBERTO           Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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19717 005578 ED 09 22/08/2009           400.00 24228-FALCO OMAR JORGE (HOTEL V Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001776643 22/08/09 22/08/09            400.00  2236 FALCO OMAR JORGE (HOTEL VILLA)     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19718 009409 ms 09 24/08/2009           476.78   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03151 Fecha de Giro: 01/09/2009                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19719 007436 MS 09 24/08/2009         3,200.00   561-GUSTAVO ADOLFO ARANCIVA   Imputado en: CM 00098 Fecha de Giro: 25/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    520001271                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000015205 26/08/09 27/08/09          3,200.00   561 GUSTAVO ADOLFO ARANCIVA            Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19720 007439 MS 09 24/08/2009         1,900.00   904-GUTIERREZ RICARDO         Imputado en: CM 02965 Fecha de Giro: 25/08/2009                        
                                               Cheques                                                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000015162 25/08/09 26/08/09          1,843.00   904 GUTIERREZ RICARDO                  Libramiento Transferencia                                     
0000000418 02/09/09 02/09/09             57.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19721 018109 EC 08 24/08/2009            32.90 20352-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00666 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
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0001716216 24/08/09 24/08/09             32.90   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19722 018109 EC 08 24/08/2009            40.00 20352-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00666 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001716215 24/08/09 24/08/09             40.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19723    24/08/2009           420.00 20352-SAIS MARIANO JORGE        Imputado en: FP 00666 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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19724 018109 EC 08 24/08/2009           132.00 20352-SAIS MARIANO JORGE        Imputado en: FP 00666 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001716214 24/08/09 24/08/09            132.00 25801 SAIS MARIANO JORGE                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19725 018109 EC 08 24/08/2009           200.00 20352-SAIS MARIANO JORGE        Imputado en: FP 00666 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001716214 24/08/09 24/08/09            200.00 25801 SAIS MARIANO JORGE                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19726 009264 SH 09 24/08/2009           800.00 24251-SAPORITI RICARDO LUIS     Imputado en: FP 00574 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790135 24/08/09 24/08/09            800.00 24828 SAPORITI RICARDO LUIS              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19727 009172 EC 09 24/08/2009         4,800.00 25648-ARJONA STELLA MARIS SOLED Imputado en: CM 00432 Fecha de Giro: 25/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        238002450                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015159 25/08/09 26/08/09          4,656.00 25648 ARJONA STELLA MARIS SOLEDAD        Libramiento Transferencia                                     
0000000418 02/09/09 02/09/09            144.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19728 006049 GM 09 24/08/2009           726.80   339-NEXO S.R.L.               Imputado en: CM 02037 Fecha de Giro: 25/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    036510351                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015359 27/08/09 28/08/09            705.00   339 NEXO S.R.L.                        Libramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19729 009795 md 08 24/08/2009            85.96 25919-IPAUSS * ASITENCIALES     Imputado en: CM 01154 Fecha de Giro: 25/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        1710598/5                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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19730 018109 EC 08 24/08/2009           420.00 20352-SAIS MARIANO JORGE        Imputado en: FP 00666 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001716214 24/08/09 24/08/09            393.68 25801 SAIS MARIANO JORGE                 Cheques                                                       
0001716221 24/08/09 24/08/09             26.32   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19731 009264 SH 09 24/08/2009         1,045.87 24251-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00574 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001790136 24/08/09 24/08/09          1,040.27   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
0001790137 24/08/09 24/08/09              5.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19732 007730 ec 09 24/08/2009         4,500.00 25269-GARCIA MAZAN LETICIA      Imputado en: CM 00299 Fecha de Giro: 25/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    30428263                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000015161 25/08/09 26/08/09          4,365.00 25269 GARCIA MAZAN LETICIA               Libramiento Transferencia                                     
0000000418 02/09/09 02/09/09            135.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19733 008004 gm 09 24/08/2009            47.00   473-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03021 Fecha de Giro: 25/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03710114/9                                                                
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19734 012743 SD 09 24/08/2009         2,900.00 24958-ALBO GUSTAVO GABRIEL      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001790902 24/08/09 24/08/09          2,813.00 25873 ALBO GUSTAVO GABRIEL               Cheques                                                       
0001790903 24/08/09 24/08/09             87.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001716224 24/08/09 24/08/09          1,650.40   381 CAJA DE SEGUROS S.A.               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19736 009086 md 09 24/08/2009            18.00   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 02996 Fecha de Giro: Sin Girar                         
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                                         ANULADA                                                                                                      
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19737 007663 ms 09 24/08/2009        53,369.20   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 02662 Fecha de Giro: 25/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001716217 24/08/09 24/08/09            245.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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19741 001473 EC 09 24/08/2009           113.00 20352-SAIS MARIANO JORGE        Imputado en: FP 00667 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001716220 24/08/09 24/08/09            113.00 25801 SAIS MARIANO JORGE                 Cheques                                                       
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19742 008828 MS 09 24/08/2009         4,666.60  1253-GASPERINI HUGO RIELLO     Imputado en: CM 00173 Fecha de Giro: 25/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    272006696                                                                 
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0000016638 09/09/09 10/09/09          4,596.60  1253 GASPERINI HUGO RIELLO              Libramiento Transferencia                                     
0000000424 14/09/09 14/09/09             70.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19743 010113 gm 09 24/08/2009            62.15   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03178 Fecha de Giro: 25/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015353 27/08/09 28/08/09             62.15   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19744 010114 gm 09 24/08/2009           165.50   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 03179 Fecha de Giro: 25/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017545 22/09/09 23/09/09            165.50   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19745 012745 SD 09 24/08/2009         1,200.00 24958-UNO PRODUCCIONES S.R.L.   Imputado en: FP 00578 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001790904 24/08/09 24/08/09          1,164.00   763 UNO PRODUCCIONES S.R.L.            Cheques                                                       
0001790905 24/08/09 24/08/09             36.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19746 009317 ec 09 24/08/2009       192,810.98 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03180 Fecha de Giro: 27/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015337 27/08/09 28/08/09        192,810.98 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19747 009317 ec 09 24/08/2009       285,869.07 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03180 Fecha de Giro: 27/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015338 27/08/09 28/08/09        285,869.07 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19748 009317 ec 09 24/08/2009        10,940.36 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03180 Fecha de Giro: 27/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015339 27/08/09 28/08/09         10,940.36 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19749    24/08/2009           165.00 20352-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00668 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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19750 002723 EC 09 24/08/2009            86.00 20352-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00668 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745341 24/08/09 24/08/09             86.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19751 002723 EC 09 24/08/2009           156.20 20352-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00668 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745341 24/08/09 24/08/09            156.20  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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0001745344 24/08/09 24/08/09             10.83 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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19753 002723 EC 09 24/08/2009            58.99 20352-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00668 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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19757 009251 gm 09 24/08/2009       139,483.26   956-BOMBEROS VOL.RIO GRANDE   Imputado en: CM 03089 Fecha de Giro: 25/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        434034753/5                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015207 26/08/09 27/08/09        139,483.26   956 BOMBEROS VOL.RIO GRANDE            Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19758 010112 gm 09 24/08/2009         1,128.28   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03177 Fecha de Giro: 25/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015352 27/08/09 28/08/09          1,094.43   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
0000000418 02/09/09 02/09/09             33.85   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19759 005920 TM 09 24/08/2009           311.00 24809-TODO CABLE DE GOLINELLI Y Imputado en: FP 00665 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001698275 24/08/09 24/08/09            311.00   624 TODO CABLE DE GOLINELLI Y BEQUI S.HCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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19760 009318 ec 09 24/08/2009       118,414.69 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03187 Fecha de Giro: 27/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015341 27/08/09 28/08/09        118,414.69 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19761 009318 ec 09 24/08/2009       172,358.61 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03187 Fecha de Giro: 27/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015342 27/08/09 28/08/09        172,358.61 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19762 009318 ec 09 24/08/2009         6,725.06 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03187 Fecha de Giro: 27/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000015343 27/08/09 28/08/09          6,725.06 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19763 010316 GM 09 24/08/2009           400.00 19903-SARO S.R.L.               Imputado en: FP 00577 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19764 008610 MD 09 24/08/2009            73.24 24316-PACILLY JUAN EDUARDO (LIM Imputado en: FP 00565 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001756112 24/08/09 24/08/09             73.24  2212 PACILLY JUAN EDUARDO (LIMPEX)      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19765 009662 md 09 24/08/2009           574.94   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 03132 Fecha de Giro: 25/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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19766 010316 GM 09 24/08/2009         2,940.04 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00577 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001761524 24/08/09 24/08/09          2,935.63  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001761525 24/08/09 24/08/09              4.41   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19768 002723 EC 09 24/08/2009           150.74 20352-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00668 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745341 24/08/09 24/08/09            150.74  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19769 005055 RO 09 24/08/2009           850.00  1170-LIEFRINK & MARX S.A.      Imputado en: CM 01994 Fecha de Giro: 25/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    005740435                                                                 
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19770 002723 EC 09 24/08/2009         1,022.00 20352-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00668 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001745352 24/08/09 24/08/09          1,022.00   635 HENNINGER ADO ALBERTO              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19771 009720 ec 09 24/08/2009       639,881.64 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03188 Fecha de Giro: 25/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015467 31/08/09 01/09/09        639,881.64 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19772 009720 ec 09 24/08/2009       742,152.14 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03188 Fecha de Giro: 25/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015468 31/08/09 01/09/09        742,152.14 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19773 009720 ec 09 24/08/2009        76,011.86 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03188 Fecha de Giro: 25/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015469 31/08/09 01/09/09         76,011.86 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19774 008610 MD 09 24/08/2009           539.65 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00565 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001756127 24/08/09 24/08/09            523.46   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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19775 007613 sg 09 24/08/2009        29,847.00   494-TELEFONICA DATA ARGENTINA Imputado en: CM 02506 Fecha de Giro: 25/08/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000017554 22/09/09 23/09/09         28,951.59   494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A.     Libramiento Transferencia                                     
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0001745365 24/08/09 24/08/09             93.00   161 COLOMBO HAYDE MARIA               Cheques                                                       
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0001745366 24/08/09 24/08/09             31.80   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001745362 24/08/09 24/08/09            227.14  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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19782 002723 EC 09 24/08/2009            86.00 20352-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00668 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001745362 24/08/09 24/08/09             86.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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19783 002723 EC 09 24/08/2009            85.60 20352-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00668 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001745362 24/08/09 24/08/09             85.60  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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19784 002723 EC 09 24/08/2009           200.00 20352-SAIS MARIANO JORGE        Imputado en: FP 00668 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0001745361 24/08/09 24/08/09            200.00 25801 SAIS MARIANO JORGE                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19785 002723 EC 09 24/08/2009           200.00 20352-SAIS MARIANO JORGE        Imputado en: FP 00668 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001745361 24/08/09 24/08/09            200.00 25801 SAIS MARIANO JORGE                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19786 010211 ec 09 24/08/2009       200,225.85 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03212 Fecha de Giro: 25/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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0000015470 31/08/09 01/09/09        200,225.85 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19787 010211 ec 09 24/08/2009       232,227.40 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03212 Fecha de Giro: 25/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015471 31/08/09 01/09/09        232,227.40 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19788 010211 ec 09 24/08/2009        23,784.93 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03212 Fecha de Giro: 25/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000015472 31/08/09 01/09/09         23,784.93 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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19789 009580 EC 09 24/08/2009           662.93   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 03069 Fecha de Giro: 25/08/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017546 22/09/09 23/09/09            643.04   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
0000000430 29/09/09 29/09/09             19.89   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19791 002723 EC 09 24/08/2009            86.00 20352-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00668 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19792 002723 EC 09 24/08/2009         1,117.00 20352-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00668 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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19793 012745 SD 09 24/08/2009         2,443.00 24958-LASARTE HNOS. S.R.L.      Imputado en: FP 00578 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790906 24/08/09 24/08/09          2,369.71 23686 LASARTE HNOS. S.R.L.               Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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19794 012745 SD 09 24/08/2009         1,665.00 24958-LASARTE HNOS. S.R.L.      Imputado en: FP 00578 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790906 24/08/09 24/08/09          1,615.05 23686 LASARTE HNOS. S.R.L.               Cheques                                                       
0001790909 24/08/09 24/08/09             49.95   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19795 009297 ec 09 24/08/2009       388,920.00 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03257 Fecha de Giro: 25/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000015410 28/08/09 31/08/09        388,920.00 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19796 009297 ec 09 24/08/2009       451,080.00 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03257 Fecha de Giro: 25/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015411 28/08/09 31/08/09        451,080.00 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19797 009297 ec 09 24/08/2009        46,200.00 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03257 Fecha de Giro: 25/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015412 28/08/09 31/08/09         46,200.00 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19798 007962 ec 09 24/08/2009        38,333.33   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 02559 Fecha de Giro: 15/09/2009                        
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000477 16/09/09 16/09/09         38,333.33   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Debito-Cuentas Bancarias          Rio Grande                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19799 007962 EC 09 24/08/2009        38,333.33   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 02559 Fecha de Giro: 15/09/2009                        
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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19800 008610 MD 09 24/08/2009         1,162.06 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00565 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001756126 24/08/09 24/08/09          1,127.20   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19801 008610 MD 09 24/08/2009           395.90 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00565 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001756126 24/08/09 24/08/09            384.02   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0001756134 24/08/09 24/08/09             11.88   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19802 008610 MD 09 24/08/2009           171.05 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00565 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001756126 24/08/09 24/08/09            165.92   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19803 008610 MD 09 24/08/2009           112.00 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00565 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001756126 24/08/09 24/08/09            108.64   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0001756134 24/08/09 24/08/09              3.36   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19804 005438 sg 09 24/08/2009       270,833.00   412-NOMADE SOFT S.R.L.        Imputado en: CM 01043 Fecha de Giro: 25/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    6733204360                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001771057 24/08/09 24/08/09              6.25   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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19807 005299 EC 09 24/08/2009            29.90 20352-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00669 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001771057 24/08/09 24/08/09             29.90   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001771055 24/08/09 24/08/09             35.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19809 005299 EC 09 24/08/2009            92.00 20352-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00669 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001771056 24/08/09 24/08/09            198.08 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001799197 24/08/09 24/08/09            200.00 25801 SAIS MARIANO JORGE                 Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19814 007855 EC 09 24/08/2009           261.80 20352-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00670 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001799175 24/08/09 24/08/09            261.80  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19815 007855 EC 09 24/08/2009           200.00 20352-SAIS MARIANO JORGE        Imputado en: FP 00670 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001771074 24/08/09 24/08/09            200.00 25801 SAIS MARIANO JORGE                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19816 009299 ec 09 24/08/2009       370,400.00 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03265 Fecha de Giro: 25/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015413 28/08/09 31/08/09        370,400.00 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19817 009299 ec 09 24/08/2009       429,600.00 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03265 Fecha de Giro: 25/08/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015414 28/08/09 31/08/09        429,600.00 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19818 009299 ec 09 24/08/2009        44,000.00 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03265 Fecha de Giro: 25/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015415 28/08/09 31/08/09         44,000.00 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19819 008610 MD 09 24/08/2009         1,344.91 24316-ABAMAR S.R.L.             Imputado en: FP 00565 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001756128 24/08/09 24/08/09          1,264.22 26837 ABAMAR S.R.L.                      Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19820 008610 MD 09 24/08/2009         1,757.93 24316-ABAMAR S.R.L.             Imputado en: FP 00565 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001756128 24/08/09 24/08/09          1,652.45 26837 ABAMAR S.R.L.                      Cheques                                                       
0001756135 24/08/09 24/08/09            105.48   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19822 009270 EC 09 24/08/2009            71.00 20352-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00671 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001799186 24/08/09 24/08/09             71.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19823 009270 EC 09 24/08/2009           200.00 20352-SAIS MARIANO JORGE        Imputado en: FP 00671 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001799187 24/08/09 24/08/09            200.00 25801 SAIS MARIANO JORGE                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19824 008313 md 09 24/08/2009           109.00   474-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02757 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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19825 008610 MD 09 24/08/2009         1,697.26 24316-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 00565 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001756131 24/08/09 24/08/09          1,595.42 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
0001756139 24/08/09 24/08/09            101.84   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19826 008692 sg 09 24/08/2009         1,631.00   474-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02865 Fecha de Giro: 25/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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19827 011033 RO 09 24/08/2009           340.00   754-GAONA 3050 S.R.L.         Imputado en: FP 00527 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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19828 008610 MD 09 24/08/2009           475.72 24316-MANFREDOTTI GUZMAN PABLO  Imputado en: FP 00565 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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19829 008610 MD 09 24/08/2009           455.20 24316-MANFREDOTTI GUZMAN PABLO  Imputado en: FP 00565 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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19830 013059 gm 08 24/08/2009            30.00   515-COMUNA DE TOLHUIN         Imputado en: CM 03271 Fecha de Giro: Sin Girar                         
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19831 009298 ec 09 24/08/2009       314,840.00 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03272 Fecha de Giro: 25/08/2009                        
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0000015416 28/08/09 31/08/09        314,840.00 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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19832 009298 ec 09 24/08/2009       365,160.00 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03272 Fecha de Giro: 25/08/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19833 009298 ec 09 24/08/2009        37,400.00 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03272 Fecha de Giro: 25/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015418 28/08/09 31/08/09         37,400.00 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19834 007316 ec 09 24/08/2009           636.57   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03076 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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19835 001192 MS 09 24/08/2009           907.03 22751-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00025 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001691051 24/08/09 24/08/09            875.29  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
0001691052 28/08/09 28/08/09             27.21   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001691053 28/08/09 28/08/09              4.53 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19836 009620 md 09 24/08/2009           913.75   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 03192 Fecha de Giro: 25/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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19837 008452 ED 09 24/08/2009           558.00 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001776286 24/08/09 24/08/09            541.26   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
0001776280 26/08/09 26/08/09             16.74   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19838 012745 SD 09 24/08/2009           569.50 24958-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 00578 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001790907 24/08/09 24/08/09            552.41   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
0001790909 24/08/09 24/08/09             17.09   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19839 008610 MD 09 24/08/2009         1,992.48 24316-ABAMAR S.R.L.             Imputado en: FP 00565 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001756123 24/08/09 24/08/09          1,872.93 26837 ABAMAR S.R.L.                      Cheques                                                       
0001756146 24/08/09 24/08/09            119.55   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19840 008610 MD 09 24/08/2009           298.57 24316-ABAMAR S.R.L.             Imputado en: FP 00565 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001756123 24/08/09 24/08/09            280.66 26837 ABAMAR S.R.L.                      Cheques                                                       
0001756146 24/08/09 24/08/09             17.91   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19841 008452 ED 09 24/08/2009         1,368.00 24228-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001776294 24/08/09 24/08/09          1,326.96   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
0001776280 26/08/09 26/08/09             41.04   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19842 008452 ED 09 24/08/2009           256.80 24228-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001776313 24/08/09 24/08/09            256.80  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19843 003774 ec 09 24/08/2009         7,122.11   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 02548 Fecha de Giro: 25/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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19844    24/08/2009           171.00 24923-ACL XERVICE SRL           Imputado en: FP 00635 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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19845 012745 SD 09 24/08/2009         3,469.12 24958-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 00578 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790908 24/08/09 24/08/09          3,260.97   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
0001790909 24/08/09 24/08/09            208.15   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19846    24/08/2009           464.00 24923-ACL XERVICE SRL           Imputado en: FP 00635 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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19847 008452 ED 09 24/08/2009         1,760.00 24228-MALE S.R.L.               Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001776325 24/08/09 24/08/09          1,654.40  1201 MALE S.R.L.                        Cheques                                                       
0001776280 26/08/09 26/08/09            105.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19848 008452 ED 09 24/08/2009           450.00 24228-ACL XERVICE SRL           Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001776352 24/08/09 24/08/09            423.00  1109 ACL XERVICE SRL                    Cheques                                                       
0001776396 30/12/09 30/12/09             27.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19849 008452 ED 09 24/08/2009            53.46 24228-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001776353 24/08/09 24/08/09             53.46   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19850 008452 ED 09 24/08/2009            99.50 24228-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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19851 009619 MD 09 24/08/2009         6,097.91   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 03191 Fecha de Giro: 25/08/2009                        
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19852 008452 ED 09 24/08/2009         1,526.02 24228-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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19853 008610 MD 09 24/08/2009           593.79 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00565 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001756122 24/08/09 24/08/09            558.16   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19854 008610 MD 09 24/08/2009           559.60 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00565 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001756122 24/08/09 24/08/09            526.02   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19855 008610 MD 09 24/08/2009           725.45 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00565 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001756122 24/08/09 24/08/09            681.92   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19856 008610 MD 09 24/08/2009           210.05 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00565 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001756122 24/08/09 24/08/09            197.45   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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19857 008610 MD 09 24/08/2009           204.95 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00565 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001756122 24/08/09 24/08/09            192.65   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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19858 008610 MD 09 24/08/2009            33.00 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00565 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001756122 24/08/09 24/08/09             31.02   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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19859 008610 MD 09 24/08/2009            14.15 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00565 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001756122 24/08/09 24/08/09             13.30   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0001756145 24/08/09 24/08/09              0.85   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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19860 006342 MS 09 24/08/2009           231.40 22751-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001691068 24/08/09 24/08/09            231.40 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Cheques                                                       
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19863 008452 ED 09 24/08/2009        41,415.76 24228-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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19865 008452 ED 09 24/08/2009        50,775.00 24228-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19866 008452 ED 09 24/08/2009           339.68 24228-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001776362 24/08/09 24/08/09            339.68 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19867 008610 MD 09 24/08/2009           238.80 24316-LA COSTA S.R.L.           Imputado en: FP 00565 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001756120 24/08/09 24/08/09            238.80 20544 LA COSTA S.R.L.                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19868 008610 MD 09 24/08/2009           148.20 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00565 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001756125 24/08/09 24/08/09            148.20   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19869 009323 ec 09 24/08/2009       739,907.31 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03244 Fecha de Giro: 27/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     17,697.38 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016675 09/09/09 10/09/09        722,209.93 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000016676 09/09/09 10/09/09         17,697.38 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19870 009323 ec 09 24/08/2009       739,907.30 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03244 Fecha de Giro: 27/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016677 09/09/09 10/09/09        739,907.30 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19871 009323 ec 09 24/08/2009        65,106.23 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03244 Fecha de Giro: 27/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015618 04/09/09 25/09/09         65,106.23 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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19872 009755 ec 09 24/08/2009           500.00  3825-JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJ Imputado en: CM 03301 Fecha de Giro: 25/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015228 26/08/09 27/08/09            500.00  3825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS     Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19873 009759 ec 09 24/08/2009           500.00  3825-JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJ Imputado en: CM 03302 Fecha de Giro: 25/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015227 26/08/09 27/08/09            500.00  3825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS     Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19874 003285 MO 09 24/08/2009         1,777.51 24938-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00672 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741362 24/08/09 24/08/09          1,715.30  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
0001741371 28/08/09 28/08/09             53.32   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001741372 28/08/09 28/08/09              8.89 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19875 009754 ec 09 24/08/2009           500.00  3825-JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJ Imputado en: CM 03303 Fecha de Giro: 25/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015224 26/08/09 27/08/09            500.00  3825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS     Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19876 003285 MO 09 24/08/2009            77.90 24938-ORIONE DANIEL ALFREDO     Imputado en: FP 00672 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001741363 24/08/09 24/08/09             77.90  1404 ORIONE DANIEL ALFREDO              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19877 009324 ec 09 24/08/2009       463,039.98 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03260 Fecha de Giro: 27/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015497 01/09/09 02/09/09        463,039.98 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19878 009324 ec 09 24/08/2009       685,875.44 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03260 Fecha de Giro: 27/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015499 01/09/09 02/09/09        685,875.44 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19879 009324 ec 09 24/08/2009        26,274.74 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03260 Fecha de Giro: 27/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015500 01/09/09 02/09/09         26,274.74 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19880 009753 ec 09 24/08/2009           500.00  3825-JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJ Imputado en: CM 03304 Fecha de Giro: 25/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015225 26/08/09 27/08/09            500.00  3825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS     Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19881 009752 ec 09 24/08/2009           500.00  3825-JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJ Imputado en: CM 03306 Fecha de Giro: 25/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000015226 26/08/09 27/08/09            500.00  3825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS     Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19882 003285 MO 09 24/08/2009         1,566.00 24938-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00672 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001741366 24/08/09 24/08/09          1,511.19  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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0001741372 28/08/09 28/08/09              7.83 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19883 008452 ED 09 24/08/2009         1,198.00 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001776379 24/08/09 24/08/09          1,162.06   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19885 003285 MO 09 24/08/2009            33.61 24938-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00672 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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19886 003285 MO 09 24/08/2009           358.05 24938-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00672 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001741367 24/08/09 24/08/09            358.05  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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19887 008452 ED 09 24/08/2009        42,892.59 24228-MARIO BONETTO RODADOS Y S Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001615116 30/12/09 30/12/09             73.32   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19891 010514 SH 09 24/08/2009         4,905.00 24251-ARDIZZONE JORGE EDUARDO   Imputado en: FP 00573 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001790138 24/08/09 24/08/09          4,610.70 24264 ARDIZZONE JORGE EDUARDO            Cheques                                                       
0001790139 24/08/09 24/08/09            294.30   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19893 008452 ED 09 24/08/2009         6,200.00 24228-ASOCIACION CIVIL USHUAIA  Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001776392 30/12/09 30/12/09            372.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19894 008452 ED 09 24/08/2009         6,380.00 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19895 008452 ED 09 24/08/2009           803.95 24228-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001776376 24/08/09 24/08/09            755.71  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Cheques                                                       
0001776396 30/12/09 30/12/09             48.24   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19896 008452 ED 09 24/08/2009         7,531.62 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001776381 24/08/09 24/08/09          7,305.67   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
0001781870 26/08/09 26/08/09            225.95   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19897 008452 ED 09 24/08/2009            20.00 24228-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001776382 24/08/09 24/08/09             20.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19898 008452 ED 09 24/08/2009        11,245.00 24228-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001776384 24/08/09 24/08/09         10,907.65   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19899 008452 ED 09 24/08/2009         6,560.00 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001776386 24/08/09 24/08/09          6,363.20   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
0001776396 30/12/09 30/12/09            196.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19900 008452 ED 09 24/08/2009         2,170.00 24228-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001776391 24/08/09 24/08/09          2,104.90   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001776394 24/08/09 24/08/09          8,439.00   154 Vargas Robinson                    Cheques                                                       
0001776336 26/08/09 26/08/09            261.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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19903 008452 ED 09 24/08/2009           340.00 24228-NEUMATICOS RIO GRANDE S.R Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001776395 24/08/09 24/08/09            340.00   392 NEUMATICOS RIO GRANDE S.R.L.       Cheques                                                       
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19904 005920 TM 09 25/08/2009            57.60 24809-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 00665 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001698278 25/08/09 25/08/09             57.60   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19905 009962 MS 09 25/08/2009        49,100.00 25722-ISOMOS S.R.L.             Imputado en: FP 00673 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19911 008928 EC 09 25/08/2009            75.02 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00674 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746800 25/08/09 25/08/09             74.68   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19912 008928 EC 09 25/08/2009           100.01 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00674 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001746800 25/08/09 25/08/09             99.57   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
0001746801 25/08/09 25/08/09              0.44   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19913 001192 MS 09 25/08/2009           751.97 22751-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00025 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001691059 25/08/09 25/08/09            703.11   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
0001691060 28/08/09 28/08/09             45.11   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001691061 28/08/09 28/08/09              3.75 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19914 009086 md 09 25/08/2009            18.00   473-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02996 Fecha de Giro: 26/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03710114/9                                                                
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19915 010316 GM 09 25/08/2009           400.00 19903-SARO S.R.L.               Imputado en: FP 00577 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001746793 25/08/09 25/08/09              0.45   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19919 010602 EC 09 25/08/2009            75.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00675 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19920 010602 EC 09 25/08/2009           250.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00675 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746792 25/08/09 25/08/09            248.87   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
0001746793 25/08/09 25/08/09              1.13   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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19921 010602 EC 09 25/08/2009            75.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00675 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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19922 010602 EC 09 25/08/2009            50.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00675 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001746793 25/08/09 25/08/09              0.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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19923 010602 EC 09 25/08/2009            50.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00675 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001746793 25/08/09 25/08/09              0.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19924 005920 TM 09 25/08/2009           273.44 24809-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 00665 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001698304 25/08/09 25/08/09            273.44   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19925 009372 MD 09 25/08/2009         5,425.54   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 03054 Fecha de Giro: 26/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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19926 005735 mo 09 25/08/2009       318,642.38  4034-PETROCON S.A.             Imputado en: CM 01909 Fecha de Giro: 25/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3500232/1                                                                 
                                     15,932.12 OPago Cedida al Prov:  00539 FONDO DE REPARO TESORERIA GRAL                                            
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19927 003285 MO 09 25/08/2009           114.00 24938-ELECTROLUZ S.R.L.         Imputado en: FP 00672 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741368 25/08/09 25/08/09            114.00   751 ELECTROLUZ S.R.L.                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19928 003285 MO 09 25/08/2009            58.48 24938-PAEZ RUBEN OSCAR          Imputado en: FP 00672 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741373 25/08/09 25/08/09             58.48 19185 PAEZ RUBEN OSCAR                   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19929 009135 GM 09 25/08/2009            20.00   755-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00570 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001775781 25/08/09 25/08/09             20.00 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19930 003285 MO 09 25/08/2009           629.58 24938-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 00672 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741374 25/08/09 25/08/09            607.54   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
0001741386 28/08/09 28/08/09             18.89   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001741387 28/08/09 28/08/09              3.15 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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19931 001192 MS 09 25/08/2009           286.22 22751-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 00025 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001691078 25/08/09 25/08/09            286.22  2202 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001756088 25/08/09 25/08/09             24.44   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001746795 25/08/09 25/08/09              0.11   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001746795 25/08/09 25/08/09              0.68   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19945 010602 EC 09 25/08/2009            50.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00675 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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19946 010602 EC 09 25/08/2009            50.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00675 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001746794 25/08/09 25/08/09             49.77  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001746795 25/08/09 25/08/09              0.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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19947 010602 EC 09 25/08/2009           125.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00675 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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19948 010602 EC 09 25/08/2009            75.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00675 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001746794 25/08/09 25/08/09             74.67  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001746795 25/08/09 25/08/09              0.33   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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19949 010602 EC 09 25/08/2009           100.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00675 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001746799 25/08/09 25/08/09              0.45   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001746799 25/08/09 25/08/09              0.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19954 005920 TM 09 25/08/2009         2,127.43 24809-DICOM-FUE S.A.            Imputado en: FP 00665 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001698269 25/08/09 25/08/09          1,989.16 24077 DICOM-FUE S.A.                     Cheques                                                       
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19955 008008 sg 09 25/08/2009         2,400.44   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 02694 Fecha de Giro: 25/08/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000431 29/09/09 29/09/09             12.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
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19956 009061 sg 09 25/08/2009         5,471.00   720-ARANGUE SANTIAGO SABINO   Imputado en: CM 00533 Fecha de Giro: 26/08/2009                        
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0000015234 26/08/09 27/08/09          5,306.87   720 ARANGUE SANTIAGO SABINO            Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19957 009061 SG 09 25/08/2009         5,818.00 26292-ANDRADA MOISE OSVALDO     Imputado en: CM 00529 Fecha de Giro: 26/08/2009                        
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19958 005920 TM 09 25/08/2009         3,000.00 24809-D ANGELO JUAN CARLOS      Imputado en: FP 00665 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19959 009061 sg 09 25/08/2009         5,818.00 26293-ANDRADA LUIS HOMERO       Imputado en: CM 00560 Fecha de Giro: 26/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        2030903/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    220045014                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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19969 010602 EC 09 25/08/2009            50.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00675 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001746803 25/08/09 25/08/09              0.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19970 010602 EC 09 25/08/2009            50.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00675 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746802 25/08/09 25/08/09             49.79  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19971 000877 md 09 25/08/2009           521.00   473-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00317 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    03710114/9                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
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19972 015972 ec 08 25/08/2009            39.35   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 03128 Fecha de Giro: 25/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017552 22/09/09 23/09/09             39.35   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19973 005920 TM 09 25/08/2009           396.00 24809-ORGANIZACION COORDINADORA Imputado en: FP 00665 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001698243 25/08/09 25/08/09            396.00   745 ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINACheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19974 005920 TM 09 25/08/2009         1,350.00 24809-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00665 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001698279 25/08/09 25/08/09          1,302.75   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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19976 010059 ed 09 25/08/2009       177,665.43   568-INSTITUTO JUVENIL FUEGUIN Imputado en: CM 03218 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000016825 14/09/09 15/09/09        159,830.00   546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RIO GRALibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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19980 010059 ed 09 25/08/2009       516,784.90   545-COLEGIO DON BOSCO (RIO GR Imputado en: CM 03218 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
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0000016826 14/09/09 15/09/09        361,740.00   545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE)     Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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19981 009061 sg 09 25/08/2009         5,818.00   867-CATANEO ORLANDO SALVADOR  Imputado en: CM 00550 Fecha de Giro: 26/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2/00/3946/6                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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19982 010209 GM 09 25/08/2009           257.53 19511-PACILLY JUAN EDUARDO (LIM Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001762299 25/08/09 25/08/09            257.53  2212 PACILLY JUAN EDUARDO (LIMPEX)      Cheques                                                       
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19983 010059 ed 09 25/08/2009       606,163.06   529-FUNDATEC                  Imputado en: CM 03218 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000016765 11/09/09 14/09/09        181,853.06   529 FUNDATEC                           Libramiento Transferencia                                     
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19984 010059 ed 09 25/08/2009       212,552.83  1968-ESCUELA MODELO DE EDUCACI Imputado en: CM 03218 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03720450/3                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016766 11/09/09 14/09/09         63,772.83  1968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION INTEGRALibramiento Transferencia                                     
0000016829 14/09/09 15/09/09        148,780.00  1968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION INTEGRALibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19985 010059 ed 09 25/08/2009       126,844.81   552-JARDIN PASITOS CURIOSOS Y Imputado en: CM 03218 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03720435/0                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016767 11/09/09 14/09/09         38,054.81   552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y   E.P.E.ILibramiento Transferencia                                     
0000016830 14/09/09 15/09/09         88,790.00   552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y   E.P.E.ILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19986 010059 ed 09 25/08/2009        38,522.08 22653-ROLON SERGIO SANTIAGO (JA Imputado en: CM 03218 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1720609/1                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016768 11/09/09 14/09/09         11,562.08 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN CRECELibramiento Transferencia                                     
0000016831 14/09/09 15/09/09         26,960.00 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN CRECELibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19987 009061 sg 09 25/08/2009         5,282.00   715-GARRIDO JORGE ALEJANDRO   Imputado en: CM 00547 Fecha de Giro: 26/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220045113                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000418 02/09/09 02/09/09            158.46   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19988 010059 ed 09 25/08/2009        41,554.76 22656-DULCE DE LECHE S.R.L.     Imputado en: CM 03218 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    12720009/7                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016769 11/09/09 14/09/09         12,474.76 22656 DULCE DE LECHE S.R.L.              Libramiento Transferencia                                     
0000016832 14/09/09 15/09/09         29,080.00 22656 DULCE DE LECHE S.R.L.              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19989 010059 ed 09 25/08/2009        30,545.86 22658-KRAKEYEN S.R.L.           Imputado en: CM 03218 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1720329/0                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000016833 14/09/09 15/09/09         21,380.00 22658 KRAKEYEN S.R.L.                    Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19990 010059 ed 09 25/08/2009        37,832.63 22660-CASTELUCCI JUAN JOSE      Imputado en: CM 03218 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        1820469/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016771 11/09/09 14/09/09         11,352.63 22660 CASTELUCCI JUAN JOSE               Libramiento Transferencia                                     
0000016834 14/09/09 15/09/09         26,480.00 22660 CASTELUCCI JUAN JOSE               Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19991 010059 ed 09 25/08/2009        41,536.52 22659-DANNA MARIA CLAUDIA (JARD Imputado en: CM 03218 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2029903/7                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016772 11/09/09 14/09/09         12,466.52 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DAILAN Libramiento Transferencia                                     
0000016835 14/09/09 15/09/09         29,070.00 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DAILAN Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19992 010059 ed 09 25/08/2009        34,994.04  1969-ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO Imputado en: CM 03218 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    227200494                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016773 11/09/09 14/09/09         10,504.04  1969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERNE)   Libramiento Transferencia                                     
0000016836 14/09/09 15/09/09         24,490.00  1969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERNE)   Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19993 010059 ed 09 25/08/2009        87,451.79   547-COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) Imputado en: CM 03218 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1810088/0                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016774 11/09/09 14/09/09         26,241.79   547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA)          Libramiento Transferencia                                     
0000016837 14/09/09 15/09/09         61,210.00   547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA)          Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19994 010059 ed 09 25/08/2009       249,287.85   551-FUNDACION MARIA AUXILIADO Imputado en: CM 03218 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22810008/3                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016775 11/09/09 14/09/09         74,787.85   551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (MONSELibramiento Transferencia                                     
0000016838 14/09/09 15/09/09        174,500.00   551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (MONSELibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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19995 010059 ed 09 25/08/2009       154,526.70   550-COLEGIO NACIONAL USHUAIA  Imputado en: CM 03218 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1810076/7                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016776 11/09/09 14/09/09         46,366.70   550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA           Libramiento Transferencia                                     
0000016839 14/09/09 15/09/09        108,160.00   550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA           Libramiento Transferencia                                     
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19996 010059 ed 09 25/08/2009       320,829.14   549-COLEGIO DON BOSCO USHUAIA Imputado en: CM 03218 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016777 11/09/09 14/09/09         96,249.14   549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA          Libramiento Transferencia                                     
0000016840 14/09/09 15/09/09        224,580.00   549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA          Libramiento Transferencia                                     
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19997 005920 TM 09 25/08/2009           108.00 24809-CERRAJERIA ANAT DE CARLOS Imputado en: FP 00665 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001773548 25/08/09 25/08/09            108.00  1296 CERRAJERIA ANAT DE CARLOS ALBERTO RCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19998 010059 ed 09 25/08/2009       404,371.45   543-ESCUELA SALESIANA NTRA.SR Imputado en: CM 03218 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    037204138                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016764 11/09/09 14/09/09        121,311.45   543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE LA CALibramiento Transferencia                                     
0000016827 14/09/09 15/09/09        283,060.00   543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE LA CALibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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19999 009061 sg 09 25/08/2009         5,907.00   736-GAUTER ERNESTO HORACIO    Imputado en: CM 00536 Fecha de Giro: 26/08/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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20004 009061 sg 09 25/08/2009         5,032.00   725-OYARZO GALLARDO OSCAR ALE Imputado en: CM 00543 Fecha de Giro: 26/08/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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20009 009061 sg 09 25/08/2009         5,818.00   734-SANDOVAL VARGAS BRUNO JAI Imputado en: CM 00534 Fecha de Giro: 26/08/2009                        
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20010 009061 sg 09 25/08/2009         5,032.00   759-TOLEDO OSCAR RAUL         Imputado en: CM 00530 Fecha de Giro: 26/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22004522/9                                                                
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20011 009061 sg 09 25/08/2009         5,975.00   727-ZEBALLOS LUIS ENRIQUE     Imputado en: CM 00551 Fecha de Giro: 26/08/2009                        
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20012 009061 sg 09 25/08/2009         6,133.00   941-ABREGO OSBALDO JULIO      Imputado en: CM 00570 Fecha de Giro: 26/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32004959/8                                                                
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20013 005920 TM 09 25/08/2009            74.67 24809-FERREIRO NORMA BEATRIZ (L Imputado en: FP 00665 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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20026 009061 sg 09 25/08/2009         5,818.00   890-PEREZ NORBERTO RUBEN      Imputado en: CM 00552 Fecha de Giro: 26/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3036580/3                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000418 02/09/09 02/09/09            174.54   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20028 009061 sg 09 25/08/2009         6,233.00   888-VERA MANUEL VICTOR        Imputado en: CM 00561 Fecha de Giro: 26/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32004970/3                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000418 02/09/09 02/09/09            373.98   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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20029 010108 md 09 25/08/2009         6,872.15   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 03194 Fecha de Giro: 26/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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20030 010222 ec 09 25/08/2009       762,154.27 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03310 Fecha de Giro: 27/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     35,593.20 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016754 11/09/09 14/09/09        726,561.07 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000016755 11/09/09 14/09/09         35,593.20 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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20031 010222 ec 09 25/08/2009       762,154.29 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03310 Fecha de Giro: 27/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016756 11/09/09 14/09/09        762,154.29 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20032 010222 ec 09 25/08/2009        67,058.28 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03310 Fecha de Giro: 27/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016749 11/09/09 14/09/09         67,058.28 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20033 010438 MO 09 25/08/2009         1,400.00 26271-JOFRE CARLOS NORBERTO     Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001754509 25/08/09 25/08/09          1,316.00    43 JOFRE CARLOS NORBERTO              Cheques                                                       
0001754541 02/09/09 02/09/09             84.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20034 005920 TM 09 25/08/2009           363.50 24809-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00665 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001773540 25/08/09 25/08/09            363.50 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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20035 003284 MO 09 25/08/2009           338.48 24902-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00621 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001752615 25/08/09 25/08/09            338.48   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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20036 009061 sg 09 25/08/2009         5,818.00   784-DELGADO ROBERTO MARIO     Imputado en: CM 00540 Fecha de Giro: 26/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    272016321                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20037 010438 MO 09 25/08/2009           243.79 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001754510 25/08/09 25/08/09            243.79  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    27200961/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20039 009061 sg 09 25/08/2009         5,818.00   746-FAVALE CLAUDIO MARCELO    Imputado en: CM 00544 Fecha de Giro: 26/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220045076                                                                 
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0000015238 26/08/09 27/08/09          5,643.46   746 FAVALE CLAUDIO MARCELO             Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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20045 001855 EC 09 25/08/2009           240.00 22750-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00651 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001752594 25/08/09 25/08/09            340.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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20050 009210 ed 09 25/08/2009         1,166.19   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03201 Fecha de Giro: 26/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000418 02/09/09 02/09/09             34.99   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001754513 25/08/09 25/08/09            823.60  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
0001754532 02/09/09 02/09/09             25.47   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001752612 25/08/09 25/08/09            398.00   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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20054 009897 mo 09 25/08/2009         1,116.50   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03202 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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20055 008163 GM 09 25/08/2009           933.34   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 03211 Fecha de Giro: 26/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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20056 010438 MO 09 25/08/2009           883.29 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001754514 25/08/09 25/08/09            856.79  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
0001754532 02/09/09 02/09/09             26.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20057 008452 ED 09 25/08/2009           855.68 24228-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001776358 25/08/09 25/08/09            804.34  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Cheques                                                       
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20058 009290 sg 09 25/08/2009         3,000.00 26483-OBREQUE WALTER GUILLERMO  Imputado en: CM 00986 Fecha de Giro: 26/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    6896047518                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000015220 26/08/09 27/08/09          2,910.00 26483 OBREQUE WALTER GUILLERMO           Transferencia Via CBU                                         
0000000418 02/09/09 02/09/09             90.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20059 009897 mo 09 25/08/2009         1,116.50   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03202 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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20060 010209 GM 09 25/08/2009           270.00 19511-EUJENIO VERA RAMN EDMUND Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001762297 25/08/09 25/08/09            270.00  2616 EUJENIO VERA RAMN EDMUNDO         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20061 003284 MO 09 25/08/2009           317.40 24902-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00621 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001752639 25/08/09 25/08/09            317.40   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20062 010080 tm 09 25/08/2009       552,615.00   776-SUBSEC.DE TRABAJO(PEL)    Imputado en: CM 03217 Fecha de Giro: 26/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015504 02/09/09 02/09/09        552,615.00   776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL)             Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20063 010080 tm 09 25/08/2009           105.00 17772-FAEDDA FANIA MARINA       Imputado en: CM 03217 Fecha de Giro: 26/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220047805                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015505 02/09/09 02/09/09            105.00 17772 FAEDDA FANIA MARINA                Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20064 010080 tm 09 25/08/2009           140.00  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03217 Fecha de Giro: 26/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015506 02/09/09 02/09/09            140.00  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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20065 010080 tm 09 25/08/2009           140.00  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03217 Fecha de Giro: 26/08/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015507 02/09/09 02/09/09            140.00  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20066 010438 MO 09 25/08/2009         2,695.42 26271-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001754532 02/09/09 02/09/09             80.86   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725749 25/08/09 25/08/09            197.86   929 INSTITUTO FLENI                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20068 001296 MS 09 25/08/2009         2,097.00  2107-INSTITUTO FLENI           Imputado en: FP 00644 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20069 001296 MS 09 25/08/2009           307.20  2107-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00644 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001725766 25/08/09 25/08/09            307.20  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20070 010209 GM 09 25/08/2009           119.00 19511-MANFREDOTTI GUZMAN PABLO  Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001762302 25/08/09 25/08/09            119.00 24962 MANFREDOTTI GUZMAN PABLO LEANDRO   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20071 010438 MO 09 25/08/2009           464.80 26271-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001754517 25/08/09 25/08/09            450.86   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
0001754532 02/09/09 02/09/09             13.94   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20072    25/08/2009         1,055.11 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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20073 003284 MO 09 25/08/2009         1,810.00 24902-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00621 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001752637 25/08/09 25/08/09          1,755.70   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
0001752643 27/08/09 27/08/09             54.30   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20074 010438 MO 09 26/08/2009            60.40 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001754519 26/08/09 26/08/09             60.40  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20075 010438 MO 09 26/08/2009            25.24 26271-ELECTROLUZ S.R.L.         Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001754520 26/08/09 26/08/09             25.24   751 ELECTROLUZ S.R.L.                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20076 008619 MD 09 26/08/2009           254.00 25093-CABRERA OLGA ESTER        Imputado en: FP 00677 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001677754 26/08/09 26/08/09            254.00   762 CABRERA OLGA ESTER                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20077 001192 MS 09 26/08/2009           409.02 22751-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 00025 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                         ANULADA                                                                                                      
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20079 010438 MO 09 26/08/2009         1,943.03 26271-PAEZ RUBEN OSCAR          Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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20082 001192 MS 09 26/08/2009           342.20 22751-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 00025 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746806 26/08/09 26/08/09             99.59   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
0001746807 26/08/09 26/08/09              0.45   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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20088 008777 gm 09 26/08/2009           520.00   816-GAS AUSTRAL S.A.          Imputado en: CM 03198 Fecha de Giro: 27/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000015576 02/09/09 03/09/09            488.80   816 GAS AUSTRAL S.A.                   Libramiento Transferencia                                     
0000000421 07/09/09 07/09/09             31.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20089 010438 MO 09 26/08/2009           334.00 26271-PIEDRAS Y MADERAS S.R.L.  Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001754524 26/08/09 26/08/09            334.00   323 PIEDRAS Y MADERAS S.R.L.           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20090 010438 MO 09 26/08/2009            87.80 26271-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001754525 26/08/09 26/08/09             87.80   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20091    26/08/2009         1,200.00 26271-ROJAS  HECTOR HUGO        Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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20092 010438 MO 09 26/08/2009         1,200.00 26271-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001754526 26/08/09 26/08/09          1,128.00   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
0001754541 02/09/09 02/09/09             72.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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20093 010438 MO 09 26/08/2009         1,139.02 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001754527 26/08/09 26/08/09          1,104.85  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
0001754532 02/09/09 02/09/09             34.17   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001657109 26/08/09 26/08/09            700.00 25534 OBANDO NESTOR JAVIER               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20099 010438 MO 09 26/08/2009         1,172.53 26271-PAEZ RUBEN OSCAR          Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001754528 26/08/09 26/08/09          1,102.18 19185 PAEZ RUBEN OSCAR                   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20100 011039 RO 09 26/08/2009            21.10 24915-FARMACIA ROMY S.A.        Imputado en: RP 00650 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025513 26/08/09 26/08/09             21.10 26876 FARMACIA ROMY S.A.                 Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20101 010438 MO 09 26/08/2009           582.69 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001754530 26/08/09 26/08/09            565.21  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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20102 010438 MO 09 26/08/2009           218.87 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001754533 26/08/09 26/08/09            218.87  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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20103 011039 RO 09 26/08/2009           140.00 24915-INSTITUTO DR.HUGO DAGUM S Imputado en: RP 00533 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025514 26/08/09 26/08/09            140.00 26877 INSTITUTO DR.HUGO DAGUM S.A        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001757510 26/08/09 26/08/09            760.48   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
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0001754534 26/08/09 26/08/09          2,636.97  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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20106 008882 SG 09 26/08/2009           104.90 19498-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00582 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001745839 26/08/09 26/08/09            104.90  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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20107 008963 MD 09 26/08/2009           161.27 22747-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00679 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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0001757507 26/08/09 26/08/09            161.27  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20108 011040 RO 09 26/08/2009            51.80 24915-FARMACITY S.A.            Imputado en: RP 00680 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025515 26/08/09 26/08/09             51.80  2560 FARMACITY S.A.                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20109 011040 RO 09 26/08/2009            43.48 24915-COTO C.I.C.S.A            Imputado en: RP 00680 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025516 26/08/09 26/08/09             43.48  2572 COTO C.I.C.S.A                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20110 011040 RO 09 26/08/2009            50.00 24915-SUAREZ EUGENIO            Imputado en: RP 00680 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025517 26/08/09 26/08/09             50.00  2573 SUAREZ EUGENIO                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20111 011040 RO 09 26/08/2009           100.00 24915-SUAREZ EUGENIO            Imputado en: RP 00680 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025518 26/08/09 26/08/09            100.00  2573 SUAREZ EUGENIO                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20112 011040 RO 09 26/08/2009            39.65 24915-ZHANG XIANGGUI            Imputado en: RP 00680 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000025519 26/08/09 26/08/09             39.65 21562 ZHANG XIANGGUI                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20113 011040 RO 09 26/08/2009           186.00 24915-ATENMED S.A.              Imputado en: RP 00680 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025520 26/08/09 26/08/09            186.00 22265 ATENMED S.A.                       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20114 011040 RO 09 26/08/2009            25.40 24915-URTASUN MARTIN ALEJANDRO  Imputado en: RP 00680 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025521 26/08/09 26/08/09             25.40 24915 URTASUN MARTIN ALEJANDRO           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20115 011040 RO 09 26/08/2009            34.00 24915-BUENOS AIRES BARES SOCIED Imputado en: RP 00680 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025522 26/08/09 26/08/09             34.00 26207 BUENOS AIRES BARES SOCIEDAD ANONIMAEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20116 001192 MS 09 26/08/2009         1,086.10 22751-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00025 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001691101 26/08/09 26/08/09          1,015.50   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
0001773462 28/08/09 28/08/09             65.17   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001773463 28/08/09 28/08/09              5.43 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20117 008882 SG 09 26/08/2009           990.00 19498-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: FP 00582 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745840 26/08/09 26/08/09            930.60  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Cheques                                                       
0001745842 26/08/09 26/08/09             59.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001745842 26/08/09 26/08/09            125.88   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001757506 26/08/09 26/08/09             47.75   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20120 010438 MO 09 26/08/2009           766.14 26271-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001754535 26/08/09 26/08/09            743.16   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
0001754541 02/09/09 02/09/09             22.98   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20122 008963 MD 09 26/08/2009           332.01 22747-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00679 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001757515 26/08/09 26/08/09            332.01  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001691096 26/08/09 26/08/09             82.70   831 LA MENDOCINA S.R.L.                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20124 010438 MO 09 26/08/2009            31.64 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001754538 26/08/09 26/08/09             31.64  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20125 010438 MO 09 26/08/2009         1,949.25 26271-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001754547 02/09/09 02/09/09             58.48   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20126 008465 ed 09 26/08/2009        51,462.40   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03200 Fecha de Giro: 27/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017322 17/09/09 18/09/09         49,918.53   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
0000000428 22/09/09 22/09/09          1,543.87   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20127 001296 MS 09 26/08/2009           417.49  2107-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00644 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725779 26/08/09 26/08/09            402.88 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
0001725781 26/08/09 26/08/09             12.53   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001725782 26/08/09 26/08/09              2.08 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20128 009771 gm 09 26/08/2009           515.87   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03195 Fecha de Giro: 27/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000423 07/09/09 07/09/09              2.58 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001718971 26/08/09 26/08/09            380.00 26878 ARGENFUEGO S.R.L                   Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20130 001296 MS 09 26/08/2009         2,240.00  2107-MECHULAN CESAR LEONARDO   Imputado en: FP 00644 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725783 26/08/09 26/08/09          2,161.60 19788 MECHULAN CESAR LEONARDO            Cheques                                                       
0001725788 26/08/09 26/08/09             67.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001725789 26/08/09 26/08/09             11.20 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001754542 26/08/09 26/08/09          3,084.02   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
0001754547 02/09/09 02/09/09             95.38   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20132 003285 MO 09 26/08/2009           100.62 24938-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 00672 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741375 26/08/09 26/08/09            100.62   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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20133 001296 MS 09 26/08/2009           322.45  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 00644 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001725784 26/08/09 26/08/09            322.45   404 SAN MARTIN SRL                     Cheques                                                       
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20134 001296 MS 09 26/08/2009           150.00  2107-RU MARTA SILVIA           Imputado en: FP 00644 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20138 010438 MO 09 26/08/2009           209.72 26271-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001754544 26/08/09 26/08/09            209.72   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20139 009965 gm 09 26/08/2009         3,590.40   816-GAS AUSTRAL S.A.          Imputado en: CM 03184 Fecha de Giro: 27/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021981 23/11/09 24/11/09          3,374.98   816 GAS AUSTRAL S.A.                   Libramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20140 010438 MO 09 26/08/2009            58.26 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001754545 26/08/09 26/08/09             58.26  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20141 009897 mo 09 26/08/2009         1,116.50   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03202 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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20142 009968 gm 09 26/08/2009         3,484.80   816-GAS AUSTRAL S.A.          Imputado en: CM 03183 Fecha de Giro: 27/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000446 01/12/09 01/12/09            209.09   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20143 003285 MO 09 26/08/2009           883.17 24938-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00672 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741376 26/08/09 26/08/09            865.51  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001741387 28/08/09 28/08/09              4.41 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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20144 004283 sg 09 26/08/2009         5,229.89  4025-MOLINARI JUAN MANUEL      Imputado en: CM 02374 Fecha de Giro: 27/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2028729/0                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017657 23/09/09 24/09/09          5,072.99  4025 MOLINARI JUAN MANUEL               Libramiento Transferencia                                     
0000000430 29/09/09 29/09/09            156.90   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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20145 003285 MO 09 26/08/2009            53.27 24938-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00672 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001741377 26/08/09 26/08/09             53.27  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20146 010438 MO 09 26/08/2009           158.11 26271-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001754546 26/08/09 26/08/09            158.11   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
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20147 001192 MS 09 26/08/2009           271.68 22751-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 00025 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001691094 26/08/09 26/08/09            271.68  2202 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.    Cheques                                                       
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20148 010438 MO 09 26/08/2009         9,500.00 26271-JOFRE, ORLANDO ANGEL      Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001718973 26/08/09 26/08/09            518.00 26879 YOCARANT S.A                       Cheques                                                       
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0001718974 26/08/09 26/08/09            642.00 26880 PRAT ROBERTO OSCAR                 Cheques                                                       
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0001757514 26/08/09 26/08/09            157.91  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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0001757514 26/08/09 26/08/09            110.88  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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20153 008963 MD 09 26/08/2009         1,200.00 22747-MANANTIAL S.A.            Imputado en: FP 00679 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001757517 26/08/09 26/08/09          1,128.00  2314 MANANTIAL S.A.                     Cheques                                                       
0001757518 26/08/09 26/08/09             72.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20154 001739 md 09 26/08/2009         5,505.98 25919-IPAUSS * ASITENCIALES     Imputado en: CM 01154 Fecha de Giro: 27/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        1710598/5                                                                 
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20155 001296 MS 09 26/08/2009           150.00  2107-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 00644 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725796 26/08/09 26/08/09            150.00   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20156 003285 MO 09 26/08/2009         1,492.51 24938-R.Q. S.R.L                Imputado en: FP 00672 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741379 26/08/09 26/08/09          1,395.50  1106 R.Q. S.R.L                         Cheques                                                       
0001741386 28/08/09 28/08/09             89.55   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001741387 28/08/09 28/08/09              7.46 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20157 009376 ms 09 26/08/2009        42,130.38   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 03126 Fecha de Giro: 27/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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20158 003285 MO 09 26/08/2009           625.00 24938-WHITE ESTEBAN HERNAN      Imputado en: FP 00672 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001741381 26/08/09 26/08/09            584.37 21435 WHITE ESTEBAN HERNAN               Cheques                                                       
0001741388 28/08/09 28/08/09              3.13 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001741389 28/08/09 28/08/09             37.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20159 010438 MO 09 26/08/2009           390.29 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001754549 26/08/09 26/08/09            390.29  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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20160 003285 MO 09 26/08/2009           150.00 24938-ROJAS  HECTOR HUGO        Imputado en: FP 00672 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741380 26/08/09 26/08/09            150.00   101 ROJAS  HECTOR HUGO                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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20161 009158 gm 09 26/08/2009           385.00   473-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03226 Fecha de Giro: 27/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03710114/9                                                                
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741382 26/08/09 26/08/09          1,898.31  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
0001741388 28/08/09 28/08/09              9.84 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001741389 28/08/09 28/08/09             59.01   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001741388 28/08/09 28/08/09              3.91 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001741389 28/08/09 28/08/09             23.48   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20165 010438 MO 09 26/08/2009         1,734.00 26271-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001754550 26/08/09 26/08/09          1,721.00   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
0001758287 02/09/09 02/09/09             13.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20166 010438 MO 09 26/08/2009           433.27 26271-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001754550 26/08/09 26/08/09            381.25   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
0001758287 02/09/09 02/09/09             52.02   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20167 001192 MS 09 26/08/2009         1,010.40 22751-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00025 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001773459 28/08/09 28/08/09             60.62   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20168 014867 ED 09 26/08/2009        36,000.00 24228-SANTO EDUARDO ANTONIO     Imputado en: FP 00681 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001758123 26/08/09 26/08/09         36,000.00   899 SANTO EDUARDO ANTONIO              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20169 003285 MO 09 26/08/2009         6,270.00 24938-WHITE ESTEBAN HERNAN      Imputado en: FP 00672 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741385 26/08/09 26/08/09          5,862.45 21435 WHITE ESTEBAN HERNAN               Cheques                                                       
0001741388 28/08/09 28/08/09             31.35 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001741389 28/08/09 28/08/09            376.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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20170 014867 ED 09 26/08/2009         5,000.00 24228-Montao herbas Guido      Imputado en: FP 00681 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001776400 26/08/09 26/08/09          4,850.00   252 Montao herbas Guido               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20171 010438 MO 09 26/08/2009           107.99 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001754548 26/08/09 26/08/09            107.99  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001615113 27/08/09 27/08/09              5.07 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001615112 27/08/09 27/08/09             28.07   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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20185 007550 RO 09 26/08/2009           106.80 19516-CABLEVISION S.A           Imputado en: FP 00532 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710598/5                                                                 
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0001773387 26/08/09 26/08/09            427.99   831 LA MENDOCINA S.R.L.                Cheques                                                       
0001773460 28/08/09 28/08/09             27.31   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20189 009897 mo 09 26/08/2009         1,116.50   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03202 Fecha de Giro: 27/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000418 02/09/09 02/09/09             33.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20190 008656 MO 09 26/08/2009           426.00 24923-ACL XERVICE SRL           Imputado en: FP 00635 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001615108 26/08/09 26/08/09            411.09  1109 ACL XERVICE SRL                    Cheques                                                       
0001615109 27/08/09 27/08/09              2.13 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001615110 27/08/09 27/08/09             12.78   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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20191 003285 MO 09 26/08/2009         5,000.00 24938-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00672 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001741392 26/08/09 26/08/09          4,925.00  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
0001741395 28/08/09 28/08/09             75.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20192 003285 MO 09 26/08/2009         1,352.20 24938-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 00672 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001741393 26/08/09 26/08/09          1,311.63   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
0001741395 28/08/09 28/08/09             40.57   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20193 010438 MO 09 26/08/2009           182.80 26271-INSUMOS INDUSTRIALES S.R. Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001754552 26/08/09 26/08/09            182.80   390 INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20194 010514 SH 09 26/08/2009         1,348.00 24251-VIVAS JULIO ALEJANDRO     Imputado en: FP 00573 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001790141 26/08/09 26/08/09          1,267.12   925 VIVAS JULIO ALEJANDRO              Cheques                                                       
0001790142 26/08/09 26/08/09             80.88   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001691117 26/08/09 26/08/09            778.47  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
0001773461 28/08/09 28/08/09             24.08   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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20200 010221 ec 09 26/08/2009       714,286.64 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03328 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     16,822.34 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000016861 14/09/09 15/09/09         16,822.34 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
0000016860 14/09/09 15/09/09        697,464.30 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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20201 010221 ec 09 26/08/2009       714,286.64 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03328 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016859 14/09/09 15/09/09        714,286.64 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20202 010221 ec 09 26/08/2009        62,851.89 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03328 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016750 11/09/09 14/09/09         62,851.89 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20203 006084 TM 09 27/08/2009         2,726.16 24809-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00682 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001773580 27/08/09 27/08/09          2,644.38   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
0001773581 27/08/09 27/08/09             81.78   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20204 006084 TM 09 27/08/2009           396.00 24809-ORGANIZACION COORDINADORA Imputado en: FP 00682 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001773596 27/08/09 27/08/09            396.00   745 ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINACheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20205 006084 TM 09 27/08/2009           845.89 24809-GRENOBLE S.A.             Imputado en: FP 00682 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20206 006084 TM 09 27/08/2009            36.00 24809-CERRAJERIA ANAT DE CARLOS Imputado en: FP 00682 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001773620 27/08/09 27/08/09             36.00  1296 CERRAJERIA ANAT DE CARLOS ALBERTO RCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20207 006084 TM 09 27/08/2009         2,523.00 24809-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: FP 00682 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001773584 27/08/09 27/08/09          2,371.62  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20208 006084 TM 09 27/08/2009           445.00 24809-DE PABLO RICARDO JOSE     Imputado en: FP 00682 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20209 006084 TM 09 27/08/2009         1,151.76 24809-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00682 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001773621 27/08/09 27/08/09          1,117.21   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
0001773622 27/08/09 27/08/09             34.55   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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20211 010438 MO 09 27/08/2009         1,788.96 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001754555 27/08/09 27/08/09          1,735.29  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
0001758287 02/09/09 02/09/09             53.67   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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20214 010438 MO 09 27/08/2009           350.32 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001754554 27/08/09 27/08/09            350.32  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001684931 27/08/09 27/08/09            384.00  2228 TURIMCO S.R.L.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20216 006084 TM 09 27/08/2009         1,240.00 24809-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00682 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001698318 27/08/09 27/08/09          1,202.80   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
0001698319 27/08/09 27/08/09             37.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20217 008454 ed 09 27/08/2009         4,999.24   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 03219 Fecha de Giro: 31/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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20218 006022 EC 09 27/08/2009           375.00   512-BRACCINI JOSE ROBERTO     Imputado en: FP 00631 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746471 27/08/09 27/08/09            375.00 26858 BRACCINI JOSE ROBERTO              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20219 008463 ED 09 27/08/2009           735.07   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 03228 Fecha de Giro: 31/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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20220    27/08/2009         1,142.20 24809-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00682 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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20221 008656 MO 09 27/08/2009           464.00 24923-ACL XERVICE SRL           Imputado en: FP 00635 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001615118 27/08/09 27/08/09             13.92   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001615126 27/08/09 27/08/09            450.08  1109 ACL XERVICE SRL                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20222 008164 GM 09 27/08/2009         1,308.44   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 03210 Fecha de Giro: 01/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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20223 001567 ed 09 27/08/2009        76,909.89   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 01175 Fecha de Giro: 28/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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20224 006914 ED 09 27/08/2009        10,019.82   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 03216 Fecha de Giro: 01/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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20225 009613 MD 09 27/08/2009            95.02 26128-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: RP 00567 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025523 27/08/09 27/08/09             95.02  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20226 009613 MD 09 27/08/2009            33.00 26128-JOZAME BOLEA GUSTAVO ALFR Imputado en: RP 00567 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025524 27/08/09 27/08/09             33.00 22184 JOZAME BOLEA GUSTAVO ALFREDO       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20227 009613 MD 09 27/08/2009            27.99 26128-BASSI MIREN HILDA         Imputado en: RP 00567 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000025525 27/08/09 27/08/09             27.99 23752 BASSI MIREN HILDA                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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20230 009613 MD 09 27/08/2009            19.50 26128-157 CARREFOUR             Imputado en: RP 00567 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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20246 009613 MD 09 27/08/2009             1.80 26128-TRANSPORTE AUTOMOTOR INTE Imputado en: RP 00567 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025544 27/08/09 27/08/09              1.80 26164 TRANSPORTE AUTOMOTOR INTEGRAL KRE (Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20247 007316 ec 09 27/08/2009           636.57   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03076 Fecha de Giro: 27/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015345 27/08/09 28/08/09            617.47   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
0000000418 02/09/09 02/09/09             19.10   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20248 008674 tm 09 27/08/2009         1,931.00   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 02845 Fecha de Giro: 01/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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20249 001654 MS 09 27/08/2009         3,761.22  2107-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00683 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725845 27/08/09 27/08/09          3,629.58  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
0001725846 27/08/09 27/08/09            112.84   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001725847 27/08/09 27/08/09             18.80 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20250 001654 MS 09 27/08/2009        15,766.19  2107-SALK SRL                  Imputado en: FP 00683 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725848 27/08/09 27/08/09         15,450.87   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
0001725852 27/08/09 27/08/09             78.83 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001725857 27/08/09 27/08/09            236.49   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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20251 010209 GM 09 27/08/2009         2,930.00 19511-CARCAMO JUAN EDUARDO      Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001762296 27/08/09 27/08/09          2,754.20   822 CARCAMO JUAN EDUARDO               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001741396 28/08/09 28/08/09             62.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001741396 28/08/09 28/08/09             10.38   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20254    27/08/2009           568.00 24902-LUCERO RUTH EVELYN - PC C Imputado en: FP 00621 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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20255 003284 MO 09 27/08/2009           568.00 24902-LUCERO RUTH EVELYN - PC C Imputado en: FP 00621 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001752602 27/08/09 27/08/09            531.08 25922 LUCERO RUTH EVELYN - PC CONTROL    Cheques                                                       
0001752607 27/08/09 27/08/09             34.08   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001752608 27/08/09 27/08/09              2.84 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20267 009187 GM 09 27/08/2009           100.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00684 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025561 27/08/09 27/08/09             40.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20275 009187 GM 09 27/08/2009            87.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00684 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20281 010602 EC 09 27/08/2009           400.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00675 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001746805 27/08/09 27/08/09              1.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746804 27/08/09 27/08/09             49.77   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
0001746805 27/08/09 27/08/09              0.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20283 010602 EC 09 27/08/2009            50.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00675 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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20292 010602 EC 09 27/08/2009            50.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00675 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20294 010602 EC 09 27/08/2009           150.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00675 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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20297 010209 GM 09 27/08/2009           174.02 19511-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001762305 27/08/09 27/08/09            174.02 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20298 010438 MO 09 27/08/2009           612.27 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001754557 27/08/09 27/08/09            603.09  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
0001758287 02/09/09 02/09/09              9.18   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20299 009149 SG 09 27/08/2009         2,189.38   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 03085 Fecha de Giro: 01/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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20300    27/08/2009           327.14 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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20301 010212 ec 09 27/08/2009       788,658.29 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03354 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                      4,162.52 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016863 14/09/09 15/09/09          4,162.52 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
0000016862 14/09/09 15/09/09        784,495.77 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20302 010212 ec 09 27/08/2009       788,658.29 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03354 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016864 14/09/09 15/09/09        788,658.29 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20303 010212 ec 09 27/08/2009        69,400.61 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03354 Fecha de Giro: 11/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016753 11/09/09 14/09/09         69,400.61 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001754559 27/08/09 27/08/09            183.75   751 ELECTROLUZ S.R.L.                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20305 010438 MO 09 27/08/2009           299.59 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001754560 27/08/09 27/08/09            299.59  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20306 009326 ec 09 27/08/2009       679,702.34 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03355 Fecha de Giro: 01/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015629 07/09/09 08/09/09        679,702.34 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20307 009326 ec 09 27/08/2009     1,008,082.52 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03355 Fecha de Giro: 01/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015628 07/09/09 08/09/09      1,008,082.52 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20308 009326 ec 09 27/08/2009        38,566.63 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03355 Fecha de Giro: 01/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015617 04/09/09 25/09/09         38,566.63 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20310 010438 MO 09 27/08/2009            94.02 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025577 27/08/09 27/08/09            103.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025578 27/08/09 27/08/09            120.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20326 010317 GM 09 27/08/2009           115.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00685 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000025579 27/08/09 27/08/09            115.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20327 010317 GM 09 27/08/2009            85.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00685 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20328 010317 GM 09 27/08/2009            78.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00685 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20329    27/08/2009           163.56 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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20330 010438 MO 09 27/08/2009            94.02 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001754569 27/08/09 27/08/09             94.02  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001754565 27/08/09 27/08/09             81.78  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20332 010438 MO 09 27/08/2009           163.57 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001754567 27/08/09 27/08/09            163.57  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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20335 010501 GM 09 27/08/2009            78.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00686 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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20336 010501 GM 09 27/08/2009            80.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00686 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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20337 010501 GM 09 27/08/2009            80.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00686 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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20341 010501 GM 09 27/08/2009            60.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00686 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025590 27/08/09 27/08/09             60.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20342 010501 GM 09 27/08/2009            90.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00686 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025591 27/08/09 27/08/09             90.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20344 010501 GM 09 27/08/2009            60.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00686 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741405 27/08/09 27/08/09            245.25  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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20354 003285 MO 09 27/08/2009           928.29 24938-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00672 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001741407 28/08/09 28/08/09             52.14   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001754570 27/08/09 27/08/09            280.53   751 ELECTROLUZ S.R.L.                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20357 010438 MO 09 27/08/2009           105.45 26271-ELECTROLUZ S.R.L.         Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001754572 27/08/09 27/08/09            105.45   751 ELECTROLUZ S.R.L.                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20358 001659 MS 09 27/08/2009         1,021.06  2107-SALK SRL                  Imputado en: FP 00687 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20359 001659 MS 09 27/08/2009        12,999.77  2107-SALK SRL                  Imputado en: FP 00687 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001725824 27/08/09 27/08/09         12,739.79   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
0001725825 27/08/09 27/08/09            194.99   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001746447 27/08/09 27/08/09             37.50 16724 SCHULZ ROMINA NATALIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20361 001659 MS 09 27/08/2009         2,133.38  2107-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00687 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001741406 27/08/09 27/08/09         11,092.92 19803 TOBARES SANCHEZ S.A                Cheques                                                       
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20367 009508 ED 09 27/08/2009       104,939.18   633-UNIVERSIDAD NACIONAL DE L Imputado en: CM 03075 Fecha de Giro: 27/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        53.500.176/59                                                             
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017729 24/09/09 25/09/09        104,939.18   633 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONITransferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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20368 009508 ED 09 27/08/2009        46,971.52   531-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA N Imputado en: CM 03075 Fecha de Giro: 27/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    37200952                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000017728 24/09/09 25/09/09         46,971.52   531 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NAC.-RIO GDLibramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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20371 010438 MO 09 27/08/2009            33.29 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001754571 27/08/09 27/08/09             32.79  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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20372 010058 ED 09 27/08/2009        96,379.48   531-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA N Imputado en: CM 03215 Fecha de Giro: 29/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    37200952                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017875 01/10/09 01/10/09         96,379.48   531 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NAC.-RIO GDLibramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016615 08/09/09 09/09/09            165.69   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741408 27/08/09 27/08/09            866.48  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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20375 003285 MO 09 27/08/2009           833.16 24938-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00672 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741408 27/08/09 27/08/09            820.66  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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20376 010058 ED 09 27/08/2009       212,851.98   633-UNIVERSIDAD NACIONAL DE L Imputado en: CM 03215 Fecha de Giro: 29/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        53.500.176/59                                                             
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000020035 30/10/09 10/11/09        106,420.00   633 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONITransferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000015409 28/08/09 31/08/09        106,937.17   425 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE USHUAIA    Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741409 27/08/09 27/08/09            121.82  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20379 009247 gm 09 27/08/2009        74,391.07   722-BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA Imputado en: CM 03092 Fecha de Giro: 27/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    12650132/0                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015394 27/08/09 28/08/09         74,391.07   722 BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA NORTE    Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    22720051/7                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741410 27/08/09 27/08/09             87.54   751 ELECTROLUZ S.R.L.                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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20382    27/08/2009         1,650.01  2107-POCAI JORGE EDUARDO       Imputado en: FP 00688 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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20383 010438 MO 09 27/08/2009         2,154.80 26271-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001754516 27/08/09 27/08/09          2,090.16   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20384 006913 ed 09 27/08/2009       148,879.37   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 03229 Fecha de Giro: 28/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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20385 003285 MO 09 27/08/2009           406.00 24938-ORIONE DANIEL ALFREDO     Imputado en: FP 00672 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741411 27/08/09 27/08/09            381.64  1404 ORIONE DANIEL ALFREDO              Cheques                                                       
0001741414 28/08/09 28/08/09             24.36   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20386 018049 MS 08 27/08/2009        18,128.22  2107-SALK SRL                  Imputado en: FP 00688 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001725725 27/08/09 27/08/09         17,765.66   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
0001725726 27/08/09 27/08/09            271.92   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001725727 27/08/09 27/08/09             90.64 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20387 003285 MO 09 27/08/2009         3,538.89 24938-TOBARES SANCHEZ S.A       Imputado en: FP 00672 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001741412 27/08/09 27/08/09          3,432.72 19803 TOBARES SANCHEZ S.A                Cheques                                                       
0001741414 28/08/09 28/08/09            106.17   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20388 009616 MD 09 27/08/2009         2,400.00 25022-REINOSO SEGUNDO OMAR      Imputado en: FP 00678 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001796776 27/08/09 27/08/09          2,400.00  1529 REINOSO SEGUNDO OMAR               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20389 003285 MO 09 27/08/2009         1,573.87 24938-INSUMOS INDUSTRIALES S.R. Imputado en: FP 00672 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741413 27/08/09 27/08/09          1,479.44   390 INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.        Cheques                                                       
0001741422 28/08/09 28/08/09             94.43   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20390 000377 ec 09 27/08/2009         4,430.20   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 02986 Fecha de Giro: 28/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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20391 003285 MO 09 27/08/2009           518.82 24938-PAEZ RUBEN OSCAR          Imputado en: FP 00672 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741416 27/08/09 27/08/09            487.69 19185 PAEZ RUBEN OSCAR                   Cheques                                                       
0001741422 28/08/09 28/08/09             31.13   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20392 010146 sg 09 27/08/2009         5,730.99   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03224 Fecha de Giro: 28/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20393 001286 ED 09 27/08/2009       975,000.00 26886-FESTSPIELE S.R.L          Imputado en: CM 03326 Fecha de Giro: 27/08/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        1720696/1                                                                 
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             SALDO PENDIENTE:       175,000.00                                                                                                        
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20394 018051 MS 08 27/08/2009         8,020.42  2107-SALK SRL                  Imputado en: FP 00689 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001725728 27/08/09 27/08/09          7,860.02   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
0001725729 27/08/09 27/08/09            120.30   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001725730 27/08/09 27/08/09             40.10 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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20395 006022 EC 09 27/08/2009         7,916.00   512-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00631 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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20397 010438 MO 09 27/08/2009         1,055.11 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001754518 27/08/09 27/08/09          1,023.46  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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0001741419 27/08/09 27/08/09             90.14   751 ELECTROLUZ S.R.L.                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20403 003285 MO 09 27/08/2009            67.64 24938-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00672 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741420 27/08/09 27/08/09             67.64  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20404 015752 MS 08 27/08/2009        30,730.47  2107-SALK SRL                  Imputado en: FP 00690 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20405 003285 MO 09 27/08/2009           972.98 24938-TOBARES SANCHEZ S.A       Imputado en: FP 00672 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741421 27/08/09 27/08/09            943.79 19803 TOBARES SANCHEZ S.A                Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20406 000907 MS 09 27/08/2009        13,316.57  2107-SALK SRL                  Imputado en: FP 00691 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725767 27/08/09 27/08/09         13,050.24   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
0001725768 27/08/09 27/08/09            199.75   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
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0001677756 27/08/09 27/08/09            926.40 25728 CASI S.R.L.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20408 000907 MS 09 27/08/2009         3,709.48  2107-SALK SRL                  Imputado en: FP 00691 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001725791 27/08/09 27/08/09          3,579.65   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
0001725792 27/08/09 27/08/09            111.29   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001725793 27/08/09 27/08/09             18.54 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20409 015750 MS 08 27/08/2009         1,590.61  2107-SALK SRL                  Imputado en: FP 00692 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001725742 27/08/09 27/08/09          1,558.80   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001725744 27/08/09 27/08/09              7.96 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001741403 27/08/09 27/08/09            698.10  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
0001741449 01/09/09 01/09/09             10.63   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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20412 009327 ec 09 27/08/2009       132,476.73 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03358 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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20413 009327 ec 09 27/08/2009         5,090.98 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03358 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
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20414    27/08/2009           192.00 25093-CAIÑA SILVIA LILIANA     Imputado en: FP 00677 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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20415 010316 GM 09 28/08/2009         7,734.86 19903-USHUAIA SERVICIOS S.R.L.  Imputado en: FP 00577 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001761528 28/08/09 28/08/09          7,688.45   399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.           Cheques                                                       
0001761529 28/08/09 28/08/09             46.41   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20416 010316 GM 09 28/08/2009         4,580.06 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00577 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001761530 28/08/09 28/08/09          4,573.19  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001761531 28/08/09 28/08/09              6.87   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20417 010316 GM 09 28/08/2009         3,220.22 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00577 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001761532 28/08/09 28/08/09          3,215.39  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20418 010316 GM 09 28/08/2009         1,679.97 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00577 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001761534 28/08/09 28/08/09          1,677.45  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001761535 28/08/09 28/08/09              2.52   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20419 007313 ec 09 28/08/2009           154.41   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03240 Fecha de Giro: 01/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016620 08/09/09 09/09/09            154.41   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20420 001656 MS 09 28/08/2009         8,995.50  2107-SALK SRL                  Imputado en: FP 00693 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725839 28/08/09 28/08/09          8,815.59   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
0001725840 28/08/09 28/08/09            134.93   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001725841 28/08/09 28/08/09             44.98 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20421 010438 MO 09 28/08/2009           264.07 26271-ELECTROLUZ S.R.L.         Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001758275 28/08/09 28/08/09            264.07   751 ELECTROLUZ S.R.L.                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20422 010438 MO 09 28/08/2009           164.16 26271-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001758276 28/08/09 28/08/09            164.16   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20423 009408 ms 09 28/08/2009        14,124.43   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03157 Fecha de Giro: 01/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017470 22/09/09 23/09/09         13,700.70   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
0000000430 29/09/09 29/09/09            423.73   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20424 003285 MO 09 28/08/2009         2,034.20 24938-MALLEMACI JOSE ALBERTO    Imputado en: FP 00672 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001741378 28/08/09 28/08/09          1,901.98   239 MALLEMACI JOSE ALBERTO             Cheques                                                       
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0001741387 28/08/09 28/08/09             10.17 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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20425 010468 ec 09 28/08/2009           543.05   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03324 Fecha de Giro: 01/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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0000016617 08/09/09 09/09/09            526.76   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20428 010438 MO 09 28/08/2009           465.84 26271-ELECTROLUZ S.R.L.         Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001758284 28/08/09 28/08/09             31.34  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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20434 001656 MS 09 28/08/2009           740.20  2107-SALK SRL                  Imputado en: FP 00693 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001725836 28/08/09 28/08/09            725.40   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
0001725837 28/08/09 28/08/09             11.10   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001725838 28/08/09 28/08/09              3.70 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20435 010438 MO 09 28/08/2009         9,150.24 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001758286 28/08/09 28/08/09          9,012.99  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
0001758302 02/09/09 02/09/09            137.25   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20436 010438 MO 09 28/08/2009         1,268.91 26271-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20438 010438 MO 09 28/08/2009           164.16 26271-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001758281 28/08/09 28/08/09            164.16   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001775782 28/08/09 28/08/09            376.00   832 MARIA ESTHER SEGOVIA (EL TULIPAN)  Cheques                                                       
0001775783 28/08/09 28/08/09             24.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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0000016616 08/09/09 09/09/09            287.99   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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20441    28/08/2009           405.42  2107-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00693 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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20442 001656 MS 09 28/08/2009         3,755.68  2107-MUTUAL USHUAIA DE LA ASOC Imputado en: FP 00693 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001725832 28/08/09 28/08/09          3,755.68 20188 MUTUAL USHUAIA DE LA ASOCIACION BANCheques                                                       
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20443    28/08/2009           327.14 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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20444 006540 ms 09 28/08/2009        11,677.65   567-SANATORIO SAN JORGE S.R.L Imputado en: CM 02317 Fecha de Giro: 31/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3-562-0046000                                                             
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20445 006916 ed 09 28/08/2009        85,136.99   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 02837 Fecha de Giro: 01/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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20446 010213 ec 09 28/08/2009       402,226.41 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03366 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     29,059.14 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017225 15/09/09 15/09/09        373,167.27 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000017226 15/09/09 15/09/09         29,059.14 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20447 010213 ec 09 28/08/2009       402,226.41 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03366 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017227 15/09/09 15/09/09        402,226.41 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20448 010213 ec 09 28/08/2009        35,386.70 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03366 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016870 14/09/09 15/09/09         35,386.70 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20449 009966 gm 09 28/08/2009           305.56 22318-COMISION NACIONAL DE COMU Imputado en: CM 03252 Fecha de Giro: 01/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        2866/30                                                                   
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20450 009319 ec 09 28/08/2009       264,038.51 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03367 Fecha de Giro: 01/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000015583 03/09/09 04/09/09        264,038.51 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20451 009319 ec 09 28/08/2009       391,598.42 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03367 Fecha de Giro: 09/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016679 09/09/09 10/09/09        391,598.42 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20452 009319 ec 09 28/08/2009        14,981.68 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03367 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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20453 009325 ec 09 28/08/2009       115,940.63 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03368 Fecha de Giro: 01/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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20454 009325 ec 09 28/08/2009       171,234.52 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03368 Fecha de Giro: 01/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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0000016680 09/09/09 10/09/09        171,234.52 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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20455 009325 ec 09 28/08/2009         6,579.89 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03368 Fecha de Giro: 01/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000015616 04/09/09 25/09/09          6,579.89 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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0001761537 28/08/09 28/08/09            397.60  1169 SARO S.R.L.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20457 018052 MS 08 28/08/2009        22,285.12  2107-SALK SRL                  Imputado en: FP 00694 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725829 28/08/09 28/08/09          3,929.00  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
0001725830 28/08/09 28/08/09            122.14   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001725831 28/08/09 28/08/09             20.35 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20467 007615 RO 09 28/08/2009           791.82   754-COTO C.I.C.S.A            Imputado en: FP 00462 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001768532 28/08/09 28/08/09            791.82  2572 COTO C.I.C.S.A                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20468 010438 MO 09 28/08/2009           780.15 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001758292 28/08/09 28/08/09            768.45  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
0001758302 02/09/09 02/09/09             11.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20469 010438 MO 09 28/08/2009           587.88 26271-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001758293 28/08/09 28/08/09            570.24   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
0001758302 02/09/09 02/09/09             17.64   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20470    28/08/2009         1,800.00  2107-SANATORIO SAN JORGE S.R.L Imputado en: FP 00697 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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20471 001295 MS 09 28/08/2009           447.08  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 00697 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769345 28/08/09 28/08/09            433.67   404 SAN MARTIN SRL                     Cheques                                                       
0001769346 28/08/09 28/08/09             13.41   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001769348 28/08/09 28/08/09             13.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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20474 010438 MO 09 28/08/2009           105.39 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001758297 28/08/09 28/08/09            229.00  1404 ORIONE DANIEL ALFREDO              Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001769354 28/08/09 28/08/09             78.00 22950 CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20482 001295 MS 09 28/08/2009         8,690.00  2107-AREVALO MONICA ALICIA     Imputado en: FP 00697 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001769361 28/08/09 28/08/09          8,429.30   242 AREVALO MONICA ALICIA              Cheques                                                       
0001769363 28/08/09 28/08/09            260.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20483 010398 EC 09 28/08/2009    61,217,418.83   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja         1730017/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000015606 04/09/09 07/09/09     36,313,912.91   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento Transferencia         Rio Grande                  
0000016650 09/09/09 10/09/09     24,903,505.92   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento Transferencia         Rio Grande                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20484 010398 EC 09 28/08/2009        22,891.47  1368-SINDICATO S.A.T. (HABERES Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 23/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03810139-1                                                                
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0000017634 23/09/09 24/09/09         22,891.47  1368 SINDICATO S.A.T. (HABERES)         Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20485 010398 EC 09 28/08/2009        12,116.90  1439-SINDICATO U.D.A. (HABERES Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 23/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    30251-71                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017635 23/09/09 24/09/09         12,116.90  1439 SINDICATO U.D.A. (HABERES)         Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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20486 010398 EC 09 28/08/2009       151,871.61  1444-SINDICATO S.U.T.E.F (HABE Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 23/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        535-035534-9                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017636 23/09/09 24/09/09        151,871.61  1444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES)      Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20487 010398 EC 09 28/08/2009           450.00  1468-CARGOS VARIOS POLICIA TES Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 23/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710587/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017647 23/09/09 24/09/09            450.00  1468 CARGOS VARIOS POLICIA TESORERIA GRALibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20488 010398 EC 09 28/08/2009         6,224.00  1469-IMPUESTO A LAS GANANCIAS  Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                         ANULADA                                                                                                      
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20489 010398 EC 09 28/08/2009     1,131,039.59  1470-APORTE JUB.PROVINCIA DE P Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 23/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                         26.49 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017782 28/09/09 28/09/09      1,131,013.10  1470 APORTE JUB.PROVINCIA DE POLICIA (HALibramiento por Caja              Ushuaia                     
0000001091 30/12/09 30/12/09             26.49   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20490 010398 EC 09 28/08/2009     1,093,270.16  1471-CAJA COMPENSADORA POLICIA Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 23/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1720308-5                                                                 
                                         34.96 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017637 23/09/09 24/09/09      1,093,235.20  1471 CAJA COMPENSADORA POLICIA (HABERES)Libramiento Transferencia                                     
0000001102 30/12/09 30/12/09             34.96   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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20491 010398 EC 09 28/08/2009       437,039.35  1472-PROVINCIA A.R.T  S.A  (HA Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 23/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1740015-8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017638 23/09/09 24/09/09        437,039.35  1472 PROVINCIA A.R.T  S.A  (HABERES)    Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20492 010398 EC 09 28/08/2009       177,945.30  1473-LA CAJA A.R.T (POLICIA-HA Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 29/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        493-20-785-4                                                              
                                          5.14 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019496 15/10/09 16/10/09        174,381.25  1473 LA CAJA A.R.T (POLICIA-HABERES)    Transferencia Via CBU                                         
0000000436 19/10/09 19/10/09            889.73 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
0000000435 19/10/09 19/10/09            539.18   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000474 30/12/09 30/12/09          2,130.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000001202 30/12/09 30/12/09              5.14   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20493 010398 EC 09 28/08/2009       674,458.37  1486-CAJA DE SEGUROS S.A. (HAB Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1740017-2                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017693 24/09/09 25/09/09        674,458.37  1486 CAJA DE SEGUROS S.A. (HABERES)     Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20494 010398 EC 09 28/08/2009        47,978.70  1487-SINDICATO U.P.C.N. (HABER Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 23/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-810081-1                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017640 23/09/09 24/09/09         47,978.70  1487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES)       Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20495 010398 EC 09 28/08/2009       180,927.70  1488-SINDICATO A.T.E. (HABERES Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 23/09/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU        35482-20                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017641 23/09/09 24/09/09        180,927.70  1488 SINDICATO A.T.E. (HABERES)         Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20496 010398 EC 09 28/08/2009        82,654.29  1489-SINDICATO A.T.S.A. (HABER Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 23/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3810057-2                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017642 23/09/09 24/09/09         82,654.29  1489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES)       Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20497 010398 EC 09 28/08/2009        11,626.10  1493-PRESTACIONES S.A.T. (HABE Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 23/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        96575-46                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017643 23/09/09 24/09/09         11,626.10  1493 PRESTACIONES S.A.T. (HABERES)      Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20498 010398 EC 09 28/08/2009       146,584.67  1495-SERVICIO ADIC.REINTEGRO B Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 23/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710093-1                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017644 23/09/09 24/09/09        146,584.67  1495 SERVICIO ADIC.REINTEGRO BECAS-POLICLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20499 010398 EC 09 28/08/2009        18,914.14  1503-CAJA COMP.DE PREV.PARA LA Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 23/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        25.480/11                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017645 23/09/09 24/09/09         18,914.14  1503 CAJA COMP.DE PREV.PARA LA ACT.DECENTransferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20500 010398 EC 09 28/08/2009     7,597,681.61  1510-IPAUSS (INST. PROV. AUTAR Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 22/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017574 22/09/09 23/09/09      7,597,681.61  1510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF. DLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20501 010398 EC 09 28/08/2009     2,044,247.04  1511-IPAUSS (INST. PROV. AUTAR Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 22/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0598/5                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017575 22/09/09 23/09/09      2,044,247.04  1511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF. DLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20502 010398 EC 09 28/08/2009     3,999,736.07  1512-IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL  Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 22/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0598/5                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017576 22/09/09 23/09/09      2,799,816.07  1512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABERES) Libramiento Transferencia                                     
0000018042 06/10/09 08/10/09      1,199,920.00  1512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABERES) Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20503 010398 EC 09 28/08/2009     6,428,799.01  1513-IPAUSS APORTE JUBILATORIO Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 22/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
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20504 010398 EC 09 28/08/2009        87,116.89  1554-CAJA DE RETIROS,JUB.Y PEN Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 23/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        918/96                                                                    
                                          8.47 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017646 23/09/09 24/09/09         87,108.42  1554 CAJA DE RETIROS,JUB.Y PENS.POL.FEDETransferencia Via CBU                                         
0000001100 30/12/09 30/12/09              8.47   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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20505 010398 EC 09 28/08/2009        70,145.81  2116-O.S.P.L.A.D               Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 23/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        49.487/42                                                                 
                                      7,014.58 OPago Cedida al Prov:  01491 TESORERIA (RET.ANSAL)                                                     
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017639 23/09/09 24/09/09         63,131.23  2116 O.S.P.L.A.D                        Transferencia Via CBU                                         
0000017780 28/09/09 28/09/09          7,014.58  1491 TESORERIA (RET.ANSAL)              Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20506 010398 EC 09 28/08/2009        78,669.72  4082-Tesoreria Anticipos       Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    49.487/42                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000001147 30/12/09 30/12/09         78,669.72  4082 Tesoreria Anticipos                Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20507 010542 ec 09 31/08/2009           308.40   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 03357 Fecha de Giro: 01/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017551 22/09/09 23/09/09            308.40   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20508 010201 gm 09 31/08/2009         8,987.64   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03334 Fecha de Giro: 01/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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20509 010042 ms 09 31/08/2009            97.91   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03164 Fecha de Giro: 01/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000016621 08/09/09 09/09/09             97.91   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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20511 010438 MO 09 31/08/2009           888.06 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001758304 31/08/09 31/08/09            874.74  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
0001758312 02/09/09 02/09/09             13.32   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001769356 31/08/09 31/08/09          3,562.60   229 SCHMIDT GERMAN                     Cheques                                                       
0001769364 31/08/09 31/08/09            227.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20513 001295 MS 09 31/08/2009           580.00  2107-AREVALO MONICA ALICIA     Imputado en: FP 00697 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001769330 31/08/09 31/08/09             17.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20514 007342 ms 09 31/08/2009         6,374.82   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 03169 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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20515 008586 SH 09 31/08/2009         1,150.00 24251-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00441 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790039 31/08/09 31/08/09          1,109.75   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
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20516 007664 ms 09 31/08/2009           513.95   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 03172 Fecha de Giro: 01/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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20518 009368 ms 09 31/08/2009           491.91   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 03186 Fecha de Giro: 01/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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20519 001295 MS 09 31/08/2009         2,690.00  2107-AREVALO MONICA ALICIA     Imputado en: FP 00697 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769358 31/08/09 31/08/09          2,609.30   242 AREVALO MONICA ALICIA              Cheques                                                       
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20520 010668 EC 09 31/08/2009       660,000.00  2245-PODER JUDICIAL            Imputado en: CM 03383 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    01710281/8                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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20521 010209 GM 09 31/08/2009           117.30 19511-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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0001799178 31/08/09 31/08/09            756.00 26827 VILLARROEL VERA JUAN PABLO         Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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0001790275 31/08/09 31/08/09            290.00 26893 ARGUELLO ANGEL GABRIEL             Cheques                                                       
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20528 001295 MS 09 31/08/2009           850.00  2107-SCHMIDT GERMAN            Imputado en: FP 00697 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                     40,549.95 OPago Cedida al Prov:  25919 IPAUSS * ASITENCIALES                                                     
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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20531 009411 ms 09 31/08/2009           166.72   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03182 Fecha de Giro: 01/09/2009                        
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20532 010302 mo 09 31/08/2009           435.21   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03341 Fecha de Giro: 01/09/2009                        
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0001769369 31/08/09 31/08/09          1,810.00  2009 MUTUALIDAD ARGENTINA DE HIPOACUSICOCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20536    31/08/2009           131.92 25093-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00677 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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20537    31/08/2009           187.31 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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20538    31/08/2009           383.98 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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20539 010438 MO 09 31/08/2009            25.57 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001758306 31/08/09 31/08/09             25.57  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20540 015924 md 08 31/08/2009        39,206.39 25919-IPAUSS * ASITENCIALES     Imputado en: CM 01154 Fecha de Giro: 01/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        1710598/5                                                                 
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20541 009327 ec 09 31/08/2009        89,762.69 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03377 Fecha de Giro: 31/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015474 31/08/09 01/09/09         89,762.69 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20542 009327 ec 09 31/08/2009       132,562.14 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03377 Fecha de Giro: 31/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015475 31/08/09 01/09/09        132,562.14 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20543 009327 ec 09 31/08/2009         5,094.25 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03377 Fecha de Giro: 31/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015476 31/08/09 01/09/09          5,094.25 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20544    31/08/2009           371.91 24958-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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20545    31/08/2009            73.49 24958-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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20546    31/08/2009           177.18 24958-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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20547    31/08/2009           175.60 24958-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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20548    31/08/2009           204.86 24958-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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20549    31/08/2009           112.29 24958-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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20550    31/08/2009            75.98 24958-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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20551    31/08/2009           187.16 24958-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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20552    31/08/2009           235.21 24958-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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20553    31/08/2009           240.39 24958-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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20554    31/08/2009           157.36 24958-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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20555    31/08/2009           101.51 24958-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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20556 010438 MO 09 31/08/2009           423.75 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001758310 31/08/09 31/08/09            417.39  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
0001758313 02/09/09 02/09/09              6.36   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20557 010203 gm 09 31/08/2009         5,167.55   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03336 Fecha de Giro: 01/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016633 08/09/09 09/09/09          5,012.52   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
0000000424 14/09/09 14/09/09            155.03   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20562 007226 sg 08 31/08/2009         2,320.00 25716-NANCUANTE MILLAO ESMERITA Imputado en: CM 00506 Fecha de Giro: 31/08/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2030720/6                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015485 01/09/09 02/09/09          2,250.40 25716 NANCUANTE MILLAO ESMERITA MARLENE  Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20563 009616 MD 09 31/08/2009            65.00 25022-ESCORPION SISTEMAS S.R.L. Imputado en: FP 00678 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001796777 31/08/09 31/08/09             65.00  1697 ESCORPION SISTEMAS S.R.L.          Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001758307 31/08/09 31/08/09            294.89  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001758308 31/08/09 31/08/09            232.77  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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20566 010438 MO 09 31/08/2009           916.45 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001758309 31/08/09 31/08/09            902.70  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
0001758313 02/09/09 02/09/09             13.75   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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20567 010480 EC 09 31/08/2009     2,480,239.50   612-PODER LEGISLATIVO DE LA P Imputado en: CM 03376 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710130/3                                                                 
                                  1,046,400.00 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                     87,200.00 OPago Cedida al Prov:  25919 IPAUSS * ASITENCIALES                                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000016685 09/09/09 10/09/09        611,639.50   612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA TLibramiento Transferencia                                     
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0000016687 09/09/09 10/09/09         87,200.00 25919 IPAUSS * ASITENCIALES              Libramiento Transferencia                                     
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20568 010202 gm 09 31/08/2009           526.88   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03335 Fecha de Giro: 01/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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0000016629 08/09/09 09/09/09            511.07   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
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0001677759 31/08/09 31/08/09            192.00   212 CAIÑA SILVIA LILIANA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001677760 31/08/09 31/08/09            131.93 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20571    31/08/2009        14,754.00 26271-TOBARES SANCHEZ S.A       Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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20572    31/08/2009         7,377.00 26271-TOBARES SANCHEZ S.A       Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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20573 010209 GM 09 31/08/2009         5,848.02 19511-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001762303 31/08/09 31/08/09            175.44   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001762304 31/08/09 31/08/09          5,672.58  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20574    31/08/2009         4,900.00 26271-TOBARES SANCHEZ S.A       Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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20575 008619 MD 09 31/08/2009           266.10 25093-ANGEL LOPEZ S.R.L - MINIM Imputado en: FP 00677 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001677761 31/08/09 31/08/09            266.10 25917 ANGEL LOPEZ S.R.L - MINIMERCADO KAICheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20576 008619 MD 09 31/08/2009           120.00 25093-BARILARI ESTER SILVIA     Imputado en: FP 00677 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001677762 31/08/09 31/08/09            120.00   123 BARILARI ESTER SILVIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20577 010438 MO 09 31/08/2009            71.60 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001758317 31/08/09 31/08/09             71.60  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20578 010754 GM 09 31/08/2009         2,313.97   844-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001804389 31/08/09 31/08/09             69.42   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001804390 31/08/09 31/08/09          2,244.55   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710130/3                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    0572281/1                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20582 010438 MO 09 31/08/2009           809.99 26271-TOBARES SANCHEZ S.A       Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001758319 31/08/09 31/08/09            785.69 19803 TOBARES SANCHEZ S.A                Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001677764 31/08/09 31/08/09            395.15   212 CAIÑA SILVIA LILIANA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20584 008619 MD 09 31/08/2009           100.00 25093-IMPRENTA FORMAS S.R.L.    Imputado en: FP 00677 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001677763 31/08/09 31/08/09            100.00 21978 IMPRENTA FORMAS S.R.L.             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20585 011033 RO 09 31/08/2009         4,050.00   754-CETRAP S.R.L              Imputado en: FP 00527 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768530 31/08/09 31/08/09          4,050.00 26864 CETRAP S.R.L                       Cheques                                                       
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001758320 31/08/09 31/08/09          1,201.32 21435 WHITE ESTEBAN HERNAN               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20587 010438 MO 09 31/08/2009           852.00 26271-WHITE ESTEBAN HERNAN      Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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20588 009853 mo 09 31/08/2009         3,500.00 26262-ALMIRON MARIO ALBERTO     Imputado en: CM 00590 Fecha de Giro: 01/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320155235                                                                 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20589 008619 MD 09 31/08/2009           251.84 25093-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00677 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001677765 31/08/09 31/08/09            251.84  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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20590 008619 MD 09 31/08/2009            70.00 25093-ANGEL LOPEZ S.R.L - MINIM Imputado en: FP 00677 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001677766 31/08/09 31/08/09             70.00 25917 ANGEL LOPEZ S.R.L - MINIMERCADO KAICheques                                                       
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20591 010438 MO 09 31/08/2009            89.95 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001758322 31/08/09 31/08/09             88.60  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001758322 31/08/09 31/08/09             40.88  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001758322 31/08/09 31/08/09            472.34  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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20594 007342 ms 09 31/08/2009         6,374.82   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 03169 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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20595 010234 md 09 31/08/2009       877,270.20   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00273 Fecha de Giro: 01/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015556 02/09/09 03/09/09        877,270.20   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20596 010234 md 09 31/08/2009       484,679.70   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00273 Fecha de Giro: 01/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015557 02/09/09 03/09/09        484,679.70   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento por Caja              Rio Grande                  
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20597 010234 md 09 31/08/2009         4,762.00   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00273 Fecha de Giro: 01/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015558 02/09/09 03/09/09          4,762.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento por Caja              Tolhuin                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20598 010234 md 09 31/08/2009         7,143.00  2680-JUZGADO DE PRIEMRA INSTAN Imputado en: CM 00273 Fecha de Giro: 01/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015559 02/09/09 03/09/09          7,143.00  2680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA DE FLILibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20599 010109 mo 09 31/08/2009         2,526.23   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 03242 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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20600 000659 SD 10 31/08/2009         1,824.15 24958-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00543 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790912 31/08/09 31/08/09          1,815.94   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
0001790914 31/08/09 31/08/09              8.21   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20601 000656 SD 10 31/08/2009         1,769.71 24958-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00543 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790913 31/08/09 31/08/09          1,743.16  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001790914 31/08/09 31/08/09             26.55   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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20602 010233 md 09 31/08/2009       560,000.00   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00080 Fecha de Giro: 01/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015554 02/09/09 03/09/09        560,000.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20603 010233 md 09 31/08/2009           500.00  2680-JUZGADO DE PRIEMRA INSTAN Imputado en: CM 00080 Fecha de Giro: 01/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015555 02/09/09 03/09/09            500.00  2680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA DE FLILibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20604 009717 sg 09 31/08/2009         9,405.34   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 03225 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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20605 009817 sg 09 31/08/2009           342.09   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 03220 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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20606 010376 md 09 31/08/2009           339.00   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03347 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016619 08/09/09 09/09/09            339.00   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20607 008026 SD 09 31/08/2009         7,399.88 24958-TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE  Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790915 31/08/09 31/08/09          7,399.88  1187 TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJES)   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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20608 012647 SD 09 31/08/2009         1,770.36 24958-TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE  Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790915 31/08/09 31/08/09          1,770.36  1187 TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJES)   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20609 010375 md 09 31/08/2009         1,118.42   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03348 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016632 08/09/09 09/09/09          1,084.87   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
0000000424 14/09/09 14/09/09             33.55   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20610 010209 GM 09 31/08/2009           175.80 19511-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001762301 31/08/09 31/08/09            175.80   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20611    31/08/2009           165.94 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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20612 010754 GM 09 31/08/2009         1,752.01   844-SOUK PEN S.R.L.           Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001804382 31/08/09 31/08/09          1,646.89   302 SOUK PEN S.R.L.                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20613 010378 md 09 31/08/2009         4,842.54   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03346 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017471 22/09/09 23/09/09          4,697.26   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
0000000430 29/09/09 29/09/09            145.28   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20614 010166 EC 09 31/08/2009           500.00  1045-JUZGADO DE PRIMERA INSTAN Imputado en: CM 03395 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015594 04/09/09 07/09/09            500.00  1045 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRLibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20615 007961 ec 09 31/08/2009        35,559.93   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 02619 Fecha de Giro: 15/09/2009                        
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000480 16/09/09 16/09/09         35,559.93   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Debito-Cuentas Bancarias          Rio Grande                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20616 007961 EC 09 31/08/2009        35,559.93   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 02619 Fecha de Giro: 15/09/2009                        
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000481 16/09/09 16/09/09         35,559.93   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Debito-Cuentas Bancarias          Rio Grande                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20617 010754 GM 09 31/08/2009         1,413.60   844-DE LA COSTA PATAGONICA S. Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001789965 31/08/09 31/08/09             21.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20618 010389 gm 09 31/08/2009       509,738.97   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 03393 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000017206 15/09/09 15/09/09        509,738.97   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20619 010389 gm 09 31/08/2009           290.19  3861-Lugo Gladys Catalina      Imputado en: CM 03393 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Lib Trans judicial           30323933                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017207 15/09/09 15/09/09            290.19  3861 Lugo Gladys Catalina               Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20620 010389 gm 09 31/08/2009           696.44  4076-Pace Rosa Angela          Imputado en: CM 03393 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Lib Trans judicial           22036340                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017208 15/09/09 15/09/09            696.44  4076 Pace Rosa Angela                   Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20621 010754 GM 09 31/08/2009            39.60   844-LA MENDOCINA S.R.L.       Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001789940 31/08/09 31/08/09             39.60   831 LA MENDOCINA S.R.L.                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20622 015628 MS 09 31/08/2009         8,004.00  2107-LIDUS S.A.                Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001759498 31/08/09 31/08/09            240.12   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001759499 31/08/09 31/08/09             40.02 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20623 015628 MS 09 31/08/2009         4,370.00  2107-CASA OTTO HESS S.A.       Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745142 31/08/09 31/08/09          4,217.05 21395 CASA OTTO HESS S.A.                Cheques                                                       
0001745143 31/08/09 31/08/09            131.10   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001745144 31/08/09 31/08/09             21.85 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001758323 31/08/09 31/08/09            140.49   751 ELECTROLUZ S.R.L.                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20625 010438 MO 09 31/08/2009           165.94 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001758330 31/08/09 31/08/09            165.94  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20626 010209 GM 09 31/08/2009            90.00 19511-PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001762307 31/08/09 31/08/09             90.00   668 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20627 008921 EC 09 31/08/2009           175.00   512-D`AMICO CLAUDIO GUILLERMO Imputado en: FP 00660 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746497 31/08/09 31/08/09            175.00 13560 D`AMICO CLAUDIO GUILLERMO          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20628 010754 GM 09 31/08/2009         2,362.80   844-SOUK PEN S.R.L.           Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001804377 31/08/09 31/08/09            141.77   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001804378 31/08/09 31/08/09          2,221.03   302 SOUK PEN S.R.L.                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20629 008921 EC 09 31/08/2009           175.00   512-PENA GUSTAVO RAUL         Imputado en: FP 00660 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746496 31/08/09 31/08/09            175.00 10090 PENA GUSTAVO RAUL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001758325 31/08/09 31/08/09             67.94  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20631 012864 RO 08 31/08/2009         4,512.08  2597-ALVAIOLI S.R.L            Imputado en: CM 00790 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        2639-0050-1                                                               
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001744739 31/08/09 31/08/09             78.00   337 DROGUERIA MALBO S.R.L              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20633 015628 MS 09 31/08/2009        11,184.00  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20644 012745 SD 09 31/08/2009           764.40 24958-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00578 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20645 012745 SD 09 31/08/2009           176.86 24958-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00578 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20647 008921 EC 09 31/08/2009         1,105.68   512-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00660 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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20658 009621 md 09 01/09/2009        11,851.91   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 03350 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001758331 01/09/09 01/09/09            136.78  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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20662    01/09/2009           301.62  2107-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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20663    01/09/2009            60.56  2107-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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20664    01/09/2009            57.78  2107-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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20665 010438 MO 09 01/09/2009           272.47 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001758328 01/09/09 01/09/09            272.47  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20666    01/09/2009        20,400.00 26271-JOFRE, ORLANDO ANGEL      Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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20667    01/09/2009         7,998.00 26271-JOFRE, ORLANDO ANGEL      Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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20668    01/09/2009        17,600.00 26271-JOFRE, ORLANDO ANGEL      Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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20669 011444 GM 09 01/09/2009         1,839.98 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00698 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001761541 01/09/09 01/09/09          1,837.22  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001761542 01/09/09 01/09/09              2.76   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20670 011444 GM 09 01/09/2009         3,360.04 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00698 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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20671 010438 MO 09 01/09/2009           327.76 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001754558 01/09/09 01/09/09            327.76  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20672 010754 GM 09 01/09/2009           669.10   844-PACILLY JUAN EDUARDO (LIM Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001790022 01/09/09 01/09/09            628.96  2212 PACILLY JUAN EDUARDO (LIMPEX)      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20673 010754 GM 09 01/09/2009           244.61   844-PACILLY JUAN EDUARDO (LIM Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001790022 01/09/09 01/09/09            229.93  2212 PACILLY JUAN EDUARDO (LIMPEX)      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20674    01/09/2009         1,045.87 24251-D ANDREA EDUARDO HUMBERTO Imputado en: FP 00699 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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20675 008921 EC 09 01/09/2009            37.50   512-CANCINO JUAN BAUTISTA     Imputado en: FP 00660 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001746503 01/09/09 01/09/09             37.50 14828 CANCINO JUAN BAUTISTA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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20676 008921 EC 09 01/09/2009            35.00   512-SEVECA FERNANDO DIEGO FAB Imputado en: FP 00660 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001746494 01/09/09 01/09/09             35.00 18310 SEVECA FERNANDO DIEGO FABIAN       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20679 010746 SH 09 01/09/2009         1,045.87 24251-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00699 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001790144 01/09/09 01/09/09          1,039.85   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
0001790145 01/09/09 01/09/09              6.02   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20680 008921 EC 09 01/09/2009           225.00   512-GARCIA MARTE RODRIGO GAST Imputado en: FP 00660 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001746504 01/09/09 01/09/09            225.00 15707 GARCIA MARTE RODRIGO GASTON        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20681 009616 MD 09 01/09/2009           588.38 25022-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: FP 00678 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001796779 01/09/09 01/09/09            588.38   516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.RIO GCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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20683 015234 md 08 01/09/2009           637.50 17500-GIRARDI SANDRA ANALIA     Imputado en: CM 01562 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    272010736                                                                 
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                                               Libramiento Transferencia    320096075                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    220040934                                                                 
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20689 008921 EC 09 01/09/2009           700.00   512-DE SOUSA ALBERTO HORACIO  Imputado en: FP 00660 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001746469 01/09/09 01/09/09            700.00  8368 DE SOUSA ALBERTO HORACIO           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20690    01/09/2009         2,310.00 24958-HERNANDO MARCELO PABLO    Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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20691    01/09/2009         1,105.68 24251-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00699 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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20692 015234 MD 08 01/09/2009           595.00 15382-FRANCO PABLO GERMAN       Imputado en: CM 01562 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320076875                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000017246 15/09/09 15/09/09            595.00 15382 FRANCO PABLO GERMAN                Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20693 015234 MD 08 01/09/2009           595.00 16268-SUAREZ MIRANDA VALERIA CA Imputado en: CM 01562 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320106189                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000017247 15/09/09 15/09/09            595.00 16268 SUAREZ MIRANDA VALERIA CARLINA     Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20694 015234 MD 08 01/09/2009           595.00 12711-PEREZ GUILLERMO MARTIN    Imputado en: CM 01562 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220055152                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017248 15/09/09 15/09/09            595.00 12711 PEREZ GUILLERMO MARTIN             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20695 008531 ro 09 01/09/2009        10,632.00   654-ORGANIZACION JCV SRL      Imputado en: CM 03133 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        176-4009/7                                                                
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20696 009616 MD 09 01/09/2009           470.00 25022-GUETE HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 00678 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001796780 01/09/09 01/09/09            455.90   200 GUETE HECTOR DANIEL                Cheques                                                       
0001796781 01/09/09 01/09/09             14.10   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20697 007591 md 09 01/09/2009           750.00  6708-GALIANO SARA LIDIA        Imputado en: CM 02518 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019434 14/10/09 14/10/09            750.00  6708 GALIANO SARA LIDIA                 Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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20698 008026 SD 09 01/09/2009        14,000.00 24958-FUNDACION PATAGONICA NATU Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790919 01/09/09 01/09/09         14,000.00 26897 FUNDACION PATAGONICA NATURAL       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20699    01/09/2009           187.31 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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20700    01/09/2009           383.98 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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20701 008716 md 09 01/09/2009           900.00 25196-CENA SERGIO ADRIAN        Imputado en: CM 02868 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    30216173/1                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019431 14/10/09 15/10/09            900.00 25196 CENA SERGIO ADRIAN                 Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20702 010746 SH 09 01/09/2009         1,105.68 24251-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00699 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001790147 01/09/09 01/09/09          1,099.37   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20703 007916 md 09 01/09/2009           900.00   476-ARTEAGA HERMINIA AYDEE    Imputado en: CM 02587 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22004546/5                                                                
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0000016847 14/09/09 15/09/09            900.00   476 ARTEAGA HERMINIA AYDEE             Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000019070 08/10/09 09/10/09         33,649.97   327 SOLDASUR SRL..                     Libramiento Transferencia                                     
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                                               Transferencia Via CBU        176-4009/7                                                                
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20708 010438 MO 09 01/09/2009           571.29 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001758303 01/09/09 01/09/09            554.15  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
0001758312 02/09/09 02/09/09             17.14   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20709 004259 sg 09 01/09/2009         2,400.00 25033-GONZALEZ LEANDRO MARTIN   Imputado en: CM 02385 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    09402737536                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017771 28/09/09 29/09/09          2,328.00 25033 GONZALEZ LEANDRO MARTIN            Transferencia Via CBU                                         
0000000432 07/10/09 07/10/09             72.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20710 010554 md 08 01/09/2009           360.00 25919-IPAUSS * ASITENCIALES     Imputado en: CM 01154 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        1710598/5                                                                 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001746508 01/09/09 01/09/09          1,317.65   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001746508 01/09/09 01/09/09          1,099.82   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20716 008284 md 09 01/09/2009           900.00  1456-DUCOMMUN ELENA DEL VALLE  Imputado en: CM 02746 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                         ANULADA                                                                                                      
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20717 008921 EC 09 01/09/2009           540.00   512-GARNICA SANDRA GRACIANA   Imputado en: FP 00660 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001746509 01/09/09 01/09/09            540.00 11490 GARNICA SANDRA GRACIANA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20718 002358 ED 09 01/09/2009         2,000.00  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 03095 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU        4290067519                                                                
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0000021756 17/11/09 18/11/09          2,000.00  1743 BANCO DE LA NACION ARGENTINA       Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3036343/2                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001769371 01/09/09 01/09/09            139.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024050 23/12/09 28/12/09          5,126.24 25257 VELIS MARIÑO RAUL ANGEL           Libramiento Transferencia                                     
0000000476 30/12/09 30/12/09             25.76 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20725 004267 sg 09 01/09/2009         8,448.28   808-FRANCISCO J.GROSS (FM MAS Imputado en: CM 02384 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    17205760                                                                  
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20726 007260 SD 09 01/09/2009         2,310.00 24958-HERNANDO MARCELO PABLO    Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790920 01/09/09 01/09/09          2,240.70 26071 HERNANDO MARCELO PABLO             Cheques                                                       
0001790921 01/09/09 01/09/09             69.30   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20727 004268 sg 09 01/09/2009         2,179.49 23548-ROBLES CARMEN MONICA      Imputado en: CM 02314 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2204263/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20728 007022 md 09 01/09/2009         2,100.00 26620-NOGUERA CLAUDIA MABEL     Imputado en: CM 01446 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        2031087/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000421 07/09/09 07/09/09             63.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20729 003622 MS 09 01/09/2009         3,920.00   388-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: CM 01412 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1650609/3                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017241 15/09/09 15/09/09          3,802.40   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Libramiento Transferencia                                     
0000000428 22/09/09 22/09/09            117.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20730 001071 ed 08 01/09/2009           171.85 24767-RABASSA JORGE             Imputado en: CM 00231 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220094191                                                                 
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20731 000004 GM 09 01/09/2009           280.00  2189-CORREO SUR S.R.L.         Imputado en: FP 00151 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782368 01/09/09 01/09/09            280.00  1602 CORREO SUR S.R.L.                  Cheques                                                       
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20732 006986 sg 09 01/09/2009         6,916.63  2047-BARRETO MARIO ALCIDES     Imputado en: CM 02348 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
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20733 004245 sg 09 01/09/2009         7,279.12   141-ROBELIN GUILLERMO (MK PRO Imputado en: CM 02380 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    28000792/2                                                                
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20734 010746 SH 09 01/09/2009           375.00 24251-BALDERRAMAS JULIETA DEL C Imputado en: FP 00699 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001790151 01/09/09 01/09/09            375.00 15500 BALDERRAMAS JULIETA DEL CARMEN     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20735 004260 sg 09 01/09/2009         5,224.56   210-GAJARDO PAINE IFIS ELKE M Imputado en: CM 02312 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2027000/7                                                                 
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0000016740 10/09/09 11/09/09          5,067.82   210 GAJARDO PAINE IFIS ELKE MORGAN     Libramiento Transferencia                                     
0000000424 14/09/09 14/09/09            156.74   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20736 004273 sg 09 01/09/2009         3,000.00  1207-LESCANO RAMONA NORA       Imputado en: CM 02381 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2027006/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20737 006249 sg 09 01/09/2009         7,090.48   972-CHAVEZ ANTONIO MARTIN     Imputado en: CM 02311 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2028965/4                                                                 
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20738 004241 sg 09 01/09/2009         4,256.39 26403-FARIAS PATRICIA KARINA    Imputado en: CM 02370 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    6896037050                                                                
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20739 010746 SH 09 01/09/2009           480.00 24251-PEREZ BEATRIZ CRISTINA    Imputado en: FP 00699 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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20740 008921 EC 09 01/09/2009           398.92   512-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00660 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1720576/0                                                                 
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                                               Libramiento Transferencia    3-562-0046000                                                             
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20744 001295 MS 09 01/09/2009         1,800.00  2107-SANATORIO SAN JORGE S.R.L Imputado en: FP 00697 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001725762 01/09/09 01/09/09              9.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001769372 01/09/09 01/09/09          1,683.00   567 SANATORIO SAN JORGE S.R.L.         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20745    01/09/2009            63.51  2107-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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20746    01/09/2009           301.62  2107-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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20747    01/09/2009            60.56  2107-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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20748    01/09/2009            57.78  2107-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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20749 011033 RO 09 01/09/2009            38.82   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00527 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768535 01/09/09 01/09/09             38.82  2074 FARMAKI S.R.L.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20751 011033 RO 09 01/09/2009            12.60   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00527 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768535 01/09/09 01/09/09             12.60  2074 FARMAKI S.R.L.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20752 011033 RO 09 01/09/2009            16.62   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00527 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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20753 011033 RO 09 01/09/2009           132.84   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00527 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20757 011033 RO 09 01/09/2009            68.37   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00527 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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20759 011033 RO 09 01/09/2009            10.50   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00527 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20763 011033 RO 09 01/09/2009           212.45   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00527 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20765 011033 RO 09 01/09/2009           146.34   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00527 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768535 01/09/09 01/09/09            146.34  2074 FARMAKI S.R.L.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20768 011033 RO 09 01/09/2009           420.39   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00527 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768535 01/09/09 01/09/09             78.61  2074 FARMAKI S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20778 011033 RO 09 01/09/2009            49.91   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00527 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001768535 01/09/09 01/09/09             49.91  2074 FARMAKI S.R.L.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20781 011033 RO 09 01/09/2009           227.92   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00527 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20788 011033 RO 09 01/09/2009            46.61   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00527 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001768535 01/09/09 01/09/09             46.61  2074 FARMAKI S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768535 01/09/09 01/09/09             38.50  2074 FARMAKI S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768535 01/09/09 01/09/09            414.27  2074 FARMAKI S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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20791 011033 RO 09 01/09/2009            44.25   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00527 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768535 01/09/09 01/09/09             44.25  2074 FARMAKI S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20792 011033 RO 09 01/09/2009            34.22   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00527 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768535 01/09/09 01/09/09             34.22  2074 FARMAKI S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20793 011033 RO 09 01/09/2009           378.20   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00527 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768535 01/09/09 01/09/09            378.20  2074 FARMAKI S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20794 011033 RO 09 01/09/2009            37.43   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00527 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20798 011033 RO 09 01/09/2009            94.35   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00527 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20799 011033 RO 09 01/09/2009           196.95   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00527 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001768535 01/09/09 01/09/09             53.96  2074 FARMAKI S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001768535 01/09/09 01/09/09             47.56  2074 FARMAKI S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001768535 01/09/09 01/09/09             18.74  2074 FARMAKI S.R.L.                     Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001768535 01/09/09 01/09/09            101.03  2074 FARMAKI S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000015687 08/09/09 09/09/09          1,833.30 26506 BLANCO MARIA CLAUDIA               Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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20818 010398 ec 09 01/09/2009         1,748.37  3792-Mathe catalina            Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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20820 010398 ec 09 01/09/2009           489.92 24710-LEONARDELLI MARIELA PATRI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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20822 010398 ec 09 01/09/2009         1,022.27 21142-VILLEGAS MARIA CRISTINA.- Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000015699 08/09/09 09/09/09            532.48 24709 GONZALEZ ROSA ALICIA               Libramiento Transferencia                                     
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20826 010398 ec 09 01/09/2009         4,029.60  3846-Rojas Silvia Esther       Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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20828 010398 ec 09 01/09/2009           200.00  3941-Aranda Mnica Silvia      Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0000015726 08/09/09 09/09/09            532.48 24277 ARRIZAGA LEIVA CLARA INES,.        Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000015732 08/09/09 09/09/09          1,100.40   724 ALVAREZ MABEL ZULEMA               Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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20861 010398 ec 09 01/09/2009           976.00  3974-Aguila Borquez Mara      Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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20868 010398 ec 09 01/09/2009           344.00 24564-GONZALEZ MARIA VALERIA.-  Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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20878 010398 ec 09 01/09/2009           576.50 23386-GARRIDO FATIMA BEATRIZ.-  Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
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20879 010398 ec 09 01/09/2009           866.29  3912-Saldivia Subiabre Sandra  Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
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20880 010398 ec 09 01/09/2009           576.00  3912-Saldivia Subiabre Sandra  Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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20889 010398 ec 09 01/09/2009           632.37 26199-PERESIN GUADALUPE SONIA.  Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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20905 010398 ec 09 01/09/2009           184.00  4009-Aguirre Montiel Natalia S Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000015780 08/09/09 09/09/09            184.00  4009 Aguirre Montiel Natalia Soledad    Libramiento Transferencia                                     
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20906 010398 ec 09 01/09/2009           827.15  4009-Aguirre Montiel Natalia S Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000015781 08/09/09 09/09/09            827.15  4009 Aguirre Montiel Natalia Soledad    Libramiento Transferencia                                     
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20907 010398 ec 09 01/09/2009           532.48 25635-CASTRO GLIUBICH MARIA ELE Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015782 08/09/09 09/09/09            532.48 25635 CASTRO GLIUBICH MARIA ELENA.-      Libramiento Transferencia                                     
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20908 010398 ec 09 01/09/2009           798.72 24700-POLETTI SILVANA MARCELA   Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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20909 010398 ec 09 01/09/2009           798.72 24279-VERA OYARZO MARIA ADRIANA Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000015784 08/09/09 09/09/09            798.72 24279 VERA OYARZO MARIA ADRIANA          Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20910 010398 ec 09 01/09/2009           665.60 25604-MARTIRENA JURADO ANA FLOR Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
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20911 010398 ec 09 01/09/2009         1,193.20  3823-TAVARES SANDRA BEATRIZ    Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
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20912 010398 ec 09 01/09/2009           750.75 26425-SOTO CARVAJAL CECILIA MIN Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
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20913 010398 ec 09 01/09/2009           492.53 26059-VERA SILVIA DEL CARMEN    Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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20922 010398 ec 09 01/09/2009           687.79 25157-VIDAL JARA YAMILA ANDREA  Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000015801 08/09/09 09/09/09            245.00 25727 SANTANA ROSANA CLAUDIA.            Libramiento Transferencia                                     
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20927 010398 ec 09 01/09/2009           979.67  3847-Fernandez Mara Gabriela  Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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20931 010398 ec 09 01/09/2009         1,046.48 25605-GOMEZ GLADYS GABRIELA     Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000015814 08/09/09 09/09/09          1,261.66 23951 QUINTEROS ELIZABETH ADRIANA DEL VALLibramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000015816 08/09/09 09/09/09            196.00 25159 SOTO ANA MARIA                     Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20942 010398 ec 09 01/09/2009         2,803.45  3827-Ball Llatinas Claudia Mar Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20943 010398 ec 09 01/09/2009           600.00 22573-KILP ANA CAROLINA.-       Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
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20944 010398 ec 09 01/09/2009         1,453.34 22573-KILP ANA CAROLINA.-       Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20945 010398 ec 09 01/09/2009         1,867.87 24212-NIMER ESBA ESTER.-        Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000015821 08/09/09 09/09/09          1,614.08  3845 Macchia Marisa Elsa                Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000015827 08/09/09 09/09/09            300.00  3891 Robles Claudia Liliana             Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000015828 08/09/09 09/09/09            916.74 23584 BILIC AGUILAR MIGUEL ANGEL.-       Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000015830 08/09/09 09/09/09          2,117.96 21299 GONZALEZ NIDIA BEATRIZ.-           Libramiento Transferencia                                     
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20956 010398 ec 09 01/09/2009           719.69  3924-Camus Maritza Monica      Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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20957 010398 ec 09 01/09/2009           200.00  3770-AMARILLA PEDRO JORGE      Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000015832 08/09/09 09/09/09            200.00  3770 AMARILLA PEDRO JORGE               Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
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20968 010398 ec 09 01/09/2009         3,223.96  3849-Galarraga Analia Leonor   Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000015843 08/09/09 09/09/09          3,223.96  3849 Galarraga Analia Leonor            Libramiento Transferencia                                     
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20969 010398 ec 09 01/09/2009           761.15 25908-FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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20973 010398 ec 09 01/09/2009         1,328.12  3792-Mathe catalina            Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
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20974 010398 ec 09 01/09/2009         1,886.34 24560-VILLARREAL, MARIA EVELYN  Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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20975 010398 ec 09 01/09/2009           597.13 24560-VILLARREAL, MARIA EVELYN  Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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20985 010398 ec 09 01/09/2009            73.34  3873-Greyner Silvia Ramona     Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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20988 010398 ec 09 01/09/2009            91.67 23385-GIAMARINI, MARIA FABIANA  Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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20996 010398 ec 09 01/09/2009           592.24 26656-MARTINEZ ALICIA NELIDA    Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
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20997 010398 ec 09 01/09/2009           593.44 26656-MARTINEZ ALICIA NELIDA    Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
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21030 010398 ec 09 01/09/2009           200.00  3925-Noto Karina Beatriz       Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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21044 010398 ec 09 01/09/2009           188.23 26061-MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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21048 010398 ec 09 01/09/2009           196.00  3854-Bahamonde Patricia        Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21074 010398 ec 09 01/09/2009           184.00  3973-Machado Rosana Elizabeth  Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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21082 010398 ec 09 01/09/2009         2,195.62  3906-ROMERO MARIA LAURA        Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21089 010398 ec 09 01/09/2009           177.66  3869-AVILA MARIA DE LOS ANGELE Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000015964 08/09/09 09/09/09            177.66  3869 AVILA MARIA DE LOS ANGELES         Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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21106 010398 ec 09 01/09/2009         1,367.30  3947-RAMOS VERONICA CAROLINA   Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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21117 010398 ec 09 01/09/2009           380.00 24280-OLIVA, NELVADIT DEL CARME Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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21122 010398 ec 09 01/09/2009           920.81  3953-Blanco Liliana Beatriz    Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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21124 010398 ec 09 01/09/2009           392.00  3886-SANTANA MONICA            Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21126 010398 ec 09 01/09/2009           892.00  3998-Gagliardi Amalia Margarit Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016001 08/09/09 09/09/09            892.00  3998 Gagliardi Amalia Margarita Fau     Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21127 010398 ec 09 01/09/2009         1,108.38  3991-Millacheo Evangelina Mari Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016002 08/09/09 09/09/09          1,108.38  3991 Millacheo Evangelina Marisol       Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21129 010398 ec 09 01/09/2009           843.38 26509-FRIAS MARIA ELENA LEONOR. Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016018 08/09/09 09/09/09          1,003.79  3921 Silvia Claudia Miriam              Libramiento Transferencia                                     
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21144 010398 ec 09 01/09/2009           521.80 26508-QUINTERO LORENA BEATRIZ.- Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000016019 08/09/09 09/09/09            521.80 26508 QUINTERO LORENA BEATRIZ.-          Libramiento Transferencia                                     
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21145 010398 ec 09 01/09/2009         2,654.78  3952-Olguin Mara Alejandra    Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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21150 010398 ec 09 01/09/2009           250.00  3933-PEREZ LIDIA ESTHER        Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000016040 08/09/09 09/09/09            150.00  3961 Tapia mara Eugenia                Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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21166 010398 ec 09 01/09/2009         1,355.47  3994-Moreira Carina            Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000016041 08/09/09 09/09/09          1,355.47  3994 Moreira Carina                     Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000016042 08/09/09 09/09/09            300.00 22353 VERA AGUILANTE ELIZABETH DEL CARMENLibramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21168 010398 ec 09 01/09/2009           200.00  3883-Delgado Carina Valeria    Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000016043 08/09/09 09/09/09            200.00  3883 Delgado Carina Valeria             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000016044 08/09/09 09/09/09            339.81  3882 Marques Patricia                   Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21170 010398 ec 09 01/09/2009           384.00  3884-Torras Andrea Fernanda    Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000016045 08/09/09 09/09/09            384.00  3884 Torras Andrea Fernanda             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21171 010398 ec 09 01/09/2009            36.00  3882-Marques Patricia          Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000016046 08/09/09 09/09/09             36.00  3882 Marques Patricia                   Libramiento Transferencia                                     
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21172 010398 ec 09 01/09/2009         1,139.57 24280-OLIVA, NELVADIT DEL CARME Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000016061 08/09/09 09/09/09            628.22 25912 FUENTES, ELIANA MELISSA.-          Libramiento Transferencia                                     
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21187 010398 ec 09 01/09/2009         4,838.21  3913-Aguilar Mara Anglica    Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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21190 010398 ec 09 01/09/2009           108.76  3977-Gladys Elizabet Ruiz Cabe Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21191 010398 ec 09 01/09/2009           702.43  3972-Bordon Mnica Andrea      Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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21198 010398 ec 09 01/09/2009           184.00  3962-Soria Luciana Elizabeth   Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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21202 010398 ec 09 01/09/2009           742.02 26511-SANDOVAL ALEJANDRA.-      Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21213 008921 EC 09 01/09/2009           383.51   512-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00660 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746498 01/09/09 01/09/09            383.51 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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21214 010398 EC 09 01/09/2009           911.29 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016088 08/09/09 09/09/09            911.29 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21215 010398 EC 09 01/09/2009           436.66 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016089 08/09/09 09/09/09            436.66 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORTE   Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21216 010398 EC 09 01/09/2009           184.00 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016090 08/09/09 09/09/09            184.00 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORTE   Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21217 010398 EC 09 01/09/2009           582.21 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016091 08/09/09 09/09/09            582.21 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21218 010398 EC 09 01/09/2009           559.70  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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21219 010398 EC 09 01/09/2009           294.30  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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21220 010398 EC 09 01/09/2009           281.48  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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21221 010398 EC 09 01/09/2009           716.08 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000016095 08/09/09 09/09/09            716.08 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21222 010398 EC 09 01/09/2009           587.17  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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21223 010398 EC 09 01/09/2009           572.90  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016097 08/09/09 09/09/09            572.90  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21224 010398 EC 09 01/09/2009           434.97 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21225 010398 EC 09 01/09/2009           488.12 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016099 08/09/09 09/09/09            488.12 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21226 010398 EC 09 01/09/2009           559.70  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21227 010398 EC 09 01/09/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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21228 010398 EC 09 01/09/2009           444.97 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016102 08/09/09 09/09/09            444.97 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21229 010398 EC 09 01/09/2009           768.96  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016103 08/09/09 09/09/09            768.96  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21230 010398 EC 09 01/09/2009           380.00  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016104 08/09/09 09/09/09            380.00  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21231 010398 EC 09 01/09/2009           722.59  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016105 08/09/09 09/09/09            722.59  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21232 010398 EC 09 01/09/2009           410.26 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016106 08/09/09 09/09/09            410.26 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21233 010398 EC 09 01/09/2009           599.01 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016107 08/09/09 09/09/09            599.01 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21234 010398 EC 09 01/09/2009           545.89  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016108 08/09/09 09/09/09            545.89  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21235 010398 EC 09 01/09/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016109 08/09/09 09/09/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21236 010398 EC 09 01/09/2009            27.04 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016110 08/09/09 09/09/09             27.04 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21237 010398 EC 09 01/09/2009           230.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21238 010398 EC 09 01/09/2009           532.48 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016112 08/09/09 09/09/09            532.48 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21239 010398 EC 09 01/09/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016113 08/09/09 09/09/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21240 010398 EC 09 01/09/2009           473.01  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016114 08/09/09 09/09/09            473.01  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21241 010398 EC 09 01/09/2009           245.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016115 08/09/09 09/09/09            245.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21242 010398 EC 09 01/09/2009           392.56 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016116 08/09/09 09/09/09            392.56 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21243 010398 EC 09 01/09/2009           538.87 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016117 08/09/09 09/09/09            538.87 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21244 010398 EC 09 01/09/2009           532.48  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016118 08/09/09 09/09/09            532.48  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21245 010398 EC 09 01/09/2009           695.58 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016119 08/09/09 09/09/09            695.58 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21246 010398 EC 09 01/09/2009           169.82 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016120 08/09/09 09/09/09            169.82 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21247 010398 EC 09 01/09/2009           411.38 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016121 08/09/09 09/09/09            411.38 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21248 010398 EC 09 01/09/2009           354.76 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016122 08/09/09 09/09/09            354.76 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORTE   Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21249 010398 EC 09 01/09/2009           622.14 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016123 08/09/09 09/09/09            622.14 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21250 010398 EC 09 01/09/2009           500.50 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016124 08/09/09 09/09/09            500.50 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21251 010398 EC 09 01/09/2009           505.27 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000016125 08/09/09 09/09/09            505.27 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21252 010398 EC 09 01/09/2009           473.01  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016126 08/09/09 09/09/09            473.01  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21253 010398 EC 09 01/09/2009           493.92 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016127 08/09/09 09/09/09            493.92 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21254 010398 EC 09 01/09/2009           442.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016128 08/09/09 09/09/09            442.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21255 010398 EC 09 01/09/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016129 08/09/09 09/09/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21256 010398 EC 09 01/09/2009           756.65 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000016130 08/09/09 09/09/09            756.65 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21257 010398 EC 09 01/09/2009           196.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016131 08/09/09 09/09/09            196.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016134 08/09/09 09/09/09            493.92 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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21261 010398 EC 09 01/09/2009           392.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000016135 08/09/09 09/09/09            392.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21262 010398 EC 09 01/09/2009           474.28 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000016136 08/09/09 09/09/09            474.28 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21263 010398 EC 09 01/09/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016137 08/09/09 09/09/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21264 010398 EC 09 01/09/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000016138 08/09/09 09/09/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21265 010398 EC 09 01/09/2009         1,152.58 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000016139 08/09/09 09/09/09          1,152.58 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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21266 010398 EC 09 01/09/2009           473.01 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000016140 08/09/09 09/09/09            473.01 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21267 010398 EC 09 01/09/2009           578.01  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21268 010398 EC 09 01/09/2009           659.59 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21269 010398 EC 09 01/09/2009           659.59 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016144 08/09/09 09/09/09            103.33  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21271 010398 EC 09 01/09/2009           559.70 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016145 08/09/09 09/09/09            559.70 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21272 010398 EC 09 01/09/2009           559.70 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016146 08/09/09 09/09/09            559.70 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21273 010398 EC 09 01/09/2009           523.02 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016147 08/09/09 09/09/09            523.02 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21274 010398 EC 09 01/09/2009           798.72  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016148 08/09/09 09/09/09            798.72  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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21275 010398 EC 09 01/09/2009           741.62  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016149 08/09/09 09/09/09            741.62  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21276 010398 EC 09 01/09/2009           572.90 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016150 08/09/09 09/09/09            572.90 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21277 010398 EC 09 01/09/2009           787.34  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016151 08/09/09 09/09/09            787.34  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21278 010398 EC 09 01/09/2009           259.97 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016152 08/09/09 09/09/09            259.97 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21279 010398 EC 09 01/09/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016153 08/09/09 09/09/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21280 010398 EC 09 01/09/2009           572.30 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016154 08/09/09 09/09/09            572.30 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21281 010398 EC 09 01/09/2009           350.00  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000016160 08/09/09 09/09/09            473.01 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21287 010398 EC 09 01/09/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016161 08/09/09 09/09/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21288 010398 EC 09 01/09/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016162 08/09/09 09/09/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21289 010398 EC 09 01/09/2009           532.48  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016163 08/09/09 09/09/09            532.48  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21290 010398 EC 09 01/09/2009           631.58 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016164 08/09/09 09/09/09            631.58 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21291 010398 EC 09 01/09/2009           690.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016165 08/09/09 09/09/09            690.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21292 010398 EC 09 01/09/2009           492.53  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016166 08/09/09 09/09/09            492.53  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21293 010398 EC 09 01/09/2009           343.13  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016167 08/09/09 09/09/09            343.13  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21294 010398 EC 09 01/09/2009           805.66 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016168 08/09/09 09/09/09            805.66 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21295 010398 EC 09 01/09/2009           515.36 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016169 08/09/09 09/09/09            515.36 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORTE   Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21296 010398 EC 09 01/09/2009           515.36 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016170 08/09/09 09/09/09            515.36 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21297 010398 EC 09 01/09/2009           559.70 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016171 08/09/09 09/09/09            559.70 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21298 010398 EC 09 01/09/2009           678.37 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000016172 08/09/09 09/09/09            678.37 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21300 010398 EC 09 01/09/2009           386.52 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016174 08/09/09 09/09/09            386.52 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21301 010398 EC 09 01/09/2009           230.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21302 010398 EC 09 01/09/2009           532.48  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21303 010398 EC 09 01/09/2009           515.36 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016177 08/09/09 09/09/09            515.36 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21304 010398 EC 09 01/09/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016178 08/09/09 09/09/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21305 010398 EC 09 01/09/2009           442.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016179 08/09/09 09/09/09            442.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21306 010398 EC 09 01/09/2009           150.00  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016180 08/09/09 09/09/09            150.00  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21307 010398 EC 09 01/09/2009            48.07 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016181 08/09/09 09/09/09             48.07 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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21308 010398 EC 09 01/09/2009           468.86  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016182 08/09/09 09/09/09            468.86  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21309 010398 EC 09 01/09/2009           473.01 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016183 08/09/09 09/09/09            473.01 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21310 010398 EC 09 01/09/2009           424.96  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016184 08/09/09 09/09/09            424.96  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21311 010398 EC 09 01/09/2009           593.67 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016185 08/09/09 09/09/09            593.67 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21312 010398 EC 09 01/09/2009         1,352.18  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000016186 08/09/09 09/09/09          1,352.18  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21313 010398 EC 09 01/09/2009           334.31  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016187 08/09/09 09/09/09            334.31  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21314 010398 EC 09 01/09/2009           526.78 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016188 08/09/09 09/09/09            526.78 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21315 010398 EC 09 01/09/2009           503.95  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016189 08/09/09 09/09/09            503.95  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21316 010398 EC 09 01/09/2009           572.90  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21317 010398 EC 09 01/09/2009            75.00  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016191 08/09/09 09/09/09             75.00  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21318 010398 EC 09 01/09/2009           532.48  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016192 08/09/09 09/09/09            532.48  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21319 010398 EC 09 01/09/2009         1,104.80  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21320 010398 EC 09 01/09/2009         1,381.00  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016194 08/09/09 09/09/09          1,381.00  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21321 010398 EC 09 01/09/2009           196.00  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016195 08/09/09 09/09/09            196.00  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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21322 010398 EC 09 01/09/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016196 08/09/09 09/09/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21323 010398 EC 09 01/09/2009           962.25  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016197 08/09/09 09/09/09            962.25  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21324 010398 EC 09 01/09/2009           578.15 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016198 08/09/09 09/09/09            578.15 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21325 010398 EC 09 01/09/2009           786.89  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016199 08/09/09 09/09/09            786.89  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21326 010398 EC 09 01/09/2009           490.00  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21328 010398 EC 09 01/09/2009           225.77 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016203 08/09/09 09/09/09            368.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21330 010398 EC 09 01/09/2009           620.85  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016204 08/09/09 09/09/09            620.85  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21331 010398 EC 09 01/09/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016205 08/09/09 09/09/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21332 010398 EC 09 01/09/2009           415.79  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016206 08/09/09 09/09/09            415.79  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21333 010398 EC 09 01/09/2009           632.37  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016207 08/09/09 09/09/09            632.37  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21334 010398 EC 09 01/09/2009           742.54 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016208 08/09/09 09/09/09            742.54 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016209 08/09/09 09/09/09            730.99 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21336 010398 EC 09 01/09/2009           257.68 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000016210 08/09/09 09/09/09            257.68 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21337 010398 EC 09 01/09/2009           230.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21338 010398 EC 09 01/09/2009           659.59 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21339 010398 EC 09 01/09/2009           572.90  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000016213 08/09/09 09/09/09            572.90  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21340 010398 EC 09 01/09/2009           582.21  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016214 08/09/09 09/09/09            582.21  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21341 010398 EC 09 01/09/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016215 08/09/09 09/09/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21342 010398 EC 09 01/09/2009           400.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016216 08/09/09 09/09/09            400.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21343 010398 EC 09 01/09/2009           400.00 26653-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016217 08/09/09 09/09/09            400.00 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21344 010398 EC 09 01/09/2009           559.70  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016218 08/09/09 09/09/09            559.70  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21345 010398 EC 09 01/09/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000016219 08/09/09 09/09/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21346 010398 EC 09 01/09/2009           776.22  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000016220 08/09/09 09/09/09            776.22  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
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21347 010398 EC 09 01/09/2009           505.27 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000016221 08/09/09 09/09/09            505.27 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21348 010398 EC 09 01/09/2009           632.37 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000016222 08/09/09 09/09/09            632.37 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21349 010398 EC 09 01/09/2009           643.61  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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21350 010398 EC 09 01/09/2009           793.99  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016224 08/09/09 09/09/09            793.99  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21351 010398 EC 09 01/09/2009           697.44 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21352 010398 EC 09 01/09/2009           473.01 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016226 08/09/09 09/09/09            473.01 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21353 010398 EC 09 01/09/2009           434.97 26653-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016227 08/09/09 09/09/09            434.97 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21354 010398 EC 09 01/09/2009           460.00 26653-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016228 08/09/09 09/09/09            460.00 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21359 010398 EC 09 01/09/2009           615.25  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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21360 010398 EC 09 01/09/2009           531.16  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016234 08/09/09 09/09/09            531.16  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21361 010398 EC 09 01/09/2009           688.58  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016235 08/09/09 09/09/09            688.58  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21362 010398 EC 09 01/09/2009           632.37 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016236 08/09/09 09/09/09            632.37 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21363 010398 EC 09 01/09/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016237 08/09/09 09/09/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21364 010398 EC 09 01/09/2009           490.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016238 08/09/09 09/09/09            490.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
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21365 010398 EC 09 01/09/2009           605.16 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21366 010398 EC 09 01/09/2009           725.39  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016240 08/09/09 09/09/09            725.39  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21367 010398 EC 09 01/09/2009           629.98  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016241 08/09/09 09/09/09            629.98  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21368 010398 EC 09 01/09/2009           750.88 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016242 08/09/09 09/09/09            750.88 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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21369 010398 EC 09 01/09/2009           492.53 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016243 08/09/09 09/09/09            492.53 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21370 010398 EC 09 01/09/2009           327.50 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016244 08/09/09 09/09/09            327.50 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21371 010398 EC 09 01/09/2009           527.50  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016245 08/09/09 09/09/09            527.50  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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21372 010398 EC 09 01/09/2009           515.36 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016246 08/09/09 09/09/09            515.36 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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21373 010398 EC 09 01/09/2009           588.03  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000016247 08/09/09 09/09/09            588.03  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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21374 010398 EC 09 01/09/2009           532.48  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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21375 010398 EC 09 01/09/2009           589.56  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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21376 010398 EC 09 01/09/2009           615.25 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016250 08/09/09 09/09/09            615.25 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21377 010398 EC 09 01/09/2009           404.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016251 08/09/09 09/09/09            404.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21378 010398 EC 09 01/09/2009           659.59 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016252 08/09/09 09/09/09            659.59 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21379 010398 EC 09 01/09/2009           473.01  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016253 08/09/09 09/09/09            473.01  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21380 010398 EC 09 01/09/2009           884.20 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016254 08/09/09 09/09/09            884.20 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21381 010398 EC 09 01/09/2009           410.23 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21382 010398 EC 09 01/09/2009           515.36 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016256 08/09/09 09/09/09            515.36 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21383 010398 EC 09 01/09/2009           476.24 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016257 08/09/09 09/09/09            476.24 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21384 010398 EC 09 01/09/2009           532.48  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016258 08/09/09 09/09/09            532.48  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21385 010398 EC 09 01/09/2009           559.70 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016259 08/09/09 09/09/09            559.70 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21386 010398 EC 09 01/09/2009           798.72 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016260 08/09/09 09/09/09            798.72 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21387 010398 EC 09 01/09/2009         1,423.33 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016261 08/09/09 09/09/09          1,423.33 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21388 010398 EC 09 01/09/2009           532.48  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016262 08/09/09 09/09/09            532.48  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21389 010398 EC 09 01/09/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016263 08/09/09 09/09/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21390 010398 EC 09 01/09/2009           505.27 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016264 08/09/09 09/09/09            505.27 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21391 010398 EC 09 01/09/2009           466.83 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016265 08/09/09 09/09/09            466.83 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21392 010398 EC 09 01/09/2009           672.06  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000016266 08/09/09 09/09/09            672.06  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21393 010398 EC 09 01/09/2009           418.60 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016267 08/09/09 09/09/09            418.60 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21394 010398 EC 09 01/09/2009           436.66 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21395 010398 EC 09 01/09/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016269 08/09/09 09/09/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21396 010398 EC 09 01/09/2009           266.24 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016271 08/09/09 09/09/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21398 010398 EC 09 01/09/2009           200.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016272 08/09/09 09/09/09            200.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21399 010398 EC 09 01/09/2009           664.98 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016273 08/09/09 09/09/09            664.98 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21400 010398 EC 09 01/09/2009           559.70 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016274 08/09/09 09/09/09            559.70 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21401 010398 EC 09 01/09/2009           444.97 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016275 08/09/09 09/09/09            444.97 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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21402 010398 EC 09 01/09/2009           672.10 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016276 08/09/09 09/09/09            672.10 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21403 010398 EC 09 01/09/2009           473.01 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016277 08/09/09 09/09/09            473.01 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21404 010398 EC 09 01/09/2009           492.53 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016278 08/09/09 09/09/09            492.53 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21405 010398 EC 09 01/09/2009           515.36 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016279 08/09/09 09/09/09            515.36 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21406 010398 EC 09 01/09/2009         1,229.14  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000016280 08/09/09 09/09/09          1,229.14  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21407 010398 EC 09 01/09/2009         1,188.57 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016281 08/09/09 09/09/09          1,188.57 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21408 010398 EC 09 01/09/2009           697.65  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016282 08/09/09 09/09/09            697.65  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21409 010398 EC 09 01/09/2009           514.55 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016283 08/09/09 09/09/09            514.55 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21410 010398 EC 09 01/09/2009           929.76 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016284 08/09/09 09/09/09            929.76 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21411 010398 EC 09 01/09/2009           678.89 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000016285 08/09/09 09/09/09            678.89 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21412 010398 EC 09 01/09/2009         1,131.48 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000016286 08/09/09 09/09/09          1,131.48 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21413 010398 EC 09 01/09/2009           604.09 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016287 08/09/09 09/09/09            604.09 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21414 010398 EC 09 01/09/2009            80.40 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016288 08/09/09 09/09/09             80.40 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21415 010398 EC 09 01/09/2009           803.71  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016289 08/09/09 09/09/09            803.71  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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21416 010398 EC 09 01/09/2009         1,080.95 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016290 08/09/09 09/09/09          1,080.95 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21417 010398 EC 09 01/09/2009         1,599.87 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016291 08/09/09 09/09/09          1,599.87 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21418 010398 EC 09 01/09/2009           780.81  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016292 08/09/09 09/09/09            780.81  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21419 010398 EC 09 01/09/2009         2,371.71 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016293 08/09/09 09/09/09          2,371.71 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21420 010398 EC 09 01/09/2009           729.26 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016294 08/09/09 09/09/09            729.26 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21421 010398 EC 09 01/09/2009           240.28  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016295 08/09/09 09/09/09            240.28  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21422 010398 EC 09 01/09/2009           799.29 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016296 08/09/09 09/09/09            799.29 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21423 010398 EC 09 01/09/2009           698.38  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21424 010398 EC 09 01/09/2009           837.83  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016298 08/09/09 09/09/09            837.83  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21425 010398 EC 09 01/09/2009           743.52 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016299 08/09/09 09/09/09            743.52 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21426 010398 EC 09 01/09/2009           660.36 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016300 08/09/09 09/09/09            660.36 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21427 010398 EC 09 01/09/2009           802.72  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016301 08/09/09 09/09/09            802.72  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21428 010398 EC 09 01/09/2009         1,143.41 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016302 08/09/09 09/09/09          1,143.41 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21429 010398 EC 09 01/09/2009           691.44  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016303 08/09/09 09/09/09            691.44  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21430 010398 EC 09 01/09/2009         1,647.52 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000016304 08/09/09 09/09/09          1,647.52 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21431 010398 EC 09 01/09/2009           184.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000016305 08/09/09 09/09/09            184.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21432 010398 EC 09 01/09/2009           666.52 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000016306 08/09/09 09/09/09            666.52 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21433 010398 EC 09 01/09/2009           886.19  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016307 08/09/09 09/09/09            886.19  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21434 010398 EC 09 01/09/2009         1,384.54 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21435 010398 EC 09 01/09/2009           682.87 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016309 08/09/09 09/09/09            682.87 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21436 010398 EC 09 01/09/2009           697.65 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016310 08/09/09 09/09/09            697.65 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21437 010398 EC 09 01/09/2009         1,018.29 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016311 08/09/09 09/09/09          1,018.29 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21438 010398 EC 09 01/09/2009         1,235.04 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016312 08/09/09 09/09/09          1,235.04 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21439 010398 EC 09 01/09/2009           196.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000016313 08/09/09 09/09/09            196.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21440 010398 EC 09 01/09/2009           733.32 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016314 08/09/09 09/09/09            733.32 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21441 010398 EC 09 01/09/2009           145.38  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016315 08/09/09 09/09/09            145.38  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21442 010398 EC 09 01/09/2009           743.52  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016316 08/09/09 09/09/09            743.52  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21443 010398 EC 09 01/09/2009           667.68  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016317 08/09/09 09/09/09            667.68  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21444 010398 EC 09 01/09/2009         1,321.76 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016318 08/09/09 09/09/09          1,321.76 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21445 010398 EC 09 01/09/2009           380.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016319 08/09/09 09/09/09            380.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21446 010398 EC 09 01/09/2009           194.05 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016320 08/09/09 09/09/09            194.05 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21447 010398 EC 09 01/09/2009           660.17  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016321 08/09/09 09/09/09            660.17  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21448 010398 EC 09 01/09/2009           708.00 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016322 08/09/09 09/09/09            708.00 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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21449 010398 EC 09 01/09/2009           594.14 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016323 08/09/09 09/09/09            594.14 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21450 010398 EC 09 01/09/2009         1,096.88 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016324 08/09/09 09/09/09          1,096.88 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21451 010398 EC 09 01/09/2009           184.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016325 08/09/09 09/09/09            184.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21452 010398 EC 09 01/09/2009           646.39 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016326 08/09/09 09/09/09            646.39 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21453 010398 EC 09 01/09/2009           780.81 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000016327 08/09/09 09/09/09            780.81 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21454 010398 EC 09 01/09/2009         1,201.83  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016328 08/09/09 09/09/09          1,201.83  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21455 010398 EC 09 01/09/2009           534.01 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016329 08/09/09 09/09/09            534.01 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21456 010398 EC 09 01/09/2009         1,097.99 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21457 010398 EC 09 01/09/2009           160.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016331 08/09/09 09/09/09            160.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21458 010398 EC 09 01/09/2009         1,379.39 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016332 08/09/09 09/09/09          1,379.39 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21459 010398 EC 09 01/09/2009         1,192.98 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016333 08/09/09 09/09/09          1,192.98 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21461 010398 EC 09 01/09/2009           540.64  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016335 08/09/09 09/09/09            540.64  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21462 010398 EC 09 01/09/2009           316.60 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016336 08/09/09 09/09/09            316.60 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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21463 010398 EC 09 01/09/2009           138.41 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016337 08/09/09 09/09/09            138.41 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21464 010398 EC 09 01/09/2009           238.35 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016338 08/09/09 09/09/09            238.35 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21465 010398 EC 09 01/09/2009            17.66 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016339 08/09/09 09/09/09             17.66 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21466 010398 EC 09 01/09/2009           521.29 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016340 08/09/09 09/09/09            521.29 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21467 010398 EC 09 01/09/2009           205.15 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000016342 08/09/09 09/09/09            647.27 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21469 010398 EC 09 01/09/2009           205.75 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21470 010398 EC 09 01/09/2009           196.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000016344 08/09/09 09/09/09            196.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21471 010398 EC 09 01/09/2009           245.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016346 08/09/09 09/09/09            100.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21473 010398 EC 09 01/09/2009           538.83 26653-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016347 08/09/09 09/09/09            538.83 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21474 010398 EC 09 01/09/2009           540.64  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000016348 08/09/09 09/09/09            540.64  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21475 010398 EC 09 01/09/2009           433.47  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21476 010398 EC 09 01/09/2009           447.07 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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21477 010398 EC 09 01/09/2009           628.27 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016351 08/09/09 09/09/09            628.27 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21478 010398 EC 09 01/09/2009           627.07 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016352 08/09/09 09/09/09            627.07 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21479 010398 EC 09 01/09/2009           420.89 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016353 08/09/09 09/09/09            420.89 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21480 010398 EC 09 01/09/2009           184.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016354 08/09/09 09/09/09            184.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21481 010398 EC 09 01/09/2009           387.35 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016355 08/09/09 09/09/09            387.35 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21482 010398 EC 09 01/09/2009           435.41  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21484 010398 EC 09 01/09/2009           559.99  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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21485 010398 EC 09 01/09/2009           561.19  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21486 010398 EC 09 01/09/2009           521.29  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21487 010398 EC 09 01/09/2009           238.35  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21488 010398 EC 09 01/09/2009           290.12  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016362 08/09/09 09/09/09            290.12  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21489 010398 EC 09 01/09/2009         1,537.18 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21490 010398 EC 09 01/09/2009           380.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21491 010398 EC 09 01/09/2009           341.04 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016365 08/09/09 09/09/09            341.04 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21492 010398 EC 09 01/09/2009           521.29  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21493 010398 EC 09 01/09/2009           521.29  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016373 08/09/09 09/09/09            612.47  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21501 010398 EC 09 01/09/2009         1,201.90 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016375 08/09/09 09/09/09          1,201.90 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21502 010398 EC 09 01/09/2009           550.04 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21503 010398 EC 09 01/09/2009         1,204.90 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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21504 010398 EC 09 01/09/2009           537.11 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016378 08/09/09 09/09/09            537.11 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21505 010398 EC 09 01/09/2009           501.93  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000016379 08/09/09 09/09/09            501.93  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21506 010398 EC 09 01/09/2009         1,117.92 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016380 08/09/09 09/09/09          1,117.92 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21507 010398 EC 09 01/09/2009           695.11 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016381 08/09/09 09/09/09            695.11 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21508 010398 EC 09 01/09/2009           136.31  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016382 08/09/09 09/09/09            136.31  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21509 010398 EC 09 01/09/2009           623.27  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016383 08/09/09 09/09/09            623.27  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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21510 010398 EC 09 01/09/2009           230.00  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016384 08/09/09 09/09/09            230.00  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21511 010398 EC 09 01/09/2009           415.05 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016385 08/09/09 09/09/09            415.05 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21512 010398 EC 09 01/09/2009           415.05  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016386 08/09/09 09/09/09            415.05  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21513 010398 EC 09 01/09/2009         1,101.35 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016387 08/09/09 09/09/09          1,101.35 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21515 010398 EC 09 01/09/2009           625.22 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016389 08/09/09 09/09/09            625.22 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21516 010398 EC 09 01/09/2009         1,460.06 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016390 08/09/09 09/09/09          1,460.06 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21517 010398 EC 09 01/09/2009         1,955.54  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016391 08/09/09 09/09/09          1,955.54  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21518 010398 EC 09 01/09/2009         1,320.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016392 08/09/09 09/09/09          1,320.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21519 010398 EC 09 01/09/2009         3,054.27 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016393 08/09/09 09/09/09          3,054.27 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21520 010398 EC 09 01/09/2009           720.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016394 08/09/09 09/09/09            720.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21521 010398 EC 09 01/09/2009         3,192.41 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016395 08/09/09 09/09/09          3,192.41 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21522 010398 EC 09 01/09/2009         1,127.63 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016396 08/09/09 09/09/09          1,127.63 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21523 010398 EC 09 01/09/2009           434.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016397 08/09/09 09/09/09            434.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21524 010398 EC 09 01/09/2009           482.96 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016398 08/09/09 09/09/09            482.96 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21525 010398 EC 09 01/09/2009         1,937.79  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016399 08/09/09 09/09/09          1,937.79  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21526 010398 EC 09 01/09/2009           749.89  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016400 08/09/09 09/09/09            749.89  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21527 010398 EC 09 01/09/2009           401.51 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016401 08/09/09 09/09/09            401.51 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21528 010398 EC 09 01/09/2009           200.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016402 08/09/09 09/09/09            200.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21529 010398 EC 09 01/09/2009         1,686.75 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016403 08/09/09 09/09/09          1,686.75 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21530 010398 EC 09 01/09/2009         1,392.75 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016404 08/09/09 09/09/09          1,392.75 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21531 010398 EC 09 01/09/2009         1,016.16 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016405 08/09/09 09/09/09          1,016.16 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21532 010398 EC 09 01/09/2009           300.00  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016406 08/09/09 09/09/09            300.00  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21533 010398 EC 09 01/09/2009         1,236.38 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000016407 08/09/09 09/09/09          1,236.38 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21534 010398 EC 09 01/09/2009         1,055.72 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016408 08/09/09 09/09/09          1,055.72 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21535 010398 EC 09 01/09/2009         1,140.78 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016409 08/09/09 09/09/09          1,140.78 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21536 010398 EC 09 01/09/2009           731.40 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016410 08/09/09 09/09/09            731.40 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21537 010398 EC 09 01/09/2009         1,250.16 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21538 010398 EC 09 01/09/2009         1,303.76  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21539 010398 EC 09 01/09/2009         1,709.46  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21541 010398 EC 09 01/09/2009           392.18 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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21552 010398 EC 09 01/09/2009         2,009.79 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000016426 08/09/09 09/09/09          2,009.79 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21553 010398 EC 09 01/09/2009           380.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016427 08/09/09 09/09/09            380.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21554 010398 EC 09 01/09/2009         1,235.27 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016428 08/09/09 09/09/09          1,235.27 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21555 010398 EC 09 01/09/2009         1,055.72 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016429 08/09/09 09/09/09          1,055.72 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21556 010398 EC 09 01/09/2009         1,686.75  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016430 08/09/09 09/09/09          1,686.75  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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21557 010398 EC 09 01/09/2009         1,392.75 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000016431 08/09/09 09/09/09          1,392.75 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21558 010398 EC 09 01/09/2009           270.00  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000016432 08/09/09 09/09/09            270.00  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21559 010398 EC 09 01/09/2009         1,055.72  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000016433 08/09/09 09/09/09          1,055.72  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21560 010398 EC 09 01/09/2009           800.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000016434 08/09/09 09/09/09            800.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21561 010398 EC 09 01/09/2009         3,132.40 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016435 08/09/09 09/09/09          3,132.40 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21562 010398 EC 09 01/09/2009         5,573.08 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016436 08/09/09 09/09/09          5,573.08 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21563 010398 EC 09 01/09/2009           184.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016437 08/09/09 09/09/09            184.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21564 010398 EC 09 01/09/2009           780.63 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016438 08/09/09 09/09/09            780.63 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21565 010398 EC 09 01/09/2009         1,686.75 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016439 08/09/09 09/09/09          1,686.75 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21566 010398 EC 09 01/09/2009         3,480.96 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016440 08/09/09 09/09/09          3,480.96 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21567 010398 EC 09 01/09/2009         1,647.02 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016441 08/09/09 09/09/09          1,647.02 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21568 010398 EC 09 01/09/2009         1,127.63 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016442 08/09/09 09/09/09          1,127.63 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21569 008921 EC 09 01/09/2009           262.50   512-BARRIENTOS JULIA VERONICA Imputado en: FP 00660 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746512 01/09/09 01/09/09            262.50 16787 BARRIENTOS JULIA VERONICA          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21570 002228 md 09 01/09/2009        21,677.97 25919-IPAUSS * ASITENCIALES     Imputado en: CM 01154 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        1710598/5                                                                 
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21571 008921 EC 09 01/09/2009           262.50   512-PUALEF SANDRA ELECTRA    Imputado en: FP 00660 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746511 01/09/09 01/09/09            262.50 14092 PUALEF SANDRA ELECTRA             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21572 010398 EC 09 01/09/2009           184.00  3940-Herrera Sandra Elisabeth  Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016443 08/09/09 09/09/09            184.00  3940 Herrera Sandra Elisabeth           Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21573 010398 EC 09 01/09/2009           680.15  3940-Herrera Sandra Elisabeth  Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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21574 010398 EC 09 01/09/2009           250.00 21442-MARTINEZ DEBORA ESTER.-   Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000016445 08/09/09 09/09/09            250.00 21442 MARTINEZ DEBORA ESTER.-            Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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21575 010398 EC 09 01/09/2009           665.60 19868-LARIO ANALA GRISELDA     Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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21576 010398 EC 09 01/09/2009         1,057.07  3940-Herrera Sandra Elisabeth  Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000016447 08/09/09 09/09/09          1,057.07  3940 Herrera Sandra Elisabeth           Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21577 010398 EC 09 01/09/2009           196.00  3940-Herrera Sandra Elisabeth  Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21578 010398 EC 09 01/09/2009         1,022.83 25536-CORTAZAR CLAUDIA EDDY     Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000016449 08/09/09 09/09/09          1,022.83 25536 CORTAZAR CLAUDIA EDDY              Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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21581 010398 EC 09 01/09/2009           800.00  3826-CESTAC ANA MARIA          Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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21583 010398 EC 09 01/09/2009           392.00  3817-Guevara laura patricia    Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21584 010398 EC 09 01/09/2009           666.31 24714-FERRARO GLADYS ALICIA     Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000016460 08/09/09 09/09/09            455.89 24072 MARTINEZ MIRIAM SUSANA.-           Transferencia Via CBU                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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21600 010398 EC 09 01/09/2009         1,184.23  3837-Fusiman Patricia          Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
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0000016471 08/09/09 09/09/09          1,184.23  3837 Fusiman Patricia                   Transferencia Via CBU                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21606 010398 EC 09 01/09/2009           200.00  3785-Ramires Navarro Sonia Ang Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21607 010398 EC 09 01/09/2009           368.00 22355-MARTIARENA CELIZ DANIELA. Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21608 010398 EC 09 01/09/2009         1,406.13 22355-MARTIARENA CELIZ DANIELA. Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000016479 08/09/09 09/09/09          1,406.13 22355 MARTIARENA CELIZ DANIELA.-         Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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21610 010398 EC 09 01/09/2009         2,301.02  3889-Garcia Reyna Mara Esther Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016482 08/09/09 09/09/09          1,574.85 21144 SCHNORR SANDRA BEATRIZ             Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21612 010398 EC 09 01/09/2009         2,254.03  3853-Castiglone Claudia Ines   Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21614 010398 EC 09 01/09/2009           915.14 26799-DIAZ NAVARRO LILIAN PAOLA Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21615 010398 EC 09 01/09/2009           612.00  3892-Colque Cladie             Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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21616 010398 EC 09 01/09/2009           184.00 26658-QUIROGA MARIELA ALEJANDRA Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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21617 010398 EC 09 01/09/2009         1,171.68 26658-QUIROGA MARIELA ALEJANDRA Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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21618 010398 EC 09 01/09/2009           990.34 26202-PEREYRA ALEJANDRO BENJAMI Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000016489 08/09/09 09/09/09            990.34 26202 PEREYRA ALEJANDRO BENJAMIN.        Transferencia Via CBU                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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21620 010398 EC 09 01/09/2009           184.00  3804-Samaniego Teresita del Mi Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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21621 010398 EC 09 01/09/2009         1,487.42  3804-Samaniego Teresita del Mi Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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21623 010398 EC 09 01/09/2009           392.00  3832-Sanchez Cimetti Maria Gab Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21624 010398 EC 09 01/09/2009         2,855.17  3832-Sanchez Cimetti Maria Gab Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21625 010398 EC 09 01/09/2009         1,000.00 19368-TORRACA MARISA JUANA      Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000016496 08/09/09 09/09/09          1,000.00 19368 TORRACA MARISA JUANA               Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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21626 010398 EC 09 01/09/2009         1,683.70 24821-SEIJO ALBERTO CESAR.-     Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000016497 08/09/09 09/09/09          1,683.70 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.-              Transferencia Via CBU                                         
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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21628 010398 EC 09 01/09/2009         1,609.26  3903-Carcamo Herrera Luisa Con Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21629 010398 EC 09 01/09/2009           392.00  3903-Carcamo Herrera Luisa Con Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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21631 010398 EC 09 01/09/2009           229.18  3898-Martinez Perin Laura Gabr Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000016502 08/09/09 09/09/09            229.18  3898 Martinez Perin Laura Gabriela      Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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21632 010398 EC 09 01/09/2009           305.58  3898-Martinez Perin Laura Gabr Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016503 08/09/09 09/09/09            305.58  3898 Martinez Perin Laura Gabriela      Transferencia Via CBU                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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21633 010398 EC 09 01/09/2009           342.27  3898-Martinez Perin Laura Gabr Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21634 010398 EC 09 01/09/2009           572.96  3898-Martinez Perin Laura Gabr Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000016505 08/09/09 09/09/09            572.96  3898 Martinez Perin Laura Gabriela      Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21635 010398 EC 09 01/09/2009           609.35  4074-Bertone Susana Beatriz    Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21636 010398 EC 09 01/09/2009           372.50  3938-Bonahora Teresa Raquel    Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21637 010398 EC 09 01/09/2009         1,408.88 23804-GELABERT, CLAUDIA ALEJAND Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000016508 08/09/09 09/09/09          1,408.88 23804 GELABERT, CLAUDIA ALEJANDRA        Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21638 010398 EC 09 01/09/2009           196.00 24282-VELAZQUEZ, NORMA NILDA    Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000016509 08/09/09 09/09/09            196.00 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA             Transferencia Via CBU                                         
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21639 010398 EC 09 01/09/2009           464.42 24282-VELAZQUEZ, NORMA NILDA    Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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21640 010398 EC 09 01/09/2009           756.19 24282-VELAZQUEZ, NORMA NILDA    Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000016511 08/09/09 09/09/09            756.19 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA             Transferencia Via CBU                                         
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21641 010398 EC 09 01/09/2009            46.00  3848-Navarro Estela Alejandra  Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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21642 010398 EC 09 01/09/2009           137.51  3848-Navarro Estela Alejandra  Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000016513 08/09/09 09/09/09            137.51  3848 Navarro Estela Alejandra           Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21644 010398 EC 09 01/09/2009           150.07  3848-Navarro Estela Alejandra  Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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21645 010398 EC 09 01/09/2009           600.00  3904-Dominguez Miriam Gladys   Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21646 010398 EC 09 01/09/2009           298.94 26515-ALVAREZ SONIA RAQUEL.     Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000016517 08/09/09 09/09/09            298.94 26515 ALVAREZ SONIA RAQUEL.              Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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21648 010398 EC 09 01/09/2009           480.23 26515-ALVAREZ SONIA RAQUEL.     Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000016519 08/09/09 09/09/09            480.23 26515 ALVAREZ SONIA RAQUEL.              Transferencia Via CBU                                         
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21649 010398 EC 09 01/09/2009           196.00  3939-Saez Andrea Fabiana       Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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21650 010398 EC 09 01/09/2009           200.00  3939-Saez Andrea Fabiana       Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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21652 010398 EC 09 01/09/2009         2,447.08  3887-Romn Aldana Lorena       Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21653 010398 EC 09 01/09/2009           184.00  3778-Alonso Maria Eugenia      Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21654 010398 EC 09 01/09/2009           196.00  3887-Romn Aldana Lorena       Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21655 010398 EC 09 01/09/2009            92.00  3979-Gordillo Natalia Graciela Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000016526 08/09/09 09/09/09             92.00  3979 Gordillo Natalia Graciela          Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21656 010398 EC 09 01/09/2009           796.69  3979-Gordillo Natalia Graciela Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21657 010398 EC 09 01/09/2009         3,947.62  3936-ROMERO LAURA ANGELICA     Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000016528 08/09/09 09/09/09          3,947.62  3936 ROMERO LAURA ANGELICA              Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016529 08/09/09 09/09/09          2,182.05  4006 Pealosa Muoz Gabriela            Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21659 010398 EC 09 01/09/2009           184.00  4006-Pealosa Muoz Gabriela   Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21660 010398 EC 09 01/09/2009         2,652.32 26066-MUOZ ANDRADE MARISOL DE  Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21661 010398 EC 09 01/09/2009           196.00 26066-MUOZ ANDRADE MARISOL DE  Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21662 010398 EC 09 01/09/2009           588.00  2965-BENITEZ Dilia Edith       Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016533 08/09/09 09/09/09            588.00  2965 BENITEZ Dilia Edith                Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21663 010398 EC 09 01/09/2009            27.45  2965-BENITEZ Dilia Edith       Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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21665 010398 EC 09 01/09/2009         1,921.24 19421-OTEI MERCEDES DEL CARMEN  Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000016537 08/09/09 09/09/09          3,748.54 25029 GIORDANO CAROBBIO, RITA ALEJANDRA.-Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21667 010398 EC 09 01/09/2009           559.16  3993-Turcher Noemi Beatriz     Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21668 010398 EC 09 01/09/2009           250.00 25162-CESPEDES PATRICIA LILIANA Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000016539 08/09/09 09/09/09            250.00 25162 CESPEDES PATRICIA LILIANA.-        Transferencia Via CBU                                         
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21670 010398 EC 09 01/09/2009           196.00 21441-MAMANI ZULEMA MARIA DEL V Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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21671 010398 EC 09 01/09/2009           403.50 21441-MAMANI ZULEMA MARIA DEL V Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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21673 010398 EC 09 01/09/2009           196.00  3963-Bustos Natalia Adriana    Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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21674 010398 EC 09 01/09/2009         1,765.75  4001-Cardenas Barria Elizabeth Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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21685 010398 EC 09 01/09/2009           484.00  4002-Silvestre Alicia Luisa    Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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21686 010398 EC 09 01/09/2009           100.00  3778-Alonso Maria Eugenia      Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000016558 08/09/09 09/09/09            350.00 21193 DIAZ MARIA PATRICIA                Transferencia Via CBU                                         
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000016560 08/09/09 09/09/09          3,222.24 25915 MANETTI DINO ALBERTO.-             Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21690 010398 EC 09 01/09/2009           550.00 22354-MALLON MIRTA NORMA        Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000016561 08/09/09 09/09/09            550.00 22354 MALLON MIRTA NORMA                 Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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21691 010398 EC 09 01/09/2009           800.00 26520-QUISPE MARCELA LILIANA.-  Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000016563 08/09/09 09/09/09          2,987.32  3844 Lencina Analucia                   Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21693 010398 EC 09 01/09/2009           946.63  3677-GRAMAJO NATALIA RAQUEL    Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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21694 010398 EC 09 01/09/2009         1,071.01 26519-VILLAGRA FLAVIA VALERIA.- Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000016571 08/09/09 09/09/09          2,046.92 21303 TOMAS JUANA PAMELA                 Transferencia Via CBU                                         
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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21702 010398 EC 09 01/09/2009         1,691.45  3968-Carballo Mercedes         Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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21705 010398 EC 09 01/09/2009         2,226.05  3908-Vera Olga Violeta         Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000016576 08/09/09 09/09/09          2,226.05  3908 Vera Olga Violeta                  Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21706 010398 EC 09 01/09/2009           845.73 26517-MUOZ VERA MARCIA VANESA  Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016577 08/09/09 09/09/09            845.73 26517 MUOZ VERA MARCIA VANESA           Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21707 007890 MD 08 01/09/2009           125.50 25919-IPAUSS * ASITENCIALES     Imputado en: CM 01154 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        1710598/5                                                                 
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21708 010398 EC 09 01/09/2009           672.10 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016578 08/09/09 09/09/09            672.10 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21709 010398 EC 09 01/09/2009           542.62 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016579 08/09/09 09/09/09            542.62 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21710 010398 EC 09 01/09/2009           709.52 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016580 08/09/09 09/09/09            709.52 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21711 010398 EC 09 01/09/2009           532.48 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016581 08/09/09 09/09/09            532.48 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21712 010398 EC 09 01/09/2009         1,178.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016582 08/09/09 09/09/09          1,178.00 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21713 010398 EC 09 01/09/2009         1,031.57 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000016583 08/09/09 09/09/09          1,031.57 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21714 010398 EC 09 01/09/2009           392.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016584 08/09/09 09/09/09            392.00 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21715 010398 EC 09 01/09/2009           881.83 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016585 08/09/09 09/09/09            881.83 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21716 010398 EC 09 01/09/2009           449.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21717 010398 EC 09 01/09/2009            50.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000016587 08/09/09 09/09/09             50.00 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21718 010398 EC 09 01/09/2009            50.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21719 010398 EC 09 01/09/2009           541.37 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21720 010398 EC 09 01/09/2009           255.33 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21721 010398 EC 09 01/09/2009           478.74 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21722 010398 EC 09 01/09/2009            46.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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21723 010398 EC 09 01/09/2009           279.99 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016593 08/09/09 09/09/09            279.99 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21724 010398 EC 09 01/09/2009           872.83 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016594 08/09/09 09/09/09            872.83 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21725 010398 EC 09 01/09/2009           300.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016595 08/09/09 09/09/09            300.00 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21726 010398 EC 09 01/09/2009           784.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016596 08/09/09 09/09/09            784.00 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21727 010398 EC 09 01/09/2009         2,560.04 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000016597 08/09/09 09/09/09          2,560.04 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21728 010398 EC 09 01/09/2009         2,530.13 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016598 08/09/09 09/09/09          2,530.13 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21729 010398 EC 09 01/09/2009         1,124.84 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016599 08/09/09 09/09/09          1,124.84 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21730 010438 MO 09 01/09/2009         1,278.20 26271-ORIONE DANIEL ALFREDO     Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001758300 01/09/09 01/09/09          1,201.51  1404 ORIONE DANIEL ALFREDO              Cheques                                                       
0001758312 02/09/09 02/09/09             76.69   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21731 004249 SG 09 01/09/2009        17,515.38   807-PASSWORD SRL              Imputado en: CM 02360 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    13650012/2                                                                
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21732 005591 ed 09 01/09/2009       111,346.12   473-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02652 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03710114/9                                                                
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21733 010754 GM 09 01/09/2009           741.82   844-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001804387 01/09/09 01/09/09             22.25   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001804388 01/09/09 01/09/09            719.57   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21734 016506 sg 08 01/09/2009         5,063.29 25947-MORAL RAMON TOMAS         Imputado en: CM 02428 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Transferencia Via CBU        22650058/8                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
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21735 004239 SG 09 01/09/2009         7,279.12  1975-RACHID ANIBAL RUBEN       Imputado en: CM 02308 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2026837/6                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000017402 18/09/09 21/09/09          7,060.75  1975 RACHID ANIBAL RUBEN                Libramiento Transferencia                                     
0000000430 29/09/09 29/09/09            218.37   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21736 001295 MS 09 01/09/2009           160.00  2107-GASPERINI HUGO RIELLO     Imputado en: FP 00697 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001769367 01/09/09 01/09/09            160.00  1253 GASPERINI HUGO RIELLO              Cheques                                                       
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21737 001295 MS 09 01/09/2009           160.00  2107-GASPERINI HUGO RIELLO     Imputado en: FP 00697 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001769367 01/09/09 01/09/09            160.00  1253 GASPERINI HUGO RIELLO              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21738 001295 MS 09 01/09/2009           250.00  2107-GASPERINI HUGO RIELLO     Imputado en: FP 00697 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001769367 01/09/09 01/09/09            250.00  1253 GASPERINI HUGO RIELLO              Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001769367 01/09/09 01/09/09            400.00  1253 GASPERINI HUGO RIELLO              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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21741 001295 MS 09 01/09/2009           560.00  2107-GASPERINI HUGO RIELLO     Imputado en: FP 00697 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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21742 001295 MS 09 01/09/2009         1,180.00  2107-GASPERINI HUGO RIELLO     Imputado en: FP 00697 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001769368 01/09/09 01/09/09             49.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001754563 01/09/09 01/09/09            163.57  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21752 009128 SD 09 01/09/2009           187.16 24958-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001790922 01/09/09 01/09/09            184.35   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21754 009128 SD 09 01/09/2009           240.39 24958-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790922 01/09/09 01/09/09            236.78   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001790923 01/09/09 01/09/09              1.52   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001745848 01/09/09 01/09/09            150.00  1415 CAYRE S.A.                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001725804 01/09/09 01/09/09            250.00  1253 GASPERINI HUGO RIELLO              Cheques                                                       
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21759 010220 ec 09 01/09/2009       255,157.21 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03381 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     29,653.04 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017229 15/09/09 15/09/09         29,653.04 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
0000017228 15/09/09 15/09/09        225,504.17 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017230 15/09/09 15/09/09        255,157.20 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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21761 010220 ec 09 01/09/2009        22,444.43 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03381 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016871 14/09/09 15/09/09         22,444.43 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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21762 010402 ec 09 01/09/2009         1,658.62 10161-ARAUJO NIDIA DEL VALLE    Imputado en: CM 03411 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220061113                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016654 09/09/09 09/09/09          1,658.62 10161 ARAUJO NIDIA DEL VALLE             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21764 001294 MS 09 01/09/2009            66.00  2107-ANCAR S.A                 Imputado en: FP 00701 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21765 010402 ec 09 01/09/2009           414.66  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03411 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000016655 09/09/09 09/09/09            414.66  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja              Ushuaia                     
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21766 010402 ec 09 01/09/2009         2,674.90 11539-PUGNI LAURA CRISTINA      Imputado en: CM 03411 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220067913                                                                 
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21767 010402 ec 09 01/09/2009         3,785.80 13702-PATRONI BERTOMEU NICOLAS  Imputado en: CM 03411 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
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0000016657 09/09/09 09/09/09          3,785.80 13702 PATRONI BERTOMEU NICOLAS           Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia    220046185                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia    220032472                                                                 
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21772 000527 ro 09 01/09/2009        30,776.45   654-ORGANIZACION JCV SRL      Imputado en: CM 00075 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        176-4009/7                                                                
                                        952.00 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
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0000022099 26/11/09 27/11/09         29,824.45   654 ORGANIZACION JCV SRL               Transferencia Via CBU                                         
0000000996 30/12/09 30/12/09            952.00   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725806 01/09/09 01/09/09            146.00 22950 CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE Cheques                                                       
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21774 001294 MS 09 01/09/2009           156.00  2107-CENTRO DE EMPLEADOS DE CO Imputado en: FP 00701 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001725806 01/09/09 01/09/09            156.00 22950 CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21775 010223 ec 09 01/09/2009       277,736.46 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03378 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016714 10/09/09 11/09/09        277,736.46 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21776 010223 ec 09 01/09/2009       411,626.64 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03378 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016715 10/09/09 11/09/09        411,626.64 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21777 010223 ec 09 01/09/2009        15,759.45 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03378 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016716 10/09/09 11/09/09         15,759.45 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21779 008928 EC 09 01/09/2009            75.14 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00674 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001746812 01/09/09 01/09/09             74.80   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21783 008928 EC 09 01/09/2009            25.02 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00674 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21784 001294 MS 09 01/09/2009           126.00  2107-CENTRO DE EMPLEADOS DE CO Imputado en: FP 00701 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725807 01/09/09 01/09/09            126.00 22950 CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21785 004280 sg 09 01/09/2009         6,384.58  2990-AYALA Dario               Imputado en: CM 02389 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2204382/3                                                                 
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21786 010225 ec 09 01/09/2009       103,953.40 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03384 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016718 10/09/09 11/09/09        103,953.40 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21787 010225 ec 09 01/09/2009       153,446.07 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03384 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016719 10/09/09 11/09/09        153,446.07 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21788 010225 ec 09 01/09/2009         5,899.74 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03384 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016720 10/09/09 11/09/09          5,899.74 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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21789 001294 MS 09 01/09/2009           340.00  2107-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00701 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725814 01/09/09 01/09/09            340.00 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21790 008928 EC 09 01/09/2009            25.02 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00674 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746820 01/09/09 01/09/09             24.91  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001746821 01/09/09 01/09/09              0.11   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21791 008928 EC 09 01/09/2009            99.99 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00674 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746820 01/09/09 01/09/09             99.54  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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21792 010224 ec 09 01/09/2009       104,443.18 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03405 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016723 10/09/09 11/09/09        104,443.18 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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21793 010224 ec 09 01/09/2009       149,238.17 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03405 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000016724 10/09/09 11/09/09        149,238.17 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21794 010224 ec 09 01/09/2009         5,936.86 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03405 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016725 10/09/09 11/09/09          5,936.86 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21795 001294 MS 09 01/09/2009         4,420.00  2107-GASPERINI HUGO RIELLO     Imputado en: FP 00701 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725815 01/09/09 01/09/09          4,331.60  1253 GASPERINI HUGO RIELLO              Cheques                                                       
0001725816 01/09/09 01/09/09             66.30   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001725817 01/09/09 01/09/09             22.10 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21796 010219 ec 09 01/09/2009       337,454.72 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03399 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     28,650.40 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017231 15/09/09 15/09/09        308,804.32 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000017232 15/09/09 15/09/09         28,650.40 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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21797 010219 ec 09 01/09/2009       337,454.71 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03399 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017233 15/09/09 15/09/09        337,454.71 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21798 010219 ec 09 01/09/2009        29,686.92 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03399 Fecha de Giro: 02/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016872 14/09/09 15/09/09         29,686.92 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21799 008921 EC 09 01/09/2009            75.00   512-SIFON MARIELA LORENA      Imputado en: FP 00660 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746517 01/09/09 01/09/09             75.00 14910 SIFON MARIELA LORENA               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21800 010602 EC 09 01/09/2009           100.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00675 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746810 01/09/09 01/09/09             99.55  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001746811 01/09/09 01/09/09              0.45   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21801 010602 EC 09 01/09/2009            50.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00675 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746816 01/09/09 01/09/09             49.77  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001746817 01/09/09 01/09/09              0.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001746817 01/09/09 01/09/09              0.43   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21821 010602 EC 09 01/09/2009           100.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00675 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746818 01/09/09 01/09/09             99.55  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21822 010602 EC 09 01/09/2009           100.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00675 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001746819 01/09/09 01/09/09              0.45   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21823 010109 mo 09 02/09/2009         2,526.23   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 03242 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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21824    02/09/2009            63.51  2107-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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21825    02/09/2009           301.62  2107-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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21826    02/09/2009            60.56  2107-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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21827    02/09/2009            57.78  2107-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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21828 010757 SH 09 02/09/2009            40.50 24251-SPEEDY TELEFONICA DE ARGE Imputado en: FP 00702 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21829 010757 SH 09 02/09/2009            85.00 24251-SPEEDY TELEFONICA DE ARGE Imputado en: FP 00702 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21830    02/09/2009            63.51  2107-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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21831    02/09/2009           301.62  2107-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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21832    02/09/2009            60.56  2107-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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21833    02/09/2009            57.78  2107-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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21834 010515 SH 09 02/09/2009           151.00 24251-TELEFONICA DATA ARGENTINA Imputado en: FP 00703 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001790155 02/09/09 02/09/09            151.00   494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A.     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21835 010746 SH 09 02/09/2009           360.00 24251-D ANDREA EDUARDO HUMBERTO Imputado en: FP 00699 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790156 02/09/09 02/09/09            360.00 24771 D ANDREA EDUARDO HUMBERTO          Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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0001790157 02/09/09 02/09/09            720.00 24771 D ANDREA EDUARDO HUMBERTO          Cheques                                                       
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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21846 015628 MS 09 02/09/2009         1,472.00  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001745188 02/09/09 02/09/09              7.36 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21847 015628 MS 09 02/09/2009           705.60  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21848 010267 md 09 02/09/2009        10,190.58   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 03349 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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21849 007018 md 09 02/09/2009         2,000.00  2178-MERNIES ADOLFO            Imputado en: CM 02411 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        20-890-594067                                                             
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21850 001849 EC 09 02/09/2009           790.14 19505-Expo Auto S.A.            Imputado en: FP 00649 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001466533 02/09/09 02/09/09            766.44   315 Expo Auto S.A.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21851    02/09/2009         1,105.68  2189-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00704 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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21852    02/09/2009           525.00  2189-ARGUELLO GRACIELA SILVIA  Imputado en: FP 00704 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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21853 010746 SH 09 02/09/2009         2,688.84 24251-D ANDREA EDUARDO HUMBERTO Imputado en: FP 00699 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001790158 02/09/09 02/09/09          2,688.84 24771 D ANDREA EDUARDO HUMBERTO          Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21854 010746 SH 09 02/09/2009         2,502.60 24251-Blazquez Daniel           Imputado en: FP 00699 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001790159 02/09/09 02/09/09          2,502.60 24879 Blazquez Daniel                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21855 015628 MS 09 02/09/2009            63.42  2107-SALK SRL                  Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001745209 02/09/09 02/09/09             61.20   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
0001745210 02/09/09 02/09/09              1.90   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001745211 02/09/09 02/09/09              0.32 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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21856 015628 MS 09 02/09/2009           133.74  2107-SALK SRL                  Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001745209 02/09/09 02/09/09            129.06   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001750974 02/09/09 02/09/09            180.00 24270 FALENSKY LEONARDO                  Cheques                                                       
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21864 015628 MS 09 02/09/2009         1,163.50  2107-FARMASUR SRL              Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001744599 02/09/09 02/09/09          1,122.77   306 FARMASUR SRL                       Cheques                                                       
0001744600 02/09/09 02/09/09             34.91   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001744601 02/09/09 02/09/09              5.82 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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21865 015628 MS 09 02/09/2009           350.00  2107-FARMASUR SRL              Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001744599 02/09/09 02/09/09            337.75   306 FARMASUR SRL                       Cheques                                                       
0001744600 02/09/09 02/09/09             10.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001744601 02/09/09 02/09/09              1.75 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21866 015628 MS 09 02/09/2009         1,050.00  2107-FARMASUR SRL              Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001744599 02/09/09 02/09/09          1,013.25   306 FARMASUR SRL                       Cheques                                                       
0001744600 02/09/09 02/09/09             31.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001744601 02/09/09 02/09/09              5.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21867 006450 ed 09 02/09/2009           536.11   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 02464 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000017549 22/09/09 23/09/09            517.35   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
0000000430 29/09/09 29/09/09             16.08   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000431 29/09/09 29/09/09              2.68 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21868    02/09/2009         2,241.00 25022-AMPLITONE CENTRO AUDITIVO Imputado en: FP 00678 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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21869 007617 SG 09 02/09/2009         3,316.45 26486-EASY PARTS S.R.L.         Imputado en: FP 00706 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001623002 02/09/09 02/09/09          3,266.70 23415 EASY PARTS S.R.L.                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001623001 07/09/09 07/09/09             49.75   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001745263 02/09/09 02/09/09              2.27 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745261 02/09/09 02/09/09          9,437.40   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
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0001745263 02/09/09 02/09/09             48.15 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001745262 02/09/09 02/09/09             38.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001745263 02/09/09 02/09/09             12.93 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja         1730017/5                                                                 
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21879 010905 EC 09 02/09/2009            13.13  1439-SINDICATO U.D.A. (HABERES Imputado en: CM 03420 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
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                                               Libramiento Transferencia    1740017-2                                                                 
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21882 010905 EC 09 02/09/2009         1,192.46  1487-SINDICATO U.P.C.N. (HABER Imputado en: CM 03420 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-810081-1                                                                
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000019787 26/10/09 27/10/09          1,192.46  1487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES)       Libramiento Transferencia                                     
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                                               Transferencia Via CBU        35482-20                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21884 010905 EC 09 02/09/2009           284.62  1489-SINDICATO A.T.S.A. (HABER Imputado en: CM 03420 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3810057-2                                                                 
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0000019789 26/10/09 27/10/09            284.62  1489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES)       Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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21885 010905 EC 09 02/09/2009        63,385.90  1510-IPAUSS (INST. PROV. AUTAR Imputado en: CM 03420 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019590 20/10/09 21/10/09         63,385.90  1510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF. DLibramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21886 010905 EC 09 02/09/2009        14,849.03  1511-IPAUSS (INST. PROV. AUTAR Imputado en: CM 03420 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0598/5                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21887 010905 EC 09 02/09/2009        29,255.06  1512-IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL  Imputado en: CM 03420 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019842 27/10/09 27/10/09         20,485.06  1512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABERES) Libramiento Transferencia                                     
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21888 010905 EC 09 02/09/2009        53,633.94  1513-IPAUSS APORTE JUBILATORIO Imputado en: CM 03420 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023912 21/12/09 22/12/09         53,633.94  1513 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATRONAL(Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21889 012053 MS 09 02/09/2009           327.54 22751-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 00707 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001773421 02/09/09 02/09/09            327.54  2202 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21890 010278 MD 09 02/09/2009           234.00 24316-LA COSTA S.R.L.           Imputado en: FP 00708 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001749223 02/09/09 02/09/09            234.00 20544 LA COSTA S.R.L.                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21891 010278 MD 09 02/09/2009           182.00 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00708 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001749213 02/09/09 02/09/09            182.00   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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21892 010278 MD 09 02/09/2009           105.30 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00708 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001749213 02/09/09 02/09/09            105.30   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21893    02/09/2009         7,477.98 19903-USHUAIA SERVICIOS S.R.L.  Imputado en: FP 00698 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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21894 009087 md 09 02/09/2009           241.50   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 03345 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017561 22/09/09 23/09/09            241.50   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21895 010458 md 09 02/09/2009           635.54   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 03372 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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21896 008744 mo 09 02/09/2009           414.99   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 03247 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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21897 010278 MD 09 02/09/2009           950.17 24316-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00708 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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21904 010463 MS 09 02/09/2009         2,900.00 25722-SCHMIDT GERMAN            Imputado en: FP 00709 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001793791 02/09/09 02/09/09          2,726.00   229 SCHMIDT GERMAN                     Cheques                                                       
0001793800 02/09/09 02/09/09            174.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21905    02/09/2009         1,989.00 25722-AREVALO MONICA ALICIA     Imputado en: FP 00709 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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21906 009616 MD 09 02/09/2009         2,241.00 25022-AMPLITONE CENTRO AUDITIVO Imputado en: FP 00678 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001796782 02/09/09 02/09/09          2,106.54 24440 AMPLITONE CENTRO AUDITIVOS S.R.L.  Cheques                                                       
0001796783 02/09/09 02/09/09            134.46   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21907 010463 MS 09 02/09/2009         1,989.00 25722-AREVALO MONICA ALICIA     Imputado en: FP 00709 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001793792 02/09/09 02/09/09          1,929.33   242 AREVALO MONICA ALICIA              Cheques                                                       
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21908 010278 MD 09 02/09/2009           739.60 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00708 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001749207 02/09/09 02/09/09            717.41   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0001749210 02/09/09 02/09/09             22.19   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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21909 010278 MD 09 02/09/2009           677.40 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00708 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001749207 02/09/09 02/09/09            657.08   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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21910 010278 MD 09 02/09/2009           102.00 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00708 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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21911 010278 MD 09 02/09/2009           269.29 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00708 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001749207 02/09/09 02/09/09            261.21   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0001749210 02/09/09 02/09/09              8.08   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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21912 010463 MS 09 02/09/2009         7,840.00 25722-AREVALO MONICA ALICIA     Imputado en: FP 00709 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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21913    02/09/2009           834.60 22751-ABAMAR S.R.L.             Imputado en: FP 00707 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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21914 006407 sg 08 02/09/2009        46,640.00  2392-R.C.M. S.R.L.             Imputado en: CM 02211 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        70921/05                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017840 30/09/09 01/10/09         45,940.40  2392 R.C.M. S.R.L.                      Transferencia Via CBU                                         
0000000432 07/10/09 07/10/09            699.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21915 010463 MS 09 02/09/2009         9,640.00 25722-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00709 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001793794 02/09/09 02/09/09          9,350.80   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001793808 02/09/09 02/09/09            289.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21916 002492 MO 07 02/09/2009        15,490.00 23051-TIERRAS BLANCAS S.R.L.    Imputado en: CM 03125 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    15002509                                                                  
                                     12,876.50 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021469 16/11/09 16/11/09          1,529.20 23051 TIERRAS BLANCAS S.R.L.             Libramiento por Caja              Ushuaia                     
0000000444 24/11/09 24/11/09            154.90   415 RENTAS PROVINCIAL Dec 2780/06      Retenciones DGR a informar                                    
0000000443 24/11/09 24/11/09            929.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000001334 30/12/09 30/12/09         12,876.50  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21917 007617 SG 09 02/09/2009           764.00 26486-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 00706 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001623017 02/09/09 02/09/09            741.08   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
0001623016 07/09/09 07/09/09             22.92   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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21918 005920 TM 09 02/09/2009           288.00 24809-GONZALEZ RAMON            Imputado en: FP 00665 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001773538 02/09/09 02/09/09            288.00   202 GONZALEZ RAMON                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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21922 007617 SG 09 02/09/2009            23.35 26486-AEROPUERTOS ARGENTINA 200 Imputado en: FP 00706 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21924 007617 SG 09 02/09/2009            23.35 26486-AEROPUERTOS ARGENTINA 200 Imputado en: FP 00706 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001623014 02/09/09 02/09/09             23.35  2264 AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A.    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21925 007617 SG 09 02/09/2009         1,900.00 26486-LEON DANIEL ALEJANDROº   Imputado en: FP 00706 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001623012 02/09/09 02/09/09          1,900.00 24815 LEON DANIEL ALEJANDROº            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21926    02/09/2009        16,159.50 26486-SEVERI MAURICIO DANIEL    Imputado en: FP 00706 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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21927 012053 MS 09 03/09/2009           834.60 22751-ABAMAR S.R.L.             Imputado en: FP 00707 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001773424 03/09/09 03/09/09            784.53 26837 ABAMAR S.R.L.                      Cheques                                                       
0001773425 03/09/09 03/09/09             50.07   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21928 010402 ec 09 03/09/2009         1,792.94 18329-MAARICUA BASSO LAURA SOL Imputado en: CM 03411 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220072759                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016663 09/09/09 09/09/09          1,792.94 18329 MAARICUA BASSO LAURA SOLEDAD      Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21929 012053 MS 09 03/09/2009           330.90 22751-LA MENDOCINA S.R.L.       Imputado en: FP 00707 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001773469 03/09/09 03/09/09            330.90   831 LA MENDOCINA S.R.L.                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000015647 08/09/09 08/09/09            671.63 22679 MOLINA GRACIELA CARMEN.-           Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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21941 010905 ec 09 03/09/2009           152.77  3847-Fernandez Mara Gabriela  Imputado en: CM 03420 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000015652 08/09/09 08/09/09            152.77  3847 Fernandez Mara Gabriela           Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21942 010905 EC 09 03/09/2009           133.04  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03420 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21943 010905 EC 09 03/09/2009            41.59 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03420 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21944 010905 EC 09 03/09/2009            21.26 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03420 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21945 010905 EC 09 03/09/2009            13.38 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03420 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21946 010905 EC 09 03/09/2009            24.81 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03420 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015658 08/09/09 08/09/09             15.27 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21948 010905 EC 09 03/09/2009           200.72  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03420 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015659 08/09/09 08/09/09            200.72  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21949 010905 EC 09 03/09/2009            22.77 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03420 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015660 08/09/09 08/09/09             22.77 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21950 010905 EC 09 03/09/2009           239.82 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03420 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015661 08/09/09 08/09/09            239.82 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21951 010905 EC 09 03/09/2009            62.95  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03420 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015662 08/09/09 08/09/09             62.95  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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21952 010905 EC 09 03/09/2009            10.02 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03420 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015663 08/09/09 08/09/09             10.02 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21953 010905 EC 09 03/09/2009           145.55 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03420 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015664 08/09/09 08/09/09            145.55 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21954 010905 EC 09 03/09/2009           183.44 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03420 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015665 08/09/09 08/09/09            183.44 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21955 010905 EC 09 03/09/2009           111.61 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03420 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015666 08/09/09 08/09/09            111.61 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21956 010905 EC 09 03/09/2009            37.80 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03420 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015667 08/09/09 08/09/09             37.80 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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21957 010905 EC 09 03/09/2009           142.81 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03420 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015668 08/09/09 08/09/09            142.81 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21958 010905 EC 09 03/09/2009            16.18  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03420 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015669 08/09/09 08/09/09             16.18  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21959 010905 EC 09 03/09/2009            96.69 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03420 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015670 08/09/09 08/09/09             96.69 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21960 010905 EC 09 03/09/2009            26.34 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03420 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015671 08/09/09 08/09/09             26.34 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21961 010905 EC 09 03/09/2009            16.18 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03420 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015672 08/09/09 08/09/09             16.18 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21962 010905 EC 09 03/09/2009             8.09 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03420 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015673 08/09/09 08/09/09              8.09 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21963 010905 EC 09 03/09/2009            13.65 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03420 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015674 08/09/09 08/09/09             13.65 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21964 010905 EC 09 03/09/2009             7.22 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03420 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015675 08/09/09 08/09/09              7.22 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21965 010905 EC 09 03/09/2009            11.70 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03420 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015676 08/09/09 08/09/09             11.70 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21966 010905 EC 09 03/09/2009           162.12  3940-Herrera Sandra Elisabeth  Imputado en: CM 03420 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000015677 08/09/09 08/09/09            162.12  3940 Herrera Sandra Elisabeth           Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21967 010905 EC 09 03/09/2009           208.96 19868-LARIO ANALA GRISELDA     Imputado en: CM 03420 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015678 08/09/09 08/09/09            208.96 19868 LARIO ANALA GRISELDA              Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015679 08/09/09 08/09/09            116.84 26890 SILVA VALERIA PAOLA                Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21969 010905 EC 09 03/09/2009            32.95 25028-GARCIA LEONARDO OMAR.-    Imputado en: CM 03420 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21970 010905 EC 09 03/09/2009            18.96  3985-DOSE VERONICA MARIELA     Imputado en: CM 03420 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015681 08/09/09 08/09/09             18.96  3985 DOSE VERONICA MARIELA              Transferencia Via CBU                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015682 08/09/09 08/09/09             27.26 24907 TELLO NATALIA SOLEDAD.-            Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21972 010905 EC 09 03/09/2009            68.02 24570-CORNU NELIDA ROSANA       Imputado en: CM 03420 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015683 08/09/09 08/09/09             68.02 24570 CORNU NELIDA ROSANA                Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21973 010905 EC 09 03/09/2009             6.31 26892-FRANCO LEONELA MAYA       Imputado en: CM 03420 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015684 08/09/09 08/09/09              6.31 26892 FRANCO LEONELA MAYA                Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21974 010905 EC 09 03/09/2009           153.88 26891-ARENA ALBERTO MARTIN      Imputado en: CM 03420 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015685 08/09/09 08/09/09            153.88 26891 ARENA ALBERTO MARTIN               Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21975 010905 EC 09 03/09/2009            16.18 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03420 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000015686 08/09/09 08/09/09             16.18 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21976 010469 ec 09 03/09/2009         3,176.32   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 03325 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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21977 011444 GM 09 03/09/2009         7,478.33 19903-USHUAIA SERVICIOS S.R.L.  Imputado en: FP 00698 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001761549 03/09/09 03/09/09             44.87   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001757489 03/09/09 03/09/09             84.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001757490 16/09/09 16/09/09              7.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001790924 03/09/09 03/09/09            107.12   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21984 009128 SD 09 03/09/2009           108.99 24958-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790924 03/09/09 03/09/09            107.36   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001814625 03/09/09 03/09/09              1.63   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21985 010746 SH 09 03/09/2009           320.00 24251-SAPORITI RICARDO LUIS     Imputado en: FP 00699 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790160 03/09/09 03/09/09            320.00 24828 SAPORITI RICARDO LUIS              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21986 011016 mo 09 03/09/2009           764.88   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03438 Fecha de Giro: 03/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21987 004282 SG 09 03/09/2009         4,478.20  2047-BARRETO MARIO ALCIDES     Imputado en: CM 02310 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2028777/1                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000876 03/09/09 03/09/09          1,247.42   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
0000016603 08/09/09 09/09/09            366.93  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001790161 03/09/09 03/09/09            525.00  7367 ROGEL SEGOVIA OSCAR RUBEN          Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001758357 03/09/09 03/09/09          1,564.13  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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0001758336 03/09/09 03/09/09            937.30  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
0001758365 10/09/09 10/09/09             14.27   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001758338 03/09/09 03/09/09          1,960.85  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
0001758365 10/09/09 10/09/09             60.64   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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21994 005481 EC 09 03/09/2009         2,749.92 25532-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: FP 00711 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001751006 03/09/09 03/09/09          2,653.67   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Cheques                                                       
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0001765131 28/10/09 28/10/09             13.75 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001761550 03/09/09 03/09/09          2,116.82  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001761551 03/09/09 03/09/09              3.18   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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21997 010900 MO 09 03/09/2009           136.24 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00710 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001758340 03/09/09 03/09/09            136.24  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001761553 03/09/09 03/09/09              2.73   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001744643 03/09/09 03/09/09            928.33   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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22005 015628 MS 09 03/09/2009         8,230.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001744643 03/09/09 03/09/09          7,941.95   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22006 015628 MS 09 03/09/2009         2,758.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                --------------                                                                                                        
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22007 015628 MS 09 03/09/2009           650.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001744643 03/09/09 03/09/09            796.12   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22014 010900 MO 09 03/09/2009           603.31 26271-ORIONE DANIEL ALFREDO     Imputado en: FP 00710 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001758344 03/09/09 03/09/09            567.11  1404 ORIONE DANIEL ALFREDO              Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22015 010575 md 09 03/09/2009         1,619.05   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03386 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22016 005481 EC 09 03/09/2009           690.62 25532-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 00711 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001751001 03/09/09 03/09/09            645.73 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
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0001779461 28/10/09 28/10/09              3.45 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001779461 28/10/09 28/10/09              4.10 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22018    03/09/2009         2,012.80  2107-CASA OTTO HESS S.A.       Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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22019    03/09/2009         1,520.00  2107-CASA OTTO HESS S.A.       Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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22021    03/09/2009         1,110.00  2107-CASA OTTO HESS S.A.       Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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22022    03/09/2009         8,340.00  2107-CASA OTTO HESS S.A.       Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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22023    03/09/2009         1,190.00  2107-CASA OTTO HESS S.A.       Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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22024    03/09/2009           707.20  2107-CASA OTTO HESS S.A.       Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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22025    03/09/2009         5,900.00  2107-CASA OTTO HESS S.A.       Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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                                         ANULADA                                                                                                      
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0000017560 22/09/09 23/09/09            312.00   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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22030 011036 XX 09 03/09/2009       130,000.00   968-FISCALIA DE ESTADO T.D.F. Imputado en: CM 03444 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710248/1                                                                 
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0000016758 11/09/09 14/09/09        130,000.00   968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F.          Libramiento Transferencia                                     
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                                               Transferencia Via CBU        2639-0050-1                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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22033 010746 SH 09 03/09/2009         3,188.17 24251-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00699 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790162 03/09/09 03/09/09          3,172.39   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
0001790163 03/09/09 03/09/09             15.78   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22035 010580 md 09 03/09/2009           288.57   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 03390 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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                                               Transferencia Via CBU        2639-0050-1                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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22037 010578 md 09 03/09/2009         1,083.67   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03392 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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22038 008466 ed 09 03/09/2009         3,024.19   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03414 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
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0000016634 08/09/09 09/09/09          2,933.46   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
0000000424 14/09/09 14/09/09             90.73   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001751007 03/09/09 03/09/09          7,225.92   262 SIST ALDO CONSTANTE                Cheques                                                       
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0001765133 28/10/09 28/10/09             37.44 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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22040 008470 ed 09 03/09/2009           269.67   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03413 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001765129 28/10/09 28/10/09              7.80 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22042 010227 ec 09 03/09/2009        52,078.17 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03431 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016727 10/09/09 11/09/09         52,078.17 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22043 010227 ec 09 03/09/2009        76,323.20 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03431 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016728 10/09/09 11/09/09         76,323.20 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22044 010227 ec 09 03/09/2009         2,956.66 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03431 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016729 10/09/09 11/09/09          2,956.66 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22045 009750 ec 09 03/09/2009           750.00  2330-JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO  Imputado en: CM 03446 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015622 07/09/09 07/09/09            750.00  2330 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST.JUDICLibramiento por Caja              Rio Grande                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22046 005481 EC 09 03/09/2009           984.72 25532-CELENTANO MOTORS S.A.     Imputado en: FP 00711 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001751003 03/09/09 03/09/09            920.72  1218 CELENTANO MOTORS S.A.              Cheques                                                       
0001765126 22/10/09 22/10/09             59.08   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001765125 28/10/09 28/10/09              4.92 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22047 003624 GM 09 03/09/2009         3,000.00  2189-MALDONADO BARRIENTOS VANE Imputado en: FP 00626 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782376 03/09/09 03/09/09          2,820.00 25857 MALDONADO BARRIENTOS VANESA TAMARA Cheques                                                       
0001782377 03/09/09 03/09/09            180.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22048 007317 ec 09 03/09/2009         1,408.40   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 03353 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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22049 010900 MO 09 03/09/2009           200.36 26271-ORIONE DANIEL ALFREDO     Imputado en: FP 00710 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001758347 03/09/09 03/09/09            200.36  1404 ORIONE DANIEL ALFREDO              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22050 009765 ec 09 03/09/2009           500.00  3825-JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJ Imputado en: CM 03448 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015627 07/09/09 07/09/09            500.00  3825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS     Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22051 009764 ec 09 03/09/2009           500.00  3825-JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJ Imputado en: CM 03449 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015626 07/09/09 07/09/09            500.00  3825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS     Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22052 009763 ec 09 03/09/2009           500.00  3825-JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJ Imputado en: CM 03450 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000015625 07/09/09 07/09/09            500.00  3825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS     Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22053 010218 ec 09 03/09/2009       194,692.83 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03421 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     90,974.71 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                     12,743.41 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017332 17/09/09 18/09/09         90,974.71 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000017334 17/09/09 18/09/09         12,743.41 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
0000017333 17/09/09 18/09/09         90,974.71   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22054 010218 ec 09 03/09/2009       194,692.83 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03421 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     90,974.71 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017335 17/09/09 18/09/09        103,718.12 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000017336 17/09/09 18/09/09         90,974.71   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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22055 010218 ec 09 03/09/2009        17,128.93 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03421 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      8,005.78 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000016875 14/09/09 15/09/09          8,005.78   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000016874 14/09/09 15/09/09          9,123.15 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22056 011066 GM 08 03/09/2009         4,000.00  2189-LOJO ANALIA VERONICA      Imputado en: FP 00150 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782374 03/09/09 03/09/09          3,880.00 24823 LOJO ANALIA VERONICA               Cheques                                                       
0001782375 03/09/09 03/09/09            120.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001746827 03/09/09 03/09/09              0.45   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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22068 010217 ec 09 03/09/2009       121,893.05 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03435 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     55,071.06 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                     11,750.94 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017338 17/09/09 18/09/09         55,071.06   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000017337 17/09/09 18/09/09         55,071.05 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000017339 17/09/09 18/09/09         11,750.94 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22069 010217 ec 09 03/09/2009       121,893.04 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03435 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     55,071.05 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000017340 17/09/09 18/09/09         66,821.99 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22070 010217 ec 09 03/09/2009        10,722.86 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03435 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      4,846.26 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016876 14/09/09 15/09/09          5,876.60 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000016877 14/09/09 15/09/09          4,846.26   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22071    03/09/2009         2,622.24  2189-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00712 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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22072    03/09/2009         2,640.00  2189-GUETE HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 00712 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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22073 009418 GM 09 03/09/2009            36.41  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00713 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782345 03/09/09 03/09/09             36.41   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
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22074 009418 GM 09 03/09/2009            43.88  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00713 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22075 009418 GM 09 03/09/2009            56.24  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00713 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22076 009418 GM 09 03/09/2009            57.41  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00713 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782345 03/09/09 03/09/09             57.41   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22077 005481 EC 09 03/09/2009         1,080.69 25532-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00711 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001751004 03/09/09 03/09/09          1,042.87 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
0001765128 22/10/09 22/10/09             32.42   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001765127 28/10/09 28/10/09              5.40 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22078    03/09/2009         2,640.00  2189-GUETE HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 00712 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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0001758349 03/09/09 03/09/09            158.08  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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22088 010900 MO 09 03/09/2009            37.19 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00710 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                                                       Hora    14:23
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001680012 03/09/09 03/09/09            927.95   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001758353 03/09/09 03/09/09            220.66  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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22115 010577 md 09 04/09/2009           594.83   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03391 Fecha de Giro: 08/09/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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22121 015628 MS 09 04/09/2009         2,012.80  2107-CASA OTTO HESS S.A.       Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745139 04/09/09 04/09/09          1,942.36 21395 CASA OTTO HESS S.A.                Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22122 015628 MS 09 04/09/2009         3,834.00  2107-CASA OTTO HESS S.A.       Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745139 04/09/09 04/09/09          3,699.81 21395 CASA OTTO HESS S.A.                Cheques                                                       
0001745140 04/09/09 04/09/09            115.02   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22123 015628 MS 09 04/09/2009         1,110.00  2107-CASA OTTO HESS S.A.       Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001745140 04/09/09 04/09/09             33.30   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22124 015628 MS 09 04/09/2009         8,340.00  2107-CASA OTTO HESS S.A.       Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22125 015628 MS 09 04/09/2009         1,190.00  2107-CASA OTTO HESS S.A.       Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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22126 015628 MS 09 04/09/2009           707.20  2107-CASA OTTO HESS S.A.       Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001745139 04/09/09 04/09/09          5,693.50 21395 CASA OTTO HESS S.A.                Cheques                                                       
0001745140 04/09/09 04/09/09            177.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22128    04/09/2009         2,640.00  2189-GUETE HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 00712 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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22129 007615 RO 09 04/09/2009         4,200.00   754-RAMALLO PABLO             Imputado en: FP 00462 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001768539 04/09/09 04/09/09          4,200.00 24943 RAMALLO PABLO                      Cheques                                                       
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0001769377 04/09/09 04/09/09            383.07 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001768540 04/09/09 04/09/09            750.00  2572 COTO C.I.C.S.A                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22132 010719 IN 09 04/09/2009       487,322.60   744-INSTITUTO FUEGUINO DE TUR Imputado en: CM 03464 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    17101884                                                                  
                                         ANULADA                                                                                                      
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22133 015628 MS 09 04/09/2009        11,129.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001744639 04/09/09 04/09/09            117.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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22136 015628 MS 09 04/09/2009         7,020.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001677047 04/09/09 04/09/09             24.32   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001677048 04/09/09 04/09/09            786.48 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22145    04/09/2009           399.97 19501-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00715 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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22146 010448 GM 09 04/09/2009            37.50  2189-FLORES SEBASTIAN          Imputado en: FP 00716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782373 04/09/09 04/09/09             37.50  4063 FLORES SEBASTIAN                   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782372 04/09/09 04/09/09             37.50 10088 GONZALEZ MARCELO ILDEFONSO         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001782356 04/09/09 04/09/09             85.00  1976 SPEEDY TELEFONICA DE ARGENTINA S.A Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22149 009418 GM 09 04/09/2009            85.00  2189-SPEEDY TELEFONICA DE ARGE Imputado en: FP 00713 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001782356 04/09/09 04/09/09             85.00  1976 SPEEDY TELEFONICA DE ARGENTINA S.A Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22150    04/09/2009           250.00  2107-CEMEP (clinica de esp.med Imputado en: FP 00701 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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22151 015628 MS 09 04/09/2009         1,319.57  2107-INFORMATICA S.A.C.I.F.I.A Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745243 04/09/09 04/09/09          1,273.38 26046 INFORMATICA S.A.C.I.F.I.A.S        Cheques                                                       
0001745244 04/09/09 04/09/09             39.59   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001745245 04/09/09 04/09/09              6.60 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22152 009196 md 08 04/09/2009        18,842.24 25919-IPAUSS * ASITENCIALES     Imputado en: CM 01154 Fecha de Giro: 07/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        1710598/5                                                                 
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22153 005590 ed 09 04/09/2009       144,388.19   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 02650 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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22154 015628 MS 09 04/09/2009         6,292.00  2107-GRIENSU S.A.              Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745246 04/09/09 04/09/09          6,071.78   837 GRIENSU S.A.                       Cheques                                                       
0001745247 04/09/09 04/09/09            188.76   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22155 015628 MS 09 04/09/2009           132.50  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745252 04/09/09 04/09/09            129.85   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
0001745253 04/09/09 04/09/09              1.99   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001745254 04/09/09 04/09/09              0.66 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22156 015628 MS 09 04/09/2009         5,167.50  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745252 04/09/09 04/09/09          5,064.15   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
0001745253 04/09/09 04/09/09             77.51   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001745254 04/09/09 04/09/09             25.84 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22158 005481 EC 09 04/09/2009         1,644.68 25532-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00711 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001751012 04/09/09 04/09/09          1,587.12 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001765138 28/10/09 28/10/09              8.22 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001725855 04/09/09 04/09/09            270.00   391 CEMEP (clinica de esp.medicas privaCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22160 001294 MS 09 04/09/2009         1,980.00  2107-AREVALO MONICA ALICIA     Imputado en: FP 00701 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001769328 04/09/09 04/09/09             59.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001769329 04/09/09 04/09/09              9.90 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22161 001294 MS 09 04/09/2009           300.00  2107-LABAL PATRICIO MARIO.-    Imputado en: FP 00701 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001725858 04/09/09 04/09/09            300.00  1653 LABAL PATRICIO MARIO.-             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22162 001294 MS 09 04/09/2009           300.00  2107-LABAL PATRICIO MARIO.-    Imputado en: FP 00701 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001725860 04/09/09 04/09/09            300.00  1653 LABAL PATRICIO MARIO.-             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001725861 04/09/09 04/09/09            331.90   404 SAN MARTIN SRL                     Cheques                                                       
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22164 001294 MS 09 04/09/2009           389.98  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 00701 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001725862 04/09/09 04/09/09            389.98   404 SAN MARTIN SRL                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001765144 28/10/09 28/10/09              7.48 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22166 005481 EC 09 04/09/2009           608.43 25532-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00711 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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22198 009795 SG 09 04/09/2009         3,684.67 26631-LEVIN AUGUSTO EDUARDO     Imputado en: CM 02213 Fecha de Giro: 07/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        43021120/9                                                                
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0000015639 07/09/09 08/09/09          3,574.13 26631 LEVIN AUGUSTO EDUARDO              Libramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22199    04/09/2009           485.14  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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22200    04/09/2009         3,870.00  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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22201 010719 IN 09 04/09/2009       382,905.60   744-INSTITUTO FUEGUINO DE TUR Imputado en: CM 03464 Fecha de Giro: 04/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    17101884                                                                  
                                    197,006.04 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                      4,925.51 OPago Cedida al Prov:  25919 IPAUSS * ASITENCIALES                                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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22211 001294 MS 09 04/09/2009           600.00  2107-ORTENZIO FRANCISCO ALBERT Imputado en: FP 00701 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22213 001294 MS 09 04/09/2009           600.00  2107-ORTENZIO FRANCISCO ALBERT Imputado en: FP 00701 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22214 017783 ed 08 04/09/2009        72,985.04   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 00512 Fecha de Giro: 07/09/2009                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710300/2                                                                 
                                    187,059.67 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                     46,764.91 OPago Cedida al Prov:  25919 IPAUSS * ASITENCIALES                                                     
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000016688 09/09/09 10/09/09        445,524.17   611 TRIBUNAL DE CUENTAS                Libramiento Transferencia                                     
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0000016690 09/09/09 10/09/09         46,764.91 25919 IPAUSS * ASITENCIALES              Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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22219 001294 MS 09 04/09/2009           170.80  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 00701 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001725873 04/09/09 04/09/09            323.88   404 SAN MARTIN SRL                     Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22221    04/09/2009           690.00  2107-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00701 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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22222    04/09/2009           690.00  2107-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00701 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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22223 001294 MS 09 04/09/2009           690.00  2107-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00701 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769325 04/09/09 04/09/09            669.30   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
0001769336 04/09/09 04/09/09             20.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22224 001294 MS 09 04/09/2009           100.00  2107-SCHMIDT GERMAN            Imputado en: FP 00701 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769332 04/09/09 04/09/09            100.00   229 SCHMIDT GERMAN                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22225 001294 MS 09 04/09/2009           100.00  2107-SCHMIDT GERMAN            Imputado en: FP 00701 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001769332 04/09/09 04/09/09            100.00   229 SCHMIDT GERMAN                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22226 001294 MS 09 04/09/2009         2,400.00  2107-MECHULAN CESAR LEONARDO   Imputado en: FP 00701 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001769333 04/09/09 04/09/09          2,328.00 19788 MECHULAN CESAR LEONARDO            Cheques                                                       
0001769337 04/09/09 04/09/09             72.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22227 009213 ed 09 04/09/2009           970.88   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 03168 Fecha de Giro: 10/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019653 22/10/09 23/10/09            970.88   471 D.P.O. y S.S.                      Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22228 015628 MS 09 04/09/2009           780.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001744636 04/09/09 04/09/09            752.70   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001744636 04/09/09 04/09/09          1,351.00   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22230 015628 MS 09 04/09/2009         2,200.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001744636 04/09/09 04/09/09          2,123.00   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22231 015628 MS 09 04/09/2009         2,961.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001744634 04/09/09 04/09/09             88.83   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001744635 04/09/09 04/09/09             14.81 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001744636 04/09/09 04/09/09          2,857.36   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22232 009800 EC 09 04/09/2009       700,000.00 24090-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: FP 00717 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000011 04/09/09 04/09/09        700,000.00   474 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769340 04/09/09 04/09/09            398.00  1459 GERLI GUSTAVO OLIVA                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22234 001294 MS 09 04/09/2009           349.92  2107-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00701 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001769338 04/09/09 04/09/09            349.92   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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22235 005481 EC 09 04/09/2009            21.00 25532-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00711 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001751014 04/09/09 04/09/09             20.26 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001745168 04/09/09 04/09/09              2.66 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22241 015628 MS 09 04/09/2009           838.00  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001745168 04/09/09 04/09/09              4.19 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22242 015628 MS 09 04/09/2009           129.00  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001745167 04/09/09 04/09/09              1.94   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001745168 04/09/09 04/09/09              0.65 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001677050 04/09/09 04/09/09            399.97 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22245 008911 EC 09 04/09/2009            90.97 19501-MANFREDOTTI GUZMAN PABLO  Imputado en: FP 00715 Fecha de Giro: 09/09/2009                        
                                                                                                                                                      
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0001677049 04/09/09 04/09/09             90.97 24962 MANFREDOTTI GUZMAN PABLO LEANDRO   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746521 04/09/09 04/09/09            380.00 10440 GRIECO MARIA HAYDEE                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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0001746520 04/09/09 04/09/09          1,050.00 24772 RIOS MARIA FABIANA                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22251 008923 EC 09 04/09/2009         1,980.00   512-DURRIEU CRISTIAN MAURICIO Imputado en: FP 00718 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22252 008923 EC 09 04/09/2009           760.00   512-PRELI LILIANA GRACIELA    Imputado en: FP 00718 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001746501 04/09/09 04/09/09            380.00 26523 PRELI LILIANA GRACIELA             Cheques                                                       
0001746526 04/09/09 04/09/09            380.00 26523 PRELI LILIANA GRACIELA             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001746516 04/09/09 04/09/09            760.00 26634 BAHNTJE RUBEN ALBERTO              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22254 001849 EC 09 04/09/2009         2,031.42 19505-Expo Auto S.A.            Imputado en: FP 00649 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001466535 04/09/09 04/09/09             60.94   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001466536 04/09/09 04/09/09          1,970.48   315 Expo Auto S.A.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22255    04/09/2009         1,323.20 24251-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00719 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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22256    04/09/2009           559.50 24251-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00719 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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22257    04/09/2009           201.60 24251-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00719 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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22258 010226 ec 09 04/09/2009       140,170.76 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03455 Fecha de Giro: 08/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000016731 10/09/09 11/09/09        140,170.76 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22259 010226 ec 09 04/09/2009       207,590.02 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03455 Fecha de Giro: 08/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016732 10/09/09 11/09/09        207,590.02 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22260 010226 ec 09 04/09/2009         7,953.93 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03455 Fecha de Giro: 08/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016733 10/09/09 11/09/09          7,953.93 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22261 010216 ec 09 04/09/2009        38,039.23 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03461 Fecha de Giro: 08/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     16,368.06 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                      5,303.11 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017342 17/09/09 18/09/09         16,368.06 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000017344 17/09/09 18/09/09         16,368.06   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000017343 17/09/09 18/09/09          5,303.11 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22262 010216 ec 09 04/09/2009        38,039.24 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03461 Fecha de Giro: 08/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017345 17/09/09 18/09/09         21,671.17 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000017346 17/09/09 18/09/09         16,368.07   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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22263 010216 ec 09 04/09/2009         3,345.77 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03461 Fecha de Giro: 08/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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22267 010502 GM 09 07/09/2009            45.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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22268 010502 GM 09 07/09/2009            42.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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22270 010502 GM 09 07/09/2009            70.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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22272 010502 GM 09 07/09/2009            50.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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22273 010502 GM 09 07/09/2009            65.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025617 07/09/09 07/09/09             87.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22283 010502 GM 09 07/09/2009           100.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22284 010502 GM 09 07/09/2009           100.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22285 010502 GM 09 07/09/2009            19.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016627 08/09/09 09/09/09            126.85   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22287 010581 gm 09 07/09/2009           286.93   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 03385 Fecha de Giro: 08/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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22301 010215 ec 09 07/09/2009       568,121.27 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03478 Fecha de Giro: 08/09/2009                        
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0000017347 17/09/09 18/09/09        266,566.51 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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0000017349 17/09/09 18/09/09         34,988.24 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
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0000017350 17/09/09 18/09/09        301,554.74 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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22303 010215 ec 09 07/09/2009        49,983.56 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03478 Fecha de Giro: 08/09/2009                        
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0000016880 14/09/09 15/09/09         26,525.71 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0001745251 07/09/09 07/09/09             11.82 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001765154 07/09/09 07/09/09            185.20 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Cheques                                                       
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22312 005481 EC 09 07/09/2009           170.40 25532-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00711 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001758354 07/09/09 07/09/09            393.68  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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22314 010900 MO 09 07/09/2009           272.45 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00710 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001758354 07/09/09 07/09/09            268.37  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
0001758365 10/09/09 10/09/09              4.08   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22315    07/09/2009        13,800.00 26271-RIVAROLA CARLOS ALBERTO   Imputado en: FP 00710 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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22316 015628 MS 09 07/09/2009           190.00  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001746525 07/09/09 07/09/09             35.98 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22325 010900 MO 09 07/09/2009           769.06 26271-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 00710 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001758359 07/09/09 07/09/09            745.99   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22326 010900 MO 09 07/09/2009           466.40 26271-ORIONE DANIEL ALFREDO     Imputado en: FP 00710 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001758360 07/09/09 07/09/09            438.42  1404 ORIONE DANIEL ALFREDO              Cheques                                                       
0001758228 11/09/09 11/09/09             27.98   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22327 010900 MO 09 07/09/2009           335.36 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00710 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001758361 07/09/09 07/09/09            335.36  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22328 010229 ec 09 07/09/2009        60,828.57 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03475 Fecha de Giro: 08/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000016736 10/09/09 11/09/09         60,828.57 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22329 010229 ec 09 07/09/2009        88,831.64 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03475 Fecha de Giro: 08/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000016737 10/09/09 11/09/09         88,831.64 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22330 010229 ec 09 07/09/2009         3,454.06 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03475 Fecha de Giro: 08/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016738 10/09/09 11/09/09          3,454.06 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22333 010900 MO 09 07/09/2009         1,605.60 26271-ORIONE DANIEL ALFREDO     Imputado en: FP 00710 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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22334 010079 tm 09 07/09/2009           224.57   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03418 Fecha de Giro: 08/09/2009                        
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0000016628 08/09/09 09/09/09            224.57   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22335 010900 MO 09 07/09/2009           650.50 26271-ORIONE DANIEL ALFREDO     Imputado en: FP 00710 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001758364 07/09/09 07/09/09            611.47  1404 ORIONE DANIEL ALFREDO              Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
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22336 011444 GM 09 07/09/2009         1,159.96 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00698 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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22340 015628 MS 09 07/09/2009        11,500.00  2107-SUAREZ WALTER ERNESTO     Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001744771 07/09/09 07/09/09         10,752.50   922 SUAREZ WALTER ERNESTO              Cheques                                                       
0001744772 07/09/09 07/09/09            690.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001744773 07/09/09 07/09/09             57.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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22341 010900 MO 09 07/09/2009           199.82 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00710 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001758368 07/09/09 07/09/09            199.82  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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22343 015628 MS 09 07/09/2009         1,160.00  2107-GALFRASCOLI RAMON CAYETAN Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001745157 07/09/09 07/09/09          1,084.60   286 GALFRASCOLI RAMON CAYETANO         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000016683 09/09/09 09/09/09            750.00  2330 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST.JUDICLibramiento por Caja              Rio Grande                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22345 015628 MS 09 07/09/2009         3,500.00  2107-GUETE HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001745218 07/09/09 07/09/09          3,430.00   200 GUETE HECTOR DANIEL                Cheques                                                       
0001745219 07/09/09 07/09/09             52.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001745220 07/09/09 07/09/09             17.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22346 010900 MO 09 07/09/2009            80.74 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00710 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001758369 07/09/09 07/09/09             80.74  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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22347 004928 md 09 07/09/2009           170.00  1550-MONTERO PABLO IGNACIO     Imputado en: CM 01885 Fecha de Giro: 09/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1720585/2                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001751021 28/10/09 28/10/09             26.39   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001751016 07/09/09 07/09/09            329.00   238 LOPEZ HUGO DANIEL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001782357 07/09/09 07/09/09            378.04   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22355 015628 MS 09 07/09/2009            58.00  2107-MORENO BRUNO JOSE         Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22358 010900 MO 09 07/09/2009            12.23 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00710 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001745260 07/09/09 07/09/09              6.99 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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22361 010900 MO 09 07/09/2009            49.89 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00710 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001758373 07/09/09 07/09/09             49.89  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                         ANULADA                                                                                                      
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22363 015628 MS 09 07/09/2009        13,313.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001759523 07/09/09 07/09/09         12,847.04   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001759524 07/09/09 07/09/09            399.39   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001759525 07/09/09 07/09/09             66.57 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001759523 07/09/09 07/09/09          1,554.61   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001759524 07/09/09 07/09/09             48.33   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001759525 07/09/09 07/09/09              8.06 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22365 010900 MO 09 07/09/2009         1,630.00 26271-JOFRE, ORLANDO ANGEL      Imputado en: FP 00710 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001745276 07/09/09 07/09/09              0.55 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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22374 015628 MS 09 07/09/2009           350.00  2107-BARROS DANIEL GUILLERMO   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001745275 07/09/09 07/09/09             10.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001745276 07/09/09 07/09/09              1.75 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001745276 07/09/09 07/09/09              4.21 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22377 009692 EC 09 07/09/2009         1,136.00 25532-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001765253 07/09/09 07/09/09          1,130.48   635 HENNINGER ADO ALBERTO              Cheques                                                       
0001765255 23/11/09 23/11/09              4.97   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001780019 30/11/09 30/11/09              0.55 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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22378 011350 SD 09 07/09/2009         2,200.00 24958-TRIVIÑO BUSTOS MARCELO E Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001814628 07/09/09 07/09/09          2,134.00 21517 TRIVIÑO BUSTOS MARCELO ENRIQUE    Cheques                                                       
0001814652 08/09/09 08/09/09             66.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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22381 011350 SD 09 07/09/2009         2,200.00 24958-VEGA GERMAN NORBERTO      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001814634 07/09/09 07/09/09          2,813.00 25602 VAZQUEZ MABEL IRMA                 Cheques                                                       
0001814652 08/09/09 08/09/09             87.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22389    07/09/2009           360.00 25532-DELAMATA FABIO ALEJANDRO  Imputado en: FP 00721 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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22390 011350 SD 09 07/09/2009         5,100.00 24958-CABALLERO EDUARDO JUAN MA Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001814635 07/09/09 07/09/09          4,947.00 19236 CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA       Cheques                                                       
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22391 009811 gm 09 07/09/2009         3,166.66 25840-VISENS ADRIANA MARIELA    Imputado en: CM 01421 Fecha de Giro: 08/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22009717/6                                                                
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000016639 09/09/09 10/09/09          3,071.66 25840 VISENS ADRIANA MARIELA             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22394 009692 EC 09 07/09/2009           300.00 25532-DELAMATA FABIO ALEJANDRO  Imputado en: FP 00721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001765252 07/09/09 07/09/09            300.00 24759 DELAMATA FABIO ALEJANDRO           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22395 011350 SD 09 07/09/2009         5,100.00 24958-MAUMARY HECTOR JORGE      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001814637 07/09/09 07/09/09          4,947.00 25907 MAUMARY HECTOR JORGE               Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22396 011350 SD 09 07/09/2009         2,900.00 24958-CURRAS MARCO GERARDO      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001814638 07/09/09 07/09/09          2,813.00 25114 CURRAS MARCO GERARDO               Cheques                                                       
0001814652 08/09/09 08/09/09             87.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22397 009692 EC 09 07/09/2009         2,234.00 25532-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001765246 07/09/09 07/09/09          2,224.86   635 HENNINGER ADO ALBERTO              Cheques                                                       
0001765250 25/11/09 25/11/09              8.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001765251 25/11/09 25/11/09              0.91 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22398 011350 SD 09 07/09/2009         2,900.00 24958-MAYORGA ELIZABET SILVIA   Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001814639 07/09/09 07/09/09          2,813.00 25715 MAYORGA ELIZABET SILVIA            Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0001680017 07/09/09 07/09/09            474.93   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
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22404 011350 SD 09 07/09/2009         4,100.00 24958-FERNANDEZ ANDRES LEONARDO Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001814642 07/09/09 07/09/09          3,977.00 25788 FERNANDEZ ANDRES LEONARDO          Cheques                                                       
0001814652 08/09/09 08/09/09            123.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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22405 011350 SD 09 07/09/2009         3,200.00 24958-PAGNOSSIN MARIA LUJAN     Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001814643 07/09/09 07/09/09          3,104.00 25846 PAGNOSSIN MARIA LUJAN              Cheques                                                       
0001814652 08/09/09 08/09/09             96.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22406 011350 SD 09 07/09/2009         2,900.00 24958-MOYA NADIA AYELEN         Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001814644 07/09/09 07/09/09          2,813.00 26023 MOYA NADIA AYELEN                  Cheques                                                       
0001814652 08/09/09 08/09/09             87.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22407 011350 SD 09 07/09/2009         2,500.00 24958-RUIZ ELIZABETH GRACIELA   Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001814645 07/09/09 07/09/09          2,425.00 25165 RUIZ ELIZABETH GRACIELA            Cheques                                                       
0001814652 08/09/09 08/09/09             75.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22408 009692 EC 09 07/09/2009         2,112.00 25532-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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22413 008440 TM 09 07/09/2009           104.00 24809-COLEGIO PUBLICO DE ABOGAD Imputado en: FP 00722 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001773628 07/09/09 07/09/09            104.00 20613 COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS USHUAIACheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001814647 07/09/09 07/09/09          2,910.00  1458 ROMAGNA MARCELO LUIS               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001814648 07/09/09 07/09/09          1,600.50 26071 HERNANDO MARCELO PABLO             Cheques                                                       
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0001814649 07/09/09 07/09/09          3,104.00 19039 BARRETO TABARE LUIS                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001773643 07/09/09 07/09/09             72.86   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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22418 011350 SD 09 07/09/2009         3,500.00 24958-CISTER MARCOS DAMIAN      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001773641 07/09/09 07/09/09             91.68   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22422 008440 TM 09 08/09/2009           395.00 24809-LIENDO AUTOMOTORES S.A.C. Imputado en: FP 00722 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001773654 08/09/09 08/09/09          1,477.70   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
0001773655 08/09/09 08/09/09             45.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001773667 08/09/09 08/09/09             28.00   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22429 008440 TM 09 08/09/2009            65.28 24809-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 00722 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001773665 08/09/09 08/09/09             65.28   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22430 008440 TM 09 08/09/2009           131.78 24809-ELECTROLUZ S.R.L.         Imputado en: FP 00722 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001773666 08/09/09 08/09/09            131.78   751 ELECTROLUZ S.R.L.                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22431 008440 TM 09 08/09/2009           396.00 24809-ORGANIZACION COORDINADORA Imputado en: FP 00722 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001799127 08/09/09 08/09/09            396.00   745 ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINACheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001773663 08/09/09 08/09/09             30.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22433 009023 gm 09 08/09/2009        18,347.67   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 03443 Fecha de Giro: 09/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001773669 08/09/09 08/09/09             27.30   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22435    08/09/2009           931.64 22751-ABAMAR S.R.L.             Imputado en: FP 00707 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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22436 009628 md 09 08/09/2009         3,000.00 21425-BERTA ANDREA MARY         Imputado en: CM 00227 Fecha de Giro: 09/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2029751/2                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000424 14/09/09 14/09/09             90.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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22438 008440 TM 09 08/09/2009            73.00 24809-CERRAJERIA ANAT DE CARLOS Imputado en: FP 00722 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001799132 08/09/09 08/09/09             73.00  1296 CERRAJERIA ANAT DE CARLOS ALBERTO RCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22439 009627 MD 09 08/09/2009         4,000.00 21423-LOPEZ USTARIZ GROVER JOSE Imputado en: CM 00256 Fecha de Giro: 09/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2029749/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016699 09/09/09 10/09/09          3,880.00 21423 LOPEZ USTARIZ GROVER JOSE          Libramiento Transferencia                                     
0000000424 14/09/09 14/09/09            120.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22440 009828 MD 09 08/09/2009         2,000.00 26488-TORRES JORGE DAMIAN       Imputado en: CM 00727 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    26900853/1                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
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22441 009663 MD 09 08/09/2009         3,000.00 21373-ORTEGA MAGDALENA MILAGRO  Imputado en: CM 00255 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    2029729/1                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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22442 009140 MS 09 08/09/2009         3,500.00 26192-MARANDINO MARIA EUGENIA   Imputado en: CM 00082 Fecha de Giro: 09/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2030764/0                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016696 09/09/09 10/09/09          3,395.00 26192 MARANDINO MARIA EUGENIA            Libramiento Transferencia                                     
0000000424 14/09/09 14/09/09            105.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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22443 010078 tm 09 08/09/2009         1,158.11   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 03432 Fecha de Giro: 21/09/2009                        
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22444 009136 MS 09 08/09/2009         4,000.00   916-JOSE EDUARDO GOROSITO     Imputado en: CM 00094 Fecha de Giro: 09/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    272004348                                                                 
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0000000424 14/09/09 14/09/09            120.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22445 009110 MS 09 08/09/2009         3,200.00   561-GUSTAVO ADOLFO ARANCIVA   Imputado en: CM 00098 Fecha de Giro: 09/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    520001271                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22446 010855 tm 09 08/09/2009           281.60   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 03429 Fecha de Giro: 21/09/2009                        
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22447 010576 md 09 08/09/2009         3,358.90   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 03440 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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22448 008440 TM 09 08/09/2009         1,584.00 24809-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 00722 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001799135 08/09/09 08/09/09             47.52   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001799136 08/09/09 08/09/09          1,536.48   262 SIST ALDO CONSTANTE                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000017504 22/09/09 23/09/09            162.50   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
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0001799128 08/09/09 08/09/09            160.00   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
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0001799138 08/09/09 08/09/09             72.00  3745 D ANGELO JUAN CARLOS               Cheques                                                       
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22452 008440 TM 09 08/09/2009            74.00 24809-CERRAJERIA ANAT DE CARLOS Imputado en: FP 00722 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001799143 08/09/09 08/09/09             74.00  1296 CERRAJERIA ANAT DE CARLOS ALBERTO RCheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001814651 08/09/09 08/09/09          3,492.00 23397 ACUÑA EZEQUIEL AUGUSTO            Cheques                                                       
0001814652 08/09/09 08/09/09            108.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    1650196/8                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22458 009631 gm 09 08/09/2009         2,042.11   404-SAN MARTIN SRL            Imputado en: CM 00188 Fecha de Giro: 05/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1650644/4                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017987 05/10/09 06/10/09          1,919.58   404 SAN MARTIN SRL                     Libramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000023528 10/12/09 11/12/09          2,594.40   339 NEXO S.R.L.                        Libramiento Transferencia                                     
0000000451 15/12/09 15/12/09            165.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22468 008440 TM 09 08/09/2009         1,918.00 24809-POPPER S.A.               Imputado en: FP 00722 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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22469 009991 ms 09 08/09/2009         3,360.00   289-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: CM 01639 Fecha de Giro: 08/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        20-301-535533                                                             
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017726 24/09/09 25/09/09          3,309.60   289 Nastasi Gustavo Daniel             Transferencia Via CBU                                         
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    17400134                                                                  
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22471 005819 md 08 08/09/2009        32,913.34 25919-IPAUSS * ASITENCIALES     Imputado en: CM 01630 Fecha de Giro: 08/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        1710598/5                                                                 
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22472    08/09/2009         2,630.00 24809-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00722 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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22473 007383 GM 09 08/09/2009         1,105.68  2189-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00724 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725331 08/09/09 08/09/09          1,102.08   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
0001725332 08/09/09 08/09/09              3.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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22474    08/09/2009           320.00  2189-TORRACA MARISA JUANA      Imputado en: FP 00724 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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22475 010602 EC 09 08/09/2009            50.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00675 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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                                --------------                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001746831 08/09/09 08/09/09              0.56   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001765151 08/09/09 08/09/09            223.91   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22491 005481 EC 09 08/09/2009           174.00 25532-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00711 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001765167 08/09/09 08/09/09            174.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22492 005481 EC 09 08/09/2009           411.95 25532-SAIS MARIANO JORGE        Imputado en: FP 00711 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001765161 28/10/09 28/10/09              2.06 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22493 000564 RO 09 08/09/2009        17,543.22  2510-CLINICA DEL NIO DE QUILM Imputado en: CM 00057 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Transferencia Via CBU        001288/4-16                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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22494 010677 GM 09 08/09/2009         1,376.30   755-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00725 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001697669 08/09/09 08/09/09          1,376.91   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0001697670 08/09/09 08/09/09             42.59   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22496 010677 GM 09 08/09/2009           479.00   755-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00725 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001697671 08/09/09 08/09/09            464.63   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU        001288/4-16                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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22498 000551 RO 09 08/09/2009        26,441.92  2510-CLINICA DEL NIO DE QUILM Imputado en: CM 00057 Fecha de Giro: 09/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        001288/4-16                                                               
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22499 008440 TM 09 08/09/2009         2,630.00 24809-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00722 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001725338 08/09/09 08/09/09            320.00 12154 TORRACA MARISA JUANA               Cheques                                                       
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22501 012053 MS 09 08/09/2009           888.69 22751-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00707 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001773494 08/09/09 08/09/09            862.03  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
0001773508 01/10/09 01/10/09             26.66   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22502 008923 EC 09 08/09/2009         1,105.67   512-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00718 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001746528 08/09/09 08/09/09          1,105.68   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001761558 08/09/09 08/09/09            397.60  1169 SARO S.R.L.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    2030840/7                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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22511 005481 EC 09 08/09/2009           248.00 25532-COMUNICACIONES FUEGUINAS  Imputado en: FP 00711 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001765168 08/09/09 08/09/09            248.00   595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L.    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22512 012053 MS 09 08/09/2009           533.35 22751-ABAMAR S.R.L.             Imputado en: FP 00707 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia    035002208                                                                 
                                     12,592.22 OPago Cedida al Prov:  00539 FONDO DE REPARO TESORERIA GRAL                                            
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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22521 010257 md 09 08/09/2009         2,826.94   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 03416 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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22522 005481 EC 09 08/09/2009         2,100.00 25532-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 00711 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001751000 08/09/09 08/09/09          1,963.50 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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22523 008923 EC 09 08/09/2009           399.14   512-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00718 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001773509 08/09/09 08/09/09            251.13  2202 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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22541    08/09/2009         2,146.00  2107-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00726 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001686169 08/09/09 08/09/09          2,070.89  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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0001686171 08/09/09 08/09/09             10.73 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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0001686177 08/09/09 08/09/09              2.40 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001746506 08/09/09 08/09/09            386.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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0001746527 08/09/09 08/09/09            306.00 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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22553 001292 MS 09 08/09/2009         2,000.00  2107-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00726 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001686190 08/09/09 08/09/09          1,930.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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0001686192 08/09/09 08/09/09             10.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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0001686189 08/09/09 08/09/09            124.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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22555 001292 MS 09 08/09/2009         2,979.17  2107-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00726 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001686186 08/09/09 08/09/09          2,874.89   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
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22556 001292 MS 09 08/09/2009           200.00  2107-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 00726 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001814658 08/09/09 08/09/09          1,055.67  1187 TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJES)   Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001814659 08/09/09 08/09/09          1,095.00  1187 TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJES)   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22560 010228 ec 09 08/09/2009       187,339.00 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03486 Fecha de Giro: 10/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     93,669.50 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017329 17/09/09 18/09/09         93,669.50 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000017330 17/09/09 18/09/09         93,669.50   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22561 010228 ec 09 08/09/2009       277,562.77 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03486 Fecha de Giro: 10/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017331 17/09/09 18/09/09        277,562.77 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22562 010228 ec 09 08/09/2009        10,630.23 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03486 Fecha de Giro: 10/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016873 14/09/09 15/09/09         10,630.23 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22563 011119 ec 09 08/09/2009       275,990.63 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03495 Fecha de Giro: 10/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                    109,023.84 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                     57,942.95 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017380 18/09/09 21/09/09        109,023.84 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000017381 18/09/09 21/09/09        109,023.84   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000017382 18/09/09 21/09/09         57,942.95 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
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22564 011119 ec 09 08/09/2009       275,990.63 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03495 Fecha de Giro: 10/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    109,023.84 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017384 18/09/09 21/09/09        109,023.84   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000017383 18/09/09 21/09/09        166,966.79 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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22565 011119 ec 09 08/09/2009        24,268.77 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03495 Fecha de Giro: 10/09/2009                        
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                                      9,594.10 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016882 14/09/09 15/09/09         14,674.67 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000016883 14/09/09 15/09/09          9,594.10   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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22566 010576 md 09 09/09/2009         3,358.90   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 03440 Fecha de Giro: 10/09/2009                        
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22568 004257 sg 09 09/09/2009         4,851.38 23785-MARTINEZ MARIA BELEN      Imputado en: CM 02313 Fecha de Giro: 09/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220091628                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017770 28/09/09 29/09/09          4,705.84 23785 MARTINEZ MARIA BELEN               Libramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22569 000552 ro 09 09/09/2009        26,529.66  2510-CLINICA DEL NIO DE QUILM Imputado en: CM 00057 Fecha de Giro: 09/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        001288/4-16                                                               
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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22570 004261 sg 09 09/09/2009         6,915.16   375-GAMA PRODUCCIONES S.R.L.  Imputado en: CM 02387 Fecha de Giro: 09/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22720029/6                                                                
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22571 012053 MS 09 09/09/2009           240.84 22751-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 00707 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001773484 09/09/09 09/09/09            240.84  2202 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    3040602/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22575 004256 sg 09 09/09/2009         5,125.31    19-Gonzalez Oscar Alberto    Imputado en: CM 02352 Fecha de Giro: 09/09/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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22576 004277 sg 09 09/09/2009         5,632.18 25947-MORAL RAMON TOMAS         Imputado en: CM 02372 Fecha de Giro: 09/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        22650058/8                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    17400134                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU        96383/35                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017982 05/10/09 06/10/09          1,948.80  2200 DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFITransferencia Via CBU                                         
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22585 008923 EC 09 09/09/2009           409.00 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 00728 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025627 09/09/09 09/09/09            409.00   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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22586 008923 EC 09 09/09/2009           401.24 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 00728 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025629 09/09/09 09/09/09            338.03   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22595 004281 sg 09 09/09/2009         5,000.00    80-FIOCCHI FABIAN MARCELO    Imputado en: CM 02307 Fecha de Giro: 09/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22029263                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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22596 001697 md 09 09/09/2009         3,799.74 25919-IPAUSS * ASITENCIALES     Imputado en: CM 01154 Fecha de Giro: 09/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        1710598/5                                                                 
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22597 010797 md 09 09/09/2009            80.50   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 03417 Fecha de Giro: 10/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000017502 22/09/09 23/09/09             80.50   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22598 005985 ec 09 09/09/2009         4,430.20   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 03436 Fecha de Giro: 10/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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22599 004348 MO 07 09/09/2009         5,872.00   292-AMARAL JOSE BALDECIR      Imputado en: CM 03243 Fecha de Giro: 17/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3036415/2                                                                 
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22600 008006 gm 09 09/09/2009            97.00   473-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03022 Fecha de Giro: 06/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03710114/9                                                                
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22601 006824 MO 09 09/09/2009        85,715.05  1828-SITRA S.A.I.C.F.I.Y.C.    Imputado en: CM 00577 Fecha de Giro: 22/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    035002208                                                                 
                                      5,042.08 OPago Cedida al Prov:  00539 FONDO DE REPARO TESORERIA GRAL                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021734 17/11/09 18/11/09         80,672.97  1828 SITRA S.A.I.C.F.I.Y.C.             Libramiento Transferencia                                     
0000001867 18/11/09 18/11/09          5,042.08   539 FONDO DE REPARO TESORERIA GRAL.    Cancelacion por asiento                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22602 008459 ed 09 09/09/2009         4,810.00   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 03425 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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22603 008459 ed 09 09/09/2009         4,810.00   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 03425 Fecha de Giro: 10/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000017503 22/09/09 23/09/09          4,665.70   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
0000000430 29/09/09 29/09/09            144.30   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22604 008471 ed 09 09/09/2009           616.64   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 03427 Fecha de Giro: 10/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017501 22/09/09 23/09/09            598.14   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
0000000430 29/09/09 29/09/09             18.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22605 009009 ed 09 09/09/2009         1,241.00   473-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03426 Fecha de Giro: 10/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03710114/9                                                                
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22606 009776 sg 09 09/09/2009        80,911.43   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 03171 Fecha de Giro: 15/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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22607 010278 MD 09 09/09/2009           502.32 24316-MANFREDOTTI GUZMAN PABLO  Imputado en: FP 00708 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001756144 09/09/09 09/09/09            487.25 24962 MANFREDOTTI GUZMAN PABLO LEANDRO   Cheques                                                       
0001756152 09/09/09 09/09/09             15.07   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22608 010466 md 09 09/09/2009       142,845.00   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 03365 Fecha de Giro: 10/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016748 11/09/09 11/09/09        142,845.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22609 010850 dh 09 09/09/2009           738.44   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 03424 Fecha de Giro: 10/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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22610 010278 MD 09 09/09/2009           207.44 24316-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 00708 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001756147 09/09/09 09/09/09            207.44 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
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                                         ANULADA                                                                                                      
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22615 010278 MD 09 09/09/2009           214.56 24316-MANFREDOTTI GUZMAN PABLO  Imputado en: FP 00708 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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22618 010278 MD 09 09/09/2009           151.42 24316-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 00708 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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22621 011118 ec 09 09/09/2009       165,579.90 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03506 Fecha de Giro: 11/09/2009                        
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                                     75,954.19 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                     13,671.52 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
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0000017376 18/09/09 21/09/09         75,954.19   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000017377 18/09/09 21/09/09         13,671.52 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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0000017378 18/09/09 21/09/09         89,625.71 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016884 14/09/09 15/09/09          7,882.73 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000016885 14/09/09 15/09/09          6,683.97   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0001773510 10/09/09 10/09/09            766.48 26837 ABAMAR S.R.L.                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001773512 10/09/09 10/09/09            307.20   831 LA MENDOCINA S.R.L.                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22626 015628 MS 09 10/09/2009           171.22  2107-SALK SRL                  Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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22627 015628 MS 09 10/09/2009            74.83  2107-SALK SRL                  Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001745212 10/09/09 10/09/09             72.22   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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22628 015628 MS 09 10/09/2009           124.92  2107-SALK SRL                  Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001745212 10/09/09 10/09/09            120.55   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
0001745213 10/09/09 10/09/09              3.75   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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22629 015628 MS 09 10/09/2009           308.84  2107-SALK SRL                  Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001745212 10/09/09 10/09/09            298.03   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
0001745213 10/09/09 10/09/09              9.27   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001745214 10/09/09 10/09/09              1.54 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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22630 015628 MS 09 10/09/2009           223.12  2107-SALK SRL                  Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745212 10/09/09 10/09/09            215.31   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
0001745213 10/09/09 10/09/09              6.69   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001745214 10/09/09 10/09/09              1.12 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22631    10/09/2009            20.00  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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22632    10/09/2009           398.00  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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22633    10/09/2009           718.20  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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22634    10/09/2009         9,307.20  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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22635 001292 MS 09 10/09/2009            50.00  2107-TIERRA DEL FUEGO SERVICIO Imputado en: FP 00726 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001686198 10/09/09 10/09/09             50.00  1613 TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22636 010759 EC 09 10/09/2009           840.00 20352-GOMEZ GABRIELA DEL CARMEN Imputado en: FP 00730 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001799199 10/09/09 10/09/09            840.00 23731 GOMEZ GABRIELA DEL CARMEN          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22637 010759 EC 09 10/09/2009           980.00 20352-MENDEZ MARIA JOSE         Imputado en: FP 00730 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001799200 10/09/09 10/09/09            980.00 25680 MENDEZ MARIA JOSE                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22638 001292 MS 09 10/09/2009            60.00  2107-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 00726 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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22639 001292 MS 09 10/09/2009           200.00  2107-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 00726 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22640 001292 MS 09 10/09/2009           100.19  2107-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00726 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22641 001292 MS 09 10/09/2009         1,558.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00726 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001686229 10/09/09 10/09/09          1,511.26   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22642 001292 MS 09 10/09/2009         3,066.00  2107-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00726 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001686239 10/09/09 10/09/09          2,974.02   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22643 009143 ms 09 10/09/2009         3,486.67 24693-SANTOS QUEZADA MARIBEL AR Imputado en: CM 02498 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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0000000482 16/09/09 16/09/09         35,559.93   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Debito-Cuentas Bancarias          Rio Grande                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22649 015628 MS 09 10/09/2009            18.00  2107-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745227 10/09/09 10/09/09             18.00   712 FARMACIA DEL PUEBLO                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22650 015628 MS 09 10/09/2009           109.98  2107-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745227 10/09/09 10/09/09            109.98   712 FARMACIA DEL PUEBLO                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22651 015628 MS 09 10/09/2009            28.23  2107-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745227 10/09/09 10/09/09             28.23   712 FARMACIA DEL PUEBLO                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22652 015628 MS 09 10/09/2009            30.00  2107-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745227 10/09/09 10/09/09             30.00   712 FARMACIA DEL PUEBLO                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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22653 007965 ec 09 10/09/2009       286,168.16   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00923 Fecha de Giro: 15/09/2009                        
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                     86,168.16 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
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0000000490 22/09/09 22/09/09        200,000.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Debito-Cuentas Bancarias          Rio Grande                  
0000000861 19/11/09 19/11/09         86,168.16   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
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22654 001292 MS 09 10/09/2009           318.00  2107-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00726 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001686256 10/09/09 10/09/09            318.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22655    10/09/2009           140.00  2107-D ANGELO JUAN CARLOS      Imputado en: FP 00726 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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22656 008026 SD 09 10/09/2009         1,890.00 24958-BARRIA SANCHEZ LUIS ERIBE Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001814660 10/09/09 10/09/09          1,890.00 13939 BARRIA SANCHEZ LUIS ERIBERTO       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22657 008026 SD 09 10/09/2009         1,890.00 24958-HARRINGTON CLAUDIO DANIEL Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001814661 10/09/09 10/09/09          1,890.00 17564 HARRINGTON CLAUDIO DANIEL          Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22658 008026 SD 09 10/09/2009         1,890.00 24958-LOTO DIEGO MAURICIO       Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001814662 10/09/09 10/09/09          1,890.00 18193 LOTO DIEGO MAURICIO                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22659 008026 SD 09 10/09/2009         1,890.00 24958-ROMERO ANDREA VIVIANA     Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001814663 10/09/09 10/09/09          1,890.00 24739 ROMERO ANDREA VIVIANA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22660 008462 ed 09 10/09/2009        95,177.79   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 03203 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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22661 011350 SD 09 10/09/2009         2,450.00 24958-SA MERCEDES SUSANA        Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001814664 10/09/09 10/09/09          2,376.50 25492 SA MERCEDES SUSANA                 Cheques                                                       
0001814665 10/09/09 10/09/09             73.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22662 015626 MS 09 10/09/2009         2,398.00  2107-AGIMED S.R.L.             Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770464 10/09/09 10/09/09          2,314.07 24159 AGIMED S.R.L.                      Cheques                                                       
0001770465 10/09/09 10/09/09             71.94   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001770466 10/09/09 10/09/09             11.99 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22663 010761 EC 09 10/09/2009         3,500.00 20352-VERA VERA JESSICA JACQUEL Imputado en: FP 00732 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001799202 10/09/09 10/09/09          3,500.00 23737 VERA VERA JESSICA JACQUELINE       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22664 010761 EC 09 10/09/2009         3,500.00 20352-PUTTINI JUAN MIGUEL       Imputado en: FP 00732 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001799201 10/09/09 10/09/09          3,500.00 23740 PUTTINI JUAN MIGUEL                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22665 010761 EC 09 10/09/2009         1,750.00 20352-DELLA BRUNA JULIAN        Imputado en: FP 00732 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001799203 10/09/09 10/09/09          1,750.00 25280 DELLA BRUNA JULIAN                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22666 011192 MS 09 10/09/2009            60.00  2107-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 00733 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001686201 10/09/09 10/09/09             60.00  1168 LIDER COOPERATIVA LIMITADA         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22667 011044 RO 09 10/09/2009           106.80 19516-CABLEVISION S.A           Imputado en: FP 00734 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790292 10/09/09 10/09/09            106.80  1001 CABLEVISION S.A                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001686207 10/09/09 10/09/09            310.92 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22669 011192 MS 09 10/09/2009           240.00  2107-Ast Eduardo               Imputado en: FP 00733 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001686204 10/09/09 10/09/09            240.00   211 Ast Eduardo                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22670    10/09/2009           420.00 19516-QSC FOTOCOPIADORAS S.R.L. Imputado en: FP 00734 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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22671 009736 ms 09 10/09/2009        35,701.00   610-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: CM 00913 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32000471/1                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017725 24/09/09 25/09/09         34,629.97   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Libramiento Transferencia                                     
0000000430 29/09/09 29/09/09          1,071.03   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22672 011192 MS 09 10/09/2009         1,500.00  2107-Ast Eduardo               Imputado en: FP 00733 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001686209 10/09/09 10/09/09          1,500.00   211 Ast Eduardo                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22673 011192 MS 09 10/09/2009         2,700.00  2107-Ast Eduardo               Imputado en: FP 00733 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001686209 10/09/09 10/09/09          2,574.00   211 Ast Eduardo                        Cheques                                                       
0001686210 10/09/09 10/09/09            126.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22674 011192 MS 09 10/09/2009         3,100.00  2107-Navarro,Hernan Javier     Imputado en: FP 00733 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001686208 10/09/09 10/09/09          2,914.00    45 Navarro,Hernan Javier              Cheques                                                       
0001686211 10/09/09 10/09/09            186.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22675 007962 ec 09 10/09/2009        38,333.33   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 02559 Fecha de Giro: 15/09/2009                        
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001466537 10/09/09 10/09/09             73.49   315 Expo Auto S.A.                     Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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22695 011192 MS 09 10/09/2009         1,422.38  2107-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00733 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001686223 10/09/09 10/09/09          1,337.04 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
0001686224 10/09/09 10/09/09             85.34   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22696    10/09/2009           320.45  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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22697    10/09/2009            13.04  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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22698    10/09/2009            36.28  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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22699    10/09/2009            41.92  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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22700    10/09/2009            45.44  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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22701 011192 MS 09 10/09/2009         1,050.00  2107-COLOMBO HAYDE MARIA      Imputado en: FP 00733 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001686213 10/09/09 10/09/09             15.75   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001686215 10/09/09 10/09/09          1,034.25   161 COLOMBO HAYDE MARIA               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22702 011192 MS 09 10/09/2009           136.39  2107-AEROLINEAS ARGENTINAS S.A Imputado en: FP 00733 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001686238 10/09/09 10/09/09            136.39  1418 AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22703 001849 EC 09 10/09/2009         2,800.00 19505-VILLARREAL MARIA DE LAS M Imputado en: FP 00649 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001466538 10/09/09 10/09/09          2,716.00 26002 VILLARREAL MARIA DE LAS MERCEDES   Cheques                                                       
0001466539 10/09/09 10/09/09             84.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22704 015628 MS 09 10/09/2009            13.04  2107-FARMACIA ONIKEN S.C.S.    Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745290 10/09/09 10/09/09             12.19   355 FARMACIA ONIKEN S.C.S.             Cheques                                                       
0001745291 10/09/09 10/09/09              0.78   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001745292 10/09/09 10/09/09              0.07 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22705 015628 MS 09 10/09/2009            36.28  2107-FARMACIA ONIKEN S.C.S.    Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745290 10/09/09 10/09/09             33.92   355 FARMACIA ONIKEN S.C.S.             Cheques                                                       
0001745291 10/09/09 10/09/09              2.18   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001745292 10/09/09 10/09/09              0.18 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22706 015628 MS 09 10/09/2009           320.45  2107-FARMACIA ONIKEN S.C.S.    Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745290 10/09/09 10/09/09            299.62   355 FARMACIA ONIKEN S.C.S.             Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001745291 10/09/09 10/09/09             19.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001745292 10/09/09 10/09/09              1.60 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22707 015628 MS 09 10/09/2009            41.92  2107-FARMACIA ONIKEN S.C.S.    Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745290 10/09/09 10/09/09             39.19   355 FARMACIA ONIKEN S.C.S.             Cheques                                                       
0001745291 10/09/09 10/09/09              2.52   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001745292 10/09/09 10/09/09              0.21 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22708 015628 MS 09 10/09/2009            45.44  2107-FARMACIA ONIKEN S.C.S.    Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745290 10/09/09 10/09/09             42.48   355 FARMACIA ONIKEN S.C.S.             Cheques                                                       
0001745291 10/09/09 10/09/09              2.73   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001745292 10/09/09 10/09/09              0.23 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22709 011041 RO 09 10/09/2009           231.27   754-CORTELEZZI MARIA E.       Imputado en: FP 00735 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768543 10/09/09 10/09/09            231.27  2595 CORTELEZZI MARIA E.                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22710 011041 RO 09 10/09/2009            45.30   754-CORTELEZZI MARIA E.       Imputado en: FP 00735 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768543 10/09/09 10/09/09             45.30  2595 CORTELEZZI MARIA E.                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22711 010846 EC 09 10/09/2009         1,600.00 20352-VILLARROEL VERA JUAN PABL Imputado en: FP 00736 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001799218 10/09/09 10/09/09          1,600.00 26827 VILLARROEL VERA JUAN PABLO         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001744746 10/09/09 10/09/09             13.90   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22721 015628 MS 09 10/09/2009            83.52  2107-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001759552 10/09/09 10/09/09             83.52  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22722 015628 MS 09 10/09/2009            88.40  2107-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001759552 10/09/09 10/09/09             88.40  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22723 015628 MS 09 10/09/2009            45.00  2107-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001759552 10/09/09 10/09/09             45.00  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22724 008911 EC 09 10/09/2009           240.00 19501-PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R Imputado en: FP 00715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001677052 10/09/09 10/09/09            240.00   668 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22725 010719 in 09 10/09/2009       145,537.77   744-INSTITUTO FUEGUINO DE TUR Imputado en: CM 03464 Fecha de Giro: 10/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    17101884                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016743 10/09/09 11/09/09        145,537.77   744 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO      Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22726 000659 SD 10 10/09/2009         1,753.51 24958-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00543 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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22737 011327 ec 09 10/09/2009        20,534.63   474-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03519 Fecha de Giro: 11/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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22745 015626 MS 09 11/09/2009         1,790.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001770470 11/09/09 11/09/09          1,727.35   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001770471 11/09/09 11/09/09             53.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001770472 11/09/09 11/09/09              8.95 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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0001760812 11/09/09 11/09/09            776.10   341 ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. Cheques                                                       
0001760813 11/09/09 11/09/09              3.90 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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22747 015626 MS 09 11/09/2009         3,992.00  2107-ABBOTT LABORATORIES ARGEN Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001760812 11/09/09 11/09/09          3,972.04   341 ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. Cheques                                                       
0001760813 11/09/09 11/09/09             19.96 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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22749 015626 MS 09 11/09/2009           700.00  2107-ABBOTT LABORATORIES ARGEN Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001760813 11/09/09 11/09/09              3.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001759522 11/09/09 11/09/09             18.13 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001770453 11/09/09 11/09/09             16.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001770452 11/09/09 11/09/09            295.05  1308 BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L         Cheques                                                       
0001770453 11/09/09 11/09/09              9.17   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001751010 11/09/09 11/09/09          3,270.96   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
0001765141 22/10/09 22/10/09            101.69   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001765140 28/10/09 28/10/09             16.95 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22772 005481 EC 09 11/09/2009           177.50 25532-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 00711 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001751009 11/09/09 11/09/09            177.50   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22773 000247 ed 09 11/09/2009        89,418.63   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 00515 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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22774    11/09/2009            35.00 19531-FDO.PTE.DERI.MEDI.CARAC.S Imputado en: FP 00664 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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22775    11/09/2009            35.00 19531-FDO.PTE.DERI.MEDI.CARAC.S Imputado en: FP 00664 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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22776    11/09/2009            35.00 19531-FDO.PTE.DERI.MEDI.CARAC.S Imputado en: FP 00664 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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22777    11/09/2009            35.00 19531-FDO.PTE.DERI.MEDI.CARAC.S Imputado en: FP 00664 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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22778    11/09/2009            35.00 19531-FDO.PTE.DERI.MEDI.CARAC.S Imputado en: FP 00664 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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22779    11/09/2009            35.00 19531-FDO.PTE.DERI.MEDI.CARAC.S Imputado en: FP 00664 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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22780 009016 GM 09 11/09/2009            20.00 24996-CERRAJERIA ANAT DE CARLOS Imputado en: FP 00549 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001630171 11/09/09 11/09/09             20.00  1296 CERRAJERIA ANAT DE CARLOS ALBERTO RCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22781    11/09/2009           719.50 24316-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 00708 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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22782    11/09/2009         5,641.45 24316-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 00708 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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22783    11/09/2009           483.18 24316-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 00708 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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22784 000417 SD 09 11/09/2009           550.00 21235-QUINTANA JUAN CARLOS (AUS Imputado en: FP 00003 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001629865 11/09/09 11/09/09            511.50 23349 QUINTANA JUAN CARLOS (AUSTRAL REPUECheques                                                       
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22785 010625 ms 09 11/09/2009         7,000.00  1253-GASPERINI HUGO RIELLO     Imputado en: CM 00173 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    227200357                                                                 
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0000016853 14/09/09 15/09/09          6,895.00  1253 GASPERINI HUGO RIELLO              Libramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
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22786 015626 MS 09 11/09/2009           978.20  2107-SOTERO DIEGO JOAQUIN      Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22787 015626 MS 09 11/09/2009           170.50  2107-SOTERO DIEGO JOAQUIN      Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770500 11/09/09 11/09/09            164.53 19645 SOTERO DIEGO JOAQUIN               Cheques                                                       
0001770501 11/09/09 11/09/09              5.12   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001770502 11/09/09 11/09/09              0.85 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22788 015626 MS 09 11/09/2009         1,276.00  2107-SOTERO DIEGO JOAQUIN      Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001770500 11/09/09 11/09/09          1,231.34 19645 SOTERO DIEGO JOAQUIN               Cheques                                                       
0001770501 11/09/09 11/09/09             38.28   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001770502 11/09/09 11/09/09              6.38 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001629862 11/09/09 11/09/09            743.98 24727 KILOMETROS S.R.L.                  Cheques                                                       
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0001629864 11/09/09 11/09/09              0.11 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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22790 000417 SD 09 11/09/2009         2,900.00 21235-NOIR GERARDO JOSE         Imputado en: FP 00003 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001629868 11/09/09 11/09/09          2,798.50 23990 NOIR GERARDO JOSE                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000025636 11/09/09 11/09/09             30.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000025637 11/09/09 11/09/09             55.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
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0000025638 11/09/09 11/09/09             43.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22794 011422 GM 09 11/09/2009            80.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00738 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025639 11/09/09 11/09/09             80.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22795 011422 GM 09 11/09/2009           121.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00738 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025640 11/09/09 11/09/09            121.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22796 011422 GM 09 11/09/2009            70.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00738 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025642 11/09/09 11/09/09             80.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22798 011422 GM 09 11/09/2009           100.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00738 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025643 11/09/09 11/09/09            100.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22799 011422 GM 09 11/09/2009            40.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00738 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025644 11/09/09 11/09/09             40.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22800 011422 GM 09 11/09/2009            35.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00738 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22801 011422 GM 09 11/09/2009           121.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00738 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025646 11/09/09 11/09/09            121.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025647 11/09/09 11/09/09             80.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22803 011422 GM 09 11/09/2009            50.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00738 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025648 11/09/09 11/09/09             50.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22805 011422 GM 09 11/09/2009            38.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00738 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025650 11/09/09 11/09/09             38.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025651 11/09/09 11/09/09             55.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025652 11/09/09 11/09/09             70.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22808 011422 GM 09 11/09/2009           100.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00738 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025653 11/09/09 11/09/09            100.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22809 011422 GM 09 11/09/2009           100.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00738 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025654 11/09/09 11/09/09            100.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22810 011422 GM 09 11/09/2009            55.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00738 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000025655 11/09/09 11/09/09             55.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22811 012746 SD 09 11/09/2009        26,304.00 24958-VARGAS FRANCISCO ONOFRE   Imputado en: FP 00727 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001814670 11/09/09 11/09/09         25,514.88 24959 VARGAS FRANCISCO ONOFRE            Cheques                                                       
0001814680 11/09/09 11/09/09            789.12   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001814680 11/09/09 11/09/09              9.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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                                               Cancelacion por asiento                                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001814672 11/09/09 11/09/09            301.08  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22819 011044 RO 09 11/09/2009           471.90 19516-CABLEVISION S.A           Imputado en: FP 00734 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790294 11/09/09 11/09/09            471.90  1001 CABLEVISION S.A                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22821 001789 MO 09 11/09/2009         3,276.00  1220-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: CM 00666 Fecha de Giro: 11/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        2027936/3                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017441 21/09/09 22/09/09          3,177.72  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Transferencia Via CBU                                         
0000000430 29/09/09 29/09/09             98.28   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22822 010196 ec 09 11/09/2009         4,500.00 25261-LATTUADA PABLO FABIAN     Imputado en: CM 00301 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    520002113                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016854 14/09/09 15/09/09          4,500.00 25261 LATTUADA PABLO FABIAN              Libramiento Transferencia                                     
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22823 011730 GM 09 11/09/2009         4,260.02 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00698 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001761560 11/09/09 11/09/09          4,253.63  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja         1730017/5                                                                 
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0000016815 11/09/09 14/09/09      3,393,555.99   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento Transferencia         Rio Grande                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22826 010920 ec 09 11/09/2009         2,146.15  1368-SINDICATO S.A.T. (HABERES Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
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                                --------------                                                                                                        
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22827 010920 ec 09 11/09/2009           302.53  1439-SINDICATO U.D.A. (HABERES Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    30251-71                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019791 26/10/09 27/10/09            302.53  1439 SINDICATO U.D.A. (HABERES)         Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22828 010920 ec 09 11/09/2009         4,209.88  1444-SINDICATO S.U.T.E.F (HABE Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        535-035534-9                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019792 26/10/09 27/10/09          4,209.88  1444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES)      Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22829 010920 ec 09 11/09/2009       114,546.87  1470-APORTE JUB.PROVINCIA DE P Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017781 28/09/09 28/09/09        114,546.87  1470 APORTE JUB.PROVINCIA DE POLICIA (HALibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22830 010920 ec 09 11/09/2009       108,855.57  1471-CAJA COMPENSADORA POLICIA Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1720308-5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019793 26/10/09 27/10/09        108,855.57  1471 CAJA COMPENSADORA POLICIA (HABERES)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22831 010920 ec 09 11/09/2009        24,363.93  1472-PROVINCIA A.R.T  S.A  (HA Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1740015-8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019794 26/10/09 27/10/09         24,363.93  1472 PROVINCIA A.R.T  S.A  (HABERES)    Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22832 010920 ec 09 11/09/2009        17,835.89  1473-LA CAJA A.R.T (POLICIA-HA Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        493-20-785-4                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019795 26/10/09 27/10/09         17,568.35  1473 LA CAJA A.R.T (POLICIA-HABERES)    Transferencia Via CBU                                         
0000000440 03/11/09 03/11/09            267.54   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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22833 010920 ec 09 11/09/2009         2,471.97  1487-SINDICATO U.P.C.N. (HABER Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-810081-1                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019796 26/10/09 27/10/09          2,471.97  1487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES)       Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22834 010920 ec 09 11/09/2009        10,037.86  1488-SINDICATO A.T.E. (HABERES Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        35482-20                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019797 26/10/09 27/10/09         10,037.86  1488 SINDICATO A.T.E. (HABERES)         Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22835 010920 ec 09 11/09/2009         7,871.54  1489-SINDICATO A.T.S.A. (HABER Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3810057-2                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019798 26/10/09 27/10/09          7,871.54  1489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES)       Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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22836 010920 ec 09 11/09/2009         1,073.01  1493-PRESTACIONES S.A.T. (HABE Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        96575-46                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019799 26/10/09 27/10/09          1,073.01  1493 PRESTACIONES S.A.T. (HABERES)      Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22837 010920 ec 09 11/09/2009           802.36  1503-CAJA COMP.DE PREV.PARA LA Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        25.480/11                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019800 26/10/09 27/10/09            802.36  1503 CAJA COMP.DE PREV.PARA LA ACT.DECENTransferencia Via CBU                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22838 010920 ec 09 11/09/2009       418,688.75  1510-IPAUSS (INST. PROV. AUTAR Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019589 20/10/09 21/10/09        418,688.75  1510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF. DLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22839 010920 ec 09 11/09/2009       126,109.38  1511-IPAUSS (INST. PROV. AUTAR Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0598/5                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019580 20/10/09 21/10/09        126,109.38  1511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF. DLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22840 010920 ec 09 11/09/2009       244,927.05  1512-IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL  Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0598/5                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019844 27/10/09 27/10/09        171,457.05  1512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABERES) Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:        73,470.00                                                                                                        
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22841 010920 ec 09 11/09/2009       354,275.40  1513-IPAUSS APORTE JUBILATORIO Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023913 21/12/09 22/12/09        354,275.40  1513 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATRONAL(Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22842 010920 ec 09 11/09/2009         7,490.32  1554-CAJA DE RETIROS,JUB.Y PEN Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000022203 30/11/09 01/12/09          7,490.32  1554 CAJA DE RETIROS,JUB.Y PENS.POL.FEDETransferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22843 010920 ec 09 11/09/2009         3,955.09  2116-O.S.P.L.A.D               Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
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                                        395.51 OPago Cedida al Prov:  01491 TESORERIA (RET.ANSAL)                                                     
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0000017778 28/09/09 28/09/09            395.51  1491 TESORERIA (RET.ANSAL)              Libramiento por Caja              Ushuaia                     
0000017801 29/09/09 30/09/09          3,559.58  2116 O.S.P.L.A.D                        Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22844 009835 MD 09 11/09/2009         4,000.00 21131-RODRIGUEZ NILDA ESTER     Imputado en: CM 00253 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2029680/9                                                                 
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0000016850 14/09/09 15/09/09          3,880.00 21131 RODRIGUEZ NILDA ESTER              Libramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22845 012746 SD 09 11/09/2009         3,194.00 24958-POPPER S.A.               Imputado en: FP 00727 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001814674 11/09/09 11/09/09          3,098.18  1046 POPPER S.A.                        Cheques                                                       
0001814680 11/09/09 11/09/09             95.82   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22846 011192 MS 09 11/09/2009           328.65  2107-VILCHES ALICIA M          Imputado en: FP 00733 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001686231 11/09/09 11/09/09            328.65 10481 VILCHES ALICIA M                   Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22847 011192 MS 09 11/09/2009           152.84  2107-VILCHES ALICIA M          Imputado en: FP 00733 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001686231 11/09/09 11/09/09            152.84 10481 VILCHES ALICIA M                   Cheques                                                       
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22848 010677 GM 09 11/09/2009         1,258.00   755-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00725 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001697677 11/09/09 11/09/09          1,220.26   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22849 010677 GM 09 11/09/2009           131.00   755-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00725 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001697679 11/09/09 11/09/09            131.00   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22850 010677 GM 09 11/09/2009           635.75   755-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00725 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001697680 11/09/09 11/09/09            616.68   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0001697681 11/09/09 11/09/09             19.07   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22851 012746 SD 09 11/09/2009         1,486.55 24958-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00727 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001814675 11/09/09 11/09/09          1,441.95  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
0001814680 11/09/09 11/09/09             44.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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22852 010295 md 09 11/09/2009           182.00   473-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03504 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03710114/9                                                                
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22853 011192 MS 09 11/09/2009           250.00  2107-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00733 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001686240 11/09/09 11/09/09            250.00 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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22858 010552 ms 09 11/09/2009           354.51   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 03398 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001697684 11/09/09 11/09/09          1,839.30   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
0001697685 11/09/09 11/09/09            117.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001697687 11/09/09 11/09/09            722.82   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001697689 11/09/09 11/09/09            122.10   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001814677 11/09/09 11/09/09            220.00  1481 MASTERSAT S.R.L.                   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22871 010646 EC 09 11/09/2009         4,800.00 25648-ARJONA STELLA MARIS SOLED Imputado en: CM 00432 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    238002450                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000016888 14/09/09 15/09/09          4,656.00 25648 ARJONA STELLA MARIS SOLEDAD        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001761562 11/09/09 11/09/09          9,079.66   399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22873 011730 GM 09 11/09/2009         2,679.96 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00698 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001761565 11/09/09 11/09/09              4.02   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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22874 011730 GM 09 11/09/2009         5,800.01 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00698 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001761566 11/09/09 11/09/09          5,791.31  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001761567 11/09/09 11/09/09              8.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22875 015626 MS 09 11/09/2009         2,100.00  2107-VALLEBONA MARIA JULIA     Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001770449 11/09/09 11/09/09          2,058.00  1992 VALLEBONA MARIA JULIA              Cheques                                                       
0001770450 11/09/09 11/09/09             31.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001770451 11/09/09 11/09/09             10.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22876 008089 gm 09 11/09/2009           201.00   474-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03023 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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22877 008820 GM 09 11/09/2009            37.50  2189-SILVA VIVIANA ISABEL      Imputado en: FP 00739 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782386 11/09/09 11/09/09             37.50  9380 SILVA VIVIANA ISABEL               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22878 008820 GM 09 11/09/2009            35.00  2189-GORTAN PABLO GERMAN       Imputado en: FP 00739 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782385 11/09/09 11/09/09             35.00 18295 GORTAN PABLO GERMAN                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22879 012746 SD 09 11/09/2009         3,025.00 24958-Loy Guillermo Gino        Imputado en: FP 00727 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000025656 11/09/09 11/09/09             50.02 19443 ESTACION LIMA S.A.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22881 011045 RO 09 11/09/2009            21.00 25351-QUETAL S.A.               Imputado en: RP 00740 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025657 11/09/09 11/09/09             21.00 22384 QUETAL S.A.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22882 011045 RO 09 11/09/2009            45.10 25351-RAMIREZ OITANA EZEQUIEL   Imputado en: RP 00740 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025658 11/09/09 11/09/09             45.10 25351 RAMIREZ OITANA EZEQUIEL            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22883 012746 SD 09 11/09/2009         2,364.00 24958-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00727 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001814679 11/09/09 11/09/09          2,222.16   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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22885 011045 RO 09 11/09/2009            50.01 25351-ESTACION LIMA S.A.        Imputado en: RP 00740 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025662 11/09/09 11/09/09             17.90 22554 ENTERTAINMENT DEPOT S.A.           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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22890 011045 RO 09 11/09/2009            35.00 25351-IRIBARREN GUSTAVO         Imputado en: RP 00740 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025665 11/09/09 11/09/09             35.00  2632 IRIBARREN GUSTAVO                  Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001770505 11/09/09 11/09/09             16.27   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22893 015626 MS 09 11/09/2009           930.00  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001770505 11/09/09 11/09/09             27.90   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025668 11/09/09 11/09/09             30.00 19443 ESTACION LIMA S.A.                 Efectivo - Caja Chica                                         
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22896 011045 RO 09 11/09/2009            13.25 25351-ZHANG XIANGGUI            Imputado en: RP 00740 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025669 11/09/09 11/09/09             13.25 21562 ZHANG XIANGGUI                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22897 011045 RO 09 11/09/2009             7.50 25351-ZHANG XIANGGUI            Imputado en: RP 00740 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001756417 11/09/09 11/09/09          1,167.88  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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22899 011048 gm 09 11/09/2009         1,181.88   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 03497 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22901 010748 sg 09 11/09/2009         3,259.59   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 03492 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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22902 015626 MS 09 11/09/2009         4,650.00  2107-AGIMED S.R.L.             Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770513 11/09/09 11/09/09          4,487.25 24159 AGIMED S.R.L.                      Cheques                                                       
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22903 009231 EC 09 11/09/2009           567.00 26402-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00628 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001756419 11/09/09 11/09/09            549.99   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22904 011043 RO 09 11/09/2009             0.50 24915-FERNANDEZ JOSE (TELECENTR Imputado en: RP 00741 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000025673 11/09/09 11/09/09             30.00  2573 SUAREZ EUGENIO                     Efectivo - Caja Chica                                         
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22912 011043 RO 09 11/09/2009            60.00 24915-CARREFOUR ARGENTINA S.A.  Imputado en: RP 00741 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025679 11/09/09 11/09/09             60.00  2702 CARREFOUR ARGENTINA S.A.           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025680 11/09/09 11/09/09             40.00  2702 CARREFOUR ARGENTINA S.A.           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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22914 011043 RO 09 11/09/2009           186.05 24915-URTASUN MARTIN ALEJANDRO  Imputado en: RP 00741 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025681 11/09/09 11/09/09            186.05 24915 URTASUN MARTIN ALEJANDRO           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001677055 11/09/09 11/09/09          6,603.76  1046 POPPER S.A.                        Cheques                                                       
0001677056 11/09/09 11/09/09            204.24   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22916 011192 MS 09 11/09/2009           320.00  2107-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00733 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001686250 11/09/09 11/09/09            320.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22917 011192 MS 09 11/09/2009           680.17  2107-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00733 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001686254 11/09/09 11/09/09             40.81   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0001770461 14/09/09 14/09/09         13,510.06 24326 DROFAST S.R.L.                     Cheques                                                       
0001770462 14/09/09 14/09/09            420.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001770463 14/09/09 14/09/09             70.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22919 010749 sg 09 14/09/2009        12,094.33   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 03494 Fecha de Giro: 15/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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0000019685 22/10/09 23/10/09            334.97   471 D.P.O. y S.S.                      Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:        11,759.36                                                                                                        
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22920 007835 TM 09 14/09/2009            37.50 24809-VERON Alberto M.          Imputado en: FP 00742 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001799728 14/09/09 14/09/09             37.50  3265 VERON Alberto M.                   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22921 007835 TM 09 14/09/2009            37.50 24809-LOPEZ RUIZ YESICA VANESA  Imputado en: FP 00742 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001799727 14/09/09 14/09/09             37.50 18387 LOPEZ RUIZ YESICA VANESA           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22922 015626 MS 09 14/09/2009         1,800.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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22932 010074 TM 09 14/09/2009            37.50 24809-SANCHEZ BERTA HEBERT ELIE Imputado en: FP 00743 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001799737 14/09/09 14/09/09             37.50 24891 SANCHEZ BERTA HEBERT ELIEZER       Cheques                                                       
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0001466540 14/09/09 14/09/09            507.31   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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22937 010920 ec 09 14/09/2009           136.89 24710-LEONARDELLI MARIELA PATRI Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
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22939 010920 ec 09 14/09/2009            48.43 26655-CHINQUINI YANINA ANABEL   Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000016904 15/09/09 15/09/09            160.74 24070 D' ANGELO LORENA.-                 Libramiento Transferencia                                     
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22941 010920 ec 09 14/09/2009           129.05 25474-VERA ANDREA PAOLA         Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000016905 15/09/09 15/09/09            129.05 25474 VERA ANDREA PAOLA                  Libramiento Transferencia                                     
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22942 010920 ec 09 14/09/2009           250.95  3815-Galvan ramona             Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
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22944 010920 ec 09 14/09/2009           148.79  3842-Ojeda Paula Fabiana       Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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22946 010920 ec 09 14/09/2009           200.29  3999-LEMOS PEREYRA TERESA ROMI Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000016910 15/09/09 15/09/09            200.29  3999 LEMOS PEREYRA TERESA ROMINA        Libramiento Transferencia                                     
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22947 010920 ec 09 14/09/2009           229.95  3877-Bello Laura Isabel        Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000016911 15/09/09 15/09/09            229.95  3877 Bello Laura Isabel                 Libramiento Transferencia                                     
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22948 010920 ec 09 14/09/2009           136.84 24697-SEGOVIA YANINA SOLEDAD.-  Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000016912 15/09/09 15/09/09            136.84 24697 SEGOVIA YANINA SOLEDAD.-           Libramiento Transferencia                                     
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22949 010920 ec 09 14/09/2009           125.73  4011-METRECHEN AGUSTIN         Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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22951 010920 ec 09 14/09/2009           323.96  3841-Rojas Leticia Ines        Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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22952 010920 ec 09 14/09/2009           288.84 22679-MOLINA GRACIELA CARMEN.-  Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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22953 010920 ec 09 14/09/2009            93.81 23088-CORPUS MAGAL ROSARIO.-   Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000016918 15/09/09 15/09/09            137.22  4009 Aguirre Montiel Natalia Soledad    Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22957 010920 ec 09 14/09/2009           106.59  3820-Ferrer ana maria          Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016921 15/09/09 15/09/09            106.59  3820 Ferrer ana maria                   Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22958 010920 ec 09 14/09/2009           233.78  3928-Rossendy Miriam Beatriz   Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000016922 15/09/09 15/09/09            233.78  3928 Rossendy Miriam Beatriz            Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22959 010920 ec 09 14/09/2009           155.85  3928-Rossendy Miriam Beatriz   Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016923 15/09/09 15/09/09            155.85  3928 Rossendy Miriam Beatriz            Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22960 010920 ec 09 14/09/2009           187.80 26424-CUELLAR NANCY PAOLA       Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016924 15/09/09 15/09/09            187.80 26424 CUELLAR NANCY PAOLA                Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22961 010920 ec 09 14/09/2009            64.91  3871-Valdez Elida del Carmen   Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016925 15/09/09 15/09/09             64.91  3871 Valdez Elida del Carmen            Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22962 010920 ec 09 14/09/2009           154.50 24711-MERCADO MARIA DEL CARMEN. Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000016926 15/09/09 15/09/09            154.50 24711 MERCADO MARIA DEL CARMEN.-         Libramiento Transferencia                                     
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22963 010920 ec 09 14/09/2009           204.08 24698-MAMANI CARINA ALEJANDRA   Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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22966 010920 ec 09 14/09/2009           185.27  3931-Funes Silvia de las Merce Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000016930 15/09/09 15/09/09            185.27  3931 Funes Silvia de las Mercedes       Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22967 010920 ec 09 14/09/2009           117.41 23951-QUINTEROS ELIZABETH ADRIA Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000016931 15/09/09 15/09/09            117.41 23951 QUINTEROS ELIZABETH ADRIANA DEL VALLibramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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22968 010920 ec 09 14/09/2009           239.94  3827-Ball Llatinas Claudia Mar Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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22969 010920 ec 09 14/09/2009           228.86 22573-KILP ANA CAROLINA.-       Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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22973 010920 ec 09 14/09/2009           167.59 26889-ROMERO CINTIA LORENA      Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000016937 15/09/09 15/09/09            167.59 26889 ROMERO CINTIA LORENA               Libramiento Transferencia                                     
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22974 010920 ec 09 14/09/2009           144.84 26505-MALDONADO CINTIA MARIANEL Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000016938 15/09/09 15/09/09            144.84 26505 MALDONADO CINTIA MARIANELA         Libramiento Transferencia                                     
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22975 010920 ec 09 14/09/2009           164.23 23584-BILIC AGUILAR MIGUEL ANGE Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016939 15/09/09 15/09/09            164.23 23584 BILIC AGUILAR MIGUEL ANGEL.-       Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22976 010920 ec 09 14/09/2009           127.44 22348-BARRIA AGUILAR MARTA PAME Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000016940 15/09/09 15/09/09            127.44 22348 BARRIA AGUILAR MARTA PAMELA.-      Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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22977 010920 ec 09 14/09/2009           208.77 21299-GONZALEZ NIDIA BEATRIZ.-  Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000016941 15/09/09 15/09/09            208.77 21299 GONZALEZ NIDIA BEATRIZ.-           Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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22983 010920 ec 09 14/09/2009           298.21  3849-Galarraga Analia Leonor   Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000016947 15/09/09 15/09/09            298.21  3849 Galarraga Analia Leonor            Libramiento Transferencia                                     
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22984 010920 ec 09 14/09/2009           166.20  3792-Mathe catalina            Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000016948 15/09/09 15/09/09            166.20  3792 Mathe catalina                     Libramiento Transferencia                                     
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22985 010920 ec 09 14/09/2009           188.63 24560-VILLARREAL, MARIA EVELYN  Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000016949 15/09/09 15/09/09            188.63 24560 VILLARREAL, MARIA EVELYN           Libramiento Transferencia                                     
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22986 010920 ec 09 14/09/2009           160.28 26198-LOVISOLO DANNA MARIANA C Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000016950 15/09/09 15/09/09            160.28 26198 LOVISOLO DANNA MARIANA CONSTANZA  Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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22987 010920 ec 09 14/09/2009            92.47  3873-Greyner Silvia Ramona     Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000016951 15/09/09 15/09/09             92.47  3873 Greyner Silvia Ramona              Libramiento Transferencia                                     
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22988 010920 ec 09 14/09/2009           122.23  3926-Fernandez Mara Luisa     Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000016952 15/09/09 15/09/09            122.23  3926 Fernandez Mara Luisa              Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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22994 010920 ec 09 14/09/2009           204.76  3874-Riavitz Fabiana Andrea    Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
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0000016958 15/09/09 15/09/09            204.76  3874 Riavitz Fabiana Andrea             Libramiento Transferencia                                     
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22995 010920 ec 09 14/09/2009           224.61  3911-Benitez Mara Cristina    Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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22996 010920 ec 09 14/09/2009           125.76 23948-CUELLO PATRICIA MONICA    Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000016960 15/09/09 15/09/09            125.76 23948 CUELLO PATRICIA MONICA             Libramiento Transferencia                                     
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22997 010920 ec 09 14/09/2009           142.95  3967-Zacarias Gladis Ester     Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
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0000016961 15/09/09 15/09/09            142.95  3967 Zacarias Gladis Ester              Libramiento Transferencia                                     
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22999 010920 ec 09 14/09/2009           320.76 24565-ROMERO ANA MARIA.-        Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000016963 15/09/09 15/09/09            320.76 24565 ROMERO ANA MARIA.-                 Libramiento Transferencia                                     
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0000016964 15/09/09 15/09/09            208.63  3957 Mascarea Sandra Regina            Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000016965 15/09/09 15/09/09            178.06 26507 BARRIA AGUILA SANDRA ROMINA        Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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23004 010920 ec 09 14/09/2009           186.69 25026-MARTIN YANINA HAYDEE      Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000016968 15/09/09 15/09/09            186.69 25026 MARTIN YANINA HAYDEE               Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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23005 010920 ec 09 14/09/2009           118.84  2029-MONICA IRENE LEMUS MULLER Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000016974 15/09/09 15/09/09            168.40  3909 MORENO MARIA NOEL                  Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000016975 15/09/09 15/09/09            230.51  3897 ESCOBAR NORMA BEATRIZ              Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000016977 15/09/09 15/09/09            160.89 24567 RODRIGUEZ SADE, NATALIA SOLEDAD.-  Libramiento Transferencia                                     
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23014 010920 ec 09 14/09/2009            76.84 26512-ALTAMIRANO SANDRA MABEL.- Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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23015 010920 ec 09 14/09/2009           167.16  3906-ROMERO MARIA LAURA        Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000016979 15/09/09 15/09/09            167.16  3906 ROMERO MARIA LAURA                 Libramiento Transferencia                                     
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23016 010920 ec 09 14/09/2009           116.13  3978-Gesell Mercedes Viviana   Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000016980 15/09/09 15/09/09            116.13  3978 Gesell Mercedes Viviana            Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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23018 010920 ec 09 14/09/2009           171.89  3919-Guerrero Gabriela Fabiana Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23019 010920 ec 09 14/09/2009           225.85  3920-Saucedo Mnica Beatriz    Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23020 010920 ec 09 14/09/2009           111.90  3942-Cabral Mirta Graciela     Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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23028 010920 ec 09 14/09/2009           114.12  3947-RAMOS VERONICA CAROLINA   Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23029 010920 ec 09 14/09/2009           154.43 24568-MILLAO GLORIA MARCELA     Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23031 010920 ec 09 14/09/2009           149.89 21300-MAURINO, ALEJANDRINA DOLO Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000017000 15/09/09 15/09/09            189.98  3890 Ruiz Ullua Bruinilda               Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017001 15/09/09 15/09/09            178.54 20545 DAGA LAURA CAROLINA                Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23038 010920 ec 09 14/09/2009           226.29  3953-Blanco Liliana Beatriz    Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000017002 15/09/09 15/09/09            226.29  3953 Blanco Liliana Beatriz             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23039 010920 ec 09 14/09/2009           168.54  3886-SANTANA MONICA            Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000017003 15/09/09 15/09/09            168.54  3886 SANTANA MONICA                     Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23040 010920 ec 09 14/09/2009           130.84  3991-Millacheo Evangelina Mari Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000017004 15/09/09 15/09/09            130.84  3991 Millacheo Evangelina Marisol       Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23041 010920 ec 09 14/09/2009            76.08 26509-FRIAS MARIA ELENA LEONOR. Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000017005 15/09/09 15/09/09             76.08 26509 FRIAS MARIA ELENA LEONOR.-         Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23042 010920 ec 09 14/09/2009           150.86 22351-CACHIA CLAUDIA CAROLINA   Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000017007 15/09/09 15/09/09            645.52  3810 Lares Dina Emerita                 Libramiento Transferencia                                     
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23044 010920 ec 09 14/09/2009            64.29  3917-Hernandez Valeria Isabel  Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000017008 15/09/09 15/09/09             64.29  3917 Hernandez Valeria Isabel           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000017010 15/09/09 15/09/09            156.70  3930 Davoli Andrea Silvana              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23047 010920 ec 09 14/09/2009           130.84  3988-Colazo Marcela Soledad    Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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23050 010920 ec 09 14/09/2009           128.23 26508-QUINTERO LORENA BEATRIZ.- Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
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23051 010920 ec 09 14/09/2009           221.33  3952-Olguin Mara Alejandra    Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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23057 010920 ec 09 14/09/2009           113.15 21686-OJEDA MONICA YASMIR       Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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23063 010920 ec 09 14/09/2009           101.66 24280-OLIVA, NELVADIT DEL CARME Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017027 15/09/09 15/09/09            101.66 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.-       Libramiento Transferencia                                     
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23064 010920 ec 09 14/09/2009           332.40 25913-CARRIZO RAMONA ANGELICA.- Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23066 010920 ec 09 14/09/2009           232.27  3981-Beltrn Chavez Karina del Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017030 15/09/09 15/09/09            232.27  3981 Beltrn Chavez Karina del V.       Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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23067 010920 ec 09 14/09/2009           150.86  4101-AGUILA PEREZ VALEZKA      Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000017031 15/09/09 15/09/09            150.86  4101 AGUILA PEREZ VALEZKA               Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23068 010920 ec 09 14/09/2009           126.89  4005-Ybarra Nora Magdalena     Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000017032 15/09/09 15/09/09            126.89  4005 Ybarra Nora Magdalena              Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0000017036 15/09/09 15/09/09            135.55 25912 FUENTES, ELIANA MELISSA.-          Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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0000017037 15/09/09 15/09/09            289.99  3913 Aguilar Mara Anglica             Libramiento Transferencia                                     
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23074 010920 ec 09 14/09/2009           135.39  3977-Gladys Elizabet Ruiz Cabe Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017038 15/09/09 15/09/09            135.39  3977 Gladys Elizabet Ruiz Cabezas       Libramiento Transferencia                                     
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23075 010920 ec 09 14/09/2009           203.08 24906-GOMEZ ANDREA ALEJANDRA    Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000017039 15/09/09 15/09/09            203.08 24906 GOMEZ ANDREA ALEJANDRA             Libramiento Transferencia                                     
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23076 010920 ec 09 14/09/2009            99.67  3972-Bordon Mnica Andrea      Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000017040 15/09/09 15/09/09             99.67  3972 Bordon Mnica Andrea               Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000017041 15/09/09 15/09/09            150.86  3951 JUMILLA MIRIAM ROXANA              Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23078 010920 ec 09 14/09/2009           113.15 26513-PAIDANCA CLAUDIA MARIELA. Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000017042 15/09/09 15/09/09            113.15 26513 PAIDANCA CLAUDIA MARIELA.-         Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23079 010920 ec 09 14/09/2009           441.49 20141-MORALES MARIA ANTONIA     Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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23090 010920 ec 09 14/09/2009            76.32 24566-VELAZCO ROMINA FABIANA.-  Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017054 15/09/09 15/09/09             76.32 24566 VELAZCO ROMINA FABIANA.-           Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23091 010920 ec 09 14/09/2009           203.50 26213-ARRIETA MARIA CLAUDIA     Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017055 15/09/09 15/09/09            203.50 26213 ARRIETA MARIA CLAUDIA              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23092 011892 GM 09 14/09/2009           745.71   844-LA MENDOCINA S.R.L.       Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001789955 14/09/09 14/09/09            723.34   831 LA MENDOCINA S.R.L.                Cheques                                                       
0001789954 14/09/09 14/09/09             22.37   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23093 010920 EC 09 14/09/2009           152.08 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017056 15/09/09 15/09/09            152.08 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23094 010920 EC 09 14/09/2009           151.43 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017057 15/09/09 15/09/09            151.43 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017058 15/09/09 15/09/09            148.79  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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23096 010920 EC 09 14/09/2009           148.77  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000017059 15/09/09 15/09/09            148.77  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017060 15/09/09 15/09/09            135.87  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000017062 15/09/09 15/09/09             37.68 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23100 010920 EC 09 14/09/2009           146.01 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017063 15/09/09 15/09/09            146.01 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23101 010920 EC 09 14/09/2009           149.33  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017064 15/09/09 15/09/09            149.33  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23102 010920 EC 09 14/09/2009           150.27 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017065 15/09/09 15/09/09            150.27 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23103 010920 EC 09 14/09/2009           139.76 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017066 15/09/09 15/09/09            139.76 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23104 010920 EC 09 14/09/2009           147.91  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017067 15/09/09 15/09/09            147.91  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23105 010920 EC 09 14/09/2009           178.32  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017068 15/09/09 15/09/09            178.32  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23106 010920 EC 09 14/09/2009           133.55 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017069 15/09/09 15/09/09            133.55 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23107 010920 EC 09 14/09/2009           126.23 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017070 15/09/09 15/09/09            126.23 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23108 010920 EC 09 14/09/2009           113.30 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017071 15/09/09 15/09/09            113.30 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017072 15/09/09 15/09/09            188.83 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23110 010920 EC 09 14/09/2009           139.45 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017073 15/09/09 15/09/09            139.45 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23111 010920 EC 09 14/09/2009           134.15  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017074 15/09/09 15/09/09            134.15  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23112 010920 EC 09 14/09/2009           131.26 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017075 15/09/09 15/09/09            131.26 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23113 010920 EC 09 14/09/2009           131.09 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000017076 15/09/09 15/09/09            131.09 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23114 010920 EC 09 14/09/2009           209.73 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000017077 15/09/09 15/09/09            209.73 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23115 010920 EC 09 14/09/2009           139.06  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017078 15/09/09 15/09/09            139.06  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23116 010920 EC 09 14/09/2009           133.99  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017079 15/09/09 15/09/09            133.99  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23117 010920 EC 09 14/09/2009           134.03 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017080 15/09/09 15/09/09            134.03 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23118 010920 EC 09 14/09/2009           127.98 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000017081 15/09/09 15/09/09            127.98 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23119 010920 EC 09 14/09/2009            94.44 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017082 15/09/09 15/09/09             94.44 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23120 010920 EC 09 14/09/2009           127.76  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23121 010920 EC 09 14/09/2009           144.14 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017084 15/09/09 15/09/09            144.14 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23122 010920 EC 09 14/09/2009           148.34 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017085 15/09/09 15/09/09            148.34 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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23123 010920 EC 09 14/09/2009           156.65 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017086 15/09/09 15/09/09            156.65 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23124 010920 EC 09 14/09/2009           148.35 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017087 15/09/09 15/09/09            148.35 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23125 010920 EC 09 14/09/2009            59.02 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017088 15/09/09 15/09/09             59.02 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23126 010920 EC 09 14/09/2009           144.16  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017089 15/09/09 15/09/09            144.16  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23127 010920 EC 09 14/09/2009           158.93 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017090 15/09/09 15/09/09            158.93 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23128 010920 EC 09 14/09/2009            99.24 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017091 15/09/09 15/09/09             99.24 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23129 010920 EC 09 14/09/2009            94.01 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017092 15/09/09 15/09/09             94.01 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23130 010920 EC 09 14/09/2009           123.75  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017093 15/09/09 15/09/09            123.75  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23131 010920 EC 09 14/09/2009            90.15 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017094 15/09/09 15/09/09             90.15 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23132 010920 EC 09 14/09/2009           136.42 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017095 15/09/09 15/09/09            136.42 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23133 010920 EC 09 14/09/2009           134.15 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017096 15/09/09 15/09/09            134.15 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23134 010920 EC 09 14/09/2009            64.73 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017097 15/09/09 15/09/09             64.73 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23135 010920 EC 09 14/09/2009           140.57 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017098 15/09/09 15/09/09            140.57 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23136 010920 EC 09 14/09/2009           218.91 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017100 15/09/09 15/09/09            133.92  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23138 010920 EC 09 14/09/2009           180.08 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017101 15/09/09 15/09/09            180.08 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23139 010920 EC 09 14/09/2009           139.89 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017102 15/09/09 15/09/09            139.89 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23140 010920 EC 09 14/09/2009           137.82 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017103 15/09/09 15/09/09            137.82 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23141 010920 EC 09 14/09/2009           212.84 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017104 15/09/09 15/09/09            212.84 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23142 010920 EC 09 14/09/2009           132.97  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017105 15/09/09 15/09/09            132.97  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23143 010920 EC 09 14/09/2009           163.86 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017106 15/09/09 15/09/09            163.86 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23144 010920 EC 09 14/09/2009           178.54 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017107 15/09/09 15/09/09            178.54 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23145 010920 EC 09 14/09/2009           161.86 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017108 15/09/09 15/09/09            161.86 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23146 010920 EC 09 14/09/2009           149.20  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000017109 15/09/09 15/09/09            149.20  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23147 010920 EC 09 14/09/2009           242.43 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017110 15/09/09 15/09/09            242.43 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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23148 010920 EC 09 14/09/2009           160.41  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017111 15/09/09 15/09/09            160.41  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
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23149 010920 EC 09 14/09/2009           251.64 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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23150 010920 EC 09 14/09/2009           160.41 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017113 15/09/09 15/09/09            160.41 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23151 010920 EC 09 14/09/2009           115.21 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                --------------                                                                                                        
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23153 010920 EC 09 14/09/2009            66.79  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017116 15/09/09 15/09/09             66.79  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23154 010920 EC 09 14/09/2009            64.29 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017117 15/09/09 15/09/09             64.29 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23155 010920 EC 09 14/09/2009           152.16 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017118 15/09/09 15/09/09            152.16 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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23156 010920 EC 09 14/09/2009           153.45 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017119 15/09/09 15/09/09            153.45 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23157 010920 EC 09 14/09/2009           157.26 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017120 15/09/09 15/09/09            157.26 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23158 010920 EC 09 14/09/2009            78.63 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017121 15/09/09 15/09/09             78.63 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23159 010920 EC 09 14/09/2009           111.69 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017122 15/09/09 15/09/09            111.69 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23160 010920 EC 09 14/09/2009            98.13 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23161 010920 EC 09 14/09/2009           112.63 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017124 15/09/09 15/09/09            112.63 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23162 010920 EC 09 14/09/2009           152.16  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017125 15/09/09 15/09/09            152.16  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23163 010920 EC 09 14/09/2009           154.43  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017126 15/09/09 15/09/09            154.43  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23164 010920 EC 09 14/09/2009            62.41 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017127 15/09/09 15/09/09             62.41 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23165 010920 EC 09 14/09/2009           187.22 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000017128 15/09/09 15/09/09            187.22 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23166 010920 EC 09 14/09/2009           133.90 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23167 010920 EC 09 14/09/2009           113.65 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23168 010920 EC 09 14/09/2009            98.01 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23169 010920 EC 09 14/09/2009            64.29 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017132 15/09/09 15/09/09             64.29 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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23170 010920 EC 09 14/09/2009           149.89  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000017133 15/09/09 15/09/09            149.89  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23171 010920 EC 09 14/09/2009           156.84 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23174 010920 EC 09 14/09/2009           152.16  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000017137 15/09/09 15/09/09            152.16  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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23175 010920 EC 09 14/09/2009           153.45 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000017138 15/09/09 15/09/09            153.45 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
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23176 010920 EC 09 14/09/2009           350.26 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000017139 15/09/09 15/09/09            350.26 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23177 010920 EC 09 14/09/2009           407.57 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000017140 15/09/09 15/09/09            407.57 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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23178 010920 EC 09 14/09/2009           136.77 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23179 010920 EC 09 14/09/2009           152.16 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017142 15/09/09 15/09/09            152.16 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23180 010920 EC 09 14/09/2009           243.72 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017143 15/09/09 15/09/09            243.72 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23181 010920 EC 09 14/09/2009           148.19 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017144 15/09/09 15/09/09            148.19 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23182 010920 EC 09 14/09/2009           160.41 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017145 15/09/09 15/09/09            160.41 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23183 010920 EC 09 14/09/2009           159.04 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017146 15/09/09 15/09/09            159.04 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23184 010927 MO 09 14/09/2009            32.50 24902-CORREO OFICIAL R.A. S.A.  Imputado en: FP 00744 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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23185 010920 EC 09 14/09/2009           132.28  3940-Herrera Sandra Elisabeth  Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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23190 010920 EC 09 14/09/2009           156.48  3985-DOSE VERONICA MARIELA     Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000017152 15/09/09 15/09/09            156.48  3985 DOSE VERONICA MARIELA              Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23191 010920 EC 09 14/09/2009           165.10 26891-ARENA ALBERTO MARTIN      Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000017153 15/09/09 15/09/09            165.10 26891 ARENA ALBERTO MARTIN               Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23192 010920 EC 09 14/09/2009           209.18 22355-MARTIARENA CELIZ DANIELA. Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000017154 15/09/09 15/09/09            209.18 22355 MARTIARENA CELIZ DANIELA.-         Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23193 010920 EC 09 14/09/2009           199.54  3889-Garcia Reyna Mara Esther Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000017155 15/09/09 15/09/09            199.54  3889 Garcia Reyna Mara Esther          Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23194 010920 EC 09 14/09/2009           130.61 21144-SCHNORR SANDRA BEATRIZ    Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017156 15/09/09 15/09/09            130.61 21144 SCHNORR SANDRA BEATRIZ             Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23195 010920 EC 09 14/09/2009           208.81  3853-Castiglone Claudia Ines   Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000017157 15/09/09 15/09/09            208.81  3853 Castiglone Claudia Ines            Transferencia Via CBU                                         
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23197 010920 EC 09 14/09/2009           152.66 26658-QUIROGA MARIELA ALEJANDRA Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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23198 010920 EC 09 14/09/2009           199.57 26202-PEREYRA ALEJANDRO BENJAMI Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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23200 010920 EC 09 14/09/2009           143.01  3804-Samaniego Teresita del Mi Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000017162 15/09/09 15/09/09            143.01  3804 Samaniego Teresita del Milagro     Transferencia Via CBU                                         
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23201 010920 EC 09 14/09/2009           249.94  3832-Sanchez Cimetti Maria Gab Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
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0000017163 15/09/09 15/09/09            249.94  3832 Sanchez Cimetti Maria Gabriela     Transferencia Via CBU                                         
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23202 010920 EC 09 14/09/2009           203.05 24821-SEIJO ALBERTO CESAR.-     Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017164 15/09/09 15/09/09            203.05 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.-              Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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23203 010920 EC 09 14/09/2009           201.38  3903-Carcamo Herrera Luisa Con Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000017165 15/09/09 15/09/09            201.38  3903 Carcamo Herrera Luisa Concepcion   Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23204 010920 EC 09 14/09/2009           235.11 23804-GELABERT, CLAUDIA ALEJAND Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23205 010920 EC 09 14/09/2009            91.35 24282-VELAZQUEZ, NORMA NILDA    Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23206 010920 EC 09 14/09/2009           179.36  3778-Alonso Maria Eugenia      Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000017168 15/09/09 15/09/09            179.36  3778 Alonso Maria Eugenia               Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23207 010920 EC 09 14/09/2009           179.36  3887-Romn Aldana Lorena       Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000017169 15/09/09 15/09/09            179.36  3887 Romn Aldana Lorena                Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23208 010920 EC 09 14/09/2009           108.87  3979-Gordillo Natalia Graciela Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000017170 15/09/09 15/09/09            108.87  3979 Gordillo Natalia Graciela          Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23209 010920 EC 09 14/09/2009           235.27  3936-ROMERO LAURA ANGELICA     Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000017171 15/09/09 15/09/09            235.27  3936 ROMERO LAURA ANGELICA              Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23210 010920 EC 09 14/09/2009           144.25  4006-Pealosa Muoz Gabriela   Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000017172 15/09/09 15/09/09            144.25  4006 Pealosa Muoz Gabriela            Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23211 010920 EC 09 14/09/2009           204.57 26066-MUOZ ANDRADE MARISOL DE  Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000017173 15/09/09 15/09/09            204.57 26066 MUOZ ANDRADE MARISOL DE LOURDES.- Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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23212 010920 EC 09 14/09/2009           171.89 19421-OTEI MERCEDES DEL CARMEN  Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0000017174 15/09/09 15/09/09            171.89 19421 OTEI MERCEDES DEL CARMEN           Transferencia Via CBU                                         
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23213 010920 EC 09 14/09/2009           294.38 25029-GIORDANO CAROBBIO, RITA A Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23214 010920 EC 09 14/09/2009            77.28  3993-Turcher Noemi Beatriz     Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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23215 010920 EC 09 14/09/2009            94.99  3963-Bustos Natalia Adriana    Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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23216 010920 EC 09 14/09/2009           258.47  4001-Cardenas Barria Elizabeth Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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23217 010920 EC 09 14/09/2009           128.58  3946-Ajaya Mnica del Milagro  Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
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0000017179 15/09/09 15/09/09            128.58  3946 Ajaya Mnica del Milagro           Transferencia Via CBU                                         
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000017181 15/09/09 15/09/09            178.54  2029 MONICA IRENE LEMUS MULLER          Transferencia Via CBU                                         
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23220 010920 EC 09 14/09/2009           188.58  3969-Bogado Romina Carina      Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
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23221 010920 EC 09 14/09/2009           140.76  3902-GALEANO MARGARITA ANTONIA Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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23222 010920 EC 09 14/09/2009           139.01 26518-VARELA MARIA ITATI VICTOR Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
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0000017184 15/09/09 15/09/09            139.01 26518 VARELA MARIA ITATI VICTORIA.-      Transferencia Via CBU                                         
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0000017185 15/09/09 15/09/09            127.34 24702 GOMEZ SANDRA VERONICA              Transferencia Via CBU                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000017189 15/09/09 15/09/09            220.95  3844 Lencina Analucia                   Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23228 010920 EC 09 14/09/2009           221.54  3677-GRAMAJO NATALIA RAQUEL    Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000017190 15/09/09 15/09/09            221.54  3677 GRAMAJO NATALIA RAQUEL             Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23229 010920 EC 09 14/09/2009           120.66 26063-CONIL MARIEL VERONICA     Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000017191 15/09/09 15/09/09            120.66 26063 CONIL MARIEL VERONICA              Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23230 010920 EC 09 14/09/2009           150.86  3992-Girard Ethel Evangelina   Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017192 15/09/09 15/09/09            150.86  3992 Girard Ethel Evangelina            Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23231 010920 EC 09 14/09/2009           940.52 21303-TOMAS JUANA PAMELA        Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000017193 15/09/09 15/09/09            940.52 21303 TOMAS JUANA PAMELA                 Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23232 010920 EC 09 14/09/2009           240.62  3968-Carballo Mercedes         Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017194 15/09/09 15/09/09            240.62  3968 Carballo Mercedes                  Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23234 010920 EC 09 14/09/2009           120.31 26517-MUOZ VERA MARCIA VANESA  Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23235 010920 EC 09 14/09/2009           137.86 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 15/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017197 15/09/09 15/09/09            137.86 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23236 010920 EC 09 14/09/2009           158.47 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 15/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017198 15/09/09 15/09/09            158.47 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23237 010920 EC 09 14/09/2009           147.17 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 15/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017199 15/09/09 15/09/09            147.17 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23238 010920 EC 09 14/09/2009           139.32 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 15/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017200 15/09/09 15/09/09            139.32 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23239 010920 EC 09 14/09/2009           193.04 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 15/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017201 15/09/09 15/09/09            193.04 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23240 010920 EC 09 14/09/2009           228.24 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 15/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000017202 15/09/09 15/09/09            228.24 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23241 010920 EC 09 14/09/2009           100.19 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03527 Fecha de Giro: 15/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017203 15/09/09 15/09/09            100.19 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23242 010629 sg 09 14/09/2009         1,619.00   474-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03493 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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23243 010927 MO 09 14/09/2009           273.00 24902-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00744 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001752649 14/09/09 14/09/09            273.00   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23244 010927 MO 09 14/09/2009           656.39 24902-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00744 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001752650 14/09/09 14/09/09            636.70   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
0001752652 16/09/09 16/09/09             19.69   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23245 010291 md 09 14/09/2009           508.83   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 03503 Fecha de Giro: 15/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017558 22/09/09 23/09/09            493.57   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000430 29/09/09 29/09/09             15.26   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23246 009758 ec 09 14/09/2009           500.00  3691-JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO  Imputado en: CM 03578 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017211 15/09/09 15/09/09            500.00  3691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST.JUD.SLibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23247 011117 ec 09 14/09/2009       259,052.82 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03516 Fecha de Giro: 16/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                    122,145.22 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                     14,762.39 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017427 21/09/09 21/09/09        122,145.21 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000017428 21/09/09 21/09/09        122,145.22   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000017429 21/09/09 21/09/09         14,762.39 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23248 011117 ec 09 14/09/2009       259,052.82 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03516 Fecha de Giro: 16/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    122,145.22 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017430 21/09/09 21/09/09        136,907.60 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000017455 21/09/09 22/09/09        122,145.22   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23249 011117 ec 09 14/09/2009        22,791.96 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03516 Fecha de Giro: 16/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                     10,748.78 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000017314 16/09/09 17/09/09         12,043.18 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000017315 16/09/09 17/09/09         10,748.78   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23250 009756 EC 09 14/09/2009           500.00  3691-JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO  Imputado en: CM 03580 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017209 15/09/09 15/09/09            500.00  3691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST.JUD.SLibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23251 015626 MS 09 14/09/2009         1,400.00  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770508 14/09/09 14/09/09             42.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001770507 14/09/09 14/09/09          1,351.00  1540 IMEDICA S.R.L.                     Cheques                                                       
0001770509 14/09/09 14/09/09              7.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23252 015626 MS 09 14/09/2009         2,511.50  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770507 14/09/09 14/09/09          2,423.59  1540 IMEDICA S.R.L.                     Cheques                                                       
0001770508 14/09/09 14/09/09             75.35   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001770509 14/09/09 14/09/09             12.56 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23253 003616 sg 09 14/09/2009         1,517.00   474-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 01508 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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23254 000417 SD 09 14/09/2009         1,690.00 21235-KILOMETROS S.R.L.         Imputado en: FP 00003 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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23255 011116 ec 09 14/09/2009       131,355.48 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03524 Fecha de Giro: 16/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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                                     16,383.91 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017431 21/09/09 21/09/09         57,485.78 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000017432 21/09/09 21/09/09         57,485.79   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000017433 21/09/09 21/09/09         16,383.91 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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23256 011116 ec 09 14/09/2009       131,355.49 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03524 Fecha de Giro: 16/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     57,485.79 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017435 21/09/09 21/09/09         57,485.79   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000017434 21/09/09 21/09/09         73,869.70 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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23257 011116 ec 09 14/09/2009        11,554.08 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03524 Fecha de Giro: 16/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      5,058.91 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017316 16/09/09 17/09/09          6,495.17 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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23258 010927 MO 09 14/09/2009         1,207.00 24902-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00744 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001752651 14/09/09 14/09/09          1,170.79   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
0001752652 16/09/09 16/09/09             36.21   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23259 009761 EC 09 14/09/2009           500.00  3691-JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO  Imputado en: CM 03593 Fecha de Giro: 14/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000017210 15/09/09 15/09/09            500.00  3691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST.JUD.SLibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23260 010927 MO 09 14/09/2009           282.55 24902-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00744 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001752653 14/09/09 14/09/09            282.55   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23261 010214 ec 09 14/09/2009        41,115.08 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03521 Fecha de Giro: 16/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     20,557.54 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017292 16/09/09 17/09/09         20,557.54 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000017293 16/09/09 17/09/09         20,557.54   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23262 010214 ec 09 14/09/2009        54,794.73 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03521 Fecha de Giro: 16/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     27,397.37 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
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23263 010214 ec 09 14/09/2009         2,338.97 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03521 Fecha de Giro: 16/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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23264 008328 GM 08 14/09/2009         2,099.98  2189-UNIVERSIDAD NACIONAL DE L Imputado en: FP 00745 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782383 14/09/09 14/09/09          2,099.98   633 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONICheques                                                       
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23265 000246 ed 09 14/09/2009        59,399.82   473-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00513 Fecha de Giro: 15/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03710114/9                                                                
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                                     30,529.85 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     40,685.72 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000017301 16/09/09 17/09/09         40,685.72   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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23269 010230 ec 09 14/09/2009        34,950.36 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03523 Fecha de Giro: 16/09/2009                        
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                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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23271 010230 ec 09 14/09/2009         1,985.44 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03523 Fecha de Giro: 16/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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23272 011892 GM 09 14/09/2009         2,699.92   844-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001804410 14/09/09 14/09/09             81.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001804411 14/09/09 14/09/09          2,618.92   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23273 011892 GM 09 14/09/2009         2,523.49   844-LA MENDOCINA S.R.L.       Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001789953 14/09/09 14/09/09          2,447.79   831 LA MENDOCINA S.R.L.                Cheques                                                       
0001789952 14/09/09 14/09/09             75.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23274 011892 GM 09 14/09/2009         2,158.80   844-DE LA COSTA PATAGONICA S. Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001804412 14/09/09 14/09/09             32.38   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001804413 14/09/09 14/09/09          2,126.42  4032 DE LA COSTA PATAGONICA S.A.        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23275 011892 GM 09 14/09/2009         6,137.50   844-LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001804396 14/09/09 14/09/09          5,953.37   829 LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERRA-FOCCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23276 011892 GM 09 14/09/2009            29.80   844-DE LA COSTA PATAGONICA S. Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001804414 14/09/09 14/09/09             29.80  4032 DE LA COSTA PATAGONICA S.A.        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23277 011115 ec 09 14/09/2009       337,566.57 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03577 Fecha de Giro: 16/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                    159,076.28 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                     19,414.02 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017436 21/09/09 21/09/09        159,076.27 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000017437 21/09/09 21/09/09        159,076.28   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000017438 21/09/09 21/09/09         19,414.02 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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23278 011115 ec 09 14/09/2009       337,566.57 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03577 Fecha de Giro: 16/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    159,076.28 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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23279 011115 ec 09 14/09/2009        29,699.69 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03577 Fecha de Giro: 16/09/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000017318 16/09/09 17/09/09         15,700.98 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000017319 16/09/09 17/09/09         13,998.71   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001782848 14/09/09 14/09/09            408.56   471 D.P.O. y S.S.                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23281 012054 MS 09 14/09/2009           220.00 22751-ACL XERVICE SRL           Imputado en: FP 00747 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001773496 14/09/09 14/09/09            220.00  1109 ACL XERVICE SRL                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23282 009524 GM 09 14/09/2009             7.44  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00746 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782849 14/09/09 14/09/09              7.44   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
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23283 008457 ed 09 14/09/2009        88,392.71   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 03422 Fecha de Giro: 15/09/2009                        
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                                               Libramiento Transferencia    1720576/0                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017356 17/09/09 18/09/09         20,231.12 19410 HEKATEK S.R.L.                     Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23285 012054 MS 09 14/09/2009           326.35 22751-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00747 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001773497 14/09/09 14/09/09            326.35  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23286 011892 GM 09 14/09/2009           412.13   844-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23287 011892 GM 09 14/09/2009           848.95   844-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001804394 14/09/09 14/09/09            823.48 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Cheques                                                       
0001804393 14/09/09 14/09/09             25.47   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23288 011114 ec 09 14/09/2009        87,012.57 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03542 Fecha de Giro: 16/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     43,506.29 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017367 18/09/09 21/09/09         43,506.28 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000017368 18/09/09 21/09/09         43,506.29   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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23289 011114 ec 09 14/09/2009       115,956.50 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03542 Fecha de Giro: 16/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     57,978.25 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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23290 011114 ec 09 14/09/2009         4,940.95 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03542 Fecha de Giro: 16/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      2,470.48 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000017311 16/09/09 17/09/09          2,470.48   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23291 009524 GM 09 14/09/2009            11.40  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00746 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782853 14/09/09 14/09/09             11.40   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23292    14/09/2009           685.00 22751-GASPERINI HUGO RIELLO     Imputado en: FP 00747 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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23293 009524 GM 09 14/09/2009           347.43  2189-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: FP 00746 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782854 14/09/09 14/09/09            347.43   516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.RIO GCheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001804336 14/09/09 14/09/09            377.79 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001789958 14/09/09 14/09/09            167.65 24962 MANFREDOTTI GUZMAN PABLO LEANDRO   Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782856 14/09/09 14/09/09             46.86   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001804335 14/09/09 14/09/09          2,334.96   834 GOMEZ ALVARADO ROSAMEL S.(EX CUIT 2Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001804325 14/09/09 14/09/09            355.83   831 LA MENDOCINA S.R.L.                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23303 011892 GM 09 14/09/2009         2,244.08   844-SOUK PEN S.R.L.           Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001804424 14/09/09 14/09/09          2,109.44   302 SOUK PEN S.R.L.                    Cheques                                                       
0001804423 14/09/09 14/09/09            134.64   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23304 003260 mo 07 14/09/2009        46,940.00   231-Carlos Ramon Insfran      Imputado en: CM 02924 Fecha de Giro: 16/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3720431/2                                                                 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025682 14/09/09 14/09/09             24.00 19472 SUPER MAC S.A.                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23306 011045 RO 09 14/09/2009            47.80 25573-SUPER MAC S.A.            Imputado en: RP 00748 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23307 011045 RO 09 14/09/2009             3.80 25573-DU RIET ROBLES MARIA VIRG Imputado en: RP 00748 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025684 14/09/09 14/09/09              3.80 25573 DU RIET ROBLES MARIA VIRGINIA      Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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23308 012746 SD 09 14/09/2009           181.20 24958-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00727 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23310 012746 SD 09 14/09/2009            68.00 24958-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00727 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000017359 17/09/09 18/09/09          4,484.64   796 S.C.ASOCIADOS S.R.L. (FM DEL PUEBLOLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23313 004238 SG 09 14/09/2009         8,297.87 19268-MEDINA FERNANDO JOSE AUGU Imputado en: CM 02359 Fecha de Giro: 15/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3040981/3                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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23319 011730 GM 09 15/09/2009           400.00 19903-SARO S.R.L.               Imputado en: FP 00698 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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23325    15/09/2009         2,000.00 24251-BRIZUELA EDUARDO NICOLAS  Imputado en: FP 00719 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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23326 011675 SH 09 15/09/2009         2,000.00 24251-BRIZUELA EDUARDO NICOLAS  Imputado en: FP 00719 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790171 15/09/09 15/09/09          1,880.00 25713 BRIZUELA EDUARDO NICOLAS           Cheques                                                       
0001790172 15/09/09 15/09/09            120.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23327 003359 ed 09 15/09/2009        92,699.53   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 02059 Fecha de Giro: 16/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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23328 010463 MS 09 15/09/2009         4,600.00 25722-RIELLO HUGO               Imputado en: FP 00709 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001793823 15/09/09 15/09/09          4,531.00 22041 RIELLO HUGO                        Cheques                                                       
0001793825 17/12/09 17/12/09             69.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23329    15/09/2009         2,675.20 24251-ARDIZZONE JORGE EDUARDO   Imputado en: FP 00719 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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23330    15/09/2009           585.00 25722-RIELLO HUGO               Imputado en: FP 00709 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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23331 010097 SH 09 15/09/2009        13,500.00 25529-INSTITUTO ARGENTINO DEL P Imputado en: FP 00749 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001751211 15/09/09 15/09/09         13,500.00 25667 INSTITUTO ARGENTINO DEL PETROLEO Y Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23332 011675 SH 09 15/09/2009         3,195.65 24251-ARDIZZONE JORGE EDUARDO   Imputado en: FP 00719 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001790173 15/09/09 15/09/09          3,003.91 24264 ARDIZZONE JORGE EDUARDO            Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23336 010463 MS 09 15/09/2009           390.00 25722-SCHMIDT GERMAN            Imputado en: FP 00709 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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23337 011676 SH 09 15/09/2009         1,952.70 25529-ARDIZZONE JORGE EDUARDO   Imputado en: FP 00750 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001751212 15/09/09 15/09/09          1,835.54 24264 ARDIZZONE JORGE EDUARDO            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23338 010927 MO 09 15/09/2009            32.00 24902-CERRAJERIA ANAT DE CARLOS Imputado en: FP 00744 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001752654 15/09/09 15/09/09             32.00  1296 CERRAJERIA ANAT DE CARLOS ALBERTO RCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23340 011676 SH 09 15/09/2009         2,675.20 25529-ARDIZZONE JORGE EDUARDO   Imputado en: FP 00750 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001751214 15/09/09 15/09/09          2,514.69 24264 ARDIZZONE JORGE EDUARDO            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23341 010927 MO 09 15/09/2009           405.40 24902-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00744 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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23343 008928 EC 09 15/09/2009           150.02 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00674 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746834 15/09/09 15/09/09            149.34  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001746835 15/09/09 15/09/09              0.68   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23344 004080 SG 09 15/09/2009           460.00  3711-SCHMAL JORGE ALEJANDRO    Imputado en: FP 00751 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001690161 15/09/09 15/09/09             27.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001690160 15/09/09 15/09/09            432.40 19614 SCHMAL JORGE ALEJANDRO             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23345    15/09/2009           871.89 22750-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00752 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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23346    15/09/2009           883.89 22750-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00752 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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23347 010199 MO 09 15/09/2009         7,500.00 24918-VILLAFAE RAUL WALTER     Imputado en: FP 00753 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746222 15/09/09 15/09/09          7,275.00  1517 VILLAFAE RAUL WALTER              Cheques                                                       
0001746224 21/09/09 21/09/09            225.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23348    15/09/2009           147.00 24316-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 00708 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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23355 008928 EC 09 15/09/2009           100.01 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00674 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001746248 21/09/09 21/09/09             24.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23357 010199 MO 09 15/09/2009           550.00 24918-SATTO CARLOS FRANCISCO    Imputado en: FP 00753 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746226 15/09/09 15/09/09            533.50 25586 SATTO CARLOS FRANCISCO             Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23358 008928 EC 09 15/09/2009            49.98 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00674 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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23360 008928 EC 09 15/09/2009            49.98 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00674 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    32000228/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017291 16/09/09 17/09/09          7,760.00 26729 MORENO OSCAR JAIME                 Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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23374 008928 EC 09 15/09/2009           100.01 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00674 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746847 15/09/09 15/09/09              0.44   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001746846 15/09/09 15/09/09             99.57   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23375 011503 EC 09 15/09/2009     2,693,587.00   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 03639 Fecha de Giro: 15/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja         1730017/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017259 15/09/09 15/09/09      2,693,587.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento por Caja              Rio Grande                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23376 009142 MS 09 15/09/2009         3,345.35 26157-CUEVAS ROS CAROLINA SOLAN Imputado en: CM 02498 Fecha de Giro: 16/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32015406/5                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000017290 16/09/09 17/09/09          3,345.35 26157 CUEVAS ROS CAROLINA SOLANGE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23377 008360 EC 09 15/09/2009        49,500.00   435-WEIS ENRIQUE HECTOR       Imputado en: CM 00663 Fecha de Giro: 16/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1650588/5                                                                 
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23378 010363 MS 09 15/09/2009         3,500.00   905-FAURE JORGE ABEL          Imputado en: CM 00095 Fecha de Giro: 16/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22004475/2                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017288 16/09/09 17/09/09          3,395.00   905 FAURE JORGE ABEL                   Libramiento Transferencia                                     
0000000428 22/09/09 22/09/09            105.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23379 010192 EC 09 15/09/2009         4,500.00 25259-SCHECHTEL VANESA KARINA   Imputado en: CM 00300 Fecha de Giro: 16/09/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017287 16/09/09 17/09/09          4,500.00 25259 SCHECHTEL VANESA KARINA            Libramiento Transferencia                                     
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23380    15/09/2009         2,600.00 24918-ZABALA ARIEL RUBEN ANIBAL Imputado en: FP 00753 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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23381 010199 MO 09 15/09/2009         1,700.00 24918-ZABALA ARIEL RUBEN ANIBAL Imputado en: FP 00753 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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23382 008919 EC 09 15/09/2009         1,105.67   512-RUMBO SUR SRL             Imputado en: FP 00754 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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23383 008919 EC 09 15/09/2009         4,782.10   512-RUMBO SUR SRL             Imputado en: FP 00754 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001746540 15/09/09 15/09/09          4,782.10   397 RUMBO SUR SRL                      Cheques                                                       
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23384 008919 EC 09 15/09/2009         1,105.67   512-RUMBO SUR SRL             Imputado en: FP 00754 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001746540 15/09/09 15/09/09          1,105.67   397 RUMBO SUR SRL                      Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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0001746540 15/09/09 15/09/09            544.06   397 RUMBO SUR SRL                      Cheques                                                       
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23386 008919 EC 09 15/09/2009           561.61   512-RUMBO SUR SRL             Imputado en: FP 00754 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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23387 008919 EC 09 15/09/2009         1,948.97   512-RUMBO SUR SRL             Imputado en: FP 00754 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0001746234 15/09/09 15/09/09            320.00 25144 ZABALA ARIEL RUBEN ANIBAL          Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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23399 010601 EC 09 16/09/2009            75.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00755 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23401 000417 SD 09 16/09/2009         2,900.00 21235-NOIR GERARDO JOSE         Imputado en: FP 00003 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001790977 16/09/09 16/09/09          2,813.00 23990 NOIR GERARDO JOSE                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23403 008919 EC 09 16/09/2009         2,180.20   512-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00754 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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0001746543 16/09/09 16/09/09          1,105.68   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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23433    16/09/2009           627.72 24996-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00549 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782365 16/09/09 16/09/09          2,543.57   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23443 009016 GM 09 16/09/2009           230.10 24996-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00549 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001808727 16/09/09 16/09/09            230.10  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU        176-4009/7                                                                
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                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001746849 16/09/09 16/09/09              1.13   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001746849 16/09/09 16/09/09              1.35   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001746849 16/09/09 16/09/09              0.34   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23456 010601 EC 09 16/09/2009            75.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00755 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001746848 16/09/09 16/09/09             74.66   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001746849 16/09/09 16/09/09              0.45   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23459 010601 EC 09 16/09/2009           400.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00755 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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23460 010601 EC 09 16/09/2009           125.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00755 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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23462 010601 EC 09 16/09/2009            75.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00755 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001746849 16/09/09 16/09/09              0.34   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23472 006849 SG 09 16/09/2009            40.61  3711-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 00757 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001690167 16/09/09 16/09/09             40.61   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23473 006849 SG 09 16/09/2009         3,375.00  3711-ARTE RADIOTELEVISIVO ARGE Imputado en: FP 00757 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001690166 16/09/09 16/09/09          3,375.00   665 ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO S.A.Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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23474 008919 EC 09 16/09/2009           300.00   512-SOSA NORMA ISABEL         Imputado en: FP 00754 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746510 16/09/09 16/09/09            300.00  6952 SOSA NORMA ISABEL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23475 010601 EC 09 16/09/2009            75.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00755 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746850 16/09/09 16/09/09             74.66  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001746851 16/09/09 16/09/09              0.34   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23476 010601 EC 09 16/09/2009            50.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00755 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746850 16/09/09 16/09/09             49.77  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001746851 16/09/09 16/09/09              0.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23477 010601 EC 09 16/09/2009           100.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00755 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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23482 011486 ec 09 16/09/2009       427,760.35 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03627 Fecha de Giro: 17/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                    197,014.81 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                     33,730.73 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000017600 22/09/09 23/09/09        197,014.81 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000017601 22/09/09 23/09/09        197,014.81   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000017602 22/09/09 23/09/09         33,730.73 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
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23483 011486 ec 09 16/09/2009       427,760.35 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03627 Fecha de Giro: 17/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    197,014.81 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017603 22/09/09 23/09/09        230,745.54 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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23484 011486 ec 09 16/09/2009        37,632.21 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03627 Fecha de Giro: 17/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                     17,337.31 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017352 17/09/09 18/09/09         20,294.90 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000017353 17/09/09 18/09/09         17,337.31   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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23486 009571 ec 09 16/09/2009           674.03   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 03266 Fecha de Giro: 18/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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23487 009159 gm 09 16/09/2009           385.00   473-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03230 Fecha de Giro: 18/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03710114/9                                                                
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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23488 005148 SD 09 16/09/2009           400.00  3633-VILLAGRA FRANCISCO BERNAB Imputado en: FP 00758 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001814686 16/09/09 16/09/09            400.00 22543 VILLAGRA FRANCISCO BERNABE         Cheques                                                       
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                                               Libramiento Transferencia    2031101/8                                                                 
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23491 004271 sg 09 16/09/2009        10,108.92   655-MARTIN MARCELO ARIEL (SUR Imputado en: CM 02378 Fecha de Giro: 17/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2028550/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017824 29/09/09 30/09/09          9,805.65   655 MARTIN MARCELO ARIEL (SUR54.COM)   Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23492 001216 GM 09 16/09/2009           630.00 17780-GONZALEZ CESAR ALBERTO    Imputado en: CM 00293 Fecha de Giro: 17/09/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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23493 004284 sg 09 16/09/2009         4,425.29  1202-PRENSA S.R.L.             Imputado en: CM 02386 Fecha de Giro: 17/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    12650120/7                                                                
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23494 001216 GM 09 16/09/2009           630.00 16551-RAMOS HECTOR CEFERINO     Imputado en: CM 00293 Fecha de Giro: 17/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    217005065                                                                 
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23495 001216 GM 09 16/09/2009           630.00 16481-VIDELA GABRIEL HECTOR     Imputado en: CM 00293 Fecha de Giro: 17/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    317005981                                                                 
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23496 004264 sg 09 16/09/2009        20,965.52   768-EDIAM S.A.                Imputado en: CM 02375 Fecha de Giro: 17/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    12650071/6                                                                
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0000024056 23/12/09 28/12/09         20,965.52   768 EDIAM S.A.                         Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23497 001216 GM 09 16/09/2009           630.00 16354-PERALTA MANDARINO SEBASTI Imputado en: CM 00293 Fecha de Giro: 17/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    217004475                                                                 
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23498 004275 sg 09 16/09/2009         4,804.97   806-FM DEL SOL SH             Imputado en: CM 02349 Fecha de Giro: 17/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        2950434121941                                                             
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017658 23/09/09 24/09/09          4,804.97   806 FM DEL SOL SH                      Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23499 001216 GM 09 16/09/2009           630.00 16451-CIARES ARIEL NORMANDO     Imputado en: CM 00293 Fecha de Giro: 17/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    317008072                                                                 
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23500 009263 SG 09 16/09/2009        16,655.22 22904-TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE  Imputado en: RP 00759 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025685 16/09/09 16/09/09         16,655.22  1187 TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJES)   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23501 001216 GM 09 16/09/2009           630.00 13914-MONTAA DANIEL HECTOR     Imputado en: CM 00293 Fecha de Giro: 17/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    317007086                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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23502 001216 GM 09 16/09/2009           630.00 15111-CENTENO JOSE MARIA        Imputado en: CM 00293 Fecha de Giro: 17/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    217005799                                                                 
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23503 004279 sg 09 16/09/2009         4,851.38 25156-MOLINA CARLOS ARMANDO     Imputado en: CM 02309 Fecha de Giro: 17/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22043649                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017656 23/09/09 24/09/09          4,560.30 25156 MOLINA CARLOS ARMANDO              Libramiento Transferencia                                     
0000000430 29/09/09 29/09/09            291.08   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1720559/3                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    12650120/7                                                                
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23507 004254 sg 09 16/09/2009         4,484.64  2206-ACUNA GUILLERMO OSCAR     Imputado en: CM 02363 Fecha de Giro: 17/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3040592/7                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022123 27/11/09 30/11/09          4,484.64  2206 ACUNA GUILLERMO OSCAR              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23509 004258 sg 09 16/09/2009         4,788.43 19370-CASAS HECTOR DANIEL       Imputado en: CM 02376 Fecha de Giro: 17/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2029443/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022282 02/12/09 03/12/09          4,788.43 19370 CASAS HECTOR DANIEL                Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23510 000417 SD 09 16/09/2009           883.00 21235-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00003 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790982 16/09/09 16/09/09             26.49   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001790981 16/09/09 16/09/09            856.51  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23511 005148 SD 09 16/09/2009         4,375.00  3633-RIVEROS JUAN MANUEL       Imputado en: FP 00758 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001814689 16/09/09 16/09/09          4,375.00 24101 RIVEROS JUAN MANUEL                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23512 005148 SD 09 16/09/2009           850.00  3633-MARROQUIN JOSE DOMINGO    Imputado en: FP 00758 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001814690 16/09/09 16/09/09            850.00 25871 MARROQUIN JOSE DOMINGO             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23513 009016 GM 09 16/09/2009           437.40 24996-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00549 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001808730 16/09/09 16/09/09            424.28   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
0001808731 07/10/09 07/10/09             13.12   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23514 000417 SD 09 16/09/2009         2,900.00 21235-NOIR GERARDO JOSE         Imputado en: FP 00003 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790984 16/09/09 16/09/09             87.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001790983 16/09/09 16/09/09          2,813.00 23990 NOIR GERARDO JOSE                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23515 000417 SD 09 16/09/2009         2,900.00 21235-NOIR GERARDO JOSE         Imputado en: FP 00003 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001790985 16/09/09 16/09/09          2,813.00 23990 NOIR GERARDO JOSE                  Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782347 16/09/09 16/09/09            326.50 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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23517 009420 GM 09 16/09/2009         1,105.00  2189-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00712 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001782348 16/09/09 16/09/09             42.95   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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23518 009828 MD 09 16/09/2009         2,000.00 26488-TORRES JORGE DAMIAN       Imputado en: CM 00727 Fecha de Giro: 17/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    26900853/1                                                                
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0000017364 17/09/09 18/09/09          1,940.00 26488 TORRES JORGE DAMIAN                Libramiento Transferencia                                     
0000000428 22/09/09 22/09/09             60.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23519 010927 MO 09 16/09/2009           422.28 24902-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00744 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001752656 16/09/09 16/09/09            422.28  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23520 006373 SG 09 16/09/2009           250.00  3711-TALLER REGIONAL AUSTRAL S Imputado en: FP 00760 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001690169 16/09/09 16/09/09            250.00  1294 TALLER REGIONAL AUSTRAL S. DE H.   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23521 010927 MO 09 16/09/2009           324.70 24902-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00744 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001752655 16/09/09 16/09/09            324.70   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23522 001888 mo 07 16/09/2009        10,950.00   938-LUENGO EDGARDO            Imputado en: CM 02520 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3039079/5                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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23523 014652 SG 08 16/09/2009            80.50  3711-TELEFONICA DATA ARGENTINA Imputado en: FP 00761 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001690170 16/09/09 16/09/09             80.50   494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A.     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23524 000416 SD 09 16/09/2009         2,145.03 21235-GONYBRENSO S.R.L.         Imputado en: FP 00001 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001676663 16/09/09 16/09/09             10.73 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001676666 16/09/09 16/09/09          2,005.60 20672 GONYBRENSO S.R.L.                  Cheques                                                       
0001676662 16/09/09 16/09/09            128.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23525 010199 MO 09 16/09/2009           460.00 24918-ZABALA ARIEL RUBEN ANIBAL Imputado en: FP 00753 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746235 16/09/09 16/09/09            446.20 25144 ZABALA ARIEL RUBEN ANIBAL          Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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23527 004266 SG 09 16/09/2009         8,297.87 22524-ANDRADA MERCEDES JULIETA  Imputado en: CM 02354 Fecha de Giro: 18/09/2009                        
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23528 010199 MO 09 16/09/2009           400.00 24918-ZABALA ARIEL RUBEN ANIBAL Imputado en: FP 00753 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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23529 010086 ed 09 17/09/2009        59,892.79   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03456 Fecha de Giro: 18/09/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001761125 17/09/09 17/09/09            390.00   262 SIST ALDO CONSTANTE                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    2030720/6                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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23532 004270 sg 09 17/09/2009         4,484.64  1642-ARMAS RAMON ALBERTO ANTON Imputado en: CM 02377 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    2/00/9542/3                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001761126 17/09/09 17/09/09            188.32   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23534 004270 SG 09 17/09/2009         4,484.64  1642-ARMAS RAMON ALBERTO ANTON Imputado en: CM 02377 Fecha de Giro: 18/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2/00/9542/3                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020085 03/11/09 10/11/09          4,484.64  1642 ARMAS RAMON ALBERTO ANTONIO        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU        1710598/5                                                                 
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23536 010968 SG 09 17/09/2009         2,400.00 25716-NANCUANTE MILLAO ESMERITA Imputado en: CM 02470 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    2030720/6                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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23537 003325 md 09 17/09/2009            59.00 25919-IPAUSS * ASITENCIALES     Imputado en: CM 01154 Fecha de Giro: 18/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        1710598/5                                                                 
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23538 009838 MD 09 17/09/2009           240.00 25019-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00762 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001720668 17/09/09 17/09/09            240.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23539 009648 md 08 17/09/2009           183.00 25919-IPAUSS * ASITENCIALES     Imputado en: CM 01154 Fecha de Giro: 18/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        1710598/5                                                                 
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23540 006625 md 09 17/09/2009         1,097.16 25919-IPAUSS * ASITENCIALES     Imputado en: CM 01154 Fecha de Giro: 18/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        1710598/5                                                                 
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23541 001970 ro 09 17/09/2009         7,884.37   729-FUNDACION SANIDAD NAVAL A Imputado en: CM 00059 Fecha de Giro: 18/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        15362499                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017864 30/09/09 01/10/09          7,884.37   729 FUNDACION SANIDAD NAVAL ARGENTINA  Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23542 004252 SG 09 17/09/2009         8,297.87 20705-SER-VIR S.H.              Imputado en: CM 02358 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3651040/5                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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23543 004326 ro 09 17/09/2009         2,225.12   729-FUNDACION SANIDAD NAVAL A Imputado en: CM 00059 Fecha de Giro: 18/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        15362499                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017863 30/09/09 01/10/09          2,225.12   729 FUNDACION SANIDAD NAVAL ARGENTINA  Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23544 008919 EC 09 17/09/2009           730.00   512-DRATLER ADRIAN            Imputado en: FP 00754 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001746531 17/09/09 17/09/09            450.00 25169 DRATLER ADRIAN                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23545 012054 MS 09 17/09/2009           770.00 22751-COPPARI GUILLERMO CARLOS  Imputado en: FP 00747 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001773490 17/09/09 17/09/09            723.80 25606 COPPARI GUILLERMO CARLOS           Cheques                                                       
0001773491 17/09/09 17/09/09             46.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23546    17/09/2009        15,095.92 22904-LAVADO CARLOS             Imputado en: RP 00759 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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23547    17/09/2009        15,095.92 22904-PARRA JORGE ALBERTO       Imputado en: RP 00759 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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23548 009263 SG 09 17/09/2009           510.90 22904-PARRA JORGE ALBERTO       Imputado en: RP 00759 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025688 17/09/09 17/09/09            510.90  1151 PARRA JORGE ALBERTO                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23549    17/09/2009            96.00 25019-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00492 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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23550 004252 SG 09 17/09/2009         8,297.87 20705-SER-VIR S.H.              Imputado en: CM 02358 Fecha de Giro: 18/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3651040/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020083 03/11/09 10/11/09          8,048.93 20705 SER-VIR S.H.                       Libramiento Transferencia                                     
0000000443 24/11/09 24/11/09            248.94   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23551 012054 MS 09 17/09/2009           400.00 22751-CASTELLANI CECILIA        Imputado en: FP 00747 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001773501 17/09/09 17/09/09            400.00 26373 CASTELLANI CECILIA                 Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23552 007001 MD 09 17/09/2009            40.00 25019-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 00492 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792514 17/09/09 17/09/09             40.00 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23553 007001 MD 09 17/09/2009            72.80 25019-MANFREDOTTI GUZMAN PABLO  Imputado en: FP 00492 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001792515 17/09/09 17/09/09             72.80 24962 MANFREDOTTI GUZMAN PABLO LEANDRO   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001765202 17/09/09 17/09/09          3,928.50   200 GUETE HECTOR DANIEL                Cheques                                                       
0001765203 02/10/09 02/10/09            121.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23557 007001 MD 09 17/09/2009           156.00 25019-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00492 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001792535 17/09/09 17/09/09             86.21  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0001792534 17/09/09 17/09/09            400.00 24426 RAMIREZ NADIA                      Cheques                                                       
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23562 012054 MS 09 17/09/2009           210.00 22751-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00747 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001773504 17/09/09 17/09/09            210.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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23563 007001 MD 09 17/09/2009            18.00 25019-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00492 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23564 007201 EC 09 17/09/2009           300.00 25532-SAIS MARIANO JORGE        Imputado en: FP 00763 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001765195 17/09/09 17/09/09            300.00 25801 SAIS MARIANO JORGE                 Cheques                                                       
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23565 012054 MS 09 17/09/2009           398.20 22751-CORREO ANDREANI S.A.      Imputado en: FP 00747 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001773505 17/09/09 17/09/09            398.20  1900 CORREO ANDREANI S.A.               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23567 012054 MS 09 17/09/2009           290.00 22751-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00747 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001773506 17/09/09 17/09/09            290.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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23568 005148 SD 09 17/09/2009           625.00  3633-CARCAMO GODOY LUISA A.    Imputado en: FP 00758 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001814692 17/09/09 17/09/09            625.00 22956 CARCAMO GODOY LUISA A.             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23569 007001 MD 09 17/09/2009           309.85 25019-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00492 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792541 17/09/09 17/09/09            309.85 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23570 010801 MD 09 17/09/2009           500.00 26936-ARAMAYO NELLY CECILIA     Imputado en: CM 03406 Fecha de Giro: 18/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017417 18/09/09 18/09/09            500.00 26936 ARAMAYO NELLY CECILIA              Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23571 007001 MD 09 17/09/2009            25.00 25019-CALDERON MARIA JOSE (ESTU Imputado en: FP 00492 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792545 17/09/09 17/09/09             25.00    26 CALDERON MARIA JOSE (ESTUDIO 3)    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23572 010460 EC 09 17/09/2009         1,500.00  3691-JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO  Imputado en: CM 03629 Fecha de Giro: 18/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017416 18/09/09 18/09/09          1,500.00  3691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST.JUD.SLibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23573 007001 MD 09 17/09/2009           440.00 25019-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00492 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792546 17/09/09 17/09/09            426.80 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
0001792547 17/09/09 17/09/09             13.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23574 012054 MS 09 17/09/2009           399.90 22751-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 00747 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001773515 17/09/09 17/09/09            399.90 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23576 012054 MS 09 17/09/2009           371.00 22751-ASOCIACION PROPIETARIOS D Imputado en: FP 00747 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001773517 17/09/09 17/09/09            371.00 21515 ASOCIACION PROPIETARIOS DE TAXI    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001765212 17/09/09 17/09/09            400.00 25801 SAIS MARIANO JORGE                 Cheques                                                       
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                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017473 22/09/09 23/09/09         32,007.41   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
0000000430 29/09/09 29/09/09            989.92   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23579 007201 EC 09 17/09/2009         2,392.95 25532-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00763 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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23580 007201 EC 09 17/09/2009         1,110.80 25532-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00763 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001773518 17/09/09 17/09/09            390.00  1900 CORREO ANDREANI S.A.               Cheques                                                       
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                                               Transferencia Via CBU        1710598/5                                                                 
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23585    17/09/2009           560.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00634 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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23586    17/09/2009         1,120.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00634 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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23587    17/09/2009         1,092.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00634 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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23588    17/09/2009         1,092.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00634 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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23589    17/09/2009         1,120.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00634 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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23590    17/09/2009         1,012.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00634 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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23591    17/09/2009         1,092.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00634 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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23592    17/09/2009         1,204.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00634 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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23593    17/09/2009         1,204.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00634 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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23594    17/09/2009         1,120.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00634 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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23595    17/09/2009           602.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00634 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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23596    17/09/2009           582.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00634 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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23597    17/09/2009         1,092.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00634 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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23598    17/09/2009           972.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00634 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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23599    17/09/2009           560.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00634 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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23600    17/09/2009         1,120.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00634 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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23601    17/09/2009         1,092.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00634 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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23602    17/09/2009         1,164.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00634 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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23603    17/09/2009           582.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00634 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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23604    17/09/2009         1,092.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00634 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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23605    17/09/2009         1,164.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00634 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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23606 008657 MS 09 17/09/2009           900.00 19642-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 00634 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001676533 17/09/09 17/09/09            873.00  1168 LIDER COOPERATIVA LIMITADA         Cheques                                                       
0001676534 25/09/09 25/09/09             27.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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23607 007201 EC 09 17/09/2009           390.00 25532-GUETE HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 00763 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001765209 17/09/09 17/09/09            390.00   200 GUETE HECTOR DANIEL                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23608 010193 ec 09 17/09/2009         4,500.00 25260-LAVALLE ANDREA KARINA     Imputado en: CM 00297 Fecha de Giro: 18/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    520002144                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017419 18/09/09 21/09/09          4,500.00 25260 LAVALLE ANDREA KARINA              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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23609 010197 ec 09 17/09/2009         2,500.00 25264-AGUIRRE JULIETA IVONNE    Imputado en: CM 00298 Fecha de Giro: 18/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    520002120                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017418 18/09/09 21/09/09          2,500.00 25264 AGUIRRE JULIETA IVONNE             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23610 010900 MO 09 17/09/2009            45.29 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00710 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001758231 17/09/09 17/09/09             45.29  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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23612 010900 MO 09 17/09/2009           100.94 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00710 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001758237 17/09/09 17/09/09            100.94  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23613 010900 MO 09 17/09/2009            93.82 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00710 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001758235 17/09/09 17/09/09             93.82  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23614 008210 gm 09 17/09/2009           580.00  1596-JUZ.DE 1RA.INST.DE FLIA.Y Imputado en: CM 03176 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                         ANULADA                                                                                                      
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23615 007201 EC 09 17/09/2009         1,490.17 25532-CELENTANO MOTORS S.A.     Imputado en: FP 00763 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001765220 17/09/09 17/09/09          1,400.76  1218 CELENTANO MOTORS S.A.              Cheques                                                       
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0001765216 17/09/09 17/09/09         17,751.00  1938 SPENZA DANIEL ESTEBAN              Cheques                                                       
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23617 007201 EC 09 17/09/2009           324.00 25532-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00763 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001765217 17/09/09 17/09/09            324.00  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001765214 17/09/09 17/09/09            174.40   315 Expo Auto S.A.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23619 007446 MS 09 17/09/2009         3,345.35 26157-CUEVAS ROS CAROLINA SOLAN Imputado en: CM 02498 Fecha de Giro: 18/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32015406/5                                                                
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0000017444 21/09/09 22/09/09          3,345.35 26157 CUEVAS ROS CAROLINA SOLANGE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23626 007201 EC 09 17/09/2009           511.62 25532-ELECTROLUZ S.R.L.         Imputado en: FP 00763 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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23632 010900 MO 09 17/09/2009           524.69 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00710 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001758236 17/09/09 17/09/09            516.82  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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23633 010900 MO 09 17/09/2009         1,200.00 26271-ROJAS  HECTOR HUGO        Imputado en: FP 00710 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001758234 17/09/09 17/09/09          1,128.00   101 ROJAS  HECTOR HUGO                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23634 007201 EC 09 17/09/2009           306.88 25532-ACL XERVICE SRL           Imputado en: FP 00763 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001765201 17/09/09 17/09/09            306.88  1109 ACL XERVICE SRL                    Cheques                                                       
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23635 011044 RO 09 17/09/2009           343.72 19516-EDESUR S.A.               Imputado en: FP 00734 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001790295 17/09/09 17/09/09            343.72  3678 EDESUR S.A.                        Cheques                                                       
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23636 008919 EC 09 17/09/2009           351.72 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 00764 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025689 17/09/09 17/09/09            351.72   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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0001773499 17/09/09 17/09/09             10.27   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001773498 17/09/09 17/09/09            674.73  1253 GASPERINI HUGO RIELLO              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23647 000506 RO 09 17/09/2009         4,836.94  2597-ALVAIOLI S.R.L            Imputado en: CM 01818 Fecha de Giro: 21/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        2639-0050-1                                                               
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23648 009420 GM 09 17/09/2009           573.85  2189-MANFREDOTTI GUZMAN PABLO  Imputado en: FP 00712 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782361 17/09/09 17/09/09             17.22   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001782360 17/09/09 17/09/09            556.63 24962 MANFREDOTTI GUZMAN PABLO LEANDRO   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23649 011484 ec 09 17/09/2009       679,947.64 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03682 Fecha de Giro: 21/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                    329,802.97 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                     20,341.70 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017621 23/09/09 24/09/09        329,802.97   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000017620 23/09/09 24/09/09        329,802.97 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000017622 23/09/09 24/09/09         20,341.70 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23650 011484 ec 09 17/09/2009       679,947.65 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03682 Fecha de Giro: 21/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    329,802.98 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017623 23/09/09 24/09/09        350,144.67 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000017624 23/09/09 24/09/09        329,802.98   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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23651 011484 ec 09 17/09/2009        59,828.93 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03682 Fecha de Giro: 21/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                     29,022.66 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017423 21/09/09 21/09/09         30,806.27 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000017424 21/09/09 21/09/09         29,022.66   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23655    17/09/2009         2,211.34 22750-RUMBO SUR SRL             Imputado en: FP 00752 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    1650196/8                                                                 
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23657 007322 EC 09 17/09/2009        14,000.00   719-GANGAS MARIO CESAR        Imputado en: CM 00568 Fecha de Giro: 18/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1650196/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019613 21/10/09 22/10/09         13,580.00   719 GANGAS MARIO CESAR                 Libramiento Transferencia                                     
0000000438 27/10/09 27/10/09            420.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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23662 012054 MS 09 18/09/2009           393.01 22751-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 00747 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23676 011575 gm 09 18/09/2009           898.37   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03652 Fecha de Giro: 21/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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23678 010199 MO 09 18/09/2009         2,100.00 24918-GONZALEZ RAUL ELIAS       Imputado en: FP 00753 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU        2639-0050-1                                                               
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23681 010199 MO 09 18/09/2009         2,140.00 24918-GONZALEZ RAUL ELIAS       Imputado en: FP 00753 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017818 29/09/09 29/09/09             58.00  1596 JUZ.DE 1RA.INST.DE FLIA.Y MINOR.DISLibramiento por Caja              Rio Grande                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23683 010199 MO 09 18/09/2009         1,080.00 24918-GONZALEZ RAUL ELIAS       Imputado en: FP 00753 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001746245 18/09/09 18/09/09          1,047.60   785 GONZALEZ RAUL ELIAS                Cheques                                                       
0001746248 21/09/09 21/09/09             32.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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23684 017895 MD 08 18/09/2009            95.00 20525-MARTIN NELLY SUSANA       Imputado en: CM 00204 Fecha de Giro: 21/09/2009                        
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                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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0000017555 22/09/09 23/09/09             90.50   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia    272012749                                                                 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23690 009147 SG 09 18/09/2009           195.00 26486-RODRIGUEZ SERGIO ALEJANDR Imputado en: FP 00765 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001623040 18/09/09 18/09/09            195.00  2545 RODRIGUEZ SERGIO ALEJANDRO         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23691 003090 ed 09 18/09/2009         1,056.00   473-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03457 Fecha de Giro: 21/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03710114/9                                                                
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                                               Libramiento Transferencia    320085781                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782364 18/09/09 18/09/09            220.00   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001466543 18/09/09 18/09/09             31.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001466542 18/09/09 18/09/09          1,018.50  2240 ARMELLA FRANCISCO                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23695 008472 ed 09 18/09/2009        57,572.29   473-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03459 Fecha de Giro: 21/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03710114/9                                                                
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001746852 18/09/09 18/09/09             99.55  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23697 010601 EC 09 18/09/2009            50.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00755 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001746852 18/09/09 18/09/09             49.77  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001746852 18/09/09 18/09/09             24.89  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746852 18/09/09 18/09/09             99.56  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001746853 18/09/09 18/09/09              0.44   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23701 009011 ed 09 18/09/2009         1,016.00   473-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03458 Fecha de Giro: 21/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03710114/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001761573 18/09/09 18/09/09             61.57   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001761572 18/09/09 18/09/09         10,200.06   399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746859 18/09/09 18/09/09              0.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23724 010600 EC 09 18/09/2009            74.98 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00766 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001746858 18/09/09 18/09/09             74.65  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23725 011303 gm 09 18/09/2009         2,409.74   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 03511 Fecha de Giro: 21/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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23726 010758 EC 09 18/09/2009         1,980.00 20352-BAHAMONDEZ SANDRA ISABEL  Imputado en: FP 00767 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001799204 18/09/09 18/09/09          1,980.00 23736 BAHAMONDEZ SANDRA ISABEL           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23727 010758 EC 09 18/09/2009         1,600.00 20352-BELSITO MARINA SILVANA    Imputado en: FP 00767 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001799205 18/09/09 18/09/09          1,600.00 25661 BELSITO MARINA SILVANA             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23728 010758 EC 09 18/09/2009         1,600.00 20352-CENA MARINO RAMIRO        Imputado en: FP 00767 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001799207 18/09/09 18/09/09          1,600.00 25663 CENA MARINO RAMIRO                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001799210 18/09/09 18/09/09          1,600.00 25676 ORTIZ MARCELA ALEJANDRA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001799208 18/09/09 18/09/09          1,600.00 25677 ARENCIBIA ROSANA GLORIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001799211 18/09/09 18/09/09          1,900.00 25685 BOLLEA VERONICA MARIANA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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23732 010758 EC 09 18/09/2009         1,600.00 20352-FRIAS HILDA LILIANA       Imputado en: FP 00767 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001799209 18/09/09 18/09/09          1,600.00 25865 FRIAS HILDA LILIANA                Cheques                                                       
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23733 010758 EC 09 18/09/2009         1,600.00 20352-SPOSETTI MARIA MERCEDES   Imputado en: FP 00767 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001799206 18/09/09 18/09/09          1,600.00 25866 SPOSETTI MARIA MERCEDES            Cheques                                                       
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                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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23735 009016 GM 09 18/09/2009           368.65 24996-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 00549 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001808733 18/09/09 18/09/09            368.65 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
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23736 011376 ED 09 18/09/2009        10,800.00 24228-TRANSPORTES FUEGUINOS MON Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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23737 011376 ED 09 18/09/2009        19,978.40 24228-LEDESMA CLAUDIA ALEJANDRA Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23738 011376 ED 09 18/09/2009         5,420.00 24228-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001781853 18/09/09 18/09/09          5,094.80   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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23743 011376 ED 09 18/09/2009        87,748.22 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001781858 18/09/09 18/09/09         85,115.77   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
0001781894 29/10/09 29/10/09          2,632.45   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001751013 18/09/09 18/09/09            463.20   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
0001765148 28/10/09 28/10/09              2.40 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001765149 28/10/09 28/10/09             14.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23745 000403 MD 09 18/09/2009           187.50  9175-DEMARTIN NESTOR           Imputado en: CM 00339 Fecha de Giro: 21/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320013030                                                                 
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23746 011376 ED 09 18/09/2009           980.00 24228-HERNANDEZ CARLOS ORLANDO  Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001781861 18/09/09 18/09/09            950.60 21631 HERNANDEZ CARLOS ORLANDO           Cheques                                                       
0001781895 29/10/09 29/10/09             29.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23747 000403 MD 09 18/09/2009           187.50 13141-PIERMATEO GABRIELA LAURA  Imputado en: CM 00339 Fecha de Giro: 21/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320013146                                                                 
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23748 005481 EC 09 18/09/2009           240.00 25532-ACL XERVICE SRL           Imputado en: FP 00711 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001751024 18/09/09 18/09/09            240.00  1109 ACL XERVICE SRL                    Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23749 011376 ED 09 18/09/2009        20,000.00 24228-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001781873 18/09/09 18/09/09         20,000.00 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23750    18/09/2009         1,928.24   844-LA MENDOCINA S.R.L.       Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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23751 011376 ED 09 18/09/2009        12,529.00 24228-VILLAFAE RAUL WALTER     Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001781874 18/09/09 18/09/09         11,777.26  1517 VILLAFAE RAUL WALTER              Cheques                                                       
0001781895 29/10/09 29/10/09            751.74   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23752 011376 ED 09 18/09/2009        96,600.00 24228-Club Deportivo y Cultural Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001781890 18/09/09 18/09/09         96,600.00   389 Club Deportivo y Cultural Gral. SanCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23753 011892 GM 09 18/09/2009         1,603.93   844-SOUK PEN S.R.L.           Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001804419 18/09/09 18/09/09             96.24   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001804420 18/09/09 18/09/09          1,507.69   302 SOUK PEN S.R.L.                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23754 011376 ED 09 18/09/2009        69,037.00 24228-LACAZE GUSTAVO FABIAN     Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001781876 18/09/09 18/09/09         64,894.78 24199 LACAZE GUSTAVO FABIAN              Cheques                                                       
0001781895 29/10/09 29/10/09          4,142.22   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23755 011892 GM 09 18/09/2009         4,364.20   844-DE LA COSTA PATAGONICA S. Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001804418 18/09/09 18/09/09          4,298.74  4032 DE LA COSTA PATAGONICA S.A.        Cheques                                                       
0001804417 18/09/09 18/09/09             65.46   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001799217 18/09/09 18/09/09          1,176.00   635 HENNINGER ADO ALBERTO              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23758 010760 EC 09 18/09/2009            77.70 20352-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00769 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001799216 18/09/09 18/09/09             77.70  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001799213 18/09/09 18/09/09            303.99 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23760 010760 EC 09 18/09/2009           100.00 20352-MALLER GUILLERMO SEBASTIA Imputado en: FP 00769 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001799215 18/09/09 18/09/09            100.00 25683 MALLER GUILLERMO SEBASTIAN         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23761 010760 EC 09 18/09/2009           200.00 20352-SAIS MARIANO JORGE        Imputado en: FP 00769 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001799212 18/09/09 18/09/09            200.00 25801 SAIS MARIANO JORGE                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001781878 18/09/09 18/09/09            324.00 19083 MARTIN SILVINA KARINA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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23763 011376 ED 09 18/09/2009            50.00 24228-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001781879 18/09/09 18/09/09             50.00 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23764 011892 GM 09 18/09/2009         2,069.10   844-SOUK PEN S.R.L.           Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001804421 18/09/09 18/09/09            124.15   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001804422 18/09/09 18/09/09          1,944.95   302 SOUK PEN S.R.L.                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23765 011376 ED 09 18/09/2009        21,613.30 24228-ZEBALLOS CALICHO, Efrain  Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001781880 18/09/09 18/09/09         20,316.50 26441 ZEBALLOS CALICHO, Efrain           Cheques                                                       
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23766 011892 GM 09 18/09/2009         2,970.00   844-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001804398 18/09/09 18/09/09          2,791.80 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
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                                               Libramiento Transferencia    005600892                                                                 
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23768 011376 ED 09 18/09/2009        29,470.00 24228-HERNANDEZ CARLOS ORLANDO  Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001781882 18/09/09 18/09/09          5,122.00   602 INFINITO SUR S.R.L.                Cheques                                                       
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23771 011376 ED 09 18/09/2009         8,550.00 24228-RICALDEZ ORELLANA DALMIRO Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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23772 011892 GM 09 18/09/2009           563.20   844-Franco Norberto Oscar     Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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23773 011376 ED 09 18/09/2009         1,150.00 24228-BORGATO HECTOR EUGENIO    Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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23776 011376 ED 09 18/09/2009        12,500.00 24228-SOSA ABEL                 Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001781887 18/09/09 18/09/09         12,125.00  2447 SOSA ABEL                          Cheques                                                       
0001781894 29/10/09 29/10/09            375.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23777 011376 ED 09 18/09/2009         4,750.00 24228-SAHADE JORGE E.(SERV.EL C Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001781888 18/09/09 18/09/09          4,607.50  1913 SAHADE JORGE E.(SERV.EL CORDOBES)  Cheques                                                       
0001781894 29/10/09 29/10/09            142.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23778 011376 ED 09 18/09/2009         7,200.00 24228-CERIANI HORACIO DANIEL    Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001781889 18/09/09 18/09/09          6,984.00    61 CERIANI HORACIO DANIEL             Cheques                                                       
0001781894 29/10/09 29/10/09            216.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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23779 011376 ED 09 18/09/2009        50,000.00 24228-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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23789 011376 ED 09 18/09/2009         1,780.00 24228-BORGATO HECTOR EUGENIO    Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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23790 011376 ED 09 18/09/2009        17,655.00 24228-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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23791 011376 ED 09 18/09/2009         2,886.00 24228-WHITE ESTEBAN HERNAN      Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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23792 011376 ED 09 18/09/2009         3,328.50 24228-WHITE ESTEBAN HERNAN      Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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23793 011376 ED 09 18/09/2009         5,820.00 24228-JOFRE, ORLANDO ANGEL      Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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23794 011376 ED 09 18/09/2009            38.30 24228-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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0001781907 18/09/09 18/09/09             38.30  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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23795 009114 ms 09 18/09/2009         1,900.00   904-GUTIERREZ RICARDO         Imputado en: CM 03146 Fecha de Giro: 22/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32006615/7                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                         ANULADA                                                                                                      
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23798 011376 ED 09 18/09/2009           862.31 24228-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001781910 18/09/09 18/09/09            836.44  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
0001812460 29/10/09 29/10/09             25.87   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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23799 011376 ED 09 18/09/2009           328.20 24228-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001781911 18/09/09 18/09/09            328.20  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001781913 18/09/09 18/09/09            748.33   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
0001812460 29/10/09 29/10/09             47.77   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23801 011376 ED 09 18/09/2009         4,330.00 24228-Montao herbas Guido      Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001781914 18/09/09 18/09/09          4,200.10   252 Montao herbas Guido               Cheques                                                       
0001812426 29/10/09 29/10/09            129.90   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23802 011376 ED 09 18/09/2009         1,030.19 24228-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001781916 18/09/09 18/09/09            999.28  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
0001812460 29/10/09 29/10/09             30.91   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23803 011376 ED 09 18/09/2009        40,915.00 24228-ZEBALLOS CALICHO, Efrain  Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001781917 18/09/09 18/09/09         39,687.55 26441 ZEBALLOS CALICHO, Efrain           Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23805 011376 ED 09 18/09/2009         1,843.73 24228-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001781921 18/09/09 18/09/09             40.50  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23809 011376 ED 09 18/09/2009         4,040.00 24228-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001781922 18/09/09 18/09/09          3,918.80   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23810 010194 EC 09 18/09/2009         4,500.00 25269-GARCIA MAZAN LETICIA      Imputado en: CM 00299 Fecha de Giro: 22/09/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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23811 011376 ED 09 18/09/2009        21,600.00 24228-LOPEZ ROBERTO DANIEL      Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23812 011483 ec 09 18/09/2009       333,597.69 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03674 Fecha de Giro: 21/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                    161,812.33 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                      9,973.04 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017627 23/09/09 24/09/09        161,812.33   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000017626 23/09/09 24/09/09        161,812.32 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000017628 23/09/09 24/09/09          9,973.04 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23813 011483 ec 09 18/09/2009       333,597.69 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03674 Fecha de Giro: 21/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    161,812.33 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017629 23/09/09 24/09/09        171,785.36 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000017630 23/09/09 24/09/09        161,812.33   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23814 011483 ec 09 18/09/2009        29,353.43 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03674 Fecha de Giro: 21/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      2,961.90 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                     10,603.67 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000783 18/09/09 18/09/09         10,603.67  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000017425 21/09/09 21/09/09         15,787.86 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000017426 21/09/09 21/09/09          2,961.90   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23815 011376 ED 09 18/09/2009         2,104.50 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001781924 18/09/09 18/09/09          2,041.36   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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23816 011376 ED 09 18/09/2009         6,783.00 24228-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001812425 18/09/09 18/09/09          6,579.51   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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23817 011376 ED 09 18/09/2009         1,485.00 24228-GUETE HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001823376 18/09/09 18/09/09          4,692.85  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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23819 011376 ED 09 18/09/2009            45.00 24228-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23820 011376 ED 09 18/09/2009            20.32 24228-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001812427 18/09/09 18/09/09             20.32 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001812429 18/09/09 18/09/09            142.00   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
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23823 011376 ED 09 18/09/2009         5,224.23 24228-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001812432 18/09/09 18/09/09          5,205.27   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001812434 18/09/09 18/09/09          9,700.00 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001812434 18/09/09 18/09/09         18,426.90 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
0001812460 29/10/09 29/10/09            569.90   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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23826 011376 ED 09 18/09/2009        20,380.00 24228-ROJAS  HECTOR HUGO        Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001812435 18/09/09 18/09/09         19,157.20   101 ROJAS  HECTOR HUGO                 Cheques                                                       
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23827 011376 ED 09 18/09/2009        49,858.60 24228-WHITE ESTEBAN HERNAN      Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001812437 18/09/09 18/09/09         46,867.08 21435 WHITE ESTEBAN HERNAN               Cheques                                                       
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23828 011376 ED 09 18/09/2009           760.28 24228-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001812438 18/09/09 18/09/09            737.47  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
0001812464 29/10/09 29/10/09             22.81   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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23829 011376 ED 09 18/09/2009         7,240.00 24228-Montao herbas Guido      Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001812440 18/09/09 18/09/09          8,245.00  2447 SOSA ABEL                          Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001812441 18/09/09 18/09/09          2,210.88   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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23838 011376 ED 09 18/09/2009           221.53 24228-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001812448 18/09/09 18/09/09            221.53 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23839 011376 ED 09 18/09/2009        74,400.00 24228-Alejandro David Philip    Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23840 011376 ED 09 18/09/2009           579.00 24228-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23841 011376 ED 09 18/09/2009         5,000.00 24228-Montao herbas Guido      Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001812464 29/10/09 29/10/09            150.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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23842 011376 ED 09 18/09/2009         1,828.50 24228-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0001812458 18/09/09 18/09/09            279.00 24439 PCSHOP TECNOLOGIA DE AVANZADA (IT ICheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23850 011376 ED 09 18/09/2009           429.00 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23852    18/09/2009       112,000.00 24228-ZANIN DE LEON MARIA ESTHE Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                         ANULADA                                                                                                      
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23859 005148 SD 09 21/09/2009         1,375.00  3633-FERRER MARTINEZ CARLOS AL Imputado en: FP 00758 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001814693 21/09/09 21/09/09          1,375.00 21502 FERRER MARTINEZ CARLOS ALBERTO     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23860 011455 MO 09 21/09/2009         2,500.00 25885-RACEDO CESAR EDGARDO      Imputado en: CM 00589 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3042941/9                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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23861 011376 ED 09 21/09/2009         3,700.00 24228-VILLAFAE RAUL WALTER     Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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23862 011376 ED 09 21/09/2009        12,800.00 24228-SAHADE JORGE E.(SERV.EL C Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001812515 29/10/09 29/10/09            384.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23863 010680 GM 09 21/09/2009           449.00 20349-GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDI Imputado en: FP 00705 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001761128 21/09/09 21/09/09             26.94   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23864 010680 GM 09 21/09/2009           381.00 20349-FALENSKY LEONARDO         Imputado en: FP 00705 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001761130 21/09/09 21/09/09            377.88 24270 FALENSKY LEONARDO                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
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23868 011376 ED 09 21/09/2009         5,175.00 24228-SOSA ABEL                 Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000017591 22/09/09 23/09/09          2,017.60 26161 REINOZO ANDREA EVELINA             Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001812478 21/09/09 21/09/09          4,365.00  1913 SAHADE JORGE E.(SERV.EL CORDOBES)  Cheques                                                       
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23871 010060 ED 09 21/09/2009       177,665.43   568-INSTITUTO JUVENIL FUEGUIN Imputado en: CM 03249 Fecha de Giro: 22/09/2009                        
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0000019559 20/10/09 21/10/09         88,830.00   568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO GRANLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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23872 010060 ED 09 21/09/2009        46,686.42 22654-VICENS NORA ROSA          Imputado en: CM 03249 Fecha de Giro: 22/09/2009                        
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23873    21/09/2009         5,500.00 24228-Vargas Robinson           Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
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23874 010060 ED 09 21/09/2009        29,185.63 22655-IBARRA LILIAN EDITH - INS Imputado en: CM 03249 Fecha de Giro: 22/09/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0000019563 20/10/09 21/10/09        258,390.00   545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE)     Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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23876 010060 ED 09 21/09/2009       404,371.45   543-ESCUELA SALESIANA NTRA.SR Imputado en: CM 03249 Fecha de Giro: 22/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    037204138                                                                 
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0000019564 20/10/09 21/10/09        202,180.00   543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE LA CALibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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23881 010060 ED 09 21/09/2009       212,552.83  1968-ESCUELA MODELO DE EDUCACI Imputado en: CM 03249 Fecha de Giro: 22/09/2009                        
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23883 010060 ED 09 21/09/2009        38,522.08 22653-ROLON SERGIO SANTIAGO (JA Imputado en: CM 03249 Fecha de Giro: 22/09/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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23884 010060 ED 09 21/09/2009        41,554.76 22656-DULCE DE LECHE S.R.L.     Imputado en: CM 03249 Fecha de Giro: 22/09/2009                        
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23887 010060 ED 09 21/09/2009        37,832.63 22660-CASTELUCCI JUAN JOSE      Imputado en: CM 03249 Fecha de Giro: 22/09/2009                        
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0000019571 20/10/09 21/10/09         18,910.00 22660 CASTELUCCI JUAN JOSE               Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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23888 010060 ED 09 21/09/2009        41,536.52 22659-DANNA MARIA CLAUDIA (JARD Imputado en: CM 03249 Fecha de Giro: 22/09/2009                        
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0000019572 20/10/09 21/10/09         20,760.00 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DAILAN Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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23889 010060 ED 09 21/09/2009        34,994.04  1969-ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO Imputado en: CM 03249 Fecha de Giro: 22/09/2009                        
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23890 010060 ED 09 21/09/2009        87,451.79   547-COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) Imputado en: CM 03249 Fecha de Giro: 22/09/2009                        
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23891 010060 ED 09 21/09/2009       249,287.85   551-FUNDACION MARIA AUXILIADO Imputado en: CM 03249 Fecha de Giro: 22/09/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000019575 20/10/09 21/10/09        124,640.00   551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (MONSELibramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23896 010060 ED 09 21/09/2009       320,829.14   549-COLEGIO DON BOSCO USHUAIA Imputado en: CM 03249 Fecha de Giro: 22/09/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000019577 20/10/09 21/10/09        160,410.00   549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA          Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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23897 010307 MS 09 21/09/2009         3,500.00 26192-MARANDINO MARIA EUGENIA   Imputado en: CM 00082 Fecha de Giro: 22/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2030764/0                                                                 
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23898 011256 GM 09 21/09/2009         3,000.00 26084-MERCADO NATALIA SOLEDAD   Imputado en: CM 01477 Fecha de Giro: 22/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2030840/7                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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23899 010199 MO 09 21/09/2009         1,300.00 24918-GONZALEZ RAUL ELIAS       Imputado en: FP 00753 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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23900 011376 ED 09 21/09/2009        10,560.00 24228-Imarai Sousi, Francisco   Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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23901 010060 ED 09 21/09/2009       228,339.59   546-COLEGIO MARIA AUXILLIADOR Imputado en: CM 03249 Fecha de Giro: 22/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    038100763                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000019562 20/10/09 21/10/09        114,160.00   546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RIO GRALibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23902 011283 MD 09 21/09/2009         4,000.00 21131-RODRIGUEZ NILDA ESTER     Imputado en: CM 00253 Fecha de Giro: 22/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2029680/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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23904 011376 ED 09 21/09/2009         5,870.00 24228-OCISER S.A.               Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812483 21/09/09 21/09/09          5,693.90 24888 OCISER S.A.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23905 008234 GM 09 21/09/2009           393.09  2189-D.P.O. y S.S.             Imputado en: FP 00655 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001782822 21/09/09 21/09/09            393.09   471 D.P.O. y S.S.                      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23906 011376 ED 09 21/09/2009         2,500.00 24228-HERNANDEZ CARLOS ORLANDO  Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001812484 21/09/09 21/09/09          2,425.00 21631 HERNANDEZ CARLOS ORLANDO           Cheques                                                       
0001812516 29/10/09 29/10/09             75.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23907    21/09/2009           704.61   844-PACILLY JUAN EDUARDO (LIM Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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23908    21/09/2009           101.75   844-PACILLY JUAN EDUARDO (LIM Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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23909 011376 ED 09 21/09/2009         5,244.00 24228-MUNOZ CARDENAS ROSALINDA  Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001812485 21/09/09 21/09/09          5,086.68  1015 MUNOZ CARDENAS ROSALINDA           Cheques                                                       
0001812516 29/10/09 29/10/09            157.32   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23910 011376 ED 09 21/09/2009         2,100.00 24228-PUEBLAS JUAN CARLOS       Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812486 21/09/09 21/09/09          2,037.00    18 PUEBLAS JUAN CARLOS                Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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23912 011376 ED 09 21/09/2009         2,300.00 24228-PUEBLAS JUAN CARLOS       Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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23913 012746 SD 09 21/09/2009           851.42 24958-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: FP 00727 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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23914 012746 SD 09 21/09/2009           715.60 24958-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00727 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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23915 011376 ED 09 21/09/2009           228.13 24228-PIEDRAS Y MADERAS S.R.L.  Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001812489 21/09/09 21/09/09            228.13   323 PIEDRAS Y MADERAS S.R.L.           Cheques                                                       
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0001812490 21/09/09 21/09/09             91.71  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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23919 011376 ED 09 21/09/2009           124.40 24228-RAMIREZ NIDIA FERNANDA    Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001812492 21/09/09 21/09/09            124.40 13773 RAMIREZ NIDIA FERNANDA             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23920 011376 ED 09 21/09/2009           400.00 24228-IMPRENTA FORMAS S.R.L.    Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812493 21/09/09 21/09/09            400.00 21978 IMPRENTA FORMAS S.R.L.             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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23922 012746 SD 09 21/09/2009         1,835.85 24958-COMUNICACIONES FUEGUINAS  Imputado en: FP 00727 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001814703 21/09/09 21/09/09             19.88   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001814696 21/09/09 21/09/09            642.73   595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L.    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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23924 011376 ED 09 21/09/2009           150.00 24228-Lids de Romero - Sanchez Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001812518 21/09/09 21/09/09            150.00   103 Lids de Romero - Sanchez Sociedad Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23925 010199 MO 09 21/09/2009         2,600.00 24918-ZABALA ARIEL RUBEN ANIBAL Imputado en: FP 00753 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746230 21/09/09 21/09/09          2,522.00 25144 ZABALA ARIEL RUBEN ANIBAL          Cheques                                                       
0001746248 21/09/09 21/09/09             78.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23926 011892 GM 09 21/09/2009         1,808.12   844-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001804406 21/09/09 21/09/09             54.24   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001804407 21/09/09 21/09/09          1,753.88   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23927 008316 mo 09 21/09/2009         5,787.76  1828-SITRA S.A.I.C.F.I.Y.C.    Imputado en: CM 00577 Fecha de Giro: 22/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    035002208                                                                 
                                        340.46 OPago Cedida al Prov:  00539 FONDO DE REPARO TESORERIA GRAL                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000021735 17/11/09 18/11/09          5,447.30  1828 SITRA S.A.I.C.F.I.Y.C.             Libramiento Transferencia                                     
0000001868 18/11/09 18/11/09            340.46   539 FONDO DE REPARO TESORERIA GRAL.    Cancelacion por asiento                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23928 011376 ED 09 21/09/2009        23,941.00 24228-ZEBALLOS CALICHO, Efrain  Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23929 012746 SD 09 21/09/2009         2,970.00 24958-GUETE HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 00727 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001814703 21/09/09 21/09/09             44.55   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001814697 21/09/09 21/09/09          2,925.45   200 GUETE HECTOR DANIEL                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23930 011376 ED 09 21/09/2009           900.00 24228-PUEBLAS JUAN CARLOS       Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001812496 21/09/09 21/09/09            873.00    18 PUEBLAS JUAN CARLOS                Cheques                                                       
0001812516 29/10/09 29/10/09             27.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23931 011376 ED 09 21/09/2009        32,828.00 24228-ZEBALLOS CALICHO, Efrain  Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001812498 21/09/09 21/09/09         31,843.16 26441 ZEBALLOS CALICHO, Efrain           Cheques                                                       
0001812517 29/10/09 29/10/09            984.84   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23932 011376 ED 09 21/09/2009         8,250.00 24228-DOMINGO GRANJA S.A.       Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001812500 21/09/09 21/09/09          8,002.50  1509 DOMINGO GRANJA S.A.                Cheques                                                       
0001812517 29/10/09 29/10/09            247.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23933 011892 GM 09 21/09/2009         2,937.71   844-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001804409 21/09/09 21/09/09          2,849.58   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
0001804408 21/09/09 21/09/09             88.13   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001812501 21/09/09 21/09/09            217.80  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23935 011892 GM 09 21/09/2009           933.67   844-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001804402 21/09/09 21/09/09             28.01   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001804403 21/09/09 21/09/09            905.66   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23936 006606 MD 09 21/09/2009         2,080.00 26630-GARCIA GLADYS NOEMI       Imputado en: CM 00143 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    22005465/4                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
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23937 011376 ED 09 21/09/2009           276.58 24228-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001812502 21/09/09 21/09/09            276.58   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23938 011376 ED 09 21/09/2009            55.21 24228-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001812503 21/09/09 21/09/09             55.21   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23939 011376 ED 09 21/09/2009           446.70 24228-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812505 21/09/09 21/09/09            433.30  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812506 21/09/09 21/09/09          3,004.25   326 NEWXER SA                          Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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23942 011376 ED 09 21/09/2009        15,000.00 24228-VELASQUE GRACIELA         Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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23943 011376 ED 09 21/09/2009        42,000.00 24228-BENITEZ DIONISIO DOMINGO  Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001812517 29/10/09 29/10/09          1,260.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23944 010870 ec 09 21/09/2009       851,920.00 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03703 Fecha de Giro: 22/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                    383,187.95 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                     42,772.05 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000785 21/09/09 21/09/09         42,772.05  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000017934 01/10/09 02/10/09        425,960.00 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000017935 01/10/09 02/10/09        383,187.95   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001804404 21/09/09 21/09/09            133.91   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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23946 011892 GM 09 21/09/2009           452.51   844-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001804405 21/09/09 21/09/09            438.93   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
0001804404 21/09/09 21/09/09             13.58   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23947 010870 ec 09 21/09/2009       988,080.00 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03703 Fecha de Giro: 22/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    230,189.58 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                    258,059.11 OPago Cedida al Prov:  03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO                                            
                                      5,791.31 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000000784 21/09/09 21/09/09          5,791.31  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000017936 01/10/09 02/10/09        494,040.00 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000017937 01/10/09 02/10/09        230,189.58   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000017938 01/10/09 02/10/09        258,059.11  3771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO.GDE Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23948 010870 ec 09 21/09/2009       101,200.00 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03703 Fecha de Giro: 22/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017614 22/09/09 23/09/09        101,200.00 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23949 011376 ED 09 21/09/2009         4,056.00 24228-NEWXER SA                 Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812510 21/09/09 21/09/09          3,995.16   326 NEWXER SA                          Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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23950 011376 ED 09 21/09/2009        14,000.00 24228-BABI ALFREDO RUBEN        Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001812511 21/09/09 21/09/09         13,160.00  1574 BABI ALFREDO RUBEN                 Cheques                                                       
0001812517 29/10/09 29/10/09            840.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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0001812512 21/09/09 21/09/09            138.90  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23952 011376 ED 09 21/09/2009           100.00 24228-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001812513 21/09/09 21/09/09            100.00 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23953 010600 EC 09 21/09/2009           149.98 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00766 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001746862 21/09/09 21/09/09            149.31  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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23954 011376 ED 09 21/09/2009           225.00 24228-ACL XERVICE SRL           Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0001812514 21/09/09 21/09/09            225.00  1109 ACL XERVICE SRL                    Cheques                                                       
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23955    21/09/2009         3,317.04 24228-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001814699 21/09/09 21/09/09            350.00   390 INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.        Cheques                                                       
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23963 012746 SD 09 21/09/2009           325.00 24958-COMUNICACIONES FUEGUINAS  Imputado en: FP 00727 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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23964 008213 md 09 21/09/2009           408.43   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 03193 Fecha de Giro: 23/09/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23966 011376 ED 09 21/09/2009        28,000.00 24228-ZANIN DE LEON MARIA ESTHE Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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23967 011376 ED 09 21/09/2009         5,500.00 24228-Vargas Robinson           Imputado en: FP 00768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001812516 29/10/09 29/10/09            165.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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23968 006606 md 09 21/09/2009         2,080.00 26630-GARCIA GLADYS NOEMI       Imputado en: CM 00143 Fecha de Giro: 23/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22005465/4                                                                
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0000000430 29/09/09 29/09/09             62.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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23969 010076 TM 09 21/09/2009            37.50 24809-BENITEZ CAROLINA EDITH    Imputado en: FP 00770 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Usuario: maladio
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23974 012746 SD 09 21/09/2009           435.50 24958-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00727 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001814701 21/09/09 21/09/09            409.37 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23975 012746 SD 09 21/09/2009            23.00 24958-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00727 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001814701 21/09/09 21/09/09             21.62 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23976 011274 md 09 21/09/2009        29,760.00   917-MIGNOLA ANTONIO MIGUEL AN Imputado en: CM 03610 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    2203793/0                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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23977 006903 ec 09 21/09/2009       188,130.24 19452-PFO-CONV.CONVERCION DEUDA Imputado en: CM 02579 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Cancelacion por asiento                                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000786 21/09/09 21/09/09         83,898.26 19452 PFO-CONV.CONVERCION DEUDA          Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23978 012746 SD 09 21/09/2009         1,400.00 24958-CORREO SUR S.R.L.         Imputado en: FP 00727 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001799126 21/09/09 21/09/09          5,643.00  1555 JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL DIS.JUD.SURCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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23980 011194 md 09 21/09/2009        28,800.00   917-MIGNOLA ANTONIO MIGUEL AN Imputado en: CM 03613 Fecha de Giro: 22/09/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000476 30/12/09 30/12/09            144.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
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23981 011481 ec 09 21/09/2009       431,911.49 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03687 Fecha de Giro: 22/09/2009                        
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                                    119,205.50 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
                                      5,373.89 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000017707 24/09/09 25/09/09          5,373.89 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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23982 011481 ec 09 21/09/2009       431,911.51 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03687 Fecha de Giro: 22/09/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                    206,266.24 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000789 21/09/09 21/09/09        206,266.24  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000017708 24/09/09 25/09/09        225,645.27 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017612 22/09/09 23/09/09         38,006.50 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23984 011274 md 09 21/09/2009        29,760.00   917-MIGNOLA ANTONIO MIGUEL AN Imputado en: CM 03610 Fecha de Giro: 22/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2203793/0                                                                 
                                     28,718.40 OPago Cedida al Prov:  02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ                                                     
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23985 014867 ED 09 21/09/2009        14,000.00 24228-BABI ALFREDO RUBEN        Imputado en: FP 00681 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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23986 014867 ED 09 21/09/2009         3,712.50 24228-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 00681 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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23988 014867 ED 09 21/09/2009         1,650.00 24228-HERNANDEZ CARLOS ORLANDO  Imputado en: FP 00681 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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23989 003546 TM 09 21/09/2009         3,762.00 24809-JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL D Imputado en: FP 00772 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001799741 21/09/09 21/09/09          3,762.00  1555 JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL DIS.JUD.SURCheques                                                       
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001776402 21/09/09 21/09/09            630.01 25340 ZARATE HECTOR                      Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23991 014867 ED 09 21/09/2009         2,365.00 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00681 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001776403 21/09/09 21/09/09          2,294.05   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23992 014867 ED 09 21/09/2009         3,142.00 24228-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00681 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001776404 21/09/09 21/09/09          3,047.74  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
0001776413 11/11/09 11/11/09             94.26   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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23993 014867 ED 09 21/09/2009        14,000.00 24228-KAUS CARLOS ALBERTO       Imputado en: FP 00681 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001776405 21/09/09 21/09/09         13,160.00 21211 KAUS CARLOS ALBERTO                Cheques                                                       
0001781846 11/11/09 11/11/09            840.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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23994 009839 MD 09 21/09/2009           446.58   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 03489 Fecha de Giro: 23/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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23995 014867 ED 09 21/09/2009         2,400.00 24228-TURIMCO S.R.L.            Imputado en: FP 00681 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001776406 21/09/09 21/09/09          2,328.00  2228 TURIMCO S.R.L.                     Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23996 014867 ED 09 21/09/2009        21,600.00 24228-LOPEZ ROBERTO DANIEL      Imputado en: FP 00681 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23997 014867 ED 09 21/09/2009        15,000.00 24228-VELASQUE GRACIELA         Imputado en: FP 00681 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001781840 11/11/09 11/11/09            900.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23998 003545 TM 09 21/09/2009        11,286.00 24809-JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL D Imputado en: FP 00773 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001799740 21/09/09 21/09/09         11,286.00  1555 JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL DIS.JUD.SURCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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23999 014867 ED 09 21/09/2009        20,900.00 24228-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00681 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001776412 21/09/09 21/09/09         20,273.00 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
0001776413 11/11/09 11/11/09            627.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24000 007955 TM 09 21/09/2009         2,337.00 24809-KLEVEL E.V.Y.T. S.R.L.    Imputado en: FP 00774 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001799150 21/09/09 21/09/09          2,331.72 22810 KLEVEL E.V.Y.T. S.R.L.             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24001 007955 TM 09 21/09/2009           570.00 24809-ECHAZU MARCELO OSCAR      Imputado en: FP 00774 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001799730 21/09/09 21/09/09            570.00 26408 ECHAZU MARCELO OSCAR               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24002 011480 EC 09 21/09/2009       320,788.82 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03696 Fecha de Giro: 22/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     52,032.43 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000017710 24/09/09 25/09/09        268,756.39 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000017711 24/09/09 25/09/09         52,032.43 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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24003 011480 ec 09 21/09/2009       320,788.82 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03696 Fecha de Giro: 22/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017712 24/09/09 25/09/09        320,788.82 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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24004 014867 ED 09 21/09/2009        14,950.00 24228-INFINITO SUR S.R.L.       Imputado en: FP 00681 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001776414 21/09/09 21/09/09         14,725.75   602 INFINITO SUR S.R.L.                Cheques                                                       
0001781847 11/11/09 11/11/09            224.25   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24005 011480 ec 09 21/09/2009        28,212.90 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03696 Fecha de Giro: 22/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017613 22/09/09 23/09/09         28,212.90 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24006 018246 SD 08 21/09/2009         7,000.00 24958-CAMARA FUEGUINA DE PESCAD Imputado en: FP 00009 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001814704 21/09/09 21/09/09          7,000.00 25614 CAMARA FUEGUINA DE PESCADORES ARTESCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24007 007632 TM 09 21/09/2009         1,881.00 24809-JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL D Imputado en: FP 00775 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001799125 21/09/09 21/09/09          1,881.00  1555 JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL DIS.JUD.SURCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24008 014867 ED 09 21/09/2009         4,995.00 24228-VALLEJOS GRENIER FELIX JO Imputado en: FP 00681 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001776415 21/09/09 21/09/09          4,695.30 23162 VALLEJOS GRENIER FELIX JOSE        Cheques                                                       
0001781847 11/11/09 11/11/09            299.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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24009 014867 ED 09 21/09/2009         3,385.00 24228-ZEBALLOS CALICHO, Efrain  Imputado en: FP 00681 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001776416 21/09/09 21/09/09          3,181.90 26441 ZEBALLOS CALICHO, Efrain           Cheques                                                       
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24010 014867 ED 09 21/09/2009         5,000.00 24228-TOBARES SANCHEZ S.A       Imputado en: FP 00681 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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24011 014867 ED 09 21/09/2009         2,670.00 24228-HERNANDEZ CARLOS ORLANDO  Imputado en: FP 00681 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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24014 014867 ED 09 21/09/2009           214.50 24228-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00681 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001781834 21/09/09 21/09/09             39.00 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24025    21/09/2009            64.00 24809-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00776 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24026    21/09/2009         2,310.00 24958-HERNANDO MARCELO PABLO    Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24027 014867 ED 09 21/09/2009           200.00 24228-KOSZYREC WALTER CARLOS    Imputado en: FP 00681 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001781835 21/09/09 21/09/09            200.00  1276 KOSZYREC WALTER CARLOS             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24028 006780 TM 09 21/09/2009            62.75 24809-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00776 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001773637 21/09/09 21/09/09             62.75   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24029 014867 ED 09 21/09/2009            75.00 24228-BARROS DANIEL GUILLERMO   Imputado en: FP 00681 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001781849 21/09/09 21/09/09             75.00 22686 BARROS DANIEL GUILLERMO            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001773639 21/09/09 21/09/09             90.01   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24031 008290 EC 09 21/09/2009         1,309.58 25532-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00777 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001746860 21/09/09 21/09/09             49.77  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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24046 014867 ED 09 21/09/2009        30,000.00 24228-VELASQUE GRACIELA         Imputado en: FP 00681 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001781839 21/09/09 21/09/09         29,100.00  2473 VELASQUE GRACIELA                  Cheques                                                       
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24047 011111 ec 09 21/09/2009       116,908.50 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03700 Fecha de Giro: 22/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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0000017606 22/09/09 23/09/09        116,908.50 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24048 011111 ec 09 21/09/2009       155,796.83 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03700 Fecha de Giro: 22/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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0000017607 22/09/09 23/09/09        155,796.83 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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24049 014867 ED 09 21/09/2009         3,019.03 24228-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00681 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001781843 21/09/09 21/09/09          3,011.88   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
0001781846 11/11/09 11/11/09              7.15   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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24050 011111 ec 09 21/09/2009         6,638.29 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03700 Fecha de Giro: 22/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000017608 22/09/09 23/09/09          6,638.29 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001773664 21/09/09 21/09/09            106.06   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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24055 006780 TM 09 21/09/2009            80.02 24809-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00776 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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24060 011109 ec 09 21/09/2009       272,525.10 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03701 Fecha de Giro: 22/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017609 22/09/09 23/09/09        272,525.10 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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24061 011109 ec 09 21/09/2009       363,174.65 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03701 Fecha de Giro: 22/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017610 22/09/09 23/09/09        363,174.65 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24062 011109 ec 09 21/09/2009        15,470.43 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03701 Fecha de Giro: 22/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017611 22/09/09 23/09/09         15,470.43 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24063 006780 TM 09 21/09/2009           210.01 24809-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00776 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001773672 21/09/09 21/09/09            210.01  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24064 014867 ED 09 21/09/2009         3,008.74 24228-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00681 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001773673 21/09/09 21/09/09            160.01  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001799159 21/09/09 21/09/09             73.00   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001799152 21/09/09 21/09/09            127.00   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    2989/4                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24070 014867 ED 09 21/09/2009           850.00 24228-RICALDEZ ORELLANA DALMIRO Imputado en: FP 00681 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001781862 21/09/09 21/09/09            824.50   575 RICALDEZ ORELLANA DALMIRO          Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24071 014867 ED 09 21/09/2009         5,014.00 24228-Imarai Sousi, Francisco   Imputado en: FP 00681 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001781877 11/11/09 11/11/09            270.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24073 014867 ED 09 21/09/2009         8,800.00 24228-JOFRE, ORLANDO ANGEL      Imputado en: FP 00681 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001781865 21/09/09 21/09/09          8,272.00   224 JOFRE, ORLANDO ANGEL               Cheques                                                       
0001781877 11/11/09 11/11/09            528.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24074 014867 ED 09 21/09/2009        61,500.00 24228-BORGATO HECTOR EUGENIO    Imputado en: FP 00681 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001781866 21/09/09 21/09/09         59,655.00   841 BORGATO HECTOR EUGENIO             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24075 014867 ED 09 21/09/2009         6,200.00 24228-ASOCIACION CIVIL USHUAIA  Imputado en: FP 00681 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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24080 011108 ec 09 21/09/2009       101,752.13 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03705 Fecha de Giro: 22/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017617 23/09/09 24/09/09        101,752.13 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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24081 011108 EC 09 21/09/2009       135,598.38 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03705 Fecha de Giro: 22/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017618 23/09/09 24/09/09        135,598.38 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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24082 011108 EC 09 21/09/2009         5,776.98 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03705 Fecha de Giro: 22/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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0000017619 23/09/09 24/09/09          5,776.98 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000025699 22/09/09 22/09/09             90.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24084 011443 GM 09 22/09/2009            35.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00778 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025700 22/09/09 22/09/09             35.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24085 011443 GM 09 22/09/2009            65.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00778 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025702 22/09/09 22/09/09             54.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025703 22/09/09 22/09/09             30.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24090 011443 GM 09 22/09/2009            75.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00778 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24096 011443 GM 09 22/09/2009           100.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00778 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025717 22/09/09 22/09/09            100.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24103 011677 ec 09 22/09/2009            62.33   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03679 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017796 29/09/09 30/09/09             62.33   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24104 012054 MS 09 22/09/2009           178.00 22751-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00747 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001815935 22/09/09 22/09/09            178.00 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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24105 011514 mo 09 22/09/2009           748.48   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03656 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24106 012054 MS 09 22/09/2009           299.00 22751-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00747 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001815936 22/09/09 22/09/09            299.00 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24108 008290 EC 09 22/09/2009           684.50 25532-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00777 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001779377 22/09/09 22/09/09            643.43 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24109 011629 md 09 22/09/2009         1,476.54   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03671 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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0000021449 16/11/09 17/11/09          1,432.24   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
0000000443 24/11/09 24/11/09             44.30   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24110 015626 MS 09 22/09/2009         2,876.00  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001779380 22/09/09 22/09/09             14.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001779379 22/09/09 22/09/09            465.60   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24121 008290 EC 09 22/09/2009           373.53 25532-SAIS MARIANO JORGE        Imputado en: FP 00777 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001779385 22/09/09 22/09/09            373.53 25801 SAIS MARIANO JORGE                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24122 008290 EC 09 22/09/2009           520.60 25532-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00777 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001779388 22/09/09 22/09/09             31.24   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001779389 22/09/09 22/09/09            489.36   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24123 010281 MD 09 22/09/2009           900.00   492-PINCOL PAILLACAR ERMINDA  Imputado en: CM 03258 Fecha de Giro: 23/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019437 14/10/09 14/10/09            900.00   492 PINCOL PAILLACAR ERMINDA           Libramiento por Caja              Rio Grande                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24124 008290 EC 09 22/09/2009           385.00 25532-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00777 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001779395 22/09/09 22/09/09            385.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001779393 22/09/09 22/09/09            481.03   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    317006779                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24127 012054 MS 09 22/09/2009           354.63 22751-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00747 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001815953 22/09/09 22/09/09            354.63 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24128 009800 EC 09 22/09/2009       800,000.00 24090-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: FP 00717 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000000012 22/09/09 22/09/09        800,000.00   474 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA           Cheques                                                       
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24129 010869 ec 09 22/09/2009       692,295.39 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03713 Fecha de Giro: 23/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017977 02/10/09 05/10/09        692,295.39 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24130 010869 ec 09 22/09/2009       802,943.02 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03713 Fecha de Giro: 23/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017978 02/10/09 05/10/09        802,943.02 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24131 010869 ec 09 22/09/2009        82,238.11 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03713 Fecha de Giro: 23/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017633 23/09/09 24/09/09         82,238.11 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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24132 012054 MS 09 22/09/2009         2,958.00 22751-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00747 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001815954 22/09/09 22/09/09             88.74   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001773500 22/09/09 22/09/09          2,869.26   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24133 008290 EC 09 22/09/2009           386.14 25532-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00777 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001779397 22/09/09 22/09/09            386.14  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24134 005585 ed 09 22/09/2009        89,211.27   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 03659 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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24135 008290 EC 09 22/09/2009           268.38 25532-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: FP 00777 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001779398 22/09/09 22/09/09            268.38   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24136 011251 sg 09 22/09/2009         3,000.00 23974-QUIROGA VICTOR MANUEL     Imputado en: CM 00735 Fecha de Giro: 23/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220101091                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000017651 23/09/09 24/09/09          2,910.00 23974 QUIROGA VICTOR MANUEL              Libramiento Transferencia                                     
0000000430 29/09/09 29/09/09             90.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000000430 29/09/09 29/09/09             38.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24148 008717 MD 09 22/09/2009           900.00 26992-MIRANDA DE NOAL GRACIELA  Imputado en: CM 02866 Fecha de Giro: 23/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU        001288/4-16                                                               
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0000022124 27/11/09 30/11/09         17,674.83  2510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A.   Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24150 010374 MD 09 22/09/2009           900.00  1135-CASANOVA CASANOVA ROMINA  Imputado en: CM 03343 Fecha de Giro: 23/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2204133/9                                                                 
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0000017952 02/10/09 05/10/09            900.00  1135 CASANOVA CASANOVA ROMINA I.        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24151 011712 EC 09 22/09/2009           490.80  1001-CABLEVISION S.A           Imputado en: CM 03694 Fecha de Giro: 23/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                        490.80 OPago Cedida al Prov:  22314 DCCION. RENTAS DIST. BUENOS AI                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000021315 10/11/09 11/11/09            490.80 22314 DCCION. RENTAS DIST. BUENOS AIRES  Libramiento Transferencia         Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24152 006542 MS 09 22/09/2009        11,420.00   567-SANATORIO SAN JORGE S.R.L Imputado en: CM 02319 Fecha de Giro: 23/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3-562-0046000                                                             
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24153 010238 MD 09 22/09/2009           900.00  6708-GALIANO SARA LIDIA        Imputado en: CM 03255 Fecha de Giro: 23/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018072 07/10/09 09/10/09            900.00  6708 GALIANO SARA LIDIA                 Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24154 010810 gm 09 22/09/2009        74,439.15   703-BOMBEROS VOLUNTARIOS 2 DE Imputado en: CM 03602 Fecha de Giro: 22/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1810159/3                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017592 22/09/09 23/09/09         74,439.15   703 BOMBEROS VOLUNTARIOS 2 DE ABRIL    Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24155 011716 ec 09 22/09/2009       312,620.79 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03709 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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24156 011716 ec 09 22/09/2009       312,620.78 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03709 Fecha de Giro: 23/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017751 25/09/09 28/09/09        312,620.78 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24157 011716 ec 09 22/09/2009        27,494.56 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03709 Fecha de Giro: 23/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000017632 23/09/09 24/09/09         27,494.56 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24158 011892 GM 09 22/09/2009            73.30   844-PACILLY JUAN EDUARDO (LIM Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001789931 22/09/09 22/09/09             73.30  2212 PACILLY JUAN EDUARDO (LIMPEX)      Cheques                                                       
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24159 011716 ec 09 22/09/2009       312,620.79 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03709 Fecha de Giro: 23/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     50,640.69 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017749 25/09/09 28/09/09        261,980.10 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000017750 25/09/09 28/09/09         50,640.69 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24163 015626 MS 09 22/09/2009           780.16  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU        2203153/6                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001746869 22/09/09 22/09/09              0.34   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001746869 22/09/09 22/09/09              0.44   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24175 013430 XX 07 22/09/2009       256,306.07  1341-INVERSUR S.R.L            Imputado en: CM 00749 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    15002103                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019529 16/10/09 19/10/09        256,306.07  1341 INVERSUR S.R.L                     Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24176 000631 XX 09 22/09/2009        51,338.15  1341-INVERSUR S.R.L            Imputado en: CM 00749 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    15002103                                                                  
                                      2,566.91 OPago Cedida al Prov:  00539 FONDO DE REPARO TESORERIA GRAL                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000001856 30/09/09 30/09/09          2,566.91   539 FONDO DE REPARO TESORERIA GRAL.    Cancelacion por asiento                                       
0000017826 29/09/09 30/09/09         48,514.55  1341 INVERSUR S.R.L                     Libramiento Transferencia                                     
0000000484 30/12/09 30/12/09            256.69 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24177 001754 XX 09 22/09/2009        59,861.93  1341-INVERSUR S.R.L            Imputado en: CM 00749 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    15002103                                                                  
                                      2,993.10 OPago Cedida al Prov:  00539 FONDO DE REPARO TESORERIA GRAL                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000001857 30/09/09 30/09/09          2,993.10   539 FONDO DE REPARO TESORERIA GRAL.    Cancelacion por asiento                                       
0000017827 29/09/09 30/09/09         56,569.52  1341 INVERSUR S.R.L                     Libramiento Transferencia                                     
0000000484 30/12/09 30/12/09            299.31 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24178 010601 EC 09 22/09/2009            25.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00755 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001746866 22/09/09 22/09/09             24.89  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001746867 22/09/09 22/09/09              0.68   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746866 22/09/09 22/09/09             99.56  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001779402 22/09/09 22/09/09              1.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001779401 22/09/09 22/09/09             58.20 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Cheques                                                       
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                                               Libramiento por Caja         1730017/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017615 22/09/09 23/09/09      1,055,665.80   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento Transferencia         Rio Grande                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001758243 22/09/09 22/09/09            202.06  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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24192    22/09/2009         1,285.95 26402-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00628 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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24193 015626 MS 09 22/09/2009        16,460.90  2107-ACUNA DANIEL EDUARDO      Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001770460 22/09/09 22/09/09             82.30 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001770459 22/09/09 22/09/09            493.83   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001770458 22/09/09 22/09/09         15,884.77 20614 ACUNA DANIEL EDUARDO               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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0001770460 22/09/09 22/09/09              5.78 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001770459 22/09/09 22/09/09             34.65   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001770458 22/09/09 22/09/09          1,114.57 20614 ACUNA DANIEL EDUARDO               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001779391 22/09/09 22/09/09             54.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24196 008290 EC 09 22/09/2009           400.00 25532-SAIS MARIANO JORGE        Imputado en: FP 00777 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001779396 22/09/09 22/09/09            400.00 25801 SAIS MARIANO JORGE                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770587 22/09/09 22/09/09            622.42 21395 CASA OTTO HESS S.A.                Cheques                                                       
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0001770589 22/09/09 22/09/09              3.23 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001808736 22/09/09 22/09/09             32.10 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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24205 015626 MS 09 22/09/2009         2,700.00  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001770602 22/09/09 22/09/09          2,605.50   337 DROGUERIA MALBO S.R.L              Cheques                                                       
0001770604 22/09/09 22/09/09             13.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24206 015626 MS 09 22/09/2009           370.43  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24207    22/09/2009           383.09 24996-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00549 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24208 015626 MS 09 22/09/2009           656.85  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770664 22/09/09 22/09/09              3.28 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001770663 22/09/09 22/09/09             19.71   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001770662 22/09/09 22/09/09            633.86  1203 MG PHARMACORP S.R.L.               Cheques                                                       
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24209 011435 MD 09 22/09/2009         2,000.00 26488-TORRES JORGE DAMIAN       Imputado en: CM 00727 Fecha de Giro: 23/09/2009                        
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24210 011432 GM 09 22/09/2009         3,000.00 26030-LUKIJANSKI  MIRNA LILIANA Imputado en: CM 02257 Fecha de Giro: 23/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2031101/8                                                                 
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0000017649 23/09/09 24/09/09          2,910.00 26030 LUKIJANSKI  MIRNA LILIANA          Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24212 015626 MS 09 22/09/2009           206.66  2107-MORENO BRUNO JOSE         Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770621 22/09/09 22/09/09            206.66 21282 MORENO BRUNO JOSE                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24213 011326 MO 09 22/09/2009         2,500.00 25916-SINELLI RODRIGO PEHUEN    Imputado en: CM 00593 Fecha de Giro: 23/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32011257/7                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017652 23/09/09 24/09/09          2,350.00 25916 SINELLI RODRIGO PEHUEN             Libramiento Transferencia                                     
0000000430 29/09/09 29/09/09            150.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24214 009818 SG 09 22/09/2009        13,530.00   490-CADIC/CONICET             Imputado en: CM 03127 Fecha de Giro: 23/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    5350031207                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017874 01/10/09 01/10/09         13,530.00   490 CADIC/CONICET                      Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24215    22/09/2009         1,105.68   512-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00779 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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24216    22/09/2009         1,331.68   512-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00779 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24217    22/09/2009         2,408.40   512-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00779 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24218    22/09/2009           720.93   512-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00779 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24219    22/09/2009         1,105.68   512-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00779 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24220    22/09/2009         2,282.06   512-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00779 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24221    22/09/2009           524.46   512-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00779 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24222    22/09/2009         1,441.85   512-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00779 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24223    22/09/2009         1,105.68   512-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00779 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24224 009231 EC 09 22/09/2009           683.70 26402-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00628 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001797375 22/09/09 22/09/09            663.19 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Cheques                                                       
0001797376 25/09/09 25/09/09             20.51   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24225    22/09/2009         1,800.00   512-DURRIEU CRISTIAN MAURICIO Imputado en: FP 00779 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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24226 011896 EC 09 22/09/2009         1,998.00   512-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00779 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001746547 22/09/09 22/09/09             59.94   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001746546 22/09/09 22/09/09          1,938.06   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001760816 23/09/09 23/09/09          1,502.92 23683 RUIZ ESMERITA DEL CARMEN           Cheques                                                       
0001760817 23/09/09 23/09/09             96.44   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001760818 23/09/09 23/09/09              8.04 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24228 015626 MS 09 23/09/2009         2,356.00  2107-RUIZ ESMERITA DEL CARMEN  Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001760816 23/09/09 23/09/09          2,202.86 23683 RUIZ ESMERITA DEL CARMEN           Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24229 015626 MS 09 23/09/2009           649.50  2107-HOTEL ISLA DEL MAR S.R.L. Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001770439 23/09/09 23/09/09            607.28  2361 HOTEL ISLA DEL MAR S.R.L.          Cheques                                                       
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0001770441 23/09/09 23/09/09              3.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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24230 011273 md 09 23/09/2009         4,000.00 21423-LOPEZ USTARIZ GROVER JOSE Imputado en: CM 00256 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2029749/9                                                                 
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0000017699 24/09/09 25/09/09          3,880.00 21423 LOPEZ USTARIZ GROVER JOSE          Libramiento Transferencia                                     
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24231 011212 MO 09 23/09/2009         2,500.00 25885-RACEDO CESAR EDGARDO      Imputado en: CM 00589 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3042941/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017701 24/09/09 25/09/09          2,425.00 25885 RACEDO CESAR EDGARDO               Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24232 000394 md 09 23/09/2009            75.00  9175-DEMARTIN NESTOR           Imputado en: CM 00207 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320013030                                                                 
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24233 000394 md 09 23/09/2009            75.00 13141-PIERMATEO GABRIELA LAURA  Imputado en: CM 00207 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320013146                                                                 
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24234 011030 MD 09 23/09/2009         3,000.00 21373-ORTEGA MAGDALENA MILAGRO  Imputado en: CM 00255 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2029729/1                                                                 
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24235 011280 MD 09 23/09/2009         3,000.00 25509-CRUZ MARTA BEATRIZ        Imputado en: CM 00251 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22008285/9                                                                
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0000000430 29/09/09 29/09/09             90.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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24236 015626 MS 09 23/09/2009         9,853.00  2107-SOTERO DIEGO JOAQUIN      Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001770572 23/09/09 23/09/09          9,508.14 19645 SOTERO DIEGO JOAQUIN               Cheques                                                       
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24239 015626 MS 09 23/09/2009           344.40  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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24240 015626 MS 09 23/09/2009         9,701.25  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001770617 23/09/09 23/09/09          9,361.70   992 NESTOR LUIS SERRON Y CIA.S.R.L.    Cheques                                                       
0001770619 23/09/09 23/09/09             48.51 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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24241 012053 MS 09 23/09/2009         1,520.90 22751-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00707 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001793780 23/09/09 23/09/09         11,649.66   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
0001793785 23/09/09 23/09/09            360.29   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24250 007514 MS 09 23/09/2009           261.78 25722-MUTUAL USHUAIA DE LA ASOC Imputado en: FP 00780 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001793787 23/09/09 23/09/09            261.78 20188 MUTUAL USHUAIA DE LA ASOCIACION BANCheques                                                       
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24251 007514 MS 09 23/09/2009         2,164.59 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00780 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001793797 23/09/09 23/09/09          2,132.12  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
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24252 001972 ro 09 23/09/2009         1,800.00 11382-DU RIET ROBLES MARIA VIRG Imputado en: CM 02572 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    520000254                                                                 
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24253 005599 ED 09 23/09/2009       149,876.48   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 02651 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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24254 001972 ro 09 23/09/2009           150.00 18038-MACHADO LEANDRO MARTIN    Imputado en: CM 02572 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220067173                                                                 
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24255 009876 MO 09 23/09/2009           448.50 24938-WHITE ESTEBAN HERNAN      Imputado en: FP 00781 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741437 23/09/09 23/09/09             26.91   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001741424 23/09/09 23/09/09            421.59 21435 WHITE ESTEBAN HERNAN               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001746549 23/09/09 23/09/09          1,249.00  1084 RALINQUEO RAUL ARTURO              Cheques                                                       
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24257 011896 EC 09 23/09/2009           215.40   512-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00779 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746538 23/09/09 23/09/09            215.40 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24258 011896 EC 09 23/09/2009           399.25   512-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00779 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001746545 23/09/09 23/09/09            399.25 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24259    23/09/2009           375.00  2107-CENTRO DE IMAGENES DEL SU Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24260    23/09/2009           375.00  2107-CENTRO DE IMAGENES DEL SU Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24261    23/09/2009           375.00  2107-CENTRO DE IMAGENES DEL SU Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24262    23/09/2009           468.75  2107-CENTRO DE IMAGENES DEL SU Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24263    23/09/2009           851.64  2107-CENTRO DE IMAGENES DEL SU Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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24264    23/09/2009           851.64  2107-CENTRO DE IMAGENES DEL SU Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24265    23/09/2009         1,369.53  2107-CENTRO DE IMAGENES DEL SU Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24266    23/09/2009           375.00  2107-CENTRO DE IMAGENES DEL SU Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24267    23/09/2009           375.00  2107-CENTRO DE IMAGENES DEL SU Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24268    23/09/2009           375.00  2107-CENTRO DE IMAGENES DEL SU Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24269    23/09/2009         2,477.29  2107-CENTRO DE IMAGENES DEL SU Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24270    23/09/2009           414.32  2107-CENTRO DE IMAGENES DEL SU Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24271    23/09/2009           853.13  2107-CENTRO DE IMAGENES DEL SU Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24272 009412 ec 08 23/09/2009         2,520.00 26863-MOTTA MARCELO DINO        Imputado en: CM 03739 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Transferencia Via CBU        2223-7347-7                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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24273 011896 EC 09 23/09/2009           214.00   512-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00779 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746548 23/09/09 23/09/09            214.00 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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24274 010809 gm 09 23/09/2009       107,006.28   425-BOMBEROS VOLUNTARIOS DE U Imputado en: CM 03512 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1810179/1                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017761 28/09/09 29/09/09        107,006.28   425 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE USHUAIA    Libramiento Transferencia                                     
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24275 011896 EC 09 23/09/2009           220.00   512-GHIGLIONE FABIO HERNAN    Imputado en: FP 00779 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24276 005587 ED 09 23/09/2009        81,235.56   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 03645 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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24277 007506 MS 09 23/09/2009        29,692.22 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 00782 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001793781 23/09/09 23/09/09         28,801.46   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
0001793783 23/09/09 23/09/09            890.76   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24278 010811 gm 09 23/09/2009        69,786.70   766-BOMBEROS VOLUNTARIOS DE T Imputado en: CM 03513 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    138100054                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017742 25/09/09 28/09/09         69,786.70   766 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOLHUIN    Libramiento Transferencia                                     
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24279 010812 gm 09 23/09/2009        74,439.15   722-BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA Imputado en: CM 03604 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000017727 24/09/09 25/09/09         74,439.15   722 BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA NORTE    Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24280 010813 gm 09 23/09/2009       139,573.40   956-BOMBEROS VOL.RIO GRANDE   Imputado en: CM 03510 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017802 29/09/09 30/09/09        139,573.40   956 BOMBEROS VOL.RIO GRANDE            Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24281 010794 MD 09 23/09/2009           526.40   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 03636 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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24282 001972 RO 09 23/09/2009         1,237.50 24843-URTAZUN MARTIN ALEJANDRO  Imputado en: CM 02572 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    520002038                                                                 
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24283 009876 MO 09 23/09/2009           157.65 24938-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00781 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741425 23/09/09 23/09/09            157.65  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24284 003269 ec 09 23/09/2009           756.00 26862-VILARDO ANALIA CELIA      Imputado en: CM 03741 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Transferencia Via CBU        3651094/8                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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24285 011485 MD 09 23/09/2009           915.05   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 03663 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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24286 009876 MO 09 23/09/2009           260.16 24938-PIEDRAS Y MADERAS S.R.L.  Imputado en: FP 00781 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001741426 23/09/09 23/09/09            260.16   323 PIEDRAS Y MADERAS S.R.L.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24287 011730 GM 09 23/09/2009           300.00 19903-SARO S.R.L.               Imputado en: FP 00698 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001823379 23/09/09 23/09/09            300.00  1169 SARO S.R.L.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24288 009876 MO 09 23/09/2009           165.17 24938-BENETEZ ANDREA BETIANA    Imputado en: FP 00781 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001741427 23/09/09 23/09/09            165.17  1274 BENETEZ ANDREA BETIANA             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24289 009876 MO 09 23/09/2009           180.80 24938-ORIONE DANIEL ALFREDO     Imputado en: FP 00781 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001741430 23/09/09 23/09/09            180.80  1404 ORIONE DANIEL ALFREDO              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24290 015626 MS 09 23/09/2009           375.00  2107-CENTRO DE IMAGENES DEL SU Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001770529 23/09/09 23/09/09             11.25   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001770528 23/09/09 23/09/09            361.87 25031 CENTRO DE IMAGENES DEL SUR S.A.    Cheques                                                       
0001770530 23/09/09 23/09/09              1.88 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001770530 23/09/09 23/09/09              4.27 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001790287 23/09/09 23/09/09             30.33  2819 BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001793795 23/09/09 23/09/09          7,332.71  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
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24305 007506 MS 09 23/09/2009         3,223.30 25722-MUTUAL USHUAIA DE LA ASOC Imputado en: FP 00782 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768547 23/09/09 23/09/09            158.50  2074 FARMAKI S.R.L.                     Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001768547 23/09/09 23/09/09             25.56  2074 FARMAKI S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24318 011041 RO 09 23/09/2009            13.80   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00735 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001768547 23/09/09 23/09/09             13.80  2074 FARMAKI S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24319 011041 RO 09 23/09/2009            21.30   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00735 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24326 011041 RO 09 23/09/2009            33.46   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00735 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24328 011041 RO 09 23/09/2009            80.69   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00735 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768547 23/09/09 23/09/09             89.80  2074 FARMAKI S.R.L.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768547 23/09/09 23/09/09             35.00  2074 FARMAKI S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001768547 23/09/09 23/09/09             29.11  2074 FARMAKI S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768547 23/09/09 23/09/09             13.00  2074 FARMAKI S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24333 011041 RO 09 23/09/2009            61.36   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00735 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768547 23/09/09 23/09/09             61.36  2074 FARMAKI S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24334 011041 RO 09 23/09/2009            30.78   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00735 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768547 23/09/09 23/09/09             30.78  2074 FARMAKI S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24335 011041 RO 09 23/09/2009            36.26   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00735 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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24345 011041 RO 09 23/09/2009            63.89   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00735 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001768547 23/09/09 23/09/09            244.36  2074 FARMAKI S.R.L.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768547 23/09/09 23/09/09             42.74  2074 FARMAKI S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768547 23/09/09 23/09/09            120.33  2074 FARMAKI S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24357 011041 RO 09 23/09/2009            65.90   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00735 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768547 23/09/09 23/09/09             20.00  2074 FARMAKI S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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24359 011041 RO 09 23/09/2009           128.67   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00735 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24360 011041 RO 09 23/09/2009            37.63   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00735 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768547 23/09/09 23/09/09             37.63  2074 FARMAKI S.R.L.                     Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24369 011041 RO 09 23/09/2009            10.88   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00735 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24370 015626 MS 09 23/09/2009         2,400.00  2107-AGNES HUGO FRANCISCO      Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001790297 23/09/09 23/09/09            627.00 19319 DISTRIBUDORA,INS.Y COMP.S.A.       Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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24373 007519 MS 09 23/09/2009        30,465.15 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 00783 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001793782 23/09/09 23/09/09         29,551.20   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
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24374 009876 MO 09 23/09/2009           859.03 24938-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00781 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001741443 23/09/09 23/09/09             25.77   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001741431 23/09/09 23/09/09            833.26  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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24375 007519 MS 09 23/09/2009         3,441.29 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00783 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24377 011888 GM 09 23/09/2009            92.68  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00784 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24378 011888 GM 09 23/09/2009            78.25  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00784 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001725347 23/09/09 23/09/09             78.25   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
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24379 007916 sg 08 23/09/2009         7,410.00   808-FRANCISCO J.GROSS (FM MAS Imputado en: CM 02583 Fecha de Giro: 23/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    17205760                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000440 03/11/09 03/11/09            444.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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24380 011888 GM 09 23/09/2009           144.23  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00784 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725348 23/09/09 23/09/09            144.23   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
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24381 011888 GM 09 23/09/2009            27.80  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00784 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001725348 23/09/09 23/09/09             27.80   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24382 005095 mo 09 23/09/2009           528.00   768-EDIAM S.A.                Imputado en: CM 01872 Fecha de Giro: 23/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    12650071/6                                                                
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24383 010677 GM 09 23/09/2009           263.63   755-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 00725 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001697692 23/09/09 23/09/09            263.63   404 SAN MARTIN SRL                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24384 005095 mo 09 23/09/2009           858.00   338-FAGON SRL                 Imputado en: CM 01872 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    13720007/6                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
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24385 005095 mo 09 23/09/2009           858.00   338-FAGON SRL                 Imputado en: CM 01872 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    13720007/6                                                                
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24386 010064 ed 09 23/09/2009       212,457.20   633-UNIVERSIDAD NACIONAL DE L Imputado en: CM 03673 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Transferencia Via CBU        53.500.176/59                                                             
                                         ANULADA                                                                                                      
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24387 010678 GM 09 23/09/2009           250.00   755-MARIA ESTHER SEGOVIA (EL  Imputado en: FP 00785 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001788407 23/09/09 23/09/09            250.00   832 MARIA ESTHER SEGOVIA (EL TULIPAN)  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24388 010064 ed 09 23/09/2009       100,436.19   531-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA N Imputado en: CM 03673 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    37200952                                                                  
                                         ANULADA                                                                                                      
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24389 011888 GM 09 23/09/2009            57.67  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00784 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001725349 23/09/09 23/09/09             57.67   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24390 011888 GM 09 23/09/2009            94.96  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00784 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725349 23/09/09 23/09/09             94.96   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24391 011888 GM 09 23/09/2009            79.60  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00784 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725349 23/09/09 23/09/09             79.60   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24392 003270 gm 09 23/09/2009        73,000.00  2607-ASOCIACION POLAR PINGUINE Imputado en: CM 02218 Fecha de Giro: 23/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    018101203                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019096 08/10/09 09/10/09         73,000.00  2607 ASOCIACION POLAR PINGUINENRA ANTARTLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24393 007509 MS 09 23/09/2009        74,233.09 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 00786 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001793784 23/09/09 23/09/09          2,226.99   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001793779 23/09/09 23/09/09         72,006.10   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24394 011888 GM 09 23/09/2009           142.93  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00784 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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24395 011888 GM 09 23/09/2009            53.82  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00784 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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24396 001877 ms 09 23/09/2009           658.25   359-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: CM 00686 Fecha de Giro: 23/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1650035/4                                                                 
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0000020030 30/10/09 10/11/09            638.50   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Libramiento Transferencia                                     
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24397 007509 MS 09 23/09/2009        13,839.47 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00786 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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24398 007083 ro 09 23/09/2009        19,917.48  2510-CLINICA DEL NIO DE QUILM Imputado en: CM 00057 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        001288/4-16                                                               
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000022125 27/11/09 30/11/09         19,917.48  2510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A.   Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU        176-4009/7                                                                
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24400 007113 ro 09 23/09/2009        13,579.25   654-ORGANIZACION JCV SRL      Imputado en: CM 00075 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        176-4009/7                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022100 26/11/09 27/11/09         13,579.25   654 ORGANIZACION JCV SRL               Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24401 011888 GM 09 23/09/2009            49.80  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00784 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725356 23/09/09 23/09/09             49.80   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24402 011888 GM 09 23/09/2009            84.08  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00784 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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24403 011888 GM 09 23/09/2009            75.55  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00784 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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24404 007097 ro 09 23/09/2009        30,187.31  2510-CLINICA DEL NIO DE QUILM Imputado en: CM 00057 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        001288/4-16                                                               
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24406 011888 GM 09 23/09/2009            51.37  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00784 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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24407 007500 MS 09 23/09/2009        71,246.92 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 00787 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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24409 007500 MS 09 23/09/2009        18,750.82 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00787 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0001770584 23/09/09 23/09/09          1,437.85 21395 CASA OTTO HESS S.A.                Cheques                                                       
0001770586 23/09/09 23/09/09              7.45 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24420 007494 MS 09 23/09/2009        21,203.83 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 00789 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001793812 23/09/09 23/09/09         20,567.72   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
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0001793814 23/09/09 23/09/09          1,550.56  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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24422 007494 MS 09 23/09/2009           375.29 25722-MUTUAL USHUAIA DE LA ASOC Imputado en: FP 00789 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001793803 23/09/09 23/09/09            375.29 20188 MUTUAL USHUAIA DE LA ASOCIACION BANCheques                                                       
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0001741433 23/09/09 23/09/09          2,701.18  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24424 015626 MS 09 23/09/2009        14,901.32  2107-VOLPI DIANA               Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001770546 23/09/09 23/09/09             74.51 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001770544 23/09/09 23/09/09         14,379.77 24327 VOLPI DIANA                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001770636 23/09/09 23/09/09            230.05  2396 MATERIALES Y SERVICIO SEVILLANO S.RCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24426    23/09/2009        11,900.00 24228-RICALDEZ ORELLANA DALMIRO Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001812527 23/09/09 23/09/09          7,701.80   602 INFINITO SUR S.R.L.                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24428 009876 MO 09 23/09/2009            38.68 24938-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00781 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001741434 23/09/09 23/09/09             38.68  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24429    23/09/2009           137.97   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00791 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24430    23/09/2009           130.51   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00791 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24431    23/09/2009        57,720.00 24228-Vargas Robinson           Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24432 011943 ED 09 23/09/2009         3,890.00 24228-INFINITO SUR S.R.L.       Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812529 23/09/09 23/09/09          3,773.30   602 INFINITO SUR S.R.L.                Cheques                                                       
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24433 011479 ec 09 23/09/2009       176,906.20 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03718 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017714 24/09/09 25/09/09        176,906.20 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24434 011479 ec 09 23/09/2009       235,750.52 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03718 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017715 24/09/09 25/09/09        235,750.52 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24435    23/09/2009           235.64   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00791 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24436    23/09/2009           229.15   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00791 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24437 011479 ec 09 23/09/2009        10,042.85 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03718 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017716 24/09/09 25/09/09         10,042.85 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24438 011943 ED 09 23/09/2009        11,480.00 24228-Montao herbas Guido      Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812530 23/09/09 23/09/09         11,135.60   252 Montao herbas Guido               Cheques                                                       
0001812535 30/10/09 30/10/09            344.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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24439 015626 MS 09 23/09/2009           216.94  2107-FARMACIA ONIKEN S.C.S.    Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001770623 23/09/09 23/09/09            216.94   355 FARMACIA ONIKEN S.C.S.             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24440 015626 MS 09 23/09/2009            95.30  2107-FARMACIA ONIKEN S.C.S.    Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770623 23/09/09 23/09/09             95.30   355 FARMACIA ONIKEN S.C.S.             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24441 011943 ED 09 23/09/2009         3,880.00 24228-JOFRE, ORLANDO ANGEL      Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812531 23/09/09 23/09/09          3,647.20   224 JOFRE, ORLANDO ANGEL               Cheques                                                       
0001812535 30/10/09 30/10/09            232.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24442 009876 MO 09 23/09/2009           254.84 24938-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00781 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741435 23/09/09 23/09/09            254.84  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24443 011943 ED 09 23/09/2009         2,490.00 24228-RICALDEZ ORELLANA DALMIRO Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812533 23/09/09 23/09/09          5,800.60 19007 VARGAS VICTOR HUGO                 Cheques                                                       
0001812535 30/10/09 30/10/09            179.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24445 009876 MO 09 23/09/2009           950.00 24938-ROJAS  HECTOR HUGO        Imputado en: FP 00781 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24446 011943 ED 09 23/09/2009         6,050.40 24228-FERRETERIA LA CANTERA S.R Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001812574 30/10/09 30/10/09            363.02   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24447 015626 MS 09 23/09/2009            99.00  2107-VELASQUE GRACIELA         Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001770703 23/09/09 23/09/09             95.53  2473 VELASQUE GRACIELA                  Cheques                                                       
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0001770705 23/09/09 23/09/09              0.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24448 015626 MS 09 23/09/2009           357.50  2107-VELASQUE GRACIELA         Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770703 23/09/09 23/09/09            344.98  2473 VELASQUE GRACIELA                  Cheques                                                       
0001770704 23/09/09 23/09/09             10.73   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001770705 23/09/09 23/09/09              1.79 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24449 011478 ec 09 23/09/2009       134,400.06 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03719 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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0000017717 24/09/09 25/09/09        134,400.06 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24450 011478 ec 09 23/09/2009       179,109.43 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03719 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017718 24/09/09 25/09/09        179,109.43 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24451 011943 ED 09 23/09/2009           225.00 24228-ACL XERVICE SRL           Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812538 23/09/09 23/09/09            225.00  1109 ACL XERVICE SRL                    Cheques                                                       
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017719 24/09/09 25/09/09          7,635.17 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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24453 011943 ED 09 23/09/2009       136,000.00 24228-CASTELLANOS BONILLO JUAN  Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    2203793/0                                                                 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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24455 009876 MO 09 23/09/2009           204.00 24938-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00781 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741440 23/09/09 23/09/09            204.00  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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                                               Transferencia Via CBU        161815                                                                    
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24457 015626 MS 09 23/09/2009         1,093.50  2107-PROPATO HNOS, S.A.I.C.    Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001770592 23/09/09 23/09/09              5.47 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001770590 23/09/09 23/09/09          1,055.22   311 PROPATO HNOS, S.A.I.C.             Cheques                                                       
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                                     18,624.00 OPago Cedida al Prov:  02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ                                                     
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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0001741442 23/09/09 23/09/09            134.26  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24463 011943 ED 09 23/09/2009           949.42 24228-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812542 23/09/09 23/09/09            892.45   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24464 009876 MO 09 23/09/2009            73.62 24938-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00781 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741448 23/09/09 23/09/09             73.62  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24465 011943 ED 09 23/09/2009        55,976.00 24228-LACAZE GUSTAVO FABIAN     Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812543 23/09/09 23/09/09         52,617.44 24199 LACAZE GUSTAVO FABIAN              Cheques                                                       
0001812620 30/10/09 30/10/09          3,358.56   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017765 28/09/09 29/09/09        896,974.04 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24467 011477 ec 09 23/09/2009     1,195,331.91 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03720 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017766 28/09/09 29/09/09      1,195,331.91 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24468 011477 ec 09 23/09/2009        50,917.14 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03720 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017720 24/09/09 25/09/09         50,917.14 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24472 011943 ED 09 23/09/2009         2,530.00 24228-MALE S.R.L.               Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24473 007491 MS 09 23/09/2009        48,478.11 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 00792 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000025718 23/09/09 23/09/09            220.12    10 Aimetta Jorge Gustavo              Efectivo - Caja Chica                                         
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0000025721 23/09/09 23/09/09             60.00   327 SOLDASUR SRL..                     Efectivo - Caja Chica                                         
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24483 007744 SH 09 23/09/2009           103.00 24879-Transbordadora Austral Br Imputado en: RP 00793 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025722 23/09/09 23/09/09            103.00  2488 Transbordadora Austral Broom S.A.  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025724 23/09/09 23/09/09            160.00 21069 MENDOZA LORENZO ESTEBAN            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025726 23/09/09 23/09/09             33.40 21812 ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINAEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025727 23/09/09 23/09/09             16.70 21812 ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINAEfectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0001812548 23/09/09 23/09/09         64,917.34 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
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24490 009876 MO 09 23/09/2009         2,659.79 24938-TOBARES SANCHEZ S.A       Imputado en: FP 00781 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001741450 23/09/09 23/09/09          2,580.00 19803 TOBARES SANCHEZ S.A                Cheques                                                       
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24491 011715 ec 09 23/09/2009       559,031.15 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03736 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
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                                     10,376.13 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
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0000017865 30/09/09 01/10/09        548,655.02 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000017866 30/09/09 01/10/09         10,376.13 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
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24492 011715 ec 09 23/09/2009       559,031.15 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03736 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001770656 23/09/09 23/09/09             19.57   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001770655 23/09/09 23/09/09            629.37   348 DE PRIMERA S.A.                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001770656 23/09/09 23/09/09             15.30   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001770655 23/09/09 23/09/09            492.15   348 DE PRIMERA S.A.                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812550 23/09/09 23/09/09            115.45 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001812551 23/09/09 23/09/09            399.00 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24502 011943 ED 09 23/09/2009           124.00 24228-RODRIGUEZ ORLANDO RENEE   Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812552 23/09/09 23/09/09            124.00 25277 RODRIGUEZ ORLANDO RENEE            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24503 007485 MS 09 23/09/2009       134,999.12 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 00794 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001793833 23/09/09 23/09/09          4,049.97   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001793829 23/09/09 23/09/09        130,949.15   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24504 011943 ED 09 23/09/2009            58.22 24228-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001812553 23/09/09 23/09/09             58.22   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24505    23/09/2009         7,353.55 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00794 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24506 011943 ED 09 23/09/2009        10,595.80 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001812576 30/10/09 30/10/09            317.87   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24507 011943 ED 09 23/09/2009         3,071.00 24228-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812555 23/09/09 23/09/09          2,978.87   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
0001812576 30/10/09 30/10/09             92.13   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24508 007744 SH 09 23/09/2009           130.73 24879-Aimetta Jorge Gustavo     Imputado en: RP 00793 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025728 23/09/09 23/09/09            130.73    10 Aimetta Jorge Gustavo              Efectivo - Caja Chica                                         
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24509 007744 SH 09 23/09/2009            76.00 24879-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: RP 00793 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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24510 007744 SH 09 23/09/2009            86.00 24879-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: RP 00793 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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24511 007744 SH 09 23/09/2009           150.00 24879-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 00793 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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0000025735 23/09/09 23/09/09             75.20   595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L.    Efectivo - Caja Chica                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
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24520 007744 SH 09 23/09/2009           134.00 24879-GUEICHA ERNESTO FABIAN    Imputado en: RP 00793 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000025740 23/09/09 23/09/09            134.00  1476 GUEICHA ERNESTO FABIAN             Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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24523 007744 SH 09 23/09/2009           670.00 24879-BEDOYA HUGO ALBERTO       Imputado en: RP 00793 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025743 23/09/09 23/09/09            670.00 20417 BEDOYA HUGO ALBERTO                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24528 007485 MS 09 23/09/2009         7,353.55 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00794 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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24529 011943 ED 09 23/09/2009         2,175.00 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001812557 23/09/09 23/09/09          2,109.75   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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24533 007744 SH 09 23/09/2009           649.00 24879-SOLDASUR SRL..            Imputado en: RP 00793 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025747 23/09/09 23/09/09            649.00   327 SOLDASUR SRL..                     Efectivo - Caja Chica                                         
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24534 011943 ED 09 23/09/2009         1,134.00 24228-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001812561 23/09/09 23/09/09          1,065.96   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
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24535 011943 ED 09 23/09/2009           191.20 24228-INSUMOS INDUSTRIALES S.R. Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812563 23/09/09 23/09/09          1,722.76   326 NEWXER SA                          Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24537    23/09/2009           399.15 24228-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24538    23/09/2009           390.53 24228-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24539    23/09/2009            42.57 24228-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24540    23/09/2009           332.96 24228-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24541    23/09/2009           179.60 24228-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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24542    23/09/2009           348.00 24228-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24543    23/09/2009            60.00 24228-FARIAS JUAN CARLOS        Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24544    23/09/2009           383.60 24228-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24545    23/09/2009           400.00 24228-FARIAS JUAN CARLOS        Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24546 011466 ec 09 23/09/2009            10.00  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 03726 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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24547    23/09/2009           397.39 24228-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24548    23/09/2009        14,800.00 24228-ASOCIACION CIVIL USHUAIA  Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24549    23/09/2009         3,752.50 24228-WHITE ESTEBAN HERNAN      Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24550    23/09/2009           687.42 24228-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24551 003457 MO 07 23/09/2009        17,550.00  2594-GARCIA VICTOR MANUEL      Imputado en: CM 03722 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3043112/6                                                                 
                                      7,355.00 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
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24552    23/09/2009         3,080.00 24228-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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24553    23/09/2009         1,884.00 24228-NEWXER SA                 Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24554    23/09/2009         1,047.00 24228-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24555    23/09/2009         4,296.03 24228-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24556    23/09/2009           234.60 24228-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24557    23/09/2009            48.22 24228-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24558    23/09/2009         3,345.00 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24559    23/09/2009         1,155.00 24228-MALE S.R.L.               Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24560    23/09/2009         6,150.00 24228-C Y D INVERSORA S.R.L.    Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24561    23/09/2009           720.00 24228-PALOMO HUMBERTO           Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24562    23/09/2009        21,600.00 24228-LOPEZ ROBERTO DANIEL      Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24563    23/09/2009         5,000.00 24228-Montao herbas Guido      Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24564    23/09/2009        16,000.00 24228-KAUS CARLOS ALBERTO       Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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24565    23/09/2009           651.20 24228-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24566    23/09/2009           353.50 24228-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24567    23/09/2009            86.34 24228-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24568    23/09/2009           211.85 24228-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24569    23/09/2009           234.00 24228-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24570    23/09/2009           159.90 24228-CRIL S.R.L.               Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24571    23/09/2009           176.00 24228-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24572    23/09/2009            25.00 24228-FARIAS JUAN CARLOS        Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24573    23/09/2009           149.24 24228-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24574    23/09/2009           260.00 24228-TALLER REGIONAL AUSTRAL S Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24575    23/09/2009           353.10 24228-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24576    23/09/2009         2,451.13 24228-LAMBERTI ALBERTO RAFAEL   Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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24577    23/09/2009        21,960.00 24228-TRANSPORTES FUEGUINOS MON Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24578    23/09/2009        14,000.00 24228-BABI ALFREDO RUBEN        Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24579 015626 MS 09 24/09/2009        26,382.54  2107-DROFAST S.R.L.            Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770611 24/09/09 24/09/09         25,459.15 24326 DROFAST S.R.L.                     Cheques                                                       
0001770612 24/09/09 24/09/09            791.48   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001770613 24/09/09 24/09/09            131.91 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24580 015626 MS 09 24/09/2009            95.00  2107-SERVICIOS INSTRUMENTOS PE Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770622 24/09/09 24/09/09             95.00 19629 SERVICIOS INSTRUMENTOS PETROLEROS SCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24581 010784 ms 09 24/09/2009        38,101.94   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 03553 Fecha de Giro: 25/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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24582 010350 ms 09 24/09/2009           495.74   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03559 Fecha de Giro: 25/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001746563 24/09/09 24/09/09            900.00 26170 LUCIANI WALTER RENE                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24588 000945 md 09 24/09/2009           131.25 11948-TOURN ADRIANA NOEMI       Imputado en: CM 00773 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220047768                                                                 
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24589 000945 MD 09 24/09/2009            93.75  9175-DEMARTIN NESTOR           Imputado en: CM 00773 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320013030                                                                 
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24590 000945 MD 09 24/09/2009           131.25 14187-DIAZ SOLANILLA CECILIA MA Imputado en: CM 00773 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320095423                                                                 
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24591 004240 SG 09 24/09/2009         5,632.18 22340-BENITEZ RAUL ALBERTO      Imputado en: CM 02379 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2204468/0                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021697 16/11/09 17/11/09          5,463.21 22340 BENITEZ RAUL ALBERTO               Libramiento Transferencia                                     
0000000443 24/11/09 24/11/09            168.97   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24592 007635 TM 09 24/09/2009        18,810.00 24809-JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL D Imputado en: FP 00795 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001799165 24/09/09 24/09/09         18,810.00  1555 JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL DIS.JUD.SURCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24593 015626 MS 09 24/09/2009         3,089.50  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770606 24/09/09 24/09/09             92.69   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001770605 24/09/09 24/09/09          2,981.36   337 DROGUERIA MALBO S.R.L              Cheques                                                       
0001770607 24/09/09 24/09/09             15.45 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001773674 24/09/09 24/09/09         65,835.00  1555 JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL DIS.JUD.SURCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24600 011896 EC 09 24/09/2009           375.00   512-LEPICHEO AGUILAR DAMIAN E Imputado en: FP 00779 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746569 24/09/09 24/09/09            375.00 14855 LEPICHEO AGUILAR DAMIAN EDILBE     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019873 27/10/09 27/10/09             52.25   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24602 011896 EC 09 24/09/2009            35.00   512-DIAZ SILVA ROBERTO ORLAND Imputado en: FP 00779 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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24603 011896 EC 09 24/09/2009            35.00   512-DIAZ SILVA ROBERTO ORLAND Imputado en: FP 00779 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746566 24/09/09 24/09/09             35.00 12822 DIAZ SILVA ROBERTO ORLANDO         Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746567 24/09/09 24/09/09            855.00  8554 LEPEZ DANIEL RUBEN                 Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001770646 24/09/09 24/09/09             45.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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24607 011338 TM 09 24/09/2009            35.00 24809-CASTON JAUREGUI ANALIA PA Imputado en: FP 00797 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24609 007031 ec 09 24/09/2009         2,400.00 22686-BARROS DANIEL GUILLERMO   Imputado en: CM 00330 Fecha de Giro: 25/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    37203012                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020034 30/10/09 10/11/09          2,328.00 22686 BARROS DANIEL GUILLERMO            Libramiento Transferencia                                     
0000000443 24/11/09 24/11/09             72.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24610 011642 mo 09 24/09/2009            42.24   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03699 Fecha de Giro: 25/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019487 15/10/09 16/10/09             42.24   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24611 009682 EC 09 24/09/2009        11,040.00 19497-SALOMON JOSE HERNAN       Imputado en: CM 00564 Fecha de Giro: 25/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                     10,708.80 OPago Cedida al Prov:  19499 SALA GUSTAVO EDUARDO                                                      
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24612 009682 ec 09 24/09/2009         4,960.00 20600-SALOMON MARIA CECILIA     Imputado en: CM 00564 Fecha de Giro: 25/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2029623/6                                                                 
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24613 011643 mo 09 24/09/2009           129.29   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03698 Fecha de Giro: 25/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017793 29/09/09 30/09/09            129.29   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24614 016506 sg 08 24/09/2009         5,063.29 25947-MORAL RAMON TOMAS         Imputado en: CM 02428 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22650058/8                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017705 24/09/09 25/09/09          5,063.29 25947 MORAL RAMON TOMAS                  Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24615 003852 GM 09 24/09/2009        15,903.60  2189-POPPER S.A.               Imputado en: FP 00798 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782846 24/09/09 24/09/09         15,426.49  1046 POPPER S.A.                        Cheques                                                       
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24616 007398 SG 09 24/09/2009       208,333.00   412-NOMADE SOFT S.R.L.        Imputado en: CM 01043 Fecha de Giro: 24/09/2009                        
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24617 010077 TM 09 24/09/2009            37.50 24809-NEUBAUER MAURICIO GASTON  Imputado en: FP 00799 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001799759 24/09/09 24/09/09             37.50 26896 NEUBAUER MAURICIO GASTON           Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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24619 009663 md 09 24/09/2009         3,000.00 21373-ORTEGA MAGDALENA MILAGRO  Imputado en: CM 00255 Fecha de Giro: 25/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2029729/1                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001770666 24/09/09 24/09/09             17.46   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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24626 005291 GM 09 24/09/2009           280.00  2189-ORIONE DANIEL ALFREDO     Imputado en: FP 00801 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001725304 24/09/09 24/09/09            280.00  1404 ORIONE DANIEL ALFREDO              Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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24630 010381 ms 09 24/09/2009        21,256.78   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03597 Fecha de Giro: 25/09/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU        9750023-8325-                                                             
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001725310 24/09/09 24/09/09            433.95 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Cheques                                                       
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0001770614 24/09/09 24/09/09             65.62   992 NESTOR LUIS SERRON Y CIA.S.R.L.    Cheques                                                       
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0001770614 24/09/09 24/09/09          5,577.70   992 NESTOR LUIS SERRON Y CIA.S.R.L.    Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000017794 29/09/09 30/09/09            100.09   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24641 011721 gm 09 24/09/2009           165.50   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 03704 Fecha de Giro: 25/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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0000019880 27/10/09 27/10/09            165.50   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24644 010599 EC 09 24/09/2009           100.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00803 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001746870 24/09/09 24/09/09             99.55   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001746871 24/09/09 24/09/09              0.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001746871 24/09/09 24/09/09              1.75   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24671 010353 ms 09 24/09/2009         1,529.83   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 03606 Fecha de Giro: 25/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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24672 011333 GM 09 24/09/2009         1,811.50  2189-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00800 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001725354 24/09/09 24/09/09          1,757.15 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24673 011657 mo 09 24/09/2009         1,284.87   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 03707 Fecha de Giro: 25/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725301 24/09/09 24/09/09             46.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001725303 24/09/09 24/09/09          1,495.75   326 NEWXER SA                          Cheques                                                       
0001725302 24/09/09 24/09/09              7.75 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24676 011723 gm 09 24/09/2009         1,325.90   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 03692 Fecha de Giro: 25/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24679 004171 GM 09 24/09/2009            55.69  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00805 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725306 24/09/09 24/09/09             55.69   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725306 24/09/09 24/09/09             26.24   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725306 24/09/09 24/09/09             48.41   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24682 004171 GM 09 24/09/2009            47.90  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00805 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725306 24/09/09 24/09/09             47.90   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24683 005291 GM 09 24/09/2009           700.70  2189-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00801 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725307 24/09/09 24/09/09            676.20 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
0001725308 24/09/09 24/09/09             21.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001725309 24/09/09 24/09/09              3.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24684 004171 GM 09 24/09/2009            68.83  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00805 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725305 24/09/09 24/09/09             68.83   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24685 004171 GM 09 24/09/2009            23.70  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00805 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725305 24/09/09 24/09/09             23.70   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24686 004171 GM 09 24/09/2009            96.17  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00805 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001725305 24/09/09 24/09/09             96.17   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24687 005291 GM 09 24/09/2009           400.00  2189-CORREO OFICIAL R.A. S.A.  Imputado en: FP 00801 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24688 015626 MS 09 24/09/2009           168.00  2107-PROPATO HNOS, S.A.I.C.    Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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24689 015626 MS 09 24/09/2009           620.21  2107-PROPATO HNOS, S.A.I.C.    Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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24691 007744 SH 09 24/09/2009           156.46 24879-Aimetta Jorge Gustavo     Imputado en: RP 00793 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000025748 24/09/09 24/09/09            156.46    10 Aimetta Jorge Gustavo              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000025749 24/09/09 24/09/09            185.00   179 Grosso Jorge luis                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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24697 007744 SH 09 24/09/2009           239.20 24879-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 00793 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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24699 007744 SH 09 24/09/2009           150.00 24879-VIVAS JULIO ALEJANDRO     Imputado en: RP 00793 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025756 24/09/09 24/09/09            150.00   925 VIVAS JULIO ALEJANDRO              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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24700 007744 SH 09 24/09/2009           115.00 24879-ACL XERVICE SRL           Imputado en: RP 00793 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24701 007744 SH 09 24/09/2009           495.00 24879-ACL XERVICE SRL           Imputado en: RP 00793 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025758 24/09/09 24/09/09            495.00  1109 ACL XERVICE SRL                    Efectivo - Caja Chica                                         
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0000025759 24/09/09 24/09/09            312.00  1109 ACL XERVICE SRL                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000025763 24/09/09 24/09/09             35.00  1185 CORREO OFICIAL R.A. S.A. (CORREO AREfectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24707 007744 SH 09 24/09/2009            27.50 24879-ZAPATA MIGUEL ANGEL       Imputado en: RP 00793 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025764 24/09/09 24/09/09             27.50  1419 ZAPATA MIGUEL ANGEL                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24708 007744 SH 09 24/09/2009            33.00 24879-GUEICHA ERNESTO FABIAN    Imputado en: RP 00793 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025765 24/09/09 24/09/09             33.00  1476 GUEICHA ERNESTO FABIAN             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24709 007744 SH 09 24/09/2009            74.00 24879-GUEICHA ERNESTO FABIAN    Imputado en: RP 00793 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025766 24/09/09 24/09/09             74.00  1476 GUEICHA ERNESTO FABIAN             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000025767 24/09/09 24/09/09             20.00  1509 DOMINGO GRANJA S.A.                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24711 007744 SH 09 24/09/2009            32.40 24879-CORREO ANDREANI S.A.      Imputado en: RP 00793 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025768 24/09/09 24/09/09             32.40  1900 CORREO ANDREANI S.A.               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24712 007744 SH 09 24/09/2009           105.00 24879-Transbordadora Austral Br Imputado en: RP 00793 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025769 24/09/09 24/09/09            105.00  2488 Transbordadora Austral Broom S.A.  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24713 007744 SH 09 24/09/2009           105.00 24879-Transbordadora Austral Br Imputado en: RP 00793 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025770 24/09/09 24/09/09            105.00  2488 Transbordadora Austral Broom S.A.  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24714 007744 SH 09 24/09/2009            18.00 24879-MATERIALES PROTECTIVOS S. Imputado en: RP 00793 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025771 24/09/09 24/09/09             18.00 20751 MATERIALES PROTECTIVOS S.A.        Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24715 007744 SH 09 24/09/2009            50.00 24879-OYARZUN MARCELO           Imputado en: RP 00793 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025772 24/09/09 24/09/09             50.00 20933 OYARZUN MARCELO                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24716 007744 SH 09 24/09/2009           120.00 24879-MENDOZA LORENZO ESTEBAN   Imputado en: RP 00793 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025773 24/09/09 24/09/09            120.00 21069 MENDOZA LORENZO ESTEBAN            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24717 007744 SH 09 24/09/2009            70.40 24879-EL TEHUELCHE S.A.C.I.C.I. Imputado en: RP 00793 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24719 007744 SH 09 24/09/2009           300.00 24879-MUNOZ TORRES JAIME FERNAN Imputado en: RP 00793 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025776 24/09/09 24/09/09            300.00 22127 MUNOZ TORRES JAIME FERNANDO        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24720 007744 SH 09 24/09/2009           200.00 24879-BRIZUELA EDUARDO NICOLAS  Imputado en: RP 00793 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025777 24/09/09 24/09/09            200.00 25713 BRIZUELA EDUARDO NICOLAS           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24721 017894 MD 08 24/09/2009            37.50 12584-VALDEZ MARINA CONCEPCION  Imputado en: CM 00222 Fecha de Giro: 25/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320012228                                                                 
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24722 007744 SH 09 24/09/2009           150.00 24879-VIVAS JULIO ALEJANDRO     Imputado en: RP 00793 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025778 24/09/09 24/09/09            150.00   925 VIVAS JULIO ALEJANDRO              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24723 007744 SH 09 24/09/2009            35.00 24879-CORREO OFICIAL R.A. S.A.  Imputado en: RP 00793 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025779 24/09/09 24/09/09             35.00  1185 CORREO OFICIAL R.A. S.A. (CORREO AREfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24724 007744 SH 09 24/09/2009           148.00 24879-MENDOZA LORENZO ESTEBAN   Imputado en: RP 00793 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025780 24/09/09 24/09/09            148.00 21069 MENDOZA LORENZO ESTEBAN            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24725 015626 MS 09 24/09/2009           120.00  2107-GALFRASCOLI RAMON CAYETAN Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001770648 24/09/09 24/09/09            120.00   286 GALFRASCOLI RAMON CAYETANO         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24726 006335 ed 09 24/09/2009         4,999.24   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 03646 Fecha de Giro: 26/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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24727 017894 MD 08 24/09/2009            37.50 17685-RODRIGUEZ JORGE ADRIAN    Imputado en: CM 00222 Fecha de Giro: 25/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320101405                                                                 
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24728 005291 GM 09 24/09/2009         1,550.00  2189-NEWXER SA                 Imputado en: FP 00801 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001725319 24/09/09 24/09/09          1,526.75   326 NEWXER SA                          Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
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24729 017894 MD 08 24/09/2009            35.00 11143-RIVERO IRMA GRACIELA      Imputado en: CM 00222 Fecha de Giro: 25/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320101252                                                                 
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24730 009827 md 09 24/09/2009        12,000.00   719-GANGAS MARIO CESAR        Imputado en: CM 00135 Fecha de Giro: 25/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1650196/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24731 015626 MS 09 24/09/2009           192.00  2107-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001770624 24/09/09 24/09/09            192.00   262 SIST ALDO CONSTANTE                Cheques                                                       
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24732 010075 TM 09 24/09/2009            35.00 24809-MORALES JUAN CARLOS       Imputado en: FP 00806 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001799750 24/09/09 24/09/09             35.00 14124 MORALES JUAN CARLOS                Cheques                                                       
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24733 010075 TM 09 24/09/2009            35.00 24809-CASTON JAUREGUI ANALIA PA Imputado en: FP 00806 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001799749 24/09/09 24/09/09             35.00 17598 CASTON JAUREGUI ANALIA PAMELA      Cheques                                                       
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24734 007744 SH 09 24/09/2009           881.04 24879-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 00793 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025781 24/09/09 24/09/09            881.04   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
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24735 015626 MS 09 24/09/2009         2,142.80  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001770571 24/09/09 24/09/09             10.71 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001770571 24/09/09 24/09/09             22.16 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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24737 015626 MS 09 24/09/2009           362.10  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001770571 24/09/09 24/09/09              1.81 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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24739 007954 TM 09 24/09/2009            37.50 24809-CELEN ANABELA LEIL        Imputado en: FP 00808 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001799766 24/09/09 24/09/09             37.50 17964 CELEN ANABELA LEIL                 Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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24747 010677 GM 09 24/09/2009         1,615.50   755-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 00725 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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24749 015626 MS 09 24/09/2009         1,100.00  2107-GAMA FUEGUINA S.R.L.      Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025782 24/09/09 24/09/09             25.90   309 RAYUELA S.R.L.                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24751 007744 SH 09 24/09/2009           976.54 24879-ACL XERVICE SRL           Imputado en: RP 00793 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025783 24/09/09 24/09/09            976.54  1109 ACL XERVICE SRL                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725329 24/09/09 24/09/09            114.73   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24753 008171 GM 09 24/09/2009            20.31  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00809 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24755 008252 mo 09 24/09/2009         1,009.20  2200-DIRECCION NACIONAL DEL RE Imputado en: CM 02699 Fecha de Giro: 25/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        96383/35                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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24762 015626 MS 09 24/09/2009           110.00  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001773670 24/09/09 24/09/09             37.50  3292 NAVARRO O. Juan C.                 Cheques                                                       
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24766 007952 TM 09 24/09/2009            37.50 24809-SOLIS GASTON GONZALO      Imputado en: FP 00810 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001773671 24/09/09 24/09/09             37.50 17557 SOLIS GASTON GONZALO               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24767    24/09/2009         2,998.23   755-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00465 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24768 011949 GM 09 24/09/2009         2,998.23   755-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00811 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001727876 24/09/09 24/09/09            179.89   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24769 015401 MD 08 24/09/2009         1,282.06 12911-MONTELONGO JOSE ROBERTO   Imputado en: CM 02137 Fecha de Giro: 25/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320024744                                                                 
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24770 015401 MD 08 24/09/2009         1,198.16  9638-VIVES JORGE LUIS          Imputado en: CM 02137 Fecha de Giro: 25/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220054999                                                                 
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24771 015401 MD 08 24/09/2009           468.75 17935-FLORES NICOLAS MARIO      Imputado en: CM 02137 Fecha de Giro: 25/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320096075                                                                 
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24772 015401 MD 08 24/09/2009         1,181.91 15382-FRANCO PABLO GERMAN       Imputado en: CM 02137 Fecha de Giro: 25/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320076875                                                                 
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24773 015401 MD 08 24/09/2009         1,181.91 12711-PEREZ GUILLERMO MARTIN    Imputado en: CM 02137 Fecha de Giro: 25/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220055152                                                                 
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24774 002602 EC 09 24/09/2009         1,200.00 22686-BARROS DANIEL GUILLERMO   Imputado en: CM 00330 Fecha de Giro: 25/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    37203012                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019956 28/10/09 29/10/09          1,158.00 22686 BARROS DANIEL GUILLERMO            Libramiento Transferencia                                     
0000000442 03/11/09 03/11/09              6.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
0000000440 03/11/09 03/11/09             36.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24775 010968 sg 09 24/09/2009         2,480.00 25716-NANCUANTE MILLAO ESMERITA Imputado en: CM 02470 Fecha de Giro: 25/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2030720/6                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017741 25/09/09 28/09/09          2,405.60 25716 NANCUANTE MILLAO ESMERITA MARLENE  Libramiento Transferencia                                     
0000000432 07/10/09 07/10/09             74.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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24780 011898 EC 09 24/09/2009           570.00   512-FOSSINI SILVIA CRISTINA   Imputado en: FP 00812 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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24781 011898 EC 09 24/09/2009           570.00   512-GRIECO MARIA HAYDEE       Imputado en: FP 00812 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001746579 24/09/09 24/09/09            570.00 10440 GRIECO MARIA HAYDEE                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24782 011898 EC 09 24/09/2009           630.00   512-RIOS MARIA FABIANA        Imputado en: FP 00812 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001746562 24/09/09 24/09/09            630.00 24772 RIOS MARIA FABIANA                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24783 011898 EC 09 24/09/2009            75.00   512-ATTIZ VERONICA SILVANA    Imputado en: FP 00812 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746574 24/09/09 24/09/09             75.00   572 ATTIZ VERONICA SILVANA             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24784 011898 EC 09 24/09/2009            75.00   512-ARIAS CLAUDIO MARCELO     Imputado en: FP 00812 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001746575 24/09/09 24/09/09             75.00 10014 ARIAS CLAUDIO MARCELO              Cheques                                                       
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24785 011898 EC 09 24/09/2009            75.00   512-SANTILLAN RITA ELSA       Imputado en: FP 00812 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001746576 24/09/09 24/09/09             75.00 10536 SANTILLAN RITA ELSA                Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24786 011898 EC 09 24/09/2009            75.00   512-RIOS FERREYRA CARLOS ANDR Imputado en: FP 00812 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001746577 24/09/09 24/09/09             75.00 22460 RIOS FERREYRA CARLOS ANDRES        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    016506598                                                                 
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                                               Transferencia Via CBU        1720604/6                                                                 
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24789 011898 EC 09 24/09/2009           525.00   512-SOTO LEMUS ANTONIO RUBEN  Imputado en: FP 00812 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746565 24/09/09 24/09/09            525.00 11527 SOTO LEMUS ANTONIO RUBEN           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24790 011898 EC 09 24/09/2009            37.50   512-CANCINO JUAN BAUTISTA     Imputado en: FP 00812 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746572 24/09/09 24/09/09             37.50 14828 CANCINO JUAN BAUTISTA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24791 011898 EC 09 24/09/2009            35.00   512-SEVECA FERNANDO DIEGO FAB Imputado en: FP 00812 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746573 24/09/09 24/09/09             35.00 18310 SEVECA FERNANDO DIEGO FABIAN       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24792 011898 EC 09 24/09/2009           112.50   512-SOSA SUSANA BEATRIZ       Imputado en: FP 00812 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001746571 24/09/09 24/09/09            112.50 11760 SOSA SUSANA BEATRIZ                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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24793 011898 EC 09 24/09/2009            37.50   512-GARCIA MARTE RODRIGO GAST Imputado en: FP 00812 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001746570 24/09/09 24/09/09             37.50 15707 GARCIA MARTE RODRIGO GASTON        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24794 011898 EC 09 24/09/2009           680.00   512-FIDDIEMI SUSANA BEATRIZ   Imputado en: FP 00812 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001746532 24/09/09 24/09/09            680.00 27001 FIDDIEMI SUSANA BEATRIZ            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24795 011714 ec 09 24/09/2009       931,284.20 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03767 Fecha de Giro: 25/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                        433.43 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000019079 08/10/09 09/10/09        930,850.77 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000019081 08/10/09 09/10/09            433.43 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24796 011714 ec 09 24/09/2009       931,284.19 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03767 Fecha de Giro: 25/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    138,781.39 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000019083 08/10/09 09/10/09        138,781.39   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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24797 011714 ec 09 24/09/2009        81,952.87 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03767 Fecha de Giro: 25/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000017755 25/09/09 28/09/09         81,952.87 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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24798 011898 EC 09 24/09/2009         3,150.00   512-VERGARA Jorge Aristeo     Imputado en: FP 00812 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746558 24/09/09 24/09/09          3,150.00  3527 VERGARA Jorge Aristeo              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001746557 24/09/09 24/09/09          2,380.00  7485 NUEZ SANTO ORLANDO                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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24802 011476 ec 09 24/09/2009       422,333.05 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03770 Fecha de Giro: 25/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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0000017811 29/09/09 30/09/09        422,333.05 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24803 011476 ec 09 24/09/2009       562,827.62 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03770 Fecha de Giro: 25/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000017812 29/09/09 30/09/09        562,827.62 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24804 011476 ec 09 24/09/2009        23,994.82 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03770 Fecha de Giro: 25/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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0000017753 25/09/09 28/09/09         23,994.82 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24805 015626 MS 09 25/09/2009        12,603.21  2107-LA CONCENTRADORA PATAGONI Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001770541 25/09/09 25/09/09         12,162.09 22845 LA CONCENTRADORA PATAGONICA S.A.   Cheques                                                       
0001770542 25/09/09 25/09/09            378.10   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24806 015626 MS 09 25/09/2009           730.00  2107-QUIMICA FG SC             Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001770583 25/09/09 25/09/09              3.65 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001770582 25/09/09 25/09/09             21.90   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24807 015626 MS 09 25/09/2009           240.00  2107-JAEJ S.A.                 Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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24811 008657 MS 09 25/09/2009         1,092.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00634 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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24813 008657 MS 09 25/09/2009         1,120.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00634 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001676529 25/09/09 25/09/09          1,106.59   635 HENNINGER ADO ALBERTO              Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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24821 008657 MS 09 25/09/2009         1,092.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00634 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24833 015626 MS 09 25/09/2009         4,180.00  2107-CASA OTTO HESS S.A.       Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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24834 015626 MS 09 25/09/2009         1,375.00  2107-CASA OTTO HESS S.A.       Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001770598 25/09/09 25/09/09              6.88 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24835 011475 ec 09 25/09/2009       407,753.05 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03771 Fecha de Giro: 25/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017813 29/09/09 30/09/09        407,753.05 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24836 011475 ec 09 25/09/2009       543,383.14 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03771 Fecha de Giro: 25/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017814 29/09/09 30/09/09        543,383.14 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24837 011475 ec 09 25/09/2009        23,146.81 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03771 Fecha de Giro: 25/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017754 25/09/09 28/09/09         23,146.81 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24838    25/09/2009         2,250.00 19511-MUNOZ TORRES JAIME FERNAN Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24839 006543 ms 09 25/09/2009        16,000.00   567-SANATORIO SAN JORGE S.R.L Imputado en: CM 02320 Fecha de Giro: 28/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3-562-0046000                                                             
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24840 011903 EC 09 25/09/2009        10,000.00  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03788 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                         ANULADA                                                                                                      
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24841 011903 EC 09 25/09/2009        13,500.00  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03788 Fecha de Giro: 25/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017764 28/09/09 28/09/09         13,500.00  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24842 008461 ed 09 25/09/2009        14,671.50   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 03740 Fecha de Giro: 28/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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24843 007497 MS 09 25/09/2009        14,499.48 25722-MUTUAL USHUAIA DE LA ASOC Imputado en: FP 00813 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001793827 25/09/09 25/09/09         14,499.48 20188 MUTUAL USHUAIA DE LA ASOCIACION BANCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24845 007497 MS 09 25/09/2009        24,750.44 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 00813 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001793841 25/09/09 25/09/09            742.51   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001793840 25/09/09 25/09/09         24,007.93   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Cancelacion por asiento                                                                                
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000791 25/09/09 25/09/09        163,501.14   523 FDO.FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAEST.Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24847 008910 EC 09 25/09/2009           208.89 19501-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00814 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001677057 25/09/09 25/09/09            208.89 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24848 011466 ec 09 25/09/2009            10.00  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 03726 Fecha de Giro: 25/09/2009                        
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     12,911.16 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019520 16/10/09 19/10/09        751,807.37 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000019521 16/10/09 19/10/09         12,911.16 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746551 25/09/09 25/09/09            720.93   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24857 011896 EC 09 25/09/2009         1,105.68   512-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00779 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24858 011896 EC 09 25/09/2009         1,105.68   512-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00779 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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24864 011713 ec 09 25/09/2009        67,291.14 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03786 Fecha de Giro: 25/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017756 25/09/09 28/09/09         67,291.14 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001677063 25/09/09 25/09/09             55.80   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24867 015626 MS 09 25/09/2009         5,405.80  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001770536 25/09/09 25/09/09            141.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001770537 25/09/09 25/09/09             23.60 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001770537 25/09/09 25/09/09              2.03 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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24872 011045 RO 09 25/09/2009             4.00 25573-COMERCIAL BARCA S.R.L.    Imputado en: RP 00815 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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24873 011045 RO 09 25/09/2009            32.00 25573-SUPER MAC S.A.            Imputado en: RP 00815 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000025786 25/09/09 25/09/09             32.00 19472 SUPER MAC S.A.                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24874 011045 RO 09 25/09/2009             9.50 25573-TORRES ROSA IRENE         Imputado en: RP 00815 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025787 25/09/09 25/09/09              9.50 19475 TORRES ROSA IRENE                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24875 011045 RO 09 25/09/2009            15.75 25573-ZHANG XIANGGUI            Imputado en: RP 00815 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025788 25/09/09 25/09/09             15.75 21562 ZHANG XIANGGUI                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001793847 25/09/09 25/09/09         14,506.35  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001770677 25/09/09 25/09/09          1,161.86 22563 DRAGER MEDICAL ARGENTINA S.A.      Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001677059 25/09/09 25/09/09             12.00 24962 MANFREDOTTI GUZMAN PABLO LEANDRO   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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24887 012682 GM 09 25/09/2009         2,560.03 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00698 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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24889 012682 GM 09 25/09/2009         3,120.04 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00698 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24893    25/09/2009        63,670.33 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 00816 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24895 015626 MS 09 25/09/2009           481.90  2107-SOTERO DIEGO JOAQUIN      Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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24896 007487 MS 09 25/09/2009         9,235.75 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00816 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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24897 012082 GM 09 25/09/2009         2,250.00 19511-MUNOZ TORRES JAIME FERNAN Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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24898 011400 TM 09 25/09/2009       556,115.00   776-SUBSEC.DE TRABAJO(PEL)    Imputado en: CM 03765 Fecha de Giro: 28/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000017833 30/09/09 30/09/09        556,115.00   776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL)             Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24899 008910 EC 09 25/09/2009           261.12 19501-FELTON S.A.               Imputado en: FP 00814 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001677061 25/09/09 25/09/09            261.12 25053 FELTON S.A.                        Cheques                                                       
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000017830 30/09/09 30/09/09            140.00  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja              Ushuaia                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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24901 011881 md 09 25/09/2009            63.97   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03732 Fecha de Giro: 28/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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0000017798 29/09/09 30/09/09             63.97   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001761133 25/09/09 25/09/09            300.00 24601 DE LA TORRE MARCELO IVAN           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24905    25/09/2009         1,252.04 20349-CATAR S.R.L.              Imputado en: FP 00705 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24906 015626 MS 09 25/09/2009         1,925.00  2107-CASA OTTO HESS S.A.       Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24909 010438 MO 09 25/09/2009        14,754.00 26271-TOBARES SANCHEZ S.A       Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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24910 002557 EC 09 25/09/2009         1,056.00 25532-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00817 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24913 010438 MO 09 25/09/2009         4,900.00 26271-TOBARES SANCHEZ S.A       Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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24914 011606 gm 09 25/09/2009         5,003.70   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03712 Fecha de Giro: 28/09/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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24917 007487 MS 09 25/09/2009        63,670.33 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 00816 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001793846 25/09/09 25/09/09          1,910.10   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001793845 25/09/09 25/09/09         61,760.23   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
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24918 010438 MO 09 25/09/2009        17,600.00 26271-JOFRE, ORLANDO ANGEL      Imputado en: FP 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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24920 007493 MS 09 25/09/2009         4,932.77 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 00818 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001793843 25/09/09 25/09/09          4,784.79   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0001793828 25/09/09 25/09/09            104.74 20188 MUTUAL USHUAIA DE LA ASOCIACION BANCheques                                                       
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24935 015626 MS 09 25/09/2009            28.80  2107-FARMASUR SRL              Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001770568 25/09/09 25/09/09             28.80   306 FARMASUR SRL                       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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24936 015626 MS 09 25/09/2009           207.14  2107-FARMASUR SRL              Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001770568 25/09/09 25/09/09            207.14   306 FARMASUR SRL                       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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24937 004251 sg 09 25/09/2009         9,930.28   799-AIRE LIBRE SRL (FM AIRE L Imputado en: CM 02373 Fecha de Giro: 28/09/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0000022353 07/12/09 09/12/09          9,566.86 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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24943 004130 EC 09 25/09/2009       250,332.77 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02975 Fecha de Giro: 01/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     41,486.60 OPago Cedida al Prov:  20074 TESORERIA GRAL.RECUPERO                                                   
                                    208,846.17 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000792 25/09/09 25/09/09         41,486.60 20074 TESORERIA GRAL.RECUPERO            Cancelacion por compensacion                                  
0000000794 25/09/09 25/09/09        208,846.17  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24944 008532 ro 09 25/09/2009         7,000.00  1901-HOSPITAL RICARDO GUTIERRE Imputado en: CM 03122 Fecha de Giro: 28/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        02900131                                                                  
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24945 002518 md 09 25/09/2009           754.70   359-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: CM 01143 Fecha de Giro: 28/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1650035/4                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019593 20/10/09 21/10/09            732.06   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Libramiento Transferencia                                     
0000000438 27/10/09 27/10/09             22.64   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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24946 011029 md 09 25/09/2009         5,950.00 22117-MUOZ VARGAS MIGUEL ANTON Imputado en: CM 03463 Fecha de Giro: 28/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22039301                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019650 22/10/09 23/10/09          5,593.00 22117 MUOZ VARGAS MIGUEL ANTONIO        Libramiento Transferencia                                     
0000000438 27/10/09 27/10/09            357.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24947 009751 ec 09 25/09/2009           500.00  3691-JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO  Imputado en: CM 03791 Fecha de Giro: 28/09/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017800 29/09/09 29/09/09            500.00  3691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST.JUD.SLibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24948 004131 EC 09 25/09/2009       197,023.55 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02976 Fecha de Giro: 01/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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24949 004131 EC 09 25/09/2009       292,507.79 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02976 Fecha de Giro: 01/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     40,591.76 OPago Cedida al Prov:  20074 TESORERIA GRAL.RECUPERO                                                   
                                    251,916.03 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000793 25/09/09 25/09/09         40,591.76 20074 TESORERIA GRAL.RECUPERO            Cancelacion por compensacion                                  
0000000795 25/09/09 25/09/09        251,916.03  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24950 004131 EC 09 25/09/2009        11,178.64 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02976 Fecha de Giro: 01/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022352 07/12/09 09/12/09         11,178.64 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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24951 009445 EC 09 25/09/2009        48,675.00 25532-PROVEEDORA ANTARTICA RIO  Imputado en: FP 00819 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001779427 25/09/09 25/09/09         45,754.50 26487 PROVEEDORA ANTARTICA RIO GRANDE S.RCheques                                                       
0001779428 25/09/09 25/09/09          2,920.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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24952 009445 EC 09 25/09/2009         5,323.00 25532-PROVEEDORA ANTARTICA RIO  Imputado en: FP 00819 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001779427 25/09/09 25/09/09          5,003.62 26487 PROVEEDORA ANTARTICA RIO GRANDE S.RCheques                                                       
0001779428 25/09/09 25/09/09            319.38   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24953 004132 EC 09 25/09/2009       161,413.80 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02977 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     16,575.99 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000813 06/10/09 06/10/09         16,575.99  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:       144,837.81                                                                                                        
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24954 004132 EC 09 25/09/2009       239,640.36 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02977 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     41,752.99 OPago Cedida al Prov:  20074 TESORERIA GRAL.RECUPERO                                                   
                                    197,887.37 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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24955 004132 EC 09 25/09/2009         9,158.23 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02977 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                      1,969.14 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24959 008912 EC 09 25/09/2009         2,211.34 22750-RUMBO SUR SRL             Imputado en: FP 00752 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001680023 25/09/09 25/09/09          2,206.84   397 RUMBO SUR SRL                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001688428 25/09/09 25/09/09          1,045.87   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
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0001688428 25/09/09 25/09/09          2,114.40   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
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0001688428 25/09/09 25/09/09            180.00   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24968 009519 ec 09 25/09/2009         1,944.86 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03234 Fecha de Giro: 01/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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0000017993 05/10/09 06/10/09          1,944.86 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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24969 009519 EC 09 25/09/2009         2,255.70 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03234 Fecha de Giro: 01/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                      2,255.70 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000798 28/09/09 28/09/09          2,255.70  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
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24970 009519 EC 09 25/09/2009           231.03 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03234 Fecha de Giro: 01/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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24971 009520 EC 09 25/09/2009         2,502.39 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03235 Fecha de Giro: 01/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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24972 009520 EC 09 25/09/2009         2,902.34 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03235 Fecha de Giro: 01/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017996 05/10/09 06/10/09          2,902.34 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24973 009520 EC 09 25/09/2009           297.26 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03235 Fecha de Giro: 01/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017997 05/10/09 06/10/09            297.26 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24974 015626 MS 09 28/09/2009           224.00  2107-ATLANTIDA HOTEL S.R.L.    Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770442 28/09/09 28/09/09            216.16  1704 ATLANTIDA HOTEL S.R.L.             Cheques                                                       
0001770443 28/09/09 28/09/09              6.72   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001770444 28/09/09 28/09/09              1.12 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24975 015626 MS 09 28/09/2009           448.00  2107-ATLANTIDA HOTEL S.R.L.    Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770442 28/09/09 28/09/09            432.32  1704 ATLANTIDA HOTEL S.R.L.             Cheques                                                       
0001770443 28/09/09 28/09/09             13.44   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001770444 28/09/09 28/09/09              2.24 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24976 015626 MS 09 28/09/2009           238.00  2107-ATLANTIDA HOTEL S.R.L.    Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770442 28/09/09 28/09/09            229.67  1704 ATLANTIDA HOTEL S.R.L.             Cheques                                                       
0001770443 28/09/09 28/09/09              7.14   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001770444 28/09/09 28/09/09              1.19 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24977 015626 MS 09 28/09/2009           238.00  2107-ATLANTIDA HOTEL S.R.L.    Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770442 28/09/09 28/09/09            432.32  1704 ATLANTIDA HOTEL S.R.L.             Cheques                                                       
0001770443 28/09/09 28/09/09             13.44   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001770444 28/09/09 28/09/09              2.24 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24979    28/09/2009         2,450.00  2107-ATLANTIDA HOTEL S.R.L.    Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24980 012054 MS 09 28/09/2009           384.95 22751-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00747 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001773514 28/09/09 28/09/09            384.95  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24981    28/09/2009         2,450.00  2107-SILVINA NOEMI TORRES (TEC Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24982 011829 sg 09 28/09/2009         6,091.82   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03717 Fecha de Giro: 29/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021445 16/11/09 17/11/09          5,909.07   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
0000000443 24/11/09 24/11/09            182.75   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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24983 010680 GM 09 28/09/2009           790.00 20349-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 00705 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001761137 28/09/09 28/09/09             23.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24984 011924 mo 09 28/09/2009            54.28   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03753 Fecha de Giro: 29/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021461 16/11/09 17/11/09             54.28   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24985    28/09/2009         2,450.00  2107-SANTILLAN MIRTA DEL VALLE Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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24986 010680 GM 09 28/09/2009           662.04 20349-CATAR S.R.L.              Imputado en: FP 00705 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001761139 28/09/09 28/09/09             39.72   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001761138 28/09/09 28/09/09            622.32 26294 CATAR S.R.L.                       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24987 011898 EC 09 28/09/2009         7,916.00   512-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00812 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746582 28/09/09 28/09/09          7,678.52   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
0001746583 28/09/09 28/09/09            237.48   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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24988 001340 MD 09 28/09/2009            80.00   397-RUMBO SUR SRL             Imputado en: CM 03797 Fecha de Giro: 29/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    6893203809                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022280 02/12/09 03/12/09             80.00   397 RUMBO SUR SRL                      Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24989 011898 EC 09 28/09/2009            64.00   512-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00812 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746592 28/09/09 28/09/09             64.00 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24990 011518 md 09 28/09/2009         4,271.39   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03730 Fecha de Giro: 29/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001799156 28/09/09 28/09/09            130.07   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24997 015626 MS 09 28/09/2009         2,450.00  2107-SANTILLAN MIRTA DEL VALLE Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001770394 28/09/09 28/09/09          2,290.75  2455 SANTILLAN MIRTA DEL VALLE          Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001799158 28/09/09 28/09/09            125.01   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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24999    28/09/2009           229.50 19511-ZAPATA MIGUEL ANGEL       Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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25000 007951 TM 09 28/09/2009            60.00 24809-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00820 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001799157 28/09/09 28/09/09             60.00   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25001 015626 MS 09 28/09/2009         2,450.00  2107-SANDRA ANDREA FRANCISCONI Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001770381 28/09/09 28/09/09             12.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001770379 28/09/09 28/09/09          2,364.25 26048 SANDRA ANDREA FRANCISCONI          Cheques                                                       
0001770380 28/09/09 28/09/09             73.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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25003 010087 ed 09 28/09/2009           745.41   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03746 Fecha de Giro: 29/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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0000019191 14/10/09 15/10/09            723.05   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001770421 28/09/09 28/09/09          3,506.25 22291 DULCE DANIEL ANIBAL                Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001770423 28/09/09 28/09/09             18.75 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25007 011223 mo 09 28/09/2009         1,627.91   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03697 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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25008 017356 md 08 28/09/2009           424.63 13218-VARGAS MIRIAN MARCELA     Imputado en: CM 00633 Fecha de Giro: 29/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320052550                                                                 
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25009 007951 TM 09 28/09/2009            97.94 24809-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00820 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001799729 28/09/09 28/09/09             97.94   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25010    28/09/2009        14,450.40 22750-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00752 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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25011    28/09/2009           180.00 22750-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00752 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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25012    28/09/2009           360.00 22750-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00752 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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25013 014476 md 08 28/09/2009           722.00 26997-MIRANDA ALDO MARCELO      Imputado en: CM 00521 Fecha de Giro: 29/09/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        225018251                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019959 28/10/09 29/10/09            722.00 26997 MIRANDA ALDO MARCELO               Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25014 007951 TM 09 28/09/2009           585.03 24809-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00820 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001799163 28/09/09 28/09/09              2.93   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001799164 28/09/09 28/09/09            582.10  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25015 015626 MS 09 28/09/2009         1,700.00  2107-BENITEZ ESTER             Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770427 28/09/09 28/09/09          1,640.50 24642 BENITEZ ESTER                      Cheques                                                       
0001770428 28/09/09 28/09/09             51.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001770429 28/09/09 28/09/09              8.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725322 28/09/09 28/09/09             64.46   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001725321 28/09/09 28/09/09          2,084.33 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25017 008617 GM 09 28/09/2009         1,087.50  2189-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00821 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725328 28/09/09 28/09/09             32.62   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001725327 28/09/09 28/09/09          1,054.88 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25018 011608 gm 09 28/09/2009        12,880.26   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 03752 Fecha de Giro: 29/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001799742 28/09/09 28/09/09            100.16   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001799744 28/09/09 28/09/09            129.03   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25022 007951 TM 09 28/09/2009           125.00 24809-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00820 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25023 007951 TM 09 28/09/2009           133.13 24809-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00820 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001799733 28/09/09 28/09/09            133.13  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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25024 015626 MS 09 28/09/2009         2,800.00  2107-GOMEZ LOBO GUSTAVO MARTIN Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770414 28/09/09 28/09/09             14.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001770412 28/09/09 28/09/09          2,702.00 23677 GOMEZ LOBO GUSTAVO MARTIN          Cheques                                                       
0001770413 28/09/09 28/09/09             84.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25025 015626 MS 09 28/09/2009         2,078.51  2107-GOMEZ LOBO GUSTAVO MARTIN Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001770412 28/09/09 28/09/09          2,005.76 23677 GOMEZ LOBO GUSTAVO MARTIN          Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001814710 28/09/09 28/09/09          1,136.19   974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA    Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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25036 008617 GM 09 28/09/2009           265.00  2189-CERRAJERIA ANAT DE CARLOS Imputado en: FP 00821 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001725330 28/09/09 28/09/09            265.00  1296 CERRAJERIA ANAT DE CARLOS ALBERTO RCheques                                                       
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25037 015626 MS 09 28/09/2009           213.86  2107-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770647 28/09/09 28/09/09            213.86   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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                                               Libramiento Transferencia    3380027/9                                                                 
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0000020033 30/10/09 10/11/09         30,000.00   327 SOLDASUR SRL..                     Libramiento Transferencia                                     
0000021317 10/11/09 11/11/09         27,677.23   327 SOLDASUR SRL..                     Libramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001808737 28/09/09 28/09/09            352.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760819 28/09/09 28/09/09          2,416.36  1540 IMEDICA S.R.L.                     Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25049 015626 MS 09 28/09/2009         4,764.00  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001746873 28/09/09 28/09/09              0.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25073 010599 EC 09 28/09/2009           100.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00803 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001746873 28/09/09 28/09/09              0.45   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001746872 28/09/09 28/09/09             49.78   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
0001746873 28/09/09 28/09/09              0.22   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25075 012074 ec 09 28/09/2009           539.27   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03777 Fecha de Giro: 29/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000021457 16/11/09 17/11/09            523.09   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
0000000443 24/11/09 24/11/09             16.18   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25076 010746 SH 09 28/09/2009           800.00 24251-ESPOSITO OMAR AMILCAR     Imputado en: FP 00699 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826080 28/09/09 28/09/09            800.00 25021 ESPOSITO OMAR AMILCAR              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25077 008912 EC 09 28/09/2009         1,056.00 22750-GPUPPO CONTROLER S.A.     Imputado en: FP 00752 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001680015 28/09/09 28/09/09            264.00 20702 GPUPPO CONTROLER S.A.              Cheques                                                       
0001680016 28/09/09 28/09/09            264.00 20702 GPUPPO CONTROLER S.A.              Cheques                                                       
0001680019 28/09/09 28/09/09            264.00 20702 GPUPPO CONTROLER S.A.              Cheques                                                       
0001680020 28/09/09 28/09/09            264.00 20702 GPUPPO CONTROLER S.A.              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25078    28/09/2009            75.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00803 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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25079    28/09/2009            50.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00803 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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25080    28/09/2009            50.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00803 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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25081    28/09/2009            50.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00803 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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25082    28/09/2009            75.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00803 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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25083 011711 ec 09 28/09/2009       615,078.58 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03794 Fecha de Giro: 28/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     21,279.81 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019539 19/10/09 20/10/09        593,798.77 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000019540 19/10/09 20/10/09         21,279.81 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25084 011711 ec 09 28/09/2009       615,078.58 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03794 Fecha de Giro: 28/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019541 19/10/09 20/10/09        615,078.58 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25085 011711 ec 09 28/09/2009        54,120.16 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03794 Fecha de Giro: 28/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25095 015626 MS 09 28/09/2009            60.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025789 28/09/09 28/09/09            280.00   637 ESPINOZA ROSA SILVANA              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25103 000849 SD 09 28/09/2009           683.55 22712-CELENTANO MOTORS S.A.     Imputado en: RP 00823 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025790 28/09/09 28/09/09            683.55  1218 CELENTANO MOTORS S.A.              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025791 28/09/09 28/09/09            460.00   637 ESPINOZA ROSA SILVANA              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25106 000849 SD 09 28/09/2009         1,164.01 22712-CELENTANO MOTORS S.A.     Imputado en: RP 00823 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025792 28/09/09 28/09/09          1,164.01  1218 CELENTANO MOTORS S.A.              Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25107 000849 SD 09 28/09/2009           400.00 22712-TIBAUDIN FORGIONE RICARDO Imputado en: RP 00823 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000025793 28/09/09 28/09/09            400.00 26398 TIBAUDIN FORGIONE RICARDO          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25108 011841 gm 09 28/09/2009            57.46   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 03737 Fecha de Giro: 29/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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25109 015626 MS 09 28/09/2009           376.88  2107-CM INSUMOS Y SISTEMAS S.R Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770608 28/09/09 28/09/09            363.69 23675 CM INSUMOS Y SISTEMAS S.R.L.       Cheques                                                       
0001770609 28/09/09 28/09/09             11.31   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001770610 28/09/09 28/09/09              1.88 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25110 015626 MS 09 28/09/2009            60.00  2107-CM INSUMOS Y SISTEMAS S.R Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770608 28/09/09 28/09/09             57.90 23675 CM INSUMOS Y SISTEMAS S.R.L.       Cheques                                                       
0001770609 28/09/09 28/09/09              1.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001770610 28/09/09 28/09/09              0.30 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25111 000849 SD 09 28/09/2009            25.00 22712-ZARATE OSCAR RAUL         Imputado en: RP 00823 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025794 28/09/09 28/09/09             25.00     7 ZARATE OSCAR RAUL                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25112 000849 SD 09 28/09/2009            96.00 22712-Loy Guillermo Gino        Imputado en: RP 00823 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000025795 28/09/09 28/09/09             96.00   116 Loy Guillermo Gino                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25113 000849 SD 09 28/09/2009            52.00 22712-LA FERRETERIA S.A.        Imputado en: RP 00823 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025796 28/09/09 28/09/09             52.00 22634 LA FERRETERIA S.A.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25114 011934 gm 09 28/09/2009           559.31   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 03769 Fecha de Giro: 29/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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25115 000849 SD 09 28/09/2009           107.95 22712-MAINERO FERNANDO          Imputado en: RP 00823 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025797 28/09/09 28/09/09            107.95   143 MAINERO FERNANDO                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25116 000849 SD 09 28/09/2009            70.00 22712-TIBAUDIN FORGIONE RICARDO Imputado en: RP 00823 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025798 28/09/09 28/09/09             70.00 26398 TIBAUDIN FORGIONE RICARDO          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25117 000849 SD 09 28/09/2009            50.00 22712-TIBAUDIN FORGIONE RICARDO Imputado en: RP 00823 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025799 28/09/09 28/09/09             50.00 26398 TIBAUDIN FORGIONE RICARDO          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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25118 010746 SH 09 28/09/2009         1,441.85 24251-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00699 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826081 28/09/09 28/09/09          1,434.79   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
0001826082 28/09/09 28/09/09              7.06   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25119 000849 SD 09 28/09/2009            80.00 22712-TOLABA, SANTOS WALBERTO   Imputado en: RP 00823 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025800 28/09/09 28/09/09             80.00   186 TOLABA, SANTOS WALBERTO            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25120 000849 SD 09 28/09/2009            60.00 22712-RODRIGUEZ ALEJANDRO (ALEJ Imputado en: RP 00823 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025801 28/09/09 28/09/09             60.00  1261 RODRIGUEZ ALEJANDRO (ALEJANDRO COMUEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25121 000849 SD 09 28/09/2009            74.00 22712-DOMINGO GRANJA S.A.       Imputado en: RP 00823 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025802 28/09/09 28/09/09             74.00  1509 DOMINGO GRANJA S.A.                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25122 000849 SD 09 28/09/2009            45.00 22712-CERRAJERIA FUEGUINA (Jorg Imputado en: RP 00823 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25123 000849 SD 09 28/09/2009            40.00 22712-CERRAJERIA FUEGUINA (Jorg Imputado en: RP 00823 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025804 28/09/09 28/09/09             40.00 26220 CERRAJERIA FUEGUINA (Jorge ARRAIGADEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25124 010746 SH 09 28/09/2009           640.00 24251-SAPORITI RICARDO LUIS     Imputado en: FP 00699 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001826083 28/09/09 28/09/09            640.00 24828 SAPORITI RICARDO LUIS              Cheques                                                       
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25125 000849 SD 09 28/09/2009            50.00 22712-Grosso Jorge luis         Imputado en: RP 00823 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025805 28/09/09 28/09/09             50.00   179 Grosso Jorge luis                  Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25127 000849 SD 09 28/09/2009           559.00 22712-IBAEZ DARIO              Imputado en: RP 00823 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25129 010599 EC 09 28/09/2009            50.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00803 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826085 28/09/09 28/09/09             35.00 14233 ESPERANZA GLADYS                   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025809 28/09/09 28/09/09             64.01  1275 DORNELES GUILERMO ALMIRO           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025810 28/09/09 28/09/09             20.00  1780 CARLOS W. HEREDIA                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25142 000849 SD 09 28/09/2009            35.00 22712-D ANGELO JUAN CARLOS      Imputado en: RP 00823 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025811 28/09/09 28/09/09             35.00  3745 D ANGELO JUAN CARLOS               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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25143 000849 SD 09 28/09/2009           220.00 22712-VIDAL FERNANDEZ JORGE ORL Imputado en: RP 00823 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25144 015626 MS 09 28/09/2009           108.00  2107-ESCORPION SISTEMAS S.R.L. Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001770620 28/09/09 28/09/09            108.00  1697 ESCORPION SISTEMAS S.R.L.          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25145 012041 EC 09 28/09/2009           350.00   629-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUST Imputado en: CM 03793 Fecha de Giro: 29/09/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000017819 29/09/09 29/09/09            350.00   629 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA      Libramiento por Caja              Ushuaia                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001814712 28/09/09 28/09/09             41.05   471 D.P.O. y S.S.                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001814712 28/09/09 28/09/09            225.20   471 D.P.O. y S.S.                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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25164 009122 SD 09 28/09/2009            40.83 24958-D.P.O. y S.S.             Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001814712 28/09/09 28/09/09             40.83   471 D.P.O. y S.S.                      Cheques                                                       
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25165 009122 SD 09 28/09/2009           224.00 24958-D.P.O. y S.S.             Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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25166 009122 SD 09 28/09/2009            37.76 24958-D.P.O. y S.S.             Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25168 009122 SD 09 28/09/2009           295.28 24958-D.P.O. y S.S.             Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001826086 28/09/09 28/09/09             35.00 16972 MARTIN PATRICIA ELIZABETH          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25171 010746 SH 09 28/09/2009            37.50 24251-GANEM ADRIANA ELIZABETH   Imputado en: FP 00699 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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25172 010746 SH 09 28/09/2009            37.50 24251-GARRIDO MARISOL CRISTINA  Imputado en: FP 00699 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001826088 28/09/09 28/09/09             37.50 17083 GARRIDO MARISOL CRISTINA           Cheques                                                       
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25173 010680 GM 09 28/09/2009            72.00 20349-FALENSKY LEONARDO         Imputado en: FP 00705 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25174 010746 SH 09 28/09/2009         1,046.16 24251-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00699 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001826089 28/09/09 28/09/09          1,041.81   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25175 015626 MS 09 28/09/2009         2,800.00  2107-QUINTEROS HUGO MARTIN     Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001770409 28/09/09 28/09/09          2,702.00 23666 QUINTEROS HUGO MARTIN              Cheques                                                       
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25176 015626 MS 09 28/09/2009         2,078.51  2107-QUINTEROS HUGO MARTIN     Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001770411 28/09/09 28/09/09             10.39 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25177 005107 SD 09 28/09/2009         3,692.00  1145-XENOBIOTICOS S.R.L.       Imputado en: RP 00824 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25179 005107 SD 09 28/09/2009           960.00  1145-SERV.NAC.SANIDAD Y CALIDA Imputado en: RP 00824 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001677067 28/09/09 28/09/09            196.00 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001698192 28/09/09 28/09/09             37.50  9619 ZAMPELLA OSCAR DOMINGO             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25206 003355 TM 09 28/09/2009            37.50 24809-ZAMPELLA OSCAR DOMINGO    Imputado en: FP 00367 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25207 010746 SH 09 28/09/2009         1,105.67 24251-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00699 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770632 28/09/09 28/09/09            105.00  2036 MEDIX I.C.S.A.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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25211 010876 ed 09 28/09/2009         1,152.28   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 03749 Fecha de Giro: 29/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019877 27/10/09 27/10/09          1,117.71   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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25213 011314 tm 09 28/09/2009         1,985.27   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 03599 Fecha de Giro: 29/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001752665 28/09/09 28/09/09            123.85   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25215 011898 EC 09 28/09/2009           100.00   512-PASSADORE CECILIA MARIA E Imputado en: FP 00812 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746539 28/09/09 28/09/09            100.00 14734 PASSADORE CECILIA MARIA ELIZABETH  Cheques                                                       
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25216 009049 sg 09 28/09/2009        17,390.53   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 03222 Fecha de Giro: 29/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019879 27/10/09 27/10/09         16,868.81   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
0000000440 03/11/09 03/11/09            521.72   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25217 006776 TM 09 28/09/2009         1,119.14 24809-KLEVEL E.V.Y.T. S.R.L.    Imputado en: FP 00480 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001698283 28/09/09 28/09/09              2.71   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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0001770626 28/09/09 28/09/09          3,541.89   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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25222 005436 TM 09 28/09/2009         1,054.47 24809-KLEVEL E.V.Y.T. S.R.L.    Imputado en: FP 00503 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001698254 28/09/09 28/09/09          1,051.81 22810 KLEVEL E.V.Y.T. S.R.L.             Cheques                                                       
0001698256 28/09/09 28/09/09              0.14 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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25223 005436 TM 09 28/09/2009           450.00 24809-LUCIANI WALTER RENE       Imputado en: FP 00503 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001698257 28/09/09 28/09/09            450.00 26170 LUCIANI WALTER RENE                Cheques                                                       
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25224 001314 ec 09 28/09/2009     2,154,114.36 19452-PFO-CONV.CONVERCION DEUDA Imputado en: CM 00406 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Cancelacion por asiento                                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000811 30/09/09 30/09/09      2,058,107.19 19452 PFO-CONV.CONVERCION DEUDA          Cancelacion por compensacion                                  
0000000835 30/10/09 30/10/09         96,007.17 19452 PFO-CONV.CONVERCION DEUDA          Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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25225 007291 TM 09 28/09/2009            37.50 24809-ROSSINI GLADIS BEATRIZ    Imputado en: FP 00510 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001773570 28/09/09 28/09/09             37.50  9844 ROSSINI GLADIS BEATRIZ             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25226 007291 TM 09 28/09/2009            35.00 24809-MORALES JUAN CARLOS       Imputado en: FP 00510 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001773569 28/09/09 28/09/09             35.00 14124 MORALES JUAN CARLOS                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25227 006432 TM 09 28/09/2009           317.13 24809-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00525 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001773562 28/09/09 28/09/09            317.13  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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25228 010680 GM 09 29/09/2009           519.00 20349-FALENSKY LEONARDO         Imputado en: FP 00705 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001761141 29/09/09 29/09/09            487.86 24270 FALENSKY LEONARDO                  Cheques                                                       
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25229 008468 ed 09 29/09/2009        10,852.60   816-GAS AUSTRAL S.A.          Imputado en: CM 03447 Fecha de Giro: 13/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000019734 23/10/09 26/10/09         10,527.02   816 GAS AUSTRAL S.A.                   Libramiento Transferencia                                     
0000000440 03/11/09 03/11/09            325.58   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25230 018277 TM 08 29/09/2009         4,000.00 24809-PINNO ARIEL A.            Imputado en: FP 00826 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001697880 29/09/09 29/09/09          3,860.00 26259 PINNO ARIEL A.                     Cheques                                                       
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0001697879 29/09/09 29/09/09             20.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25231 012053 MS 09 29/09/2009           587.40 22751-LA MENDOCINA S.R.L.       Imputado en: FP 00707 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001815946 29/09/09 29/09/09            569.78   831 LA MENDOCINA S.R.L.                Cheques                                                       
0001815947 01/10/09 01/10/09             17.62   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25232 010562 EC 09 29/09/2009         1,073.00 25532-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00146 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727625 29/09/09 29/09/09          1,068.50   635 HENNINGER ADO ALBERTO              Cheques                                                       
0001751028 30/09/09 30/09/09              0.45 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25233 011037 ec 09 29/09/2009       383,259.75   496-SOLER MARIANO PEDRO       Imputado en: CM 03809 Fecha de Giro: 29/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2200045861                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25234 006780 TM 09 29/09/2009            64.00 24809-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00776 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001773636 29/09/09 29/09/09             64.00   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25236 012053 MS 09 29/09/2009           174.90 22751-ABAMAR S.R.L.             Imputado en: FP 00707 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001815948 29/09/09 29/09/09            174.90 26837 ABAMAR S.R.L.                      Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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25238 006432 TM 09 29/09/2009           321.05 24809-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00525 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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0000017924 01/10/09 02/10/09        109,533.65 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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25241 011709 ec 09 29/09/2009       145,968.00 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03802 Fecha de Giro: 29/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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0000017925 01/10/09 02/10/09        145,968.00 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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25242 011709 ec 09 29/09/2009         6,218.38 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03802 Fecha de Giro: 29/09/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017815 29/09/09 30/09/09          6,218.38 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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25243 012149 SH 09 29/09/2009           167.24 24251-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00828 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001826096 29/09/09 29/09/09            167.24   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25244 010562 EC 09 29/09/2009         1,105.00 25532-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00146 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001727623 29/09/09 29/09/09          1,100.37   635 HENNINGER ADO ALBERTO              Cheques                                                       
0001751028 30/09/09 30/09/09              0.54 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001751027 30/09/09 30/09/09              4.09   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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25245 011706 ec 09 29/09/2009           267.78   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 03693 Fecha de Giro: 30/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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25246 010364 ms 09 29/09/2009         2,400.00 25876-CHIPOLINI ROBERTO DANIEL  Imputado en: CM 00099 Fecha de Giro: 30/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2030762/6                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017838 30/09/09 01/10/09          2,328.00 25876 CHIPOLINI ROBERTO DANIEL           Libramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
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25247 012150 SH 09 29/09/2009           151.00 24251-TELEFONICA DATA ARGENTINA Imputado en: FP 00829 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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25248 010562 EC 09 29/09/2009           375.00 25532-HLOPEC RICARDO ALEJANDRO  Imputado en: FP 00146 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001751053 29/09/09 29/09/09            375.00 10198 HLOPEC RICARDO ALEJANDRO           Cheques                                                       
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25249 010562 EC 09 29/09/2009           450.00 25532-DELAMATA FABIO ALEJANDRO  Imputado en: FP 00146 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001751060 29/09/09 29/09/09            450.00 24759 DELAMATA FABIO ALEJANDRO           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25250 012217 ec 09 29/09/2009       540,680.97 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03818 Fecha de Giro: 29/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     37,589.80 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000017989 05/10/09 06/10/09        503,091.17 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000017990 05/10/09 06/10/09         37,589.80 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25251 018277 TM 08 29/09/2009         4,000.00 24809-PINNO ARIEL A.            Imputado en: FP 00826 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001698137 29/09/09 29/09/09          3,860.00 26259 PINNO ARIEL A.                     Cheques                                                       
0001698138 29/09/09 29/09/09            120.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001698139 29/09/09 29/09/09             20.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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25252 012217 ec 09 29/09/2009       540,680.97 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03818 Fecha de Giro: 29/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017991 05/10/09 06/10/09        540,680.97 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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25253 009369 MD 09 29/09/2009         2,500.00 23035-GARCIA ERICK OMAR         Imputado en: CM 00307 Fecha de Giro: 30/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22009041/0                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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25254 012217 ec 09 29/09/2009        47,567.99 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03818 Fecha de Giro: 29/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017816 29/09/09 30/09/09         47,567.99 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                               Libramiento Transferencia    22009041/0                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001823392 29/09/09 29/09/09          1,209.35  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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25258 012682 GM 09 29/09/2009         2,571.27 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00698 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001823394 29/09/09 29/09/09          2,567.41  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25259    29/09/2009         4,000.00 24809-PINNO ARIEL A.            Imputado en: FP 00826 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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25260 011627 MD 09 29/09/2009         3,000.00 21425-BERTA ANDREA MARY         Imputado en: CM 00227 Fecha de Giro: 30/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2029751/2                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000017835 30/09/09 01/10/09          2,910.00 21425 BERTA ANDREA MARY                  Libramiento Transferencia                                     
0000000432 07/10/09 07/10/09             90.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25261 010678 GM 09 29/09/2009            53.00   755-RECTIMOTOR S.R.L.         Imputado en: FP 00785 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25262 009611 md 09 29/09/2009         2,381.00 21701-WILLIAMS ALDO             Imputado en: CM 00273 Fecha de Giro: 30/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2031167/4                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017839 30/09/09 01/10/09          2,381.00 21701 WILLIAMS ALDO                      Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25263 011821 MO 09 29/09/2009         3,500.00 26262-ALMIRON MARIO ALBERTO     Imputado en: CM 00590 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    320155235                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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25264 010600 EC 09 29/09/2009            75.01 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00766 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25265 010600 EC 09 29/09/2009           100.01 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00766 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001807380 29/09/09 29/09/09             99.56   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25266 010600 EC 09 29/09/2009           400.06 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00766 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807381 29/09/09 29/09/09              1.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001807381 29/09/09 29/09/09              0.45   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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25268 009250 ec 09 29/09/2009         2,441.54 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03831 Fecha de Giro: 13/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                      2,441.54 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000799 29/09/09 29/09/09          2,441.54   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25269 009250 EC 09 29/09/2009         2,441.54 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03831 Fecha de Giro: 13/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                      2,441.54 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000800 29/09/09 29/09/09          2,441.54   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25270 009250 EC 09 29/09/2009           214.86 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03831 Fecha de Giro: 13/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                        199.76 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000801 29/09/09 29/09/09            199.76   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:            15.10                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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25271 011890 MO 09 29/09/2009         1,143.59 24902-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00825 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001752666 29/09/09 29/09/09          1,109.28   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
0001752670 02/11/09 02/11/09             34.31   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25272 011890 MO 09 29/09/2009            27.88 24902-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00825 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001752667 29/09/09 29/09/09             27.88   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25273 011641 EC 09 29/09/2009       192,286.83   714-IPAUSS                    Imputado en: CM 03772 Fecha de Giro: 02/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710470/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001697695 29/09/09 29/09/09            120.00   173 ANDRADE CARLOS GABRIEL             Cheques                                                       
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25275 011890 MO 09 29/09/2009           890.00 24902-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00825 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001752661 29/09/09 29/09/09            863.30   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
0001752663 02/11/09 02/11/09             26.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001814713 29/09/09 29/09/09            300.00  1638 AVALOS PABLO                       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001814714 29/09/09 29/09/09            200.00 12253 KOCHIRETS RUBEN                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25280 012647 SD 09 29/09/2009           200.00 24958-KOCHIRETS RUBEN           Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001814714 29/09/09 29/09/09            200.00 12253 KOCHIRETS RUBEN                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    320155235                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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25282 000167 TM 09 29/09/2009            83.00 24809-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00540 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001698155 29/09/09 29/09/09             83.00   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001698142 29/09/09 29/09/09            111.00   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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25284 011519 md 09 29/09/2009           282.24   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03787 Fecha de Giro: 30/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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25285 011235 MS 09 29/09/2009         8,000.00 26729-MORENO OSCAR JAIME        Imputado en: CM 01510 Fecha de Giro: 02/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32000228/9                                                                
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0000017968 02/10/09 05/10/09          7,760.00 26729 MORENO OSCAR JAIME                 Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25289 005435 TM 09 29/09/2009           974.50 24809-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00550 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001698224 29/09/09 29/09/09            940.39 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
0001698226 30/09/09 30/09/09              4.87 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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25290 012053 MS 09 29/09/2009           766.20 22751-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00707 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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25299 015626 MS 09 30/09/2009         3,840.00  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001770651 30/09/09 30/09/09             19.20 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001770650 30/09/09 30/09/09             57.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001770649 30/09/09 30/09/09          3,763.20   348 DE PRIMERA S.A.                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25300 010925 md 09 30/09/2009         8,997.61   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 03799 Fecha de Giro: 01/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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25301 011517 md 09 30/09/2009         3,084.76   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 03734 Fecha de Giro: 01/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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25302 010958 ro 08 30/09/2009         1,200.00 25273-GRUPO DEL OESTE ASISTENCI Imputado en: CM 00587 Fecha de Giro: 30/09/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0542/02001737                                                             
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25303 010398 ec 09 30/09/2009         3,112.00  1469-IMPUESTO A LAS GANANCIAS  Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                         ANULADA                                                                                                      
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25304 011675 SH 09 30/09/2009         3,650.00 24251-GUETE HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 00719 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826099 30/09/09 30/09/09             54.75   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001826098 30/09/09 30/09/09          3,595.25   200 GUETE HECTOR DANIEL                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25305 010090 ed 09 30/09/2009         1,074.00   473-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03748 Fecha de Giro: 01/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03710114/9                                                                
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25306    30/09/2009         4,000.00 24809-PINNO ARIEL A.            Imputado en: FP 00826 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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25307 010084 ed 09 30/09/2009           957.00   473-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03745 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    03710114/9                                                                
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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25308 012053 MS 09 30/09/2009           661.70 22751-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00707 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001773470 30/09/09 30/09/09            641.85  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
0001773507 01/10/09 01/10/09             19.85   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001770641 30/09/09 30/09/09          6,801.80  2278 FADA PHARMA S.A                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25310 015626 MS 09 30/09/2009         2,970.00  2107-FADA PHARMA S.A           Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25311 015626 MS 09 30/09/2009         3,636.00  2107-FADA PHARMA S.A           Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001770641 30/09/09 30/09/09          3,508.74  2278 FADA PHARMA S.A                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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25313 010082 ed 09 30/09/2009         1,260.00   473-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03744 Fecha de Giro: 01/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03710114/9                                                                
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25314 011941 MD 09 30/09/2009            14.20 21272-LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C Imputado en: FP 00831 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001734727 30/09/09 30/09/09             14.20   829 LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERRA-FOCCheques                                                       
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25315 011941 MD 09 30/09/2009            35.50 21272-LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C Imputado en: FP 00831 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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25316 011941 MD 09 30/09/2009            42.60 21272-LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C Imputado en: FP 00831 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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25317 018277 TM 08 30/09/2009         4,000.00 24809-PINNO ARIEL A.            Imputado en: FP 00826 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001698271 30/09/09 30/09/09          3,860.00 26259 PINNO ARIEL A.                     Cheques                                                       
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0001698273 30/09/09 30/09/09             20.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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25318 004133 ec 09 30/09/2009       178,070.02 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02979 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                      1,079.24 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
                                    176,990.78 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000808 30/09/09 30/09/09          1,079.24   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
0000000802 30/09/09 30/09/09        176,990.78  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25319 004133 EC 09 30/09/2009       264,368.72 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02979 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     41,570.07 OPago Cedida al Prov:  20074 TESORERIA GRAL.RECUPERO                                                   
                                      2,785.53 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
                                    220,013.12 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000809 30/09/09 30/09/09          2,785.53   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
0000000810 30/09/09 30/09/09         41,570.07 20074 TESORERIA GRAL.RECUPERO            Cancelacion por compensacion                                  
0000000803 30/09/09 30/09/09        220,013.12  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25320 004133 EC 09 30/09/2009        10,103.26 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02979 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                     10,103.26 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000804 30/09/09 30/09/09         10,103.26  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25321 018277 TM 08 30/09/2009         4,000.00 24809-PINNO ARIEL A.            Imputado en: FP 00826 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001773552 30/09/09 30/09/09            120.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001773551 30/09/09 30/09/09          3,880.00 26259 PINNO ARIEL A.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25322 010677 GM 09 30/09/2009           660.00   755-CALDERON MARIA JOSE (ESTU Imputado en: FP 00725 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001697697 30/09/09 30/09/09             39.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001697696 30/09/09 30/09/09            620.40    26 CALDERON MARIA JOSE (ESTUDIO 3)    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25323 010677 GM 09 30/09/2009         1,200.00   755-SUC.DONOSO VICTOR JESUS [ Imputado en: FP 00725 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001697699 30/09/09 30/09/09             72.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001697698 30/09/09 30/09/09          1,128.00 26995 SUC.DONOSO VICTOR JESUS [CANTERA/PACheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25324 015626 MS 09 30/09/2009           701.40  2107-DEHESAS S.R.L.            Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770555 30/09/09 30/09/09              3.51 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001770553 30/09/09 30/09/09            655.81  1461 DEHESAS S.R.L.                     Cheques                                                       
0001770554 30/09/09 30/09/09             42.08   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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25325 009521 ec 09 30/09/2009         2,358.91 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03236 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                      2,358.91 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000805 30/09/09 30/09/09          2,358.91  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25326 009521 EC 09 30/09/2009         2,735.92 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03236 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                      2,735.92 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000806 30/09/09 30/09/09          2,735.92  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25327 009521 EC 09 30/09/2009           280.22 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03236 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                        280.22 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000807 30/09/09 30/09/09            280.22  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25328 018277 TM 08 30/09/2009         4,000.00 24809-PINNO ARIEL A.            Imputado en: FP 00826 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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25329 010746 SH 09 30/09/2009         2,489.86 24251-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00699 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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25334 015626 MS 09 30/09/2009         9,760.00  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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25335 010746 SH 09 30/09/2009         1,105.68 24251-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00699 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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25336 000877 md 09 30/09/2009           521.00   473-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 00317 Fecha de Giro: 20/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03710114/9                                                                
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25338 015626 MS 09 30/09/2009           313.00  2107-PROPAGACION S.A.          Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25339 015626 MS 09 30/09/2009         4,600.00  2107-FARMASUR SRL              Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001770565 30/09/09 30/09/09          4,301.00   306 FARMASUR SRL                       Cheques                                                       
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0001770566 30/09/09 30/09/09            276.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25340 015626 MS 09 30/09/2009         4,600.00  2107-FARMASUR SRL              Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001770565 30/09/09 30/09/09          4,301.00   306 FARMASUR SRL                       Cheques                                                       
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0001770566 30/09/09 30/09/09            276.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25341 015626 MS 09 30/09/2009           800.00  2107-FARMASUR SRL              Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001770565 30/09/09 30/09/09            748.00   306 FARMASUR SRL                       Cheques                                                       
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0001770566 30/09/09 30/09/09             48.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25342 012053 MS 09 30/09/2009         1,463.00 22751-ABAMAR S.R.L.             Imputado en: FP 00707 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001815962 30/09/09 30/09/09          1,375.22 26837 ABAMAR S.R.L.                      Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25343 011731 GM 09 30/09/2009            60.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00832 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025838 30/09/09 30/09/09             60.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25344 011731 GM 09 30/09/2009            70.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00832 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025839 30/09/09 30/09/09             70.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25345 011731 GM 09 30/09/2009            38.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00832 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025840 30/09/09 30/09/09             38.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25346 011731 GM 09 30/09/2009            90.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00832 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025841 30/09/09 30/09/09             90.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25347 011731 GM 09 30/09/2009            72.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00832 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000025842 30/09/09 30/09/09             72.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25348 011731 GM 09 30/09/2009            65.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00832 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025844 30/09/09 30/09/09            100.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000025845 30/09/09 30/09/09            110.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25351 011731 GM 09 30/09/2009           105.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00832 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25352 011731 GM 09 30/09/2009           100.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00832 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025849 30/09/09 30/09/09             65.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025851 30/09/09 30/09/09             90.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25358 011731 GM 09 30/09/2009           105.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00832 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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25364 012152 SG 09 30/09/2009         5,818.00   673-AGUIRRE JULIO OSCAR       Imputado en: CM 00535 Fecha de Giro: 01/10/2009                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    220033444                                                                 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25367 012307 EC 09 30/09/2009         1,826.11 15548-OZAN ANDRES HORACIO       Imputado en: CM 03853 Fecha de Giro: 01/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220046185                                                                 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017927 01/10/09 02/10/09         89,274.57 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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25374 011708 ec 09 30/09/2009         3,804.57 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03833 Fecha de Giro: 01/10/2009                        
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0000017928 01/10/09 02/10/09          3,804.57 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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25375 012152 SG 09 30/09/2009         5,346.00   617-FAJARDO PABLO DANIEL      Imputado en: CM 00532 Fecha de Giro: 01/10/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    220045076                                                                 
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25377 012152 SG 09 30/09/2009         5,032.00   715-GARRIDO JORGE ALEJANDRO   Imputado en: CM 00547 Fecha de Giro: 01/10/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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25384 012152 SG 09 30/09/2009         5,032.00   736-GAUTER ERNESTO HORACIO    Imputado en: CM 00536 Fecha de Giro: 01/10/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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25386 012152 SG 09 30/09/2009         5,818.00   726-DAVID EMANUEL MARTIN      Imputado en: CM 00538 Fecha de Giro: 01/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22005520/6                                                                
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25387 015626 MS 09 30/09/2009           760.00  2107-FARMASUR SRL              Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001770562 30/09/09 30/09/09            710.60   306 FARMASUR SRL                       Cheques                                                       
0001770563 30/09/09 30/09/09             45.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001770564 30/09/09 30/09/09              3.80 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25388 015626 MS 09 30/09/2009           540.02  2107-FARMASUR SRL              Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770562 30/09/09 30/09/09            504.92   306 FARMASUR SRL                       Cheques                                                       
0001770563 30/09/09 30/09/09             32.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001770564 30/09/09 30/09/09              2.70 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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25389 012307 EC 09 30/09/2009         3,017.44 27030-MORALES LILIANA BEATRIZ   Imputado en: CM 03853 Fecha de Giro: 01/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320145166                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25390    30/09/2009           429.30 26271-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 00834 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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25391 012152 SG 09 30/09/2009         5,818.00   159-Morales Oscar Ruben       Imputado en: CM 00558 Fecha de Giro: 01/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    27200977/0                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017894 01/10/09 02/10/09          5,643.46   159 Morales Oscar Ruben                Libramiento Transferencia                                     
0000000432 07/10/09 07/10/09            174.54   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25392 012307 EC 09 30/09/2009           448.23 12654-BASSO LAURA VALENTINA     Imputado en: CM 03853 Fecha de Giro: 01/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220032472                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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25393 012152 SG 09 30/09/2009         5,032.00   889-OROPEL MIGUEL ANGEL       Imputado en: CM 00541 Fecha de Giro: 01/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    272019764                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000432 07/10/09 07/10/09            150.96   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25394 012152 SG 09 30/09/2009         5,032.00   725-OYARZO GALLARDO OSCAR ALE Imputado en: CM 00543 Fecha de Giro: 01/10/2009                        
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25395 012367 MO 09 30/09/2009           148.44 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00834 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001758254 30/09/09 30/09/09            148.44  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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                                               Libramiento Transferencia    220045175                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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25399 012152 SG 09 30/09/2009         5,032.00 25850-PEPO ALEJANDRO EZEQUIEL   Imputado en: CM 00554 Fecha de Giro: 01/10/2009                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807382 30/09/09 30/09/09             49.77   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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25423 010599 EC 09 30/09/2009           400.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00803 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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25424 012152 SG 09 30/09/2009         5,818.00 25201-SABIO RODOLFO EUGENIO     Imputado en: CM 00537 Fecha de Giro: 01/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220095736                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017899 01/10/09 02/10/09          5,643.46 25201 SABIO RODOLFO EUGENIO              Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25425 010878 ed 09 30/09/2009         2,945.80   816-GAS AUSTRAL S.A.          Imputado en: CM 03811 Fecha de Giro: 13/10/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25426 012152 SG 09 30/09/2009         5,818.00   734-SANDOVAL VARGAS BRUNO JAI Imputado en: CM 00534 Fecha de Giro: Sin Girar                         
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25427 012152 SG 09 30/09/2009         2,180.53 26764-SANTOS SERGIO RENE        Imputado en: CM 02849 Fecha de Giro: 01/10/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25428 012152 SG 09 30/09/2009         5,975.00   727-ZEBALLOS LUIS ENRIQUE     Imputado en: CM 00551 Fecha de Giro: 01/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22004523/6                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017902 01/10/09 02/10/09          5,795.75   727 ZEBALLOS LUIS ENRIQUE              Libramiento Transferencia                                     
0000000432 07/10/09 07/10/09            179.25   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25429 012335 XX 09 30/09/2009       169,257.32   968-FISCALIA DE ESTADO T.D.F. Imputado en: CM 03850 Fecha de Giro: 05/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710248/1                                                                 
                                     30,537.00 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                        432.10 OPago Cedida al Prov:  25919 IPAUSS * ASITENCIALES                                                     
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018045 06/10/09 07/10/09         56,000.00   968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F.          Libramiento Transferencia                                     
0000019458 14/10/09 15/10/09         82,288.22   968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F.          Libramiento Transferencia                                     
0000019965 28/10/09 29/10/09         30,537.00   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000019966 28/10/09 29/10/09            432.10 25919 IPAUSS * ASITENCIALES              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25430 012152 SG 09 30/09/2009         6,133.00   941-ABREGO OSBALDO JULIO      Imputado en: CM 00570 Fecha de Giro: 01/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32004959/8                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017903 01/10/09 02/10/09          5,765.02   941 ABREGO OSBALDO JULIO               Libramiento Transferencia                                     
0000000432 07/10/09 07/10/09            367.98   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25431    30/09/2009         1,300.00 24251-BRIZUELA EDUARDO NICOLAS  Imputado en: FP 00719 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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25432 012152 SG 09 30/09/2009         5,818.00   878-ALBARRACIN  VICTOR ALFRED Imputado en: CM 00553 Fecha de Giro: 01/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3039319/0                                                                 
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0000017904 01/10/09 02/10/09          5,468.92   878 ALBARRACIN  VICTOR ALFREDO         Libramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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25433 010680 GM 09 30/09/2009           628.00 20349-OYARZO OBANDO RAUL FERNAN Imputado en: FP 00705 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001761143 30/09/09 30/09/09            590.32 18941 OYARZO OBANDO RAUL FERNANDO        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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0001761146 30/09/09 30/09/09             42.24   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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25435 012152 SG 09 30/09/2009         2,589.16 20417-BEDOYA HUGO ALBERTO       Imputado en: CM 02847 Fecha de Giro: 01/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3029867/9                                                                 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25436 012367 MO 09 30/09/2009           429.30 26271-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 00834 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001758255 30/09/09 30/09/09            416.42   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000017906 01/10/09 02/10/09          5,468.92 21552 CARDENAS BARRIA MARIO DEL TRANSITO Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25438 011675 SH 09 30/09/2009         1,300.00 24251-BRIZUELA EDUARDO NICOLAS  Imputado en: FP 00719 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25439 012367 MO 09 30/09/2009           469.13 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00834 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001758256 30/09/09 30/09/09            455.06  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25440 012053 MS 09 30/09/2009           258.64 22751-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 00707 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001815967 30/09/09 30/09/09            258.64  2202 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.    Cheques                                                       
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25441 012152 SG 09 30/09/2009         5,818.00   896-CORTARELLO LUIS HECTOR    Imputado en: CM 00562 Fecha de Giro: 01/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320049628                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000432 07/10/09 07/10/09            174.54   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25442 012152 SG 09 30/09/2009         5,818.00   879-DONELLI EDUARDO WALTER    Imputado en: CM 00542 Fecha de Giro: 01/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32006289/6                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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25443 012152 SG 09 30/09/2009         5,032.00 21219-ELIZAUL DORA BEATRIZ      Imputado en: CM 00548 Fecha de Giro: 01/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32012343/4                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001758257 30/09/09 30/09/09            170.74  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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25445 012152 SG 09 30/09/2009         5,818.00   894-GORDILLO ANTONIO MANUEL   Imputado en: CM 00545 Fecha de Giro: 01/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32005894/7                                                                
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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25446 012367 MO 09 30/09/2009         1,607.04 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00834 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001758263 30/09/09 30/09/09          1,558.83  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
0001758265 07/10/09 07/10/09             48.21   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25447 012152 SG 09 30/09/2009         5,032.00   737-LERA PEDRO JULIO          Imputado en: CM 00557 Fecha de Giro: 01/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    27201925/2                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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25449 012152 SG 09 30/09/2009         5,032.00   880-LOPEZ RAFAEL HECTOR       Imputado en: CM 00566 Fecha de Giro: 01/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3031419/5                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25452 012152 SG 09 30/09/2009         5,032.00   887-MANCILLA MANUEL ANTONIO   Imputado en: CM 00563 Fecha de Giro: 01/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32004966/6                                                                
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25455 012152 SG 09 30/09/2009         5,032.00   883-MINOR CARLOS OMAR         Imputado en: CM 00539 Fecha de Giro: 01/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2/00/4968/0                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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25465 012367 MO 09 30/09/2009        26,468.00 26271-TOBARES SANCHEZ S.A       Imputado en: FP 00834 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25466 012152 SG 09 30/09/2009         5,818.00   890-PEREZ NORBERTO RUBEN      Imputado en: CM 00552 Fecha de Giro: 01/10/2009                        
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                                        400.00 OPago Cedida al Prov:  00930 VERA RUIZ NAYADE JACKELINE                                                
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25467 012152 SG 09 30/09/2009         5,818.00   895-RAMOS MAURICIO FELIX      Imputado en: CM 00559 Fecha de Giro: 01/10/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25468 012152 SG 09 30/09/2009         6,133.00   888-VERA MANUEL VICTOR        Imputado en: CM 00561 Fecha de Giro: 01/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32004970/3                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000432 07/10/09 07/10/09            367.98   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25469 012152 SG 09 30/09/2009         5,818.00   734-SANDOVAL VARGAS BRUNO JAI Imputado en: CM 00534 Fecha de Giro: 01/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220045212                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017900 01/10/09 02/10/09          5,643.46   734 SANDOVAL VARGAS BRUNO JAIME        Libramiento Transferencia                                     
0000000432 07/10/09 07/10/09            174.54   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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25470 012367 MO 09 30/09/2009           121.30 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00834 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001758259 30/09/09 30/09/09            121.30  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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25471 012366 EC 09 30/09/2009     6,735,142.67  2245-PODER JUDICIAL            Imputado en: CM 03856 Fecha de Giro: 05/10/2009                        
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                                  1,224,873.86 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                     41,204.75 OPago Cedida al Prov:  25919 IPAUSS * ASITENCIALES                                                     
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000019964 28/10/09 29/10/09         41,204.75 25919 IPAUSS * ASITENCIALES              Libramiento Transferencia                                     
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25473 015626 MS 09 30/09/2009           739.00  2107-DEHESAS S.R.L.            Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001758262 30/09/09 30/09/09            330.75  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001758261 30/09/09 30/09/09             74.52  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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25477 012367 MO 09 30/09/2009            79.48 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00834 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001758260 30/09/09 30/09/09             79.48  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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0001807386 30/09/09 30/09/09             24.89  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001807387 30/09/09 30/09/09              0.11   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25480 010599 EC 09 30/09/2009            25.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00803 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807386 30/09/09 30/09/09             24.89  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001807387 30/09/09 30/09/09              0.11   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807387 30/09/09 30/09/09              0.34   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25482 010599 EC 09 30/09/2009            50.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00803 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25483 010599 EC 09 30/09/2009            50.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00803 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807387 30/09/09 30/09/09              0.22   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001807386 30/09/09 30/09/09             49.78  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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25484 011899 EC 09 30/09/2009         5,980.00   512-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00833 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001746593 30/09/09 30/09/09          5,800.60   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
0001746594 30/09/09 30/09/09            179.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25485 011899 EC 09 30/09/2009         4,130.00   512-OLSEN Sandra              Imputado en: FP 00833 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001746596 30/09/09 30/09/09          4,130.00  3101 OLSEN Sandra                       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25486 011899 EC 09 30/09/2009           175.00   512-PALACIOS HILDA ESTER      Imputado en: FP 00833 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001746597 30/09/09 30/09/09            175.00  8793 PALACIOS HILDA ESTER               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25487 011899 EC 09 30/09/2009           175.00   512-PUALEF SANDRA ELECTRA    Imputado en: FP 00833 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746600 30/09/09 30/09/09            175.00 14092 PUALEF SANDRA ELECTRA             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25488 011899 EC 09 30/09/2009           187.50   512-BARRIENTOS JULIA VERONICA Imputado en: FP 00833 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001746599 30/09/09 30/09/09            187.50 16787 BARRIENTOS JULIA VERONICA          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25489 011899 EC 09 30/09/2009         1,800.00   512-DURRIEU CRISTIAN MAURICIO Imputado en: FP 00833 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746601 30/09/09 30/09/09          1,800.00 25714 DURRIEU CRISTIAN MAURICIO          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25490    30/09/2009           161.84 26271-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 00834 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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25491 012216 ec 09 30/09/2009       208,765.75 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03842 Fecha de Giro: 01/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                      8,503.27 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019120 09/10/09 13/10/09        200,262.48 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000019121 09/10/09 13/10/09          8,503.27 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25492 012216 ec 09 30/09/2009       208,765.75 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03842 Fecha de Giro: 01/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019122 09/10/09 13/10/09        208,765.75 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25493 012216 ec 09 30/09/2009        18,368.69 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03842 Fecha de Giro: 01/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017932 01/10/09 02/10/09         18,368.69 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25494 015626 MS 09 30/09/2009         1,488.00  2107-SOTERO DIEGO JOAQUIN      Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770540 30/09/09 30/09/09              7.44 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001770538 30/09/09 30/09/09          1,435.92 19645 SOTERO DIEGO JOAQUIN               Cheques                                                       
0001770539 30/09/09 30/09/09             44.64   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25495 015626 MS 09 30/09/2009         1,892.40  2107-SOTERO DIEGO JOAQUIN      Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770540 30/09/09 30/09/09              9.46 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001770538 30/09/09 30/09/09          1,826.17 19645 SOTERO DIEGO JOAQUIN               Cheques                                                       
0001770539 30/09/09 30/09/09             56.77   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25496    30/09/2009           323.34 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00831 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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25497    30/09/2009           269.94 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00831 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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25498    30/09/2009           196.03 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00831 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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25499    30/09/2009           136.87 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00831 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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25500    30/09/2009            99.30 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00831 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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25501    30/09/2009            46.11 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00831 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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25502 011707 ec 09 30/09/2009        47,272.97 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03844 Fecha de Giro: 01/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017931 01/10/09 02/10/09         47,272.97 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25503 011707 ec 09 30/09/2009        62,997.99 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03844 Fecha de Giro: 01/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017930 01/10/09 02/10/09         62,997.99 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25504 011707 ec 09 30/09/2009         2,684.52 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03844 Fecha de Giro: 01/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746251 01/10/09 01/10/09            543.20  1517 VILLAFAE RAUL WALTER              Cheques                                                       
0001746262 16/10/09 16/10/09             16.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25511 009686 EC 09 01/10/2009            25.70 25532-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00835 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001779407 01/10/09 01/10/09             25.70  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25512    01/10/2009            21.00 22751-ASOCIACION PROPIETARIOS D Imputado en: FP 00837 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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25513    01/10/2009           350.00 22751-ASOCIACION PROPIETARIOS D Imputado en: FP 00837 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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25514 015626 MS 09 01/10/2009         2,190.00  2107-FRIPOLI JUAN SEBASTIAN    Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001770383 01/10/09 01/10/09             65.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001770382 01/10/09 01/10/09          2,113.35 24643 FRIPOLI JUAN SEBASTIAN             Cheques                                                       
0001770384 01/10/09 01/10/09             10.95 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25515 012600 MS 09 01/10/2009         6,500.00 22751-SCHMIDT GERMAN            Imputado en: FP 00837 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001815959 01/10/09 01/10/09          6,110.00   229 SCHMIDT GERMAN                     Cheques                                                       
0001815960 01/10/09 01/10/09            390.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25516 012600 MS 09 01/10/2009           400.00 22751-CASTELLANI CECILIA        Imputado en: FP 00837 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000025858 01/10/09 01/10/09             58.24  1681 DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000025859 01/10/09 01/10/09             51.00  2307 TUNINETTI OMAR NESTOR              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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0000025860 01/10/09 01/10/09             28.00  2341 STELLA MARY CENA                   Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025862 01/10/09 01/10/09            120.00 25143 VIPCAR DFW 2002 S.A                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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25527 011044 RO 09 01/10/2009           299.67 19516-DISTRIBUIDORA PAPEL COM S Imputado en: FP 00734 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25532 013480 GM 09 01/10/2009           939.30   844-Franco Norberto Oscar     Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001804341 01/10/09 01/10/09            882.94   270 Franco Norberto Oscar              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25533 010885 ed 09 01/10/2009        36,947.37   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03812 Fecha de Giro: 02/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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0000019194 14/10/09 15/10/09         35,838.95   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001770376 01/10/09 01/10/09          2,364.25 25221 HERRERA NANCI DEL VALLE            Cheques                                                       
0001770378 01/10/09 01/10/09             12.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25538 000659 SD 10 01/10/2009         2,112.38 24958-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00543 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001814717 01/10/09 01/10/09             19.01   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001770408 01/10/09 01/10/09             12.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001804337 01/10/09 01/10/09             45.72 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25541 015626 MS 09 01/10/2009         2,450.00  2107-CARPINTERO GRACIELA LOREL Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001770391 01/10/09 01/10/09          2,290.75 21236 CARPINTERO GRACIELA LORELEY        Cheques                                                       
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25542 012600 MS 09 01/10/2009           332.24 22751-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: FP 00837 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001815974 01/10/09 01/10/09            332.24   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019197 14/10/09 15/10/09            118.80   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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25544 000656 SD 10 01/10/2009         1,634.31 24958-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00543 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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25545 015626 MS 09 01/10/2009         1,188.00  2107-ROMERO DARIO A.           Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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25546 015626 MS 09 01/10/2009           594.00  2107-ROMERO DARIO A.           Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770445 01/10/09 01/10/09            537.57 22289 ROMERO DARIO A.                    Cheques                                                       
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0001770447 01/10/09 01/10/09              2.97 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25550 013480 GM 09 01/10/2009         2,484.00   844-GOMEZ ALVARADO ROSAMEL S. Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001804368 01/10/09 01/10/09            149.04   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001804369 01/10/09 01/10/09          2,334.96   834 GOMEZ ALVARADO ROSAMEL S.(EX CUIT 2Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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25551 012079 ED 09 01/10/2009         1,567.81   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03816 Fecha de Giro: 02/10/2009                        
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25552 011945 ED 09 01/10/2009           238.08   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03813 Fecha de Giro: 02/10/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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25555    01/10/2009         3,784.66   844-LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25558 012321 GM 09 01/10/2009           654.00 20349-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 00839 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001761148 01/10/09 01/10/09             19.62   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001761147 01/10/09 01/10/09            634.38   262 SIST ALDO CONSTANTE                Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25559 012411 ec 09 01/10/2009        44,794.04   758-JUZ.DE 1RA.INST.COMP.AMPL Imputado en: CM 03865 Fecha de Giro: 02/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017972 02/10/09 02/10/09         44,794.04   758 JUZ.DE 1RA.INST.COMP.AMPL.DIST.SUR Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25560 012865 ro 08 01/10/2009         4,836.94  2597-ALVAIOLI S.R.L            Imputado en: CM 01657 Fecha de Giro: 02/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        2639-0050-1                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021386 12/11/09 17/11/09          4,836.94  2597 ALVAIOLI S.R.L                     Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    17400134                                                                  
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25562 010914 MS 09 01/10/2009           559.14   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 03764 Fecha de Giro: 02/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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25563 012343 GM 09 01/10/2009        12,975.36  1496-VETERANOS DE GUERRA A LA  Imputado en: CM 03869 Fecha de Giro: 02/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    17106841                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019482 15/10/09 16/10/09         12,975.36  1496 VETERANOS DE GUERRA A LA SOC.(HABERLibramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25564 012214 ec 09 01/10/2009       314,371.32 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03861 Fecha de Giro: 01/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     18,522.18 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017974 02/10/09 05/10/09         18,522.18 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000017973 02/10/09 05/10/09        295,849.14 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25565 012214 ec 09 01/10/2009       314,371.32 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03861 Fecha de Giro: 01/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017975 02/10/09 05/10/09        314,371.32 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25566 012214 ec 09 01/10/2009        27,658.79 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03861 Fecha de Giro: 01/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017933 01/10/09 02/10/09         27,658.79 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25567 011043 RO 09 01/10/2009            30.00 24915-SUAREZ EUGENIO            Imputado en: RP 00840 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025863 01/10/09 01/10/09             30.00  2573 SUAREZ EUGENIO                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25568 011043 RO 09 01/10/2009            80.00 24915-COCO ROBERTO              Imputado en: RP 00840 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025864 01/10/09 01/10/09             80.00 23954 COCO ROBERTO                       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25569 011043 RO 09 01/10/2009            50.00 24915-INC S.A.                  Imputado en: RP 00840 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000025865 01/10/09 01/10/09             50.00 24536 INC S.A.                           Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25573 011043 RO 09 01/10/2009            40.56 24915-INC S.A.                  Imputado en: RP 00840 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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25574 011043 RO 09 01/10/2009            58.33 24915-INC S.A.                  Imputado en: RP 00840 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025870 01/10/09 01/10/09             58.33 24536 INC S.A.                           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25575 011043 RO 09 01/10/2009           120.95 24915-URTASUN MARTIN ALEJANDRO  Imputado en: RP 00840 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025871 01/10/09 01/10/09            120.95 24915 URTASUN MARTIN ALEJANDRO           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25576 010359 MS 09 01/10/2009        26,069.73   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 03775 Fecha de Giro: 02/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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25577 012342 GM 09 01/10/2009       519,058.00   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 03871 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1730017/5                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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25578 010206 GM 09 01/10/2009         6,795.80   816-GAS AUSTRAL S.A.          Imputado en: CM 03339 Fecha de Giro: 02/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021984 23/11/09 24/11/09          6,591.93   816 GAS AUSTRAL S.A.                   Libramiento Transferencia                                     
0000000446 01/12/09 01/12/09            203.87   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25579 012342 gm 09 01/10/2009           219.19  3861-Lugo Gladys Catalina      Imputado en: CM 03871 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Lib Trans judicial           30323933                                                                  
                                         ANULADA                                                                                                      
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25580 011488 MD 09 01/10/2009           755.44   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 03664 Fecha de Giro: 02/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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25581 012342 GM 09 01/10/2009           696.44  4076-Pace Rosa Angela          Imputado en: CM 03871 Fecha de Giro: 06/10/2009                        
                                               Lib Trans judicial           22036340                                                                  
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000019484 15/10/09 15/10/09            696.44  4076 Pace Rosa Angela                   Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25582 012197 EC 09 01/10/2009           406.48   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 03822 Fecha de Giro: 02/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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25583 012342 GM 09 01/10/2009       505,096.01   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 03871 Fecha de Giro: 06/10/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001779412 01/10/09 01/10/09            465.60   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
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25589 012003 MO 09 01/10/2009         2,550.00 24918-VILLAFAE RAUL WALTER     Imputado en: FP 00836 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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25590 012003 MO 09 01/10/2009         4,700.00 24918-VILLAFAE RAUL WALTER     Imputado en: FP 00836 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001746254 01/10/09 01/10/09          4,559.00  1517 VILLAFAE RAUL WALTER              Cheques                                                       
0001746262 16/10/09 16/10/09            141.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25591 009686 EC 09 01/10/2009           206.00 25532-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00835 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25592 012003 MO 09 01/10/2009         1,550.00 24918-VILLAFAE RAUL WALTER     Imputado en: FP 00836 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001746262 16/10/09 16/10/09             46.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25593 010191 ec 09 01/10/2009        49,500.00   435-WEIS ENRIQUE HECTOR       Imputado en: CM 00663 Fecha de Giro: 02/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1650588/5                                                                 
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25594 012003 MO 09 01/10/2009         6,400.00 24918-VILLAFAE RAUL WALTER     Imputado en: FP 00836 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746257 01/10/09 01/10/09          6,208.00  1517 VILLAFAE RAUL WALTER              Cheques                                                       
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25595 011041 RO 09 01/10/2009           496.40   754-UNI.DE BS.AS.
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768538 01/10/09 01/10/09            496.40 21444 UNI.DE BS.AS.
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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25596 009139 MS 09 01/10/2009        25,000.00 25096-MALDONADO JUAN CARLOS     Imputado en: CM 00043 Fecha de Giro: 02/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    030359446                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017966 02/10/09 05/10/09         23,500.00 25096 MALDONADO JUAN CARLOS              Libramiento Transferencia                                     
0000000474 30/12/09 30/12/09          1,500.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25597 011822 MO 09 01/10/2009         3,500.00 26262-ALMIRON MARIO ALBERTO     Imputado en: CM 00590 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    320155235                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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25598 009686 EC 09 01/10/2009           600.00 25532-GUETE HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 00835 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001779424 01/10/09 01/10/09            564.00   200 GUETE HECTOR DANIEL                Cheques                                                       
0001779425 06/10/09 06/10/09             36.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25599 006466 EC 09 01/10/2009        19,533.98 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00841 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001761653 01/10/09 01/10/09            586.02   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001761652 01/10/09 01/10/09         18,947.96  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001793777 01/10/09 01/10/09          1,078.71   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001793761 01/10/09 01/10/09         34,878.33   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001808738 01/10/09 01/10/09            392.00 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25605 015626 MS 09 01/10/2009           390.00  2107-DOMINGO GRANJA S.A.       Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0001770495 01/10/09 01/10/09            390.00  1509 DOMINGO GRANJA S.A.                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25606 011822 mo 09 01/10/2009         3,500.00 26262-ALMIRON MARIO ALBERTO     Imputado en: CM 00590 Fecha de Giro: 02/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320155235                                                                 
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0000017967 02/10/09 05/10/09          3,395.00 26262 ALMIRON MARIO ALBERTO              Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25607 010487 EC 09 01/10/2009           748.80 25721-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 00843 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001806688 01/10/09 01/10/09            703.87   850 RIVERA CATALINA DANIELA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25608 010487 EC 09 01/10/2009         1,170.00 25721-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 00843 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25609 010487 EC 09 01/10/2009           702.00 25721-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 00843 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia    1730017/5                                                                 
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25612 013018 SH 09 01/10/2009         2,090.00 24251-BRIZUELA EDUARDO NICOLAS  Imputado en: FP 00844 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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25613 006109 mo 09 01/10/2009        19,200.00  1417-BELLO NORBERTO RODOLFO    Imputado en: CM 02047 Fecha de Giro: 02/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        53510915/61                                                               
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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25614 010792 md 09 01/10/2009           200.00 19361-RAMIREZ JUANA B.          Imputado en: CM 03404 Fecha de Giro: 02/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2203153/6                                                                 
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0000022305 03/12/09 04/12/09            200.00 19361 RAMIREZ JUANA B.                   Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001806686 01/10/09 01/10/09          6,180.33 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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                                               Libramiento Transferencia    220088444                                                                 
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0000018071 07/10/09 08/10/09            900.00  6708 GALIANO SARA LIDIA                 Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001761660 01/10/09 01/10/09              0.97   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25619 008113 EC 09 01/10/2009         4,064.65 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00846 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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0001761660 01/10/09 01/10/09             21.94   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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25621 008113 EC 09 01/10/2009         7,005.69 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00846 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001761660 01/10/09 01/10/09             22.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25624 010507 MD 09 01/10/2009         4,800.00 26630-GARCIA GLADYS NOEMI       Imputado en: CM 00143 Fecha de Giro: 05/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22005465/4                                                                
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25625 002288 EC 09 01/10/2009           415.00 25721-VAPORAKI CONSTANTINO RAMO Imputado en: FP 00847 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001741597 01/10/09 01/10/09              2.08 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25626 012003 MO 09 02/10/2009        14,300.00 24918-MUNOZ TORRES JAIME FERNAN Imputado en: FP 00836 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001746261 02/10/09 02/10/09         13,442.00 22127 MUNOZ TORRES JAIME FERNANDO        Cheques                                                       
0001746262 16/10/09 16/10/09            858.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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25627 012003 MO 09 02/10/2009        16,500.00 24918-GORDILLO SERGIO DANIEL    Imputado en: FP 00836 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001746263 02/10/09 02/10/09         16,005.00 26791 GORDILLO SERGIO DANIEL             Cheques                                                       
0001746267 16/10/09 16/10/09            495.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25628 012003 MO 09 02/10/2009         2,400.00 24918-PUEBLAS JUAN CARLOS       Imputado en: FP 00836 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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25630 012003 MO 09 02/10/2009         2,300.00 24918-ALVARADO ALVARADO GABRIEL Imputado en: FP 00836 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770484 02/10/09 02/10/09             54.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25634 015626 MS 09 02/10/2009            55.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770484 02/10/09 02/10/09             55.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25635 015626 MS 09 02/10/2009            45.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770484 02/10/09 02/10/09             45.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25636 015626 MS 09 02/10/2009            45.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001770484 02/10/09 02/10/09             45.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25637 015626 MS 09 02/10/2009           250.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770484 02/10/09 02/10/09            250.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25638 015626 MS 09 02/10/2009            80.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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25643 015626 MS 09 02/10/2009            26.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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25645 015626 MS 09 02/10/2009            30.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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25647 015626 MS 09 02/10/2009            28.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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25649 015626 MS 09 02/10/2009             2.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770484 02/10/09 02/10/09              2.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25650 012046 md 09 02/10/2009         3,415.55   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03760 Fecha de Giro: 06/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000019196 14/10/09 15/10/09          3,313.08   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
0000000435 19/10/09 19/10/09             22.47   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000474 30/12/09 30/12/09             80.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25651 004597 MS 09 02/10/2009         9,634.37 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00849 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001793754 02/10/09 02/10/09          9,489.86  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
0001793755 02/10/09 02/10/09            144.51   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25652 004597 MS 09 02/10/2009       110,356.71 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 00849 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001793762 02/10/09 02/10/09        107,046.01   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
0001793774 02/10/09 02/10/09          3,310.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25653 011047 ed 08 02/10/2009         2,200.00 26935-MARTINEZ DANIEL OSCAR     Imputado en: CM 01066 Fecha de Giro: 02/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        33021261/4                                                                
                                      2,200.00 OPago Cedida al Prov:  10694 VERA PATRICIA ROSA                                                        
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25654    02/10/2009         1,920.05 24251-ARDIZZONE JORGE EDUARDO   Imputado en: FP 00844 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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25655 008839 ec 09 02/10/2009        46,509.68 25513-COMUNA DE TOLHUIN FDO.SOL Imputado en: CM 03874 Fecha de Giro: 02/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710019/7                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000024067 28/12/09 28/12/09         46,509.68 25513 COMUNA DE TOLHUIN FDO.SOLVENCIA SOCLibramiento Transferencia                                     
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25656    02/10/2009        23,422.22 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 00850 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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25657 013018 SH 09 02/10/2009         3,570.05 24251-ARDIZZONE JORGE EDUARDO   Imputado en: FP 00844 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001826110 02/10/09 02/10/09          3,355.85 24264 ARDIZZONE JORGE EDUARDO            Cheques                                                       
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                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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25659 004599 MS 09 02/10/2009        23,422.22 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 00850 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001793753 02/10/09 02/10/09             24.42   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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25666 011682 ms 09 02/10/2009         3,257.08   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 03725 Fecha de Giro: 06/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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25667 013018 SH 09 02/10/2009         1,770.00 24251-ARDIZZONE JORGE EDUARDO   Imputado en: FP 00844 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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25669    02/10/2009           368.97 24996-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 00549 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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25670 004599 MS 09 02/10/2009           443.71 25722-MUTUAL USHUAIA DE LA ASOC Imputado en: FP 00850 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001793759 02/10/09 02/10/09            443.71 20188 MUTUAL USHUAIA DE LA ASOCIACION BANCheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826116 02/10/09 02/10/09          1,120.00 24879 Blazquez Daniel                    Cheques                                                       
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                                               Libramiento Transferencia    2031118/6                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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25674 010798 md 09 02/10/2009           161.00   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 03635 Fecha de Giro: 06/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019886 27/10/09 27/10/09            161.00   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0000017965 02/10/09 05/10/09         66,557.00 26938 ASOCIACION FUEGUINA ANESTESIA,ANALGLibramiento Transferencia                                     
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25681 009401 MS 09 02/10/2009           968.46   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 03364 Fecha de Giro: 06/10/2009                        
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25683 000849 SD 09 02/10/2009            17.00 22712-GRANJA MARIA DEL CARMEN   Imputado en: RP 00823 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000025872 02/10/09 02/10/09             17.00 27043 GRANJA MARIA DEL CARMEN            Efectivo - Caja Chica                                         
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25684 009686 EC 09 02/10/2009         2,838.00 25532-LLANOS GUSTAVO A.         Imputado en: FP 00835 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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25685    02/10/2009           233.10 25722-MUTUAL USHUAIA DE LA ASOC Imputado en: FP 00853 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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25686 012087 ec 09 02/10/2009    61,230,027.44   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 05/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1730017/5                                                                 
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0000019137 09/10/09 13/10/09         36,000.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento Transferencia                                     
0000019517 16/10/09 19/10/09     16,808,251.07   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento Transferencia                                     
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25688 012087 ec 09 02/10/2009        12,538.37  1439-SINDICATO U.D.A. (HABERES Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    30251-71                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25691 012087 ec 09 02/10/2009         2,971.05  1469-IMPUESTO A LAS GANANCIAS  Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25692 012087 ec 09 02/10/2009     1,131,160.51  1470-APORTE JUB.PROVINCIA DE P Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019929 28/10/09 28/10/09      1,131,160.51  1470 APORTE JUB.PROVINCIA DE POLICIA (HALibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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25693 012087 ec 09 02/10/2009     1,093,239.10  1471-CAJA COMPENSADORA POLICIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1720308-5                                                                 
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25694 012087 ec 09 02/10/2009       437,413.41  1472-PROVINCIA A.R.T  S.A  (HA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1740015-8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019828 27/10/09 27/10/09        437,413.41  1472 PROVINCIA A.R.T  S.A  (HABERES)    Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25695 012087 ec 09 02/10/2009       178,058.35  1473-LA CAJA A.R.T (POLICIA-HA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        493-20-785-4                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019820 27/10/09 27/10/09        175,387.47  1473 LA CAJA A.R.T (POLICIA-HABERES)    Transferencia Via CBU                                         
0000000440 03/11/09 03/11/09          2,670.88   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25696 012087 ec 09 02/10/2009       663,861.48  1486-CAJA DE SEGUROS S.A. (HAB Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1740017-2                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019821 27/10/09 27/10/09        663,861.48  1486 CAJA DE SEGUROS S.A. (HABERES)     Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25697 012087 ec 09 02/10/2009        47,052.43  1487-SINDICATO U.P.C.N. (HABER Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-810081-1                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019822 27/10/09 27/10/09         47,052.43  1487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES)       Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25698 012087 ec 09 02/10/2009       176,360.60  1488-SINDICATO A.T.E. (HABERES Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        35482-20                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000019823 27/10/09 27/10/09        176,360.60  1488 SINDICATO A.T.E. (HABERES)         Transferencia Via CBU                                         
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25699 012087 ec 09 02/10/2009        77,936.65  1489-SINDICATO A.T.S.A. (HABER Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3810057-2                                                                 
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0000019824 27/10/09 27/10/09         77,936.65  1489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES)       Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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25700 012087 ec 09 02/10/2009        11,035.94  1493-PRESTACIONES S.A.T. (HABE Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        96575-46                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019825 27/10/09 27/10/09         11,035.94  1493 PRESTACIONES S.A.T. (HABERES)      Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25701 012087 ec 09 02/10/2009       146,584.67  1495-SERVICIO ADIC.REINTEGRO B Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710093-1                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019826 27/10/09 27/10/09        146,584.67  1495 SERVICIO ADIC.REINTEGRO BECAS-POLICLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25702 012087 ec 09 02/10/2009        18,928.40  1503-CAJA COMP.DE PREV.PARA LA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        25.480/11                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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25703 012087 ec 09 02/10/2009     7,584,259.55  1510-IPAUSS (INST. PROV. AUTAR Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019770 26/10/09 27/10/09      7,584,259.55  1510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF. DLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25704 012087 ec 09 02/10/2009     2,041,487.81  1511-IPAUSS (INST. PROV. AUTAR Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0598/5                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019771 26/10/09 27/10/09      2,041,487.81  1511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF. DLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25705 012087 ec 09 02/10/2009     3,994,555.60  1512-IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL  Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0598/5                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019772 26/10/09 27/10/09      2,796,195.60  1512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABERES) Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:     1,198,360.00                                                                                                        
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25706 012087 ec 09 02/10/2009     6,417,442.80  1513-IPAUSS APORTE JUBILATORIO Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
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25707 012087 ec 09 02/10/2009        87,183.08  1554-CAJA DE RETIROS,JUB.Y PEN Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        918/96                                                                    
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25708 012087 ec 09 02/10/2009        68,908.83  2116-O.S.P.L.A.D               Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        49.487/42                                                                 
                                      6,890.88 OPago Cedida al Prov:  01491 TESORERIA (RET.ANSAL)                                                     
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019809 27/10/09 27/10/09         62,017.95  2116 O.S.P.L.A.D                        Transferencia Via CBU                                         
0000019931 28/10/09 28/10/09          6,890.88  1491 TESORERIA (RET.ANSAL)              Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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25709 012087 ec 09 02/10/2009        27,513.00  4082-Tesoreria Anticipos       Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    49.487/42                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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25719 007521 MS 09 02/10/2009         4,030.24 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00855 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                     18,624.00 OPago Cedida al Prov:  02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ                                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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25724 015626 MS 09 02/10/2009           150.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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25726 015626 MS 09 02/10/2009           187.50  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25727 015626 MS 09 02/10/2009           198.50  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001770448 02/10/09 02/10/09            198.50 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25729 015626 MS 09 02/10/2009           230.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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25736 015626 MS 09 02/10/2009           100.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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25737 015626 MS 09 02/10/2009            40.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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25739 015626 MS 09 02/10/2009            82.39  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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25740 015626 MS 09 02/10/2009            12.42  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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25741 015626 MS 09 02/10/2009           119.31  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                      4,656.00 OPago Cedida al Prov:  02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ                                                     
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25743    02/10/2009           310.90 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00857 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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25744    02/10/2009           115.10 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00857 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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25745    02/10/2009           381.00 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00857 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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25746    02/10/2009         2,802.35 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00857 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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25747    02/10/2009         5,041.04 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00857 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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                                         ANULADA                                                                                                      
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25749    02/10/2009         9,458.06 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00857 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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25750    02/10/2009         4,108.65 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00857 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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25751    02/10/2009         8,045.00 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00857 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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25752    02/10/2009           750.00 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00857 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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25753    02/10/2009        38,536.24 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00857 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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25754 007704 MD 09 02/10/2009        28,800.00   917-MIGNOLA ANTONIO MIGUEL AN Imputado en: CM 00912 Fecha de Giro: 05/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2203793/0                                                                 
                                     27,936.00 OPago Cedida al Prov:  02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ                                                     
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021904 20/11/09 23/11/09         27,936.00  2672 BIONDINI OLGA BEATRIZ              Libramiento Transferencia                                     
0000000446 01/12/09 01/12/09            864.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25755 004526 MD 08 02/10/2009        10,370.41 25919-IPAUSS * ASITENCIALES     Imputado en: CM 01653 Fecha de Giro: 05/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        1710598/5                                                                 
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25756 009016 GM 09 02/10/2009           368.97 24996-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 00549 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001808739 02/10/09 02/10/09            368.97 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25757 015626 MS 09 02/10/2009           174.50  2107-HOTEL ISLA DEL MAR S.R.L. Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001770494 02/10/09 02/10/09            174.50  2361 HOTEL ISLA DEL MAR S.R.L.          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25758    02/10/2009         1,400.00 24918-VILLAFAE RAUL WALTER     Imputado en: FP 00836 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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25759 007502 MS 09 02/10/2009         5,842.08 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00858 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001793766 02/10/09 02/10/09          5,754.45  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
0001793855 02/10/09 02/10/09             87.63   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25760 015626 MS 09 02/10/2009         1,338.00  2107-VALLEBONA MARIA JULIA     Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770708 02/10/09 02/10/09              6.69 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001770707 02/10/09 02/10/09             20.07   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001770706 02/10/09 02/10/09          1,311.24  1992 VALLEBONA MARIA JULIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25761 007502 MS 09 02/10/2009        12,625.47 25722-MUTUAL USHUAIA DE LA ASOC Imputado en: FP 00858 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001793765 02/10/09 02/10/09         12,625.47 20188 MUTUAL USHUAIA DE LA ASOCIACION BANCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25762 004802 EC 09 02/10/2009         4,268.05 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00859 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001782119 02/10/09 02/10/09          4,140.01  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
0001782120 02/10/09 02/10/09            128.04   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25763 004802 EC 09 02/10/2009         2,973.00 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00859 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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25764 004802 EC 09 02/10/2009         4,981.87 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00859 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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25765 004802 EC 09 02/10/2009         3,778.30 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00859 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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25767 004802 EC 09 02/10/2009         3,588.07 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00859 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25778 015128 SD 09 02/10/2009            94.50 24958-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00860 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001814718 02/10/09 02/10/09             88.83 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000440 03/11/09 03/11/09            897.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25780 007201 EC 09 02/10/2009           398.00 25532-PALERMO CECILIA INES      Imputado en: FP 00763 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001765204 02/10/09 02/10/09            398.00 21020 PALERMO CECILIA INES               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25781 012215 ec 09 02/10/2009       185,857.33 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03879 Fecha de Giro: 05/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                      6,505.97 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
                                     89,675.68 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019179 13/10/09 14/10/09         89,675.68 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000019180 13/10/09 14/10/09          6,505.97 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
0000019181 13/10/09 14/10/09         89,675.68   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25782 015626 MS 09 02/10/2009           555.00  2107-PROVEEDORA ANTARTICA RIO  Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770485 02/10/09 02/10/09            535.57 26487 PROVEEDORA ANTARTICA RIO GRANDE S.RCheques                                                       
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0001770487 02/10/09 02/10/09              2.78 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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25783 010607 EC 09 02/10/2009         1,872.00 25721-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 00861 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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25784 010607 EC 09 02/10/2009         3,897.37 25721-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 00861 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001806682 02/10/09 02/10/09          3,663.53 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25785 010607 EC 09 02/10/2009        16,401.75 25721-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 00861 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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25786 012215 ec 09 02/10/2009       185,857.33 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03879 Fecha de Giro: 05/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     89,675.68 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000019182 13/10/09 14/10/09         96,181.65 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25787 012215 ec 09 02/10/2009        16,353.38 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03879 Fecha de Giro: 05/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      7,891.46 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000017986 05/10/09 06/10/09          8,461.92 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25788 004710 EC 09 02/10/2009            60.60 25721-LUNA EDUARDO DE LOS SANTO Imputado en: FP 00862 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001761616 02/10/09 02/10/09             60.60 26428 LUNA EDUARDO DE LOS SANTOS         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25789 012003 MO 09 02/10/2009           480.00 24918-MUNOZ TORRES JAIME FERNAN Imputado en: FP 00836 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001746274 02/10/09 02/10/09            451.20 22127 MUNOZ TORRES JAIME FERNANDO        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25790 003969 EC 09 02/10/2009           850.00 25721-EUJENIO VERA RAMN EDMUND Imputado en: FP 00863 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25791 012003 MO 09 02/10/2009         2,260.00 24918-GONZALEZ RAUL ELIAS       Imputado en: FP 00836 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001816275 02/10/09 02/10/09          2,192.20   785 GONZALEZ RAUL ELIAS                Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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25792 009550 EC 09 02/10/2009         8,728.20 25721-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 00864 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001761657 02/10/09 02/10/09          8,204.51   850 RIVERA CATALINA DANIELA            Cheques                                                       
0001761658 02/10/09 02/10/09            523.69   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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25793 013439 GM 09 02/10/2009         9,793.91 19903-USHUAIA SERVICIOS S.R.L.  Imputado en: FP 00848 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001823400 02/10/09 02/10/09          9,735.15   399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25794 015626 MS 09 02/10/2009         2,097.60  2107-RUIZ ESMERITA DEL CARMEN  Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001770479 02/10/09 02/10/09          1,961.25 23683 RUIZ ESMERITA DEL CARMEN           Cheques                                                       
0001770481 02/10/09 02/10/09             10.49 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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25795 011242 ec 09 02/10/2009       378,000.00   629-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUST Imputado en: CM 03875 Fecha de Giro: 05/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710281/8                                                                 
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0000019746 23/10/09 26/10/09        150,000.00   629 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA      Libramiento Transferencia                                     
0000022325 04/12/09 04/12/09        228,000.00   629 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA      Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25796 008985 EC 09 02/10/2009           136.20 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00865 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001761671 02/10/09 02/10/09            132.11  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
0001761672 02/10/09 02/10/09              4.09   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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0001761672 02/10/09 02/10/09              2.33   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001761671 02/10/09 02/10/09            288.67  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
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25799 008985 EC 09 02/10/2009           807.00 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00865 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001761671 02/10/09 02/10/09            782.79  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
0001761672 02/10/09 02/10/09             24.21   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001761672 02/10/09 02/10/09            212.19   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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25805 008985 EC 09 02/10/2009         3,483.68 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00865 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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25812 008985 EC 09 02/10/2009         1,000.00 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00865 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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25814 015626 MS 09 02/10/2009         7,609.00  2107-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001806696 02/10/09 02/10/09            216.12   850 RIVERA CATALINA DANIELA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001814721 02/10/09 02/10/09             25.05   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25818 015128 SD 09 02/10/2009         1,170.00 24958-PAVEZ GALVEZ  ROBINSON DE Imputado en: FP 00860 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001814721 02/10/09 02/10/09             35.10   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25819 010752 EC 09 02/10/2009           138.00 25721-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 00867 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001770473 02/10/09 02/10/09          2,364.25 22844 GONZALEZ LUIS ALBERTO              Cheques                                                       
0001770475 02/10/09 02/10/09             12.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001761655 02/10/09 02/10/09            454.02   850 RIVERA CATALINA DANIELA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25830 005522 SG 09 03/10/2009         5,000.00  2845-ARTE RADIOTELEVISIVO ARGE Imputado en: FP 00871 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25831 005525 SG 09 03/10/2009        37,500.00  2845-ARTE RADIOTELEVISIVO ARGE Imputado en: FP 00872 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001639404 03/10/09 03/10/09         37,500.00   665 ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO S.A.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25832 015626 MS 09 05/10/2009         2,190.00  2107-PLOS CARLOS ANTONIO       Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001770387 05/10/09 05/10/09             10.95 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25834 013439 GM 09 05/10/2009         2,073.55 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00848 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001823404 05/10/09 05/10/09          2,070.44  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001823405 05/10/09 05/10/09              3.11   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25835    05/10/2009           560.00 22751-GAMA FUEGUINA S.R.L.      Imputado en: FP 00707 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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25836    05/10/2009           560.00 22751-GAMA FUEGUINA S.R.L.      Imputado en: FP 00707 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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25837    05/10/2009           560.00 22751-GAMA FUEGUINA S.R.L.      Imputado en: FP 00707 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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25838    05/10/2009           560.00 22751-GAMA FUEGUINA S.R.L.      Imputado en: FP 00707 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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25839    05/10/2009         2,800.00 22751-GAMA FUEGUINA S.R.L.      Imputado en: FP 00707 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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25840    05/10/2009           560.00 22751-GAMA FUEGUINA S.R.L.      Imputado en: FP 00707 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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25841    05/10/2009         2,800.00 22751-GAMA FUEGUINA S.R.L.      Imputado en: FP 00707 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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25842    05/10/2009           560.00 22751-GAMA FUEGUINA S.R.L.      Imputado en: FP 00707 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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25843 010463 MS 09 05/10/2009           200.00 25722-LABAL PATRICIO MARIO.-    Imputado en: FP 00709 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001793853 05/10/09 05/10/09            200.00  1653 LABAL PATRICIO MARIO.-             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0001793854 05/10/09 05/10/09            200.00   178 RU MARTA SILVIA                    Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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25858 006084 TM 09 05/10/2009         1,142.20 24809-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00682 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001773575 05/10/09 05/10/09          1,107.93 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
0001773576 05/10/09 05/10/09             34.27   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25859    05/10/2009         5,580.00   754-RAMALLO PABLO             Imputado en: FP 00791 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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25860 011970 GM 09 05/10/2009            30.00  2189-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 00874 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826631 05/10/09 05/10/09             30.00  1168 LIDER COOPERATIVA LIMITADA         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25861 011970 GM 09 05/10/2009            30.00  2189-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 00874 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826631 05/10/09 05/10/09             30.00  1168 LIDER COOPERATIVA LIMITADA         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25862 011878 MD 09 05/10/2009     1,402,426.90   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 03873 Fecha de Giro: 05/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1730017/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000017998 05/10/09 06/10/09      1,402,426.90   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25863 011878 MD 09 05/10/2009         2,381.00  2680-JUZGADO DE PRIEMRA INSTAN Imputado en: CM 03873 Fecha de Giro: 05/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018002 05/10/09 05/10/09          2,381.00  2680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA DE FLILibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25864 012318 ec 09 05/10/2009            10.00  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 03896 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018004 05/10/09 06/10/09        557,500.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento Transferencia                                     
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25870 011877 MD 09 05/10/2009           500.00  2680-JUZGADO DE PRIEMRA INSTAN Imputado en: CM 00080 Fecha de Giro: 05/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018003 05/10/09 05/10/09            500.00  2680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA DE FLILibramiento por Caja              Ushuaia                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25871 008966 mo 09 05/10/2009           749.99 24195-OBANDO GUERRERO FRANCISCO Imputado en: CM 00594 Fecha de Giro: 06/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    30390931                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018037 06/10/09 08/10/09            727.49 24195 OBANDO GUERRERO FRANCISCO MARTIN   Libramiento Transferencia                                     
0000000474 30/12/09 30/12/09             22.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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25872 010135 EC 09 05/10/2009        14,888.00  1185-CORREO OFICIAL R.A. S.A.  Imputado en: CM 00676 Fecha de Giro: 06/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        5350016547                                                                
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25873 015626 MS 09 05/10/2009            70.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25874 015626 MS 09 05/10/2009           190.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25875 015626 MS 09 05/10/2009           190.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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25876 015626 MS 09 05/10/2009            16.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25891 015626 MS 09 05/10/2009           163.01  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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25892 015626 MS 09 05/10/2009            63.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001770496 05/10/09 05/10/09             63.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25893 011041 RO 09 05/10/2009         1,482.00   754-PRIORE EMILIO VICENTE     Imputado en: FP 00735 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001768542 05/10/09 05/10/09          1,482.00 27042 PRIORE EMILIO VICENTE              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25894 015626 MS 09 05/10/2009         2,190.00  2107-FRIPOLI JUAN SEBASTIAN    Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001770675 05/10/09 05/10/09             65.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001770676 05/10/09 05/10/09             10.95 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001770674 05/10/09 05/10/09          2,113.35 24643 FRIPOLI JUAN SEBASTIAN             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25895 015626 MS 09 05/10/2009         2,450.00  2107-VIDAL CONTRERAS EDITH MAR Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001770488 05/10/09 05/10/09          2,364.25 19527 VIDAL CONTRERAS EDITH MARLENE      Cheques                                                       
0001770489 05/10/09 05/10/09             73.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001770490 05/10/09 05/10/09             12.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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25901 015626 MS 09 05/10/2009            38.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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25902 015626 MS 09 05/10/2009            27.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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25903 015626 MS 09 05/10/2009            85.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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25904 015626 MS 09 05/10/2009            33.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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25907 015626 MS 09 05/10/2009            90.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    1650196/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001770534 05/10/09 05/10/09              2.88 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001770532 05/10/09 05/10/09            554.87 19471 GAMA FUEGUINA S.R.L.               Cheques                                                       
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25910 012342 gm 09 05/10/2009           290.19  3861-Lugo Gladys Catalina      Imputado en: CM 03871 Fecha de Giro: 06/10/2009                        
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0000019483 15/10/09 15/10/09            290.19  3861 Lugo Gladys Catalina               Libramiento Transferencia                                     
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                                         ANULADA                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001814722 05/10/09 05/10/09            510.00 26797 DE MAIO ELEONORA LUCIA             Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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25921 011705 EC 09 05/10/2009        34,995.46 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03887 Fecha de Giro: 06/10/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018050 07/10/09 08/10/09         34,995.46 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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25922 011041 RO 09 05/10/2009         1,300.00   754-MISITO ELBA (INFANT)      Imputado en: FP 00735 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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25926 012212 ec 09 05/10/2009       190,633.28 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03889 Fecha de Giro: 06/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                         ANULADA                                                                                                      
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0001750989 05/10/09 05/10/09             37.50  1446 HERNANDEZ OYARZO JESSIE            Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001750991 05/10/09 05/10/09             37.50 14889 MAZUR MYRIAM ISABEL                Cheques                                                       
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25934 010563 EC 09 05/10/2009            37.50 25532-MAZUR MYRIAM ISABEL       Imputado en: FP 00875 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001750993 05/10/09 05/10/09             37.50 14889 MAZUR MYRIAM ISABEL                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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25935 010563 EC 09 05/10/2009            35.00 25532-HANY MAURO ARIEL          Imputado en: FP 00875 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001750990 05/10/09 05/10/09             35.00 17732 HANY MAURO ARIEL                   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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25936 010563 EC 09 05/10/2009            35.00 25532-GONZALEZ SILVIA SOLEDAD   Imputado en: FP 00875 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001750992 05/10/09 05/10/09             35.00 18279 GONZALEZ SILVIA SOLEDAD            Cheques                                                       
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25937 010563 EC 09 05/10/2009            35.00 25532-CHAMORRO JONATHAN GONZALO Imputado en: FP 00875 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001750988 05/10/09 05/10/09             35.00 19694 CHAMORRO JONATHAN GONZALO          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25938 010563 EC 09 05/10/2009            35.00 25532-PEDERNERA ROSANA ELIZABET Imputado en: FP 00875 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001750987 05/10/09 05/10/09             35.00 23285 PEDERNERA ROSANA ELIZABETH         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25939 010563 EC 09 05/10/2009            35.00 25532-VIDAL PAOLA VANESA        Imputado en: FP 00875 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001750995 05/10/09 05/10/09             35.00 27005 VIDAL PAOLA VANESA                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25940 000674 SD 09 05/10/2009            56.00 23988-GARCIA FELIPE MARIO       Imputado en: RP 00838 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025874 05/10/09 05/10/09             56.00  3748 GARCIA FELIPE MARIO                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25941 012170 SL 09 05/10/2009            60.00 19775-CALDERON MARIA JOSE (ESTU Imputado en: FP 00876 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001629265 05/10/09 05/10/09             60.00    26 CALDERON MARIA JOSE (ESTUDIO 3)    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25942 012170 SL 09 05/10/2009           375.00 19775-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00876 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25950 011941 MD 09 05/10/2009            46.11 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00831 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0000025876 05/10/09 05/10/09            359.81  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25952 000674 SD 09 05/10/2009            33.80 23988-TUNINETTI OMAR NESTOR     Imputado en: RP 00838 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025877 05/10/09 05/10/09             33.80  2307 TUNINETTI OMAR NESTOR              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25953 000674 SD 09 05/10/2009           128.00 23988-POPPER S.A.               Imputado en: RP 00838 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025878 05/10/09 05/10/09            128.00  1046 POPPER S.A.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25954 010563 EC 09 05/10/2009         1,056.00 25532-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00875 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001751018 05/10/09 05/10/09              3.96   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001751019 05/10/09 05/10/09              0.44 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001765143 05/10/09 05/10/09          1,051.60   635 HENNINGER ADO ALBERTO              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25955 000674 SD 09 05/10/2009           256.00 23988-COMERCIAL ITALIANA S.A.   Imputado en: RP 00838 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025879 05/10/09 05/10/09            256.00  1391 COMERCIAL ITALIANA S.A.            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25956 000674 SD 09 05/10/2009             4.72 23988-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: RP 00838 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025880 05/10/09 05/10/09              4.72   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25957 011941 MD 09 05/10/2009            57.50 21272-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 00831 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001734711 05/10/09 05/10/09             57.50   850 RIVERA CATALINA DANIELA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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25958 012647 SD 09 05/10/2009           525.00 24958-BAHAMONDE RAFAEL DAVID    Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001814723 05/10/09 05/10/09            525.00 26926 BAHAMONDE RAFAEL DAVID             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25959 012210 ec 09 05/10/2009        40,512.28 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03900 Fecha de Giro: 06/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018063 07/10/09 08/10/09         40,512.28 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25960 012210 ec 09 05/10/2009        53,988.19 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03900 Fecha de Giro: 06/10/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018065 07/10/09 08/10/09         53,988.19 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25961 012210 ec 09 05/10/2009         2,300.32 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03900 Fecha de Giro: 06/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018066 07/10/09 08/10/09          2,300.32 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25962 010360 ms 09 05/10/2009         4,000.00   916-JOSE EDUARDO GOROSITO     Imputado en: CM 00094 Fecha de Giro: 06/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    272004348                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018038 06/10/09 08/10/09          3,880.00   916 JOSE EDUARDO GOROSITO              Libramiento Transferencia                                     
0000000474 30/12/09 30/12/09            120.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25963 012647 SD 09 05/10/2009           570.00 24958-LUCAS NICOLAS JUAN        Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001814724 05/10/09 05/10/09            570.00 24776 LUCAS NICOLAS JUAN                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25964 012647 SD 09 05/10/2009           380.00 24958-LUCAS NICOLAS JUAN        Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001814724 05/10/09 05/10/09            380.00 24776 LUCAS NICOLAS JUAN                 Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25965 011941 MD 09 05/10/2009         1,200.85 21272-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00831 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001734705 05/10/09 05/10/09          1,122.80   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
0001734707 05/10/09 05/10/09              6.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001734706 05/10/09 05/10/09             72.05   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25966 011941 MD 09 05/10/2009            10.98 21272-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00831 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001734705 05/10/09 05/10/09             10.27   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
0001734706 05/10/09 05/10/09              0.66   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001734707 05/10/09 05/10/09              0.05 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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25967 012213 ec 09 05/10/2009       916,657.43 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03901 Fecha de Giro: 06/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                    444,079.34 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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26008 004167 EC 09 05/10/2009         9,362.78 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00879 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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26022 018276 TM 08 05/10/2009           666.64 24809-ALFARO ARANGUIZ MARIA LAU Imputado en: FP 00880 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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26023 011156 EC 09 05/10/2009        19,168.62 25721-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 00882 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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26024 011156 EC 09 05/10/2009         4,313.00 25721-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 00882 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26028 012322 GM 09 06/10/2009         1,775.00   755-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00883 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001697700 06/10/09 06/10/09          1,748.37   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0001697701 06/10/09 06/10/09             26.63   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26029 012322 GM 09 06/10/2009         1,049.12   755-ABAMAR S.R.L.             Imputado en: FP 00883 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001697703 06/10/09 06/10/09             31.47   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001697702 06/10/09 06/10/09          1,017.65 26837 ABAMAR S.R.L.                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26030 004805 sg 09 06/10/2009           199.68   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 01927 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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26031 008233 GM 09 06/10/2009         2,565.00  2189-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00884 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001782810 06/10/09 06/10/09          2,488.05   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26033    06/10/2009           346.20  2189-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00884 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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26034 007240 ec 09 06/10/2009            51.33   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 02422 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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26035 008233 GM 09 06/10/2009         1,982.00  2189-COLOMBO HAYDE MARIA      Imputado en: FP 00884 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782824 06/10/09 06/10/09             29.73   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001782823 06/10/09 06/10/09          1,952.27   161 COLOMBO HAYDE MARIA               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26036 012322 GM 09 06/10/2009         1,076.27   755-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00883 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001697704 06/10/09 06/10/09          1,043.98   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
0001697705 06/10/09 06/10/09             32.29   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26037 012322 GM 09 06/10/2009         1,241.50   755-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00883 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001697707 06/10/09 06/10/09             18.62   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001697706 06/10/09 06/10/09          1,222.88   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26038 012322 GM 09 06/10/2009           630.00   755-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00883 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001697708 06/10/09 06/10/09            620.55   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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26049 012087 ec 09 06/10/2009         1,192.35 24710-LEONARDELLI MARIELA PATRI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
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26050 012087 ec 09 06/10/2009           489.92 24710-LEONARDELLI MARIELA PATRI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000018255 08/10/09 09/10/09            532.48 24709 GONZALEZ ROSA ALICIA               Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26055 012087 ec 09 06/10/2009         4,029.60  3846-Rojas Silvia Esther       Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
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26056 012087 ec 09 06/10/2009           196.00  3846-Rojas Silvia Esther       Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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26057 012087 ec 09 06/10/2009           631.70  3831-Latapia Gonzalez Lucia de Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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26058 012087 ec 09 06/10/2009         1,200.00  3941-Aranda Mnica Silvia      Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
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26059 012087 ec 09 06/10/2009           200.00  3941-Aranda Mnica Silvia      Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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26066 012087 ec 09 06/10/2009         1,863.80 24070-D' ANGELO LORENA.-        Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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26077 012087 ec 09 06/10/2009           200.00 25914-SCHEFER CATALINA GABRIELA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
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26078 012087 ec 09 06/10/2009         2,757.60  3815-Galvan ramona             Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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26081 012087 ec 09 06/10/2009           741.62 27015-CASTRO CLAUDIA ROSANA     Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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26087 012087 ec 09 06/10/2009           532.48 24277-ARRIZAGA LEIVA CLARA INES Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26092 012087 ec 09 06/10/2009           672.10 24563-RIOS ELVIA ESTELA         Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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26099 012087 ec 09 06/10/2009         1,273.05  3877-Bello Laura Isabel        Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000018309 08/10/09 09/10/09            593.67 19363 MACHADO ABEL ANTONIO               Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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26113 012087 ec 09 06/10/2009           160.00 23386-GARRIDO FATIMA BEATRIZ.-  Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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26120 012087 ec 09 06/10/2009           532.48 27008-BENITEZ OTILIA HERMELINDA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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26127 012087 ec 09 06/10/2009         1,164.42 26516-PARRA SILVIA NANCY ALEJAN Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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26129 012087 ec 09 06/10/2009           632.37 26199-PERESIN GUADALUPE SONIA.  Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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26141 012087 ec 09 06/10/2009         1,750.45 22679-MOLINA GRACIELA CARMEN.-  Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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26148 012087 ec 09 06/10/2009           675.95  4009-Aguirre Montiel Natalia S Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26149 012087 ec 09 06/10/2009           184.00  4009-Aguirre Montiel Natalia S Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000018350 08/10/09 09/10/09            184.00  4009 Aguirre Montiel Natalia Soledad    Libramiento Transferencia                                     
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26150 012087 ec 09 06/10/2009           532.48 25635-CASTRO GLIUBICH MARIA ELE Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000018351 08/10/09 09/10/09            532.48 25635 CASTRO GLIUBICH MARIA ELENA.-      Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26151 012087 ec 09 06/10/2009           798.72 24700-POLETTI SILVANA MARCELA   Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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26152 012087 ec 09 06/10/2009           798.72 24279-VERA OYARZO MARIA ADRIANA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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26153 012087 ec 09 06/10/2009           563.41 25604-MARTIRENA JURADO ANA FLOR Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
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26154 012087 ec 09 06/10/2009         1,193.20  3823-TAVARES SANDRA BEATRIZ    Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
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26155 012087 ec 09 06/10/2009           798.72 26425-SOTO CARVAJAL CECILIA MIN Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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26163 012087 ec 09 06/10/2009           196.00  3820-Ferrer ana maria          Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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26165 012087 ec 09 06/10/2009         1,082.38 27009-CURTTI MIRIAN EMILSE.-    Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26166 012087 ec 09 06/10/2009         1,195.15  3928-Rossendy Miriam Beatriz   Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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26172 012087 ec 09 06/10/2009           979.67  3847-Fernandez Mara Gabriela  Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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26173 012087 ec 09 06/10/2009         1,246.03 27010-SALGADO LAURA MARGARITA   Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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26174 012087 ec 09 06/10/2009         1,125.28 26424-CUELLAR NANCY PAOLA       Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26175 012087 ec 09 06/10/2009           350.03  3871-Valdez Elida del Carmen   Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26176 012087 ec 09 06/10/2009         1,046.48 25605-GOMEZ GLADYS GABRIELA     Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018377 08/10/09 09/10/09          1,046.48 25605 GOMEZ GLADYS GABRIELA              Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26177 012087 ec 09 06/10/2009         1,046.48 25027-BARRA ELISA VIOLETA.-     Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000018388 08/10/09 09/10/09          1,018.01 23951 QUINTEROS ELIZABETH ADRIANA DEL VALLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000018389 08/10/09 09/10/09            938.66 25159 SOTO ANA MARIA                     Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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26189 012087 ec 09 06/10/2009           196.00 25159-SOTO ANA MARIA            Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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26204 012087 ec 09 06/10/2009           916.74 23584-BILIC AGUILAR MIGUEL ANGE Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
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26205 012087 ec 09 06/10/2009           866.71 22348-BARRIA AGUILAR MARTA PAME Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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26206 012087 ec 09 06/10/2009           999.01  3814-Calixto Luisa Ester       Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
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26207 012087 ec 09 06/10/2009         2,493.95 21299-GONZALEZ NIDIA BEATRIZ.-  Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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26208 012087 ec 09 06/10/2009           719.69  3924-Camus Maritza Monica      Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26209 012087 ec 09 06/10/2009           200.00  3770-AMARILLA PEDRO JORGE      Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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26221 012087 ec 09 06/10/2009           825.25 25908-FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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26246 012087 ec 09 06/10/2009           521.77 24708-MAMANI CLAUDIA FABIANA    Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
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26247 012087 ec 09 06/10/2009           733.38 24708-MAMANI CLAUDIA FABIANA    Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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26248 012087 ec 09 06/10/2009           423.98 24708-MAMANI CLAUDIA FABIANA    Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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26249 012087 ec 09 06/10/2009           593.44 26656-MARTINEZ ALICIA NELIDA    Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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26251 012087 ec 09 06/10/2009           672.94  3926-Fernandez Mara Luisa     Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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26284 012087 ec 09 06/10/2009           400.00 27020-GONZALEZ HILDA ELISABET R Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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26287 012087 ec 09 06/10/2009           588.00  3911-Benitez Mara Cristina    Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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26288 012087 ec 09 06/10/2009         1,256.36 23948-CUELLO PATRICIA MONICA    Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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26295 012087 ec 09 06/10/2009           619.24 24819-VEZOZI, MARIA VERONICA    Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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26296 012087 ec 09 06/10/2009           325.95 24819-VEZOZI, MARIA VERONICA    Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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26298 012087 ec 09 06/10/2009         1,141.73 27010-SALGADO LAURA MARGARITA   Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26299 012087 ec 09 06/10/2009         1,099.59 26061-MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26310 012087 ec 09 06/10/2009           344.00 26507-BARRIA AGUILA SANDRA ROMI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000018521 08/10/09 09/10/09            196.00  3915 Manfredotti Silvia Liliana         Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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26325 012087 ec 09 06/10/2009         1,100.00  3983-Cantero Elda Margarita    Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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26331 012087 ec 09 06/10/2009         1,263.13  3973-Machado Rosana Elizabeth  Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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26339 012087 ec 09 06/10/2009         1,502.47  3978-Gesell Mercedes Viviana   Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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26347 012087 ec 09 06/10/2009            96.00  3943-Jurado Grabriela          Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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26353 012087 ec 09 06/10/2009           184.00  4008-Monzn Romina Noelia      Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26383 012087 ec 09 06/10/2009         1,898.08  3991-Millacheo Evangelina Mari Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26384 012087 ec 09 06/10/2009           864.00  3971-TORRAS DANIELA PATRICIA   Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000018585 08/10/09 09/10/09            864.00  3971 TORRAS DANIELA PATRICIA            Libramiento Transferencia                                     
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26385 012087 ec 09 06/10/2009           843.38 26509-FRIAS MARIA ELENA LEONOR. Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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26386 012087 ec 09 06/10/2009           300.00 20968-LAZARTE OLGA EDITH        Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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26390 012087 ec 09 06/10/2009           812.49  3917-Hernandez Valeria Isabel  Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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26391 012087 ec 09 06/10/2009           196.00  3917-Hernandez Valeria Isabel  Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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26399 012087 ec 09 06/10/2009           392.00  3921-Silvia Claudia Miriam     Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000018601 08/10/09 09/10/09            908.77 26508 QUINTERO LORENA BEATRIZ.-          Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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26412 012087 ec 09 06/10/2009           366.00  3937-VALDERRAMA DIAZ JENNY MAR Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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26416 012087 ec 09 06/10/2009           687.36 24950-NAVARRO CARMEN DEOLINDA.- Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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26421 012087 ec 09 06/10/2009           150.00  3961-Tapia mara Eugenia       Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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26423 012087 ec 09 06/10/2009           300.00 22353-VERA AGUILANTE ELIZABETH  Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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26424 012087 ec 09 06/10/2009           384.00  3884-Torras Andrea Fernanda    Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
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26426 012087 ec 09 06/10/2009         1,139.57 24280-OLIVA, NELVADIT DEL CARME Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
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26427 012087 ec 09 06/10/2009         4,348.67 25913-CARRIZO RAMONA ANGELICA.- Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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26439 012087 ec 09 06/10/2009         2,000.00 26423-SCIPIONI VANESA GISELA.-  Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000018641 08/10/09 09/10/09          1,277.37 25912 FUENTES, ELIANA MELISSA.-          Libramiento Transferencia                                     
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26441 012087 ec 09 06/10/2009         4,838.21  3913-Aguilar Mara Anglica    Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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26442 012087 ec 09 06/10/2009           184.00  3977-Gladys Elizabet Ruiz Cabe Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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26449 012087 ec 09 06/10/2009         4,572.35 20141-MORALES MARIA ANTONIA     Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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26460 012087 ec 09 06/10/2009         1,033.51 26201-ELISA OBDULIA ALVAREDO    Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
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26461 012087 ec 09 06/10/2009           466.00  4000-Barria Jose Ricardo       Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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26464 012087 ec 09 06/10/2009         3,810.85  3876-Garro Susana              Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000018665 08/10/09 09/10/09          3,810.85  3876 Garro Susana                       Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26465 012087 ec 09 06/10/2009           845.75 24566-VELAZCO ROMINA FABIANA.-  Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000018666 08/10/09 09/10/09            845.75 24566 VELAZCO ROMINA FABIANA.-           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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26466 012087 ec 09 06/10/2009         2,665.51 26213-ARRIETA MARIA CLAUDIA     Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000018667 08/10/09 09/10/09          2,665.51 26213 ARRIETA MARIA CLAUDIA              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26467 008233 GM 09 06/10/2009           400.00  2189-AGUA PATAGONICA S.R.L.    Imputado en: FP 00884 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782835 06/10/09 06/10/09            400.00 26735 AGUA PATAGONICA S.R.L.             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26468 005987 ec 09 06/10/2009         4,430.20   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 02203 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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26469 008233 GM 09 06/10/2009           210.00  2189-CALIXTO GUILLERMO (NEUMAT Imputado en: FP 00884 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782827 06/10/09 06/10/09            210.00  2624 CALIXTO GUILLERMO (NEUMATICOS FUEGUCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26470 012087 EC 09 06/10/2009           911.29 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018668 08/10/09 09/10/09            911.29 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26471 012087 EC 09 06/10/2009           766.62 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000018669 08/10/09 09/10/09            766.62 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26472 012087 EC 09 06/10/2009           184.00 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26473 012087 EC 09 06/10/2009           411.43 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26474 012087 EC 09 06/10/2009           101.22 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26475 012087 EC 09 06/10/2009           205.85 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26476 012087 EC 09 06/10/2009           559.70  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018674 08/10/09 09/10/09            559.70  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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26477 012087 EC 09 06/10/2009           598.57 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018675 08/10/09 09/10/09            598.57 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26478 012087 EC 09 06/10/2009           638.00  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018676 08/10/09 09/10/09            638.00  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26479 012087 EC 09 06/10/2009           623.73  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26481 012087 EC 09 06/10/2009            25.57 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018679 08/10/09 09/10/09             25.57 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26482 012087 EC 09 06/10/2009           553.76 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018680 08/10/09 09/10/09            553.76 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26483 012087 EC 09 06/10/2009           440.87  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018681 08/10/09 09/10/09            440.87  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26484 012087 EC 09 06/10/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26485 012087 EC 09 06/10/2009           444.97 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26486 012087 EC 09 06/10/2009           380.00  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018684 08/10/09 09/10/09            380.00  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26487 012087 EC 09 06/10/2009           768.96  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018685 08/10/09 09/10/09            768.96  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26488 012087 EC 09 06/10/2009           835.99  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018686 08/10/09 09/10/09            835.99  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26489 012087 EC 09 06/10/2009             5.30 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018687 08/10/09 09/10/09              5.30 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26490 012087 EC 09 06/10/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018688 08/10/09 09/10/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26491 012087 EC 09 06/10/2009           515.36 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018689 08/10/09 09/10/09            515.36 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26492 012087 EC 09 06/10/2009           403.26  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018690 08/10/09 09/10/09            403.26  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26493 012087 EC 09 06/10/2009           532.48 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26494 012087 EC 09 06/10/2009           230.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018692 08/10/09 09/10/09            230.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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26495 012087 EC 09 06/10/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26496 012087 EC 09 06/10/2009           505.27 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018694 08/10/09 09/10/09            505.27 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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26499 012087 EC 09 06/10/2009           392.56 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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26502 012087 EC 09 06/10/2009           695.58 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018700 08/10/09 09/10/09            695.58 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26503 012087 EC 09 06/10/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018701 08/10/09 09/10/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26504 012087 EC 09 06/10/2009           379.64 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018702 08/10/09 09/10/09            379.64 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26505 012087 EC 09 06/10/2009           354.76 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018703 08/10/09 09/10/09            354.76 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORTE   Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26506 012087 EC 09 06/10/2009           430.55 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018704 08/10/09 09/10/09            430.55 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26507 012087 EC 09 06/10/2009           533.97 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018705 08/10/09 09/10/09            533.97 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26508 012087 EC 09 06/10/2009           120.49 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018706 08/10/09 09/10/09            120.49 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018707 08/10/09 09/10/09            473.01  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26510 012087 EC 09 06/10/2009           405.50 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018708 08/10/09 09/10/09            405.50 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26511 012087 EC 09 06/10/2009           292.97 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018709 08/10/09 09/10/09            292.97 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26512 012087 EC 09 06/10/2009           533.96 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018710 08/10/09 09/10/09            533.96 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26513 012087 EC 09 06/10/2009           155.78 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018711 08/10/09 09/10/09            155.78 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26514 012087 EC 09 06/10/2009           377.96 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26515 012087 EC 09 06/10/2009           230.00 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018713 08/10/09 09/10/09            230.00 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORTE   Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26516 012087 EC 09 06/10/2009           632.37 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018714 08/10/09 09/10/09            632.37 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26517 012087 EC 09 06/10/2009           196.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26518 012087 EC 09 06/10/2009           316.19 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000018716 08/10/09 09/10/09            316.19 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26519 012087 EC 09 06/10/2009           625.47 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000018717 08/10/09 09/10/09            625.47 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26520 012087 EC 09 06/10/2009           392.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26521 012087 EC 09 06/10/2009           447.80 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26522 012087 EC 09 06/10/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26523 012087 EC 09 06/10/2009           500.50 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018721 08/10/09 09/10/09            500.50 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26524 012087 EC 09 06/10/2009         1,010.43 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018722 08/10/09 09/10/09          1,010.43 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26525 012087 EC 09 06/10/2009           473.01 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018723 08/10/09 09/10/09            473.01 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26526 012087 EC 09 06/10/2009           130.99  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018724 08/10/09 09/10/09            130.99  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26527 012087 EC 09 06/10/2009           659.59 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018725 08/10/09 09/10/09            659.59 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26528 012087 EC 09 06/10/2009           659.59 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018726 08/10/09 09/10/09            659.59 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26529 012087 EC 09 06/10/2009           378.95 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018727 08/10/09 09/10/09            378.95 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORTE   Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26530 012087 EC 09 06/10/2009           200.00 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018728 08/10/09 09/10/09            200.00 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORTE   Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26531 012087 EC 09 06/10/2009           559.70 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018729 08/10/09 09/10/09            559.70 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26532 012087 EC 09 06/10/2009           824.30 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000018730 08/10/09 09/10/09            824.30 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26533 012087 EC 09 06/10/2009           573.85 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018731 08/10/09 09/10/09            573.85 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26534 012087 EC 09 06/10/2009           798.72  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018732 08/10/09 09/10/09            798.72  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26535 012087 EC 09 06/10/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018733 08/10/09 09/10/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26536 012087 EC 09 06/10/2009           572.90 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018734 08/10/09 09/10/09            572.90 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26537 012087 EC 09 06/10/2009           787.34  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018735 08/10/09 09/10/09            787.34  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26538 012087 EC 09 06/10/2009           180.00  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26539 012087 EC 09 06/10/2009           392.66 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018737 08/10/09 09/10/09            392.66 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26540 012087 EC 09 06/10/2009           647.90 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018738 08/10/09 09/10/09            647.90 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26541 012087 EC 09 06/10/2009           525.09  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018739 08/10/09 09/10/09            525.09  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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26542 012087 EC 09 06/10/2009           840.73  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018740 08/10/09 09/10/09            840.73  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26543 012087 EC 09 06/10/2009           282.89 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018741 08/10/09 09/10/09            282.89 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26544 012087 EC 09 06/10/2009           184.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018742 08/10/09 09/10/09            184.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26545 012087 EC 09 06/10/2009           666.62  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018743 08/10/09 09/10/09            666.62  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26546 012087 EC 09 06/10/2009           475.82 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000018744 08/10/09 09/10/09            475.82 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26547 012087 EC 09 06/10/2009            86.27 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018745 08/10/09 09/10/09             86.27 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26548 012087 EC 09 06/10/2009           468.52 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018746 08/10/09 09/10/09            468.52 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26549 012087 EC 09 06/10/2009           532.48  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26550 012087 EC 09 06/10/2009           690.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018748 08/10/09 09/10/09            690.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26551 012087 EC 09 06/10/2009           631.58 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000018749 08/10/09 09/10/09            631.58 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26552 012087 EC 09 06/10/2009           461.88  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26553 012087 EC 09 06/10/2009           310.83  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018751 08/10/09 09/10/09            310.83  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26554 012087 EC 09 06/10/2009           579.74 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018752 08/10/09 09/10/09            579.74 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26555 012087 EC 09 06/10/2009           515.36 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018753 08/10/09 09/10/09            515.36 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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26556 012087 EC 09 06/10/2009           559.70 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018754 08/10/09 09/10/09            559.70 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26557 012087 EC 09 06/10/2009           532.48  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018755 08/10/09 09/10/09            532.48  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26558 012087 EC 09 06/10/2009           230.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26559 012087 EC 09 06/10/2009           364.04 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26561 012087 EC 09 06/10/2009           369.61  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000018759 08/10/09 09/10/09            369.61  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26562 012087 EC 09 06/10/2009           515.36 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000018760 08/10/09 09/10/09            515.36 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26563 012087 EC 09 06/10/2009           123.70 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000018761 08/10/09 09/10/09            123.70 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26564 012087 EC 09 06/10/2009           442.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26565 012087 EC 09 06/10/2009           468.86  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018763 08/10/09 09/10/09            468.86  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26566 012087 EC 09 06/10/2009           473.01 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018764 08/10/09 09/10/09            473.01 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26567 012087 EC 09 06/10/2009           671.71  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018765 08/10/09 09/10/09            671.71  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26568 012087 EC 09 06/10/2009           500.50 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018766 08/10/09 09/10/09            500.50 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26569 012087 EC 09 06/10/2009           593.67 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018767 08/10/09 09/10/09            593.67 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26570 012087 EC 09 06/10/2009         1,084.10  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018768 08/10/09 09/10/09          1,084.10  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26571 012087 EC 09 06/10/2009           526.78 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018769 08/10/09 09/10/09            526.78 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26572 012087 EC 09 06/10/2009           503.95  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018770 08/10/09 09/10/09            503.95  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26573 012087 EC 09 06/10/2009           451.87  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018771 08/10/09 09/10/09            451.87  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26574 012087 EC 09 06/10/2009           537.67  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018772 08/10/09 09/10/09            537.67  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018773 08/10/09 09/10/09          1,006.80  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26576 012087 EC 09 06/10/2009           196.00  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018774 08/10/09 09/10/09            196.00  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26577 012087 EC 09 06/10/2009         1,258.50  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018775 08/10/09 09/10/09          1,258.50  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26578 012087 EC 09 06/10/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018776 08/10/09 09/10/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26579 012087 EC 09 06/10/2009           809.91  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000018777 08/10/09 09/10/09            809.91  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26580 012087 EC 09 06/10/2009           578.15 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018778 08/10/09 09/10/09            578.15 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26581 012087 EC 09 06/10/2009           786.89  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018779 08/10/09 09/10/09            786.89  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26582 012087 EC 09 06/10/2009           490.00  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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26584 012087 EC 09 06/10/2009           677.32 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000018783 08/10/09 09/10/09            225.77 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26586 012087 EC 09 06/10/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26587 012087 EC 09 06/10/2009           605.73  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018785 08/10/09 09/10/09            605.73  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26588 012087 EC 09 06/10/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018786 08/10/09 09/10/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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26589 012087 EC 09 06/10/2009           384.64 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018787 08/10/09 09/10/09            384.64 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26590 012087 EC 09 06/10/2009           228.55 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018788 08/10/09 09/10/09            228.55 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26591 012087 EC 09 06/10/2009           308.00  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018789 08/10/09 09/10/09            308.00  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26592 012087 EC 09 06/10/2009           632.37  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018790 08/10/09 09/10/09            632.37  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26593 012087 EC 09 06/10/2009           616.76 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000018791 08/10/09 09/10/09            616.76 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26594 012087 EC 09 06/10/2009           308.83 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000018792 08/10/09 09/10/09            308.83 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26595 012087 EC 09 06/10/2009           230.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000018793 08/10/09 09/10/09            230.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26596 012087 EC 09 06/10/2009           241.98 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000018794 08/10/09 09/10/09            241.98 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26597 012087 EC 09 06/10/2009            58.60 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26598 012087 EC 09 06/10/2009           572.90  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018796 08/10/09 09/10/09            572.90  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26599 012087 EC 09 06/10/2009           582.21  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018797 08/10/09 09/10/09            582.21  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26600 012087 EC 09 06/10/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018798 08/10/09 09/10/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26601 012087 EC 09 06/10/2009           602.63  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018799 08/10/09 09/10/09            602.63  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26602 012087 EC 09 06/10/2009           400.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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26603 012087 EC 09 06/10/2009           400.00 26653-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000018801 08/10/09 09/10/09            400.00 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26604 012087 EC 09 06/10/2009           559.70  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000018802 08/10/09 09/10/09            559.70  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26605 012087 EC 09 06/10/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000018803 08/10/09 09/10/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26606 012087 EC 09 06/10/2009           674.56  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000018804 08/10/09 09/10/09            674.56  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26607 012087 EC 09 06/10/2009           505.27 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000018805 08/10/09 09/10/09            505.27 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26608 012087 EC 09 06/10/2009           553.53  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018806 08/10/09 09/10/09            553.53  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26609 012087 EC 09 06/10/2009           632.37 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018807 08/10/09 09/10/09            632.37 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26610 012087 EC 09 06/10/2009           150.00  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018808 08/10/09 09/10/09            150.00  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26611 012087 EC 09 06/10/2009           643.61  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26612 012087 EC 09 06/10/2009           693.19  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018810 08/10/09 09/10/09            693.19  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26613 012087 EC 09 06/10/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018811 08/10/09 09/10/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26614 012087 EC 09 06/10/2009           444.63 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018812 08/10/09 09/10/09            444.63 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26615 012087 EC 09 06/10/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018813 08/10/09 09/10/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26616 012087 EC 09 06/10/2009           473.01 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018814 08/10/09 09/10/09            473.01 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26617 012087 EC 09 06/10/2009           664.38  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018815 08/10/09 09/10/09            664.38  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26618 012087 EC 09 06/10/2009           515.36  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26619 012087 EC 09 06/10/2009           532.48  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018817 08/10/09 09/10/09            532.48  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26620 012087 EC 09 06/10/2009           867.33  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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26621 012087 EC 09 06/10/2009           677.90  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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26623 012087 EC 09 06/10/2009           531.16  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26624 012087 EC 09 06/10/2009           688.58  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018822 08/10/09 09/10/09            688.58  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26625 012087 EC 09 06/10/2009           632.37 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018823 08/10/09 09/10/09            632.37 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26626 012087 EC 09 06/10/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000018824 08/10/09 09/10/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26627 012087 EC 09 06/10/2009           490.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018825 08/10/09 09/10/09            490.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26628 012087 EC 09 06/10/2009           505.27  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018826 08/10/09 09/10/09            505.27  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26629 012087 EC 09 06/10/2009           608.52 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018827 08/10/09 09/10/09            608.52 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26630 012087 EC 09 06/10/2009           623.73  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000018828 08/10/09 09/10/09            623.73  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
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26631 012087 EC 09 06/10/2009           629.98  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000018829 08/10/09 09/10/09            629.98  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26632 012087 EC 09 06/10/2009           765.40 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26633 012087 EC 09 06/10/2009           492.53 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26634 012087 EC 09 06/10/2009           527.50  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000018832 08/10/09 09/10/09            527.50  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26635 012087 EC 09 06/10/2009           515.36 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018833 08/10/09 09/10/09            515.36 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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26636 012087 EC 09 06/10/2009           588.03  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018834 08/10/09 09/10/09            588.03  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26637 012087 EC 09 06/10/2009           532.48  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018835 08/10/09 09/10/09            532.48  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26638 012087 EC 09 06/10/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018836 08/10/09 09/10/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26639 012087 EC 09 06/10/2009           589.56  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018837 08/10/09 09/10/09            589.56  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26640 012087 EC 09 06/10/2009           615.25 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000018838 08/10/09 09/10/09            615.25 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26641 012087 EC 09 06/10/2009           443.01  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018839 08/10/09 09/10/09            443.01  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26642 012087 EC 09 06/10/2009           610.64 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018840 08/10/09 09/10/09            610.64 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26643 012087 EC 09 06/10/2009           410.23 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018841 08/10/09 09/10/09            410.23 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26644 012087 EC 09 06/10/2009           515.36 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018842 08/10/09 09/10/09            515.36 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26645 012087 EC 09 06/10/2009           592.59 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018843 08/10/09 09/10/09            592.59 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26646 012087 EC 09 06/10/2009           350.00 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018844 08/10/09 09/10/09            350.00 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26647 012087 EC 09 06/10/2009           696.21 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018845 08/10/09 09/10/09            696.21 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26648 012087 EC 09 06/10/2009           532.48  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26649 012087 EC 09 06/10/2009           722.80  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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26650 012087 EC 09 06/10/2009           559.70 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018848 08/10/09 09/10/09            559.70 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26651 012087 EC 09 06/10/2009         1,423.33 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018849 08/10/09 09/10/09          1,423.33 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26652 012087 EC 09 06/10/2009           679.84 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26653 012087 EC 09 06/10/2009           532.48  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018851 08/10/09 09/10/09            532.48  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26654 012087 EC 09 06/10/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018852 08/10/09 09/10/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26655 012087 EC 09 06/10/2009           505.27 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018853 08/10/09 09/10/09            505.27 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26656 012087 EC 09 06/10/2009           350.00 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018854 08/10/09 09/10/09            350.00 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26657 012087 EC 09 06/10/2009           898.86  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018855 08/10/09 09/10/09            898.86  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26658 012087 EC 09 06/10/2009           436.66 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018856 08/10/09 09/10/09            436.66 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26659 012087 EC 09 06/10/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018857 08/10/09 09/10/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26660 012087 EC 09 06/10/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018858 08/10/09 09/10/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26661 012087 EC 09 06/10/2009           266.24 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018859 08/10/09 09/10/09            266.24 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26662 012087 EC 09 06/10/2009           200.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018860 08/10/09 09/10/09            200.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26663 012087 EC 09 06/10/2009           398.22  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018861 08/10/09 09/10/09            398.22  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26664 012087 EC 09 06/10/2009           541.51 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018862 08/10/09 09/10/09            541.51 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26665 012087 EC 09 06/10/2009           664.98 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018863 08/10/09 09/10/09            664.98 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26666 012087 EC 09 06/10/2009           559.70 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018864 08/10/09 09/10/09            559.70 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26667 012087 EC 09 06/10/2009           446.21 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018865 08/10/09 09/10/09            446.21 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26668 012087 EC 09 06/10/2009           672.10 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018866 08/10/09 09/10/09            672.10 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26669 012087 EC 09 06/10/2009           473.01 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018867 08/10/09 09/10/09            473.01 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26670 012087 EC 09 06/10/2009           492.53 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26671 012087 EC 09 06/10/2009           515.36 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018869 08/10/09 09/10/09            515.36 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26672 012087 EC 09 06/10/2009         2,453.65  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018870 08/10/09 09/10/09          2,453.65  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26673 012087 EC 09 06/10/2009           409.35 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000018871 08/10/09 09/10/09            409.35 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORTE   Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26674 012087 EC 09 06/10/2009           697.65  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018872 08/10/09 09/10/09            697.65  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26675 012087 EC 09 06/10/2009           318.55 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018873 08/10/09 09/10/09            318.55 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26676 012087 EC 09 06/10/2009         1,107.52 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018874 08/10/09 09/10/09          1,107.52 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26677 012087 EC 09 06/10/2009         1,131.48 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018875 08/10/09 09/10/09          1,131.48 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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26682 012087 EC 09 06/10/2009         1,094.91 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000018880 08/10/09 09/10/09          1,094.91 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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26683 012087 EC 09 06/10/2009         1,535.64 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018881 08/10/09 09/10/09          1,535.64 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORTE   Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26684 012087 EC 09 06/10/2009           564.41 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018882 08/10/09 09/10/09            564.41 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26685 012087 EC 09 06/10/2009           780.81  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26686 012087 EC 09 06/10/2009           708.93 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26687 012087 EC 09 06/10/2009           669.86 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000018885 08/10/09 09/10/09            669.86 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26688 012087 EC 09 06/10/2009         1,757.78 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018886 08/10/09 09/10/09          1,757.78 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26689 012087 EC 09 06/10/2009           729.26 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018887 08/10/09 09/10/09            729.26 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26690 012087 EC 09 06/10/2009           799.29 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018888 08/10/09 09/10/09            799.29 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26691 012087 EC 09 06/10/2009           698.38  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018889 08/10/09 09/10/09            698.38  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26692 012087 EC 09 06/10/2009           743.52 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018890 08/10/09 09/10/09            743.52 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26693 012087 EC 09 06/10/2009           551.63 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018891 08/10/09 09/10/09            551.63 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26694 012087 EC 09 06/10/2009           822.25  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018892 08/10/09 09/10/09            822.25  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26695 012087 EC 09 06/10/2009           802.72  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018893 08/10/09 09/10/09            802.72  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26696 012087 EC 09 06/10/2009         1,262.66 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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26697 012087 EC 09 06/10/2009           420.00  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018895 08/10/09 09/10/09            420.00  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26698 012087 EC 09 06/10/2009           749.86  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018896 08/10/09 09/10/09            749.86  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26699 012087 EC 09 06/10/2009           645.26  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018897 08/10/09 09/10/09            645.26  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26700 012087 EC 09 06/10/2009         1,451.10 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018898 08/10/09 09/10/09          1,451.10 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26701 012087 EC 09 06/10/2009           694.30 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26702 012087 EC 09 06/10/2009           184.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26703 012087 EC 09 06/10/2009           859.26  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018901 08/10/09 09/10/09            859.26  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26704 012087 EC 09 06/10/2009         1,039.59 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018902 08/10/09 09/10/09          1,039.59 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26705 012087 EC 09 06/10/2009           654.14 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018903 08/10/09 09/10/09            654.14 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26706 012087 EC 09 06/10/2009           697.65 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018904 08/10/09 09/10/09            697.65 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26707 012087 EC 09 06/10/2009           834.23 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018905 08/10/09 09/10/09            834.23 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26708 012087 EC 09 06/10/2009         1,006.47 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018906 08/10/09 09/10/09          1,006.47 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26709 012087 EC 09 06/10/2009           150.00  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018907 08/10/09 09/10/09            150.00  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26710 012087 EC 09 06/10/2009           301.00  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018908 08/10/09 09/10/09            301.00  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26711 012087 EC 09 06/10/2009            75.00  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018909 08/10/09 09/10/09             75.00  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26712 012087 EC 09 06/10/2009           600.75 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018910 08/10/09 09/10/09            600.75 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26713 012087 EC 09 06/10/2009           196.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26714 012087 EC 09 06/10/2009           530.86  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018912 08/10/09 09/10/09            530.86  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26715 012087 EC 09 06/10/2009         1,052.58  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018913 08/10/09 09/10/09          1,052.58  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26716 012087 EC 09 06/10/2009           977.01 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018914 08/10/09 09/10/09            977.01 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26717 012087 EC 09 06/10/2009           380.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018915 08/10/09 09/10/09            380.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26718 012087 EC 09 06/10/2009           268.83  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018916 08/10/09 09/10/09            268.83  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26719 012087 EC 09 06/10/2009           708.00 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018917 08/10/09 09/10/09            708.00 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26720 012087 EC 09 06/10/2009           559.48 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26722 012087 EC 09 06/10/2009         1,105.55 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26723 012087 EC 09 06/10/2009           474.49 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26724 012087 EC 09 06/10/2009           780.81 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26725 012087 EC 09 06/10/2009         1,052.19  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018923 08/10/09 09/10/09          1,052.19  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26726 012087 EC 09 06/10/2009           847.58  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018924 08/10/09 09/10/09            847.58  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26727 012087 EC 09 06/10/2009           160.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018925 08/10/09 09/10/09            160.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26728 012087 EC 09 06/10/2009           965.41 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26729 012087 EC 09 06/10/2009         1,334.01 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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26730 012087 EC 09 06/10/2009         1,131.67  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018928 08/10/09 09/10/09          1,131.67  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26731 012087 EC 09 06/10/2009         1,115.82 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018929 08/10/09 09/10/09          1,115.82 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26732 012087 EC 09 06/10/2009           107.78  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26733 012087 EC 09 06/10/2009           540.64  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26734 012087 EC 09 06/10/2009           541.84  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26735 012087 EC 09 06/10/2009           238.35 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018933 08/10/09 09/10/09            238.35 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26736 012087 EC 09 06/10/2009            83.55 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018934 08/10/09 09/10/09             83.55 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26737 012087 EC 09 06/10/2009           521.29 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018935 08/10/09 09/10/09            521.29 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26738 012087 EC 09 06/10/2009           647.27 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018936 08/10/09 09/10/09            647.27 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26739 012087 EC 09 06/10/2009           205.15 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018937 08/10/09 09/10/09            205.15 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26740 012087 EC 09 06/10/2009           205.75 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018938 08/10/09 09/10/09            205.75 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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26741 012087 EC 09 06/10/2009           196.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26742 012087 EC 09 06/10/2009           245.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26743 012087 EC 09 06/10/2009           100.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000018943 08/10/09 09/10/09            114.29  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26746 012087 EC 09 06/10/2009            36.12  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018944 08/10/09 09/10/09             36.12  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26747 012087 EC 09 06/10/2009           370.32 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018945 08/10/09 09/10/09            370.32 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26748 012087 EC 09 06/10/2009           859.43 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018946 08/10/09 09/10/09            859.43 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26749 012087 EC 09 06/10/2009           156.18 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018947 08/10/09 09/10/09            156.18 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26750 012087 EC 09 06/10/2009           628.27 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018948 08/10/09 09/10/09            628.27 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26751 012087 EC 09 06/10/2009           627.07 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018949 08/10/09 09/10/09            627.07 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26752 012087 EC 09 06/10/2009           400.74 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26753 012087 EC 09 06/10/2009           184.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018953 08/10/09 09/10/09            579.34  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26756 012087 EC 09 06/10/2009           541.84  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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26758 012087 EC 09 06/10/2009           522.49  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26759 012087 EC 09 06/10/2009            85.00  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018960 08/10/09 09/10/09            597.73  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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26763 012087 EC 09 06/10/2009           559.99  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018961 08/10/09 09/10/09            559.99  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26764 012087 EC 09 06/10/2009           561.19  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018962 08/10/09 09/10/09            561.19  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26765 012087 EC 09 06/10/2009           521.29  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018963 08/10/09 09/10/09            521.29  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26766 012087 EC 09 06/10/2009           203.10  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26767 012087 EC 09 06/10/2009           238.35  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000018965 08/10/09 09/10/09            238.35  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
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26768 012087 EC 09 06/10/2009           290.12  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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26769 012087 EC 09 06/10/2009           380.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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26770 012087 EC 09 06/10/2009           599.64 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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26771 012087 EC 09 06/10/2009           240.00  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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26772 012087 EC 09 06/10/2009           178.17 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000018970 08/10/09 09/10/09            178.17 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26774 012087 EC 09 06/10/2009           342.24 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26775 012087 EC 09 06/10/2009           521.29  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26776 012087 EC 09 06/10/2009           521.29  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018975 08/10/09 09/10/09            830.89  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26778 012087 EC 09 06/10/2009           500.96  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018976 08/10/09 09/10/09            500.96  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26779 012087 EC 09 06/10/2009           132.00 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018977 08/10/09 09/10/09            132.00 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26780 012087 EC 09 06/10/2009           160.00 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018978 08/10/09 09/10/09            160.00 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26781 012087 EC 09 06/10/2009           258.00 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000018979 08/10/09 09/10/09            258.00 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26782 012087 EC 09 06/10/2009           635.91 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018980 08/10/09 09/10/09            635.91 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26783 012087 EC 09 06/10/2009           893.64 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26784 012087 EC 09 06/10/2009           653.94  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26786 012087 EC 09 06/10/2009           550.04 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000018984 08/10/09 09/10/09            550.04 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26788 012087 EC 09 06/10/2009           600.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018986 08/10/09 09/10/09            600.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26789 012087 EC 09 06/10/2009         1,201.90 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018987 08/10/09 09/10/09          1,201.90 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26790 012087 EC 09 06/10/2009           684.49 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018988 08/10/09 09/10/09            684.49 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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26791 012087 EC 09 06/10/2009           498.61 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018989 08/10/09 09/10/09            498.61 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26792 012087 EC 09 06/10/2009         1,049.77 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018990 08/10/09 09/10/09          1,049.77 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26793 012087 EC 09 06/10/2009           501.93  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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26795 012087 EC 09 06/10/2009           500.00 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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26799 012087 EC 09 06/10/2009           230.00  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018997 08/10/09 09/10/09            230.00  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26800 012087 EC 09 06/10/2009           345.68 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018998 08/10/09 09/10/09            345.68 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26801 012087 EC 09 06/10/2009           415.05  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018999 08/10/09 09/10/09            415.05  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26802 012087 EC 09 06/10/2009         1,101.35 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019000 08/10/09 09/10/09          1,101.35 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26803 012087 EC 09 06/10/2009         2,029.51 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019001 08/10/09 09/10/09          2,029.51 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26804 012087 EC 09 06/10/2009         1,610.95  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019002 08/10/09 09/10/09          1,610.95  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26805 012087 EC 09 06/10/2009         1,744.11 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019003 08/10/09 09/10/09          1,744.11 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26806 012087 EC 09 06/10/2009         1,819.30 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019004 08/10/09 09/10/09          1,819.30 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26807 012087 EC 09 06/10/2009         1,742.19  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019005 08/10/09 09/10/09          1,742.19  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26808 012087 EC 09 06/10/2009         1,236.38 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019006 08/10/09 09/10/09          1,236.38 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26809 012087 EC 09 06/10/2009         1,460.06 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019007 08/10/09 09/10/09          1,460.06 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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26810 012087 EC 09 06/10/2009         1,955.54  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019008 08/10/09 09/10/09          1,955.54  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26811 012087 EC 09 06/10/2009         3,054.27 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019009 08/10/09 09/10/09          3,054.27 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26812 012087 EC 09 06/10/2009         1,320.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26813 012087 EC 09 06/10/2009         1,127.63  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26814 012087 EC 09 06/10/2009           720.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000019012 08/10/09 09/10/09            720.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26815 012087 EC 09 06/10/2009         3,192.41 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019013 08/10/09 09/10/09          3,192.41 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26816 012087 EC 09 06/10/2009         1,127.63 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019014 08/10/09 09/10/09          1,127.63 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26817 012087 EC 09 06/10/2009           830.66 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019015 08/10/09 09/10/09            830.66 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26818 012087 EC 09 06/10/2009           434.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019017 08/10/09 09/10/09          1,937.79  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26820 012087 EC 09 06/10/2009           749.89  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019018 08/10/09 09/10/09            749.89  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26821 012087 EC 09 06/10/2009           724.85 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26822 012087 EC 09 06/10/2009         1,686.75 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019020 08/10/09 09/10/09          1,686.75 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26823 012087 EC 09 06/10/2009           592.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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26824 012087 EC 09 06/10/2009         1,392.75 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26825 012087 EC 09 06/10/2009         2,032.32 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019023 08/10/09 09/10/09          2,032.32 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26826 012087 EC 09 06/10/2009         1,016.16 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019024 08/10/09 09/10/09          1,016.16 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26827 012087 EC 09 06/10/2009           300.00  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019025 08/10/09 09/10/09            300.00  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26828 012087 EC 09 06/10/2009           198.61 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000019026 08/10/09 09/10/09            198.61 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26829 012087 EC 09 06/10/2009         1,055.72 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019027 08/10/09 09/10/09          1,055.72 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26830 012087 EC 09 06/10/2009         1,342.72 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019034 08/10/09 09/10/09          1,449.70  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26837 012087 EC 09 06/10/2009         2,118.17 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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26838 012087 EC 09 06/10/2009           706.06 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26839 012087 EC 09 06/10/2009           576.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26840 012087 EC 09 06/10/2009         1,087.28 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26841 012087 EC 09 06/10/2009           500.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26844 012087 EC 09 06/10/2009           724.85 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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26847 012087 EC 09 06/10/2009         2,045.21 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000019045 08/10/09 09/10/09          2,045.21 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26849 012087 EC 09 06/10/2009           160.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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26851 012087 EC 09 06/10/2009         2,009.79 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019050 08/10/09 09/10/09            583.60 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26853 012087 EC 09 06/10/2009         1,055.72 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019051 08/10/09 09/10/09          1,055.72 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26854 012087 EC 09 06/10/2009         1,686.75  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019052 08/10/09 09/10/09          1,686.75  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26855 012087 EC 09 06/10/2009           697.29 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26856 012087 EC 09 06/10/2009           270.00  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26857 012087 EC 09 06/10/2009         1,055.72  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000019055 08/10/09 09/10/09          1,055.72  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26859 012087 EC 09 06/10/2009         3,132.40 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26860 012087 EC 09 06/10/2009         5,573.08 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26861 012087 EC 09 06/10/2009         1,804.24 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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26862 012087 EC 09 06/10/2009           184.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019060 08/10/09 09/10/09            184.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26863 012087 EC 09 06/10/2009         1,686.75 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019061 08/10/09 09/10/09          1,686.75 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26864 012087 EC 09 06/10/2009         3,480.96 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019062 08/10/09 09/10/09          3,480.96 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26865 012087 EC 09 06/10/2009         1,647.02 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019063 08/10/09 09/10/09          1,647.02 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26866 012087 EC 09 06/10/2009            28.10 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019064 08/10/09 09/10/09             28.10 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26867 012087 EC 09 06/10/2009         1,127.63  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019065 08/10/09 09/10/09          1,127.63  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26868 012087 EC 09 06/10/2009         1,119.42 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019066 08/10/09 09/10/09          1,119.42 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782831 06/10/09 06/10/09            149.77   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26870 006040 gm 09 06/10/2009         2,409.74   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 02077 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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26871 012087 EC 09 06/10/2009           184.00  3940-Herrera Sandra Elisabeth  Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26872 012087 EC 09 06/10/2009           707.31  3940-Herrera Sandra Elisabeth  Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26873 012087 EC 09 06/10/2009           250.00 21442-MARTINEZ DEBORA ESTER.-   Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018106 08/10/09 09/10/09            250.00 21442 MARTINEZ DEBORA ESTER.-            Transferencia Via CBU                                         
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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26876 012087 EC 09 06/10/2009         1,057.07  3940-Herrera Sandra Elisabeth  Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26879 012087 EC 09 06/10/2009           532.48 26890-SILVA VALERIA PAOLA       Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
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26880 012087 EC 09 06/10/2009           515.36 27024-SOSA TAPIAS CECILIA VANES Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018113 08/10/09 09/10/09            515.36 27024 SOSA TAPIAS CECILIA VANESA         Transferencia Via CBU                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26882 012087 EC 09 06/10/2009         1,597.45  3817-Guevara laura patricia    Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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26883 012087 EC 09 06/10/2009           392.00  3817-Guevara laura patricia    Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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26884 012087 EC 09 06/10/2009           666.31 24714-FERRARO GLADYS ALICIA     Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26888 012087 EC 09 06/10/2009           632.37 25028-GARCIA LEONARDO OMAR.-    Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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26906 012087 EC 09 06/10/2009           200.00  3785-Ramires Navarro Sonia Ang Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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26907 012087 EC 09 06/10/2009           368.00 22355-MARTIARENA CELIZ DANIELA. Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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26908 012087 EC 09 06/10/2009         1,385.93 22355-MARTIARENA CELIZ DANIELA. Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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26909 012087 EC 09 06/10/2009         2,254.69  3889-Garcia Reyna Mara Esther Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26910 012087 EC 09 06/10/2009           392.00  3889-Garcia Reyna Mara Esther Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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26911 012087 EC 09 06/10/2009         1,522.31 21144-SCHNORR SANDRA BEATRIZ    Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000018144 08/10/09 09/10/09          1,522.31 21144 SCHNORR SANDRA BEATRIZ             Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26912 012087 EC 09 06/10/2009         2,214.47  3853-Castiglone Claudia Ines   Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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26913 012087 EC 09 06/10/2009         1,562.00  3812-Aberastegui Graciela      Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018146 08/10/09 09/10/09          1,562.00  3812 Aberastegui Graciela               Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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26914 012087 EC 09 06/10/2009           887.98 26799-DIAZ NAVARRO LILIAN PAOLA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000018147 08/10/09 09/10/09            887.98 26799 DIAZ NAVARRO LILIAN PAOLA          Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26915 012087 EC 09 06/10/2009           612.00  3892-Colque Cladie             Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000018148 08/10/09 09/10/09            612.00  3892 Colque Cladie                      Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26917 012087 EC 09 06/10/2009           873.98 26658-QUIROGA MARIELA ALEJANDRA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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26918 012087 EC 09 06/10/2009           759.03 26202-PEREYRA ALEJANDRO BENJAMI Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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26919 012087 EC 09 06/10/2009         2,301.36 24569-PEREZ MONICA BEATRIZ      Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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26920 012087 EC 09 06/10/2009           184.00  3804-Samaniego Teresita del Mi Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26921 012087 EC 09 06/10/2009         1,392.66  3804-Samaniego Teresita del Mi Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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26923 012087 EC 09 06/10/2009           392.00  3832-Sanchez Cimetti Maria Gab Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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26927 012087 EC 09 06/10/2009           196.00 24821-SEIJO ALBERTO CESAR.-     Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018160 08/10/09 09/10/09            196.00 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.-              Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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26928 012087 EC 09 06/10/2009         1,609.26  3903-Carcamo Herrera Luisa Con Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26929 012087 EC 09 06/10/2009           392.00  3903-Carcamo Herrera Luisa Con Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26930 012087 EC 09 06/10/2009           323.17  3898-Martinez Perin Laura Gabr Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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26931 012087 EC 09 06/10/2009           572.96  3898-Martinez Perin Laura Gabr Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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26932 012087 EC 09 06/10/2009           305.58  3898-Martinez Perin Laura Gabr Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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26941 012087 EC 09 06/10/2009           112.55  3848-Navarro Estela Alejandra  Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000018180 08/10/09 09/10/09            757.78 26515 ALVAREZ SONIA RAQUEL.              Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26948 012087 EC 09 06/10/2009         1,610.95 23090-VERON GEORGINA LUCIA.-    Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000018181 08/10/09 09/10/09          1,610.95 23090 VERON GEORGINA LUCIA.-             Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26949 012087 EC 09 06/10/2009            46.00 23090-VERON GEORGINA LUCIA.-    Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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26951 012087 EC 09 06/10/2009           196.00  3939-Saez Andrea Fabiana       Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26952 012087 EC 09 06/10/2009         2,118.62  3778-Alonso Maria Eugenia      Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000018185 08/10/09 09/10/09          2,118.62  3778 Alonso Maria Eugenia               Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018186 08/10/09 09/10/09            196.00  3887 Romn Aldana Lorena                Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26954 012087 EC 09 06/10/2009         2,118.62  3887-Romn Aldana Lorena       Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26955 012087 EC 09 06/10/2009           184.00  3778-Alonso Maria Eugenia      Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26956 012087 EC 09 06/10/2009         1,453.76  3979-Gordillo Natalia Graciela Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26957 012087 EC 09 06/10/2009            92.00  3979-Gordillo Natalia Graciela Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26958 012087 EC 09 06/10/2009         3,913.04  3936-ROMERO LAURA ANGELICA     Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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26960 012087 EC 09 06/10/2009         2,047.64  4006-Pealosa Muoz Gabriela   Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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26965 012087 EC 09 06/10/2009           208.00 19421-OTEI MERCEDES DEL CARMEN  Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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26966 012087 EC 09 06/10/2009         1,921.24 19421-OTEI MERCEDES DEL CARMEN  Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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26968 012087 EC 09 06/10/2009         1,025.58  3993-Turcher Noemi Beatriz     Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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26969 012087 EC 09 06/10/2009           250.00 25162-CESPEDES PATRICIA LILIANA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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26975 012087 EC 09 06/10/2009         2,545.72  4001-Cardenas Barria Elizabeth Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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26984 012087 EC 09 06/10/2009         1,436.09 26518-VARELA MARIA ITATI VICTOR Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018217 08/10/09 09/10/09          1,436.09 26518 VARELA MARIA ITATI VICTORIA.-      Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26985 012087 EC 09 06/10/2009         1,657.59 24702-GOMEZ SANDRA VERONICA     Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26986 012087 EC 09 06/10/2009           484.00  4002-Silvestre Alicia Luisa    Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26987 012087 EC 09 06/10/2009           100.00  3778-Alonso Maria Eugenia      Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26988 012087 EC 09 06/10/2009           350.00 21193-DIAZ MARIA PATRICIA       Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26989 012087 EC 09 06/10/2009         3,222.24 25915-MANETTI DINO ALBERTO.-    Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018223 08/10/09 09/10/09            550.00 22354 MALLON MIRTA NORMA                 Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26991 012087 EC 09 06/10/2009           800.00 26520-QUISPE MARCELA LILIANA.-  Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000018227 08/10/09 09/10/09          1,574.27 26519 VILLAGRA FLAVIA VALERIA.-          Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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26995 012087 EC 09 06/10/2009         1,370.51 26063-CONIL MARIEL VERONICA     Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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27002 012087 EC 09 06/10/2009         1,691.45  3968-Carballo Mercedes         Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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27003 012087 EC 09 06/10/2009           700.00  3839-Vallejos Elvira Mercedes  Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27004 012087 EC 09 06/10/2009           392.00  3908-Vera Olga Violeta         Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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27006 012087 EC 09 06/10/2009           845.73 26517-MUOZ VERA MARCIA VANESA  Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018239 08/10/09 09/10/09            845.73 26517 MUOZ VERA MARCIA VANESA           Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001782832 06/10/09 06/10/09            840.02   595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L.    Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27008 015626 MS 09 06/10/2009         2,440.00  2107-CARL ZEISS ARGENTINA S.A. Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770687 06/10/09 06/10/09          2,354.60  3746 CARL ZEISS ARGENTINA S.A.          Cheques                                                       
0001770688 06/10/09 06/10/09             73.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001770689 06/10/09 06/10/09             12.20 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27009 012087 EC 09 06/10/2009           672.10 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018082 08/10/09 09/10/09            672.10 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27010 012087 EC 09 06/10/2009           532.48 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018083 08/10/09 09/10/09            532.48 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27011 012087 EC 09 06/10/2009         1,112.86 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018084 08/10/09 09/10/09          1,112.86 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27012 012087 EC 09 06/10/2009         1,106.17 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27013 012087 EC 09 06/10/2009         1,059.62 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27014 012087 EC 09 06/10/2009           392.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27015 012087 EC 09 06/10/2009           881.83 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000018089 08/10/09 09/10/09            449.00 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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27017 012087 EC 09 06/10/2009            50.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27018 012087 EC 09 06/10/2009            50.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27019 012087 EC 09 06/10/2009           478.74 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27020 012087 EC 09 06/10/2009           255.33 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27021 012087 EC 09 06/10/2009           541.37 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27022 012087 EC 09 06/10/2009            46.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27023 012087 EC 09 06/10/2009           279.99 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27024 012087 EC 09 06/10/2009         1,573.56 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000018097 08/10/09 09/10/09          1,573.56 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27025 012087 EC 09 06/10/2009           300.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27026 012087 EC 09 06/10/2009         2,578.58 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018099 08/10/09 09/10/09          2,578.58 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27027 012087 EC 09 06/10/2009           784.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27028 012087 EC 09 06/10/2009         2,530.13 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27029 012087 EC 09 06/10/2009         1,124.84 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27030 012087 EC 09 06/10/2009         1,236.38 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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27032 011894 ms 09 06/10/2009         8,000.00 25358-CABRERA ATTO ELIZABETH    Imputado en: CM 00703 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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27039 013423 TM 08 06/10/2009           999.96 24809-MARTINCO MARIA EUGENIA    Imputado en: FP 00885 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001698195 06/10/09 06/10/09              5.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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27042 013423 TM 08 06/10/2009         5,000.00 24809-MARTINCO MARIA EUGENIA    Imputado en: FP 00885 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:        10,790.60                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001773554 06/10/09 06/10/09            150.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001773553 06/10/09 06/10/09          4,850.00 25185 MARTINCO MARIA EUGENIA             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27049 008233 GM 09 06/10/2009           121.01  2189-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00884 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782829 06/10/09 06/10/09            121.01  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27050 015769 MD 08 06/10/2009           183.15  8226-DE GREGORIO VIRGINIA EDIT Imputado en: CM 00634 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    320110076                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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27051 015626 MS 09 06/10/2009           200.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770516 06/10/09 06/10/09            200.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001770516 06/10/09 06/10/09            220.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27053 015626 MS 09 06/10/2009           125.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001770516 06/10/09 06/10/09            125.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27054 015626 MS 09 06/10/2009            50.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770516 06/10/09 06/10/09             50.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27055 015626 MS 09 06/10/2009           100.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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27059 015626 MS 09 06/10/2009            23.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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27067 015626 MS 09 06/10/2009           200.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001770516 06/10/09 06/10/09            200.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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27068 015626 MS 09 06/10/2009            36.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27070 008233 GM 09 06/10/2009           118.03  2189-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00884 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27071 015769 MD 08 06/10/2009           183.15  9081-BALZA ADRIANA HAYDEE      Imputado en: CM 00634 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    320093205                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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27072 013423 TM 08 06/10/2009         5,000.00 24809-MARTINCO MARIA EUGENIA    Imputado en: FP 00885 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001773626 06/10/09 06/10/09          4,850.00 25185 MARTINCO MARIA EUGENIA             Cheques                                                       
0001773627 06/10/09 06/10/09            150.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782840 06/10/09 06/10/09            120.00   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27074 008233 GM 09 06/10/2009           106.06  2189-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00884 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782840 06/10/09 06/10/09            106.06   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27075 008233 GM 09 06/10/2009           125.02  2189-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00884 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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27076 008730 ms 09 06/10/2009         4,133.20   719-GANGAS MARIO CESAR        Imputado en: CM 00042 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782841 06/10/09 06/10/09            125.00   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27082 013423 TM 08 06/10/2009         5,000.00 24809-MARTINCO MARIA EUGENIA    Imputado en: FP 00885 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001799738 06/10/09 06/10/09          4,850.00 25185 MARTINCO MARIA EUGENIA             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27083 010511 MD 09 06/10/2009         5,818.00  2905-LESCOULIE JUAN A.         Imputado en: CM 01231 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    4-562-0046038                                                             
                                         ANULADA                                                                                                      
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27084 010433 ec 09 06/10/2009        10,000.00  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03776 Fecha de Giro: 08/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                     10,000.00 OPago Cedida al Prov:  19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019075 08/10/09 13/10/09         10,000.00 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27085 011831 sg 09 06/10/2009           231.50   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 03835 Fecha de Giro: 20/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000019866 27/10/09 27/10/09            231.50   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27086 012388 sg 09 06/10/2009           591.51   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 03880 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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27087 009523 GM 09 06/10/2009         3,000.00  2189-PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R Imputado en: FP 00886 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782843 06/10/09 06/10/09          2,910.00   668 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.       Cheques                                                       
0001782839 06/10/09 06/10/09             90.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27088 010070 TM 09 06/10/2009            37.00 24809-CERRAJERIA ANAT DE CARLOS Imputado en: FP 00887 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001799160 06/10/09 06/10/09             37.00  1296 CERRAJERIA ANAT DE CARLOS ALBERTO RCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27089    06/10/2009         2,698.32 24809-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00887 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782847 06/10/09 06/10/09            134.25   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27093 010070 TM 09 06/10/2009           908.00 24809-RAZZA DAVID EDUARDO       Imputado en: FP 00887 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27098 010070 TM 09 06/10/2009         1,790.40 24809-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00887 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001799168 06/10/09 06/10/09             53.71   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001799167 06/10/09 06/10/09          1,736.69 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27099 012691 EC 09 06/10/2009     1,040,059.75   611-TRIBUNAL DE CUENTAS       Imputado en: CM 03927 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1710300/2                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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27100 009523 GM 09 06/10/2009         2,000.00  2189-ECOSER S.R.L.             Imputado en: FP 00886 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27101 009523 GM 09 06/10/2009         1,750.30  2189-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 00886 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782860 06/10/09 06/10/09             52.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001782859 06/10/09 06/10/09          1,697.80   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27102 012499 ec 09 06/10/2009       112,979.40 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03919 Fecha de Giro: 06/10/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019449 14/10/09 15/10/09         63,457.73 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000019450 14/10/09 15/10/09         49,521.67   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27103 012499 ec 09 06/10/2009       112,979.40 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03919 Fecha de Giro: 06/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     49,521.67 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000019451 14/10/09 15/10/09         63,457.73 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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27104 012499 ec 09 06/10/2009         9,937.76 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03919 Fecha de Giro: 06/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      4,357.91 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000018081 07/10/09 08/10/09          4,357.91   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000018080 07/10/09 08/10/09          5,579.85 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27105 020396 ME 07 06/10/2009         9,300.00 21235-ANCHORENA JUAN ANTONIO    Imputado en: FP 00003 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001629860 06/10/09 06/10/09          9,300.00 25551 ANCHORENA JUAN ANTONIO             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27106    06/10/2009         1,228.05  2189-GRENOBLE S.A.             Imputado en: FP 00886 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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27107 011045 RO 09 06/10/2009            51.18 25351-GARCIA ENRUQUEZ JORGE LUI Imputado en: RP 00740 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025881 06/10/09 06/10/09             51.18 27041 GARCIA ENRUQUEZ JORGE LUIS         Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27109 009523 GM 09 06/10/2009           114.98  2189-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00886 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782855 06/10/09 06/10/09            114.98  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001799786 06/10/09 06/10/09            112.50  3265 VERON Alberto M.                   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27116 011412 TM 09 06/10/2009           112.50 24809-MAZO REMIGIO              Imputado en: FP 00889 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001799795 06/10/09 06/10/09            112.50  7539 MAZO REMIGIO                       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27117 011412 TM 09 06/10/2009           112.50 24809-RODRIGUEZ MARIA INES      Imputado en: FP 00889 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001799790 06/10/09 06/10/09            112.50  9471 RODRIGUEZ MARIA INES               Cheques                                                       
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27118 011412 TM 09 06/10/2009           112.50 24809-OLIVAREZ JORGE RAUL       Imputado en: FP 00889 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001799785 06/10/09 06/10/09            112.50  9990 OLIVAREZ JORGE RAUL                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27119 011412 TM 09 06/10/2009           105.00 24809-PALACIO LAURA BEATRIZ     Imputado en: FP 00889 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001799794 06/10/09 06/10/09            105.00 11672 PALACIO LAURA BEATRIZ              Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001799784 06/10/09 06/10/09            112.50 15130 FORTUNATO LAURA ESTHER             Cheques                                                       
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0001799783 06/10/09 06/10/09            112.50 17333 SANTANA DEBORA KARINA              Cheques                                                       
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27124 011412 TM 09 06/10/2009           112.50 24809-CERUTTI MARIA BELEN       Imputado en: FP 00889 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001799791 06/10/09 06/10/09            112.50 23697 CERUTTI MARIA BELEN                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27125 011725 gm 09 06/10/2009         1,014.45   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03854 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27126 007547 GM 09 06/10/2009            37.50  2189-GONZALEZ MARCELO ILDEFONS Imputado en: FP 00890 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001726666 06/10/09 06/10/09             37.50 10088 GONZALEZ MARCELO ILDEFONSO         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27127 009523 GM 09 06/10/2009           123.03  2189-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00886 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782863 06/10/09 06/10/09            123.03  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27128 009523 GM 09 06/10/2009           120.00  2189-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00886 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782863 06/10/09 06/10/09            120.00  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27129 009523 GM 09 06/10/2009           120.00  2189-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00886 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782863 06/10/09 06/10/09            120.00  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27130 007547 GM 09 06/10/2009            35.00  2189-GORTAN PABLO GERMAN       Imputado en: FP 00890 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001726665 06/10/09 06/10/09             35.00 18295 GORTAN PABLO GERMAN                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782864 06/10/09 06/10/09            123.00   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27132 009523 GM 09 06/10/2009           120.05  2189-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00886 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27133 012321 GM 09 06/10/2009           490.00 20349-CELENTANO MOTORS S.A.     Imputado en: FP 00839 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001761149 06/10/09 06/10/09            475.30  1218 CELENTANO MOTORS S.A.              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27134 012323 GM 09 06/10/2009           750.00   755-AUTOMOTORES TIERRA DEL FU Imputado en: FP 00891 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001775785 06/10/09 06/10/09             22.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001775784 06/10/09 06/10/09            727.50   357 AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S.A.C.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27135 012305 EC 09 06/10/2009           210.00 20352-GOMEZ GABRIELA CECILIA    Imputado en: FP 00892 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001799224 06/10/09 06/10/09            210.00 25653 GOMEZ GABRIELA CECILIA             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27136 012305 EC 09 06/10/2009           630.00 20352-MENDEZ MARIA JOSE         Imputado en: FP 00892 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001822075 06/10/09 06/10/09            630.00 25680 MENDEZ MARIA JOSE                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27137 012345 EC 09 06/10/2009         3,800.00 20352-PUTTINI JUAN MIGUEL       Imputado en: FP 00893 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001799219 06/10/09 06/10/09          3,800.00 23740 PUTTINI JUAN MIGUEL                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27138 012304 EC 09 06/10/2009           900.00 20352-MAGIARELLI HERNAN         Imputado en: FP 00894 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001822077 06/10/09 06/10/09            900.00 25730 MAGIARELLI HERNAN                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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27139 012304 EC 09 06/10/2009         1,600.00 20352-VILLARROEL VERA JUAN PABL Imputado en: FP 00894 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001822076 06/10/09 06/10/09          1,600.00 26827 VILLARROEL VERA JUAN PABLO         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27140    06/10/2009         2,704.00 20352-BAHAMONDEZ SANDRA ISABEL  Imputado en: FP 00895 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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27141    06/10/2009         3,782.00 20352-ARCOS ANA VERONICA        Imputado en: FP 00895 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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27142    06/10/2009           324.00 20352-JUAREZ CLAUDIA ANGELICA   Imputado en: FP 00895 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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27143    06/10/2009           864.00 20352-VILLARROEL VERA JUAN PABL Imputado en: FP 00895 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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27144 012321 GM 09 06/10/2009         1,386.00 20349-FALENSKY LEONARDO         Imputado en: FP 00839 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001761154 06/10/09 06/10/09             41.58   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001761153 06/10/09 06/10/09          1,344.42 24270 FALENSKY LEONARDO                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27145 012136 EC 08 06/10/2009         2,704.00 20352-BAHAMONDEZ SANDRA ISABEL  Imputado en: FP 00627 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001799221 06/10/09 06/10/09          2,704.00 23736 BAHAMONDEZ SANDRA ISABEL           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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27146 012136 EC 08 06/10/2009         3,782.00 20352-ARCOS ANA VERONICA        Imputado en: FP 00627 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001799220 06/10/09 06/10/09          3,782.00 24079 ARCOS ANA VERONICA                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27147 012136 EC 08 06/10/2009           324.00 20352-JUAREZ CLAUDIA ANGELICA   Imputado en: FP 00627 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001799223 06/10/09 06/10/09            324.00 26648 JUAREZ CLAUDIA ANGELICA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27148 012136 EC 08 06/10/2009           864.00 20352-VILLARROEL VERA JUAN PABL Imputado en: FP 00627 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001799222 06/10/09 06/10/09            864.00 26827 VILLARROEL VERA JUAN PABLO         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27149 012003 MO 09 06/10/2009         6,950.00 24918-VILLAFAE RAUL WALTER     Imputado en: FP 00836 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746252 06/10/09 06/10/09          6,741.50  1517 VILLAFAE RAUL WALTER              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27150 012301 EC 09 06/10/2009         3,500.00 20352-VERA VERA JESSICA JACQUEL Imputado en: FP 00896 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27151 012301 EC 09 06/10/2009         3,500.00 20352-PUTTINI JUAN MIGUEL       Imputado en: FP 00896 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001822078 06/10/09 06/10/09          3,500.00 23740 PUTTINI JUAN MIGUEL                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27152    06/10/2009         6,800.00 24918-VILLAFAE RAUL WALTER     Imputado en: FP 00836 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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27153 005469 GM 09 06/10/2009            70.00  2189-GORTAN PABLO GERMAN       Imputado en: FP 00897 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001726654 06/10/09 06/10/09             70.00 18295 GORTAN PABLO GERMAN                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27154 013438 GM 09 06/10/2009           400.00 19903-SARO S.R.L.               Imputado en: FP 00848 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001823406 06/10/09 06/10/09            397.60  1169 SARO S.R.L.                        Cheques                                                       
0001823409 06/10/09 06/10/09              2.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27155 013438 GM 09 06/10/2009           400.00 19903-SARO S.R.L.               Imputado en: FP 00848 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001823407 06/10/09 06/10/09              2.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001823408 06/10/09 06/10/09            397.60  1169 SARO S.R.L.                        Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27156 012302 EC 09 06/10/2009           117.00 20352-COLOMBO HAYDE MARIA      Imputado en: FP 00898 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001822093 06/10/09 06/10/09            117.00   161 COLOMBO HAYDE MARIA               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27157 012302 EC 09 06/10/2009         1,117.00 20352-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00898 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001822091 06/10/09 06/10/09          1,117.00   635 HENNINGER ADO ALBERTO              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27158 012302 EC 09 06/10/2009            96.60 20352-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00898 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001822089 06/10/09 06/10/09             96.60  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27159 012302 EC 09 06/10/2009           246.00 20352-ORGANIZACION COORDINADORA Imputado en: FP 00898 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001822092 06/10/09 06/10/09            246.00 21812 ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINACheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27160 012302 EC 09 06/10/2009           340.00 20352-SAIS MARIANO JORGE        Imputado en: FP 00898 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001822088 06/10/09 06/10/09            340.00 25801 SAIS MARIANO JORGE                 Cheques                                                       
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27161 005469 GM 09 06/10/2009            75.00  2189-GARECA SOLEDAD BELEN      Imputado en: FP 00897 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001726655 06/10/09 06/10/09             75.00 18252 GARECA SOLEDAD BELEN               Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001822081 06/10/09 06/10/09          1,600.00 25675 VERATEGUA SANDRA BEATRIZ           Cheques                                                       
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27166 012303 EC 09 06/10/2009         1,664.00 20352-ORTIZ MARCELA ALEJANDRA   Imputado en: FP 00899 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001822086 06/10/09 06/10/09          1,664.00 25676 ORTIZ MARCELA ALEJANDRA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27167 012303 EC 09 06/10/2009         1,728.00 20352-ARENCIBIA ROSANA GLORIA   Imputado en: FP 00899 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001822084 06/10/09 06/10/09          1,728.00 25677 ARENCIBIA ROSANA GLORIA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001822087 06/10/09 06/10/09          1,980.00 25685 BOLLEA VERONICA MARIANA            Cheques                                                       
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27169 012303 EC 09 06/10/2009         1,664.00 20352-FRIAS HILDA LILIANA       Imputado en: FP 00899 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001822085 06/10/09 06/10/09          1,664.00 25865 FRIAS HILDA LILIANA                Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27170 012303 EC 09 06/10/2009         1,600.00 20352-SPOSETTI MARIA MERCEDES   Imputado en: FP 00899 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001822082 06/10/09 06/10/09          1,600.00 25866 SPOSETTI MARIA MERCEDES            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27171 012003 MO 09 06/10/2009         3,580.00 24918-ZABALA ARIEL RUBEN ANIBAL Imputado en: FP 00836 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001746268 06/10/09 06/10/09          3,472.60 25144 ZABALA ARIEL RUBEN ANIBAL          Cheques                                                       
0001816283 16/10/09 16/10/09            107.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27172    06/10/2009           187.50  2189-LAZARTE MARIA FERNANDA    Imputado en: FP 00900 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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27173 012003 MO 09 06/10/2009         1,440.00 24918-ZABALA ARIEL RUBEN ANIBAL Imputado en: FP 00836 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746269 06/10/09 06/10/09          1,396.80 25144 ZABALA ARIEL RUBEN ANIBAL          Cheques                                                       
0001816283 16/10/09 16/10/09             43.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27174    06/10/2009           187.50  2189-ROJAS VALERIA YESICA      Imputado en: FP 00900 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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27175    06/10/2009           175.00  2189-GORTAN PABLO GERMAN       Imputado en: FP 00900 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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27176 011214 gm 09 06/10/2009         1,742.96   404-SAN MARTIN SRL            Imputado en: CM 00188 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1650644/4                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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27177 011214 GM 09 06/10/2009         1,742.96   404-SAN MARTIN SRL            Imputado en: CM 00188 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1650644/4                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000019612 21/10/09 22/10/09          1,690.67   404 SAN MARTIN SRL                     Libramiento Transferencia                                     
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                                     47,197.68 OPago Cedida al Prov:  25919 IPAUSS * ASITENCIALES                                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                     95,799.38 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                     23,949.84 OPago Cedida al Prov:  25919 IPAUSS * ASITENCIALES                                                     
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0000018048 06/10/09 07/10/09        186,904.87   744 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO      Libramiento Transferencia                                     
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0000019967 28/10/09 29/10/09         95,799.38   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710130/3                                                                 
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                                --------------                                                                                                        
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27184 012346 ec 09 06/10/2009       845,991.00   612-PODER LEGISLATIVO DE LA P Imputado en: CM 03938 Fecha de Giro: 06/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710130/3                                                                 
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0000020212 09/11/09 10/11/09        300,000.00   612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA TLibramiento Transferencia                                     
0000021290 10/11/09 11/11/09        529,706.18   612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA TLibramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27187 010857 TM 09 06/10/2009           370.00 24809-CERRAJERIA ANAT DE CARLOS Imputado en: FP 00901 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001799756 06/10/09 06/10/09            370.00  1296 CERRAJERIA ANAT DE CARLOS ALBERTO RCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27188 010857 TM 09 06/10/2009           396.00 24809-ORGANIZACION COORDINADORA Imputado en: FP 00901 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001799761 06/10/09 06/10/09            396.00   745 ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINACheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27189 011248 ec 09 06/10/2009           500.00  1555-JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL D Imputado en: CM 03903 Fecha de Giro: 07/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000019076 08/10/09 13/10/09            500.00  1555 JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL DIS.JUD.SURLibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27190 010463 MS 09 07/10/2009           160.00 25722-RIELLO HUGO               Imputado en: FP 00709 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001793822 07/10/09 07/10/09            160.00 22041 RIELLO HUGO                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27191 010463 MS 09 07/10/2009           100.00 25722-RIELLO HUGO               Imputado en: FP 00709 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001793822 07/10/09 07/10/09            100.00 22041 RIELLO HUGO                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27192 006623 md 09 07/10/2009            88.53   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 02291 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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27193 011681 ms 09 07/10/2009         3,603.60   816-GAS AUSTRAL S.A.          Imputado en: CM 03916 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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27194 011358 ec 09 07/10/2009        14,000.00   719-GANGAS MARIO CESAR        Imputado en: CM 00568 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1650196/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021966 23/11/09 24/11/09         13,580.00   719 GANGAS MARIO CESAR                 Libramiento Transferencia                                     
0000000446 01/12/09 01/12/09            420.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27196 012600 MS 09 07/10/2009            60.00 22751-MINISTERIO DE SALUD       Imputado en: FP 00837 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001746559 07/10/09 07/10/09            700.00   418 D AMICO CLAUDIO GUILLERMO          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27198 011897 EC 09 07/10/2009           700.00   512-DIAZ SILVA ROBERTO ORLAND Imputado en: FP 00902 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746560 07/10/09 07/10/09            700.00 12822 DIAZ SILVA ROBERTO ORLANDO         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27199 011897 EC 09 07/10/2009           700.00   512-DE SOUSA ALBERTO HORACIO  Imputado en: FP 00902 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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27200 011897 EC 09 07/10/2009           700.00   512-TREPATT RUBEN ANDRES      Imputado en: FP 00902 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746619 07/10/09 07/10/09            630.00 24772 RIOS MARIA FABIANA                 Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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27213 011897 EC 09 07/10/2009           385.00   512-DIAZ SILVA ROBERTO ORLAND Imputado en: FP 00902 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001746612 07/10/09 07/10/09            385.00 12822 DIAZ SILVA ROBERTO ORLANDO         Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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27221 009961 MS 09 07/10/2009           546.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00903 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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27222 009961 MS 09 07/10/2009         1,020.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00903 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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27223 009961 MS 09 07/10/2009         1,204.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00903 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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27230 009961 MS 09 07/10/2009         1,204.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00903 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001676536 07/10/09 07/10/09             14.48   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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27232 011897 EC 09 07/10/2009           150.00   512-MUOZ SERGIO DANIEL       Imputado en: FP 00902 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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27233 012321 GM 09 07/10/2009            88.00 20349-AUTOMOTORES TIERRA DEL FU Imputado en: FP 00839 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001761155 07/10/09 07/10/09             88.00   357 AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S.A.C.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746610 07/10/09 07/10/09             35.00  1021 TREPATT RUBEN ANDRES               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27235 009961 MS 09 07/10/2009           900.00 19642-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 00903 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001676537 07/10/09 07/10/09            873.00  1168 LIDER COOPERATIVA LIMITADA         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27236 011893 sg 09 07/10/2009           370.37   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03820 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021459 16/11/09 17/11/09            370.37   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27237 011897 EC 09 07/10/2009           175.00   512-DE SOUSA ALBERTO HORACIO  Imputado en: FP 00902 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746608 07/10/09 07/10/09            175.00  8368 DE SOUSA ALBERTO HORACIO           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27238 011897 EC 09 07/10/2009           175.00   512-DIAZ SILVA ROBERTO ORLAND Imputado en: FP 00902 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746609 07/10/09 07/10/09            175.00 12822 DIAZ SILVA ROBERTO ORLANDO         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001788409 07/10/09 07/10/09          2,119.45 24233 EURODATA S.A.                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27240 011897 EC 09 07/10/2009           175.00   512-DE SOUSA ALBERTO HORACIO  Imputado en: FP 00902 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001746606 07/10/09 07/10/09            175.00  8368 DE SOUSA ALBERTO HORACIO           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27241 011897 EC 09 07/10/2009           175.00   512-DIAZ SILVA ROBERTO ORLAND Imputado en: FP 00902 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746607 07/10/09 07/10/09            175.00 12822 DIAZ SILVA ROBERTO ORLANDO         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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27242 012323 GM 09 07/10/2009           766.00   755-COMUNICACIONES FUEGUINAS  Imputado en: FP 00891 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001775789 07/10/09 07/10/09            743.02   595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L.    Cheques                                                       
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27243 011897 EC 09 07/10/2009           175.00   512-DE SOUSA ALBERTO HORACIO  Imputado en: FP 00902 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001806875 07/10/09 07/10/09            175.00  8368 DE SOUSA ALBERTO HORACIO           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27244 011897 EC 09 07/10/2009           175.00   512-DIAZ SILVA ROBERTO ORLAND Imputado en: FP 00902 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001746617 07/10/09 07/10/09            175.00 12822 DIAZ SILVA ROBERTO ORLANDO         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27245 010564 ec 09 07/10/2009            42.48   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03891 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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27246 011334 GM 09 07/10/2009         1,400.00  2189-ACL XERVICE SRL           Imputado en: FP 00905 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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27247 011897 EC 09 07/10/2009           315.00   512-SOTO LEMUS ANTONIO RUBEN  Imputado en: FP 00902 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27248    07/10/2009           326.83  2189-COMUNICACIONES FUEGUINAS  Imputado en: FP 00906 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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27252 006070 GM 09 07/10/2009           128.02  2189-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00906 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001782791 07/10/09 07/10/09            128.02   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27253 006070 GM 09 07/10/2009           866.66  2189-COMUNICACIONES FUEGUINAS  Imputado en: FP 00906 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782789 07/10/09 07/10/09             25.99   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001782788 07/10/09 07/10/09            840.67   595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L.    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27254 006070 GM 09 07/10/2009         2,400.00  2189-ECOSER S.R.L.             Imputado en: FP 00906 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782792 07/10/09 07/10/09          2,328.00 26296 ECOSER S.R.L.                      Cheques                                                       
0001782793 07/10/09 07/10/09             72.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27255 011334 GM 09 07/10/2009         1,550.00  2189-NEWXER SA                 Imputado en: FP 00905 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001725362 07/10/09 07/10/09          1,526.75   326 NEWXER SA                          Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27256 010857 TM 09 07/10/2009         2,848.30 24809-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: FP 00901 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001799763 07/10/09 07/10/09          2,762.85  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001799765 07/10/09 07/10/09             79.00 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27258 012291 sg 09 07/10/2009           499.19   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03858 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021460 16/11/09 17/11/09            491.70   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
0000000443 24/11/09 24/11/09              7.49   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27259 011334 GM 09 07/10/2009         1,550.00  2189-NEWXER SA                 Imputado en: FP 00905 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001799755 07/10/09 07/10/09            355.37  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27262 011334 GM 09 07/10/2009         1,550.00  2189-NEWXER SA                 Imputado en: FP 00905 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001725366 07/10/09 07/10/09          1,526.75   326 NEWXER SA                          Cheques                                                       
0001725367 07/10/09 07/10/09             23.25   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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27263    07/10/2009           340.45 24902-INSUMOS INDUSTRIALES S.R. Imputado en: FP 00825 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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27264    07/10/2009           642.00 24902-MUNOZ CARDENAS ROSALINDA  Imputado en: FP 00825 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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27265 010857 TM 09 07/10/2009         1,046.38 24809-PIEDRAS Y MADERAS S.R.L.  Imputado en: FP 00901 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001799768 07/10/09 07/10/09          1,014.99   323 PIEDRAS Y MADERAS S.R.L.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27266 011334 GM 09 07/10/2009           400.00  2189-CORREO OFICIAL R.A. S.A.  Imputado en: FP 00905 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001725369 07/10/09 07/10/09            400.00  1185 CORREO OFICIAL R.A. S.A. (CORREO ARCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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27267 011897 EC 09 07/10/2009           457.91   512-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00902 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001746553 07/10/09 07/10/09            444.17 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27268 010857 TM 09 07/10/2009           396.00 24809-ORGANIZACION COORDINADORA Imputado en: FP 00901 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001799775 07/10/09 07/10/09            396.00   745 ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINACheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27269    07/10/2009         2,433.55  2189-GRENOBLE S.A.             Imputado en: FP 00906 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27272 010857 TM 09 07/10/2009            79.52 24809-FERREIRO NORMA BEATRIZ (L Imputado en: FP 00901 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001799774 07/10/09 07/10/09             79.52   233 FERREIRO NORMA BEATRIZ (LIB.ACUARELCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27273 010857 TM 09 07/10/2009            12.50 24809-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: FP 00901 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001725373 07/10/09 07/10/09            350.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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27278 012498 EC 09 07/10/2009       201,744.32 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03939 Fecha de Giro: 08/10/2009                        
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                                     84,380.66 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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27281 012498 ec 09 07/10/2009        17,743.04 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03939 Fecha de Giro: 08/10/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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0000019116 09/10/09 13/10/09         20,037.30   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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27294 009961 MS 09 07/10/2009         1,204.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00903 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001746523 07/10/09 07/10/09            359.19 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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27316 012907 MO 09 07/10/2009           135.24 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00907 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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0001758270 07/10/09 07/10/09            174.51  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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27322 010308 ms 09 07/10/2009         3,486.67 24693-SANTOS QUEZADA MARIBEL AR Imputado en: CM 02498 Fecha de Giro: 13/10/2009                        
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27323 010308 MS 09 07/10/2009         3,486.67 24694-CONDORI GLADYS BEATRIZ    Imputado en: CM 02498 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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27325 010308 MS 09 07/10/2009         3,486.67 24747-NASIF MARIA BELEN         Imputado en: CM 02498 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320145814                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27327 012907 MO 09 07/10/2009           261.89 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00907 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001782803 07/10/09 07/10/09          1,671.59 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27333 006070 GM 09 07/10/2009           180.00  2189-AGUA PATAGONICA S.R.L.    Imputado en: FP 00906 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782787 07/10/09 07/10/09            180.00 26735 AGUA PATAGONICA S.R.L.             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27334 006070 GM 09 07/10/2009           108.00  2189-AGUA PATAGONICA S.R.L.    Imputado en: FP 00906 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782796 07/10/09 07/10/09            108.00 26735 AGUA PATAGONICA S.R.L.             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27335 011261 EC 09 07/10/2009           500.00  1555-JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL D Imputado en: CM 03913 Fecha de Giro: 08/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019072 08/10/09 13/10/09            500.00  1555 JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL DIS.JUD.SURLibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27336 016879 EC 08 07/10/2009         3,500.00 20352-VERA VERA JESSICA JACQUEL Imputado en: FP 00908 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001665476 07/10/09 07/10/09          3,500.00 23737 VERA VERA JESSICA JACQUELINE       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27337 016879 EC 08 07/10/2009         3,200.00 20352-DELLA BRUNA JULIAN        Imputado en: FP 00908 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001665478 07/10/09 07/10/09          3,200.00 25280 DELLA BRUNA JULIAN                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27338 012907 MO 09 07/10/2009         3,359.55 26271-ELECTROLUZ S.R.L.         Imputado en: FP 00907 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001758272 07/10/09 07/10/09            117.05  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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27343 012907 MO 09 07/10/2009            55.24 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00907 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001758274 07/10/09 07/10/09             55.24  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27346 012907 MO 09 07/10/2009            55.55 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00907 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001820925 07/10/09 07/10/09             55.55  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019073 08/10/09 13/10/09            500.00  1555 JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL DIS.JUD.SURLibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27348 006070 GM 09 07/10/2009           108.02  2189-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00906 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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27354 006070 GM 09 07/10/2009            98.03  2189-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00906 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001782775 07/10/09 07/10/09             98.03  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27355 006070 GM 09 07/10/2009           113.82  2189-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00906 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001782775 07/10/09 07/10/09            113.82  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27356 012907 MO 09 07/10/2009            30.11 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00907 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001820927 07/10/09 07/10/09             30.11  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27357 011266 EC 09 07/10/2009           500.00  1555-JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL D Imputado en: CM 03909 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                         ANULADA                                                                                                      
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27358 006070 GM 09 07/10/2009           112.04  2189-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00906 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782780 07/10/09 07/10/09            112.04   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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27364 010693 SG 09 07/10/2009         1,218.66 19522-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00909 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001745817 07/10/09 07/10/09          1,182.10 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
0001793633 28/10/09 28/10/09             36.56   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27365 006070 GM 09 07/10/2009           125.03  2189-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00906 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782783 07/10/09 07/10/09            125.03  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27366 006070 GM 09 07/10/2009           111.50  2189-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00906 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782783 07/10/09 07/10/09            111.50  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27367 006070 GM 09 07/10/2009           112.03  2189-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00906 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782783 07/10/09 07/10/09            112.03  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27368 012907 MO 09 07/10/2009         1,233.18 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00907 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001820928 07/10/09 07/10/09          1,214.68  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
0001820937 03/11/09 03/11/09             18.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27369 006070 GM 09 07/10/2009           103.00  2189-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00906 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27371 010693 SG 09 07/10/2009           131.00 19522-ORIONE DANIEL ALFREDO     Imputado en: FP 00909 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001745818 07/10/09 07/10/09            131.00  1404 ORIONE DANIEL ALFREDO              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000019101 09/10/09 09/10/09            500.00  1555 JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL DIS.JUD.SURLibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27373 006070 GM 09 07/10/2009           108.00  2189-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00906 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025886 07/10/09 07/10/09             32.50 19338 LEDESMA E.C.                       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27381 009838 MD 09 07/10/2009            20.50 26901-LEDESMA E.C.              Imputado en: RP 00910 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27382 009838 MD 09 07/10/2009             3.62 26901-ARCHILLA RICARDO          Imputado en: RP 00910 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000025888 07/10/09 07/10/09              3.62 23516 ARCHILLA RICARDO                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27383 009838 MD 09 07/10/2009            13.94 26901-ARCHILLA RICARDO          Imputado en: RP 00910 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025889 07/10/09 07/10/09             13.94 23516 ARCHILLA RICARDO                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27384 009838 MD 09 07/10/2009             8.54 26901-LEIVA MANUEL JOSE         Imputado en: RP 00910 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025890 07/10/09 07/10/09              8.54 24610 LEIVA MANUEL JOSE                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27385 006070 GM 09 07/10/2009           112.04  2189-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00906 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27386 012907 MO 09 07/10/2009            80.53 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00907 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001820929 07/10/09 07/10/09             80.53  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27387 011272 EC 09 07/10/2009           500.00  1555-JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL D Imputado en: CM 03912 Fecha de Giro: 08/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000019097 09/10/09 09/10/09            500.00  1555 JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL DIS.JUD.SURLibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27388 012907 MO 09 07/10/2009           924.61 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00907 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001820930 07/10/09 07/10/09            910.74  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
0001820937 03/11/09 03/11/09             13.87   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27389 010693 SG 09 07/10/2009         1,818.00 19522-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00909 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001745819 07/10/09 07/10/09          1,763.46 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
0001793633 28/10/09 28/10/09             54.54   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27390 012907 MO 09 07/10/2009           194.36 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00907 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001820931 07/10/09 07/10/09            194.36  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27396 009014 TM 09 07/10/2009            91.02 24809-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00911 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001799770 07/10/09 07/10/09             91.02   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27397 010693 SG 09 07/10/2009         1,888.00 19522-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00909 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001745820 07/10/09 07/10/09          1,831.36 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
0001793633 28/10/09 28/10/09             56.64   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27398 012042 EC 09 07/10/2009            80.00  1555-JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL D Imputado en: CM 03914 Fecha de Giro: 08/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000019099 09/10/09 09/10/09             80.00  1555 JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL DIS.JUD.SURLibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27399 006070 GM 09 07/10/2009           110.01  2189-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00906 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001782808 07/10/09 07/10/09            110.01   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27400 006070 GM 09 07/10/2009           113.03  2189-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00906 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27404 010693 SG 09 07/10/2009           344.00 19522-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00909 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001745821 07/10/09 07/10/09            344.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001820932 07/10/09 07/10/09          3,184.95   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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27407 006070 GM 09 07/10/2009         1,821.01  2189-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 00906 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001782805 07/10/09 07/10/09          1,711.75 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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0001820936 07/10/09 07/10/09             45.02  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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27422 009014 TM 09 07/10/2009            56.99 24809-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00911 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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27423 009014 TM 09 07/10/2009           126.00 24809-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00911 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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27424 010693 SG 09 07/10/2009         1,300.00 19522-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00909 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27425 010693 SG 09 07/10/2009         1,400.00 19522-CARRIZO FRANCISCO MIGUEL  Imputado en: FP 00909 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001745824 07/10/09 07/10/09          1,316.00    31 CARRIZO FRANCISCO MIGUEL           Cheques                                                       
0001793633 28/10/09 28/10/09             84.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27426 009014 TM 09 07/10/2009           110.01 24809-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00911 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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27427 010693 SG 09 07/10/2009         1,450.00 19522-TOBARES SANCHEZ S.A       Imputado en: FP 00909 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27428 006070 GM 09 07/10/2009           326.83  2189-COMUNICACIONES FUEGUINAS  Imputado en: FP 00906 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782777 07/10/09 07/10/09            326.83   595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L.    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001745877 07/10/09 07/10/09            398.68   471 D.P.O. y S.S.                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000019098 09/10/09 09/10/09             80.00  1555 JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL DIS.JUD.SURLibramiento por Caja              Ushuaia                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27431 011941 MD 09 07/10/2009         2,232.76 21272-SOUK PEN S.R.L.           Imputado en: FP 00831 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27436 011941 MD 09 07/10/2009         3,993.26 21272-SOUK PEN S.R.L.           Imputado en: FP 00831 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001797679 07/10/09 07/10/09          3,753.66   302 SOUK PEN S.R.L.                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27438 012323 GM 09 08/10/2009         2,972.81   755-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00891 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27440 008442 TM 09 08/10/2009         1,108.97 24809-KLEVEL E.V.Y.T. S.R.L.    Imputado en: FP 00912 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001799139 08/10/09 08/10/09          1,106.26 22810 KLEVEL E.V.Y.T. S.R.L.             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27441 012600 MS 09 08/10/2009         1,640.00 22751-MUNOZ CARDENAS ROSALINDA  Imputado en: FP 00837 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001815981 08/10/09 08/10/09          1,541.60  1015 MUNOZ CARDENAS ROSALINDA           Cheques                                                       
0001815982 08/10/09 08/10/09             98.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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27442 010657 TM 09 08/10/2009            37.50 24809-NEUBAUER MAURICIO GASTON  Imputado en: FP 00913 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001799815 08/10/09 08/10/09             37.50 26896 NEUBAUER MAURICIO GASTON           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27443 010658 TM 09 08/10/2009            35.00 24809-VELASQUEZ HENRIQUEZ LAURA Imputado en: FP 00914 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001799805 08/10/09 08/10/09             35.00 17244 VELASQUEZ HENRIQUEZ LAURA CAROLINA Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27444 011413 sg 09 08/10/2009        35,566.03   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 03821 Fecha de Giro: 16/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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27445 010659 TM 09 08/10/2009            37.50 24809-BENITEZ CAROLINA EDITH    Imputado en: FP 00915 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001799799 08/10/09 08/10/09             37.50 15998 BENITEZ CAROLINA EDITH             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27446 010853 TM 09 08/10/2009            37.50 24809-BENITEZ CAROLINA EDITH    Imputado en: FP 00916 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001799798 08/10/09 08/10/09             37.50 15998 BENITEZ CAROLINA EDITH             Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000025892 08/10/09 08/10/09             11.00  1680 CHALPS S.A.                        Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27453 012082 GM 09 08/10/2009           247.00 19511-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001762239 08/10/09 08/10/09            247.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27454 018049 MS 08 08/10/2009         1,650.01  2107-MUTUAL USHUAIA DE LA ASOC Imputado en: FP 00688 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001716123 08/10/09 08/10/09          1,650.01 20188 MUTUAL USHUAIA DE LA ASOCIACION BANCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27455 015626 MS 09 08/10/2009           150.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27456 015626 MS 09 08/10/2009            32.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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27457 015626 MS 09 08/10/2009            60.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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27460 015626 MS 09 08/10/2009           100.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27461 015626 MS 09 08/10/2009            24.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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27462 015626 MS 09 08/10/2009           190.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27469 015626 MS 09 08/10/2009           171.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27470 015626 MS 09 08/10/2009            99.90  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27472 015626 MS 09 08/10/2009            85.50  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770683 08/10/09 08/10/09             85.50 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                         ANULADA                                                                                                      
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27485 011442 GM 09 08/10/2009            65.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00917 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27486 011442 GM 09 08/10/2009            56.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00917 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025894 08/10/09 08/10/09             56.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27487 011442 GM 09 08/10/2009           100.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00917 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27488 011442 GM 09 08/10/2009            86.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00917 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025896 08/10/09 08/10/09             86.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27489 011442 GM 09 08/10/2009            68.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00917 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025897 08/10/09 08/10/09             68.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27490 011442 GM 09 08/10/2009            80.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00917 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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27491 011442 GM 09 08/10/2009            71.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00917 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27494 011442 GM 09 08/10/2009           105.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00917 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000025908 08/10/09 08/10/09            110.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27501 011442 GM 09 08/10/2009            27.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00917 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025909 08/10/09 08/10/09             27.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27502 011442 GM 09 08/10/2009            55.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00917 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025910 08/10/09 08/10/09             55.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27503 011442 GM 09 08/10/2009            50.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 00917 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025911 08/10/09 08/10/09             50.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27504 003624 GM 09 08/10/2009         3,000.00  2189-MALDONADO BARRIENTOS VANE Imputado en: FP 00626 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782415 08/10/09 08/10/09          2,910.00 25857 MALDONADO BARRIENTOS VANESA TAMARA Cheques                                                       
0001782416 08/10/09 08/10/09             90.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27505 015626 MS 09 08/10/2009        21,800.00  2107-VIZZARRO JORGE F.         Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000025915 08/10/09 08/10/09             28.00 22384 QUETAL S.A.                        Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27522 011047 RO 09 08/10/2009            94.59 25351-RAMIREZ OITANA EZEQUIEL   Imputado en: RP 00919 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025916 08/10/09 08/10/09             94.59 25351 RAMIREZ OITANA EZEQUIEL            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001799813 08/10/09 08/10/09          3,880.00 26259 PINNO ARIEL A.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27524 011047 RO 09 08/10/2009            10.80 25351-SUAREZ EUGENIO            Imputado en: RP 00919 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000025917 08/10/09 08/10/09             10.80  2573 SUAREZ EUGENIO                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27526 011047 RO 09 08/10/2009             4.40 25351-COMERCIAL BARCA S.R.L.    Imputado en: RP 00919 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27532 011047 RO 09 08/10/2009            52.20 25351-ZHANG XIANGGUI            Imputado en: RP 00919 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025925 08/10/09 08/10/09             52.20 21562 ZHANG XIANGGUI                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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27534 005509 GM 09 08/10/2009         1,105.68  2189-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00920 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001745939 08/10/09 08/10/09              3.68   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001745940 08/10/09 08/10/09              0.41 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745899 08/10/09 08/10/09             50.00  9537 ARGUELLO GRACIELA SILVIA           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27540 011439 mo 09 08/10/2009           391.97   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 03643 Fecha de Giro: 13/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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27541 007890 GM 09 08/10/2009        17,292.22   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 02786 Fecha de Giro: 13/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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27542 004327 ro 09 08/10/2009           870.00 25328-VARIATEC S.R.L.           Imputado en: CM 01814 Fecha de Giro: 08/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        61900149/64                                                               
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27543 008534 MD 09 08/10/2009           641.85   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 02818 Fecha de Giro: 26/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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27544 011266 ec 09 08/10/2009           500.00  1555-JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL D Imputado en: CM 03909 Fecha de Giro: 08/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019100 09/10/09 09/10/09            500.00  1555 JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL DIS.JUD.SURLibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27545 005513 GM 09 08/10/2009         2,211.36  2189-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00922 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745919 08/10/09 08/10/09              7.21   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001745918 08/10/09 08/10/09          2,203.35   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
0001745920 08/10/09 08/10/09              0.80 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27546 005513 GM 09 08/10/2009           300.00  2189-ROSALES RAUL FRANCISCO    Imputado en: FP 00922 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745926 08/10/09 08/10/09            300.00 10064 ROSALES RAUL FRANCISCO             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27547 008533 MD 09 08/10/2009           436.71   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 02814 Fecha de Giro: 11/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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27549 012375 ec 09 08/10/2009         1,393.48   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 03851 Fecha de Giro: 13/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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27550 007278 EC 09 08/10/2009         1,894.22   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 02443 Fecha de Giro: 13/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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27551 002423 RO 08 08/10/2009           435.00 25328-VARIATEC S.R.L.           Imputado en: CM 00425 Fecha de Giro: 13/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        61900149/64                                                               
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27552    08/10/2009           200.00   754-ODONTOLOGIA PERSONALIZADA Imputado en: FP 00923 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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27553 008611 MD 09 08/10/2009         2,299.76   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 02823 Fecha de Giro: 13/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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27554 012496 ec 09 08/10/2009       176,263.79 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03958 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     22,379.42 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
                                     76,942.19 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019671 22/10/09 23/10/09         76,942.18 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000019673 22/10/09 23/10/09         76,942.19   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000019672 22/10/09 23/10/09         22,379.42 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27555 012496 ec 09 08/10/2009       176,263.79 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03958 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     76,942.19 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019674 22/10/09 23/10/09         99,321.60 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000019675 22/10/09 23/10/09         76,942.19   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27556 012496 ec 09 08/10/2009        15,504.12 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03958 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      6,770.92 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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27557 012218 ec 09 08/10/2009        24,101.52 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03956 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000019112 09/10/09 13/10/09            684.63   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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27561 012744 SD 09 08/10/2009         3,000.00 24958-ROMAGNA MARCELO LUIS      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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27567 011941 MD 09 08/10/2009           143.75 21272-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 00831 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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27568 011941 MD 09 08/10/2009           166.75 21272-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 00831 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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27569 011941 MD 09 08/10/2009           115.00 21272-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 00831 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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27570    08/10/2009           456.00 19511-LUCERO RUTH EVELYN - PC C Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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27571 012744 SD 09 08/10/2009         1,650.00 24958-HERNANDO MARCELO PABLO    Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001815426 08/10/09 08/10/09          1,600.50 26071 HERNANDO MARCELO PABLO             Cheques                                                       
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27572 011625 md 09 08/10/2009         7,927.39   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 03670 Fecha de Giro: 13/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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27574 005200 MS 09 08/10/2009            48.00 19531-MINISTERIO DE SALUD       Imputado en: FP 00647 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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27575 012744 SD 09 08/10/2009         4,900.00 24958-CASTILLO MARTIN REYNALDO  Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001815427 08/10/09 08/10/09          4,753.00   295 CASTILLO MARTIN REYNALDO           Cheques                                                       
0001815457 09/10/09 09/10/09            147.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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27576 012396 SH 09 08/10/2009           800.00 24251-CASTRO RICARDO VICENTE    Imputado en: FP 00851 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001826117 08/10/09 08/10/09            800.00 25925 CASTRO RICARDO VICENTE             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27577 010926 md 09 08/10/2009           913.75   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 03600 Fecha de Giro: 13/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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27578 012744 SD 09 08/10/2009         2,239.99 24958-BARRETO TABARE LUIS       Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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27584 010693 SG 09 08/10/2009         1,100.00 19522-FLORES ANGEL RODRIGO      Imputado en: FP 00909 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27587 012744 SD 09 08/10/2009         6,548.38 24958-SOSA ROBERTO RAMON        Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001815430 08/10/09 08/10/09          6,351.93 15004 SOSA ROBERTO RAMON                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27588 012744 SD 09 08/10/2009         2,200.00 24958-TRIVIÑO BUSTOS MARCELO E Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001815431 08/10/09 08/10/09          2,134.00 21517 TRIVIÑO BUSTOS MARCELO ENRIQUE    Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27589 012744 SD 09 08/10/2009         2,200.00 24958-AMENGUAL MARCOS ARIEL     Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27590 012744 SD 09 08/10/2009         2,200.00 24958-GUERRA PEDRO ALEJANDRO    Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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27592    08/10/2009           130.51   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00791 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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27593 013018 SH 09 08/10/2009         1,695.00 24251-ARDIZZONE JORGE EDUARDO   Imputado en: FP 00844 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826118 08/10/09 08/10/09          1,593.30 24264 ARDIZZONE JORGE EDUARDO            Cheques                                                       
0001826119 08/10/09 08/10/09            101.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27599    08/10/2009           750.00   754-COTO C.I.C.S.A            Imputado en: FP 00791 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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27600    08/10/2009         5,580.00   754-RAMALLO PABLO             Imputado en: FP 00791 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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27601 015626 MS 09 08/10/2009         1,440.00  2107-UNI.DE BS.AS.
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001770692 08/10/09 08/10/09          1,440.00 21444 UNI.DE BS.AS.
                                --------------                                                                                                        
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27602 012744 SD 09 08/10/2009         5,677.42 24958-RAMOS RICARDO MAURICIO    Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001815434 08/10/09 08/10/09          5,336.77 26825 RAMOS RICARDO MAURICIO             Cheques                                                       
0001815457 09/10/09 09/10/09            340.65   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27603 012744 SD 09 08/10/2009         2,200.00 24958-AVALOS PABLO LUIS         Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001815435 08/10/09 08/10/09          2,134.00 25842 AVALOS PABLO LUIS                  Cheques                                                       
0001815457 09/10/09 09/10/09             66.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27604 010693 SG 09 08/10/2009           974.05 19522-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 00909 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001793632 08/10/09 08/10/09            944.83   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
0001793633 28/10/09 28/10/09             29.22   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27605    08/10/2009           750.00   754-COTO C.I.C.S.A            Imputado en: FP 00791 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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27606 012471 GM 08 08/10/2009            37.50  2189-GONZALEZ MARCELO ILDEFONS Imputado en: FP 00926 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782394 08/10/09 08/10/09            108.77   974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA    Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001815436 08/10/09 08/10/09          2,813.00 25873 ALBO GUSTAVO GABRIEL               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001677679 08/10/09 08/10/09             37.50 18453 PEDROZO RUIZ LUCAS MAXIMILIANO     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27614 012744 SD 09 08/10/2009         2,200.00 24958-VEGA GERMAN NORBERTO      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27615 012471 GM 08 08/10/2009            37.50  2189-VACCAREZZA GABRIELA FERNA Imputado en: FP 00926 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001756160 08/10/09 08/10/09             35.19   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27620 012471 GM 08 08/10/2009            37.50  2189-DURE ELSA ISABEL          Imputado en: FP 00926 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27623 010693 SG 09 08/10/2009            70.00 19522-CERRAJERIA ANAT DE CARLOS Imputado en: FP 00909 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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27625 012744 SD 09 08/10/2009         2,900.00 24958-RIVERO NORMA LUISA        Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001797700 08/10/09 08/10/09          1,082.37   680 FABRIPAC S.R.L.                    Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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27646 012744 SD 09 08/10/2009         5,100.00 24958-MAUMARY HECTOR JORGE      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001815445 08/10/09 08/10/09          4,947.00 25907 MAUMARY HECTOR JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27647 010070 TM 09 08/10/2009         2,698.32 24809-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00887 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001799726 08/10/09 08/10/09          2,617.37   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27648 012744 SD 09 08/10/2009         5,100.00 24958-CABALLERO EDUARDO JUAN MA Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001815446 08/10/09 08/10/09          4,947.00 19236 CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA       Cheques                                                       
0001815457 09/10/09 09/10/09            153.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27649 010944 GM 09 08/10/2009           337.98  2189-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: FP 00929 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001782873 08/10/09 08/10/09            337.98   974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27650 005513 GM 09 08/10/2009           280.00  2189-LAGOS VICTOR MARCELO      Imputado en: FP 00922 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001811640 08/10/09 08/10/09             47.20   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001815449 08/10/09 08/10/09          4,947.00 26261 ENRIQUEZ NESTOR RAFAEL             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001815457 09/10/09 09/10/09            177.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27658    08/10/2009           297.89 24251-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00844 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001826120 08/10/09 08/10/09            185.10 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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27661 013018 SH 09 08/10/2009           105.25 24251-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00844 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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27666 012744 SD 09 08/10/2009         1,080.00 24958-ACUÑA EZEQUIEL AUGUSTO   Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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27668 011941 MD 09 08/10/2009            25.40 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00831 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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27670 011941 MD 09 08/10/2009            70.20 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00831 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001797694 08/10/09 08/10/09             68.09   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27671 011941 MD 09 08/10/2009           281.37 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00831 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27672 011941 MD 09 08/10/2009           145.80 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00831 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001797694 08/10/09 08/10/09            141.43   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0001797697 08/10/09 08/10/09              4.37   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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27673 011941 MD 09 08/10/2009            91.60 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00831 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001797694 08/10/09 08/10/09             88.85   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0001797697 08/10/09 08/10/09              2.75   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27674 011941 MD 09 08/10/2009            43.60 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00831 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001797694 08/10/09 08/10/09             42.29   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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0001788825 09/10/09 09/10/09          2,233.43  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768545 09/10/09 09/10/09            750.00  2572 COTO C.I.C.S.A                     Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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27682 011034 RO 09 09/10/2009           229.15   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00791 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001823413 09/10/09 09/10/09          5,085.93  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768556 09/10/09 09/10/09          5,580.00 24943 RAMALLO PABLO                      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    03810139-1                                                                
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27692 012612 ec 09 09/10/2009           171.34  1439-SINDICATO U.D.A. (HABERES Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019830 27/10/09 27/10/09            171.34  1439 SINDICATO U.D.A. (HABERES)         Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27693 012612 ec 09 09/10/2009         1,989.44  1444-SINDICATO S.U.T.E.F (HABE Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        535-035534-9                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000019831 27/10/09 27/10/09          1,989.44  1444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES)      Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27694 012612 ec 09 09/10/2009        73,617.00  1470-APORTE JUB.PROVINCIA DE P Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000019928 28/10/09 28/10/09         73,617.00  1470 APORTE JUB.PROVINCIA DE POLICIA (HALibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27695 012612 ec 09 09/10/2009        73,914.60  1471-CAJA COMPENSADORA POLICIA Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1720308-5                                                                 
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0000019832 27/10/09 27/10/09         73,914.60  1471 CAJA COMPENSADORA POLICIA (HABERES)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27696 012612 ec 09 09/10/2009        14,037.80  1472-PROVINCIA A.R.T  S.A  (HA Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1740015-8                                                                 
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0000019833 27/10/09 27/10/09         14,037.80  1472 PROVINCIA A.R.T  S.A  (HABERES)    Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27697 012612 ec 09 09/10/2009        12,134.95  1473-LA CAJA A.R.T (POLICIA-HA Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        493-20-785-4                                                              
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0000019834 27/10/09 27/10/09         11,952.93  1473 LA CAJA A.R.T (POLICIA-HABERES)    Transferencia Via CBU                                         
0000000440 03/11/09 03/11/09            182.02   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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27698 012612 ec 09 09/10/2009           978.70  1487-SINDICATO U.P.C.N. (HABER Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-810081-1                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019835 27/10/09 27/10/09            978.70  1487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES)       Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27699 012612 ec 09 09/10/2009         4,448.83  1488-SINDICATO A.T.E. (HABERES Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        35482-20                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019836 27/10/09 27/10/09          4,448.83  1488 SINDICATO A.T.E. (HABERES)         Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27700 012612 ec 09 09/10/2009         3,930.65  1489-SINDICATO A.T.S.A. (HABER Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3810057-2                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019837 27/10/09 27/10/09          3,930.65  1489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES)       Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27701 012612 ec 09 09/10/2009           918.65  1493-PRESTACIONES S.A.T. (HABE Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        96575-46                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019838 27/10/09 27/10/09            918.65  1493 PRESTACIONES S.A.T. (HABERES)      Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27702 012612 ec 09 09/10/2009           486.59  1503-CAJA COMP.DE PREV.PARA LA Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        25.480/11                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019588 20/10/09 21/10/09        240,288.83  1510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF. DLibramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27704 012612 ec 09 09/10/2009        74,787.06  1511-IPAUSS (INST. PROV. AUTAR Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0598/5                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019579 20/10/09 21/10/09         74,787.06  1511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF. DLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27705 012612 ec 09 09/10/2009       145,748.20  1512-IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL  Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0598/5                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019846 27/10/09 27/10/09        102,028.20  1512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABERES) Libramiento Transferencia                                     
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27706 012612 ec 09 09/10/2009       203,321.47  1513-IPAUSS APORTE JUBILATORIO Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023914 21/12/09 22/12/09        203,321.47  1513 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATRONAL(Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000019930 28/10/09 28/10/09            317.33  1491 TESORERIA (RET.ANSAL)              Libramiento por Caja              Ushuaia                     
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27711 016879 EC 08 09/10/2009         3,500.00 20352-PUTTINI JUAN MIGUEL       Imputado en: FP 00908 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001665493 09/10/09 09/10/09          3,500.00 23740 PUTTINI JUAN MIGUEL                Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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27713 012559 mo 09 09/10/2009           215.93   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03892 Fecha de Giro: 13/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021464 16/11/09 17/11/09            215.93   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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27716 016879 EC 08 09/10/2009         3,500.00 20352-PUTTINI JUAN MIGUEL       Imputado en: FP 00908 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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27717 016879 EC 08 09/10/2009         3,200.00 20352-DELLA BRUNA JULIAN        Imputado en: FP 00908 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001703355 09/10/09 09/10/09          3,200.00 25280 DELLA BRUNA JULIAN                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27718 003278 gm 09 09/10/2009           126.52   515-COMUNA DE TOLHUIN         Imputado en: CM 03586 Fecha de Giro: 13/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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27719 011044 RO 09 09/10/2009           420.00 19516-QSC FOTOCOPIADORAS S.R.L. Imputado en: FP 00734 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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27722 011725 gm 09 09/10/2009         1,014.45   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03854 Fecha de Giro: 14/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001806699 09/10/09 09/10/09             29.32   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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27726 009843 EC 09 09/10/2009         1,043.60 25721-VAZQUEZ OCTAVIO           Imputado en: FP 00932 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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27728 009407 ms 09 09/10/2009        27,745.46   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 03462 Fecha de Giro: 16/10/2009                        
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0001782871 09/10/09 09/10/09             48.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27730 009160 gm 09 09/10/2009         1,002.00   473-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03661 Fecha de Giro: 13/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03710114/9                                                                
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27731 012744 SD 09 09/10/2009         4,646.66 24958-COLLOCA CRISTINA BEATRIZ  Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001815455 09/10/09 09/10/09          4,507.26 26809 COLLOCA CRISTINA BEATRIZ           Cheques                                                       
0001815457 09/10/09 09/10/09            139.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27732 012744 SD 09 09/10/2009         2,500.00 24958-RUIZ ELIZABETH GRACIELA   Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001815457 09/10/09 09/10/09             75.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001703368 09/10/09 09/10/09          3,500.00 23737 VERA VERA JESSICA JACQUELINE       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27734 016879 EC 08 09/10/2009         3,500.00 20352-PUTTINI JUAN MIGUEL       Imputado en: FP 00908 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001703369 09/10/09 09/10/09          3,500.00 23740 PUTTINI JUAN MIGUEL                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27735 016879 EC 08 09/10/2009         3,200.00 20352-DELLA BRUNA JULIAN        Imputado en: FP 00908 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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27745 011282 MS 09 09/10/2009           756.88  2107-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00930 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001788828 09/10/09 09/10/09             11.35   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001788827 09/10/09 09/10/09            745.53  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001797380 09/10/09 09/10/09            240.00   173 ANDRADE CARLOS GABRIEL             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27747 010753 EC 09 09/10/2009           696.15 25721-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 00936 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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27750 010753 EC 09 09/10/2009         2,457.00 25721-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 00936 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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27751 010753 EC 09 09/10/2009         7,675.20 25721-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 00936 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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27755 012898 EC 09 09/10/2009         1,951.00 26402-CORREO ANDREANI S.A.      Imputado en: FP 00935 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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27757 006465 EC 09 09/10/2009            20.00 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00937 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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27760    09/10/2009           245.00 26402-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00935 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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0000019857 27/10/09 27/10/09         36,850.76   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27762 010134 EC 09 09/10/2009           579.28 25721-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 00938 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001811632 09/10/09 09/10/09            481.06   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27764 010945 GM 09 09/10/2009           125.17  2189-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00933 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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27765 008118 EC 09 09/10/2009         8,583.48 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00939 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001761648 09/10/09 09/10/09          8,325.98  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
0001761649 09/10/09 09/10/09            257.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27766 008118 EC 09 09/10/2009         7,063.47 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00939 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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27777 011897 EC 09 09/10/2009         1,105.68   512-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00902 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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27778 012082 GM 09 09/10/2009           780.40 19511-CORREO ANDREANI S.A.      Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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27779 008883 ec 09 09/10/2009         1,200.00 22686-BARROS DANIEL GUILLERMO   Imputado en: CM 00330 Fecha de Giro: 13/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    37203012                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27781 009903 EC 09 09/10/2009         9,261.60 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00940 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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27791 011941 MD 09 09/10/2009           809.16 21272-LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C Imputado en: FP 00831 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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27793 010422 GM 08 09/10/2009            37.50  2189-VACCAREZZA GABRIELA FERNA Imputado en: FP 00941 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001659324 09/10/09 09/10/09             37.50 19033 VACCAREZZA GABRIELA FERNANDA       Cheques                                                       
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27794 015624 MS 09 09/10/2009         2,013.00  2107-LAMBERTI ALBERTO RAFAEL   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001792244 09/10/09 09/10/09             10.07 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001806736 09/10/09 09/10/09            485.00  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
0001806737 09/10/09 09/10/09             15.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27796    09/10/2009            37.50  2189-GONZALEZ MARCELO ILDEFONS Imputado en: FP 00941 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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0001788829 09/10/09 09/10/09             75.00  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001677625 09/10/09 09/10/09             37.50 18252 GARECA SOLEDAD BELEN               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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27801 015626 MS 09 09/10/2009        27,554.80  2107-DROFAST S.R.L.            Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001770697 09/10/09 09/10/09         26,590.39 24326 DROFAST S.R.L.                     Cheques                                                       
0001770699 09/10/09 09/10/09            137.77 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27802 010422 GM 08 09/10/2009            37.50  2189-BARRIA RUIZ LIRIA PRAXEDE Imputado en: FP 00941 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001677626 09/10/09 09/10/09             37.50 17883 BARRIA RUIZ LIRIA PRAXEDES         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27803 010945 GM 09 09/10/2009         2,880.00  2189-PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R Imputado en: FP 00933 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001811642 09/10/09 09/10/09          2,793.60   668 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.       Cheques                                                       
0001811641 09/10/09 09/10/09             86.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27804 012323 GM 09 09/10/2009           225.75   755-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00891 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001775793 09/10/09 09/10/09            225.75  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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27805 010422 GM 08 09/10/2009            37.50  2189-CEJAS NOELIA VANINA.      Imputado en: FP 00941 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001677627 09/10/09 09/10/09             37.50 18301 CEJAS NOELIA VANINA.               Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001761668 09/10/09 09/10/09             15.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001677628 09/10/09 09/10/09             37.50 16594 MARCONI LEONARDO JAVIER            Cheques                                                       
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27817 010422 GM 08 09/10/2009            37.50  2189-DURE ELSA ISABEL          Imputado en: FP 00941 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001697710 09/10/09 09/10/09            335.00   262 SIST ALDO CONSTANTE                Cheques                                                       
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27821 012600 MS 09 09/10/2009           102.78 22751-AEROLINEAS ARGENTINAS S.A Imputado en: FP 00837 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000019210 14/10/09 15/10/09            139.15 24210 MANCILLA NELIDA ELIZABETH.-        Libramiento Transferencia                                     
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27831 012612 EC 09 09/10/2009           174.99  3792-Mathe catalina            Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000019211 14/10/09 15/10/09            174.99  3792 Mathe catalina                     Libramiento Transferencia                                     
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27832 012612 EC 09 09/10/2009           136.89 24710-LEONARDELLI MARIELA PATRI Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000019212 14/10/09 15/10/09            136.89 24710 LEONARDELLI MARIELA PATRICIA       Libramiento Transferencia                                     
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27833 012612 EC 09 09/10/2009           281.40  3846-Rojas Silvia Esther       Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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27834 012612 EC 09 09/10/2009           160.74 24070-D' ANGELO LORENA.-        Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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27835 012612 EC 09 09/10/2009           250.95  3815-Galvan ramona             Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27836 012612 EC 09 09/10/2009           120.56  2661-ESCALANTE PATRICIA        Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000019216 14/10/09 15/10/09            120.56  2661 ESCALANTE PATRICIA                 Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27837 012612 EC 09 09/10/2009           125.73  4011-METRECHEN AGUSTIN         Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27838 012612 EC 09 09/10/2009            93.46  3859-OYARZABAL MARIA           Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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27839 012612 EC 09 09/10/2009            39.18  3841-Rojas Leticia Ines        Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000019219 14/10/09 15/10/09             39.18  3841 Rojas Leticia Ines                 Libramiento Transferencia                                     
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27840 012612 EC 09 09/10/2009            93.81 23088-CORPUS MAGAL ROSARIO.-   Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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27846 012612 EC 09 09/10/2009           185.26  3931-Funes Silvia de las Merce Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000019226 14/10/09 15/10/09            185.26  3931 Funes Silvia de las Mercedes       Libramiento Transferencia                                     
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27847 012612 EC 09 09/10/2009           117.41 23951-QUINTEROS ELIZABETH ADRIA Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000019227 14/10/09 15/10/09            117.41 23951 QUINTEROS ELIZABETH ADRIANA DEL VALLibramiento Transferencia                                     
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27848 012612 EC 09 09/10/2009           239.94  3827-Ball Llatinas Claudia Mar Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000019228 14/10/09 15/10/09            239.94  3827 Ball Llatinas Claudia Mara        Libramiento Transferencia                                     
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27849 012612 EC 09 09/10/2009           175.28 24212-NIMER ESBA ESTER.-        Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019229 14/10/09 15/10/09            175.28 24212 NIMER ESBA ESTER.-                 Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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27850 012612 EC 09 09/10/2009           135.47  3845-Macchia Marisa Elsa       Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27851 012612 EC 09 09/10/2009           256.98 22680-LIOY JOSEFINA ESTER.-     Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000019231 14/10/09 15/10/09            256.98 22680 LIOY JOSEFINA ESTER.-              Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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27857 012612 EC 09 09/10/2009           120.49 21143-PICON VIVIANA ZULMA.-     Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
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27858 012612 EC 09 09/10/2009           300.50  3805-Arias Teresa              Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
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27859 012612 EC 09 09/10/2009           108.99 19490-ZONE ELBA RAQUEL          Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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27860 012612 EC 09 09/10/2009           204.26 27011-ANTUNEZ DOLLY GRISELDA.-  Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
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27861 012612 EC 09 09/10/2009           143.20 26422-DIGIORGI MARCELA ANDREA.  Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
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27862 012612 EC 09 09/10/2009           298.21  3849-Galarraga Analia Leonor   Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000019243 14/10/09 15/10/09            166.20  3792 Mathe catalina                     Libramiento Transferencia                                     
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27864 012612 EC 09 09/10/2009           188.63 24560-VILLARREAL, MARIA EVELYN  Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000019244 14/10/09 15/10/09            188.63 24560 VILLARREAL, MARIA EVELYN           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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27865 012612 EC 09 09/10/2009           160.28 26198-LOVISOLO DANNA MARIANA C Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000019245 14/10/09 15/10/09            160.28 26198 LOVISOLO DANNA MARIANA CONSTANZA  Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27866 012612 EC 09 09/10/2009            92.47  3873-Greyner Silvia Ramona     Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000019246 14/10/09 15/10/09             92.47  3873 Greyner Silvia Ramona              Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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27869 012612 EC 09 09/10/2009           204.76  3874-Riavitz Fabiana Andrea    Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27870 012612 EC 09 09/10/2009           125.76 23948-CUELLO PATRICIA MONICA    Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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27871 012612 EC 09 09/10/2009           142.95  3967-Zacarias Gladis Ester     Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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27872 012612 EC 09 09/10/2009           388.71  3854-Bahamonde Patricia        Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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27873 012612 EC 09 09/10/2009           320.76 24565-ROMERO ANA MARIA.-        Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000019253 14/10/09 15/10/09            320.76 24565 ROMERO ANA MARIA.-                 Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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27878 012612 EC 09 09/10/2009           186.69 25026-MARTIN YANINA HAYDEE      Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000019263 14/10/09 15/10/09            133.73  3959 Raurell Flavia Marta               Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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27885 012612 EC 09 09/10/2009           230.51  3897-ESCOBAR NORMA BEATRIZ     Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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27887 012612 EC 09 09/10/2009           160.89 24567-RODRIGUEZ SADE, NATALIA S Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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27888 012612 EC 09 09/10/2009            76.84 26512-ALTAMIRANO SANDRA MABEL.- Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
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27889 012612 EC 09 09/10/2009           167.16  3906-ROMERO MARIA LAURA        Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000019269 14/10/09 15/10/09            167.16  3906 ROMERO MARIA LAURA                 Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27890 012612 EC 09 09/10/2009           116.13  3978-Gesell Mercedes Viviana   Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000019270 14/10/09 15/10/09            116.13  3978 Gesell Mercedes Viviana            Libramiento Transferencia                                     
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27891 012612 EC 09 09/10/2009           362.27  2679-LOPEZ SUSANA              Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27892 012612 EC 09 09/10/2009           171.89  3919-Guerrero Gabriela Fabiana Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000019272 14/10/09 15/10/09            171.89  3919 Guerrero Gabriela Fabiana          Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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27893 012612 EC 09 09/10/2009           225.85  3920-Saucedo Mnica Beatriz    Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27894 012612 EC 09 09/10/2009           111.90  3942-Cabral Mirta Graciela     Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27899 012612 EC 09 09/10/2009           114.12  3947-RAMOS VERONICA CAROLINA   Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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27905 012612 EC 09 09/10/2009           115.25 24280-OLIVA, NELVADIT DEL CARME Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000019285 14/10/09 15/10/09            115.25 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.-       Libramiento Transferencia                                     
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27906 012612 EC 09 09/10/2009           189.98  3890-Ruiz Ullua Bruinilda      Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000019286 14/10/09 15/10/09            189.98  3890 Ruiz Ullua Bruinilda               Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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27907 012612 EC 09 09/10/2009           168.54  3886-SANTANA MONICA            Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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27908 012612 EC 09 09/10/2009           130.84  3991-Millacheo Evangelina Mari Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000019288 14/10/09 15/10/09            130.84  3991 Millacheo Evangelina Marisol       Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27909 012612 EC 09 09/10/2009            76.08 26509-FRIAS MARIA ELENA LEONOR. Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27910 012612 EC 09 09/10/2009           645.52  3810-Lares Dina Emerita        Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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27911 012612 EC 09 09/10/2009            64.29  3917-Hernandez Valeria Isabel  Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000019292 14/10/09 15/10/09            271.09  3929 Velazquez Diana Estela             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27913 012612 EC 09 09/10/2009           156.70  3930-Davoli Andrea Silvana     Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27914 012612 EC 09 09/10/2009           130.84  3988-Colazo Marcela Soledad    Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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27915 012612 EC 09 09/10/2009           160.72  3921-Silvia Claudia Miriam     Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27916 012612 EC 09 09/10/2009           236.21  3801-Ense rosa beatriz         Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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27917 012612 EC 09 09/10/2009           221.33  3952-Olguin Mara Alejandra    Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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27918 012612 EC 09 09/10/2009           304.29  3894-rojas estela navidad      Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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27927 012612 EC 09 09/10/2009           232.27  3981-Beltrn Chavez Karina del Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000019314 14/10/09 15/10/09            166.98  3927 Oyarzn Arteaga Andrea F.          Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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27939 012612 EC 09 09/10/2009           128.58 26510-VERA VARELA, SUSANA DE LO Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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27942 012612 EC 09 09/10/2009           399.00  3876-Garro Susana              Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27950 012612 EC 09 09/10/2009           137.95  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27951 012612 EC 09 09/10/2009           178.32  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27953 012612 EC 09 09/10/2009           131.26 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27954 012612 EC 09 09/10/2009           181.88 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019332 14/10/09 15/10/09            181.88 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORTE   Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27955 012612 EC 09 09/10/2009           209.73 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019333 14/10/09 15/10/09            209.73 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27956 012612 EC 09 09/10/2009           134.03 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019334 14/10/09 15/10/09            134.03 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27957 012612 EC 09 09/10/2009           127.98 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000019335 14/10/09 15/10/09            127.98 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27958 012612 EC 09 09/10/2009            94.44 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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0000019336 14/10/09 15/10/09             94.44 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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27963 012612 EC 09 09/10/2009            94.01 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000019341 14/10/09 15/10/09             94.01 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27964 012612 EC 09 09/10/2009           123.75  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000019342 14/10/09 15/10/09            123.75  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27965 012612 EC 09 09/10/2009            90.15 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019343 14/10/09 15/10/09             90.15 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27966 012612 EC 09 09/10/2009           136.42 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019344 14/10/09 15/10/09            136.42 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27967 012612 EC 09 09/10/2009           139.82  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019345 14/10/09 15/10/09            139.82  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
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27968 012612 EC 09 09/10/2009           134.15 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019346 14/10/09 15/10/09            134.15 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27969 012612 EC 09 09/10/2009            64.73 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019347 14/10/09 15/10/09             64.73 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27970 012612 EC 09 09/10/2009           140.56 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019348 14/10/09 15/10/09            140.56 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27971 012612 EC 09 09/10/2009           218.90 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019349 14/10/09 15/10/09            218.90 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27972 012612 EC 09 09/10/2009           180.08 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019350 14/10/09 15/10/09            180.08 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27973 012612 EC 09 09/10/2009           139.89 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019351 14/10/09 15/10/09            139.89 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27974 012612 EC 09 09/10/2009           137.82 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019352 14/10/09 15/10/09            137.82 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27975 012612 EC 09 09/10/2009           212.84 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019353 14/10/09 15/10/09            212.84 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27976 012612 EC 09 09/10/2009           132.97  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019354 14/10/09 15/10/09            132.97  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27977 012612 EC 09 09/10/2009           136.58  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019355 14/10/09 15/10/09            136.58  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27978 012612 EC 09 09/10/2009           124.52 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019356 14/10/09 15/10/09            124.52 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27979 012612 EC 09 09/10/2009           163.86 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019357 14/10/09 15/10/09            163.86 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27980 012612 EC 09 09/10/2009           119.88  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019358 14/10/09 15/10/09            119.88  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27981 012612 EC 09 09/10/2009           161.86 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019359 14/10/09 15/10/09            161.86 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27982 012612 EC 09 09/10/2009           149.20  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019360 14/10/09 15/10/09            149.20  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27983 012612 EC 09 09/10/2009           242.43 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019361 14/10/09 15/10/09            242.43 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27984 012612 EC 09 09/10/2009           251.64 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019362 14/10/09 15/10/09            251.64 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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27985 012612 EC 09 09/10/2009           149.20  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019363 14/10/09 15/10/09            149.20  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27986 012612 EC 09 09/10/2009            66.79  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000019364 14/10/09 15/10/09             66.79  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27987 012612 EC 09 09/10/2009            64.29 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000019365 14/10/09 15/10/09             64.29 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27988 012612 EC 09 09/10/2009           152.16 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000019366 14/10/09 15/10/09            152.16 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27989 012612 EC 09 09/10/2009           153.45 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019367 14/10/09 15/10/09            153.45 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27990 012612 EC 09 09/10/2009           157.26 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019368 14/10/09 15/10/09            157.26 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27991 012612 EC 09 09/10/2009            78.63 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019369 14/10/09 15/10/09             78.63 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27992 012612 EC 09 09/10/2009            98.13 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019370 14/10/09 15/10/09             98.13 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27993 012612 EC 09 09/10/2009           112.63 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019371 14/10/09 15/10/09            112.63 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27994 012612 EC 09 09/10/2009           154.43  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019372 14/10/09 15/10/09            154.43  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27995 012612 EC 09 09/10/2009           154.60 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000019373 14/10/09 15/10/09            154.60 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORTE   Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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27996 012612 EC 09 09/10/2009           128.58  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000019374 14/10/09 15/10/09            128.58  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27998 012612 EC 09 09/10/2009            62.41 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000019376 14/10/09 15/10/09             62.41 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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27999 012612 EC 09 09/10/2009           113.65 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000019379 14/10/09 15/10/09            149.89  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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28003 012612 EC 09 09/10/2009           154.84 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019383 14/10/09 15/10/09            350.26 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28006 012612 EC 09 09/10/2009           407.57 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019384 14/10/09 15/10/09            407.57 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28007 012612 EC 09 09/10/2009           136.77 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019385 14/10/09 15/10/09            136.77 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28008 012612 EC 09 09/10/2009           152.16 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019386 14/10/09 15/10/09            152.16 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28009 012612 EC 09 09/10/2009           243.72 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019387 14/10/09 15/10/09            243.72 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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28010 012612 EC 09 09/10/2009           148.19 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019388 14/10/09 15/10/09            148.19 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28011 011284 MS 09 09/10/2009         1,020.00  2107-FLORES ANGEL RODRIGO      Imputado en: FP 00943 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001788832 09/10/09 09/10/09            958.80 25148 FLORES ANGEL RODRIGO               Cheques                                                       
0001788833 09/10/09 09/10/09             61.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28012 012612 EC 09 09/10/2009           132.28  3940-Herrera Sandra Elisabeth  Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019389 14/10/09 15/10/09            132.28  3940 Herrera Sandra Elisabeth           Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28013 012612 EC 09 09/10/2009           150.49 21304-GAETAN STELLA MARIS       Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019390 14/10/09 15/10/09            150.49 21304 GAETAN STELLA MARIS                Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28014 012612 EC 09 09/10/2009           166.56  3965-GOI VANESA ANDREA        Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000019391 14/10/09 15/10/09            166.56  3965 GOI VANESA ANDREA                 Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28015 012612 EC 09 09/10/2009           165.10 26891-ARENA ALBERTO MARTIN      Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019392 14/10/09 15/10/09            165.10 26891 ARENA ALBERTO MARTIN               Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28016 012612 EC 09 09/10/2009           199.54  3889-Garcia Reyna Mara Esther Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000019393 14/10/09 15/10/09            199.54  3889 Garcia Reyna Mara Esther          Transferencia Via CBU                                         
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28017 012612 EC 09 09/10/2009           130.61 21144-SCHNORR SANDRA BEATRIZ    Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000019394 14/10/09 15/10/09            130.61 21144 SCHNORR SANDRA BEATRIZ             Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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28018 012612 EC 09 09/10/2009           208.81  3853-Castiglone Claudia Ines   Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000019395 14/10/09 15/10/09            208.81  3853 Castiglone Claudia Ines            Transferencia Via CBU                                         
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28019 012612 EC 09 09/10/2009           125.39 26799-DIAZ NAVARRO LILIAN PAOLA Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000019396 14/10/09 15/10/09            125.39 26799 DIAZ NAVARRO LILIAN PAOLA          Transferencia Via CBU                                         
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28020 012612 EC 09 09/10/2009           187.14 24569-PEREZ MONICA BEATRIZ      Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28021 012612 EC 09 09/10/2009           143.01  3804-Samaniego Teresita del Mi Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28022 012612 EC 09 09/10/2009           249.94  3832-Sanchez Cimetti Maria Gab Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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28023 012612 EC 09 09/10/2009           203.05 24821-SEIJO ALBERTO CESAR.-     Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019400 14/10/09 15/10/09            203.05 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.-              Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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28024 012612 EC 09 09/10/2009           201.38  3903-Carcamo Herrera Luisa Con Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000019401 14/10/09 15/10/09            201.38  3903 Carcamo Herrera Luisa Concepcion   Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28025 012612 EC 09 09/10/2009            91.35 24282-VELAZQUEZ, NORMA NILDA    Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000019402 14/10/09 15/10/09             91.35 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA             Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28026 012612 EC 09 09/10/2009           132.97 23090-VERON GEORGINA LUCIA.-    Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019403 14/10/09 15/10/09            132.97 23090 VERON GEORGINA LUCIA.-             Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019404 14/10/09 15/10/09            179.36  3778 Alonso Maria Eugenia               Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28028 012612 EC 09 09/10/2009           179.36  3887-Romn Aldana Lorena       Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019405 14/10/09 15/10/09            179.36  3887 Romn Aldana Lorena                Transferencia Via CBU                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28029 012612 EC 09 09/10/2009           108.87  3979-Gordillo Natalia Graciela Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000019406 14/10/09 15/10/09            108.87  3979 Gordillo Natalia Graciela          Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28030 012612 EC 09 09/10/2009           235.27  3936-ROMERO LAURA ANGELICA     Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000019407 14/10/09 15/10/09            235.27  3936 ROMERO LAURA ANGELICA              Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28031 012612 EC 09 09/10/2009           144.25  4006-Pealosa Muoz Gabriela   Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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28032 012612 EC 09 09/10/2009           204.57 26066-MUOZ ANDRADE MARISOL DE  Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000019409 14/10/09 15/10/09            204.57 26066 MUOZ ANDRADE MARISOL DE LOURDES.- Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0000019410 14/10/09 15/10/09            171.89 19421 OTEI MERCEDES DEL CARMEN           Transferencia Via CBU                                         
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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28036 012612 EC 09 09/10/2009            94.99  3963-Bustos Natalia Adriana    Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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28037 012612 EC 09 09/10/2009           128.58  3946-Ajaya Mnica del Milagro  Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000019420 14/10/09 15/10/09            220.95  3844 Lencina Analucia                   Transferencia Via CBU                                         
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28044 012612 EC 09 09/10/2009           120.66 26063-CONIL MARIEL VERONICA     Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000019421 14/10/09 15/10/09            120.66 26063 CONIL MARIEL VERONICA              Transferencia Via CBU                                         
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28045 012612 EC 09 09/10/2009           940.52 21303-TOMAS JUANA PAMELA        Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000019422 14/10/09 15/10/09            940.52 21303 TOMAS JUANA PAMELA                 Transferencia Via CBU                                         
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28046 012612 EC 09 09/10/2009           198.01  3908-Vera Olga Violeta         Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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28047 010422 GM 08 09/10/2009            37.50  2189-PEDROZO RUIZ LUCAS MAXIMI Imputado en: FP 00941 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001677630 09/10/09 09/10/09             37.50 18453 PEDROZO RUIZ LUCAS MAXIMILIANO     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28048 012612 EC 09 09/10/2009           139.26 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28049 012612 EC 09 09/10/2009           137.86 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28050 012612 EC 09 09/10/2009           158.47 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28051 012612 EC 09 09/10/2009           139.32 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28052 012612 EC 09 09/10/2009           193.04 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28053 012612 EC 09 09/10/2009           228.24 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019429 14/10/09 15/10/09            228.24 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28054 012612 EC 09 09/10/2009           100.19 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 03957 Fecha de Giro: 09/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019430 14/10/09 15/10/09            100.19 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28055 008974 ms 09 09/10/2009        22,740.00   567-SANATORIO SAN JORGE S.R.L Imputado en: CM 03018 Fecha de Giro: 13/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3-562-0046000                                                             
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28056    09/10/2009            37.50  2189-ALMIRON RINA NOELIA       Imputado en: FP 00941 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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28057 012325 GM 09 09/10/2009         1,467.12   755-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00873 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727888 09/10/09 09/10/09             44.01   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001727887 09/10/09 09/10/09          1,423.11   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28058 010422 GM 08 09/10/2009            35.00  2189-ALMIRON RINA NOELIA       Imputado en: FP 00941 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001677633 09/10/09 09/10/09             35.00 18136 ALMIRON RINA NOELIA                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28059 010945 GM 09 09/10/2009           496.00  2189-COMERCIAL ITALIANA S.A.   Imputado en: FP 00933 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001811644 09/10/09 09/10/09            481.12  1391 COMERCIAL ITALIANA S.A.            Cheques                                                       
0001811643 09/10/09 09/10/09             14.88   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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28063 012495 ec 09 09/10/2009       261,649.76 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03970 Fecha de Giro: 13/10/2009                        
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28064 012495 ec 09 09/10/2009        23,018.58 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03970 Fecha de Giro: 13/10/2009                        
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                                     10,598.54 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019177 13/10/09 14/10/09         12,420.04 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000019178 13/10/09 14/10/09         10,598.54   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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28066 021728 ME 07 09/10/2009         1,000.00 20352-MASTROCOLO JAVIER ALFREDO Imputado en: FP 00946 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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28067 021728 ME 07 09/10/2009         3,333.06 20352-ORTIZ MARCELA ALEJANDRA   Imputado en: FP 00946 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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28068 021728 ME 07 09/10/2009         2,661.06 20352-ARENCIBIA ROSANA GLORIA   Imputado en: FP 00946 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001716177 09/10/09 09/10/09          2,661.06 25677 ARENCIBIA ROSANA GLORIA            Cheques                                                       
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28069 008989 EC 09 09/10/2009         5,345.69 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00948 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001806720 09/10/09 09/10/09            485.00  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
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28075 012492 ec 09 09/10/2009        56,572.84 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03968 Fecha de Giro: 13/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000019445 14/10/09 15/10/09         28,286.42 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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28076 010660 TM 09 09/10/2009         3,740.00 24809-LOPEZ HUGO DANIEL         Imputado en: FP 00947 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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28077 012492 ec 09 09/10/2009        75,391.94 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03968 Fecha de Giro: 13/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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28078 012492 ec 09 09/10/2009         3,213.39 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03968 Fecha de Giro: 13/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      1,606.70 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019175 13/10/09 14/10/09          1,606.69 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000019176 13/10/09 14/10/09          1,606.70   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28079 012744 SD 09 09/10/2009         5,900.00 24958-LARTIGAU JUAN MANUEL      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0001815458 09/10/09 09/10/09          5,723.00 25872 LARTIGAU JUAN MANUEL               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001760795 09/10/09 09/10/09             58.40   831 LA MENDOCINA S.R.L.                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727893 09/10/09 09/10/09          1,113.37   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727895 09/10/09 09/10/09          1,197.52   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
0001727896 09/10/09 09/10/09             37.04   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28085 012082 GM 09 09/10/2009           120.00 19511-ALVAREZ MARIA J.          Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001762235 09/10/09 09/10/09            120.00  2014 ALVAREZ MARIA J.                   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28086 010660 TM 09 09/10/2009         2,380.00 24809-AYALA ORLANDO M.          Imputado en: FP 00947 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001799796 09/10/09 09/10/09            142.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001799779 09/10/09 09/10/09          2,237.20  2190 AYALA ORLANDO M.                   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28087 010422 GM 08 09/10/2009            75.00  2189-GONZALEZ MARCELO ILDEFONS Imputado en: FP 00941 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28088 010945 GM 09 09/10/2009            25.00  2189-VIVAS CLAUDIA Y AGUIRRE O Imputado en: FP 00933 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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28096 009906 EC 09 09/10/2009         1,500.00 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00949 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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28098 009906 EC 09 09/10/2009         6,273.93 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00949 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0001623015 09/10/09 09/10/09         16,159.50 26885 SEVERI MAURICIO DANIEL             Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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28107 012600 MS 09 09/10/2009            74.00 22751-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00837 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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28108 012097 EC 09 09/10/2009         4,861.62 25721-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 00950 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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28115    09/10/2009           122.01  2189-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00933 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28117 010945 GM 09 09/10/2009           130.02  2189-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00933 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001811634 09/10/09 09/10/09            130.02   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28119 010945 GM 09 09/10/2009           130.00  2189-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00933 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001811636 09/10/09 09/10/09            130.00  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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28121 011586 GM 09 09/10/2009           187.50  2189-LAZARTE MARIA FERNANDA    Imputado en: FP 00900 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001782402 09/10/09 09/10/09            187.50 17669 ROJAS VALERIA YESICA               Cheques                                                       
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28124 010945 GM 09 09/10/2009           107.02  2189-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00933 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28125 010945 GM 09 09/10/2009           128.02  2189-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00933 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001811637 09/10/09 09/10/09            128.02  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001703342 09/10/09 09/10/09          1,000.00 23740 PUTTINI JUAN MIGUEL                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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28129 015230 EC 08 09/10/2009         1,060.00 20352-GOMEZ GABRIELA CECILIA    Imputado en: FP 00951 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001703346 09/10/09 09/10/09          1,060.00 25663 CENA MARINO RAMIRO                 Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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28136 011900 EC 09 09/10/2009           950.00   512-PRELI LILIANA GRACIELA    Imputado en: FP 00952 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001806897 09/10/09 09/10/09            950.00 26523 PRELI LILIANA GRACIELA             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001811635 09/10/09 09/10/09            130.03   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001806726 09/10/09 09/10/09            567.52   850 RIVERA CATALINA DANIELA            Cheques                                                       
0001806727 09/10/09 09/10/09             36.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28141 011843 EC 09 09/10/2009           603.75 25721-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 00953 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001806726 09/10/09 09/10/09            567.52   850 RIVERA CATALINA DANIELA            Cheques                                                       
0001806727 09/10/09 09/10/09             36.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28142 011843 EC 09 09/10/2009           483.00 25721-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 00953 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001806726 09/10/09 09/10/09            454.02   850 RIVERA CATALINA DANIELA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28143 012572 sg 09 09/10/2009         2,400.00 25716-NANCUANTE MILLAO ESMERITA Imputado en: CM 02470 Fecha de Giro: 13/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2030720/6                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019145 13/10/09 14/10/09          2,328.00 25716 NANCUANTE MILLAO ESMERITA MARLENE  Libramiento Transferencia                                     
0000000435 19/10/09 19/10/09             22.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000474 30/12/09 30/12/09             50.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28144    09/10/2009           891.20 25721-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 00954 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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28145 011388 md 09 09/10/2009           900.00   476-ARTEAGA HERMINIA AYDEE    Imputado en: CM 03632 Fecha de Giro: 13/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22004546/5                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019699 22/10/09 23/10/09            900.00   476 ARTEAGA HERMINIA AYDEE             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28146 009605 EC 09 09/10/2009           891.20 25721-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 00954 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001806695 09/10/09 09/10/09            864.46   850 RIVERA CATALINA DANIELA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001811628 09/10/09 09/10/09             40.00   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001811628 09/10/09 09/10/09            115.00   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28149 010945 GM 09 09/10/2009           122.01  2189-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00933 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001811628 09/10/09 09/10/09            122.01   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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28150 011821 mo 09 09/10/2009         3,500.00 26262-ALMIRON MARIO ALBERTO     Imputado en: CM 00590 Fecha de Giro: 13/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320155235                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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28166 012275 MS 09 09/10/2009         3,500.00   905-FAURE JORGE ABEL          Imputado en: CM 00095 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    22004475/2                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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0001793637 09/10/09 09/10/09            254.33  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    220101091                                                                 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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28174 012082 GM 09 09/10/2009           214.68 19511-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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28176 010710 EC 09 09/10/2009         8,344.88 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00956 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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28177 010710 EC 09 09/10/2009         9,785.10 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00956 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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28178 010710 EC 09 09/10/2009         9,727.60 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00956 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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28183 010710 EC 09 09/10/2009         2,578.39 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00956 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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28184 010710 EC 09 09/10/2009         9,919.38 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00956 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001806724 09/10/09 09/10/09          7,911.90  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000019153 13/10/09 14/10/09          4,500.00 25260 LAVALLE ANDREA KARINA              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28188 012153 sg 09 09/10/2009           128.32   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 03800 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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28189 010747 EC 09 09/10/2009        58,064.48 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00957 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001806734 09/10/09 09/10/09         56,322.55  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
0001806735 09/10/09 09/10/09          1,741.93   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28190 012153 SG 09 09/10/2009           128.32   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 03800 Fecha de Giro: 14/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
                                         84.70 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019860 27/10/09 27/10/09             43.62   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
0000000935 27/10/09 27/10/09             84.70   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28191 016705 EC 08 09/10/2009         4,800.00 25023-ELICABE Martin            Imputado en: CM 00431 Fecha de Giro: 13/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    020305965                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019154 13/10/09 14/10/09          4,656.00 25023 ELICABE Martin                     Libramiento Transferencia                                     
0000000435 19/10/09 19/10/09             34.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000474 30/12/09 30/12/09            110.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28192 008988 EC 09 09/10/2009         7,347.45 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00958 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28202 011900 EC 09 09/10/2009           700.00   512-RODRIGUEZ LUIS GONZALO    Imputado en: FP 00952 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001746623 09/10/09 09/10/09            700.00 16046 RODRIGUEZ LUIS GONZALO             Cheques                                                       
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0001746624 09/10/09 09/10/09            700.00 17684 ARCE LUIS EDUARDO                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28204 011900 EC 09 09/10/2009           700.00   512-FLORES NATALIA CRISTINA   Imputado en: FP 00952 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28207 011900 EC 09 09/10/2009           700.00   512-VALDEZ ALEXIS DAVID       Imputado en: FP 00952 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001806896 09/10/09 09/10/09            700.00 27090 VALDEZ ALEXIS DAVID                Cheques                                                       
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28210 010848 sg 09 09/10/2009           126.76   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 03465 Fecha de Giro: 13/10/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001762316 09/10/09 09/10/09             70.97  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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28223 008986 EC 09 09/10/2009           823.70 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00959 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001806713 09/10/09 09/10/09             24.71   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28224 011186 SG 09 09/10/2009            61.87   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 03735 Fecha de Giro: 14/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
                                         21.02 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000019859 27/10/09 27/10/09             40.85   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28225    09/10/2009           456.00 19511-LUCERO RUTH EVELYN - PC C Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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28226 006512 ec 09 09/10/2009            21.00  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 02216 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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28227 008987 EC 09 09/10/2009         1,250.00 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00960 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28228 008987 EC 09 09/10/2009         9,638.80 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00960 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                         ANULADA                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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28248 012275 ms 09 09/10/2009         3,500.00   905-FAURE JORGE ABEL          Imputado en: CM 00095 Fecha de Giro: 13/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22004475/2                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019148 13/10/09 14/10/09          3,395.00   905 FAURE JORGE ABEL                   Libramiento Transferencia                                     
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0000000474 30/12/09 30/12/09             80.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28249 006512 ec 09 09/10/2009            22.20  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 02216 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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28250    09/10/2009           471.90 19516-CABLEVISION S.A           Imputado en: FP 00963 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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28251 006512 ec 09 09/10/2009            21.00  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 02216 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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28252    09/10/2009           110.70 19516-CABLEVISION S.A           Imputado en: FP 00963 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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28253 012116 ec 09 09/10/2009         4,500.00 25261-LATTUADA PABLO FABIAN     Imputado en: CM 00301 Fecha de Giro: 13/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    520002113                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019151 13/10/09 14/10/09          4,500.00 25261 LATTUADA PABLO FABIAN              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28254 006512 ec 09 09/10/2009            21.00  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 02216 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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28255 011900 EC 09 09/10/2009         3,327.04   512-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00952 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28262    09/10/2009           830.00 19516-PECHERVSKY ISIDORO ISRAEL Imputado en: FP 00963 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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28263 012117 EC 09 09/10/2009         2,500.00 25264-AGUIRRE JULIETA IVONNE    Imputado en: CM 00298 Fecha de Giro: 13/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    520002120                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019150 13/10/09 14/10/09          2,500.00 25264 AGUIRRE JULIETA IVONNE             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28264 006512 ec 09 09/10/2009            21.40  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 02216 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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28265 006512 ec 09 09/10/2009            21.00  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 02216 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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28266 006512 ec 09 09/10/2009            21.80  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 02216 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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28267 007036 ec 09 09/10/2009        14,888.00  1185-CORREO OFICIAL R.A. S.A.  Imputado en: CM 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Transferencia Via CBU        5350016547                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
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28268 007034 ec 09 09/10/2009        14,888.00  1185-CORREO OFICIAL R.A. S.A.  Imputado en: CM 00676 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Transferencia Via CBU        5350016547                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
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28269 013439 GM 09 09/10/2009         7,893.95 19903-USHUAIA SERVICIOS S.R.L.  Imputado en: FP 00848 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001823416 09/10/09 09/10/09             47.36   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001823415 09/10/09 09/10/09          7,846.59   399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28270 015626 MS 09 10/10/2009         4,986.11  2107-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760805 10/10/09 10/10/09          4,662.01   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
0001760822 10/10/09 10/10/09            299.17   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001760823 10/10/09 10/10/09             24.93 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28271 015626 MS 09 10/10/2009         3,298.88  2107-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760805 10/10/09 10/10/09          3,084.46   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28274 015626 MS 09 10/10/2009        20,247.46  2107-SOUK PEN S.R.L.           Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001760801 10/10/09 10/10/09             25.13 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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28280 015626 MS 09 10/10/2009         1,561.37  2107-CELENTANO ANTONIO JAVIER  Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760796 10/10/09 10/10/09          1,677.40    99 CELENTANO ANTONIO JAVIER           Cheques                                                       
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0001760797 10/10/09 10/10/09             52.15   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001760796 10/10/09 10/10/09          1,257.74    99 CELENTANO ANTONIO JAVIER           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28285 015625 MS 09 10/10/2009            32.41  2107-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001791892 10/10/09 10/10/09             31.28   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
0001791893 10/10/09 10/10/09              0.97   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001791894 10/10/09 10/10/09              0.16 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28286 015625 MS 09 10/10/2009           843.88  2107-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001791892 10/10/09 10/10/09            814.34   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
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0001791894 10/10/09 10/10/09              4.22 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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0001791864 10/10/09 10/10/09              4.13 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001791862 10/10/09 10/10/09            796.12  1364 ONAS CORRALON S.R.L                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28289 012600 MS 09 13/10/2009           239.95 22751-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00837 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001815973 13/10/09 13/10/09            239.95 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28290 012003 MO 09 13/10/2009         3,075.00 24918-ZABALA ARIEL RUBEN ANIBAL Imputado en: FP 00836 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28291 015625 MS 09 13/10/2009           543.50  2107-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001791832 13/10/09 13/10/09             32.61   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001791833 13/10/09 13/10/09              2.72 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28292 012003 MO 09 13/10/2009         1,200.00 24918-SATTO CARLOS FRANCISCO    Imputado en: FP 00836 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001746272 13/10/09 13/10/09          1,164.00 25586 SATTO CARLOS FRANCISCO             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28293 012600 MS 09 13/10/2009           170.00 22751-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00837 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001815987 13/10/09 13/10/09            170.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28294 012003 MO 09 13/10/2009         2,540.00 24918-GONZALEZ RAUL ELIAS       Imputado en: FP 00836 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28295 012003 MO 09 13/10/2009         2,390.00 24918-GONZALEZ RAUL ELIAS       Imputado en: FP 00836 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001816277 13/10/09 13/10/09          2,318.30   785 GONZALEZ RAUL ELIAS                Cheques                                                       
0001816283 16/10/09 16/10/09             71.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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28296 015628 MS 09 13/10/2009         1,143.38  2107-VIDAL CONTRERAS EDITH MAR Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001744624 13/10/09 13/10/09          1,103.36 19527 VIDAL CONTRERAS EDITH MARLENE      Cheques                                                       
0001744626 13/10/09 13/10/09              5.72 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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28299 012003 MO 09 13/10/2009         4,990.00 24918-VILLAFAE RAUL WALTER     Imputado en: FP 00836 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28300 015628 MS 09 13/10/2009         1,950.00  2107-SOSA QUINTANA DANIEL E.   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001759535 13/10/09 13/10/09             58.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001759536 13/10/09 13/10/09              9.75 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025926 13/10/09 13/10/09            100.00 27085 ODONTOLOGIA PERSONALIZADA S.A      Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28303 012003 MO 09 13/10/2009         3,470.00 24918-VILLAFAE RAUL WALTER     Imputado en: FP 00836 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001816283 16/10/09 16/10/09            104.10   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28304 015628 MS 09 13/10/2009         5,400.00  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001745309 13/10/09 13/10/09            162.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001745310 13/10/09 13/10/09             27.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28305 015628 MS 09 13/10/2009           288.00  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001745309 13/10/09 13/10/09              8.64   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001745310 13/10/09 13/10/09              1.44 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28306 012759 GM 09 13/10/2009           166.20  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00965 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826627 13/10/09 13/10/09            166.20   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001745129 13/10/09 13/10/09         16,913.29 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
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0001745131 13/10/09 13/10/09             90.45 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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0001762238 13/10/09 13/10/09            428.64 25922 LUCERO RUTH EVELYN - PC CONTROL    Cheques                                                       
0001762237 13/10/09 13/10/09             27.36   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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28311 012759 GM 09 13/10/2009            58.70  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00965 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826628 13/10/09 13/10/09             58.70   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826628 13/10/09 13/10/09             86.86   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28313 012759 GM 09 13/10/2009            88.65  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00965 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001826628 13/10/09 13/10/09             88.65   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28314 015628 MS 09 13/10/2009           213.00  2107-ATLANTIDA HOTEL S.R.L.    Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001759537 13/10/09 13/10/09            205.54  1704 ATLANTIDA HOTEL S.R.L.             Cheques                                                       
0001759539 13/10/09 13/10/09              1.07 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28315 015628 MS 09 13/10/2009           200.00  2107-ATLANTIDA HOTEL S.R.L.    Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001759539 13/10/09 13/10/09              1.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28316 015628 MS 09 13/10/2009           213.00  2107-ATLANTIDA HOTEL S.R.L.    Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001759538 13/10/09 13/10/09              6.39   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001759537 13/10/09 13/10/09            205.54  1704 ATLANTIDA HOTEL S.R.L.             Cheques                                                       
0001759539 13/10/09 13/10/09              1.07 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28317 015628 MS 09 13/10/2009           135.10  2107-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28318 015628 MS 09 13/10/2009            64.49  2107-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745323 13/10/09 13/10/09             64.49   712 FARMACIA DEL PUEBLO                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28319 011047 RO 09 13/10/2009            26.67 25351-CUESTA Y CIA. SRL         Imputado en: RP 00919 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025927 13/10/09 13/10/09             26.67 27093 CUESTA Y CIA. SRL                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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28320 011047 RO 09 13/10/2009            50.00 25351-ROCCA COMBUSTIBLES S.A    Imputado en: RP 00919 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025928 13/10/09 13/10/09             50.00 27094 ROCCA COMBUSTIBLES S.A             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28321 011047 RO 09 13/10/2009             8.00 25351-MITOLO EVELYN E.          Imputado en: RP 00919 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025929 13/10/09 13/10/09              8.00 27096 MITOLO EVELYN E.                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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28322 011047 RO 09 13/10/2009            34.40 25351-ZHANG XIANGGUI            Imputado en: RP 00919 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025930 13/10/09 13/10/09             34.40 21562 ZHANG XIANGGUI                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28323 015628 MS 09 13/10/2009           522.40  2107-CELENTANO ANTONIO JAVIER  Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745202 13/10/09 13/10/09            504.12    99 CELENTANO ANTONIO JAVIER           Cheques                                                       
0001745203 13/10/09 13/10/09             15.67   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001745204 13/10/09 13/10/09              2.61 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826630 13/10/09 13/10/09            856.70 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
0001826629 13/10/09 13/10/09             26.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28325 011334 GM 09 13/10/2009            32.00  2189-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00905 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826634 13/10/09 13/10/09             32.00 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28326 015628 MS 09 13/10/2009            36.67  2107-GRANJA MARIA DEL CARMEN   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001745229 13/10/09 13/10/09             36.67 27043 GRANJA MARIA DEL CARMEN            Cheques                                                       
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28327 009667 md 09 13/10/2009         3,000.00 22850-OYARZO VERA PATRICIA DEL  Imputado en: CM 00252 Fecha de Giro: 14/10/2009                        
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28328 009837 MD 09 13/10/2009         3,000.00 21287-ORTEGA MIRTA EVANGELINA   Imputado en: CM 00225 Fecha de Giro: 14/10/2009                        
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28329 011286 MS 09 13/10/2009           326.10  2107-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 00966 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001788840 13/10/09 13/10/09            326.10   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
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28330 011286 MS 09 13/10/2009           225.00  2107-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00966 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0001788838 13/10/09 13/10/09            225.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001788839 13/10/09 13/10/09            268.81  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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0001788836 13/10/09 13/10/09            195.12 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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28335 011286 MS 09 13/10/2009           390.00  2107-FLORES ANGEL RODRIGO      Imputado en: FP 00966 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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28340 015628 MS 09 13/10/2009         2,100.00  2107-PLOS CARLOS ANTONIO       Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001745123 13/10/09 13/10/09          1,963.50 25673 PLOS CARLOS ANTONIO                Cheques                                                       
0001745122 13/10/09 13/10/09             10.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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28341 015628 MS 09 13/10/2009            27.76  2107-MUÑOZ JUAN FRANCISCO NIC Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001745324 13/10/09 13/10/09             27.76 25290 MUÑOZ JUAN FRANCISCO NICOLAS      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28342 015628 MS 09 13/10/2009            79.75  2107-Barila Jos Luis          Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001745232 13/10/09 13/10/09             79.75   266 Barila Jos Luis                   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28343 015628 MS 09 13/10/2009         2,190.00  2107-FRIPOLI JUAN SEBASTIAN    Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745118 13/10/09 13/10/09             65.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001745117 13/10/09 13/10/09          2,113.35 24643 FRIPOLI JUAN SEBASTIAN             Cheques                                                       
0001745119 13/10/09 13/10/09             10.95 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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28345    13/10/2009           774.02   754-RADIO TAXIBUS S.R.L.      Imputado en: FP 00923 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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28346    13/10/2009           357.93   754-RADIO TAXIBUS S.R.L.      Imputado en: FP 00923 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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28347    13/10/2009           370.47   754-RADIO TAXIBUS S.R.L.      Imputado en: FP 00923 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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28348 012324 GM 09 13/10/2009           378.00   755-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00904 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001788411 13/10/09 13/10/09            378.00   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001745317 13/10/09 13/10/09          2,745.42 25869 IDENOR INGENIERIA S.R.L            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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28351 015628 MS 09 13/10/2009           225.00  2107-OCHOA ENRIQUE DANIEL      Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28356 012494 ec 09 13/10/2009       155,970.97 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03981 Fecha de Giro: 14/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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                                     62,329.47 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000019716 23/10/09 26/10/09         46,820.75   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000019715 23/10/09 26/10/09         46,820.75 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000019717 23/10/09 26/10/09         62,329.47 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28357 015625 MS 09 13/10/2009         6,270.00  2107-LIDUS S.A.                Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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28358 015625 MS 09 13/10/2009         8,004.00  2107-LIDUS S.A.                Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     46,820.75 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000019718 23/10/09 26/10/09        109,150.21 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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28360 012494 ec 09 13/10/2009        13,705.66 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03981 Fecha de Giro: 14/10/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000019444 14/10/09 15/10/09          4,120.23   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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28362 012909 EC 09 13/10/2009           573.89  1472-PROVINCIA A.R.T  S.A  (HA Imputado en: CM 03984 Fecha de Giro: 14/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1740015-8                                                                 
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0000019808 27/10/09 27/10/09            573.89  1472 PROVINCIA A.R.T  S.A  (HABERES)    Libramiento Transferencia                                     
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28363 012909 EC 09 13/10/2009           776.46  1486-CAJA DE SEGUROS S.A. (HAB Imputado en: CM 03984 Fecha de Giro: 14/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1740017-2                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000019811 27/10/09 27/10/09            776.46  1486 CAJA DE SEGUROS S.A. (HABERES)     Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28364 012909 EC 09 13/10/2009            18.15  1487-SINDICATO U.P.C.N. (HABER Imputado en: CM 03984 Fecha de Giro: 14/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-810081-1                                                                
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0000019812 27/10/09 27/10/09             18.15  1487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES)       Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28365 012909 EC 09 13/10/2009            53.26  1488-SINDICATO A.T.E. (HABERES Imputado en: CM 03984 Fecha de Giro: 14/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        35482-20                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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28366 012909 EC 09 13/10/2009           494.52  1489-SINDICATO A.T.S.A. (HABER Imputado en: CM 03984 Fecha de Giro: 14/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3810057-2                                                                 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28367 012909 EC 09 13/10/2009        10,442.31  1510-IPAUSS (INST. PROV. AUTAR Imputado en: CM 03984 Fecha de Giro: 14/10/2009                        
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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28368 012909 EC 09 13/10/2009         2,418.96  1511-IPAUSS (INST. PROV. AUTAR Imputado en: CM 03984 Fecha de Giro: 14/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0598/5                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000019578 20/10/09 21/10/09          2,418.96  1511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF. DLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28369 012909 EC 09 13/10/2009         4,819.46  1512-IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL  Imputado en: CM 03984 Fecha de Giro: 14/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0598/5                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019847 27/10/09 27/10/09          3,379.46  1512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABERES) Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:         1,440.00                                                                                                        
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28370 012909 EC 09 13/10/2009         8,835.80  1513-IPAUSS APORTE JUBILATORIO Imputado en: CM 03984 Fecha de Giro: 14/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023915 21/12/09 22/12/09          8,835.80  1513 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATRONAL(Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28371 012490 ec 09 13/10/2009        49,233.55 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03980 Fecha de Giro: 14/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     24,616.78 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019501 15/10/09 16/10/09         24,616.77 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000019502 15/10/09 16/10/09         24,616.78   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28372 012490 ec 09 13/10/2009        65,611.21 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03980 Fecha de Giro: 14/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     32,805.61 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019503 15/10/09 16/10/09         32,805.60 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000019504 15/10/09 16/10/09         32,805.61   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28373 012490 ec 09 13/10/2009         2,796.50 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03980 Fecha de Giro: 14/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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0000019441 14/10/09 15/10/09          1,398.25 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000019442 14/10/09 15/10/09          1,398.25   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28374 015625 MS 09 13/10/2009         1,823.60  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001791841 13/10/09 13/10/09          1,787.13   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
0001791843 13/10/09 13/10/09              9.12 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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28375 015625 MS 09 13/10/2009           774.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001791843 13/10/09 13/10/09              3.87 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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28376 005173 gm 09 13/10/2009        17,586.51   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 03923 Fecha de Giro: 16/10/2009                        
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28377 010071 TM 09 13/10/2009            93.25 24809-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00967 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28378 010071 TM 09 13/10/2009           100.01 24809-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00967 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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28380 015625 MS 09 13/10/2009           243.90  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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28382 015628 MS 09 13/10/2009         2,340.00  2107-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28383 015628 MS 09 13/10/2009            80.00  2107-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001745206 13/10/09 13/10/09             77.20   262 SIST ALDO CONSTANTE                Cheques                                                       
0001745208 13/10/09 13/10/09              0.40 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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28384 012163 md 09 13/10/2009           913.75   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 03910 Fecha de Giro: 16/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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28385 010857 TM 09 13/10/2009           730.10 24809-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00901 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28386 011286 MS 09 13/10/2009           649.00  2107-POCAI JORGE EDUARDO       Imputado en: FP 00966 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28387 015628 MS 09 13/10/2009           650.50  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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0001744743 13/10/09 13/10/09              1.12   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28391 015625 MS 09 13/10/2009         1,126.14  2107-BERNARDO LEW E HIJOS S.R. Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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28392 015625 MS 09 13/10/2009         1,623.84  2107-BERNARDO LEW E HIJOS S.R. Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001791914 13/10/09 13/10/09          1,567.00  1308 BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L         Cheques                                                       
0001791916 13/10/09 13/10/09              8.12 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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28393 015625 MS 09 13/10/2009           345.18  2107-BERNARDO LEW E HIJOS S.R. Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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28394 007718 TM 09 13/10/2009         9,000.00 22950-CENTRO DE EMPLEADOS DE CO Imputado en: CM 01736 Fecha de Giro: 15/10/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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28396 013544 RO 09 13/10/2009            33.00 24915-RADIO TAXIBUS S.R.L.      Imputado en: RP 00969 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025937 13/10/09 13/10/09             30.00  2573 SUAREZ EUGENIO                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28402 013544 RO 09 13/10/2009            30.00 24915-SUAREZ EUGENIO            Imputado en: RP 00969 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025938 13/10/09 13/10/09             30.00  2573 SUAREZ EUGENIO                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28403 013544 RO 09 13/10/2009           100.00 24915-EL POLITECNICO S.A.       Imputado en: RP 00969 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000025939 13/10/09 13/10/09            100.00 19140 EL POLITECNICO S.A.                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28404 013544 RO 09 13/10/2009           169.16 24915-URTASUN MARTIN ALEJANDRO  Imputado en: RP 00969 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025940 13/10/09 13/10/09            169.16 24915 URTASUN MARTIN ALEJANDRO           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28405 011292 GM 09 13/10/2009           169.32   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 03933 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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28406 015628 MS 09 13/10/2009         9,381.50  2107-Aimetta Jorge Gustavo     Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745160 13/10/09 13/10/09          9,053.14    10 Aimetta Jorge Gustavo              Cheques                                                       
0001745161 13/10/09 13/10/09            281.45   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001745162 13/10/09 13/10/09             46.91 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28407 015628 MS 09 13/10/2009         4,990.00  2107-Aimetta Jorge Gustavo     Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                         ANULADA                                                                                                      
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0001788843 13/10/09 13/10/09            112.91 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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28414 011286 MS 09 13/10/2009           273.43  2107-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00966 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001788843 13/10/09 13/10/09            273.43 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28415 010309 ms 09 13/10/2009         3,345.35 26157-CUEVAS ROS CAROLINA SOLAN Imputado en: CM 02498 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    32015406/5                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
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28416 011681 ms 09 13/10/2009         3,603.60   816-GAS AUSTRAL S.A.          Imputado en: CM 03916 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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28417 010306 MS 09 13/10/2009         7,000.00  1253-GASPERINI HUGO RIELLO     Imputado en: CM 00173 Fecha de Giro: 14/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    227200357                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019438 14/10/09 15/10/09          6,895.00  1253 GASPERINI HUGO RIELLO              Libramiento Transferencia                                     
0000000435 19/10/09 19/10/09             25.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000474 30/12/09 30/12/09             80.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28418 011286 MS 09 13/10/2009           221.00  2107-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: FP 00966 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001788844 13/10/09 13/10/09            221.00  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28419 012003 MO 09 13/10/2009           750.00 24918-VILLAFAE RAUL WALTER     Imputado en: FP 00836 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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28421 015625 MS 09 13/10/2009         5,286.00  2107-ABBOTT LABORATORIES ARGEN Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001791902 13/10/09 13/10/09             26.43 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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28423 015625 MS 09 13/10/2009           687.00  2107-ABBOTT LABORATORIES ARGEN Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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28428 009016 GM 09 13/10/2009           123.75 24996-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00549 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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28434 010309 MS 09 13/10/2009         3,345.35 26157-CUEVAS ROS CAROLINA SOLAN Imputado en: CM 02498 Fecha de Giro: 14/10/2009                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28435 009016 GM 09 13/10/2009           382.35 24996-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00549 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001808745 13/10/09 13/10/09            382.35 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28436 009279 MS 09 13/10/2009           977.90   359-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: CM 03004 Fecha de Giro: 15/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1650035/4                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020032 30/10/09 10/11/09            948.56   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Libramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28437 017065 SG 08 13/10/2009            80.50  3711-TELEFONICA DATA ARGENTINA Imputado en: FP 00970 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001690171 13/10/09 13/10/09             80.50   494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A.     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28438 017066 SG 08 13/10/2009           286.92  3711-FONDO NACIONAL DE LAS ART Imputado en: FP 00971 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001690172 13/10/09 13/10/09            286.92   603 FONDO NACIONAL DE LAS ARTES        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28439 004174 MO 07 13/10/2009        54,819.00 22911-SARMIENTO JAQUELINE P.    Imputado en: CM 03185 Fecha de Giro: 15/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3042036/8                                                                 
                                      8,710.00 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
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28440 012686 TM 09 13/10/2009           718.18 24809-GRENOBLE S.A.             Imputado en: FP 00972 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001799818 13/10/09 13/10/09             21.55   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001799817 13/10/09 13/10/09            696.63  1072 GRENOBLE S.A.                      Cheques                                                       
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28441 015625 MS 09 14/10/2009           192.11  2107-BERNARDO LEW E HIJOS S.R. Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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28443 015625 MS 09 14/10/2009           357.00  2107-BERNARDO LEW E HIJOS S.R. Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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28444 015625 MS 09 14/10/2009            81.76  2107-BERNARDO LEW E HIJOS S.R. Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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28445 015625 MS 09 14/10/2009           575.65  2107-BERNARDO LEW E HIJOS S.R. Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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28446 015625 MS 09 14/10/2009         2,122.00  2107-BERNARDO LEW E HIJOS S.R. Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28449 012003 MO 09 14/10/2009           330.00 24918-SATTO CARLOS FRANCISCO    Imputado en: FP 00836 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001745081 14/10/09 14/10/09          2,364.25 26455 CAMOS ISMAEL AMADEO                Cheques                                                       
0001745083 14/10/09 14/10/09             12.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001791865 14/10/09 14/10/09          1,329.28   238 LOPEZ HUGO DANIEL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001744774 14/10/09 14/10/09          1,812.67 19527 VIDAL CONTRERAS EDITH MARLENE      Cheques                                                       
0001745075 14/10/09 14/10/09             56.35   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001745076 14/10/09 14/10/09              9.39 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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28463 015625 MS 09 14/10/2009         1,686.00  2107-AGIMED S.R.L.             Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001791907 14/10/09 14/10/09          1,626.99 24159 AGIMED S.R.L.                      Cheques                                                       
0001791909 14/10/09 14/10/09              8.43 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28464 015625 MS 09 14/10/2009         3,372.00  2107-AGIMED S.R.L.             Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001791909 14/10/09 14/10/09             16.86 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28465 015628 MS 09 14/10/2009         2,450.00  2107-MARISOL CARINA GONZALEZ   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001745105 14/10/09 14/10/09          2,364.25 26330 MARISOL CARINA GONZALEZ            Cheques                                                       
0001745106 14/10/09 14/10/09             73.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001745107 14/10/09 14/10/09             12.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28466 015625 MS 09 14/10/2009         2,505.00  2107-ORGANIZACION COORDINADORA Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001791835 14/10/09 14/10/09             75.15   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001791834 14/10/09 14/10/09          2,417.32 21812 ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINACheques                                                       
0001791836 14/10/09 14/10/09             12.53 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28467 015625 MS 09 14/10/2009           560.90  2107-MEDITERRANEO S.A.         Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001791850 14/10/09 14/10/09            524.45  1060 MEDITERRANEO S.A.                  Cheques                                                       
0001791851 14/10/09 14/10/09             33.65   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001791852 14/10/09 14/10/09              2.80 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28468 015628 MS 09 14/10/2009         1,700.00  2107-BENITEZ ESTER             Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001745115 14/10/09 14/10/09             51.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001745116 14/10/09 14/10/09              8.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28469 012560 mo 09 14/10/2009            80.50   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 03917 Fecha de Giro: 16/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019862 27/10/09 27/10/09             80.50   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001804346 14/10/09 14/10/09            997.81   831 LA MENDOCINA S.R.L.                Cheques                                                       
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28472 015625 MS 09 14/10/2009         3,420.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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28473 015625 MS 09 14/10/2009         3,185.28  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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28474 015625 MS 09 14/10/2009         3,420.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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28475 015625 MS 09 14/10/2009         5,246.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28476 015625 MS 09 14/10/2009         1,278.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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28477 015625 MS 09 14/10/2009         1,450.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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28478 015625 MS 09 14/10/2009           210.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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28479 015625 MS 09 14/10/2009         1,267.20  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001791839 14/10/09 14/10/09             23.89   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001791840 30/12/09 30/12/09              7.96 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28481 015628 MS 09 14/10/2009         2,450.00  2107-SANDRA ANDREA FRANCISCONI Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001745102 14/10/09 14/10/09          2,290.75 26048 SANDRA ANDREA FRANCISCONI          Cheques                                                       
0001745104 14/10/09 14/10/09             12.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001629861 14/10/09 14/10/09          1,200.00 27092 FUNDACION ARGEN-INTA               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28483 015628 MS 09 14/10/2009         2,800.00  2107-QUINTEROS HUGO MARTIN     Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745109 14/10/09 14/10/09             84.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001745110 14/10/09 14/10/09             14.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28484 015628 MS 09 14/10/2009         1,139.89  2107-QUINTEROS HUGO MARTIN     Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001745110 14/10/09 14/10/09              5.70 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28485 012384 GM 09 14/10/2009         1,364.77   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 03945 Fecha de Giro: 14/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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28486 012600 MS 09 14/10/2009           768.19 22751-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00837 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001815968 14/10/09 14/10/09            745.15  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
0001815969 14/10/09 14/10/09             23.04   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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28487 012352 ED 09 14/10/2009           174.58   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03952 Fecha de Giro: 16/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019736 23/10/09 26/10/09            174.58   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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28488 012286 ed 09 14/10/2009           190.30   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03947 Fecha de Giro: 16/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000021466 16/11/09 17/11/09            190.30   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28489 015628 MS 09 14/10/2009         2,450.00  2107-ISNARDE EDMUNDO ROSENDO   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745087 14/10/09 14/10/09          2,290.75 20388 ISNARDE EDMUNDO ROSENDO            Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28490 015628 MS 09 14/10/2009        17,000.00  2107-VIZZARRO JORGE F.         Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745112 14/10/09 14/10/09            510.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001745113 14/10/09 14/10/09             85.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001745111 14/10/09 14/10/09         16,405.00 23668 VIZZARRO JORGE F.                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28496 015625 MS 09 14/10/2009         6,750.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001791923 14/10/09 14/10/09             11.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001791924 14/10/09 14/10/09              1.87 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001791923 14/10/09 14/10/09             22.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001791924 14/10/09 14/10/09              3.70 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28501 015625 MS 09 14/10/2009         1,040.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28502 015625 MS 09 14/10/2009           393.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001791924 14/10/09 14/10/09              1.97 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001791923 14/10/09 14/10/09             11.79   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001791924 14/10/09 14/10/09              0.85 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001791923 14/10/09 14/10/09              5.10   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28505 015625 MS 09 14/10/2009         5,400.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001744768 14/10/09 14/10/09          2,290.75 23662 IÑIGO EDUARDO                     Cheques                                                       
0001744770 14/10/09 14/10/09             12.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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0001745145 14/10/09 14/10/09          2,722.13 25220 JORGE EDUARDO LOZANO               Cheques                                                       
0001745147 14/10/09 14/10/09             14.10 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001826123 14/10/09 14/10/09          4,838.36  1541 M.H.D. S.R.L.                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28513 015628 MS 09 14/10/2009         2,450.00  2107-SANTILLAN MIRTA DEL VALLE Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001745099 14/10/09 14/10/09          2,290.75  2455 SANTILLAN MIRTA DEL VALLE          Cheques                                                       
0001745101 14/10/09 14/10/09             12.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001826125 14/10/09 14/10/09          1,700.00 24879 Blazquez Daniel                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770793 14/10/09 14/10/09             38.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001770791 14/10/09 14/10/09          7,334.00  3666 RAMIREZ RUBEN BERNARDO             Cheques                                                       
0001770792 14/10/09 14/10/09            228.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28518 015628 MS 09 14/10/2009         2,450.00  2107-CARPINTERO GRACIELA LOREL Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001745086 14/10/09 14/10/09             12.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28521 015628 MS 09 14/10/2009         2,800.00  2107-GOMEZ LOBO GUSTAVO MARTIN Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001744764 14/10/09 14/10/09          2,702.00 23677 GOMEZ LOBO GUSTAVO MARTIN          Cheques                                                       
0001744766 14/10/09 14/10/09             14.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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28522 015628 MS 09 14/10/2009         1,139.89  2107-GOMEZ LOBO GUSTAVO MARTIN Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001744764 14/10/09 14/10/09          1,099.99 23677 GOMEZ LOBO GUSTAVO MARTIN          Cheques                                                       
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0001744766 14/10/09 14/10/09              5.70 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001826126 14/10/09 14/10/09            975.00 14426 AGUIRRE GONZALEZ EDUARDO A.        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28524 012396 SH 09 14/10/2009           975.00 24251-BALDERRAMAS JULIETA DEL C Imputado en: FP 00851 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001826127 14/10/09 14/10/09            975.00 15500 BALDERRAMAS JULIETA DEL CARMEN     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28526 015625 MS 09 14/10/2009           280.44  2107-YAHUEN S.R.L.             Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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28527 015625 MS 09 14/10/2009           374.40  2107-YAHUEN S.R.L.             Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001770851 14/10/09 14/10/09             22.46   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001770852 14/10/09 14/10/09              1.87 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28528 015628 MS 09 14/10/2009           250.00  2107-DOMINGO GRANJA S.A.       Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28529 015625 MS 09 14/10/2009           111.28  2107-RX ASESORES S.R.L.        Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001791877 14/10/09 14/10/09              0.56 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28530 015625 MS 09 14/10/2009           528.58  2107-RX ASESORES S.R.L.        Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001791877 14/10/09 14/10/09              2.64 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28531 015625 MS 09 14/10/2009           333.84  2107-RX ASESORES S.R.L.        Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001791875 14/10/09 14/10/09            322.15 23664 RX ASESORES S.R.L.                 Cheques                                                       
0001791876 14/10/09 14/10/09             10.02   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001791877 14/10/09 14/10/09              1.67 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28532 015625 MS 09 14/10/2009           111.28  2107-RX ASESORES S.R.L.        Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001791875 14/10/09 14/10/09            107.38 23664 RX ASESORES S.R.L.                 Cheques                                                       
0001791876 14/10/09 14/10/09              3.34   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001791877 14/10/09 14/10/09              0.56 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745091 14/10/09 14/10/09            200.00  1131 MUOZ ADAN                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28534 012321 GM 09 14/10/2009           681.98 20349-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: FP 00839 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001761156 14/10/09 14/10/09            641.06   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Cheques                                                       
0001761157 14/10/09 14/10/09             40.92   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28535 010517 SG 09 14/10/2009        38,816.36   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 03507 Fecha de Giro: 16/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
                                         24.45 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019861 27/10/09 27/10/09         37,627.42   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
0000000440 03/11/09 03/11/09          1,164.49   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
0000000916 04/12/09 04/12/09             24.45   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28536 015625 MS 09 14/10/2009         1,924.00  2107-GRIMBERG DENTAL CENTER S. Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001791880 14/10/09 14/10/09          1,856.66  2356 GRIMBERG DENTAL CENTER S.A.        Cheques                                                       
0001791881 14/10/09 14/10/09             57.72   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001791882 14/10/09 14/10/09              9.62 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28537 012396 SH 09 14/10/2009           540.00 24251-D ANDREA EDUARDO HUMBERTO Imputado en: FP 00851 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826128 14/10/09 14/10/09            540.00 24771 D ANDREA EDUARDO HUMBERTO          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28538 012321 GM 09 14/10/2009         2,032.00 20349-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 00839 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001761158 14/10/09 14/10/09          1,971.04   262 SIST ALDO CONSTANTE                Cheques                                                       
0001761159 14/10/09 14/10/09             60.96   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28539 005815 GM 09 14/10/2009        12,958.63   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 03921 Fecha de Giro: 16/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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28540 012396 SH 09 14/10/2009           340.00 24251-Blazquez Daniel           Imputado en: FP 00851 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826129 14/10/09 14/10/09            340.00 24879 Blazquez Daniel                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28541 015625 MS 09 14/10/2009         3,040.00  2107-DALEPLAST S.R.L.          Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001791887 14/10/09 14/10/09             91.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001791886 14/10/09 14/10/09          2,933.60 24320 DALEPLAST S.R.L.                   Cheques                                                       
0001791888 14/10/09 14/10/09             15.20 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28542 015628 MS 09 14/10/2009         1,912.00  2107-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745126 14/10/09 14/10/09          1,845.08   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
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0001745128 14/10/09 14/10/09              9.56 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001761160 14/10/09 14/10/09            992.31   262 SIST ALDO CONSTANTE                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28544 012396 SH 09 14/10/2009            75.00 24251-AGUIRRE GONZALEZ EDUARDO  Imputado en: FP 00851 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001826130 14/10/09 14/10/09             75.00 14426 AGUIRRE GONZALEZ EDUARDO A.        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28545 015625 MS 09 14/10/2009           585.00  2107-SOSA QUINTANA DANIEL E.   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001791856 14/10/09 14/10/09            564.52   926 SOSA QUINTANA DANIEL E.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28546 015625 MS 09 14/10/2009         1,200.00  2107-SOSA QUINTANA DANIEL E.   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28552 015628 MS 09 14/10/2009        12,593.00  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28553 015628 MS 09 14/10/2009         1,397.20  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28554 015628 MS 09 14/10/2009        11,600.00  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001745312 14/10/09 14/10/09            348.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28555 012396 SH 09 14/10/2009         2,091.74 24251-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00851 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826132 14/10/09 14/10/09          2,083.05   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001826133 14/10/09 14/10/09              8.69   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28556 012300 gm 09 14/10/2009         2,409.74   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 03974 Fecha de Giro: 16/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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28557 012321 GM 09 14/10/2009           405.00 20349-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 00839 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001761162 14/10/09 14/10/09            392.85   262 SIST ALDO CONSTANTE                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28558 012396 SH 09 14/10/2009         1,045.87 24251-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00851 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826134 14/10/09 14/10/09          1,041.53   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
0001826135 14/10/09 14/10/09              4.34   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28559 013480 GM 09 14/10/2009         3,784.66   844-LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001804355 14/10/09 14/10/09            113.54   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001804356 14/10/09 14/10/09          3,671.12   829 LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERRA-FOCCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28560 010883 ED 09 14/10/2009         3,314.74   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03796 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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28561 015628 MS 09 14/10/2009         2,450.00  2107-GONZALEZ LUIS ALBERTO     Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001745154 14/10/09 14/10/09          2,364.25 22844 GONZALEZ LUIS ALBERTO              Cheques                                                       
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28563 011558 ms 09 14/10/2009        89,362.00 26938-ASOCIACION FUEGUINA ANEST Imputado en: CM 02075 Fecha de Giro: 14/10/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021467 16/11/09 17/11/09          3,215.30   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
0000000443 24/11/09 24/11/09             99.44   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28566 015628 MS 09 14/10/2009         4,300.00  2107-SINOPOLI ALBERTO GUSTAVO  Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001745265 14/10/09 14/10/09          4,020.50 23657 SINOPOLI ALBERTO GUSTAVO           Cheques                                                       
0001745266 14/10/09 14/10/09            258.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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28567 012396 SH 09 14/10/2009         1,083.02 24251-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00851 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826136 14/10/09 14/10/09          1,077.69   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019864 27/10/09 27/10/09            161.00   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
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28569 011292 GM 09 14/10/2009           169.32   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 03933 Fecha de Giro: 16/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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28570 011046 RO 09 14/10/2009         1,442.50 19516-TRIBUNAL DE TASACIONES DE Imputado en: FP 00973 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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28573 011046 RO 09 14/10/2009            40.00 19516-TRIBUNAL DE TASACIONES DE Imputado en: FP 00973 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790296 14/10/09 14/10/09             40.00  2303 TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIONCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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28575 015628 MS 09 14/10/2009         2,190.00  2107-FRIPOLI JUAN SEBASTIAN    Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001759506 14/10/09 14/10/09          2,113.35 24643 FRIPOLI JUAN SEBASTIAN             Cheques                                                       
0001759507 14/10/09 14/10/09             65.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001759508 14/10/09 14/10/09             10.95 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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28576 015628 MS 09 14/10/2009         2,450.00  2107-PATRICIA ANALIA LOPEZ     Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745193 14/10/09 14/10/09             73.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001745192 14/10/09 14/10/09          2,364.25 26618 PATRICIA ANALIA LOPEZ              Cheques                                                       
0001745194 14/10/09 14/10/09             12.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28577 015625 MS 09 14/10/2009            33.70  2107-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001791848 14/10/09 14/10/09              2.02   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001791847 14/10/09 14/10/09             31.51   712 FARMACIA DEL PUEBLO                Cheques                                                       
0001791849 14/10/09 14/10/09              0.17 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28578 015625 MS 09 14/10/2009            10.19  2107-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001791847 14/10/09 14/10/09              9.53   712 FARMACIA DEL PUEBLO                Cheques                                                       
0001791848 14/10/09 14/10/09              0.61   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001791849 14/10/09 14/10/09              0.05 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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28579 015625 MS 09 14/10/2009            74.72  2107-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001791847 14/10/09 14/10/09             69.87   712 FARMACIA DEL PUEBLO                Cheques                                                       
0001791848 14/10/09 14/10/09              4.48   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001791849 14/10/09 14/10/09              0.37 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28580 015625 MS 09 14/10/2009            45.00  2107-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001791847 14/10/09 14/10/09             42.07   712 FARMACIA DEL PUEBLO                Cheques                                                       
0001791848 14/10/09 14/10/09              2.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001791849 14/10/09 14/10/09              0.23 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28581 015625 MS 09 14/10/2009           226.28  2107-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001791847 14/10/09 14/10/09            211.57   712 FARMACIA DEL PUEBLO                Cheques                                                       
0001791848 14/10/09 14/10/09             13.58   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001791849 14/10/09 14/10/09              1.13 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28582 015625 MS 09 14/10/2009            72.36  2107-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001791847 14/10/09 14/10/09             67.66   712 FARMACIA DEL PUEBLO                Cheques                                                       
0001791848 14/10/09 14/10/09              4.34   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001791849 14/10/09 14/10/09              0.36 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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28583    14/10/2009           640.00   755-ECOSER S.R.L.             Imputado en: FP 00873 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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28584 012325 GM 09 14/10/2009         1,360.00   755-ECOSER S.R.L.             Imputado en: FP 00873 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727898 14/10/09 14/10/09             40.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001727897 14/10/09 14/10/09          1,319.20 26296 ECOSER S.R.L.                      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28585 015625 MS 09 14/10/2009            67.00  2107-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001791918 14/10/09 14/10/09              2.01   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001791919 14/10/09 14/10/09              0.34 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001791917 14/10/09 14/10/09             64.65   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001791919 14/10/09 14/10/09             12.92 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001790988 14/10/09 14/10/09             87.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001727899 14/10/09 14/10/09          1,319.20 26296 ECOSER S.R.L.                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28590 012321 GM 09 14/10/2009         1,335.86 20349-CELENTANO MOTORS S.A.     Imputado en: FP 00839 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001745224 14/10/09 14/10/09            295.97  1884 TRANSAMERICA TRANSPORTES SA-EXP.FUECheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001676665 14/10/09 14/10/09         10,537.00 27064 MEMOTEC S.A                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28594 015628 MS 09 14/10/2009         3,800.00  2107-CENTRO DE SERVICIOS HOSPI Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001759510 14/10/09 14/10/09            114.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001759509 14/10/09 14/10/09          3,667.00  1252 CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS SCheques                                                       
0001759511 14/10/09 14/10/09             19.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28595 011489 ec 09 14/10/2009        17,777.98 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03996 Fecha de Giro: 15/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021293 10/11/09 11/11/09         17,777.98 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28596 011489 ec 09 14/10/2009        20,619.39 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03996 Fecha de Giro: 15/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021294 10/11/09 11/11/09         20,619.39 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28597 011489 ec 09 14/10/2009         2,111.86 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03996 Fecha de Giro: 15/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000019465 15/10/09 16/10/09          2,111.86 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28598 015625 MS 09 14/10/2009           223.00  2107-LA MENDOCINA S.R.L.       Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770836 14/10/09 14/10/09            223.00   831 LA MENDOCINA S.R.L.                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28599 011900 EC 09 14/10/2009         1,960.00   512-GONZALEZ Mario            Imputado en: FP 00952 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001806891 14/10/09 14/10/09          1,960.00  3105 GONZALEZ Mario                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28600 011900 EC 09 14/10/2009         1,925.00   512-GONZALEZ GUILLERMO FEDERI Imputado en: FP 00952 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001806889 14/10/09 14/10/09          1,925.00 10449 GONZALEZ GUILLERMO FEDERICO        Cheques                                                       
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28601 011900 EC 09 14/10/2009         1,925.00   512-SALAS JOSE ELISEO         Imputado en: FP 00952 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001806890 14/10/09 14/10/09          1,925.00 11369 SALAS JOSE ELISEO                  Cheques                                                       
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28602 011900 EC 09 14/10/2009           350.00   512-MACHADO DARDO GUSTAVO     Imputado en: FP 00952 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001806892 14/10/09 14/10/09            350.00 13836 MACHADO DARDO GUSTAVO              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28603 011487 ec 09 14/10/2009        35,643.26 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03997 Fecha de Giro: 15/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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0000021295 10/11/09 11/11/09         35,643.26 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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28604 011487 ec 09 14/10/2009        41,340.02 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03997 Fecha de Giro: 15/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021296 10/11/09 11/11/09         41,340.02 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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28605 011487 ec 09 14/10/2009         4,234.08 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03997 Fecha de Giro: 15/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019464 15/10/09 16/10/09          4,234.08 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28606 011650 ec 09 14/10/2009       323,982.83 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03998 Fecha de Giro: 15/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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0000021297 10/11/09 11/11/09        323,982.83 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28607 011650 ec 09 14/10/2009       375,764.11 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03998 Fecha de Giro: 15/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020165 04/11/09 10/11/09        375,764.11 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28608 011650 ec 09 14/10/2009        38,486.08 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03998 Fecha de Giro: 15/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019461 15/10/09 16/10/09         38,486.08 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28609 015625 MS 09 14/10/2009         3,231.10  2107-SOUK PEN S.R.L.           Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770833 14/10/09 14/10/09          3,118.01   302 SOUK PEN S.R.L.                    Cheques                                                       
0001770834 14/10/09 14/10/09             96.93   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001770835 14/10/09 14/10/09             16.16 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28610 011900 EC 09 14/10/2009           385.00   512-GONZALEZ Mario            Imputado en: FP 00952 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001806912 14/10/09 14/10/09            385.00  3105 GONZALEZ Mario                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28611 011900 EC 09 14/10/2009           665.00   512-GONZALEZ GUILLERMO FEDERI Imputado en: FP 00952 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001806913 14/10/09 14/10/09            665.00 10449 GONZALEZ GUILLERMO FEDERICO        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28612 011900 EC 09 14/10/2009           315.00   512-SALAS JOSE ELISEO         Imputado en: FP 00952 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001806914 14/10/09 14/10/09            315.00 11369 SALAS JOSE ELISEO                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28613 012320 EC 09 14/10/2009           480.00 25532-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00974 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001779471 14/10/09 14/10/09            465.60   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
0001779470 16/10/09 16/10/09             14.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28614 012320 EC 09 14/10/2009           480.00 25532-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00974 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001779473 14/10/09 14/10/09            465.60   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
0001779472 16/10/09 16/10/09             14.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28615 012872 ec 09 14/10/2009       241,147.68 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03986 Fecha de Giro: 15/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     70,332.51 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
                                     85,407.59 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019721 23/10/09 26/10/09         85,407.58 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000019723 23/10/09 26/10/09         70,332.51 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
0000019724 23/10/09 26/10/09         85,407.59   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28616 012320 EC 09 14/10/2009           247.20 25532-ACL XERVICE SRL           Imputado en: FP 00974 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001779466 14/10/09 14/10/09            247.20  1109 ACL XERVICE SRL                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28617 012872 ec 09 14/10/2009       241,147.68 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03986 Fecha de Giro: 15/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     85,407.59 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019722 23/10/09 26/10/09         85,407.59   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000019725 23/10/09 26/10/09        155,740.09 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28618 012872 ec 09 14/10/2009        21,198.67 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03986 Fecha de Giro: 15/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      7,515.87 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019462 15/10/09 16/10/09         13,682.80 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000019463 15/10/09 16/10/09          7,515.87   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28619    14/10/2009           756.00  2107-CELENTANO ANTONIO JAVIER  Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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28620    14/10/2009         2,774.07  2107-CELENTANO ANTONIO JAVIER  Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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28621    14/10/2009         1,710.77  2107-CELENTANO ANTONIO JAVIER  Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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28622    14/10/2009         2,969.27  2107-CELENTANO ANTONIO JAVIER  Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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28623    14/10/2009         1,449.09  2107-CELENTANO ANTONIO JAVIER  Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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28624 012320 EC 09 14/10/2009           360.00 25532-BIZET MARIO NESTOR CEFERI Imputado en: FP 00974 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001779478 14/10/09 14/10/09            360.00 25803 BIZET MARIO NESTOR CEFERINO        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28625 012320 EC 09 14/10/2009           150.00 25532-REGIDATA S.R.L.           Imputado en: FP 00974 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001779458 14/10/09 14/10/09            150.00   329 REGIDATA S.R.L.                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28626    14/10/2009         1,550.00  2107-ROLON ANGEL               Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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28627 012320 EC 09 14/10/2009           250.00 25532-SAIS MARIANO JORGE        Imputado en: FP 00974 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001779488 14/10/09 14/10/09            250.00 25801 SAIS MARIANO JORGE                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28628 012320 EC 09 14/10/2009           300.00 25532-SAIS MARIANO JORGE        Imputado en: FP 00974 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001779489 14/10/09 14/10/09            300.00 25801 SAIS MARIANO JORGE                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28629 012320 EC 09 14/10/2009           496.22 25532-SAIS MARIANO JORGE        Imputado en: FP 00974 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001826138 14/10/09 14/10/09          4,365.00 26232 LUNA MARIA VERONICA                Cheques                                                       
0001826139 14/10/09 14/10/09            135.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28632 015628 MS 09 14/10/2009           960.00  2107-MUNOZ TORRES JAIME FERNAN Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28633 012320 EC 09 14/10/2009         1,522.40 25532-MANFREDOTTI GUZMAN PABLO  Imputado en: FP 00974 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001779497 14/10/09 14/10/09          1,476.72 24962 MANFREDOTTI GUZMAN PABLO LEANDRO   Cheques                                                       
0001779498 16/10/09 16/10/09             45.68   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001770830 15/10/09 15/10/09          2,676.98    99 CELENTANO ANTONIO JAVIER           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28638 015625 MS 09 15/10/2009         2,969.27  2107-CELENTANO ANTONIO JAVIER  Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001770830 15/10/09 15/10/09          2,865.34    99 CELENTANO ANTONIO JAVIER           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001770832 15/10/09 15/10/09              7.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001770830 15/10/09 15/10/09          1,398.37    99 CELENTANO ANTONIO JAVIER           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001745195 15/10/09 15/10/09            361.87  3666 RAMIREZ RUBEN BERNARDO             Cheques                                                       
0001745197 15/10/09 15/10/09              1.88 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28641 015628 MS 09 15/10/2009         5,995.00  2107-RAMIREZ RUBEN BERNARDO    Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001745195 15/10/09 15/10/09          5,785.17  3666 RAMIREZ RUBEN BERNARDO             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28642 015625 MS 09 15/10/2009         5,186.29  2107-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001770829 15/10/09 15/10/09             25.93 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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0001770827 15/10/09 15/10/09          4,849.18   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001770829 15/10/09 15/10/09             26.48 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001770828 15/10/09 15/10/09            317.72   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001770827 15/10/09 15/10/09          4,951.07   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28644 015628 MS 09 15/10/2009         2,907.00  2107-SODA SUR S.H.             Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001745132 15/10/09 15/10/09          2,718.04 23060 SODA SUR S.H.                      Cheques                                                       
0001745134 15/10/09 15/10/09             14.54 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001745264 15/10/09 15/10/09            244.30 21070 V & V DE CARLOS VESPRINI Y VICTORIOCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28646 015628 MS 09 15/10/2009           238.00  2107-CELENTANO ANTONIO JAVIER  Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001745205 15/10/09 15/10/09            238.00    99 CELENTANO ANTONIO JAVIER           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28647 015625 MS 09 15/10/2009         7,564.40  2107-DE LA COSTA PATAGONICA S. Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001770819 15/10/09 15/10/09             37.82 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001770818 15/10/09 15/10/09            113.47   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28648 015625 MS 09 15/10/2009        15,691.20  2107-DE LA COSTA PATAGONICA S. Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001770819 15/10/09 15/10/09             78.46 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001770817 15/10/09 15/10/09         15,377.37  4032 DE LA COSTA PATAGONICA S.A.        Cheques                                                       
0001770818 15/10/09 15/10/09            235.37   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001770818 15/10/09 15/10/09              9.16   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001770819 15/10/09 15/10/09              3.05 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28650 015628 MS 09 15/10/2009         3,533.00  2107-CORPOMEDICA S.A.          Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001745302 15/10/09 15/10/09             17.67 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001745300 15/10/09 15/10/09          3,409.34 20075 CORPOMEDICA S.A.                   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28651 015628 MS 09 15/10/2009           400.00  2107-ATLANTIDA HOTEL S.R.L.    Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001759540 15/10/09 15/10/09            386.00  1704 ATLANTIDA HOTEL S.R.L.             Cheques                                                       
0001759542 15/10/09 15/10/09              2.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001677070 15/10/09 15/10/09            399.00 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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0000080910 15/10/09 15/10/09             48.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28661 011262 ec 09 15/10/2009           500.00  1555-JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL D Imputado en: CM 03973 Fecha de Giro: 15/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019514 16/10/09 16/10/09            500.00  1555 JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL DIS.JUD.SURLibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28662 011246 EC 09 15/10/2009           500.00  1555-JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL D Imputado en: CM 03971 Fecha de Giro: 15/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019513 16/10/09 16/10/09            500.00  1555 JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL DIS.JUD.SURLibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28663 011243 EC 09 15/10/2009           500.00  1555-JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL D Imputado en: CM 03972 Fecha de Giro: 15/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019515 16/10/09 16/10/09            500.00  1555 JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL DIS.JUD.SURLibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28664 002482 MS 09 15/10/2009        45,500.00   289-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: CM 00913 Fecha de Giro: 15/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        20-301-535533                                                             
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28665 015628 MS 09 15/10/2009           205.00  2107-ATLANTIDA HOTEL S.R.L.    Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001759513 15/10/09 15/10/09            205.00  1704 ATLANTIDA HOTEL S.R.L.             Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28666 015628 MS 09 15/10/2009           274.95  2107-FRESE NIUS KABI S.A.      Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745238 15/10/09 15/10/09              8.25   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001745239 15/10/09 15/10/09              1.37 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001745237 15/10/09 15/10/09            265.33 22358 FRESE NIUS KABI S.A.               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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28667 015628 MS 09 15/10/2009           274.95  2107-FRESE NIUS KABI S.A.      Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28668 015628 MS 09 15/10/2009           274.95  2107-FRESE NIUS KABI S.A.      Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001745237 15/10/09 15/10/09            265.33 22358 FRESE NIUS KABI S.A.               Cheques                                                       
0001745239 15/10/09 15/10/09              1.37 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28669    15/10/2009           274.95  2107-FRESE NIUS KABI S.A.      Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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28670    15/10/2009           274.95  2107-FRESE NIUS KABI S.A.      Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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28671    15/10/2009           274.95  2107-FRESE NIUS KABI S.A.      Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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28672 015625 MS 09 15/10/2009         3,500.00  2107-SUEÑO FUEGINO S.A.       Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001770843 15/10/09 15/10/09             17.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001770841 15/10/09 15/10/09          3,377.50 25216 SUEÑO FUEGINO S.A.                Cheques                                                       
0001770842 15/10/09 15/10/09            105.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28673 015625 MS 09 15/10/2009           170.00  2107-HOTEL ISLA DEL MAR S.R.L. Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001791871 15/10/09 15/10/09            170.00  2361 HOTEL ISLA DEL MAR S.R.L.          Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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28677 010879 ED 09 15/10/2009        55,799.97   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03795 Fecha de Giro: 20/10/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28681 015625 MS 09 15/10/2009           681.54  2107-CM INSUMOS Y SISTEMAS S.R Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770845 15/10/09 15/10/09             20.45   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001770844 15/10/09 15/10/09            657.68 23675 CM INSUMOS Y SISTEMAS S.R.L.       Cheques                                                       
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28682 012871 ec 09 15/10/2009       549,633.11 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04000 Fecha de Giro: 15/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                    255,275.03 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                     39,083.06 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019900 27/10/09 27/10/09        255,275.02 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000019901 27/10/09 27/10/09        255,275.03   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000019902 27/10/09 27/10/09         39,083.06 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    255,275.03 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000019903 27/10/09 27/10/09        294,358.07 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28684 012871 ec 09 15/10/2009        48,355.32 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04000 Fecha de Giro: 15/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                     22,464.21 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000019493 15/10/09 16/10/09         25,891.11 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000019494 15/10/09 16/10/09         22,464.21   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28685 015625 MS 09 15/10/2009        12,160.00  2107-SUAREZ WALTER ERNESTO     Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770849 15/10/09 15/10/09             60.80 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001770848 15/10/09 15/10/09            729.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001770847 15/10/09 15/10/09         11,369.60   922 SUAREZ WALTER ERNESTO              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782381 15/10/09 15/10/09            833.72   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
0001782382 15/10/09 15/10/09             25.79   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001782387 15/10/09 15/10/09             40.00   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28688 015625 MS 09 15/10/2009         5,625.00  2107-AUTO-QUEM S.A.            Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001770719 15/10/09 15/10/09          5,428.12 24760 AUTO-QUEM S.A.                     Cheques                                                       
0001770720 15/10/09 15/10/09            168.75   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28689 012488 ec 09 15/10/2009        49,742.27 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04001 Fecha de Giro: 15/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     24,871.14 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019505 15/10/09 16/10/09         24,871.13 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000019506 15/10/09 16/10/09         24,871.14   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28690 015628 MS 09 15/10/2009         3,101.70  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001759518 15/10/09 15/10/09             93.05   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001759519 15/10/09 15/10/09             15.51 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28691 015628 MS 09 15/10/2009         1,106.30  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28696 015628 MS 09 15/10/2009           265.70  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28702 015628 MS 09 15/10/2009         3,600.00  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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0001759517 15/10/09 15/10/09            979.47  1203 MG PHARMACORP S.R.L.               Cheques                                                       
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0001759519 15/10/09 15/10/09              5.08 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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28704 012488 ec 09 15/10/2009        66,288.54 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04001 Fecha de Giro: 15/10/2009                        
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0000019507 15/10/09 16/10/09         33,144.27 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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28705 012488 ec 09 15/10/2009         2,824.50 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04001 Fecha de Giro: 15/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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0000019492 15/10/09 16/10/09          1,412.25   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000019491 15/10/09 16/10/09          1,412.25 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28706 013018 SH 09 15/10/2009         4,440.00 24251-TREVMAN SRL               Imputado en: FP 00844 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001826140 15/10/09 15/10/09          4,173.60   360 TREVMAN SRL                        Cheques                                                       
0001826141 15/10/09 15/10/09            266.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28707 001387 MS 09 15/10/2009       148,000.00  2688-VERONICA S.A.C.I.A.F.e.L. Imputado en: CM 00430 Fecha de Giro: 15/10/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000000443 24/11/09 24/11/09          2,220.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28708 012579 MO 09 15/10/2009           450.75 24938-ELECTROLUZ S.R.L.         Imputado en: FP 00977 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28709 010902 GM 09 15/10/2009         2,730.00  2189-PAZOS RAMIRO JOSE         Imputado en: FP 00976 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001782389 15/10/09 15/10/09             81.90   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28710 015628 MS 09 15/10/2009         1,088.00  2107-ROMERO DARIO A.           Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001745293 15/10/09 15/10/09          1,085.34 22289 ROMERO DARIO A.                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001782392 15/10/09 15/10/09            674.18  1072 GRENOBLE S.A.                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28712 015628 MS 09 15/10/2009         4,200.00  2107-IDENOR INGENIERIA S.R.L   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001745315 15/10/09 15/10/09            126.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001745316 15/10/09 15/10/09             21.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28713 015625 MS 09 15/10/2009            60.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770712 15/10/09 15/10/09             60.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28714 015625 MS 09 15/10/2009           100.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770712 15/10/09 15/10/09            100.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28715 015625 MS 09 15/10/2009            93.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001770712 15/10/09 15/10/09             93.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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28716 015625 MS 09 15/10/2009            32.02  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28717 015625 MS 09 15/10/2009            63.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770712 15/10/09 15/10/09             63.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770712 15/10/09 15/10/09             30.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28719 015625 MS 09 15/10/2009            35.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770712 15/10/09 15/10/09             35.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28720 015625 MS 09 15/10/2009            73.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770712 15/10/09 15/10/09             73.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28721 015625 MS 09 15/10/2009            30.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28722 015625 MS 09 15/10/2009            30.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28723 015625 MS 09 15/10/2009            60.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770712 15/10/09 15/10/09             60.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28724 015625 MS 09 15/10/2009            29.90  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770712 15/10/09 15/10/09             29.90 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28725 015625 MS 09 15/10/2009         1,046.60  2107-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001791920 15/10/09 15/10/09          1,030.90  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001791921 15/10/09 15/10/09             15.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28726 015628 MS 09 15/10/2009           969.30  2107-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001759554 15/10/09 15/10/09             29.08   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001759553 15/10/09 15/10/09            935.37   262 SIST ALDO CONSTANTE                Cheques                                                       
0001759555 15/10/09 15/10/09              4.85 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28727 012579 MO 09 15/10/2009           644.18 24938-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 00977 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741453 15/10/09 15/10/09            624.85   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
0001741455 15/10/09 15/10/09             19.33   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28728 012376 EC 09 15/10/2009           151.00   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 03864 Fecha de Giro: 20/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001770806 15/10/09 15/10/09             63.54 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001770804 15/10/09 15/10/09         12,263.74 22845 LA CONCENTRADORA PATAGONICA S.A.   Cheques                                                       
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0001782396 15/10/09 15/10/09          1,123.26  3745 D ANGELO JUAN CARLOS               Cheques                                                       
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28733 015625 MS 09 15/10/2009         2,450.00  2107-CRUZ MARTA JAVIERA        Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001770754 15/10/09 15/10/09          2,364.25 27070 CRUZ MARTA JAVIERA                 Cheques                                                       
0001770756 15/10/09 15/10/09             12.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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28734 015628 MS 09 15/10/2009         7,369.00  2107-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001745306 15/10/09 15/10/09          7,258.46  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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28735 015625 MS 09 15/10/2009         2,204.82  2107-SANDRA ANDREA FRANCISCONI Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001770742 15/10/09 15/10/09          2,127.66 26048 SANDRA ANDREA FRANCISCONI          Cheques                                                       
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28736 012579 MO 09 15/10/2009           950.00 24938-ROJAS  HECTOR HUGO        Imputado en: FP 00977 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28737 013018 SH 09 15/10/2009        25,000.00 24251-ALBANESI GUILLERMO NILO   Imputado en: FP 00844 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001826142 15/10/09 15/10/09         24,250.00 20550 ALBANESI GUILLERMO NILO            Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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28742 015628 MS 09 15/10/2009           274.95  2107-FRESE NIUS KABI S.A.      Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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28743 015628 MS 09 15/10/2009           824.85  2107-FRESE NIUS KABI S.A.      Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28744 012579 MO 09 15/10/2009           103.84 24938-TOBARES SANCHEZ S.A       Imputado en: FP 00977 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001741459 15/10/09 15/10/09            103.84 19803 TOBARES SANCHEZ S.A                Cheques                                                       
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28745 015625 MS 09 15/10/2009         2,450.00  2107-CARPINTERO GRACIELA LOREL Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001770751 15/10/09 15/10/09          2,364.25 21236 CARPINTERO GRACIELA LORELEY        Cheques                                                       
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0001770753 15/10/09 15/10/09             12.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28746 012579 MO 09 15/10/2009            15.15 24938-ELECTROLUZ S.R.L.         Imputado en: FP 00977 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0001741462 15/10/09 15/10/09             24.36  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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0001820938 15/10/09 15/10/09            254.46   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001770741 15/10/09 15/10/09              8.89 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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28755 012628 md 09 15/10/2009         3,000.00 21425-BERTA ANDREA MARY         Imputado en: CM 00227 Fecha de Giro: 19/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2029751/2                                                                 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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28761 012483 SG 09 15/10/2009         3,000.00 26483-OBREQUE WALTER GUILLERMO  Imputado en: CM 00986 Fecha de Giro: 19/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2031103/2                                                                 
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                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
                                        470.20 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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28764 004099 MS 09 15/10/2009        26,795.00   992-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: CM 01639 Fecha de Giro: 15/10/2009                        
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0000019890 27/10/09 27/10/09         26,393.07   992 NESTOR LUIS SERRON Y CIA.S.R.L.    Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28765    15/10/2009            13.00 22904-LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I Imputado en: RP 00759 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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28766    15/10/2009            13.00 22904-LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I Imputado en: RP 00759 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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28767 009263 SG 09 15/10/2009           141.00 22904-TRASLADOS ESPECIALES S.A. Imputado en: RP 00759 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025943 15/10/09 15/10/09            141.00 19881 TRASLADOS ESPECIALES S.A.          Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28768 009263 SG 09 15/10/2009           163.00 22904-TRASLADOS ESPECIALES S.A. Imputado en: RP 00759 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025944 15/10/09 15/10/09            163.00 19881 TRASLADOS ESPECIALES S.A.          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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28769 015625 MS 09 15/10/2009         2,450.00  2107-SANTILLAN MIRTA DEL VALLE Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001770733 15/10/09 15/10/09          2,290.75  2455 SANTILLAN MIRTA DEL VALLE          Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
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28770 015625 MS 09 15/10/2009         2,450.00  2107-IÑIGO EDUARDO            Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770737 15/10/09 15/10/09            147.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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0001770736 15/10/09 15/10/09          2,290.75 23662 IÑIGO EDUARDO                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28771 015625 MS 09 15/10/2009         2,450.00  2107-GONZALEZ LUIS ALBERTO     Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001770750 15/10/09 15/10/09             12.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001770748 15/10/09 15/10/09          2,364.25 22844 GONZALEZ LUIS ALBERTO              Cheques                                                       
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0000019869 27/10/09 27/10/09            162.50   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001744662 15/10/09 15/10/09             76.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28775 015628 MS 09 15/10/2009            75.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0001744662 15/10/09 15/10/09             36.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28783 015628 MS 09 15/10/2009            52.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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28785 011015 EC 09 15/10/2009            13.00 25633-LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I Imputado en: RP 00978 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025945 15/10/09 15/10/09             13.00  1830 LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I..        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710281/8                                                                 
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0000019544 19/10/09 20/10/09            350.00   629 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA      Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28787 008912 EC 09 15/10/2009        14,450.40 22750-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00752 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001688426 15/10/09 15/10/09         14,390.37   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
0001688427 15/10/09 15/10/09             60.03   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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28792 010600 EC 09 15/10/2009           100.01 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00766 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001807394 15/10/09 15/10/09             24.89  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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28802 010600 EC 09 15/10/2009           125.01 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00766 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826146 15/10/09 15/10/09          2,177.60 26396 GARCIA TRABA JUAN MANUEL           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28804 011015 EC 09 15/10/2009            56.00 25633-AMUSH S.A.                Imputado en: RP 00978 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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28805 011015 EC 09 15/10/2009            22.00 25633-AMUSH S.A.                Imputado en: RP 00978 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000025949 15/10/09 15/10/09             38.50  2066 ARCOS DORADOS S.A. (MCDONALD'S)    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000025950 15/10/09 15/10/09             70.50 23127 MOSTAZA Y PAN S.A.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000025951 15/10/09 15/10/09             16.00 27109 AVE CAESAR S.R.L                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28826 011890 MO 09 15/10/2009            81.08 24902-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00825 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001820876 15/10/09 15/10/09             81.08   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28827    15/10/2009         1,100.00 24902-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00825 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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28828 009617 MD 09 15/10/2009           102.00 25022-DESIMINI CARLOS PEDRO     Imputado en: FP 00981 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001796784 15/10/09 15/10/09            102.00 19188 DESIMINI CARLOS PEDRO              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28829 015625 MS 09 15/10/2009           190.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001770722 15/10/09 15/10/09            190.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28830 015625 MS 09 15/10/2009           159.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770722 15/10/09 15/10/09            159.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28831 015625 MS 09 15/10/2009            70.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770722 15/10/09 15/10/09             70.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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28836 015625 MS 09 15/10/2009            60.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001770722 15/10/09 15/10/09             14.40 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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28838 015625 MS 09 15/10/2009            26.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001770722 15/10/09 15/10/09             26.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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28839 015625 MS 09 15/10/2009            45.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001770722 15/10/09 15/10/09             45.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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28840 015625 MS 09 15/10/2009           190.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001770722 15/10/09 15/10/09            190.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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28841 015625 MS 09 15/10/2009            95.59  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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28842 015625 MS 09 15/10/2009            80.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0001770722 15/10/09 15/10/09             80.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28844 015625 MS 09 15/10/2009            43.28  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001770722 15/10/09 15/10/09             43.28 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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28845 015625 MS 09 15/10/2009            71.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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28846 015625 MS 09 15/10/2009            96.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001770722 15/10/09 15/10/09             96.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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28847 015625 MS 09 15/10/2009            26.44  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001770722 15/10/09 15/10/09             26.44 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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28848 015625 MS 09 15/10/2009            30.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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28849 015625 MS 09 15/10/2009            22.01  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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28850 015625 MS 09 15/10/2009            25.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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28851 015625 MS 09 15/10/2009           120.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0001770722 15/10/09 15/10/09             16.70 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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28862 015625 MS 09 15/10/2009            59.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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28863 015625 MS 09 15/10/2009            40.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770722 15/10/09 15/10/09             40.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28864 012396 SH 09 15/10/2009           320.00 24251-ESPOSITO OMAR AMILCAR     Imputado en: FP 00851 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826148 15/10/09 15/10/09            320.00 25021 ESPOSITO OMAR AMILCAR              Cheques                                                       
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28865    15/10/2009         1,562.66 22904-LAVADO CARLOS             Imputado en: RP 00759 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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28866 012567 ec 09 16/10/2009           415.43   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 03883 Fecha de Giro: 21/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000019871 27/10/09 27/10/09            402.97   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28868 013438 GM 09 16/10/2009           395.00 19903-SARO S.R.L.               Imputado en: FP 00848 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001823420 16/10/09 16/10/09            395.00  1169 SARO S.R.L.                        Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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28873 015628 MS 09 16/10/2009           250.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28874 015628 MS 09 16/10/2009            98.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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28875 015628 MS 09 16/10/2009           112.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001745226 16/10/09 16/10/09             68.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001823423 16/10/09 16/10/09          4,426.94  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28881 015628 MS 09 16/10/2009           100.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28882 015628 MS 09 16/10/2009            80.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28883 015628 MS 09 16/10/2009           100.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28884 015628 MS 09 16/10/2009           100.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001745289 16/10/09 16/10/09            100.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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28885 015628 MS 09 16/10/2009            73.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28886 015628 MS 09 16/10/2009            81.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001745289 16/10/09 16/10/09             81.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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28887 015628 MS 09 16/10/2009            45.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745289 16/10/09 16/10/09             45.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28888 012930 ec 09 16/10/2009            65.06   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03987 Fecha de Giro: 21/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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28889    16/10/2009         1,492.50 24809-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: FP 00972 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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28890 012686 TM 09 16/10/2009         1,492.50 24809-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: FP 00972 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001799838 16/10/09 16/10/09             89.55   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001799837 16/10/09 16/10/09          1,402.95  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28891 015625 MS 09 16/10/2009           200.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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28892 015625 MS 09 16/10/2009           180.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001770723 16/10/09 16/10/09            180.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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0001770723 16/10/09 16/10/09             90.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770723 16/10/09 16/10/09             70.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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28898 015625 MS 09 16/10/2009            88.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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28899 015625 MS 09 16/10/2009            71.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770723 16/10/09 16/10/09             71.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28900 015625 MS 09 16/10/2009            90.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28906 015625 MS 09 16/10/2009            25.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001770723 16/10/09 16/10/09             30.01 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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28914 012686 TM 09 16/10/2009         1,462.50 24809-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00972 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28915 015625 MS 09 16/10/2009         4,277.00  2107-DULCE DANIEL ANIBAL       Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001770727 16/10/09 16/10/09          3,998.99 22291 DULCE DANIEL ANIBAL                Cheques                                                       
0001770728 16/10/09 16/10/09            256.62   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001770729 16/10/09 16/10/09             21.39 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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28916 015628 MS 09 16/10/2009           180.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001759481 16/10/09 16/10/09            180.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28917 015628 MS 09 16/10/2009            85.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001759481 16/10/09 16/10/09             85.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001759481 16/10/09 16/10/09             80.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28919 015628 MS 09 16/10/2009           115.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001759481 16/10/09 16/10/09            115.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001759481 16/10/09 16/10/09             20.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28922 015628 MS 09 16/10/2009            90.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28923 015628 MS 09 16/10/2009            54.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001745138 16/10/09 16/10/09            204.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001745138 16/10/09 16/10/09             75.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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28935 015628 MS 09 16/10/2009            88.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001745138 16/10/09 16/10/09             88.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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28936 015628 MS 09 16/10/2009           100.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28939 015628 MS 09 16/10/2009            40.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001745138 16/10/09 16/10/09             40.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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28940 015628 MS 09 16/10/2009         2,450.00  2107-SILVINA NOEMI TORRES (TEC Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001745151 16/10/09 16/10/09          2,364.25 26052 SILVINA NOEMI TORRES (TECNICA EN HECheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28941 010071 TM 09 16/10/2009           794.11 24809-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00967 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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28943 015625 MS 09 16/10/2009         2,450.00  2107-VICTOR DANIEL MENDOZA -En Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28944 015625 MS 09 16/10/2009         2,450.00  2107-VICTOR DANIEL MENDOZA -En Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770777 16/10/09 16/10/09          2,364.25 26616 VICTOR DANIEL MENDOZA -Enfermero UnCheques                                                       
0001770778 16/10/09 16/10/09             73.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28945 010902 GM 09 16/10/2009         1,326.69  2189-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00976 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28946 015625 MS 09 16/10/2009        20,860.00  2107-VIZZARRO JORGE F.         Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770788 16/10/09 16/10/09         20,129.90 23668 VIZZARRO JORGE F.                  Cheques                                                       
0001770789 16/10/09 16/10/09            625.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001770790 16/10/09 16/10/09            104.30 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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28947 015625 MS 09 16/10/2009           170.00  2107-HOTEL ISLA DEL MAR S.R.L. Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001791870 16/10/09 16/10/09            170.00  2361 HOTEL ISLA DEL MAR S.R.L.          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28948 015624 MS 09 16/10/2009         1,900.00  2107-ZAPATA MIGUEL ANGEL       Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001791985 16/10/09 16/10/09          1,833.50  1419 ZAPATA MIGUEL ANGEL                Cheques                                                       
0001791986 16/10/09 16/10/09             57.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001791987 16/10/09 16/10/09              9.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28949 015624 MS 09 16/10/2009           328.50  2107-ZAPATA MIGUEL ANGEL       Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001791985 16/10/09 16/10/09            317.00  1419 ZAPATA MIGUEL ANGEL                Cheques                                                       
0001791986 16/10/09 16/10/09              9.86   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001791987 16/10/09 16/10/09              1.64 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28950 009617 MD 09 16/10/2009            20.50 25022-ZAPATA MIGUEL ANGEL       Imputado en: FP 00981 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001796785 16/10/09 16/10/09             20.50  1419 ZAPATA MIGUEL ANGEL                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28951 015624 MS 09 16/10/2009        16,362.00  2107-LIDUS S.A.                Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001791971 16/10/09 16/10/09            490.86   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28952 009617 MD 09 16/10/2009           255.75 25022-METALURGICA 5 DE OCTUBRE  Imputado en: FP 00981 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001796786 16/10/09 16/10/09            255.75 26123 METALURGICA 5 DE OCTUBRE SRL       Cheques                                                       
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28953 015625 MS 09 16/10/2009         1,676.00  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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28955 015624 MS 09 16/10/2009           845.00  2107-ZAPATA MIGUEL ANGEL       Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0001741463 16/10/09 16/10/09             37.16   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
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28957 015625 MS 09 16/10/2009         2,190.00  2107-PLOS CARLOS ANTONIO       Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001770770 16/10/09 16/10/09             10.95 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741464 16/10/09 16/10/09             37.64   751 ELECTROLUZ S.R.L.                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001741465 16/10/09 16/10/09             75.70   751 ELECTROLUZ S.R.L.                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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28969 015625 MS 09 16/10/2009         2,450.00  2107-HERRERA NANCI DEL VALLE   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001741468 16/10/09 16/10/09             91.55  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28972    16/10/2009         1,655.80  2107-SOTERO DIEGO JOAQUIN      Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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28973    16/10/2009         1,160.36  2107-SOTERO DIEGO JOAQUIN      Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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28974    16/10/2009         4,095.64  2107-SOTERO DIEGO JOAQUIN      Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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28975 015625 MS 09 16/10/2009         1,000.00  2107-ENDOSCOPY SRL             Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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28976 015625 MS 09 16/10/2009         1,000.00  2107-ENDOSCOPY SRL             Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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28977 015625 MS 09 16/10/2009         1,000.00  2107-ENDOSCOPY SRL             Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001741469 16/10/09 16/10/09          1,617.70   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28979 012321 GM 09 16/10/2009         2,154.00 20349-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 00839 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001761169 16/10/09 16/10/09          2,089.38   262 SIST ALDO CONSTANTE                Cheques                                                       
0001761170 16/10/09 16/10/09             64.62   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28980    16/10/2009            41.40  2107-Aimetta Jorge Gustavo     Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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28981    16/10/2009         9,718.20  2107-Aimetta Jorge Gustavo     Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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28982 009617 MD 09 16/10/2009           807.80 25022-EL TEHUELCHE S.A.C.I.C.I. Imputado en: FP 00981 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001796797 16/10/09 16/10/09             48.47   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001796793 16/10/09 16/10/09            759.33 21668 EL TEHUELCHE S.A.C.I.C.I.          Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28983 009617 MD 09 16/10/2009           107.88 25022-ONAS CORRALON S.R.L       Imputado en: FP 00981 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001796794 16/10/09 16/10/09            107.88  1364 ONAS CORRALON S.R.L                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28984    16/10/2009           274.21  2107-ONAS CORRALON S.R.L       Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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28985    16/10/2009           286.30  2107-ONAS CORRALON S.R.L       Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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28986    16/10/2009           528.00  2107-ONAS CORRALON S.R.L       Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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28987 015625 MS 09 16/10/2009           800.27  2107-VICTOR MASSON TRANSPORTES Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001770803 16/10/09 16/10/09              4.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001770801 16/10/09 16/10/09            772.26  1408 VICTOR MASSON TRANSPORTES CRUZ DEL Cheques                                                       
0001770802 16/10/09 16/10/09             24.01   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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28988 012323 GM 09 16/10/2009         2,268.00   755-QUERCIALI FERNANDO ALDO   Imputado en: FP 00891 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001775794 16/10/09 16/10/09          2,199.96  2395 QUERCIALI FERNANDO ALDO            Cheques                                                       
0001775795 16/10/09 16/10/09             68.04   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28989 006929 ed 09 16/10/2009        80,516.58   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 03953 Fecha de Giro: 21/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1730017/5                                                                 
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28990 012615 gm 09 16/10/2009        13,069.71   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 03988 Fecha de Giro: 22/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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28991 006929 ed 09 16/10/2009           148.33  1444-SINDICATO S.U.T.E.F (HABE Imputado en: CM 03953 Fecha de Giro: 21/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        535-035534-9                                                              
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28992 006929 ED 09 16/10/2009             7.59  1439-SINDICATO U.D.A. (HABERES Imputado en: CM 03953 Fecha de Giro: 21/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    30251-71                                                                  
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28993 006929 ED 09 16/10/2009             4.73  1487-SINDICATO U.P.C.N. (HABER Imputado en: CM 03953 Fecha de Giro: 21/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-810081-1                                                                
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28994 006929 ED 09 16/10/2009             5.07  1488-SINDICATO A.T.E. (HABERES Imputado en: CM 03953 Fecha de Giro: 21/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        35482-20                                                                  
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28995 004628 ED 09 16/10/2009        83,003.80   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 03955 Fecha de Giro: 21/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1730017/5                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000021760 18/11/09 19/11/09         83,003.80   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento Transferencia                                     
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                                               Transferencia Via CBU        535-035534-9                                                              
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0000021761 18/11/09 19/11/09            201.58  1444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES)      Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28997 011081 ec 09 16/10/2009        14,888.00  1185-CORREO OFICIAL R.A. S.A.  Imputado en: CM 00676 Fecha de Giro: 19/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        5350016547                                                                
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28998 004628 ED 09 16/10/2009            14.85  1439-SINDICATO U.D.A. (HABERES Imputado en: CM 03955 Fecha de Giro: 21/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    30251-71                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000021762 18/11/09 19/11/09             14.85  1439 SINDICATO U.D.A. (HABERES)         Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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28999 004628 ED 09 16/10/2009             4.40  1487-SINDICATO U.P.C.N. (HABER Imputado en: CM 03955 Fecha de Giro: 21/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-810081-1                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021763 18/11/09 19/11/09              4.40  1487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES)       Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29000 004628 ED 09 16/10/2009             5.54  1488-SINDICATO A.T.E. (HABERES Imputado en: CM 03955 Fecha de Giro: 21/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        35482-20                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021764 18/11/09 19/11/09              5.54  1488 SINDICATO A.T.E. (HABERES)         Transferencia Via CBU                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29001    16/10/2009           650.00  2107-SOSA QUINTANA DANIEL E.   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29002    16/10/2009           490.00  2107-SOSA QUINTANA DANIEL E.   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29003    16/10/2009           530.00  2107-SOSA QUINTANA DANIEL E.   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29004 012980 ec 09 16/10/2009           906.15   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 04002 Fecha de Giro: 20/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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29005 009263 SG 09 16/10/2009        19,070.20 22904-SIMCOM TRAINING CENTERS   Imputado en: RP 00759 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025956 16/10/09 16/10/09         19,070.20 19972 SIMCOM TRAINING CENTERS            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29006 009263 SG 09 16/10/2009        17,920.49 22904-SIMCOM TRAINING CENTERS   Imputado en: RP 00759 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025957 16/10/09 16/10/09         17,920.49 19972 SIMCOM TRAINING CENTERS            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29007 015624 MS 09 16/10/2009           162.00  2107-FADA PHARMA S.A           Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792116 16/10/09 16/10/09            156.33  2278 FADA PHARMA S.A                    Cheques                                                       
0001792117 16/10/09 16/10/09              4.86   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001792118 16/10/09 16/10/09              0.81 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29008 015624 MS 09 16/10/2009         3,822.50  2107-FADA PHARMA S.A           Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792116 16/10/09 16/10/09          3,688.71  2278 FADA PHARMA S.A                    Cheques                                                       
0001792117 16/10/09 16/10/09            114.68   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001792118 16/10/09 16/10/09             19.11 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29009 015624 MS 09 16/10/2009         3,100.00  2107-FADA PHARMA S.A           Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792116 16/10/09 16/10/09          2,991.50  2278 FADA PHARMA S.A                    Cheques                                                       
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0001792118 16/10/09 16/10/09             15.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29010 013012 EC 09 16/10/2009           500.00  3691-JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO  Imputado en: CM 04034 Fecha de Giro: 16/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019545 19/10/09 20/10/09            500.00  3691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST.JUD.SLibramiento por Caja              Ushuaia                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29011 012870 ec 09 16/10/2009       742,698.26 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04022 Fecha de Giro: 16/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                    361,798.06 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                     19,102.14 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019975 28/10/09 29/10/09        361,798.06 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000019976 28/10/09 29/10/09        361,798.06   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000019977 28/10/09 29/10/09         19,102.14 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29012 012870 ec 09 16/10/2009       742,698.26 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04022 Fecha de Giro: 16/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    361,798.06 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019979 28/10/09 29/10/09        361,798.06   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000019978 28/10/09 29/10/09        380,900.20 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29013 012870 ec 09 16/10/2009        65,351.39 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04022 Fecha de Giro: 16/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                     31,838.23 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019518 16/10/09 19/10/09         33,513.16 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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29014 015624 MS 09 16/10/2009         5,333.33  2107-PHILIPS ARGENTINA S.A.    Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001792215 16/10/09 16/10/09          5,173.33  2338 PHILIPS ARGENTINA S.A.             Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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29016 009263 SG 09 16/10/2009         1,562.66 22904-Proveedor de Anticipos y  Imputado en: RP 00759 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025958 16/10/09 16/10/09          1,562.66 19341 Proveedor de Anticipos y Fondo     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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29018 012983 SH 09 16/10/2009            85.00 24251-SPEEDY TELEFONICA DE ARGE Imputado en: FP 00983 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29019    16/10/2009           155.11 24251-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: FP 00984 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29020 009263 SG 09 16/10/2009         7,492.32 22904-LAVADO CARLOS             Imputado en: RP 00759 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025959 16/10/09 16/10/09          7,492.32  1099 LAVADO CARLOS                      Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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29021 009263 SG 09 16/10/2009         7,454.55 22904-PARRA JORGE ALBERTO       Imputado en: RP 00759 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025960 16/10/09 16/10/09          7,454.55  1151 PARRA JORGE ALBERTO                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025961 16/10/09 16/10/09            150.00  1099 LAVADO CARLOS                      Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29023 009263 SG 09 16/10/2009           150.00 22904-PARRA JORGE ALBERTO       Imputado en: RP 00759 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29024 010902 GM 09 16/10/2009           430.00  2189-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00976 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782406 16/10/09 16/10/09            417.10   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
0001782407 16/10/09 16/10/09             12.90   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29025 009263 SG 09 16/10/2009            13.00 22904-LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I Imputado en: RP 00759 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000025963 16/10/09 16/10/09             13.00  1830 LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I..        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29026 012904 mo 09 16/10/2009         1,969.50   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 03990 Fecha de Giro: 20/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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29027 010902 GM 09 16/10/2009         1,347.00  2189-PAZOS RAMIRO JOSE         Imputado en: FP 00976 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001782404 16/10/09 16/10/09             40.41   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001782403 16/10/09 16/10/09          1,306.59    21 PAZOS RAMIRO JOSE                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782405 16/10/09 16/10/09            355.05 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001791962 16/10/09 16/10/09             16.05   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001791961 16/10/09 16/10/09          1,048.60   348 DE PRIMERA S.A.                    Cheques                                                       
0001791963 16/10/09 16/10/09              5.35 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29030 015624 MS 09 16/10/2009         1,860.00  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0001791961 16/10/09 16/10/09          1,382.97   348 DE PRIMERA S.A.                    Cheques                                                       
0001791963 16/10/09 16/10/09              7.06 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000025964 16/10/09 16/10/09            300.00 27115 ADARO CARLOS EDUARDO               Efectivo - Caja Chica                                         
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0000025966 16/10/09 16/10/09            640.00 27116 GARZON PABLO ULISES                Efectivo - Caja Chica                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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29039 011015 EC 09 16/10/2009           342.00 25633-BUITRAGO JAUREGUI MARIA M Imputado en: RP 00978 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025967 16/10/09 16/10/09            342.00 27117 BUITRAGO JAUREGUI MARIA MERCEDES   Efectivo - Caja Chica                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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29044 015625 MS 09 16/10/2009         5,333.33  2107-PHILIPS ARGENTINA S.A.    Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001791860 16/10/09 16/10/09            160.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001791859 16/10/09 16/10/09          5,146.66  2338 PHILIPS ARGENTINA S.A.             Cheques                                                       
0001791861 16/10/09 16/10/09             26.67 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29045 010902 GM 09 16/10/2009            56.06  2189-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00976 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782409 16/10/09 16/10/09             56.06   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29046 010902 GM 09 16/10/2009            88.11  2189-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00976 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782409 16/10/09 16/10/09             88.11   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29047 010902 GM 09 16/10/2009            70.00  2189-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00976 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782393 16/10/09 16/10/09             70.00  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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29048 012900 EC 09 16/10/2009           490.80  1001-CABLEVISION S.A           Imputado en: CM 03982 Fecha de Giro: 19/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                        490.80 OPago Cedida al Prov:  22314 DCCION. RENTAS DIST. BUENOS AI                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021314 10/11/09 11/11/09            490.80 22314 DCCION. RENTAS DIST. BUENOS AIRES  Libramiento Transferencia         Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29049 015625 MS 09 16/10/2009            10.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001770823 16/10/09 16/10/09             10.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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29050 015625 MS 09 16/10/2009            80.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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29051 015625 MS 09 16/10/2009            52.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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29052 015625 MS 09 16/10/2009            40.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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29054 015625 MS 09 16/10/2009            80.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001770823 16/10/09 16/10/09             38.10 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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0000019592 20/10/09 21/10/09         52,700.00   611 TRIBUNAL DE CUENTAS                Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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29071 009686 EC 09 16/10/2009            48.00 25532-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 00835 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Transferencia Via CBU        9750023-8325-                                                             
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29074 010928 MO 09 16/10/2009         1,904.00  2200-DIRECCION NACIONAL DEL RE Imputado en: CM 03428 Fecha de Giro: 19/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        96383/35                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001791931 17/10/09 17/10/09             12.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001791930 17/10/09 17/10/09            405.30   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001791932 17/10/09 17/10/09              2.10 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29076 015624 MS 09 17/10/2009           403.20  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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29077 015624 MS 09 17/10/2009         3,560.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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29078 015624 MS 09 17/10/2009         5,282.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29098 015625 MS 09 17/10/2009            32.66  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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29101 015625 MS 09 17/10/2009            30.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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29102 015625 MS 09 17/10/2009            28.80  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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29103 015625 MS 09 17/10/2009           120.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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29105 015625 MS 09 17/10/2009           134.96  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29109 015625 MS 09 17/10/2009            26.30  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29110    17/10/2009           185.25  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29111    17/10/2009            40.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29112    17/10/2009            40.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29113    17/10/2009           156.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29114    17/10/2009           180.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29115    17/10/2009            90.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29116    17/10/2009           200.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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29117    17/10/2009           202.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29118    17/10/2009           100.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29119    17/10/2009           100.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29120    17/10/2009           178.53  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29121    17/10/2009            29.50  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29122    17/10/2009            32.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29123    17/10/2009            13.50  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29124    17/10/2009            42.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29125    17/10/2009            93.50  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29126    17/10/2009            54.67  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29127    17/10/2009             7.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29128    17/10/2009            94.10  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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29129    17/10/2009            95.70  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29130    17/10/2009            14.17  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29131    17/10/2009            12.05  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29132    17/10/2009            10.03  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29133    17/10/2009            30.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29134 015624 MS 09 17/10/2009         3,120.00  2107-DEBENE S.A.               Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792024 17/10/09 17/10/09          3,010.80 25248 DEBENE S.A.                        Cheques                                                       
0001792025 27/10/09 27/10/09             93.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001792026 27/10/09 27/10/09             15.60 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29135 010694 SG 09 17/10/2009            42.16 19522-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00985 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001793639 17/10/09 17/10/09             42.16 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29136 010694 SG 09 17/10/2009           608.66 19522-ABAMAR S.R.L.             Imputado en: FP 00985 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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0001793644 17/10/09 17/10/09          1,763.46 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
0001793666 28/10/09 28/10/09             54.54   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29141 010694 SG 09 17/10/2009         2,640.00 19522-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00985 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001793646 17/10/09 17/10/09          2,560.80  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
0001793666 28/10/09 28/10/09             79.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29142 010694 SG 09 17/10/2009           940.00 19522-CERIANI HORACIO DANIEL    Imputado en: FP 00985 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001793647 17/10/09 17/10/09            883.60    61 CERIANI HORACIO DANIEL             Cheques                                                       
0001793666 28/10/09 28/10/09             56.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29143 010694 SG 09 17/10/2009           120.00 19522-ZEBALLOS NOEMI BEATRIZ    Imputado en: FP 00985 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001793648 17/10/09 17/10/09            120.00  1200 ZEBALLOS NOEMI BEATRIZ             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29144 010694 SG 09 17/10/2009           280.15 19522-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00985 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001793649 17/10/09 17/10/09            280.15  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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29145 010694 SG 09 17/10/2009         1,983.32 19522-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 00985 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001793650 17/10/09 17/10/09          1,864.32 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
0001793666 28/10/09 28/10/09            119.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001793666 28/10/09 28/10/09             21.88   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29147 010694 SG 09 17/10/2009           549.50 19522-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 00985 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001793666 28/10/09 28/10/09             16.48   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29148 010694 SG 09 17/10/2009            48.00 19522-POCAI JORGE EDUARDO       Imputado en: FP 00985 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001793652 17/10/09 17/10/09             48.00     2 POCAI JORGE EDUARDO                Cheques                                                       
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29149 010694 SG 09 17/10/2009         1,013.50 19522-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00985 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0001793653 17/10/09 17/10/09            983.09 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29150 010694 SG 09 17/10/2009         1,608.12 19522-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00985 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001793654 17/10/09 17/10/09          1,559.88   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001793666 28/10/09 28/10/09             21.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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29153 010694 SG 09 17/10/2009           176.00 19522-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00985 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001793655 17/10/09 17/10/09            176.00 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29155 010694 SG 09 17/10/2009         1,700.00 19522-MARANATA S.R.L.           Imputado en: FP 00985 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001793657 17/10/09 17/10/09          1,598.00 24081 MARANATA S.R.L.                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29156 010694 SG 09 17/10/2009           111.57 19522-ABAMAR S.R.L.             Imputado en: FP 00985 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001793658 17/10/09 17/10/09            111.57 26837 ABAMAR S.R.L.                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001793680 17/10/09 17/10/09             90.00 19083 MARTIN SILVINA KARINA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29158 010694 SG 09 17/10/2009         2,000.00 19522-CABRERA OLGA ESTER        Imputado en: FP 00985 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001793659 17/10/09 17/10/09          1,970.00   762 CABRERA OLGA ESTER                 Cheques                                                       
0001793666 28/10/09 28/10/09             30.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29159 010694 SG 09 17/10/2009           155.03 19522-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00985 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001793660 17/10/09 17/10/09            155.03  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29160    17/10/2009           169.70 19522-ORIONE DANIEL ALFREDO     Imputado en: FP 00985 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29161 010694 SG 09 17/10/2009         1,919.69 19522-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 00985 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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29163 010694 SG 09 17/10/2009            80.00 19522-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00985 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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29165 010694 SG 09 17/10/2009           110.21 19522-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00985 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001793667 17/10/09 17/10/09            110.21  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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29166 010694 SG 09 17/10/2009         1,081.98 19522-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00985 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001793669 17/10/09 17/10/09          1,586.25 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29171 010695 SG 09 17/10/2009            99.20 19522-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 00986 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001793674 17/10/09 17/10/09             99.20   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
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29172 010695 SG 09 17/10/2009            55.10 19522-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 00986 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001793684 17/10/09 17/10/09             55.10   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29173 010695 SG 09 17/10/2009         1,769.20 19522-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 00986 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001793675 17/10/09 17/10/09          1,663.05   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
0001793687 28/10/09 28/10/09            106.15   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29174 010695 SG 09 17/10/2009           172.00 19522-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00986 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001793676 17/10/09 17/10/09            172.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29175 010695 SG 09 17/10/2009           231.48 19522-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 00986 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001793677 17/10/09 17/10/09            231.48 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
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29176 010695 SG 09 17/10/2009           357.40 19522-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00986 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001793678 17/10/09 17/10/09            357.40  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001793681 17/10/09 17/10/09             59.94 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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29178 010695 SG 09 17/10/2009           258.00 19522-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00986 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001793681 17/10/09 17/10/09            250.26 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001793681 17/10/09 17/10/09          1,831.36 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29180 010695 SG 09 17/10/2009           586.17 19522-ABAMAR S.R.L.             Imputado en: FP 00986 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29181 010695 SG 09 17/10/2009           100.00 19522-MARTIN SILVINA KARINA     Imputado en: FP 00986 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001793682 17/10/09 17/10/09            100.00 19083 MARTIN SILVINA KARINA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29182 010695 SG 09 17/10/2009            40.00 19522-CORREO OFICIAL R.A. S.A.  Imputado en: FP 00986 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001793683 17/10/09 17/10/09             40.00  1185 CORREO OFICIAL R.A. S.A. (CORREO ARCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29183 010695 SG 09 17/10/2009         1,687.50 19522-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00986 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001793685 17/10/09 17/10/09          1,586.25 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
0001793687 28/10/09 28/10/09            101.25   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29184 010695 SG 09 17/10/2009            30.00 19522-CALDERON MARIA JOSE (ESTU Imputado en: FP 00986 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001793686 17/10/09 17/10/09             30.00    26 CALDERON MARIA JOSE (ESTUDIO 3)    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29185 013178 SG 09 17/10/2009           120.00 19522-MARTIN SILVINA KARINA     Imputado en: FP 00987 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001793688 17/10/09 17/10/09            120.00 19083 MARTIN SILVINA KARINA              Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29186 005527 SG 09 17/10/2009        37,500.00  2845-ARTE RADIOTELEVISIVO ARGE Imputado en: FP 00988 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001639415 17/10/09 17/10/09         37,500.00   665 ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO S.A.Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29187 013178 SG 09 17/10/2009           576.08 19522-ABAMAR S.R.L.             Imputado en: FP 00987 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001793689 17/10/09 17/10/09            541.52 26837 ABAMAR S.R.L.                      Cheques                                                       
0001793709 28/10/09 28/10/09             34.56   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29188 005526 SG 09 17/10/2009        37,500.00  2845-ARTE RADIOTELEVISIVO ARGE Imputado en: FP 00989 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001639414 17/10/09 17/10/09         37,500.00   665 ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO S.A.Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29189 013178 SG 09 17/10/2009           217.50 19522-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 00987 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001793690 17/10/09 17/10/09            217.50   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29190 013178 SG 09 17/10/2009         1,258.44 19522-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00987 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001793692 17/10/09 17/10/09          1,220.69   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
0001793709 28/10/09 28/10/09             37.75   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29191 005524 SG 09 17/10/2009         5,000.00  2845-ARTE RADIOTELEVISIVO ARGE Imputado en: FP 00990 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001639418 17/10/09 17/10/09          5,000.00   665 ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO S.A.Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29192 015625 MS 09 19/10/2009            47.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001791872 19/10/09 19/10/09             47.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29193 015625 MS 09 19/10/2009           190.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001791872 19/10/09 19/10/09            190.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29194 015625 MS 09 19/10/2009           142.50  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001791872 19/10/09 19/10/09            142.50 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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29195 015625 MS 09 19/10/2009            70.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001791872 19/10/09 19/10/09             86.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29202 015625 MS 09 19/10/2009           108.97  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29203 015625 MS 09 19/10/2009            20.09  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001791872 19/10/09 19/10/09             20.09 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29204 015625 MS 09 19/10/2009             1.98  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001791872 19/10/09 19/10/09              1.98 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29205 015625 MS 09 19/10/2009            60.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29206 015625 MS 09 19/10/2009            30.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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29209 015625 MS 09 19/10/2009            45.50  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001791872 19/10/09 19/10/09             45.50 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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29211 015625 MS 09 19/10/2009           182.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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29218 015625 MS 09 19/10/2009            15.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29219 015625 MS 09 19/10/2009            60.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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29220 015625 MS 09 19/10/2009            83.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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29221 015625 MS 09 19/10/2009            76.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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29222 015625 MS 09 19/10/2009            80.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001791900 19/10/09 19/10/09             70.02 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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29229 015625 MS 09 19/10/2009            35.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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29238 015625 MS 09 19/10/2009            20.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001791837 19/10/09 19/10/09            100.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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29242 015625 MS 09 19/10/2009            85.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001799828 19/10/09 19/10/09            107.99   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29249 013178 SG 09 19/10/2009           105.00 19522-FARIAS JUAN CARLOS        Imputado en: FP 00987 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29250 010071 TM 09 19/10/2009           297.08 24809-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00967 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001799808 19/10/09 19/10/09            297.08  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29251 009617 MD 09 19/10/2009           811.39 25022-DICOM-FUE S.A.            Imputado en: FP 00981 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001796795 19/10/09 19/10/09            787.05 24077 DICOM-FUE S.A.                     Cheques                                                       
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29252 015128 SD 09 19/10/2009         7,980.00 24958-Loy Guillermo Gino        Imputado en: FP 00860 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001815462 19/10/09 19/10/09          7,740.60   116 Loy Guillermo Gino                 Cheques                                                       
0001815465 19/10/09 19/10/09            239.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29253 015128 SD 09 19/10/2009         4,270.00 24958-Rebagliati Ezequiel Augus Imputado en: FP 00860 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001815463 19/10/09 19/10/09          4,141.90   271 Rebagliati Ezequiel Augusto        Cheques                                                       
0001815465 19/10/09 19/10/09            128.10   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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29254 015128 SD 09 19/10/2009           220.00 24958-MASTERSAT S.R.L.          Imputado en: FP 00860 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001796807 19/10/09 19/10/09             19.36   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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29256 015628 MS 09 19/10/2009           185.25  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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29257 015628 MS 09 19/10/2009            40.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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29258 015628 MS 09 19/10/2009            40.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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29263 015628 MS 09 19/10/2009           202.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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29268 015628 MS 09 19/10/2009            16.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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29274 015628 MS 09 19/10/2009             7.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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29275 015628 MS 09 19/10/2009            94.10  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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29277 015628 MS 09 19/10/2009            14.17  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001744760 19/10/09 19/10/09             14.17 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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29278 015628 MS 09 19/10/2009            12.05  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29279 015628 MS 09 19/10/2009            10.03  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29280 015628 MS 09 19/10/2009            30.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001744760 19/10/09 19/10/09             30.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29281    19/10/2009            55.00 19516-COUSELO SERGIO            Imputado en: FP 00963 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29282 015625 MS 09 19/10/2009            25.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001770861 19/10/09 19/10/09             25.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29283 015625 MS 09 19/10/2009            40.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001770861 19/10/09 19/10/09             40.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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29284 015625 MS 09 19/10/2009           130.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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29301 015625 MS 09 19/10/2009             8.53  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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29302 015625 MS 09 19/10/2009            18.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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29303 015625 MS 09 19/10/2009            38.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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29305 015625 MS 09 19/10/2009            13.39  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001770861 19/10/09 19/10/09            111.90 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29309 015625 MS 09 19/10/2009            36.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29310 013178 SG 09 19/10/2009         1,173.75 19522-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00987 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001793696 19/10/09 19/10/09          1,138.54 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001793696 19/10/09 19/10/09            370.57 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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29312 013178 SG 09 19/10/2009         1,136.45 19522-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00987 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29313 015625 MS 09 19/10/2009         2,450.00  2107-PATRICIA ANALIA LOPEZ     Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001770866 19/10/09 19/10/09          2,364.25 26618 PATRICIA ANALIA LOPEZ              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770837 19/10/09 19/10/09            390.00 20672 GONYBRENSO S.R.L.                  Cheques                                                       
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29315 015625 MS 09 19/10/2009         2,450.00  2107-ALDAZABAL CARLOS MARTIN   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770811 19/10/09 19/10/09             73.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001770812 19/10/09 19/10/09             12.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001770810 19/10/09 19/10/09          2,364.25 23667 ALDAZABAL CARLOS MARTIN            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29316    19/10/2009           594.00  2107-ROMERO DARIO A.           Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29317    19/10/2009         1,188.00  2107-ROMERO DARIO A.           Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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29318    19/10/2009           110.95   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00923 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29319    19/10/2009           111.02   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00923 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29320    19/10/2009            94.77   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00923 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29321    19/10/2009           102.92   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00923 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29322    19/10/2009             7.47   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00923 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29323    19/10/2009           215.12   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00923 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29324    19/10/2009            18.67   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00923 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29325    19/10/2009           110.95   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00923 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29326    19/10/2009            51.02   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00923 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29327    19/10/2009            19.86   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00923 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29328    19/10/2009           150.00   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00923 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29329    19/10/2009            97.74   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00923 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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29330    19/10/2009            60.30   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00923 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29331    19/10/2009           115.80   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00923 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29332    19/10/2009            47.85   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00923 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29333    19/10/2009            12.91   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00923 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29334    19/10/2009            42.25   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00923 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29335    19/10/2009            52.91   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00923 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29336    19/10/2009           130.88   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00923 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29337    19/10/2009           136.85   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00923 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29338    19/10/2009            43.13   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00923 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29339    19/10/2009            57.72   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00923 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29340    19/10/2009            12.87   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00923 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29341    19/10/2009           120.00   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00923 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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29342    19/10/2009           222.28   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00923 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29343    19/10/2009            40.54   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00923 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29344 012322 GM 09 19/10/2009         1,250.55   755-ABAMAR S.R.L.             Imputado en: FP 00883 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001697711 19/10/09 19/10/09          1,213.03 26837 ABAMAR S.R.L.                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29345 007034 ec 09 19/10/2009        14,888.00  1185-CORREO OFICIAL R.A. S.A.  Imputado en: CM 00676 Fecha de Giro: 20/10/2009                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29346 015625 MS 09 19/10/2009         4,025.00  2107-SARO S.R.L.               Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001770825 19/10/09 19/10/09            241.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001770826 19/10/09 19/10/09             20.13 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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29347 007035 ec 09 19/10/2009        14,888.00  1185-CORREO OFICIAL R.A. S.A.  Imputado en: CM 00676 Fecha de Giro: 20/10/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU        5350016547                                                                
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29349 007037 ec 09 19/10/2009        14,888.00  1185-CORREO OFICIAL R.A. S.A.  Imputado en: CM 00676 Fecha de Giro: 20/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        5350016547                                                                
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29350 012322 GM 09 19/10/2009         1,705.70   755-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00883 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001697713 19/10/09 19/10/09          1,680.11   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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29351 015625 MS 09 19/10/2009         7,909.00  2107-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001770854 19/10/09 19/10/09            118.64   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001770853 19/10/09 19/10/09          7,790.36  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29352 012487 EC 09 19/10/2009       149,657.28 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04035 Fecha de Giro: 20/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     74,828.64 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000019655 22/10/09 23/10/09         74,828.64 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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29353 012487 ec 09 19/10/2009       199,438.03 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04035 Fecha de Giro: 20/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     99,719.02 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000019658 22/10/09 23/10/09         99,719.02   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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29354 012487 ec 09 19/10/2009         8,496.31 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04035 Fecha de Giro: 20/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      4,248.16 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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0000019600 20/10/09 21/10/09          4,248.15 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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29356 012485 ec 09 19/10/2009       340,327.60 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04036 Fecha de Giro: 20/10/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019659 22/10/09 23/10/09        170,163.80 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000019660 22/10/09 23/10/09        170,163.80   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    226,765.05 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019661 22/10/09 23/10/09        226,765.04 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000019662 22/10/09 23/10/09        226,765.05   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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29358 012485 ec 09 19/10/2009        19,319.26 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04036 Fecha de Giro: 20/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      1,236.09 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                      8,423.54 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000815 19/10/09 19/10/09          8,423.54  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000019602 20/10/09 21/10/09          9,659.63 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000019603 20/10/09 21/10/09          1,236.09   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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29359 012868 ec 09 19/10/2009       159,015.91 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04037 Fecha de Giro: 20/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     79,507.96 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019663 22/10/09 23/10/09         79,507.95 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000019664 22/10/09 23/10/09         79,507.96   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29360 012868 ec 09 19/10/2009       211,909.61 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04037 Fecha de Giro: 20/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     95,415.92 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                     10,538.89 OPago Cedida al Prov:  03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019665 22/10/09 23/10/09        105,954.80 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000019667 22/10/09 23/10/09         10,538.89  3771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO.GDE Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29361 012868 ec 09 19/10/2009         9,027.57 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04037 Fecha de Giro: 20/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      2,180.13 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000816 19/10/09 19/10/09          2,180.13  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000019604 20/10/09 21/10/09          6,847.44 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29362    19/10/2009           274.95  2107-FRESE NIUS KABI S.A.      Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29363    19/10/2009           274.95  2107-FRESE NIUS KABI S.A.      Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29364 013178 SG 09 19/10/2009         1,999.00 19522-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00987 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001793697 19/10/09 19/10/09          1,939.03 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
0001793709 28/10/09 28/10/09             59.97   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001697715 19/10/09 19/10/09          1,681.30   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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                                         ANULADA                                                                                                      
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29371 012709 ec 09 19/10/2009            21.00  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 04048 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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29376 012869 ec 09 19/10/2009     1,092,765.28 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04042 Fecha de Giro: 20/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                    198,802.39 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                    161,977.55 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000818 19/10/09 19/10/09        161,977.55  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000019982 28/10/09 29/10/09        198,802.39   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000019981 28/10/09 29/10/09        731,985.34 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29377 012869 ec 09 19/10/2009     1,092,765.30 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04042 Fecha de Giro: 20/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    247,520.22 OPago Cedida al Prov:  03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO                                            
                                    212,057.55 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000817 19/10/09 19/10/09        212,057.55  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000019983 28/10/09 29/10/09        633,187.53 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000019984 28/10/09 29/10/09        247,520.22  3771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO.GDE Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29378 011941 MD 09 19/10/2009         1,258.54 21272-SOUK PEN S.R.L.           Imputado en: FP 00831 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001734816 19/10/09 19/10/09             75.51   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001734811 19/10/09 19/10/09          1,183.03   302 SOUK PEN S.R.L.                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29379 012869 ec 09 19/10/2009        96,143.43 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04042 Fecha de Giro: 20/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019605 20/10/09 21/10/09         96,143.43 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29380    19/10/2009         3,172.00   754-PRIORE EMILIO VICENTE     Imputado en: FP 00923 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29381    19/10/2009           702.00   754-PRIORE EMILIO VICENTE     Imputado en: FP 00923 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29382 013178 SG 09 19/10/2009         1,339.56 19522-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00987 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001793701 19/10/09 19/10/09          1,299.37   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
0001793709 28/10/09 28/10/09             40.19   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29383 011900 EC 09 19/10/2009           384.72 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 00992 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025968 19/10/09 19/10/09            384.72   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29384 011900 EC 09 19/10/2009           491.16 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 00992 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29385 011900 EC 09 19/10/2009           150.12 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 00992 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000025970 19/10/09 19/10/09            150.12   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025971 19/10/09 19/10/09            180.12   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29387    19/10/2009           172.90 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 00992 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29388 011900 EC 09 19/10/2009           284.04 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 00992 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025973 19/10/09 19/10/09            284.04   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29389 011900 EC 09 19/10/2009           110.88 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 00992 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29390 011900 EC 09 19/10/2009           106.68 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 00992 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025975 19/10/09 19/10/09            106.68   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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29391 011900 EC 09 19/10/2009           108.12 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 00992 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025977 19/10/09 19/10/09            215.40   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29393 011900 EC 09 19/10/2009           189.96 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 00992 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025978 19/10/09 19/10/09            189.96   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29394 011900 EC 09 19/10/2009           180.48 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 00992 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29395 011900 EC 09 19/10/2009           306.60 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 00992 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29396 001309 SG 09 19/10/2009           170.10   973-SUPERIOR T.J.TASAS JUDICI Imputado en: CM 04051 Fecha de Giro: 20/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710306/4                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019747 23/10/09 26/10/09            170.10   973 SUPERIOR T.J.TASAS JUDICIALES LEY NLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29397 013059 ec 09 19/10/2009         2,409.91   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 04032 Fecha de Giro: 22/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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29398 013178 SG 09 19/10/2009           303.90 19522-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00987 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001793702 19/10/09 19/10/09            303.90  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29399    19/10/2009            98.11 24923-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00993 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29400 011900 EC 09 19/10/2009           100.00 25472-CERRAJERIA ANAT DE CARLOS Imputado en: RP 00992 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025981 19/10/09 19/10/09            100.00  1296 CERRAJERIA ANAT DE CARLOS ALBERTO REfectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29401 013178 SG 09 19/10/2009           214.30 19522-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00987 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29402    19/10/2009           422.34 19516-QSC FOTOCOPIADORAS S.R.L. Imputado en: FP 00963 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29403 012993 GM 09 19/10/2009           870.22   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 04026 Fecha de Giro: 22/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29405 011941 MD 09 19/10/2009         1,296.35 21272-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 00831 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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29408 013178 SG 09 19/10/2009         1,000.00 19522-CABRERA OLGA ESTER        Imputado en: FP 00987 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29414 011900 EC 09 19/10/2009           353.98 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 00992 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29415 011900 EC 09 19/10/2009           354.00 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 00992 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29416 011900 EC 09 19/10/2009           273.60 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 00992 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019872 27/10/09 27/10/09            286.93   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29420    19/10/2009           328.64 19516-DISTRIBUIDORA PAPEL COM S Imputado en: FP 00963 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29421 013178 SG 09 19/10/2009         1,872.00 19522-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00987 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001793706 19/10/09 19/10/09          1,815.84 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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29426 011941 MD 09 19/10/2009           533.12 21272-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 00831 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001734813 19/10/09 19/10/09             16.73   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29430 015628 MS 09 19/10/2009             8.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29431 015628 MS 09 19/10/2009            60.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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29440 015628 MS 09 19/10/2009             8.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745296 19/10/09 19/10/09             27.60 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29448 015628 MS 09 19/10/2009           132.70  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29449 015628 MS 09 19/10/2009            20.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745296 19/10/09 19/10/09             20.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001745296 19/10/09 19/10/09             53.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29451 015628 MS 09 19/10/2009            85.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29452 015628 MS 09 19/10/2009            47.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001745296 19/10/09 19/10/09             47.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001734795 19/10/09 19/10/09          2,514.20   302 SOUK PEN S.R.L.                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29455 010572 SG 09 19/10/2009         3,375.00  2845-ARTE RADIOTELEVISIVO ARGE Imputado en: FP 00994 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001639406 19/10/09 19/10/09          3,375.00   665 ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO S.A.Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29456    19/10/2009           594.00  2107-ROMERO DARIO A.           Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29457    19/10/2009         1,188.00  2107-ROMERO DARIO A.           Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29458 012370 SG 09 19/10/2009           194.93  2845-VICTOR MASSON TRANSPORTES Imputado en: FP 00995 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001639413 19/10/09 19/10/09            194.93  1408 VICTOR MASSON TRANSPORTES CRUZ DEL Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29459 005523 SG 09 19/10/2009         5,000.00  2845-ARTE RADIOTELEVISIVO ARGE Imputado en: FP 00996 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001639409 19/10/09 19/10/09          5,000.00   665 ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO S.A.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29460 012772 MD 09 19/10/2009         2,381.00 27124-LUDUEA DIEGO RAMON NICOL Imputado en: CM 00273 Fecha de Giro: 20/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220093891                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019610 21/10/09 22/10/09          2,381.00 27124 LUDUEA DIEGO RAMON NICOLAS        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29461 012709 ec 09 19/10/2009            21.00  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 04048 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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29464 013178 SG 09 19/10/2009           190.80 19522-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00987 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                      1,317.79 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000821 19/10/09 19/10/09          1,317.79  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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29469 009522 EC 09 19/10/2009         1,528.41 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 03237 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                      1,528.41 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000820 19/10/09 19/10/09          1,528.41  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29470 009522 EC 09 19/10/2009           156.54 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 03237 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                        156.54 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000819 19/10/09 19/10/09            156.54  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29471 012228 MD 09 19/10/2009           242.51 22747-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00997 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001757534 19/10/09 19/10/09            242.51  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29472 012228 MD 09 19/10/2009            13.54 22747-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00997 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001757534 19/10/09 19/10/09             13.54  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29473 004134 EC 09 19/10/2009       192,013.75 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 02980 Fecha de Giro: 23/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                    192,013.75 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000824 19/10/09 19/10/09        192,013.75  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29474 004134 EC 09 19/10/2009       285,070.06 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02980 Fecha de Giro: 23/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     42,066.99 OPago Cedida al Prov:  20074 TESORERIA GRAL.RECUPERO                                                   
                                    243,003.07 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000825 19/10/09 19/10/09         42,066.99 20074 TESORERIA GRAL.RECUPERO            Cancelacion por compensacion                                  
0000000823 19/10/09 19/10/09        243,003.07  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29475 004134 EC 09 19/10/2009        10,894.40 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02980 Fecha de Giro: 23/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                     10,894.40 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000822 19/10/09 19/10/09         10,894.40  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29476 011941 MD 09 19/10/2009           623.00 21272-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 00831 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001734740 19/10/09 19/10/09            582.50 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
0001734788 19/10/09 19/10/09             37.38   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001734787 19/10/09 19/10/09              3.12 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29477 012228 MD 09 19/10/2009           308.62 22747-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00997 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001757533 19/10/09 19/10/09            308.62  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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29479 011941 MD 09 19/10/2009           500.80 21272-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 00831 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29480    19/10/2009           137.11   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00998 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29481 013178 SG 09 19/10/2009           811.00 19522-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00987 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29484 012228 MD 09 19/10/2009         1,595.63 22747-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 00997 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29486 012228 MD 09 19/10/2009            87.20 22747-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 00997 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29487 013178 SG 09 19/10/2009           364.31 19522-ABAMAR S.R.L.             Imputado en: FP 00987 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001793711 19/10/09 19/10/09            364.31 26837 ABAMAR S.R.L.                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29489 012228 MD 09 19/10/2009         1,200.00 22747-CASA RAMON OVIEDO         Imputado en: FP 00997 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29490 011941 MD 09 19/10/2009         1,818.18 21272-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 00831 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001734791 19/10/09 19/10/09            109.09   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001734783 19/10/09 19/10/09          1,709.09  2202 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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29491 013178 SG 09 19/10/2009           460.00 19522-MALDONADO JOSE LUIS       Imputado en: FP 00987 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001793712 19/10/09 19/10/09            432.40   753 MALDONADO JOSE LUIS                Cheques                                                       
0001793718 28/10/09 28/10/09             27.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29492 013178 SG 09 19/10/2009           193.00 19522-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00987 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001793713 19/10/09 19/10/09            193.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29493 013178 SG 09 19/10/2009            38.00 19522-TORRES-VIDAL CONSTRUCTORA Imputado en: FP 00987 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001793714 19/10/09 19/10/09             38.00   376 TORRES-VIDAL CONSTRUCTORA S.R.L    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29494 013178 SG 09 19/10/2009           860.00 19522-CARRIZO FRANCISCO MIGUEL  Imputado en: FP 00987 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001793716 19/10/09 19/10/09            808.40    31 CARRIZO FRANCISCO MIGUEL           Cheques                                                       
0001793718 28/10/09 28/10/09             51.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29495 013178 SG 09 19/10/2009           371.48 19522-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 00987 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001793717 19/10/09 19/10/09            371.48   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29496 011941 MD 09 20/10/2009           444.36 21272-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 00831 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001797682 20/10/09 20/10/09             26.66   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29497 011941 MD 09 20/10/2009            67.47 21272-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 00831 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001734823 20/10/09 20/10/09             63.42  2202 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.    Cheques                                                       
0001797682 20/10/09 20/10/09              4.05   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001734822 20/10/09 20/10/09          1,232.48   302 SOUK PEN S.R.L.                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29504 012409 TM 09 20/10/2009            37.50 24809-NEUBAUER MAURICIO GASTON  Imputado en: FP 00999 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001799844 20/10/09 20/10/09             37.50 26896 NEUBAUER MAURICIO GASTON           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29505 012364 md 09 20/10/2009         2,006.19   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 03882 Fecha de Giro: 21/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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29506 010852 TM 09 20/10/2009            37.50 24809-FERREIRA CELIA ZUNILDA    Imputado en: FP 01000 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001799864 20/10/09 20/10/09             37.50  8650 FERREIRA CELIA ZUNILDA             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29507 010852 TM 09 20/10/2009            37.50 24809-PRATTO ADRIAN HUGO        Imputado en: FP 01000 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001799858 20/10/09 20/10/09             37.50 10376 PRATTO ADRIAN HUGO                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29508 010852 TM 09 20/10/2009            37.50 24809-CONTRERAS PAREDES CRISTIA Imputado en: FP 01000 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001799856 20/10/09 20/10/09             37.50 12990 CONTRERAS PAREDES CRISTIAN FERNANDOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29509 011941 MD 09 20/10/2009           586.73 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00831 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001734780 20/10/09 20/10/09            569.13   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0001734780 20/10/09 20/10/09            150.01   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29512 011941 MD 09 20/10/2009           302.30 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00831 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29513 011941 MD 09 20/10/2009           422.50 21272-BS.AS.CARNES ROJAS S.R.L. Imputado en: FP 00831 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001734773 20/10/09 20/10/09              2.11 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001734763 20/10/09 20/10/09          3,183.12   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
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29519 011941 MD 09 20/10/2009           903.50 21272-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00831 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001734777 20/10/09 20/10/09              4.52 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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29521 011826 SG 09 20/10/2009         5,818.00 26293-ANDRADA LUIS HOMERO       Imputado en: CM 00560 Fecha de Giro: 20/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2030903/5                                                                 
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29541 015628 MS 09 20/10/2009            36.50  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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29548 015628 MS 09 20/10/2009            34.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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29552 015628 MS 09 20/10/2009           160.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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29562 013066 EC 09 20/10/2009         6,480.00   512-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 01001 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001746602 20/10/09 20/10/09          6,285.60   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29563 013066 EC 09 20/10/2009           336.00   512-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01001 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001806907 20/10/09 20/10/09            336.00 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29564 010973 sg 09 20/10/2009        71,494.28   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 03859 Fecha de Giro: 26/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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29565 010890 ED 09 20/10/2009        98,945.41   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 03849 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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29566 013186 EC 09 20/10/2009        81,619.49   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 04068 Fecha de Giro: 20/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1730017/5                                                                 
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0000019607 21/10/09 22/10/09         81,619.49   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29567 013186 EC 09 20/10/2009           773.07  1472-PROVINCIA A.R.T  S.A  (HA Imputado en: CM 04068 Fecha de Giro: 22/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1740015-8                                                                 
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                                               Libramiento Transferencia    1740017-2                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000022194 30/11/09 01/12/09          1,052.57  1486 CAJA DE SEGUROS S.A. (HABERES)     Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29569 013186 EC 09 20/10/2009            53.94  1487-SINDICATO U.P.C.N. (HABER Imputado en: CM 04068 Fecha de Giro: 22/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-810081-1                                                                
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0000022195 30/11/09 01/12/09             53.94  1487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES)       Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29570 013186 EC 09 20/10/2009           353.99  1488-SINDICATO A.T.E. (HABERES Imputado en: CM 04068 Fecha de Giro: 22/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        35482-20                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3810057-2                                                                 
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0000022197 30/11/09 01/12/09          1,660.04  1489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES)       Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29572 013186 EC 09 20/10/2009        13,223.24  1510-IPAUSS (INST. PROV. AUTAR Imputado en: CM 04068 Fecha de Giro: 22/10/2009                        
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0000022198 30/11/09 01/12/09         13,223.24  1510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF. DLibramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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29573 013186 EC 09 20/10/2009         3,051.42  1511-IPAUSS (INST. PROV. AUTAR Imputado en: CM 04068 Fecha de Giro: 22/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0598/5                                                               
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0000022199 30/11/09 01/12/09          3,051.42  1511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF. DLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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29574 013186 EC 09 20/10/2009         6,103.01  1512-IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL  Imputado en: CM 04068 Fecha de Giro: 22/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0598/5                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000022200 30/11/09 01/12/09          4,273.01  1512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABERES) Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:         1,830.00                                                                                                        
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29575 013186 EC 09 20/10/2009        11,188.91  1513-IPAUSS APORTE JUBILATORIO Imputado en: CM 04068 Fecha de Giro: 22/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023916 21/12/09 22/12/09         11,188.91  1513 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATRONAL(Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29576 013186 EC 09 20/10/2009            38.95  3871-Valdez Elida del Carmen   Imputado en: CM 04068 Fecha de Giro: 22/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019686 22/10/09 22/10/09             38.95  3871 Valdez Elida del Carmen            Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29577 013186 EC 09 20/10/2009           112.10  3931-Funes Silvia de las Merce Imputado en: CM 04068 Fecha de Giro: 22/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000019687 22/10/09 22/10/09            112.10  3931 Funes Silvia de las Mercedes       Libramiento Transferencia                                     
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29578 013186 EC 09 20/10/2009            55.13 25159-SOTO ANA MARIA            Imputado en: CM 04068 Fecha de Giro: 22/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000019688 22/10/09 22/10/09             55.13 25159 SOTO ANA MARIA                     Libramiento Transferencia                                     
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29579 013186 EC 09 20/10/2009           294.35 27012-CABRAL IRMA BEATRIZ.-     Imputado en: CM 04068 Fecha de Giro: 22/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000019689 22/10/09 22/10/09            294.35 27012 CABRAL IRMA BEATRIZ.-              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29580 013186 EC 09 20/10/2009            52.93  3896-Perez Nelly Elizabeth     Imputado en: CM 04068 Fecha de Giro: 22/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000019690 22/10/09 22/10/09             52.93  3896 Perez Nelly Elizabeth              Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000019691 22/10/09 22/10/09            148.94 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29582 013066 EC 09 20/10/2009            52.00   512-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01001 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001806918 20/10/09 20/10/09             48.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29588 010598 EC 09 20/10/2009            75.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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29615 003943 ed 09 20/10/2009         8,416.56 22657-NARICES FRIAS S.R.L.      Imputado en: CM 01551 Fecha de Giro: 20/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1720503/6                                                                 
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0000021854 19/11/09 20/11/09          8,416.56 22657 NARICES FRIAS S.R.L.               Libramiento Transferencia                                     
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29616 012469 sg 09 20/10/2009         5,032.00   736-GAUTER ERNESTO HORACIO    Imputado en: CM 00536 Fecha de Giro: 21/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220045137                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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29617 012746 SD 09 20/10/2009            48.00 24958-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 00727 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                               Libramiento Transferencia    520001271                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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29627 008910 EC 09 20/10/2009           653.43 19501-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 00814 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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29628 012470 SG 09 20/10/2009         5,975.00 20417-BEDOYA HUGO ALBERTO       Imputado en: CM 02847 Fecha de Giro: 21/10/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019614 21/10/09 22/10/09          2,910.00 22850 OYARZO VERA PATRICIA DEL CARMEN    Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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29642 010656 TM 09 20/10/2009            37.50 24809-OLIVAREZ JORGE RAUL       Imputado en: FP 01004 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001799859 20/10/09 20/10/09             37.50  9990 OLIVAREZ JORGE RAUL                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29643 010656 TM 09 20/10/2009            37.50 24809-LOPEZ RUIZ YESICA VANESA  Imputado en: FP 01004 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    22009041/0                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29645 013067 EC 09 20/10/2009         1,800.00   512-DURRIEU CRISTIAN MAURICIO Imputado en: FP 01003 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001806952 20/10/09 20/10/09          1,800.00 25714 DURRIEU CRISTIAN MAURICIO          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29646 012762 MD 09 20/10/2009         4,000.00 21131-RODRIGUEZ NILDA ESTER     Imputado en: CM 00253 Fecha de Giro: 21/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2029680/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019615 21/10/09 22/10/09          3,880.00 21131 RODRIGUEZ NILDA ESTER              Libramiento Transferencia                                     
0000000438 27/10/09 27/10/09            120.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29647 013067 EC 09 20/10/2009           475.00   512-ARAMBURU GUILLERMO HORACI Imputado en: FP 01003 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001806953 20/10/09 20/10/09            475.00 24777 ARAMBURU GUILLERMO HORACIO         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29648 013067 EC 09 20/10/2009           570.00   512-LEPEZ DANIEL RUBEN        Imputado en: FP 01003 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001806947 20/10/09 20/10/09            540.00  9321 DEL CORRO AMANDA RUT H             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29650 013067 EC 09 20/10/2009           420.00   512-SAMBAN NESTOR ADRIAN      Imputado en: FP 01003 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001806940 20/10/09 20/10/09            420.00 14337 SAMBAN NESTOR ADRIAN               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29651 013067 EC 09 20/10/2009           375.00   512-PASSADORE CECILIA MARIA E Imputado en: FP 01003 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001806941 20/10/09 20/10/09            375.00 14734 PASSADORE CECILIA MARIA ELIZABETH  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29652 008910 EC 09 20/10/2009           943.76 19501-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 00814 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001677073 20/10/09 20/10/09            915.45   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
0001677074 20/10/09 20/10/09             28.31   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001806942 20/10/09 20/10/09             37.50  9668 MUOZ CRISTINA DEL CARMEN          Cheques                                                       
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29654 013067 EC 09 20/10/2009            37.50   512-RUIZ MARTHA DEL CARMEN    Imputado en: FP 01003 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001806943 20/10/09 20/10/09             37.50 10482 RUIZ MARTHA DEL CARMEN             Cheques                                                       
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29655 013067 EC 09 20/10/2009           630.00   512-GUIDI RODRIGO ADRIAN      Imputado en: FP 01003 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000025990 20/10/09 20/10/09             43.00 19895 EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.R.L.     Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29658 013067 EC 09 20/10/2009            37.50   512-FERNANDEZ SAMANIEGO MARIA Imputado en: FP 01003 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001806946 20/10/09 20/10/09             37.50 16005 FERNANDEZ SAMANIEGO MARIANA ELENA  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29659 013067 EC 09 20/10/2009            35.00   512-CORNEJO VERONICA ELIZABET Imputado en: FP 01003 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001806945 20/10/09 20/10/09             35.00 16589 CORNEJO VERONICA ELIZABETH         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29660 009613 MD 09 20/10/2009            11.00 26128-EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S Imputado en: RP 00658 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29661 009613 MD 09 20/10/2009             7.90 26128-TORRES ABELINO            Imputado en: RP 00658 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025992 20/10/09 20/10/09              7.90 26914 TORRES ABELINO                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29662 008910 EC 09 20/10/2009           197.46 19501-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00814 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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0001677079 20/10/09 20/10/09            197.46 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000025997 20/10/09 20/10/09             60.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29668 012683 GM 09 20/10/2009            40.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01005 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000025998 20/10/09 20/10/09             40.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29669 012683 GM 09 20/10/2009            72.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01005 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000025999 20/10/09 20/10/09             72.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29670 012683 GM 09 20/10/2009            70.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01005 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29671 012683 GM 09 20/10/2009            83.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01005 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000026001 20/10/09 20/10/09             83.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29672 012683 GM 09 20/10/2009           108.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01005 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29676 012683 GM 09 20/10/2009            70.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01005 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29679 012683 GM 09 20/10/2009            80.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01005 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026009 20/10/09 20/10/09             80.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29680 012683 GM 09 20/10/2009           127.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01005 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026010 20/10/09 20/10/09            127.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001806938 20/10/09 20/10/09             75.00  1151 PARRA JORGE ALBERTO                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29682 013067 EC 09 20/10/2009            75.00   512-LAVADO CARLOS EDUARDO     Imputado en: FP 01003 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001806937 20/10/09 20/10/09             75.00 13437 LAVADO CARLOS EDUARDO              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001804362 20/10/09 20/10/09            100.36   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29685 013480 GM 09 20/10/2009           586.60   844-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001804362 20/10/09 20/10/09             17.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001806926 20/10/09 20/10/09            420.00  9627 ARRIETA DANIEL EDUARDO             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29687 013067 EC 09 20/10/2009           420.00   512-MALLEA CLAUDIA VANESA     Imputado en: FP 01003 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001806927 20/10/09 20/10/09            420.00 16546 MALLEA CLAUDIA VANESA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001806928 20/10/09 20/10/09            950.00 12390 FOURASTIE JULIO JAVIER             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29712 013067 EC 09 20/10/2009           760.00   512-ARAMBURU GUILLERMO HORACI Imputado en: FP 01003 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001806929 20/10/09 20/10/09            760.00 24777 ARAMBURU GUILLERMO HORACIO         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001804348 20/10/09 20/10/09          2,128.27   831 LA MENDOCINA S.R.L.                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001806930 20/10/09 20/10/09            375.00  8226 DE GREGORIO VIRGINIA EDITH         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29715 013067 EC 09 20/10/2009            75.00   512-LEAL JUAN MARCELO         Imputado en: FP 01003 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001806932 20/10/09 20/10/09             75.00 13522 LEAL JUAN MARCELO                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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29716 013067 EC 09 20/10/2009            75.00   512-SPLENDIANI IGNACIO ANDRES Imputado en: FP 01003 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001806931 20/10/09 20/10/09             75.00 17476 SPLENDIANI IGNACIO ANDRES          Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000026011 20/10/09 20/10/09            720.04  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29719 002060 SG 09 20/10/2009           322.00  1021-EL TENAZ S.R.L            Imputado en: RP 01006 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026013 20/10/09 20/10/09            322.00  2439 EL TENAZ S.R.L                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29720 002060 SG 09 20/10/2009           288.00  1021-Transbordadora Austral Br Imputado en: RP 01006 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000026014 20/10/09 20/10/09            288.00  2488 Transbordadora Austral Broom S.A.  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29721 002060 SG 09 20/10/2009           303.00  1021-GOICOCHEA J.,JORGE Y MIGU Imputado en: RP 01006 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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29722 002060 SG 09 20/10/2009           303.00  1021-GOICOCHEA J.,JORGE Y MIGU Imputado en: RP 01006 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026016 20/10/09 20/10/09            303.00 21523 GOICOCHEA J.,JORGE Y MIGUEL S.DE H Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29723 002060 SG 09 20/10/2009            14.00  1021-POLICIA DE INVESTIGACIONE Imputado en: RP 01006 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29724 002060 SG 09 20/10/2009             4.10  1021-H5 S.A.                   Imputado en: RP 01006 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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29725 013067 EC 09 20/10/2009            37.50   512-PERRONE DIEGO ALEJANDRO   Imputado en: FP 01003 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29726 013067 EC 09 20/10/2009            35.00   512-GON JUAN DOMINGO          Imputado en: FP 01003 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001804331 20/10/09 20/10/09            320.10 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29731 013480 GM 09 20/10/2009           223.76   844-MANFREDOTTI GUZMAN PABLO  Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29735    20/10/2009             6.50 25351-ZHANG XIANGGUI            Imputado en: RP 01007 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29736 011047 RO 09 20/10/2009            60.55 25351-RAMIREZ OITANA EZEQUIEL   Imputado en: RP 01007 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026023 20/10/09 20/10/09             60.55 25351 RAMIREZ OITANA EZEQUIEL            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29737 009690 EC 09 20/10/2009         3,783.00 25532-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 01008 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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29747 010598 EC 09 20/10/2009            75.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001807406 20/10/09 20/10/09             74.69  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001466546 20/10/09 20/10/09            262.79   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29749 011929 EC 09 20/10/2009         3,820.00 19505-VILLARREAL MARIA DE LAS M Imputado en: FP 01009 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001466544 20/10/09 20/10/09          3,705.40 26002 VILLARREAL MARIA DE LAS MERCEDES   Cheques                                                       
0001466545 20/10/09 20/10/09            114.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29750    20/10/2009           395.69 21272-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 00831 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29751 011929 EC 09 20/10/2009           984.73 19505-Expo Auto S.A.            Imputado en: FP 01009 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001466548 20/10/09 20/10/09             29.54   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001466547 20/10/09 20/10/09            955.19   315 Expo Auto S.A.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29752 011929 EC 09 20/10/2009           220.00 19505-UNIVERSAL TRADING ARGENTI Imputado en: FP 01009 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001697719 21/10/09 21/10/09          1,115.52 24233 EURODATA S.A.                      Cheques                                                       
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0001734769 21/10/09 21/10/09              8.13 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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0001797716 21/10/09 21/10/09            143.75   850 RIVERA CATALINA DANIELA            Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29762 013140 ec 09 21/10/2009       477,978.77 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04059 Fecha de Giro: 21/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     53,861.53 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020023 29/10/09 30/10/09        424,117.24 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000020024 29/10/09 30/10/09         53,861.53 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29763 013140 ec 09 21/10/2009       477,978.75 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04059 Fecha de Giro: 21/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020025 29/10/09 30/10/09        477,978.75 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29764 013140 ec 09 21/10/2009        42,045.04 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04059 Fecha de Giro: 21/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019631 21/10/09 22/10/09         42,045.04 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29765 013141 ec 09 21/10/2009       469,199.10 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04044 Fecha de Giro: 21/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019906 27/10/09 27/10/09        469,199.10 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29766 013141 ec 09 21/10/2009       544,189.89 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04044 Fecha de Giro: 21/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001797720 21/10/09 21/10/09             26.16   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001804344 21/10/09 21/10/09          2,791.80 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001806936 21/10/09 21/10/09            600.00 22460 RIOS FERREYRA CARLOS ANDRES        Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001806925 21/10/09 21/10/09            680.00 24999 NOAL ALBERTO ARTURO                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29781 010598 EC 09 21/10/2009           100.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29793 011941 MD 09 21/10/2009           598.26 21272-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 00831 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001806917 21/10/09 21/10/09            112.50 14828 CANCINO JUAN BAUTISTA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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29796 013067 EC 09 21/10/2009           105.00   512-SEVECA FERNANDO DIEGO FAB Imputado en: FP 01003 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001806916 21/10/09 21/10/09            105.00 18310 SEVECA FERNANDO DIEGO FABIAN       Cheques                                                       
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29797 010598 EC 09 21/10/2009            50.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001807410 21/10/09 21/10/09             49.77  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001807411 21/10/09 21/10/09              0.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29798 010598 EC 09 21/10/2009            50.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29799 010598 EC 09 21/10/2009           100.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807411 21/10/09 21/10/09              0.45   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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29800 010598 EC 09 21/10/2009            75.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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29801 011941 MD 09 21/10/2009         4,725.69 21272-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 00831 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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29802 008763 sg 09 21/10/2009       208,333.00   412-NOMADE SOFT S.R.L.        Imputado en: CM 01043 Fecha de Giro: 21/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    6733204360                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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29804    21/10/2009         4,827.83   844-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026024 21/10/09 21/10/09            398.52   233 FERREIRO NORMA BEATRIZ (LIB.ACUARELEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29806 011890 MO 09 21/10/2009           115.70 22460-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 01010 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001806921 21/10/09 21/10/09             37.50  9175 DEMARTIN NESTOR                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29808 013067 EC 09 21/10/2009            37.50   512-DIAZ SOLANILLA CECILIA MA Imputado en: FP 01003 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001806922 21/10/09 21/10/09             37.50 14187 DIAZ SOLANILLA CECILIA MARIELA     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29809 013067 EC 09 21/10/2009            37.50   512-MELO CLAUDIA PATRICIA     Imputado en: FP 01003 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001806923 21/10/09 21/10/09             37.50 15218 MELO CLAUDIA PATRICIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29810 013067 EC 09 21/10/2009           380.00   512-GRIECO MARIA HAYDEE       Imputado en: FP 01003 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001806920 21/10/09 21/10/09            380.00 10440 GRIECO MARIA HAYDEE                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29811 013067 EC 09 21/10/2009            75.00   512-GHIGLIONE FABIO HERNAN    Imputado en: FP 01003 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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29825 010598 EC 09 21/10/2009            50.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29826    21/10/2009           800.00   754-COTO C.I.C.S.A            Imputado en: FP 00998 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29827 013067 EC 09 21/10/2009         1,689.00   512-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01003 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001806905 21/10/09 21/10/09          1,638.33 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
0001806906 21/10/09 21/10/09             50.67   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001804358 21/10/09 21/10/09          1,207.45   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29829 013480 GM 09 21/10/2009         4,827.83   844-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001804358 21/10/09 21/10/09          4,682.99   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29830 013139 ec 09 21/10/2009       212,072.11 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04079 Fecha de Giro: 22/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     33,414.19 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020151 04/11/09 10/11/09        178,657.92 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000020152 04/11/09 10/11/09         33,414.19 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29831 013139 ec 09 21/10/2009       212,072.09 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04079 Fecha de Giro: 22/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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29837 010598 EC 09 21/10/2009            25.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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29838 010598 EC 09 21/10/2009           150.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807414 21/10/09 21/10/09             49.77  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001807415 21/10/09 21/10/09              0.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29843 010598 EC 09 21/10/2009            50.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001806949 21/10/09 21/10/09             75.00 11760 SOSA SUSANA BEATRIZ                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29845 012867 ec 09 21/10/2009       165,439.86 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04078 Fecha de Giro: 22/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019668 22/10/09 23/10/09        165,439.86 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29846 012867 ec 09 21/10/2009       220,470.33 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04078 Fecha de Giro: 22/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019669 22/10/09 23/10/09        220,470.33 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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29847 012867 ec 09 21/10/2009         9,392.22 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04078 Fecha de Giro: 22/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000019670 22/10/09 23/10/09          9,392.22 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29848 013480 GM 09 21/10/2009         1,333.79   844-LA MENDOCINA S.R.L.       Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001804367 21/10/09 21/10/09          1,293.78   831 LA MENDOCINA S.R.L.                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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29850 010598 EC 09 21/10/2009            75.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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29851 010598 EC 09 21/10/2009            50.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001807418 21/10/09 21/10/09             49.77  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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29856 010598 EC 09 21/10/2009           100.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807420 21/10/09 21/10/09             99.55  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001807421 21/10/09 21/10/09              0.45   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29857 002060 SG 09 21/10/2009           400.00  1021-PETROFE S.R.L.            Imputado en: RP 01006 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026026 21/10/09 21/10/09            400.00  2438 PETROFE S.R.L.                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29858 002060 SG 09 21/10/2009           106.00  1021-EL TENAZ S.R.L            Imputado en: RP 01006 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026027 21/10/09 21/10/09            106.00  2439 EL TENAZ S.R.L                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29859 002060 SG 09 21/10/2009           590.00  1021-LUIS ALONSO Y CIA.        Imputado en: RP 01006 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026028 21/10/09 21/10/09            590.00  2440 LUIS ALONSO Y CIA.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29860 002060 SG 09 21/10/2009           286.00  1021-Transbordadora Austral Br Imputado en: RP 01006 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29861 002060 SG 09 21/10/2009            43.00  1021-CIA. DE SERVICIOS AEROPOR Imputado en: RP 01006 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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29866 002060 SG 09 21/10/2009             3.00  1021-GRUPO CONCESIONARIO DEL O Imputado en: RP 01006 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026035 21/10/09 21/10/09              3.00 21294 GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29867 002060 SG 09 21/10/2009             4.00  1021-AUTOVIA OESTE S.A.        Imputado en: RP 01006 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026036 21/10/09 21/10/09              4.00 21295 AUTOVIA OESTE S.A.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29868 002060 SG 09 21/10/2009             4.00  1021-AUTOVIA OESTE S.A.        Imputado en: RP 01006 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026037 21/10/09 21/10/09              4.00 21295 AUTOVIA OESTE S.A.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29869 002060 SG 09 21/10/2009           327.47  1021-GOICOCHEA J.,JORGE Y MIGU Imputado en: RP 01006 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026038 21/10/09 21/10/09            327.47 21523 GOICOCHEA J.,JORGE Y MIGUEL S.DE H Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29870 002060 SG 09 21/10/2009           556.40  1021-AMBROSETTO SANDRA R. BARI Imputado en: RP 01006 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000026039 21/10/09 21/10/09            556.40 21543 AMBROSETTO SANDRA R. BARITOLI DANIEEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29871 002060 SG 09 21/10/2009            14.00  1021-POLICIA DE INVESTIGACIONE Imputado en: RP 01006 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026040 21/10/09 21/10/09             14.00 22769 POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILEEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29875 002060 SG 09 21/10/2009             4.10  1021-H5 S.A.                   Imputado en: RP 01006 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29876 002060 SG 09 21/10/2009             4.10  1021-H5 S.A.                   Imputado en: RP 01006 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026045 21/10/09 21/10/09              4.10 27112 H5 S.A.                            Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29886 015628 MS 09 21/10/2009           150.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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29893 015628 MS 09 21/10/2009            10.60  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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29896 015628 MS 09 21/10/2009             5.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29898 015628 MS 09 21/10/2009            41.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001745198 21/10/09 21/10/09             41.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29900 015628 MS 09 21/10/2009            27.59  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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29901 015628 MS 09 21/10/2009            27.31  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29902 015628 MS 09 21/10/2009            23.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001745198 21/10/09 21/10/09             15.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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29904 015628 MS 09 21/10/2009             9.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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29906 015628 MS 09 21/10/2009           181.62  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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29909 015628 MS 09 21/10/2009            98.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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29910 015628 MS 09 21/10/2009           111.90  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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29911 015628 MS 09 21/10/2009            80.95  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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29912 015628 MS 09 21/10/2009           167.47  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0001775798 21/10/09 21/10/09            376.00   832 MARIA ESTHER SEGOVIA (EL TULIPAN)  Cheques                                                       
0001775797 21/10/09 21/10/09             24.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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29918    21/10/2009           132.40   754-CORTELEZZI MARIA E.       Imputado en: FP 00923 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001775801 21/10/09 21/10/09             50.00  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29929 012323 GM 09 21/10/2009           201.38   755-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 00891 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001775802 21/10/09 21/10/09            201.38   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29930 002060 SG 09 21/10/2009            17.50  1021-PETROFUEGUINA S.A.        Imputado en: RP 01006 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026048 21/10/09 21/10/09             17.50 19196 PETROFUEGUINA S.A.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29931 002060 SG 09 21/10/2009           430.00  1021-MUSA JULIO ALBERTO        Imputado en: RP 01006 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026049 21/10/09 21/10/09            430.00 25011 MUSA JULIO ALBERTO                 Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29932 002060 SG 09 21/10/2009           288.00  1021-Transbordadora Austral Br Imputado en: RP 01006 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026050 21/10/09 21/10/09            288.00  2488 Transbordadora Austral Broom S.A.  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29933 010598 EC 09 21/10/2009           100.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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29943 008521 ec 09 21/10/2009            15.00  2107-MINISTERIO DE SALUD       Imputado en: CM 04090 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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29944 010802 MD 09 21/10/2009           633.55 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00927 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001756169 21/10/09 21/10/09            614.54   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0001756170 21/10/09 21/10/09             19.01   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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29945 010802 MD 09 21/10/2009           440.24 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00927 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001756169 21/10/09 21/10/09            427.03   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29946 010802 MD 09 21/10/2009            86.29 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00927 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001756169 21/10/09 21/10/09             83.70   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29947 010802 MD 09 21/10/2009             7.80 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00927 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001756169 21/10/09 21/10/09              7.57   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0001756170 21/10/09 21/10/09              0.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29960 008521 ec 09 21/10/2009            21.00  2107-MINISTERIO DE SALUD       Imputado en: CM 04090 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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29961 000674 SD 09 21/10/2009            43.00 23988-TUNINETTI OMAR NESTOR     Imputado en: RP 00838 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026051 21/10/09 21/10/09             43.00  2307 TUNINETTI OMAR NESTOR              Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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29968 003865 ec 09 21/10/2009        15,876.55   816-GAS AUSTRAL S.A.          Imputado en: CM 03369 Fecha de Giro: 22/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019943 28/10/09 29/10/09         15,876.55   816 GAS AUSTRAL S.A.                   Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29969 003865 ec 09 21/10/2009        90,782.99  1798-SARTINI GAS S.R.L.        Imputado en: CM 03369 Fecha de Giro: 22/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                     90,782.99 OPago Cedida al Prov:  19925 RODRIGUEZ RODY RAUL                                                       
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019944 28/10/09 29/10/09         90,782.99 19925 RODRIGUEZ RODY RAUL                Libramiento Transferencia         Ushuaia                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29970    21/10/2009            83.00 23988-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: RP 00838 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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29971 010802 MD 09 21/10/2009           119.40 24316-LA COSTA S.R.L.           Imputado en: FP 00927 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001756164 21/10/09 21/10/09            119.40 20544 LA COSTA S.R.L.                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    27200961/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019695 22/10/09 23/10/09          5,025.24   617 FAJARDO PABLO DANIEL               Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29973 012462 SG 09 21/10/2009         5,032.00   724-ALVAREZ MABEL ZULEMA      Imputado en: CM 00531 Fecha de Giro: 22/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    20191814                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019696 22/10/09 23/10/09          4,730.08   724 ALVAREZ MABEL ZULEMA               Libramiento Transferencia                                     
0000000438 27/10/09 27/10/09            301.92   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29974 000674 SD 09 21/10/2009            83.00 23988-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: RP 00838 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026053 21/10/09 21/10/09             83.00  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29975 008521 ec 09 21/10/2009            21.00  2107-MINISTERIO DE SALUD       Imputado en: CM 04090 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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29976 000674 SD 09 21/10/2009           309.50 23988-CRIL S.R.L.               Imputado en: RP 00838 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026054 21/10/09 21/10/09            309.50  1797 CRIL S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29977 010802 MD 09 21/10/2009           193.60 24316-LA MENDOCINA S.R.L.       Imputado en: FP 00927 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001756162 21/10/09 21/10/09            193.60   831 LA MENDOCINA S.R.L.                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29978 008521 EC 09 21/10/2009            31.00  2107-MINISTERIO DE SALUD       Imputado en: CM 04090 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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29979 000674 SD 09 21/10/2009            76.80 23988-TUNINETTI OMAR NESTOR     Imputado en: RP 00838 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026055 21/10/09 21/10/09             76.80  2307 TUNINETTI OMAR NESTOR              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29980 000674 SD 09 21/10/2009           240.00 23988-FIRPO LUIS A.             Imputado en: RP 00838 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026056 21/10/09 21/10/09            240.00  2714 FIRPO LUIS A.                      Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29981 011103 EC 09 21/10/2009       108,163.48 23019-GUERETA JUAN CARLOS       Imputado en: CM 04091 Fecha de Giro: 20/11/2009                        
                                               Debito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                     32,549.30 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000537 30/12/09 30/12/09         75,614.18 23019 GUERETA JUAN CARLOS                Debito-Cuentas Bancarias                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29987 001485 MD 09 21/10/2009           517.39 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01012 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001648354 21/10/09 21/10/09             31.04   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29988 001485 MD 09 21/10/2009            52.64 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01012 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001648355 21/10/09 21/10/09              0.26 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29989 001485 MD 09 21/10/2009            73.00 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01012 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001648350 21/10/09 21/10/09             68.25   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0001648355 21/10/09 21/10/09              0.37 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29991 010597 EC 09 21/10/2009            52.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01011 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807432 21/10/09 21/10/09             51.77  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001807433 21/10/09 21/10/09              0.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29992 010597 EC 09 21/10/2009            25.02 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01011 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807432 21/10/09 21/10/09             24.91  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001807433 21/10/09 21/10/09              0.11   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29993 010597 EC 09 21/10/2009           100.02 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01011 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807432 21/10/09 21/10/09             99.56  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001807433 21/10/09 21/10/09              0.46   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29994 001485 MD 09 21/10/2009           674.83 21272-LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C Imputado en: FP 01012 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001648335 21/10/09 21/10/09            630.97   829 LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERRA-FOCCheques                                                       
0001648337 21/10/09 21/10/09              3.37 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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29995 008521 EC 09 21/10/2009            31.40  2107-MINISTERIO DE SALUD       Imputado en: CM 04090 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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29996 008521 EC 09 21/10/2009            21.00  2107-MINISTERIO DE SALUD       Imputado en: CM 04090 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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29997 001485 MD 09 21/10/2009           721.50 21272-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 01012 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001648322 21/10/09 21/10/09            674.60   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
0001648339 21/10/09 21/10/09              3.61 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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30001 010597 EC 09 21/10/2009           100.01 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01011 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001648323 21/10/09 21/10/09            519.95 23055 REYNES FRANCISCO EZEQUIEL          Cheques                                                       
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30003 001485 MD 09 21/10/2009            62.27 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01012 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001648348 21/10/09 21/10/09             62.27   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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30004 001485 MD 09 21/10/2009            11.24 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01012 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001648348 21/10/09 21/10/09             11.24   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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30005 001485 MD 09 21/10/2009           194.78 21272-LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C Imputado en: FP 01012 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0001648334 21/10/09 21/10/09            194.78   829 LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERRA-FOCCheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001807441 21/10/09 21/10/09            124.44   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
0001807442 21/10/09 21/10/09              0.56   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807441 21/10/09 21/10/09            223.99   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
0001807442 21/10/09 21/10/09              1.01   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807442 21/10/09 21/10/09              1.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807441 21/10/09 21/10/09             49.77   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
0001807442 21/10/09 21/10/09              0.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807442 21/10/09 21/10/09              0.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30017 010598 EC 09 21/10/2009            25.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807442 21/10/09 21/10/09              0.10   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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30018 001485 MD 09 21/10/2009           160.67 21272-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 01012 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001648326 21/10/09 21/10/09            160.67   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30019 001485 MD 09 21/10/2009           717.99 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01012 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001648352 22/10/09 22/10/09             21.54   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30020 001485 MD 09 21/10/2009           204.43 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01012 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001648351 21/10/09 21/10/09            197.28   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0001648353 22/10/09 22/10/09              1.02 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001648352 22/10/09 22/10/09              6.13   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30021 001485 MD 09 21/10/2009            28.92 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01012 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001648351 21/10/09 21/10/09             27.91   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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0001648352 22/10/09 22/10/09              0.87   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30022 012410 TM 09 22/10/2009            37.50 24809-RIZZO CORALLO CARLOS GUST Imputado en: FP 01013 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001799846 22/10/09 22/10/09             37.50  9151 RIZZO CORALLO CARLOS GUSTAVO       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30023 012410 TM 09 22/10/2009            37.50 24809-VELASQUEZ HENRIQUEZ YESIC Imputado en: FP 01013 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001799847 22/10/09 22/10/09             37.50 16880 VELASQUEZ HENRIQUEZ YESICA VANESA  Cheques                                                       
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30024 012410 TM 09 22/10/2009            37.50 24809-GALEANO MARIA FLORENCIA   Imputado en: FP 01013 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001799845 22/10/09 22/10/09             37.50 17749 GALEANO MARIA FLORENCIA            Cheques                                                       
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30025 012241 TM 09 22/10/2009           380.00 24809-ECHAZU MARCELO OSCAR      Imputado en: FP 00968 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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30026 012686 TM 09 22/10/2009         1,459.80 24809-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00972 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001799863 22/10/09 22/10/09          1,416.01   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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30027 013436 GM 09 22/10/2009         3,674.04 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00848 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001823430 22/10/09 22/10/09          3,668.53  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30028    22/10/2009           150.00 24809-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00972 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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30029    22/10/2009           381.00 24809-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 00972 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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30030    22/10/2009           173.80 24809-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00972 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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30031 014194 GM 09 22/10/2009           395.00 19903-SARO S.R.L.               Imputado en: FP 00848 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001823432 22/10/09 22/10/09            395.00  1169 SARO S.R.L.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30032    22/10/2009         1,800.00 26402-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00935 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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30033 012085 TM 09 22/10/2009           137.50 24809-CERUTTI MARIA BELEN       Imputado en: FP 01014 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001799855 22/10/09 22/10/09            137.50 23697 CERUTTI MARIA BELEN                Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30034 012898 EC 09 22/10/2009         1,800.00 26402-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00935 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001797388 22/10/09 22/10/09          1,746.00 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
0001797387 22/10/09 22/10/09             54.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30035 000674 SD 09 22/10/2009            19.35 23988-TUNINETTI OMAR NESTOR     Imputado en: RP 00838 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026057 22/10/09 22/10/09             19.35  2307 TUNINETTI OMAR NESTOR              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30036 013067 EC 09 22/10/2009           390.20   512-CORREO ANDREANI S.A.      Imputado en: FP 01003 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001806971 22/10/09 22/10/09            390.20  1900 CORREO ANDREANI S.A.               Cheques                                                       
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30037 000674 SD 09 22/10/2009           155.60 23988-ASOCIACION BANCARIA SECCI Imputado en: RP 00838 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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30038 013067 EC 09 22/10/2009           340.00   512-BOCCHICHIO SILVIO FABIAN  Imputado en: FP 01003 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30041 000674 SD 09 22/10/2009            36.00 23988-TUNINETTI OMAR NESTOR     Imputado en: RP 00838 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026060 22/10/09 22/10/09             36.00  2307 TUNINETTI OMAR NESTOR              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30042 013544 RO 09 22/10/2009            66.80 24915-QIU ERXIANG               Imputado en: RP 00969 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026061 22/10/09 22/10/09             66.80 27128 QIU ERXIANG                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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30065 013003 TM 09 22/10/2009            15.00 24809-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01015 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001788412 22/10/09 22/10/09            821.10   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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30092 011689 MS 09 22/10/2009           546.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 01016 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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30093 011689 MS 09 22/10/2009         1,460.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 01016 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001676543 22/10/09 22/10/09          1,444.97   635 HENNINGER ADO ALBERTO              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30094 011689 MS 09 22/10/2009           900.00 19642-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 01016 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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30095 013480 GM 09 22/10/2009           535.55   844-PACILLY JUAN EDUARDO (LIM Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30096 013480 GM 09 22/10/2009           169.12   844-PACILLY JUAN EDUARDO (LIM Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0001804329 22/10/09 22/10/09            158.97  2212 PACILLY JUAN EDUARDO (LIMPEX)      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30097 013480 GM 09 22/10/2009           296.00   844-Franco Norberto Oscar     Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001804339 22/10/09 22/10/09            296.00   270 Franco Norberto Oscar              Cheques                                                       
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30098 003095 SD 09 22/10/2009            15.00 23988-NEAMAT PATRICIA LORENA (A Imputado en: RP 01017 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026062 22/10/09 22/10/09             15.00 25777 NEAMAT PATRICIA LORENA (AUTOSERVICIEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30099 003095 SD 09 22/10/2009            50.00 23988-TUNINETTI OMAR NESTOR     Imputado en: RP 01017 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026063 22/10/09 22/10/09             50.00  2307 TUNINETTI OMAR NESTOR              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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0001768552 22/10/09 22/10/09            441.06  1492 INSTITUTO DE ONCOLOGIA 'ANGEL H.ROFCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001768552 22/10/09 22/10/09            200.00  1492 INSTITUTO DE ONCOLOGIA 'ANGEL H.ROFCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30102 005097 ro 09 22/10/2009        72,672.95   729-FUNDACION SANIDAD NAVAL A Imputado en: CM 00059 Fecha de Giro: 26/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        15362499                                                                  
                                      6,921.00 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
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30103 010802 MD 09 22/10/2009           369.92 24316-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 00927 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001756183 22/10/09 22/10/09            369.92 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30104 010802 MD 09 22/10/2009           320.80 24316-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 00927 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001756171 22/10/09 22/10/09            320.80 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU        434034753/5                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000019712 22/10/09 23/10/09        164,867.32   956 BOMBEROS VOL.RIO GRANDE            Transferencia Via CBU                                         
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30129 012527 GM 09 22/10/2009        87,929.24   703-BOMBEROS VOLUNTARIOS 2 DE Imputado en: CM 03949 Fecha de Giro: 22/10/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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30130 012532 GM 09 22/10/2009        82,433.66   766-BOMBEROS VOLUNTARIOS DE T Imputado en: CM 03948 Fecha de Giro: 22/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    138100054                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000019711 22/10/09 23/10/09         82,433.66   766 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOLHUIN    Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30131 010694 SG 09 22/10/2009           169.70 19522-ORIONE DANIEL ALFREDO     Imputado en: FP 00985 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001793661 22/10/09 22/10/09            169.70  1404 ORIONE DANIEL ALFREDO              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30132 001314 ec 09 22/10/2009     2,184,776.69 19452-PFO-CONV.CONVERCION DEUDA Imputado en: CM 00406 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Cancelacion por asiento                                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000827 22/10/09 22/10/09      2,184,776.69 19452 PFO-CONV.CONVERCION DEUDA          Cancelacion por compensacion                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU        96383/35                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU        96383/35                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30139 013178 SG 09 22/10/2009           135.00 19522-PUERTA JORGE              Imputado en: FP 00987 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    22009717/6                                                                
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0000019738 23/10/09 26/10/09          4,850.00 25840 VISENS ADRIANA MARIELA             Libramiento Transferencia                                     
0000000440 03/11/09 03/11/09            150.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30141    22/10/2009           286.44 23988-TUCUMAN PILAS S.R.L.      Imputado en: RP 01017 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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30142    22/10/2009           286.44 23988-TUCUMAN PILAS S.R.L.      Imputado en: RP 01017 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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30143 003095 SD 09 22/10/2009            67.00 23988-TUNINETTI OMAR NESTOR     Imputado en: RP 01017 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026066 22/10/09 22/10/09             67.00  2307 TUNINETTI OMAR NESTOR              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30144 013178 SG 09 22/10/2009           100.00 19522-MARTIN SILVINA KARINA     Imputado en: FP 00987 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001793724 22/10/09 22/10/09            100.00 19083 MARTIN SILVINA KARINA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30145 003095 SD 09 22/10/2009            91.00 23988-RAZZA DAVID EDUARDO       Imputado en: RP 01017 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026067 22/10/09 22/10/09             91.00   650 RAZZA DAVID EDUARDO                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30146 003095 SD 09 22/10/2009             9.80 23988-CRIL S.R.L.               Imputado en: RP 01017 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026068 22/10/09 22/10/09              9.80  1797 CRIL S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30147 012002 MO 09 22/10/2009           263.00 24923-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00993 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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30156 012002 MO 09 22/10/2009           866.90 24923-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00993 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026069 22/10/09 22/10/09            120.00 24746 ZOLEZZI VOLPI JUAN MANUEL          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30159 003095 SD 09 22/10/2009            54.45 23988-DIF COR S.R.L.            Imputado en: RP 01017 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026070 22/10/09 22/10/09             54.45  3559 DIF COR S.R.L.                     Efectivo - Caja Chica                                         
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30160 011929 EC 09 22/10/2009         1,325.47 19505-CELENTANO MOTORS S.A.     Imputado en: FP 01009 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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0001466557 22/10/09 22/10/09          1,285.71  1218 CELENTANO MOTORS S.A.              Cheques                                                       
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0000026071 22/10/09 22/10/09             25.50 23084 AREAS ARGENTINA S.A.               Efectivo - Caja Chica                                         
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30162 003095 SD 09 22/10/2009            41.11 23988-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: RP 01017 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026072 22/10/09 22/10/09             41.11  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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30165 003095 SD 09 22/10/2009            69.00 23988-POPPER S.A.               Imputado en: RP 01017 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026075 22/10/09 22/10/09             55.00   329 REGIDATA S.R.L.                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30167 000656 SD 10 22/10/2009         1,763.68 24958-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00543 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001815467 22/10/09 22/10/09          1,755.74  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30168 003095 SD 09 22/10/2009            77.13 23988-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: RP 01017 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026076 22/10/09 22/10/09             77.13   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30169 003095 SD 09 22/10/2009            63.00 23988-MELCHIOR EUGENIO FELIX    Imputado en: RP 01017 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30170 003095 SD 09 22/10/2009            99.33 23988-DIF COR S.R.L.            Imputado en: RP 01017 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30172 013438 GM 09 22/10/2009            48.00 19903-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 00848 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001793715 22/10/09 22/10/09          2,361.52  1408 VICTOR MASSON TRANSPORTES CRUZ DEL Cheques                                                       
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0000026081 22/10/09 22/10/09            155.80   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Efectivo - Caja Chica                                         
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30177 003095 SD 09 22/10/2009           148.11 23988-SAN MARTIN SRL            Imputado en: RP 01017 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026082 22/10/09 22/10/09            148.11   404 SAN MARTIN SRL                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30178 003095 SD 09 22/10/2009            29.00 23988-TUNINETTI OMAR NESTOR     Imputado en: RP 01017 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026083 22/10/09 22/10/09             29.00  2307 TUNINETTI OMAR NESTOR              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026084 22/10/09 22/10/09            108.00  1815 MATEO KARELOVIC E HIJOS S.R.L.     Efectivo - Caja Chica                                         
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30182 003095 SD 09 22/10/2009           399.00 23988-SANTILLAN EDUARDO O ALVAR Imputado en: RP 01017 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026085 22/10/09 22/10/09            399.00   576 SANTILLAN EDUARDO O ALVAREZ SUSANA Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30183 012836 md 09 22/10/2009         3,000.00 21373-ORTEGA MAGDALENA MILAGRO  Imputado en: CM 00255 Fecha de Giro: 26/10/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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30184 012493 SG 09 22/10/2009         5,032.00 25850-PEPO ALEJANDRO EZEQUIEL   Imputado en: CM 00554 Fecha de Giro: 26/10/2009                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     41,338.41 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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30186 013137 ec 09 22/10/2009       528,434.94 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04093 Fecha de Giro: 23/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020021 29/10/09 30/10/09        528,434.94 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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30187 013137 ec 09 22/10/2009        46,489.16 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04093 Fecha de Giro: 23/10/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019730 23/10/09 26/10/09         46,489.16 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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0000019727 23/10/09 26/10/09        884,699.31 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001648333 22/10/09 22/10/09            184.98   829 LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERRA-FOCCheques                                                       
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30192 001485 MD 09 22/10/2009           160.18 21272-REYNES FRANCISCO EZEQUIEL Imputado en: FP 01012 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30193 001485 MD 09 22/10/2009           206.08 21272-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 01012 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001648324 22/10/09 22/10/09            206.08   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU        96383/35                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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30196 010596 EC 09 22/10/2009           200.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001807444 22/10/09 22/10/09              0.90   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30197 010596 EC 09 22/10/2009           400.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001807444 22/10/09 22/10/09              0.45   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001807443 22/10/09 22/10/09             99.55   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001807444 22/10/09 22/10/09              0.45   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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30210 010596 EC 09 22/10/2009           100.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001734679 22/10/09 22/10/09              3.66 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001648365 22/10/09 22/10/09            382.05  2202 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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30219    22/10/2009        10,800.00 26486-INSTRAVIA S.R.L.          Imputado en: FP 00765 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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30221 013230 gm 09 23/10/2009           334.15   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04063 Fecha de Giro: 02/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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30222 012761 md 09 23/10/2009           148.36   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03960 Fecha de Giro: 02/11/2009                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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30233 012573 gm 09 23/10/2009           181.00   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 04010 Fecha de Giro: 28/10/2009                        
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30234 012541 dh 09 23/10/2009            54.55   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04007 Fecha de Giro: 02/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021462 16/11/09 17/11/09             54.55   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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30238 012987 ms 09 23/10/2009         1,950.82   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 04021 Fecha de Giro: 05/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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30240 010091 ED 09 23/10/2009            78.00   473-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04003 Fecha de Giro: 27/10/2009                        
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                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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30243 001485 MD 09 23/10/2009           503.42 21272-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 01012 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001734683 23/10/09 23/10/09              2.52 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30244 011042 RO 09 23/10/2009           137.11   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00998 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768562 23/10/09 23/10/09            137.11  2074 FARMAKI S.R.L.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30245 011042 RO 09 23/10/2009           800.00   754-COTO C.I.C.S.A            Imputado en: FP 00998 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768566 23/10/09 23/10/09            800.00  2572 COTO C.I.C.S.A                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30246 012942 MO 09 23/10/2009           453.54   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04005 Fecha de Giro: 26/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023516 10/12/09 11/12/09            439.93   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30247 012891 MO 09 23/10/2009         2,676.56   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 04040 Fecha de Giro: 27/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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30248 001485 MD 09 23/10/2009           325.80 21272-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 01012 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001734702 23/10/09 23/10/09              1.63 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001734702 23/10/09 23/10/09              6.11 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001734701 23/10/09 23/10/09             73.28   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001761171 23/10/09 23/10/09            554.60 26294 CATAR S.R.L.                       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30251 013543 RO 09 23/10/2009         3,172.00   754-PRIORE EMILIO VICENTE     Imputado en: FP 00923 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001768559 23/10/09 23/10/09          3,172.00 27042 PRIORE EMILIO VICENTE              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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30253 013543 RO 09 23/10/2009           200.00   754-ODONTOLOGIA PERSONALIZADA Imputado en: FP 00923 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001768557 23/10/09 23/10/09            200.00 27085 ODONTOLOGIA PERSONALIZADA S.A      Cheques                                                       
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0001788419 23/10/09 23/10/09          2,619.00   332 BRIDGE SRL                         Cheques                                                       
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0001734704 23/10/09 23/10/09              5.67 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001734692 23/10/09 23/10/09          1,060.60   302 SOUK PEN S.R.L.                    Cheques                                                       
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768564 23/10/09 23/10/09             52.91  2074 FARMAKI S.R.L.                     Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768564 23/10/09 23/10/09             43.13  2074 FARMAKI S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30281 013543 RO 09 23/10/2009            12.87   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00923 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768564 23/10/09 23/10/09             12.87  2074 FARMAKI S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768564 23/10/09 23/10/09            120.00  2074 FARMAKI S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30283 013543 RO 09 23/10/2009           110.95   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00923 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768564 23/10/09 23/10/09            110.95  2074 FARMAKI S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30284 013543 RO 09 23/10/2009           222.28   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 00923 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30286 003268 GM 09 23/10/2009        63,284.00 25543-TOLKEYEN PATAGONIA TURISM Imputado en: RP 01024 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000026086 23/10/09 23/10/09         63,284.00  2127 TOLKEYEN PATAGONIA TURISMO S.A     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001734699 23/10/09 23/10/09             77.10   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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30295 011208 md 09 23/10/2009         5,818.00 24253-ROBLEDO RICARDO JUAN      Imputado en: CM 01229 Fecha de Giro: 26/10/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Usuario: maladio
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30308 010717 EC 09 23/10/2009         4,678.14 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 01025 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                         ANULADA                                                                                                      
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30310 013436 GM 09 23/10/2009         9,408.01 19903-USHUAIA SERVICIOS S.R.L.  Imputado en: FP 00848 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001762230 23/10/09 23/10/09             18.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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30313 012513 SG 09 23/10/2009         4,528.81   759-TOLEDO OSCAR RAUL         Imputado en: CM 00530 Fecha de Giro: 26/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22004522/9                                                                
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0000019756 26/10/09 27/10/09          4,528.81   759 TOLEDO OSCAR RAUL                  Libramiento Transferencia                                     
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30314 017073 SG 08 23/10/2009         1,411.76  3711-AADI CAPIF (ASOC.CIVIL RE Imputado en: FP 01026 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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30317 012970 EC 09 23/10/2009         9,360.00 25721-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 01027 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30318    23/10/2009         2,310.00 24958-HERNANDO MARCELO PABLO    Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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30319 013136 ec 09 23/10/2009       746,877.12 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04111 Fecha de Giro: 26/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     23,919.35 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020185 09/11/09 10/11/09        722,957.77 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000020186 09/11/09 10/11/09         23,919.35 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30320 013136 ec 09 23/10/2009       746,877.13 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04111 Fecha de Giro: 26/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020187 09/11/09 10/11/09        746,877.13 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30321 013136 ec 09 23/10/2009        65,717.59 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04111 Fecha de Giro: 26/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019765 26/10/09 27/10/09         65,717.59 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30322 012964 GM 09 23/10/2009           340.00 19511-ZAPATA MIGUEL ANGEL       Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001762232 23/10/09 23/10/09            340.00  1419 ZAPATA MIGUEL ANGEL                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30323 012511 SG 09 23/10/2009         5,032.00 26764-SANTOS SERGIO RENE        Imputado en: CM 02849 Fecha de Giro: 26/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    20311353                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019757 26/10/09 27/10/09          4,881.04 26764 SANTOS SERGIO RENE                 Libramiento Transferencia                                     
0000000440 03/11/09 03/11/09            150.96   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30324 012503 SG 09 23/10/2009         5,236.21 25201-SABIO RODOLFO EUGENIO     Imputado en: CM 00537 Fecha de Giro: 26/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220095736                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019758 26/10/09 27/10/09          5,079.12 25201 SABIO RODOLFO EUGENIO              Libramiento Transferencia                                     
0000000440 03/11/09 03/11/09            157.09   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30325    23/10/2009           424.20 19511-PROALSA S.R.L.            Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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30326 012484 SG 09 23/10/2009         4,528.81   889-OROPEL MIGUEL ANGEL       Imputado en: CM 00541 Fecha de Giro: 26/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    272019764                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019759 26/10/09 27/10/09          4,392.95   889 OROPEL MIGUEL ANGEL                Libramiento Transferencia                                     
0000000440 03/11/09 03/11/09            135.86   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30327    23/10/2009         2,273.68 24923-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00993 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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30328    23/10/2009         1,646.66 24923-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00993 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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30329    23/10/2009           327.00 24923-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00993 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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30330 012459 SG 09 23/10/2009         5,236.21   673-AGUIRRE JULIO OSCAR       Imputado en: CM 00535 Fecha de Giro: 26/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220045014                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019760 26/10/09 27/10/09          5,079.12   673 AGUIRRE JULIO OSCAR                Libramiento Transferencia                                     
0000000440 03/11/09 03/11/09            157.09   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30331 012482 SG 09 23/10/2009         5,818.00 26631-LEVIN AUGUSTO EDUARDO     Imputado en: CM 02213 Fecha de Giro: 26/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    43021120/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019761 26/10/09 27/10/09          5,643.46 26631 LEVIN AUGUSTO EDUARDO              Libramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001806783 23/10/09 23/10/09            204.36 21267 VAZQUEZ OCTAVIO                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30334 013312 EC 09 23/10/2009         1,281.20 25721-VAZQUEZ OCTAVIO           Imputado en: FP 01028 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0011793661 23/10/09 23/10/09             60.00   262 SIST ALDO CONSTANTE                Cheques                                                       
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30342 012165 MD 09 23/10/2009         6,097.91   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 03965 Fecha de Giro: 26/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001806732 23/10/09 23/10/09            496.53  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30345 009905 EC 09 23/10/2009           680.16 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 01029 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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30346 009905 EC 09 23/10/2009         1,545.77 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 01029 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001806732 23/10/09 23/10/09          1,499.40  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30356 016537 SD 09 23/10/2009         1,055.68 24958-TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE  Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001815470 23/10/09 23/10/09          1,054.32  1187 TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJES)   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30357 016537 SD 09 23/10/2009           995.87 24958-TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE  Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001815470 23/10/09 23/10/09            994.53  1187 TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJES)   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30358 010694 SG 09 23/10/2009            91.03 19522-INSUMOS INDUSTRIALES S.R. Imputado en: FP 00985 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0021793661 23/10/09 23/10/09             91.03   390 INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30359    23/10/2009         2,449.38 24923-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00993 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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                                         ANULADA                                                                                                      
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30361    23/10/2009           870.70 24923-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00993 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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30362 007944 EC 09 23/10/2009         7,548.30 25721-WALLNER HORACIO H         Imputado en: FP 01030 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001796801 23/10/09 23/10/09            900.00 27131 MANCILLA MARINA ELIZABETH          Cheques                                                       
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                                               Libramiento Transferencia    2029749/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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30366 007560 ec 09 23/10/2009            10.00  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 02765 Fecha de Giro: 09/11/2009                        
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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30367 016537 SD 09 23/10/2009         2,341.10 24958-TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE  Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001815471 23/10/09 23/10/09          2,338.27  1187 TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJES)   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001615131 23/10/09 23/10/09            163.60  1109 ACL XERVICE SRL                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30369 012002 MO 09 23/10/2009           390.00 24923-ACL XERVICE SRL           Imputado en: FP 00993 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001615130 23/10/09 23/10/09            390.00  1109 ACL XERVICE SRL                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026087 23/10/09 23/10/09              6.27  2711 PARADA DE TAXI N10                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30374 010398 ec 09 23/10/2009         3,112.00  1469-IMPUESTO A LAS GANANCIAS  Imputado en: CM 03379 Fecha de Giro: 28/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                          0.05 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000502 27/11/09 27/11/09          3,111.95  1469 IMPUESTO A LAS GANANCIAS TESORERIA Debito-Cuentas Bancarias          Ushuaia                     
0000001092 30/12/09 30/12/09              0.05   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001799870 23/10/09 23/10/09            131.01   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30377 010071 TM 09 23/10/2009            60.20 24809-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00967 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026088 23/10/09 23/10/09              8.88 26915 GIMENEZ LUIS HECTOR                Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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30384    23/10/2009            87.90 24923-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00993 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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30385    23/10/2009           809.05 24923-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00993 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0001615139 23/10/09 23/10/09            340.00  1109 ACL XERVICE SRL                    Cheques                                                       
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30390 007260 SD 09 23/10/2009         2,310.00 24958-HERNANDO MARCELO PABLO    Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0001790918 23/10/09 23/10/09          2,310.00 26071 HERNANDO MARCELO PABLO             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001615140 23/10/09 23/10/09            400.00   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001734749 23/10/09 23/10/09              3.80 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001734743 23/10/09 23/10/09            640.85   680 FABRIPAC S.R.L.                    Cheques                                                       
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0001734749 23/10/09 23/10/09              3.43 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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0001629269 23/10/09 23/10/09            676.80   834 GOMEZ ALVARADO ROSAMEL S.(EX CUIT 2Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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30397 001485 MD 09 23/10/2009           329.79 21272-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 01012 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001734742 23/10/09 23/10/09            329.79  2202 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.    Cheques                                                       
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30398 013468 SL 09 23/10/2009           397.50 19775-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01031 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001629271 23/10/09 23/10/09            397.50  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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30408 011684 ms 09 26/10/2009           147.85   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04041 Fecha de Giro: 30/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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30409 012647 SD 09 26/10/2009           995.87 24958-TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE  Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001815474 26/10/09 26/10/09              1.43   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001815472 26/10/09 26/10/09            994.44  1187 TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJES)   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1730017/5                                                                 
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                                               Transferencia Via CBU        535-035534-9                                                              
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30412 010890 ed 09 26/10/2009        98,945.41   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 03849 Fecha de Giro: 30/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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30413 012858 ed 09 26/10/2009            23.47  1439-SINDICATO U.D.A. (HABERES Imputado en: CM 04009 Fecha de Giro: 27/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    30251-71                                                                  
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30414 012858 ed 09 26/10/2009             6.60  1489-SINDICATO A.T.S.A. (HABER Imputado en: CM 04009 Fecha de Giro: 27/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3810057-2                                                                 
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30415 012858 ed 09 26/10/2009            12.10  1487-SINDICATO U.P.C.N. (HABER Imputado en: CM 04009 Fecha de Giro: 27/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-810081-1                                                                
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30416 012858 ed 09 26/10/2009             7.26  1488-SINDICATO A.T.E. (HABERES Imputado en: CM 04009 Fecha de Giro: 27/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        35482-20                                                                  
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30417 011685 MS 09 26/10/2009           477.94   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03999 Fecha de Giro: 30/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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30418 010906 ms 09 26/10/2009        21,385.00  1253-GASPERINI HUGO RIELLO     Imputado en: CM 00173 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    227200357                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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30419 012363 md 09 26/10/2009            35.27   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04011 Fecha de Giro: 02/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021452 16/11/09 17/11/09             35.27   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30420 012857 ed 09 26/10/2009       115,926.20   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 04030 Fecha de Giro: 27/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1730017/5                                                                 
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30421 012857 ed 09 26/10/2009           165.99  1444-SINDICATO S.U.T.E.F (HABE Imputado en: CM 04030 Fecha de Giro: 27/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        535-035534-9                                                              
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30422 012857 ed 09 26/10/2009            23.06  1439-SINDICATO U.D.A. (HABERES Imputado en: CM 04030 Fecha de Giro: 27/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    30251-71                                                                  
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30423 012857 ed 09 26/10/2009            12.10  1487-SINDICATO U.P.C.N. (HABER Imputado en: CM 04030 Fecha de Giro: 27/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-810081-1                                                                
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30424 012857 ed 09 26/10/2009             6.44  1488-SINDICATO A.T.E. (HABERES Imputado en: CM 04030 Fecha de Giro: 27/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        35482-20                                                                  
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30425 012893 MD 09 26/10/2009           167.68   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 04043 Fecha de Giro: 28/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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30426 012859 ed 09 26/10/2009        75,905.56   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 04028 Fecha de Giro: 27/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1730017/5                                                                 
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30427 012859 ed 09 26/10/2009            98.78  1444-SINDICATO S.U.T.E.F (HABE Imputado en: CM 04028 Fecha de Giro: 27/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        535-035534-9                                                              
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30428 012859 ed 09 26/10/2009            12.37  1439-SINDICATO U.D.A. (HABERES Imputado en: CM 04028 Fecha de Giro: 27/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    30251-71                                                                  
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30429 012859 ed 09 26/10/2009             8.06  1487-SINDICATO U.P.C.N. (HABER Imputado en: CM 04028 Fecha de Giro: 27/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-810081-1                                                                
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30430 010596 EC 09 26/10/2009            75.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001807449 26/10/09 26/10/09             74.66  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30431 010596 EC 09 26/10/2009           150.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001807449 26/10/09 26/10/09            149.32  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30432 010596 EC 09 26/10/2009            25.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001807449 26/10/09 26/10/09             24.89  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30433 010596 EC 09 26/10/2009            50.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807449 26/10/09 26/10/09             49.77  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001807450 26/10/09 26/10/09              0.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807449 26/10/09 26/10/09             49.77  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001807450 26/10/09 26/10/09              0.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30435 010596 EC 09 26/10/2009            75.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807449 26/10/09 26/10/09             74.68  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001807450 26/10/09 26/10/09              0.32   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30436 012859 ed 09 26/10/2009             6.23  1488-SINDICATO A.T.E. (HABERES Imputado en: CM 04028 Fecha de Giro: 27/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        35482-20                                                                  
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30437 012835 MD 09 26/10/2009           246.81   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 04012 Fecha de Giro: 09/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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30438 010596 EC 09 26/10/2009           100.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807452 26/10/09 26/10/09              0.45   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001807451 26/10/09 26/10/09             99.55   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30439 010596 EC 09 26/10/2009            75.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001807451 26/10/09 26/10/09             74.66   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30440 010596 EC 09 26/10/2009           125.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30447 013029 MD 09 26/10/2009         2,860.96   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 04038 Fecha de Giro: 28/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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30448 016537 SD 09 26/10/2009         1,055.68 24958-TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE  Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001815473 26/10/09 26/10/09          1,054.32  1187 TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJES)   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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30450 011037 ec 09 26/10/2009       383,259.75   496-SOLER MARIANO PEDRO       Imputado en: CM 03809 Fecha de Giro: 27/10/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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30453 011197 MS 09 26/10/2009        55,601.50  2107-ORPHARM S.A.              Imputado en: FP 01032 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30454 012764 md 09 26/10/2009         3,000.00 21287-ORTEGA MIRTA EVANGELINA   Imputado en: CM 00225 Fecha de Giro: 27/10/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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30455 012813 tm 09 26/10/2009         1,052.16   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 04073 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
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30456 012636 GM 09 26/10/2009         3,000.00 26030-LUKIJANSKI  MIRNA LILIANA Imputado en: CM 02257 Fecha de Giro: 27/10/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000440 03/11/09 03/11/09             90.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30457    26/10/2009         3,537.50  2107-DROGUERIA DEL PLATA S.A.  Imputado en: FP 01032 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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30458    26/10/2009         5,343.00  2107-DROGUERIA DEL PLATA S.A.  Imputado en: FP 01032 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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30459    26/10/2009         1,270.00  2107-DROGUERIA DEL PLATA S.A.  Imputado en: FP 01032 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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30460 012944 MO 09 26/10/2009         2,500.00 25916-SINELLI RODRIGO PEHUEN    Imputado en: CM 00593 Fecha de Giro: 27/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32011257/7                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019803 27/10/09 27/10/09          2,425.00 25916 SINELLI RODRIGO PEHUEN             Libramiento Transferencia                                     
0000000440 03/11/09 03/11/09             75.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30461 012111 EC 09 26/10/2009         4,500.00 25269-GARCIA MAZAN LETICIA      Imputado en: CM 00299 Fecha de Giro: 28/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    30428263                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019972 28/10/09 29/10/09          4,365.00 25269 GARCIA MAZAN LETICIA               Libramiento Transferencia                                     
0000000440 03/11/09 03/11/09            135.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30462 011032 MD 09 26/10/2009         3,000.00 22850-OYARZO VERA PATRICIA DEL  Imputado en: CM 00252 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    2030115/4                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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30463 009016 GM 09 26/10/2009           304.03 24996-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00549 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001808750 26/10/09 26/10/09            304.03 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30464 011197 MS 09 26/10/2009         3,537.50  2107-DROGUERIA DEL PLATA S.A.  Imputado en: FP 01032 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769375 26/10/09 26/10/09          3,537.50 25522 DROGUERIA DEL PLATA S.A.           Cheques                                                       
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30465 011197 MS 09 26/10/2009         5,343.00  2107-DROGUERIA DEL PLATA S.A.  Imputado en: FP 01032 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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30466 011197 MS 09 26/10/2009         1,270.00  2107-DROGUERIA DEL PLATA S.A.  Imputado en: FP 01032 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769417 26/10/09 26/10/09            304.51 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001769375 26/10/09 26/10/09            965.49 25522 DROGUERIA DEL PLATA S.A.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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30467 009617 MD 09 26/10/2009           339.00 25022-Aimetta Jorge Gustavo     Imputado en: FP 00981 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    036510351                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023525 10/12/09 11/12/09            945.64   339 NEXO S.R.L.                        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807447 26/10/09 26/10/09             50.01   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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30481 011032 md 09 26/10/2009         3,000.00 22850-OYARZO VERA PATRICIA DEL  Imputado en: CM 00252 Fecha de Giro: 27/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2030115/4                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30482 011285 MD 09 26/10/2009         3,000.00 21287-ORTEGA MIRTA EVANGELINA   Imputado en: CM 00225 Fecha de Giro: 27/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22008627/1                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30483    26/10/2009           420.00 19516-QSC FOTOCOPIADORAS S.R.L. Imputado en: FP 00973 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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30484 011197 MS 09 26/10/2009        69,196.30  2107-ORPHARM S.A.              Imputado en: FP 01032 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001769416 26/10/09 26/10/09          1,037.94 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001769415 26/10/09 26/10/09         68,158.36 25108 ORPHARM S.A.                       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
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0000000495 29/10/09 29/10/09         38,333.33   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Debito-Cuentas Bancarias                                      
                                --------------                                                                                                        
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30486    26/10/2009            30.33 19516-BANCO CIUDAD DE BUENOS AI Imputado en: FP 00973 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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30487 011037 ec 09 26/10/2009       383,259.75   496-SOLER MARIANO PEDRO       Imputado en: CM 03809 Fecha de Giro: 27/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    280003159                                                                 
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0000024063 28/12/09 28/12/09        383,259.75   496 SOLER MARIANO PEDRO                Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30488 012865 ec 09 26/10/2009       434,548.20 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04113 Fecha de Giro: 27/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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0000019894 27/10/09 27/10/09        434,548.20 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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30489 012865 ec 09 26/10/2009       579,091.33 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04113 Fecha de Giro: 27/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019895 27/10/09 27/10/09        579,091.33 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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30490 012865 ec 09 26/10/2009        24,668.17 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04113 Fecha de Giro: 27/10/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019896 27/10/09 27/10/09         24,668.17 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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30491 011688 MS 09 26/10/2009        25,834.04   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 03989 Fecha de Giro: 28/10/2009                        
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30492 013133 ec 09 26/10/2009       360,606.37 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04114 Fecha de Giro: 27/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000019897 27/10/09 27/10/09        360,606.37 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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30493 013133 ec 09 26/10/2009       480,554.12 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04114 Fecha de Giro: 27/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019899 27/10/09 27/10/09         20,470.40 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30495 013135 ec 09 26/10/2009       860,731.98 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04126 Fecha de Giro: 27/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                      9,623.15 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
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0000020191 09/11/09 10/11/09          9,623.15 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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30496 013135 ec 09 26/10/2009       860,731.96 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04126 Fecha de Giro: 27/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019891 27/10/09 27/10/09         75,741.35 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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30498 007961 ec 09 26/10/2009        35,559.93   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 02619 Fecha de Giro: 28/10/2009                        
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30499 013037 MD 09 26/10/2009           380.34   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 04136 Fecha de Giro: 28/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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30508 013068 EC 09 26/10/2009            70.00   512-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 01035 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001806973 26/10/09 26/10/09             70.00   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
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0000019940 28/10/09 29/10/09          3,345.35 26157 CUEVAS ROS CAROLINA SOLANGE        Libramiento Transferencia                                     
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                                         ANULADA                                                                                                      
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30512 011197 MS 09 26/10/2009         9,530.00  2107-AREVALO MONICA ALICIA     Imputado en: FP 01032 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001769422 26/10/09 26/10/09            285.90 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001769420 26/10/09 26/10/09          9,244.10   242 AREVALO MONICA ALICIA              Cheques                                                       
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0001806984 26/10/09 26/10/09             37.50 11983 MENDIETA ANALIA LILIANA            Cheques                                                       
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30514 013068 EC 09 26/10/2009            37.50   512-VASQUEZ ROXANA BEATRIZ    Imputado en: FP 01035 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001806978 26/10/09 26/10/09             37.50 13487 VASQUEZ ROXANA BEATRIZ             Cheques                                                       
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30516 013068 EC 09 26/10/2009            35.00   512-RODRIGUEZ YESICA GRISELDA Imputado en: FP 01035 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001806986 26/10/09 26/10/09             35.00 17908 RODRIGUEZ YESICA GRISELDA          Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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30521    26/10/2009         5,980.00  2107-AREVALO MONICA ALICIA     Imputado en: FP 01032 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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30522    26/10/2009        32,700.00 25529-ZIEGLER ELSA MABEL        Imputado en: FP 01037 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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30523 011197 MS 09 26/10/2009         5,980.00  2107-AREVALO MONICA ALICIA     Imputado en: FP 01032 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001769424 26/10/09 26/10/09            179.40 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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0001806990 26/10/09 26/10/09            680.00 14538 BLANCO CLAUDIO HECTOR F.           Cheques                                                       
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30527 013068 EC 09 26/10/2009           420.00   512-RIOS MARIA FABIANA        Imputado en: FP 01035 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001806988 26/10/09 26/10/09            420.00 24772 RIOS MARIA FABIANA                 Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    1710470/8                                                                 
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0000019938 28/10/09 29/10/09          4,667.06   679 ALVAREZ RUBEN ANTONIO              Libramiento Transferencia                                     
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30532 002361 EC 09 26/10/2009        19,000.00 21656-ORTIZ MARIA ELENA         Imputado en: FP 00464 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001783376 26/10/09 26/10/09         18,430.00 26629 ORTIZ MARIA ELENA                  Cheques                                                       
0001783377 28/10/09 28/10/09            570.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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30534 011037 ec 09 26/10/2009       250,000.00   496-SOLER MARIANO PEDRO       Imputado en: CM 03809 Fecha de Giro: 27/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    280003159                                                                 
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30535 011037 EC 09 26/10/2009       250,000.00   496-SOLER MARIANO PEDRO       Imputado en: CM 03809 Fecha de Giro: 27/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    280003159                                                                 
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30536 012464 sg 09 26/10/2009         4,528.81   715-GARRIDO JORGE ALEJANDRO   Imputado en: CM 00547 Fecha de Giro: 28/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220045113                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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30537 012465 SG 09 26/10/2009         5,430.14 26293-ANDRADA LUIS HOMERO       Imputado en: CM 00560 Fecha de Giro: 28/10/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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30538 001328 ec 09 26/10/2009        59,162.99 19450-PRESTAMOS BIRF-BID        Imputado en: CM 02179 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Cancelacion por asiento                                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000828 26/10/09 26/10/09         59,162.99 19450 PRESTAMOS BIRF-BID                 Cancelacion por compensacion                                  
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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30548 001485 MD 09 27/10/2009         2,656.63 21272-ABAMAR S.R.L.             Imputado en: FP 01012 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001734804 27/10/09 27/10/09            159.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001734799 27/10/09 27/10/09          2,497.23 26837 ABAMAR S.R.L.                      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30549 013551 ec 09 27/10/2009           100.00 24090-FDO.ESP.MINISTERIO DE OBR Imputado en: CM 04139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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30550 013132 ec 09 27/10/2009       540,776.23 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04134 Fecha de Giro: 27/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020042 30/10/09 10/11/09        540,776.23 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30551 013132 ec 09 27/10/2009       720,653.63 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04134 Fecha de Giro: 27/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020043 30/10/09 10/11/09        720,653.63 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30552 013132 ec 09 27/10/2009        30,698.20 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04134 Fecha de Giro: 27/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019893 27/10/09 27/10/09         30,698.20 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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30553 010550 MS 09 27/10/2009           986.46   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 03943 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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30554 013436 GM 09 27/10/2009         2,019.97 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00848 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001823441 27/10/09 27/10/09              3.03   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001823440 27/10/09 27/10/09          2,016.94  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30555 007096 RO 09 27/10/2009        24,982.83  2510-CLINICA DEL NIO DE QUILM Imputado en: CM 00057 Fecha de Giro: 28/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        001288/4-16                                                               
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30556 013282 MD 09 27/10/2009           653.73   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04096 Fecha de Giro: 30/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023499 09/12/09 10/12/09            634.12   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
0000000451 15/12/09 15/12/09             19.61   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30557 009734 ms 09 27/10/2009        47,280.00   289-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: CM 00683 Fecha de Giro: 28/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        20-301-535533                                                             
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30558 011240 EC 09 27/10/2009         8,000.00 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04047 Fecha de Giro: 27/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021358 12/11/09 12/11/09          8,000.00 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja              Rio Grande                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30559 008496 ms 09 27/10/2009        18,971.15   327-SOLDASUR SRL..            Imputado en: CM 00105 Fecha de Giro: 28/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3380027/9                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021659 16/11/09 17/11/09         17,832.88   327 SOLDASUR SRL..                     Libramiento Transferencia                                     
0000000443 24/11/09 24/11/09          1,138.27   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30560 013028 MD 09 27/10/2009           130.32   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 04083 Fecha de Giro: 30/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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30561 004272 sg 09 27/10/2009        14,861.54   797-IMAGEN PROVINCIAL SRL     Imputado en: CM 02351 Fecha de Giro: 28/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                     14,861.54 OPago Cedida al Prov:  00811 CENTURION NESTOR ALBERTO (DIAR                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022060 25/11/09 26/11/09         14,861.54   811 CENTURION NESTOR ALBERTO (DIARIO PCLibramiento Transferencia         Rio Grande                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30562 011603 EC 09 27/10/2009         2,106.00  2807-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Imputado en: CM 04046 Fecha de Giro: 27/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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30568 012473 SG 09 27/10/2009         5,236.21   726-DAVID EMANUEL MARTIN      Imputado en: CM 00538 Fecha de Giro: 28/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22005520/6                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019960 28/10/09 29/10/09          4,922.04   726 DAVID EMANUEL MARTIN               Libramiento Transferencia                                     
0000000440 03/11/09 03/11/09            314.17   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30569 012396 SH 09 27/10/2009           320.00 24251-SAPORITI RICARDO LUIS     Imputado en: FP 00851 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826153 27/10/09 27/10/09            320.00 24828 SAPORITI RICARDO LUIS              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30570 012477 SG 09 27/10/2009         5,236.21   784-DELGADO ROBERTO MARIO     Imputado en: CM 00540 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    272016321                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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30571 012479 SG 09 27/10/2009         5,236.21   159-Morales Oscar Ruben       Imputado en: CM 00558 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    27200977/0                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
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30572 012486 SG 09 27/10/2009         4,528.81   725-OYARZO GALLARDO OSCAR ALE Imputado en: CM 00543 Fecha de Giro: 28/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220045168                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019934 28/10/09 29/10/09          4,392.95   725 OYARZO GALLARDO OSCAR ALEJANDRO    Libramiento Transferencia                                     
0000000440 03/11/09 03/11/09            135.86   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30573    27/10/2009            94.70   755-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 00891 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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30574    27/10/2009             7.50   755-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 00891 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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30575 012323 GM 09 27/10/2009           301.88   755-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00891 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001775804 27/10/09 27/10/09            301.88  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30576 012489 SG 09 27/10/2009         6,604.00   739-PAEZ JOSE FELIX           Imputado en: CM 00555 Fecha de Giro: 28/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220045175                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019935 28/10/09 29/10/09          6,405.88   739 PAEZ JOSE FELIX                    Libramiento Transferencia                                     
0000000440 03/11/09 03/11/09            198.12   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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30577 012491 SG 09 27/10/2009         5,236.21   721-LIZONDO RAMON HORACIO     Imputado en: CM 00546 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    22005438/8                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
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30578 001485 MD 09 27/10/2009           666.57 21272-COMPAIA ISLAS DEL SUR S. Imputado en: FP 01012 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001688431 27/10/09 27/10/09          2,104.71   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30581 008913 EC 09 27/10/2009           180.00 22750-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 01039 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001688432 27/10/09 27/10/09              0.81   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001688431 27/10/09 27/10/09            179.19   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001826155 27/10/09 27/10/09             11.64   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30588 011589 ec 09 27/10/2009        14,888.00  1185-CORREO OFICIAL R.A. S.A.  Imputado en: CM 00676 Fecha de Giro: 28/10/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        5350016547                                                                
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30589 012323 GM 09 27/10/2009            94.70   755-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 00891 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001775805 27/10/09 27/10/09             94.70   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30590 012323 GM 09 27/10/2009             7.50   755-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 00891 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001775806 27/10/09 27/10/09              7.50   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30591 013287 MD 09 27/10/2009         7,980.53   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 04100 Fecha de Giro: 28/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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30592 001485 MD 09 27/10/2009         1,513.35 21272-REYNES FRANCISCO EZEQUIEL Imputado en: FP 01012 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001734797 27/10/09 27/10/09          1,422.55 23055 REYNES FRANCISCO EZEQUIEL          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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30593 001485 MD 09 27/10/2009           338.25 21272-REYNES FRANCISCO EZEQUIEL Imputado en: FP 01012 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001734797 27/10/09 27/10/09            317.95 23055 REYNES FRANCISCO EZEQUIEL          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30594 013571 ec 09 27/10/2009       620,913.10 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04145 Fecha de Giro: 27/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     18,156.51 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000021300 10/11/09 11/11/09         18,156.51 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
0000021298 10/11/09 11/11/09        602,756.59 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30595 013571 ec 09 27/10/2009       620,913.10 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04145 Fecha de Giro: 27/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021299 10/11/09 11/11/09        620,913.10 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30596 013571 ec 09 27/10/2009        54,634.59 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04145 Fecha de Giro: 27/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000019892 27/10/09 27/10/09         54,634.59 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30597 010708 md 09 27/10/2009        28,800.00   917-MIGNOLA ANTONIO MIGUEL AN Imputado en: CM 00912 Fecha de Giro: 28/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2203793/0                                                                 
                                     27,936.00 OPago Cedida al Prov:  02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ                                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                      4,656.00 OPago Cedida al Prov:  02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ                                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30607    27/10/2009           225.00  2189-SUAREZ German Abel        Imputado en: FP 01040 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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30608 012752 TM 09 27/10/2009           140.00  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04101 Fecha de Giro: 27/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020054 02/11/09 02/11/09            140.00  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30609 012752 TM 09 27/10/2009           140.00  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04101 Fecha de Giro: 27/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30610 013551 ec 09 27/10/2009            10.00 24090-FDO.ESP.MINISTERIO DE OBR Imputado en: CM 04139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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30611 012325 GM 09 27/10/2009         1,525.00   755-LIEFRINK & MARX S.A.      Imputado en: FP 00873 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001727901 27/10/09 27/10/09          1,479.25  1170 LIEFRINK & MARX S.A.               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30612 012325 GM 09 27/10/2009         1,525.00   755-LIEFRINK & MARX S.A.      Imputado en: FP 00873 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727903 27/10/09 27/10/09          1,479.25  1170 LIEFRINK & MARX S.A.               Cheques                                                       
0001727904 27/10/09 27/10/09             45.75   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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30614 013268 GM 09 27/10/2009         6,850.18   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 04110 Fecha de Giro: 05/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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30615 013480 GM 09 27/10/2009         7,083.40   844-DE LA COSTA PATAGONICA S. Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001820525 27/10/09 27/10/09          6,870.90  4032 DE LA COSTA PATAGONICA S.A.        Cheques                                                       
0001804374 27/10/09 27/10/09            212.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30616 009016 GM 09 27/10/2009           383.09 24996-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00549 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001808735 27/10/09 27/10/09            383.09 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30617 013551 ec 09 27/10/2009            10.00 24090-FDO.ESP.MINISTERIO DE OBR Imputado en: CM 04139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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30618 010205 gm 09 27/10/2009         5,370.20   816-GAS AUSTRAL S.A.          Imputado en: CM 03338 Fecha de Giro: 28/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000021983 23/11/09 24/11/09          5,209.09   816 GAS AUSTRAL S.A.                   Libramiento Transferencia                                     
0000000446 01/12/09 01/12/09            161.11   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU        61900149/64                                                               
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30620 015624 MS 09 27/10/2009         5,473.95  2107-BERNARDO LEW E HIJOS S.R. Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792035 27/10/09 27/10/09          5,282.36  1308 BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L         Cheques                                                       
0001792036 27/10/09 27/10/09            164.22   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001792037 27/10/09 27/10/09             27.37 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30621 013551 EC 09 27/10/2009            10.00 24090-FDO.ESP.MINISTERIO DE OBR Imputado en: CM 04139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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30622 013551 EC 09 27/10/2009            10.00 24090-FDO.ESP.MINISTERIO DE OBR Imputado en: CM 04139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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30623 015624 MS 09 27/10/2009         1,890.00  2107-ZAPATA MIGUEL ANGEL       Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001792247 27/10/09 27/10/09              9.45 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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30625 001485 MD 09 27/10/2009           158.90 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01012 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001734801 27/10/09 27/10/09            154.13   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30626 001485 MD 09 27/10/2009           465.15 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01012 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001734801 27/10/09 27/10/09            451.20   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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0001804373 27/10/09 27/10/09            626.41  4032 DE LA COSTA PATAGONICA S.A.        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30628 013551 EC 09 27/10/2009            10.00 24090-FDO.ESP.MINISTERIO DE OBR Imputado en: CM 04139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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30629 013480 GM 09 27/10/2009         2,703.88   844-DE LA COSTA PATAGONICA S. Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001820527 27/10/09 27/10/09          2,622.76  4032 DE LA COSTA PATAGONICA S.A.        Cheques                                                       
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30630 011197 MS 09 27/10/2009           377.86  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 01032 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001769407 27/10/09 27/10/09            377.86   404 SAN MARTIN SRL                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30631 011332 GM 09 27/10/2009           225.00  2189-SUAREZ German Abel        Imputado en: FP 01040 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826635 27/10/09 27/10/09            225.00  3504 SUAREZ German Abel                 Cheques                                                       
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30632 001485 MD 09 27/10/2009           172.50 21272-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 01012 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001734796 27/10/09 27/10/09            167.32   850 RIVERA CATALINA DANIELA            Cheques                                                       
0001734808 27/10/09 27/10/09              5.18   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30633 001485 MD 09 27/10/2009           287.50 21272-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 01012 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001734796 27/10/09 27/10/09             75.30   850 RIVERA CATALINA DANIELA            Cheques                                                       
0001734808 27/10/09 27/10/09              2.33   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30638 013551 EC 09 27/10/2009            10.00 24090-FDO.ESP.MINISTERIO DE OBR Imputado en: CM 04139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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30639    27/10/2009           195.20  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 01032 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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30640 013551 EC 09 27/10/2009            10.00 24090-FDO.ESP.MINISTERIO DE OBR Imputado en: CM 04139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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30641 013551 EC 09 27/10/2009            10.00 24090-FDO.ESP.MINISTERIO DE OBR Imputado en: CM 04139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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30642 013551 EC 09 27/10/2009            10.00 24090-FDO.ESP.MINISTERIO DE OBR Imputado en: CM 04139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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30643 013283 md 09 27/10/2009         1,816.60   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 04099 Fecha de Giro: 28/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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30644 001485 MD 09 27/10/2009           138.00 21272-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 01012 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001734786 27/10/09 27/10/09              8.28   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001734785 27/10/09 27/10/09            129.72   850 RIVERA CATALINA DANIELA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30645 001485 MD 09 27/10/2009           172.50 21272-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 01012 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001734785 27/10/09 27/10/09            162.15   850 RIVERA CATALINA DANIELA            Cheques                                                       
0001734786 27/10/09 27/10/09             10.35   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30646 001485 MD 09 27/10/2009           103.50 21272-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 01012 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001734785 27/10/09 27/10/09             97.29   850 RIVERA CATALINA DANIELA            Cheques                                                       
0001734786 27/10/09 27/10/09              6.21   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30648 001485 MD 09 27/10/2009           138.00 21272-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 01012 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30649 001485 MD 09 27/10/2009           161.00 21272-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 01012 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001734785 27/10/09 27/10/09            151.34   850 RIVERA CATALINA DANIELA            Cheques                                                       
0001734786 27/10/09 27/10/09              9.66   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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30650 015624 MS 09 27/10/2009         1,496.00  2107-ESCORPION SISTEMAS S.R.L. Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001792212 27/10/09 27/10/09             89.76   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001792211 27/10/09 27/10/09          1,398.76  1697 ESCORPION SISTEMAS S.R.L.          Cheques                                                       
0001792213 27/10/09 27/10/09              7.48 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30651 015624 MS 09 27/10/2009         1,075.00  2107-ESCORPION SISTEMAS S.R.L. Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001792213 27/10/09 27/10/09              5.38 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30654 012322 GM 09 27/10/2009           681.45   755-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00883 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30655 012322 GM 09 27/10/2009           327.78   755-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00883 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001697721 27/10/09 27/10/09            327.78   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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0001697722 27/10/09 27/10/09             39.12   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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30657 012322 GM 09 27/10/2009         3,432.13   755-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00883 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001697723 27/10/09 27/10/09          3,380.65   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0001697724 27/10/09 27/10/09             51.48   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001769409 27/10/09 27/10/09            450.00  1253 GASPERINI HUGO RIELLO              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001688435 27/10/09 27/10/09            474.07   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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30669    27/10/2009           688.17  2107-ESCOBAR CELIA LUCRECIA    Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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30670    27/10/2009           688.17  2107-ESCOBAR CELIA LUCRECIA    Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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0001820940 27/10/09 27/10/09            128.29  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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30672 012943 mo 09 27/10/2009            51.86   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04006 Fecha de Giro: 05/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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30673 015623 MS 09 27/10/2009         1,040.00  2107-ESCOBAR CELIA LUCRECIA    Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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0001792149 27/10/09 27/10/09              3.44 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001820941 27/10/09 27/10/09             59.61  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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30681 002972 EC 09 27/10/2009        24,390.00 25532-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 01042 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001806981 27/10/09 27/10/09             75.00  2186 MAZZONI GERMAN DARIO               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30683 013068 EC 09 27/10/2009            75.00   512-ARIAS CLAUDIO MARCELO     Imputado en: FP 01035 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001806979 27/10/09 27/10/09             75.00 10014 ARIAS CLAUDIO MARCELO              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30684 013068 EC 09 27/10/2009           280.00   512-SOTO LEMUS ANTONIO RUBEN  Imputado en: FP 01035 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001806977 27/10/09 27/10/09            280.00 11527 SOTO LEMUS ANTONIO RUBEN           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30685 013068 EC 09 27/10/2009            75.00   512-MARTINEZ MARIA ALEJANDRA  Imputado en: FP 01035 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001806980 27/10/09 27/10/09             75.00 23405 MARTINEZ MARIA ALEJANDRA           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30686 013068 EC 09 27/10/2009           825.00   512-FORESI MARIA LUCIA        Imputado en: FP 01035 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001806982 27/10/09 27/10/09            825.00 27133 FORESI MARIA LUCIA                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001820943 27/10/09 27/10/09            353.10  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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0001775807 27/10/09 27/10/09            743.99   668 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.       Cheques                                                       
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0001820949 27/10/09 27/10/09            921.50   101 ROJAS  HECTOR HUGO                 Cheques                                                       
0001820958 03/11/09 03/11/09             28.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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30703 012907 MO 09 27/10/2009         1,200.00 26271-ROJAS  HECTOR HUGO        Imputado en: FP 00907 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741470 27/10/09 27/10/09             52.58  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30706 013058 MO 09 27/10/2009           924.61 24938-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00982 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741472 27/10/09 27/10/09            910.74  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
0001741476 03/11/09 03/11/09             13.87   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741474 27/10/09 27/10/09            370.36  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30708 013058 MO 09 27/10/2009            87.35 24938-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00982 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741474 27/10/09 27/10/09             86.04  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
0001741477 03/11/09 03/11/09              1.31   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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30709 013050 SD 09 27/10/2009         2,290.00   696-AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO  Imputado en: RP 01044 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026089 27/10/09 27/10/09          2,290.00  1186 AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO ( HOTEL CAEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30710 013050 SD 09 27/10/2009           337.00   696-AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO  Imputado en: RP 01044 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30711 013050 SD 09 27/10/2009           335.00   696-LOVECE JUAN CARLOS  (LAS  Imputado en: RP 01044 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026091 27/10/09 27/10/09            335.00  1353 LOVECE JUAN CARLOS  (LAS COTORRAS) Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30712 013050 SD 09 27/10/2009         1,640.00   696-GPUPPO CONTROLER S.A.     Imputado en: RP 01044 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026092 27/10/09 27/10/09          1,640.00 20702 GPUPPO CONTROLER S.A.              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30713 013068 EC 09 27/10/2009           450.00   512-DIAZ JOSE BERNARDINO      Imputado en: FP 01035 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001807001 27/10/09 27/10/09            450.00  1321 DIAZ JOSE BERNARDINO               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30714 013068 EC 09 27/10/2009           140.00   512-GALVAN Marcelo            Imputado en: FP 01035 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001806996 27/10/09 27/10/09            140.00  3070 GALVAN Marcelo                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30715 013068 EC 09 27/10/2009            37.50   512-ACOSTA OSCAR ANIBAL       Imputado en: FP 01035 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001806995 27/10/09 27/10/09             37.50  8978 ACOSTA OSCAR ANIBAL                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30716 013068 EC 09 27/10/2009           525.00   512-DU RIET ROBLES MARIA VIRG Imputado en: FP 01035 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001806991 27/10/09 27/10/09            525.00 11382 DU RIET ROBLES MARIA VIRGINIA      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30717 013068 EC 09 27/10/2009           112.50   512-COSTA ALVAREZ AIDA        Imputado en: FP 01035 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001806998 27/10/09 27/10/09            112.50 11532 COSTA ALVAREZ AIDA                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30718 013068 EC 09 27/10/2009           300.00   512-PINTO TROCHE SEFERINO     Imputado en: FP 01035 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0001806997 27/10/09 27/10/09            300.00 11788 PINTO TROCHE SEFERINO              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30719 013068 EC 09 27/10/2009           360.00   512-ALVAREZ SERGIO DANIEL     Imputado en: FP 01035 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807000 27/10/09 27/10/09            360.00 13911 ALVAREZ SERGIO DANIEL              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30720 013068 EC 09 27/10/2009            70.00   512-SOTO RIVERA IRENE DEL CAR Imputado en: FP 01035 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001806999 27/10/09 27/10/09             70.00 16876 SOTO RIVERA IRENE DEL CARMEN       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30721 013068 EC 09 27/10/2009            37.50   512-ANDRADE LEANDRA EMILIA    Imputado en: FP 01035 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807002 27/10/09 27/10/09             37.50 18140 ANDRADE LEANDRA EMILIA             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30722 013068 EC 09 27/10/2009         1,800.00   512-DURRIEU CRISTIAN MAURICIO Imputado en: FP 01035 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001806993 27/10/09 27/10/09          1,800.00 25714 DURRIEU CRISTIAN MAURICIO          Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001806994 27/10/09 27/10/09             37.50 26190 ROJAS JORGE DANIEL                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30724 013068 EC 09 27/10/2009         1,020.00   512-LAVORI HENNINGER ANA CARO Imputado en: FP 01035 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001806992 27/10/09 27/10/09          1,020.00 27135 LAVORI HENNINGER ANA CAROLINA      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30727 013540 RO 09 27/10/2009           830.00 19516-PECHERVSKY ISIDORO ISRAEL Imputado en: FP 01034 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001790303 27/10/09 27/10/09            830.00 26641 PECHERVSKY ISIDORO ISRAEL          Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0001820952 27/10/09 27/10/09             73.57  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001791978 27/10/09 27/10/09              0.29 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020004 29/10/09 30/10/09        108,897.46   816 GAS AUSTRAL S.A.                   Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30742 013058 MO 09 27/10/2009            52.40 24938-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 00982 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741475 27/10/09 27/10/09             52.40   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30743 005634 EC 09 27/10/2009        74,109.00  1798-SARTINI GAS S.R.L.        Imputado en: CM 03715 Fecha de Giro: 28/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                     74,109.00 OPago Cedida al Prov:  19925 RODRIGUEZ RODY RAUL                                                       
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020016 29/10/09 30/10/09         74,109.00 19925 RODRIGUEZ RODY RAUL                Libramiento Transferencia         Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30744 015623 MS 09 27/10/2009           448.00  2107-ATLANTIDA HOTEL S.R.L.    Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001802822 27/10/09 27/10/09             26.88   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001802821 27/10/09 27/10/09            421.12  1704 ATLANTIDA HOTEL S.R.L.             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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30745 015623 MS 09 27/10/2009           238.00  2107-ATLANTIDA HOTEL S.R.L.    Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001802822 27/10/09 27/10/09             14.28   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001802821 27/10/09 27/10/09            223.72  1704 ATLANTIDA HOTEL S.R.L.             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30746 015623 MS 09 27/10/2009        12,632.40  2107-LA CONCENTRADORA PATAGONI Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001802947 27/10/09 27/10/09            378.97   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001802946 27/10/09 27/10/09         12,253.43 22845 LA CONCENTRADORA PATAGONICA S.A.   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                     86,168.16 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    00022667/7                                                                
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30752 012898 EC 09 27/10/2009           332.70 26402-EL TEHUELCHE S.A.C.I.C.I. Imputado en: FP 00935 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001797386 27/10/09 27/10/09            332.70 21668 EL TEHUELCHE S.A.C.I.C.I.          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30754 015623 MS 09 27/10/2009           238.00  2107-ATLANTIDA HOTEL S.R.L.    Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001802883 27/10/09 27/10/09            223.72  1704 ATLANTIDA HOTEL S.R.L.             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30757 015623 MS 09 27/10/2009           448.00  2107-ATLANTIDA HOTEL S.R.L.    Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001802884 27/10/09 27/10/09             26.88   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001802883 27/10/09 27/10/09            421.12  1704 ATLANTIDA HOTEL S.R.L.             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026093 27/10/09 27/10/09            490.80   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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30759 013068 EC 09 27/10/2009           377.28 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 01045 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026094 27/10/09 27/10/09            377.28   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30760 013068 EC 09 27/10/2009           338.04 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 01045 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30761 013068 EC 09 27/10/2009           221.28 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 01045 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026096 27/10/09 27/10/09            221.28   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30763 013068 EC 09 27/10/2009           471.46 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 01045 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026107 27/10/09 27/10/09            237.72   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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30773 013068 EC 09 27/10/2009            20.00 25472-CERRAJERIA ANAT DE CARLOS Imputado en: RP 01045 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026108 27/10/09 27/10/09             20.00  1296 CERRAJERIA ANAT DE CARLOS ALBERTO REfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30774 001328 EC 09 27/10/2009     1,898,868.88 19450-PRESTAMOS BIRF-BID        Imputado en: CM 02179 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Cancelacion por asiento                                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000830 27/10/09 27/10/09      1,898,868.88 19450 PRESTAMOS BIRF-BID                 Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30775 012907 MO 09 27/10/2009           147.05 26271-ELECTROLUZ S.R.L.         Imputado en: FP 00907 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001820951 27/10/09 27/10/09            147.05   751 ELECTROLUZ S.R.L.                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30776 016565 ec 08 27/10/2009       144,171.77  1798-SARTINI GAS S.R.L.        Imputado en: CM 01338 Fecha de Giro: 28/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                    100,920.00 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
                                     43,251.77 OPago Cedida al Prov:  19925 RODRIGUEZ RODY RAUL                                                       
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000001865 27/10/09 27/10/09        100,920.00   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por asiento                                       
0000020027 29/10/09 30/10/09         43,251.77 19925 RODRIGUEZ RODY RAUL                Libramiento Transferencia         Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30777 016565 ec 08 27/10/2009       137,468.95   816-GAS AUSTRAL S.A.          Imputado en: CM 01338 Fecha de Giro: 28/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
                                     96,228.00 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000001866 30/10/09 30/10/09         96,228.00   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por asiento                                       
0000020028 29/10/09 30/10/09         41,240.95   816 GAS AUSTRAL S.A.                   Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807004 27/10/09 27/10/09             37.50 15415 MUOZ VERONICA NATALIA             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30779 013068 EC 09 27/10/2009            37.50   512-CUITIO HECTOR MIGUEL     Imputado en: FP 01035 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807003 27/10/09 27/10/09             37.50 17207 CUITIO HECTOR MIGUEL              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807005 27/10/09 27/10/09             75.00  2348 MELO CLAUDIA PATRICIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30781 013068 EC 09 27/10/2009           112.50   512-BOGLIOTTI ALEJANDRO DAMIA Imputado en: FP 01035 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807006 27/10/09 27/10/09            112.50 14502 BOGLIOTTI ALEJANDRO DAMIAN         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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30782 012227 MD 09 27/10/2009           981.00 25019-SAIS MARIANO JORGE        Imputado en: FP 01046 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792591 27/10/09 27/10/09             29.43   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001792549 27/10/09 27/10/09            951.57 25801 SAIS MARIANO JORGE                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    2031103/2                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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30784 012227 MD 09 27/10/2009           360.00 25019-MUNOZ CARDENAS ROSALINDA  Imputado en: FP 01046 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001792572 27/10/09 27/10/09            360.00  1015 MUNOZ CARDENAS ROSALINDA           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30785 012227 MD 09 27/10/2009            51.37 25019-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 01046 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792573 27/10/09 27/10/09             51.37 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30786 012093 sg 09 27/10/2009           100.00   679-ALVAREZ RUBEN ANTONIO     Imputado en: CM 01209 Fecha de Giro: 30/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22004503/8                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020096 03/11/09 10/11/09            100.00   679 ALVAREZ RUBEN ANTONIO              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30787 013068 EC 09 27/10/2009         1,235.00   512-BENEGAS MANUEL FERNANDO   Imputado en: FP 01035 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807008 27/10/09 27/10/09          1,235.00  9814 BENEGAS MANUEL FERNANDO            Cheques                                                       
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0001792574 27/10/09 27/10/09            285.52   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
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                                               Libramiento Transferencia    220045137                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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30794 012093 SG 09 27/10/2009           250.00   725-OYARZO GALLARDO OSCAR ALE Imputado en: CM 01209 Fecha de Giro: 30/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220045168                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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30796 015623 MS 09 28/10/2009           238.00  2107-ATLANTIDA HOTEL S.R.L.    Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30798 015623 MS 09 28/10/2009           238.00  2107-ATLANTIDA HOTEL S.R.L.    Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001802886 28/10/09 28/10/09             14.28   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001802885 28/10/09 28/10/09            223.72  1704 ATLANTIDA HOTEL S.R.L.             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30799 015623 MS 09 28/10/2009           448.00  2107-ATLANTIDA HOTEL S.R.L.    Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001802886 28/10/09 28/10/09             26.88   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001802885 28/10/09 28/10/09            421.12  1704 ATLANTIDA HOTEL S.R.L.             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30800 015623 MS 09 28/10/2009         5,312.16  2107-GAMA FUEGUINA S.R.L.      Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001802749 28/10/09 28/10/09            159.36   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001802750 28/10/09 28/10/09             26.56 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001802748 28/10/09 28/10/09          5,126.24 19471 GAMA FUEGUINA S.R.L.               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30801 015623 MS 09 28/10/2009           333.84  2107-RX ASESORES S.R.L.        Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001802857 28/10/09 28/10/09            333.84 23664 RX ASESORES S.R.L.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30802 001485 MD 09 28/10/2009         1,114.92 21272-SOUK PEN S.R.L.           Imputado en: FP 01012 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001734681 28/10/09 28/10/09              5.57 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001648372 28/10/09 28/10/09          1,042.45   302 SOUK PEN S.R.L.                    Cheques                                                       
0001734680 28/10/09 28/10/09             66.90   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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0001802754 28/10/09 28/10/09            592.74 22289 ROMERO DARIO A.                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30804 015623 MS 09 28/10/2009         1,188.00  2107-ROMERO DARIO A.           Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001802755 28/10/09 28/10/09              2.51   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    036510351                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU        61900149/64                                                               
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30807 015623 MS 09 28/10/2009         1,306.56  2107-GONZALEZ LUIS ALBERTO     Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001783379 28/10/09 28/10/09         10,670.00 26629 ORTIZ MARIA ELENA                  Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30815 013570 ec 09 28/10/2009       565,433.24 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04157 Fecha de Giro: 28/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     26,050.48 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000021422 13/11/09 16/11/09        539,382.76 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000021423 13/11/09 16/11/09         26,050.48 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021381 12/11/09 17/11/09        565,433.25 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30817 013570 ec 09 28/10/2009        49,749.86 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04157 Fecha de Giro: 28/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30823 015624 MS 09 28/10/2009         3,560.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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30825 015624 MS 09 28/10/2009         2,790.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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30826 015623 MS 09 28/10/2009         3,700.00  2107-GOMEZ LOBO GUSTAVO MARTIN Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001765229 28/10/09 28/10/09             18.05 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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0001765227 28/10/09 28/10/09          3,483.65 27126 INFOSAT GEOMATICA                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                    442,235.94 OPago Cedida al Prov:  27172 CURATOLA JUAN ARTURO                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
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30833 010204 gm 09 28/10/2009         4,958.80   816-GAS AUSTRAL S.A.          Imputado en: CM 03337 Fecha de Giro: 02/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30834 015623 MS 09 28/10/2009         2,450.00  2107-IÑIGO EDUARDO            Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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30835 013480 GM 09 28/10/2009         3,899.60   844-DE LA COSTA PATAGONICA S. Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001820545 28/10/09 28/10/09          3,782.61  4032 DE LA COSTA PATAGONICA S.A.        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30836 015623 MS 09 28/10/2009         2,450.00  2107-SANTILLAN MIRTA DEL VALLE Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30837 011512 gm 09 28/10/2009         5,748.60   816-GAS AUSTRAL S.A.          Imputado en: CM 03710 Fecha de Giro: 02/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022009 24/11/09 25/11/09          5,576.14   816 GAS AUSTRAL S.A.                   Libramiento Transferencia                                     
0000000446 01/12/09 01/12/09            172.46   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807007 28/10/09 28/10/09             35.00  9602 MENDEZ GRACIELA NOEMI              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001820542 28/10/09 28/10/09            178.63   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30840 013068 EC 09 28/10/2009         1,105.67   512-RUMBO SUR SRL             Imputado en: FP 01035 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001806975 28/10/09 28/10/09          1,103.42   397 RUMBO SUR SRL                      Cheques                                                       
0001806976 28/10/09 28/10/09              2.25   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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30841 013068 EC 09 28/10/2009           387.27   512-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01035 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001791990 28/10/09 28/10/09              0.11 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001791988 28/10/09 28/10/09             20.21   355 FARMACIA ONIKEN S.C.S.             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30845 015624 MS 09 28/10/2009           194.30  2107-FARMACIA ONIKEN S.C.S.    Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001791990 28/10/09 28/10/09              0.97 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001791988 28/10/09 28/10/09            181.67   355 FARMACIA ONIKEN S.C.S.             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30846 015624 MS 09 28/10/2009            17.49  2107-FARMACIA ONIKEN S.C.S.    Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001791990 28/10/09 28/10/09              0.09 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001791988 28/10/09 28/10/09             16.35   355 FARMACIA ONIKEN S.C.S.             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30847 015624 MS 09 28/10/2009            82.50  2107-FARMACIA ONIKEN S.C.S.    Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001791989 28/10/09 28/10/09              4.95   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001791990 28/10/09 28/10/09              0.41 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001791988 28/10/09 28/10/09             77.14   355 FARMACIA ONIKEN S.C.S.             Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30848 015624 MS 09 28/10/2009            25.92  2107-FARMACIA ONIKEN S.C.S.    Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001791989 28/10/09 28/10/09              1.56   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001791990 28/10/09 28/10/09              0.13 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001791988 28/10/09 28/10/09             24.23   355 FARMACIA ONIKEN S.C.S.             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30849 015624 MS 09 28/10/2009           143.21  2107-FARMACIA ONIKEN S.C.S.    Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001791989 28/10/09 28/10/09              8.59   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001791990 28/10/09 28/10/09              0.72 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001791988 28/10/09 28/10/09            133.90   355 FARMACIA ONIKEN S.C.S.             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30850 015624 MS 09 28/10/2009            64.44  2107-FARMACIA ONIKEN S.C.S.    Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001791989 28/10/09 28/10/09              3.87   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001791990 28/10/09 28/10/09              0.32 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001791988 28/10/09 28/10/09             60.25   355 FARMACIA ONIKEN S.C.S.             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30851 015624 MS 09 28/10/2009           118.66  2107-FARMACIA ONIKEN S.C.S.    Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001791990 28/10/09 28/10/09              0.59 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001791988 28/10/09 28/10/09            110.95   355 FARMACIA ONIKEN S.C.S.             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30852 015624 MS 09 28/10/2009           223.73  2107-FARMACIA ONIKEN S.C.S.    Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001791989 28/10/09 28/10/09             13.42   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001791990 28/10/09 28/10/09              1.12 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001791988 28/10/09 28/10/09            209.19   355 FARMACIA ONIKEN S.C.S.             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30853 015624 MS 09 28/10/2009           681.31  2107-FARMACIA ONIKEN S.C.S.    Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001791989 28/10/09 28/10/09             40.88   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001791990 28/10/09 28/10/09              3.41 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001791988 28/10/09 28/10/09            637.02   355 FARMACIA ONIKEN S.C.S.             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30854 015624 MS 09 28/10/2009            78.47  2107-FARMACIA ONIKEN S.C.S.    Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001791989 28/10/09 28/10/09              4.71   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001791990 28/10/09 28/10/09              0.39 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001791988 28/10/09 28/10/09             73.37   355 FARMACIA ONIKEN S.C.S.             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30855 015623 MS 09 28/10/2009         2,450.00  2107-CARPINTERO GRACIELA LOREL Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001802793 28/10/09 28/10/09             73.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001802792 28/10/09 28/10/09          2,376.50 21236 CARPINTERO GRACIELA LORELEY        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30856 013068 EC 09 28/10/2009           205.48   512-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01035 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807009 28/10/09 28/10/09            205.48 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30857 000004 GM 09 28/10/2009           300.00  2189-CORREO SUR S.R.L.         Imputado en: FP 00151 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782727 28/10/09 28/10/09            300.00  1602 CORREO SUR S.R.L.                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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30859 013437 GM 09 28/10/2009           100.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01047 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026110 28/10/09 28/10/09            100.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026111 28/10/09 28/10/09             65.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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30861 013437 GM 09 28/10/2009           115.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01047 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026112 28/10/09 28/10/09            115.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30864 013437 GM 09 28/10/2009            76.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01047 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30865 013437 GM 09 28/10/2009            75.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01047 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000026117 28/10/09 28/10/09             80.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30868 013437 GM 09 28/10/2009            58.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01047 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001806966 28/10/09 28/10/09          2,806.29 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001802781 28/10/09 28/10/09          2,376.50 23667 ALDAZABAL CARLOS MARTIN            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30879 015623 MS 09 28/10/2009           224.00  2107-ATLANTIDA HOTEL S.R.L.    Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001802820 28/10/09 28/10/09             13.44   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001802819 28/10/09 28/10/09            210.56  1704 ATLANTIDA HOTEL S.R.L.             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30880 015623 MS 09 28/10/2009           448.00  2107-ATLANTIDA HOTEL S.R.L.    Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001802820 28/10/09 28/10/09             26.88   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001802819 28/10/09 28/10/09            421.12  1704 ATLANTIDA HOTEL S.R.L.             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30881 015624 MS 09 28/10/2009         3,160.00  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792028 28/10/09 28/10/09             94.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001792027 28/10/09 28/10/09          3,049.40  1540 IMEDICA S.R.L.                     Cheques                                                       
0001792029 28/10/09 28/10/09             15.80 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30882 000326 ed 09 28/10/2009            37.50 11417-GONZALEZ GLORIA NOEMI     Imputado en: CM 00152 Fecha de Giro: 28/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220021171                                                                 
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30883 000326 ed 09 28/10/2009            37.50 13477-BAZAN DANIELA LOURDES     Imputado en: CM 00152 Fecha de Giro: 28/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220025104                                                                 
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30884 000326 ed 09 28/10/2009            37.50 10668-CAMMERTONI GABRIELA BEATR Imputado en: CM 00152 Fecha de Giro: 28/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220022204                                                                 
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30885 000326 ed 09 28/10/2009            37.50 10843-TRONCOSO MARCELO SERGIO   Imputado en: CM 00152 Fecha de Giro: 28/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320017773                                                                 
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30886 000326 ed 09 28/10/2009            37.50  9736-GONZALEZ ADOLFO ROLANDO   Imputado en: CM 00152 Fecha de Giro: 28/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320014828                                                                 
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30887 000326 ed 09 28/10/2009            35.00 10284-POGGI MARIA ANDREA        Imputado en: CM 00152 Fecha de Giro: 28/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220021539                                                                 
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30888 000326 ed 09 28/10/2009            35.00 15272-GAIDO LILIANA ESTER       Imputado en: CM 00152 Fecha de Giro: 28/10/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    220027070                                                                 
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30889 000326 ed 09 28/10/2009            35.00  9387-YEDALIAN REINA CRISTINA   Imputado en: CM 00152 Fecha de Giro: 28/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220045755                                                                 
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30890 000326 ed 09 28/10/2009            35.00  7622-DE LASA LUIS IGNACIO      Imputado en: CM 00152 Fecha de Giro: 28/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220029144                                                                 
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30891 000326 ed 09 28/10/2009            70.00 15562-TRONCOSO HAIDEE OLGA      Imputado en: CM 00152 Fecha de Giro: 28/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220041463                                                                 
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30892 000326 ed 09 28/10/2009            35.00  9761-VAAMONDE CLAUDIA EDITH    Imputado en: CM 00152 Fecha de Giro: 28/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220029236                                                                 
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30893 000326 ed 09 28/10/2009            35.00  7436-CAMPO MARIA CRISTINA      Imputado en: CM 00152 Fecha de Giro: 28/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220046284                                                                 
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30894 000326 ed 09 28/10/2009            35.00 12818-VAZQUEZ BALBUENA MARIA AN Imputado en: CM 00152 Fecha de Giro: 28/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220049368                                                                 
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30895 000326 ed 09 28/10/2009           175.00 10356-DE DONATO GABRIELA CECILI Imputado en: CM 00152 Fecha de Giro: 28/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320017186                                                                 
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30896 000326 ed 09 28/10/2009            35.00 11746-ROSALES NORMA BEATRIZ     Imputado en: CM 00152 Fecha de Giro: 28/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320053294                                                                 
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30897 000326 ed 09 28/10/2009            35.00  8380-TOLLER GRISELDA MARIA CEC Imputado en: CM 00152 Fecha de Giro: 28/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320020483                                                                 
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                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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30899 000326 ed 09 28/10/2009            35.00 11021-SARMIENTO DIANA BEATRIZ   Imputado en: CM 00152 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    320016756                                                                 
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30900 000326 ed 09 28/10/2009            35.00 11961-NUEZ ADRIANA DEL VALLE   Imputado en: CM 00152 Fecha de Giro: 28/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320075902                                                                 
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30901 000326 ed 09 28/10/2009            35.00 10878-GONZALEZ SILVIA MARISA    Imputado en: CM 00152 Fecha de Giro: 28/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320018899                                                                 
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30902 000326 ed 09 28/10/2009            35.00  9461-WATSON CAROLINA MONICA    Imputado en: CM 00152 Fecha de Giro: 28/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320064304                                                                 
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30903 001313 ec 09 28/10/2009       497,196.56 19452-PFO-CONV.CONVERCION DEUDA Imputado en: CM 00466 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Cancelacion por asiento                                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000831 28/10/09 28/10/09        497,196.56 19452 PFO-CONV.CONVERCION DEUDA          Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30904 015623 MS 09 28/10/2009         1,306.56  2107-PATRICIA ANALIA LOPEZ     Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001802785 28/10/09 28/10/09          1,267.36 26618 PATRICIA ANALIA LOPEZ              Cheques                                                       
0001802786 28/10/09 28/10/09             39.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30905 013429 SG 09 28/10/2009           566.74   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04116 Fecha de Giro: 02/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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30906 006903 EC 09 28/10/2009       186,406.13 19452-PFO-CONV.CONVERCION DEUDA Imputado en: CM 02579 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Cancelacion por asiento                                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000955 30/12/09 30/12/09          3,000.00 19452 PFO-CONV.CONVERCION DEUDA          Cancelacion por compensacion                                  
0000000954 30/12/09 30/12/09         83,129.38 19452 PFO-CONV.CONVERCION DEUDA          Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30907 015623 MS 09 28/10/2009         2,450.00  2107-CRUZ MARTA JAVIERA        Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001802768 28/10/09 28/10/09          2,376.50 27070 CRUZ MARTA JAVIERA                 Cheques                                                       
0001802769 28/10/09 28/10/09             73.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30908 013017 SG 09 28/10/2009           287.46   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04117 Fecha de Giro: 02/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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30909 015623 MS 09 28/10/2009         2,450.00  2107-VICTOR DANIEL MENDOZA -En Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001802766 28/10/09 28/10/09             73.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001802765 28/10/09 28/10/09          2,376.50 26616 VICTOR DANIEL MENDOZA -Enfermero UnCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30910 003154 tm 09 28/10/2009           700.00 27152-Laura Diego Antonio       Imputado en: CM 04166 Fecha de Giro: 28/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019986 29/10/09 29/10/09            700.00 27152 Laura Diego Antonio                Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30911 012491 SG 09 28/10/2009         5,236.21   721-LIZONDO RAMON HORACIO     Imputado en: CM 00546 Fecha de Giro: 28/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22005438/8                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019971 28/10/09 29/10/09          5,079.12   721 LIZONDO RAMON HORACIO              Libramiento Transferencia                                     
0000000440 03/11/09 03/11/09            157.09   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30912 002116 tm 09 28/10/2009           500.00 26884-VEGA AGUERO PEDRO MANUEL  Imputado en: CM 02731 Fecha de Giro: 28/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000019985 29/10/09 29/10/09            500.00 26884 VEGA AGUERO PEDRO MANUEL           Libramiento por Caja              Rio Grande                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30913 015623 MS 09 28/10/2009         4,455.13  2107-DULCE DANIEL ANIBAL       Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001802794 28/10/09 28/10/09          4,187.82 22291 DULCE DANIEL ANIBAL                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30914 015623 MS 09 28/10/2009         2,450.00  2107-HERRERA NANCI DEL VALLE   Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001802813 28/10/09 28/10/09             73.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001802812 28/10/09 28/10/09          2,376.50 25221 HERRERA NANCI DEL VALLE            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30915 006314 md 09 28/10/2009         1,105.68 10118-EIRIZ VIVIAN MARICEL      Imputado en: CM 03517 Fecha de Giro: 28/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220039336                                                                 
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30916 015623 MS 09 28/10/2009           448.00  2107-ATLANTIDA HOTEL S.R.L.    Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001802887 28/10/09 28/10/09            421.12  1704 ATLANTIDA HOTEL S.R.L.             Cheques                                                       
0001802888 28/10/09 28/10/09             26.88   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30918 015623 MS 09 28/10/2009           238.00  2107-ATLANTIDA HOTEL S.R.L.    Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001802887 28/10/09 28/10/09            223.72  1704 ATLANTIDA HOTEL S.R.L.             Cheques                                                       
0001802888 28/10/09 28/10/09             14.28   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30919 015623 MS 09 28/10/2009           448.00  2107-ATLANTIDA HOTEL S.R.L.    Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001802887 28/10/09 28/10/09            421.12  1704 ATLANTIDA HOTEL S.R.L.             Cheques                                                       
0001802888 28/10/09 28/10/09             26.88   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30920 001435 EC 09 28/10/2009           440.88 25532-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 01048 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001765240 28/10/09 28/10/09            425.45   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
0001765239 28/10/09 28/10/09              2.20 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001765238 28/10/09 28/10/09             13.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30921 001435 EC 09 28/10/2009           489.00 25532-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 01048 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001765243 28/10/09 28/10/09              2.45 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001765245 28/10/09 28/10/09            471.88   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
0001765244 28/10/09 28/10/09             14.67   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30922 001435 EC 09 28/10/2009        10,932.00 25532-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01048 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001765186 28/10/09 28/10/09            327.96   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                        781.01 OPago Cedida al Prov:  19006 CETTU ESTHER GRISELDA                                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020070 03/11/09 10/11/09            781.01 19006 CETTU ESTHER GRISELDA              Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU        15362499                                                                  
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                                               Debito-Cuentas Bancarias                                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30926 010886 ED 09 28/10/2009        42,296.08   473-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04112 Fecha de Giro: 02/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03710114/9                                                                
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30927 010897 ED 09 28/10/2009           548.20   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 04107 Fecha de Giro: 02/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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30928 003260 md 09 28/10/2009         1,349.40   359-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: CM 00528 Fecha de Giro: 28/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1650035/4                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021780 18/11/09 19/11/09          1,308.92   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Libramiento Transferencia                                     
0000000443 24/11/09 24/11/09             40.48   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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30929 015128 SD 09 28/10/2009           880.00 24958-UNIVERSAL TRADING ARGENTI Imputado en: FP 00860 Fecha de Giro: 02/11/2009                        
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001815495 30/10/09 30/10/09             52.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Debito-Cuentas Bancarias                                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000518 30/12/09 30/12/09          7,350.05 22332 RICALDE NESTOR JOSE                Debito-Cuentas Bancarias                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30931 007215 ro 09 28/10/2009         1,105.68 11490-GARNICA SANDRA GRACIANA   Imputado en: CM 03433 Fecha de Giro: 28/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220015608                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021886 19/11/09 20/11/09          1,105.68 11490 GARNICA SANDRA GRACIANA            Libramiento Transferencia                                     
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30932 010894 ED 09 28/10/2009           633.43   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 04109 Fecha de Giro: 02/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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30933 015128 SD 09 28/10/2009           570.00 24958-PAVEZ GALVEZ  ROBINSON DE Imputado en: FP 00860 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001815477 28/10/09 28/10/09            552.90   235 PAVEZ GALVEZ  ROBINSON DEL CARMEN  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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30935 012806 gm 09 28/10/2009         5,000.00 25840-VISENS ADRIANA MARIELA    Imputado en: CM 01526 Fecha de Giro: 29/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22009717/6                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020002 29/10/09 30/10/09          4,850.00 25840 VISENS ADRIANA MARIELA             Libramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30936 015623 MS 09 28/10/2009         1,100.00  2107-LA VISTA LUIS             Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001802846 28/10/09 28/10/09          1,034.00 23665 LA VISTA LUIS                      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30937 015623 MS 09 28/10/2009         1,000.00  2107-CABRERA CECILIO ALBERTO ( Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001802836 28/10/09 28/10/09            940.00  1114 CABRERA CECILIO ALBERTO (LA CASA DECheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30938 015624 MS 09 28/10/2009         4,180.00  2107-LIDUS S.A.                Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792021 28/10/09 28/10/09          4,033.70  2402 LIDUS S.A.                         Cheques                                                       
0001792023 28/10/09 28/10/09             20.90 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001792022 28/10/09 28/10/09            125.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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30939 012807 gm 09 28/10/2009         3,000.00 26084-MERCADO NATALIA SOLEDAD   Imputado en: CM 01477 Fecha de Giro: 29/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2030840/7                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000440 03/11/09 03/11/09             90.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30940 015624 MS 09 28/10/2009            59.40  2107-CELENTANO ANTONIO JAVIER  Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001791939 28/10/09 28/10/09             59.40    99 CELENTANO ANTONIO JAVIER           Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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30946 012198 SG 09 28/10/2009           525.00 26483-OBREQUE WALTER GUILLERMO  Imputado en: CM 01209 Fecha de Giro: 30/10/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021985 23/11/09 24/11/09            509.25 26483 OBREQUE WALTER GUILLERMO           Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30947 011105 ec 09 28/10/2009       100,638.57 22839-BREVIERE DAVID ACIAR      Imputado en: CM 04055 Fecha de Giro: 02/11/2009                        
                                               Debito-Cuentas Bancarias                                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000519 30/12/09 30/12/09        100,638.57 22839 BREVIERE DAVID ACIAR               Debito-Cuentas Bancarias                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30948 015624 MS 09 28/10/2009           598.50  2107-LOPEZ HUGO DANIEL         Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001792108 28/10/09 28/10/09              2.99 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001792106 28/10/09 28/10/09            577.55   238 LOPEZ HUGO DANIEL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30949    28/10/2009            10.00 26875-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 01049 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30951 009147 SG 09 28/10/2009           900.00 26486-PARRA JORGE ALBERTO       Imputado en: FP 00765 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001623024 28/10/09 28/10/09            900.00  1151 PARRA JORGE ALBERTO                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30952 012093 sg 09 28/10/2009           100.00 25850-PEPO ALEJANDRO EZEQUIEL   Imputado en: CM 01209 Fecha de Giro: 30/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22009768/8                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020102 03/11/09 10/11/09            100.00 25850 PEPO ALEJANDRO EZEQUIEL            Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001762234 28/10/09 28/10/09            411.47  1213 PROALSA S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30954 009147 SG 09 28/10/2009           980.00 26486-FUNDACION JOSE A. BALSEIR Imputado en: FP 00765 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001623027 28/10/09 28/10/09            980.00 27151 FUNDACION JOSE A. BALSEIRO         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30955 015623 MS 09 28/10/2009           279.53  2107-TRANSAMERICA TRANSPORTES  Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001802898 28/10/09 28/10/09            279.53  1884 TRANSAMERICA TRANSPORTES SA-EXP.FUECheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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30956 012093 SG 09 28/10/2009           475.00   941-ABREGO OSBALDO JULIO      Imputado en: CM 01209 Fecha de Giro: 30/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32004959/8                                                                
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0000020104 03/11/09 10/11/09            446.50   941 ABREGO OSBALDO JULIO               Libramiento Transferencia                                     
0000000443 24/11/09 24/11/09             28.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30957 012093 sg 09 28/10/2009           200.00   878-ALBARRACIN  VICTOR ALFRED Imputado en: CM 01209 Fecha de Giro: 30/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3039319/0                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001792261 28/10/09 28/10/09             26.67 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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                                               Libramiento Transferencia    32005894/7                                                                
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30961 015623 MS 09 28/10/2009         2,190.00  2107-FRIPOLI JUAN SEBASTIAN    Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30962 012093 SG 09 28/10/2009           100.00 26631-LEVIN AUGUSTO EDUARDO     Imputado en: CM 01209 Fecha de Giro: 30/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    43021120/9                                                                
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000020108 03/11/09 10/11/09            100.00 26631 LEVIN AUGUSTO EDUARDO              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30963 012093 SG 09 28/10/2009           100.00   883-MINOR CARLOS OMAR         Imputado en: CM 01209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    2/00/4968/0                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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30964 012093 SG 09 28/10/2009           100.00   883-MINOR CARLOS OMAR         Imputado en: CM 01209 Fecha de Giro: 30/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2/00/4968/0                                                               
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0000020109 03/11/09 10/11/09            100.00   883 MINOR CARLOS OMAR                  Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30965 012093 sg 09 28/10/2009           375.00   890-PEREZ NORBERTO RUBEN      Imputado en: CM 01209 Fecha de Giro: 30/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3036580/3                                                                 
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0000020110 03/11/09 10/11/09            375.00   890 PEREZ NORBERTO RUBEN               Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30966 015623 MS 09 28/10/2009         2,190.00  2107-PLOS CARLOS ANTONIO       Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001802850 28/10/09 28/10/09            131.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001802849 28/10/09 28/10/09          2,058.60 25673 PLOS CARLOS ANTONIO                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30967 012093 sg 09 28/10/2009           100.00   888-VERA MANUEL VICTOR        Imputado en: CM 01209 Fecha de Giro: 30/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32004970/3                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001792103 28/10/09 28/10/09            139.80   238 LOPEZ HUGO DANIEL                  Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792110 28/10/09 28/10/09            198.00  1154 PEREZ TORRES MARIA                 Cheques                                                       
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30972 013130 EC 09 28/10/2009       244,871.40 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04167 Fecha de Giro: 29/10/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000020072 03/11/09 10/11/09        244,871.40 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30973 013130 ec 09 28/10/2009       326,323.30 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04167 Fecha de Giro: 29/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020073 03/11/09 10/11/09        326,323.30 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30974 013130 ec 09 28/10/2009        13,901.68 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04167 Fecha de Giro: 29/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020074 03/11/09 10/11/09         13,901.68 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30975 015624 MS 09 28/10/2009         1,503.00  2107-ORGANIZACION COORDINADORA Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792237 28/10/09 28/10/09             45.09   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001792236 28/10/09 28/10/09          1,450.39   745 ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINACheques                                                       
0001792238 28/10/09 28/10/09              7.52 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30976 015624 MS 09 28/10/2009           384.00  2107-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792105 28/10/09 28/10/09            384.00   262 SIST ALDO CONSTANTE                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30977 015623 MS 09 28/10/2009         2,190.00  2107-FRIPOLI JUAN SEBASTIAN    Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001802932 28/10/09 28/10/09             65.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001802931 28/10/09 28/10/09          2,124.30 24643 FRIPOLI JUAN SEBASTIAN             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001812574 30/10/09 30/10/09            360.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30982 011943 ED 09 28/10/2009        11,900.00 24228-RICALDEZ ORELLANA DALMIRO Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30996 011943 ED 09 28/10/2009         1,030.66 24228-MATERIALES Y SERVICIO SEV Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001812525 28/10/09 28/10/09            968.82  2396 MATERIALES Y SERVICIO SEVILLANO S.RCheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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30997 011943 ED 09 28/10/2009           858.78 24228-Tres Colores S.A.         Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0001815478 29/10/09 29/10/09            101.52 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Cheques                                                       
0001815495 30/10/09 30/10/09              6.48   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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31017 015128 SD 09 29/10/2009            26.00 24958-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00860 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001815478 29/10/09 29/10/09             24.44 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001815479 29/10/09 29/10/09          8,699.93 26193 MONTAÑO GUIDO CONSTRUCCIONES S.A. Cheques                                                       
0001815495 30/10/09 30/10/09            269.07   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31019 015128 SD 09 29/10/2009         1,400.00 24958-GUETE HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 00860 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001815480 29/10/09 29/10/09          1,379.00   200 GUETE HECTOR DANIEL                Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001815495 30/10/09 30/10/09             26.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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31022 002483 ms 09 29/10/2009        52,936.80 20748-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: CM 00915 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
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                                     51,348.70 OPago Cedida al Prov:  19006 CETTU ESTHER GRISELDA                                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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31024 009147 SG 09 29/10/2009           240.00 26486-QUINTERO JORGE ANTONIO    Imputado en: FP 00765 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001623030 29/10/09 29/10/09            240.00  9311 QUINTERO JORGE ANTONIO             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31025    29/10/2009           350.00 19533-GALINDO JOSE ANTONIO      Imputado en: FP 01050 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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31026 013569 ec 09 29/10/2009       186,295.76 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04169 Fecha de Giro: 29/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     31,805.25 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021425 13/11/09 16/11/09        154,490.51 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000021426 13/11/09 16/11/09         31,805.25 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31027 013569 ec 09 29/10/2009       186,295.76 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04169 Fecha de Giro: 29/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021382 12/11/09 17/11/09        186,295.76 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31028 013569 ec 09 29/10/2009        16,383.94 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04169 Fecha de Giro: 29/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020026 29/10/09 30/10/09         16,383.94 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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31029 012596 SH 09 29/10/2009         9,000.00 25529-INSTITUTO ARGENTINO DEL P Imputado en: FP 01051 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001751218 29/10/09 29/10/09          9,000.00 25667 INSTITUTO ARGENTINO DEL PETROLEO Y Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31030 013255 SH 09 29/10/2009         2,400.00 25529-INSTITUTO ARGENTINO DEL P Imputado en: FP 01052 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001751219 29/10/09 29/10/09          2,400.00 25667 INSTITUTO ARGENTINO DEL PETROLEO Y Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31031 013797 MS 09 29/10/2009           950.00 19533-NESTOR JOSE PASTORIZA     Imputado en: FP 01050 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001781792 29/10/09 29/10/09            921.50   861 NESTOR JOSE PASTORIZA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31032    29/10/2009           200.00 19533-LABAL PATRICIO MARIO.-    Imputado en: FP 01050 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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31033 010756 SG 09 29/10/2009           186.80 19498-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 00700 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001745851 29/10/09 29/10/09            186.80   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000026128 29/10/09 29/10/09             11.96 27103 LUQUE JORGE LUIS                   Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31035    29/10/2009           449.38 26486-R.Q. S.R.L                Imputado en: FP 00765 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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31036 015128 SD 09 29/10/2009         1,373.16 24958-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00860 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001815482 29/10/09 29/10/09          1,331.97   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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31038 011607 ms 09 29/10/2009        76,670.00   992-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: CM 00683 Fecha de Giro: 30/10/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000023968 22/12/09 23/12/09         37,750.00   992 NESTOR LUIS SERRON Y CIA.S.R.L.    Transferencia Via CBU                                         
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31039    29/10/2009           917.40 26486-INSUMOS INDUSTRIALES S.R. Imputado en: FP 00765 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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31040 013797 MS 09 29/10/2009           950.00 19533-NESTOR JOSE PASTORIZA     Imputado en: FP 01050 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001781793 29/10/09 29/10/09            921.50   861 NESTOR JOSE PASTORIZA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31041 015624 MS 09 29/10/2009         7,110.00  2107-SOTERO DIEGO JOAQUIN      Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001792169 29/10/09 29/10/09            213.30   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31042 015624 MS 09 29/10/2009        21,300.00  2107-CASA OTTO HESS S.A.       Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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31044 015624 MS 09 29/10/2009         2,596.00  2107-LABORATORIO RICHET S.A.   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001792011 29/10/09 29/10/09          2,505.14  1952 LABORATORIO RICHET S.A.            Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001791951 29/10/09 29/10/09             47.59 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31047 015624 MS 09 29/10/2009           333.00  2107-PROPATO HNOS, S.A.I.C.    Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001791949 29/10/09 29/10/09            321.34   311 PROPATO HNOS, S.A.I.C.             Cheques                                                       
0001791950 29/10/09 29/10/09              9.99   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001791951 29/10/09 29/10/09              1.67 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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31048    29/10/2009           750.00 24915-URTASUN MARTIN ALEJANDRO  Imputado en: RP 01053 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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31049 015624 MS 09 29/10/2009           576.00  2107-SOTERO DIEGO JOAQUIN      Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792190 29/10/09 29/10/09            558.72 19645 SOTERO DIEGO JOAQUIN               Cheques                                                       
0001792191 29/10/09 29/10/09             17.28   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31050 015624 MS 09 29/10/2009         4,092.00  2107-SOTERO DIEGO JOAQUIN      Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792190 29/10/09 29/10/09          3,969.24 19645 SOTERO DIEGO JOAQUIN               Cheques                                                       
0001792191 29/10/09 29/10/09            122.76   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31051    29/10/2009           750.00 24915-URTASUN MARTIN ALEJANDRO  Imputado en: RP 01053 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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31052 013068 EC 09 29/10/2009           170.00   512-GUASTINI NORA CLAUDIA     Imputado en: FP 01035 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001806983 29/10/09 29/10/09            170.00 10408 GUASTINI NORA CLAUDIA              Cheques                                                       
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31053 010756 SG 09 29/10/2009         1,840.00 19498-GAUDIO MARIANO            Imputado en: FP 00700 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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0001745856 29/10/09 29/10/09             24.00   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31059 011075 mo 09 29/10/2009       144,886.42  1341-INVERSUR S.R.L            Imputado en: CM 03626 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    15002103                                                                  
                                         ANULADA                                                                                                      
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31060 015624 MS 09 29/10/2009         1,300.00  2107-LABORATORIOS NORTHIA S.A. Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31061 015624 MS 09 29/10/2009         4,350.00  2107-LABORATORIOS NORTHIA S.A. Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31062 010802 MD 09 29/10/2009            71.31 26079-SAN MARTIN SRL            Imputado en: RP 01055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026131 29/10/09 29/10/09             71.31   404 SAN MARTIN SRL                     Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31063 010802 MD 09 29/10/2009            41.10 26079-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000026142 29/10/09 29/10/09             81.77 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Efectivo - Caja Chica                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026148 29/10/09 29/10/09            106.00 23055 REYNES FRANCISCO EZEQUIEL          Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31080 010802 MD 09 29/10/2009            87.00 26079-REYNES FRANCISCO EZEQUIEL Imputado en: RP 01055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31082 010802 MD 09 29/10/2009           249.40 26079-REYNES FRANCISCO EZEQUIEL Imputado en: RP 01055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000026151 29/10/09 29/10/09            249.40 23055 REYNES FRANCISCO EZEQUIEL          Efectivo - Caja Chica                                         
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31084 010802 MD 09 29/10/2009            22.67 26079-KAYROS S.A.               Imputado en: RP 01055 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026155 29/10/09 29/10/09             99.70 26837 ABAMAR S.R.L.                      Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001792074 29/10/09 29/10/09             23.11   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31088 015624 MS 09 29/10/2009            45.54  2107-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001792074 29/10/09 29/10/09              2.73   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001792075 29/10/09 29/10/09              0.23 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31094 009518 EC 09 29/10/2009         1,245.20 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04181 Fecha de Giro: 30/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021368 12/11/09 17/11/09          1,245.20 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31095 009518 EC 09 29/10/2009         1,444.21 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04181 Fecha de Giro: 30/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                      1,444.21 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000834 29/10/09 29/10/09          1,444.21  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31096 009518 EC 09 29/10/2009           147.92 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04181 Fecha de Giro: 30/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021369 12/11/09 17/11/09            147.92 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31097 015128 SD 09 29/10/2009        13,218.00 24958-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00860 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001815485 29/10/09 29/10/09         12,821.46 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
0001815495 30/10/09 30/10/09            396.54   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31098 015128 SD 09 29/10/2009         1,148.15 24958-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00860 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001815485 29/10/09 29/10/09          1,113.71 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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31100 015624 MS 09 29/10/2009         2,840.00  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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31103 013545 RO 09 29/10/2009            98.01 24915-ENRIQUE MARTIN ROSSI S.A. Imputado en: RP 01056 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000026156 29/10/09 29/10/09             98.01 19880 ENRIQUE MARTIN ROSSI S.A.          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31104 015128 SD 09 29/10/2009         1,363.78 24958-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00860 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001815486 29/10/09 29/10/09          1,281.95   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
0001815495 30/10/09 30/10/09             81.83   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31105 013797 MS 09 29/10/2009           475.50 19533-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01050 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001781800 29/10/09 29/10/09            468.40   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
0001781801 29/10/09 29/10/09              7.10   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31106 013545 RO 09 29/10/2009            99.29 24915-CARREFOUR ARGENTINA S.A.  Imputado en: RP 01056 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026157 29/10/09 29/10/09             99.29  2702 CARREFOUR ARGENTINA S.A.           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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31107 013545 RO 09 29/10/2009           100.00 24915-CARREFOUR ARGENTINA S.A.  Imputado en: RP 01056 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31113 013545 RO 09 29/10/2009            11.30 24915-URTASUN MARTIN ALEJANDRO  Imputado en: RP 01056 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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0000026165 29/10/09 29/10/09             18.45 24915 URTASUN MARTIN ALEJANDRO           Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31116 013545 RO 09 29/10/2009            18.80 24915-URTASUN MARTIN ALEJANDRO  Imputado en: RP 01056 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31118 013797 MS 09 29/10/2009           390.00 19533-SCHMIDT GERMAN            Imputado en: FP 01050 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001781803 29/10/09 29/10/09            390.00   229 SCHMIDT GERMAN                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31119 015624 MS 09 29/10/2009           574.13  2107-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792078 29/10/09 29/10/09            536.81   712 FARMACIA DEL PUEBLO                Cheques                                                       
0001792079 29/10/09 29/10/09             34.45   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001792080 29/10/09 29/10/09              2.87 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31120 015624 MS 09 29/10/2009           289.11  2107-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792078 29/10/09 29/10/09            270.31   712 FARMACIA DEL PUEBLO                Cheques                                                       
0001792079 29/10/09 29/10/09             17.35   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001792080 29/10/09 29/10/09              1.45 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31121 015624 MS 09 29/10/2009            46.54  2107-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792078 29/10/09 29/10/09             43.52   712 FARMACIA DEL PUEBLO                Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001792079 29/10/09 29/10/09              2.79   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001792080 29/10/09 29/10/09              0.23 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31122 015128 SD 09 29/10/2009         2,570.00 24958-SERVICIOS DE REPARACION 
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001815487 29/10/09 29/10/09          2,415.80 26501 SERVICIOS DE REPARACION 
0001815495 30/10/09 30/10/09            154.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31123 012964 GM 09 29/10/2009           110.73 19511-DICOM-FUE S.A.            Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001762227 29/10/09 29/10/09            110.73 24077 DICOM-FUE S.A.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31124 013432 md 09 29/10/2009       557,500.00   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00080 Fecha de Giro: 30/10/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1730017/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020046 02/11/09 10/11/09        557,500.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31125 013432 md 09 29/10/2009           500.00  2680-JUZGADO DE PRIEMRA INSTAN Imputado en: CM 00080 Fecha de Giro: 30/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020047 02/11/09 02/11/09            500.00  2680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA DE FLILibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31126    29/10/2009           200.00 19533-LABAL PATRICIO MARIO.-    Imputado en: FP 01050 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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31127 015128 SD 09 29/10/2009         5,035.80 24958-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00860 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001815488 29/10/09 29/10/09          4,884.73 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31128 015624 MS 09 29/10/2009         1,430.00  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001791967 29/10/09 29/10/09          1,379.95   337 DROGUERIA MALBO S.R.L              Cheques                                                       
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31129 015624 MS 09 29/10/2009           403.00  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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31131 015128 SD 09 29/10/2009         4,770.00 24958-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00860 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001815489 29/10/09 29/10/09          4,626.90   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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31132 008975 MS 09 29/10/2009        24,063.38   567-SANATORIO SAN JORGE S.R.L Imputado en: CM 03020 Fecha de Giro: 06/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3-562-0046000                                                             
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0001781807 29/10/09 29/10/09             51.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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                                               Libramiento Transferencia    3-562-0046000                                                             
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31135 009106 MS 09 29/10/2009        11,690.00   567-SANATORIO SAN JORGE S.R.L Imputado en: CM 03231 Fecha de Giro: 06/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3-562-0046000                                                             
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31136 013797 MS 09 29/10/2009           850.00 19533-SCHMIDT GERMAN            Imputado en: FP 01050 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001781808 29/10/09 29/10/09            799.00   229 SCHMIDT GERMAN                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31137 011943 ED 09 29/10/2009         3,317.04 24228-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001812519 29/10/09 29/10/09          3,305.31   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31138 013797 MS 09 29/10/2009           950.00 19533-NESTOR JOSE PASTORIZA     Imputado en: FP 01050 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001781810 29/10/09 29/10/09            921.50   861 NESTOR JOSE PASTORIZA              Cheques                                                       
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31139 015128 SD 09 29/10/2009           894.85 24958-FERREIRO NORMA BEATRIZ (L Imputado en: FP 00860 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31140 012964 GM 09 29/10/2009            83.79 19511-DEHESAS S.R.L.            Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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31150 015128 SD 09 29/10/2009         4,655.30 24958-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 00860 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0001815491 29/10/09 29/10/09          4,515.64   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
0001815495 30/10/09 30/10/09            139.66   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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0001812567 29/10/09 29/10/09            332.96  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31153 011943 ED 09 29/10/2009           348.00 24228-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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31154 011943 ED 09 29/10/2009            60.00 24228-FARIAS JUAN CARLOS        Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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31155 011943 ED 09 29/10/2009           383.60 24228-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812571 29/10/09 29/10/09            383.60  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31156 011943 ED 09 29/10/2009           400.00 24228-FARIAS JUAN CARLOS        Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001812572 29/10/09 29/10/09            400.00   219 FARIAS JUAN CARLOS                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31157 011943 ED 09 29/10/2009           397.39 24228-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812573 29/10/09 29/10/09            397.39 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31158 011943 ED 09 29/10/2009        14,800.00 24228-ASOCIACION CIVIL USHUAIA  Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812575 29/10/09 29/10/09         13,912.00 21213 ASOCIACION CIVIL USHUAIA RUGBY CLUBCheques                                                       
0001812576 30/10/09 30/10/09            888.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31159 009748 ec 09 29/10/2009           750.00  2330-JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO  Imputado en: CM 04190 Fecha de Giro: 03/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000020087 03/11/09 03/11/09            750.00  2330 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST.JUDICLibramiento por Caja              Rio Grande                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790317 29/10/09 29/10/09            901.78 27160 OLYTAX S.R.L                       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31178 013540 RO 09 29/10/2009           335.74 19516-OLYTAX S.R.L              Imputado en: FP 01034 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31179 011943 ED 09 29/10/2009         4,296.03 24228-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812585 29/10/09 29/10/09          4,167.15 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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31180 011943 ED 09 29/10/2009           234.60 24228-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812586 29/10/09 29/10/09            234.60  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Cheques                                                       
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31181 011943 ED 09 29/10/2009            48.22 24228-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31182 011943 ED 09 29/10/2009         3,345.00 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31183 011943 ED 09 29/10/2009         1,155.00 24228-MALE S.R.L.               Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812589 29/10/09 29/10/09          1,085.70  1201 MALE S.R.L.                        Cheques                                                       
0001812630 30/10/09 30/10/09             69.30   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31184 015128 SD 09 29/10/2009           932.00 24958-COMERCIAL ITALIANA S.A.   Imputado en: FP 00860 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001815492 29/10/09 29/10/09            904.04  1391 COMERCIAL ITALIANA S.A.            Cheques                                                       
0001815495 30/10/09 30/10/09             27.96   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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31185 011943 ED 09 29/10/2009         6,150.00 24228-C Y D INVERSORA S.R.L.    Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001812590 29/10/09 29/10/09          5,781.00 22476 C Y D INVERSORA S.R.L.             Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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31186 011943 ED 09 29/10/2009           720.00 24228-PALOMO HUMBERTO           Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31187 015128 SD 09 29/10/2009           610.00 24958-CABRERA OLGA ESTER        Imputado en: FP 00860 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31188 013431 md 09 29/10/2009       901,080.20   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00273 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1730017/5                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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31189 011943 ED 09 29/10/2009        21,600.00 24228-LOPEZ ROBERTO DANIEL      Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001812593 29/10/09 29/10/09         20,952.00 20912 LOPEZ ROBERTO DANIEL               Cheques                                                       
0001812630 30/10/09 30/10/09            648.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31190 011943 ED 09 29/10/2009         5,000.00 24228-Montao herbas Guido      Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001812594 29/10/09 29/10/09          4,850.00   252 Montao herbas Guido               Cheques                                                       
0001812630 30/10/09 30/10/09            150.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31191 011943 ED 09 29/10/2009        16,000.00 24228-KAUS CARLOS ALBERTO       Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001812630 30/10/09 30/10/09            960.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31192 011943 ED 09 29/10/2009           651.20 24228-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001812596 29/10/09 29/10/09            612.13  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
0001812620 30/10/09 30/10/09             39.07   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31193 011943 ED 09 29/10/2009           353.50 24228-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812597 29/10/09 29/10/09            353.50  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31194 011943 ED 09 29/10/2009            86.34 24228-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812598 29/10/09 29/10/09             86.34 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1730017/5                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001812599 29/10/09 29/10/09            211.85  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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31198 013431 md 09 29/10/2009         2,381.00  2680-JUZGADO DE PRIEMRA INSTAN Imputado en: CM 00273 Fecha de Giro: 30/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001812600 29/10/09 29/10/09            234.00 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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31200 013431 md 09 29/10/2009         2,381.00  2680-JUZGADO DE PRIEMRA INSTAN Imputado en: CM 00273 Fecha de Giro: 30/10/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000020051 02/11/09 02/11/09          2,381.00  2680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA DE FLILibramiento por Caja              Ushuaia                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001812601 29/10/09 29/10/09            159.90  1797 CRIL S.R.L.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001812602 29/10/09 29/10/09            176.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31204 011943 ED 09 29/10/2009           149.24 24228-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0001812604 29/10/09 29/10/09            149.24  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31205 011943 ED 09 29/10/2009           260.00 24228-TALLER REGIONAL AUSTRAL S Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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31209 011943 ED 09 29/10/2009        21,960.00 24228-TRANSPORTES FUEGUINOS MON Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001812608 29/10/09 29/10/09         20,642.40 21754 TRANSPORTES FUEGUINOS MONTIEL S.R.LCheques                                                       
0001812630 30/10/09 30/10/09          1,317.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31210 011943 ED 09 29/10/2009        14,000.00 24228-BABI ALFREDO RUBEN        Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001812609 29/10/09 29/10/09         13,160.00  1574 BABI ALFREDO RUBEN                 Cheques                                                       
0001812630 30/10/09 30/10/09            840.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31211 011943 ED 09 29/10/2009           360.00 24228-MUNOZ CARDENAS ROSALINDA  Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001812610 29/10/09 29/10/09            360.00  1015 MUNOZ CARDENAS ROSALINDA           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31212 011943 ED 09 29/10/2009           700.00 24228-BOGADO RAUL RUBEN         Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001812611 29/10/09 29/10/09            658.00   826 BOGADO RAUL RUBEN                  Cheques                                                       
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31213 011943 ED 09 29/10/2009        15,000.00 24228-VELASQUE GRACIELA         Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31214 011943 ED 09 29/10/2009           418.00 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001812638 30/10/09 30/10/09             12.54   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31215 011943 ED 09 29/10/2009           800.00 24228-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001812615 29/10/09 29/10/09            776.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
0001812638 30/10/09 30/10/09             24.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31216 010756 SG 09 29/10/2009           108.00 19498-CAYRE S.A.                Imputado en: FP 00700 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745858 29/10/09 29/10/09            108.00  1415 CAYRE S.A.                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31217 010756 SG 09 29/10/2009            60.00 19498-POCAI JORGE EDUARDO       Imputado en: FP 00700 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001745841 29/10/09 29/10/09             60.00     2 POCAI JORGE EDUARDO                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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31218 010756 SG 09 29/10/2009           850.00 19498-CALDERON MARIA JOSE (ESTU Imputado en: FP 00700 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001745843 29/10/09 29/10/09            799.00    26 CALDERON MARIA JOSE (ESTUDIO 3)    Cheques                                                       
0001745850 11/11/09 11/11/09             51.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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31223 011943 ED 09 30/10/2009         5,859.00 24228-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001812616 30/10/09 30/10/09          5,683.23   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31226 011943 ED 09 30/10/2009        31,717.00 24228-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001812618 30/10/09 30/10/09         30,765.49   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31235 011943 ED 09 30/10/2009         1,590.55 24228-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0001812626 30/10/09 30/10/09          1,495.12  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31237 011943 ED 09 30/10/2009         1,762.00 24228-RAZZA DAVID EDUARDO       Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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31238 011943 ED 09 30/10/2009           284.00 24228-PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001812633 30/10/09 30/10/09            284.00   668 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.       Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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31240 011943 ED 09 30/10/2009         4,516.00 24228-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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31242 011943 ED 09 30/10/2009         7,920.00 24228-INFINITO SUR S.R.L.       Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001812634 30/10/09 30/10/09          7,801.20   602 INFINITO SUR S.R.L.                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31243 011943 ED 09 30/10/2009         3,520.00 24228-TURIMCO S.R.L.            Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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31244 012964 GM 09 30/10/2009           996.29 19511-EL TEHUELCHE S.R.L.       Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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31245 013457 EC 09 30/10/2009            15.00  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 04186 Fecha de Giro: 01/02/2010                        
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
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0000000009 30/12/09 30/12/09             15.00  1743 BANCO DE LA NACION ARGENTINA       Debito-Cuentas Bancarias                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001812636 30/10/09 30/10/09            325.00 11609 MACEDO ADRIANA LUJAN EMMA          Cheques                                                       
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31247 011943 ED 09 30/10/2009         8,700.00 24228-Vargas Robinson           Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31248 011943 ED 09 30/10/2009         5,360.00 24228-CIFALA LETTERIO           Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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31252 011943 ED 09 30/10/2009         5,040.00 24228-Montao herbas Guido      Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0000000516 30/12/09 30/12/09        103,181.46 19411 RYAN PATRICIO MAXIMILIANO          Debito-Cuentas Bancarias                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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31259 015624 MS 09 30/10/2009         1,725.00  2107-ABBOTT LABORATORIES ARGEN Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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31260 015624 MS 09 30/10/2009         1,478.00  2107-ABBOTT LABORATORIES ARGEN Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001802675 30/10/09 30/10/09              7.39 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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31262 011943 ED 09 30/10/2009         2,035.00 24228-MUNOZ CARDENAS ROSALINDA  Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001812647 30/10/09 30/10/09          1,973.95  1015 MUNOZ CARDENAS ROSALINDA           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31263 011093 EC 09 30/10/2009       129,496.20 19411-RYAN PATRICIO MAXIMILIANO Imputado en: CM 04124 Fecha de Giro: 02/11/2009                        
                                               Debito-Cuentas Bancarias                                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000000515 30/12/09 30/12/09        129,496.20 19411 RYAN PATRICIO MAXIMILIANO          Debito-Cuentas Bancarias                                      
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31264 011943 ED 09 30/10/2009         7,040.00 24228-Imarai Sousi, Francisco   Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31265 011943 ED 09 30/10/2009         5,900.00 24228-CIFALA LETTERIO           Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001812650 30/10/09 30/10/09          2,465.64   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
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31267 011943 ED 09 30/10/2009         8,050.00 24228-CIFALA LETTERIO           Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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31269 011943 ED 09 30/10/2009         4,800.00 24228-CIFALA LETTERIO           Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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31270 011943 ED 09 30/10/2009           536.96 24228-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001812654 30/10/09 30/10/09            520.85   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31272 011943 ED 09 30/10/2009         2,740.00 24228-Imarai Sousi, Francisco   Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001812656 30/10/09 30/10/09          2,657.80   281 Imarai Sousi, Francisco            Cheques                                                       
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31273 011943 ED 09 30/10/2009           860.00 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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31274 011943 ED 09 30/10/2009           508.00 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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31275 011943 ED 09 30/10/2009        17,100.00 24228-HERBAS VARGAS TEODOMIRO   Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31276 011943 ED 09 30/10/2009         6,681.64 24228-DEHESAS S.R.L.            Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001812660 30/10/09 30/10/09          6,481.19  1461 DEHESAS S.R.L.                     Cheques                                                       
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0001812661 30/10/09 30/10/09          1,177.39   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
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0001812662 30/10/09 30/10/09            123.70  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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31279 011943 ED 09 30/10/2009         3,850.00 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001812663 30/10/09 30/10/09          3,734.50   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
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31280 011097 EC 09 30/10/2009         8,785.84   783-BASUALDO MARCELINO SINFOR Imputado en: CM 04193 Fecha de Giro: 02/11/2009                        
                                               Debito-Cuentas Bancarias                                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000000512 30/12/09 30/12/09          8,785.84   783 BASUALDO MARCELINO SINFOROSO       Debito-Cuentas Bancarias                                      
                                --------------                                                                                                        
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31281 011943 ED 09 30/10/2009        14,000.00 24228-ZANIN DE LEON MARIA ESTHE Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001812670 30/10/09 30/10/09            840.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001812665 30/10/09 30/10/09         13,160.00 25289 ZANIN DE LEON MARIA ESTHER         Cheques                                                       
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31283 011943 ED 09 30/10/2009           278.36 24228-ALONSO JOSE LUIS          Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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31284 011943 ED 09 30/10/2009         1,078.64 24228-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001812672 30/10/09 30/10/09          1,013.92  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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31286 011943 ED 09 30/10/2009         9,622.00 24228-WALLNER BATALLA DIEGO MAT Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001826708 30/10/09 30/10/09            577.32   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001812674 30/10/09 30/10/09          9,044.68 26865 WALLNER BATALLA DIEGO MATIAS       Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001826677 30/10/09 30/10/09          2,037.00  1913 SAHADE JORGE E.(SERV.EL CORDOBES)  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31289 011943 ED 09 30/10/2009           956.00 24228-EL BISEL S.H.             Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31290 011943 ED 09 30/10/2009        18,500.00 24228-CIFALA LETTERIO           Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31291 011943 ED 09 30/10/2009         2,100.00 24228-ZABALA ARIEL RUBEN ANIBAL Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001826708 30/10/09 30/10/09            126.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001826680 30/10/09 30/10/09          1,974.00 25144 ZABALA ARIEL RUBEN ANIBAL          Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000021733 17/11/09 18/11/09            300.00 26258 Machaca Sonia Maribel              Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0001826157 30/10/09 30/10/09          2,198.73   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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31307 011943 ED 09 30/10/2009           830.00 24228-MUNOZ CARDENAS ROSALINDA  Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001826691 30/10/09 30/10/09            780.20  1015 MUNOZ CARDENAS ROSALINDA           Cheques                                                       
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31308 012396 SH 09 30/10/2009         1,105.68 24251-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00851 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826159 30/10/09 30/10/09          1,099.37   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
0001826160 30/10/09 30/10/09              6.31   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31309 010550 MS 09 30/10/2009           986.46   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 03943 Fecha de Giro: 02/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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31310 011943 ED 09 30/10/2009        15,900.00 24228-SAHADE JORGE E.(SERV.EL C Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826708 30/10/09 30/10/09            477.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001826693 30/10/09 30/10/09         15,423.00  1913 SAHADE JORGE E.(SERV.EL CORDOBES)  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31311 011095 ec 09 30/10/2009         8,517.71    73-Ricalde Paulo Daniel      Imputado en: CM 04195 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Debito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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31312 011943 ED 09 30/10/2009        34,497.00 24228-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001826694 30/10/09 30/10/09         33,462.09 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31313 007112 ro 09 30/10/2009        21,683.01   654-ORGANIZACION JCV SRL      Imputado en: CM 00075 Fecha de Giro: 02/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        176-4009/7                                                                
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                                               Transferencia Via CBU        001288/4-16                                                               
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                                               Transferencia Via CBU        001288/4-16                                                               
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                                               Debito-Cuentas Bancarias                                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31318 015624 MS 09 30/10/2009            97.83  2107-SALK SRL                  Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
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31319 015624 MS 09 30/10/2009           143.42  2107-SALK SRL                  Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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31320 015624 MS 09 30/10/2009           132.08  2107-SALK SRL                  Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001792249 30/10/09 30/10/09            123.50   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
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31321 015624 MS 09 30/10/2009           619.27  2107-SALK SRL                  Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001792250 30/10/09 30/10/09             37.16   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001792249 30/10/09 30/10/09            579.01   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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31322 015624 MS 09 30/10/2009           213.84  2107-SALK SRL                  Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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31323 015624 MS 09 30/10/2009           313.43  2107-SALK SRL                  Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001792251 30/10/09 30/10/09              1.57 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001792250 30/10/09 30/10/09             18.81   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001792249 30/10/09 30/10/09            293.05   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31324 015624 MS 09 30/10/2009            65.89  2107-SALK SRL                  Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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31326 012907 MO 09 30/10/2009           698.28 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00907 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001820957 30/10/09 30/10/09            677.33  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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31327 011943 ED 09 30/10/2009           870.20 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31329 011943 ED 09 30/10/2009           595.00 24228-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826708 30/10/09 30/10/09             17.85   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001826696 30/10/09 30/10/09            577.15   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31330 011943 ED 09 30/10/2009            60.96 24228-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001826697 30/10/09 30/10/09             60.96 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31331 011943 ED 09 30/10/2009           803.45 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001826708 30/10/09 30/10/09             24.10   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001826698 30/10/09 30/10/09            779.35   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31332 011943 ED 09 30/10/2009           206.98 24228-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826699 30/10/09 30/10/09            206.98   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31333 011943 ED 09 30/10/2009           220.75 24228-POCAI JORGE EDUARDO       Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826700 30/10/09 30/10/09            220.75     2 POCAI JORGE EDUARDO                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31334 011943 ED 09 30/10/2009           159.94 24228-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001826701 30/10/09 30/10/09            159.94  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Cheques                                                       
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31335 011943 ED 09 30/10/2009           186.09 24228-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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31336 011943 ED 09 30/10/2009        25,492.00 24228-FERNANDEZ DEL VALLE MARIA Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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31337 006513 ec 09 30/10/2009            21.80  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 02197 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
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31338 011943 ED 09 30/10/2009           498.50 24228-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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31339 013797 MS 09 30/10/2009           350.00 19533-GALINDO JOSE ANTONIO      Imputado en: FP 01050 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001781796 30/10/09 30/10/09            350.00  1666 GALINDO JOSE ANTONIO               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31340 012907 MO 09 30/10/2009           150.96 26271-ELECTROLUZ S.R.L.         Imputado en: FP 00907 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    005740435                                                                 
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31343 013797 MS 09 30/10/2009           200.00 19533-LABAL PATRICIO MARIO.-    Imputado en: FP 01050 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001781802 30/10/09 30/10/09            200.00  1653 LABAL PATRICIO MARIO.-             Cheques                                                       
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31344 011943 ED 09 30/10/2009           664.10 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001826708 30/10/09 30/10/09             19.92   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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31345 006513 ec 09 30/10/2009            21.80  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 02197 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
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0000000006 23/12/09 23/12/09             21.80  1743 BANCO DE LA NACION ARGENTINA       Debito-Cuentas Bancarias                                      
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31346 011943 ED 09 30/10/2009         7,074.70 24228-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31347 011943 ED 09 30/10/2009         1,056.00 24228-TURIMCO S.R.L.            Imputado en: FP 00790 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826707 30/10/09 30/10/09          1,024.32  2228 TURIMCO S.R.L.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31348    30/10/2009         8,300.00 19533-AREVALO MONICA ALICIA     Imputado en: FP 01050 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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31349 010596 EC 09 30/10/2009            75.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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0001807459 30/10/09 30/10/09             99.56  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001820956 30/10/09 30/10/09          1,417.70  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
0001820962 03/11/09 03/11/09             21.59   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001823446 30/10/09 30/10/09          2,057.64  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001781814 30/10/09 30/10/09            250.00   229 SCHMIDT GERMAN                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026169 30/10/09 30/10/09              6.50 21562 ZHANG XIANGGUI                     Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31362 011047 RO 09 30/10/2009           350.00 25351-KUHN PAULO                Imputado en: RP 01007 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026170 30/10/09 30/10/09            350.00 27136 KUHN PAULO                         Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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31363 013436 GM 09 30/10/2009         8,397.11 19903-USHUAIA SERVICIOS S.R.L.  Imputado en: FP 00848 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001823448 30/10/09 30/10/09          8,371.92   399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.           Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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31382 013482 GM 09 30/10/2009           290.14  3861-Lugo Gladys Catalina      Imputado en: CM 04196 Fecha de Giro: 03/11/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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31383 013482 GM 09 30/10/2009           696.44  4076-Pace Rosa Angela          Imputado en: CM 04196 Fecha de Giro: 03/11/2009                        
                                               Lib Trans judicial           22036340                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021824 19/11/09 20/11/09            696.44  4076 Pace Rosa Angela                   Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31384 013568 ec 09 30/10/2009       276,210.07 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04185 Fecha de Giro: 02/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     43,545.32 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021431 13/11/09 16/11/09        232,664.75 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000021432 13/11/09 16/11/09         43,545.32 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31385 013568 ec 09 30/10/2009       276,210.04 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04185 Fecha de Giro: 02/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021383 12/11/09 17/11/09        276,210.04 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31386 013568 ec 09 30/10/2009        24,292.67 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04185 Fecha de Giro: 02/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020156 04/11/09 10/11/09         24,292.67 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31387 014193 gm 09 30/10/2009         4,914.00 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00848 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001823453 30/10/09 30/10/09              7.37   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001823452 30/10/09 30/10/09          4,906.63  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31388 013129 ec 09 30/10/2009       137,402.59 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04187 Fecha de Giro: 02/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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0000020075 03/11/09 10/11/09        137,402.59 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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31389 013129 ec 09 30/10/2009       183,107.49 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04187 Fecha de Giro: 02/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000020076 03/11/09 10/11/09        183,107.49 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31392 012002 MO 09 30/10/2009         1,646.66 24923-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00993 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001615133 02/11/09 02/11/09             49.39   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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0001615132 30/10/09 30/10/09            317.18   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
0001615133 02/11/09 02/11/09              9.82   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31394 006052 md 09 30/10/2009        28,800.00   917-MIGNOLA ANTONIO MIGUEL AN Imputado en: CM 00912 Fecha de Giro: 02/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2203793/0                                                                 
                                     27,936.00 OPago Cedida al Prov:  02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ                                                     
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31395 013797 MS 09 30/10/2009           990.00 19533-SCHMIDT GERMAN            Imputado en: FP 01050 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001781815 30/10/09 30/10/09            930.60   229 SCHMIDT GERMAN                     Cheques                                                       
0001781816 30/10/09 30/10/09             59.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31396 010596 EC 09 30/10/2009            50.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001807465 30/10/09 30/10/09             49.77  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31402 013540 RO 09 30/10/2009            22.13 19516-AGUA Y SANEAMIENTOS ARGEN Imputado en: FP 01034 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021456 16/11/09 17/11/09              0.20   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31404 005171 ED 10 30/10/2009         4,470.00 24166-Navarro,Hernan Javier     Imputado en: FP 01057 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001674063 30/10/09 30/10/09          4,470.00    45 Navarro,Hernan Javier              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31405 013156 ED 09 30/10/2009           273.00 24166-CHASCO ROMAN ENRIQUE      Imputado en: FP 01057 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001674066 30/10/09 30/10/09            273.00   184 CHASCO ROMAN ENRIQUE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31406 013157 ED 09 30/10/2009         2,211.70 24166-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 01057 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001674073 30/10/09 30/10/09          2,211.70   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
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31407 013146 ED 09 30/10/2009           150.00 24166-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 01057 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001674060 30/10/09 30/10/09            150.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31408 013157 ED 09 30/10/2009         4,860.00 24166-ESTABLECIMIENTO RIO PIPO  Imputado en: FP 01057 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001674069 30/10/09 30/10/09          4,860.00  1615 ESTABLECIMIENTO RIO PIPO S.R.L     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31409 013157 ED 09 30/10/2009         6,000.00 24166-PETIT Mauricio            Imputado en: FP 01057 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001674071 30/10/09 30/10/09          6,000.00  2958 PETIT Mauricio                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31410 013146 ED 09 30/10/2009            32.20 24166-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01057 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001674061 30/10/09 30/10/09             32.20 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31411 013157 ED 09 30/10/2009           500.00 24166-GONZALEZ LEANDRO MARTIN   Imputado en: FP 01057 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001674072 30/10/09 30/10/09            500.00 25033 GONZALEZ LEANDRO MARTIN            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31412 013148 ED 09 30/10/2009           480.00 24166-CASI S.R.L.               Imputado en: FP 01057 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001674062 30/10/09 30/10/09            480.00 25728 CASI S.R.L.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31413 013156 ED 09 30/10/2009         3,150.00 24166-SALAZAR PECHO DAVID       Imputado en: FP 01057 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001674065 30/10/09 30/10/09          3,150.00 26067 SALAZAR PECHO DAVID                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31414 013156 ED 09 30/10/2009         7,000.00 24166-DE ANTUENO PABLO TOMAS    Imputado en: FP 01057 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001674067 30/10/09 30/10/09          7,000.00 26324 DE ANTUENO PABLO TOMAS             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31415 013797 MS 09 30/10/2009         2,080.00 19533-GASPERINI HUGO RIELLO     Imputado en: FP 01050 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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31416 013797 MS 09 30/10/2009         2,990.00 19533-GASPERINI HUGO RIELLO     Imputado en: FP 01050 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001781818 30/10/09 30/10/09          2,945.15  1253 GASPERINI HUGO RIELLO              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001768571 30/10/09 30/10/09          5,400.00 24943 RAMALLO PABLO                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31419 013582 md 09 30/10/2009         1,364.60   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04142 Fecha de Giro: 02/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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31420 013581 md 09 30/10/2009           121.94   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04141 Fecha de Giro: 02/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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31421 013483 gm 09 30/10/2009        13,481.31  1496-VETERANOS DE GUERRA A LA  Imputado en: CM 04197 Fecha de Giro: 03/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    17106841                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31422    30/10/2009         2,600.00   754-BITRAN RAFAEL             Imputado en: FP 00923 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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31423 013036 MD 09 30/10/2009           566.78 24316-LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C Imputado en: FP 01058 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001820734 30/10/09 30/10/09             17.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31424 010802 MD 09 30/10/2009            67.54 26079-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01059 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026171 30/10/09 30/10/09             67.54  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31425 010802 MD 09 30/10/2009            53.60 26079-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01059 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026172 30/10/09 30/10/09             53.60  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000026178 30/10/09 30/10/09            107.83  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31442 010802 MD 09 30/10/2009           325.00 26079-FELTON S.A.               Imputado en: RP 01059 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000026189 30/10/09 30/10/09            325.00 25053 FELTON S.A.                        Efectivo - Caja Chica                                         
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31443 010802 MD 09 30/10/2009           279.25 26079-FELTON S.A.               Imputado en: RP 01059 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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31444 013036 MD 09 30/10/2009           719.99 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01058 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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31445 013036 MD 09 30/10/2009           594.37 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01058 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001756215 30/10/09 30/10/09            585.45   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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31446 013543 RO 09 30/10/2009           182.00   754-FUNDACION DE LA HEMOFILIA Imputado en: FP 00923 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31447 013543 RO 09 30/10/2009         3,000.00   754-FUNDACION JORGE ZAMBRANO  Imputado en: FP 00923 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768561 30/10/09 30/10/09          3,000.00 27150 FUNDACION JORGE ZAMBRANO PARA INVESCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31448 001136 EC 09 30/10/2009        36,746.59   410-MASCIOTRA JUAN ANTONIO    Imputado en: CM 03781 Fecha de Giro: 03/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                     35,460.46 OPago Cedida al Prov:  25152 ANGEL MASCIOTRA  S.A.                                                     
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31449 013543 RO 09 30/10/2009         2,500.00   754-FUNDACION CENTRO DIAGNOST Imputado en: FP 00923 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768568 30/10/09 30/10/09          2,500.00 24955 FUNDACION CENTRO DIAGNOSTICO NUCLEACheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31450 013036 MD 09 30/10/2009           893.46 24316-ABAMAR S.R.L.             Imputado en: FP 01058 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001756218 30/10/09 30/10/09             26.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001756217 30/10/09 30/10/09            866.66 26837 ABAMAR S.R.L.                      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31451 014189 SD 09 30/10/2009           473.80 24958-Loy Guillermo Gino        Imputado en: FP 01060 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001815496 30/10/09 30/10/09            473.80   116 Loy Guillermo Gino                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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31452 013036 MD 09 30/10/2009         1,901.14 24316-LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C Imputado en: FP 01058 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001820733 30/10/09 30/10/09          1,844.11   829 LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERRA-FOCCheques                                                       
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31453 013036 MD 09 30/10/2009            46.56 24316-LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C Imputado en: FP 01058 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001820733 30/10/09 30/10/09             45.16   829 LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERRA-FOCCheques                                                       
0001820735 30/10/09 30/10/09              1.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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31454 014486 ED 09 30/10/2009         4,500.00 24228-CIRELLI DAVID ISRAEL      Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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31456 014486 ED 09 30/10/2009         9,800.00 24228-CASTRO DANIEL GUILLERMO   Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001826712 30/10/09 30/10/09          9,212.00 23411 CASTRO DANIEL GUILLERMO            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31457 013036 MD 09 30/10/2009         1,477.47 24316-ABAMAR S.R.L.             Imputado en: FP 01058 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001820729 30/10/09 30/10/09          1,433.15 26837 ABAMAR S.R.L.                      Cheques                                                       
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31458 014486 ED 09 30/10/2009         9,670.00 24228-RICALDEZ ORELLANA DALMIRO Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001826713 30/10/09 30/10/09          9,089.80   575 RICALDEZ ORELLANA DALMIRO          Cheques                                                       
0001826775 06/11/09 06/11/09            580.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31459 014486 ED 09 30/10/2009         5,932.00 24228-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001826775 06/11/09 06/11/09            177.96   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31460 014486 ED 09 30/10/2009         7,800.00 24228-CERIANI HORACIO DANIEL    Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31461 014486 ED 09 30/10/2009           273.60 24228-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001826716 30/10/09 30/10/09            273.60 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31463 014486 ED 09 30/10/2009         3,000.00 24228-CIFALA LETTERIO           Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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31464 014486 ED 09 30/10/2009         8,740.20 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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31466 014486 ED 09 30/10/2009           249.60 24228-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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31470 013036 MD 09 30/10/2009         1,382.81 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01058 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31471 014486 ED 09 30/10/2009        18,000.00 24228-SERVICIO INTEGRAL ALEM S. Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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31475 013036 MD 09 30/10/2009           184.00 24316-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 01058 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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31476 014486 ED 09 30/10/2009         2,356.00 24228-D ANGELO JUAN CARLOS      Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001826725 30/10/09 30/10/09          2,214.64  3745 D ANGELO JUAN CARLOS               Cheques                                                       
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31477 014486 ED 09 30/10/2009         2,497.48 24228-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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31478 014486 ED 09 30/10/2009           586.56 24228-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001826727 30/10/09 30/10/09            568.96  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31479    30/10/2009           489.00 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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31480 013036 MD 09 30/10/2009           565.76 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01058 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001820737 30/10/09 30/10/09            557.27   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31481 011279 MS 09 02/11/2009           348.72  2107-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 01062 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001788845 02/11/09 02/11/09            348.72 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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31487 008913 EC 09 02/11/2009         1,105.68 22750-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 01039 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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31489 008913 EC 09 02/11/2009         2,401.35 22750-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 01039 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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31491 008913 EC 09 02/11/2009           474.93 22750-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 01039 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31493 012571 sg 09 02/11/2009        15,526.03   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 04148 Fecha de Giro: 03/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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31494 010913 ms 09 02/11/2009           538.00   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 04085 Fecha de Giro: 03/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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31496 012758 sg 09 02/11/2009        10,877.66   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 04149 Fecha de Giro: 03/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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31497 012964 GM 09 02/11/2009           207.00 19511-Massaccesi Juan Carlos    Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001762245 02/11/09 02/11/09            207.00    98 Massaccesi Juan Carlos             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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31499 009727 ec 09 02/11/2009            21.00  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 03190 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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31500 013577 md 09 02/11/2009           535.94   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 04143 Fecha de Giro: 03/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001615138 02/11/09 02/11/09             73.48   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001615136 02/11/09 02/11/09            493.15   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
0001615138 02/11/09 02/11/09             15.25   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31503 012002 MO 09 02/11/2009           870.70 24923-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00993 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001615136 02/11/09 02/11/09            844.58   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
0001615138 02/11/09 02/11/09             26.12   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31504 013647 sg 09 02/11/2009         1,620.00   474-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04155 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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31505 013036 MD 09 02/11/2009         2,834.73 24316-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 01058 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001820738 02/11/09 02/11/09          2,749.69 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
0001820742 02/11/09 02/11/09             85.04   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31506 011916 ec 09 02/11/2009        49,500.00   435-WEIS ENRIQUE HECTOR       Imputado en: CM 00663 Fecha de Giro: 03/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1650588/5                                                                 
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31507 009618 MD 09 02/11/2009           361.84 25163-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 01063 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001800380 02/11/09 02/11/09            361.84   712 FARMACIA DEL PUEBLO                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31508 011279 MS 09 02/11/2009           286.40  2107-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01062 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001788849 02/11/09 02/11/09            277.81 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
0001788850 02/11/09 02/11/09              8.59   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31509 011279 MS 09 02/11/2009           495.48  2107-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01062 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001788849 02/11/09 02/11/09            480.62 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
0001788850 02/11/09 02/11/09             14.86   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31510 011890 MO 09 02/11/2009           340.45 24902-INSUMOS INDUSTRIALES S.R. Imputado en: FP 00825 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001752672 02/11/09 02/11/09            340.45   390 INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31511 012043 ec 09 02/11/2009           650.00  3825-JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJ Imputado en: CM 04204 Fecha de Giro: 03/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020090 03/11/09 03/11/09            650.00  3825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS     Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31512 011279 MS 09 02/11/2009            21.01  2107-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 01062 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001788856 02/11/09 02/11/09             21.01  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31513 000172 ms 08 02/11/2009           900.80 14686-CARZO SERGIO ANDRES       Imputado en: CM 00856 Fecha de Giro: 03/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220044882                                                                 
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31514 013058 MO 09 02/11/2009         2,304.47 24938-ELECTROLUZ S.R.L.         Imputado en: FP 00982 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741479 02/11/09 02/11/09          2,235.34   751 ELECTROLUZ S.R.L.                  Cheques                                                       
0001741499 03/11/09 03/11/09             69.13   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001800379 02/11/09 02/11/09            204.01   680 FABRIPAC S.R.L.                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31516 011602 ec 09 02/11/2009            80.00  3825-JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJ Imputado en: CM 04205 Fecha de Giro: 03/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020091 03/11/09 03/11/09             80.00  3825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS     Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31517 011890 MO 09 02/11/2009           642.00 24902-MUNOZ CARDENAS ROSALINDA  Imputado en: FP 00825 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001752673 02/11/09 02/11/09            622.74  1015 MUNOZ CARDENAS ROSALINDA           Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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31518 011886 EC 09 02/11/2009           675.00 25721-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 01064 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001806802 02/11/09 02/11/09             40.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31519 009618 MD 09 02/11/2009           106.40 25163-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 01063 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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31527 013635 EC 09 02/11/2009         4,417.50 25721-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 01065 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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31528 013036 MD 09 02/11/2009         1,229.92 24316-MANFREDOTTI GUZMAN PABLO  Imputado en: FP 01058 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001820739 02/11/09 02/11/09          1,193.02 24962 MANFREDOTTI GUZMAN PABLO LEANDRO   Cheques                                                       
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31529 010392 ec 09 02/11/2009           350.00   629-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUST Imputado en: CM 04207 Fecha de Giro: 03/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710281/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020095 03/11/09 03/11/09            350.00   629 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA      Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31530 013638 EC 09 02/11/2009         9,646.65 25721-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 01066 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001806798 02/11/09 02/11/09            578.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001806797 02/11/09 02/11/09          9,067.85 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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31531 013638 EC 09 02/11/2009         7,347.60 25721-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 01066 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001806797 02/11/09 02/11/09          6,906.74 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
0001806798 02/11/09 02/11/09            440.86   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31532 013842 ec 09 02/11/2009            80.00  3825-JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJ Imputado en: CM 04208 Fecha de Giro: 03/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000020093 03/11/09 03/11/09             80.00  3825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS     Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31533 011047 RO 09 02/11/2009             6.44 24705-AEROPUERTOS ARGENTINA 200 Imputado en: RP 01067 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026191 02/11/09 02/11/09              6.44  2264 AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A.    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31534 011047 RO 09 02/11/2009             6.29 24705-AEROPUERTOS ARGENTINA 200 Imputado en: RP 01067 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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31540 012271 ms 09 02/11/2009        25,000.00 25096-MALDONADO JUAN CARLOS     Imputado en: CM 00043 Fecha de Giro: 03/11/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000020089 03/11/09 03/11/09             40.00  3825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS     Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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31553 012172 EC 09 02/11/2009         9,626.79 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 01069 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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31557 012172 EC 09 02/11/2009         6,865.73 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 01069 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000095399 02/11/09 02/11/09             48.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31597 011279 MS 09 02/11/2009           372.86  2107-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01062 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001788861 02/11/09 02/11/09            372.86 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31598    02/11/2009            20.00 19505-NEUMATICOS RIO GRANDE S.R Imputado en: FP 01009 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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31599 013678 EC 09 02/11/2009           483.00 25721-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 01072 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001806806 02/11/09 02/11/09             28.98   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31600 011279 MS 09 02/11/2009         1,420.00  2107-MUNOZ CARDENAS ROSALINDA  Imputado en: FP 01062 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001741480 02/11/09 02/11/09             50.59  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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31620 009727 ec 09 02/11/2009            21.00  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 03190 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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0001741483 02/11/09 02/11/09            435.71  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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31624 013058 MO 09 02/11/2009           207.92 24938-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 00982 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741484 02/11/09 02/11/09            207.92  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31625 013567 ec 09 02/11/2009       219,585.45 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04202 Fecha de Giro: 03/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                      6,636.60 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021428 13/11/09 16/11/09        212,948.85 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000021429 13/11/09 16/11/09          6,636.60 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31626 013567 ec 09 02/11/2009       219,585.46 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04202 Fecha de Giro: 03/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021384 12/11/09 17/11/09        219,585.46 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31627 013567 ec 09 02/11/2009        19,321.42 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04202 Fecha de Giro: 03/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020081 03/11/09 10/11/09         19,321.42 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31628 009727 ec 09 02/11/2009            21.00  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 03190 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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31629 014742 GM 09 02/11/2009           992.14   844-LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001820556 02/11/09 02/11/09             29.76   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001820557 02/11/09 02/11/09            962.38   829 LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERRA-FOCCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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31631 013058 MO 09 02/11/2009           348.30 24938-ELECTROLUZ S.R.L.         Imputado en: FP 00982 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001741487 02/11/09 02/11/09            348.30   751 ELECTROLUZ S.R.L.                  Cheques                                                       
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31632 013058 MO 09 02/11/2009            10.00 24938-PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R Imputado en: FP 00982 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001741486 02/11/09 02/11/09             10.00   668 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31633 013127 ec 09 02/11/2009        62,341.33 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04201 Fecha de Giro: 03/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020145 04/11/09 10/11/09         62,341.33 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31634 013127 ec 09 02/11/2009        83,078.56 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04201 Fecha de Giro: 03/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000020146 04/11/09 10/11/09         83,078.56 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31635 013127 ec 09 02/11/2009         3,539.93 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04201 Fecha de Giro: 03/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000020078 03/11/09 10/11/09          3,539.93 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31636 013058 MO 09 02/11/2009            15.00 24938-PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R Imputado en: FP 00982 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741488 02/11/09 02/11/09             15.00   668 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31637 013058 MO 09 02/11/2009           517.08 24938-ELECTROLUZ S.R.L.         Imputado en: FP 00982 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741489 02/11/09 02/11/09            501.57   751 ELECTROLUZ S.R.L.                  Cheques                                                       
0001741499 03/11/09 03/11/09             15.51   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31638 012907 MO 09 02/11/2009           234.43 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00907 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001820959 02/11/09 02/11/09            234.43  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31639 013566 ec 09 02/11/2009        47,355.53 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04206 Fecha de Giro: 03/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020147 04/11/09 10/11/09         47,355.53 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31640 013566 ec 09 02/11/2009        63,107.92 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04206 Fecha de Giro: 03/11/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020148 04/11/09 10/11/09         63,107.92 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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0000020079 03/11/09 10/11/09          2,689.06 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001820960 02/11/09 02/11/09             46.99  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001806767 02/11/09 02/11/09            869.50 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001820961 02/11/09 02/11/09             61.03  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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31647 012967 EC 09 02/11/2009           603.75 25721-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 01075 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001806773 02/11/09 02/11/09            567.52   850 RIVERA CATALINA DANIELA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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0000020149 04/11/09 10/11/09         55,385.44 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31649 013564 ec 09 02/11/2009        73,808.74 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04212 Fecha de Giro: 03/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000020150 04/11/09 10/11/09         73,808.74 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31650 013564 ec 09 02/11/2009         3,144.81 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04212 Fecha de Giro: 03/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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31666 010711 EC 09 02/11/2009         7,018.14 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 01077 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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31669 010711 EC 09 02/11/2009           536.11 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 01077 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001741494 02/11/09 02/11/09            630.24  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
0001741500 03/11/09 03/11/09              9.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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31674 011120 MD 09 02/11/2009           500.00 22747-WOSINOWSKI JUAN CARLOS    Imputado en: FP 01078 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001757501 02/11/09 02/11/09            500.00 26798 WOSINOWSKI JUAN CARLOS             Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001741495 02/11/09 02/11/09            337.34  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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31676 011120 MD 09 02/11/2009           108.00 22747-CENTRO DE EMPLEADOS DE CO Imputado en: FP 01078 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001757519 02/11/09 02/11/09            108.00 22950 CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001741496 02/11/09 02/11/09             86.50  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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31681 011120 MD 09 02/11/2009         1,400.00 22747-GUERRERO SEGUNDO ABELARDO Imputado en: FP 01078 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001757523 02/11/09 02/11/09          1,400.00 26917 GUERRERO SEGUNDO ABELARDO          Cheques                                                       
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31682 008910 EC 09 02/11/2009         1,638.00 19501-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00814 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001677084 02/11/09 02/11/09          1,588.86   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31683 011120 MD 09 02/11/2009           400.00 22747-MORALES SILVIA DEL TRANSI Imputado en: FP 01078 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001757531 02/11/09 02/11/09            400.00 27061 MORALES SILVIA DEL TRANSITO        Cheques                                                       
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31684 013058 MO 09 02/11/2009         4,034.07 24938-ELECTROLUZ S.R.L.         Imputado en: FP 00982 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001826929 03/11/09 03/11/09             85.54   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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31689 009694 MS 09 03/11/2009        24,915.23 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 01080 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001826937 03/11/09 03/11/09         24,167.77   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001726901 03/11/09 03/11/09             27.03   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31695 009696 MS 09 03/11/2009        74,721.54 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 01081 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001826932 03/11/09 03/11/09         72,479.89   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
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31696 009696 MS 09 03/11/2009         6,871.47 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 01081 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31697 015628 MS 09 03/11/2009         2,117.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001800385 03/11/09 03/11/09            380.00 20614 ACUNA DANIEL EDUARDO               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31699    03/11/2009           414.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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31700 009727 ec 09 03/11/2009            21.00  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 03190 Fecha de Giro: 17/02/2010                        
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000000021 30/12/09 30/12/09             21.00  1743 BANCO DE LA NACION ARGENTINA       Debito-Cuentas Bancarias                                      
                                --------------                                                                                                        
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31701 009698 MS 09 03/11/2009         2,527.96 25722-MUTUAL USHUAIA DE LA ASOC Imputado en: FP 01082 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001793874 03/11/09 03/11/09          2,527.96 20188 MUTUAL USHUAIA DE LA ASOCIACION BANCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31702 009727 ec 09 03/11/2009            21.00  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 03190 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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31703 009698 MS 09 03/11/2009        17,724.93 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 01082 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001826940 03/11/09 03/11/09         17,459.06  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31704 009698 MS 09 03/11/2009        35,475.72 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 01082 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001826942 03/11/09 03/11/09         34,411.45   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
0001826943 03/11/09 03/11/09          1,064.27   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741498 03/11/09 03/11/09          1,205.26  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
0001741500 03/11/09 03/11/09             18.35   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31711 009700 MS 09 03/11/2009         9,227.94 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 01083 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826947 03/11/09 03/11/09          8,951.10   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
0001826948 03/11/09 03/11/09            276.84   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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31712 015623 MS 09 03/11/2009           414.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001802916 03/11/09 03/11/09            401.58   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001802917 03/11/09 03/11/09             12.42   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31713    03/11/2009         1,617.13 26875-ACUNA DANIEL EDUARDO      Imputado en: FP 01049 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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31714    03/11/2009         1,162.32 26875-ACUNA DANIEL EDUARDO      Imputado en: FP 01049 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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31715    03/11/2009            41.82 26875-ACUNA DANIEL EDUARDO      Imputado en: FP 01049 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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31716 009700 MS 09 03/11/2009         2,208.11 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 01083 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826944 03/11/09 03/11/09          2,174.99  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
0001826945 03/11/09 03/11/09             33.12   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31717 013935 SH 09 03/11/2009           770.00 24251-TEJERINA ADRIANA BEATRIZ  Imputado en: FP 01084 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001826163 03/11/09 03/11/09            770.00 13071 TEJERINA ADRIANA BEATRIZ           Cheques                                                       
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31718 009618 MD 09 03/11/2009            38.89 25163-DEHESAS S.R.L.            Imputado en: FP 01063 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001800387 03/11/09 03/11/09             38.89  1461 DEHESAS S.R.L.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31719 012861 SG 09 03/11/2009         3,476.75   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 04146 Fecha de Giro: 04/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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31720 013935 SH 09 03/11/2009           770.00 24251-FRANCHINA VIVIANA EVANGEL Imputado en: FP 01084 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001826164 03/11/09 03/11/09            770.00 18080 FRANCHINA VIVIANA EVANGELINA       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31721 009103 ms 09 03/11/2009        21,760.00   567-SANATORIO SAN JORGE S.R.L Imputado en: CM 03232 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3-562-0046000                                                             
                                         ANULADA                                                                                                      
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31722 009618 MD 09 03/11/2009           380.00 25163-GUEICHA ERNESTO FABIAN    Imputado en: FP 01063 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001800388 03/11/09 03/11/09            380.00  1476 GUEICHA ERNESTO FABIAN             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31723 004595 MS 09 03/11/2009        71,573.29 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 01085 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001793773 03/11/09 03/11/09          2,147.19   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001793763 03/11/09 03/11/09         69,426.10   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31724 013935 SH 09 03/11/2009           825.00 24251-SOSA MARIA INES           Imputado en: FP 01084 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0001826165 03/11/09 03/11/09            825.00 17229 SOSA MARIA INES                    Cheques                                                       
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31725 004595 MS 09 03/11/2009        38,039.49 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 01085 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31726 004595 MS 09 03/11/2009        15,613.46 25722-MUTUAL USHUAIA DE LA ASOC Imputado en: FP 01085 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001793760 03/11/09 03/11/09         15,613.46 20188 MUTUAL USHUAIA DE LA ASOCIACION BANCheques                                                       
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31728 000755 ms 09 03/11/2009         9,989.00   567-SANATORIO SAN JORGE S.R.L Imputado en: CM 00287 Fecha de Giro: 06/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3-562-0046000                                                             
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31729 009659 ms 08 03/11/2009        12,450.00   567-SANATORIO SAN JORGE S.R.L Imputado en: CM 01536 Fecha de Giro: 06/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3-562-0046000                                                             
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31733 010596 EC 09 03/11/2009           100.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31734 013935 SH 09 03/11/2009           825.00 24251-AGUIRRE GONZALEZ EDUARDO  Imputado en: FP 01084 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001826166 03/11/09 03/11/09            825.00 14426 AGUIRRE GONZALEZ EDUARDO A.        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31735 011415 sg 09 03/11/2009        10,894.53   474-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 03839 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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31736 013456 mo 09 03/11/2009            80.50   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 04174 Fecha de Giro: 04/11/2009                        
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                                               Libramiento Transferencia    3-562-0046000                                                             
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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31740 012258 ms 09 03/11/2009         3,486.67 24693-SANTOS QUEZADA MARIBEL AR Imputado en: CM 02498 Fecha de Giro: 03/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320145241                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020121 04/11/09 10/11/09          3,486.67 24693 SANTOS QUEZADA MARIBEL ARACELI     Libramiento Transferencia                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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31742 012258 MS 09 03/11/2009         3,486.67 24694-CONDORI GLADYS BEATRIZ    Imputado en: CM 02498 Fecha de Giro: 03/11/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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31745 012272 MS 09 03/11/2009         1,900.00   904-GUTIERREZ RICARDO         Imputado en: CM 00092 Fecha de Giro: 03/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32006615/7                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    005740435                                                                 
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31747 012456 SG 09 03/11/2009         4,528.30 21219-ELIZAUL DORA BEATRIZ      Imputado en: CM 00548 Fecha de Giro: 03/11/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000443 24/11/09 24/11/09            135.85   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001807018 03/11/09 03/11/09            140.00  1561 BECCO GONZALO ALFREDO              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31766 013069 EC 09 03/11/2009           150.00   512-ALEGRE LIBRADO CEFERINO   Imputado en: FP 01086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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31768 013069 EC 09 03/11/2009           150.00   512-MANETTI DINO ALBERTO      Imputado en: FP 01086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807016 03/11/09 03/11/09            150.00 27121 MANETTI DINO ALBERTO               Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001806970 03/11/09 03/11/09            560.00 27122 ESCUDERO MARIANO LEOPOLDO          Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31770 013069 EC 09 03/11/2009           140.00   512-ESCUDERO MARIANO LEOPOLDO Imputado en: FP 01086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807019 03/11/09 03/11/09            140.00 27122 ESCUDERO MARIANO LEOPOLDO          Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31771 012457 SG 09 03/11/2009         5,519.70   941-ABREGO OSBALDO JULIO      Imputado en: CM 00570 Fecha de Giro: 03/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32004959/8                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020117 04/11/09 10/11/09          5,188.52   941 ABREGO OSBALDO JULIO               Libramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31772 013090 ms 09 03/11/2009        12,216.17   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04074 Fecha de Giro: 05/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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31774 014742 GM 09 03/11/2009           503.20   844-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31779 009727 ec 09 03/11/2009            21.00  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 03190 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000009 23/12/09 23/12/09             21.00  1743 BANCO DE LA NACION ARGENTINA       Debito-Cuentas Bancarias                                      
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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31781 009618 MD 09 03/11/2009           398.40 25163-ACUNA DANIEL EDUARDO      Imputado en: FP 01063 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001800389 03/11/09 03/11/09            398.40 20614 ACUNA DANIEL EDUARDO               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31782    03/11/2009           720.00   512-GOMEZ GUILLERMO ANTONIO   Imputado en: FP 01086 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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31783 009618 MD 09 03/11/2009           447.60 25163-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 01063 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001800391 03/11/09 03/11/09             26.86   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001800390 03/11/09 03/11/09            420.74   712 FARMACIA DEL PUEBLO                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31784 013069 EC 09 03/11/2009           225.00   512-MUTTO MARTA NOEMI         Imputado en: FP 01086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807014 03/11/09 03/11/09            225.00  8143 MUTTO MARTA NOEMI                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807012 03/11/09 03/11/09            720.00 16231 GOMEZ GUILLERMO ANTONIO            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31787 013069 EC 09 03/11/2009           570.00   512-BAHNTJE RUBEN ALBERTO     Imputado en: FP 01086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001807035 03/11/09 03/11/09            570.00    60 BAHNTJE RUBEN ALBERTO              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31788 012461 sg 09 03/11/2009         5,236.20   878-ALBARRACIN  VICTOR ALFRED Imputado en: CM 00553 Fecha de Giro: 03/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3039319/0                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020130 04/11/09 10/11/09          4,922.03   878 ALBARRACIN  VICTOR ALFREDO         Libramiento Transferencia                                     
0000000443 24/11/09 24/11/09            314.17   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31789 014742 GM 09 03/11/2009            33.84   844-MANFREDOTTI GUZMAN PABLO  Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001820536 03/11/09 03/11/09             33.84 24962 MANFREDOTTI GUZMAN PABLO LEANDRO   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31790 011513 GM 09 03/11/2009         5,770.60   816-GAS AUSTRAL S.A.          Imputado en: CM 03711 Fecha de Giro: 05/11/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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31791 014742 GM 09 03/11/2009         2,970.00   844-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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31792 012471 SG 09 03/11/2009         5,236.20 21552-CARDENAS BARRIA MARIO DEL Imputado en: CM 00565 Fecha de Giro: 03/11/2009                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31793 014742 GM 09 03/11/2009           736.76   844-LA MENDOCINA S.R.L.       Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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31794 012474 SG 09 03/11/2009         5,236.20   896-CORTARELLO LUIS HECTOR    Imputado en: CM 00562 Fecha de Giro: 03/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320049628                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020123 04/11/09 10/11/09          5,079.11   896 CORTARELLO LUIS HECTOR             Libramiento Transferencia                                     
0000000443 24/11/09 24/11/09            157.09   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31795 012475 SG 09 03/11/2009         4,528.80   883-MINOR CARLOS OMAR         Imputado en: CM 00539 Fecha de Giro: 03/11/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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31802 013069 EC 09 03/11/2009            35.00   512-PENA GUSTAVO RAUL         Imputado en: FP 01086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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31805 013069 EC 09 03/11/2009            35.00   512-PENA GUSTAVO RAUL         Imputado en: FP 01086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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                                               Libramiento Transferencia    32005894/7                                                                
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001806961 03/11/09 03/11/09          1,400.00 10090 PENA GUSTAVO RAUL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807033 03/11/09 03/11/09             70.00 10090 PENA GUSTAVO RAUL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807034 03/11/09 03/11/09             70.00 12822 DIAZ SILVA ROBERTO ORLANDO         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31815 014049 ec 09 03/11/2009            40.00  3825-JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJ Imputado en: CM 04237 Fecha de Giro: 04/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020140 04/11/09 04/11/09             40.00  3825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS     Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
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31816 012480 SG 09 03/11/2009         4,528.80   737-LERA PEDRO JULIO          Imputado en: CM 00557 Fecha de Giro: 03/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    27201925/2                                                                
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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31817 013212 MD 09 03/11/2009         2,000.00 26488-TORRES JORGE DAMIAN       Imputado en: CM 00727 Fecha de Giro: 03/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    26900853/1                                                                
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3036580/3                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31821 014742 GM 09 03/11/2009           228.00   844-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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31822 012497 SG 09 03/11/2009         5,236.20   890-PEREZ NORBERTO RUBEN      Imputado en: CM 00552 Fecha de Giro: 03/11/2009                        
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31823 012500 SG 09 03/11/2009         5,236.20   895-RAMOS MAURICIO FELIX      Imputado en: CM 00559 Fecha de Giro: 03/11/2009                        
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31824 015623 MS 09 03/11/2009         1,117.60  2107-BERNARDO LEW E HIJOS S.R. Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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31825 015623 MS 09 03/11/2009           192.11  2107-BERNARDO LEW E HIJOS S.R. Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0001802891 03/11/09 03/11/09              0.96 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001802889 03/11/09 03/11/09            185.39  1308 BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31826 012504 SG 09 03/11/2009         4,528.81   880-LOPEZ RAFAEL HECTOR       Imputado en: CM 00566 Fecha de Giro: 03/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3031419/5                                                                 
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0000020133 04/11/09 10/11/09          4,392.95   880 LOPEZ RAFAEL HECTOR                Libramiento Transferencia                                     
0000000443 24/11/09 24/11/09            135.86   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31827 010756 SG 09 03/11/2009           500.00 19498-PEREZ EDUARDO ANDRES      Imputado en: FP 00700 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001745844 03/11/09 03/11/09            470.00  2390 PEREZ EDUARDO ANDRES               Cheques                                                       
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31828 013796 ec 09 03/11/2009       203,679.54 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04225 Fecha de Giro: 03/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     79,701.68 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                     44,276.19 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000021700 16/11/09 17/11/09         44,276.19 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
0000021698 16/11/09 17/11/09         79,701.67 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000021699 16/11/09 17/11/09         79,701.68   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31829 012515 SG 09 03/11/2009         5,519.70   888-VERA MANUEL VICTOR        Imputado en: CM 00561 Fecha de Giro: 03/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32004970/3                                                                
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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31830 013796 ec 09 03/11/2009       203,679.53 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04225 Fecha de Giro: 03/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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0000021701 16/11/09 17/11/09        123,977.86 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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0001802892 03/11/09 03/11/09            345.00  1308 BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L         Cheques                                                       
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31832 013796 ec 09 03/11/2009        17,909.75 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04225 Fecha de Giro: 03/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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0000020157 04/11/09 10/11/09         10,896.00 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000020158 04/11/09 10/11/09          7,013.75   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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31833 014742 GM 09 03/11/2009           486.74   844-PACILLY JUAN EDUARDO (LIM Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31834 014742 GM 09 03/11/2009           145.14   844-PACILLY JUAN EDUARDO (LIM Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001820530 03/11/09 03/11/09            136.43  2212 PACILLY JUAN EDUARDO (LIMPEX)      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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31835 010756 SG 09 03/11/2009         4,600.00 19498-MALDONADO JOSE LUIS       Imputado en: FP 00700 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001745845 03/11/09 03/11/09          4,324.00   753 MALDONADO JOSE LUIS                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31837 009727 ec 09 03/11/2009            20.00  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 03190 Fecha de Giro: 23/12/2009                        
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
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0000000015 23/12/09 23/12/09             20.00  1743 BANCO DE LA NACION ARGENTINA       Debito-Cuentas Bancarias                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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31838 007350 md 09 03/11/2009         1,661.68   334-PROVINCIA SEGUROS S.A.    Imputado en: CM 02535 Fecha de Giro: 04/11/2009                        
                                               Dbito Briopllizas de seguro                                                                           
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31840 010756 SG 09 03/11/2009           870.00 19498-POCAI JORGE EDUARDO       Imputado en: FP 00700 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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31842 015623 MS 09 03/11/2009           327.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001802920 03/11/09 03/11/09            317.19   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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31843 015623 MS 09 03/11/2009         1,037.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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31844 015623 MS 09 03/11/2009        10,000.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001802920 03/11/09 03/11/09          9,700.00   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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0001802759 03/11/09 03/11/09             15.33 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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31859 013020 MO 09 03/11/2009         1,750.00 24321-TORRES ARACELI GISELA     Imputado en: CM 00814 Fecha de Giro: 03/11/2009                        
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31860 013760 xx 09 03/11/2009       159,809.20   968-FISCALIA DE ESTADO T.D.F. Imputado en: CM 04242 Fecha de Giro: 04/11/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                        401.15 OPago Cedida al Prov:  25919 IPAUSS * ASITENCIALES                                                     
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
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31863 015623 MS 09 03/11/2009        11,535.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001815990 03/11/09 03/11/09          1,544.83 26837 ABAMAR S.R.L.                      Cheques                                                       
0001815991 05/11/09 05/11/09             98.61   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31873 015623 MS 09 03/11/2009         1,100.00  2107-GAMA FUEGUINA S.R.L.      Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001802959 03/11/09 03/11/09              5.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001802957 03/11/09 03/11/09          1,061.50 19471 GAMA FUEGUINA S.R.L.               Cheques                                                       
0001802958 03/11/09 03/11/09             33.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31874    03/11/2009         3,465.00  2107-RAMIREZ RUBEN BERNARDO    Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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31875    03/11/2009         3,883.00  2107-RAMIREZ RUBEN BERNARDO    Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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31876    03/11/2009         4,867.00  2107-RAMIREZ RUBEN BERNARDO    Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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31877    03/11/2009        12,434.00  2107-RAMIREZ RUBEN BERNARDO    Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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31878    03/11/2009         4,376.00  2107-RAMIREZ RUBEN BERNARDO    Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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31879    03/11/2009         5,270.00  2107-RAMIREZ RUBEN BERNARDO    Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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31880 003757 gm 09 03/11/2009             3.04   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 01585 Fecha de Giro: 04/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000021455 16/11/09 17/11/09              3.04   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31881 012356 ed 09 03/11/2009           201.88   515-COMUNA DE TOLHUIN         Imputado en: CM 04140 Fecha de Giro: 05/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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31882 015623 MS 09 03/11/2009         2,453.50  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001802924 03/11/09 03/11/09          2,367.62   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
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31883 015623 MS 09 03/11/2009            96.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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31884 015623 MS 09 03/11/2009         9,365.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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31885 013092 MS 09 03/11/2009           396.05  2107-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01087 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0001797688 03/11/09 03/11/09          2,701.87 26837 ABAMAR S.R.L.                      Cheques                                                       
0001797689 03/11/09 03/11/09            172.46   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31887 015623 MS 09 03/11/2009        27,965.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001802927 03/11/09 03/11/09         27,126.05   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31888 015623 MS 09 03/11/2009         3,176.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001802927 03/11/09 03/11/09          3,080.72   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31889 015623 MS 09 03/11/2009         4,552.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001802927 03/11/09 03/11/09          4,415.44   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31891 015623 MS 09 03/11/2009         1,404.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001802927 03/11/09 03/11/09          1,361.88   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001802927 03/11/09 03/11/09          6,486.39   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31893 015623 MS 09 03/11/2009           200.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001802927 03/11/09 03/11/09            194.00   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31894 011941 MD 09 03/11/2009           592.48 21272-COMPAIA ISLAS DEL SUR S. Imputado en: FP 00831 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001797687 03/11/09 03/11/09            556.93  1411 COMPAIA ISLAS DEL SUR S.R.L.      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31895 013563 ec 09 03/11/2009       216,390.91 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04235 Fecha de Giro: 04/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000020183 09/11/09 10/11/09        216,390.91 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31896 013563 ec 09 03/11/2009       288,369.31 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04235 Fecha de Giro: 04/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000020184 09/11/09 10/11/09        288,369.31 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31897 013563 ec 09 03/11/2009        12,284.80 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04235 Fecha de Giro: 04/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020155 04/11/09 10/11/09         12,284.80 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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31898 015623 MS 09 03/11/2009         2,616.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31901 015623 MS 09 03/11/2009         1,862.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31904 011941 MD 09 03/11/2009           575.60 21272-REYNES FRANCISCO EZEQUIEL Imputado en: FP 00831 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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31907 013548 EC 09 03/11/2009    60,926,392.93   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 04/11/2009                        
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31908 013548 EC 09 03/11/2009        22,381.38  1368-SINDICATO S.A.T. (HABERES Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 06/11/2009                        
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31909 013548 EC 09 03/11/2009        11,819.64  1439-SINDICATO U.D.A. (HABERES Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 06/11/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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31911 013548 EC 09 03/11/2009         1,126.66  1468-CARGOS VARIOS POLICIA TES Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 06/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710587/9                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022027 24/11/09 25/11/09          1,126.66  1468 CARGOS VARIOS POLICIA TESORERIA GRALibramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31912 013548 EC 09 03/11/2009         2,885.48  1469-IMPUESTO A LAS GANANCIAS  Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 09/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000501 27/11/09 27/11/09          2,885.48  1469 IMPUESTO A LAS GANANCIAS TESORERIA Debito-Cuentas Bancarias          Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31913 013548 EC 09 03/11/2009     1,033,309.40  1470-APORTE JUB.PROVINCIA DE P Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 06/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022130 27/11/09 27/11/09      1,033,309.40  1470 APORTE JUB.PROVINCIA DE POLICIA (HALibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31914 013548 EC 09 03/11/2009     1,112,178.63  1471-CAJA COMPENSADORA POLICIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 06/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1720308-5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022028 24/11/09 25/11/09      1,112,178.63  1471 CAJA COMPENSADORA POLICIA (HABERES)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31915 013548 EC 09 03/11/2009       440,474.72  1472-PROVINCIA A.R.T  S.A  (HA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 06/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1740015-8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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31919 013548 EC 09 03/11/2009       175,817.50  1488-SINDICATO A.T.E. (HABERES Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 06/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        35482-20                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31921 013548 EC 09 03/11/2009        11,450.98  1493-PRESTACIONES S.A.T. (HABE Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 06/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        96575-46                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022035 24/11/09 25/11/09         11,450.98  1493 PRESTACIONES S.A.T. (HABERES)      Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31922 013548 EC 09 03/11/2009       146,607.36  1495-SERVICIO ADIC.REINTEGRO B Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 06/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710093-1                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022036 24/11/09 25/11/09        146,607.36  1495 SERVICIO ADIC.REINTEGRO BECAS-POLICLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31923 013548 EC 09 03/11/2009        18,334.74  1503-CAJA COMP.DE PREV.PARA LA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 06/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        25.480/11                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022037 24/11/09 25/11/09         18,334.74  1503 CAJA COMP.DE PREV.PARA LA ACT.DECENTransferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31924 013548 EC 09 03/11/2009     7,647,375.18  1510-IPAUSS (INST. PROV. AUTAR Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 06/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022038 24/11/09 25/11/09      7,647,375.18  1510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF. DLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31925 013548 EC 09 03/11/2009     2,061,348.33  1511-IPAUSS (INST. PROV. AUTAR Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 06/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0598/5                                                               
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022039 24/11/09 25/11/09      2,061,348.33  1511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF. DLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31926 013548 EC 09 03/11/2009     4,033,093.94  1512-IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL  Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 06/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0598/5                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022041 24/11/09 25/11/09      2,823,173.94  1512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABERES) Libramiento Transferencia                                     
0000022174 27/11/09 30/11/09      1,209,920.00  1512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABERES) Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31927 013548 EC 09 03/11/2009     6,470,847.36  1513-IPAUSS APORTE JUBILATORIO Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 06/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022176 27/11/09 30/11/09      2,500,000.00  1513 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATRONAL(Libramiento Transferencia                                     
0000023629 14/12/09 15/12/09      1,000,000.00  1513 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATRONAL(Libramiento Transferencia                                     
0000023791 16/12/09 17/12/09      1,000,000.00  1513 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATRONAL(Libramiento Transferencia                                     
0000023917 21/12/09 22/12/09      1,970,847.36  1513 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATRONAL(Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31928 013548 EC 09 03/11/2009       205,737.02  1554-CAJA DE RETIROS,JUB.Y PEN Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 06/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        918/96                                                                    
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31929 013548 EC 09 03/11/2009        68,627.00  2116-O.S.P.L.A.D               Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 06/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        49.487/42                                                                 
                                      6,862.70 OPago Cedida al Prov:  01491 TESORERIA (RET.ANSAL)                                                     
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022040 24/11/09 25/11/09         61,764.30  2116 O.S.P.L.A.D                        Transferencia Via CBU                                         
0000022131 27/11/09 27/11/09          6,862.70  1491 TESORERIA (RET.ANSAL)              Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    49.487/42                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000001149 30/12/09 30/12/09         18,691.00  4082 Tesoreria Anticipos                Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31931 011493 ec 09 03/11/2009       416,700.00 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04248 Fecha de Giro: 04/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021753 17/11/09 18/11/09        416,700.00 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31932 011493 ec 09 03/11/2009       483,300.00 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04248 Fecha de Giro: 04/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021412 13/11/09 16/11/09        483,300.00 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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31933 011493 ec 09 03/11/2009        49,500.00 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04248 Fecha de Giro: 04/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020162 04/11/09 10/11/09         49,500.00 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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31934 012227 MD 09 03/11/2009           435.02 25019-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: FP 01046 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792582 03/11/09 03/11/09            298.79 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001775809 04/11/09 04/11/09            180.00    26 CALDERON MARIA JOSE (ESTUDIO 3)    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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31940 013640 GM 09 04/11/2009           250.00   755-BOGADO RAUL RUBEN         Imputado en: FP 01088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001775810 04/11/09 04/11/09            250.00   826 BOGADO RAUL RUBEN                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001775811 04/11/09 04/11/09            850.69 19803 TOBARES SANCHEZ S.A                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792584 04/11/09 04/11/09            175.25 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Cancelacion por asiento                                                                                
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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0000021738 17/11/09 18/11/09         51,472.09 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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31948 012506 ec 09 04/11/2009        59,698.73 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04249 Fecha de Giro: 04/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021739 17/11/09 18/11/09         59,698.73 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31949 012506 ec 09 04/11/2009         6,114.40 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04249 Fecha de Giro: 04/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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0000020163 04/11/09 10/11/09          6,114.40 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001792589 04/11/09 04/11/09            172.27 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001806578 04/11/09 04/11/09             13.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001806577 04/11/09 04/11/09            436.50   123 BARILARI ESTER SILVIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31955    04/11/2009           130.00   755-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 01089 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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31956 009211 ed 09 04/11/2009        60,057.51   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 04159 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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31957    04/11/2009           453.00  2189-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: FP 01090 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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31958 012592 GM 09 04/11/2009           398.46  2189-D.P.O. y S.S.             Imputado en: FP 01090 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001811660 04/11/09 04/11/09            398.46   471 D.P.O. y S.S.                      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31959 013639 GM 09 04/11/2009           260.00   755-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 01089 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727906 04/11/09 04/11/09            260.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31960 012227 MD 09 04/11/2009            50.00 26808-LEDESMA E.C.              Imputado en: RP 01091 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026198 04/11/09 04/11/09             50.00 19338 LEDESMA E.C.                       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Usuario: maladio
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31984 012227 MD 09 04/11/2009             1.00 26808-LEDESMA E.C.              Imputado en: RP 01091 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31986 012227 MD 09 04/11/2009             2.25 26808-LEDESMA E.C.              Imputado en: RP 01091 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31987 012227 MD 09 04/11/2009             6.20 26808-YALFUA YANAJE ELISEO      Imputado en: RP 01091 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026230 04/11/09 04/11/09              7.64 23897 ROBERTO GOMEZ                      Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31993 012227 MD 09 04/11/2009            10.70 26808-LLAITO JOSE LUCIANO       Imputado en: RP 01091 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026231 04/11/09 04/11/09             10.70 24178 LLAITO JOSE LUCIANO                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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31994 012227 MD 09 04/11/2009            16.17 26808-ARAGON MIRTA RAMONA       Imputado en: RP 01091 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026232 04/11/09 04/11/09             16.17 24608 ARAGON MIRTA RAMONA                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31997 012227 MD 09 04/11/2009             8.72 26808-DIAZ CARMEN BEATRIS       Imputado en: RP 01091 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31998 012227 MD 09 04/11/2009             9.50 26808-FIGUEROA CINTIA SOLEDAD   Imputado en: RP 01091 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000026236 04/11/09 04/11/09              9.50 27144 FIGUEROA CINTIA SOLEDAD            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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31999 012227 MD 09 04/11/2009             9.50 26808-AQUINO PEDRO ALFREDO      Imputado en: RP 01091 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026237 04/11/09 04/11/09              9.50 27145 AQUINO PEDRO ALFREDO               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32000 012227 MD 09 04/11/2009            40.00 26808-PEREYRA EDITH ELSA        Imputado en: RP 01091 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026238 04/11/09 04/11/09             40.00 27146 PEREYRA EDITH ELSA                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32001 012227 MD 09 04/11/2009             8.75 26808-SALCEDO GUSTAVO JAVIER    Imputado en: RP 01091 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026239 04/11/09 04/11/09              8.75 27147 SALCEDO GUSTAVO JAVIER             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32002 012227 MD 09 04/11/2009             9.50 26808-CAYETANO PENALOZA NICOLAS Imputado en: RP 01091 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026240 04/11/09 04/11/09              9.50 27148 CAYETANO PENALOZA NICOLAS JUAN     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32003 012592 GM 09 04/11/2009            50.83  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 01090 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001811661 04/11/09 04/11/09             50.83   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32004 012592 GM 09 04/11/2009            11.53  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 01090 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001811662 04/11/09 04/11/09             11.53   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32005 014803 GM 09 04/11/2009         5,320.07 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01092 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001823454 04/11/09 04/11/09          5,312.09  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001823455 04/11/09 04/11/09              7.98   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32006    04/11/2009            37.50   512-QUINTANA ALEJANDRO        Imputado en: FP 01086 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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32007 013069 EC 09 04/11/2009           300.00   512-QUINTANA ALEJANDRO        Imputado en: FP 01086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807024 04/11/09 04/11/09            300.00  1013 QUINTANA ALEJANDRO                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32008 013069 EC 09 04/11/2009            37.50   512-PINILLA BROCCA CRISTIAN G Imputado en: FP 01086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807025 04/11/09 04/11/09            300.00 25452 LEYES ESCOBAR JUAN CARLOS          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001811669 04/11/09 04/11/09            335.80   974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32015 011281 ms 09 04/11/2009           968.46   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 04125 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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32016    04/11/2009         3,150.00  2189-UNIVERSIDAD NACIONAL DE L Imputado en: FP 00745 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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32017    04/11/2009           137.00  2189-AUSTRAL OMI S.A.          Imputado en: FP 00745 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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32018    04/11/2009           106.00  2189-AUSTRAL OMI S.A.          Imputado en: FP 00745 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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32019    04/11/2009           162.00  2189-AUSTRAL OMI S.A.          Imputado en: FP 00745 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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32020    04/11/2009           137.00  2189-AUSTRAL OMI S.A.          Imputado en: FP 00745 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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32021    04/11/2009           106.00  2189-AUSTRAL OMI S.A.          Imputado en: FP 00745 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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32022    04/11/2009           162.00  2189-AUSTRAL OMI S.A.          Imputado en: FP 00745 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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                                         ANULADA                                                                                                      
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                                         ANULADA                                                                                                      
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32025    04/11/2009           162.00  2189-AUSTRAL OMI S.A.          Imputado en: FP 00745 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001782740 04/11/09 04/11/09          2,910.00 25857 MALDONADO BARRIENTOS VANESA TAMARA Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32040    04/11/2009           600.00 20352-PINTO ROBERTO LUIS        Imputado en: FP 01096 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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32041 012539 GM 09 04/11/2009           393.66  2189-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: FP 01095 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001782417 04/11/09 04/11/09            393.66   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001782419 04/11/09 04/11/09            369.22   471 D.P.O. y S.S.                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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32043 008328 GM 08 04/11/2009         3,150.00  2189-UNIVERSIDAD NACIONAL DE L Imputado en: FP 00745 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001782422 04/11/09 04/11/09          3,150.00   633 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONICheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000000836 04/11/09 04/11/09        163,921.28   523 FDO.FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAEST.Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001792039 04/11/09 04/11/09             22.39   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001792038 04/11/09 04/11/09            720.25  1308 BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L         Cheques                                                       
0001792040 04/11/09 04/11/09              3.73 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32046 015624 MS 09 04/11/2009           184.00  2107-BERNARDO LEW E HIJOS S.R. Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32050 012539 GM 09 04/11/2009            59.50  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 01095 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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32051 015624 MS 09 04/11/2009           510.00  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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32056 013639 GM 09 04/11/2009         2,990.73   755-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01089 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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0001727907 04/11/09 04/11/09          2,901.01 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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                                     57,282.93 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000021741 17/11/09 18/11/09         57,282.92 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000021742 17/11/09 18/11/09         20,339.52 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
0000021743 17/11/09 18/11/09         57,282.93   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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32062 013795 ec 09 04/11/2009       134,905.36 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04250 Fecha de Giro: 09/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     57,282.93 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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0000021744 17/11/09 18/11/09         77,622.43 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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0000020207 09/11/09 10/11/09          6,824.32 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000020208 09/11/09 10/11/09          5,040.90   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001792241 04/11/09 04/11/09             13.20 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001782737 04/11/09 04/11/09             18.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782736 04/11/09 04/11/09            162.00 19624 AUSTRAL OMI S.A.                   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001811650 04/11/09 04/11/09          1,552.00 26296 ECOSER S.R.L.                      Cheques                                                       
0001811651 04/11/09 04/11/09             48.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32077 009568 ec 09 04/11/2009           312.00   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 04104 Fecha de Giro: 05/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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32078 012593 GM 09 04/11/2009           106.35  2189-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 01093 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001811654 04/11/09 04/11/09            106.35   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32079 012593 GM 09 04/11/2009           157.65  2189-SPEEDY TELEFONICA DE ARGE Imputado en: FP 01093 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001811658 04/11/09 04/11/09            157.65  1976 SPEEDY TELEFONICA DE ARGENTINA S.A Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32080 014075 ec 09 04/11/2009     2,079,520.68   612-PODER LEGISLATIVO DE LA P Imputado en: CM 04262 Fecha de Giro: 05/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710130/3                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020176 05/11/09 10/11/09        670,000.00   612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA TLibramiento Transferencia                                     
0000021288 10/11/09 11/11/09      1,409,520.68   612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA TLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32081 013027 MD 09 04/11/2009           276.01   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04128 Fecha de Giro: 05/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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32083 012593 GM 09 04/11/2009           177.98  2189-SPEEDY TELEFONICA DE ARGE Imputado en: FP 01093 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    1650196/8                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001792083 04/11/09 04/11/09              2.37 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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32089 014486 ED 09 04/11/2009         9,900.00 24228-AGUERO NORMA GREGORIA     Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001811668 04/11/09 04/11/09             90.50  1976 SPEEDY TELEFONICA DE ARGENTINA S.A Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32092 014486 ED 09 04/11/2009           957.03 24228-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001826732 04/11/09 04/11/09            899.61  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826733 04/11/09 04/11/09            326.34 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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32094 014486 ED 09 04/11/2009         9,800.00 24228-AGUERO NORMA GREGORIA     Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001826734 04/11/09 04/11/09          9,506.00 26899 AGUERO NORMA GREGORIA              Cheques                                                       
0001826777 06/11/09 06/11/09            294.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32095 014486 ED 09 04/11/2009         1,615.80 24228-HAS SEGURIDAD S.R.L.      Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001826735 04/11/09 04/11/09          1,518.85 26233 HAS SEGURIDAD S.R.L.               Cheques                                                       
0001826777 06/11/09 06/11/09             96.95   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32096 014486 ED 09 04/11/2009        18,290.00 24228-HERNANDEZ ORTIZ CARLOS VA Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826736 04/11/09 04/11/09         17,192.60   964 HERNANDEZ ORTIZ CARLOS VALENTIN    Cheques                                                       
0001826777 06/11/09 06/11/09          1,097.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32097 014076 EC 09 04/11/2009     1,005,999.70   611-TRIBUNAL DE CUENTAS       Imputado en: CM 04263 Fecha de Giro: 05/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710300/2                                                                 
                                    193,017.21 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                     48,254.30 OPago Cedida al Prov:  25919 IPAUSS * ASITENCIALES                                                     
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0000021289 10/11/09 11/11/09        494,228.19   611 TRIBUNAL DE CUENTAS                Libramiento Transferencia                                     
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0000022335 07/12/09 09/12/09         48,254.30 25919 IPAUSS * ASITENCIALES              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001826777 06/11/09 06/11/09             63.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32100 014486 ED 09 04/11/2009         3,000.00 24228-VAPORAKI CONSTANTINO RAMO Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001826739 04/11/09 04/11/09          2,820.00  2097 VAPORAKI CONSTANTINO RAMON         Cheques                                                       
0001826775 06/11/09 06/11/09            180.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710300/2                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001811652 04/11/09 04/11/09            361.00   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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32106 014486 ED 09 04/11/2009           151.58 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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32107 014486 ED 09 04/11/2009           145.00 24228-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0001826744 04/11/09 04/11/09            145.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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0000000840 04/11/09 04/11/09        261,052.70  2028 CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES     Cancelacion por compensacion                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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0000026242 04/11/09 04/11/09            154.00   233 FERREIRO NORMA BEATRIZ (LIB.ACUARELEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32119 009838 MD 09 04/11/2009           125.45 26073-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 01097 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32120 009838 MD 09 04/11/2009             8.77 26073-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: RP 01097 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026245 04/11/09 04/11/09              8.77  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32121 009838 MD 09 04/11/2009            35.20 26073-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01097 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026246 04/11/09 04/11/09             35.20  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026247 04/11/09 04/11/09            100.00  2880 SEGGIO MARIO A.                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026253 04/11/09 04/11/09             27.00 23474 KAYROS S.A.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32129 009838 MD 09 04/11/2009            26.34 26073-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: RP 01097 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026254 04/11/09 04/11/09             26.34 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32130 012593 GM 09 04/11/2009           127.01  2189-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01093 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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32131 012593 GM 09 04/11/2009           125.00  2189-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01093 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001811649 04/11/09 04/11/09            125.00  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001820562 04/11/09 04/11/09             36.22   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32133 014146 EC 09 04/11/2009           480.00 25532-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 01098 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001765260 04/11/09 04/11/09            463.20   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
0001765262 04/11/09 04/11/09             14.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001765261 04/11/09 04/11/09              2.40 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32135 012593 GM 09 04/11/2009           127.02  2189-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01093 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001811657 04/11/09 04/11/09            127.02  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32136 012593 GM 09 04/11/2009           110.03  2189-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01093 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001811657 04/11/09 04/11/09            110.03  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32137 001857 mo 07 04/11/2009         8,050.00 20938-OJEDA MUOZ MANUEL REINAL Imputado en: CM 03928 Fecha de Giro: 05/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3041149/0                                                                 
                                      7,486.50 OPago Cedida al Prov:  19955 JUZ. 1RA INST. DEL TRABAJO DIS                                            
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32138 012593 GM 09 04/11/2009           369.04  2189-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01093 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001811656 04/11/09 04/11/09            369.04   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32139 014146 EC 09 04/11/2009         5,560.00 25532-MATERIALES Y SERVICIO SEV Imputado en: FP 01098 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001765264 04/11/09 04/11/09            166.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001765265 04/11/09 04/11/09          5,365.40  2396 MATERIALES Y SERVICIO SEVILLANO S.RCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32140 012593 GM 09 04/11/2009           206.02  2189-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01093 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32142 012593 GM 09 04/11/2009           121.03  2189-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01093 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001811664 04/11/09 04/11/09            121.03  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32143    04/11/2009             8.30 26073-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: RP 01099 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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32144    04/11/2009            27.40 26073-COMPAIA ISLAS DEL SUR S. Imputado en: RP 01099 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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32145    04/11/2009           128.60 26073-COMPAIA ISLAS DEL SUR S. Imputado en: RP 01099 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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32146    04/11/2009             4.50 26073-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: RP 01099 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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32147    04/11/2009            41.50 26073-RAMIREZ NIDIA FERNANDA    Imputado en: RP 01099 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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32148    04/11/2009            12.80 26073-RAMIREZ NIDIA FERNANDA    Imputado en: RP 01099 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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32149    04/11/2009             8.00 26073-RAMIREZ NIDIA FERNANDA    Imputado en: RP 01099 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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32150    04/11/2009             2.00 26073-RAMIREZ NIDIA FERNANDA    Imputado en: RP 01099 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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32151    04/11/2009            55.00 26073-FERRETERIA LA CANTERA S.R Imputado en: RP 01099 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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32152    04/11/2009            20.00 26073-FERRETERIA LA CANTERA S.R Imputado en: RP 01099 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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32153    04/11/2009            80.00 26073-SALAZAR PECHO DAVID       Imputado en: RP 01099 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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32154 014486 ED 09 04/11/2009           122.29 24228-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826747 04/11/09 04/11/09            122.29   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32155 014146 EC 09 04/11/2009           889.18 25532-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 01098 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001765234 04/11/09 04/11/09             53.35   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001765232 04/11/09 04/11/09            831.38   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
0001765231 04/11/09 04/11/09              4.45 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32156 013550 EC 09 04/11/2009         1,658.62 10161-ARAUJO NIDIA DEL VALLE    Imputado en: CM 04274 Fecha de Giro: 05/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220061113                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000021331 11/11/09 17/11/09          1,658.62 10161 ARAUJO NIDIA DEL VALLE             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32157 013550 EC 09 04/11/2009           414.66   858-JUZ.EN LO CIVIL Y COMERCI Imputado en: CM 04274 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                         ANULADA                                                                                                      
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32158 013550 EC 09 04/11/2009         2,674.90 11539-PUGNI LAURA CRISTINA      Imputado en: CM 04274 Fecha de Giro: 05/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220067913                                                                 
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0000021330 11/11/09 17/11/09          2,674.90 11539 PUGNI LAURA CRISTINA               Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32159 013550 EC 09 04/11/2009         3,785.80 13702-PATRONI BERTOMEU NICOLAS  Imputado en: CM 04274 Fecha de Giro: 05/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220033444                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021329 11/11/09 17/11/09          3,785.80 13702 PATRONI BERTOMEU NICOLAS           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32160    04/11/2009             9.30 26073-ORIONE DANIEL ALFREDO     Imputado en: RP 01099 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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32161    04/11/2009             1.80 26073-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: RP 01099 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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32162    04/11/2009             1.80 26073-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: RP 01099 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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32163 014146 EC 09 04/11/2009           400.00 25532-SAIS MARIANO JORGE        Imputado en: FP 01098 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001765274 04/11/09 04/11/09            400.00 25801 SAIS MARIANO JORGE                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32164 014486 ED 09 04/11/2009         3,800.00 24228-Imarai Sousi, Francisco   Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826749 04/11/09 04/11/09          3,572.00   281 Imarai Sousi, Francisco            Cheques                                                       
0001826775 06/11/09 06/11/09            228.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32165 014486 ED 09 04/11/2009        11,930.00 24228-Imarai Sousi, Francisco   Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826750 04/11/09 04/11/09         11,214.20   281 Imarai Sousi, Francisco            Cheques                                                       
0001826775 06/11/09 06/11/09            715.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32166 013550 EC 09 04/11/2009         1,792.94 10582-MAARICUA ANDRES EDUARDO  Imputado en: CM 04274 Fecha de Giro: 05/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220019174                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000021326 11/11/09 17/11/09          1,792.94 10582 MAARICUA ANDRES EDUARDO           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32167 014486 ED 09 04/11/2009         1,739.93 24228-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826751 04/11/09 04/11/09          1,635.53   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
0001826777 06/11/09 06/11/09            104.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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32168 014486 ED 09 04/11/2009         3,490.00 24228-HERNANDEZ ORTIZ CARLOS VA Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001826752 04/11/09 04/11/09          3,385.30   964 HERNANDEZ ORTIZ CARLOS VALENTIN    Cheques                                                       
0001826777 06/11/09 06/11/09            104.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32169 013550 EC 09 04/11/2009         1,826.11 15548-OZAN ANDRES HORACIO       Imputado en: CM 04274 Fecha de Giro: 05/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220046185                                                                 
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0000021328 11/11/09 17/11/09          1,826.11 15548 OZAN ANDRES HORACIO                Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32170 013550 EC 09 04/11/2009         1,758.51 13032-CAVALLARO ROSA MABEL      Imputado en: CM 04274 Fecha de Giro: 05/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220072131                                                                 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001826775 06/11/09 06/11/09             58.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    220032472                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021327 11/11/09 17/11/09            448.23 20370 BASSO LAURA                        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32173 013550 EC 09 04/11/2009           414.66   858-JUZ.EN LO CIVIL Y COMERCI Imputado en: CM 04274 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                         ANULADA                                                                                                      
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32174 014486 ED 09 04/11/2009            48.30 24228-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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32180 014486 ED 09 04/11/2009           325.00 24228-MACEDO ADRIANA LUJAN EMMA Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001826757 04/11/09 04/11/09            325.00 11609 MACEDO ADRIANA LUJAN EMMA          Cheques                                                       
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32181 013550 EC 09 04/11/2009           414.66   858-JUZ.EN LO CIVIL Y COMERCI Imputado en: CM 04274 Fecha de Giro: 05/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021321 11/11/09 11/11/09            414.66   858 JUZ.EN LO CIVIL Y COMERCIAL DIST.JULibramiento por Caja              Ushuaia                     
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32182 014486 ED 09 04/11/2009           290.00 24228-ALONSO JOSE LUIS          Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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32185 014486 ED 09 04/11/2009           189.88 24228-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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32186 014486 ED 09 04/11/2009           400.00 24228-GONZALEZ NELSON DANIEL    Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32187 014486 ED 09 04/11/2009           614.95 24228-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001826764 04/11/09 04/11/09            596.50  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32188 014486 ED 09 04/11/2009           503.36 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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32189 014486 ED 09 04/11/2009         1,169.90 24228-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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32190 014486 ED 09 04/11/2009         2,369.90 24228-CRIL S.R.L.               Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001826768 04/11/09 04/11/09          2,227.71  1797 CRIL S.R.L.                        Cheques                                                       
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32191 014486 ED 09 04/11/2009           440.00 24228-TALLER REGIONAL AUSTRAL S Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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32192 014486 ED 09 04/11/2009        66,720.00 24228-Vargas Robinson           Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001826769 04/11/09 04/11/09         64,718.40   154 Vargas Robinson                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32193 014486 ED 09 04/11/2009         4,894.50 24228-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001826770 04/11/09 04/11/09          4,747.66  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
0001826777 06/11/09 06/11/09            146.84   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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32194 014486 ED 09 04/11/2009           606.17 24228-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001826771 04/11/09 04/11/09            587.98  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
0001826776 06/11/09 06/11/09             18.19   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826772 04/11/09 04/11/09          5,170.00  2405 CIRELLI DAVID ISRAEL               Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32196 014486 ED 09 04/11/2009           533.95 24228-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001826773 04/11/09 04/11/09            517.93  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32197 014486 ED 09 04/11/2009         7,000.00 24228-CIRELLI DAVID ISRAEL      Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001826774 04/11/09 04/11/09          6,580.00  2405 CIRELLI DAVID ISRAEL               Cheques                                                       
0001826777 06/11/09 06/11/09            420.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32198 014486 ED 09 04/11/2009         9,435.00 24228-WALLNER BATALLA DIEGO MAT Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001826792 06/11/09 06/11/09            283.05   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32199 014486 ED 09 04/11/2009         9,600.00 24228-AGUERO NORMA GREGORIA     Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001826779 04/11/09 04/11/09          9,024.00 26899 AGUERO NORMA GREGORIA              Cheques                                                       
0001826792 06/11/09 06/11/09            576.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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32200 013035 md 09 05/11/2009           243.03   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04095 Fecha de Giro: 09/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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32201 009838 MD 09 05/11/2009             8.30 26073-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: RP 01099 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026269 05/11/09 05/11/09              8.30   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Efectivo - Caja Chica                                         
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32202 009838 MD 09 05/11/2009             9.30 26073-ORIONE DANIEL ALFREDO     Imputado en: RP 01099 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026270 05/11/09 05/11/09              9.30  1404 ORIONE DANIEL ALFREDO              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32203 009838 MD 09 05/11/2009            27.40 26073-COMPAIA ISLAS DEL SUR S. Imputado en: RP 01099 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026271 05/11/09 05/11/09             27.40  1411 COMPAIA ISLAS DEL SUR S.R.L.      Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000026273 05/11/09 05/11/09              4.50  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32206 009838 MD 09 05/11/2009            12.80 26073-RAMIREZ NIDIA FERNANDA    Imputado en: RP 01099 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32207 009838 MD 09 05/11/2009            17.50 26073-RAMIREZ NIDIA FERNANDA    Imputado en: RP 01099 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32209 009838 MD 09 05/11/2009             8.00 26073-RAMIREZ NIDIA FERNANDA    Imputado en: RP 01099 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026277 05/11/09 05/11/09              8.00 13773 RAMIREZ NIDIA FERNANDA             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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32211 009838 MD 09 05/11/2009             4.00 26073-RAMIREZ NIDIA FERNANDA    Imputado en: RP 01099 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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32212 009838 MD 09 05/11/2009            12.00 26073-RAMIREZ NIDIA FERNANDA    Imputado en: RP 01099 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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32213 009838 MD 09 05/11/2009            55.00 26073-FERRETERIA LA CANTERA S.R Imputado en: RP 01099 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026281 05/11/09 05/11/09             55.00 22949 FERRETERIA LA CANTERA S.R.L.       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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0000026282 05/11/09 05/11/09             20.00 22949 FERRETERIA LA CANTERA S.R.L.       Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001708945 05/11/09 05/11/09            530.93   829 LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERRA-FOCCheques                                                       
0001708951 05/11/09 05/11/09              2.84 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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                                               Libramiento Transferencia    1650196/8                                                                 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32221 013935 SH 09 05/11/2009            37.50 24251-AGUIRRE GONZALEZ EDUARDO  Imputado en: FP 01084 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826174 05/11/09 05/11/09             37.50 14426 AGUIRRE GONZALEZ EDUARDO A.        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32222    05/11/2009           681.79 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01100 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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32223    05/11/2009           816.02 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01100 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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32224    05/11/2009            22.46 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01100 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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32225    05/11/2009           808.37 22751-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 00837 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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32226    05/11/2009           132.51 21272-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 01100 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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32227 012156 SG 09 05/11/2009           339.07   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 04133 Fecha de Giro: 09/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
                                         37.00 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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32228 012600 MS 09 05/11/2009           577.60 22751-LA MENDOCINA S.R.L.       Imputado en: FP 00837 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001816006 05/11/09 05/11/09            560.28   831 LA MENDOCINA S.R.L.                Cheques                                                       
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32229 011942 MD 09 05/11/2009           278.23 21272-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 01100 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32230 011942 MD 09 05/11/2009            81.06 21272-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 01100 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32232 012421 SG 09 05/11/2009        39,850.57   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 03983 Fecha de Giro: 09/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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32233    05/11/2009         1,100.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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32234    05/11/2009         3,728.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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32235    05/11/2009         1,010.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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32236    05/11/2009           267.90  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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32237    05/11/2009            89.30  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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32238    05/11/2009         3,920.36  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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32239 013946 in 09 05/11/2009       452,191.83   744-INSTITUTO FUEGUINO DE TUR Imputado en: CM 04277 Fecha de Giro: 05/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    17101884                                                                  
                                     92,471.70 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                     23,117.92 OPago Cedida al Prov:  25919 IPAUSS * ASITENCIALES                                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000021396 13/11/09 16/11/09        111,602.21   744 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO      Libramiento Transferencia                                     
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32240 014742 GM 09 05/11/2009         1,235.27   844-ABAMAR S.R.L.             Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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0000022274 02/12/09 03/12/09          8,312.14   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32247 009838 MD 09 05/11/2009           220.00 26073-ZARATE OSCAR RAUL         Imputado en: RP 01101 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026284 05/11/09 05/11/09            220.00     7 ZARATE OSCAR RAUL                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000026285 05/11/09 05/11/09             29.00   233 FERREIRO NORMA BEATRIZ (LIB.ACUARELEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000026287 05/11/09 05/11/09             88.64   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000026288 05/11/09 05/11/09            109.12   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32252 009838 MD 09 05/11/2009            46.15 26073-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: RP 01101 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026289 05/11/09 05/11/09             46.15   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32253 009838 MD 09 05/11/2009            14.90 26073-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: RP 01101 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026290 05/11/09 05/11/09             14.90  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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0000026291 05/11/09 05/11/09            351.00  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001826780 05/11/09 05/11/09          1,758.36 26233 HAS SEGURIDAD S.R.L.               Cheques                                                       
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32261 014486 ED 09 05/11/2009           636.79 24228-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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32262 014486 ED 09 05/11/2009        16,200.00 24228-AGUERO NORMA GREGORIA     Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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32263 014486 ED 09 05/11/2009        14,000.00 24228-ZANIN DE LEON MARIA ESTHE Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32264 014486 ED 09 05/11/2009        21,600.00 24228-LOPEZ ROBERTO DANIEL      Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001826785 05/11/09 05/11/09         20,952.00 20912 LOPEZ ROBERTO DANIEL               Cheques                                                       
0001826792 06/11/09 06/11/09            648.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32268 014486 ED 09 05/11/2009         5,000.00 24228-Montao herbas Guido      Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001826792 06/11/09 06/11/09            300.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32272 014486 ED 09 05/11/2009           117.30 24228-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001826794 05/11/09 05/11/09            117.30   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32285 009838 MD 09 05/11/2009             5.25 26808-LEDESMA E.C.              Imputado en: RP 01102 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026311 05/11/09 05/11/09              1.75 19338 LEDESMA E.C.                       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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32292 009838 MD 09 05/11/2009           100.00 26808-DOS SANTOS MOTTA FRANKILI Imputado en: RP 01102 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026312 05/11/09 05/11/09            100.00 21230 DOS SANTOS MOTTA FRANKILINA        Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32293 009838 MD 09 05/11/2009            13.76 26808-ELEICEGUI ELISEO PABLO    Imputado en: RP 01102 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32294 009838 MD 09 05/11/2009            12.68 26808-ELEICEGUI ELISEO PABLO    Imputado en: RP 01102 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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32296 009838 MD 09 05/11/2009             6.20 26808-LARA JUAN FRANCISCO       Imputado en: RP 01102 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026316 05/11/09 05/11/09              6.20 24191 LARA JUAN FRANCISCO                Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32297 009838 MD 09 05/11/2009            38.00 26808-VILLAR CARLOS HUMBERTO    Imputado en: RP 01102 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026317 05/11/09 05/11/09             38.00 26910 VILLAR CARLOS HUMBERTO             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32298 009838 MD 09 05/11/2009            11.00 26808-TAMBALA RICARDO MARCELO   Imputado en: RP 01102 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026318 05/11/09 05/11/09             11.00 26911 TAMBALA RICARDO MARCELO            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32299 009838 MD 09 05/11/2009            67.00 26808-GONZALEZ ARTURO           Imputado en: RP 01102 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026319 05/11/09 05/11/09             67.00 26912 GONZALEZ ARTURO                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32300 014486 ED 09 05/11/2009         3,900.00 24228-Montao herbas Guido      Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826797 05/11/09 05/11/09          3,666.00   252 Montao herbas Guido               Cheques                                                       
0001826829 06/11/09 06/11/09            234.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32301 014486 ED 09 05/11/2009         9,800.00 24228-Montao herbas Guido      Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001826799 05/11/09 05/11/09            346.77 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001815499 05/11/09 05/11/09             26.02   515 COMUNA DE TOLHUIN                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32310 013639 GM 09 05/11/2009         1,644.55   755-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01089 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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0001727914 05/11/09 05/11/09             49.34   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001727913 05/11/09 05/11/09          1,595.21  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32311 011942 MD 09 05/11/2009         1,009.18 21272-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 01100 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001779234 05/11/09 05/11/09             60.55   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32312 011942 MD 09 05/11/2009         3,216.65 21272-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 01100 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001734673 05/11/09 05/11/09          3,023.65   680 FABRIPAC S.R.L.                    Cheques                                                       
0001779234 05/11/09 05/11/09            193.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32313 009838 MD 09 05/11/2009             6.02 26808-CABALLERO ELVIRA          Imputado en: RP 01102 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026320 05/11/09 05/11/09              6.02 26808 CABALLERO ELVIRA                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32314 012293 SD 09 05/11/2009            21.00 24958-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001815500 05/11/09 05/11/09             21.00   473 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32315 012293 SD 09 05/11/2009            21.00 24958-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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32316 012293 SD 09 05/11/2009            21.00 24958-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026321 05/11/09 05/11/09              1.80 26073 HUICI DIANA                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32321 009838 MD 09 05/11/2009             1.80 26073-HUICI DIANA               Imputado en: RP 01099 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026322 05/11/09 05/11/09              1.80 26073 HUICI DIANA                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001826804 05/11/09 05/11/09          7,663.00   154 Vargas Robinson                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001815994 05/11/09 05/11/09            160.76   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001815996 05/11/09 05/11/09            107.39 10276 GRASSI AURORA TERESITA             Cheques                                                       
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32344 012600 MS 09 05/11/2009           371.00 22751-ASOCIACION PROPIETARIOS D Imputado en: FP 00837 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001815998 05/11/09 05/11/09            371.00 21515 ASOCIACION PROPIETARIOS DE TAXI    Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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32350 014486 ED 09 05/11/2009            93.00 24228-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001826807 05/11/09 05/11/09             93.00 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32351 009838 MD 09 05/11/2009           500.00 25019-PONCE RAUL CESAR          Imputado en: FP 00762 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792521 05/11/09 05/11/09            470.00 26994 PONCE RAUL CESAR                   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32352 014486 ED 09 05/11/2009         1,993.50 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826808 05/11/09 05/11/09          1,933.69   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
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32353 014486 ED 09 05/11/2009           576.60 24228-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826810 05/11/09 05/11/09            559.30  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    2989/4                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0001815503 05/11/09 05/11/09              2.16   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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0001815502 05/11/09 05/11/09            177.04   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
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32360 009130 SD 09 05/11/2009           222.79 24958-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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32361 009130 SD 09 05/11/2009           225.92 24958-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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32363 009130 SD 09 05/11/2009           101.52 24958-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001815502 05/11/09 05/11/09             98.47   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
0001815503 05/11/09 05/11/09              3.05   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001815503 05/11/09 05/11/09              2.21   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001815503 05/11/09 05/11/09              5.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32367 009130 SD 09 05/11/2009           195.88 24958-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001815503 05/11/09 05/11/09              5.88   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32368 009130 SD 09 05/11/2009           230.33 24958-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001815502 05/11/09 05/11/09            223.42   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
0001815503 05/11/09 05/11/09              6.91   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32374 014486 ED 09 05/11/2009         1,005.00 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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32375 014486 ED 09 05/11/2009         2,070.00 24228-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001826817 05/11/09 05/11/09          2,007.90  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
0001826829 06/11/09 06/11/09             62.10   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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32376 014486 ED 09 05/11/2009         1,660.00 24228-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001826816 05/11/09 05/11/09          1,610.20   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
0001826828 06/11/09 06/11/09             49.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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32377 011942 MD 09 05/11/2009           623.00 21272-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 01100 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001734674 05/11/09 05/11/09            585.62 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
0001779230 05/11/09 05/11/09             37.38   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32378 014486 ED 09 05/11/2009         4,750.00 24228-Imarai Sousi, Francisco   Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001826821 05/11/09 05/11/09            563.36  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
0001826828 06/11/09 06/11/09             17.42   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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32383 014486 ED 09 05/11/2009        14,975.00 24228-SOSA ABEL                 Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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32384 014486 ED 09 05/11/2009        16,200.00 24228-SOSA ABEL                 Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32385 014486 ED 09 05/11/2009         1,729.25 24228-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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32387 013461 MS 09 05/11/2009           582.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 01103 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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32407 013461 MS 09 05/11/2009           582.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 01103 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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32408 013461 MS 09 05/11/2009         1,380.00 19642-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 01103 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32409 013461 MS 09 05/11/2009         1,320.00 19642-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 01103 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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32410 014486 ED 09 05/11/2009         1,927.73 24228-INSUMOS INDUSTRIALES S.R. Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001826826 05/11/09 05/11/09          1,869.90   390 INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.        Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32411 014486 ED 09 05/11/2009         3,318.00 24228-PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826827 05/11/09 05/11/09          3,218.46   668 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.       Cheques                                                       
0001826895 17/11/09 17/11/09             99.54   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32412 014486 ED 09 05/11/2009         4,800.00 24228-INFINITO SUR S.R.L.       Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001826830 05/11/09 05/11/09          4,728.00   602 INFINITO SUR S.R.L.                Cheques                                                       
0001826890 06/11/09 06/11/09             72.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32413 014486 ED 09 05/11/2009        13,618.50 24228-SARO S.R.L.               Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001826831 05/11/09 05/11/09         12,801.39  1169 SARO S.R.L.                        Cheques                                                       
0001826890 06/11/09 06/11/09            817.11   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32414 014486 ED 09 05/11/2009           280.00 24228-CERRAJERIA ANAT DE CARLOS Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001826833 05/11/09 05/11/09            280.00  1296 CERRAJERIA ANAT DE CARLOS ALBERTO RCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32415 014486 ED 09 05/11/2009        10,000.00 24228-CIRELLI DAVID ISRAEL      Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001826834 05/11/09 05/11/09          9,400.00  2405 CIRELLI DAVID ISRAEL               Cheques                                                       
0001826895 17/11/09 17/11/09            600.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32418 014486 ED 09 05/11/2009         2,880.00 24228-VILLAFAE RAUL WALTER     Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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32420 014486 ED 09 05/11/2009         3,100.00 24228-ZABALA ARIEL RUBEN ANIBAL Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32422 011942 MD 09 05/11/2009         3,567.83 21272-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 01100 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32425 014486 ED 09 05/11/2009         3,600.00 24228-INFINITO SUR S.R.L.       Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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32426 014486 ED 09 05/11/2009         4,700.00 24228-HERNANDEZ ORTIZ CARLOS VA Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001826847 05/11/09 05/11/09          4,559.00   964 HERNANDEZ ORTIZ CARLOS VALENTIN    Cheques                                                       
0001826897 06/11/09 06/11/09            141.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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32427 016878 EC 08 05/11/2009         1,100.00 20352-GOMEZ GABRIELA DEL CARMEN Imputado en: FP 01104 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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32428 016878 EC 08 05/11/2009         1,330.00 20352-BAHAMONDEZ SANDRA ISABEL  Imputado en: FP 01104 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001703361 05/11/09 05/11/09            980.00 25653 GOMEZ GABRIELA CECILIA             Cheques                                                       
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32432 016878 EC 08 05/11/2009         1,000.00 20352-ORTIZ MARCELA ALEJANDRA   Imputado en: FP 01104 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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32435 016878 EC 08 05/11/2009         1,180.00 20352-SPOSETTI MARIA MERCEDES   Imputado en: FP 01104 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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32437 014486 ED 09 05/11/2009           640.00 24228-JOFRE, ORLANDO ANGEL      Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32459 014486 ED 09 05/11/2009           828.00 24228-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32460 014486 ED 09 05/11/2009           830.00 24228-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32461 014486 ED 09 05/11/2009         4,200.00 24228-KAUS CARLOS ALBERTO       Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826864 05/11/09 05/11/09            896.35   200 GUETE HECTOR DANIEL                Cheques                                                       
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32473 010596 EC 09 05/11/2009            50.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32475 010596 EC 09 05/11/2009            50.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32476 014486 ED 09 05/11/2009           599.00 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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32478 014486 ED 09 05/11/2009         2,111.67 24228-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001826867 05/11/09 05/11/09          2,048.32  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32479 014486 ED 09 05/11/2009         2,158.60 24228-PIEDRAS Y MADERAS S.R.L.  Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001826868 05/11/09 05/11/09          2,093.84   323 PIEDRAS Y MADERAS S.R.L.           Cheques                                                       
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32480 014486 ED 09 05/11/2009         2,748.00 24228-GUETE HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32481 014486 ED 09 05/11/2009        24,200.00 24228-SULLIVAN SILVA HELLEN     Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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32482 014486 ED 09 05/11/2009           373.86 24228-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001779248 05/11/09 05/11/09            631.68 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001826883 05/11/09 05/11/09            392.80  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001826884 05/11/09 05/11/09             48.91 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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32498 014486 ED 09 05/11/2009         2,720.00 24228-JOFRE, ORLANDO ANGEL      Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001826887 05/11/09 05/11/09         12,823.40 26865 WALLNER BATALLA DIEGO MATIAS       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32500 014486 ED 09 05/11/2009         2,949.00 24228-CASTRO DANIEL GUILLERMO   Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001826890 06/11/09 06/11/09            176.94   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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32501 014486 ED 09 05/11/2009         3,383.50 24228-WHITE ESTEBAN HERNAN      Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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32503 014486 ED 09 05/11/2009         2,300.00 24228-JOFRE, ORLANDO ANGEL      Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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32504 011942 MD 09 05/11/2009         1,086.35 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01100 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001734654 05/11/09 05/11/09          1,053.76   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0001779227 05/11/09 05/11/09             32.59   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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32505 011942 MD 09 05/11/2009           921.37 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01100 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001734654 05/11/09 05/11/09            893.73   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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32506 011942 MD 09 05/11/2009           521.67 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01100 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001734654 05/11/09 05/11/09            506.02   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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32520 013548 ec 09 05/11/2009           489.92 24710-LEONARDELLI MARIELA PATRI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
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32521 013548 ec 09 05/11/2009           720.00 21142-VILLEGAS MARIA CRISTINA.- Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000020236 10/11/09 11/11/09            834.03  3255 STANG Miriam Celeste               Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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32533 013548 ec 09 05/11/2009           770.53 26655-CHINQUINI YANINA ANABEL   Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000020237 10/11/09 11/11/09            770.53 26655 CHINQUINI YANINA ANABEL            Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0000020241 10/11/09 11/11/09          1,438.71 27007 VERON ALEJANDRA                    Libramiento Transferencia                                     
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0000020242 10/11/09 11/11/09            460.00 25909 IBAEZ ANDREA MICAELA.             Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000020256 10/11/09 11/11/09            350.00 25911 MAMANI CORIA PABLO.                Libramiento Transferencia                                     
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0000020257 10/11/09 11/11/09            532.48 27018 VEJAR TOLEDO ANGELICA ESTER        Libramiento Transferencia                                     
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0000020258 10/11/09 11/11/09          1,025.40 23585 TORRES ADRIANA MABEL               Libramiento Transferencia                                     
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0000020259 10/11/09 11/11/09            688.83 27013 LEDESMA VALENTINA DEL VALLE.       Libramiento Transferencia                                     
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32556 013548 ec 09 05/11/2009           532.48 24559-BARRIA ZULEMA DEL CARMEN. Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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0000020260 10/11/09 11/11/09            532.48 24559 BARRIA ZULEMA DEL CARMEN.-         Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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32569 013548 ec 09 05/11/2009         1,288.40 25297-FRANCO ELENA MARISEL      Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
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0000020273 10/11/09 11/11/09          1,288.40 25297 FRANCO ELENA MARISEL               Libramiento Transferencia                                     
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32570 013548 ec 09 05/11/2009           350.00  3802-Sainz sandra gabriela     Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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32571 013548 ec 09 05/11/2009         1,425.54  3877-Bello Laura Isabel        Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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32573 013548 ec 09 05/11/2009           473.01 26888-DURAN CRISTINA RAQUEL     Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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32574 013548 ec 09 05/11/2009           250.00 26888-DURAN CRISTINA RAQUEL     Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
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32575 013548 ec 09 05/11/2009           905.75 24564-GONZALEZ MARIA VALERIA.-  Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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32576 013548 ec 09 05/11/2009           344.00 24564-GONZALEZ MARIA VALERIA.-  Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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32582 013548 ec 09 05/11/2009           593.67 19363-MACHADO ABEL ANTONIO      Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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32583 013548 ec 09 05/11/2009           473.01 23950-BUSTAMANTE CLAUDIA ROSSAN Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000020304 10/11/09 11/11/09          1,054.59 24820 ROSALES ANDREA GRACIELA            Libramiento Transferencia                                     
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32601 013548 ec 09 05/11/2009         1,164.42 26516-PARRA SILVIA NANCY ALEJAN Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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0000020307 10/11/09 11/11/09            632.37 26199 PERESIN GUADALUPE SONIA.           Libramiento Transferencia                                     
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32606 013548 ec 09 05/11/2009           716.12 26060-TERCEROS LEONOR NORA.     Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
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32607 013548 ec 09 05/11/2009           468.52 27006-MAMANI DAVID              Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000020311 10/11/09 11/11/09            468.52 27006 MAMANI DAVID                       Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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32611 013548 ec 09 05/11/2009           839.92  3859-OYARZABAL MARIA           Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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32619 013548 ec 09 05/11/2009         1,188.28  3828-IBARRA IRMA NOEMI         Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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32622 013548 ec 09 05/11/2009           571.23  4009-Aguirre Montiel Natalia S Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000020327 10/11/09 11/11/09            184.00  4009 Aguirre Montiel Natalia Soledad    Libramiento Transferencia                                     
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32624 013548 ec 09 05/11/2009           532.48 25635-CASTRO GLIUBICH MARIA ELE Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000020328 10/11/09 11/11/09            532.48 25635 CASTRO GLIUBICH MARIA ELENA.-      Libramiento Transferencia                                     
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32626 013548 ec 09 05/11/2009           798.72 24279-VERA OYARZO MARIA ADRIANA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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32627 013548 ec 09 05/11/2009           665.60 25604-MARTIRENA JURADO ANA FLOR Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
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0000020331 10/11/09 11/11/09            665.60 25604 MARTIRENA JURADO ANA FLORENCIA     Libramiento Transferencia                                     
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32628 013548 ec 09 05/11/2009         1,193.20  3823-TAVARES SANDRA BEATRIZ    Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
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32629 013548 ec 09 05/11/2009           798.72 26425-SOTO CARVAJAL CECILIA MIN Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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32631 013548 ec 09 05/11/2009           492.53 26059-VERA SILVIA DEL CARMEN    Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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32639 013548 ec 09 05/11/2009         1,082.38 27009-CURTTI MIRIAN EMILSE.-    Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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32640 013548 ec 09 05/11/2009         1,195.15  3928-Rossendy Miriam Beatriz   Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32643 013548 ec 09 05/11/2009           399.36 25727-SANTANA ROSANA CLAUDIA.   Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020347 10/11/09 11/11/09            399.36 25727 SANTANA ROSANA CLAUDIA.            Libramiento Transferencia                                     
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32644 013548 ec 09 05/11/2009           245.00 25727-SANTANA ROSANA CLAUDIA.   Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020348 10/11/09 11/11/09            245.00 25727 SANTANA ROSANA CLAUDIA.            Libramiento Transferencia                                     
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32645 013548 ec 09 05/11/2009           979.67  3847-Fernandez Mara Gabriela  Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32646 013548 ec 09 05/11/2009         1,246.03 27010-SALGADO LAURA MARGARITA   Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020350 10/11/09 11/11/09          1,246.03 27010 SALGADO LAURA MARGARITA            Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32647 013548 ec 09 05/11/2009         1,125.28 26424-CUELLAR NANCY PAOLA       Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020351 10/11/09 11/11/09          1,125.28 26424 CUELLAR NANCY PAOLA                Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32648 013548 ec 09 05/11/2009           388.97  3871-Valdez Elida del Carmen   Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020352 10/11/09 11/11/09            388.97  3871 Valdez Elida del Carmen            Libramiento Transferencia                                     
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32650 013548 ec 09 05/11/2009           990.25 25605-GOMEZ GLADYS GABRIELA     Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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32654 013548 ec 09 05/11/2009         2,911.74  3858-PIGNETTO SUSANA NIDIA     Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
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0000020358 10/11/09 11/11/09          2,911.74  3858 PIGNETTO SUSANA NIDIA              Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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32659 013548 ec 09 05/11/2009           392.00  3931-Funes Silvia de las Merce Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000020363 10/11/09 11/11/09            392.00  3931 Funes Silvia de las Mercedes       Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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32660 013548 ec 09 05/11/2009         1,627.93 23951-QUINTEROS ELIZABETH ADRIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000020364 10/11/09 11/11/09          1,627.93 23951 QUINTEROS ELIZABETH ADRIANA DEL VALLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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32661 013548 ec 09 05/11/2009           196.00 25159-SOTO ANA MARIA            Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000020365 10/11/09 11/11/09            196.00 25159 SOTO ANA MARIA                     Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32662 013548 ec 09 05/11/2009         1,117.27 25159-SOTO ANA MARIA            Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000020366 10/11/09 11/11/09          1,117.27 25159 SOTO ANA MARIA                     Libramiento Transferencia                                     
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32663 013548 ec 09 05/11/2009         3,044.90  3827-Ball Llatinas Claudia Mar Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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32664 013548 ec 09 05/11/2009         1,130.14 22573-KILP ANA CAROLINA.-       Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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32667 013548 ec 09 05/11/2009         1,573.87  3845-Macchia Marisa Elsa       Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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32669 013548 ec 09 05/11/2009         1,406.98 27012-CABRAL IRMA BEATRIZ.-     Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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32678 013548 ec 09 05/11/2009           830.81 22348-BARRIA AGUILAR MARTA PAME Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000020383 10/11/09 11/11/09          1,010.33  3814 Calixto Luisa Ester                Libramiento Transferencia                                     
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32680 013548 ec 09 05/11/2009         2,504.31 21299-GONZALEZ NIDIA BEATRIZ.-  Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000020384 10/11/09 11/11/09          2,504.31 21299 GONZALEZ NIDIA BEATRIZ.-           Libramiento Transferencia                                     
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32681 013548 ec 09 05/11/2009           719.69  3924-Camus Maritza Monica      Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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32682 013548 ec 09 05/11/2009           200.00  3770-AMARILLA PEDRO JORGE      Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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32683 013548 ec 09 05/11/2009         1,098.65 21143-PICON VIVIANA ZULMA.-     Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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32685 013548 ec 09 05/11/2009         3,617.89  3805-Arias Teresa              Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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32691 013548 ec 09 05/11/2009           608.09 26200-TAMBALA MIRIAM SILVANA.   Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
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0000020395 10/11/09 11/11/09            608.09 26200 TAMBALA MIRIAM SILVANA.            Libramiento Transferencia                                     
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32692 013548 ec 09 05/11/2009         1,243.12 26422-DIGIORGI MARCELA ANDREA.  Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000020396 10/11/09 11/11/09          1,243.12 26422 DIGIORGI MARCELA ANDREA.           Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32693 013548 ec 09 05/11/2009         2,587.29  3849-Galarraga Analia Leonor   Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000020397 10/11/09 11/11/09          2,587.29  3849 Galarraga Analia Leonor            Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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32694 013548 ec 09 05/11/2009           825.25 25908-FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020398 10/11/09 11/11/09            825.25 25908 FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ.-        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32695 013548 ec 09 05/11/2009           759.65 25908-FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020399 10/11/09 11/11/09            759.65 25908 FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ.-        Libramiento Transferencia                                     
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32696 013548 ec 09 05/11/2009           761.15 25908-FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000020400 10/11/09 11/11/09            761.15 25908 FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ.-        Libramiento Transferencia                                     
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32697 013548 ec 09 05/11/2009         1,686.05 23386-GARRIDO FATIMA BEATRIZ.-  Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0000020401 10/11/09 11/11/09          1,686.05 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.-           Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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32707 013548 ec 09 05/11/2009            73.34  3873-Greyner Silvia Ramona     Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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32715 013548 ec 09 05/11/2009           319.65 23385-GIAMARINI, MARIA FABIANA  Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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32717 013548 ec 09 05/11/2009           733.38 24708-MAMANI CLAUDIA FABIANA    Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
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32718 013548 ec 09 05/11/2009           456.56 24708-MAMANI CLAUDIA FABIANA    Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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32719 013548 ec 09 05/11/2009           380.00 24708-MAMANI CLAUDIA FABIANA    Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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32720 013548 ec 09 05/11/2009           579.74 24708-MAMANI CLAUDIA FABIANA    Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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32722 013548 ec 09 05/11/2009           606.34 26656-MARTINEZ ALICIA NELIDA    Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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32755 013548 ec 09 05/11/2009           380.70 24561-SERRAVALLE, SILVIA ELIZAB Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
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32756 013548 ec 09 05/11/2009         1,889.16 24561-SERRAVALLE, SILVIA ELIZAB Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
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32757 013548 ec 09 05/11/2009            59.91 24561-SERRAVALLE, SILVIA ELIZAB Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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32770 013548 ec 09 05/11/2009           195.57  3967-Zacarias Gladis Ester     Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
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32772 013548 ec 09 05/11/2009           324.75  3967-Zacarias Gladis Ester     Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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32776 013548 ec 09 05/11/2009         1,141.73 27010-SALGADO LAURA MARGARITA   Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000020480 10/11/09 11/11/09          1,141.73 27010 SALGADO LAURA MARGARITA            Libramiento Transferencia                                     
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32777 013548 ec 09 05/11/2009         1,099.59 26061-MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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32778 013548 ec 09 05/11/2009           188.23 26061-MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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32780 013548 ec 09 05/11/2009           750.29 26061-MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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32781 013548 ec 09 05/11/2009         4,648.12  3854-Bahamonde Patricia        Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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32791 013548 ec 09 05/11/2009         4,313.45  4052-PAILLAN LOAISA FRESIA     Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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32798 013548 ec 09 05/11/2009           500.00  3915-Manfredotti Silvia Lilian Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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32809 013548 ec 09 05/11/2009         1,263.13  3973-Machado Rosana Elizabeth  Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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32821 013548 ec 09 05/11/2009         1,921.24  3919-Guerrero Gabriela Fabiana Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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32823 013548 ec 09 05/11/2009           400.00  3869-AVILA MARIA DE LOS ANGELE Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32824 013548 ec 09 05/11/2009            96.00  3943-Jurado Grabriela          Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000020528 10/11/09 11/11/09             96.00  3943 Jurado Grabriela                   Libramiento Transferencia                                     
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32825 013548 ec 09 05/11/2009         1,466.65  3942-Cabral Mirta Graciela     Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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32835 013548 ec 09 05/11/2009         1,028.38  4004-Colazo Romina Andrea      Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020560 10/11/09 11/11/09            588.00  3890 Ruiz Ullua Bruinilda               Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32857 013548 ec 09 05/11/2009         1,420.38 20545-DAGA LAURA CAROLINA       Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000020561 10/11/09 11/11/09          1,420.38 20545 DAGA LAURA CAROLINA                Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32858 013548 ec 09 05/11/2009         1,603.71  3953-Blanco Liliana Beatriz    Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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32860 013548 ec 09 05/11/2009         1,513.50  3886-SANTANA MONICA            Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000020564 10/11/09 11/11/09          1,513.50  3886 SANTANA MONICA                     Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32861 013548 ec 09 05/11/2009           446.00 20144-BUSTAMANTE NATALIA IVANA  Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000020565 10/11/09 11/11/09            446.00 20144 BUSTAMANTE NATALIA IVANA           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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32863 013548 ec 09 05/11/2009         1,898.08  3991-Millacheo Evangelina Mari Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000020567 10/11/09 11/11/09          1,898.08  3991 Millacheo Evangelina Marisol       Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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32864 013548 ec 09 05/11/2009           864.00  3971-TORRAS DANIELA PATRICIA   Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
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32865 013548 ec 09 05/11/2009           843.38 26509-FRIAS MARIA ELENA LEONOR. Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000020569 10/11/09 11/11/09            843.38 26509 FRIAS MARIA ELENA LEONOR.-         Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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32873 013548 ec 09 05/11/2009         1,732.17  3930-Davoli Andrea Silvana     Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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32879 013548 ec 09 05/11/2009           392.00  3921-Silvia Claudia Miriam     Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32880 013548 ec 09 05/11/2009           908.77 26508-QUINTERO LORENA BEATRIZ.- Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000020584 10/11/09 11/11/09            908.77 26508 QUINTERO LORENA BEATRIZ.-          Libramiento Transferencia                                     
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32881 013548 ec 09 05/11/2009         2,654.78  3952-Olguin Mara Alejandra    Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020585 10/11/09 11/11/09          2,654.78  3952 Olguin Mara Alejandra             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32882 013548 ec 09 05/11/2009           250.00 24281-TALAVERA ELSA GLADYS.-    Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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32889 013548 ec 09 05/11/2009           196.00  3934-Cantero Estela Noemi      Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                                                                                                                       Hora    14:23
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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32904 013548 ec 09 05/11/2009         1,139.57 24280-OLIVA, NELVADIT DEL CARME Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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32905 013548 ec 09 05/11/2009         1,449.70 27155-MALDONADO, MARIA MERCEDES Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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32907 013548 ec 09 05/11/2009         4,348.67 25913-CARRIZO RAMONA ANGELICA.- Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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32917 013548 ec 09 05/11/2009           320.00  3907-Ibazeta Barria Claudia A. Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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32927 013548 ec 09 05/11/2009           801.86 26513-PAIDANCA CLAUDIA MARIELA. Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000020646 10/11/09 11/11/09            945.11 27154 SILVA VALERIA CAROLINA.-           Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020650 10/11/09 11/11/09            845.75 24566 VELAZCO ROMINA FABIANA.-           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32947 013548 ec 09 05/11/2009         2,665.51 26213-ARRIETA MARIA CLAUDIA     Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020651 10/11/09 11/11/09          2,665.51 26213 ARRIETA MARIA CLAUDIA              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32948 011942 MD 09 05/11/2009         1,066.62 21272-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 01100 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001734617 05/11/09 05/11/09            997.29   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
0001734621 12/11/09 12/11/09             64.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001734622 12/11/09 12/11/09              5.33 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32949 013548 EC 09 05/11/2009           911.29 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020815 10/11/09 11/11/09            911.29 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32950 013548 EC 09 05/11/2009           766.62 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020816 10/11/09 11/11/09            766.62 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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32951 013548 EC 09 05/11/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020817 10/11/09 11/11/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32952 013548 EC 09 05/11/2009           184.00 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020818 10/11/09 11/11/09            184.00 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORTE   Libramiento por Caja                                          
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32953 013548 EC 09 05/11/2009           582.21 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020819 10/11/09 11/11/09            582.21 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
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32954 013548 EC 09 05/11/2009           436.66 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020820 10/11/09 11/11/09            436.66 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORTE   Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32955 013548 EC 09 05/11/2009           559.70  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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32956 013548 EC 09 05/11/2009           668.90  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020822 10/11/09 11/11/09            668.90  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32957 013548 EC 09 05/11/2009           628.61 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020823 10/11/09 11/11/09            628.61 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32958 013548 EC 09 05/11/2009           252.51 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020824 10/11/09 11/11/09            252.51 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32959 013548 EC 09 05/11/2009           400.00 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020825 10/11/09 11/11/09            400.00 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32960 013548 EC 09 05/11/2009           688.83  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020826 10/11/09 11/11/09            688.83  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32961 013548 EC 09 05/11/2009           473.01  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020827 10/11/09 11/11/09            473.01  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32962 013548 EC 09 05/11/2009           674.56  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020828 10/11/09 11/11/09            674.56  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32963 013548 EC 09 05/11/2009           647.85 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020829 10/11/09 11/11/09            647.85 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32964 013548 EC 09 05/11/2009           534.63 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020830 10/11/09 11/11/09            534.63 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020831 10/11/09 11/11/09            127.40  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32966 013548 EC 09 05/11/2009           306.00  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020832 10/11/09 11/11/09            306.00  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32967 013548 EC 09 05/11/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020833 10/11/09 11/11/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32968 013548 EC 09 05/11/2009           444.97 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020834 10/11/09 11/11/09            444.97 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32969 013548 EC 09 05/11/2009           380.00  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020836 10/11/09 11/11/09            832.50  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020837 10/11/09 11/11/09            709.99  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32972 013548 EC 09 05/11/2009           576.80  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020838 10/11/09 11/11/09            576.80  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32973 013548 EC 09 05/11/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020839 10/11/09 11/11/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32974 013548 EC 09 05/11/2009           515.36 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020840 10/11/09 11/11/09            515.36 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32975 013548 EC 09 05/11/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020841 10/11/09 11/11/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32976 013548 EC 09 05/11/2009           532.48 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020842 10/11/09 11/11/09            532.48 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32977 013548 EC 09 05/11/2009           230.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020843 10/11/09 11/11/09            230.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32978 013548 EC 09 05/11/2009           505.27 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020844 10/11/09 11/11/09            505.27 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32979 013548 EC 09 05/11/2009           245.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020845 10/11/09 11/11/09            245.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32980 013548 EC 09 05/11/2009           392.56 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020846 10/11/09 11/11/09            392.56 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32981 013548 EC 09 05/11/2009           538.87 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020847 10/11/09 11/11/09            538.87 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32982 013548 EC 09 05/11/2009           469.70  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32983 013548 EC 09 05/11/2009           695.58 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020849 10/11/09 11/11/09            695.58 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32984 013548 EC 09 05/11/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020850 10/11/09 11/11/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32985 013548 EC 09 05/11/2009           724.78 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020851 10/11/09 11/11/09            724.78 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32986 013548 EC 09 05/11/2009           354.76 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020852 10/11/09 11/11/09            354.76 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORTE   Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32987 013548 EC 09 05/11/2009           589.89 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020853 10/11/09 11/11/09            589.89 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32988 013548 EC 09 05/11/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000020854 10/11/09 11/11/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32989 013548 EC 09 05/11/2009           473.01  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020855 10/11/09 11/11/09            473.01  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32990 013548 EC 09 05/11/2009           185.94 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020856 10/11/09 11/11/09            185.94 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32991 013548 EC 09 05/11/2009           442.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020857 10/11/09 11/11/09            442.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32992 013548 EC 09 05/11/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020858 10/11/09 11/11/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32993 013548 EC 09 05/11/2009            44.85  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020859 10/11/09 11/11/09             44.85  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32994 013548 EC 09 05/11/2009           377.96 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020860 10/11/09 11/11/09            377.96 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORTE   Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32995 013548 EC 09 05/11/2009           230.00 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32997 013548 EC 09 05/11/2009           632.37 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020864 10/11/09 11/11/09            196.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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32999 013548 EC 09 05/11/2009           559.70 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020865 10/11/09 11/11/09            559.70 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33000 013548 EC 09 05/11/2009           474.28 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020866 10/11/09 11/11/09            474.28 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33001 013548 EC 09 05/11/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020867 10/11/09 11/11/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33002 013548 EC 09 05/11/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000020868 10/11/09 11/11/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33003 013548 EC 09 05/11/2009         1,010.43 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020869 10/11/09 11/11/09          1,010.43 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33004 013548 EC 09 05/11/2009           473.01 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020870 10/11/09 11/11/09            473.01 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33005 013548 EC 09 05/11/2009           645.01  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020871 10/11/09 11/11/09            645.01  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33006 013548 EC 09 05/11/2009           659.59 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020872 10/11/09 11/11/09            659.59 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33007 013548 EC 09 05/11/2009           492.53 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020873 10/11/09 11/11/09            492.53 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33008 013548 EC 09 05/11/2009           659.59 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020874 10/11/09 11/11/09            659.59 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33009 013548 EC 09 05/11/2009           612.08  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020875 10/11/09 11/11/09            612.08  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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33012 013548 EC 09 05/11/2009           790.46  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000020878 10/11/09 11/11/09            790.46  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33014 013548 EC 09 05/11/2009           473.01  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33015 013548 EC 09 05/11/2009           559.70 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020881 10/11/09 11/11/09            559.70 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33016 013548 EC 09 05/11/2009           647.90 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020882 10/11/09 11/11/09            647.90 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33017 013548 EC 09 05/11/2009           588.53 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020883 10/11/09 11/11/09            588.53 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33018 013548 EC 09 05/11/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020884 10/11/09 11/11/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33019 013548 EC 09 05/11/2009           325.00 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020885 10/11/09 11/11/09            325.00 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33020 013548 EC 09 05/11/2009           798.72  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020886 10/11/09 11/11/09            798.72  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33021 013548 EC 09 05/11/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020887 10/11/09 11/11/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33022 013548 EC 09 05/11/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020888 10/11/09 11/11/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33023 013548 EC 09 05/11/2009           244.47 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020889 10/11/09 11/11/09            244.47 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33024 013548 EC 09 05/11/2009           787.34  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020890 10/11/09 11/11/09            787.34  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33025 013548 EC 09 05/11/2009            84.00  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33026 013548 EC 09 05/11/2009           610.10 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020892 10/11/09 11/11/09            610.10 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33027 013548 EC 09 05/11/2009            86.91  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020893 10/11/09 11/11/09             86.91  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33028 013548 EC 09 05/11/2009           891.56  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020894 10/11/09 11/11/09            891.56  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33029 013548 EC 09 05/11/2009           282.89 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020895 10/11/09 11/11/09            282.89 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33030 013548 EC 09 05/11/2009           184.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020896 10/11/09 11/11/09            184.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33031 013548 EC 09 05/11/2009           559.70  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020897 10/11/09 11/11/09            559.70  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33032 013548 EC 09 05/11/2009           666.62  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000020898 10/11/09 11/11/09            666.62  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33033 013548 EC 09 05/11/2009           473.01 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020899 10/11/09 11/11/09            473.01 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33034 013548 EC 09 05/11/2009           532.48  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020900 10/11/09 11/11/09            532.48  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33035 013548 EC 09 05/11/2009           390.00  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000020901 10/11/09 11/11/09            390.00  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33036 013548 EC 09 05/11/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020902 10/11/09 11/11/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33037 013548 EC 09 05/11/2009           532.48  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020903 10/11/09 11/11/09            532.48  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33038 013548 EC 09 05/11/2009           690.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020904 10/11/09 11/11/09            690.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33039 013548 EC 09 05/11/2009           631.58 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020905 10/11/09 11/11/09            631.58 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33040 013548 EC 09 05/11/2009           431.23  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020906 10/11/09 11/11/09            431.23  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33041 013548 EC 09 05/11/2009           598.61 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020907 10/11/09 11/11/09            598.61 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33042 013548 EC 09 05/11/2009           442.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020908 10/11/09 11/11/09            442.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33043 013548 EC 09 05/11/2009           313.28 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020909 10/11/09 11/11/09            313.28 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33044 013548 EC 09 05/11/2009           176.37 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020910 10/11/09 11/11/09            176.37 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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33045 013548 EC 09 05/11/2009           559.70 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020911 10/11/09 11/11/09            559.70 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33046 013548 EC 09 05/11/2009           532.48  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020912 10/11/09 11/11/09            532.48  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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33048 013548 EC 09 05/11/2009           386.52 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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33049 013548 EC 09 05/11/2009           794.62  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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33051 013548 EC 09 05/11/2009           515.36 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33052 013548 EC 09 05/11/2009           442.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020918 10/11/09 11/11/09            442.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33053 013548 EC 09 05/11/2009           468.86  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020919 10/11/09 11/11/09            468.86  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33054 013548 EC 09 05/11/2009           394.64  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020920 10/11/09 11/11/09            394.64  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33055 013548 EC 09 05/11/2009           473.01 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020921 10/11/09 11/11/09            473.01 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33056 013548 EC 09 05/11/2009           570.05  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33057 013548 EC 09 05/11/2009           574.67  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020923 10/11/09 11/11/09            574.67  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33058 013548 EC 09 05/11/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020924 10/11/09 11/11/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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33059 013548 EC 09 05/11/2009            95.88 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020925 10/11/09 11/11/09             95.88 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33060 013548 EC 09 05/11/2009         1,033.27  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020926 10/11/09 11/11/09          1,033.27  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33061 013548 EC 09 05/11/2009           596.44  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020927 10/11/09 11/11/09            596.44  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33062 013548 EC 09 05/11/2009           526.78 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020928 10/11/09 11/11/09            526.78 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33063 013548 EC 09 05/11/2009           503.95  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020929 10/11/09 11/11/09            503.95  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33064 013548 EC 09 05/11/2009           572.90  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020930 10/11/09 11/11/09            572.90  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33065 013548 EC 09 05/11/2009           341.00  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020931 10/11/09 11/11/09            341.00  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33066 013548 EC 09 05/11/2009           719.06  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020932 10/11/09 11/11/09            719.06  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33067 013548 EC 09 05/11/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020933 10/11/09 11/11/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33068 013548 EC 09 05/11/2009           786.89  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020934 10/11/09 11/11/09            786.89  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33069 013548 EC 09 05/11/2009           490.00  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33070 013548 EC 09 05/11/2009           368.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33071 013548 EC 09 05/11/2009           225.77 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33072 013548 EC 09 05/11/2009           677.32 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33073 013548 EC 09 05/11/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020939 10/11/09 11/11/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33074 013548 EC 09 05/11/2009           726.69  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020940 10/11/09 11/11/09            726.69  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33075 013548 EC 09 05/11/2009           473.01  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020941 10/11/09 11/11/09            473.01  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33076 013548 EC 09 05/11/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020942 10/11/09 11/11/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33077 013548 EC 09 05/11/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020943 10/11/09 11/11/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33078 013548 EC 09 05/11/2009           632.37  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020944 10/11/09 11/11/09            632.37  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33079 013548 EC 09 05/11/2009           230.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020945 10/11/09 11/11/09            230.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33080 013548 EC 09 05/11/2009           257.68 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33081 013548 EC 09 05/11/2009           473.01 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020947 10/11/09 11/11/09            473.01 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33082 013548 EC 09 05/11/2009           572.90  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33083 013548 EC 09 05/11/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020949 10/11/09 11/11/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33084 013548 EC 09 05/11/2009            35.58  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020950 10/11/09 11/11/09             35.58  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33085 013548 EC 09 05/11/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020951 10/11/09 11/11/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33086 013548 EC 09 05/11/2009           832.53  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020952 10/11/09 11/11/09            832.53  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33087 013548 EC 09 05/11/2009           602.63  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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33088 013548 EC 09 05/11/2009           400.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33089 013548 EC 09 05/11/2009           559.70  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020955 10/11/09 11/11/09            559.70  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33090 013548 EC 09 05/11/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020956 10/11/09 11/11/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33091 013548 EC 09 05/11/2009           249.22  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020957 10/11/09 11/11/09            249.22  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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33092 013548 EC 09 05/11/2009           505.27 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020958 10/11/09 11/11/09            505.27 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33093 013548 EC 09 05/11/2009           572.90  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020959 10/11/09 11/11/09            572.90  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33094 013548 EC 09 05/11/2009           632.37 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020960 10/11/09 11/11/09            632.37 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33096 013548 EC 09 05/11/2009           643.61  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020963 10/11/09 11/11/09            756.19  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33098 013548 EC 09 05/11/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020964 10/11/09 11/11/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33099 013548 EC 09 05/11/2009           363.32 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020965 10/11/09 11/11/09            363.32 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33100 013548 EC 09 05/11/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020966 10/11/09 11/11/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33101 013548 EC 09 05/11/2009           473.01 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020967 10/11/09 11/11/09            473.01 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33102 013548 EC 09 05/11/2009           605.73  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33103 013548 EC 09 05/11/2009           807.50  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33104 013548 EC 09 05/11/2009           230.99  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33105 013548 EC 09 05/11/2009           257.07  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020971 10/11/09 11/11/09            257.07  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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33106 013548 EC 09 05/11/2009           742.89 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020972 10/11/09 11/11/09            742.89 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33107 013548 EC 09 05/11/2009           515.36  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020973 10/11/09 11/11/09            515.36  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33108 013548 EC 09 05/11/2009           532.48  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020974 10/11/09 11/11/09            532.48  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33109 013548 EC 09 05/11/2009           591.26 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020975 10/11/09 11/11/09            591.26 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORTE   Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33110 013548 EC 09 05/11/2009           460.00 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020976 10/11/09 11/11/09            460.00 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORTE   Libramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000020977 10/11/09 11/11/09            624.21  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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33112 013548 EC 09 05/11/2009           473.01 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000020978 10/11/09 11/11/09            473.01 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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33115 013548 EC 09 05/11/2009           615.25  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020981 10/11/09 11/11/09            615.25  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33116 013548 EC 09 05/11/2009           531.16  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020982 10/11/09 11/11/09            531.16  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33117 013548 EC 09 05/11/2009           789.38  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020983 10/11/09 11/11/09            789.38  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33118 013548 EC 09 05/11/2009           632.37 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020984 10/11/09 11/11/09            632.37 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33119 013548 EC 09 05/11/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020985 10/11/09 11/11/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33120 013548 EC 09 05/11/2009           490.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33122 013548 EC 09 05/11/2009           347.00  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33123 013548 EC 09 05/11/2009           605.16 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33126 013548 EC 09 05/11/2009           629.98  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020992 10/11/09 11/11/09            629.98  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33127 013548 EC 09 05/11/2009           444.47  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020993 10/11/09 11/11/09            444.47  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33128 013548 EC 09 05/11/2009           605.73 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020994 10/11/09 11/11/09            605.73 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33129 013548 EC 09 05/11/2009           492.53 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000020995 10/11/09 11/11/09            492.53 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33130 013548 EC 09 05/11/2009           572.90  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020996 10/11/09 11/11/09            572.90  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33131 013548 EC 09 05/11/2009           532.48  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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33133 013548 EC 09 05/11/2009           515.36 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33136 013548 EC 09 05/11/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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33137 013548 EC 09 05/11/2009           360.00  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021003 10/11/09 11/11/09            360.00  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33138 013548 EC 09 05/11/2009           589.56  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021004 10/11/09 11/11/09            589.56  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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33139 013548 EC 09 05/11/2009           615.25 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021005 10/11/09 11/11/09            615.25 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33140 013548 EC 09 05/11/2009           443.01  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021006 10/11/09 11/11/09            443.01  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33141 013548 EC 09 05/11/2009         1,064.06 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33142 013548 EC 09 05/11/2009           421.64 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021008 10/11/09 11/11/09            421.64 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33143 013548 EC 09 05/11/2009           515.36 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000021009 10/11/09 11/11/09            515.36 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33144 013548 EC 09 05/11/2009           594.14 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021010 10/11/09 11/11/09            594.14 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33145 013548 EC 09 05/11/2009           559.70 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021011 10/11/09 11/11/09            559.70 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33146 013548 EC 09 05/11/2009           532.48  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021012 10/11/09 11/11/09            532.48  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33147 013548 EC 09 05/11/2009           410.23  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021013 10/11/09 11/11/09            410.23  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000021014 10/11/09 11/11/09            722.80  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
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33149 013548 EC 09 05/11/2009           559.70 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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33153 013548 EC 09 05/11/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021019 10/11/09 11/11/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33154 013548 EC 09 05/11/2009           532.48  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021020 10/11/09 11/11/09            532.48  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33155 013548 EC 09 05/11/2009           588.03 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021021 10/11/09 11/11/09            588.03 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33156 013548 EC 09 05/11/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021022 10/11/09 11/11/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33157 013548 EC 09 05/11/2009           505.27 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021023 10/11/09 11/11/09            505.27 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33158 013548 EC 09 05/11/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021024 10/11/09 11/11/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33159 013548 EC 09 05/11/2009           897.09  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021025 10/11/09 11/11/09            897.09  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33160 013548 EC 09 05/11/2009           532.48  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021026 10/11/09 11/11/09            532.48  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33161 013548 EC 09 05/11/2009           505.27 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021027 10/11/09 11/11/09            505.27 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33162 013548 EC 09 05/11/2009           442.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021028 10/11/09 11/11/09            442.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33163 013548 EC 09 05/11/2009           209.20  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021029 10/11/09 11/11/09            209.20  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33164 013548 EC 09 05/11/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021030 10/11/09 11/11/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33165 013548 EC 09 05/11/2009           436.66 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021031 10/11/09 11/11/09            436.66 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33166 013548 EC 09 05/11/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021032 10/11/09 11/11/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33167 013548 EC 09 05/11/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021033 10/11/09 11/11/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33168 013548 EC 09 05/11/2009           266.24 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021034 10/11/09 11/11/09            266.24 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33169 013548 EC 09 05/11/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021035 10/11/09 11/11/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33170 013548 EC 09 05/11/2009           733.34 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021036 10/11/09 11/11/09            733.34 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33171 013548 EC 09 05/11/2009           600.89  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021037 10/11/09 11/11/09            600.89  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33172 013548 EC 09 05/11/2009           473.01  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021038 10/11/09 11/11/09            473.01  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33173 013548 EC 09 05/11/2009           541.51 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021039 10/11/09 11/11/09            541.51 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33174 013548 EC 09 05/11/2009           664.98 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021040 10/11/09 11/11/09            664.98 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33175 013548 EC 09 05/11/2009           559.70 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021041 10/11/09 11/11/09            559.70 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33176 013548 EC 09 05/11/2009           559.70  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33177 013548 EC 09 05/11/2009           532.48  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021043 10/11/09 11/11/09            532.48  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33178 013548 EC 09 05/11/2009           444.97 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021044 10/11/09 11/11/09            444.97 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33179 013548 EC 09 05/11/2009           672.10 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021045 10/11/09 11/11/09            672.10 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33180 013548 EC 09 05/11/2009           353.43 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021046 10/11/09 11/11/09            353.43 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33181 013548 EC 09 05/11/2009           112.78 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021047 10/11/09 11/11/09            112.78 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33182 013548 EC 09 05/11/2009           313.03 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021048 10/11/09 11/11/09            313.03 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33183 013548 EC 09 05/11/2009           493.92 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021049 10/11/09 11/11/09            493.92 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33184 013548 EC 09 05/11/2009         1,743.44  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021050 10/11/09 11/11/09          1,743.44  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33185 013548 EC 09 05/11/2009           346.23 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021051 10/11/09 11/11/09            346.23 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORTE   Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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33186 013548 EC 09 05/11/2009           718.20  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000021052 10/11/09 11/11/09            718.20  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33187 013548 EC 09 05/11/2009           660.17  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000021053 10/11/09 11/11/09            660.17  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33188 013548 EC 09 05/11/2009           745.72 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021054 10/11/09 11/11/09            745.72 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33189 013548 EC 09 05/11/2009         1,123.68 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000021055 10/11/09 11/11/09          1,123.68 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33190 013548 EC 09 05/11/2009            86.12  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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33191 013548 EC 09 05/11/2009         1,131.48 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021057 10/11/09 11/11/09          1,131.48 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33192 013548 EC 09 05/11/2009           678.89 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021058 10/11/09 11/11/09            678.89 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33193 013548 EC 09 05/11/2009           572.66 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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33195 013548 EC 09 05/11/2009           821.68  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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33199 013548 EC 09 05/11/2009           372.67  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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33200 013548 EC 09 05/11/2009           746.24 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021066 10/11/09 11/11/09            746.24 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33201 013548 EC 09 05/11/2009           669.86 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021067 10/11/09 11/11/09            669.86 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33202 013548 EC 09 05/11/2009         2,480.10 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021068 10/11/09 11/11/09          2,480.10 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33203 013548 EC 09 05/11/2009           729.26 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021069 10/11/09 11/11/09            729.26 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33204 013548 EC 09 05/11/2009           687.75 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021070 10/11/09 11/11/09            687.75 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33205 013548 EC 09 05/11/2009           698.38  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021071 10/11/09 11/11/09            698.38  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33206 013548 EC 09 05/11/2009           743.52 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021072 10/11/09 11/11/09            743.52 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33207 013548 EC 09 05/11/2009           660.36 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021073 10/11/09 11/11/09            660.36 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33208 013548 EC 09 05/11/2009           137.75  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021074 10/11/09 11/11/09            137.75  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33209 013548 EC 09 05/11/2009           802.72  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021075 10/11/09 11/11/09            802.72  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33210 013548 EC 09 05/11/2009           946.99 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021076 10/11/09 11/11/09            946.99 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33211 013548 EC 09 05/11/2009           919.46  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021077 10/11/09 11/11/09            919.46  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33212 013548 EC 09 05/11/2009           628.68  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021078 10/11/09 11/11/09            628.68  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33213 013548 EC 09 05/11/2009           691.44  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021079 10/11/09 11/11/09            691.44  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33214 013548 EC 09 05/11/2009         1,244.71 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021080 10/11/09 11/11/09          1,244.71 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33215 013548 EC 09 05/11/2009           184.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021081 10/11/09 11/11/09            184.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33216 013548 EC 09 05/11/2009           721.94 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021082 10/11/09 11/11/09            721.94 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33217 013548 EC 09 05/11/2009           724.59  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021083 10/11/09 11/11/09            724.59  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33218 013548 EC 09 05/11/2009           150.00  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021084 10/11/09 11/11/09            150.00  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33219 013548 EC 09 05/11/2009           699.74 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021085 10/11/09 11/11/09            699.74 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33220 013548 EC 09 05/11/2009           697.65 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021086 10/11/09 11/11/09            697.65 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33221 013548 EC 09 05/11/2009           856.69 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021087 10/11/09 11/11/09            856.69 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33222 013548 EC 09 05/11/2009           864.51 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021088 10/11/09 11/11/09            864.51 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33223 013548 EC 09 05/11/2009         1,536.46 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000021089 10/11/09 11/11/09          1,536.46 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33224 013548 EC 09 05/11/2009           729.67 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021090 10/11/09 11/11/09            729.67 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33225 013548 EC 09 05/11/2009           712.16  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021091 10/11/09 11/11/09            712.16  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33226 013548 EC 09 05/11/2009           684.21 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021092 10/11/09 11/11/09            684.21 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33227 013548 EC 09 05/11/2009           196.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021093 10/11/09 11/11/09            196.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33228 013548 EC 09 05/11/2009           876.00  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021094 10/11/09 11/11/09            876.00  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33229 013548 EC 09 05/11/2009           667.68  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021095 10/11/09 11/11/09            667.68  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33230 013548 EC 09 05/11/2009           928.38 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021096 10/11/09 11/11/09            928.38 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33231 013548 EC 09 05/11/2009         1,071.54  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33232 013548 EC 09 05/11/2009           671.46  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000021103 10/11/09 11/11/09            926.61  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33238 013548 EC 09 05/11/2009           708.00 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021104 10/11/09 11/11/09            708.00 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33239 013548 EC 09 05/11/2009           559.48 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021105 10/11/09 11/11/09            559.48 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33240 013548 EC 09 05/11/2009           184.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021106 10/11/09 11/11/09            184.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33241 013548 EC 09 05/11/2009         1,075.22 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021107 10/11/09 11/11/09          1,075.22 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33242 013548 EC 09 05/11/2009           561.92 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021108 10/11/09 11/11/09            561.92 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33243 013548 EC 09 05/11/2009           780.81 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021109 10/11/09 11/11/09            780.81 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33244 013548 EC 09 05/11/2009         1,005.41  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021110 10/11/09 11/11/09          1,005.41  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33245 013548 EC 09 05/11/2009           932.55  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021111 10/11/09 11/11/09            932.55  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33246 013548 EC 09 05/11/2009           160.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021112 10/11/09 11/11/09            160.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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33247 013548 EC 09 05/11/2009         1,085.37 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021113 10/11/09 11/11/09          1,085.37 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33248 013548 EC 09 05/11/2009         1,364.26 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021114 10/11/09 11/11/09          1,364.26 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33249 013548 EC 09 05/11/2009         1,037.07  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021115 10/11/09 11/11/09          1,037.07  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33250 013548 EC 09 05/11/2009         1,094.77 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021116 10/11/09 11/11/09          1,094.77 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33251 013548 EC 09 05/11/2009         1,017.63 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021117 10/11/09 11/11/09          1,017.63 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33252 013548 EC 09 05/11/2009         1,383.60 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021118 10/11/09 11/11/09          1,383.60 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33253 013548 EC 09 05/11/2009           168.40  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021119 10/11/09 11/11/09            168.40  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33254 013548 EC 09 05/11/2009           106.67  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021120 10/11/09 11/11/09            106.67  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33255 013548 EC 09 05/11/2009         1,907.04 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021121 10/11/09 11/11/09          1,907.04 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33256 013548 EC 09 05/11/2009           521.29 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021122 10/11/09 11/11/09            521.29 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33257 013548 EC 09 05/11/2009           196.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021123 10/11/09 11/11/09            196.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33258 013548 EC 09 05/11/2009           647.27 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021124 10/11/09 11/11/09            647.27 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33259 013548 EC 09 05/11/2009           205.15 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000021125 10/11/09 11/11/09            205.15 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33260 013548 EC 09 05/11/2009           205.75 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33261 013548 EC 09 05/11/2009           245.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000021127 10/11/09 11/11/09            245.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33263 013548 EC 09 05/11/2009           538.83 26653-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000021129 10/11/09 11/11/09            538.83 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33264 013548 EC 09 05/11/2009           540.64  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021130 10/11/09 11/11/09            540.64  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33265 013548 EC 09 05/11/2009         1,196.65 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021131 10/11/09 11/11/09          1,196.65 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33266 013548 EC 09 05/11/2009           187.42 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021132 10/11/09 11/11/09            187.42 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33267 013548 EC 09 05/11/2009         1,123.32 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021133 10/11/09 11/11/09          1,123.32 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33268 013548 EC 09 05/11/2009           628.27 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021134 10/11/09 11/11/09            628.27 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33269 013548 EC 09 05/11/2009           627.07 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021135 10/11/09 11/11/09            627.07 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33270 013548 EC 09 05/11/2009           184.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000021136 10/11/09 11/11/09            184.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33271 013548 EC 09 05/11/2009           400.74 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33272 013548 EC 09 05/11/2009           435.40 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33273 013548 EC 09 05/11/2009           474.75  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33274 013548 EC 09 05/11/2009           592.24  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021140 10/11/09 11/11/09            592.24  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33275 013548 EC 09 05/11/2009           522.49  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000021141 10/11/09 11/11/09            522.49  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33276 013548 EC 09 05/11/2009           521.29  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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33279 013548 EC 09 05/11/2009           561.19  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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33280 013548 EC 09 05/11/2009           521.29  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021146 10/11/09 11/11/09            521.29  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33281 013548 EC 09 05/11/2009           238.35  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021147 10/11/09 11/11/09            238.35  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33282 013548 EC 09 05/11/2009           290.12  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021148 10/11/09 11/11/09            290.12  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33283 013548 EC 09 05/11/2009            78.45 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021149 10/11/09 11/11/09             78.45 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33284 013548 EC 09 05/11/2009           380.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000021150 10/11/09 11/11/09            380.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33285 013548 EC 09 05/11/2009         2,004.18 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021151 10/11/09 11/11/09          2,004.18 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33286 013548 EC 09 05/11/2009           377.01  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021152 10/11/09 11/11/09            377.01  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33287 013548 EC 09 05/11/2009           200.00  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021153 10/11/09 11/11/09            200.00  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33288 013548 EC 09 05/11/2009           178.17 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021154 10/11/09 11/11/09            178.17 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33289 013548 EC 09 05/11/2009           342.24 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021155 10/11/09 11/11/09            342.24 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33290 013548 EC 09 05/11/2009           605.71 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021156 10/11/09 11/11/09            605.71 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33291 013548 EC 09 05/11/2009           580.54 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021157 10/11/09 11/11/09            580.54 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33292 013548 EC 09 05/11/2009           469.04  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021158 10/11/09 11/11/09            469.04  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33293 013548 EC 09 05/11/2009           521.29  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021160 10/11/09 11/11/09            633.60  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33295 013548 EC 09 05/11/2009           130.80 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021161 10/11/09 11/11/09            130.80 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
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33296 013548 EC 09 05/11/2009           893.64 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000021162 10/11/09 11/11/09            893.64 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33297 013548 EC 09 05/11/2009           635.91 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000021164 10/11/09 11/11/09            606.25  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000021166 10/11/09 11/11/09             52.97  3825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33301 013548 EC 09 05/11/2009           158.90  3825-JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJ Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021167 10/11/09 11/11/09            158.90  3825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33302 013548 EC 09 05/11/2009           157.70  3825-JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJ Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021168 10/11/09 11/11/09            157.70  3825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33303 013548 EC 09 05/11/2009           634.72  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021169 10/11/09 11/11/09            634.72  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33304 013548 EC 09 05/11/2009           633.52  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021170 10/11/09 11/11/09            633.52  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33305 013548 EC 09 05/11/2009         1,204.90 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021171 10/11/09 11/11/09          1,204.90 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33306 013548 EC 09 05/11/2009           550.04 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021172 10/11/09 11/11/09            550.04 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33307 013548 EC 09 05/11/2009         1,201.90 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021173 10/11/09 11/11/09          1,201.90 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33308 013548 EC 09 05/11/2009           600.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021174 10/11/09 11/11/09            600.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33309 013548 EC 09 05/11/2009           357.46 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021175 10/11/09 11/11/09            357.46 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33310 013548 EC 09 05/11/2009           498.61 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021176 10/11/09 11/11/09            498.61 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33311 013548 EC 09 05/11/2009         1,049.77 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021177 10/11/09 11/11/09          1,049.77 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33312 013548 EC 09 05/11/2009         1,357.27  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021178 10/11/09 11/11/09          1,357.27  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33313 013548 EC 09 05/11/2009           534.31 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021179 10/11/09 11/11/09            534.31 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33314 013548 EC 09 05/11/2009           580.54 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021180 10/11/09 11/11/09            580.54 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33315 013548 EC 09 05/11/2009           371.83 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021181 10/11/09 11/11/09            371.83 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33316 013548 EC 09 05/11/2009           218.82  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021182 10/11/09 11/11/09            218.82  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33317 013548 EC 09 05/11/2009           218.02 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000021183 10/11/09 11/11/09            218.02 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33318 013548 EC 09 05/11/2009           230.00  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021184 10/11/09 11/11/09            230.00  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33319 013548 EC 09 05/11/2009           623.27  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021185 10/11/09 11/11/09            623.27  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33320 013548 EC 09 05/11/2009           431.06 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021186 10/11/09 11/11/09            431.06 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33321 013548 EC 09 05/11/2009           415.05  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021187 10/11/09 11/11/09            415.05  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33322 013548 EC 09 05/11/2009         1,101.35 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021188 10/11/09 11/11/09          1,101.35 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33323 013548 EC 09 05/11/2009           341.04 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021189 10/11/09 11/11/09            341.04 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33324 013548 EC 09 05/11/2009            85.56 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021190 10/11/09 11/11/09             85.56 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33325 013548 EC 09 05/11/2009           171.12 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021191 10/11/09 11/11/09            171.12 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33326 013548 EC 09 05/11/2009           499.81 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021192 10/11/09 11/11/09            499.81 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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33327 013548 EC 09 05/11/2009         2,029.51 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021193 10/11/09 11/11/09          2,029.51 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33328 013548 EC 09 05/11/2009         1,902.52  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021194 10/11/09 11/11/09          1,902.52  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33329 013548 EC 09 05/11/2009           253.42  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021195 10/11/09 11/11/09            253.42  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33330 013548 EC 09 05/11/2009         1,181.37 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021196 10/11/09 11/11/09          1,181.37 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33331 013548 EC 09 05/11/2009         1,622.98 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000021197 10/11/09 11/11/09          1,622.98 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33332 013548 EC 09 05/11/2009           127.76 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021198 10/11/09 11/11/09            127.76 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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33333 013548 EC 09 05/11/2009         1,292.83  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021199 10/11/09 11/11/09          1,292.83  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33334 013548 EC 09 05/11/2009         1,236.38 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021200 10/11/09 11/11/09          1,236.38 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33335 013548 EC 09 05/11/2009         1,460.06 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021201 10/11/09 11/11/09          1,460.06 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33336 013548 EC 09 05/11/2009           370.06  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33338 013548 EC 09 05/11/2009           451.96  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021204 10/11/09 11/11/09            451.96  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33339 013548 EC 09 05/11/2009           720.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021205 10/11/09 11/11/09            720.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33340 013548 EC 09 05/11/2009         3,192.41 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021206 10/11/09 11/11/09          3,192.41 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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33341 013548 EC 09 05/11/2009         1,236.38 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021207 10/11/09 11/11/09          1,236.38 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33342 013548 EC 09 05/11/2009         1,170.43 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021208 10/11/09 11/11/09          1,170.43 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33343 013548 EC 09 05/11/2009           434.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33345 013548 EC 09 05/11/2009         1,937.79  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33346 013548 EC 09 05/11/2009           749.89  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021212 10/11/09 11/11/09            749.89  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33347 013548 EC 09 05/11/2009           793.01 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33349 013548 EC 09 05/11/2009         1,686.75 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021215 10/11/09 11/11/09          1,686.75 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33350 013548 EC 09 05/11/2009         1,392.75 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021216 10/11/09 11/11/09          1,392.75 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33351 013548 EC 09 05/11/2009         1,709.46 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021217 10/11/09 11/11/09          1,709.46 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33352 013548 EC 09 05/11/2009         1,236.38 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021218 10/11/09 11/11/09          1,236.38 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33353 013548 EC 09 05/11/2009         1,016.16 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021219 10/11/09 11/11/09          1,016.16 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33354 013548 EC 09 05/11/2009           300.00  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021220 10/11/09 11/11/09            300.00  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33355 013548 EC 09 05/11/2009         1,460.06  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021221 10/11/09 11/11/09          1,460.06  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021222 10/11/09 11/11/09            634.00  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33357 013548 EC 09 05/11/2009         1,055.72 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021223 10/11/09 11/11/09          1,055.72 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33359 013548 EC 09 05/11/2009         1,454.15 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021225 10/11/09 11/11/09          1,454.15 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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33360 013548 EC 09 05/11/2009         1,291.79 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000021226 10/11/09 11/11/09          1,291.79 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33361 013548 EC 09 05/11/2009         1,347.10 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021227 10/11/09 11/11/09          1,347.10 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33362 013548 EC 09 05/11/2009         1,709.46  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021228 10/11/09 11/11/09          1,709.46  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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33363 013548 EC 09 05/11/2009         1,236.38 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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33364 013548 EC 09 05/11/2009           550.00 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000021230 10/11/09 11/11/09            550.00 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33365 013548 EC 09 05/11/2009           196.00 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021231 10/11/09 11/11/09            196.00 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORTE   Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33366 013548 EC 09 05/11/2009         2,020.40 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021232 10/11/09 11/11/09          2,020.40 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORTE   Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33367 013548 EC 09 05/11/2009         1,449.70  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021233 10/11/09 11/11/09          1,449.70  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33368 013548 EC 09 05/11/2009         2,118.17 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021234 10/11/09 11/11/09          2,118.17 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33373 013548 EC 09 05/11/2009           500.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33375 013548 EC 09 05/11/2009           724.85 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021241 10/11/09 11/11/09            724.85 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33376 013548 EC 09 05/11/2009           208.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021242 10/11/09 11/11/09            208.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33377 013548 EC 09 05/11/2009         1,664.04  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021243 10/11/09 11/11/09          1,664.04  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33378 013548 EC 09 05/11/2009         2,045.21 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000021244 10/11/09 11/11/09          2,045.21 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33379 013548 EC 09 05/11/2009           160.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33380 013548 EC 09 05/11/2009           618.19 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021246 10/11/09 11/11/09            618.19 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33381 013548 EC 09 05/11/2009           380.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021247 10/11/09 11/11/09            380.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33382 013548 EC 09 05/11/2009         2,009.79 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021248 10/11/09 11/11/09          2,009.79 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33383 013548 EC 09 05/11/2009           518.74 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000021249 10/11/09 11/11/09            518.74 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33384 013548 EC 09 05/11/2009         1,686.75  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021250 10/11/09 11/11/09          1,686.75  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33385 013548 EC 09 05/11/2009           270.00  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021252 10/11/09 11/11/09          1,055.72  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33387 013548 EC 09 05/11/2009           800.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021253 10/11/09 11/11/09            800.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33389 013548 EC 09 05/11/2009         5,573.08 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33390 013548 EC 09 05/11/2009         1,913.46 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33391 013548 EC 09 05/11/2009           184.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021257 10/11/09 11/11/09            184.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33392 013548 EC 09 05/11/2009         3,054.27  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021258 10/11/09 11/11/09          3,054.27  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33393 013548 EC 09 05/11/2009         1,055.72 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021259 10/11/09 11/11/09          1,055.72 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33394 013548 EC 09 05/11/2009            57.61 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021260 10/11/09 11/11/09             57.61 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33395 013548 EC 09 05/11/2009         3,869.86 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021261 10/11/09 11/11/09          3,869.86 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33396 013548 EC 09 05/11/2009         1,647.02 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021262 10/11/09 11/11/09          1,647.02 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33397 013548 EC 09 05/11/2009         1,709.46  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000021263 10/11/09 11/11/09          1,709.46  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33398 013548 EC 09 05/11/2009           922.37  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021264 10/11/09 11/11/09            922.37  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33399 013548 EC 09 05/11/2009         1,127.63 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021265 10/11/09 11/11/09          1,127.63 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33400 013548 EC 09 05/11/2009         2,600.00 26653-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33401 013548 EC 09 05/11/2009           707.31  3940-Herrera Sandra Elisabeth  Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020652 10/11/09 11/11/09            707.31  3940 Herrera Sandra Elisabeth           Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33402 013548 EC 09 05/11/2009           184.00  3940-Herrera Sandra Elisabeth  Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000020653 10/11/09 11/11/09            184.00  3940 Herrera Sandra Elisabeth           Transferencia Via CBU                                         
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33403 013548 EC 09 05/11/2009           250.00 21442-MARTINEZ DEBORA ESTER.-   Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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33404 013548 EC 09 05/11/2009           665.60 19868-LARIO ANALA GRISELDA     Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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33405 013548 EC 09 05/11/2009         1,057.07  3940-Herrera Sandra Elisabeth  Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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33406 013548 EC 09 05/11/2009           196.00  3940-Herrera Sandra Elisabeth  Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000020658 10/11/09 11/11/09          1,022.83 25536 CORTAZAR CLAUDIA EDDY              Transferencia Via CBU                                         
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000020659 10/11/09 11/11/09            765.79  3856 GONZALEZ SUSANA MONICA             Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33409 013548 EC 09 05/11/2009           532.48 26890-SILVA VALERIA PAOLA       Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000020660 10/11/09 11/11/09            532.48 26890 SILVA VALERIA PAOLA                Transferencia Via CBU                                         
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33410 013548 EC 09 05/11/2009           515.36 27024-SOSA TAPIAS CECILIA VANES Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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33413 013548 EC 09 05/11/2009         1,195.45  3817-Guevara laura patricia    Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000020664 10/11/09 11/11/09          1,195.45  3817 Guevara laura patricia             Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33414 013548 EC 09 05/11/2009           666.31 24714-FERRARO GLADYS ALICIA     Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33415 013548 EC 09 05/11/2009           100.00  3778-Alonso Maria Eugenia      Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33416 013548 EC 09 05/11/2009           230.00  3778-Alonso Maria Eugenia      Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020667 10/11/09 11/11/09            230.00  3778 Alonso Maria Eugenia               Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33417 013548 EC 09 05/11/2009           196.00 25028-GARCIA LEONARDO OMAR.-    Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020675 10/11/09 11/11/09            898.82 24907 TELLO NATALIA SOLEDAD.-            Transferencia Via CBU                                         
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33425 013548 EC 09 05/11/2009            30.00 22591-CUERVO JULIA ELENA        Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33428 013548 EC 09 05/11/2009           462.02 24570-CORNU NELIDA ROSANA       Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33434 013548 EC 09 05/11/2009           571.12  3914-Socias Lorena Veronica    Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000020685 10/11/09 11/11/09            571.12  3914 Socias Lorena Veronica             Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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33435 013548 EC 09 05/11/2009         1,330.99 26891-ARENA ALBERTO MARTIN      Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000020686 10/11/09 11/11/09          1,330.99 26891 ARENA ALBERTO MARTIN               Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33437 013548 EC 09 05/11/2009           200.00  3785-Ramires Navarro Sonia Ang Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000020688 10/11/09 11/11/09            200.00  3785 Ramires Navarro Sonia Angela       Transferencia Via CBU                                         
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33438 013548 EC 09 05/11/2009         1,358.99 22355-MARTIARENA CELIZ DANIELA. Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000020689 10/11/09 11/11/09          1,358.99 22355 MARTIARENA CELIZ DANIELA.-         Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33439 013548 EC 09 05/11/2009           368.00 22355-MARTIARENA CELIZ DANIELA. Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000020690 10/11/09 11/11/09            368.00 22355 MARTIARENA CELIZ DANIELA.-         Transferencia Via CBU                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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33440 013548 EC 09 05/11/2009         2,363.57  3889-Garcia Reyna Mara Esther Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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33441 013548 EC 09 05/11/2009           392.00  3889-Garcia Reyna Mara Esther Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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33442 013548 EC 09 05/11/2009         1,574.85 21144-SCHNORR SANDRA BEATRIZ    Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000020693 10/11/09 11/11/09          1,574.85 21144 SCHNORR SANDRA BEATRIZ             Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33443 013548 EC 09 05/11/2009         2,095.78  3853-Castiglone Claudia Ines   Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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33444 013548 EC 09 05/11/2009         1,562.00  3812-Aberastegui Graciela      Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000020695 10/11/09 11/11/09          1,562.00  3812 Aberastegui Graciela               Transferencia Via CBU                                         
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33445 013548 EC 09 05/11/2009           915.14 26799-DIAZ NAVARRO LILIAN PAOLA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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33447 013548 EC 09 05/11/2009           811.14 26658-QUIROGA MARIELA ALEJANDRA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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33448 013548 EC 09 05/11/2009           184.00 26658-QUIROGA MARIELA ALEJANDRA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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33449 013548 EC 09 05/11/2009         1,155.53 26202-PEREYRA ALEJANDRO BENJAMI Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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0000020700 10/11/09 11/11/09          1,155.53 26202 PEREYRA ALEJANDRO BENJAMIN.        Transferencia Via CBU                                         
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0000020703 10/11/09 11/11/09          1,411.61  3804 Samaniego Teresita del Milagro     Transferencia Via CBU                                         
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33453 013548 EC 09 05/11/2009           600.00  3878-Pellegrina Adriana Encarn Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000020704 10/11/09 11/11/09            600.00  3878 Pellegrina Adriana Encarnacion     Transferencia Via CBU                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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33454 013548 EC 09 05/11/2009           392.00  3832-Sanchez Cimetti Maria Gab Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
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0000020705 10/11/09 11/11/09            392.00  3832 Sanchez Cimetti Maria Gabriela     Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33455 013548 EC 09 05/11/2009         3,128.84  3832-Sanchez Cimetti Maria Gab Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000020706 10/11/09 11/11/09          3,128.84  3832 Sanchez Cimetti Maria Gabriela     Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33456 013548 EC 09 05/11/2009         1,000.00 19368-TORRACA MARISA JUANA      Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000020707 10/11/09 11/11/09          1,000.00 19368 TORRACA MARISA JUANA               Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000020708 10/11/09 11/11/09            196.00 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.-              Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33458 013548 EC 09 05/11/2009         1,676.93 24821-SEIJO ALBERTO CESAR.-     Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000020709 10/11/09 11/11/09          1,676.93 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.-              Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33459 013548 EC 09 05/11/2009           392.00  3903-Carcamo Herrera Luisa Con Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020710 10/11/09 11/11/09            392.00  3903 Carcamo Herrera Luisa Concepcion   Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33460 013548 EC 09 05/11/2009         1,609.26  3903-Carcamo Herrera Luisa Con Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020711 10/11/09 11/11/09          1,609.26  3903 Carcamo Herrera Luisa Concepcion   Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33461 013548 EC 09 05/11/2009           114.59  3898-Martinez Perin Laura Gabr Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020712 10/11/09 11/11/09            114.59  3898 Martinez Perin Laura Gabriela      Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33462 013548 EC 09 05/11/2009           572.96  3898-Martinez Perin Laura Gabr Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020713 10/11/09 11/11/09            572.96  3898 Martinez Perin Laura Gabriela      Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33463 013548 EC 09 05/11/2009           831.20  3898-Martinez Perin Laura Gabr Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000020714 10/11/09 11/11/09            831.20  3898 Martinez Perin Laura Gabriela      Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33464 013548 EC 09 05/11/2009           305.58  3898-Martinez Perin Laura Gabr Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000020715 10/11/09 11/11/09            305.58  3898 Martinez Perin Laura Gabriela      Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33465 013548 EC 09 05/11/2009           550.04  3898-Martinez Perin Laura Gabr Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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33467 013548 EC 09 05/11/2009           348.00  3938-Bonahora Teresa Raquel    Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000020718 10/11/09 11/11/09            348.00  3938 Bonahora Teresa Raquel             Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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33472 013548 EC 09 05/11/2009           754.80  3848-Navarro Estela Alejandra  Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33473 013548 EC 09 05/11/2009           137.51  3848-Navarro Estela Alejandra  Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33474 013548 EC 09 05/11/2009            46.00  3848-Navarro Estela Alejandra  Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000020725 10/11/09 11/11/09             46.00  3848 Navarro Estela Alejandra           Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33475 013548 EC 09 05/11/2009         1,155.10  3848-Navarro Estela Alejandra  Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000020726 10/11/09 11/11/09          1,155.10  3848 Navarro Estela Alejandra           Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33476 013548 EC 09 05/11/2009           600.00  3904-Dominguez Miriam Gladys   Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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33482 013548 EC 09 05/11/2009           200.00  3939-Saez Andrea Fabiana       Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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33483 013548 EC 09 05/11/2009           196.00  3939-Saez Andrea Fabiana       Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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33485 013548 EC 09 05/11/2009           196.00  3887-Romn Aldana Lorena       Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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0000020738 10/11/09 11/11/09          2,204.26  3887 Romn Aldana Lorena                Transferencia Via CBU                                         
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33488 013548 EC 09 05/11/2009         1,453.76  3979-Gordillo Natalia Graciela Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
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33490 013548 EC 09 05/11/2009         3,532.61  3936-ROMERO LAURA ANGELICA     Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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33491 013548 EC 09 05/11/2009           184.00  4006-Pealosa Muoz Gabriela   Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020742 10/11/09 11/11/09            184.00  4006 Pealosa Muoz Gabriela            Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33492 013548 EC 09 05/11/2009         1,900.35  4006-Pealosa Muoz Gabriela   Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020743 10/11/09 11/11/09          1,900.35  4006 Pealosa Muoz Gabriela            Transferencia Via CBU                                         
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33495 013548 EC 09 05/11/2009         1,028.00  2965-BENITEZ Dilia Edith       Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33496 013548 EC 09 05/11/2009         1,929.45  2965-BENITEZ Dilia Edith       Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000020747 10/11/09 11/11/09          1,929.45  2965 BENITEZ Dilia Edith                Transferencia Via CBU                                         
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33498 013548 EC 09 05/11/2009         1,921.24 19421-OTEI MERCEDES DEL CARMEN  Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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33499 013548 EC 09 05/11/2009         3,748.54 25029-GIORDANO CAROBBIO, RITA A Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33500 013548 EC 09 05/11/2009         1,025.58  3993-Turcher Noemi Beatriz     Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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33501 013548 EC 09 05/11/2009           250.00 25162-CESPEDES PATRICIA LILIANA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33502 013548 EC 09 05/11/2009         1,063.08 26800-OLGUIN, IVANA ABIGAIL.-   Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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33504 013548 EC 09 05/11/2009           196.00 21441-MAMANI ZULEMA MARIA DEL V Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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33505 013548 EC 09 05/11/2009         1,072.88  3963-Bustos Natalia Adriana    Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33507 013548 EC 09 05/11/2009         3,728.85  4001-Cardenas Barria Elizabeth Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000020758 10/11/09 11/11/09          3,728.85  4001 Cardenas Barria Elizabeth del      Transferencia Via CBU                                         
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33510 013548 EC 09 05/11/2009         1,304.73  3965-GOI VANESA ANDREA        Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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33513 013548 EC 09 05/11/2009           600.00  3808-Heredia alicia del rosari Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
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0000020764 10/11/09 11/11/09            600.00  3808 Heredia alicia del rosario         Transferencia Via CBU                                         
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020765 10/11/09 11/11/09            300.00  3987 Santucho Graciela del Carmen       Transferencia Via CBU                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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33518 013548 EC 09 05/11/2009           484.00  4002-Silvestre Alicia Luisa    Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000020769 10/11/09 11/11/09            484.00  4002 Silvestre Alicia Luisa             Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33519 013548 EC 09 05/11/2009           100.00  3778-Alonso Maria Eugenia      Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
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33520 013548 EC 09 05/11/2009           350.00 21193-DIAZ MARIA PATRICIA       Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000020771 10/11/09 11/11/09            350.00 21193 DIAZ MARIA PATRICIA                Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33521 013548 EC 09 05/11/2009         3,222.24 25915-MANETTI DINO ALBERTO.-    Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33522 013548 EC 09 05/11/2009           550.00 22354-MALLON MIRTA NORMA        Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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33523 013548 EC 09 05/11/2009           800.00 26520-QUISPE MARCELA LILIANA.-  Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000020774 10/11/09 11/11/09            800.00 26520 QUISPE MARCELA LILIANA.-           Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33524 013548 EC 09 05/11/2009         2,987.32  3844-Lencina Analucia          Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000020775 10/11/09 11/11/09          2,987.32  3844 Lencina Analucia                   Transferencia Via CBU                                         
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33525 013548 EC 09 05/11/2009         1,615.19  3677-GRAMAJO NATALIA RAQUEL    Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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33526 013548 EC 09 05/11/2009         1,930.84 26519-VILLAGRA FLAVIA VALERIA.- Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
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                                --------------                                                                                                        
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33527 013548 EC 09 05/11/2009         1,370.51 26063-CONIL MARIEL VERONICA     Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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33529 013548 EC 09 05/11/2009            98.00  3992-Girard Ethel Evangelina   Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
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0000020780 10/11/09 11/11/09             98.00  3992 Girard Ethel Evangelina            Transferencia Via CBU                                         
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33530 013548 EC 09 05/11/2009         1,069.14  3992-Girard Ethel Evangelina   Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33534 013548 EC 09 05/11/2009           392.00  3968-Carballo Mercedes         Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020785 10/11/09 11/11/09            392.00  3968 Carballo Mercedes                  Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33535 013548 EC 09 05/11/2009           700.00  3839-Vallejos Elvira Mercedes  Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020786 10/11/09 11/11/09            700.00  3839 Vallejos Elvira Mercedes           Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33536 013548 EC 09 05/11/2009         2,226.05  3908-Vera Olga Violeta         Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020787 10/11/09 11/11/09          2,226.05  3908 Vera Olga Violeta                  Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33537 013548 EC 09 05/11/2009           392.00  3908-Vera Olga Violeta         Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020788 10/11/09 11/11/09            392.00  3908 Vera Olga Violeta                  Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33538 013548 EC 09 05/11/2009           845.73 26517-MUOZ VERA MARCIA VANESA  Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020789 10/11/09 11/11/09            845.73 26517 MUOZ VERA MARCIA VANESA           Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33539 013548 EC 09 05/11/2009           672.10 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020790 10/11/09 11/11/09            672.10 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33540 013548 EC 09 05/11/2009           532.48 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020791 10/11/09 11/11/09            532.48 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33541 013548 EC 09 05/11/2009         1,640.29 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33542 013548 EC 09 05/11/2009           865.72 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020793 10/11/09 11/11/09            865.72 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33543 013548 EC 09 05/11/2009            86.90 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020794 10/11/09 11/11/09             86.90 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33544 013548 EC 09 05/11/2009         1,061.28 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020795 10/11/09 11/11/09          1,061.28 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33545 013548 EC 09 05/11/2009           392.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020796 10/11/09 11/11/09            392.00 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33546 013548 EC 09 05/11/2009         1,115.74 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020797 10/11/09 11/11/09          1,115.74 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33547 013548 EC 09 05/11/2009         1,501.31 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020798 10/11/09 11/11/09          1,501.31 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33548 013548 EC 09 05/11/2009           881.83 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020799 10/11/09 11/11/09            881.83 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33549 013548 EC 09 05/11/2009           449.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020800 10/11/09 11/11/09            449.00 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33550 013548 EC 09 05/11/2009            50.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020801 10/11/09 11/11/09             50.00 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33551 013548 EC 09 05/11/2009            50.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020802 10/11/09 11/11/09             50.00 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33552 013548 EC 09 05/11/2009           541.37 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000020803 10/11/09 11/11/09            541.37 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33553 013548 EC 09 05/11/2009           478.74 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020804 10/11/09 11/11/09            478.74 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33554 013548 EC 09 05/11/2009           255.33 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020805 10/11/09 11/11/09            255.33 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33555 013548 EC 09 05/11/2009            46.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020806 10/11/09 11/11/09             46.00 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33556 013548 EC 09 05/11/2009           279.99 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020807 10/11/09 11/11/09            279.99 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33557 013548 EC 09 05/11/2009         1,573.56 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000020808 10/11/09 11/11/09          1,573.56 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33558 013548 EC 09 05/11/2009           300.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33559 013548 EC 09 05/11/2009         2,372.22 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33560 013548 EC 09 05/11/2009           784.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33561 013548 EC 09 05/11/2009         2,530.13 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020812 10/11/09 11/11/09          2,530.13 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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33562 013548 EC 09 05/11/2009         1,124.84 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020813 10/11/09 11/11/09          1,124.84 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33563 013548 EC 09 05/11/2009         1,236.38 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020814 10/11/09 11/11/09          1,236.38 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33565 011337 TM 09 06/11/2009            88.01 24809-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01105 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33568 011337 TM 09 06/11/2009           118.00 24809-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01105 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33573 013423 TM 08 06/11/2009         5,000.00 24809-MARTINCO MARIA EUGENIA    Imputado en: FP 00885 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33576 018277 TM 08 06/11/2009         4,000.00 24809-PINNO ARIEL A.            Imputado en: FP 00826 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001811390 06/11/09 06/11/09            120.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001811389 06/11/09 06/11/09          3,880.00 26259 PINNO ARIEL A.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33577    06/11/2009            76.50  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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33578    06/11/2009         9,655.00  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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33579    06/11/2009        11,833.00  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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33580    06/11/2009         5,025.00  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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33581    06/11/2009           339.80  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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33582    06/11/2009           558.00  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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33583    06/11/2009            76.50  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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33584    06/11/2009         9,655.00  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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33585    06/11/2009        11,833.00  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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33586    06/11/2009         5,025.00  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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33587    06/11/2009           339.80  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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33588    06/11/2009           558.00  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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33589 012964 GM 09 06/11/2009            35.00 19511-MATAFUEGOS RIO GRANDE S.R Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001762242 06/11/09 06/11/09             35.00 27026 MATAFUEGOS RIO GRANDE S.R.L        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33590    06/11/2009            76.50  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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33591    06/11/2009         9,655.00  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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33592    06/11/2009        11,833.00  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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33593    06/11/2009         5,025.00  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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33594    06/11/2009           339.80  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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33595    06/11/2009           558.00  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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33596 012964 GM 09 06/11/2009           316.20 19511-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001762244 06/11/09 06/11/09            316.20   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33597 012964 GM 09 06/11/2009         6,109.25 19511-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001762241 06/11/09 06/11/09          5,925.97  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
0001762240 06/11/09 06/11/09            183.28   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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33606 015624 MS 09 06/11/2009         3,800.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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33607 014665 SH 09 06/11/2009         2,624.05 24251-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 01107 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001792138 06/11/09 06/11/09              1.15   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001792137 06/11/09 06/11/09          9,461.89   348 DE PRIMERA S.A.                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33610 015624 MS 09 06/11/2009        11,833.00  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33611 015624 MS 09 06/11/2009         5,025.00  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33616 013435 GM 09 06/11/2009            83.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01108 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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33617 013435 GM 09 06/11/2009           115.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01108 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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33619 013435 GM 09 06/11/2009            83.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01108 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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33621 013435 GM 09 06/11/2009            91.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01108 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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33626 013435 GM 09 06/11/2009            80.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01108 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33633 015624 MS 09 06/11/2009           104.60  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001791958 06/11/09 06/11/09            102.51   348 DE PRIMERA S.A.                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33634 015624 MS 09 06/11/2009        23,960.00  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001791960 06/11/09 06/11/09              3.60 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001791959 06/11/09 06/11/09             10.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001791958 06/11/09 06/11/09            705.60   348 DE PRIMERA S.A.                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001762248 06/11/09 06/11/09             75.00 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33638 014486 ED 09 06/11/2009         1,200.00 24228-BARROS DANIEL GUILLERMO   Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826784 06/11/09 06/11/09          1,164.00 22686 BARROS DANIEL GUILLERMO            Cheques                                                       
0001826792 06/11/09 06/11/09             36.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001823284 06/11/09 06/11/09          9,923.10  1389 CARPINTERIA LA VIRUTA de CARLOS A.RCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33640 014665 SH 09 06/11/2009         1,059.38 24251-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 01107 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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33641 014665 SH 09 06/11/2009         1,139.89 24251-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 01107 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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33642 014665 SH 09 06/11/2009           102.80 24251-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 01107 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001826176 06/11/09 06/11/09            102.80   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
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33643 012227 MD 09 06/11/2009         1,972.10 25019-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 01046 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001792599 06/11/09 06/11/09             59.16   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001792598 06/11/09 06/11/09          1,912.94   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33644 013562 ec 09 06/11/2009       155,940.34 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04286 Fecha de Giro: 09/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020193 09/11/09 10/11/09        155,940.34 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33645 013562 ec 09 06/11/2009       207,810.89 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04286 Fecha de Giro: 09/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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33647 013561 ec 09 06/11/2009       110,586.21 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04287 Fecha de Giro: 09/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020196 09/11/09 10/11/09        110,586.21 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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33650 004559 EC 08 06/11/2009         1,200.00 20352-BAHAMONDEZ SANDRA ISABEL  Imputado en: FP 01110 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001621387 06/11/09 06/11/09          1,200.00 23736 BAHAMONDEZ SANDRA ISABEL           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33652 004559 EC 08 06/11/2009         1,600.00 20352-PUTTINI JUAN MIGUEL       Imputado en: FP 01110 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33655 004559 EC 08 06/11/2009         1,300.00 20352-VERA VERA JESSICA JACQUEL Imputado en: FP 01110 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001640912 06/11/09 06/11/09          2,000.00 23740 PUTTINI JUAN MIGUEL                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33657 004559 EC 08 06/11/2009         1,650.00 20352-DELLA BRUNA JULIAN        Imputado en: FP 01110 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001640916 06/11/09 06/11/09          1,650.00 25280 DELLA BRUNA JULIAN                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33658 004559 EC 08 06/11/2009         1,900.00 20352-LIBEROTTI LILIANA MBEL    Imputado en: FP 01110 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001640913 06/11/09 06/11/09          1,900.00 25652 LIBEROTTI LILIANA MBEL             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33659 004559 EC 08 06/11/2009         1,600.00 20352-GUTIERREZ CLAUDIA INES    Imputado en: FP 01110 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001640919 06/11/09 06/11/09          1,600.00 12677 GUTIERREZ CLAUDIA INES             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33660 004559 EC 08 06/11/2009         1,600.00 20352-GOMEZ GABRIELA CECILIA    Imputado en: FP 01110 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001640917 06/11/09 06/11/09          1,600.00 25653 GOMEZ GABRIELA CECILIA             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33661 004559 EC 08 06/11/2009         1,600.00 20352-SCHUMACHER ANDREA FABIANA Imputado en: FP 01110 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001640918 06/11/09 06/11/09          1,600.00 25654 SCHUMACHER ANDREA FABIANA          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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33662 004559 EC 08 06/11/2009         1,600.00 20352-BELSITO MARINA SILVANA    Imputado en: FP 01110 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001640920 06/11/09 06/11/09          1,600.00 25661 BELSITO MARINA SILVANA             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33663 004559 EC 08 06/11/2009         1,600.00 20352-RIOS ETHEL MARILYNA       Imputado en: FP 01110 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001640921 06/11/09 06/11/09          1,600.00 25662 RIOS ETHEL MARILYNA                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33664 004559 EC 08 06/11/2009         1,600.00 20352-CENA MARINO RAMIRO        Imputado en: FP 01110 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33665 004559 EC 08 06/11/2009         1,600.00 20352-RODRIGUEZ MAXIMILIANO     Imputado en: FP 01110 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001640923 06/11/09 06/11/09          1,600.00 25664 RODRIGUEZ MAXIMILIANO              Cheques                                                       
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33666 013794 ec 09 06/11/2009       444,341.90 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04276 Fecha de Giro: 09/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     12,807.41 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
                                    215,767.25 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000021748 17/11/09 18/11/09         12,807.41 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
0000021747 17/11/09 18/11/09        215,767.24 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000021749 17/11/09 18/11/09        215,767.25   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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33667 013794 ec 09 06/11/2009       444,341.89 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04276 Fecha de Giro: 09/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    215,767.25 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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0000021750 17/11/09 18/11/09        228,574.64 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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33668 013794 ec 09 06/11/2009        39,098.03 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04276 Fecha de Giro: 09/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                     18,987.52 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020199 09/11/09 10/11/09         20,110.51 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000020200 09/11/09 10/11/09         18,987.52   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33669 004559 EC 08 06/11/2009         1,600.00 20352-ALBA FERNANDO JESUS DE N  Imputado en: FP 01110 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001652025 06/11/09 06/11/09          1,600.00 16813 ALBA FERNANDO JESUS DE N           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33670 004559 EC 08 06/11/2009         1,600.00 20352-MASTROCOLO JAVIER ALFREDO Imputado en: FP 01110 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001640924 06/11/09 06/11/09          1,600.00 25665 MASTROCOLO JAVIER ALFREDO          Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001652028 06/11/09 06/11/09          1,600.00 25677 ARENCIBIA ROSANA GLORIA            Cheques                                                       
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33675 004559 EC 08 06/11/2009         1,600.00 20352-PEREYRA ROSANA SILVIA     Imputado en: FP 01110 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001652030 06/11/09 06/11/09          1,600.00 25679 PEREYRA ROSANA SILVIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33676 004559 EC 08 06/11/2009         1,600.00 20352-MENDEZ MARIA JOSE         Imputado en: FP 01110 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001652031 06/11/09 06/11/09          1,600.00 25680 MENDEZ MARIA JOSE                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33677 004559 EC 08 06/11/2009         1,600.00 20352-QUINTANA FONSECA LORENA V Imputado en: FP 01110 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001652032 06/11/09 06/11/09          1,600.00 25681 QUINTANA FONSECA LORENA VANESA     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33678 004559 EC 08 06/11/2009         1,600.00 20352-TOMATIS CECILIA MARINA    Imputado en: FP 01110 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001652037 06/11/09 06/11/09          1,600.00 25666 TOMATIS CECILIA MARINA             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33679 004559 EC 08 06/11/2009         1,600.00 20352-YEBARA MIRTA VERONICA     Imputado en: FP 01110 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001652033 06/11/09 06/11/09          1,600.00 25682 YEBARA MIRTA VERONICA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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33680 004559 EC 08 06/11/2009         1,600.00 20352-MALLER GUILLERMO SEBASTIA Imputado en: FP 01110 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001652034 06/11/09 06/11/09          1,600.00 25683 MALLER GUILLERMO SEBASTIAN         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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33681 004559 EC 08 06/11/2009         1,600.00 20352-CHAVES MANUELA ANGELICA   Imputado en: FP 01110 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001652035 06/11/09 06/11/09          1,600.00 25684 CHAVES MANUELA ANGELICA            Cheques                                                       
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33682 004559 EC 08 06/11/2009         1,600.00 20352-BOLLEA VERONICA MARIANA   Imputado en: FP 01110 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001652036 06/11/09 06/11/09          1,600.00 25685 BOLLEA VERONICA MARIANA            Cheques                                                       
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33683 013793 ec 09 06/11/2009       174,127.28 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04284 Fecha de Giro: 09/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     26,327.43 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
                                     73,899.93 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021860 19/11/09 20/11/09         73,899.92 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000021861 19/11/09 20/11/09         26,327.43 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
0000021862 19/11/09 20/11/09         73,899.93   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33684 013793 ec 09 06/11/2009       174,127.29 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04284 Fecha de Giro: 09/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     73,899.93 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000021864 19/11/09 20/11/09         73,899.93   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33685 013793 ec 09 06/11/2009        15,314.85 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04284 Fecha de Giro: 09/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      6,503.20 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000020201 09/11/09 10/11/09          8,811.65 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000020202 09/11/09 10/11/09          6,503.20   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33686 014803 GM 09 06/11/2009         5,329.71 19903-USHUAIA SERVICIOS S.R.L.  Imputado en: FP 01092 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001823458 06/11/09 06/11/09             15.99   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001823457 06/11/09 06/11/09          5,313.72   399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33687 012227 MD 09 06/11/2009            14.00 26076-CAIÑA SILVIA LILIANA     Imputado en: RP 01111 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026340 06/11/09 06/11/09             14.00   212 CAIÑA SILVIA LILIANA              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33688 012227 MD 09 06/11/2009            26.40 26076-DORNELES GUILERMO ALMIRO  Imputado en: RP 01111 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000026341 06/11/09 06/11/09             26.40  1275 DORNELES GUILERMO ALMIRO           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33689 012227 MD 09 06/11/2009            23.00 26076-DORNELES GUILERMO ALMIRO  Imputado en: RP 01111 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026342 06/11/09 06/11/09             23.00  1275 DORNELES GUILERMO ALMIRO           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33690 012227 MD 09 06/11/2009            27.00 26076-RAMIREZ NIDIA FERNANDA    Imputado en: RP 01111 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:23
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026346 06/11/09 06/11/09             35.10 13773 RAMIREZ NIDIA FERNANDA             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33694 012227 MD 09 06/11/2009            16.20 26076-RAMIREZ NIDIA FERNANDA    Imputado en: RP 01111 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026347 06/11/09 06/11/09             16.20 13773 RAMIREZ NIDIA FERNANDA             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33695 012227 MD 09 06/11/2009             7.20 26076-RAMIREZ NIDIA FERNANDA    Imputado en: RP 01111 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026348 06/11/09 06/11/09              7.20 13773 RAMIREZ NIDIA FERNANDA             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33696 012227 MD 09 06/11/2009             4.25 26076-RAMIREZ NIDIA FERNANDA    Imputado en: RP 01111 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026349 06/11/09 06/11/09              4.25 13773 RAMIREZ NIDIA FERNANDA             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33697 012227 MD 09 06/11/2009             1.75 26076-RAMIREZ NIDIA FERNANDA    Imputado en: RP 01111 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026350 06/11/09 06/11/09              1.75 13773 RAMIREZ NIDIA FERNANDA             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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33698 012227 MD 09 06/11/2009             8.50 26076-RAMIREZ NIDIA FERNANDA    Imputado en: RP 01111 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026351 06/11/09 06/11/09              8.50 13773 RAMIREZ NIDIA FERNANDA             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33699    06/11/2009            12.00 26076-CLORINDA ISABEL AGUERO NE Imputado en: RP 01111 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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33700 012227 MD 09 06/11/2009            47.10 26076-SUAREZ GLADYS BEATRIZ     Imputado en: RP 01111 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026353 06/11/09 06/11/09             47.10 26941 SUAREZ GLADYS BEATRIZ              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33701 012227 MD 09 06/11/2009            20.00 26076-SUAREZ GLADYS BEATRIZ     Imputado en: RP 01111 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026354 06/11/09 06/11/09             20.00 26941 SUAREZ GLADYS BEATRIZ              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33703 004064 EC 09 07/11/2009           184.86 25721-MONTE MARTIN A.           Imputado en: FP 01113 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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33705 004800 EC 09 07/11/2009         1,000.00 25721-FERNANDEZ DEL VALLE MARIA Imputado en: FP 01115 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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33707 013641 GM 09 09/11/2009           180.00   755-CALDERON MARIA JOSE (ESTU Imputado en: FP 01070 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001806579 09/11/09 09/11/09            180.00    26 CALDERON MARIA JOSE (ESTUDIO 3)    Cheques                                                       
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33708 013641 GM 09 09/11/2009           340.00   755-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01070 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001806580 09/11/09 09/11/09            340.00   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33709 013641 GM 09 09/11/2009           147.25   755-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01070 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001806581 09/11/09 09/11/09            147.25   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001727917 09/11/09 09/11/09             37.18 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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0001768567 09/11/09 09/11/09          1,300.00 27180 AGRUPACION COLABORACION GRUPO PARAMCheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001802895 09/11/09 09/11/09          2,131.92   821 LIENDO AUTOMOTORES S.A.C.          Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33723 015623 MS 09 09/11/2009           666.00  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001792551 09/11/09 09/11/09            957.39   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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33746 012273 ms 09 09/11/2009         4,000.00   916-JOSE EDUARDO GOROSITO     Imputado en: CM 00094 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    272004348                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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33766 011633 MD 09 09/11/2009            44.22 25019-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 01117 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001792557 09/11/09 09/11/09             44.22 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001807064 09/11/09 09/11/09          1,836.37   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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33822 011633 MD 09 09/11/2009           865.21 25019-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 01117 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001792566 09/11/09 09/11/09            839.25 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001792561 09/11/09 09/11/09            265.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33824 011633 MD 09 09/11/2009           394.39 25019-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 01117 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001792531 09/11/09 09/11/09            394.39 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33825    09/11/2009           138.75 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01118 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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33826 012227 MD 09 09/11/2009            29.41 26076-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: RP 01111 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026364 09/11/09 09/11/09             29.41   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33827 012227 MD 09 09/11/2009             6.00 26076-CLORINDA ISABEL AGUERO NE Imputado en: RP 01111 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026365 09/11/09 09/11/09              6.00 19199 CLORINDA ISABEL AGUERO NEUN        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000026371 09/11/09 09/11/09            105.00 26076 ULLUA ADRIANA                      Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33834 012227 MD 09 09/11/2009            13.50 26076-SUAREZ GLADYS BEATRIZ     Imputado en: RP 01111 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026372 09/11/09 09/11/09             13.50 26941 SUAREZ GLADYS BEATRIZ              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33835 011633 MD 09 09/11/2009           191.70 25019-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01117 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001792552 09/11/09 09/11/09            191.70  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33836 010594 EC 09 09/11/2009           100.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01119 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                --------------                                                                                                        
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0001792554 09/11/09 09/11/09            263.37 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33857 000659 SD 10 09/11/2009           579.06 24958-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 00543 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001815505 09/11/09 09/11/09            576.45   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
0001815507 09/11/09 09/11/09              2.61   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33858    09/11/2009         5,343.00  2107-DROGUERIA DEL PLATA S.A.  Imputado en: FP 01120 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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33859    09/11/2009         1,455.00  2107-DROGUERIA DEL PLATA S.A.  Imputado en: FP 01120 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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33860    09/11/2009         6,720.00  2107-DROGUERIA DEL PLATA S.A.  Imputado en: FP 01120 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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33861    09/11/2009           450.00  2107-DROGUERIA DEL PLATA S.A.  Imputado en: FP 01120 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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33862 015623 MS 09 09/11/2009           804.48  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001802863 09/11/09 09/11/09            780.35   992 NESTOR LUIS SERRON Y CIA.S.R.L.    Cheques                                                       
0001802864 09/11/09 09/11/09             24.13   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33863 015623 MS 09 09/11/2009         2,780.00  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001802863 09/11/09 09/11/09          2,696.60   992 NESTOR LUIS SERRON Y CIA.S.R.L.    Cheques                                                       
0001802864 09/11/09 09/11/09             83.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33864 015623 MS 09 09/11/2009         1,450.00  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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33870 011942 MD 09 09/11/2009            31.02 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01118 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001765267 09/11/09 09/11/09              5.07 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33875 012154 SG 09 09/11/2009         2,992.36   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 04217 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
                                      1,466.00 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
                                        260.45 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
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33876 011218 MS 09 09/11/2009           200.00  2107-LABAL PATRICIO MARIO.-    Imputado en: FP 01120 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001769437 09/11/09 09/11/09            200.00  1653 LABAL PATRICIO MARIO.-             Cheques                                                       
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0000026378 09/11/09 09/11/09            233.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Efectivo - Caja Chica                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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33885 011633 MD 09 09/11/2009             3.00 26815-RAMIREZ NIDIA FERNANDA    Imputado en: RP 01121 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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33886 011633 MD 09 09/11/2009             8.00 26815-RAMIREZ NIDIA FERNANDA    Imputado en: RP 01121 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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33887 011633 MD 09 09/11/2009            24.00 26815-FERRETERIA LA CANTERA S.R Imputado en: RP 01121 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026386 09/11/09 09/11/09             24.00 22949 FERRETERIA LA CANTERA S.R.L.       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026387 09/11/09 09/11/09             41.98 23474 KAYROS S.A.                        Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33889 011633 MD 09 09/11/2009             6.12 26815-KAYROS S.A.               Imputado en: RP 01121 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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33900 015623 MS 09 09/11/2009        13,762.00  2107-RAMIREZ RUBEN BERNARDO    Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33901 012986 ms 09 09/11/2009           186.43   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 04176 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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33903 011218 MS 09 09/11/2009         2,400.00  2107-MECHULAN CESAR LEONARDO   Imputado en: FP 01120 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001769441 09/11/09 09/11/09          2,328.00 19788 MECHULAN CESAR LEONARDO            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33904    09/11/2009         1,710.00 20352-BAHAMONDEZ SANDRA ISABEL  Imputado en: FP 01123 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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33905    09/11/2009         1,542.04 20352-BAHAMONDEZ SANDRA ISABEL  Imputado en: FP 01123 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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33906    09/11/2009         3,241.02 20352-ARCOS ANA VERONICA        Imputado en: FP 01123 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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33907    09/11/2009         3,630.00 20352-ARCOS ANA VERONICA        Imputado en: FP 01123 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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33908    09/11/2009         1,480.01 20352-FERNANDEZ MARIA LAURA     Imputado en: FP 01123 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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33909    09/11/2009         1,480.01 20352-FERNANDEZ MARIA LAURA     Imputado en: FP 01123 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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33910    09/11/2009         1,700.00 20352-FERNANDEZ MARIA LAURA     Imputado en: FP 01123 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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33911 014349 MO 09 09/11/2009        10,000.00 24918-PROPAGACION S.A.          Imputado en: FP 01124 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001816284 09/11/09 09/11/09          9,700.00   645 PROPAGACION S.A.                   Cheques                                                       
0001816287 11/11/09 11/11/09            300.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33912 011218 MS 09 09/11/2009           320.00  2107-SANTILLAN EDUARDO O ALVAR Imputado en: FP 01120 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769448 09/11/09 09/11/09            320.00   576 SANTILLAN EDUARDO O ALVAREZ SUSANA Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33913 014293 TM 09 09/11/2009            50.00 24809-D ANGELO JUAN CARLOS      Imputado en: FP 01125 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001811377 09/11/09 09/11/09             50.00  3745 D ANGELO JUAN CARLOS               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33914 000656 SD 10 09/11/2009         1,416.41 24958-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00543 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001815506 09/11/09 09/11/09          1,410.04  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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33917 000656 SD 10 09/11/2009         1,494.07 24958-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00543 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001816285 09/11/09 09/11/09          8,536.00   645 PROPAGACION S.A.                   Cheques                                                       
0001816287 11/11/09 11/11/09            264.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33920 013239 SG 09 09/11/2009         2,981.10   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 04280 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
                                      1,466.01 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
                                        260.45 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
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33921 011218 MS 09 09/11/2009           200.00  2107-LABAL PATRICIO MARIO.-    Imputado en: FP 01120 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769447 09/11/09 09/11/09            200.00  1653 LABAL PATRICIO MARIO.-             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33922 014293 TM 09 09/11/2009           700.00 24809-CERRAJERIA ANAT DE CARLOS Imputado en: FP 01125 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001811387 09/11/09 09/11/09            679.00  1296 CERRAJERIA ANAT DE CARLOS ALBERTO RCheques                                                       
0001811388 09/11/09 09/11/09             21.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33923 011942 MD 09 09/11/2009           118.98 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01118 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026390 09/11/09 09/11/09            118.98  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33924    09/11/2009         4,169.00 25532-LLANOS GUSTAVO A.         Imputado en: FP 01126 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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33925 013558 GM 09 09/11/2009         9,969.72   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 04224 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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33926 012226 MD 09 09/11/2009           119.40 24316-LA COSTA S.R.L.           Imputado en: FP 01127 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001756184 09/11/09 09/11/09            119.40 20544 LA COSTA S.R.L.                    Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807066 09/11/09 09/11/09          1,099.36   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33932    09/11/2009         1,079.10   512-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 01122 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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33936 013791 ec 09 09/11/2009        27,704.19 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04294 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     13,852.10 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000021302 10/11/09 11/11/09         13,852.09 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000021307 10/11/09 11/11/09            786.90   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001765256 09/11/09 09/11/09          3,011.95 25525 CONSEJO FEDERAL DEL CATASTRO       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000026391 09/11/09 09/11/09            150.00  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
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33942 014293 TM 09 09/11/2009         1,549.70 24809-LEDESMA CLAUDIA ALEJANDRA Imputado en: FP 01125 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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33943 011193 MS 09 09/11/2009           300.00  2107-ASOCIACION PROPIETARIOS D Imputado en: FP 01129 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33944 011193 MS 09 09/11/2009         2,400.00  2107-MECHULAN CESAR LEONARDO   Imputado en: FP 01129 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001769381 09/11/09 09/11/09             72.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33945 011193 MS 09 09/11/2009           173.60  2107-SALK SRL                  Imputado en: FP 01129 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001769382 09/11/09 09/11/09            173.60   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33946    09/11/2009           204.52  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 01129 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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33947 011193 MS 09 09/11/2009           320.76  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 01129 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001769384 09/11/09 09/11/09            320.76   404 SAN MARTIN SRL                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33948 012226 MD 09 09/11/2009           481.22 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01127 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001756185 09/11/09 09/11/09            474.00   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33949 012226 MD 09 09/11/2009           643.08 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01127 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001756185 09/11/09 09/11/09            633.43   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33950 012226 MD 09 09/11/2009            34.95 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01127 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001756185 09/11/09 09/11/09             34.43   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0001756193 09/11/09 09/11/09              0.52   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33951 012226 MD 09 09/11/2009           250.24 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01127 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001756185 09/11/09 09/11/09            246.49   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0001756193 09/11/09 09/11/09              3.75   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33952 011193 MS 09 09/11/2009           170.80  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 01129 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769385 09/11/09 09/11/09            170.80   404 SAN MARTIN SRL                     Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001769383 09/11/09 09/11/09            300.00  1653 LABAL PATRICIO MARIO.-             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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33963 008914 EC 09 09/11/2009           480.93 22750-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 01130 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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33965 008914 EC 09 09/11/2009         1,105.68 22750-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 01130 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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33968 008914 EC 09 09/11/2009           120.00 22750-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 01130 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001756196 09/11/09 09/11/09          1,109.24 26837 ABAMAR S.R.L.                      Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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33976 011193 MS 09 09/11/2009           197.86  2107-INSTITUTO FLENI           Imputado en: FP 01129 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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33983 010061 ED 09 09/11/2009        29,185.63 22655-IBARRA LILIAN EDITH - INS Imputado en: CM 03248 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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33984 010061 ED 09 09/11/2009       228,339.59   546-COLEGIO MARIA AUXILLIADOR Imputado en: CM 03248 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000021828 19/11/09 20/11/09        114,160.00   546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RIO GRALibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33985 010061 ED 09 09/11/2009       516,784.90   545-COLEGIO DON BOSCO (RIO GR Imputado en: CM 03248 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        3720368/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
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33986 010061 ED 09 09/11/2009       404,371.45   543-ESCUELA SALESIANA NTRA.SR Imputado en: CM 03248 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000021830 19/11/09 20/11/09        202,180.00   543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE LA CALibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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33987 010061 ED 09 09/11/2009       606,163.06   529-FUNDATEC                  Imputado en: CM 03248 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3810097/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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33992 010061 ED 09 09/11/2009       126,844.81   552-JARDIN PASITOS CURIOSOS Y Imputado en: CM 03248 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
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0000021833 19/11/09 20/11/09         63,420.00   552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y   E.P.E.ILibramiento Transferencia                                     
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33993 010061 ED 09 09/11/2009        38,522.08 22653-ROLON SERGIO SANTIAGO (JA Imputado en: CM 03248 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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33994 010061 ED 09 09/11/2009        41,554.76 22656-DULCE DE LECHE S.R.L.     Imputado en: CM 03248 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
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33995 010061 ED 09 09/11/2009        30,545.86 22658-KRAKEYEN S.R.L.           Imputado en: CM 03248 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
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33996 010061 ED 09 09/11/2009        37,832.63 22660-CASTELUCCI JUAN JOSE      Imputado en: CM 03248 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        1820469/8                                                                 
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0000021837 19/11/09 20/11/09         18,910.00 22660 CASTELUCCI JUAN JOSE               Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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33997 012226 MD 09 09/11/2009           322.75 24316-ABAMAR S.R.L.             Imputado en: FP 01127 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001756189 09/11/09 09/11/09            322.75 26837 ABAMAR S.R.L.                      Cheques                                                       
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33998    09/11/2009           569.42  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 01129 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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33999 010061 ED 09 09/11/2009        41,536.52 22659-DANNA MARIA CLAUDIA (JARD Imputado en: CM 03248 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2029903/7                                                                 
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0000021838 19/11/09 20/11/09         20,760.00 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DAILAN Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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34000 010061 ED 09 09/11/2009        34,994.04  1969-ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO Imputado en: CM 03248 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
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0000021839 19/11/09 20/11/09         17,490.00  1969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERNE)   Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34001 010061 ED 09 09/11/2009        87,451.79   547-COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) Imputado en: CM 03248 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
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0000021282 10/11/09 11/11/09         43,731.79   547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA)          Libramiento Transferencia                                     
0000021840 19/11/09 20/11/09         43,720.00   547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA)          Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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34002 010061 ED 09 09/11/2009       249,287.85   551-FUNDACION MARIA AUXILIADO Imputado en: CM 03248 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22810008/3                                                                
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0000021841 19/11/09 20/11/09        124,640.00   551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (MONSELibramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34003 011193 MS 09 09/11/2009         2,480.00  2107-MECHULAN CESAR LEONARDO   Imputado en: FP 01129 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001769395 09/11/09 09/11/09          2,405.60 19788 MECHULAN CESAR LEONARDO            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34004 010061 ED 09 09/11/2009       154,526.70   550-COLEGIO NACIONAL USHUAIA  Imputado en: CM 03248 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1810076/7                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000021842 19/11/09 20/11/09         77,260.00   550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34005 010061 ED 09 09/11/2009       320,829.14   549-COLEGIO DON BOSCO USHUAIA Imputado en: CM 03248 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    181004444/7                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000021843 19/11/09 20/11/09        160,410.00   549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA          Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34006 011193 MS 09 09/11/2009           115.00  2107-IMPRENTA FORMAS S.R.L.    Imputado en: FP 01129 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001769352 09/11/09 09/11/09            115.00 21978 IMPRENTA FORMAS S.R.L.             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34007 011193 MS 09 09/11/2009           850.00  2107-DROGUERIA DEL PLATA S.A.  Imputado en: FP 01129 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001769398 09/11/09 09/11/09            850.00 25522 DROGUERIA DEL PLATA S.A.           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34008 011193 MS 09 09/11/2009         1,500.00  2107-DROGUERIA DEL PLATA S.A.  Imputado en: FP 01129 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769398 09/11/09 09/11/09          1,500.00 25522 DROGUERIA DEL PLATA S.A.           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34009 011193 MS 09 09/11/2009         7,650.00  2107-DROGUERIA DEL PLATA S.A.  Imputado en: FP 01129 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001769399 09/11/09 09/11/09            300.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001769398 09/11/09 09/11/09          7,350.00 25522 DROGUERIA DEL PLATA S.A.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34010 020600 ME 07 09/11/2009           975.00  7994-LOPEZ RAUL ANGEL          Imputado en: CM 01483 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    220016960                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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34011 011942 MD 09 09/11/2009           101.25 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01118 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026393 09/11/09 09/11/09            101.25  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34012 011942 MD 09 09/11/2009            31.85 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01118 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026394 09/11/09 09/11/09             31.85  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34018 013065 EC 09 09/11/2009           225.00   512-CAVALLER LEONARDO MAURO   Imputado en: FP 01122 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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34020 013065 EC 09 09/11/2009           225.00   512-CALISTO GOMEZ CARINA GABR Imputado en: FP 01122 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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34023 013065 EC 09 09/11/2009           420.00   512-MANSILLA CONCHA JOSE AUGU Imputado en: FP 01122 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001806904 09/11/09 09/11/09            420.00 16682 MANSILLA CONCHA JOSE AUGUSTO       Cheques                                                       
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34024 013065 EC 09 09/11/2009           225.00   512-MALDONADO ARIAS JUAN ALBE Imputado en: FP 01122 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001807059 09/11/09 09/11/09            225.00 18142 MALDONADO ARIAS JUAN ALBERTO       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34025 013065 EC 09 09/11/2009           450.00   512-MALDONADO ARIAS JUAN ALBE Imputado en: FP 01122 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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34026 013065 EC 09 09/11/2009           225.00   512-TORRES LUIS FRANCISCO     Imputado en: FP 01122 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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34027 013065 EC 09 09/11/2009           450.00   512-TORRES LUIS FRANCISCO     Imputado en: FP 01122 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34028    09/11/2009           100.00   705-ZARATE OSCAR RAUL         Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34029    09/11/2009            48.00   705-FERREIRO NORMA BEATRIZ (L Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34030    09/11/2009            29.00   705-FERREIRO NORMA BEATRIZ (L Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34031    09/11/2009            24.00   705-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34032    09/11/2009            19.00   705-DORNELES GUILERMO ALMIRO  Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34033    09/11/2009            53.99   705-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34034    09/11/2009            29.52   705-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34035    09/11/2009           125.00   705-D ANGELO JUAN CARLOS      Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34036    09/11/2009            60.00   705-MAMANI NICOLAS            Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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34037    09/11/2009            70.00   705-JUBILEO S.H.              Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34038    09/11/2009            70.00   705-JUBILEO S.H.              Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34039    09/11/2009           121.40   705-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34040    09/11/2009            41.00   705-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34041    09/11/2009            90.00   705-VIDRIERIA EL BISEL SRL    Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34042    09/11/2009            20.48   705-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34043    09/11/2009            60.00   705-BIZET MARIO NESTOR CEFERI Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34044 015204 SD 09 09/11/2009         3,200.00 24958-RAMOS RICARDO MAURICIO    Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001815508 09/11/09 09/11/09          3,008.00 26825 RAMOS RICARDO MAURICIO             Cheques                                                       
0001815535 10/11/09 10/11/09            192.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34045 015204 SD 09 09/11/2009         3,593.33 24958-CASTILLO MARTIN REYNALDO  Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001815509 09/11/09 09/11/09          3,377.73   295 CASTILLO MARTIN REYNALDO           Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34046 015204 SD 09 09/11/2009         2,900.00 24958-SOSA ROBERTO RAMON        Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34047 015204 SD 09 09/11/2009         2,200.00 24958-AMENGUAL MARCOS ARIEL     Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34048 015204 SD 09 09/11/2009         2,200.00 24958-AVALOS PABLO LUIS         Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001815535 10/11/09 10/11/09             66.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34049    09/11/2009         2,200.00 24958-ALBO GUSTAVO GABRIEL      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34050 015204 SD 09 09/11/2009         2,200.00 24958-GUERRA PEDRO ALEJANDRO    Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001815513 09/11/09 09/11/09          2,068.00 25841 GUERRA PEDRO ALEJANDRO             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34052 015204 SD 09 09/11/2009         2,900.00 24958-ROJO EDUARDO JOSE         Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001815535 10/11/09 10/11/09             87.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34053 015204 SD 09 09/11/2009         2,200.00 24958-VEGA GERMAN NORBERTO      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34054 015204 SD 09 09/11/2009         4,100.00 24958-RIOS PATRICIA ALEJANDRA   Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001815517 09/11/09 09/11/09          3,977.00 25864 RIOS PATRICIA ALEJANDRA            Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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34056 015204 SD 09 09/11/2009         3,500.00 24958-CISTER MARCOS DAMIAN      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001815519 09/11/09 09/11/09          3,395.00 26267 CISTER MARCOS DAMIAN               Cheques                                                       
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34058 015204 SD 09 09/11/2009         5,100.00 24958-ENRIQUEZ NESTOR RAFAEL    Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001815535 10/11/09 10/11/09            153.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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34059 015204 SD 09 09/11/2009         5,100.00 24958-CABALLERO EDUARDO JUAN MA Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001815523 09/11/09 09/11/09          5,723.00 22709 CASTRO FERNANDO                    Cheques                                                       
0001815535 10/11/09 10/11/09            177.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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0001815535 10/11/09 10/11/09            177.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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0001815535 10/11/09 10/11/09             87.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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34063 015204 SD 09 09/11/2009         2,126.66 24958-MAYORGA ELIZABET SILVIA   Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0001815526 09/11/09 09/11/09          2,062.86 25715 MAYORGA ELIZABET SILVIA            Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34065 015204 SD 09 09/11/2009         4,100.00 24958-COLLOCA CRISTINA BEATRIZ  Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34066 015204 SD 09 09/11/2009         1,650.00 24958-HERNANDO MARCELO PABLO    Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001815529 09/11/09 09/11/09          1,600.50 26071 HERNANDO MARCELO PABLO             Cheques                                                       
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34067 015204 SD 09 09/11/2009         3,000.00 24958-ROMAGNA MARCELO LUIS      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001815530 09/11/09 09/11/09          2,910.00  1458 ROMAGNA MARCELO LUIS               Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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34068 015204 SD 09 09/11/2009         3,690.00 24958-FERNANDEZ ANDRES LEONARDO Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001815531 09/11/09 09/11/09          3,579.30 25788 FERNANDEZ ANDRES LEONARDO          Cheques                                                       
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34069 015204 SD 09 09/11/2009         2,880.00 24958-PAGNOSSIN MARIA LUJAN     Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34070 015204 SD 09 09/11/2009         2,500.00 24958-RUIZ ELIZABETH GRACIELA   Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001815535 10/11/09 10/11/09             75.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34071 015204 SD 09 09/11/2009         4,100.00 24958-SPANO EMILCE MARIA LOURDE Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001815534 09/11/09 09/11/09          3,977.00 25547 SPANO EMILCE MARIA LOURDES         Cheques                                                       
0001815535 10/11/09 10/11/09            123.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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34072 014043 GM 09 10/11/2009            12.00   755-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01133 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001775788 10/11/09 10/11/09             12.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001775786 10/11/09 10/11/09            564.00 27187 PAPARELLA ELIANA / ADEPOL INDUMENTACheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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0001802842 10/11/09 10/11/09          1,071.68  1269 MARIO BONETTO RODADOS Y SERVICIOS SCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001802842 10/11/09 10/11/09            721.07  1269 MARIO BONETTO RODADOS Y SERVICIOS SCheques                                                       
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0001811418 10/11/09 10/11/09             37.50  3265 VERON Alberto M.                   Cheques                                                       
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0001811413 10/11/09 10/11/09             37.50  8650 FERREIRA CELIA ZUNILDA             Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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34081 012084 TM 09 10/11/2009            37.50 24809-CONTRERAS PAREDES CRISTIA Imputado en: FP 01136 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001811412 10/11/09 10/11/09             37.50 12990 CONTRERAS PAREDES CRISTIAN FERNANDOCheques                                                       
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0001802873 10/11/09 10/11/09            800.10 22358 FRESE NIUS KABI S.A.               Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001757547 10/11/09 10/11/09          1,164.00  2314 MANANTIAL S.A.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001802841 10/11/09 10/11/09             57.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001802840 10/11/09 10/11/09            893.00  1112 PALMIERO ANTONIO E.                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34090 015623 MS 09 10/11/2009         1,155.00  2107-FADA PHARMA S.A           Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001802877 10/11/09 10/11/09              5.78 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001802875 10/11/09 10/11/09          1,114.57  2278 FADA PHARMA S.A                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    2203793/0                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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34092 012800 ms 09 10/11/2009        19,200.00   917-MIGNOLA ANTONIO MIGUEL AN Imputado en: CM 00061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    2203793/0                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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34093 013285 MD 09 10/11/2009            90.00 25019-ANDRADE CARLOS GABRIEL    Imputado en: FP 01138 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792597 10/11/09 10/11/09             90.00   173 ANDRADE CARLOS GABRIEL             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792593 10/11/09 10/11/09            340.25  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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34095 013285 MD 09 10/11/2009           157.30 25019-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01138 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792595 10/11/09 10/11/09            157.30  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34096 020600 me 07 10/11/2009           650.00  1555-JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL D Imputado en: CM 01483 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021319 11/11/09 11/11/09            650.00  1555 JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL DIS.JUD.SURLibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34097 020600 ME 07 10/11/2009           975.00 27193-LOPEZ RAUL ANGEL          Imputado en: CM 01483 Fecha de Giro: 10/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021320 11/11/09 11/11/09            975.00 27193 LOPEZ RAUL ANGEL                   Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34098 014321 ED 09 10/11/2009         1,000.00 24166-GROH GUSTAVO              Imputado en: FP 01057 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001674075 10/11/09 10/11/09          1,000.00 26638 GROH GUSTAVO                       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34099 013285 MD 09 10/11/2009            17.00 26815-ELECTROLUZ S.R.L.         Imputado en: RP 01139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026414 10/11/09 10/11/09             17.00   751 ELECTROLUZ S.R.L.                  Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34100 013285 MD 09 10/11/2009            33.60 26815-PARDO CLAUDIO GABRIEL     Imputado en: RP 01139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026415 10/11/09 10/11/09             33.60   936 PARDO CLAUDIO GABRIEL              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34101 013285 MD 09 10/11/2009            71.20 26815-DORNELES GUILERMO ALMIRO  Imputado en: RP 01139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026416 10/11/09 10/11/09             71.20  1275 DORNELES GUILERMO ALMIRO           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34102 013285 MD 09 10/11/2009            36.00 26815-PUERTA JORGE              Imputado en: RP 01139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026417 10/11/09 10/11/09             36.00  2394 PUERTA JORGE                       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34103 013285 MD 09 10/11/2009            20.75 26815-RAMIREZ NIDIA FERNANDA    Imputado en: RP 01139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026418 10/11/09 10/11/09             20.75 13773 RAMIREZ NIDIA FERNANDA             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34104 013285 MD 09 10/11/2009            67.00 26815-FERRETERIA LA CANTERA S.R Imputado en: RP 01139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000026419 10/11/09 10/11/09             67.00 22949 FERRETERIA LA CANTERA S.R.L.       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000026420 10/11/09 10/11/09            249.17 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34106 013285 MD 09 10/11/2009             5.28 26815-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: RP 01139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026421 10/11/09 10/11/09              5.28 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34107 007319 EC 09 10/11/2009         4,430.20   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 04261 Fecha de Giro: 11/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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34108 012226 MD 09 10/11/2009           497.45 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01127 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001756194 10/11/09 10/11/09            489.99   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0001756202 10/11/09 10/11/09              7.46   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34109 012226 MD 09 10/11/2009            80.16 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01127 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001756194 10/11/09 10/11/09             78.96   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001756202 10/11/09 10/11/09              1.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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34111 014349 MO 09 10/11/2009         3,750.00 24918-VILLAFAE RAUL WALTER     Imputado en: FP 01124 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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34113 014349 MO 09 10/11/2009         3,320.00 24918-VILLAFAE RAUL WALTER     Imputado en: FP 01124 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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34114 012226 MD 09 10/11/2009           439.80 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01127 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001756176 10/11/09 10/11/09            426.61   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    32000228/9                                                                
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001756179 10/11/09 10/11/09             43.20   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34118 003518 MS 09 10/11/2009           726.77   473-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04135 Fecha de Giro: 11/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03710114/9                                                                
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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34119 014349 MO 09 10/11/2009         5,830.00 24918-VILLAFAE RAUL WALTER     Imputado en: FP 01124 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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34121 014349 MO 09 10/11/2009         1,410.00 24918-VILLAFAE RAUL WALTER     Imputado en: FP 01124 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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34122 015623 MS 09 10/11/2009             5.70  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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34123 015623 MS 09 10/11/2009            11.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34124 015623 MS 09 10/11/2009             5.50  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001802760 10/11/09 10/11/09              5.50 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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34125 015623 MS 09 10/11/2009             7.50  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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34128 015623 MS 09 10/11/2009            80.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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34130 015623 MS 09 10/11/2009           100.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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34137 015623 MS 09 10/11/2009            50.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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34138 015623 MS 09 10/11/2009            20.40  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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34142 015623 MS 09 10/11/2009            84.15  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34143 015623 MS 09 10/11/2009           145.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34145 015623 MS 09 10/11/2009            66.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000023457 10/11/09 10/11/09              3.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34156 014349 MO 09 10/11/2009           863.00 24918-VILLAFAE RAUL WALTER     Imputado en: FP 01124 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001816295 10/11/09 10/11/09            837.11  1517 VILLAFAE RAUL WALTER              Cheques                                                       
0001816308 11/11/09 11/11/09             25.89   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34157 013418 ec 09 10/11/2009            69.00   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 04088 Fecha de Giro: 11/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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34158 012226 MD 09 10/11/2009           695.01 24316-REYNES FRANCISCO EZEQUIEL Imputado en: FP 01127 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001756174 10/11/09 10/11/09            653.31 23055 REYNES FRANCISCO EZEQUIEL          Cheques                                                       
0001756182 10/11/09 10/11/09             41.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34159 014349 MO 09 10/11/2009         4,300.00 24918-VILLAFAE RAUL WALTER     Imputado en: FP 01124 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001816296 10/11/09 10/11/09          4,171.00  1517 VILLAFAE RAUL WALTER              Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34160 015623 MS 09 10/11/2009         2,590.00  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001802872 10/11/09 10/11/09          2,512.30   337 DROGUERIA MALBO S.R.L              Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34162 015623 MS 09 10/11/2009         1,680.00  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34164 014349 MO 09 10/11/2009         1,970.00 24918-ZABALA ARIEL RUBEN ANIBAL Imputado en: FP 01124 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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34165 015623 MS 09 10/11/2009         5,727.00  2107-SARO S.R.L.               Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0001756175 10/11/09 10/11/09            266.24   830 BS.AS.CARNES ROJAS S.R.L.          Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34171 013925 MD 09 10/11/2009           568.42 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01140 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001756212 10/11/09 10/11/09            559.89   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34172 013925 MD 09 10/11/2009         1,291.27 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01140 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001756212 10/11/09 10/11/09          1,271.90   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0001756213 10/11/09 10/11/09             19.37   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34173 013925 MD 09 10/11/2009            13.50 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01140 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001756212 10/11/09 10/11/09             13.30   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34174 001297 MS 09 10/11/2009           184.00  2107-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001689850 10/11/09 10/11/09            184.00  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34175 013925 MD 09 10/11/2009           172.50 24316-RIVERA CATALINA           Imputado en: FP 01140 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001756195 10/11/09 10/11/09            334.65   850 RIVERA CATALINA DANIELA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34186 012226 MD 09 10/11/2009           138.00 24316-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 01127 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001756195 10/11/09 10/11/09            133.86   850 RIVERA CATALINA DANIELA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34187 001297 MS 09 10/11/2009           389.00  2107-POCAI JORGE EDUARDO       Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001689851 10/11/09 10/11/09            389.00     2 POCAI JORGE EDUARDO                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001815536 10/11/09 10/11/09          4,339.13 26314 GATTI MATIAS                       Cheques                                                       
0001815542 10/11/09 10/11/09            134.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34189 015204 SD 09 10/11/2009         2,200.00 24958-GATTI MATIAS              Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001815542 10/11/09 10/11/09             66.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34190 001297 MS 09 10/11/2009           350.00  2107-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001689860 10/11/09 10/11/09            350.00  1168 LIDER COOPERATIVA LIMITADA         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34191 015204 SD 09 10/11/2009         5,510.00 24958-Pereslindo Carlos Amalio  Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001815537 10/11/09 10/11/09          5,344.70    35 Pereslindo Carlos Amalio           Cheques                                                       
0001815542 10/11/09 10/11/09            165.30   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34192 015204 SD 09 10/11/2009         2,900.00 24958-Pereslindo Carlos Amalio  Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001815537 10/11/09 10/11/09          2,813.00    35 Pereslindo Carlos Amalio           Cheques                                                       
0001815542 10/11/09 10/11/09             87.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34193 001297 MS 09 10/11/2009           240.00  2107-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001689853 10/11/09 10/11/09            240.00  1168 LIDER COOPERATIVA LIMITADA         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34194 015204 SD 09 10/11/2009         2,610.00 24958-SZEWCZUK DANIEL GUSTAVO   Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001815538 10/11/09 10/11/09          2,531.70 26056 SZEWCZUK DANIEL GUSTAVO            Cheques                                                       
0001815542 10/11/09 10/11/09             78.30   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34195 015204 SD 09 10/11/2009         2,900.00 24958-SZEWCZUK DANIEL GUSTAVO   Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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34197 015204 SD 09 10/11/2009         2,900.00 24958-CURRAS MARCO GERARDO      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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34198 001297 MS 09 10/11/2009         2,870.00  2107-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001689854 10/11/09 10/11/09          2,769.55   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
0001689856 10/11/09 10/11/09             14.35 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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0001826636 10/11/09 10/11/09             22.50   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001756198 10/11/09 10/11/09          1,841.68 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
0001756199 10/11/09 10/11/09             56.96   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34201 013640 GM 09 10/11/2009         6,633.81   755-USHUAIA SERVICIOS S.R.L.  Imputado en: FP 01088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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34202 001297 MS 09 10/11/2009           180.00  2107-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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34203 012226 MD 09 10/11/2009         1,086.22 24316-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 01127 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001756200 10/11/09 10/11/09          1,053.63 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
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34204 001297 MS 09 10/11/2009           350.00  2107-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34205 014666 SH 09 10/11/2009        35,000.00 25529-ALBANESI GUILLERMO NILO   Imputado en: FP 01143 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001751220 10/11/09 10/11/09         33,950.00 20550 ALBANESI GUILLERMO NILO            Cheques                                                       
0001751221 10/11/09 10/11/09          1,050.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34206 015204 SD 09 10/11/2009         4,053.33 24958-LADUX MAXIMILIANO MARTIN  Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001815540 10/11/09 10/11/09          3,931.73 26731 LADUX MAXIMILIANO MARTIN           Cheques                                                       
0001815542 10/11/09 10/11/09            121.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34207 015204 SD 09 10/11/2009         3,200.00 24958-LADUX MAXIMILIANO MARTIN  Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001815540 10/11/09 10/11/09          3,104.00 26731 LADUX MAXIMILIANO MARTIN           Cheques                                                       
0001815542 10/11/09 10/11/09             96.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34210 015204 SD 09 10/11/2009         2,030.00 24958-VAZQUEZ MABEL IRMA        Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001815542 10/11/09 10/11/09            121.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790324 10/11/09 10/11/09            471.90  1001 CABLEVISION S.A                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001689862 10/11/09 10/11/09            335.86   262 SIST ALDO CONSTANTE                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34214 001297 MS 09 10/11/2009           210.00  2107-GUETE HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34215 001297 MS 09 10/11/2009         1,230.00  2107-GUETE HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001689866 10/11/09 10/11/09              6.15 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001802789 10/11/09 10/11/09          3,628.40 23060 SODA SUR S.H.                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34220 012760 GM 09 10/11/2009         1,400.00  2189-ACL XERVICE SRL           Imputado en: FP 01142 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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34228 015623 MS 09 10/11/2009            75.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001756214 10/11/09 10/11/09            126.45 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
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0001689870 10/11/09 10/11/09            231.72  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
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34236 014349 MO 09 10/11/2009         3,240.00 24918-SATTO CARLOS FRANCISCO    Imputado en: FP 01124 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001816286 10/11/09 10/11/09          3,142.80 25586 SATTO CARLOS FRANCISCO             Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34237 009693 MS 09 10/11/2009         3,942.64 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 01144 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001793865 10/11/09 10/11/09          3,883.50  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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34238 014074 ec 09 10/11/2009           500.00  3825-JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJ Imputado en: CM 04306 Fecha de Giro: 12/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000021365 12/11/09 12/11/09            500.00  3825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS     Libramiento por Caja              Ushuaia                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34239 012679 MO 09 10/11/2009           441.70 24902-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01145 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001820881 10/11/09 10/11/09            428.45  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
0011820885 03/12/09 03/12/09             13.25   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34240 014171 ec 09 10/11/2009           650.00  3825-JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJ Imputado en: CM 04307 Fecha de Giro: 12/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021366 12/11/09 12/11/09            650.00  3825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS     Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34241 014349 MO 09 10/11/2009         5,929.00 24918-PUEBLAS JUAN CARLOS       Imputado en: FP 01124 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001816300 10/11/09 10/11/09          5,751.13    18 PUEBLAS JUAN CARLOS                Cheques                                                       
0001816309 11/11/09 11/11/09            177.87   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34242 015623 MS 09 10/11/2009           458.00  2107-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001802963 10/11/09 10/11/09            444.26   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34243 015623 MS 09 10/11/2009           523.52  2107-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001802964 10/11/09 10/11/09             15.71   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001802963 10/11/09 10/11/09            507.81   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34244 014111 ec 09 10/11/2009           500.00  3825-JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJ Imputado en: CM 04308 Fecha de Giro: 11/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021359 12/11/09 12/11/09            500.00  3825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS     Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34245    10/11/2009            48.00 24316-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01127 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34246 014270 ec 09 10/11/2009            80.00  3825-JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJ Imputado en: CM 04309 Fecha de Giro: 11/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021360 12/11/09 12/11/09             80.00  3825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS     Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34247 009693 MS 09 10/11/2009        26,919.84 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 01144 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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34248 014349 MO 09 10/11/2009         2,400.00 24918-GONZALEZ RAUL ELIAS       Imputado en: FP 01124 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000021364 12/11/09 12/11/09             80.00  3825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS     Libramiento por Caja              Ushuaia                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000080157 10/11/09 10/11/09             48.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34253 001297 MS 09 10/11/2009           112.00  2107-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001728825 10/11/09 10/11/09            112.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34254 012918 MD 09 10/11/2009         4,999.33   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04234 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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34255 012226 MD 09 10/11/2009            18.00 24316-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01127 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001820883 10/11/09 10/11/09            268.60   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34257 014349 MO 09 10/11/2009         3,300.00 24918-GONZALEZ RAUL ELIAS       Imputado en: FP 01124 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34258 008493 ms 09 10/11/2009        62,838.48   327-SOLDASUR SRL..            Imputado en: CM 00105 Fecha de Giro: 11/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3380027/9                                                                 
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0000022134 27/11/09 30/11/09         30,000.00   327 SOLDASUR SRL..                     Libramiento Transferencia                                     
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0000023501 09/12/09 10/12/09         29,068.17   327 SOLDASUR SRL..                     Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001820882 10/11/09 10/11/09            399.55   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34263 001297 MS 09 10/11/2009           133.00  2107-PUIG PABLO ALBERTO        Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728900 10/11/09 10/11/09            133.00  7278 PUIG PABLO ALBERTO                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34264 013925 MD 09 10/11/2009         1,293.08 24316-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 01140 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001820743 10/11/09 10/11/09          1,254.29 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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34266 012649 EC 09 10/11/2009           420.00 25532-REGIDATA S.R.L.           Imputado en: FP 01146 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001779509 10/11/09 10/11/09            401.10   329 REGIDATA S.R.L.                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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34267 009695 MS 09 10/11/2009         9,866.73 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 01147 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001826975 10/11/09 10/11/09            148.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001793864 10/11/09 10/11/09          9,718.73  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34270 011917 EC 09 10/11/2009         4,500.00 25259-SCHECHTEL VANESA KARINA   Imputado en: CM 00300 Fecha de Giro: 11/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    520002137                                                                 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34271 012679 MO 09 10/11/2009            39.90 24902-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 01145 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001820884 10/11/09 10/11/09             39.90   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
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34272 014349 MO 09 10/11/2009         2,620.00 24918-QUIONEZ ANDRES ABELARDO  Imputado en: FP 01124 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001816304 10/11/09 10/11/09          2,541.40   137 QUIONEZ ANDRES ABELARDO           Cheques                                                       
0001816309 11/11/09 11/11/09             78.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34273 011918 EC 09 10/11/2009         2,500.00 25264-AGUIRRE JULIETA IVONNE    Imputado en: CM 00298 Fecha de Giro: 11/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    520002120                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021356 11/11/09 17/11/09          2,500.00 25264 AGUIRRE JULIETA IVONNE             Libramiento Transferencia                                     
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34274 001297 MS 09 10/11/2009           400.00  2107-Navarro,Hernan Javier     Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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34275 001297 MS 09 10/11/2009           180.00  2107-Navarro,Hernan Javier     Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728832 10/11/09 10/11/09            180.00    45 Navarro,Hernan Javier              Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia    520002144                                                                 
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34278 012540 GM 09 10/11/2009         1,158.00  2189-NEUMATICOS RIO GRANDE S.R Imputado en: FP 01149 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34279 009697 MS 09 10/11/2009         6,265.81 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 01148 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001793863 10/11/09 10/11/09          6,171.82  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    32004966/6                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
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34281 001297 MS 09 10/11/2009           340.00  2107-COLOMBO HAYDE MARIA      Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34282 001297 MS 09 10/11/2009           340.00  2107-COLOMBO HAYDE MARIA      Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001728833 10/11/09 10/11/09            340.00   161 COLOMBO HAYDE MARIA               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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34283 001297 MS 09 10/11/2009           220.00  2107-COLOMBO HAYDE MARIA      Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001728833 10/11/09 10/11/09            193.00   161 COLOMBO HAYDE MARIA               Cheques                                                       
0001728869 10/11/09 10/11/09             27.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34284 012466 SG 09 10/11/2009         4,811.40   891-MANSILLA GUENCHUR RAMON E Imputado en: CM 00556 Fecha de Giro: 11/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32008289/8                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021357 11/11/09 17/11/09          4,522.72   891 MANSILLA GUENCHUR RAMON ENERICO    Libramiento Transferencia                                     
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34285 009697 MS 09 10/11/2009        49,710.61 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 01148 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001793871 10/11/09 10/11/09         48,219.29   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34287 012540 GM 09 10/11/2009         1,249.90  2189-Expo Auto S.A.            Imputado en: FP 01149 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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34288 009699 MS 09 10/11/2009            56.02 25722-MUTUAL USHUAIA DE LA ASOC Imputado en: FP 01150 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001793860 10/11/09 10/11/09             56.02 20188 MUTUAL USHUAIA DE LA ASOCIACION BANCheques                                                       
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34289 009699 MS 09 10/11/2009         2,527.51 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 01150 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001793861 10/11/09 10/11/09          2,489.60  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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34290 009699 MS 09 10/11/2009        13,751.38 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 01150 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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34291 012649 EC 09 10/11/2009           375.20 25532-ACUNA DANIEL EDUARDO      Imputado en: FP 01146 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001779508 10/11/09 10/11/09            375.20 20614 ACUNA DANIEL EDUARDO               Cheques                                                       
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34292 012964 GM 09 10/11/2009           308.85 19511-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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34293 012649 EC 09 10/11/2009           242.08 25532-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: FP 01146 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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34298 009701 MS 09 10/11/2009        23,033.25 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 01151 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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34299 001297 MS 09 10/11/2009           100.00  2107-ARNST MARIA FLORENCIA     Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728838 10/11/09 10/11/09            100.00 22742 ARNST MARIA FLORENCIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34300 012540 GM 09 10/11/2009            47.36  2189-Expo Auto S.A.            Imputado en: FP 01149 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782735 10/11/09 10/11/09             47.36   315 Expo Auto S.A.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34301 012510 SG 09 10/11/2009         4,696.54   887-MANCILLA MANUEL ANTONIO   Imputado en: CM 00563 Fecha de Giro: 11/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32004966/6                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021352 11/11/09 17/11/09          4,414.75   887 MANCILLA MANUEL ANTONIO            Libramiento Transferencia                                     
0000000443 24/11/09 24/11/09            281.79   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34302 011238 ec 09 10/11/2009       311,622.15 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04313 Fecha de Giro: 12/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021740 17/11/09 18/11/09        311,622.15 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34303 011238 ec 09 10/11/2009       361,427.85 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04313 Fecha de Giro: 12/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021413 13/11/09 16/11/09        361,427.85 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34304 011238 ec 09 10/11/2009        37,017.75 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04313 Fecha de Giro: 12/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021370 12/11/09 17/11/09         37,017.75 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782423 10/11/09 10/11/09            130.00   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34306 009703 MS 09 10/11/2009         7,855.10 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 01152 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001826965 10/11/09 10/11/09          7,737.27  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
0001826966 10/11/09 10/11/09            117.83   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001802904 10/11/09 10/11/09            200.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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34308 015623 MS 09 10/11/2009            14.40  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34322 015623 MS 09 10/11/2009            15.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001802904 10/11/09 10/11/09             79.50 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34324 015623 MS 09 10/11/2009            30.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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34331 015623 MS 09 10/11/2009            21.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34333 009703 MS 09 10/11/2009        50,277.23 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 01152 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001826970 10/11/09 10/11/09          1,508.31   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000021389 13/11/09 13/11/09            532.48  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34335    10/11/2009            47.60   705-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34336 014271 SH 09 10/11/2009         4,500.00 24251-LUNA MARIA VERONICA       Imputado en: FP 01153 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826178 10/11/09 10/11/09          4,365.00 26232 LUNA MARIA VERONICA                Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34337 009707 MS 09 10/11/2009           106.00 25722-MUTUAL USHUAIA DE LA ASOC Imputado en: FP 01154 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826954 10/11/09 10/11/09            106.00 20188 MUTUAL USHUAIA DE LA ASOCIACION BANCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34338    10/11/2009            55.00   705-SOLDASUR SRL..            Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34339    10/11/2009             9.99   705-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34340 009707 MS 09 10/11/2009         1,612.00 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 01154 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826958 10/11/09 10/11/09          1,587.82  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
0001826959 10/11/09 10/11/09             24.18   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34341    10/11/2009         1,105.67  2107-RUMBO SUR SRL             Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34342 012679 MO 09 10/11/2009           220.00 24902-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 01145 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001820889 10/11/09 10/11/09            220.00   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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34343    10/11/2009            18.00   705-PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34344    10/11/2009            95.00   705-ZEBALLOS NOEMI BEATRIZ    Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34345 009707 MS 09 10/11/2009         9,807.06 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 01154 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001826972 10/11/09 10/11/09            294.21   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001826971 10/11/09 10/11/09          9,512.85   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34346 001297 MS 09 10/11/2009         1,105.67  2107-RUMBO SUR SRL             Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001728843 10/11/09 10/11/09              1.36   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001728842 10/11/09 10/11/09          1,104.31   397 RUMBO SUR SRL                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34347 015623 MS 09 10/11/2009            35.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001802897 10/11/09 10/11/09             35.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34348 015623 MS 09 10/11/2009            15.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001802897 10/11/09 10/11/09             15.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34349 015623 MS 09 10/11/2009            41.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001802897 10/11/09 10/11/09             41.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34350 015623 MS 09 10/11/2009            85.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001802897 10/11/09 10/11/09             85.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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34351 015623 MS 09 10/11/2009            30.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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34352 015623 MS 09 10/11/2009            38.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                                                                                                                       Hora    14:24
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001779515 10/11/09 10/11/09            884.12   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
0001779516 10/11/09 10/11/09             41.66   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34364 012649 EC 09 10/11/2009           550.56 25532-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 01146 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001779515 10/11/09 10/11/09            525.78   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
0001779516 10/11/09 10/11/09             24.78   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34365 001297 MS 09 10/11/2009           100.00  2107-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001728844 10/11/09 10/11/09            100.00  1168 LIDER COOPERATIVA LIMITADA         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34366    10/11/2009           140.00   705-PAVEZ GALVEZ  ROBINSON DE Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34367    10/11/2009            72.00   705-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34368 012649 EC 09 10/11/2009           180.00 25532-TALLER REGIONAL AUSTRAL S Imputado en: FP 01146 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001779487 10/11/09 10/11/09            180.00 26908 TALLER REGIONAL AUSTRAL S.A        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34369 010868 ec 09 10/11/2009       267,258.84 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04318 Fecha de Giro: 12/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021754 17/11/09 18/11/09        267,258.84 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34370 010868 ec 09 10/11/2009       309,974.07 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04318 Fecha de Giro: 12/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021414 13/11/09 16/11/09        309,974.07 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34371 010868 ec 09 10/11/2009        31,747.81 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04318 Fecha de Giro: 12/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021371 12/11/09 17/11/09         31,747.81 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34372    10/11/2009           132.99   705-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34373 012508 ec 09 10/11/2009        38,101.83 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04319 Fecha de Giro: 12/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021755 17/11/09 18/11/09         38,101.83 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34374 012508 ec 09 10/11/2009        44,191.55 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04319 Fecha de Giro: 12/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022116 26/11/09 27/11/09         44,191.55 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34375 012508 ec 09 10/11/2009         4,526.14 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04319 Fecha de Giro: 12/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021372 12/11/09 17/11/09          4,526.14 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34376 013079 TM 09 11/11/2009            35.00 24809-CASTON JAUREGUI ANALIA PA Imputado en: FP 01155 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001811401 11/11/09 11/11/09             35.00 17598 CASTON JAUREGUI ANALIA PAMELA      Cheques                                                       
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34377 014349 MO 09 11/11/2009         1,280.00 24918-QUIONEZ ANDRES ABELARDO  Imputado en: FP 01124 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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34378 014349 MO 09 11/11/2009         2,100.00 24918-QUIONEZ ANDRES ABELARDO  Imputado en: FP 01124 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001816306 11/11/09 11/11/09          2,037.00   137 QUIONEZ ANDRES ABELARDO           Cheques                                                       
0001816309 11/11/09 11/11/09             63.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34379 012408 TM 09 11/11/2009            37.50 24809-MORALES JUAN CARLOS       Imputado en: FP 01156 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001811429 11/11/09 11/11/09             37.50 14124 MORALES JUAN CARLOS                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34380 014349 MO 09 11/11/2009         3,000.00 24918-GARCES CISTERNA JOSE SANT Imputado en: FP 01124 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001816307 11/11/09 11/11/09          2,910.00  1587 GARCES CISTERNA JOSE SANTOS        Cheques                                                       
0001816309 11/11/09 11/11/09             90.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34381 014349 MO 09 11/11/2009         3,970.00 24918-SATTO CARLOS FRANCISCO    Imputado en: FP 01124 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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34382 008491 ms 09 11/11/2009        40,133.71   327-SOLDASUR SRL..            Imputado en: CM 00105 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3380027/9                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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34383 014087 MD 09 11/11/2009           272.00 25022-ALFARO ALEJANDRA          Imputado en: FP 01157 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021415 13/11/09 16/11/09         22,721.37 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000021416 13/11/09 16/11/09         22,721.38   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     30,279.65 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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0000021711 16/11/09 17/11/09         30,279.65   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      1,290.52 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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0000021374 12/11/09 17/11/09          1,290.52   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001796819 11/11/09 11/11/09             80.67   516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.RIO GCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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34393    11/11/2009           174.30   705-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34394    11/11/2009           160.71   705-MANFREDOTTI GUZMAN PABLO  Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34395 014387 ec 09 11/11/2009       261,365.78 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04303 Fecha de Giro: 12/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                    123,577.25 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                     14,211.29 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021866 19/11/09 20/11/09        123,577.24 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000021867 19/11/09 20/11/09        123,577.25   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000021868 19/11/09 20/11/09         14,211.29 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34396    11/11/2009         1,200.00 26486-SALIM EDUARDO ABOU-ELD    Imputado en: FP 00765 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34397 014387 ec 09 11/11/2009       261,365.78 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04303 Fecha de Giro: 12/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    123,577.25 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021869 19/11/09 20/11/09        137,788.53 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000021870 19/11/09 20/11/09        123,577.25   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34398 014387 ec 09 11/11/2009        22,995.67 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04303 Fecha de Giro: 12/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                     10,874.80 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021377 12/11/09 17/11/09         12,120.87 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000021378 12/11/09 17/11/09         10,874.80   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34399    11/11/2009           151.70   705-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34400    11/11/2009            88.00   705-MATEO KARELOVIC E HIJOS S Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34401    11/11/2009            50.00   705-MAMANI NICOLAS            Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34402    11/11/2009           210.00   705-TALLER REGIONAL AUSTRAL S Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34403 003582 ed 08 11/11/2009           540.00 22686-BARROS DANIEL GUILLERMO   Imputado en: CM 00330 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    37203012                                                                  
                                         ANULADA                                                                                                      
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34404 013072 TM 09 11/11/2009            37.50 24809-MORALES JUAN CARLOS       Imputado en: FP 01158 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001811428 11/11/09 11/11/09             37.50 14124 MORALES JUAN CARLOS                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34405 013072 TM 09 11/11/2009            35.00 24809-VELASQUEZ HENRIQUEZ LAURA Imputado en: FP 01158 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001811416 11/11/09 11/11/09             35.00 17244 VELASQUEZ HENRIQUEZ LAURA CAROLINA Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34406 013072 TM 09 11/11/2009            35.00 24809-CASTON JAUREGUI ANALIA PA Imputado en: FP 01158 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000021938 20/11/09 23/11/09         26,561.64   327 SOLDASUR SRL..                     Libramiento Transferencia                                     
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0001806814 11/11/09 11/11/09             37.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807047 11/11/09 11/11/09            347.02   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34423 013709 GM 09 11/11/2009           117.87   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 04253 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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                                               Cancelacion por compensacion                                                                           
                                     21,002.76 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34425 010362 ms 09 11/11/2009         1,773.34   904-GUTIERREZ RICARDO         Imputado en: CM 00092 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32006615/7                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021658 16/11/09 17/11/09          1,720.14   904 GUTIERREZ RICARDO                  Libramiento Transferencia                                     
0000000443 24/11/09 24/11/09             53.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34426 012173 EC 09 11/11/2009         1,300.00 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 01160 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001806816 11/11/09 11/11/09             39.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001806815 11/11/09 11/11/09          4,947.00  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
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34437 013421 MS 09 11/11/2009         3,000.00   861-NESTOR JOSE PASTORIZA     Imputado en: CM 00093 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    22004475/2                                                                
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34440 013686 TM 09 11/11/2009            37.50 24809-BALDINO LORENA PAOLA      Imputado en: FP 01161 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001811395 11/11/09 11/11/09             37.50 14987 BALDINO LORENA PAOLA               Cheques                                                       
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34441 011337 TM 09 11/11/2009           135.02 24809-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01105 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34442    11/11/2009             9.00   705-ZARATE OSCAR RAUL         Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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34443    11/11/2009            60.00   705-JUBILEO S.H.              Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34444    11/11/2009           150.00   705-D ANGELO JUAN CARLOS      Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34445 014293 TM 09 11/11/2009         2,683.56 24809-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 01125 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001811394 11/11/09 11/11/09             80.51   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001811393 11/11/09 11/11/09          2,603.05   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34446 012679 MO 09 11/11/2009            39.00 24902-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 01145 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001820890 11/11/09 11/11/09             39.00   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34447 001298 MS 09 11/11/2009         3,400.00  2107-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 01162 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728846 11/11/09 11/11/09            102.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001728845 11/11/09 11/11/09          3,298.00   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34448 001215 SH 10 11/11/2009           210.00 25529-PINCOL SILVANA VALERIA    Imputado en: FP 01163 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001751222 11/11/09 11/11/09            210.00 25127 PINCOL SILVANA VALERIA             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34449    11/11/2009            36.00   705-ELEICEGUI EDUARDO FAVIAN  Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34450    11/11/2009            18.00   705-ELEICEGUI EDUARDO FAVIAN  Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34451 001215 SH 10 11/11/2009           210.00 25529-ESPERANZA GLADYS          Imputado en: FP 01163 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001751223 11/11/09 11/11/09            210.00 14233 ESPERANZA GLADYS                   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34452 001215 SH 10 11/11/2009           225.00 25529-GARRIDO MARISOL CRISTINA  Imputado en: FP 01163 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001751224 11/11/09 11/11/09            225.00 17083 GARRIDO MARISOL CRISTINA           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34453 013065 EC 09 11/11/2009           315.85   512-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01122 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807049 11/11/09 11/11/09            315.85 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34454 014802 GM 09 11/11/2009           395.00 19903-SARO S.R.L.               Imputado en: FP 01092 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001799836 11/11/09 11/11/09            150.00   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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0001799835 11/11/09 11/11/09            381.00 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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0001799839 11/11/09 11/11/09            173.80 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001728847 11/11/09 11/11/09            379.32 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34461    11/11/2009           679.23  2189-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01142 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34462    11/11/2009            97.70  2189-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01142 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34463    11/11/2009         2,138.44 26486-TENACIO PABLO CRISTINA    Imputado en: FP 00765 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34464 001298 MS 09 11/11/2009            51.21  2107-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 01162 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728848 11/11/09 11/11/09             51.21 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34465    11/11/2009           679.23  2189-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01142 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34466    11/11/2009            97.70  2189-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01142 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34469 012760 GM 09 11/11/2009         1,934.78  2189-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 01142 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826645 11/11/09 11/11/09          1,876.74 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
0001826646 11/11/09 11/11/09             58.04   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34470    11/11/2009           830.88 26486-OLIVA ALBERTO JOAQUIN     Imputado en: FP 00765 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34471 013690 GM 09 11/11/2009            37.50  2189-SILVA VIVIANA ISABEL      Imputado en: FP 01164 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782750 11/11/09 11/11/09             37.50  9380 SILVA VIVIANA ISABEL               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34472 013690 GM 09 11/11/2009            35.00  2189-GORTAN PABLO GERMAN       Imputado en: FP 01164 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001782749 11/11/09 11/11/09             35.00 18295 GORTAN PABLO GERMAN                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34473 010756 SG 09 11/11/2009           294.00 19498-POCAI JORGE EDUARDO       Imputado en: FP 00700 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745857 11/11/09 11/11/09            294.00     2 POCAI JORGE EDUARDO                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34474 002748 EC 09 11/11/2009            75.60 25721-MONTE MARTIN A.           Imputado en: FP 01165 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001761596 11/11/09 11/11/09             75.60  1194 MONTE MARTIN A.                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34475 011577 SD 09 11/11/2009           519.75 24958-URQUIA NESTOR JUAN        Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001815543 11/11/09 11/11/09            519.75  7643 URQUIA NESTOR JUAN                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34476    11/11/2009            21.00   705-REGIDATA S.R.L.           Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34477    11/11/2009            70.00   705-JUBILEO S.H.              Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34478    11/11/2009            60.00   705-VIDRIERIA EL BISEL SRL    Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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34479    11/11/2009           210.00   705-TALLER REGIONAL AUSTRAL S Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34480 011577 SD 09 11/11/2009           519.75 24958-VARGAS HECTOR A.          Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001815544 11/11/09 11/11/09            519.75 11511 VARGAS HECTOR A.                   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34481 013065 EC 09 11/11/2009         1,476.05   512-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 01122 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807050 11/11/09 11/11/09          1,431.77 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
0001807051 11/11/09 11/11/09             44.28   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34482    11/11/2009            87.10   705-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34483    11/11/2009            12.90   705-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34484    11/11/2009            60.00   705-BIZET MARIO NESTOR CEFERI Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34485    11/11/2009            70.00   705-BIZET MARIO NESTOR CEFERI Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34486 001298 MS 09 11/11/2009           369.90  2107-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 01162 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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34487 001298 MS 09 11/11/2009           396.50  2107-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 01162 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026449 11/11/09 11/11/09             47.72   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Efectivo - Caja Chica                                         
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34489 009838 MD 09 11/11/2009            39.05 26810-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: RP 01166 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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34490 009838 MD 09 11/11/2009            40.00 26810-CASPER MUSIC S.H. de Gete Imputado en: RP 01166 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026451 11/11/09 11/11/09             40.00  1164 CASPER MUSIC S.H. de Geter P. y AlmEfectivo - Caja Chica                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0000026452 11/11/09 11/11/09             50.00  1164 CASPER MUSIC S.H. de Geter P. y AlmEfectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000026459 11/11/09 11/11/09            112.50  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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0000026460 11/11/09 11/11/09            108.00  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000026461 11/11/09 11/11/09             18.00 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34501 009838 MD 09 11/11/2009             8.50 26810-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: RP 01166 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026462 11/11/09 11/11/09              8.50 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34502 009838 MD 09 11/11/2009             2.71 26810-SOLANET MARIA VICTORIA    Imputado en: RP 01166 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026463 11/11/09 11/11/09              2.71 26810 SOLANET MARIA VICTORIA             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34503    11/11/2009            31.00   705-CORREO OFICIAL R.A. S.A.  Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34504    11/11/2009            78.00   705-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34505    11/11/2009            12.00   705-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34506 013416 ms 09 11/11/2009         7,000.00  1253-GASPERINI HUGO RIELLO     Imputado en: CM 00173 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    227200357                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021656 16/11/09 17/11/09          6,895.00  1253 GASPERINI HUGO RIELLO              Libramiento Transferencia                                     
0000000443 24/11/09 24/11/09            105.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34507 013286 MD 09 11/11/2009           198.00 22747-Massaccesi Juan Carlos    Imputado en: FP 01137 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001757544 11/11/09 11/11/09            198.00    98 Massaccesi Juan Carlos             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34508 015204 SD 09 11/11/2009         8,410.00 24958-ITURRASPE RODRIGO JAVIER  Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001815545 11/11/09 11/11/09          8,157.70 21222 ITURRASPE RODRIGO JAVIER           Cheques                                                       
0001815546 11/11/09 11/11/09            252.30   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34509    11/11/2009           103.30   705-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34510 014485 ED 09 11/11/2009       155,680.00 24228-Vargas Robinson           Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001826898 11/11/09 11/11/09        155,680.00   154 Vargas Robinson                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34511 014485 ED 09 11/11/2009        14,000.00 24228-BABI ALFREDO RUBEN        Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001826900 11/11/09 11/11/09         13,160.00  1574 BABI ALFREDO RUBEN                 Cheques                                                       
0001826905 16/12/09 16/12/09            840.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34512 014485 ED 09 11/11/2009        16,000.00 24228-KAUS CARLOS ALBERTO       Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001826901 11/11/09 11/11/09         15,040.00 21211 KAUS CARLOS ALBERTO                Cheques                                                       
0001826905 16/12/09 16/12/09            960.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34513 014485 ED 09 11/11/2009        21,600.00 24228-LOPEZ ROBERTO DANIEL      Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826902 11/11/09 11/11/09         20,952.00 20912 LOPEZ ROBERTO DANIEL               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001728851 11/11/09 11/11/09             51.74 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807023 11/11/09 11/11/09             19.61   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001807022 11/11/09 11/11/09            634.15 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34524    11/11/2009            27.00 26817-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: RP 01168 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34525    11/11/2009            20.43 26817-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: RP 01168 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34526    11/11/2009            53.51 26817-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: RP 01168 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34527    11/11/2009            18.00 26817-ELEICEGUI EDUARDO FAVIAN  Imputado en: RP 01168 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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34528    11/11/2009            28.00 26817-MARIO BONETTO RODADOS Y S Imputado en: RP 01168 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34529    11/11/2009            91.00 26817-SUC. VICENTE PADIN MOREIR Imputado en: RP 01168 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34530    11/11/2009            93.00 26817-SUC. VICENTE PADIN MOREIR Imputado en: RP 01168 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34531    11/11/2009            72.00 26817-FERNANDEZ ERNESTO CEFERIN Imputado en: RP 01168 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34532    11/11/2009            65.00 26817-ORTEGA EDUARDO(REG.NAC.DE Imputado en: RP 01168 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34533    11/11/2009             9.00 26817-ORTEGA EDUARDO(REG.NAC.DE Imputado en: RP 01168 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34534 001298 MS 09 11/11/2009            60.00  2107-GOMEZ ALVARADO ROSAMEL S. Imputado en: FP 01162 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728853 11/11/09 11/11/09             60.00   834 GOMEZ ALVARADO ROSAMEL S.(EX CUIT 2Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34535 013065 EC 09 11/11/2009           109.26   512-FERREIRO NORMA BEATRIZ (L Imputado en: FP 01122 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807042 11/11/09 11/11/09            109.26   233 FERREIRO NORMA BEATRIZ (LIB.ACUARELCheques                                                       
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34536 009838 MD 09 11/11/2009            27.00 26817-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: RP 01168 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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34539 009838 MD 09 11/11/2009            18.00 26817-ELEICEGUI EDUARDO FAVIAN  Imputado en: RP 01168 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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34540 009838 MD 09 11/11/2009            28.00 26817-MARIO BONETTO RODADOS Y S Imputado en: RP 01168 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026482 11/11/09 11/11/09             28.00  1269 MARIO BONETTO RODADOS Y SERVICIOS SEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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34541 009838 MD 09 11/11/2009            91.00 26817-SUC. VICENTE PADIN MOREIR Imputado en: RP 01168 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026483 11/11/09 11/11/09             91.00  1854 SUC. VICENTE PADIN MOREIRA         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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34542 009838 MD 09 11/11/2009            93.00 26817-SUC. VICENTE PADIN MOREIR Imputado en: RP 01168 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026484 11/11/09 11/11/09             93.00  1854 SUC. VICENTE PADIN MOREIRA         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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34543 009838 MD 09 11/11/2009            72.00 26817-FERNANDEZ ERNESTO CEFERIN Imputado en: RP 01168 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026485 11/11/09 11/11/09             72.00 21227 FERNANDEZ ERNESTO CEFERINO         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34544 009838 MD 09 11/11/2009            65.00 26817-ORTEGA EDUARDO(REG.NAC.DE Imputado en: RP 01168 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026486 11/11/09 11/11/09             65.00 22635 ORTEGA EDUARDO(REG.NAC.DE LA PROP.DEfectivo - Caja Chica                                         
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34545 009838 MD 09 11/11/2009             9.00 26817-ORTEGA EDUARDO(REG.NAC.DE Imputado en: RP 01168 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34546 009838 MD 09 11/11/2009            15.00 26817-ORTEGA EDUARDO(REG.NAC.DE Imputado en: RP 01168 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34547 012167 md 09 11/11/2009           460.00  2046-ROBLEDO LUISA TERESA      Imputado en: CM 03847 Fecha de Giro: 12/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2031118/6                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021848 19/11/09 20/11/09            460.00  2046 ROBLEDO LUISA TERESA               Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34548    11/11/2009            27.00  3445-ZARATE OSCAR RAUL         Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34549    11/11/2009           199.00  3445-REGIDATA S.R.L.           Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34550    11/11/2009            53.70  3445-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34551    11/11/2009            30.00  3445-MICHELUCCI OSCAR          Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34552    11/11/2009            32.74  3445-MATERIALES Y SERVICIO SEV Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34553    11/11/2009           145.00  3445-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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34554    11/11/2009           183.10  3445-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34555    11/11/2009            32.50  3445-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34556    11/11/2009           100.00  3445-BIZET MARIO NESTOR CEFERI Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34557 012767 md 09 11/11/2009           900.00  1135-CASANOVA CASANOVA ROMINA  Imputado en: CM 03964 Fecha de Giro: 13/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2204133/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021847 19/11/09 20/11/09            900.00  1135 CASANOVA CASANOVA ROMINA I.        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34558    11/11/2009            35.00  3445-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34559 010145 sg 09 11/11/2009       208,333.00   412-NOMADE SOFT S.R.L.        Imputado en: CM 01043 Fecha de Giro: 18/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    6733204360                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021899 19/11/09 20/11/09        205,208.00   412 NOMADE SOFT S.R.L.                 Transferencia Via CBU                                         
0000000443 24/11/09 24/11/09          3,125.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34560    11/11/2009            10.00  3445-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34561 009838 MD 09 11/11/2009            47.00 26818-PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R Imputado en: RP 01170 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026500 11/11/09 11/11/09             47.00   668 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34562 009838 MD 09 11/11/2009           228.00 26818-RECTIMOTOR S.R.L.         Imputado en: RP 01170 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026501 11/11/09 11/11/09            228.00 24726 RECTIMOTOR S.R.L.                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34563 009838 MD 09 11/11/2009           210.00 26818-TALLER REGIONAL AUSTRAL S Imputado en: RP 01170 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026502 11/11/09 11/11/09            210.00 26908 TALLER REGIONAL AUSTRAL S.A        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34564 009838 MD 09 11/11/2009            15.00 26818-ARRIARAN SUAREZ JUAN (ZAP Imputado en: RP 01170 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026503 11/11/09 11/11/09             15.00 26909 ARRIARAN SUAREZ JUAN (ZAPATERIA SANEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34565    11/11/2009         1,200.00 22747-REINOSO CARCAMO ALAN EBER Imputado en: FP 01137 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34566 013286 MD 09 11/11/2009         1,200.00 22747-REINOSO CARCAMO ALAN EBER Imputado en: FP 01137 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001757541 11/11/09 11/11/09          1,128.00 20042 REINOSO CARCAMO ALAN EBER          Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34567 013286 MD 09 11/11/2009         1,200.00 22747-REINOSO CARCAMO ALAN EBER Imputado en: FP 01137 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001757552 11/11/09 11/11/09             72.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34568    11/11/2009           116.45  3445-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34569    11/11/2009            50.00  3445-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34570    11/11/2009           400.00  3445-JACOB JORGE DANIEL        Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34571    11/11/2009            87.00  3445-ZARATE OSCAR RAUL         Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34572    11/11/2009            52.62  3445-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34573    11/11/2009            21.00  3445-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34574    11/11/2009            26.00  3445-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34575    11/11/2009             7.00  3445-COMUNICACIONES FUEGUINAS  Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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34576 013789 ec 09 11/11/2009        63,601.45 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04317 Fecha de Giro: 12/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     31,800.73 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021417 13/11/09 16/11/09         31,800.72 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000021418 13/11/09 16/11/09         31,800.73   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34577 013789 ec 09 11/11/2009        84,759.75 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04317 Fecha de Giro: 12/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     42,379.88 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021736 17/11/09 18/11/09         42,379.87 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000021737 17/11/09 18/11/09         42,379.88   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34578 013789 ec 09 11/11/2009         3,614.12 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04317 Fecha de Giro: 12/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      1,807.06 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000021375 12/11/09 17/11/09          1,807.06 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000021376 12/11/09 17/11/09          1,807.06   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34579    11/11/2009            14.00  3445-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34580 013285 MD 09 11/11/2009           250.00 25019-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 01138 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001792596 11/11/09 11/11/09            250.00   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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34581 011942 MD 09 11/11/2009            15.33 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01118 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026513 11/11/09 11/11/09             15.33  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34582 013003 TM 09 11/11/2009         6,666.66 24809-CAROL DIEGO FEDERICO      Imputado en: FP 01015 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001575051 11/11/09 11/11/09             33.33 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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34583 013285 MD 09 11/11/2009         1,796.65 25019-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 01138 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001792600 11/11/09 11/11/09          1,742.75   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34584    11/11/2009           279.75  3445-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34585 011942 MD 09 11/11/2009           150.00 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01118 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026515 11/11/09 11/11/09            150.00  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34586    11/11/2009           445.00  3445-DANILUK GABRIEL EDUARDO   Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34587 011942 MD 09 11/11/2009            71.50 26817-BS.AS.CARNES ROJAS S.R.L. Imputado en: RP 01118 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026517 11/11/09 11/11/09             71.50   830 BS.AS.CARNES ROJAS S.R.L.          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34588 011942 MD 09 11/11/2009            43.96 26817-BS.AS.CARNES ROJAS S.R.L. Imputado en: RP 01118 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026518 11/11/09 11/11/09             43.96   830 BS.AS.CARNES ROJAS S.R.L.          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34589 011009 TM 08 11/11/2009         5,999.94 24809-KLEVEL E.V.Y.T. S.R.L.    Imputado en: FP 01171 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001633691 11/11/09 11/11/09             17.46   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001633690 11/11/09 11/11/09          5,981.51 22810 KLEVEL E.V.Y.T. S.R.L.             Cheques                                                       
0001633692 11/11/09 11/11/09              0.97 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34590 011009 TM 08 11/11/2009           255.00 24809-NOAL ALBERTO ARTURO       Imputado en: FP 01171 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001633728 11/11/09 11/11/09            255.00 24999 NOAL ALBERTO ARTURO                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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34591 011942 MD 09 11/11/2009            16.18 26817-DE LA COSTA PATAGONICA S. Imputado en: RP 01118 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026519 11/11/09 11/11/09             16.18  4032 DE LA COSTA PATAGONICA S.A.        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34592 011942 MD 09 11/11/2009            18.36 26817-DE LA COSTA PATAGONICA S. Imputado en: RP 01118 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026520 11/11/09 11/11/09             18.36  4032 DE LA COSTA PATAGONICA S.A.        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34593    11/11/2009         3,675.50 26486-EASY PARTS S.R.L.         Imputado en: FP 00765 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34594 011942 MD 09 11/11/2009            16.93 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01118 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026521 11/11/09 11/11/09             16.93  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34595 013783 TM 08 11/11/2009         1,020.00 24809-KLEVEL E.V.Y.T. S.R.L.    Imputado en: FP 01172 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001633823 11/11/09 11/11/09          1,014.68 22810 KLEVEL E.V.Y.T. S.R.L.             Cheques                                                       
0001633824 11/11/09 11/11/09              5.04   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001694875 11/11/09 11/11/09              0.28 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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34596 013783 TM 08 11/11/2009           118.75 24809-ECHAZU MARCELO OSCAR      Imputado en: FP 01172 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001694884 11/11/09 11/11/09            118.75 26408 ECHAZU MARCELO OSCAR               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34597    11/11/2009            98.90  3445-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34598 016611 TM 08 11/11/2009         1,711.65 24809-KLEVEL E.V.Y.T. S.R.L.    Imputado en: FP 01173 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001697789 11/11/09 11/11/09              0.20 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001697788 11/11/09 11/11/09              3.56   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001697787 11/11/09 11/11/09          1,707.89 22810 KLEVEL E.V.Y.T. S.R.L.             Cheques                                                       
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34599 016611 TM 08 11/11/2009           570.00 24809-ECHAZU MARCELO OSCAR      Imputado en: FP 01173 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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34600 011942 MD 09 11/11/2009            65.16 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01118 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026523 11/11/09 11/11/09             65.16  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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34601    11/11/2009           194.72  3445-ELECTROLUZ S.R.L.         Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34602 011942 MD 09 11/11/2009            67.91 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01118 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001776422 11/11/09 11/11/09          1,939.65  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34607 013286 MD 09 11/11/2009         1,500.00 22747-PUJOL CIRILA ANTONIA      Imputado en: FP 01137 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001757526 11/11/09 11/11/09          1,500.00 26929 PUJOL CIRILA ANTONIA               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34608    11/11/2009            48.00  3445-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34609 011942 MD 09 11/11/2009            20.70 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01118 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026528 11/11/09 11/11/09             20.70  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34610 011942 MD 09 11/11/2009           125.00 26817-ROMERO CARLOS             Imputado en: RP 01118 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026529 11/11/09 11/11/09            125.00 26817 ROMERO CARLOS                      Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34611 011942 MD 09 11/11/2009             4.30 26817-INC S.A.                  Imputado en: RP 01118 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000026530 11/11/09 11/11/09              4.30 24536 INC S.A.                           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34612 003218 TM 08 11/11/2009            90.00 24809-GARCIA LEONARDO RUBEN     Imputado en: FP 01174 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0011575014 11/11/09 11/11/09             90.00 14527 GARCIA LEONARDO RUBEN              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34613 012918 md 09 12/11/2009         4,996.33   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04234 Fecha de Giro: 13/11/2009                        
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34614 013466 gm 09 12/11/2009         4,090.39   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04223 Fecha de Giro: 13/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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34615 011223 mo 09 12/11/2009         1,627.91   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 03697 Fecha de Giro: 13/11/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34629 011942 MD 09 12/11/2009           450.00 21272-LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C Imputado en: FP 01100 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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34633 003095 SD 09 12/11/2009           134.00 23988-HOTEL SEHUEN              Imputado en: RP 01017 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026533 12/11/09 12/11/09            134.00 27168 HOTEL SEHUEN                       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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34634 007534 GM 09 12/11/2009         9,680.00 19511-ALEGRIA JORGE FRANCISCO   Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001745752 12/11/09 12/11/09            580.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001745753 12/11/09 12/11/09          9,050.80 18945 ALEGRIA JORGE FRANCISCO            Cheques                                                       
0001745751 12/11/09 12/11/09             48.40 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34635 003095 SD 09 12/11/2009            70.00 23988-RIO DULCE CATERING        Imputado en: RP 01017 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026534 12/11/09 12/11/09             70.00 27170 RIO DULCE CATERING                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34636 003095 SD 09 12/11/2009            28.00 23988-COOP. MARIANO MORENO LTDA Imputado en: RP 01017 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026535 12/11/09 12/11/09             28.00 27171 COOP. MARIANO MORENO LTDA. - AUTOS Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34637 003095 SD 09 12/11/2009           125.00 23988-EL CAPO DEL CD            Imputado en: RP 01017 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026536 12/11/09 12/11/09            125.00 27164 EL CAPO DEL CD                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34638 003095 SD 09 12/11/2009            27.50 23988-BUENOS AIRES GRILL        Imputado en: RP 01017 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026537 12/11/09 12/11/09             27.50 27165 BUENOS AIRES GRILL                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34639    12/11/2009           290.00 23988-GRUPO ILHSA S.A           Imputado en: RP 01017 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34640 013223 md 09 12/11/2009       147,054.00   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 04121 Fecha de Giro: 13/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1730017/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021652 16/11/09 17/11/09        147,054.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34641 013644 GM 09 12/11/2009           181.00   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 04209 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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34642 013685 TM 09 12/11/2009            37.50 24809-LOBO SILVIA MONICA        Imputado en: FP 01175 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001811424 12/11/09 12/11/09             37.50  9783 LOBO SILVIA MONICA                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34643 013685 TM 09 12/11/2009            37.50 24809-BALDINO LORENA PAOLA      Imputado en: FP 01175 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001811396 12/11/09 12/11/09             37.50 14987 BALDINO LORENA PAOLA               Cheques                                                       
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34644 013685 TM 09 12/11/2009            37.50 24809-BENITEZ CAROLINA EDITH    Imputado en: FP 01175 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001811423 12/11/09 12/11/09             37.50 15998 BENITEZ CAROLINA EDITH             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34645 003095 SD 09 12/11/2009           250.00 23988-AYACUCHO PALACE HOTEL     Imputado en: RP 01017 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026539 12/11/09 12/11/09            250.00 27167 AYACUCHO PALACE HOTEL              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34646 003095 SD 09 12/11/2009            85.00 23988-EL HORREO                 Imputado en: RP 01017 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026540 12/11/09 12/11/09             85.00 27169 EL HORREO                          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34647 003095 SD 09 12/11/2009            30.00 23988-COOP. MARIANO MORENO LTDA Imputado en: RP 01017 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026541 12/11/09 12/11/09             30.00 27171 COOP. MARIANO MORENO LTDA. - AUTOS Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34648 013080 TM 09 12/11/2009            37.50 24809-BENITEZ CAROLINA EDITH    Imputado en: FP 01176 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001811422 12/11/09 12/11/09             37.50 15998 BENITEZ CAROLINA EDITH             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34649 014491 EC 09 12/11/2009     1,316,534.78   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 12/11/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    1730017/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021362 12/11/09 17/11/09      1,316,534.78   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento Transferencia                                     
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34650 014491 EC 09 12/11/2009         1,485.69  1368-SINDICATO S.A.T. (HABERES Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03810139-1                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022177 30/11/09 01/12/09          1,485.69  1368 SINDICATO S.A.T. (HABERES)         Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34651 014491 EC 09 12/11/2009            45.01  1439-SINDICATO U.D.A. (HABERES Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    30251-71                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022178 30/11/09 01/12/09             45.01  1439 SINDICATO U.D.A. (HABERES)         Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34652 014491 EC 09 12/11/2009           916.97  1444-SINDICATO S.U.T.E.F (HABE Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        535-035534-9                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022179 30/11/09 01/12/09            916.97  1444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES)      Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34653 014491 EC 09 12/11/2009        53,280.94  1470-APORTE JUB.PROVINCIA DE P Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022155 27/11/09 27/11/09         53,280.94  1470 APORTE JUB.PROVINCIA DE POLICIA (HALibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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34654 014491 EC 09 12/11/2009        56,719.15  1471-CAJA COMPENSADORA POLICIA Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1720308-5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022180 30/11/09 01/12/09         56,719.15  1471 CAJA COMPENSADORA POLICIA (HABERES)Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia    1740015-8                                                                 
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1-810081-1                                                                
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                                --------------                                                                                                        
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34658 014491 EC 09 12/11/2009         2,224.75  1488-SINDICATO A.T.E. (HABERES Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        35482-20                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    3810057-2                                                                 
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0000022185 30/11/09 01/12/09          2,061.45  1489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES)       Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34660 014491 EC 09 12/11/2009           742.80  1493-PRESTACIONES S.A.T. (HABE Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        96575-46                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022186 30/11/09 01/12/09            742.80  1493 PRESTACIONES S.A.T. (HABERES)      Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34661 014491 EC 09 12/11/2009           209.86  1503-CAJA COMP.DE PREV.PARA LA Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        25.480/11                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022187 30/11/09 01/12/09            209.86  1503 CAJA COMP.DE PREV.PARA LA ACT.DECENTransferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34662 014491 EC 09 12/11/2009       147,473.04  1510-IPAUSS (INST. PROV. AUTAR Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022188 30/11/09 01/12/09        147,473.04  1510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF. DLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34663 014491 EC 09 12/11/2009        48,718.65  1511-IPAUSS (INST. PROV. AUTAR Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    1-71-0598/5                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022189 30/11/09 01/12/09         48,718.65  1511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF. DLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34664 014491 EC 09 12/11/2009        95,144.85  1512-IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL  Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0598/5                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022191 30/11/09 01/12/09         66,604.85  1512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABERES) Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:        28,540.00                                                                                                        
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34665 014491 EC 09 12/11/2009       124,785.22  1513-IPAUSS APORTE JUBILATORIO Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000023918 21/12/09 22/12/09        124,785.22  1513 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATRONAL(Libramiento Transferencia                                     
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                                               Transferencia Via CBU        918/96                                                                    
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                                               Transferencia Via CBU        49.487/42                                                                 
                                        192.36 OPago Cedida al Prov:  01491 TESORERIA (RET.ANSAL)                                                     
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0000022156 27/11/09 27/11/09            192.36  1491 TESORERIA (RET.ANSAL)              Libramiento por Caja              Ushuaia                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34668    12/11/2009            37.50 24809-NAVARRO OYARZO JUAN CARLO Imputado en: FP 01177 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34669 013721 TM 09 12/11/2009            37.50 24809-SANCHEZ BERTA HEBERT ELIE Imputado en: FP 01177 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001811425 12/11/09 12/11/09             37.50 24891 SANCHEZ BERTA HEBERT ELIEZER       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34670 015623 MS 09 12/11/2009           200.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001802848 12/11/09 12/11/09            200.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34671 015623 MS 09 12/11/2009           160.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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34672 015623 MS 09 12/11/2009            40.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001802848 12/11/09 12/11/09             40.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001802848 12/11/09 12/11/09            190.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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34675 015623 MS 09 12/11/2009           125.38  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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34676 015623 MS 09 12/11/2009            29.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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34688 015623 MS 09 12/11/2009            55.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34692 015623 MS 09 12/11/2009             6.30  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001802848 12/11/09 12/11/09              6.30 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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34693 015623 MS 09 12/11/2009           198.75  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001802848 12/11/09 12/11/09            198.75 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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34695 015623 MS 09 12/11/2009            44.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001802848 12/11/09 12/11/09             44.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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0000026542 12/11/09 12/11/09            298.00   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34697 007948 SD 09 12/11/2009            49.00 23988-CORREO OFICIAL R.A. S.A.  Imputado en: RP 01178 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026543 12/11/09 12/11/09             49.00  1185 CORREO OFICIAL R.A. S.A. (CORREO AREfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34698 007948 SD 09 12/11/2009           138.00 23988-MATEO KARELOVIC E HIJOS S Imputado en: RP 01178 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026544 12/11/09 12/11/09            138.00  1815 MATEO KARELOVIC E HIJOS S.R.L.     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34699 007948 SD 09 12/11/2009           148.00 23988-PLAZA ASTURIAS S.R.L.     Imputado en: RP 01178 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026545 12/11/09 12/11/09            148.00  2266 PLAZA ASTURIAS S.R.L.              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807490 12/11/09 12/11/09              0.45   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807490 12/11/09 12/11/09              0.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34715 010594 EC 09 12/11/2009            75.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01119 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807489 12/11/09 12/11/09             74.69   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
0001807490 12/11/09 12/11/09              0.31   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34716 007948 SD 09 12/11/2009            43.00 23988-TUNINETTI OMAR NESTOR     Imputado en: RP 01178 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026546 12/11/09 12/11/09             43.00  2307 TUNINETTI OMAR NESTOR              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34717 007948 SD 09 12/11/2009           189.00 23988-SANTILLAN EDUARDO O ALVAR Imputado en: RP 01178 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026547 12/11/09 12/11/09            189.00   576 SANTILLAN EDUARDO O ALVAREZ SUSANA Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34718 007948 SD 09 12/11/2009            90.00 23988-DEPORTES FUEGUINOS S.A -  Imputado en: RP 01178 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000026548 12/11/09 12/11/09             90.00 27065 DEPORTES FUEGUINOS S.A - SCANDINAVIEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34719 007948 SD 09 12/11/2009           379.00 23988-COMERCIAL ITALIANA S.A.   Imputado en: RP 01178 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026549 12/11/09 12/11/09            379.00  1391 COMERCIAL ITALIANA S.A.            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34720 014092 GM 09 12/11/2009            57.78  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 01179 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826647 12/11/09 12/11/09             57.78   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34721 014092 GM 09 12/11/2009            73.49  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 01179 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826647 12/11/09 12/11/09             73.49   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34722 014092 GM 09 12/11/2009            69.18  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 01179 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826647 12/11/09 12/11/09             69.18   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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34723 015623 MS 09 12/11/2009           280.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001802833 12/11/09 12/11/09            280.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34724 015623 MS 09 12/11/2009           100.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001802833 12/11/09 12/11/09            100.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34725 015623 MS 09 12/11/2009            40.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001802833 12/11/09 12/11/09             40.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34726 015623 MS 09 12/11/2009            30.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001802833 12/11/09 12/11/09             30.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001802833 12/11/09 12/11/09             35.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001802833 12/11/09 12/11/09            100.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34733 015623 MS 09 12/11/2009            35.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001802833 12/11/09 12/11/09             35.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34734 015623 MS 09 12/11/2009           125.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000026550 12/11/09 12/11/09            100.00  1815 MATEO KARELOVIC E HIJOS S.R.L.     Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001826648 12/11/09 12/11/09            145.12   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34737 014092 GM 09 12/11/2009            55.66  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 01179 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001826648 12/11/09 12/11/09             55.66   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
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34738 007948 SD 09 12/11/2009           385.00 23988-LUCERO RUTH EVELYN - PC C Imputado en: RP 01178 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026551 12/11/09 12/11/09            385.00 25922 LUCERO RUTH EVELYN - PC CONTROL    Efectivo - Caja Chica                                         
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0000026552 12/11/09 12/11/09            139.00  1815 MATEO KARELOVIC E HIJOS S.R.L.     Efectivo - Caja Chica                                         
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34741 007948 SD 09 12/11/2009            47.00 23988-TUNINETTI OMAR NESTOR     Imputado en: RP 01178 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34752    12/11/2009           118.50 23988-CASTAO SANDRO            Imputado en: RP 01178 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34753 007948 SD 09 12/11/2009            50.50 23988-TUNINETTI OMAR NESTOR     Imputado en: RP 01178 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026556 12/11/09 12/11/09             50.50  2307 TUNINETTI OMAR NESTOR              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34754    12/11/2009           400.00 24902-CUFFRE SAMUEL ESTEBAN     Imputado en: FP 01145 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34755    12/11/2009           950.00 24902-CUFFRE SAMUEL ESTEBAN     Imputado en: FP 01145 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34756    12/11/2009            33.00 23988-KAMBY S.A.                Imputado en: RP 01178 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34757    12/11/2009            33.00 23988-KAMBY S.A.                Imputado en: RP 01178 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34758    12/11/2009            25.00 23988-LUCERO RUTH EVELYN - PC C Imputado en: RP 01178 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34759    12/11/2009           400.00 24902-CUFFRE SAMUEL ESTEBAN     Imputado en: FP 01145 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34760    12/11/2009           950.00 24902-CUFFRE SAMUEL ESTEBAN     Imputado en: FP 01145 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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34761 012679 MO 09 12/11/2009           400.00 24902-CUFFRE SAMUEL ESTEBAN     Imputado en: FP 01145 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001820879 12/11/09 12/11/09            388.00 26999 CUFFRE SAMUEL ESTEBAN              Cheques                                                       
0011820885 03/12/09 03/12/09             12.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34762 012679 MO 09 12/11/2009           950.00 24902-CUFFRE SAMUEL ESTEBAN     Imputado en: FP 01145 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001676674 12/11/09 12/11/09          4,304.26 27065 DEPORTES FUEGUINOS S.A - SCANDINAVICheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34765 002118 md 09 12/11/2009         9,494.00   680-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: CM 00761 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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                                               Transferencia Via CBU        176-4009/7                                                                
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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                                               Transferencia Via CBU        176-4009/7                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    3041149/0                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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34771 013969 MO 09 12/11/2009            14.28 24938-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 01180 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741501 12/11/09 12/11/09             14.28  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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34772 012181 EC 09 12/11/2009         1,400.00 25721-ACUNA JOSE LUIS           Imputado en: FP 01181 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001806821 12/11/09 12/11/09          1,358.00 25129 ACUNA JOSE LUIS                    Cheques                                                       
0001806823 12/11/09 12/11/09             42.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    15002103                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU        1710598/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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34777 014284 EC 09 12/11/2009         4,885.37 25721-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 01182 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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34788 012957 EC 09 12/11/2009         8,432.00 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 01183 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0028941125 12/11/09 12/11/09        107,856.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
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34790 001298 MS 09 12/11/2009            38.29  2107-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 01162 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001728855 12/11/09 12/11/09             38.29  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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34791 012365 MD 09 12/11/2009         5,818.00 24253-ROBLEDO RICARDO JUAN      Imputado en: CM 01229 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021654 16/11/09 17/11/09          5,643.46 24253 ROBLEDO RICARDO JUAN               Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000443 24/11/09 24/11/09            174.54   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34792 001298 MS 09 12/11/2009            50.00  2107-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 01162 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728857 12/11/09 12/11/09             50.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34793 013548 ec 09 12/11/2009           250.43  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 13/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021390 13/11/09 13/11/09            250.43  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34794 014386 ec 09 12/11/2009       304,410.91 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04328 Fecha de Giro: 13/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                    136,443.76 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                     31,523.40 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021874 19/11/09 20/11/09         31,523.40 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
0000021872 19/11/09 20/11/09        136,443.75 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000021873 19/11/09 20/11/09        136,443.76   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34795 014386 ec 09 12/11/2009       304,410.92 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04328 Fecha de Giro: 13/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    136,443.76 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021875 19/11/09 20/11/09        167,967.16 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000021876 19/11/09 20/11/09        136,443.76   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                     12,007.05 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                     24,534.19 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
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0000021880 19/11/09 20/11/09         24,534.19 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34807 012520 EC 09 12/11/2009         4,885.37 25721-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 01185 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001806757 12/11/09 12/11/09          4,592.25 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34808 001298 MS 09 12/11/2009         1,999.00  2107-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01162 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001728864 12/11/09 12/11/09          1,939.03  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34809 001298 MS 09 12/11/2009           100.00  2107-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 01162 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001728868 12/11/09 12/11/09            100.00  1168 LIDER COOPERATIVA LIMITADA         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34810 001298 MS 09 12/11/2009           120.00  2107-TRANSPORTES FUEGUINOS MON Imputado en: FP 01162 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001728873 12/11/09 12/11/09          1,542.30   200 GUETE HECTOR DANIEL                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34814 012964 GM 09 12/11/2009           132.50 19511-EL MUNDO SRL.             Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001762255 12/11/09 12/11/09            132.50   313 EL MUNDO SRL.                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34815 011942 MD 09 12/11/2009            48.00 21272-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01100 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34817 011942 MD 09 12/11/2009            48.00 21272-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01100 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000071446 12/11/09 12/11/09             48.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001728875 12/11/09 12/11/09            485.00   615 GARCIA PABLO ALFREDO               Cheques                                                       
0001728876 12/11/09 12/11/09             15.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34819    12/11/2009        18,674.61 22904-TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE  Imputado en: RP 01186 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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34820 001298 MS 09 12/11/2009           180.00  2107-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01162 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728877 12/11/09 12/11/09            180.00 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34821 001298 MS 09 12/11/2009           400.00  2107-Navarro,Hernan Javier     Imputado en: FP 01162 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001728878 12/11/09 12/11/09            400.00    45 Navarro,Hernan Javier              Cheques                                                       
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0001728880 12/11/09 12/11/09            267.95  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34825 001298 MS 09 12/11/2009           260.60  2107-TANTE SARA S.A            Imputado en: FP 01162 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001841343 12/11/09 12/11/09          3,920.30   602 INFINITO SUR S.R.L.                Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34827 014485 ED 09 12/11/2009         5,970.00 24228-INFINITO SUR S.R.L.       Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001841335 12/11/09 12/11/09          5,880.45   602 INFINITO SUR S.R.L.                Cheques                                                       
0001841350 16/12/09 16/12/09             89.55   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34828 014485 ED 09 12/11/2009         9,682.00 24228-Imarai Sousi, Francisco   Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001841336 12/11/09 12/11/09          9,101.08   281 Imarai Sousi, Francisco            Cheques                                                       
0001841350 16/12/09 16/12/09            580.92   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34829 014485 ED 09 12/11/2009        16,600.00 24228-Vargas Robinson           Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001841350 16/12/09 16/12/09            498.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34830 014485 ED 09 12/11/2009        29,825.00 24228-Vargas Robinson           Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001841332 12/11/09 12/11/09         28,930.25   154 Vargas Robinson                    Cheques                                                       
0001841350 16/12/09 16/12/09            894.75   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34831 001889 MO 07 12/11/2009        47,865.00   231-Carlos Ramon Insfran      Imputado en: CM 03761 Fecha de Giro: 18/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3720431/2                                                                 
                                     38,292.00 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
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34832 014485 ED 09 12/11/2009        74,400.00 24228-Alejandro David Philip    Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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34835 011942 MD 09 12/11/2009           107.65 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01100 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001779264 12/11/09 12/11/09            106.04   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001728886 12/11/09 12/11/09            436.50  1704 ATLANTIDA HOTEL S.R.L.             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34837 014485 ED 09 12/11/2009        22,600.00 24228-SAHADE JORGE E.(SERV.EL C Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001841330 12/11/09 12/11/09         21,922.00  1913 SAHADE JORGE E.(SERV.EL CORDOBES)  Cheques                                                       
0001841350 16/12/09 16/12/09            678.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34838 014485 ED 09 12/11/2009        15,900.00 24228-SAHADE JORGE E.(SERV.EL C Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001841338 12/11/09 12/11/09         15,423.00  1913 SAHADE JORGE E.(SERV.EL CORDOBES)  Cheques                                                       
0001841350 16/12/09 16/12/09            477.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34839 014485 ED 09 12/11/2009         6,900.00 24228-SAHADE JORGE E.(SERV.EL C Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001841337 12/11/09 12/11/09          6,693.00  1913 SAHADE JORGE E.(SERV.EL CORDOBES)  Cheques                                                       
0001841350 16/12/09 16/12/09            207.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001734649 12/11/09 12/11/09            272.00   831 LA MENDOCINA S.R.L.                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0001841327 12/11/09 12/11/09             57.24   751 ELECTROLUZ S.R.L.                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34842 014491 EC 09 12/11/2009           195.45 26506-BLANCO MARIA CLAUDIA      Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000021550 16/11/09 17/11/09            195.45 26506 BLANCO MARIA CLAUDIA               Libramiento Transferencia                                     
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34843 014491 EC 09 12/11/2009           174.99  3792-Mathe catalina            Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000021551 16/11/09 17/11/09            174.99  3792 Mathe catalina                     Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34844 014491 EC 09 12/11/2009           136.88 24710-LEONARDELLI MARIELA PATRI Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000021552 16/11/09 17/11/09            136.88 24710 LEONARDELLI MARIELA PATRICIA       Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34845 014491 EC 09 12/11/2009           281.40  3846-Rojas Silvia Esther       Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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34846 014491 EC 09 12/11/2009           160.74 24070-D' ANGELO LORENA.-        Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021554 16/11/09 17/11/09            160.74 24070 D' ANGELO LORENA.-                 Libramiento Transferencia                                     
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34847 014491 EC 09 12/11/2009           250.95  3815-Galvan ramona             Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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34848 014491 EC 09 12/11/2009           120.55  2661-ESCALANTE PATRICIA        Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021556 16/11/09 17/11/09            120.55  2661 ESCALANTE PATRICIA                 Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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34849 014491 EC 09 12/11/2009            42.00  4011-METRECHEN AGUSTIN         Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021557 16/11/09 17/11/09             42.00  4011 METRECHEN AGUSTIN                  Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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34851 014491 EC 09 12/11/2009           189.00  3922-Bieri Liliana             Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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34852 014491 EC 09 12/11/2009           242.79  3858-PIGNETTO SUSANA NIDIA     Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34854 014491 EC 09 12/11/2009           117.41 23951-QUINTEROS ELIZABETH ADRIA Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34855 014491 EC 09 12/11/2009           239.94  3827-Ball Llatinas Claudia Mar Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021564 16/11/09 17/11/09            175.28 24212 NIMER ESBA ESTER.-                 Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34858 014491 EC 09 12/11/2009           256.98 22680-LIOY JOSEFINA ESTER.-     Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021566 16/11/09 17/11/09            256.98 22680 LIOY JOSEFINA ESTER.-              Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34859 014491 EC 09 12/11/2009            98.69  3896-Perez Nelly Elizabeth     Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021567 16/11/09 17/11/09             98.69  3896 Perez Nelly Elizabeth              Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021568 16/11/09 17/11/09            208.77 21299 GONZALEZ NIDIA BEATRIZ.-           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34861 014491 EC 09 12/11/2009           120.49 21143-PICON VIVIANA ZULMA.-     Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021569 16/11/09 17/11/09            120.49 21143 PICON VIVIANA ZULMA.-              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34862 014491 EC 09 12/11/2009           300.50  3805-Arias Teresa              Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000021570 16/11/09 17/11/09            300.50  3805 Arias Teresa                       Libramiento Transferencia                                     
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34863 014491 EC 09 12/11/2009           204.26 27011-ANTUNEZ DOLLY GRISELDA.-  Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000021571 16/11/09 17/11/09            204.26 27011 ANTUNEZ DOLLY GRISELDA.-           Libramiento Transferencia                                     
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34864 014491 EC 09 12/11/2009           143.20 26422-DIGIORGI MARCELA ANDREA.  Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000021572 16/11/09 17/11/09            143.20 26422 DIGIORGI MARCELA ANDREA.           Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34865 014491 EC 09 12/11/2009           298.21  3849-Galarraga Analia Leonor   Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000021573 16/11/09 17/11/09            298.21  3849 Galarraga Analia Leonor            Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34866 014491 EC 09 12/11/2009           188.63 24560-VILLARREAL, MARIA EVELYN  Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000021574 16/11/09 17/11/09            188.63 24560 VILLARREAL, MARIA EVELYN           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34867 014491 EC 09 12/11/2009           160.28 26198-LOVISOLO DANNA MARIANA C Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000021575 16/11/09 17/11/09            160.28 26198 LOVISOLO DANNA MARIANA CONSTANZA  Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000021576 16/11/09 17/11/09             92.47  3873 Greyner Silvia Ramona              Libramiento Transferencia                                     
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34869 014491 EC 09 12/11/2009           122.36 21687-ARGELLO GRACIELA SILVIA. Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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34871 014491 EC 09 12/11/2009           125.75 23948-CUELLO PATRICIA MONICA    Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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34873 014491 EC 09 12/11/2009           320.76 24565-ROMERO ANA MARIA.-        Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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34877 014491 EC 09 12/11/2009           114.77 24699-TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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34878 014491 EC 09 12/11/2009           118.84  2029-MONICA IRENE LEMUS MULLER Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000021586 16/11/09 17/11/09            118.84  2029 MONICA IRENE LEMUS MULLER          Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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34887 014491 EC 09 12/11/2009           167.16  3906-ROMERO MARIA LAURA        Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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34888 014491 EC 09 12/11/2009           116.13  3978-Gesell Mercedes Viviana   Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000021596 16/11/09 17/11/09            116.13  3978 Gesell Mercedes Viviana            Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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34899 014491 EC 09 12/11/2009           154.43 24568-MILLAO GLORIA MARCELA     Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
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34904 014491 EC 09 12/11/2009           189.98  3890-Ruiz Ullua Bruinilda      Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000021612 16/11/09 17/11/09            189.98  3890 Ruiz Ullua Bruinilda               Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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34905 014491 EC 09 12/11/2009           130.84  3991-Millacheo Evangelina Mari Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000021613 16/11/09 17/11/09            130.84  3991 Millacheo Evangelina Marisol       Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34906 014491 EC 09 12/11/2009            76.08 26509-FRIAS MARIA ELENA LEONOR. Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000021614 16/11/09 17/11/09             76.08 26509 FRIAS MARIA ELENA LEONOR.-         Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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34907 014491 EC 09 12/11/2009           645.52  3810-Lares Dina Emerita        Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000021615 16/11/09 17/11/09            645.52  3810 Lares Dina Emerita                 Libramiento Transferencia                                     
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34908 014491 EC 09 12/11/2009            64.29  3917-Hernandez Valeria Isabel  Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34909 014491 EC 09 12/11/2009           156.70  3930-Davoli Andrea Silvana     Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000021617 16/11/09 17/11/09            156.70  3930 Davoli Andrea Silvana              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34910 014491 EC 09 12/11/2009           271.09  3929-Velazquez Diana Estela    Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021618 16/11/09 17/11/09            271.09  3929 Velazquez Diana Estela             Libramiento Transferencia                                     
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34911 014491 EC 09 12/11/2009           130.84  3988-Colazo Marcela Soledad    Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34912 014491 EC 09 12/11/2009           160.72  3921-Silvia Claudia Miriam     Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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34914 014491 EC 09 12/11/2009           221.33  3952-Olguin Mara Alejandra    Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34915 014491 EC 09 12/11/2009           304.29  3894-rojas estela navidad      Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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34921 014491 EC 09 12/11/2009           128.58 27155-MALDONADO, MARIA MERCEDES Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021629 16/11/09 17/11/09            128.58 27155 MALDONADO, MARIA MERCEDES.-        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34922 014491 EC 09 12/11/2009           332.40 25913-CARRIZO RAMONA ANGELICA.- Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021630 16/11/09 17/11/09            332.40 25913 CARRIZO RAMONA ANGELICA.-          Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34923 014491 EC 09 12/11/2009           155.81   436-TORRES CLAUDIA NOEMI      Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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34925 014491 EC 09 12/11/2009           126.89  4005-Ybarra Nora Magdalena     Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000021636 16/11/09 17/11/09            148.19  3907 Ibazeta Barria Claudia A.          Libramiento Transferencia                                     
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34929 014491 EC 09 12/11/2009           289.99  3913-Aguilar Mara Anglica    Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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34930 014491 EC 09 12/11/2009            99.67  3972-Bordon Mnica Andrea      Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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34932 014491 EC 09 12/11/2009           166.98  3927-Oyarzn Arteaga Andrea F. Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021640 16/11/09 17/11/09            166.98  3927 Oyarzn Arteaga Andrea F.          Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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34933 014491 EC 09 12/11/2009           154.60  3962-Soria Luciana Elizabeth   Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34934 014491 EC 09 12/11/2009           420.68  3816-Ponce claudia susana      Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34936 014491 EC 09 12/11/2009            66.00 26511-SANDOVAL ALEJANDRA.-      Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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34941 014491 EC 09 12/11/2009           319.20  3875-Villapol Mnica Esther    Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000021649 16/11/09 17/11/09            319.20  3875 Villapol Mnica Esther             Libramiento Transferencia                                     
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34942 014491 EC 09 12/11/2009            76.32 24566-VELAZCO ROMINA FABIANA.-  Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021650 16/11/09 17/11/09             76.32 24566 VELAZCO ROMINA FABIANA.-           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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34943 014491 EC 09 12/11/2009           203.50 26213-ARRIETA MARIA CLAUDIA     Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021651 16/11/09 17/11/09            203.50 26213 ARRIETA MARIA CLAUDIA              Libramiento Transferencia                                     
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34944 014491 EC 09 12/11/2009           127.24  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021504 16/11/09 17/11/09            127.24  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021505 16/11/09 17/11/09            134.69  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34946 014491 EC 09 12/11/2009           126.22 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021506 16/11/09 17/11/09            126.22 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34947 014491 EC 09 12/11/2009           131.26 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021507 16/11/09 17/11/09            131.26 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34948 014491 EC 09 12/11/2009           181.88 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021508 16/11/09 17/11/09            181.88 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORTE   Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34949 014491 EC 09 12/11/2009             1.86 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021509 16/11/09 17/11/09              1.86 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34950 014491 EC 09 12/11/2009           209.73 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021510 16/11/09 17/11/09            209.73 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34951 014491 EC 09 12/11/2009           134.03 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021511 16/11/09 17/11/09            134.03 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34952 014491 EC 09 12/11/2009            59.02 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021512 16/11/09 17/11/09             59.02 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34953 014491 EC 09 12/11/2009           158.94 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021513 16/11/09 17/11/09            158.94 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34954 014491 EC 09 12/11/2009            94.01 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34955 014491 EC 09 12/11/2009           123.74  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34956 014491 EC 09 12/11/2009            90.15 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34957 014491 EC 09 12/11/2009           136.42 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000021517 16/11/09 17/11/09            136.42 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34958 014491 EC 09 12/11/2009           134.15 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000021518 16/11/09 17/11/09            134.15 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34959 014491 EC 09 12/11/2009           136.17 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021519 16/11/09 17/11/09            136.17 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34960 014491 EC 09 12/11/2009            64.73 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021520 16/11/09 17/11/09             64.73 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34961 014491 EC 09 12/11/2009           212.84 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021521 16/11/09 17/11/09            212.84 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34962 014491 EC 09 12/11/2009           132.97  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021522 16/11/09 17/11/09            132.97  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34963 014491 EC 09 12/11/2009           119.88  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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34968 014491 EC 09 12/11/2009           152.16 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021528 16/11/09 17/11/09            152.16 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34969 014491 EC 09 12/11/2009            64.29 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021529 16/11/09 17/11/09             64.29 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34970 014491 EC 09 12/11/2009           154.43 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021530 16/11/09 17/11/09            154.43 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34971 014491 EC 09 12/11/2009            78.63 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021531 16/11/09 17/11/09             78.63 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34972 014491 EC 09 12/11/2009            98.13 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000021532 16/11/09 17/11/09             98.13 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34973 014491 EC 09 12/11/2009           112.63 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021534 16/11/09 17/11/09            154.43  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34975 014491 EC 09 12/11/2009           154.60 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34979 014491 EC 09 12/11/2009           113.65 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021539 16/11/09 17/11/09            113.65 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34980 014491 EC 09 12/11/2009            64.29 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021540 16/11/09 17/11/09             64.29 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34981 014491 EC 09 12/11/2009           149.89  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021541 16/11/09 17/11/09            149.89  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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34982 014491 EC 09 12/11/2009           156.84 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021542 16/11/09 17/11/09            156.84 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34983 014491 EC 09 12/11/2009           154.84 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34984 014491 EC 09 12/11/2009           152.16  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021544 16/11/09 17/11/09            152.16  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34985 014491 EC 09 12/11/2009           407.57 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021545 16/11/09 17/11/09            407.57 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34986 014491 EC 09 12/11/2009           242.43  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021546 16/11/09 17/11/09            242.43  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34987 014491 EC 09 12/11/2009           205.94 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021547 16/11/09 17/11/09            205.94 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34988 014491 EC 09 12/11/2009           148.19 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021548 16/11/09 17/11/09            148.19 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34989 014491 EC 09 12/11/2009           154.43  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021549 16/11/09 17/11/09            154.43  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34993 014491 EC 09 12/11/2009           165.10 26891-ARENA ALBERTO MARTIN      Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
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34994 014491 EC 09 12/11/2009           199.54  3889-Garcia Reyna Mara Esther Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
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0000021478 16/11/09 17/11/09            199.54  3889 Garcia Reyna Mara Esther          Transferencia Via CBU                                         
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021479 16/11/09 17/11/09            130.61 21144 SCHNORR SANDRA BEATRIZ             Transferencia Via CBU                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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34996 014491 EC 09 12/11/2009           208.81  3853-Castiglone Claudia Ines   Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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34998 014491 EC 09 12/11/2009           143.01  3804-Samaniego Teresita del Mi Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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34999 014491 EC 09 12/11/2009           249.94  3832-Sanchez Cimetti Maria Gab Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000021483 16/11/09 17/11/09            249.94  3832 Sanchez Cimetti Maria Gabriela     Transferencia Via CBU                                         
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35000 014491 EC 09 12/11/2009           132.97 23090-VERON GEORGINA LUCIA.-    Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000021484 16/11/09 17/11/09            132.97 23090 VERON GEORGINA LUCIA.-             Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35001 014491 EC 09 12/11/2009           179.36  3778-Alonso Maria Eugenia      Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000021485 16/11/09 17/11/09            179.36  3778 Alonso Maria Eugenia               Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35002 014491 EC 09 12/11/2009           179.36  3887-Romn Aldana Lorena       Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000021486 16/11/09 17/11/09            179.36  3887 Romn Aldana Lorena                Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35003 014491 EC 09 12/11/2009           108.87  3979-Gordillo Natalia Graciela Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000021487 16/11/09 17/11/09            108.87  3979 Gordillo Natalia Graciela          Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35004 014491 EC 09 12/11/2009           235.27  3936-ROMERO LAURA ANGELICA     Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000021488 16/11/09 17/11/09            235.27  3936 ROMERO LAURA ANGELICA              Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35005 014491 EC 09 12/11/2009           144.25  4006-Pealosa Muoz Gabriela   Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000021489 16/11/09 17/11/09            144.25  4006 Pealosa Muoz Gabriela            Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000021490 16/11/09 17/11/09            204.57 26066 MUOZ ANDRADE MARISOL DE LOURDES.- Transferencia Via CBU                                         
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000021491 16/11/09 17/11/09            171.89 19421 OTEI MERCEDES DEL CARMEN           Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35009 014491 EC 09 12/11/2009            77.28  3993-Turcher Noemi Beatriz     Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35010 014491 EC 09 12/11/2009            94.99  3963-Bustos Natalia Adriana    Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000021494 16/11/09 17/11/09             94.99  3963 Bustos Natalia Adriana             Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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35011 014491 EC 09 12/11/2009           128.58  3946-Ajaya Mnica del Milagro  Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000021495 16/11/09 17/11/09            128.58  3946 Ajaya Mnica del Milagro           Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35012 014491 EC 09 12/11/2009           115.72  3965-GOI VANESA ANDREA        Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000021496 16/11/09 17/11/09            115.72  3965 GOI VANESA ANDREA                 Transferencia Via CBU                                         
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35013 014491 EC 09 12/11/2009           140.76  3902-GALEANO MARGARITA ANTONIA Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000021497 16/11/09 17/11/09            140.76  3902 GALEANO MARGARITA ANTONIA          Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35014 014491 EC 09 12/11/2009           127.34 24702-GOMEZ SANDRA VERONICA     Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000021498 16/11/09 17/11/09            127.34 24702 GOMEZ SANDRA VERONICA              Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35015 014491 EC 09 12/11/2009           268.64 25915-MANETTI DINO ALBERTO.-    Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000021499 16/11/09 17/11/09            268.64 25915 MANETTI DINO ALBERTO.-             Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35017 014491 EC 09 12/11/2009           120.66 26063-CONIL MARIEL VERONICA     Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000021502 16/11/09 17/11/09            940.52 21303 TOMAS JUANA PAMELA                 Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35019 014491 EC 09 12/11/2009           198.01  3908-Vera Olga Violeta         Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021503 16/11/09 17/11/09            198.01  3908 Vera Olga Violeta                  Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35020 014491 EC 09 12/11/2009           186.05 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021471 16/11/09 17/11/09            186.05 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35021 014491 EC 09 12/11/2009           139.32 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021472 16/11/09 17/11/09            139.32 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35022 014491 EC 09 12/11/2009           193.04 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021473 16/11/09 17/11/09            193.04 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35023 014491 EC 09 12/11/2009           228.24 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021474 16/11/09 17/11/09            228.24 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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35024 014491 EC 09 12/11/2009           100.19 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04327 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021475 16/11/09 17/11/09            100.19 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35025 011942 MD 09 12/11/2009            18.49 21272-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 01100 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001734645 12/11/09 12/11/09             18.49   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35026 011254 SG 09 12/11/2009           484.82 22904-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: RP 01186 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026561 12/11/09 12/11/09            484.82   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Efectivo - Caja Chica                                         
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026562 12/11/09 12/11/09         14,829.76  2544 GUIDA EDUARDO JOSE                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35028 011254 SG 09 12/11/2009        14,829.76 22904-QUINTERO JORGE ANTONIO    Imputado en: RP 01186 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000026563 12/11/09 12/11/09         14,829.76  9311 QUINTERO JORGE ANTONIO             Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35031 011254 SG 09 12/11/2009            13.00 22904-LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I Imputado en: RP 01186 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026566 12/11/09 12/11/09             13.00  1830 LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I..        Efectivo - Caja Chica                                         
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0000026567 12/11/09 12/11/09             13.00  1830 LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I..        Efectivo - Caja Chica                                         
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35033 011254 SG 09 12/11/2009           102.00 22904-CIA. DE SERVICIOS AEROPOR Imputado en: RP 01186 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000026568 12/11/09 12/11/09            102.00  2796 CIA. DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS S.Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35036    13/11/2009           839.39 21272-LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C Imputado en: FP 01100 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35037 013065 EC 09 13/11/2009           175.00   512-PUALEF SANDRA ELECTRA    Imputado en: FP 01122 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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35038 013065 EC 09 13/11/2009           187.50   512-BARRIENTOS JULIA VERONICA Imputado en: FP 01122 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35042 012649 EC 09 13/11/2009           480.00 25532-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 01146 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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35045 011942 MD 09 13/11/2009           920.12 21272-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 01100 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001779229 13/11/09 13/11/09             55.21   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35046 011942 MD 09 13/11/2009           319.13 21272-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 01100 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000026569 13/11/09 13/11/09            290.00 27166 GRUPO ILHSA S.A                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35048 013969 MO 09 13/11/2009         1,771.90 24938-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 01180 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001741504 13/11/09 13/11/09          1,718.74  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
0001741507 14/12/09 14/12/09             53.16   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35049 013969 MO 09 13/11/2009         1,621.25 24938-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 01180 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001741505 13/11/09 13/11/09          1,596.93  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
0001741507 14/12/09 14/12/09             24.32   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35050 000416 SD 09 13/11/2009        12,053.10 21235-PH ELECTRONICA S.A        Imputado en: FP 00001 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001676673 13/11/09 13/11/09         12,053.10 26081 PH ELECTRONICA S.A                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35051    13/11/2009           150.00  3445-REGIDATA S.R.L.           Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35052 000416 SD 09 13/11/2009         5,672.00 21235-PAIVA EMILIANO - ELECTRO  Imputado en: FP 00001 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001676672 13/11/09 13/11/09          5,672.00 27062 PAIVA EMILIANO - ELECTRO -FOTO     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35053    13/11/2009           207.00  3445-BIZET MARIO NESTOR CEFERI Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35054 000416 SD 09 13/11/2009         1,130.00 21235-POPPER S.A.               Imputado en: FP 00001 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001791039 13/11/09 13/11/09          1,062.20  1046 POPPER S.A.                        Cheques                                                       
0001791040 13/11/09 13/11/09             67.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35055    13/11/2009           300.00  3445-BIZET MARIO NESTOR CEFERI Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35056    13/11/2009           100.00  3445-SERVICIO INTEGRAL ALEM S. Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35057    13/11/2009            75.00   705-JORDA IGNACIO (REG.NAC.DE Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35058    13/11/2009            75.00   705-JORDA IGNACIO (REG.NAC.DE Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35059    13/11/2009            24.00   705-JORDA IGNACIO (REG.NAC.DE Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35060    13/11/2009            24.00   705-JORDA IGNACIO (REG.NAC.DE Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35061    13/11/2009            75.00   705-JORDA IGNACIO (REG.NAC.DE Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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35062    13/11/2009            24.00   705-JORDA IGNACIO (REG.NAC.DE Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35063    13/11/2009           100.00  3445-D ANGELO JUAN CARLOS      Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35064    13/11/2009             4.00   705-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35065    13/11/2009            11.00   705-KAMBY S.A.                Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35066    13/11/2009           167.90   705-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35067    13/11/2009            70.00   705-JUBILEO S.H.              Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35068 012924 MD 09 13/11/2009           425.60 25163-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 01187 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001800392 13/11/09 13/11/09            412.83   712 FARMACIA DEL PUEBLO                Cheques                                                       
0001800394 13/11/09 13/11/09             12.77   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35069    13/11/2009            46.58  3445-EL TEHUELCHE S.A.C.I.C.I. Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35070 012924 MD 09 13/11/2009           210.00 25163-ANDRADE CARLOS GABRIEL    Imputado en: FP 01187 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001800393 13/11/09 13/11/09            210.00   173 ANDRADE CARLOS GABRIEL             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35071 012924 MD 09 13/11/2009         1,500.00 25163-REINOSO SEGUNDO OMAR      Imputado en: FP 01187 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001800395 13/11/09 13/11/09          1,410.00  1529 REINOSO SEGUNDO OMAR               Cheques                                                       
0001800398 13/11/09 13/11/09             90.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35072    13/11/2009            16.29  3445-EL TEHUELCHE S.A.C.I.C.I. Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35073    13/11/2009             8.70  3445-EL TEHUELCHE S.A.C.I.C.I. Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35074    13/11/2009           170.00   705-CERRAJERIA ANAT DE CARLOS Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35075    13/11/2009            13.00   705-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35076    13/11/2009             4.25   705-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35077    13/11/2009            43.00   705-CERRAJERIA ANAT DE CARLOS Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35078 014087 MD 09 13/11/2009           192.11 25022-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 01157 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001796820 13/11/09 13/11/09            192.11   680 FABRIPAC S.R.L.                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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35079 013803 SD 09 13/11/2009         2,773.68 24958-AVALOS PABLO              Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001815548 13/11/09 13/11/09          2,773.68  1638 AVALOS PABLO                       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35080 013803 SD 09 13/11/2009         3,017.52 24958-URQUIA NESTOR JUAN        Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001815549 13/11/09 13/11/09          3,017.52  7643 URQUIA NESTOR JUAN                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35081 013803 SD 09 13/11/2009         2,773.68 24958-KOCHIRETS RUBEN           Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001815550 13/11/09 13/11/09          2,773.68 12253 KOCHIRETS RUBEN                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35082    13/11/2009            78.65   705-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35083    13/11/2009            48.00   705-MAMANI NICOLAS            Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35084    13/11/2009            23.70   705-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35085 014087 MD 09 13/11/2009           226.00 25022-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 01157 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001796821 13/11/09 13/11/09            226.00   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35086 011112 sg 09 13/11/2009        90,500.00 26940-VIANA AUTOMOTORES S.A     Imputado en: CM 03476 Fecha de Giro: 13/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        1146-2346-1                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000022085 25/11/09 26/11/09         87,785.00 26940 VIANA AUTOMOTORES S.A              Transferencia Via CBU                                         
0000000446 01/12/09 01/12/09          2,715.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35087 012924 MD 09 13/11/2009           204.00 25163-GUEICHA ERNESTO FABIAN    Imputado en: FP 01187 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35088 012924 MD 09 13/11/2009           184.00 25163-GUEICHA ERNESTO FABIAN    Imputado en: FP 01187 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001800396 13/11/09 13/11/09            184.00  1476 GUEICHA ERNESTO FABIAN             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35089    13/11/2009            34.70   705-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35090    13/11/2009            15.00   705-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35091    13/11/2009            29.00   705-TUNINETTI OMAR NESTOR     Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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35092    13/11/2009            98.79   705-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35093    13/11/2009           105.00   705-ZARATE OSCAR RAUL         Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35094 000417 SD 09 13/11/2009         2,900.00 21235-NOIR GERARDO JOSE         Imputado en: FP 00003 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790990 13/11/09 13/11/09             87.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001790989 13/11/09 13/11/09          2,813.00 23990 NOIR GERARDO JOSE                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35095 001298 MS 09 13/11/2009           200.00  2107-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 01162 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728882 13/11/09 13/11/09            200.00  1168 LIDER COOPERATIVA LIMITADA         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35096    13/11/2009            21.00   705-KAMBY S.A.                Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35097    13/11/2009            80.00   705-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35098    13/11/2009            32.00   705-GAUTER A.CLAUDIO          Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35099    13/11/2009            58.00   705-MAMANI NICOLAS            Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35100 001298 MS 09 13/11/2009           350.00  2107-URIA ADRIANA M.DE         Imputado en: FP 01162 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001728889 13/11/09 13/11/09            350.00 20047 URIA ADRIANA M.DE                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001728884 13/11/09 13/11/09            239.00   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35102 001298 MS 09 13/11/2009            50.00  2107-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 01162 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35103 001298 MS 09 13/11/2009            50.00  2107-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 01162 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728893 13/11/09 13/11/09             50.00  1168 LIDER COOPERATIVA LIMITADA         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35104    13/11/2009           108.00  3445-MUOZ ADAN                Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35105    13/11/2009         1,538.00  2107-SANTILLAN EDUARDO O ALVAR Imputado en: FP 01162 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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35106    13/11/2009            92.00  3445-RAZZA DAVID EDUARDO       Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35107 012649 EC 09 13/11/2009           417.26 25532-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: FP 01146 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001779947 13/11/09 13/11/09            404.74   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35108 001298 MS 09 13/11/2009         1,538.00  2107-SANTILLAN EDUARDO O ALVAR Imputado en: FP 01162 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728891 13/11/09 13/11/09             92.28   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001728890 13/11/09 13/11/09          1,445.72   576 SANTILLAN EDUARDO O ALVAREZ SUSANA Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35109 012832 md 09 13/11/2009           900.00   476-ARTEAGA HERMINIA AYDEE    Imputado en: CM 04016 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22004546/5                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021846 19/11/09 20/11/09            900.00   476 ARTEAGA HERMINIA AYDEE             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35110 012831 md 09 13/11/2009         1,800.00  1430-GALBAN ACACIA TERESITA    Imputado en: CM 04017 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    269003383                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021845 19/11/09 20/11/09          1,800.00  1430 GALBAN ACACIA TERESITA             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35111 001298 MS 09 13/11/2009           749.00  2107-POUSO FABIAN NORBERTO     Imputado en: FP 01162 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001728895 13/11/09 13/11/09             22.47   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001728894 13/11/09 13/11/09            726.53    58 POUSO FABIAN NORBERTO              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35112 012908 GM 09 13/11/2009           130.00 27121-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: RP 01188 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026606 13/11/09 13/11/09            130.00  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026607 13/11/09 13/11/09             90.00  2295 OTAMENDI & CIA.S.R.L.              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35114 012908 GM 09 13/11/2009           120.00 27121-PETROFE S.R.L.            Imputado en: RP 01188 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026608 13/11/09 13/11/09            120.00  2438 PETROFE S.R.L.                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35115 012908 GM 09 13/11/2009           100.00 27121-EL TENAZ S.R.L            Imputado en: RP 01188 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026609 13/11/09 13/11/09            100.00  2439 EL TENAZ S.R.L                     Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026610 13/11/09 13/11/09             38.00 19978 HUEICHAPIREN RUBEN                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026611 13/11/09 13/11/09             93.07 19978 HUEICHAPIREN RUBEN                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35118 012908 GM 09 13/11/2009           200.00 27121-EL ALAMO S.R.L.           Imputado en: RP 01188 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026612 13/11/09 13/11/09            200.00 20377 EL ALAMO S.R.L.                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35119    13/11/2009           125.04 27121-JOSE MARIA RODRIGO Y CIA. Imputado en: RP 01188 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35120 012908 GM 09 13/11/2009           135.01 27121-PETROSUR S.R.L.           Imputado en: RP 01188 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026614 13/11/09 13/11/09            135.01 22057 PETROSUR S.R.L.                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35122 012908 GM 09 13/11/2009           104.00 27121-TRANSBORDADORA AUSTRAL BR Imputado en: RP 01188 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026616 13/11/09 13/11/09            104.00 22768 TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A.  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35123 012908 GM 09 13/11/2009           140.00 27121-BIZET MARIO NESTOR CEFERI Imputado en: RP 01188 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026617 13/11/09 13/11/09            140.00 25803 BIZET MARIO NESTOR CEFERINO        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35124 012908 GM 09 13/11/2009            40.00 27121-ZABALA SABRINA SOLEDAD -  Imputado en: RP 01188 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026618 13/11/09 13/11/09             40.00 27192 ZABALA SABRINA SOLEDAD - LAVADERO MEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001779951 13/11/09 13/11/09            343.29 25801 SAIS MARIANO JORGE                 Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35126 001298 MS 09 13/11/2009           200.00  2107-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 01162 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001728896 13/11/09 13/11/09            200.00  1168 LIDER COOPERATIVA LIMITADA         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35127 012649 EC 09 13/11/2009         1,150.25 25532-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01146 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001779949 13/11/09 13/11/09             69.02   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001779948 13/11/09 13/11/09          1,081.23  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35128 012908 GM 09 13/11/2009           125.02 27121-JOSE MARIA RODRIGO Y CIA. Imputado en: RP 01188 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026619 13/11/09 13/11/09            125.02 20647 JOSE MARIA RODRIGO Y CIA. S.A.     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35133 001298 MS 09 13/11/2009         1,690.00  2107-Ast Eduardo               Imputado en: FP 01162 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001810029 13/11/09 13/11/09             50.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001728906 13/11/09 13/11/09          1,639.30   211 Ast Eduardo                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001800399 13/11/09 13/11/09            319.20   712 FARMACIA DEL PUEBLO                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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35135 012924 MD 09 13/11/2009         1,100.00 25163-REINOSO SEGUNDO OMAR      Imputado en: FP 01187 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001800403 13/11/09 13/11/09             66.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001800400 13/11/09 13/11/09          1,034.00  1529 REINOSO SEGUNDO OMAR               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35136 001298 MS 09 13/11/2009           275.76  2107-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01162 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728888 13/11/09 13/11/09            275.76 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35137 013968 EC 09 13/11/2009         3,500.00 20352-VERA VERA JESSICA JACQUEL Imputado en: FP 01189 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001822098 13/11/09 13/11/09          3,500.00 23737 VERA VERA JESSICA JACQUELINE       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001822097 13/11/09 13/11/09          3,500.00 23740 PUTTINI JUAN MIGUEL                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35139 012924 MD 09 13/11/2009           394.20 25163-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 01187 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001800401 13/11/09 13/11/09            394.20   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35140 012924 MD 09 13/11/2009           190.00 25163-GUEICHA ERNESTO FABIAN    Imputado en: FP 01187 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001800402 13/11/09 13/11/09            190.00  1476 GUEICHA ERNESTO FABIAN             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35141 013469 ed 09 13/11/2009           203.83   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04338 Fecha de Giro: 18/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023632 14/12/09 15/12/09            203.83   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35142 000673 SD 09 13/11/2009            42.00 23988-ALFARO ALEJANDRA          Imputado en: RP 01190 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026620 13/11/09 13/11/09             42.00 22820 ALFARO ALEJANDRA                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35143 000673 SD 09 13/11/2009            42.00 23988-SAEZ EMILIO FRANCISCO     Imputado en: RP 01190 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026621 13/11/09 13/11/09             42.00  1400 SAEZ EMILIO FRANCISCO              Efectivo - Caja Chica                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000026622 13/11/09 13/11/09             22.10  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
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0000026623 13/11/09 13/11/09             20.40  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35147 013967 EC 09 13/11/2009         1,600.00 20352-VILLARROEL VERA JUAN PABL Imputado en: FP 01191 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001822095 13/11/09 13/11/09          1,600.00 26827 VILLARROEL VERA JUAN PABLO         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35148 000673 SD 09 13/11/2009           210.00 23988-AYACUCHO PALACE HOTEL     Imputado en: RP 01190 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026624 13/11/09 13/11/09            210.00 27167 AYACUCHO PALACE HOTEL              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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35149 014490 mo 09 13/11/2009         1,518.43   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 04342 Fecha de Giro: 18/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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35150 007053 SD 09 13/11/2009            49.82 25526-SUPERMERCADO NORTE S.A.(N Imputado en: RP 01192 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026625 13/11/09 13/11/09             49.82  2070 SUPERMERCADO NORTE S.A.(NO USAR)   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35151 007053 SD 09 13/11/2009           390.50 25526-EL TEHUELCHE S.A.C.I.C.I. Imputado en: RP 01192 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026626 13/11/09 13/11/09            390.50 21668 EL TEHUELCHE S.A.C.I.C.I.          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35152 007053 SD 09 13/11/2009            37.00 25526-MUSA JULIO ALBERTO        Imputado en: RP 01192 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026627 13/11/09 13/11/09             37.00 25011 MUSA JULIO ALBERTO                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35153 007053 SD 09 13/11/2009            12.00 25526-MUSA JULIO ALBERTO        Imputado en: RP 01192 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026628 13/11/09 13/11/09             12.00 25011 MUSA JULIO ALBERTO                 Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35154 012924 MD 09 13/11/2009           371.28 25163-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 01187 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0001800406 13/11/09 13/11/09            371.28  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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35155 015295 SD 09 13/11/2009         1,250.00 24958-PAVEZ GALVEZ  ROBINSON DE Imputado en: FP 01193 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001815551 13/11/09 13/11/09          1,212.50   235 PAVEZ GALVEZ  ROBINSON DEL CARMEN  Cheques                                                       
0001815554 13/11/09 13/11/09             37.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35156 015295 SD 09 13/11/2009         2,265.00 24958-PAVEZ GALVEZ  ROBINSON DE Imputado en: FP 01193 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001815551 13/11/09 13/11/09          2,197.05   235 PAVEZ GALVEZ  ROBINSON DEL CARMEN  Cheques                                                       
0001815554 13/11/09 13/11/09             67.95   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35157 000673 SD 09 13/11/2009           211.00 23988-CRIL S.R.L.               Imputado en: RP 01190 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026629 13/11/09 13/11/09            211.00  1797 CRIL S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35158 013810 gm 09 13/11/2009           165.50   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 04278 Fecha de Giro: 24/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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35159 013923 EC 09 13/11/2009         1,900.00 20352-BAHAMONDEZ SANDRA ISABEL  Imputado en: FP 01194 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001822100 13/11/09 13/11/09          1,900.00 23736 BAHAMONDEZ SANDRA ISABEL           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35160 013923 EC 09 13/11/2009         1,720.00 20352-BELSITO MARINA SILVANA    Imputado en: FP 01194 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001822101 13/11/09 13/11/09          1,720.00 25661 BELSITO MARINA SILVANA             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35161 013923 EC 09 13/11/2009         1,780.00 20352-CENA MARINO RAMIRO        Imputado en: FP 01194 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001822103 13/11/09 13/11/09          1,780.00 25663 CENA MARINO RAMIRO                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35162 013923 EC 09 13/11/2009         1,664.00 20352-ORTIZ MARCELA ALEJANDRA   Imputado en: FP 01194 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001822106 13/11/09 13/11/09          1,664.00 25676 ORTIZ MARCELA ALEJANDRA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35163 013923 EC 09 13/11/2009         1,980.00 20352-BOLLEA VERONICA MARIANA   Imputado en: FP 01194 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001822107 13/11/09 13/11/09          1,980.00 25685 BOLLEA VERONICA MARIANA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35164 013923 EC 09 13/11/2009         1,728.00 20352-FRIAS HILDA LILIANA       Imputado en: FP 01194 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001822105 13/11/09 13/11/09          1,728.00 25865 FRIAS HILDA LILIANA                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35165 013923 EC 09 13/11/2009         1,600.00 20352-SPOSETTI MARIA MERCEDES   Imputado en: FP 01194 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001822102 13/11/09 13/11/09          1,600.00 25866 SPOSETTI MARIA MERCEDES            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35166 013923 EC 09 13/11/2009         1,664.00 20352-ALVARADO CLAUDIA S.       Imputado en: FP 01194 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001822104 13/11/09 13/11/09          1,664.00 26651 ALVARADO CLAUDIA S.                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35167 013950 gm 09 13/11/2009         1,308.44   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 04320 Fecha de Giro: 18/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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35168 000673 SD 09 13/11/2009           106.50 23988-CARZO SERGIO ANDRES       Imputado en: RP 01190 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026630 13/11/09 13/11/09            106.50 14686 CARZO SERGIO ANDRES                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35169 012162 md 09 13/11/2009         8,997.61   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 04013 Fecha de Giro: 18/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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35170 013541 RO 09 13/11/2009           151.04 19516-EDESUR S.A.               Imputado en: FP 01195 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001790477 13/11/09 13/11/09            151.04  3678 EDESUR S.A.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35171 000673 SD 09 13/11/2009            20.00 23988-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01190 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026631 13/11/09 13/11/09             20.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35172 000673 SD 09 13/11/2009            50.00 23988-POCAI JORGE EDUARDO       Imputado en: RP 01190 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026632 13/11/09 13/11/09             50.00     2 POCAI JORGE EDUARDO                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35173 000673 SD 09 13/11/2009           190.00 23988-CRIL S.R.L.               Imputado en: RP 01190 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026633 13/11/09 13/11/09            190.00  1797 CRIL S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35174 000673 SD 09 13/11/2009            21.00 23988-VAZQUEZ OCTAVIO           Imputado en: RP 01190 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026634 13/11/09 13/11/09             21.00 21267 VAZQUEZ OCTAVIO                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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35175 000673 SD 09 13/11/2009            39.00 23988-ALFARO ALEJANDRA          Imputado en: RP 01190 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026635 13/11/09 13/11/09             39.00 22820 ALFARO ALEJANDRA                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35176 000673 SD 09 13/11/2009            35.74 23988-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: RP 01190 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026636 13/11/09 13/11/09             35.74 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35177 000673 SD 09 13/11/2009           440.00 23988-REGIDATA S.R.L.           Imputado en: RP 01190 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026637 13/11/09 13/11/09            440.00   329 REGIDATA S.R.L.                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026638 13/11/09 13/11/09            276.00   650 RAZZA DAVID EDUARDO                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026639 13/11/09 13/11/09             60.00  2341 STELLA MARY CENA                   Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000026640 13/11/09 13/11/09             39.00 19414 TEGGI MARIA ROSA                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000026641 13/11/09 13/11/09            260.00 25945 PATAGONIA SUITES S.A.              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026642 13/11/09 13/11/09             99.00  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35184 012925 MD 09 13/11/2009         1,462.60 26875-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 01049 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001812230 13/11/09 13/11/09          1,418.72   680 FABRIPAC S.R.L.                    Cheques                                                       
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35185 014384 ec 09 13/11/2009       620,933.69 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04387 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021925 20/11/09 23/11/09        307,672.71 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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0000021927 20/11/09 23/11/09          5,588.26 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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35186 014384 ec 09 13/11/2009       620,933.67 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04387 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    307,672.71 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000021928 20/11/09 23/11/09        313,260.96 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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35187 014384 ec 09 13/11/2009        54,640.39 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04387 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                     27,075.20 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021712 16/11/09 17/11/09         27,565.19 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000021713 16/11/09 17/11/09         27,075.20   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35188    13/11/2009            32.50  3445-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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35189    13/11/2009            18.00  3445-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35190 000673 SD 09 13/11/2009           465.00 23988-SOLDASUR SRL..            Imputado en: RP 01190 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026645 13/11/09 13/11/09            465.00   327 SOLDASUR SRL..                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35191 000673 SD 09 13/11/2009           154.64 23988-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: RP 01190 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026646 13/11/09 13/11/09            154.64   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35192    13/11/2009            24.00  3445-GUEICHA ERNESTO FABIAN    Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35193    13/11/2009            48.00  3445-GUEICHA ERNESTO FABIAN    Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35194 015797 MS 09 13/11/2009           397.90  2107-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01196 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728907 13/11/09 13/11/09            397.90 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35195 013788 ec 09 13/11/2009        56,287.73 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04392 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                     28,143.87 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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0000021705 16/11/09 17/11/09         28,143.87   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000021704 16/11/09 17/11/09         28,143.86 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35196 013788 ec 09 13/11/2009        75,012.16 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04392 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     37,506.08 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021706 16/11/09 17/11/09         37,506.08 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000021707 16/11/09 17/11/09         37,506.08   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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35197 013788 ec 09 13/11/2009         3,197.43 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04392 Fecha de Giro: 16/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      1,598.72 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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0000021708 16/11/09 17/11/09          1,598.71 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000021709 16/11/09 17/11/09          1,598.72   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728908 13/11/09 13/11/09            240.00  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35199 015797 MS 09 13/11/2009           273.67  2107-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 01196 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001728909 13/11/09 13/11/09            273.67 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35202 012925 MD 09 13/11/2009         1,307.52 26875-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 01049 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812232 13/11/09 13/11/09          1,268.29  2202 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.    Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35203 012925 MD 09 13/11/2009           632.27 26875-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 01049 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812232 13/11/09 13/11/09            613.31  2202 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.    Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35204 015797 MS 09 13/11/2009           200.00  2107-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 01196 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728914 13/11/09 13/11/09            200.00  1168 LIDER COOPERATIVA LIMITADA         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35205    13/11/2009            30.00  3445-CALDERON MARIA JOSE (ESTU Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35206 015797 MS 09 13/11/2009           704.00  2107-TURIMCO S.R.L.            Imputado en: FP 01196 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728916 13/11/09 13/11/09             21.12   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001728915 13/11/09 13/11/09            682.88  2228 TURIMCO S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35207    13/11/2009         1,371.32  2107-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01196 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35208 013069 EC 09 13/11/2009           510.00   512-BOCCHICHIO SILVIO FABIAN  Imputado en: FP 01086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807015 13/11/09 13/11/09            510.00 13251 BOCCHICHIO SILVIO FABIAN           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35209 015797 MS 09 13/11/2009           282.12  2107-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01196 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001728919 13/11/09 13/11/09            282.12 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35210 012649 EC 09 13/11/2009           598.94 25532-MANFREDOTTI GUZMAN PABLO  Imputado en: FP 01146 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001779954 13/11/09 13/11/09            464.51 24962 MANFREDOTTI GUZMAN PABLO LEANDRO   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001815552 13/11/09 13/11/09            621.77 24726 RECTIMOTOR S.R.L.                  Cheques                                                       
0001815554 13/11/09 13/11/09             19.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35216 013069 EC 09 13/11/2009            35.00   512-SOTO RIVERA IRENE DEL CAR Imputado en: FP 01086 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807039 13/11/09 13/11/09             35.00 16876 SOTO RIVERA IRENE DEL CARMEN       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001815553 13/11/09 13/11/09            231.92 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35218 015797 MS 09 13/11/2009           255.00  2107-IMPRENTA FORMAS S.R.L.    Imputado en: FP 01196 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001728922 13/11/09 13/11/09            255.00 21978 IMPRENTA FORMAS S.R.L.             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35219    13/11/2009           630.00   512-D AMICO CLAUDIO GUILLERMO Imputado en: FP 01197 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35220    13/11/2009            24.40  3445-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35221    13/11/2009             0.16  3445-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35222    13/11/2009            35.00   512-D AMICO CLAUDIO GUILLERMO Imputado en: FP 01197 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35223    13/11/2009           175.00   512-D AMICO CLAUDIO GUILLERMO Imputado en: FP 01197 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35224    13/11/2009            35.00   512-D AMICO CLAUDIO GUILLERMO Imputado en: FP 01197 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35225    13/11/2009           175.00   512-D AMICO CLAUDIO GUILLERMO Imputado en: FP 01197 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35226    13/11/2009           175.00   512-D AMICO CLAUDIO GUILLERMO Imputado en: FP 01197 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35227    13/11/2009            35.00   512-D AMICO CLAUDIO GUILLERMO Imputado en: FP 01197 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35228    13/11/2009            29.70  3445-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35229    13/11/2009            39.00  3445-GONZALEZ RAMON            Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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35230    13/11/2009            24.00  3445-ELECTROLUZ S.R.L.         Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35231 014531 EC 09 13/11/2009            37.50   512-ARCIERO HECTOR O.         Imputado en: FP 01197 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807074 13/11/09 13/11/09             37.50 10813 ARCIERO HECTOR O.                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35232    13/11/2009            43.00  3445-CORREO OFICIAL R.A. S.A.  Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35233 014531 EC 09 13/11/2009           420.00   512-RIOS MARIA FABIANA        Imputado en: FP 01197 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807070 13/11/09 13/11/09            420.00 24772 RIOS MARIA FABIANA                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35234 014531 EC 09 13/11/2009           840.00   512-RIOS MARIA FABIANA        Imputado en: FP 01197 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807073 13/11/09 13/11/09          1,980.00 25714 DURRIEU CRISTIAN MAURICIO          Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807079 13/11/09 13/11/09            315.00 12691 VERGARA JORGE ARISTEO              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35240    13/11/2009            74.18  3445-KAYROS S.A.               Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35241 014531 EC 09 13/11/2009           187.50   512-CREMADES MARIA EUGENIA    Imputado en: FP 01197 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807072 13/11/09 13/11/09            187.50 25497 CREMADES MARIA EUGENIA             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35242    13/11/2009             9.87  3445-KAYROS S.A.               Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35243    13/11/2009            13.81  3445-KAYROS S.A.               Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35244    13/11/2009            32.50  3445-CORREO OFICIAL R.A. S.A.  Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35245 015623 MS 09 14/11/2009         2,560.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001802918 14/11/09 14/11/09          2,483.20   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001802919 14/11/09 14/11/09             76.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35246 015623 MS 09 14/11/2009            28.50  2107-SOTERO DIEGO JOAQUIN      Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001802944 14/11/09 14/11/09             27.64 19645 SOTERO DIEGO JOAQUIN               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35247 015623 MS 09 14/11/2009         2,378.00  2107-SOTERO DIEGO JOAQUIN      Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0001802944 14/11/09 14/11/09          2,306.66 19645 SOTERO DIEGO JOAQUIN               Cheques                                                       
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35248 015623 MS 09 14/11/2009         1,046.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001802922 14/11/09 14/11/09          1,014.62   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35249 015623 MS 09 14/11/2009         4,773.00  2107-ABBOTT LABORATORIES ARGEN Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001802752 14/11/09 14/11/09             23.87 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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0001802753 14/11/09 14/11/09            687.00   341 ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. Cheques                                                       
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0001802823 14/11/09 14/11/09            220.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001802823 14/11/09 14/11/09            150.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35253 015623 MS 09 14/11/2009            30.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001802823 14/11/09 14/11/09             30.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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35254 015623 MS 09 14/11/2009           125.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35255 015623 MS 09 14/11/2009            40.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001802823 14/11/09 14/11/09            100.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001802823 14/11/09 14/11/09             36.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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35258 015623 MS 09 14/11/2009            36.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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35261 015623 MS 09 14/11/2009            45.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001802823 14/11/09 14/11/09             45.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35263 015623 MS 09 14/11/2009            30.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35264 015623 MS 09 14/11/2009           200.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35265 015623 MS 09 14/11/2009            50.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001802965 14/11/09 14/11/09             50.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35267 015623 MS 09 14/11/2009            70.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001802962 14/11/09 14/11/09             80.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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35294 015623 MS 09 14/11/2009            60.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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35295 015623 MS 09 14/11/2009            85.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001802907 14/11/09 14/11/09             70.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001802907 14/11/09 14/11/09            100.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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35301 015623 MS 09 14/11/2009         7,350.00  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001802939 14/11/09 14/11/09          7,203.00  1540 IMEDICA S.R.L.                     Cheques                                                       
0001802941 14/11/09 14/11/09             36.75 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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35302 015623 MS 09 14/11/2009         1,400.00  2107-OPEN TRADE S.A.           Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001802949 14/11/09 14/11/09          1,358.00 20750 OPEN TRADE S.A.                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35303 015623 MS 09 14/11/2009           260.00  2107-BRIDGE SRL                Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001802966 14/11/09 14/11/09            260.00   332 BRIDGE SRL                         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001802905 14/11/09 14/11/09          3,127.12 25220 JORGE EDUARDO LOZANO               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001792101 14/11/09 14/11/09              0.15 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001792101 14/11/09 14/11/09              4.66 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001792099 14/11/09 14/11/09            898.65  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001792102 14/11/09 14/11/09            104.86  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35311 015623 MS 09 14/11/2009         2,680.60  2107-CELENTANO ANTONIO JAVIER  Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001802831 14/11/09 14/11/09          2,600.18    99 CELENTANO ANTONIO JAVIER           Cheques                                                       
0001802832 14/11/09 14/11/09             80.42   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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35312 015623 MS 09 14/11/2009         4,031.48  2107-CELENTANO ANTONIO JAVIER  Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001802831 14/11/09 14/11/09          3,910.54    99 CELENTANO ANTONIO JAVIER           Cheques                                                       
0001802832 14/11/09 14/11/09            120.94   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35313 015623 MS 09 14/11/2009            93.00  2107-LA MENDOCINA S.R.L.       Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001802824 14/11/09 14/11/09             93.00   831 LA MENDOCINA S.R.L.                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35314 015624 MS 09 14/11/2009           440.00  2107-Barila Jos Luis          Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792256 14/11/09 14/11/09            424.60   266 Barila Jos Luis                   Cheques                                                       
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0001792258 14/11/09 14/11/09              2.20 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35315 015624 MS 09 14/11/2009           260.98  2107-Barila Jos Luis          Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792255 14/11/09 14/11/09            260.98   266 Barila Jos Luis                   Cheques                                                       
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35316 015623 MS 09 14/11/2009           945.20  2107-DE LA COSTA PATAGONICA S. Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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35317 015623 MS 09 14/11/2009         5,335.50  2107-DE LA COSTA PATAGONICA S. Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35318 015623 MS 09 14/11/2009         4,035.40  2107-DE LA COSTA PATAGONICA S. Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35319 015623 MS 09 16/11/2009         2,539.08  2107-SOUK PEN S.R.L.           Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001802829 16/11/09 16/11/09          2,462.91   302 SOUK PEN S.R.L.                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35320 012924 MD 09 16/11/2009            48.00 25163-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01187 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35321 012924 MD 09 16/11/2009            48.00 25163-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01187 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000082877 16/11/09 16/11/09             48.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35322 014666 SH 09 16/11/2009         1,661.50 25529-ARDIZZONE JORGE EDUARDO   Imputado en: FP 01143 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001789775 16/11/09 16/11/09          1,561.81 24264 ARDIZZONE JORGE EDUARDO            Cheques                                                       
0001789776 16/11/09 16/11/09             99.69   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35323 013697 MD 09 16/11/2009           108.00   474-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04162 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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35324 015623 MS 09 16/11/2009         2,892.28  2107-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001802827 16/11/09 16/11/09          2,805.51   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0001802828 16/11/09 16/11/09             86.77   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35325 015623 MS 09 16/11/2009         1,631.35  2107-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001802827 16/11/09 16/11/09          1,582.41   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001802828 16/11/09 16/11/09             48.94   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35326 014635 GM 09 16/11/2009           496.28 19511-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001762252 16/11/09 16/11/09            481.39  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Cheques                                                       
0001762251 16/11/09 16/11/09             14.89   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35327    16/11/2009            51.00  3445-REGIDATA S.R.L.           Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35328 013933 MD 09 16/11/2009         6,097.91   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 04281 Fecha de Giro: 18/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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35329 004005 EC 09 16/11/2009           199.00  3445-REGIDATA S.R.L.           Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026661 16/11/09 16/11/09            199.00   329 REGIDATA S.R.L.                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35330 004005 EC 09 16/11/2009           145.00  3445-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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35331 004005 EC 09 16/11/2009           183.10  3445-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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35335 004005 EC 09 16/11/2009           100.00  3445-BIZET MARIO NESTOR CEFERI Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026667 16/11/09 16/11/09            100.00 25803 BIZET MARIO NESTOR CEFERINO        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35336 004005 EC 09 16/11/2009            87.00  3445-ZARATE OSCAR RAUL         Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000026668 16/11/09 16/11/09             87.00     7 ZARATE OSCAR RAUL                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35337 004005 EC 09 16/11/2009            45.00  3445-ZARATE OSCAR RAUL         Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026669 16/11/09 16/11/09             45.00     7 ZARATE OSCAR RAUL                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35338 004005 EC 09 16/11/2009            18.00  3445-ZARATE OSCAR RAUL         Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026670 16/11/09 16/11/09             18.00     7 ZARATE OSCAR RAUL                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35339 004005 EC 09 16/11/2009            27.00  3445-ZARATE OSCAR RAUL         Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026671 16/11/09 16/11/09             27.00     7 ZARATE OSCAR RAUL                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35340 004005 EC 09 16/11/2009            18.00  3445-ZARATE OSCAR RAUL         Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026672 16/11/09 16/11/09             18.00     7 ZARATE OSCAR RAUL                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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35341 004005 EC 09 16/11/2009            27.00  3445-ZARATE OSCAR RAUL         Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026673 16/11/09 16/11/09             27.00     7 ZARATE OSCAR RAUL                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35342 004005 EC 09 16/11/2009           400.00  3445-JACOB JORGE DANIEL        Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026674 16/11/09 16/11/09            400.00 19365 JACOB JORGE DANIEL                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35343 012610 MD 09 16/11/2009           508.83   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 03925 Fecha de Giro: 18/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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35344 009514 mo 09 16/11/2009       236,070.89  1341-INVERSUR S.R.L            Imputado en: CM 00958 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    15002103                                                                  
                                         ANULADA                                                                                                      
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35345 004005 EC 09 16/11/2009            30.00  3445-MICHELUCCI OSCAR          Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026675 16/11/09 16/11/09             30.00  1573 MICHELUCCI OSCAR                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35346 013579 MD 09 16/11/2009           241.50   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 04285 Fecha de Giro: 18/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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35347    16/11/2009         2,927.00 25163-MILOVIC SZIGETHI MARCOS E Imputado en: FP 01187 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35348    16/11/2009            32.74  3445-MATERIALES Y SERVICIO SEV Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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35349 004005 EC 09 16/11/2009            10.00  3445-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026677 16/11/09 16/11/09             10.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001803142 16/11/09 16/11/09            353.08   337 DROGUERIA MALBO S.R.L              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35354 014670 MS 09 16/11/2009           300.00 19533-LABAL PATRICIO MARIO.-    Imputado en: FP 01199 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001781821 16/11/09 16/11/09            300.00  1653 LABAL PATRICIO MARIO.-             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35355 014670 MS 09 16/11/2009           250.00 19533-LABAL PATRICIO MARIO.-    Imputado en: FP 01199 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35356 014670 MS 09 16/11/2009           200.00 19533-LABAL PATRICIO MARIO.-    Imputado en: FP 01199 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001781823 16/11/09 16/11/09            200.00  1653 LABAL PATRICIO MARIO.-             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001781824 16/11/09 16/11/09            400.00 26373 CASTELLANI CECILIA                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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35358 004005 EC 09 16/11/2009           300.00  3445-BIZET MARIO NESTOR CEFERI Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026679 16/11/09 16/11/09            300.00 25803 BIZET MARIO NESTOR CEFERINO        Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35359 014670 MS 09 16/11/2009           990.00 19533-SCHMIDT GERMAN            Imputado en: FP 01199 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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35360 015797 MS 09 16/11/2009           398.00  2107-GARCIA PABLO ALFREDO      Imputado en: FP 01196 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001728923 16/11/09 16/11/09            398.00   615 GARCIA PABLO ALFREDO               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35361 015797 MS 09 16/11/2009           100.00  2107-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 01196 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001728924 16/11/09 16/11/09            100.00  1168 LIDER COOPERATIVA LIMITADA         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35362 014485 ED 09 16/11/2009        75,200.00 24228-VIVAS JULIO ALEJANDRO     Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001841351 16/12/09 16/12/09          4,512.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35363 014670 MS 09 16/11/2009         2,200.00 19533-SCHMIDT GERMAN            Imputado en: FP 01199 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35364 015797 MS 09 16/11/2009            96.47  2107-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01196 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001810025 16/11/09 16/11/09             96.47 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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35365 014485 ED 09 16/11/2009           326.68 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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35366 004005 EC 09 16/11/2009           207.00  3445-BIZET MARIO NESTOR CEFERI Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026680 16/11/09 16/11/09            207.00 25803 BIZET MARIO NESTOR CEFERINO        Efectivo - Caja Chica                                         
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35367 015797 MS 09 16/11/2009           396.00  2107-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01196 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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35368 015797 MS 09 16/11/2009           100.00  2107-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 01196 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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35369 014485 ED 09 16/11/2009           356.07 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35370    16/11/2009           100.00  3445-SERVICIO INTEGRAL ALEM S. Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35371 014485 ED 09 16/11/2009         2,690.00 24228-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001826916 16/11/09 16/11/09          2,609.30   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35372 015797 MS 09 16/11/2009           378.07  2107-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01196 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001810028 16/11/09 16/11/09            378.07 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35376    16/11/2009           100.00  3445-D ANGELO JUAN CARLOS      Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35377 014485 ED 09 16/11/2009            34.00 24228-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001826920 16/11/09 16/11/09             34.00 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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35379 015622 MS 09 16/11/2009           212.74  2107-SALK SRL                  Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35380 015622 MS 09 16/11/2009           451.55  2107-SALK SRL                  Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35381 015622 MS 09 16/11/2009            94.05  2107-SALK SRL                  Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001803116 16/11/09 16/11/09             87.94   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
0001803117 16/11/09 16/11/09              5.64   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001803118 16/11/09 16/11/09              0.47 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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35382    16/11/2009           115.00  3445-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35383 015797 MS 09 16/11/2009         1,347.00  2107-AREVALO MONICA ALICIA     Imputado en: FP 01196 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001810032 16/11/09 16/11/09          1,306.59   242 AREVALO MONICA ALICIA              Cheques                                                       
0001810033 16/11/09 16/11/09             40.41   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35384 004005 EC 09 16/11/2009           150.00  3445-REGIDATA S.R.L.           Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026685 16/11/09 16/11/09            150.00   329 REGIDATA S.R.L.                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35385 014485 ED 09 16/11/2009         3,053.60 24228-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826910 16/11/09 16/11/09          2,961.99 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
0001841351 16/12/09 16/12/09             91.61   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35386 013971 MO 09 16/11/2009           401.72 26271-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 01201 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001820963 16/11/09 16/11/09            389.67   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
0001820973 11/12/09 11/12/09             12.05   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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35387 004005 EC 09 16/11/2009            92.00  3445-RAZZA DAVID EDUARDO       Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026686 16/11/09 16/11/09             92.00   650 RAZZA DAVID EDUARDO                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001810035 16/11/09 16/11/09            313.62 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35389 015797 MS 09 16/11/2009           130.32  2107-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01196 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001810034 16/11/09 16/11/09            130.32 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35390 014485 ED 09 16/11/2009           471.00 24228-REGIDATA S.R.L.           Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001826912 16/11/09 16/11/09            456.87   329 REGIDATA S.R.L.                    Cheques                                                       
0001841351 16/12/09 16/12/09             14.13   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35391 015797 MS 09 16/11/2009           158.00  2107-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01196 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001810037 16/11/09 16/11/09            158.00 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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35392 014485 ED 09 16/11/2009         1,145.00 24228-REGIDATA S.R.L.           Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000026687 16/11/09 16/11/09            108.00  1131 MUOZ ADAN                         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35394 015797 MS 09 16/11/2009           341.28  2107-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01196 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001810036 16/11/09 16/11/09            341.28 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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35395 014485 ED 09 16/11/2009           439.00 24228-REGIDATA S.R.L.           Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001807075 16/11/09 16/11/09            160.00 21326 MANSILLA VARGAS VIVIANA GRACIELA   Cheques                                                       
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0001820965 16/11/09 16/11/09             76.48  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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35408 012924 MD 09 16/11/2009         2,927.00 25163-MILOVIC SZIGETHI MARCOS E Imputado en: FP 01187 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001800404 16/11/09 16/11/09          2,751.38 27214 MILOVIC SZIGETHI MARCOS EUGENIO    Cheques                                                       
0001800405 16/11/09 16/11/09            175.62   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001807084 16/11/09 16/11/09            560.00  3105 GONZALEZ Mario                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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35410 014532 EC 09 16/11/2009           280.00   512-GONZALEZ GUILLERMO FEDERI Imputado en: FP 01198 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807083 16/11/09 16/11/09            280.00 10449 GONZALEZ GUILLERMO FEDERICO        Cheques                                                       
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35411 014532 EC 09 16/11/2009           210.00   512-SALAS JOSE ELISEO         Imputado en: FP 01198 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807086 16/11/09 16/11/09            210.00 11369 SALAS JOSE ELISEO                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35412 014532 EC 09 16/11/2009           700.00   512-MACHADO DARDO GUSTAVO     Imputado en: FP 01198 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807085 16/11/09 16/11/09            700.00 13836 MACHADO DARDO GUSTAVO              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35413 015622 MS 09 16/11/2009         7,830.50  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001803083 16/11/09 16/11/09          7,595.58   992 NESTOR LUIS SERRON Y CIA.S.R.L.    Cheques                                                       
0001803084 16/11/09 16/11/09            234.92   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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35414 015622 MS 09 16/11/2009         1,717.20  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001803084 16/11/09 16/11/09             51.52   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001822116 16/11/09 16/11/09            150.00 25683 MALLER GUILLERMO SEBASTIAN         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35417 013971 MO 09 16/11/2009         2,700.00 26271-BOGADO RAUL RUBEN         Imputado en: FP 01201 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001820966 16/11/09 16/11/09          2,619.00   826 BOGADO RAUL RUBEN                  Cheques                                                       
0001820973 11/12/09 11/12/09             81.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35418 015797 MS 09 16/11/2009           160.00  2107-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01196 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001810044 16/11/09 16/11/09            160.00   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35419 011929 EC 09 16/11/2009           800.00 19505-TALLER REGIONAL AUSTRAL S Imputado en: FP 01009 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001466567 16/11/09 16/11/09            752.00 26908 TALLER REGIONAL AUSTRAL S.A        Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35420    16/11/2009           504.00 19505-NEUMATICOS RIO GRANDE S.R Imputado en: FP 01009 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35421 010318 EC 09 16/11/2009         5,000.00 20352-VATER MOORS GUSTAVO LEOPO Imputado en: FP 01203 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001822099 16/11/09 16/11/09          5,000.00  9005 VATER MOORS GUSTAVO LEOPOLDO       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35422 011929 EC 09 16/11/2009           140.00 19505-TALLER REGIONAL AUSTRAL S Imputado en: FP 01009 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001466563 16/11/09 16/11/09            140.00 26908 TALLER REGIONAL AUSTRAL S.A        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35423    16/11/2009        12,456.24  2107-LA CONCENTRADORA PATAGONI Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35424 015797 MS 09 16/11/2009           760.00  2107-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 01196 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35425 011929 EC 09 16/11/2009           590.00 19505-Loy Guillermo Gino        Imputado en: FP 01009 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001466564 16/11/09 16/11/09            572.30   116 Loy Guillermo Gino                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35426 015622 MS 09 16/11/2009        12,456.24  2107-LA CONCENTRADORA PATAGONI Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001803164 16/11/09 16/11/09            373.69   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001803163 16/11/09 16/11/09         12,082.55 22845 LA CONCENTRADORA PATAGONICA S.A.   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35427 011929 EC 09 16/11/2009           267.12 19505-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: FP 01009 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001466566 16/11/09 16/11/09            267.12   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35428 013971 MO 09 16/11/2009         1,243.60 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 01201 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001820967 16/11/09 16/11/09          1,206.29  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
0001820973 11/12/09 11/12/09             37.31   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35429 015622 MS 09 16/11/2009         1,478.00  2107-ABBOTT LABORATORIES ARGEN Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001803129 16/11/09 16/11/09          1,455.83   341 ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35430 012333 ms 09 16/11/2009           533.34 25358-CABRERA ATTO ELIZABETH    Imputado en: CM 03876 Fecha de Giro: 18/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22041957                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021776 18/11/09 19/11/09            517.34 25358 CABRERA ATTO ELIZABETH             Libramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35431    16/11/2009        11,071.57   755-USHUAIA SERVICIOS S.R.L.  Imputado en: FP 01204 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35432    16/11/2009         5,960.21   755-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01204 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35433    16/11/2009         6,680.03   755-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01204 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35434    16/11/2009         1,940.00   755-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01204 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35435 013971 MO 09 16/11/2009           135.66 26271-ELECTROLUZ S.R.L.         Imputado en: FP 01201 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001820969 16/11/09 16/11/09            135.66   751 ELECTROLUZ S.R.L.                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001820968 16/11/09 16/11/09             80.00  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35437 015797 MS 09 16/11/2009           147.04  2107-FROLA MONICA PATRICIA     Imputado en: FP 01196 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001810049 16/11/09 16/11/09            147.04  9813 FROLA MONICA PATRICIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35438 013971 MO 09 16/11/2009           221.79 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 01201 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001820970 16/11/09 16/11/09            221.79  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35439 004005 EC 09 16/11/2009           115.00  3445-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026688 16/11/09 16/11/09            115.00   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Efectivo - Caja Chica                                         
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35440 004005 EC 09 16/11/2009           100.00  3445-D ANGELO JUAN CARLOS      Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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0000026689 16/11/09 16/11/09            100.00  3745 D ANGELO JUAN CARLOS               Efectivo - Caja Chica                                         
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0001820971 16/11/09 16/11/09            374.49  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35445 015797 MS 09 16/11/2009           238.00  2107-ATLANTIDA HOTEL S.R.L.    Imputado en: FP 01196 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001810050 16/11/09 16/11/09            238.00  1704 ATLANTIDA HOTEL S.R.L.             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35446 015797 MS 09 16/11/2009           436.00  2107-URIA ADRIANA M.DE         Imputado en: FP 01196 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001810051 16/11/09 16/11/09            409.84 20047 URIA ADRIANA M.DE                  Cheques                                                       
0001810052 16/11/09 16/11/09             26.16   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35447 013971 MO 09 16/11/2009            96.25 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 01201 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001820972 16/11/09 16/11/09             96.25  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35448 015797 MS 09 16/11/2009         3,317.01  2107-RUMBO SUR SRL             Imputado en: FP 01196 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001810054 16/11/09 16/11/09              4.05   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001810053 16/11/09 16/11/09          3,312.96   397 RUMBO SUR SRL                      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35449 015797 MS 09 16/11/2009           522.35  2107-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01196 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001810055 16/11/09 16/11/09            506.68 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35450 012611 MD 09 16/11/2009           961.87   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 03926 Fecha de Giro: 18/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35454 014532 EC 09 16/11/2009         1,105.68   512-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 01198 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001807087 16/11/09 16/11/09          1,105.68   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001820974 16/11/09 16/11/09            130.40   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35466 013971 MO 09 16/11/2009           792.41 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 01201 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001820975 16/11/09 16/11/09            780.52  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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35467 014686 GM 09 16/11/2009        11,071.57   755-USHUAIA SERVICIOS S.R.L.  Imputado en: FP 01204 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                --------------                                                                                                        
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0001775820 16/11/09 16/11/09          6,670.01  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35470 014686 GM 09 16/11/2009         1,940.00   755-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01204 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001775818 16/11/09 16/11/09          1,937.09  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001820976 16/11/09 16/11/09            537.40  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35473    16/11/2009           197.65  3445-ELECTROLUZ S.R.L.         Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35474 008910 EC 09 16/11/2009         1,109.82 19501-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00814 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001677090 16/11/09 16/11/09          1,093.17  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001810062 16/11/09 16/11/09             40.00  9813 FROLA MONICA PATRICIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026693 16/11/09 16/11/09            126.57 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001810065 16/11/09 16/11/09            276.00   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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35478 013971 MO 09 16/11/2009           138.14 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 01201 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001820977 16/11/09 16/11/09            138.14  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35479 013971 MO 09 16/11/2009            81.97 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 01201 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001820978 16/11/09 16/11/09             81.97  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35480 015797 MS 09 16/11/2009           159.04  2107-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01196 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001810060 16/11/09 16/11/09            159.04 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35481 004005 EC 09 16/11/2009            53.70  3445-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026694 16/11/09 16/11/09             53.70  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35486 014379 ec 09 16/11/2009       146,599.44 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04393 Fecha de Giro: 18/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     73,299.72 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021787 18/11/09 19/11/09         73,299.72 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000021788 18/11/09 19/11/09         73,299.72   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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35487 014379 ec 09 16/11/2009       195,363.08 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04393 Fecha de Giro: 18/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     97,681.54 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000021789 18/11/09 19/11/09         97,681.54 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000021790 18/11/09 19/11/09         97,681.54   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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35488 014379 ec 09 16/11/2009         8,322.76 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04393 Fecha de Giro: 18/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      4,161.38 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021791 18/11/09 19/11/09          4,161.38 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000021792 18/11/09 19/11/09          4,161.38   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35489    16/11/2009            18.00  3445-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35490 013971 MO 09 16/11/2009            46.45 26271-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 01201 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001820980 16/11/09 16/11/09             46.45   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001677088 16/11/09 16/11/09          3,442.53   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
0001677089 16/11/09 16/11/09            106.47   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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35492 008910 EC 09 16/11/2009            19.50 19501-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 00814 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001677088 16/11/09 16/11/09             18.92   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
0001677089 16/11/09 16/11/09              0.58   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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35493 014378 ec 09 16/11/2009       448,093.02 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04413 Fecha de Giro: 18/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                    224,046.51 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021798 18/11/09 19/11/09        224,046.51 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000021799 18/11/09 19/11/09        224,046.51   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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35494 014378 ec 09 16/11/2009       597,142.13 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04413 Fecha de Giro: 18/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    298,571.07 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021800 18/11/09 19/11/09        298,571.06 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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35495 014378 ec 09 16/11/2009        25,437.90 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04413 Fecha de Giro: 18/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                     12,718.95 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35496    16/11/2009            21.00  3445-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026698 16/11/09 16/11/09             52.62 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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35501 008910 EC 09 16/11/2009           150.00 19501-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 00814 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001677092 16/11/09 16/11/09            150.00   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35502 004005 EC 09 16/11/2009           445.00  3445-DANILUK GABRIEL EDUARDO   Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026699 16/11/09 16/11/09            445.00   225 DANILUK GABRIEL EDUARDO            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35503 004005 EC 09 16/11/2009            50.00  3445-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026700 16/11/09 16/11/09             50.00   850 RIVERA CATALINA DANIELA            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35504 012929 md 09 16/11/2009         5,818.00  2905-LESCOULIE JUAN A.         Imputado en: CM 01231 Fecha de Giro: 18/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    4-562-0046038                                                             
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021777 18/11/09 19/11/09          5,643.46  2905 LESCOULIE JUAN A.                  Transferencia Via CBU                                         
0000000443 24/11/09 24/11/09            174.54   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35505 004005 EC 09 16/11/2009            26.00  3445-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000026701 16/11/09 16/11/09             26.00   262 SIST ALDO CONSTANTE                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35506 015622 MS 09 16/11/2009         2,592.65  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35507 015622 MS 09 16/11/2009         6,030.00  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35509 015622 MS 09 16/11/2009         1,120.60  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001803090 16/11/09 16/11/09          1,103.79  1540 IMEDICA S.R.L.                     Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35510 015622 MS 09 16/11/2009         3,350.00  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026702 16/11/09 16/11/09             20.35 21668 EL TEHUELCHE S.A.C.I.C.I.          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35516 004005 EC 09 16/11/2009            26.23  3445-EL TEHUELCHE S.A.C.I.C.I. Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026703 16/11/09 16/11/09             26.23 21668 EL TEHUELCHE S.A.C.I.C.I.          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35517 004005 EC 09 16/11/2009            24.99  3445-EL TEHUELCHE S.A.C.I.C.I. Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026704 16/11/09 16/11/09             24.99 21668 EL TEHUELCHE S.A.C.I.C.I.          Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35518    16/11/2009            16.00  3445-TRANSPORTES FUEGUINOS MON Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35519    16/11/2009            27.40  3445-CORREO ANDREANI S.A.      Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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35520    16/11/2009            32.50  3445-CORREO OFICIAL R.A. S.A.  Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35521 004005 EC 09 16/11/2009            43.00  3445-CORREO OFICIAL R.A. S.A.  Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026708 16/11/09 16/11/09             43.00  1185 CORREO OFICIAL R.A. S.A. (CORREO AREfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35522 008910 EC 09 16/11/2009         1,196.00 19501-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00814 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001677096 16/11/09 16/11/09          1,160.12   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
0001677097 16/11/09 16/11/09             35.88   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35523 008910 EC 09 16/11/2009            14.00 19501-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00814 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001677095 16/11/09 16/11/09             14.00 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35524 014670 MS 09 16/11/2009           250.00 19533-LABAL PATRICIO MARIO.-    Imputado en: FP 01199 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001801529 16/11/09 16/11/09            250.00  1653 LABAL PATRICIO MARIO.-             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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35525 015797 MS 09 16/11/2009           307.51  2107-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01196 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001810064 16/11/09 16/11/09            307.51 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001801530 16/11/09 16/11/09            200.00  1653 LABAL PATRICIO MARIO.-             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35527    16/11/2009            32.50  3445-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35528 015622 MS 09 16/11/2009         1,015.50  2107-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001803058 16/11/09 16/11/09            954.57 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
0001803059 17/11/09 17/11/09             60.93   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001810063 16/11/09 16/11/09            179.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35530 008910 EC 09 16/11/2009           397.70 19501-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00814 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026713 16/11/09 16/11/09             89.00  2491 MILILLO DANIEL DARIO               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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35535 004005 EC 09 16/11/2009            30.00  3445-CALDERON MARIA JOSE (ESTU Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026714 16/11/09 16/11/09             30.00    26 CALDERON MARIA JOSE (ESTUDIO 3)    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026715 16/11/09 16/11/09              0.16   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35537 004005 EC 09 16/11/2009            24.40  3445-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026716 16/11/09 16/11/09             24.40   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35538 004005 EC 09 16/11/2009             7.00  3445-COMUNICACIONES FUEGUINAS  Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026717 16/11/09 16/11/09              7.00   595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L.    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35539    16/11/2009            14.00  3445-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35540 004005 EC 09 16/11/2009            29.70  3445-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000026719 16/11/09 16/11/09             29.70  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35541    17/11/2009            37.50 24809-NEUBAUER MAURICIO GASTON  Imputado en: FP 01155 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35542 013092 MS 09 17/11/2009           149.94  2107-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01087 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001788863 17/11/09 17/11/09            149.94 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35543 011337 TM 09 17/11/2009           203.06 24809-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01105 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001811420 17/11/09 17/11/09            203.06  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35544 014802 GM 09 17/11/2009           395.00 19903-SARO S.R.L.               Imputado en: FP 01092 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001835426 17/11/09 17/11/09            395.00  1169 SARO S.R.L.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35545 014802 GM 09 17/11/2009           395.00 19903-SARO S.R.L.               Imputado en: FP 01092 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35546 014293 TM 09 17/11/2009           360.00 24809-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01125 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001802987 17/11/09 17/11/09            150.80  1370 YAHUEN S.R.L.                      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35551 015622 MS 09 17/11/2009           196.04  2107-YAHUEN S.R.L.             Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001802987 17/11/09 17/11/09            196.04  1370 YAHUEN S.R.L.                      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35552 015624 MS 09 17/11/2009           860.00  2107-SOSA QUINTANA DANIEL E.   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001792094 17/11/09 17/11/09             25.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35553 015624 MS 09 17/11/2009         1,620.00  2107-SOSA QUINTANA DANIEL E.   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001792094 17/11/09 17/11/09             48.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001792095 17/11/09 17/11/09              8.10 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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35554 015624 MS 09 17/11/2009           142.08  2107-MORENO BRUNO JOSE         Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001792111 17/11/09 17/11/09            142.08 21995 MORENO BRUNO JOSE                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792111 17/11/09 17/11/09             36.78 21995 MORENO BRUNO JOSE                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35556 015624 MS 09 17/11/2009        22,025.00  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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35557 015624 MS 09 17/11/2009         2,015.96  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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35560 014485 ED 09 17/11/2009        12,500.00 24228-AGUERO NORMA GREGORIA     Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001841341 17/11/09 17/11/09         12,125.00 26899 AGUERO NORMA GREGORIA              Cheques                                                       
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35561 011254 SG 09 17/11/2009        18,674.61 22904-TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE  Imputado en: RP 01186 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026720 17/11/09 17/11/09         18,653.77  1187 TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJES)   Efectivo - Caja Chica                                         
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35563 014485 ED 09 17/11/2009         4,500.00 24228-AGUERO NORMA GREGORIA     Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001841344 17/11/09 17/11/09          4,365.00 26899 AGUERO NORMA GREGORIA              Cheques                                                       
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35565 015622 MS 09 17/11/2009         6,867.80  2107-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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35566 014485 ED 09 17/11/2009            85.00 24228-ACL XERVICE SRL           Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001826921 17/11/09 17/11/09             85.00  1109 ACL XERVICE SRL                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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35567 014485 ED 09 17/11/2009           225.00 24228-ACL XERVICE SRL           Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001826921 17/11/09 17/11/09            225.00  1109 ACL XERVICE SRL                    Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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35568 015622 MS 09 17/11/2009        14,280.00  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001803144 17/11/09 17/11/09         13,851.60   992 NESTOR LUIS SERRON Y CIA.S.R.L.    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35569 014485 ED 09 17/11/2009           109.50 24228-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001826922 17/11/09 17/11/09            109.50   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35570 001486 MD 09 17/11/2009           623.00 21272-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 01206 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001822109 17/11/09 17/11/09            299.20   161 COLOMBO HAYDE MARIA               Cheques                                                       
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35575 013966 EC 09 17/11/2009           218.46 20352-LA CAJA A.R.T (POLICIA-HA Imputado en: FP 01207 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001822114 17/11/09 17/11/09            140.70  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001822111 17/11/09 17/11/09             88.84 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001822108 17/11/09 17/11/09            200.00 25801 SAIS MARIANO JORGE                 Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001812584 17/11/09 17/11/09             65.01 10333 ZARATE HECTOR RAMON                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35592 014485 ED 09 17/11/2009           160.04 24228-ZARATE HECTOR RAMON       Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001812584 17/11/09 17/11/09            160.04 10333 ZARATE HECTOR RAMON                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35593 014485 ED 09 17/11/2009            80.00 24228-ZARATE HECTOR RAMON       Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001812584 17/11/09 17/11/09             80.00 10333 ZARATE HECTOR RAMON                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35594 014485 ED 09 17/11/2009            70.00 24228-ZARATE HECTOR RAMON       Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001812584 17/11/09 17/11/09             70.00 10333 ZARATE HECTOR RAMON                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35595    17/11/2009         2,490.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35596    17/11/2009         1,156.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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35597    17/11/2009         1,350.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35598    17/11/2009           176.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35599 013233 SG 09 17/11/2009           121.67   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 04282 Fecha de Giro: 18/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
                                         84.70 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
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35600 011384 ms 09 17/11/2009         3,403.99  1220-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: CM 03518 Fecha de Giro: 18/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        5351036461                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022094 26/11/09 27/11/09          3,301.87  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Transferencia Via CBU                                         
0000000446 01/12/09 01/12/09            102.12   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35601 014128 MD 09 17/11/2009         3,000.00 22850-OYARZO VERA PATRICIA DEL  Imputado en: CM 00252 Fecha de Giro: 18/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2030115/4                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021771 18/11/09 19/11/09          2,910.00 22850 OYARZO VERA PATRICIA DEL CARMEN    Libramiento Transferencia                                     
0000000443 24/11/09 24/11/09             90.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35602 014126 MD 09 17/11/2009         2,500.00 23035-GARCIA ERICK OMAR         Imputado en: CM 00307 Fecha de Giro: 18/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22009041/0                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021773 18/11/09 19/11/09          2,425.00 23035 GARCIA ERICK OMAR                  Libramiento Transferencia                                     
0000000443 24/11/09 24/11/09             75.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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35603 014125 MD 09 17/11/2009         4,000.00 21131-RODRIGUEZ NILDA ESTER     Imputado en: CM 00253 Fecha de Giro: 18/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2029680/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021772 18/11/09 19/11/09          3,880.00 21131 RODRIGUEZ NILDA ESTER              Libramiento Transferencia                                     
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35604 014123 MD 09 17/11/2009         3,000.00 21287-ORTEGA MIRTA EVANGELINA   Imputado en: CM 00225 Fecha de Giro: 18/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22008627/1                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000443 24/11/09 24/11/09             90.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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35606 007961 ec 09 17/11/2009        35,559.93   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 02619 Fecha de Giro: 20/11/2009                        
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000498 20/11/09 20/11/09         35,559.93   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Debito-Cuentas Bancarias                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35607 013232 SG 09 17/11/2009            76.73   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 04131 Fecha de Giro: 18/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
                                         29.02 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
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35608 011920 EC 09 17/11/2009         4,500.00 25269-GARCIA MAZAN LETICIA      Imputado en: CM 00299 Fecha de Giro: 18/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    30428263                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35609 015622 MS 09 17/11/2009         2,490.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001803126 17/11/09 17/11/09             37.35   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001803150 17/11/09 17/11/09          2,452.65   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35610 015622 MS 09 17/11/2009         1,156.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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35611 015622 MS 09 17/11/2009         1,350.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001803150 17/11/09 17/11/09          1,329.75   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35612 015622 MS 09 17/11/2009           176.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001803150 17/11/09 17/11/09            173.36   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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35613 010361 MS 09 17/11/2009         1,203.33   866-OLGA ALDA GORDILLO        Imputado en: CM 00091 Fecha de Giro: 18/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3041425/3                                                                 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35614 010348 ec 09 17/11/2009         1,200.00 22686-BARROS DANIEL GUILLERMO   Imputado en: CM 00330 Fecha de Giro: 18/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    37203012                                                                  
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35615 013969 MO 09 17/11/2009           603.81 24938-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 01180 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741509 17/11/09 17/11/09            585.70  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
0001741522 14/12/09 14/12/09             18.11   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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35618 015624 MS 09 17/11/2009         1,425.00  2107-ONAS CORRALON S.R.L       Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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35619 015624 MS 09 17/11/2009           580.00  2107-ONAS CORRALON S.R.L       Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35620 014486 ED 09 17/11/2009           637.30 24228-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01061 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001826836 17/11/09 17/11/09            627.74   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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0001734631 17/11/09 17/11/09              3.03 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35626 015622 MS 09 17/11/2009           550.00  2107-SERVICIOS INSTRUMENTOS PE Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35627 013722 TM 09 17/11/2009            37.50 24809-MORALES JUAN CARLOS       Imputado en: FP 01208 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001811434 17/11/09 17/11/09             37.50 14124 MORALES JUAN CARLOS                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35628 013722 TM 09 17/11/2009            37.50 24809-NEUBAUER MAURICIO GASTON  Imputado en: FP 01208 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001811439 17/11/09 17/11/09             37.50 26896 NEUBAUER MAURICIO GASTON           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35629 015622 MS 09 17/11/2009         1,290.00  2107-ORGANIZACION COORDINADORA Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001802983 17/11/09 17/11/09          1,251.30 21812 ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINACheques                                                       
0001802984 17/11/09 17/11/09             38.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35630 015622 MS 09 17/11/2009         4,650.00  2107-LABORATORIO RICHET S.A.   Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0001802735 17/11/09 17/11/09              8.54 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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35638 013971 MO 09 17/11/2009         3,051.09 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 01201 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001820983 17/11/09 17/11/09          2,959.56  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001802973 17/11/09 17/11/09         11,901.90 21395 CASA OTTO HESS S.A.                Cheques                                                       
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                                                                                                                                       Hora    14:24
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0001823288 17/11/09 17/11/09          1,966.06   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0001823289 17/11/09 17/11/09             29.94   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35644 013642 GM 09 17/11/2009           969.72   755-ABAMAR S.R.L.             Imputado en: FP 01209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001823291 17/11/09 17/11/09             29.09   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001823290 17/11/09 17/11/09            940.63 26837 ABAMAR S.R.L.                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807975 17/11/09 17/11/09            750.00  2572 COTO C.I.C.S.A                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35646 013244 ed 09 17/11/2009       133,037.33   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 04422 Fecha de Giro: 18/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1730017/5                                                                 
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35647 013244 ed 09 17/11/2009           203.37  1444-SINDICATO S.U.T.E.F (HABE Imputado en: CM 04422 Fecha de Giro: 18/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        535-035534-9                                                              
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35648 013244 ed 09 17/11/2009            20.12  1439-SINDICATO U.D.A. (HABERES Imputado en: CM 04422 Fecha de Giro: 18/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    30251-71                                                                  
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35649 013244 ed 09 17/11/2009             6.60  1489-SINDICATO A.T.S.A. (HABER Imputado en: CM 04422 Fecha de Giro: 18/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3810057-2                                                                 
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35650 013244 ed 09 17/11/2009            12.10  1487-SINDICATO U.P.C.N. (HABER Imputado en: CM 04422 Fecha de Giro: 18/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-810081-1                                                                
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35651 013244 ed 09 17/11/2009             7.26  1488-SINDICATO A.T.E. (HABERES Imputado en: CM 04422 Fecha de Giro: 18/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        35482-20                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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35652 001486 MD 09 17/11/2009           846.88 21272-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 01206 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001734585 17/11/09 17/11/09            791.84   680 FABRIPAC S.R.L.                    Cheques                                                       
0001734633 17/11/09 17/11/09             50.81   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001734632 17/11/09 17/11/09              4.23 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35653 001486 MD 09 17/11/2009         3,354.57 21272-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 01206 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001734585 17/11/09 17/11/09          3,136.53   680 FABRIPAC S.R.L.                    Cheques                                                       
0001734633 17/11/09 17/11/09            201.27   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001734632 17/11/09 17/11/09             16.77 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35654 012155 SG 09 17/11/2009           242.69   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 03834 Fecha de Giro: 18/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
                                         70.38 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
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35655 001486 MD 09 17/11/2009           518.00 21272-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 01206 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001734587 17/11/09 17/11/09            484.33 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
0001734628 17/11/09 17/11/09             31.08   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001734629 17/11/09 17/11/09              2.59 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35656 015622 MS 09 17/11/2009           581.59  2107-FARMACIA ONIKEN S.C.S.    Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001803115 17/11/09 17/11/09             34.90   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35657 015622 MS 09 17/11/2009            71.93  2107-FARMACIA ONIKEN S.C.S.    Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001803114 17/11/09 17/11/09             67.61   355 FARMACIA ONIKEN S.C.S.             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35658 015622 MS 09 17/11/2009           133.83  2107-FARMACIA ONIKEN S.C.S.    Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001803115 17/11/09 17/11/09              8.03   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001803114 17/11/09 17/11/09            125.80   355 FARMACIA ONIKEN S.C.S.             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35659 015622 MS 09 17/11/2009           242.61  2107-FARMACIA ONIKEN S.C.S.    Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001803114 17/11/09 17/11/09            228.05   355 FARMACIA ONIKEN S.C.S.             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35660 015622 MS 09 17/11/2009            69.94  2107-FARMACIA ONIKEN S.C.S.    Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001803114 17/11/09 17/11/09             65.74   355 FARMACIA ONIKEN S.C.S.             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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35661 015622 MS 09 17/11/2009            40.70  2107-FARMACIA ONIKEN S.C.S.    Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001803114 17/11/09 17/11/09             38.26   355 FARMACIA ONIKEN S.C.S.             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35662 004005 EC 09 17/11/2009            24.00  3445-ELECTROLUZ S.R.L.         Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026721 17/11/09 17/11/09             24.00   751 ELECTROLUZ S.R.L.                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35663    17/11/2009        67,169.00  2107-ORPHARM S.A.              Imputado en: FP 01032 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35664 001486 MD 09 17/11/2009         4,980.57 21272-SOUK PEN S.R.L.           Imputado en: FP 01206 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001734627 17/11/09 17/11/09             24.90 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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35665 013642 GM 09 17/11/2009         1,559.00   755-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001823292 17/11/09 17/11/09          1,535.61   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0001823293 17/11/09 17/11/09             23.39   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35666 013642 GM 09 17/11/2009           620.00   755-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35667 013642 GM 09 17/11/2009           804.90   755-ABAMAR S.R.L.             Imputado en: FP 01209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35668 015624 MS 09 17/11/2009           462.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001802730 17/11/09 17/11/09            445.83   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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35672 015624 MS 09 17/11/2009         1,670.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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35673 015622 MS 09 17/11/2009           341.00  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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35674 015622 MS 09 17/11/2009           260.00  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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35676 015622 MS 09 17/11/2009           106.20  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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35678 015622 MS 09 17/11/2009           341.00  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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35679 014485 ED 09 17/11/2009         1,900.00 24228-PUEBLAS JUAN CARLOS       Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000021765 18/11/09 19/11/09         83,148.95   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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35683 013245 ed 09 17/11/2009            14.82  1439-SINDICATO U.D.A. (HABERES Imputado en: CM 04421 Fecha de Giro: 18/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    30251-71                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35684 014485 ED 09 17/11/2009         4,250.00 24228-VILLAFAE RAUL WALTER     Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1-810081-1                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021768 18/11/09 19/11/09              4.40  1487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES)       Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35686 013245 ed 09 17/11/2009             5.54  1488-SINDICATO A.T.E. (HABERES Imputado en: CM 04421 Fecha de Giro: 18/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        35482-20                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35688 014485 ED 09 17/11/2009         4,850.00 24228-VILLAFAE RAUL WALTER     Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001841352 16/12/09 16/12/09            291.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35689 013240 SG 09 17/11/2009           238.66   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 04312 Fecha de Giro: 18/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
                                         70.38 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
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35690 014485 ED 09 17/11/2009        96,100.00 24228-CIFALA LETTERIO           Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001841352 16/12/09 16/12/09          2,883.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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35691 014485 ED 09 17/11/2009         8,458.00 24228-TECNOCLIMA FUEGUINA S.R.L Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001841339 17/11/09 17/11/09          8,204.26 26662 TECNOCLIMA FUEGUINA S.R.L.         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35692 014485 ED 09 17/11/2009         9,670.00 24228-HERNANDEZ ORTIZ CARLOS VA Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001841347 17/11/09 17/11/09          9,379.90   964 HERNANDEZ ORTIZ CARLOS VALENTIN    Cheques                                                       
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35694 003330 md 09 17/11/2009        25,920.00   917-MIGNOLA ANTONIO MIGUEL AN Imputado en: CM 00912 Fecha de Giro: 18/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2203793/0                                                                 
                                     25,142.40 OPago Cedida al Prov:  02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ                                                     
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35695 014742 GM 09 17/11/2009         1,388.51   844-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001820583 17/11/09 17/11/09          1,367.68   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35696 015624 MS 09 17/11/2009           312.00  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001792134 17/11/09 17/11/09             10.73 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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35698 015624 MS 09 17/11/2009         2,618.00  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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35699 015624 MS 09 17/11/2009         1,482.30  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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35700 015624 MS 09 17/11/2009           827.50  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001803036 17/11/09 17/11/09             36.78   266 Barila Jos Luis                   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35703 008328 GM 08 17/11/2009         3,150.00  2189-UNIVERSIDAD NACIONAL DE L Imputado en: FP 00745 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001782753 17/11/09 17/11/09          3,150.00   633 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONICheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35704 015624 MS 09 17/11/2009            76.00  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35705 015624 MS 09 17/11/2009         1,130.10  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001792135 17/11/09 17/11/09          1,096.20   337 DROGUERIA MALBO S.R.L              Cheques                                                       
0001792136 17/11/09 17/11/09             33.90   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35706 013971 MO 09 17/11/2009           177.01 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 01201 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001820984 17/11/09 17/11/09            177.01  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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35707 015622 MS 09 17/11/2009            75.70  2107-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001803032 17/11/09 17/11/09             75.70   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001802988 17/11/09 17/11/09            120.64  1370 YAHUEN S.R.L.                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35709    17/11/2009            52.98  3445-KAYROS S.A.               Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35710 013659 MS 09 17/11/2009        67,169.00  2107-ORPHARM S.A.              Imputado en: FP 01032 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001769413 17/11/09 17/11/09         26,161.47 25108 ORPHARM S.A.                       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35711 013971 MO 09 17/11/2009           755.72 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 01201 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001820985 17/11/09 17/11/09            733.05  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35712 014742 GM 09 17/11/2009         1,875.00   844-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001820585 17/11/09 17/11/09          1,846.87   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0001820584 17/11/09 17/11/09             28.13   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35713 015622 MS 09 17/11/2009           531.20  2107-MATERIALES Y SERVICIO SEV Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001803043 17/11/09 17/11/09            515.26  2396 MATERIALES Y SERVICIO SEVILLANO S.RCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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35714 014110 EC 09 17/11/2009           120.00  1555-JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL D Imputado en: CM 04445 Fecha de Giro: 18/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000021757 18/11/09 18/11/09            120.00  1555 JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL DIS.JUD.SURLibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35715 014742 GM 09 17/11/2009         2,289.89   844-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001820589 17/11/09 17/11/09          2,255.54   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35716 015624 MS 09 17/11/2009        11,590.50  2107-ACUNA DANIEL EDUARDO      Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001792071 17/11/09 17/11/09         11,242.78 20614 ACUNA DANIEL EDUARDO               Cheques                                                       
0001792072 17/11/09 17/11/09            347.72   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35717 011197 MS 09 17/11/2009        10,400.00  2107-GASPERINI HUGO RIELLO     Imputado en: FP 01032 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001769411 17/11/09 17/11/09         10,244.00  1253 GASPERINI HUGO RIELLO              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35718 015624 MS 09 17/11/2009           125.00  2107-PACILLY JUAN EDUARDO (LIM Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001792112 17/11/09 17/11/09            125.00  2212 PACILLY JUAN EDUARDO (LIMPEX)      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35719 014742 GM 09 17/11/2009         1,627.95   844-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001820586 17/11/09 17/11/09             24.42   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001820587 17/11/09 17/11/09          1,603.53   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001769425 17/11/09 17/11/09            262.44   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35721 015624 MS 09 17/11/2009         1,200.00  2107-AUTOMOTORES TIERRA DEL FU Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001792129 17/11/09 17/11/09             36.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35722 011197 MS 09 17/11/2009           216.90  2107-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01032 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001769426 17/11/09 17/11/09            216.90 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35723 014362 ec 09 17/11/2009        75,251.10  3825-JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJ Imputado en: CM 04446 Fecha de Giro: 18/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000022013 24/11/09 24/11/09         75,251.10  3825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS     Libramiento por Caja              Ushuaia                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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35724 015622 MS 09 17/11/2009            84.00  2107-MORENO BRUNO JOSE         Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001802989 17/11/09 17/11/09             84.00 21282 MORENO BRUNO JOSE                  Cheques                                                       
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35725 015622 MS 09 17/11/2009            40.14  2107-MORENO BRUNO JOSE         Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001802989 17/11/09 17/11/09             40.14 21282 MORENO BRUNO JOSE                  Cheques                                                       
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35726 015624 MS 09 17/11/2009           128.50  2107-ESCORPION SISTEMAS S.R.L. Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001792109 17/11/09 17/11/09            128.50  1697 ESCORPION SISTEMAS S.R.L.          Cheques                                                       
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35727 011197 MS 09 17/11/2009           377.86  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 01032 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001769427 17/11/09 17/11/09            377.86   404 SAN MARTIN SRL                     Cheques                                                       
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35728 011197 MS 09 17/11/2009           195.20  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 01032 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001769428 17/11/09 17/11/09            195.20   404 SAN MARTIN SRL                     Cheques                                                       
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35729 015624 MS 09 17/11/2009         3,780.00  2107-LABORATORIO RICHET S.A.   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001792014 17/11/09 17/11/09          3,647.70  1952 LABORATORIO RICHET S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001769429 17/11/09 17/11/09          2,376.50 22279 RECKY ROBERTO JUAN                 Cheques                                                       
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0001820986 17/11/09 17/11/09            568.45  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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35734 011203 md 09 17/11/2009        19,200.00   917-MIGNOLA ANTONIO MIGUEL AN Imputado en: CM 00912 Fecha de Giro: 18/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2203793/0                                                                 
                                     18,624.00 OPago Cedida al Prov:  02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ                                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001789777 17/11/09 17/11/09          1,858.85 24264 ARDIZZONE JORGE EDUARDO            Cheques                                                       
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0001769460 17/11/09 17/11/09          1,126.05   635 HENNINGER ADO ALBERTO              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35737 011218 MS 09 17/11/2009           420.00  2107-CHACON LILIANA DEL CARMEN Imputado en: FP 01120 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001769458 17/11/09 17/11/09            420.00 13219 CHACON LILIANA DEL CARMEN          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35738 008284 md 09 17/11/2009           900.00  1456-DUCOMMUN ELENA DEL VALLE  Imputado en: CM 02746 Fecha de Giro: 18/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000021778 18/11/09 18/11/09            900.00  1456 DUCOMMUN ELENA DEL VALLE           Libramiento por Caja              Rio Grande                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35739 001486 MD 09 17/11/2009           653.92 21272-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 01206 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001734641 17/11/09 17/11/09              3.27 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35740 001486 MD 09 17/11/2009         1,666.59 21272-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 01206 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001734589 17/11/09 17/11/09          1,558.26   680 FABRIPAC S.R.L.                    Cheques                                                       
0001734644 17/11/09 17/11/09            100.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35741 001486 MD 09 17/11/2009           981.03 21272-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 01206 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001734641 17/11/09 17/11/09              4.91 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001734589 17/11/09 17/11/09            917.26   680 FABRIPAC S.R.L.                    Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35742 014380 ec 09 17/11/2009       444,614.95 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04425 Fecha de Giro: 18/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                    210,549.58 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                     23,515.79 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021932 20/11/09 23/11/09        210,549.58   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000021931 20/11/09 23/11/09        210,549.58 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000021933 20/11/09 23/11/09         23,515.79 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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35743 014380 ec 09 17/11/2009       444,614.96 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04425 Fecha de Giro: 18/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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35744 014380 ec 09 17/11/2009        39,118.65 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04425 Fecha de Giro: 18/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                     15,600.96 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                      2,927.40 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000893 27/11/09 27/11/09          2,927.40  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021759 18/11/09 18/11/09            500.00  2330 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST.JUDICLibramiento por Caja              Rio Grande                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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0001820987 17/11/09 17/11/09            546.76  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35752 004005 EC 09 17/11/2009             9.00  3445-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026723 17/11/09 17/11/09              9.00  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35753 015622 MS 09 17/11/2009         4,091.50  2107-PROPATO HNOS, S.A.I.C.    Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001802985 17/11/09 17/11/09          3,968.75   311 PROPATO HNOS, S.A.I.C.             Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35754 015622 MS 09 17/11/2009           422.03  2107-PROPATO HNOS, S.A.I.C.    Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001802985 17/11/09 17/11/09            409.37   311 PROPATO HNOS, S.A.I.C.             Cheques                                                       
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35755 015622 MS 09 17/11/2009           886.00  2107-PROPATO HNOS, S.A.I.C.    Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001802985 17/11/09 17/11/09            859.42   311 PROPATO HNOS, S.A.I.C.             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35756 014612 ec 09 17/11/2009       181,712.82 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04441 Fecha de Giro: 18/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     81,548.64 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                     18,615.55 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021986 23/11/09 24/11/09         81,548.63 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000021987 23/11/09 24/11/09         81,548.64   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000021989 23/11/09 24/11/09         18,615.55 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     81,548.64 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35758 004005 EC 09 17/11/2009            10.00  3445-CERRAJERIA ANAT DE CARLOS Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026724 17/11/09 17/11/09             10.00  1296 CERRAJERIA ANAT DE CARLOS ALBERTO REfectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35759 013971 MO 09 17/11/2009           667.08 26271-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 01201 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001820988 17/11/09 17/11/09            647.07   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35760 014612 ec 09 17/11/2009        15,984.82 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04441 Fecha de Giro: 18/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      7,176.28 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021811 18/11/09 19/11/09          8,808.54 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000000894 27/11/09 27/11/09          7,176.28  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35761    17/11/2009            14.00  3445-GONZALEZ DE CLEMENTINO MA Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35762 015624 MS 09 17/11/2009         1,744.50  2107-SISTEG ARGENTINA DE PAEZ  Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     44,693.89 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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0000021804 18/11/09 19/11/09         44,693.88 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000021805 18/11/09 19/11/09         44,693.89   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35768 014377 ec 09 17/11/2009       119,121.46 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04435 Fecha de Giro: 18/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     59,560.73 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021806 18/11/09 19/11/09         59,560.73 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000021807 18/11/09 19/11/09         59,560.73   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35769 014377 ec 09 17/11/2009         5,075.34 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04435 Fecha de Giro: 18/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                        499.99 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021808 18/11/09 19/11/09          4,575.35 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000000895 27/11/09 27/11/09            499.99  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026727 17/11/09 17/11/09             47.47 23474 KAYROS S.A.                        Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001807976 17/11/09 17/11/09          1,750.00 27160 OLYTAX S.R.L                       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35772 015722 RO 09 17/11/2009           763.29   754-OLYTAX S.R.L              Imputado en: FP 01211 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807976 17/11/09 17/11/09            763.29 27160 OLYTAX S.R.L                       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35774 015722 RO 09 17/11/2009           172.39   754-OLYTAX S.R.L              Imputado en: FP 01211 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807976 17/11/09 17/11/09            172.39 27160 OLYTAX S.R.L                       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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0001782747 17/11/09 17/11/09          1,104.31   397 RUMBO SUR SRL                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35783 012353 ed 09 17/11/2009         4,642.00   816-GAS AUSTRAL S.A.          Imputado en: CM 04339 Fecha de Giro: 18/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023796 16/12/09 17/12/09          4,363.48   816 GAS AUSTRAL S.A.                   Libramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35785 015622 MS 09 17/11/2009            32.30  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35786 015622 MS 09 17/11/2009         2,321.00  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001803153 17/11/09 17/11/09          2,286.18  1540 IMEDICA S.R.L.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35787 015622 MS 09 17/11/2009         1,160.60  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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35788 015622 MS 09 17/11/2009           410.35  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001803153 17/11/09 17/11/09            404.19  1540 IMEDICA S.R.L.                     Cheques                                                       
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35789 013971 MO 09 17/11/2009           586.77 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 01201 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001820989 17/11/09 17/11/09            569.17  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
0001820996 11/12/09 11/12/09             17.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35790 011218 MS 09 17/11/2009         2,016.65  2107-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 01120 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001769462 17/11/09 17/11/09          2,006.42   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
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35791 010565 ec 09 17/11/2009           315.61   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04386 Fecha de Giro: 18/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022277 02/12/09 03/12/09            315.61   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35792 013971 MO 09 17/11/2009         1,095.26 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 01201 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001820992 17/11/09 17/11/09          1,062.40  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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35793 013971 MO 09 17/11/2009           710.00 26271-IBAEZ ALFREDO DANIEL     Imputado en: FP 01201 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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35794 013971 MO 09 17/11/2009           850.00 26271-IBAEZ ALFREDO DANIEL     Imputado en: FP 01201 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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35795 011218 MS 09 17/11/2009           230.00  2107-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 01120 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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35796 011218 MS 09 17/11/2009           275.69  2107-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01120 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001769457 17/11/09 17/11/09            275.69 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35799 012925 MD 09 17/11/2009            41.82 26875-ACUNA DANIEL EDUARDO      Imputado en: FP 01049 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000021758 18/11/09 18/11/09            600.00  1555 JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL DIS.JUD.SURLibramiento por Caja              Ushuaia                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35801 012406 MD 09 17/11/2009           900.00  3654-LASALLE Diego Andres      Imputado en: FP 01213 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001527124 17/11/09 17/11/09            900.00  3309 LASALLE Diego Andres               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35802 012406 MD 09 17/11/2009           900.00  3654-SCAZZOLA JOSE LUIS BARTOL Imputado en: FP 01213 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001809977 17/11/09 17/11/09            900.00 10548 SCAZZOLA JOSE LUIS BARTOLO         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35803 012406 MD 09 17/11/2009           900.00  3654-ESCUDE RUBEN DANIEL       Imputado en: FP 01213 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001527122 17/11/09 17/11/09            900.00 11343 ESCUDE RUBEN DANIEL                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35804 012406 MD 09 17/11/2009           900.00  3654-TEICHEIRA CARLOS ALBERTO  Imputado en: FP 01213 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809976 17/11/09 17/11/09            900.00 11816 TEICHEIRA CARLOS ALBERTO           Cheques                                                       
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35805 012406 MD 09 17/11/2009           900.00  3654-FERNANDEZ RAUL FABIAN     Imputado en: FP 01213 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001527123 17/11/09 17/11/09            900.00 13347 FERNANDEZ RAUL FABIAN              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35806 012406 MD 09 17/11/2009           900.00  3654-ESPINOSA VALERIA MABEL    Imputado en: FP 01213 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001527117 17/11/09 17/11/09            900.00 14776 ESPINOSA VALERIA MABEL             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35807 012406 MD 09 17/11/2009           900.00  3654-URREA PABLO DANIEL        Imputado en: FP 01213 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001527120 17/11/09 17/11/09            900.00 15645 URREA PABLO DANIEL                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35808 012406 MD 09 17/11/2009           900.00  3654-JARA RIFFO VICTOR RENE    Imputado en: FP 01213 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001527113 17/11/09 17/11/09            900.00 16770 JARA RIFFO VICTOR RENE             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35809 012406 MD 09 17/11/2009         1,800.00  3654-SIEDE JAVIER ALEJANDRO    Imputado en: FP 01213 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001527119 17/11/09 17/11/09          1,800.00 16941 SIEDE JAVIER ALEJANDRO             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001527114 17/11/09 17/11/09            900.00 25589 ALONSO JOSE LUIS                   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35811 012406 MD 09 17/11/2009           900.00  3654-MATHIEU MARIO EDUARDO     Imputado en: FP 01213 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001527112 17/11/09 17/11/09            900.00 26556 MATHIEU MARIO EDUARDO              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35812 012406 MD 09 17/11/2009         1,800.00  3654- MENCI SEBASTIAN FEDERICO Imputado en: FP 01213 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001527110 17/11/09 17/11/09          1,800.00 27175  MENCI SEBASTIAN FEDERICO          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35813 012406 MD 09 17/11/2009           900.00  3654-SILVA FIGUEROA FRANCISCO  Imputado en: FP 01213 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0001527111 17/11/09 17/11/09            900.00 27176 SILVA FIGUEROA FRANCISCO JOSE      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35814 012406 MD 09 17/11/2009           900.00  3654-SILVA FIGUEROA FRANCISCO  Imputado en: FP 01213 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001527115 17/11/09 17/11/09            900.00 27176 SILVA FIGUEROA FRANCISCO JOSE      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35815 012406 MD 09 17/11/2009           900.00  3654-CONDORI DAVID ALEJAN      Imputado en: FP 01213 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001527116 17/11/09 17/11/09            900.00 27178 CONDORI DAVID ALEJAN               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35816 012406 MD 09 17/11/2009           900.00  3654-MUHOBERAC LISANDRO PABLO  Imputado en: FP 01213 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001527118 17/11/09 17/11/09            900.00 27181 MUHOBERAC LISANDRO PABLO           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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35817 012406 MD 09 17/11/2009           900.00  3654-ROBLES AIMY KAVY ALEJANDR Imputado en: FP 01213 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001809978 17/11/09 17/11/09            900.00 27182 ROBLES AIMY KAVY ALEJANDRA         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001809975 17/11/09 17/11/09          1,800.00 27183 CABALLERO JOSE AUGUSTO             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35819 012406 MD 09 17/11/2009           900.00  3654-VILLALBA LEONARDO VICENTE Imputado en: FP 01213 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001809979 17/11/09 17/11/09            900.00 27184 VILLALBA LEONARDO VICENTE JESU     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001756221 17/11/09 17/11/09            457.99 22175 RIVERA CATALINA                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0001820756 17/11/09 17/11/09            289.82 22175 RIVERA CATALINA                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35823 014531 EC 09 17/11/2009           570.00   512-BAHNTJE RUBEN ALBERTO     Imputado en: FP 01197 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001807069 17/11/09 17/11/09            570.00 26634 BAHNTJE RUBEN ALBERTO              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35824    17/11/2009           820.00   512-MARISCAL MONICA ELISA DOR Imputado en: FP 01197 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35825 013634 EC 09 17/11/2009           225.00 25721-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 01215 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001806824 17/11/09 17/11/09            225.00 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35826 013912 EC 09 17/11/2009           650.00 25721-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 01216 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001827075 17/11/09 17/11/09            611.00 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35827 012850 EC 09 17/11/2009           866.16 25721-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 01217 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001827077 17/11/09 17/11/09            814.19   850 RIVERA CATALINA DANIELA            Cheques                                                       
0001827078 17/11/09 17/11/09             51.97   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35828 015622 MS 09 18/11/2009           127.92  2107-SALK SRL                  Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35830 015622 MS 09 18/11/2009           259.11  2107-SALK SRL                  Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001791966 18/11/09 18/11/09              1.83 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35832 015624 MS 09 18/11/2009           827.50  2107-BARROS DANIEL GUILLERMO   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001802694 18/11/09 18/11/09             62.00 24439 PCSHOP TECNOLOGIA DE AVANZADA (IT ICheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35837 015624 MS 09 18/11/2009           251.00  2107-PCSHOP TECNOLOGIA DE AVAN Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001802694 18/11/09 18/11/09            251.00 24439 PCSHOP TECNOLOGIA DE AVANZADA (IT ICheques                                                       
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35838 013721 TM 09 18/11/2009            37.50 24809-NAVARRO OYARZO JUAN CARLO Imputado en: FP 01177 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001811427 18/11/09 18/11/09             37.50 14537 NAVARRO OYARZO JUAN CARLOS         Cheques                                                       
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35839 015624 MS 09 18/11/2009            90.00  2107-PCSHOP TECNOLOGIA DE AVAN Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001802695 18/11/09 18/11/09             90.00 24439 PCSHOP TECNOLOGIA DE AVANZADA (IT ICheques                                                       
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35840 015624 MS 09 18/11/2009         3,600.00  2107-SOTERO DIEGO JOAQUIN      Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001792311 18/11/09 18/11/09            108.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001792312 18/11/09 18/11/09             18.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35841 015624 MS 09 18/11/2009           700.00  2107-SOTERO DIEGO JOAQUIN      Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807492 18/11/09 18/11/09              2.13   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807491 18/11/09 18/11/09             75.01   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35849 015623 MS 09 18/11/2009        17,000.00  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35850 015623 MS 09 18/11/2009         1,500.00  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001802956 18/11/09 18/11/09             22.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35852 015623 MS 09 18/11/2009            73.00  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001802955 18/11/09 18/11/09             71.90   348 DE PRIMERA S.A.                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35853 015623 MS 09 18/11/2009           750.00  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001802956 18/11/09 18/11/09             11.25   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35854 015623 MS 09 18/11/2009         1,083.00  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35855 015623 MS 09 18/11/2009           868.50  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001802956 18/11/09 18/11/09             13.03   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35856    18/11/2009        12,058.36   512-BENEGAS MANUEL FERNANDO   Imputado en: FP 01197 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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35857 015623 MS 09 18/11/2009         1,056.00  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 01041 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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35858 015622 MS 09 18/11/2009        27,720.00  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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35859 013935 SH 09 18/11/2009           540.00 24251-D ANDREA EDUARDO HUMBERTO Imputado en: FP 01084 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001826180 18/11/09 18/11/09            540.00 24771 D ANDREA EDUARDO HUMBERTO          Cheques                                                       
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35860 013935 SH 09 18/11/2009           337.50 24251-AGUIRRE GONZALEZ EDUARDO  Imputado en: FP 01084 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001807095 18/11/09 18/11/09            480.00  9358 REAL SILVIA MABEL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35862 014531 EC 09 18/11/2009           490.00   512-MALLEA CLAUDIA VANESA     Imputado en: FP 01197 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001807097 18/11/09 18/11/09            490.00 16546 MALLEA CLAUDIA VANESA              Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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35863 014531 EC 09 18/11/2009           420.00   512-NACUSSE VICTOR MANUEL     Imputado en: FP 01197 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807096 18/11/09 18/11/09            420.00 25549 NACUSSE VICTOR MANUEL              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35864 001215 SH 10 18/11/2009           640.00 25529-SAPORITI RICARDO LUIS     Imputado en: FP 01163 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001789779 18/11/09 18/11/09            640.00 24828 SAPORITI RICARDO LUIS              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35865 014690 ec 09 18/11/2009        10,710.00  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04456 Fecha de Giro: 19/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021850 19/11/09 19/11/09         10,710.00  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35866 014464 EC 09 18/11/2009           603.75 25721-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 01219 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001827080 18/11/09 18/11/09             18.11   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001827079 18/11/09 18/11/09            585.64   850 RIVERA CATALINA DANIELA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35867 001215 SH 10 18/11/2009         1,105.68 25529-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 01163 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001789780 18/11/09 18/11/09          1,099.37   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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35872 014192 GM 09 18/11/2009            85.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01220 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026732 18/11/09 18/11/09             85.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000026735 18/11/09 18/11/09             75.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000026736 18/11/09 18/11/09             85.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35882 014192 GM 09 18/11/2009           107.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01220 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026742 18/11/09 18/11/09            107.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35883 014689 ec 09 18/11/2009           500.00  3825-JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJ Imputado en: CM 04457 Fecha de Giro: 19/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021851 19/11/09 19/11/09            500.00  3825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS     Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35884 014691 ec 09 18/11/2009           300.00  3825-JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJ Imputado en: CM 04458 Fecha de Giro: 19/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021852 19/11/09 19/11/09            300.00  3825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS     Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35885 015624 MS 09 18/11/2009        21,200.00  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792282 18/11/09 18/11/09         20,458.00   992 NESTOR LUIS SERRON Y CIA.S.R.L.    Cheques                                                       
0001792283 18/11/09 18/11/09            636.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001792284 18/11/09 18/11/09            106.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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35886 015624 MS 09 18/11/2009         5,300.00  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792282 18/11/09 18/11/09          5,114.50   992 NESTOR LUIS SERRON Y CIA.S.R.L.    Cheques                                                       
0001792283 18/11/09 18/11/09            159.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001792284 18/11/09 18/11/09             26.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001803042 18/11/09 18/11/09             36.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                --------------                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001803041 18/11/09 18/11/09            417.10  1419 ZAPATA MIGUEL ANGEL                Cheques                                                       
0001803042 18/11/09 18/11/09             12.90   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001803041 18/11/09 18/11/09            776.00  1419 ZAPATA MIGUEL ANGEL                Cheques                                                       
0001803042 18/11/09 18/11/09             24.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807105 18/11/09 18/11/09            680.00 25723 DIAZ VICTOR HUGO.                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001807106 18/11/09 18/11/09            720.00 27239 RAVAGLIA DANIEL OSCAR              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001789782 18/11/09 18/11/09             70.00   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807102 18/11/09 18/11/09            510.00  8133 ARGAARAZ MARIA CRISTINA           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35903 015622 MS 09 18/11/2009            68.34  2107-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001734604 18/11/09 18/11/09            191.20   712 FARMACIA DEL PUEBLO                Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001807483 18/11/09 18/11/09             24.89  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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35932 010595 EC 09 18/11/2009            50.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01226 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001807483 18/11/09 18/11/09             49.77  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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35933 010595 EC 09 18/11/2009           175.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01226 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001807483 18/11/09 18/11/09            174.22  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35934 015624 MS 09 18/11/2009         1,478.00  2107-LABORATORIOS NORTHIA S.A. Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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35941 015622 MS 09 18/11/2009         2,796.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001803099 18/11/09 18/11/09          2,220.98   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35945 015622 MS 09 18/11/2009         1,140.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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35946 015622 MS 09 18/11/2009           305.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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35947 015622 MS 09 18/11/2009         1,127.40  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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35948 009689 EC 09 18/11/2009           525.00 25532-HLOPEC RICARDO ALEJANDRO  Imputado en: FP 01227 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001779421 18/11/09 18/11/09            525.00 10198 HLOPEC RICARDO ALEJANDRO           Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001792181 18/11/09 18/11/09            432.32   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001792181 18/11/09 18/11/09         12,757.30   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    28000209/5                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001807494 18/11/09 18/11/09              0.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001779429 18/11/09 18/11/09            510.00 27001 FIDDIEMI SUSANA BEATRIZ            Cheques                                                       
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                                               Libramiento Transferencia    28000209/5                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000443 24/11/09 24/11/09            139.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001792184 18/11/09 18/11/09          7,126.59   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001792185 18/11/09 18/11/09            220.41   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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35984 010595 EC 09 18/11/2009            75.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01226 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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35985 010595 EC 09 18/11/2009           175.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01226 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001779432 18/11/09 18/11/09             37.50 12783 HERNANDEZ OYARZO JESSIE MABEL      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35987 009689 EC 09 18/11/2009            35.00 25532-HANY MAURO ARIEL          Imputado en: FP 01227 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001779433 18/11/09 18/11/09             35.00 17732 HANY MAURO ARIEL                   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35988 009689 EC 09 18/11/2009            35.00 25532-GONZALEZ SILVIA SOLEDAD   Imputado en: FP 01227 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001779434 18/11/09 18/11/09             35.00 18279 GONZALEZ SILVIA SOLEDAD            Cheques                                                       
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35989 009689 EC 09 18/11/2009            35.00 25532-CHAMORRO JONATHAN GONZALO Imputado en: FP 01227 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001779435 18/11/09 18/11/09             35.00 19694 CHAMORRO JONATHAN GONZALO          Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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35991 010595 EC 09 18/11/2009            75.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01226 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807499 18/11/09 18/11/09             74.67  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001734574 18/11/09 18/11/09              3.94 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001802728 18/11/09 18/11/09            142.59   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001802729 18/11/09 18/11/09              4.41   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36000 015624 MS 09 18/11/2009           235.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36005 015624 MS 09 18/11/2009           187.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001802726 18/11/09 18/11/09              5.61   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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36006 015624 MS 09 18/11/2009         1,700.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001802725 18/11/09 18/11/09          1,640.50   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001802726 18/11/09 18/11/09             51.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001802727 18/11/09 18/11/09              8.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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0001792300 18/11/09 18/11/09            709.51  2212 PACILLY JUAN EDUARDO (LIMPEX)      Cheques                                                       
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782756 18/11/09 18/11/09            128.00  2309 SANCOR SEGUROS                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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36012 008328 GM 08 18/11/2009           128.00  2189-SANCOR SEGUROS            Imputado en: FP 00745 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001782761 18/11/09 18/11/09            128.00  2309 SANCOR SEGUROS                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36013 014635 GM 09 18/11/2009           131.00 19511-DOMINGO GRANJA S.A.       Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001762247 18/11/09 18/11/09            131.00  1509 DOMINGO GRANJA S.A.                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36014 015624 MS 09 18/11/2009         4,079.50  2107-VELASQUE GRACIELA         Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792008 18/11/09 18/11/09            122.39   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001792007 18/11/09 18/11/09          3,957.11  2473 VELASQUE GRACIELA                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36015 015624 MS 09 18/11/2009           342.00  2107-ARREBOLA FERNANDO ARIEL   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001802738 18/11/09 18/11/09            342.00 21397 ARREBOLA FERNANDO ARIEL            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36016 001486 MD 09 18/11/2009           637.17 21272-SOUK PEN S.R.L.           Imputado en: FP 01206 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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36027 010595 EC 09 18/11/2009           100.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01226 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36028 010595 EC 09 18/11/2009            75.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01226 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001807504 18/11/09 18/11/09              0.34   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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36029 010595 EC 09 18/11/2009           400.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01226 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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0000026747 18/11/09 18/11/09            110.00 27138 EL GALPON DEL PADDLE S.R.L         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026749 18/11/09 18/11/09             50.00 27138 EL GALPON DEL PADDLE S.R.L         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36040 013542 RO 09 18/11/2009            15.00 25573-CASTANEDA GUILLERMO RODOL Imputado en: RP 01228 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026750 18/11/09 18/11/09             15.00 27139 CASTANEDA GUILLERMO RODOLFO        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001779440 18/11/09 18/11/09             75.00  3445 FOPPOLI Maria Laura                Cheques                                                       
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36042 009689 EC 09 18/11/2009            75.00 25532-LAVALLEN ESTER CONCEPCION Imputado en: FP 01227 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001779441 18/11/09 18/11/09             75.00 10186 LAVALLEN ESTER CONCEPCION          Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001779442 18/11/09 18/11/09             75.00 12306 AROCENA BONGIORNI MARCOS           Cheques                                                       
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36044 009689 EC 09 18/11/2009            75.00 25532-AGUIRRE DANIEL JULIAN     Imputado en: FP 01227 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001779443 18/11/09 18/11/09             75.00 18887 AGUIRRE DANIEL JULIAN              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36045 015624 MS 09 18/11/2009           350.00  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001792017 18/11/09 18/11/09            350.00  1203 MG PHARMACORP S.R.L.               Cheques                                                       
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36046 015624 MS 09 18/11/2009           895.00  2107-SOSA QUINTANA DANIEL E.   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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36047 009689 EC 09 18/11/2009           540.00 25532-DELAMATA FABIO ALEJANDRO  Imputado en: FP 01227 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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36048 009689 EC 09 18/11/2009         1,045.87 25532-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 01227 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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36049 015624 MS 09 18/11/2009           878.70  2107-SOTERO DIEGO JOAQUIN      Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001734581 18/11/09 18/11/09              1.09 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36057 015624 MS 09 18/11/2009           416.00  2107-VALLEBONA MARIA JULIA     Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36058    18/11/2009           450.00 25532-HERNANDEZ OYARZO JESSIE M Imputado en: FP 01227 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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36059    18/11/2009           420.00 25532-CORONEL PAOLA ELISABETH   Imputado en: FP 01227 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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36060 001486 MD 09 18/11/2009           378.00 21272-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 01206 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001734551 18/11/09 18/11/09            378.00 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001792322 18/11/09 18/11/09          1,487.01  2402 LIDUS S.A.                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001792305 18/11/09 18/11/09             22.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36065 015624 MS 09 18/11/2009           665.00  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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36066 015624 MS 09 18/11/2009           360.00  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001792114 18/11/09 18/11/09              5.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001792115 18/11/09 18/11/09              1.80 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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36067 014611 ec 09 18/11/2009       338,631.40 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04465 Fecha de Giro: 19/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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                                     22,689.97 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
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0000021993 23/11/09 24/11/09        157,970.71 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000021994 23/11/09 24/11/09        157,970.72   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000021995 23/11/09 24/11/09         22,689.97 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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36068 014611 ec 09 18/11/2009       338,631.39 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04465 Fecha de Giro: 19/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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                                     77,490.95 OPago Cedida al Prov:  03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO                                            
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000021998 23/11/09 24/11/09         77,490.95  3771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO.GDE Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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0000021859 19/11/09 20/11/09         29,792.36 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001779453 18/11/09 18/11/09            150.00  1764 GUAIQUIN WALTER LEONARDO           Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001806768 18/11/09 18/11/09          5,498.46  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
0001806776 18/11/09 18/11/09            170.06   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001779446 18/11/09 18/11/09            375.00  9762 DI LEO RODOLFO ERNESTO             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36099    18/11/2009         1,117.00 25532-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 01230 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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36100 009691 EC 09 18/11/2009         1,117.00 25532-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 01230 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001765189 18/11/09 18/11/09          1,112.89   635 HENNINGER ADO ALBERTO              Cheques                                                       
0001765200 18/11/09 18/11/09              4.11   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36101 008914 EC 09 18/11/2009         1,260.00 22750-OBREQUE WALTER GUILLERMO  Imputado en: FP 01130 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001688439 18/11/09 18/11/09          1,222.20 26483 OBREQUE WALTER GUILLERMO           Cheques                                                       
0001688440 18/11/09 18/11/09             37.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36102 015622 MS 09 19/11/2009           174.60  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001803107 19/11/09 19/11/09              2.62   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001803103 19/11/09 19/11/09            171.11   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
0001803105 19/11/09 19/11/09              0.87 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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36104 015622 MS 09 19/11/2009         3,122.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001803107 19/11/09 19/11/09             13.28   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001803105 19/11/09 19/11/09              4.43 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001762257 19/11/09 19/11/09            144.00   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36108 012919 md 09 19/11/2009           100.29   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04228 Fecha de Giro: 24/11/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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36109 015622 MS 09 19/11/2009         2,271.70  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001803108 19/11/09 19/11/09          2,237.62   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
0001803109 19/11/09 19/11/09             34.08   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36110 015622 MS 09 19/11/2009         2,281.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001803108 19/11/09 19/11/09          2,246.78   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
0001803109 19/11/09 19/11/09             34.22   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36111 015622 MS 09 19/11/2009            85.14  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001803108 19/11/09 19/11/09             83.86   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
0001803109 19/11/09 19/11/09              1.28   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36112 015622 MS 09 19/11/2009         3,825.94  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001803108 19/11/09 19/11/09          3,768.55   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
0001803109 19/11/09 19/11/09             57.39   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36113 015622 MS 09 19/11/2009           866.88  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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0001803108 19/11/09 19/11/09            853.88   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
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36114 015622 MS 09 19/11/2009         2,815.88  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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36116 015622 MS 09 19/11/2009         1,385.03  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0001803108 19/11/09 19/11/09          2,111.82   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
0001803109 19/11/09 19/11/09             32.16   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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0000023515 10/12/09 11/12/09            310.71   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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36120 014551 MD 09 19/11/2009         1,467.64 22747-PIEDRAS Y MADERAS S.R.L.  Imputado en: FP 01231 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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36123 014742 GM 09 19/11/2009         2,674.42   844-SOUK PEN S.R.L.           Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36126    19/11/2009            20.00  2107-ESCORPION SISTEMAS S.R.L. Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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36127    19/11/2009           219.00  2107-ESCORPION SISTEMAS S.R.L. Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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36128    19/11/2009           292.00  2107-ESCORPION SISTEMAS S.R.L. Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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36129 014742 GM 09 19/11/2009           706.25   844-SOUK PEN S.R.L.           Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0001820592 19/11/09 19/11/09             42.38   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36137 015486 md 08 19/11/2009        27,902.49  1269-MARIO BONETTO RODADOS Y S Imputado en: CM 00875 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    016506611                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36140 015622 MS 09 19/11/2009           292.00  2107-ESCORPION SISTEMAS S.R.L. Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001822383 19/11/09 19/11/09            274.48  1697 ESCORPION SISTEMAS S.R.L.          Cheques                                                       
0001822384 19/11/09 19/11/09             17.52   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36141    19/11/2009         1,120.00 25022-MARTINENGO DANIEL ANGEL   Imputado en: FP 01157 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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36142 001486 MD 09 19/11/2009           693.93 21272-SOUK PEN S.R.L.           Imputado en: FP 01206 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001734583 19/11/09 19/11/09              3.47 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001734582 19/11/09 19/11/09             41.64   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36143 001486 MD 09 19/11/2009           699.56 21272-SOUK PEN S.R.L.           Imputado en: FP 01206 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001734557 19/11/09 19/11/09            654.09   302 SOUK PEN S.R.L.                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36144    19/11/2009         1,120.00 25022-MARTINENGO DANIEL ANGEL   Imputado en: FP 01157 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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36145 014087 MD 09 19/11/2009         1,120.00 25022-MARTINENGO DANIEL ANGEL   Imputado en: FP 01157 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001796826 19/11/09 19/11/09             67.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001796824 19/11/09 19/11/09          1,052.80 27107 MARTINENGO DANIEL ANGEL            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001734555 19/11/09 19/11/09            378.00 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36149 008055 gm 09 19/11/2009       211,022.12  1830-LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I Imputado en: CM 04478 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Cancelacion por compensacion                                                                           
                                         ANULADA                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36151 014087 MD 09 19/11/2009           772.65 25022-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 01157 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001796831 19/11/09 19/11/09             23.18   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001796830 19/11/09 19/11/09            749.47   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36152 014615 SG 09 19/11/2009         1,700.00 19498-Navarro,Hernan Javier     Imputado en: FP 01234 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807505 19/11/09 19/11/09             49.77   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
0001807506 19/11/09 19/11/09              0.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001807509 19/11/09 19/11/09             49.79  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001796832 19/11/09 19/11/09             32.00  1461 DEHESAS S.R.L.                     Cheques                                                       
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001796834 19/11/09 19/11/09            245.40   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001734567 19/11/09 19/11/09              2.58 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001734563 19/11/09 19/11/09            482.00   680 FABRIPAC S.R.L.                    Cheques                                                       
0001734566 19/11/09 19/11/09             30.93   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36185 001486 MD 09 19/11/2009           414.83 21272-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 01206 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001734567 19/11/09 19/11/09              2.07 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001734563 19/11/09 19/11/09            387.87   680 FABRIPAC S.R.L.                    Cheques                                                       
0001734566 19/11/09 19/11/09             24.89   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36186    19/11/2009         3,864.70 25532-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 01233 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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36187 012920 md 09 19/11/2009         3,287.26   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04229 Fecha de Giro: 24/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023537 11/12/09 14/12/09          3,188.64   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
0000000454 21/12/09 21/12/09             98.62   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36188 005489 ec 09 19/11/2009         1,127.34   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 04390 Fecha de Giro: 24/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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36189    19/11/2009           525.00 25532-TALE SILVIA ALEJANDRA     Imputado en: FP 01233 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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36190    19/11/2009           525.00 25532-MENDEZ MERCEDE ISABEL     Imputado en: FP 01233 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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36191 014688 ec 09 19/11/2009         1,000.00  1555-JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL D Imputado en: CM 04469 Fecha de Giro: 23/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021973 23/11/09 24/11/09          1,000.00  1555 JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL DIS.JUD.SURLibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36192 010993 EC 09 19/11/2009           525.00 25532-MARTINEZ CLAUDIA ALEJANDR Imputado en: FP 01233 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001779494 19/11/09 19/11/09            525.00 12467 MARTINEZ CLAUDIA ALEJANDRA         Cheques                                                       
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36194 014474 MD 09 19/11/2009            72.00 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01235 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001820759 19/11/09 19/11/09             72.00   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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36195 010993 EC 09 19/11/2009         1,942.35 25532-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 01233 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36203 014515 EC 08 19/11/2009           556.50 20352-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01236 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001703354 19/11/09 19/11/09             24.64   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001703352 19/11/09 19/11/09             67.50  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001703352 19/11/09 19/11/09             80.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001703351 19/11/09 19/11/09            250.00 25801 SAIS MARIANO JORGE                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36207 017991 GM 08 19/11/2009        16,493.00   755-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 01237 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001775827 19/11/09 19/11/09         15,998.21   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001716179 19/11/09 19/11/09             29.90   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36211 015370 EC 08 19/11/2009           156.00 20352-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01238 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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36212 015370 EC 08 19/11/2009            45.00 20352-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01238 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001716180 19/11/09 19/11/09            221.27 25801 SAIS MARIANO JORGE                 Cheques                                                       
0001716182 19/11/09 19/11/09             18.83   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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36214 015370 EC 08 19/11/2009           149.00 20352-SAIS MARIANO JORGE        Imputado en: FP 01238 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001716180 19/11/09 19/11/09            149.00 25801 SAIS MARIANO JORGE                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36215 015370 EC 08 19/11/2009           148.80 20352-SAIS MARIANO JORGE        Imputado en: FP 01238 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001716180 19/11/09 19/11/09            148.80 25801 SAIS MARIANO JORGE                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36216    19/11/2009           566.07 24316-ABAMAR S.R.L.             Imputado en: FP 01235 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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36217 014376 ec 09 19/11/2009       191,356.87 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04470 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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36218 014376 ec 09 19/11/2009       255,008.00 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04470 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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36219 014376 ec 09 19/11/2009        10,863.36 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04470 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
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36220    19/11/2009            97.20 24316-ABAMAR S.R.L.             Imputado en: FP 01235 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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36221 002364 EC 09 19/11/2009         2,142.33 25532-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 01239 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001727614 19/11/09 19/11/09          2,134.54   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
0001727620 19/11/09 19/11/09              7.01   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001727621 19/11/09 19/11/09              0.78 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36222 011520 EC 08 19/11/2009         3,142.04 20352-ORGANIZACION COORDINADORA Imputado en: FP 01240 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001665510 19/11/09 19/11/09          3,142.04 21812 ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINACheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Cancelacion por compensacion                                                                           
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36224 014474 MD 09 19/11/2009           566.07 24316-ABAMAR S.R.L.             Imputado en: FP 01235 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021944 20/11/09 23/11/09         39,368.30 20417 BEDOYA HUGO ALBERTO                Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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36226 016532 EC 08 19/11/2009           900.00 20352-VERA VERA JESSICA JACQUEL Imputado en: FP 01241 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    2029443/8                                                                 
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                                               Cancelacion por compensacion                                                                           
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36229 013639 GM 09 19/11/2009           977.50   755-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: FP 01089 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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36231 013639 GM 09 19/11/2009         1,204.50   755-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: FP 01089 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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0001820752 19/11/09 19/11/09            443.79   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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36239 014474 MD 09 19/11/2009           374.52 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01235 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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36242 012649 EC 09 19/11/2009           360.00 25532-TALLER REGIONAL AUSTRAL S Imputado en: FP 01146 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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36243 014474 MD 09 19/11/2009         1,273.93 24316-LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C Imputado en: FP 01235 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36246 015622 MS 09 19/11/2009           134.20  2107-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36247 015622 MS 09 19/11/2009            61.05  2107-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001779958 19/11/09 19/11/09            921.50   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36251 013964 sg 09 19/11/2009         6,604.00   739-PAEZ JOSE FELIX           Imputado en: CM 00555 Fecha de Giro: 20/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220045175                                                                 
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0000021921 20/11/09 23/11/09          6,405.88   739 PAEZ JOSE FELIX                    Libramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
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36252 010993 EC 09 19/11/2009           600.00 25532-MARTINEZ CLAUDIA ALEJANDR Imputado en: FP 01233 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001779479 19/11/09 19/11/09            600.00 12467 MARTINEZ CLAUDIA ALEJANDRA         Cheques                                                       
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36253    19/11/2009         1,215.90   755-ASIN NELIDA VERONICA      Imputado en: FP 01088 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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36254 014474 MD 09 19/11/2009           109.90 24316-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 01235 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001820746 19/11/09 19/11/09            109.90 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    2/00/3946/6                                                               
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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36256 013879 SG 09 19/11/2009         5,346.00   720-ARANGUE SANTIAGO SABINO   Imputado en: CM 00533 Fecha de Giro: 20/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22004585/4                                                                
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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36259 015622 MS 09 19/11/2009         1,320.00  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001802982 19/11/09 19/11/09             39.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001820745 19/11/09 19/11/09            124.00 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
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                                               Libramiento Transferencia    22008781/6                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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36262 014304 MD 09 19/11/2009         4,000.00 21423-LOPEZ USTARIZ GROVER JOSE Imputado en: CM 00256 Fecha de Giro: 20/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2029749/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36263 013909 SG 09 19/11/2009         5,167.80   679-ALVAREZ RUBEN ANTONIO     Imputado en: CM 00549 Fecha de Giro: 20/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22004503/8                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021920 20/11/09 23/11/09          5,012.77   679 ALVAREZ RUBEN ANTONIO              Libramiento Transferencia                                     
0000000446 01/12/09 01/12/09            155.03   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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36264 001486 MD 09 19/11/2009           619.79 21272-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 01206 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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36265 001486 MD 09 19/11/2009         1,245.62 21272-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 01206 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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36266 014474 MD 09 19/11/2009           644.25 24316-MANFREDOTTI GUZMAN PABLO  Imputado en: FP 01235 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001820747 19/11/09 19/11/09            624.92 24962 MANFREDOTTI GUZMAN PABLO LEANDRO   Cheques                                                       
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36267 004424 GM 09 19/11/2009         1,215.90   755-ASIN NELIDA VERONICA      Imputado en: FP 01242 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001775829 19/11/09 19/11/09          1,179.42 27177 ASIN NELIDA VERONICA               Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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36268 014376 ec 09 19/11/2009       191,356.87 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04492 Fecha de Giro: 20/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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0000021945 20/11/09 23/11/09         95,678.43 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000021946 20/11/09 23/11/09         95,678.44   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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36269 014376 ec 09 19/11/2009       255,008.00 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04492 Fecha de Giro: 20/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    127,504.00 OPago Cedida al Prov:  03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000021947 20/11/09 23/11/09        127,504.00 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000021948 20/11/09 23/11/09        127,504.00  3771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO.GDE Libramiento Transferencia                                     
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36270 014376 ec 09 19/11/2009        10,863.36 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04492 Fecha de Giro: 20/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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0000021949 20/11/09 23/11/09         10,863.36 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001803173 19/11/09 19/11/09             45.10 19645 SOTERO DIEGO JOAQUIN               Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Cancelacion por compensacion                                                                           
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36275 014121 GM 09 19/11/2009         3,000.00 26030-LUKIJANSKI  MIRNA LILIANA Imputado en: CM 02257 Fecha de Giro: 20/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2031101/8                                                                 
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36276 014474 MD 09 19/11/2009           359.10 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01235 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001820748 19/11/09 19/11/09            359.10   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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36278 010993 EC 09 19/11/2009         1,095.00 25532-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 01233 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001779481 19/11/09 19/11/09              8.19   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36279 014120 GM 09 19/11/2009         5,000.00 25840-VISENS ADRIANA MARIELA    Imputado en: CM 01526 Fecha de Giro: 20/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22009717/6                                                                
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001734609 19/11/09 19/11/09             20.42 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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36281 015622 MS 09 19/11/2009         3,144.24  2107-CASA OTTO HESS S.A.       Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001803110 19/11/09 19/11/09          3,049.91 21395 CASA OTTO HESS S.A.                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001803111 19/11/09 19/11/09             47.16   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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36283 015622 MS 09 19/11/2009         2,096.16  2107-CASA OTTO HESS S.A.       Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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36284 015622 MS 09 19/11/2009         8,251.00  2107-CASA OTTO HESS S.A.       Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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36285 015622 MS 09 19/11/2009        18,900.00  2107-CASA OTTO HESS S.A.       Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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36286 013911 SG 09 19/11/2009         3,000.00 26483-OBREQUE WALTER GUILLERMO  Imputado en: CM 00986 Fecha de Giro: 20/11/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000021917 20/11/09 23/11/09          2,910.00 26483 OBREQUE WALTER GUILLERMO           Libramiento Transferencia                                     
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36287 001486 MD 09 19/11/2009           378.00 21272-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 01206 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001734560 19/11/09 19/11/09            378.00 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36288 013908 SG 09 19/11/2009         5,032.00   724-ALVAREZ MABEL ZULEMA      Imputado en: CM 00531 Fecha de Giro: 20/11/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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36289 015722 RO 09 19/11/2009           200.00   754-ODONTOLOGIA PERSONALIZADA Imputado en: FP 01211 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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36290 013965 SG 09 19/11/2009         4,864.27   725-OYARZO GALLARDO OSCAR ALE Imputado en: CM 00543 Fecha de Giro: 20/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220045168                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021919 20/11/09 23/11/09          4,718.34   725 OYARZO GALLARDO OSCAR ALEJANDRO    Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Cancelacion por compensacion                                                                           
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36292 004773 gm 09 19/11/2009       491,783.69  1830-LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I Imputado en: CM 04488 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Cancelacion por compensacion                                                                           
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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36293 015622 MS 09 19/11/2009         1,765.50  2107-ORGANIZACION COORDINADORA Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001822328 19/11/09 19/11/09          1,712.53 21812 ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINACheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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36304 014471 SG 09 19/11/2009         2,400.00 25716-NANCUANTE MILLAO ESMERITA Imputado en: CM 02470 Fecha de Giro: 20/11/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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36305 014302 MD 09 19/11/2009         3,000.00 21425-BERTA ANDREA MARY         Imputado en: CM 00227 Fecha de Giro: 20/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2029751/2                                                                 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36306 014300 MD 09 19/11/2009         3,000.00 21373-ORTEGA MAGDALENA MILAGRO  Imputado en: CM 00255 Fecha de Giro: 20/11/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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36307 014124 MD 09 19/11/2009         3,000.00 22849-PELEGRINA ANGELA JULIETA  Imputado en: CM 00254 Fecha de Giro: 20/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2030116/1                                                                 
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36308 014350 MO 09 19/11/2009         2,812.32 24923-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 01243 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001615141 19/11/09 19/11/09          2,727.96   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
0001615142 16/12/09 16/12/09             84.36   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36309 012712 MD 09 19/11/2009         3,000.00 22849-PELEGRINA ANGELA JULIETA  Imputado en: CM 00254 Fecha de Giro: 20/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2030116/1                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021907 20/11/09 23/11/09          2,910.00 22849 PELEGRINA ANGELA JULIETA           Libramiento Transferencia                                     
0000000446 01/12/09 01/12/09             90.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36310 006088 gm 09 19/11/2009       220,716.82  1830-LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I Imputado en: CM 04496 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Cancelacion por compensacion                                                                           
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000868 20/11/09 20/11/09        220,716.82  1830 LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I..        Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36311    19/11/2009         1,105.00 25532-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 01244 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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36312 014609 ec 09 19/11/2009       691,750.34 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04483 Fecha de Giro: 20/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     37,568.17 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                    256,812.20 OPago Cedida al Prov:  01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL  (                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000852 19/11/09 19/11/09        256,812.20  1582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL  (U.E.PCancelacion por compensacion                                  
0000022046 24/11/09 25/11/09         37,568.17   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000022045 24/11/09 25/11/09        397,369.97 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36313 014615 SG 09 19/11/2009         1,487.50 19498-PIONEROS DEL SUR S.A.     Imputado en: FP 01234 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745861 19/11/09 19/11/09          1,442.87 25120 PIONEROS DEL SUR S.A.              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     53,064.16 OPago Cedida al Prov:  03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO                                            
                                    212,057.55 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000022047 24/11/09 25/11/09        426,628.63 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000022048 24/11/09 25/11/09         53,064.16  3771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO.GDE Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Cancelacion por compensacion                                                                           
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000851 19/11/09 19/11/09        211,022.12  1830 LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I..        Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36316 014609 ec 09 19/11/2009        60,865.99 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04483 Fecha de Giro: 20/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022000 23/11/09 24/11/09         60,865.99 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001841447 16/12/09 16/12/09             52.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36321 014485 ED 09 19/11/2009           704.00 24228-TURIMCO S.R.L.            Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001841360 19/11/09 19/11/09            682.88  2228 TURIMCO S.R.L.                     Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36322 014485 ED 09 19/11/2009           528.00 24228-TURIMCO S.R.L.            Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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36345 001486 MD 09 19/11/2009           172.50 21272-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 01206 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001734612 19/11/09 19/11/09            161.29   850 RIVERA CATALINA DANIELA            Cheques                                                       
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36346 001486 MD 09 19/11/2009            74.75 21272-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 01206 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001792603 19/11/09 19/11/09             43.78 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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36349 011190 gm 09 19/11/2009        10,234.00  1830-LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I Imputado en: CM 04498 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Cancelacion por compensacion                                                                           
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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36350 011190 gm 09 19/11/2009       345,303.07  1830-LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I Imputado en: CM 04498 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Cancelacion por compensacion                                                                           
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000000869 20/11/09 20/11/09        345,303.07  1830 LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I..        Cancelacion por compensacion                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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36357 015622 MS 09 20/11/2009         3,970.00  2107-ABBOTT LABORATORIES ARGEN Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001803138 20/11/09 20/11/09             59.55   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001803056 20/11/09 20/11/09            564.00  1154 PEREZ TORRES MARIA                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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36362 015622 MS 09 20/11/2009           350.00  2107-BARROS DANIEL GUILLERMO   Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001803127 20/11/09 20/11/09            339.50 22686 BARROS DANIEL GUILLERMO            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001803127 20/11/09 20/11/09            480.15 22686 BARROS DANIEL GUILLERMO            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001803127 20/11/09 20/11/09            339.50 22686 BARROS DANIEL GUILLERMO            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36365 015622 MS 09 20/11/2009           984.60  2107-BARROS DANIEL GUILLERMO   Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001803128 20/11/09 20/11/09             29.54   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001803127 20/11/09 20/11/09            955.06 22686 BARROS DANIEL GUILLERMO            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001803051 20/11/09 20/11/09            163.82   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001803050 20/11/09 20/11/09          5,296.90 19471 GAMA FUEGUINA S.R.L.               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36367 014087 MD 09 20/11/2009           122.00 25022-PCSHOP TECNOLOGIA DE AVAN Imputado en: FP 01157 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001796835 20/11/09 20/11/09            122.00 24439 PCSHOP TECNOLOGIA DE AVANZADA (IT ICheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36368 014087 MD 09 20/11/2009            35.50 25022-DEHESAS S.R.L.            Imputado en: FP 01157 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001796836 20/11/09 20/11/09             35.50  1461 DEHESAS S.R.L.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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36369    20/11/2009           217.20 24923-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 01243 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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36370 013648 sg 09 20/11/2009        15,757.53   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 04506 Fecha de Giro: 24/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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0001751042 20/11/09 20/11/09            300.00  9762 DI LEO RODOLFO ERNESTO             Cheques                                                       
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0001615145 20/11/09 20/11/09            251.40  1109 ACL XERVICE SRL                    Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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36392 012273 ms 09 20/11/2009         4,000.00   916-JOSE EDUARDO GOROSITO     Imputado en: CM 00094 Fecha de Giro: 23/11/2009                        
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0000021978 23/11/09 24/11/09          3,880.00   916 JOSE EDUARDO GOROSITO              Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001822335 20/11/09 20/11/09            173.22   712 FARMACIA DEL PUEBLO                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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36401 014615 SG 09 20/11/2009           500.00 19498-OLIVAR JORGE ENRIQUE      Imputado en: FP 01234 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745865 20/11/09 20/11/09            470.00  1987 OLIVAR JORGE ENRIQUE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36402 014551 MD 09 20/11/2009           128.00 22747-Massaccesi Juan Carlos    Imputado en: FP 01231 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001757545 20/11/09 20/11/09            128.00    98 Massaccesi Juan Carlos             Cheques                                                       
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36403 012516 SG 09 20/11/2009         5,377.52   727-ZEBALLOS LUIS ENRIQUE     Imputado en: CM 00551 Fecha de Giro: 23/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22004523/6                                                                
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36404 014119 GM 09 20/11/2009         2,400.00 26084-MERCADO NATALIA SOLEDAD   Imputado en: CM 01477 Fecha de Giro: 23/11/2009                        
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36405 010303 MS 09 20/11/2009         3,500.00  1477-ARAUJO JORGE NERI         Imputado en: CM 03885 Fecha de Giro: 23/11/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                               Libramiento Transferencia    32006615/7                                                                
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                    Usuario: maladio
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                                         ANULADA                                                                                                      
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36421 001486 MD 09 20/11/2009           148.85 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01246 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36422 001486 MD 09 20/11/2009           150.00 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01246 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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36423 001486 MD 09 20/11/2009            93.00 26817-REYNES FRANCISCO EZEQUIEL Imputado en: RP 01246 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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36424 001486 MD 09 20/11/2009            46.74 26817-REYNES FRANCISCO EZEQUIEL Imputado en: RP 01246 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36425 013969 MO 09 20/11/2009           252.81 24938-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 01180 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001741513 20/11/09 20/11/09            252.81  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36426 013427 MS 09 20/11/2009         3,200.00   561-GUSTAVO ADOLFO ARANCIVA   Imputado en: CM 00098 Fecha de Giro: 23/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    520001271                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000021976 23/11/09 24/11/09          3,200.00   561 GUSTAVO ADOLFO ARANCIVA            Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36427    20/11/2009           150.00 25532-VALLEJOS JAQUE NER ORLAND Imputado en: FP 01233 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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36428 013954 SG 09 20/11/2009         5,032.00 26764-SANTOS SERGIO RENE        Imputado en: CM 02849 Fecha de Giro: 23/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    20311353                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000021975 23/11/09 24/11/09          4,881.04 26764 SANTOS SERGIO RENE                 Libramiento Transferencia                                     
0000000446 01/12/09 01/12/09            150.96   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36429 010993 EC 09 20/11/2009            35.00 25532-HANY Mauro                Imputado en: FP 01233 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001779491 20/11/09 20/11/09             35.00  3378 HANY Mauro                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36430 010993 EC 09 20/11/2009            35.00 25532-BOUCHOUX Fernando Enrique Imputado en: FP 01233 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001779492 20/11/09 20/11/09             35.00  3513 BOUCHOUX Fernando Enrique          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36431 013969 MO 09 20/11/2009           363.27 24938-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 01180 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001741514 20/11/09 20/11/09            363.27  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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36436 013969 MO 09 20/11/2009         1,814.98 24938-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 01180 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001741515 20/11/09 20/11/09          1,760.53  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
0001741520 14/12/09 14/12/09             54.45   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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36437 012553 gm 09 20/11/2009       345,962.00  1830-LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I Imputado en: CM 04517 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Cancelacion por compensacion                                                                           
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0000000870 20/11/09 20/11/09        345,962.00  1830 LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I..        Cancelacion por compensacion                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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36438    20/11/2009        21,153.17 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 01247 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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36439    20/11/2009         5,021.82 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 01247 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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36440 013971 MO 09 20/11/2009           246.00 26271-INSUMOS INDUSTRIALES S.R. Imputado en: FP 01201 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001820999 20/11/09 20/11/09            246.00   390 INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.        Cheques                                                       
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36441 013971 MO 09 20/11/2009         7,423.92 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 01201 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001820998 20/11/09 20/11/09          7,201.20  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36442 015622 MS 09 20/11/2009         1,345.68  2107-SOTERO DIEGO JOAQUIN      Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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36445    20/11/2009         5,021.82 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 01247 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026758 20/11/09 20/11/09             42.01  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                         ANULADA                                                                                                      
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36453    20/11/2009            74.85 26817-SUPERMERCADO NORTE S.A.(N Imputado en: RP 01246 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001821003 20/11/09 20/11/09             63.59   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
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0001782766 20/11/09 20/11/09            300.00  1602 CORREO SUR S.R.L.                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36456 009702 MS 09 20/11/2009         5,021.82 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 01247 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001826988 20/11/09 20/11/09          4,946.50  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36457 013971 MO 09 20/11/2009           517.21 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 01201 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001821005 20/11/09 20/11/09            501.69  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
0001821016 11/12/09 11/12/09             15.52   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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36458 013971 MO 09 20/11/2009            63.59 26271-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 01201 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001821006 20/11/09 20/11/09             63.59   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
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36459 010993 EC 09 20/11/2009           375.00 25532-DI LEO RODOLFO ERNESTO    Imputado en: FP 01233 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0001779490 20/11/09 20/11/09            375.00  9762 DI LEO RODOLFO ERNESTO             Cheques                                                       
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36460 009704 MS 09 20/11/2009        61,398.68 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 01248 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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0001826983 20/11/09 20/11/09         42,681.04  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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36472 010993 EC 09 20/11/2009            37.50 25532-DI LEO RODOLFO ERNESTO    Imputado en: FP 01233 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0001779503 20/11/09 20/11/09             37.50 11160 NAVARRO MARIA ALEJANDRA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36474 010993 EC 09 20/11/2009            37.50 25532-BLEUER ADRIAN             Imputado en: FP 01233 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001779502 20/11/09 20/11/09             37.50 19595 BLEUER ADRIAN                      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36475    20/11/2009           117.98 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01246 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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                                         ANULADA                                                                                                      
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36477 001486 MD 09 20/11/2009            31.85 26817-INC S.A.                  Imputado en: RP 01246 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026767 20/11/09 20/11/09             31.85 24536 INC S.A.                           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36478 001486 MD 09 20/11/2009            74.85 26817-INC S.A.                  Imputado en: RP 01246 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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36479    20/11/2009             0.61 26817-INC S.A.                  Imputado en: RP 01246 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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36480    20/11/2009            56.00 25022-MURUGA LINDOR GERMAN      Imputado en: FP 01157 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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36481 001486 MD 09 20/11/2009           118.01 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01246 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026770 20/11/09 20/11/09            118.01  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001803124 20/11/09 20/11/09             12.89   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001803124 20/11/09 20/11/09             48.54   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36485 014087 MD 09 20/11/2009            56.00 25022-MURUGA LINDOR GERMAN      Imputado en: FP 01157 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001796837 20/11/09 20/11/09             56.00  2380 MURUGA LINDOR GERMAN               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36486 009689 EC 09 20/11/2009           420.00 25532-CORONEL PAOLA ELISABETH   Imputado en: FP 01227 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001779456 20/11/09 20/11/09            420.00 17448 CORONEL PAOLA ELISABETH            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36492 014547 MD 09 20/11/2009           224.69 21272-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 01249 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36493 013971 MO 09 20/11/2009           380.00 26271-IBAEZ ALFREDO DANIEL     Imputado en: FP 01201 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001821002 20/11/09 20/11/09            380.00   690 IBAEZ ALFREDO DANIEL              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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36494 013216 md 09 20/11/2009         2,000.00 22117-MUOZ VARGAS MIGUEL ANTON Imputado en: CM 04081 Fecha de Giro: 23/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22039301                                                                  
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36495 015390 GM 09 20/11/2009         2,180.07 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01092 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001823472 20/11/09 20/11/09          2,176.80  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36496 011385 md 09 20/11/2009         4,800.00   917-MIGNOLA ANTONIO MIGUEL AN Imputado en: CM 00912 Fecha de Giro: 23/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2203793/0                                                                 
                                      4,656.00 OPago Cedida al Prov:  02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ                                                     
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36497 010204 md 08 20/11/2009         9,640.12 25919-IPAUSS * ASITENCIALES     Imputado en: CM 01154 Fecha de Giro: 23/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        1710598/5                                                                 
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36498 015390 GM 09 20/11/2009         3,171.65 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01092 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826957 20/11/09 20/11/09          2,519.50 20188 MUTUAL USHUAIA DE LA ASOCIACION BANCheques                                                       
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36500 001486 MD 09 20/11/2009           150.00 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01246 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000026771 20/11/09 20/11/09            150.00  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36501 009705 MS 09 20/11/2009        14,776.28 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 01250 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001826961 20/11/09 20/11/09            221.64   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36502 014803 GM 09 20/11/2009        11,007.79 19903-USHUAIA SERVICIOS S.R.L.  Imputado en: FP 01092 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001835429 20/11/09 20/11/09         10,974.77   399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.           Cheques                                                       
0001835430 20/11/09 20/11/09             33.02   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36503 014547 MD 09 20/11/2009           383.91 21272-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 01249 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001797737 20/11/09 20/11/09             11.52   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001797731 20/11/09 20/11/09            372.39   680 FABRIPAC S.R.L.                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001797737 20/11/09 20/11/09             28.37   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001797731 20/11/09 20/11/09            917.28   680 FABRIPAC S.R.L.                    Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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36505 014547 MD 09 20/11/2009         1,410.81 21272-SOUK PEN S.R.L.           Imputado en: FP 01249 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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36506 009705 MS 09 20/11/2009        54,633.89 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 01250 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001826997 20/11/09 20/11/09         53,814.39   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36508 014583 md 08 20/11/2009         1,881.60 25919-IPAUSS * ASITENCIALES     Imputado en: CM 01154 Fecha de Giro: 23/11/2009                        
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36509 006457 md 09 20/11/2009         6,228.48 25919-IPAUSS * ASITENCIALES     Imputado en: CM 01154 Fecha de Giro: 23/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        1710598/5                                                                 
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36510 014547 MD 09 20/11/2009           189.75 21272-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 01249 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001797733 20/11/09 20/11/09            189.75   850 RIVERA CATALINA DANIELA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001820755 20/11/09 20/11/09            116.68    10 Aimetta Jorge Gustavo              Cheques                                                       
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36513 001486 MD 09 20/11/2009           149.28 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01246 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026772 20/11/09 20/11/09            149.28  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36515 010993 EC 09 20/11/2009           140.00 25532-CORONEL PAOLA ELISABETH   Imputado en: FP 01233 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001779469 20/11/09 20/11/09            140.00 17448 CORONEL PAOLA ELISABETH            Cheques                                                       
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36516 014375 ec 09 20/11/2009       128,753.98 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04487 Fecha de Giro: 23/11/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                     64,376.99 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000871 20/11/09 20/11/09         64,376.99  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000022050 24/11/09 25/11/09         64,376.99 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36517 014375 ec 09 20/11/2009       171,586.57 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04487 Fecha de Giro: 23/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022051 24/11/09 25/11/09        171,586.57 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36518 014375 ec 09 20/11/2009         7,316.39 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04487 Fecha de Giro: 23/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022052 24/11/09 25/11/09          7,316.39 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36519 008416 SG 09 20/11/2009         3,557.65   792-FAZZARI SILVANA L. (PRODU Imputado en: CM 03729 Fecha de Giro: 23/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3036343/2                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022374 07/12/09 09/12/09          3,450.92   792 FAZZARI SILVANA L. (PRODUCCIONES Y Libramiento Transferencia                                     
0000000451 15/12/09 15/12/09            106.73   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36520 013930 gm 09 20/11/2009       367,447.75  1830-LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I Imputado en: CM 04524 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Cancelacion por compensacion                                                                           
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000872 20/11/09 20/11/09        367,447.75  1830 LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I..        Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36521 008365 sg 09 20/11/2009         1,200.00 25033-GONZALEZ LEANDRO MARTIN   Imputado en: CM 03898 Fecha de Giro: 23/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    09402737536                                                               
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36522 010993 EC 09 20/11/2009         3,864.70 25532-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 01233 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001779460 20/11/09 20/11/09             20.71   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001779459 20/11/09 20/11/09          3,843.99   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36523 008432 sg 09 20/11/2009         2,174.12 25257-VELIS MARIÑO RAUL ANGEL  Imputado en: CM 03609 Fecha de Giro: 23/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3720494/7                                                                 
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36524 008378 sg 09 20/11/2009         2,800.00 25257-VELIS MARIÑO RAUL ANGEL  Imputado en: CM 03548 Fecha de Giro: 23/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3720494/7                                                                 
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36525 008409 sg 09 20/11/2009         4,454.55   781-SOLIS ALCIRA              Imputado en: CM 03572 Fecha de Giro: 23/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    20289449                                                                  
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36526    20/11/2009           722.18 19775-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01251 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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36527    20/11/2009         1,713.14 19775-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01251 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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36528    20/11/2009           148.27 19775-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01251 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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36529 008388 sg 09 20/11/2009         2,775.90 25256-DI NATALE CARLOS MARIO    Imputado en: CM 03543 Fecha de Giro: 23/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        22040336                                                                  
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36530    20/11/2009           722.18 19775-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01251 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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36531    20/11/2009         1,713.14 19775-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01251 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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36532    20/11/2009           148.27 19775-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01251 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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36533 010993 EC 09 20/11/2009         1,105.68 25532-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 01233 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001779464 20/11/09 20/11/09          1,099.36   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
0001779465 20/11/09 20/11/09              6.32   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36534 014547 MD 09 20/11/2009           743.43 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01249 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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36536 014547 MD 09 20/11/2009           573.27 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01249 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001797727 20/11/09 20/11/09            296.86   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36539 014547 MD 09 20/11/2009           521.95 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01249 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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36540 014547 MD 09 20/11/2009           542.73 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01249 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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36543 014547 MD 09 20/11/2009           740.67 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01249 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001797727 20/11/09 20/11/09             29.65   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36545 014547 MD 09 20/11/2009           614.69 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01249 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001797727 20/11/09 20/11/09            605.47   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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0001779467 20/11/09 20/11/09            540.00 24759 DELAMATA FABIO ALEJANDRO           Cheques                                                       
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36548 014485 ED 09 22/11/2009           344.55 24228-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001841369 22/11/09 22/11/09            344.55  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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36549 014485 ED 09 22/11/2009           269.88 24228-INSUMOS INDUSTRIALES S.R. Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001841368 22/11/09 22/11/09            269.88   390 INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.        Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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36550 014485 ED 09 22/11/2009        14,800.00 24228-Imarai Sousi, Francisco   Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001841364 22/11/09 22/11/09         14,356.00   281 Imarai Sousi, Francisco            Cheques                                                       
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36551 014485 ED 09 22/11/2009        19,500.00 24228-INFINITO SUR S.R.L.       Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001841363 22/11/09 22/11/09         19,207.50   602 INFINITO SUR S.R.L.                Cheques                                                       
0001841448 16/12/09 16/12/09            292.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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36552 014485 ED 09 22/11/2009           265.00 24228-JOFRE, ORLANDO ANGEL      Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001841367 22/11/09 22/11/09            265.00   224 JOFRE, ORLANDO ANGEL               Cheques                                                       
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36553 014485 ED 09 22/11/2009           675.00 24228-DANILUK GABRIEL EDUARDO   Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36554 014485 ED 09 22/11/2009         7,400.00 24228-ASOCIACION CIVIL USHUAIA  Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0001841404 22/11/09 22/11/09             91.79  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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0001841404 22/11/09 22/11/09          1,541.62  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001841380 22/11/09 22/11/09            299.90  1797 CRIL S.R.L.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36561 014485 ED 09 22/11/2009         2,100.00 24228-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001841390 22/11/09 22/11/09          2,037.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001841356 22/11/09 22/11/09         27,148.36 24199 LACAZE GUSTAVO FABIAN              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36566 014485 ED 09 22/11/2009         2,475.00 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36567 014485 ED 09 22/11/2009         6,792.40 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001835431 23/11/09 23/11/09            395.00  1169 SARO S.R.L.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001835432 23/11/09 23/11/09            395.00  1169 SARO S.R.L.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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36589 008884 sg 09 23/11/2009         4,454.55 22340-BENITEZ RAUL ALBERTO      Imputado en: CM 03575 Fecha de Giro: 24/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2204468/0                                                                 
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36590 008008 ed 08 23/11/2009         1,140.00 11009-VARGAS DARIO RUBEN        Imputado en: CM 01435 Fecha de Giro: 24/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220023139                                                                 
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36591 015622 MS 09 23/11/2009         5,352.97  2107-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001822381 23/11/09 23/11/09          5,031.79   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
0001822382 23/11/09 23/11/09            321.18   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36592 015622 MS 09 23/11/2009        11,761.46  2107-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001822381 23/11/09 23/11/09         11,055.77   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
0001822382 23/11/09 23/11/09            705.69   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36593 014087 MD 09 23/11/2009            20.00 25022-ECOSUR S.R.L.             Imputado en: FP 01157 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001796813 23/11/09 23/11/09             20.00  1570 ECOSUR S.R.L.                      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001779511 23/11/09 23/11/09            630.00 24759 DELAMATA FABIO ALEJANDRO           Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36608 015622 MS 09 23/11/2009         1,869.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001803101 23/11/09 23/11/09          1,840.96   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
0001803102 23/11/09 23/11/09             28.04   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36609 015622 MS 09 23/11/2009         1,416.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36610 015622 MS 09 23/11/2009         1,416.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001803101 23/11/09 23/11/09          1,394.76   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36611 015622 MS 09 23/11/2009            85.14  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001803101 23/11/09 23/11/09             83.86   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
0001803102 23/11/09 23/11/09              1.28   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36612 015622 MS 09 23/11/2009         1,674.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001803101 23/11/09 23/11/09          1,648.89   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
0001803102 23/11/09 23/11/09             25.11   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001803102 23/11/09 23/11/09             13.28   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36614 015622 MS 09 23/11/2009         2,384.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36615 015622 MS 09 23/11/2009         1,870.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001803102 23/11/09 23/11/09             28.05   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36616 015622 MS 09 23/11/2009         4,248.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001803101 23/11/09 23/11/09          4,184.28   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36617 015622 MS 09 23/11/2009         2,972.16  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001803101 23/11/09 23/11/09          2,927.58   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
0001803102 23/11/09 23/11/09             44.58   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36618 015622 MS 09 23/11/2009            38.70  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001803101 23/11/09 23/11/09             38.12   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
0001803102 23/11/09 23/11/09              0.58   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36619 012812 SG 09 23/11/2009         3,375.00  2845-ARTE RADIOTELEVISIVO ARGE Imputado en: FP 01254 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001639416 23/11/09 23/11/09          3,375.00   665 ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO S.A.Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36620 014088 MD 09 23/11/2009            29.00 25022-ESCORPION SISTEMAS S.R.L. Imputado en: FP 01255 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001796839 23/11/09 23/11/09             29.00  1697 ESCORPION SISTEMAS S.R.L.          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001803151 23/11/09 23/11/09          1,379.00  1540 IMEDICA S.R.L.                     Cheques                                                       
0001803152 23/11/09 23/11/09             21.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36622 015622 MS 09 23/11/2009         2,040.00  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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36627 014293 TM 09 23/11/2009            45.00 24809-CERRAJERIA ANAT DE CARLOS Imputado en: FP 01125 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001811433 23/11/09 23/11/09             45.00  1296 CERRAJERIA ANAT DE CARLOS ALBERTO RCheques                                                       
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0001826999 23/11/09 23/11/09            272.22 20188 MUTUAL USHUAIA DE LA ASOCIACION BANCheques                                                       
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36629 009708 MS 09 23/11/2009        12,527.98 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 01256 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001826995 23/11/09 23/11/09         12,340.07   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
0001826996 23/11/09 23/11/09            187.91   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36630 001486 MD 09 23/11/2009           150.00 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01246 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026774 23/11/09 23/11/09            150.00  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36631    23/11/2009         1,243.02 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 01256 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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36632 012369 EC 09 23/11/2009           450.00 25532-DELAMATA FABIO ALEJANDRO  Imputado en: FP 01252 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001779519 23/11/09 23/11/09            450.00 24759 DELAMATA FABIO ALEJANDRO           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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36639 013882 SG 09 23/11/2009         5,167.80   617-FAJARDO PABLO DANIEL      Imputado en: CM 00532 Fecha de Giro: 24/11/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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36643 014279 ED 09 23/11/2009           187.79   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04502 Fecha de Giro: 24/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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36644 015622 MS 09 23/11/2009         4,039.00  2107-FADA PHARMA S.A           Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001803148 23/11/09 23/11/09          3,917.83  2278 FADA PHARMA S.A                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36645 010089 ed 09 23/11/2009         2,874.62   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04500 Fecha de Giro: 24/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023630 14/12/09 15/12/09          2,788.38   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36646 013145 ec 09 23/11/2009        72,185.53 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04462 Fecha de Giro: 24/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     36,092.77 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000873 23/11/09 23/11/09         36,092.77  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000022113 26/11/09 27/11/09         36,092.76 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36647 013145 ec 09 23/11/2009        83,722.73 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04462 Fecha de Giro: 24/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022114 26/11/09 27/11/09         83,722.73 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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36648 013145 ec 09 23/11/2009         8,574.95 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04462 Fecha de Giro: 24/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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0000022115 26/11/09 27/11/09          8,574.95 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000034451 23/11/09 23/11/09             48.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36651    23/11/2009           900.00 26486-A.C.O.N. S.C.C.           Imputado en: FP 00765 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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36652 014635 GM 09 23/11/2009            48.00 19511-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000026779 23/11/09 23/11/09              8.46  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36659 001486 MD 09 23/11/2009            37.44 26817-PESQUERA DEL BEAGLE S.A.  Imputado en: RP 01246 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026780 23/11/09 23/11/09             37.44  1811 PESQUERA DEL BEAGLE S.A.           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36660 001486 MD 09 23/11/2009            56.70 26817-INC S.A.                  Imputado en: RP 01246 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026781 23/11/09 23/11/09             56.70 24536 INC S.A.                           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36661    23/11/2009            75.00 25532-GUAIQUIN WALTER LEONARDO  Imputado en: FP 01252 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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36662 014794 ec 09 23/11/2009       625,944.22 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04489 Fecha de Giro: 24/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     61,507.80 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000874 23/11/09 23/11/09         61,507.80  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000022110 26/11/09 27/11/09        564,436.42 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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36663 014794 ec 09 23/11/2009       725,987.13 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04489 Fecha de Giro: 24/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022111 26/11/09 27/11/09        725,987.13 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36664 014794 ec 09 23/11/2009        74,356.22 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04489 Fecha de Giro: 24/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000022112 26/11/09 27/11/09         74,356.22 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36665 015622 MS 09 23/11/2009        15,618.57  2107-LA CONCENTRADORA PATAGONI Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001803161 23/11/09 23/11/09         15,150.01 22845 LA CONCENTRADORA PATAGONICA S.A.   Cheques                                                       
0001803162 23/11/09 23/11/09            468.56   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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36666 001486 MD 09 23/11/2009             5.23 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01246 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026782 23/11/09 23/11/09              5.23  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36667 001486 MD 09 23/11/2009           144.77 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01246 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36668 014795 ec 09 23/11/2009       245,273.14 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04493 Fecha de Giro: 24/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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0000022108 26/11/09 27/11/09        245,273.14 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36669 014795 ec 09 23/11/2009       284,474.46 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04493 Fecha de Giro: 24/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
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0000023541 11/12/09 15/12/09        284,474.46 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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36670 014795 ec 09 23/11/2009        29,136.12 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04493 Fecha de Giro: 24/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000026784 23/11/09 23/11/09            150.00  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
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36675 015622 MS 09 23/11/2009           180.83  2107-RX ASESORES S.R.L.        Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001822361 23/11/09 23/11/09            180.83 23664 RX ASESORES S.R.L.                 Cheques                                                       
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36676    23/11/2009           137.50 25532-MAZUR Myriam Isabel       Imputado en: FP 01252 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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36677 014474 MD 09 23/11/2009           172.53 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01235 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0001820766 23/11/09 23/11/09            172.53   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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0001779937 23/11/09 23/11/09             37.50 24822 ZEITER LEANDRO ENRIQUE             Cheques                                                       
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36680 001486 MD 09 23/11/2009            42.27 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01246 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026785 23/11/09 23/11/09             42.27  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001779933 23/11/09 23/11/09             35.00  3378 HANY Mauro                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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36684 015622 MS 09 23/11/2009           642.84  2107-BERNARDO LEW E HIJOS S.R. Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001822358 23/11/09 23/11/09            623.55  1308 BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36685 015622 MS 09 23/11/2009         2,050.00  2107-AGNES HUGO FRANCISCO      Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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36686 014474 MD 09 23/11/2009           196.52 24316-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 01235 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001779936 23/11/09 23/11/09            137.50  3512 MAZUR Myriam Isabel                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000026786 23/11/09 23/11/09             58.54 24536 INC S.A.                           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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36691 015622 MS 09 23/11/2009           626.00  2107-LOPEZ HUGO DANIEL         Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001803088 23/11/09 23/11/09            607.22   238 LOPEZ HUGO DANIEL                  Cheques                                                       
0001803089 23/11/09 23/11/09             18.78   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36692 014607 ec 09 23/11/2009       449,007.90 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04527 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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36693 014607 ec 09 23/11/2009       449,007.91 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04527 Fecha de Giro: 24/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000022082 25/11/09 26/11/09        449,007.91 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36694 014607 ec 09 23/11/2009        39,508.70 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04527 Fecha de Giro: 24/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022083 25/11/09 26/11/09         39,508.70 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36695    23/11/2009             0.61 26817-INC S.A.                  Imputado en: RP 01246 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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36696 001486 MD 09 23/11/2009            74.41 26817-INC S.A.                  Imputado en: RP 01246 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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36697 014607 ec 09 23/11/2009       449,007.90 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04527 Fecha de Giro: 24/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     12,588.36 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000022080 25/11/09 26/11/09        436,419.54 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000022081 25/11/09 26/11/09         12,588.36 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36698 001486 MD 09 23/11/2009             1.16 26817-INC S.A.                  Imputado en: RP 01246 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026789 23/11/09 23/11/09              1.16 24536 INC S.A.                           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36699 001486 MD 09 23/11/2009            73.86 26817-INC S.A.                  Imputado en: RP 01246 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026790 23/11/09 23/11/09             73.86 24536 INC S.A.                           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36700 015622 MS 09 23/11/2009           397.00  2107-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001803079 23/11/09 23/11/09             11.91   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001803078 23/11/09 23/11/09            385.09   262 SIST ALDO CONSTANTE                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36701 015622 MS 09 23/11/2009         1,000.00  2107-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001803078 23/11/09 23/11/09            970.00   262 SIST ALDO CONSTANTE                Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001803079 23/11/09 23/11/09             30.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36702 014635 GM 09 23/11/2009         4,937.65 19511-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001797723 23/11/09 23/11/09             83.24   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001779934 23/11/09 23/11/09             37.50  1446 HERNANDEZ OYARZO JESSIE            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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36706 012369 EC 09 23/11/2009            35.00 25532-CHAMORRO JONATHAN GONZALO Imputado en: FP 01252 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001779925 23/11/09 23/11/09             35.00 19694 CHAMORRO JONATHAN GONZALO          Cheques                                                       
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36707 015622 MS 09 23/11/2009           520.69  2107-LAMBERTI ALBERTO RAFAEL   Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36708 015622 MS 09 23/11/2009           790.00  2107-LAMBERTI ALBERTO RAFAEL   Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36709 015622 MS 09 23/11/2009         1,218.00  2107-YAHUEN S.R.L.             Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001797740 23/11/09 23/11/09            150.59   850 RIVERA CATALINA DANIELA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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36713 014547 MD 09 23/11/2009           172.50 21272-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 01249 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001797745 23/11/09 23/11/09              5.18   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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36714 012351 ed 09 23/11/2009        34,284.33   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04501 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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0000023633 14/12/09 15/12/09         33,255.80   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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36715 012369 EC 09 23/11/2009         1,951.47 25532-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 01252 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001779523 23/11/09 23/11/09          1,940.21   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36716 015622 MS 09 23/11/2009           125.01  2107-FARMASUR SRL              Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001822347 23/11/09 23/11/09            125.01   306 FARMASUR SRL                       Cheques                                                       
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36717 015622 MS 09 23/11/2009            53.85  2107-FARMASUR SRL              Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001822347 23/11/09 23/11/09             53.85   306 FARMASUR SRL                       Cheques                                                       
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36718 012369 EC 09 23/11/2009            75.00 25532-AGUIRRE MARCOS DANIEL     Imputado en: FP 01252 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001779942 23/11/09 23/11/09             75.00 10412 AGUIRRE MARCOS DANIEL              Cheques                                                       
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36719 014547 MD 09 23/11/2009           143.75 21272-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 01249 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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36725 014039 GM 09 23/11/2009        82,645.90   766-BOMBEROS VOLUNTARIOS DE T Imputado en: CM 04268 Fecha de Giro: 23/11/2009                        
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36726 014547 MD 09 23/11/2009           359.75 21272-COMPAIA ISLAS DEL SUR S. Imputado en: FP 01249 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001797706 23/11/09 23/11/09            359.75  1411 COMPAIA ISLAS DEL SUR S.R.L.      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36727 014670 MS 09 23/11/2009         2,500.00 19533-SCHMIDT GERMAN            Imputado en: FP 01199 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001801532 23/11/09 23/11/09            150.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36728 014040 GM 09 23/11/2009       165,291.80   956-BOMBEROS VOL.RIO GRANDE   Imputado en: CM 04270 Fecha de Giro: 23/11/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU        434034753/5                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000022003 23/11/09 24/11/09        165,291.80   956 BOMBEROS VOL.RIO GRANDE            Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36729 015622 MS 09 23/11/2009           170.00  2107-HOTEL ISLA DEL MAR S.R.L. Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001803031 23/11/09 23/11/09            170.00  2361 HOTEL ISLA DEL MAR S.R.L.          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36730 015622 MS 09 23/11/2009           140.00  2107-HOTEL ISLA DEL MAR S.R.L. Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001803031 23/11/09 23/11/09            140.00  2361 HOTEL ISLA DEL MAR S.R.L.          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36731 014041 GM 09 23/11/2009        88,155.63   703-BOMBEROS VOLUNTARIOS 2 DE Imputado en: CM 04271 Fecha de Giro: 23/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1810159/3                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36732    23/11/2009           300.00 25532-DI LEO RODOLFO ERNESTO    Imputado en: FP 01252 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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36733 014012 GM 09 23/11/2009       126,723.72   425-BOMBEROS VOLUNTARIOS DE U Imputado en: CM 04275 Fecha de Giro: 23/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1810179/1                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001801533 23/11/09 23/11/09            785.70   178 RU MARTA SILVIA                    Cheques                                                       
0001801534 23/11/09 23/11/09             24.30   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001779505 23/11/09 23/11/09            300.00  9762 DI LEO RODOLFO ERNESTO             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36736 012369 EC 09 23/11/2009           300.00 25532-BLEUER ADRIAN             Imputado en: FP 01252 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001779506 23/11/09 23/11/09            300.00 19595 BLEUER ADRIAN                      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
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36750 015622 MS 09 23/11/2009           170.00  2107-HOTEL ISLA DEL MAR S.R.L. Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001803035 23/11/09 23/11/09            170.00  2361 HOTEL ISLA DEL MAR S.R.L.          Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001803035 23/11/09 23/11/09            170.00  2361 HOTEL ISLA DEL MAR S.R.L.          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36752 013367 gm 09 23/11/2009         2,069.10   404-SAN MARTIN SRL            Imputado en: CM 00188 Fecha de Giro: 24/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1650644/4                                                                 
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36753 015622 MS 09 23/11/2009           238.00  2107-ATLANTIDA HOTEL S.R.L.    Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001803121 23/11/09 23/11/09            223.72  1704 ATLANTIDA HOTEL S.R.L.             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36754 015622 MS 09 23/11/2009           238.00  2107-ATLANTIDA HOTEL S.R.L.    Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001803122 23/11/09 23/11/09             14.28   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001803121 23/11/09 23/11/09            223.72  1704 ATLANTIDA HOTEL S.R.L.             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36755 013390 ms 09 23/11/2009           384.38   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04429 Fecha de Giro: 24/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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36756 001215 SH 10 23/11/2009         2,644.16 25529-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 01163 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001789794 23/11/09 23/11/09             15.15   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001789793 23/11/09 23/11/09          2,629.01   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36757 007140 ro 09 23/11/2009         9,844.00   654-ORGANIZACION JCV SRL      Imputado en: CM 00075 Fecha de Giro: 24/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        176-4009/7                                                                
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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36758 013392 MS 09 23/11/2009            79.56   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04430 Fecha de Giro: 24/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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36759 004529 mo 09 23/11/2009        75,894.30   541-Segovia Ingenieria S.A.   Imputado en: CM 01592 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    09411316375                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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36760 001215 SH 10 23/11/2009           640.00 25529-PEREZ BEATRIZ CRISTINA    Imputado en: FP 01163 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001789795 23/11/09 23/11/09            640.00 26097 PEREZ BEATRIZ CRISTINA             Cheques                                                       
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                                         ANULADA                                                                                                      
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36762    23/11/2009         1,713.14 19775-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01251 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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36763    23/11/2009           148.27 19775-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01251 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36767 014547 MD 09 23/11/2009           496.21 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01249 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0001797711 23/11/09 23/11/09            488.77   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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36768 014547 MD 09 23/11/2009           693.13 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01249 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001797711 23/11/09 23/11/09             44.77   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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36773 014547 MD 09 23/11/2009            99.80 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01249 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001797711 23/11/09 23/11/09             98.30   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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0001797711 23/11/09 23/11/09             55.41   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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36775 014547 MD 09 23/11/2009         1,089.23 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01249 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001797711 23/11/09 23/11/09          1,072.89   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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36776 014547 MD 09 23/11/2009            55.35 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01249 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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36777 014547 MD 09 23/11/2009           192.83 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01249 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001797711 23/11/09 23/11/09            189.94   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0001797712 24/11/09 24/11/09              2.89   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36778 014547 MD 09 23/11/2009            99.39 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01249 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001797711 23/11/09 23/11/09             97.90   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0001797712 24/11/09 24/11/09              1.49   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36779 014630 MO 09 23/11/2009           255.97   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 04464 Fecha de Giro: 24/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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36780 015622 MS 09 24/11/2009         1,430.00  2107-ESCORPION SISTEMAS S.R.L. Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001822378 24/11/09 24/11/09             85.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001822377 24/11/09 24/11/09          1,344.20  1697 ESCORPION SISTEMAS S.R.L.          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36781 015622 MS 09 24/11/2009         1,400.00  2107-ESCORPION SISTEMAS S.R.L. Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001822378 24/11/09 24/11/09             84.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001822377 24/11/09 24/11/09          1,316.00  1697 ESCORPION SISTEMAS S.R.L.          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36782 015622 MS 09 24/11/2009           352.50  2107-VELASQUE GRACIELA         Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001822338 24/11/09 24/11/09            352.50  2473 VELASQUE GRACIELA                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36783 015622 MS 09 24/11/2009           130.00  2107-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001822327 24/11/09 24/11/09            130.00   262 SIST ALDO CONSTANTE                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36784 015622 MS 09 24/11/2009        10,099.00  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36811 015622 MS 09 24/11/2009         1,006.60  2107-GOMEZ LOBO GUSTAVO MARTIN Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001802993 24/11/09 24/11/09             30.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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36812 015624 MS 09 24/11/2009         2,250.17  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001802707 24/11/09 24/11/09             11.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001802705 24/11/09 24/11/09          2,171.41  1203 MG PHARMACORP S.R.L.               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36813 015622 MS 09 24/11/2009         2,450.00  2107-VICTOR DANIEL MENDOZA -En Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001803013 24/11/09 24/11/09          2,376.50 26616 VICTOR DANIEL MENDOZA -Enfermero UnCheques                                                       
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36814 015622 MS 09 24/11/2009         4,354.50  2107-DULCE DANIEL ANIBAL       Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001789798 24/11/09 24/11/09            640.00 25925 CASTRO RICARDO VICENTE             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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36816 013935 SH 09 24/11/2009            37.50 24251-AGUIRRE GONZALEZ EDUARDO  Imputado en: FP 01084 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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36817 014297 SH 09 24/11/2009         7,000.00 25529-NADAL GABRIELA BEATRIZ    Imputado en: FP 01223 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001789799 24/11/09 24/11/09          6,790.00 27125 NADAL GABRIELA BEATRIZ             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36818 013969 MO 09 24/11/2009           152.19 24938-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 01180 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741511 24/11/09 24/11/09            152.19  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36819 013542 RO 09 24/11/2009            23.20 25351-ORGANIZACION COORDINADORA Imputado en: RP 01257 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026791 24/11/09 24/11/09             23.20   745 ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINAEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36820 013542 RO 09 24/11/2009            61.60 25351-IRIBARREN GUSTAVO         Imputado en: RP 01257 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36821 013542 RO 09 24/11/2009            28.00 25351-IRIBARREN GUSTAVO         Imputado en: RP 01257 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026793 24/11/09 24/11/09             28.00  2632 IRIBARREN GUSTAVO                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36822 013542 RO 09 24/11/2009            29.99 25351-DEHEZA S.A.I.C.F.e.I      Imputado en: RP 01257 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026794 24/11/09 24/11/09             29.99 19149 DEHEZA S.A.I.C.F.e.I               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36823 013542 RO 09 24/11/2009            50.00 25351-DEHEZA S.A.I.C.F.e.I      Imputado en: RP 01257 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026806 24/11/09 24/11/09             50.00 27094 ROCCA COMBUSTIBLES S.A             Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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36838 013542 RO 09 24/11/2009            25.00 25351-CESAR MARTINEZ TABEIRA    Imputado en: RP 01257 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026811 24/11/09 24/11/09             50.00 27263 EQUIPAUTO S.A                      Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36840    24/11/2009           508.00 25529-ATLANTIDA HOTEL S.R.L.    Imputado en: FP 01223 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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36841 014608 ec 09 24/11/2009       329,566.83 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04513 Fecha de Giro: 24/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     16,669.13 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022075 25/11/09 26/11/09        312,897.70 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000022076 25/11/09 26/11/09         16,669.13 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36842    24/11/2009           126.55 26413-ANGEL LOPEZ S.R.L - MINIM Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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36843 007014 MD 09 24/11/2009            70.25 26413-ANGEL LOPEZ S.R.L - MINIM Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026813 24/11/09 24/11/09             70.25 25917 ANGEL LOPEZ S.R.L - MINIMERCADO KAIEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36844 014608 ec 09 24/11/2009       329,566.81 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04513 Fecha de Giro: 24/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022077 25/11/09 26/11/09        329,566.81 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36845 014608 ec 09 24/11/2009        28,996.59 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04513 Fecha de Giro: 24/11/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022078 25/11/09 26/11/09         28,996.59 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36847 015622 MS 09 24/11/2009           142.50  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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36848 015622 MS 09 24/11/2009            85.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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36868 015622 MS 09 24/11/2009            40.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001803002 24/11/09 24/11/09             35.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36870 015622 MS 09 24/11/2009           450.00  2107-GONYBRENSO S.R.L.         Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001803020 24/11/09 24/11/09             13.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001803019 24/11/09 24/11/09            436.50 20672 GONYBRENSO S.R.L.                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36871 014297 SH 09 24/11/2009           508.00 25529-ATLANTIDA HOTEL S.R.L.    Imputado en: FP 01223 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001789802 24/11/09 24/11/09            492.76  1704 ATLANTIDA HOTEL S.R.L.             Cheques                                                       
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36872 007014 MD 09 24/11/2009           113.50 26413-ANGEL LOPEZ S.R.L - MINIM Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026814 24/11/09 24/11/09            113.50 25917 ANGEL LOPEZ S.R.L - MINIMERCADO KAIEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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36873 007014 MD 09 24/11/2009           124.25 26413-ANGEL LOPEZ S.R.L - MINIM Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026815 24/11/09 24/11/09            124.25 25917 ANGEL LOPEZ S.R.L - MINIMERCADO KAIEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36874 014297 SH 09 24/11/2009           360.00 25529-ATLANTIDA HOTEL S.R.L.    Imputado en: FP 01223 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001789804 24/11/09 24/11/09            360.00  1704 ATLANTIDA HOTEL S.R.L.             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36875 014297 SH 09 24/11/2009           432.00 25529-ATLANTIDA HOTEL S.R.L.    Imputado en: FP 01223 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001789805 24/11/09 24/11/09            419.04  1704 ATLANTIDA HOTEL S.R.L.             Cheques                                                       
0001789806 24/11/09 24/11/09             12.96   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36876 011374 ed 09 24/11/2009         1,908.00   473-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04106 Fecha de Giro: 26/11/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36895 015622 MS 09 24/11/2009            50.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36903 015622 MS 09 24/11/2009            93.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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36904 015622 MS 09 24/11/2009            50.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36905 015622 MS 09 24/11/2009            39.99  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001803018 24/11/09 24/11/09             39.99 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36906 014297 SH 09 24/11/2009           375.00 25529-ATLANTIDA HOTEL S.R.L.    Imputado en: FP 01223 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001789807 24/11/09 24/11/09            375.00  1704 ATLANTIDA HOTEL S.R.L.             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001782866 24/11/09 24/11/09             36.84   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36909 007014 MD 09 24/11/2009           174.90 26413-SOLDASUR SRL..            Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026817 24/11/09 24/11/09            174.90   327 SOLDASUR SRL..                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36910 007014 MD 09 24/11/2009           292.50 26413-GIMENEZ MARIA C.          Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026819 24/11/09 24/11/09            142.00 25801 SAIS MARIANO JORGE                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36912 007014 MD 09 24/11/2009           474.40 26413-ABAMAR S.R.L.             Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026820 24/11/09 24/11/09            474.40 26837 ABAMAR S.R.L.                      Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001803024 24/11/09 24/11/09             22.08   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36915 014297 SH 09 24/11/2009         1,575.00 25529-NADAL GABRIELA BEATRIZ    Imputado en: FP 01223 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001789808 24/11/09 24/11/09          1,527.75 27125 NADAL GABRIELA BEATRIZ             Cheques                                                       
0001789809 24/11/09 24/11/09             47.25   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36916 015622 MS 09 24/11/2009           590.00  2107-PROVEEDORA ANTARTICA RIO  Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001803061 24/11/09 24/11/09            554.60 26487 PROVEEDORA ANTARTICA RIO GRANDE S.RCheques                                                       
0001803062 24/11/09 24/11/09             35.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001803021 24/11/09 24/11/09          3,520.44 25220 JORGE EDUARDO LOZANO               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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36918 015622 MS 09 24/11/2009         2,477.50  2107-QUINTEROS HUGO MARTIN     Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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36919 015622 MS 09 24/11/2009           638.33  2107-QUINTEROS HUGO MARTIN     Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36921 014167 SH 09 24/11/2009            85.00 24251-SPEEDY TELEFONICA DE ARGE Imputado en: FP 01260 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001826183 24/11/09 24/11/09             85.00  1976 SPEEDY TELEFONICA DE ARGENTINA S.A Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000026821 24/11/09 24/11/09            680.53 25917 ANGEL LOPEZ S.R.L - MINIMERCADO KAIEfectivo - Caja Chica                                         
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36923 007014 MD 09 24/11/2009           242.25 26413-ANGEL LOPEZ S.R.L - MINIM Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001822337 24/11/09 24/11/09            288.00  1419 ZAPATA MIGUEL ANGEL                Cheques                                                       
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36925 013969 MO 09 24/11/2009            45.17 24938-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 01180 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001741518 24/11/09 24/11/09             45.17  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36926 015622 MS 09 24/11/2009            29.70  2107-FARMACIA ONIKEN S.C.S.    Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001822339 24/11/09 24/11/09             29.70   355 FARMACIA ONIKEN S.C.S.             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826184 24/11/09 24/11/09            151.00   494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A.     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36928 015622 MS 09 24/11/2009         2,450.00  2107-HERRERA NANCI DEL VALLE   Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001803037 24/11/09 24/11/09          2,376.50 25221 HERRERA NANCI DEL VALLE            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36929 015486 md 08 24/11/2009        27,902.49  1269-MARIO BONETTO RODADOS Y S Imputado en: CM 00875 Fecha de Giro: 24/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    016506611                                                                 
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36930 015622 MS 09 24/11/2009         1,188.00  2107-ROMERO DARIO A.           Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001803055 24/11/09 24/11/09              2.59   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001803054 24/11/09 24/11/09            538.82 22289 ROMERO DARIO A.                    Cheques                                                       
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36932 013969 MO 09 24/11/2009           110.29 24938-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 01180 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001741519 24/11/09 24/11/09            110.29  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36933 015622 MS 09 24/11/2009         8,761.50  2107-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001803052 24/11/09 24/11/09          8,630.08  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001803053 24/11/09 24/11/09            131.42   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36934 007014 MD 09 24/11/2009           596.00 26413-CASTELLANO  Vicente Oscar Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026823 24/11/09 24/11/09            596.00   228 CASTELLANO  Vicente Oscar          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36935 007014 MD 09 24/11/2009           750.00 26413-POPPER S.A.               Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026824 24/11/09 24/11/09            750.00  1046 POPPER S.A.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36936 007014 MD 09 24/11/2009           300.00 26413-SAIS MARIANO JORGE        Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026825 24/11/09 24/11/09            300.00 25801 SAIS MARIANO JORGE                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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36937 007014 MD 09 24/11/2009           263.45 26413-ANGEL LOPEZ S.R.L - MINIM Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026826 24/11/09 24/11/09            263.45 25917 ANGEL LOPEZ S.R.L - MINIMERCADO KAIEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026827 24/11/09 24/11/09            227.52 25917 ANGEL LOPEZ S.R.L - MINIMERCADO KAIEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36939 007014 MD 09 24/11/2009           192.00 26413-ANGEL LOPEZ S.R.L - MINIM Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026828 24/11/09 24/11/09            192.00 25917 ANGEL LOPEZ S.R.L - MINIMERCADO KAIEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36940 014363 SG 09 24/11/2009           415.20   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 04538 Fecha de Giro: 26/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
                                        127.45 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
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36941 015622 MS 09 24/11/2009           145.00  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001803065 24/11/09 24/11/09            145.00   404 SAN MARTIN SRL                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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36942 015624 MS 09 24/11/2009         1,173.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001792206 24/11/09 24/11/09          1,149.53   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
0001792207 24/11/09 24/11/09              5.87 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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36947 003178 EC 09 24/11/2009           500.00 20352-CUOMO DILMA PATRICIA      Imputado en: FP 01262 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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36950 015622 MS 09 24/11/2009           300.36  2107-FRESE NIUS KABI S.A.      Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36952    24/11/2009         1,000.00 20352-VERA VERA JESSICA JACQUEL Imputado en: FP 01263 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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36953 012345 EC 09 24/11/2009         1,000.00 20352-VERA VERA JESSICA JACQUEL Imputado en: FP 00893 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001822094 24/11/09 24/11/09          1,000.00 23737 VERA VERA JESSICA JACQUELINE       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36954 011301 SG 09 24/11/2009            43.24   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 04461 Fecha de Giro: 26/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026829 24/11/09 24/11/09             16.70   745 ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINAEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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36961 013285 MD 09 24/11/2009            65.00 26811-CORREO OFICIAL R.A. S.A.  Imputado en: RP 01264 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36963 013285 MD 09 24/11/2009            15.00 26811-CORREO OFICIAL R.A. S.A.  Imputado en: RP 01264 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36964 013285 MD 09 24/11/2009             4.41 26811-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: RP 01264 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026835 24/11/09 24/11/09              4.41  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOEfectivo - Caja Chica                                         
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36965 013285 MD 09 24/11/2009            24.30 26811-CORREO ANDREANI S.A.      Imputado en: RP 01264 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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36966 013285 MD 09 24/11/2009            24.30 26811-CORREO ANDREANI S.A.      Imputado en: RP 01264 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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36968 013285 MD 09 24/11/2009            41.00 26811-CORREO ANDREANI S.A.      Imputado en: RP 01264 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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36969 013285 MD 09 24/11/2009             6.38 26811-ALFONSO MARIA E.          Imputado en: RP 01264 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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36971 013285 MD 09 24/11/2009             6.02 26811-CAICHEO JUAN MANUEL       Imputado en: RP 01264 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36981 013285 MD 09 24/11/2009             5.84 26811-MANSILLA RAUL             Imputado en: RP 01264 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026852 24/11/09 24/11/09              5.84 23519 MANSILLA RAUL                      Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36982 013285 MD 09 24/11/2009             5.84 26811-MAGIN MATUS TOMAS         Imputado en: RP 01264 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026853 24/11/09 24/11/09              5.84 23524 MAGIN MATUS TOMAS                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026854 24/11/09 24/11/09              6.56 24610 LEIVA MANUEL JOSE                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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36984 013285 MD 09 24/11/2009             6.56 26811-MONGELOS RAMON            Imputado en: RP 01264 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36985 013285 MD 09 24/11/2009             6.02 26811-GUTIERREZ CESAR           Imputado en: RP 01264 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000026856 24/11/09 24/11/09              6.02 26951 GUTIERREZ CESAR                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36986 013285 MD 09 24/11/2009             6.01 26811-MONTE CERVANTES           Imputado en: RP 01264 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026857 24/11/09 24/11/09              6.01 26952 MONTE CERVANTES                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36987 010403 sg 09 24/11/2009           142.17   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 03407 Fecha de Giro: 26/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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36988 005297 EC 09 24/11/2009         1,250.00 20352-BAHAMONDEZ SANDRA ISABEL  Imputado en: FP 00617 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001771045 24/11/09 24/11/09          1,250.00 23736 BAHAMONDEZ SANDRA ISABEL           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36989 007014 MD 09 24/11/2009           268.32 26413-ANGEL LOPEZ S.R.L - MINIM Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026858 24/11/09 24/11/09            268.32 25917 ANGEL LOPEZ S.R.L - MINIMERCADO KAIEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36990 007014 MD 09 24/11/2009            38.00 26413-ANGEL LOPEZ S.R.L - MINIM Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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36993 007014 MD 09 24/11/2009           212.00 26413-ANGEL LOPEZ S.R.L - MINIM Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001827089 24/11/09 24/11/09            230.00 27245 RUIZ JOSE ADRIAN - REPARACIONES ELECheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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36995    24/11/2009         2,460.00 26486-END SERVICIOS AERONAUTICO Imputado en: FP 00765 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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36996    24/11/2009           175.00  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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36997    24/11/2009         8,575.44  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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36998    24/11/2009           220.00  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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36999    24/11/2009           684.30  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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0000026863 24/11/09 24/11/09            150.00  1046 POPPER S.A.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37001 007014 MD 09 24/11/2009           366.00 26413-ANGEL LOPEZ S.R.L - MINIM Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026864 24/11/09 24/11/09            366.00 25917 ANGEL LOPEZ S.R.L - MINIMERCADO KAIEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37002 007014 MD 09 24/11/2009           775.55 26413-ABAMAR S.R.L.             Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026865 24/11/09 24/11/09            775.55 26837 ABAMAR S.R.L.                      Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37003 010279 md 09 24/11/2009           377.28   334-PROVINCIA SEGUROS S.A.    Imputado en: CM 03373 Fecha de Giro: 24/11/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Dbito Briopllizas de seguro                                                                           
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000000504 27/11/09 27/11/09            377.28   334 PROVINCIA SEGUROS S.A.             Debito-Cuentas Bancarias                                      
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37004    24/11/2009         1,988.40  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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37005 004618 md 09 24/11/2009         1,253.52   404-SAN MARTIN SRL            Imputado en: CM 01746 Fecha de Giro: 24/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1650644/4                                                                 
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37006 004618 md 09 24/11/2009           122.16   358-ESTADO MAYOR GENERAL DE L Imputado en: CM 01746 Fecha de Giro: 24/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        3-562-0046000                                                             
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37007 012766 md 09 24/11/2009        19,200.00   917-MIGNOLA ANTONIO MIGUEL AN Imputado en: CM 00912 Fecha de Giro: 24/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2203793/0                                                                 
                                     18,624.00 OPago Cedida al Prov:  02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ                                                     
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37008    24/11/2009           630.00 25532-DELAMATA FABIO ALEJANDRO  Imputado en: FP 01008 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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37009 007965 ec 09 24/11/2009       286,168.16   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00923 Fecha de Giro: 03/02/2010                        
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                     86,168.16 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000875 24/11/09 24/11/09         86,168.16   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
0000000509 30/12/09 30/12/09        200,000.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Debito-Cuentas Bancarias                                      
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37010    24/11/2009           600.00 25532-DELAMATA FABIO ALEJANDRO  Imputado en: FP 01008 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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37011 007014 MD 09 24/11/2009           106.30 26413-ANGEL LOPEZ S.R.L - MINIM Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026866 24/11/09 24/11/09            106.30 25917 ANGEL LOPEZ S.R.L - MINIMERCADO KAIEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37012    24/11/2009           431.30 26413-ANGEL LOPEZ S.R.L - MINIM Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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37013 006472 md 09 24/11/2009         9,305.78 25919-IPAUSS * ASITENCIALES     Imputado en: CM 01154 Fecha de Giro: 24/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        1710598/5                                                                 
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37014 012927 md 09 24/11/2009         2,800.00 22117-MUOZ VARGAS MIGUEL ANTON Imputado en: CM 04029 Fecha de Giro: 24/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22039301                                                                  
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37015 012626 md 09 24/11/2009         4,000.00 22117-MUOZ VARGAS MIGUEL ANTON Imputado en: CM 03931 Fecha de Giro: 24/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22039301                                                                  
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37016 009690 EC 09 24/11/2009           630.00 25532-DELAMATA FABIO ALEJANDRO  Imputado en: FP 01008 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001779386 24/11/09 24/11/09            600.00 24759 DELAMATA FABIO ALEJANDRO           Cheques                                                       
0001780001 24/11/09 24/11/09             30.00 24759 DELAMATA FABIO ALEJANDRO           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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37017 007014 MD 09 24/11/2009         4,700.00 26413-AEROLINEAS ARGENTINAS S.A Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026868 24/11/09 24/11/09          4,700.00  1418 AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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37018 007014 MD 09 24/11/2009           593.30 26413-MANFREDOTTI GUZMAN PABLO  Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026869 24/11/09 24/11/09            593.30 24962 MANFREDOTTI GUZMAN PABLO LEANDRO   Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37019 015622 MS 09 24/11/2009           120.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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37020 015622 MS 09 24/11/2009           180.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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37021 015622 MS 09 24/11/2009            17.50  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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37022 015622 MS 09 24/11/2009            40.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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37023 015622 MS 09 24/11/2009            90.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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37026 015622 MS 09 24/11/2009            50.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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37027 015622 MS 09 24/11/2009            90.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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37028 015622 MS 09 24/11/2009            80.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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37031 015622 MS 09 24/11/2009           100.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001806589 24/11/09 24/11/09            210.00   116 Loy Guillermo Gino                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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37033 008072 mo 09 24/11/2009         2,389.00  1084-RALINQUEO RAUL ARTURO     Imputado en: CM 02617 Fecha de Giro: 24/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1650652/9                                                                 
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37034 013076 md 09 24/11/2009         4,000.00  1550-MONTERO PABLO IGNACIO     Imputado en: CM 04053 Fecha de Giro: 24/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1720585/2                                                                 
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0000024064 28/12/09 28/12/09          3,880.00  1550 MONTERO PABLO IGNACIO              Libramiento Transferencia                                     
0000000474 30/12/09 30/12/09            120.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37035 011309 md 08 24/11/2009         2,575.00 25919-IPAUSS * ASITENCIALES     Imputado en: CM 01154 Fecha de Giro: 24/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        1710598/5                                                                 
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37036 015622 MS 09 24/11/2009         1,000.00  2107-CABRERA CECILIO ALBERTO ( Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001803087 24/11/09 24/11/09             60.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001803086 24/11/09 24/11/09            940.00  1114 CABRERA CECILIO ALBERTO (LA CASA DECheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37037 015624 MS 09 24/11/2009         1,056.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001791933 24/11/09 24/11/09          1,019.04   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001791934 24/11/09 24/11/09             31.68   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001791935 24/11/09 24/11/09              5.28 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37038 015624 MS 09 24/11/2009         1,524.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001791934 24/11/09 24/11/09             25.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001791934 24/11/09 24/11/09             83.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001791934 24/11/09 24/11/09             14.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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0001334691 24/11/09 24/11/09          2,250.40   178 RU MARTA SILVIA                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026870 24/11/09 24/11/09          2,024.44 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37048 007014 MD 09 24/11/2009           205.20 26413-ANGEL LOPEZ S.R.L - MINIM Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37049 007014 MD 09 24/11/2009           908.60 26413-ANGEL LOPEZ S.R.L - MINIM Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026872 24/11/09 24/11/09            908.60 25917 ANGEL LOPEZ S.R.L - MINIMERCADO KAIEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37050 007014 MD 09 24/11/2009           982.53 26413-ABAMAR S.R.L.             Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026873 24/11/09 24/11/09            982.53 26837 ABAMAR S.R.L.                      Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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37051 009153 GM 09 24/11/2009        23,368.45   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 03454 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1730017/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37052 009153 GM 09 24/11/2009           400.00  1596-JUZ.DE 1RA.INST.DE FLIA.Y Imputado en: CM 03454 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022132 27/11/09 30/11/09            400.00  1596 JUZ.DE 1RA.INST.DE FLIA.Y MINOR.DISLibramiento por Caja              Rio Grande                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37053 011457 SG 09 24/11/2009         1,909.09    80-FIOCCHI FABIAN MARCELO    Imputado en: CM 03685 Fecha de Giro: 24/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22029263                                                                  
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37054 009153 GM 09 24/11/2009         5,159.20 27269-TESORERIA GENERAL-PECULIO Imputado en: CM 03454 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                         ANULADA                                                                                                      
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37055 013285 MD 09 24/11/2009            56.00 26811-CORREO OFICIAL R.A. S.A.  Imputado en: RP 01267 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026874 24/11/09 24/11/09             56.00  1185 CORREO OFICIAL R.A. S.A. (CORREO AREfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37056 013285 MD 09 24/11/2009            29.30 26811-CORREO ANDREANI S.A.      Imputado en: RP 01267 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026875 24/11/09 24/11/09             29.30  1900 CORREO ANDREANI S.A.               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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37057 013285 MD 09 24/11/2009            29.30 26811-CORREO ANDREANI S.A.      Imputado en: RP 01267 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37070 013285 MD 09 24/11/2009             6.02 26811-CHURQUINA EDUARDO ROSARIO Imputado en: RP 01267 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026889 24/11/09 24/11/09              6.02 22217 CHURQUINA EDUARDO ROSARIO          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026890 24/11/09 24/11/09              6.20 22403 RAMIREZ DANIEL RAMON               Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026894 24/11/09 24/11/09              6.38 23897 ROBERTO GOMEZ                      Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37077 013285 MD 09 24/11/2009            12.32 26811-LESCANO VARGAS ISABEL     Imputado en: RP 01267 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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37079 013285 MD 09 24/11/2009             6.38 26811-LESCANO VARGAS ISABEL     Imputado en: RP 01267 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37080 013285 MD 09 24/11/2009             5.84 26811-LESCANO VARGAS ISABEL     Imputado en: RP 01267 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000026899 24/11/09 24/11/09              5.84 26811 LESCANO VARGAS ISABEL              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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0000026900 24/11/09 24/11/09              6.20 26811 LESCANO VARGAS ISABEL              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001841827 24/11/09 24/11/09            162.00 19624 AUSTRAL OMI S.A.                   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37083 007014 MD 09 24/11/2009         3,160.00 26413-CASTELLANO  Vicente Oscar Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026901 24/11/09 24/11/09          3,160.00   228 CASTELLANO  Vicente Oscar          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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0000026902 24/11/09 24/11/09            681.84   309 RAYUELA S.R.L.                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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37085 007014 MD 09 24/11/2009           592.89 26413-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026903 24/11/09 24/11/09            592.89 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37086 007014 MD 09 24/11/2009           952.06 26413-ABAMAR S.R.L.             Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026904 24/11/09 24/11/09            952.06 26837 ABAMAR S.R.L.                      Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37087 008328 GM 08 24/11/2009           106.00  2189-AUSTRAL OMI S.A.          Imputado en: FP 00745 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001841826 24/11/09 24/11/09            106.00 19624 AUSTRAL OMI S.A.                   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37088 008328 GM 08 24/11/2009           137.00  2189-AUSTRAL OMI S.A.          Imputado en: FP 00745 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001841825 24/11/09 24/11/09            137.00 19624 AUSTRAL OMI S.A.                   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37089 007014 MD 09 24/11/2009           950.00 26413-MOMEO GUSTAVO NERI (LAVA Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026905 24/11/09 24/11/09            950.00  1188 MOMEO GUSTAVO NERI (LAVASUR)      Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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37095 007014 MD 09 24/11/2009            16.93 26413-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026910 24/11/09 24/11/09             16.93  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37096    24/11/2009            26.00 26413-LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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37097 007014 MD 09 24/11/2009            13.00 26413-LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026912 24/11/09 24/11/09             13.00  1830 LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I..        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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37098 007014 MD 09 24/11/2009            13.00 26413-LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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37099 007014 MD 09 24/11/2009            13.00 26413-LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026914 24/11/09 24/11/09             13.00  1830 LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I..        Efectivo - Caja Chica                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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37129 007014 MD 09 24/11/2009            13.00 26413-LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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37130 007014 MD 09 24/11/2009            13.00 26413-LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026927 24/11/09 24/11/09             13.00  1830 LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I..        Efectivo - Caja Chica                                         
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37131    24/11/2009            26.00 26413-LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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37132 007014 MD 09 24/11/2009            13.00 26413-LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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37139 007014 MD 09 24/11/2009            13.00 26413-LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026938 24/11/09 24/11/09             13.00  1830 LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I..        Efectivo - Caja Chica                                         
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0000026939 24/11/09 24/11/09             13.00  1830 LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I..        Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000026950 24/11/09 24/11/09             40.50   323 PIEDRAS Y MADERAS S.R.L.           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026951 24/11/09 24/11/09             60.00   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37155 013285 MD 09 24/11/2009            18.00 26821-ELEICEGUI EDUARDO FAVIAN  Imputado en: RP 01268 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37156 013285 MD 09 24/11/2009            15.00 26821-CORREO OFICIAL R.A. S.A.  Imputado en: RP 01268 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37158 013285 MD 09 24/11/2009            16.00 26821-CORREO OFICIAL R.A. S.A.  Imputado en: RP 01268 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37159 013285 MD 09 24/11/2009            16.00 26821-CORREO OFICIAL R.A. S.A.  Imputado en: RP 01268 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000026962 24/11/09 24/11/09              7.75  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37166 013285 MD 09 24/11/2009            48.00 26821-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: RP 01268 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000026963 24/11/09 24/11/09             48.00  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000026964 24/11/09 24/11/09             50.00  1613 TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37168 013285 MD 09 24/11/2009            19.00 26821-MELCHIOR EUGENIO FELIX    Imputado en: RP 01268 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026965 24/11/09 24/11/09             19.00  2121 MELCHIOR EUGENIO FELIX             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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37169 013285 MD 09 24/11/2009             8.00 26821-MILILLO DANIEL DARIO      Imputado en: RP 01268 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026966 24/11/09 24/11/09              8.00  2491 MILILLO DANIEL DARIO               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37170 013285 MD 09 24/11/2009             8.00 26821-LONGUERIA MARIA (COOP.REM Imputado en: RP 01268 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000026967 24/11/09 24/11/09              8.00  2816 LONGUERIA MARIA (COOP.REM.MOVIL 17)Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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37171 013285 MD 09 24/11/2009            15.87 26821-MIGUEL G.ANTONIO          Imputado en: RP 01268 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026968 24/11/09 24/11/09             15.87  2898 MIGUEL G.ANTONIO                   Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37172 013285 MD 09 24/11/2009             7.00 26821-GIUNTA NICOLAS ANTONIO    Imputado en: RP 01268 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026969 24/11/09 24/11/09              7.00  2919 GIUNTA NICOLAS ANTONIO             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37173 013285 MD 09 24/11/2009             7.00 26821-SANCHEZ ALICIA M.         Imputado en: RP 01268 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37174 013285 MD 09 24/11/2009             7.28 26821-Enriquez Blanca Esther    Imputado en: RP 01268 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37175 013285 MD 09 24/11/2009           201.30 26821-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: RP 01268 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000026972 24/11/09 24/11/09            201.30  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37176 013285 MD 09 24/11/2009             6.38 26821-ALVEREZ JUAN CARLOS       Imputado en: RP 01268 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026973 24/11/09 24/11/09              6.38 19116 ALVEREZ JUAN CARLOS                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026974 24/11/09 24/11/09              6.02 19121 MAMANI NICOLAS                     Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37178 013285 MD 09 24/11/2009            50.00 26821-VINK MIRIAM               Imputado en: RP 01268 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000026975 24/11/09 24/11/09             50.00 19329 VINK MIRIAM                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000026978 24/11/09 24/11/09              9.98 22400 MORANDO ALBERTO O.                 Efectivo - Caja Chica                                         
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37182 013285 MD 09 24/11/2009             7.50 26821-BERTETTI OSCAR HORACIO    Imputado en: RP 01268 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000026979 24/11/09 24/11/09              7.50 22410 BERTETTI OSCAR HORACIO             Efectivo - Caja Chica                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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37188 007014 MD 09 24/11/2009            13.00 26413-LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000026986 24/11/09 24/11/09             13.00  1830 LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I..        Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37205    24/11/2009            13.00 26413-LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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37206 007014 MD 09 24/11/2009            13.00 26413-LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027003 24/11/09 24/11/09             13.00  1830 LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I..        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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37211 007014 MD 09 24/11/2009            13.00 26413-LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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37212 007014 MD 09 24/11/2009            13.00 26413-LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37218 007014 MD 09 24/11/2009            13.00 26413-LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37219    24/11/2009           912.50 26413-NODAR LILIANA G.          Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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37220    24/11/2009           912.50 26413-MINOTAURO S.A.            Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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37221 013394 MS 09 24/11/2009        10,662.91   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04432 Fecha de Giro: 26/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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37222 007014 MD 09 24/11/2009           912.50 26413-MINOTAURO S.A.            Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000027018 24/11/09 24/11/09            912.50 26333 MINOTAURO S.A.                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37223 007014 MD 09 24/11/2009           492.75 26413-MINOTAURO S.A.            Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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37227 007014 MD 09 24/11/2009            13.00 26413-LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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37238 007014 MD 09 24/11/2009            13.00 26413-LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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37239 014987 EC 09 24/11/2009            40.00 26402-CALDERON MARIA JOSE (ESTU Imputado en: FP 01269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001797403 24/11/09 24/11/09             40.00    26 CALDERON MARIA JOSE (ESTUDIO 3)    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37240 003097 mo 07 24/11/2009         6,100.00 20938-OJEDA MUOZ MANUEL REINAL Imputado en: CM 04442 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
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                                      5,856.00 OPago Cedida al Prov:  19955 JUZ. 1RA INST. DEL TRABAJO DIS                                            
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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37256    24/11/2009            13.00 26413-LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000027052 24/11/09 24/11/09             13.00  1830 LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I..        Efectivo - Caja Chica                                         
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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37283 007014 MD 09 24/11/2009            26.00 26413-LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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37284 007014 MD 09 24/11/2009            13.00 26413-LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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37285 007014 MD 09 24/11/2009            13.00 26413-LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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37286 007014 MD 09 24/11/2009            13.00 26413-LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                         ANULADA                                                                                                      
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37306 007014 MD 09 24/11/2009            13.00 26413-LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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0000027124 24/11/09 24/11/09             13.00  1830 LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I..        Efectivo - Caja Chica                                         
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37331 007014 MD 09 24/11/2009            13.00 26413-LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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37333 007014 MD 09 24/11/2009            13.00 26413-LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000027127 24/11/09 24/11/09             13.00  1830 LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I..        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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0000027128 24/11/09 24/11/09             13.00  1830 LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I..        Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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37335 014692 GM 09 24/11/2009           870.53   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04511 Fecha de Giro: 26/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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37337 007014 MD 09 24/11/2009            13.00 26413-LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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37339 007014 MD 09 24/11/2009            13.00 26413-LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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0000027140 24/11/09 24/11/09             20.00  1395 CASIELLES MIGUEL JOSE              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                --------------                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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0000027143 24/11/09 24/11/09             40.00  1795 FEDERICO IBARRA HOTEL/CARAMA S.A.  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37352 009613 MD 09 24/11/2009             2.00 26128-EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S Imputado en: RP 01270 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027144 24/11/09 24/11/09              2.00 19895 EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.R.L.     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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37354 009613 MD 09 24/11/2009            15.00 26128-VIOLA ROBERTO OSCAR       Imputado en: RP 01270 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027146 24/11/09 24/11/09             15.00 20060 VIOLA ROBERTO OSCAR                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37355 009613 MD 09 24/11/2009            15.00 26128-VIOLA ROBERTO OSCAR       Imputado en: RP 01270 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027147 24/11/09 24/11/09             15.00 20060 VIOLA ROBERTO OSCAR                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37356 009613 MD 09 24/11/2009            15.00 26128-VIOLA ROBERTO OSCAR       Imputado en: RP 01270 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027148 24/11/09 24/11/09             15.00 20060 VIOLA ROBERTO OSCAR                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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37358 009613 MD 09 24/11/2009            15.50 26128-RIOS AMADA E.             Imputado en: RP 01270 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000027154 24/11/09 24/11/09             19.30 24410 BAZASAN MIGUEL ALEJANDRO           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37363 009613 MD 09 24/11/2009             1.80 26128-TRANSPORTE AUTOMOTOR INTE Imputado en: RP 01270 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000027156 24/11/09 24/11/09              1.80 26164 TRANSPORTE AUTOMOTOR INTEGRAL KRE (Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000027157 24/11/09 24/11/09             11.60 27185 CARNELUTTI NORMA                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37366 009613 MD 09 24/11/2009            13.70 26128-POLIRRUBRO EUROS          Imputado en: RP 01270 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000027159 25/11/09 25/11/09             84.20  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU        176-4009/7                                                                
                                        408.00 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
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37375 007014 MD 09 25/11/2009            90.00 26413-NODAR LILIANA G.          Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000027160 25/11/09 25/11/09             90.00  2633 NODAR LILIANA G.                   Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000027161 25/11/09 25/11/09            122.40  3639 LI SIN PO (SUPERMERCADO LA VICTORIAEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37377 007014 MD 09 25/11/2009           640.00 26413-MINOTAURO S.A.            Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000027162 25/11/09 25/11/09            640.00 26333 MINOTAURO S.A.                     Efectivo - Caja Chica                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000027166 25/11/09 25/11/09            297.00 25917 ANGEL LOPEZ S.R.L - MINIMERCADO KAIEfectivo - Caja Chica                                         
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0000027167 25/11/09 25/11/09            270.00 26837 ABAMAR S.R.L.                      Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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37384 013075 EC 09 25/11/2009        36,059.00 20352-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 01271 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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37408 007014 MD 09 25/11/2009            13.00 26413-LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027215 25/11/09 25/11/09            740.00 23214 NELSON IRENE ANABELLA              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37433 014693 gm 09 25/11/2009           259.67   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04512 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027216 25/11/09 25/11/09             13.00  1830 LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I..        Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37435 007014 MD 09 25/11/2009            13.00 26413-LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027217 25/11/09 25/11/09             13.00  1830 LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I..        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37437 007014 MD 09 25/11/2009            13.00 26413-LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000027219 25/11/09 25/11/09             13.00  1830 LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I..        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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37471 007014 MD 09 25/11/2009            13.00 26413-LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000027262 25/11/09 25/11/09             13.00  1830 LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I..        Efectivo - Caja Chica                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37514    25/11/2009            13.00 26413-LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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37515 007014 MD 09 25/11/2009            13.00 26413-LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                --------------                                                                                                        
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37545 007014 MD 09 25/11/2009            13.00 26413-LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000027325 25/11/09 25/11/09             13.00  1830 LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I..        Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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                                --------------                                                                                                        
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37547 007014 MD 09 25/11/2009            13.00 26413-LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000027327 25/11/09 25/11/09             13.00  1830 LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I..        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37548    25/11/2009            11.00 26413-TELECOM ARGENTINA STET FR Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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37549 007014 MD 09 25/11/2009            39.00 26413-TRASLADOS ESPECIALES S.A. Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001796842 25/11/09 25/11/09            138.00  2201 ANCAR S.A                          Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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0001841388 25/11/09 25/11/09            304.29 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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37633 014485 ED 09 25/11/2009         4,972.82 24228-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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37635    25/11/2009           900.00 26486-A.C.O.N. S.C.C.           Imputado en: FP 00765 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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37636 014485 ED 09 25/11/2009         1,554.00 24228-POCAI JORGE EDUARDO       Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37638 014485 ED 09 25/11/2009         5,571.00 24228-COMUNICACIONES FUEGUINAS  Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000027402 25/11/09 25/11/09             25.00   329 REGIDATA S.R.L.                    Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027404 25/11/09 25/11/09            160.00  1015 MUNOZ CARDENAS ROSALINDA           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37643 013285 MD 09 25/11/2009             7.59 26812-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: RP 01275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027405 25/11/09 25/11/09              7.59  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Efectivo - Caja Chica                                         
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37644 013285 MD 09 25/11/2009            27.00 26812-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: RP 01275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027406 25/11/09 25/11/09             27.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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37645 013285 MD 09 25/11/2009            60.00 26812-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: RP 01275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000027407 25/11/09 25/11/09             60.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000027408 25/11/09 25/11/09             30.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37647 013285 MD 09 25/11/2009            10.00 26812-VILLAGRAN MARIA ADELA     Imputado en: RP 01275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37648 013285 MD 09 25/11/2009            16.80 26812-RAMIREZ NIDIA FERNANDA    Imputado en: RP 01275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027410 25/11/09 25/11/09             16.80 13773 RAMIREZ NIDIA FERNANDA             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37649 013285 MD 09 25/11/2009            35.00 26812-CANTARUTTI LUIS ROBERTO   Imputado en: RP 01275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000027411 25/11/09 25/11/09             35.00 25651 CANTARUTTI LUIS ROBERTO            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37650 013285 MD 09 25/11/2009            16.00 26812-MIGUEL ANGEL RECHE        Imputado en: RP 01275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027412 25/11/09 25/11/09             16.00 26706 MIGUEL ANGEL RECHE                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37651 013285 MD 09 25/11/2009             7.00 26812-NAVARRO VILLARROEL MYRIAM Imputado en: RP 01275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027413 25/11/09 25/11/09              7.00 27034 NAVARRO VILLARROEL MYRIAM ALEJANDRAEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37652 013285 MD 09 25/11/2009             1.50 26812-MAXIMILIANO ZAJACZKOWSKI  Imputado en: RP 01275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027414 25/11/09 25/11/09              1.50 27035 MAXIMILIANO ZAJACZKOWSKI           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37653 013285 MD 09 25/11/2009             8.00 26812-RAFAEL ALBERTO RODRIGUEZ  Imputado en: RP 01275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027415 25/11/09 25/11/09              8.00 27036 RAFAEL ALBERTO RODRIGUEZ           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37654 014485 ED 09 25/11/2009           216.67 24228-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001841399 25/11/09 25/11/09            216.67  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37655 014485 ED 09 25/11/2009           220.00 24228-REGIDATA S.R.L.           Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001841413 25/11/09 25/11/09            220.00   329 REGIDATA S.R.L.                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37656 013783 MO 09 25/11/2009         3,340.31   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 04391 Fecha de Giro: 26/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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37657 014485 ED 09 25/11/2009           150.00 24228-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001841412 25/11/09 25/11/09            150.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37658    25/11/2009            50.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01226 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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37659    25/11/2009           125.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01226 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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37660    25/11/2009           100.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01226 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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37661    25/11/2009           100.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01226 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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37662    25/11/2009            50.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01226 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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37663    25/11/2009           100.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01226 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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37664    25/11/2009            50.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01226 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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37665    25/11/2009            50.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01226 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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37666    25/11/2009           400.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01226 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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37667    25/11/2009            50.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01226 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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37668    25/11/2009            50.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01226 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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37669    25/11/2009           125.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01226 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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37670    25/11/2009            75.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01226 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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37671    25/11/2009            50.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01226 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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37672    25/11/2009            50.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01226 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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37673    25/11/2009           125.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01226 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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37674    25/11/2009            50.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01226 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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37675    25/11/2009           100.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01226 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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37676    25/11/2009            50.00 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01226 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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37677 013868 MS 09 25/11/2009           437.98   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 04256 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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37678 001330 MD 09 25/11/2009           589.00 21272-Lids de Romero - Sanchez Imputado en: FP 01274 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0046420532 25/11/09 25/11/09            550.71   103 Lids de Romero - Sanchez Sociedad Cheques                                                       
0046420543 25/11/09 25/11/09              2.95 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37679 001330 MD 09 25/11/2009            50.00 21272-PARDO CLAUDIO GABRIEL     Imputado en: FP 01274 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0046420531 25/11/09 25/11/09             50.00   936 PARDO CLAUDIO GABRIEL              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001796843 25/11/09 25/11/09            367.70  1570 ECOSUR S.R.L.                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001796844 25/11/09 25/11/09            204.00   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37682 008494 ms 09 25/11/2009        47,680.18   327-SOLDASUR SRL..            Imputado en: CM 00105 Fecha de Giro: 26/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3380027/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001807515 25/11/09 25/11/09             99.55   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027446 25/11/09 25/11/09              4.76   784 DELGADO ROBERTO MARIO              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000027449 25/11/09 25/11/09             24.00  2287 IZARRA HECTOR O.                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37738 013285 MD 09 25/11/2009             5.84 26812-ROA ROBERTO               Imputado en: RP 01275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000027450 25/11/09 25/11/09              5.84  3566 ROA ROBERTO                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37739 013285 MD 09 25/11/2009            13.94 26812-BUGATTI CLAUDIA MONICA EL Imputado en: RP 01275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000027451 25/11/09 25/11/09             13.94 11741 BUGATTI CLAUDIA MONICA ELISA       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000027452 25/11/09 25/11/09              4.76 19117 CONSTANCIO ESTEBAN                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37741 013285 MD 09 25/11/2009             8.72 26812-SARRA FRANCISCO ANGEL     Imputado en: RP 01275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000027453 25/11/09 25/11/09              8.72 20919 SARRA FRANCISCO ANGEL              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37742 013285 MD 09 25/11/2009             4.76 26812-TORRES MATIAS ALBERTO     Imputado en: RP 01275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000027454 25/11/09 25/11/09              4.76 21765 TORRES MATIAS ALBERTO              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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37743 013285 MD 09 25/11/2009             4.94 26812-HILARIÓN  MONTAÑO MENES Imputado en: RP 01275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027455 25/11/09 25/11/09              4.94 22012 HILARIÓN  MONTAÑO MENESES        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37744 013285 MD 09 25/11/2009             5.84 26812-ARENAS FRANCISCO NIBALDO  Imputado en: RP 01275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027456 25/11/09 25/11/09              5.84 22188 ARENAS FRANCISCO NIBALDO           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37745 013285 MD 09 25/11/2009             5.66 26812-MICHEL DARIO              Imputado en: RP 01275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027457 25/11/09 25/11/09              5.66 22207 MICHEL DARIO                       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37746 013285 MD 09 25/11/2009             6.02 26812-BENITEZ JUAN ALBERTO      Imputado en: RP 01275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000027458 25/11/09 25/11/09              6.02 22368 BENITEZ JUAN ALBERTO               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37747 013285 MD 09 25/11/2009             5.68 26812-BENITEZ JUAN ALBERTO      Imputado en: RP 01275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000027459 25/11/09 25/11/09              5.68 22368 BENITEZ JUAN ALBERTO               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37748 013285 MD 09 25/11/2009             6.74 26812-ALONSO ROSA ELVIRA        Imputado en: RP 01275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027460 25/11/09 25/11/09              6.74 22377 ALONSO ROSA ELVIRA                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37749 013285 MD 09 25/11/2009             7.28 26812-RUIZ T.CRISTIAN           Imputado en: RP 01275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027461 25/11/09 25/11/09              7.28 22394 RUIZ T.CRISTIAN                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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37750 013285 MD 09 25/11/2009            10.34 26812-MANSILLA JUAN CARLOS      Imputado en: RP 01275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000027462 25/11/09 25/11/09             10.34 22398 MANSILLA JUAN CARLOS               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000027463 25/11/09 25/11/09             12.14 22401 SILVA MARIO                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37752 013285 MD 09 25/11/2009             4.94 26812-LENCINA JULIO CESAR       Imputado en: RP 01275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000027464 25/11/09 25/11/09              4.94 23508 LENCINA JULIO CESAR                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37753 013285 MD 09 25/11/2009             5.84 26812-CASTELINA CLAUDIO A.      Imputado en: RP 01275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000027465 25/11/09 25/11/09              5.84 24022 CASTELINA CLAUDIO A.               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37754 013285 MD 09 25/11/2009            11.24 26812-LLAITO JOSE LUCIANO       Imputado en: RP 01275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000027466 25/11/09 25/11/09             11.24 24178 LLAITO JOSE LUCIANO                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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37755 013285 MD 09 25/11/2009            10.52 26812-FUENTES IBARRA MARCO HERN Imputado en: RP 01275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000027467 25/11/09 25/11/09             10.52 24187 FUENTES IBARRA MARCO HERNAN        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000027469 25/11/09 25/11/09              5.84 26812 GODOY HILARIO BENEDICTO            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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37758 013285 MD 09 25/11/2009             9.44 26812-GODOY HILARIO BENEDICTO   Imputado en: RP 01275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0000027477 25/11/09 25/11/09              6.92 27037 WOLOCHIN MARTA                     Efectivo - Caja Chica                                         
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0000027478 25/11/09 25/11/09              5.66 27037 WOLOCHIN MARTA                     Efectivo - Caja Chica                                         
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0000027479 25/11/09 25/11/09              6.56 27038 VELAZQUEZ GUIDO ELADIO             Efectivo - Caja Chica                                         
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37769 013285 MD 09 25/11/2009             6.02 26812-HEKEL OMAAR ALBERTO       Imputado en: RP 01275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000027481 25/11/09 25/11/09              6.02 27040 HEKEL OMAAR ALBERTO                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37770 013285 MD 09 25/11/2009            12.68 26812-GONZALEZ ANTONIO H.       Imputado en: RP 01275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000027482 25/11/09 25/11/09             12.68 27044 GONZALEZ ANTONIO H.                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37771 013285 MD 09 25/11/2009             6.38 26812-GONZALEZ ANTONIO H.       Imputado en: RP 01275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37772 013285 MD 09 25/11/2009            10.70 26812-RODRIGUEZ SERGIO          Imputado en: RP 01275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000027484 25/11/09 25/11/09             10.70 27045 RODRIGUEZ SERGIO                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37773 013285 MD 09 25/11/2009             5.30 26812-ARCE AMADO VELASQUES      Imputado en: RP 01275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37774 013285 MD 09 25/11/2009             6.02 26812-VILDOZA CRISTIAN          Imputado en: RP 01275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37775 013285 MD 09 25/11/2009             5.48 26812-VILDOZA CRISTIAN          Imputado en: RP 01275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027487 25/11/09 25/11/09              5.48 27048 VILDOZA CRISTIAN                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37776 013285 MD 09 25/11/2009             6.20 26812-DANIEL R. MEDINA          Imputado en: RP 01275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027488 25/11/09 25/11/09              6.20 27049 DANIEL R. MEDINA                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37777 013285 MD 09 25/11/2009             8.00 26812-TAXI COOPERATIVA          Imputado en: RP 01275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027489 25/11/09 25/11/09              8.00 27050 TAXI COOPERATIVA                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37778 013285 MD 09 25/11/2009             9.62 26812-ADORNO ISABEL             Imputado en: RP 01275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027490 25/11/09 25/11/09              9.62 27051 ADORNO ISABEL                      Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027491 25/11/09 25/11/09              5.30 27051 ADORNO ISABEL                      Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37780 013285 MD 09 25/11/2009             9.08 26812-JOSE ARMANDO GONZALEZ     Imputado en: RP 01275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027492 25/11/09 25/11/09              9.08 27052 JOSE ARMANDO GONZALEZ              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37781 013285 MD 09 25/11/2009             5.48 26812-RODAS HERIBERTO ENRIQUE   Imputado en: RP 01275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027493 25/11/09 25/11/09              5.48 27053 RODAS HERIBERTO ENRIQUE            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37782 013285 MD 09 25/11/2009            11.78 26812-PEDRO J. CARMONA          Imputado en: RP 01275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000027494 25/11/09 25/11/09             11.78 27054 PEDRO J. CARMONA                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37783 013285 MD 09 25/11/2009             4.76 26812-MENESES QUINTIN           Imputado en: RP 01275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027495 25/11/09 25/11/09              4.76 27055 MENESES QUINTIN                    Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001790480 25/11/09 25/11/09            140.00 27084 FEINSTEIN JUAN                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37785 014485 ED 09 25/11/2009           174.44 24228-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001841410 25/11/09 25/11/09            174.44 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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0001841408 25/11/09 25/11/09            677.45   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37788 008837 ec 09 25/11/2009        53,366.59 25513-COMUNA DE TOLHUIN FDO.SOL Imputado en: CM 04554 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    47710019/7                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027496 25/11/09 25/11/09             10.16 12393 BORRE CARLOS ANTONIO               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37792 013285 MD 09 25/11/2009             5.66 26812-BRIZUELA RICARDO OMAR     Imputado en: RP 01275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027497 25/11/09 25/11/09              5.66 21764 BRIZUELA RICARDO OMAR              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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37793 013285 MD 09 25/11/2009            10.34 26812-BENITEZ JUAN ALBERTO      Imputado en: RP 01275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027498 25/11/09 25/11/09             10.34 22368 BENITEZ JUAN ALBERTO               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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37794 013285 MD 09 25/11/2009            11.96 26812-AVELDA JUAN CARLOS        Imputado en: RP 01275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                --------------                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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37796 013285 MD 09 25/11/2009             5.30 26812-JULIAN NICOLAS FLORES     Imputado en: RP 01275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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37797 013285 MD 09 25/11/2009             6.02 26812-GARCIA NORBERTO           Imputado en: RP 01275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000027502 25/11/09 25/11/09              6.02 23570 GARCIA NORBERTO                    Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027503 25/11/09 25/11/09              6.56 23571 ADARO RAMON REI                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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37799 013285 MD 09 25/11/2009            11.06 26812-GODOY HILARIO BENEDICTO   Imputado en: RP 01275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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37802 013285 MD 09 25/11/2009             4.58 26812-WOLOCHIN MARTA            Imputado en: RP 01275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000027507 25/11/09 25/11/09              4.58 27037 WOLOCHIN MARTA                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000027509 25/11/09 25/11/09              6.02 27056 HENRIQUES SANCHEZ FRAN             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37806 013285 MD 09 25/11/2009             5.48 26812-BARONETTI DDANIEL GERARDO Imputado en: RP 01275 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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37810 007014 MD 09 25/11/2009             5.70 26413-Proveedor de Anticipos y  Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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37813 007014 MD 09 25/11/2009           126.55 26413-ANGEL LOPEZ S.R.L - MINIM Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000027518 25/11/09 25/11/09            126.55 25917 ANGEL LOPEZ S.R.L - MINIMERCADO KAIEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37814 007014 MD 09 25/11/2009           948.00 26413-MILLET RENT A CAR  S4 S.A Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000027519 25/11/09 25/11/09            948.00 26338 MILLET RENT A CAR  S4 S.A.         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37815 007014 MD 09 25/11/2009           120.00 26413-MIGUEL ALBERTO ALTUBE     Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000027520 25/11/09 25/11/09            120.00 26339 MIGUEL ALBERTO ALTUBE              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37816 014485 ED 09 25/11/2009           575.00 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001841406 25/11/09 25/11/09            557.75   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
0001841448 16/12/09 16/12/09             17.25   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37817 001330 MD 09 25/11/2009         3,996.00 21272-BAFESA SOCIEDAD ANONIMA   Imputado en: FP 01274 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0046420540 25/11/09 25/11/09          1,000.00   374 BAFESA SOCIEDAD ANONIMA            Cheques                                                       
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0046420550 25/11/09 25/11/09             19.98 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37820 016537 SD 09 25/11/2009         1,055.68 24958-TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE  Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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37822 014485 ED 09 25/11/2009           292.66 24228-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001841402 25/11/09 25/11/09            292.66  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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37823 014485 ED 09 25/11/2009         2,694.00 24228-REGIDATA S.R.L.           Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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37824 014485 ED 09 25/11/2009         3,278.00 24228-COMUNICACIONES FUEGUINAS  Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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37825 014485 ED 09 25/11/2009         2,990.00 24228-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001821007 25/11/09 25/11/09            311.68  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    320022854                                                                 
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                                               Transferencia Via CBU        1710598/5                                                                 
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                                               Libramiento Transferencia    3380027/9                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0046420545 25/11/09 25/11/09             38.88 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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0001821011 25/11/09 25/11/09             86.23  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027521 25/11/09 25/11/09              5.70 19341 Proveedor de Anticipos y Fondo     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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37842 007014 MD 09 25/11/2009             3.00 26413-Proveedor de Anticipos y  Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000027533 25/11/09 25/11/09             13.80 19341 Proveedor de Anticipos y Fondo     Efectivo - Caja Chica                                         
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0000027535 25/11/09 25/11/09              6.90 19341 Proveedor de Anticipos y Fondo     Efectivo - Caja Chica                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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37857 007014 MD 09 25/11/2009            14.10 26413-Proveedor de Anticipos y  Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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37861 007014 MD 09 25/11/2009             6.90 26413-Proveedor de Anticipos y  Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000027543 25/11/09 25/11/09              6.90 19341 Proveedor de Anticipos y Fondo     Efectivo - Caja Chica                                         
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37862 007014 MD 09 25/11/2009             9.60 26413-Proveedor de Anticipos y  Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000027544 25/11/09 25/11/09              9.60 19341 Proveedor de Anticipos y Fondo     Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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37864 007014 MD 09 25/11/2009             6.30 26413-Proveedor de Anticipos y  Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000027546 25/11/09 25/11/09              6.30 19341 Proveedor de Anticipos y Fondo     Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37865 007014 MD 09 25/11/2009            14.40 26413-Proveedor de Anticipos y  Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000027547 25/11/09 25/11/09             14.40 19341 Proveedor de Anticipos y Fondo     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027548 25/11/09 25/11/09             11.10 19341 Proveedor de Anticipos y Fondo     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37868 007014 MD 09 25/11/2009            22.70 26413-GUTIERREZ CARLOS          Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027550 25/11/09 25/11/09             22.70 24550 GUTIERREZ CARLOS                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37869 007014 MD 09 25/11/2009           158.54 26413-IRIART IGNACIO            Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027551 25/11/09 25/11/09            158.54 24551 IRIART IGNACIO                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027552 25/11/09 25/11/09             40.00 24551 IRIART IGNACIO                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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37871 007014 MD 09 25/11/2009            29.35 26413-IRIART IGNACIO            Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027553 25/11/09 25/11/09             29.35 24551 IRIART IGNACIO                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37872 007014 MD 09 25/11/2009            36.80 26413-IRIART IGNACIO            Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027554 25/11/09 25/11/09             36.80 24551 IRIART IGNACIO                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37873 007014 MD 09 25/11/2009           290.70 26413-MDQ LE SPORT S.A.         Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027555 25/11/09 25/11/09            290.70 24650 MDQ LE SPORT S.A.                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37874 007014 MD 09 25/11/2009            24.00 26413-GOMEZ GUSTAVO ANTONIO     Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027556 25/11/09 25/11/09             24.00 26342 GOMEZ GUSTAVO ANTONIO              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37875 007014 MD 09 25/11/2009            36.40 26413-GOMEZ GUSTAVO ANTONIO     Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000027557 25/11/09 25/11/09             36.40 26342 GOMEZ GUSTAVO ANTONIO              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37876 015295 SD 09 25/11/2009           714.20 24958-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01193 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001815560 25/11/09 25/11/09            671.35  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
0001815561 25/11/09 25/11/09             42.85   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001821014 25/11/09 25/11/09          1,057.56  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37885 013971 MO 09 25/11/2009           485.91 26271-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 01201 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001812243 25/11/09 25/11/09            680.60  2202 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                --------------                                                                                                        
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0000027564 25/11/09 25/11/09              5.70 19341 Proveedor de Anticipos y Fondo     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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37900 007014 MD 09 25/11/2009             6.00 26413-Proveedor de Anticipos y  Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027572 25/11/09 25/11/09              5.10 19341 Proveedor de Anticipos y Fondo     Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37904 007014 MD 09 25/11/2009             4.50 26413-IRIART IGNACIO            Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000027574 25/11/09 25/11/09              4.50 24551 IRIART IGNACIO                     Efectivo - Caja Chica                                         
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0000027575 25/11/09 25/11/09             52.41 24551 IRIART IGNACIO                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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37906 007014 MD 09 25/11/2009            24.00 26413-SALAS HUGO ALBERTO        Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000027576 25/11/09 25/11/09             24.00 26337 SALAS HUGO ALBERTO                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37907 007014 MD 09 25/11/2009            48.00 26413-MARIA ELSA FALCON DE DE P Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000027577 25/11/09 25/11/09             48.00 26343 MARIA ELSA FALCON DE DE PAZ        Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37908 014987 EC 09 25/11/2009           390.60 26402-ACUNA DANIEL EDUARDO      Imputado en: FP 01269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001797391 25/11/09 25/11/09            390.60 20614 ACUNA DANIEL EDUARDO               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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37912 015025 SG 09 25/11/2009           320.00  2845-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 01276 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                                                                                                                       Hora    14:24
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37915 014547 MD 09 25/11/2009         1,032.75 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01249 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001797750 25/11/09 25/11/09          1,017.26   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37916 014547 MD 09 25/11/2009           264.25 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01249 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001797750 25/11/09 25/11/09            260.29   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37917 014547 MD 09 25/11/2009           240.40 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01249 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001797750 25/11/09 25/11/09            236.79   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0001797752 25/11/09 25/11/09              3.61   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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37918 014547 MD 09 25/11/2009           108.70 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01249 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001797752 25/11/09 25/11/09              1.63   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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37919 014547 MD 09 25/11/2009            24.30 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01249 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001797750 25/11/09 25/11/09             23.94   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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37920 014547 MD 09 25/11/2009         1,018.60 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01249 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001797750 25/11/09 25/11/09          1,003.32   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37921 014547 MD 09 25/11/2009           341.75 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01249 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001797750 25/11/09 25/11/09            336.62   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0001797752 25/11/09 25/11/09              5.13   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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37922 014547 MD 09 25/11/2009            29.85 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01249 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001797750 25/11/09 25/11/09             29.40   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0001797752 25/11/09 25/11/09              0.45   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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37923 014547 MD 09 25/11/2009           820.44 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01249 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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37924 014547 MD 09 25/11/2009            88.28 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01249 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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37925 014547 MD 09 25/11/2009           106.80 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01249 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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37926 014547 MD 09 25/11/2009           423.30 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01249 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0001797750 25/11/09 25/11/09            416.95   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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37927 014547 MD 09 25/11/2009            87.90 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01249 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001797750 25/11/09 25/11/09             86.58   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0001797752 25/11/09 25/11/09              1.32   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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0001797750 25/11/09 25/11/09            267.92   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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0000027579 25/11/09 25/11/09              5.70 19341 Proveedor de Anticipos y Fondo     Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000027580 25/11/09 25/11/09             11.70 19341 Proveedor de Anticipos y Fondo     Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37932 007014 MD 09 25/11/2009             6.00 26413-Proveedor de Anticipos y  Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000027581 25/11/09 25/11/09              6.00 19341 Proveedor de Anticipos y Fondo     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001796847 25/11/09 25/11/09             14.34  1461 DEHESAS S.R.L.                     Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807131 25/11/09 25/11/09             75.00 18171 ASTRADA LARROSA LUCAS JAVIER       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37935 014533 EC 09 25/11/2009            75.00   512-QUIROGA LILIANA ROSANA    Imputado en: FP 01277 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001807129 25/11/09 25/11/09             75.00 23404 QUIROGA LILIANA ROSANA             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001807130 25/11/09 25/11/09             75.00 24321 TORRES ARACELI GISELA              Cheques                                                       
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37937 014533 EC 09 25/11/2009            75.00   512-BASUALDO LUISA DEOLINDA   Imputado en: FP 01277 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807125 25/11/09 25/11/09             75.00 15391 BASUALDO LUISA DEOLINDA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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37938 014987 EC 09 25/11/2009           617.90 26402-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001797396 25/11/09 25/11/09            599.36  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
0001797397 25/11/09 25/11/09             18.54   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807126 25/11/09 25/11/09            150.00  8456 PAREDES SILVIA NORA                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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37940 012925 MD 09 25/11/2009         1,079.45 26875-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 01049 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001812252 25/11/09 25/11/09          1,047.07   680 FABRIPAC S.R.L.                    Cheques                                                       
0001812253 25/11/09 25/11/09             32.38   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37941 012925 MD 09 25/11/2009         2,424.39 26875-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 01049 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001812252 25/11/09 25/11/09          2,351.65   680 FABRIPAC S.R.L.                    Cheques                                                       
0001812253 25/11/09 25/11/09             72.74   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37942 011649 ec 09 25/11/2009           446.46 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04561 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023539 11/12/09 15/12/09            446.46 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37943 011649 ec 09 25/11/2009           517.83 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04561 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023540 11/12/09 15/12/09            517.83 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37944 011649 ec 09 25/11/2009            53.04 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04561 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000022354 07/12/09 09/12/09             53.04 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37945 014533 EC 09 25/11/2009           570.00   512-GARNICA SANDRA GRACIANA   Imputado en: FP 01277 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807128 25/11/09 25/11/09            570.00 11490 GARNICA SANDRA GRACIANA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37946 014533 EC 09 25/11/2009         4,140.00   512-DURRIEU CRISTIAN MAURICIO Imputado en: FP 01277 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807124 25/11/09 25/11/09          4,140.00 25714 DURRIEU CRISTIAN MAURICIO          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37947 015027 SG 09 25/11/2009         6,770.10  2845-AADI CAPIF (ASOC.CIVIL RE Imputado en: FP 01278 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001639410 25/11/09 25/11/09          1,669.49   856 AADI CAPIF (ASOC.CIVIL RECAUDADORA)Cheques                                                       
0001639411 25/11/09 25/11/09          3,074.40   856 AADI CAPIF (ASOC.CIVIL RECAUDADORA)Cheques                                                       
0001639412 25/11/09 25/11/09          2,026.21   856 AADI CAPIF (ASOC.CIVIL RECAUDADORA)Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37948    25/11/2009            70.00   512-DIAZ SILVA ROBERTO ORLAND Imputado en: FP 01277 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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37949 014533 EC 09 25/11/2009           210.00   512-TREPATT RUBEN ANDRES      Imputado en: FP 01277 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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37950 014987 EC 09 25/11/2009         1,759.00 26402-QUASAR LAB S.R.L.         Imputado en: FP 01269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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37951 014533 EC 09 25/11/2009           210.00   512-DIAZ SILVA ROBERTO ORLAND Imputado en: FP 01277 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807135 25/11/09 25/11/09            210.00 12822 DIAZ SILVA ROBERTO ORLANDO         Cheques                                                       
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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37954 007014 MD 09 25/11/2009            40.00 26413-CIA. DE SERVICIOS AEROPOR Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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37965 007014 MD 09 25/11/2009            14.70 26413-Proveedor de Anticipos y  Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37971 007014 MD 09 25/11/2009             5.40 26413-Proveedor de Anticipos y  Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37972 007014 MD 09 25/11/2009             5.70 26413-Proveedor de Anticipos y  Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000027602 25/11/09 25/11/09              5.70 19341 Proveedor de Anticipos y Fondo     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000027603 25/11/09 25/11/09             29.40 24551 IRIART IGNACIO                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37974    25/11/2009            68.78 26413-IRIART IGNACIO            Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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37975 007014 MD 09 25/11/2009            10.50 26413-AMUSH S.A.                Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37978 007014 MD 09 25/11/2009           474.00 26413-MILLET RENT A CAR  S4 S.A Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37980 007014 MD 09 25/11/2009            24.00 26413-GOMEZ GUSTAVO ANTONIO     Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027610 25/11/09 25/11/09             24.00 26342 GOMEZ GUSTAVO ANTONIO              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37981 007014 MD 09 25/11/2009           504.00 26413-MARIA ELSA FALCON DE DE P Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027611 25/11/09 25/11/09            504.00 26343 MARIA ELSA FALCON DE DE PAZ        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37982 014273 ec 09 25/11/2009        49,500.00   435-WEIS ENRIQUE HECTOR       Imputado en: CM 00663 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1650588/5                                                                 
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37983 007014 MD 09 25/11/2009            28.50 26413-AMUSH S.A.                Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027612 25/11/09 25/11/09             28.50 25763 AMUSH S.A.                         Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37984 007014 MD 09 25/11/2009         2,800.00 26413-MIRANDA HAYDEE            Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000027613 25/11/09 25/11/09          2,800.00 27140 MIRANDA HAYDEE                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37985 007014 MD 09 25/11/2009            12.00 26413-BUENOS AIRES GRILL        Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000027614 25/11/09 25/11/09             12.00 27165 BUENOS AIRES GRILL                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37986 014533 EC 09 25/11/2009            70.00   512-TREPATT RUBEN ANDRES      Imputado en: FP 01277 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807112 25/11/09 25/11/09             70.00  1021 TREPATT RUBEN ANDRES               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37987 014533 EC 09 25/11/2009         1,330.00   512-DE SOUSA ALBERTO HORACIO  Imputado en: FP 01277 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807053 25/11/09 25/11/09          1,260.00  8368 DE SOUSA ALBERTO HORACIO           Cheques                                                       
0001807110 25/11/09 25/11/09             70.00  8368 DE SOUSA ALBERTO HORACIO           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37988 014533 EC 09 25/11/2009         1,330.00   512-PENA GUSTAVO RAUL         Imputado en: FP 01277 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001807056 25/11/09 25/11/09          1,260.00 10090 PENA GUSTAVO RAUL                  Cheques                                                       
0001807108 25/11/09 25/11/09             70.00 10090 PENA GUSTAVO RAUL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37989 014533 EC 09 25/11/2009         1,260.00   512-TREPATT RUBEN ANDRES      Imputado en: FP 01277 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807054 25/11/09 25/11/09          1,260.00 10962 TREPATT RUBEN ANDRES               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37990 014533 EC 09 25/11/2009         1,330.00   512-SOTO LEMUS ANTONIO RUBEN  Imputado en: FP 01277 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807055 25/11/09 25/11/09          1,260.00 11527 SOTO LEMUS ANTONIO RUBEN           Cheques                                                       
0001807109 25/11/09 25/11/09             70.00 11527 SOTO LEMUS ANTONIO RUBEN           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37991 014533 EC 09 25/11/2009         1,330.00   512-DIAZ SILVA ROBERTO ORLAND Imputado en: FP 01277 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807052 25/11/09 25/11/09          1,260.00 12822 DIAZ SILVA ROBERTO ORLANDO         Cheques                                                       
0001807111 25/11/09 25/11/09             70.00 12822 DIAZ SILVA ROBERTO ORLANDO         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37992 014533 EC 09 25/11/2009            35.00   512-LOPEZ MIGUEL ANGEL        Imputado en: FP 01277 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807101 25/11/09 25/11/09             35.00 13946 LOPEZ MIGUEL ANGEL                 Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37993 014533 EC 09 25/11/2009            37.50   512-CANCINO JUAN BAUTISTA     Imputado en: FP 01277 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807100 25/11/09 25/11/09             37.50 14828 CANCINO JUAN BAUTISTA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37994 014604 ec 09 25/11/2009       579,598.46 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04544 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022154 27/11/09 30/11/09        579,598.46 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37995 014604 ec 09 25/11/2009       772,389.59 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04544 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022162 27/11/09 30/11/09        772,389.59 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37996 014533 EC 09 25/11/2009            37.50   512-CANCINO JUAN BAUTISTA     Imputado en: FP 01277 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807099 25/11/09 25/11/09             37.50 14828 CANCINO JUAN BAUTISTA              Cheques                                                       
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37997 014533 EC 09 25/11/2009            35.00   512-TORRES GUSTAVO OMAR JOSE  Imputado en: FP 01277 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001807098 25/11/09 25/11/09             35.00 18463 TORRES GUSTAVO OMAR JOSE           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37998 014604 ec 09 25/11/2009        32,902.52 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04544 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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0000022163 27/11/09 30/11/09         32,902.52 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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37999 014533 EC 09 25/11/2009            35.00   512-BARNECHE Carlos Americo   Imputado en: FP 01277 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807090 25/11/09 25/11/09             35.00  3238 BARNECHE Carlos Americo            Cheques                                                       
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38000 014533 EC 09 25/11/2009            35.00   512-BLUM DANIEL ROBERTO       Imputado en: FP 01277 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807091 25/11/09 25/11/09             35.00  8503 BLUM DANIEL ROBERTO                Cheques                                                       
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38001 014533 EC 09 25/11/2009           420.00   512-RIOS MARIA FABIANA        Imputado en: FP 01277 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807089 25/11/09 25/11/09            420.00 24772 RIOS MARIA FABIANA                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38002 014987 EC 09 25/11/2009         2,975.42 26402-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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0001797400 25/11/09 25/11/09          2,886.15 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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0000022164 27/11/09 30/11/09        470,413.47 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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38004 014602 ec 09 25/11/2009       626,886.52 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04552 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022165 27/11/09 30/11/09        626,886.52 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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38005 014602 ec 09 25/11/2009        26,704.31 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04552 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022166 27/11/09 30/11/09         26,704.31 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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38006 013227 md 09 25/11/2009         6,409.53   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 04194 Fecha de Giro: 26/11/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807520 25/11/09 25/11/09              0.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807520 25/11/09 25/11/09              0.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001807520 25/11/09 25/11/09              0.90   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38026 014601 ec 09 25/11/2009       574,656.41 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04545 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
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0000022167 27/11/09 30/11/09        574,656.41 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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38027 014601 ec 09 25/11/2009       765,802.96 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04545 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022168 27/11/09 30/11/09        765,802.96 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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38028 014601 ec 09 25/11/2009        32,620.98 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04545 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022169 27/11/09 30/11/09         32,620.98 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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38029 014533 EC 09 25/11/2009           455.00   512-SOTO LEMUS ANTONIO RUBEN  Imputado en: FP 01277 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807132 25/11/09 25/11/09            455.00 11527 SOTO LEMUS ANTONIO RUBEN           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38030 004175 mo 07 25/11/2009         4,100.00 20938-OJEDA MUOZ MANUEL REINAL Imputado en: CM 04326 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3041149/0                                                                 
                                      3,936.00 OPago Cedida al Prov:  19955 JUZ. 1RA INST. DEL TRABAJO DIS                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022332 07/12/09 09/12/09          3,936.00 19955 JUZ. 1RA INST. DEL TRABAJO DIST NORLibramiento por Caja              Ushuaia                     
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0000000452 15/12/09 15/12/09             41.00   415 RENTAS PROVINCIAL Dec 2780/06      Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38031 012988 MS 09 25/11/2009        41,292.05   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 04424 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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38032 014616 SG 09 25/11/2009           145.00 19522-POCAI JORGE EDUARDO       Imputado en: FP 01279 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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38033 014616 SG 09 25/11/2009            95.40 19522-ABAMAR S.R.L.             Imputado en: FP 01279 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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38034 014616 SG 09 25/11/2009           393.71 19522-ABAMAR S.R.L.             Imputado en: FP 01279 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001793721 25/11/09 25/11/09            393.71 26837 ABAMAR S.R.L.                      Cheques                                                       
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38035 014616 SG 09 25/11/2009           270.70 19522-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01279 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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38036 014616 SG 09 25/11/2009            77.22 19522-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01279 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0001807521 26/11/09 26/11/09            124.44   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38056 014613 md 09 26/11/2009           373.26   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 04423 Fecha de Giro: 30/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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38063 010595 EC 09 26/11/2009           100.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01226 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807523 26/11/09 26/11/09             99.56  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001807524 26/11/09 26/11/09              0.44   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38064 001073 MD 10 26/11/2009         5,415.00 21272-GUETE HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 01280 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0052098388 26/11/09 26/11/09          5,333.77   200 GUETE HECTOR DANIEL                Cheques                                                       
0052098389 26/11/09 26/11/09             81.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38065 014444 md 09 26/11/2009            26.18   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04438 Fecha de Giro: 30/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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38066 007084 ro 09 26/11/2009        26,059.21  2510-CLINICA DEL NIO DE QUILM Imputado en: CM 00057 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        001288/4-16                                                               
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38067 014659 md 09 26/11/2009            69.00   473-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    03710114/9                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
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38068 000549 ro 09 26/11/2009        26,354.18  2510-CLINICA DEL NIO DE QUILM Imputado en: CM 00057 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        001288/4-16                                                               
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38069 000550 ro 09 26/11/2009        28,014.31  2510-CLINICA DEL NIO DE QUILM Imputado en: CM 00057 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        001288/4-16                                                               
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38070 013640 GM 09 26/11/2009           150.00   755-BOGADO RAUL RUBEN         Imputado en: FP 01088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001775831 26/11/09 26/11/09            150.00   826 BOGADO RAUL RUBEN                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38071    26/11/2009           972.40 26875-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 01049 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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38072    26/11/2009           731.31 26875-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 01049 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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38073 012455 GM 09 26/11/2009            48.00   755-de la VEGA MARIA BARBARA  Imputado en: FP 01281 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001797402 26/11/09 26/11/09            220.00   173 ANDRADE CARLOS GABRIEL             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38076 015622 MS 09 26/11/2009           142.50  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001803085 26/11/09 26/11/09            142.50 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38086 015622 MS 09 26/11/2009            68.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001803085 26/11/09 26/11/09             15.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38088 015622 MS 09 26/11/2009            71.61  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38089 015622 MS 09 26/11/2009            13.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38096 015622 MS 09 26/11/2009           110.60  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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38098 015622 MS 09 26/11/2009            69.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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38101 015622 MS 09 26/11/2009         5,128.00  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001803155 26/11/09 26/11/09          5,051.08  1540 IMEDICA S.R.L.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38102 014997 ec 09 26/11/2009       420,192.64 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04568 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     23,877.51 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000022228 30/11/09 01/12/09        396,315.13 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000022235 30/11/09 01/12/09         23,877.51 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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38103 014997 ec 09 26/11/2009       420,192.64 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04568 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022229 30/11/09 01/12/09        420,192.64 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38104 014997 ec 09 26/11/2009        36,969.37 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04568 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000022230 30/11/09 01/12/09         36,969.37 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001761179 26/11/09 26/11/09            130.00 24904 DE ANDRADE VALENTIN                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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0001807527 26/11/09 26/11/09             49.77  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001807528 26/11/09 26/11/09              0.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38111 010595 EC 09 26/11/2009           100.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01226 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807527 26/11/09 26/11/09             99.57  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001807528 26/11/09 26/11/09              0.43   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38112 014996 ec 09 26/11/2009       766,626.65 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04558 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     23,847.61 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000022231 30/11/09 01/12/09        742,779.04 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000022236 30/11/09 01/12/09         23,847.61 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38113 014996 ec 09 26/11/2009       766,626.63 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04558 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022232 30/11/09 01/12/09        766,626.63 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38114 014996 ec 09 26/11/2009        67,455.58 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04558 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000022233 30/11/09 01/12/09         67,455.58 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38115    26/11/2009           560.00   512-IRURTIA PATRICIA MARIA    Imputado en: FP 01277 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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38116 014533 EC 09 26/11/2009           680.00   512-ROLDAN NAVAS JUAN EDUARDO Imputado en: FP 01277 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001762264 26/11/09 26/11/09             66.05  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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38120 015204 SD 09 26/11/2009         1,539.99 24958-TRIVIÑO BUSTOS MARCELO E Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001815562 26/11/09 26/11/09          1,493.79 21517 TRIVIÑO BUSTOS MARCELO ENRIQUE    Cheques                                                       
0001815565 26/11/09 26/11/09             46.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38121 013969 MO 09 26/11/2009           152.76 24938-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 01180 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741521 26/11/09 26/11/09            152.76   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38122 013969 MO 09 26/11/2009           159.29 24938-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 01180 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741523 26/11/09 26/11/09            159.29   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38123 008401 sg 09 26/11/2009         4,509.89   375-GAMA PRODUCCIONES S.R.L.  Imputado en: CM 03552 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22720029/6                                                                
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38124 008403 sg 09 26/11/2009         1,500.00 25279-LIACOPLO HUGO JESUS       Imputado en: CM 03619 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    09402861941                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024044 23/12/09 28/12/09          1,410.00 25279 LIACOPLO HUGO JESUS                Transferencia Via CBU                                         
0000000474 30/12/09 30/12/09             90.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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38125 015390 GM 09 26/11/2009         3,361.46 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01092 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001835434 26/11/09 26/11/09              5.04   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38126 015390 GM 09 26/11/2009         2,560.12 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01092 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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38127 015390 GM 09 26/11/2009         2,120.77 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01092 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001835437 26/11/09 26/11/09          2,117.59  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001815563 26/11/09 26/11/09            368.59 19039 BARRETO TABARE LUIS                Cheques                                                       
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38129 015204 SD 09 26/11/2009         3,800.00 24958-BARRETO TABARE LUIS       Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001815563 26/11/09 26/11/09          3,686.00 19039 BARRETO TABARE LUIS                Cheques                                                       
0001815565 26/11/09 26/11/09            114.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022375 07/12/09 09/12/09          3,069.02 25156 MOLINA CARLOS ARMANDO              Libramiento Transferencia                                     
0000000451 15/12/09 15/12/09             94.92   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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38132 015204 SD 09 26/11/2009        12,250.00 24958-MARTINEZ MATIAS ALEJANDRO Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001815564 26/11/09 26/11/09         11,882.50 26334 MARTINEZ MATIAS ALEJANDRO          Cheques                                                       
0001815565 26/11/09 26/11/09            367.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38133 008433 sg 09 26/11/2009         2,500.00  4025-MOLINARI JUAN MANUEL      Imputado en: CM 03614 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2028729/0                                                                 
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38134 001074 MD 10 26/11/2009           643.00 21272-GOMEZ MIRTA ALCIRA        Imputado en: FP 01283 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0052098390 26/11/09 26/11/09            604.42  1165 GOMEZ MIRTA ALCIRA                 Cheques                                                       
0052098393 26/11/09 26/11/09             38.58   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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38135 008424 sg 09 26/11/2009         3,557.65   788-IBAÑEZ OSCAR RENE        Imputado en: CM 03565 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        4341001852                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024048 23/12/09 28/12/09          3,557.65   788 IBAÑEZ OSCAR RENE                 Transferencia Via CBU                                         
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0001807159 26/11/09 26/11/09            750.00 11492 ROMAN JORGE ANDRES                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38137 014533 EC 09 26/11/2009           750.00   512-SARDI CLAUDIO ALEJANDRO   Imputado en: FP 01277 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001807158 26/11/09 26/11/09            750.00 11662 SARDI CLAUDIO ALEJANDRO            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38138 015622 MS 09 26/11/2009           190.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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38143 015622 MS 09 26/11/2009           100.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia    2028729/0                                                                 
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38158 008369 sg 09 26/11/2009         3,000.00  1207-LESCANO RAMONA NORA       Imputado en: CM 03617 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2027006/9                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38160 010593 EC 09 26/11/2009            99.99 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01218 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001807511 26/11/09 26/11/09             98.87  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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38161 010593 EC 09 26/11/2009           125.10 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01218 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807511 26/11/09 26/11/09            125.10  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38162 010593 EC 09 26/11/2009            25.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01218 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807511 26/11/09 26/11/09             25.00  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38163 014533 EC 09 26/11/2009           540.00   512-GONZALEZ DORFMAN RICARDO  Imputado en: FP 01277 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807160 26/11/09 26/11/09            540.00 24855 GONZALEZ DORFMAN RICARDO WALTER    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38164 009842 SG 09 26/11/2009         6,000.00  2845-ARTE RADIOTELEVISIVO ARGE Imputado en: FP 01284 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001639419 26/11/09 26/11/09          6,000.00   665 ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO S.A.Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38165 008407 sg 09 26/11/2009         3,407.32   210-GAJARDO PAINE IFIS ELKE M Imputado en: CM 03556 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
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38166 008390 sg 09 26/11/2009         4,857.83 19410-HEKATEK S.R.L.            Imputado en: CM 03538 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1720576/0                                                                 
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38167 008385 sg 09 26/11/2009         2,775.90 26403-FARIAS PATRICIA KARINA    Imputado en: CM 03569 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    6896037050                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001807517 26/11/09 26/11/09             98.10   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38173 015622 MS 09 26/11/2009           219.00  2107-DOMINGO GRANJA S.A.       Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001822353 26/11/09 26/11/09            219.00  1509 DOMINGO GRANJA S.A.                Cheques                                                       
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38174 008427 sg 09 26/11/2009        14,884.62   338-FAGON SRL                 Imputado en: CM 03608 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    13720007/6                                                                
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38175 008384 sg 09 26/11/2009         3,354.84 25611-GARLATTI JAVIER GONZALO   Imputado en: CM 03868 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    30428799                                                                  
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0000024047 23/12/09 28/12/09          3,254.19 25611 GARLATTI JAVIER GONZALO            Libramiento Transferencia                                     
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38176 013641 GM 09 26/11/2009             3.00   755-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01070 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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0001822344 26/11/09 26/11/09             15.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001822343 26/11/09 26/11/09            485.00  1168 LIDER COOPERATIVA LIMITADA         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38191 014995 ec 09 26/11/2009       664,313.48 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04573 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                      4,569.01 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000022247 01/12/09 02/12/09        659,744.47 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000022248 01/12/09 02/12/09          4,569.01 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38192 014995 ec 09 26/11/2009       664,313.48 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04573 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022249 01/12/09 02/12/09        664,313.48 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38193 014995 ec 09 26/11/2009        58,458.13 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04573 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022234 30/11/09 01/12/09         58,458.13 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38194 014537 gm 09 26/11/2009         3,582.92   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 04389 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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38195 014987 EC 09 26/11/2009           269.00 26402-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 01269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001797392 26/11/09 26/11/09            269.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38196    26/11/2009           293.00 21272-Lids de Romero - Sanchez Imputado en: FP 01285 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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38197 014635 GM 09 26/11/2009           961.60 19511-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001762269 26/11/09 26/11/09             28.85   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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38198 013949 sg 09 26/11/2009         5,928.57   941-ABREGO OSBALDO JULIO      Imputado en: CM 00570 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32004959/8                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022150 27/11/09 30/11/09          5,572.86   941 ABREGO OSBALDO JULIO               Libramiento Transferencia                                     
0000000449 09/12/09 09/12/09            355.71   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38199 014590 tm 09 26/11/2009       531,220.00   776-SUBSEC.DE TRABAJO(PEL)    Imputado en: CM 04516 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022245 01/12/09 01/12/09        531,220.00   776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL)             Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38200 014590 tm 09 26/11/2009           500.00 17772-FAEDDA FANIA MARINA       Imputado en: CM 04516 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220047805                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022242 01/12/09 02/12/09            500.00 17772 FAEDDA FANIA MARINA                Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38201 014590 tm 09 26/11/2009           140.00  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04516 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022243 01/12/09 01/12/09            140.00  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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38202 014590 tm 09 26/11/2009           140.00  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04516 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022244 01/12/09 01/12/09            140.00  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38203    26/11/2009            92.00 21272-PARDO CLAUDIO GABRIEL     Imputado en: FP 01286 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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38204 015622 MS 09 26/11/2009           140.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001822362 26/11/09 26/11/09            140.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38205 015622 MS 09 26/11/2009            10.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001822362 26/11/09 26/11/09             10.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38206 015622 MS 09 26/11/2009            22.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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38209 015622 MS 09 26/11/2009            50.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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38214 015622 MS 09 26/11/2009            38.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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38215 015622 MS 09 26/11/2009            40.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38216 015622 MS 09 26/11/2009            70.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38217 015622 MS 09 26/11/2009            30.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001822362 26/11/09 26/11/09             30.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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38221 015622 MS 09 26/11/2009            18.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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38223 014635 GM 09 26/11/2009            43.51 19511-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001762272 26/11/09 26/11/09             43.51  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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38224 013901 SG 09 26/11/2009         4,864.27   883-MINOR CARLOS OMAR         Imputado en: CM 00539 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2/00/4968/0                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38225 013900 SG 09 26/11/2009         5,167.80   891-MANSILLA GUENCHUR RAMON E Imputado en: CM 00556 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32008289/8                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38226 013899 SG 09 26/11/2009         4,864.27   887-MANCILLA MANUEL ANTONIO   Imputado en: CM 00563 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32004966/6                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38227 013897 SG 09 26/11/2009         4,864.27   737-LERA PEDRO JULIO          Imputado en: CM 00557 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    27201925/2                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000449 09/12/09 09/12/09            291.86   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38228 013895 SG 09 26/11/2009         4,864.27 21219-ELIZAUL DORA BEATRIZ      Imputado en: CM 00548 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
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38230 014635 GM 09 26/11/2009            97.00 19511-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001762271 26/11/09 26/11/09             97.00  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38232    26/11/2009           456.00 21272-GOMEZ MIRTA ALCIRA        Imputado en: FP 01287 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    320049628                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022139 27/11/09 30/11/09          5,455.35   896 CORTARELLO LUIS HECTOR             Libramiento Transferencia                                     
0000000449 09/12/09 09/12/09            168.72   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807164 26/11/09 26/11/09             37.50 11532 COSTA ALVAREZ AIDA                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38235 014533 EC 09 26/11/2009            35.00   512-ANDRADE DAVET JIMENA KARI Imputado en: FP 01277 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001807162 26/11/09 26/11/09             35.00 17717 ANDRADE DAVET JIMENA KARINA        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38236 014533 EC 09 26/11/2009            37.50   512-PEREZ MARCELO MARTIN      Imputado en: FP 01277 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001807161 26/11/09 26/11/09             37.50 17973 PEREZ MARCELO MARTIN               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38237 014533 EC 09 26/11/2009            37.50   512-AMPUERO ALEJANDRO         Imputado en: FP 01277 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807163 26/11/09 26/11/09             37.50 20699 AMPUERO ALEJANDRO                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU        001288/4-16                                                               
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38239 014533 EC 09 26/11/2009           510.00   512-ARGAARAZ MARIA CRISTINA  Imputado en: FP 01277 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807165 26/11/09 26/11/09            510.00  8133 ARGAARAZ MARIA CRISTINA           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38240    26/11/2009           570.00   512-FOURASTIE JULIO JAVIER    Imputado en: FP 01277 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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38241 013892 SG 09 26/11/2009         5,624.07 21552-CARDENAS BARRIA MARIO DEL Imputado en: CM 00565 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3041602/0                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000022138 27/11/09 30/11/09          5,286.63 21552 CARDENAS BARRIA MARIO DEL TRANSITO Libramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38242 013890 SG 09 26/11/2009         5,624.07   878-ALBARRACIN  VICTOR ALFRED Imputado en: CM 00553 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3039319/0                                                                 
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0000022153 27/11/09 30/11/09          5,286.63   878 ALBARRACIN  VICTOR ALFREDO         Libramiento Transferencia                                     
0000000449 09/12/09 09/12/09            337.44   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38243 013888 SG 09 26/11/2009         5,624.07   159-Morales Oscar Ruben       Imputado en: CM 00558 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    27200977/0                                                                
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0000022140 27/11/09 30/11/09          5,455.35   159 Morales Oscar Ruben                Libramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38244 013884 SG 09 26/11/2009         4,864.00   715-GARRIDO JORGE ALEJANDRO   Imputado en: CM 00547 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220045113                                                                 
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0000022141 27/11/09 30/11/09          4,718.08   715 GARRIDO JORGE ALEJANDRO            Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38245 014635 GM 09 26/11/2009           855.89 19511-PAEZ RUBEN OSCAR          Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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38246 013883 SG 09 26/11/2009         5,818.00   746-FAVALE CLAUDIO MARCELO    Imputado en: CM 00544 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
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38248 013878 SG 09 26/11/2009         5,818.00 26292-ANDRADA MOISE OSVALDO     Imputado en: CM 00529 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38250 012477 SG 09 26/11/2009         4,363.53   784-DELGADO ROBERTO MARIO     Imputado en: CM 00540 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    272016321                                                                 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001775832 26/11/09 26/11/09            350.00   826 BOGADO RAUL RUBEN                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38252 013894 SG 09 26/11/2009         5,624.07   879-DONELLI EDUARDO WALTER    Imputado en: CM 00542 Fecha de Giro: 30/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32006289/6                                                                
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0000000449 09/12/09 09/12/09            168.72   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38253 015024 GM 09 26/11/2009           462.00  2189-BALDOR S.R.L.             Imputado en: FP 01288 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001807155 26/11/09 26/11/09            760.00  9055 FOSSINI SILVIA CRISTINA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38255 013971 MO 09 26/11/2009           372.56 26271-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 01201 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001821017 26/11/09 26/11/09            372.56   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38256    26/11/2009           331.00 21272-Lids de Romero - Sanchez Imputado en: FP 01289 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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38257    26/11/2009        10,025.40   512-BENEGAS MANUEL FERNANDO   Imputado en: FP 01197 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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38258 013971 MO 09 26/11/2009            51.12 26271-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 01201 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001821018 26/11/09 26/11/09             51.12   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38259 013937 md 09 26/11/2009         5,818.00 24253-ROBLEDO RICARDO JUAN      Imputado en: CM 01229 Fecha de Giro: 30/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    020303594                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022220 30/11/09 01/12/09          5,643.46 24253 ROBLEDO RICARDO JUAN               Libramiento Transferencia                                     
0000000449 09/12/09 09/12/09            174.54   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38260 015622 MS 09 26/11/2009            80.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001822342 26/11/09 26/11/09             80.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38261 015622 MS 09 26/11/2009           198.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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38277 015622 MS 09 26/11/2009             4.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                    219,271.79 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000879 26/11/09 26/11/09        219,271.79  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
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38287 004135 ec 09 26/11/2009       325,538.26 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 02981 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     41,834.91 OPago Cedida al Prov:  20074 TESORERIA GRAL.RECUPERO                                                   
                                    283,703.35 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000878 26/11/09 26/11/09         41,834.91 20074 TESORERIA GRAL.RECUPERO            Cancelacion por compensacion                                  
0000000880 26/11/09 26/11/09        283,703.35  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38288    26/11/2009           722.19 19775-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01251 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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38289 004135 ec 09 26/11/2009        12,440.95 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 02981 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                     12,440.95 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000881 26/11/09 26/11/09         12,440.95  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38290 014551 MD 09 26/11/2009            94.68 22747-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: FP 01231 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001757543 26/11/09 26/11/09             94.68   974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38291 014551 MD 09 26/11/2009           300.00 22747-MONTERO PABLO IGNACIO     Imputado en: FP 01231 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001757557 26/11/09 26/11/09            300.00  1550 MONTERO PABLO IGNACIO              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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38292 014551 MD 09 26/11/2009           540.00 22747-MORALES SILVIA DEL TRANSI Imputado en: FP 01231 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001757558 26/11/09 26/11/09            540.00 27061 MORALES SILVIA DEL TRANSITO        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001815566 26/11/09 26/11/09          1,435.60   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001815571 21/12/09 21/12/09             22.46   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38296 014531 EC 09 26/11/2009        10,025.40   512-BENEGAS MANUEL FERNANDO   Imputado en: FP 01197 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001806888 26/11/09 26/11/09         10,025.40  9814 BENEGAS MANUEL FERNANDO            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38297 014531 EC 09 26/11/2009         1,889.28   512-BENEGAS MANUEL FERNANDO   Imputado en: FP 01197 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001815569 26/11/09 26/11/09          1,164.00  1602 CORREO SUR S.R.L.                  Cheques                                                       
0001815571 21/12/09 21/12/09             36.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38311 015295 SD 09 26/11/2009           335.21 24958-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01193 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001815570 26/11/09 26/11/09            335.21 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38312 015622 MS 09 27/11/2009         4,300.00  2107-SINOPOLI ALBERTO GUSTAVO  Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001822345 27/11/09 27/11/09          4,042.00 23657 SINOPOLI ALBERTO GUSTAVO           Cheques                                                       
0001822346 27/11/09 27/11/09            258.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38313 014535 tm 09 27/11/2009           162.00   473-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04427 Fecha de Giro: 30/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03710114/9                                                                
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38314 015622 MS 09 27/11/2009         8,761.50  2107-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001775833 27/11/09 27/11/09          2,357.10   332 BRIDGE SRL                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001803075 27/11/09 27/11/09             32.34   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38317 013640 GM 09 27/11/2009         2,990.00   755-BRIDGE SRL                Imputado en: FP 01088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38318 015622 MS 09 27/11/2009         3,173.94  2107-GENEX DIAGNOSTICS S.R.L.  Imputado en: FP 01200 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001803072 27/11/09 27/11/09          3,078.72 25246 GENEX DIAGNOSTICS S.R.L.           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38319    27/11/2009            35.00   512-PEREZ CARLOS EMILIO       Imputado en: FP 01290 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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38320    27/11/2009           900.00   512-SANCHEZ ANGELA LUCINDA    Imputado en: FP 01290 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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38321    27/11/2009           340.00   512-LAVORI HENNINGER ANA CARO Imputado en: FP 01290 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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38322 014407 TM 09 27/11/2009            37.50 24809-FERREIRA CELIA ZUNILDA    Imputado en: FP 01291 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001811449 27/11/09 27/11/09             37.50  8650 FERREIRA CELIA ZUNILDA             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38323 014407 TM 09 27/11/2009            37.50 24809-CONTRERAS PAREDES CRISTIA Imputado en: FP 01291 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001811448 27/11/09 27/11/09             37.50 12990 CONTRERAS PAREDES CRISTIAN FERNANDOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38324 014531 EC 09 27/11/2009           570.00   512-MARISCAL VIRGINIA CRISTIN Imputado en: FP 01197 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001807068 27/11/09 27/11/09            570.00  8141 MARISCAL VIRGINIA CRISTINA         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38325 014531 EC 09 27/11/2009           250.00   512-MARISCAL VIRGINIA CRISTIN Imputado en: FP 01197 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001806959 27/11/09 27/11/09            250.00  8141 MARISCAL VIRGINIA CRISTINA         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38326 001074 MD 10 27/11/2009           293.00 21272-Lids de Romero - Sanchez Imputado en: FP 01283 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0052098391 27/11/09 27/11/09            293.00   103 Lids de Romero - Sanchez Sociedad Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38327 001074 MD 10 27/11/2009            92.00 21272-PARDO CLAUDIO GABRIEL     Imputado en: FP 01283 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0052098392 27/11/09 27/11/09             92.00   936 PARDO CLAUDIO GABRIEL              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38328 014534 EC 09 27/11/2009            35.00   512-TORRES Gustavo David      Imputado en: FP 01290 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807149 27/11/09 27/11/09             35.00  3311 TORRES Gustavo David               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38329 014534 EC 09 27/11/2009            37.50   512-CANCINO JUAN BAUTISTA     Imputado en: FP 01290 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001807150 27/11/09 27/11/09             37.50 14828 CANCINO JUAN BAUTISTA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38330 013836 ec 09 27/11/2009       252,772.92 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04239 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                    252,772.92 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000883 27/11/09 27/11/09        252,772.92  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38331 014534 EC 09 27/11/2009           340.00   512-PALACIOS JORGE ABELARDO   Imputado en: FP 01290 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807156 27/11/09 27/11/09            340.00  9521 PALACIOS JORGE ABELARDO            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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38332 013836 EC 09 27/11/2009       375,275.17 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04239 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                     42,443.34 OPago Cedida al Prov:  20074 TESORERIA GRAL.RECUPERO                                                   
                                    332,831.83 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000884 27/11/09 27/11/09        332,831.83  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000000882 27/11/09 27/11/09         42,443.34 20074 TESORERIA GRAL.RECUPERO            Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38333 013836 EC 09 27/11/2009        14,341.73 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04239 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                     14,341.73 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000885 27/11/09 27/11/09         14,341.73  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38334 016537 SD 09 27/11/2009           340.00 24958-DE MAIO ELEONORA LUCIA    Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001815572 27/11/09 27/11/09            340.00 26797 DE MAIO ELEONORA LUCIA             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38335 013642 GM 09 27/11/2009         2,726.00   755-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001823299 27/11/09 27/11/09             40.89   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001823298 27/11/09 27/11/09          2,685.11   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38336 014534 EC 09 27/11/2009           112.50   512-PEREYRA CRISTIAN ALBERTO  Imputado en: FP 01290 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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38337 014534 EC 09 27/11/2009           112.50   512-MARCONCINI MARCOS JAVIER  Imputado en: FP 01290 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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38341 008405 sg 09 27/11/2009         3,163.94 26034-MARTINEZ MARIA BELEN      Imputado en: CM 03567 Fecha de Giro: 30/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22009162/8                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022373 07/12/09 09/12/09          3,069.02 26034 MARTINEZ MARIA BELEN               Libramiento Transferencia                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807169 27/11/09 27/11/09            525.00 13836 MACHADO DARDO GUSTAVO              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38343 013256 TM 09 27/11/2009           554.06 24809-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01292 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807170 27/11/09 27/11/09             70.00 11369 SALAS JOSE ELISEO                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38345 008434 sg 09 27/11/2009         2,500.00 26055-IDONE WALTER ANTONIO      Imputado en: CM 03612 Fecha de Giro: 30/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22044239                                                                  
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38346 014534 EC 09 27/11/2009           490.00   512-GONZALEZ MARIO ROBERTO    Imputado en: FP 01290 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807171 27/11/09 27/11/09            490.00 16642 GONZALEZ MARIO ROBERTO             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38347    27/11/2009           380.00 24958-LUCAS NICOLAS JUAN        Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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38348    27/11/2009           180.00 24958-LUCAS NICOLAS JUAN        Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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38349    27/11/2009         1,754.52 24958-LUCAS NICOLAS JUAN        Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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38350 014534 EC 09 27/11/2009         1,275.00   512-FONTAN CARLOS ALBERTO     Imputado en: FP 01290 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807167 27/11/09 27/11/09          1,275.00  9377 FONTAN CARLOS ALBERTO              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38351 014534 EC 09 27/11/2009         1,190.00   512-VELAZQUEZ PABLO FERNANDO  Imputado en: FP 01290 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807166 27/11/09 27/11/09          1,190.00 14626 VELAZQUEZ PABLO FERNANDO           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38352 015621 MS 09 27/11/2009           678.00  2107-CASA HUMBERTO LUCAIOLI S. Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001824162 27/11/09 27/11/09            657.66  3640 CASA HUMBERTO LUCAIOLI S.A.        Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38353 014293 TM 09 27/11/2009            73.00 24809-CERRAJERIA ANAT DE CARLOS Imputado en: FP 01125 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001811445 27/11/09 27/11/09             73.00  1296 CERRAJERIA ANAT DE CARLOS ALBERTO RCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38354 014550 MD 09 27/11/2009           265.00 25019-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01232 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792602 27/11/09 27/11/09            265.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38355 014550 MD 09 27/11/2009           237.00 25019-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 01232 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792604 27/11/09 27/11/09            237.00   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38356 013837 EC 09 27/11/2009       320,380.33 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04245 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                        759.69 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
                                    108,739.88 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000888 27/11/09 27/11/09        108,739.88  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000000887 27/11/09 27/11/09            759.69  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:       210,880.76                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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38357 014550 MD 09 27/11/2009           413.06 25019-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 01232 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792618 27/11/09 27/11/09             12.39   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001792606 27/11/09 27/11/09            400.67 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38358 013837 EC 09 27/11/2009       426,947.17 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04245 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     42,361.17 OPago Cedida al Prov:  20074 TESORERIA GRAL.RECUPERO                                                   
                                      1,012.52 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
                                    383,573.48 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000886 27/11/09 27/11/09         42,361.17 20074 TESORERIA GRAL.RECUPERO            Cancelacion por compensacion                                  
0000000889 27/11/09 27/11/09          1,012.52  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000000890 27/11/09 27/11/09        383,573.48  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38359    27/11/2009         2,420.00 25022-MURUGA LINDOR GERMAN      Imputado en: FP 01255 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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38360 013837 EC 09 27/11/2009        18,186.05 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04245 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                         43.32 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
                                      8,303.75 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000891 27/11/09 27/11/09             43.32  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000000892 27/11/09 27/11/09          8,303.75  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000022350 07/12/09 09/12/09          9,838.98 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38361 014550 MD 09 27/11/2009           422.90 25019-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01232 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001830682 27/11/09 27/11/09             12.69   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001792608 27/11/09 27/11/09            410.21  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001821019 27/11/09 27/11/09            211.43   751 ELECTROLUZ S.R.L.                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38363 014550 MD 09 27/11/2009           180.00 25019-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01232 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001792610 27/11/09 27/11/09            278.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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38365 014293 TM 09 27/11/2009         1,979.60 24809-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01125 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001811441 27/11/09 27/11/09          1,920.22 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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38366    27/11/2009           456.00 21272-GOMEZ MIRTA ALCIRA        Imputado en: FP 01283 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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38367 014550 MD 09 27/11/2009           360.00 25019-MUNOZ CARDENAS ROSALINDA  Imputado en: FP 01232 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001792611 27/11/09 27/11/09            360.00  1015 MUNOZ CARDENAS ROSALINDA           Cheques                                                       
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38368 001486 MD 09 27/11/2009           150.00 26806-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01294 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000027615 27/11/09 27/11/09            150.00  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38369 014550 MD 09 27/11/2009           112.58 25019-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 01232 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792615 27/11/09 27/11/09            112.58 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001821020 27/11/09 27/11/09             31.16   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38371 014550 MD 09 27/11/2009           409.25 25019-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01232 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001792617 27/11/09 27/11/09            396.97 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
0001792622 27/11/09 27/11/09             12.28   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38372 013971 MO 09 27/11/2009            34.64 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 01201 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001821021 27/11/09 27/11/09             34.64  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38373 014659 md 09 27/11/2009            69.00   473-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04439 Fecha de Giro: 30/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03710114/9                                                                
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38374 001074 MD 10 27/11/2009           456.00 21272-GOMEZ MIRTA ALCIRA        Imputado en: FP 01283 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0052098381 27/11/09 27/11/09            428.64  1165 GOMEZ MIRTA ALCIRA                 Cheques                                                       
0052098418 27/11/09 27/11/09             27.36   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38375 014994 ec 09 27/11/2009       798,249.56 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04582 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     22,636.94 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022267 02/12/09 03/12/09        775,612.62 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000022268 02/12/09 03/12/09         22,636.94 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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0000022269 02/12/09 03/12/09        798,249.55 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38377 014994 ec 09 27/11/2009        70,238.78 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04582 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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0000022251 01/12/09 02/12/09         70,238.78 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001841832 27/11/09 27/11/09             37.50 10088 GONZALEZ MARCELO ILDEFONSO         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38379 013653 GM 09 27/11/2009            37.50  2189-COBAS BETTIANA            Imputado en: FP 01295 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001841831 27/11/09 27/11/09             37.50 15087 COBAS BETTIANA                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38380 013653 GM 09 27/11/2009            37.50  2189-LAZARTE MARIA FERNANDA    Imputado en: FP 01295 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001841833 27/11/09 27/11/09             37.50 17431 LAZARTE MARIA FERNANDA             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000027616 27/11/09 27/11/09            354.82 27302 CASA CONFORTI S.C.A.               Efectivo - Caja Chica                                         
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0000027617 27/11/09 27/11/09             99.00 27303 ATALAYA SOCIEDAD ANONIMA           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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0000027618 27/11/09 27/11/09             15.55 27304 LORENA ELIZABET TOLEDO             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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38384 007014 MD 09 27/11/2009            60.00 26413-GONZALEZ ROXANA ISABEL    Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000027619 27/11/09 27/11/09             60.00 27305 GONZALEZ ROXANA ISABEL             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38385 007014 MD 09 27/11/2009            21.00 26413-TELEFONICA LA PERLA       Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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0000027625 27/11/09 27/11/09             47.98 27307 DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN MERCERIAEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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38392 001074 MD 10 27/11/2009           331.00 21272-Lids de Romero - Sanchez Imputado en: FP 01283 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0052098382 27/11/09 27/11/09            331.00   103 Lids de Romero - Sanchez Sociedad Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001821022 27/11/09 27/11/09            805.44  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
0001821052 11/12/09 11/12/09             24.91   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38394 001074 MD 10 27/11/2009            80.00 21272-PARDO CLAUDIO GABRIEL     Imputado en: FP 01283 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0052098383 27/11/09 27/11/09             80.00   936 PARDO CLAUDIO GABRIEL              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38395 013971 MO 09 27/11/2009           774.24 26271-TOBARES SANCHEZ S.A       Imputado en: FP 01201 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001821023 27/11/09 27/11/09            751.01 19803 TOBARES SANCHEZ S.A                Cheques                                                       
0001821052 11/12/09 11/12/09             23.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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0000023598 14/12/09 15/12/09          3,966.04 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38397 013844 EC 09 27/11/2009         4,599.92 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04200 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                      4,599.92 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000896 27/11/09 27/11/09          4,599.92  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38398 013844 EC 09 27/11/2009           471.13 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04200 Fecha de Giro: 27/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022358 07/12/09 09/12/09            471.13 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38399 013971 MO 09 27/11/2009           408.03 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 01201 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001821024 27/11/09 27/11/09            401.91  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
0001821052 11/12/09 11/12/09              6.12   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38400 012270 ms 09 27/11/2009         3,500.00 26192-MARANDINO MARIA EUGENIA   Imputado en: CM 03994 Fecha de Giro: 30/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2030764/0                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000022222 30/11/09 01/12/09          3,395.00 26192 MARANDINO MARIA EUGENIA            Libramiento Transferencia                                     
0000000449 09/12/09 09/12/09            105.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38401 013931 md 09 27/11/2009           913.75   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 04344 Fecha de Giro: 30/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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38402 009147 SG 09 27/11/2009           917.40 26486-INSUMOS INDUSTRIALES S.R. Imputado en: FP 00765 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38403 007014 MD 09 27/11/2009            11.00      -TELECOM ARGENTINA STET FR Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000027628 27/11/09 27/11/09             17.40 27297 GRACIELA CELSA DAVILA              Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000027629 27/11/09 27/11/09             50.00 27298 BIANCHI VERONICA ELIZABETH         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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38411 009147 SG 09 27/11/2009         1,200.00 26486-SALIM EDUARDO ABOU-ELD    Imputado en: FP 00765 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001623025 27/11/09 27/11/09          1,164.00 22817 SALIM EDUARDO ABOU-ELD             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38412 001486 MD 09 27/11/2009           150.00 26806-INC S.A.                  Imputado en: RP 01294 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000027634 27/11/09 27/11/09            150.00 24536 INC S.A.                           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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38413 015242 xx 09 27/11/2009       188,604.79   968-FISCALIA DE ESTADO T.D.F. Imputado en: CM 04581 Fecha de Giro: 30/11/2009                        
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                                     29,870.20 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                        401.15 OPago Cedida al Prov:  25919 IPAUSS * ASITENCIALES                                                     
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000023927 22/12/09 23/12/09            401.15 25919 IPAUSS * ASITENCIALES              Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38414 013971 MO 09 27/11/2009         1,031.21 26271-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 01201 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38415 009147 SG 09 27/11/2009         4,830.00 26486-CALCOR S.A                Imputado en: FP 00765 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001623031 27/11/09 27/11/09          4,685.10 27173 CALCOR S.A                         Cheques                                                       
0001623032 27/11/09 27/11/09            144.90   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38416    27/11/2009           340.00   512-LAVORI HENNINGER ANA CARO Imputado en: FP 01290 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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38417 009147 SG 09 27/11/2009         2,138.44 26486-TENACIO PABLO CRISTINA    Imputado en: FP 00765 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001623037 27/11/09 27/11/09          2,074.29 25511 TENACIO PABLO CRISTINA             Cheques                                                       
0001623038 27/11/09 27/11/09             64.15   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001827090 27/11/09 27/11/09         16,772.77 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38419 014779 EC 09 27/11/2009         4,465.00 25721-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 01296 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001827090 27/11/09 27/11/09          4,197.10 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
0001827091 27/11/09 27/11/09            267.90   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38420 013971 MO 09 27/11/2009            78.74 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 01201 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001821030 27/11/09 27/11/09             78.74  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38421 014947 md 07 27/11/2009        85,149.80   714-IPAUSS                    Imputado en: CM 01646 Fecha de Giro: 30/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710470/8                                                                 
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38422    27/11/2009           830.88 26486-OLIVA ALBERTO JOAQUIN     Imputado en: FP 00765 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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38423 005999 ms 08 27/11/2009         2,615.90  2278-FADA PHARMA S.A           Imputado en: CM 00435 Fecha de Giro: 30/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    005600892                                                                 
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38424 011929 EC 09 27/11/2009         1,263.50 19505-AUTOMOTORES TIERRA DEL FU Imputado en: FP 01009 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001466573 27/11/09 27/11/09          1,225.60   357 AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S.A.C.Cheques                                                       
0001466574 27/11/09 27/11/09             37.90   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000027639 27/11/09 27/11/09             97.87  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000027640 27/11/09 27/11/09              2.84 24536 INC S.A.                           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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38433 014550 MD 09 27/11/2009           135.00 25019-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01232 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001792623 27/11/09 27/11/09            135.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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38434 003528 SD 09 27/11/2009           620.00 24958-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 00013 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0001623045 27/11/09 27/11/09          3,620.37 23415 EASY PARTS S.R.L.                  Cheques                                                       
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0001827093 27/11/09 27/11/09             18.75   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38439 012956 EC 09 27/11/2009         9,084.80 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 01297 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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38451 012956 EC 09 27/11/2009         2,717.28 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 01297 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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38452 012956 EC 09 27/11/2009         7,603.20 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 01297 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001623043 27/11/09 27/11/09            873.00 19949 A.C.O.N. S.C.C.                    Cheques                                                       
0001623044 27/11/09 27/11/09             27.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38455 014550 MD 09 27/11/2009           359.60 25019-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01232 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792624 27/11/09 27/11/09            359.60  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38456 007014 MD 09 27/11/2009            35.00 26413-ASOCIACION BANCARIA SECCI Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000027641 27/11/09 27/11/09             35.00  1406 ASOCIACION BANCARIA SECCIONAL USHUAEfectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38457 007014 MD 09 27/11/2009           240.00 26413-JUAN ALVAREZ FRAGA        Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000027642 27/11/09 27/11/09            240.00 27280 JUAN ALVAREZ FRAGA                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38458 007014 MD 09 27/11/2009            28.00 26413-LA CONTINENTAL            Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027643 27/11/09 27/11/09             28.00 27281 LA CONTINENTAL                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38459 007014 MD 09 27/11/2009           266.50 26413-MARIANA ARAGNO            Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027644 27/11/09 27/11/09            266.50 27282 MARIANA ARAGNO                     Efectivo - Caja Chica                                         
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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38461 007014 MD 09 27/11/2009             6.00 26413-SERVICIO DE TAXI MAR DEL  Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027647 27/11/09 27/11/09             16.80 27285 SERVICIO DE TAXI MAR DEL PLATA     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38463 007014 MD 09 27/11/2009            33.00 26413-FERRANDO NORMA EDITH      Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38464 007014 MD 09 27/11/2009            50.28 26413-FERRANDO NORMA EDITH      Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027649 27/11/09 27/11/09             50.28 27286 FERRANDO NORMA EDITH               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000027651 27/11/09 27/11/09             70.30 27287 ROBERTO JOSE SOBRERO               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000027654 27/11/09 27/11/09            520.00 27288 STEINER VALERIA                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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0000027655 27/11/09 27/11/09             72.00 27289 SANCHEZ CECILIA ROMINA             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000027656 27/11/09 27/11/09             24.00 27289 SANCHEZ CECILIA ROMINA             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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0000027657 27/11/09 27/11/09            320.00 27289 SANCHEZ CECILIA ROMINA             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38480 007014 MD 09 27/11/2009           150.00 26413-BIANCHI VERONICA ELIZABET Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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38485 007014 MD 09 27/11/2009            20.52 26413-SERVICIO DE TAXI BUENOS A Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027670 27/11/09 27/11/09             20.52 27309 SERVICIO DE TAXI BUENOS AIRES      Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38486    27/11/2009           868.00 19505-NEUMATICOS RIO GRANDE S.R Imputado en: FP 01009 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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38487 003538 SD 09 27/11/2009         1,097.50 24958-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 00013 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001815575 27/11/09 27/11/09          1,097.50   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001779983 27/11/09 27/11/09             24.61   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38489 014142 EC 09 27/11/2009            71.99 25532-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: FP 01298 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001779984 27/11/09 27/11/09             67.67   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Cheques                                                       
0001779983 27/11/09 27/11/09              4.32   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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38490 013542 RO 09 27/11/2009             8.00 25351-SUAREZ EUGENIO            Imputado en: RP 01299 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000027675 27/11/09 27/11/09             70.00 19149 DEHEZA S.A.I.C.F.e.I               Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38495 013542 RO 09 27/11/2009            50.00 25351-DEHEZA S.A.I.C.F.e.I      Imputado en: RP 01299 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027687 27/11/09 27/11/09              7.00 21562 ZHANG XIANGGUI                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38507    27/11/2009            83.92 25351-RAMIREZ OITANA EZEQUIEL   Imputado en: RP 01299 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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38508 013542 RO 09 27/11/2009             0.25 25351-LA LEY SOCIEDAD ANONIMA E Imputado en: RP 01299 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027689 27/11/09 27/11/09              0.25 25883 LA LEY SOCIEDAD ANONIMA EDITORA E IEfectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0052098384 27/11/09 27/11/09            325.77 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000027695 27/11/09 27/11/09            150.00 24536 INC S.A.                           Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    220095736                                                                 
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                                --------------                                                                                                        
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38522 013955 SG 09 27/11/2009         5,624.07   734-SANDOVAL VARGAS BRUNO JAI Imputado en: CM 00534 Fecha de Giro: 30/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220045212                                                                 
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38523 011929 EC 09 27/11/2009           504.00 19505-D ANGELO JUAN CARLOS      Imputado en: FP 01009 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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38524 012479 SG 09 27/11/2009         4,363.53   159-Morales Oscar Ruben       Imputado en: CM 00558 Fecha de Giro: 30/11/2009                        
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0000000449 09/12/09 09/12/09            130.91   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38525 013640 GM 09 27/11/2009         1,095.00   755-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001775841 27/11/09 27/11/09          1,078.57   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
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38527 013953 SG 09 27/11/2009         5,032.00   759-TOLEDO OSCAR RAUL         Imputado en: CM 00530 Fecha de Giro: 30/11/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000022209 30/11/09 01/12/09          5,032.00   759 TOLEDO OSCAR RAUL                  Libramiento Transferencia                                     
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38528 015621 MS 09 27/11/2009            55.20  2107-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001822400 27/11/09 27/11/09             53.54  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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38529 015621 MS 09 27/11/2009           298.09  2107-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001822400 27/11/09 27/11/09            289.15  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38530 015621 MS 09 27/11/2009            97.26  2107-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38531 015621 MS 09 27/11/2009           192.84  2107-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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38535 011942 MD 09 27/11/2009            95.65 26806-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01300 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001783383 27/11/09 27/11/09         10,670.00 26629 ORTIZ MARIA ELENA                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38539 012507 SG 09 27/11/2009         4,363.53   734-SANDOVAL VARGAS BRUNO JAI Imputado en: CM 00534 Fecha de Giro: 30/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220045212                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    22005438/8                                                                
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38545 011929 EC 09 27/11/2009           558.00 19505-D ANGELO JUAN CARLOS      Imputado en: FP 01009 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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38546 013887 SG 09 27/11/2009         5,624.06   726-DAVID EMANUEL MARTIN      Imputado en: CM 00538 Fecha de Giro: 30/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22005520/6                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia    32005894/7                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    32004969/7                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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38558 013906 SG 09 27/11/2009         5,818.00 26631-LEVIN AUGUSTO EDUARDO     Imputado en: CM 02213 Fecha de Giro: 30/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    43021120/9                                                                
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0000022215 30/11/09 01/12/09          5,643.46 26631 LEVIN AUGUSTO EDUARDO              Libramiento Transferencia                                     
0000000449 09/12/09 09/12/09            174.54   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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38559 011942 MD 09 27/11/2009           150.00 26806-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01300 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000027707 27/11/09 27/11/09            102.96  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
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38563 011929 EC 09 27/11/2009         2,540.00 19505-MUSA JULIO ALBERTO        Imputado en: FP 01009 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001466579 27/11/09 27/11/09          2,463.80 25011 MUSA JULIO ALBERTO                 Cheques                                                       
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0001788865 27/11/09 27/11/09             42.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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                                                                                                                                       Hora    14:24
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0000027712 27/11/09 27/11/09            134.89 24536 INC S.A.                           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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38574 007634 SD 09 27/11/2009           870.00 24958-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 00013 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001815580 27/11/09 27/11/09            870.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38575    27/11/2009            71.05 21272-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 01283 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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38576 015061 SL 09 27/11/2009         1,172.70 19775-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01251 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001629274 27/11/09 27/11/09          1,137.52  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
0001629275 27/11/09 27/11/09             35.18   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38577 015061 SL 09 27/11/2009           520.00 19775-GROSSO JORGE LUIS         Imputado en: FP 01251 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000027713 27/11/09 27/11/09            100.00  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001629279 27/11/09 27/11/09            503.43 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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38584 008377 sg 09 27/11/2009         2,000.00 23548-ROBLES CARMEN MONICA      Imputado en: CM 03611 Fecha de Giro: 30/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2204263/9                                                                 
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38585 008425 sg 09 27/11/2009        17,034.48   768-EDIAM S.A.                Imputado en: CM 03616 Fecha de Giro: 30/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    9400606120                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024084 28/12/09 28/12/09         17,034.48   768 EDIAM S.A.                         Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38586 008397 sg 09 27/11/2009        21,600.00    80-FIOCCHI FABIAN MARCELO    Imputado en: CM 03555 Fecha de Giro: 30/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22029263                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU        1710598/5                                                                 
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38588 001694 md 09 27/11/2009         2,358.03 25919-IPAUSS * ASITENCIALES     Imputado en: CM 01154 Fecha de Giro: 30/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        1710598/5                                                                 
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38589 011697 md 09 27/11/2009        19,200.00   917-MIGNOLA ANTONIO MIGUEL AN Imputado en: CM 00912 Fecha de Giro: 30/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2203793/0                                                                 
                                     18,624.00 OPago Cedida al Prov:  02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ                                                     
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38590 016537 SD 09 27/11/2009         1,055.68 24958-TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE  Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001815581 27/11/09 27/11/09          1,054.32  1187 TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJES)   Cheques                                                       
0001815582 27/11/09 27/11/09              1.36   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38591 016537 SD 09 27/11/2009         1,262.08 24958-TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE  Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001815581 27/11/09 27/11/09          1,260.45  1187 TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJES)   Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38592 016537 SD 09 27/11/2009         1,738.53 24958-TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE  Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001815581 27/11/09 27/11/09          1,736.37  1187 TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJES)   Cheques                                                       
0001815582 27/11/09 27/11/09              2.16   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38593 007014 MD 09 27/11/2009            68.81 26413-IRIART IGNACIO            Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027714 27/11/09 27/11/09             68.81 24551 IRIART IGNACIO                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38594 009147 SG 09 27/11/2009           830.88 26486-OLIVA ALBERTO JOAQUIN     Imputado en: FP 00765 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001623034 27/11/09 27/11/09             24.92   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001623033 27/11/09 27/11/09            805.96  2489 OLIVA ALBERTO JOAQUIN              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027715 27/11/09 27/11/09             93.38  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38596 011942 MD 09 27/11/2009             8.71 26806-INC S.A.                  Imputado en: RP 01303 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027717 27/11/09 27/11/09             47.91 24536 INC S.A.                           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001830680 27/11/09 27/11/09            513.64 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001830683 27/11/09 27/11/09            220.24 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38604 014550 MD 09 27/11/2009           265.35 25019-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01232 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001830686 27/11/09 27/11/09            265.35  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38605 014550 MD 09 27/11/2009           397.98 25019-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01232 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001830687 27/11/09 27/11/09            397.98 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001830688 27/11/09 27/11/09             20.00  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38607 015390 GM 09 27/11/2009         8,735.89 19903-USHUAIA SERVICIOS S.R.L.  Imputado en: FP 01092 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001835441 27/11/09 27/11/09             26.21   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001835440 27/11/09 27/11/09          8,709.68   399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38608    27/11/2009         3,540.76 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01092 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812330 27/11/09 27/11/09          1,938.06 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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38610 014616 SG 09 27/11/2009           361.00 19522-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01279 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38611 015388 GM 09 27/11/2009         3,540.76 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01092 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001835442 27/11/09 27/11/09          3,535.45  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38612 014616 SG 09 27/11/2009            51.20 19522-ORIONE DANIEL ALFREDO     Imputado en: FP 01279 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38613 009841 SG 09 28/11/2009        45,000.00  2845-ARTE RADIOTELEVISIVO ARGE Imputado en: FP 01304 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001820625 28/11/09 28/11/09         45,000.00   665 ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO S.A.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38614 014616 SG 09 30/11/2009           800.00 19522-CARRIZO FRANCISCO MIGUEL  Imputado en: FP 01279 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812332 30/11/09 30/11/09            776.00    31 CARRIZO FRANCISCO MIGUEL           Cheques                                                       
0001812337 02/12/09 02/12/09             24.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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38615 014616 SG 09 30/11/2009         1,090.00 19522-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 01279 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812333 30/11/09 30/11/09          1,057.30   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
0001812337 02/12/09 02/12/09             32.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38616    30/11/2009            90.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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38617    30/11/2009           582.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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38618    30/11/2009           518.40  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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38619    30/11/2009         2,730.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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38620    30/11/2009         1,295.20  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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38621    30/11/2009         1,960.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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38622    30/11/2009         2,460.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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38623    30/11/2009           640.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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38624    30/11/2009           207.50  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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38625    30/11/2009         2,395.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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38626    30/11/2009           139.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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38627    30/11/2009           570.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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38628    30/11/2009           972.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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38629    30/11/2009           400.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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38630    30/11/2009           388.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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38631 014616 SG 09 30/11/2009            65.00 19522-KOSZYREC WALTER CARLOS    Imputado en: FP 01279 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812335 30/11/09 30/11/09             65.00  1276 KOSZYREC WALTER CARLOS             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38632 014616 SG 09 30/11/2009           100.00 19522-MARTIN SILVINA KARINA     Imputado en: FP 01279 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812338 30/11/09 30/11/09            100.00 19083 MARTIN SILVINA KARINA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38633 014538 gm 09 30/11/2009         2,701.31   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 04388 Fecha de Giro: 03/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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38634 012136 EC 08 30/11/2009         1,948.01 20352-BAHAMONDEZ SANDRA ISABEL  Imputado en: FP 00627 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001844501 30/11/09 30/11/09          1,948.01 23736 BAHAMONDEZ SANDRA ISABEL           Cheques                                                       
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38635 012136 EC 08 30/11/2009         3,308.04 20352-ARCOS ANA VERONICA        Imputado en: FP 00627 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001844500 30/11/09 30/11/09          3,308.04 24079 ARCOS ANA VERONICA                 Cheques                                                       
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38636 012136 EC 08 30/11/2009         1,700.00 20352-JUAREZ CLAUDIA ANGELICA   Imputado en: FP 00627 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001844499 30/11/09 30/11/09          1,700.00 26648 JUAREZ CLAUDIA ANGELICA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38637 012136 EC 08 30/11/2009           864.00 20352-VILLARROEL VERA JUAN PABL Imputado en: FP 00627 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001844502 30/11/09 30/11/09            864.00 26827 VILLARROEL VERA JUAN PABLO         Cheques                                                       
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38638 014142 EC 09 30/11/2009           812.90 25532-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 01298 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001779978 30/11/09 30/11/09             24.39   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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38639 015624 MS 09 30/11/2009         2,190.00  2107-PLOS CARLOS ANTONIO       Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001822416 30/11/09 30/11/09            127.56   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38641 015621 MS 09 30/11/2009         5,100.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001822416 30/11/09 30/11/09            153.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38642 015621 MS 09 30/11/2009           897.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001822415 30/11/09 30/11/09            870.09   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001822416 30/11/09 30/11/09             26.91   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38644 015621 MS 09 30/11/2009         3,000.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001822415 30/11/09 30/11/09          2,910.00   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001822416 30/11/09 30/11/09             90.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38645 015621 MS 09 30/11/2009         2,362.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001822415 30/11/09 30/11/09          2,291.14   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38646 015621 MS 09 30/11/2009            54.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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38648 014142 EC 09 30/11/2009           250.00 25532-SAIS MARIANO JORGE        Imputado en: FP 01298 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001779972 30/11/09 30/11/09              7.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia    005740435                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    005740435                                                                 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    005740435                                                                 
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0001822121 30/11/09 30/11/09          1,975.00 23736 BAHAMONDEZ SANDRA ISABEL           Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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38672 014096 EC 09 30/11/2009         1,000.00 20352-VERA VERA JESSICA JACQUEL Imputado en: FP 01305 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001844476 30/11/09 30/11/09          1,000.00 23737 VERA VERA JESSICA JACQUELINE       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38673 014096 EC 09 30/11/2009         2,400.00 20352-PUTTINI JUAN MIGUEL       Imputado en: FP 01305 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001822118 30/11/09 30/11/09          2,400.00 23740 PUTTINI JUAN MIGUEL                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38674 014096 EC 09 30/11/2009         2,175.00 20352-LIBEROTTI LILIANA MBEL    Imputado en: FP 01305 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38675 014096 EC 09 30/11/2009           840.00 20352-BELSITO MARINA SILVANA    Imputado en: FP 01305 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001844478 30/11/09 30/11/09            840.00 25661 BELSITO MARINA SILVANA             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38676 014096 EC 09 30/11/2009           900.00 20352-CENA MARINO RAMIRO        Imputado en: FP 01305 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001822122 30/11/09 30/11/09            900.00 25663 CENA MARINO RAMIRO                 Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001844475 30/11/09 30/11/09            900.00 25675 VERATEGUA SANDRA BEATRIZ           Cheques                                                       
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38680 014096 EC 09 30/11/2009           900.00 20352-BOLLEA VERONICA MARIANA   Imputado en: FP 01305 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001822123 30/11/09 30/11/09            900.00 25866 SPOSETTI MARIA MERCEDES            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001844477 30/11/09 30/11/09            840.00 26246 PEVERE MONICA ADRIANA              Cheques                                                       
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38686 014096 EC 09 30/11/2009           840.00 20352-SANTOS MIRTA VERONICA     Imputado en: FP 01305 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001844482 30/11/09 30/11/09            840.00 27229 SANTOS MIRTA VERONICA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001844483 30/11/09 30/11/09            840.00 27230 DAPSICH MARIELA                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38688 014096 EC 09 30/11/2009           840.00 20352-MONTERO CASANDRA          Imputado en: FP 01305 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001844484 30/11/09 30/11/09            840.00 27231 MONTERO CASANDRA                   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38689 014096 EC 09 30/11/2009           840.00 20352-JURADO ENRIQUE GUSTAVO    Imputado en: FP 01305 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001844486 30/11/09 30/11/09            840.00 27232 JURADO ENRIQUE GUSTAVO             Cheques                                                       
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38690 014096 EC 09 30/11/2009           840.00 20352-BAZAN NATALIA EDITH       Imputado en: FP 01305 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001844487 30/11/09 30/11/09            840.00 27233 BAZAN NATALIA EDITH                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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38691 014096 EC 09 30/11/2009           840.00 20352-BACIGALUPI MARIA DE LOS A Imputado en: FP 01305 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38692 014096 EC 09 30/11/2009           840.00 20352-WIEDERHOLD JULIETA AYELEN Imputado en: FP 01305 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001844492 30/11/09 30/11/09            840.00 27235 WIEDERHOLD JULIETA AYELEN          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001844496 30/11/09 30/11/09            800.00 27236 PINTO JULIAN ESTEBAN               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38694 014096 EC 09 30/11/2009           800.00 20352-JUAREZ JONATAN MARTIN     Imputado en: FP 01305 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001844497 30/11/09 30/11/09            800.00 27237 JUAREZ JONATAN MARTIN              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38695 014096 EC 09 30/11/2009           800.00 20352-STEFANAZZI MARILINA       Imputado en: FP 01305 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001844498 30/11/09 30/11/09            800.00 27238 STEFANAZZI MARILINA                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38696 014534 EC 09 30/11/2009           900.00   512-SANCHEZ ANGELA LUCINDA    Imputado en: FP 01290 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807143 30/11/09 30/11/09            900.00 10914 SANCHEZ ANGELA LUCINDA             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38697    30/11/2009           750.00   754-COTO C.I.C.S.A            Imputado en: FP 01210 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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38698 014550 MD 09 30/11/2009            30.00 26817-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: RP 01306 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027721 30/11/09 30/11/09             30.00   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027722 30/11/09 30/11/09             26.00   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38700 014550 MD 09 30/11/2009           190.00 26817-SUC. VICENTE PADIN MOREIR Imputado en: RP 01306 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027723 30/11/09 30/11/09            190.00  1854 SUC. VICENTE PADIN MOREIRA         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38701 014550 MD 09 30/11/2009            32.00 26817-FERNANDEZ ERNESTO CEFERIN Imputado en: RP 01306 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000027724 30/11/09 30/11/09             32.00 21227 FERNANDEZ ERNESTO CEFERINO         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38702 014550 MD 09 30/11/2009           222.00 26817-PALAVACINO JONATAN DANIEL Imputado en: RP 01306 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000027725 30/11/09 30/11/09            222.00 21557 PALAVACINO JONATAN DANIEL          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38703 014534 EC 09 30/11/2009            37.50   512-PEREZ CARLOS E.           Imputado en: FP 01290 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807151 30/11/09 30/11/09             37.50  2907 PEREZ CARLOS E.                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001807152 30/11/09 30/11/09             35.00 14132 OYOLA ANGEL FABIAN                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38705 014700 EC 09 30/11/2009         1,105.68 20352-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 01307 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001844505 30/11/09 30/11/09          1,105.68   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001844506 30/11/09 30/11/09          1,138.00   635 HENNINGER ADO ALBERTO              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38707 014700 EC 09 30/11/2009            56.51 20352-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01307 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001844504 30/11/09 30/11/09             56.51 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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38708 014700 EC 09 30/11/2009           212.24 20352-SAIS MARIANO JORGE        Imputado en: FP 01307 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001807175 30/11/09 30/11/09            735.00  7485 NUEZ SANTO ORLANDO                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38710 014534 EC 09 30/11/2009           735.00   512-QUELIN DANIEL             Imputado en: FP 01290 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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38713 007014 MD 09 30/11/2009            13.00 26413-LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000027726 30/11/09 30/11/09             13.00  1830 LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I..        Efectivo - Caja Chica                                         
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38714 007014 MD 09 30/11/2009            13.00 26413-LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I Imputado en: RP 01258 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807529 30/11/09 30/11/09             50.02   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001835444 30/11/09 30/11/09            395.00  1169 SARO S.R.L.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38721 016066 GM 09 30/11/2009           395.00 19903-SARO S.R.L.               Imputado en: FP 01092 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001835445 30/11/09 30/11/09            395.00  1169 SARO S.R.L.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38722 014932 gm 09 30/11/2009        12,975.36  1496-VETERANOS DE GUERRA A LA  Imputado en: CM 04594 Fecha de Giro: 02/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    17106841                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024008 23/12/09 30/12/09         12,975.36  1496 VETERANOS DE GUERRA A LA SOC.(HABERLibramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38723 001313 ec 09 30/11/2009       499,823.44 19452-PFO-CONV.CONVERCION DEUDA Imputado en: CM 00466 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Cancelacion por asiento                                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000897 30/11/09 30/11/09        499,823.44 19452 PFO-CONV.CONVERCION DEUDA          Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38724 015624 MS 09 30/11/2009         1,800.00  2107-SALDIVIA CARDENAS JUAN FR Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792226 30/11/09 30/11/09            108.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001792225 30/11/09 30/11/09          1,692.00  1137 SALDIVIA CARDENAS JUAN FRANCISCO (TCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38725 013835 ec 09 30/11/2009       238,068.53 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04238 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                        265.11 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
                                    237,803.42 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000898 30/11/09 30/11/09            265.11  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000000899 30/11/09 30/11/09        237,803.42  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38726 013835 EC 09 30/11/2009       353,444.53 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04238 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     42,278.33 OPago Cedida al Prov:  20074 TESORERIA GRAL.RECUPERO                                                   
                                        393.59 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
                                    310,772.61 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000900 30/11/09 30/11/09         42,278.33 20074 TESORERIA GRAL.RECUPERO            Cancelacion por compensacion                                  
0000000901 30/11/09 30/11/09            393.59  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000000902 30/11/09 30/11/09        310,772.61  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38727 013835 EC 09 30/11/2009        13,507.43 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04238 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                         15.04 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
                                     13,492.39 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000903 30/11/09 30/11/09             15.04  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000904 30/11/09 30/11/09         13,492.39  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38728 015624 MS 09 30/11/2009         7,858.20  2107-JAEJ S.A.                 Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001792317 30/11/09 30/11/09          7,583.16  1094 JAEJ S.A.                          Cheques                                                       
0001792319 30/11/09 30/11/09             39.29 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027729 30/11/09 30/11/09            119.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38731 014801 GM 09 30/11/2009            83.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01308 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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38732 014801 GM 09 30/11/2009           120.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01308 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027732 30/11/09 30/11/09            120.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027733 30/11/09 30/11/09            172.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38734 014801 GM 09 30/11/2009            73.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01308 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027734 30/11/09 30/11/09             73.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38735 014801 GM 09 30/11/2009            95.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01308 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027735 30/11/09 30/11/09             95.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38736 014801 GM 09 30/11/2009           120.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01308 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027736 30/11/09 30/11/09            120.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38737 014801 GM 09 30/11/2009            88.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01308 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027737 30/11/09 30/11/09             88.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38738 014801 GM 09 30/11/2009            94.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01308 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000027738 30/11/09 30/11/09             94.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38739 014801 GM 09 30/11/2009            63.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01308 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38740 014142 EC 09 30/11/2009           360.60 25532-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01298 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001779976 30/11/09 30/11/09            360.60 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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38743 015024 GM 09 30/11/2009            45.00  2189-CORREO OFICIAL R.A. S.A.  Imputado en: FP 01288 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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38748    30/11/2009           231.00 21272-MONTE MARTIN A.           Imputado en: FP 01283 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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38749 015621 MS 09 30/11/2009         2,070.00  2107-Aimetta Jorge Gustavo     Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001824191 30/11/09 30/11/09          2,007.90    10 Aimetta Jorge Gustavo              Cheques                                                       
0001824192 30/11/09 30/11/09             62.10   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38750 015621 MS 09 30/11/2009           676.30  2107-Aimetta Jorge Gustavo     Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001824191 30/11/09 30/11/09            656.01    10 Aimetta Jorge Gustavo              Cheques                                                       
0001824192 30/11/09 30/11/09             20.29   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38751 006903 ec 09 30/11/2009       185,458.60 19452-PFO-CONV.CONVERCION DEUDA Imputado en: CM 02579 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Cancelacion por asiento                                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000905 30/11/09 30/11/09         82,706.83 19452 PFO-CONV.CONVERCION DEUDA          Cancelacion por compensacion                                  
0000000906 30/11/09 30/11/09        102,751.77 19452 PFO-CONV.CONVERCION DEUDA          Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38752    30/11/2009           805.20   754-CORTELEZZI MARIA E.       Imputado en: FP 01210 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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38753    30/11/2009           404.10   754-CORTELEZZI MARIA E.       Imputado en: FP 01210 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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38754 013843 EC 09 30/11/2009         9,267.68 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04199 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                      9,267.68 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000907 30/11/09 30/11/09          9,267.68  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38755 013843 EC 09 30/11/2009        10,748.90 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04199 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     10,748.90 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000908 30/11/09 30/11/09         10,748.90  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38756 013843 EC 09 30/11/2009         1,100.91 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04199 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      1,100.91 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000909 30/11/09 30/11/09          1,100.91  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38758 015722 RO 09 30/11/2009           404.10   754-CORTELEZZI MARIA E.       Imputado en: FP 01211 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38759 015624 MS 09 30/11/2009           496.80  2107-BERNARDO LEW E HIJOS S.R. Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792297 30/11/09 30/11/09             14.90   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001792296 30/11/09 30/11/09            479.42  1308 BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L         Cheques                                                       
0001792298 30/11/09 30/11/09              2.48 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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38760 015499 EC 09 30/11/2009            48.00 26402-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01310 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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38761 015624 MS 09 30/11/2009           200.52  2107-BERNARDO LEW E HIJOS S.R. Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000027740 30/11/09 30/11/09            149.36  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
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                                         ANULADA                                                                                                      
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38764 001486 MD 09 30/11/2009             0.64 26806-INC S.A.                  Imputado en: RP 01301 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000027742 30/11/09 30/11/09              0.64 24536 INC S.A.                           Efectivo - Caja Chica                                         
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38766 015621 MS 09 30/11/2009         6,608.35  2107-DE LA COSTA PATAGONICA S. Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0001824189 30/11/09 30/11/09          6,410.10  4032 DE LA COSTA PATAGONICA S.A.        Cheques                                                       
0001824190 30/11/09 30/11/09            198.25   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38767 015621 MS 09 30/11/2009         4,517.80  2107-DE LA COSTA PATAGONICA S. Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001824189 30/11/09 30/11/09          4,382.27  4032 DE LA COSTA PATAGONICA S.A.        Cheques                                                       
0001824190 30/11/09 30/11/09            135.53   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38768    30/11/2009            40.00 26402-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01310 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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38769 014530 EC 09 30/11/2009           399.75   512-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01311 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807078 30/11/09 30/11/09            399.75 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38770 015621 MS 09 30/11/2009           537.50  2107-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001824187 30/11/09 30/11/09            505.25 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000027743 30/11/09 30/11/09            150.00  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38772 014530 EC 09 30/11/2009         1,289.40   512-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 01311 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001807093 30/11/09 30/11/09             38.68   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001807092 30/11/09 30/11/09          1,250.72   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001775843 30/11/09 30/11/09            370.00   262 SIST ALDO CONSTANTE                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001775845 30/11/09 30/11/09             18.83   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001775844 30/11/09 30/11/09            608.67 24270 FALENSKY LEONARDO                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001807983 30/11/09 30/11/09          1,300.00 27180 AGRUPACION COLABORACION GRUPO PARAMCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807094 30/11/09 30/11/09            368.60 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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38777 015624 MS 09 30/11/2009           350.00  2107-BARROS DANIEL GUILLERMO   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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38778 015624 MS 09 30/11/2009           350.00  2107-BARROS DANIEL GUILLERMO   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38781    30/11/2009         1,720.00   512-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 01311 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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38782 014934 GM 09 30/11/2009           290.19  1596-JUZ.DE 1RA.INST.DE FLIA.Y Imputado en: CM 04598 Fecha de Giro: 02/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                        290.19 OPago Cedida al Prov:  03861 Lugo Gladys Catalina                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024011 23/12/09 30/12/09            290.19  3861 Lugo Gladys Catalina               Libramiento Transferencia         Rio Grande                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38783 014934 GM 09 30/11/2009           696.44  4076-Pace Rosa Angela          Imputado en: CM 04598 Fecha de Giro: 02/12/2009                        
                                               Lib Trans judicial           22036340                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024010 23/12/09 30/12/09            696.44  4076 Pace Rosa Angela                   Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38784 014530 EC 09 30/11/2009         1,720.00   512-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 01311 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807104 30/11/09 30/11/09             51.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001807103 30/11/09 30/11/09          1,668.40   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38785 015621 MS 09 30/11/2009           875.00  2107-SOUK PEN S.R.L.           Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001824144 30/11/09 30/11/09            848.75   302 SOUK PEN S.R.L.                    Cheques                                                       
0001824145 30/11/09 30/11/09             26.25   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38786 015621 MS 09 30/11/2009        16,913.22  2107-SOUK PEN S.R.L.           Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001824144 30/11/09 30/11/09         16,405.82   302 SOUK PEN S.R.L.                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0046420541 30/11/09 30/11/09          1,089.24  1165 GOMEZ MIRTA ALCIRA                 Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001792285 30/11/09 30/11/09          3,761.57   992 NESTOR LUIS SERRON Y CIA.S.R.L.    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38791 015624 MS 09 30/11/2009         1,949.00  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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38792 015624 MS 09 30/11/2009         1,949.00  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792285 30/11/09 30/11/09          1,880.78   992 NESTOR LUIS SERRON Y CIA.S.R.L.    Cheques                                                       
0001792286 30/11/09 30/11/09             58.47   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001792287 30/11/09 30/11/09              9.75 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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38793 014993 ec 09 30/11/2009       488,929.40 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04592 Fecha de Giro: 30/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     18,873.44 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000023591 14/12/09 15/12/09        470,055.96 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000023592 14/12/09 15/12/09         18,873.44 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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38794 014993 ec 09 30/11/2009       488,929.39 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04592 Fecha de Giro: 30/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023551 11/12/09 15/12/09        488,929.39 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38795 014993 ec 09 30/11/2009        43,019.79 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04592 Fecha de Giro: 30/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022252 01/12/09 02/12/09         43,019.79 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38796 001314 ec 09 30/11/2009     2,181,437.82 19452-PFO-CONV.CONVERCION DEUDA Imputado en: CM 00406 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Cancelacion por asiento                                                                                
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0000000910 30/11/09 30/11/09      2,181,437.82 19452 PFO-CONV.CONVERCION DEUDA          Cancelacion por compensacion                                  
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38797 014530 EC 09 30/11/2009           395.35   512-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 01311 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38798 015624 MS 09 30/11/2009         2,890.00  2107-CASA OTTO HESS S.A.       Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001792127 30/11/09 30/11/09             14.45 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001792125 30/11/09 30/11/09          2,788.85 21395 CASA OTTO HESS S.A.                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38799 015624 MS 09 30/11/2009         1,267.50  2107-CASA OTTO HESS S.A.       Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001792124 30/11/09 30/11/09             38.03   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38800 005836 SG 09 30/11/2009            31.50  3711-TESAM ARGENTINA S.A.      Imputado en: FP 01314 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38801 014615 SG 09 30/11/2009         1,466.00 19498-AMELIN S.A                Imputado en: FP 01234 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745860 30/11/09 30/11/09          1,378.04  1581 AMELIN S.A                         Cheques                                                       
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38802 015061 SL 09 30/11/2009           200.00 19775-CALISTO VIDAL JOSE ANANIA Imputado en: FP 01251 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001629278 30/11/09 30/11/09            200.00   251 CALISTO VIDAL JOSE ANANIAS         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38803 015624 MS 09 30/11/2009            25.95  2107-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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38804 015624 MS 09 30/11/2009           138.00  2107-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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38805 015624 MS 09 30/11/2009           272.00  2107-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792076 30/11/09 30/11/09             23.50   712 FARMACIA DEL PUEBLO                Cheques                                                       
0001792077 30/11/09 30/11/09              1.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38807 014530 EC 09 30/11/2009           800.00   512-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 01311 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807114 30/11/09 30/11/09            776.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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38811 014985 SH 09 30/11/2009         1,800.00 25529-CAMARA DE INDUSTRIA Y COM Imputado en: FP 01316 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001789810 30/11/09 30/11/09          1,800.00 27349 CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ARG.Cheques                                                       
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38812 014530 EC 09 30/11/2009           318.76   512-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01311 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001807041 30/11/09 30/11/09            318.76 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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38813 005870 SG 09 30/11/2009            80.50  3711-TELEFONICA DATA ARGENTINA Imputado en: FP 01317 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001797628 30/11/09 30/11/09             80.50   494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A.     Cheques                                                       
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38814 015624 MS 09 30/11/2009         4,842.00  2107-GENEX DIAGNOSTICS S.R.L.  Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001792020 30/11/09 30/11/09             24.21 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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38815 015624 MS 09 30/11/2009           599.16  2107-GENEX DIAGNOSTICS S.R.L.  Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001792019 30/11/09 30/11/09             17.97   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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38820 015624 MS 09 30/11/2009           696.84  2107-CASA OTTO HESS S.A.       Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001802710 30/11/09 30/11/09            672.45 21395 CASA OTTO HESS S.A.                Cheques                                                       
0001802712 30/11/09 30/11/09              3.48 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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0001824141 30/11/09 30/11/09          2,161.11    99 CELENTANO ANTONIO JAVIER           Cheques                                                       
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38822 015621 MS 09 30/11/2009         2,955.45  2107-CELENTANO ANTONIO JAVIER  Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001824141 30/11/09 30/11/09          2,868.77    99 CELENTANO ANTONIO JAVIER           Cheques                                                       
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38824 015621 MS 09 30/11/2009         2,525.54  2107-CELENTANO ANTONIO JAVIER  Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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38828 015624 MS 09 30/11/2009         1,347.00  2107-CASA OTTO HESS S.A.       Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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38829 005875 SG 09 30/11/2009           675.64  3711-AADI CAPIF (ASOC.CIVIL RE Imputado en: FP 01318 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000027748 30/11/09 30/11/09             50.72  3639 LI SIN PO (SUPERMERCADO LA VICTORIAEfectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000027749 30/11/09 30/11/09             83.94 24536 INC S.A.                           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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38834    30/11/2009            40.60 22460-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 01319 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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0001807984 30/11/09 30/11/09             47.64  2074 FARMAKI S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807984 30/11/09 30/11/09             37.74  2074 FARMAKI S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38837 015722 RO 09 30/11/2009           133.56   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 01211 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807984 30/11/09 30/11/09            133.56  2074 FARMAKI S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38838 015722 RO 09 30/11/2009            91.35   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 01211 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807984 30/11/09 30/11/09             91.35  2074 FARMAKI S.R.L.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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38839 015722 RO 09 30/11/2009           243.40   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 01211 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38840 015722 RO 09 30/11/2009            97.50   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 01211 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807984 30/11/09 30/11/09             97.50  2074 FARMAKI S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38841 015722 RO 09 30/11/2009           129.36   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 01211 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38851 015722 RO 09 30/11/2009           211.65   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 01211 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001807984 30/11/09 30/11/09             42.08  2074 FARMAKI S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807984 30/11/09 30/11/09             47.66  2074 FARMAKI S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807984 30/11/09 30/11/09             36.27  2074 FARMAKI S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807984 30/11/09 30/11/09             13.17  2074 FARMAKI S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38857 015722 RO 09 30/11/2009           146.04   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 01211 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807984 30/11/09 30/11/09            146.04  2074 FARMAKI S.R.L.                     Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807984 30/11/09 30/11/09             12.23  2074 FARMAKI S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38860 015722 RO 09 30/11/2009            38.50   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 01211 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807984 30/11/09 30/11/09             38.50  2074 FARMAKI S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38861 015722 RO 09 30/11/2009            32.61   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 01211 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807984 30/11/09 30/11/09             32.61  2074 FARMAKI S.R.L.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38863 015722 RO 09 30/11/2009           179.92   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 01211 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38864 015722 RO 09 30/11/2009           151.03   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 01211 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38865 015722 RO 09 30/11/2009           143.82   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 01211 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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38866 015722 RO 09 30/11/2009            20.83   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 01211 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807984 30/11/09 30/11/09              5.30  2074 FARMAKI S.R.L.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807984 30/11/09 30/11/09             99.77  2074 FARMAKI S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001792230 30/11/09 30/11/09              9.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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38891    30/11/2009           106.30 22460-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 01319 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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38892    30/11/2009           113.80 22460-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 01319 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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38893 001486 MD 09 30/11/2009           149.64 26806-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01315 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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38894 015624 MS 09 30/11/2009            31.26  2107-MEDITERRANEO S.A.         Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001802745 30/11/09 30/11/09              6.06   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001802744 30/11/09 30/11/09             94.94  1060 MEDITERRANEO S.A.                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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38898 013743 gm 09 30/11/2009        56,000.00  2675-BALCAZAR SEPULVEDA CARLOS Imputado en: CM 04179 Fecha de Giro: 30/11/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03650156/8                                                                
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0001797631 30/11/09 30/11/09          1,213.65   856 AADI CAPIF (ASOC.CIVIL RECAUDADORA)Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001812341 30/11/09 30/11/09             27.00  1185 CORREO OFICIAL R.A. S.A. (CORREO ARCheques                                                       
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                                         ANULADA                                                                                                      
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38902 001486 MD 09 30/11/2009           149.71 26806-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01315 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000027756 30/11/09 30/11/09            149.71  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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38903 014616 SG 09 30/11/2009            61.84 19522-TORRES-VIDAL CONSTRUCTORA Imputado en: FP 01279 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001812342 30/11/09 30/11/09             61.84   376 TORRES-VIDAL CONSTRUCTORA S.R.L    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38904 014616 SG 09 30/11/2009            19.20 19522-ORGANIZACION COORDINADORA Imputado en: FP 01279 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812343 30/11/09 30/11/09             19.20 21812 ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINACheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38905 015624 MS 09 30/11/2009           494.59  2107-SALK SRL                  Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001802693 30/11/09 30/11/09             29.68   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001802692 30/11/09 30/11/09            464.91   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38906 015624 MS 09 30/11/2009           104.92  2107-SALK SRL                  Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001802692 30/11/09 30/11/09             98.62   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38907 015624 MS 09 30/11/2009           135.31  2107-SALK SRL                  Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001802693 30/11/09 30/11/09              8.12   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001802692 30/11/09 30/11/09            127.19   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38908 015624 MS 09 30/11/2009           162.53  2107-SALK SRL                  Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001802693 30/11/09 30/11/09              9.75   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001802692 30/11/09 30/11/09            152.78   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38909 015624 MS 09 30/11/2009           120.06  2107-SALK SRL                  Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001802693 30/11/09 30/11/09              7.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001802692 30/11/09 30/11/09            112.86   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38910 015624 MS 09 30/11/2009           139.49  2107-SALK SRL                  Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38911 015624 MS 09 30/11/2009           168.29  2107-SALK SRL                  Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38912 015624 MS 09 30/11/2009           171.25  2107-SALK SRL                  Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001802691 30/11/09 30/11/09            171.25   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38913 015621 MS 09 30/11/2009           111.00  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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38915 015621 MS 09 30/11/2009         1,716.00  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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38916 015621 MS 09 30/11/2009         1,105.00  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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38918 015621 MS 09 30/11/2009         5,504.49  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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38919 015621 MS 09 30/11/2009         2,403.00  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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38920 015621 MS 09 30/11/2009        13,170.00  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000027757 30/11/09 30/11/09            148.36  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001822462 30/11/09 30/11/09            591.70  1992 VALLEBONA MARIA JULIA              Cheques                                                       
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38924 015621 MS 09 30/11/2009         3,596.62  2107-MARIO BONETTO RODADOS Y S Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001824146 30/11/09 30/11/09          3,380.82  1269 MARIO BONETTO RODADOS Y SERVICIOS SCheques                                                       
0001824147 30/11/09 30/11/09            215.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38925 002096 EC 09 30/11/2009         4,414.00 25532-LLANOS GUSTAVO A.         Imputado en: FP 01322 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001750986 30/11/09 30/11/09          4,259.51 20929 LLANOS GUSTAVO A.                  Cheques                                                       
0001750984 30/11/09 30/11/09             22.07 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38926 015621 MS 09 30/11/2009         2,980.00  2107-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001822393 30/11/09 30/11/09             89.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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38927 014142 EC 09 30/11/2009           420.50 25532-ZAPATA MIGUEL ANGEL       Imputado en: FP 01298 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001779987 30/11/09 30/11/09            407.88  1419 ZAPATA MIGUEL ANGEL                Cheques                                                       
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38928 015624 MS 09 30/11/2009         1,782.00  2107-ROMERO DARIO A.           Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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38929 014142 EC 09 30/11/2009           214.30 25532-ACUNA DANIEL EDUARDO      Imputado en: FP 01298 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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38930 015621 MS 09 30/11/2009         2,460.00  2107-ZAPATA MIGUEL ANGEL       Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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38932 014615 SG 09 30/11/2009         1,703.39 19498-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 01234 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001745864 30/11/09 30/11/09          1,652.29   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                --------------                                                                                                        
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38937 014142 EC 09 30/11/2009           530.00 25532-RAZZA DAVID EDUARDO       Imputado en: FP 01298 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001779985 30/11/09 30/11/09            514.10   650 RAZZA DAVID EDUARDO                Cheques                                                       
0001779986 30/11/09 30/11/09             15.90   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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38938 014088 MD 09 30/11/2009           158.90 25022-AMESTOY FATIMA LILIANA    Imputado en: FP 01255 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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38939 009727 ec 09 30/11/2009            21.00  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 03190 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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38940 014615 SG 09 30/11/2009         2,500.00 19498-BARILARI ESTER SILVIA     Imputado en: FP 01234 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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38942 001486 MD 09 30/11/2009           150.00 26806-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01315 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000027759 30/11/09 30/11/09            150.00  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001796856 30/11/09 30/11/09            142.00  1419 ZAPATA MIGUEL ANGEL                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38944 014088 MD 09 30/11/2009           160.00 25022-ANDRADE CARLOS GABRIEL    Imputado en: FP 01255 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001796857 30/11/09 30/11/09            160.00   173 ANDRADE CARLOS GABRIEL             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001780004 30/11/09 30/11/09             74.75   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001751036 30/11/09 30/11/09          1,354.96   238 LOPEZ HUGO DANIEL                  Cheques                                                       
0001751037 30/11/09 30/11/09             42.02   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001751038 30/11/09 30/11/09              7.02 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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38947 001876 ms 09 30/11/2009           630.00   992-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: CM 00683 Fecha de Giro: 30/11/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        539990235                                                                 
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38948 001486 MD 09 30/11/2009           150.00 26806-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01315 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027760 30/11/09 30/11/09            150.00  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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0001822413 30/11/09 30/11/09          5,929.61   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                --------------                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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38953 015621 MS 09 30/11/2009        10,908.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000027761 30/11/09 30/11/09            150.00  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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38974 014530 EC 09 30/11/2009         1,322.08   512-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 01311 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807531 30/11/09 30/11/09             50.00   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807531 30/11/09 30/11/09            125.00   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807531 30/11/09 30/11/09             50.00   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807531 30/11/09 30/11/09             75.00   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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39009 014615 SG 09 30/11/2009           400.00 19498-VILLALOBOS MARTINEZ YOLAN Imputado en: FP 01234 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001790483 30/11/09 30/11/09            420.00 22967 QSC FOTOCOPIADORAS S.R.L.          Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39014 015499 EC 09 30/11/2009           344.00 26498-LEVEL3                    Imputado en: RP 01323 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000027765 30/11/09 30/11/09            344.00 27342 LEVEL3                             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39015 014142 EC 09 30/11/2009         3,000.00 25532-PASTORIZA CAROLINA        Imputado en: FP 01298 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001779998 30/11/09 30/11/09          2,910.00 26916 PASTORIZA CAROLINA                 Cheques                                                       
0001779996 30/11/09 30/11/09             90.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39016 014615 SG 09 30/11/2009           144.00 19498-CAYRE S.A.                Imputado en: FP 01234 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745872 30/11/09 30/11/09            144.00  1415 CAYRE S.A.                         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39017 014615 SG 09 30/11/2009           680.00 19498-ALONSO REYNALDO RUBEN     Imputado en: FP 01234 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745873 30/11/09 30/11/09            659.60  2304 ALONSO REYNALDO RUBEN              Cheques                                                       
0001812378 02/12/09 02/12/09             20.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39018    30/11/2009            50.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39019    30/11/2009           190.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39020    30/11/2009            50.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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39021    30/11/2009           200.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39022    30/11/2009            70.50  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39023    30/11/2009           200.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39024    30/11/2009           100.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39025    30/11/2009            21.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39026    30/11/2009           111.59  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39027    30/11/2009           180.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39028    30/11/2009            12.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39029    30/11/2009            93.50  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39030    30/11/2009            30.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39031    30/11/2009            18.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39032    30/11/2009            36.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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39033    30/11/2009           106.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39034    30/11/2009            95.50  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39035    30/11/2009            42.62  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39036    30/11/2009            10.95  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39037    30/11/2009            82.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39038    30/11/2009            22.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39039    30/11/2009            45.60  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39040    30/11/2009           174.15  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39041    30/11/2009            21.59  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39042    30/11/2009            37.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39043 015621 MS 09 30/11/2009         5,659.00  2107-LABORATORIOS NORTHIA S.A. Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001822419 30/11/09 30/11/09          5,489.23  1236 LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.A   Cheques                                                       
0001822420 30/11/09 30/11/09            169.77   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39044 014142 EC 09 30/11/2009           420.40 25532-ACL XERVICE SRL           Imputado en: FP 01298 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001779993 30/11/09 30/11/09             12.61   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001779992 30/11/09 30/11/09            407.79  1109 ACL XERVICE SRL                    Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027770 30/11/09 30/11/09              9.84 24536 INC S.A.                           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39051 011930 EC 09 30/11/2009           922.71 19505-Expo Auto S.A.            Imputado en: FP 01324 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001466571 30/11/09 30/11/09            895.03   315 Expo Auto S.A.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39052 011930 EC 09 30/11/2009         1,089.62 19505-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: FP 01324 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001466584 30/11/09 30/11/09             32.69   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001466583 30/11/09 30/11/09          1,056.93   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39053 014534 EC 09 30/11/2009           340.00   512-LAVORI HENNINGER ANA CARO Imputado en: FP 01290 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001807153 30/11/09 30/11/09            340.00 27135 LAVORI HENNINGER ANA CAROLINA      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39054 011942 MD 09 30/11/2009            92.49 26806-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01303 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000027771 30/11/09 30/11/09             92.49  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39055 011942 MD 09 30/11/2009             7.51 26806-INC S.A.                  Imputado en: RP 01303 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000027772 30/11/09 30/11/09              7.51 24536 INC S.A.                           Efectivo - Caja Chica                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812376 30/11/09 30/11/09            734.21  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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39061 014615 SG 09 30/11/2009           515.00 19498-FERRETERIA LA CANTERA S.R Imputado en: FP 01234 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001812377 30/11/09 30/11/09            484.10 22949 FERRETERIA LA CANTERA S.R.L.       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39062 014615 SG 09 30/11/2009           830.00 19498-GAUDIO MARIANO            Imputado en: FP 01234 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39063 014615 SG 09 30/11/2009           350.00 19498-PEREZ EDUARDO ANDRES      Imputado en: FP 01234 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39064 014615 SG 09 30/11/2009         1,600.00 19498-CALDERON MARIA JOSE (ESTU Imputado en: FP 01234 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812382 30/11/09 30/11/09          1,552.00    26 CALDERON MARIA JOSE (ESTUDIO 3)    Cheques                                                       
0001812386 02/12/09 02/12/09             48.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39065 014615 SG 09 30/11/2009         1,521.00 19498-PALERMO CECILIA INES      Imputado en: FP 01234 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812383 30/11/09 30/11/09          1,475.37  1399 PALERMO CECILIA INES               Cheques                                                       
0001812386 02/12/09 02/12/09             45.63   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39066 014615 SG 09 30/11/2009           288.00 19498-MALDONADO JOSE LUIS       Imputado en: FP 01234 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001812384 30/11/09 30/11/09            288.00   753 MALDONADO JOSE LUIS                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39067 014615 SG 09 30/11/2009         3,360.00 19498-BENEDETTO PAMELA INES     Imputado en: FP 01234 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812387 30/11/09 30/11/09          3,259.20  2098 BENEDETTO PAMELA INES              Cheques                                                       
0001812399 02/12/09 02/12/09            100.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39068 014615 SG 09 30/11/2009           400.00 19498-PEREZ EDUARDO ANDRES      Imputado en: FP 01234 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001812388 30/11/09 30/11/09            400.00  2390 PEREZ EDUARDO ANDRES               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39069 014615 SG 09 30/11/2009           350.00 19498-CALDERON MARIA JOSE (ESTU Imputado en: FP 01234 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812389 30/11/09 30/11/09            339.50    26 CALDERON MARIA JOSE (ESTUDIO 3)    Cheques                                                       
0001812399 02/12/09 02/12/09             10.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0001822470 01/12/09 01/12/09            485.00   238 LOPEZ HUGO DANIEL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001811460 01/12/09 01/12/09            142.02   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39080 013256 TM 09 01/12/2009           274.42 24809-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01292 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001811459 01/12/09 01/12/09            274.42  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001677105 01/12/09 01/12/09            141.00   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39082 008908 EC 09 01/12/2009         3,780.00 19501-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 01325 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001677108 01/12/09 01/12/09          3,666.60   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
0001677109 01/12/09 01/12/09            113.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39083 015624 MS 09 01/12/2009         3,400.00  2107-GOMEZ LOBO GUSTAVO MARTIN Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792048 01/12/09 01/12/09            102.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39084 015624 MS 09 01/12/2009         1,178.44  2107-GOMEZ LOBO GUSTAVO MARTIN Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001792047 01/12/09 01/12/09          1,143.09 23677 GOMEZ LOBO GUSTAVO MARTIN          Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39085 013071 TM 09 01/12/2009         2,059.19 24809-KLEVEL E.V.Y.T. S.R.L.    Imputado en: FP 01326 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39087 013541 RO 09 01/12/2009           215.80 19516-PERNARCING HECTOR HUGO    Imputado en: FP 01195 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39089 015621 MS 09 01/12/2009         6,251.14  2107-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39090 015621 MS 09 01/12/2009         3,043.30  2107-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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39091 015624 MS 09 01/12/2009         2,450.00  2107-VICTOR DANIEL MENDOZA -En Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001792044 01/12/09 01/12/09             73.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39092    01/12/2009           561.56 19516-OLYTAX S.R.L              Imputado en: FP 01195 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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39093 013541 RO 09 01/12/2009         1,115.60 19516-OLYTAX S.R.L              Imputado en: FP 01195 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39094 015621 MS 09 01/12/2009         4,632.99  2107-GAMA FUEGUINA S.R.L.      Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001824247 01/12/09 01/12/09          4,494.00 19471 GAMA FUEGUINA S.R.L.               Cheques                                                       
0001824248 01/12/09 01/12/09            138.99   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39095 015624 MS 09 01/12/2009         2,450.00  2107-SANTILLAN MIRTA DEL VALLE Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001792055 01/12/09 01/12/09          2,303.00  2455 SANTILLAN MIRTA DEL VALLE          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807154 01/12/09 01/12/09            380.00 10440 GRIECO MARIA HAYDEE                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39097 013541 RO 09 01/12/2009            81.00 19516-DISTRIBUDORA,INS.Y COMP.S Imputado en: FP 01195 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39098 015621 MS 09 01/12/2009           674.20  2107-RAMIREZ RUBEN BERNARDO    Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001824249 01/12/09 01/12/09            653.97  3666 RAMIREZ RUBEN BERNARDO             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39099 015049 TM 09 01/12/2009           420.65 24809-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 01327 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39117 015624 MS 09 01/12/2009         2,450.00  2107-CARPINTERO GRACIELA LOREL Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39118 014088 MD 09 01/12/2009            36.00 25022-MURUGA LINDOR GERMAN      Imputado en: FP 01255 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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39120 012679 MO 09 01/12/2009           113.80 22460-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 01319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39138 015624 MS 09 01/12/2009         2,450.00  2107-VIDAL CONTRERAS EDITH MAR Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001792061 01/12/09 01/12/09          2,376.50 19527 VIDAL CONTRERAS EDITH MARLENE      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39139 015624 MS 09 01/12/2009         2,450.00  2107-VIDAL CONTRERAS EDITH MAR Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792199 01/12/09 01/12/09             73.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001792198 01/12/09 01/12/09          2,376.50 19527 VIDAL CONTRERAS EDITH MARLENE      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39141 014088 MD 09 01/12/2009           977.30 25022-PACILLY JUAN EDUARDO (LIM Imputado en: FP 01255 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001796863 01/12/09 01/12/09            977.30  2212 PACILLY JUAN EDUARDO (LIMPEX)      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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39142 015624 MS 09 01/12/2009         2,450.00  2107-PATRICIA ANALIA LOPEZ     Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001792056 01/12/09 01/12/09          2,376.50 26618 PATRICIA ANALIA LOPEZ              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027778 01/12/09 01/12/09            198.30   309 RAYUELA S.R.L.                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39146 015270 GM 09 01/12/2009           300.00   755-BOGADO RAUL RUBEN         Imputado en: FP 01329 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001806591 01/12/09 01/12/09            300.00   826 BOGADO RAUL RUBEN                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000027779 01/12/09 01/12/09            238.80   309 RAYUELA S.R.L.                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39148 012679 MO 09 01/12/2009           199.00 22460-ANDRADE CARLOS GABRIEL    Imputado en: RP 01319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027780 01/12/09 01/12/09            199.00   173 ANDRADE CARLOS GABRIEL             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39149 015624 MS 09 01/12/2009         4,120.00  2107-SODA SUR S.H.             Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792067 01/12/09 01/12/09          3,872.80 23060 SODA SUR S.H.                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39150 015411 ec 09 01/12/2009           160.00   973-SUPERIOR T.J.TASAS JUDICI Imputado en: CM 04616 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1710306/4                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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39151 012679 MO 09 01/12/2009           388.40 22460-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 01319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39155 015344 ec 09 01/12/2009       460,563.89 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04613 Fecha de Giro: 01/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     14,689.80 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023595 14/12/09 15/12/09        445,874.09 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000023596 14/12/09 15/12/09         14,689.80 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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39156 015344 ec 09 01/12/2009       460,563.89 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04613 Fecha de Giro: 01/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023550 11/12/09 15/12/09        460,563.89 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39157 015344 ec 09 01/12/2009        40,524.96 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04613 Fecha de Giro: 01/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022253 01/12/09 02/12/09         40,524.96 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39158 012679 MO 09 01/12/2009           233.31 22460-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: RP 01319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027783 01/12/09 01/12/09            233.31 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39159 015624 MS 09 01/12/2009         3,400.00  2107-QUINTEROS HUGO MARTIN     Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792046 01/12/09 01/12/09            102.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001792045 01/12/09 01/12/09          3,298.00 23666 QUINTEROS HUGO MARTIN              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39160 015624 MS 09 01/12/2009         1,178.44  2107-QUINTEROS HUGO MARTIN     Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001792045 01/12/09 01/12/09          1,143.09 23666 QUINTEROS HUGO MARTIN              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39161 012679 MO 09 01/12/2009           388.40 22460-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: RP 01319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000027784 01/12/09 01/12/09            388.40 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39164 015621 MS 09 01/12/2009           239.74  2107-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001822402 01/12/09 01/12/09            174.70  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
0001822403 01/12/09 01/12/09              5.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39166 015621 MS 09 01/12/2009           159.06  2107-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001822402 01/12/09 01/12/09            154.29  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
0001822403 01/12/09 01/12/09              4.77   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39167 015621 MS 09 01/12/2009           109.39  2107-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001822402 01/12/09 01/12/09            106.11  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39168 015621 MS 09 01/12/2009           135.41  2107-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39169 015269 GM 09 01/12/2009         1,002.50   755-MARIO BONETTO RODADOS Y S Imputado en: FP 01330 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001775846 01/12/09 01/12/09            972.42  1269 MARIO BONETTO RODADOS Y SERVICIOS SCheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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39174 012679 MO 09 01/12/2009            53.00 22460-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: RP 01319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000027789 01/12/09 01/12/09             53.00 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39175 015621 MS 09 01/12/2009         1,400.00  2107-LABORATORIOS NORTHIA S.A. Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001822421 01/12/09 01/12/09          1,358.00  1236 LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.A   Cheques                                                       
0001822422 01/12/09 01/12/09             42.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39176 014635 GM 09 01/12/2009         1,800.00 19511-CARCAMO JUAN EDUARDO      Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001762265 01/12/09 01/12/09            108.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39177 014533 EC 09 01/12/2009           720.00   512-PESARINI JORGE ALBERTO    Imputado en: FP 01277 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807127 01/12/09 01/12/09            720.00  7554 PESARINI JORGE ALBERTO             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39178 015624 MS 09 01/12/2009         1,257.60  2107-RAMIREZ RUBEN BERNARDO    Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001792006 01/12/09 01/12/09             37.73   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001792005 01/12/09 01/12/09          1,219.87  3666 RAMIREZ RUBEN BERNARDO             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39179 014533 EC 09 01/12/2009           950.00   512-FOURASTIE JULIO JAVIER    Imputado en: FP 01277 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807144 01/12/09 01/12/09            950.00 12390 FOURASTIE JULIO JAVIER             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39180 012679 MO 09 01/12/2009            90.08 22460-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: RP 01319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027790 01/12/09 01/12/09             90.08 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39181 015624 MS 09 01/12/2009         7,000.00  2107-SUEÑO FUEGINO S.A.       Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792220 01/12/09 01/12/09            210.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001792219 01/12/09 01/12/09          6,790.00 25216 SUEÑO FUEGINO S.A.                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39182    01/12/2009           540.00  2107-CAPPETTO TRANSITO OMAR    Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39183 012679 MO 09 01/12/2009           338.55 22460-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: RP 01319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000027791 01/12/09 01/12/09            338.55 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39184 015269 GM 09 01/12/2009           252.40   755-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 01330 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001775848 01/12/09 01/12/09            252.40 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027792 01/12/09 01/12/09            100.00   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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39189 015509 GM 09 01/12/2009           679.30   844-PACILLY JUAN EDUARDO (LIM Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001820577 01/12/09 01/12/09            638.54  2212 PACILLY JUAN EDUARDO (LIMPEX)      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39190 015509 GM 09 01/12/2009           122.47   844-PACILLY JUAN EDUARDO (LIM Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001820577 01/12/09 01/12/09            115.12  2212 PACILLY JUAN EDUARDO (LIMPEX)      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39191 012679 MO 09 01/12/2009            29.90 22460-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: RP 01319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027793 01/12/09 01/12/09             29.90 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39192 012679 MO 09 01/12/2009           200.00 22460-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: RP 01319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000027794 01/12/09 01/12/09            200.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39193 014533 EC 09 01/12/2009           630.00   512-IRURTIA PATRICIA MARIA    Imputado en: FP 01277 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807148 01/12/09 01/12/09            630.00  8615 IRURTIA PATRICIA MARIA             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39194 015621 MS 09 01/12/2009           249.00  2107-LABORATORIOS NORTHIA S.A. Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001824164 01/12/09 01/12/09            241.53  1236 LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.A   Cheques                                                       
0001824165 01/12/09 01/12/09              7.47   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39195 015621 MS 09 01/12/2009         1,016.40  2107-LABORATORIOS NORTHIA S.A. Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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39196 012679 MO 09 01/12/2009           102.00 22460-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: RP 01319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027795 01/12/09 01/12/09            102.00 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Efectivo - Caja Chica                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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39198 014088 MD 09 01/12/2009            48.00 25022-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01255 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                     47,243.12 OPago Cedida al Prov:  25919 IPAUSS * ASITENCIALES                                                     
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             SALDO PENDIENTE:     2,993,295.32                                                                                                        
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39200 012679 MO 09 01/12/2009           222.00 22460-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 01319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027796 01/12/09 01/12/09            222.00   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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39201 014635 GM 09 01/12/2009            81.80 19511-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001762262 01/12/09 01/12/09             81.80 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39202 015621 MS 09 01/12/2009           308.00  2107-GALFRASCOLI RAMON CAYETAN Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001822391 01/12/09 01/12/09            308.00   286 GALFRASCOLI RAMON CAYETANO         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39203 015624 MS 09 01/12/2009            49.76  2107-COMERCIAL DEL FIN DEL MUN Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001791991 01/12/09 01/12/09             49.76   382 COMERCIAL DEL FIN DEL MUNDO        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39204 009845 SG 09 01/12/2009        45,000.00  2845-ARTE RADIOTELEVISIVO ARGE Imputado en: FP 01331 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001820629 01/12/09 01/12/09         45,000.00   665 ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO S.A.Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39205 015509 GM 09 01/12/2009           763.00   844-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39207 014635 GM 09 01/12/2009           180.00 19511-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39208 015624 MS 09 01/12/2009           887.38  2107-COMUNICACIONES FUEGUINAS  Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001792172 01/12/09 01/12/09            860.76   595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L.    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39209 009844 SG 09 01/12/2009         6,000.00  2845-ARTE RADIOTELEVISIVO ARGE Imputado en: FP 01332 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001820630 01/12/09 01/12/09          6,000.00   665 ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO S.A.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39210 015269 GM 09 01/12/2009         2,850.00   755-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01330 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001775851 01/12/09 01/12/09          2,764.50  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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39215 015621 MS 09 01/12/2009         3,400.00  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001820631 01/12/09 01/12/09          6,000.00   665 ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO S.A.Cheques                                                       
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39217 015268 GM 09 01/12/2009           100.00   755-ANDRADE CARLOS GABRIEL    Imputado en: FP 01334 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000027797 01/12/09 01/12/09             48.20   309 RAYUELA S.R.L.                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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39219 012679 MO 09 01/12/2009           345.00 22460-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: RP 01319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027798 01/12/09 01/12/09            345.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39220    01/12/2009           288.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39221 015621 MS 09 01/12/2009           288.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001822406 01/12/09 01/12/09            288.00   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39222 007087 ro 09 01/12/2009        21,600.00  2510-CLINICA DEL NIO DE QUILM Imputado en: CM 00057 Fecha de Giro: 02/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        001288/4-16                                                               
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39223 015509 GM 09 01/12/2009         1,949.31   844-SOUK PEN S.R.L.           Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001820623 01/12/09 01/12/09          1,832.35   302 SOUK PEN S.R.L.                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001792307 01/12/09 01/12/09              7.09   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39225 015624 MS 09 01/12/2009           292.11  2107-RX ASESORES S.R.L.        Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001842784 01/12/09 01/12/09            100.03   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39233 014650 EC 09 01/12/2009         6,974.71 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 01335 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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39245    01/12/2009           759.50   844-SOUK PEN S.R.L.           Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39246 015269 GM 09 01/12/2009           945.25   755-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: FP 01330 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001775856 01/12/09 01/12/09            916.89   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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39255 015509 GM 09 01/12/2009           693.75   844-SOUK PEN S.R.L.           Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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39256 014616 SG 09 01/12/2009            33.27 19522-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 01279 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001812334 01/12/09 01/12/09             33.27   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
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39257 015509 GM 09 01/12/2009            82.20   844-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001842783 01/12/09 01/12/09             82.20   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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39258 015509 GM 09 01/12/2009         1,408.64   844-Franco Norberto Oscar     Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001820550 01/12/09 01/12/09             84.52   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001820551 01/12/09 01/12/09          1,324.12   270 Franco Norberto Oscar              Cheques                                                       
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39259 015565 SH 09 01/12/2009         2,832.00 24251-ARDIZZONE JORGE EDUARDO   Imputado en: FP 01337 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001826185 01/12/09 01/12/09          2,662.08 24264 ARDIZZONE JORGE EDUARDO            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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39260 015509 GM 09 01/12/2009         2,970.00   844-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001820596 01/12/09 01/12/09            178.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001820597 01/12/09 01/12/09          2,791.80 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39261    01/12/2009           102.57  2189-SPEEDY TELEFONICA DE ARGE Imputado en: FP 01338 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39262 015073 GM 09 01/12/2009           114.63  2189-SPEEDY TELEFONICA DE ARGE Imputado en: FP 01338 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826661 01/12/09 01/12/09            114.63  1976 SPEEDY TELEFONICA DE ARGENTINA S.A Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39263 015073 GM 09 01/12/2009           102.57  2189-SPEEDY TELEFONICA DE ARGE Imputado en: FP 01338 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826661 01/12/09 01/12/09            102.57  1976 SPEEDY TELEFONICA DE ARGENTINA S.A Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001820578 01/12/09 01/12/09             38.41 24962 MANFREDOTTI GUZMAN PABLO LEANDRO   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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0000023603 14/12/09 15/12/09        695,545.30 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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39267 014475 ec 09 01/12/2009        82,624.17 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04621 Fecha de Giro: 03/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001820553 01/12/09 01/12/09            811.07 25053 FELTON S.A.                        Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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39275 015026 SG 09 01/12/2009           323.90  2845-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 01340 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001639422 01/12/09 01/12/09            323.90  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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39276 015026 SG 09 01/12/2009            36.60  2845-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 01340 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001639423 01/12/09 01/12/09             36.60  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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39277 015026 SG 09 01/12/2009           630.00  2845-PUERTA JORGE              Imputado en: FP 01340 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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39278 015565 SH 09 01/12/2009         1,376.50 24251-ARDIZZONE JORGE EDUARDO   Imputado en: FP 01337 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001826189 01/12/09 01/12/09             82.59   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39279 014476 ec 09 01/12/2009         2,796.07 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04622 Fecha de Giro: 03/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023601 14/12/09 15/12/09          2,796.07 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39280 014476 ec 09 01/12/2009         3,242.97 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04622 Fecha de Giro: 03/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023602 14/12/09 15/12/09          3,242.97 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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39281 014476 ec 09 01/12/2009           332.15 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04622 Fecha de Giro: 03/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022355 07/12/09 09/12/09            332.15 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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39282 015509 GM 09 01/12/2009         5,691.12   844-LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    1710470/8                                                                 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39285 012509 ec 09 01/12/2009       413,556.33 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04624 Fecha de Giro: 03/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000023599 14/12/09 15/12/09        413,556.33 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39286 012509 ec 09 01/12/2009       479,653.88 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04624 Fecha de Giro: 03/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023600 14/12/09 15/12/09        479,653.88 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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39287 012509 ec 09 01/12/2009        49,126.56 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04624 Fecha de Giro: 03/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39288 015509 GM 09 01/12/2009         1,923.76   844-LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001820617 01/12/09 01/12/09          1,866.05   829 LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERRA-FOCCheques                                                       
0001820616 01/12/09 01/12/09             57.71   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39289 014142 EC 09 01/12/2009         2,412.00 25532-NOSIS LABORATORIO DE INVE Imputado en: FP 01298 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001779974 01/12/09 01/12/09             72.36   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001779975 01/12/09 01/12/09          2,339.64 27118 NOSIS LABORATORIO DE INVESTIGACION Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39290 015026 SG 09 01/12/2009           242.50  2845-TODO CABLE DE GOLINELLI Y Imputado en: FP 01340 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001820628 01/12/09 01/12/09          1,723.50 19633 XV TECH S.A.                       Cheques                                                       
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39300 015292 MS 09 01/12/2009           316.00 22751-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 01342 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001816001 01/12/09 01/12/09            316.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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39301 012811 SG 09 01/12/2009            48.00  2845-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01343 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39302 012811 SG 09 01/12/2009            48.00  2845-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01343 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000054049 01/12/09 01/12/09             48.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39303 015436 ec 09 01/12/2009       186,468.86   714-IPAUSS                    Imputado en: CM 04606 Fecha de Giro: 02/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710470/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39304 014787 md 09 01/12/2009     1,411,950.90   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00273 Fecha de Giro: 02/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1730017/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000022271 02/12/09 03/12/09      1,411,950.90   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39305 014787 md 09 01/12/2009         2,381.00 26653-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 00273 Fecha de Giro: 02/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000022262 02/12/09 03/12/09          2,381.00 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR     Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39306 014787 md 09 01/12/2009         2,381.00  2680-JUZGADO DE PRIEMRA INSTAN Imputado en: CM 00273 Fecha de Giro: 02/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000022263 02/12/09 03/12/09          2,381.00  2680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA DE FLILibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39307 014787 md 09 01/12/2009         2,381.00  2680-JUZGADO DE PRIEMRA INSTAN Imputado en: CM 00273 Fecha de Giro: 02/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001816009 01/12/09 01/12/09             26.29   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001816008 01/12/09 01/12/09          1,726.71  1094 JAEJ S.A.                          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001807191 01/12/09 01/12/09            210.00  1021 TREPATT RUBEN ANDRES               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39310 015406 EC 09 01/12/2009            35.00   512-DE SOUSA ALBERTO HORACIO  Imputado en: FP 01344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001807190 01/12/09 01/12/09             35.00  8368 DE SOUSA ALBERTO HORACIO           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39311 015406 EC 09 01/12/2009         1,500.00   512-BENAVENTE GERARDO JESUS   Imputado en: FP 01344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807185 01/12/09 01/12/09          1,500.00  9558 BENAVENTE GERARDO JESUS            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39312 015406 EC 09 01/12/2009           210.00   512-DIAZ SILVA ROBERTO ORLAND Imputado en: FP 01344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807192 01/12/09 01/12/09            210.00 12822 DIAZ SILVA ROBERTO ORLANDO         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39313 014615 SG 09 01/12/2009           245.00 19498-ANDES DEL SUR S.A.        Imputado en: FP 01234 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812391 01/12/09 01/12/09            245.00  1895 ANDES DEL SUR S.A.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39314 014786 md 09 01/12/2009       549,000.00   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00080 Fecha de Giro: 02/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1730017/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022284 02/12/09 03/12/09        549,000.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39315 014786 md 09 01/12/2009           500.00  2680-JUZGADO DE PRIEMRA INSTAN Imputado en: CM 00080 Fecha de Giro: 02/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000022261 02/12/09 03/12/09            500.00  2680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA DE FLILibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39316 014615 SG 09 01/12/2009           100.00 19498-BARILARI ESTER SILVIA     Imputado en: FP 01234 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812392 01/12/09 01/12/09            100.00   123 BARILARI ESTER SILVIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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0001812394 01/12/09 01/12/09          1,009.28 20702 GPUPPO CONTROLER S.A.              Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39318 014615 SG 09 01/12/2009         1,700.00 19498-Navarro,Hernan Javier     Imputado en: FP 01234 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39319 015378 MD 09 01/12/2009           251.90 25093-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 01345 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001677767 01/12/09 01/12/09            251.90   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807195 01/12/09 01/12/09            210.00   418 D AMICO CLAUDIO GUILLERMO          Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39321 015406 EC 09 01/12/2009           350.00   512-PENA GUSTAVO RAUL         Imputado en: FP 01344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807193 01/12/09 01/12/09            350.00 10090 PENA GUSTAVO RAUL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39322 015406 EC 09 01/12/2009           525.00   512-SOTO LEMUS ANTONIO RUBEN  Imputado en: FP 01344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807194 01/12/09 01/12/09            525.00 11527 SOTO LEMUS ANTONIO RUBEN           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39324 015406 EC 09 01/12/2009           105.00   512-TREPATT RUBEN ANDRES      Imputado en: FP 01344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807136 01/12/09 01/12/09            105.00  1021 TREPATT RUBEN ANDRES               Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39325 015406 EC 09 01/12/2009           105.00   512-DE SOUSA ALBERTO HORACIO  Imputado en: FP 01344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39326 015406 EC 09 01/12/2009           210.00   512-DE SOUSA ALBERTO HORACIO  Imputado en: FP 01344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807189 01/12/09 01/12/09            210.00  8368 DE SOUSA ALBERTO HORACIO           Cheques                                                       
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39329 014615 SG 09 01/12/2009           450.00 19498-CARZO MONICA PAULA        Imputado en: FP 01234 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001822407 02/12/09 02/12/09         11,752.52   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001822408 02/12/09 02/12/09            363.48   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39336 015621 MS 09 02/12/2009           944.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                --------------                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001822407 02/12/09 02/12/09          1,747.94   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39341 015621 MS 09 02/12/2009            48.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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39342 015621 MS 09 02/12/2009           569.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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39343 015621 MS 09 02/12/2009           830.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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39344 015292 MS 09 02/12/2009           245.00 22751-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 01342 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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39345 015621 MS 09 02/12/2009         2,829.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001822423 02/12/09 02/12/09          2,729.98   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001822425 02/12/09 02/12/09             14.15 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0001791992 02/12/09 02/12/09             40.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001677770 02/12/09 02/12/09            143.97   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000027801 02/12/09 02/12/09             18.30  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027802 02/12/09 02/12/09            368.50   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001615147 02/12/09 02/12/09            329.58   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39374 015406 EC 09 02/12/2009           135.84 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 01346 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001615149 02/12/09 02/12/09            205.90   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39387    02/12/2009           577.61 22750-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 01347 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39388 008915 EC 09 02/12/2009         2,924.16 22750-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 01347 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39389    02/12/2009         1,762.68 22750-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 01347 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39390 012625 MD 09 02/12/2009           555.57 26413-RUMBO SUR SRL             Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027810 02/12/09 02/12/09            555.57   397 RUMBO SUR SRL                      Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39391 012625 MD 09 02/12/2009             2.63 26413-KAYROS S.A.               Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027811 02/12/09 02/12/09              2.63 23474 KAYROS S.A.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39392 012625 MD 09 02/12/2009         2,040.00 26413-ALIMENTOS DEL SUR S.R.L.  Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027812 02/12/09 02/12/09          2,040.00 27417 ALIMENTOS DEL SUR S.R.L.           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39393 014350 MO 09 02/12/2009         1,001.36 24923-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 01243 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001615150 02/12/09 02/12/09            971.32   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39394 003283 ms 09 02/12/2009        43,140.00  1252-CENTRO DE SERVICIOS HOSPI Imputado en: CM 01254 Fecha de Giro: 03/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    15600003/1                                                                
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0000024552 30/12/09 30/12/09         42,492.90  1252 CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS SLibramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39395 015292 MS 09 02/12/2009           194.00 22751-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01342 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001816016 02/12/09 02/12/09            194.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39396 015630 MS 09 02/12/2009           677.60  2107-FRITZLER FELIX ARIEL      Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001744526 02/12/09 02/12/09              3.39 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39397 014684 gm 09 02/12/2009         2,675.21   404-SAN MARTIN SRL            Imputado en: CM 00188 Fecha de Giro: 03/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1650644/4                                                                 
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0000023625 14/12/09 15/12/09          2,514.70   404 SAN MARTIN SRL                     Libramiento Transferencia                                     
0000000454 21/12/09 21/12/09            160.51   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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39398 014411 gm 09 02/12/2009         2,250.00 22127-MUNOZ TORRES JAIME FERNAN Imputado en: CM 00510 Fecha de Giro: 03/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        40-891-300442                                                             
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39399 015292 MS 09 02/12/2009         1,714.54 22751-ABAMAR S.R.L.             Imputado en: FP 01342 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001816002 02/12/09 02/12/09          1,611.67 26837 ABAMAR S.R.L.                      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001727115 02/12/09 02/12/09             12.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39401 015630 MS 09 02/12/2009         2,450.00  2107-VICTOR DANIEL MENDOZA -En Imputado en: FP 00139 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001796853 02/12/09 02/12/09             72.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001826190 02/12/09 02/12/09            154.33   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39409 014668 SH 09 02/12/2009           115.83 24251-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 01349 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001826190 02/12/09 02/12/09            115.83   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39410 015627 MS 09 02/12/2009         1,959.84  2107-CRUZ MARTA JAVIERA        Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001760499 02/12/09 02/12/09          1,891.24 27070 CRUZ MARTA JAVIERA                 Cheques                                                       
0001760500 02/12/09 02/12/09             58.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001760501 02/12/09 02/12/09              9.80 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39411 015292 MS 09 02/12/2009           612.30 22751-LA MENDOCINA S.R.L.       Imputado en: FP 01342 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39439 014061 GM 09 02/12/2009            36.40 26211-Aimetta Jorge Gustavo     Imputado en: RP 01352 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027816 02/12/09 02/12/09             36.40    10 Aimetta Jorge Gustavo              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39442 014061 GM 09 02/12/2009            26.90 26211-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 01352 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39443 014061 GM 09 02/12/2009            36.80 26211-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: RP 01352 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0000027821 02/12/09 02/12/09             95.00  1397 GONZALEZ DE CLEMENTINO MARIA M.    Efectivo - Caja Chica                                         
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                                --------------                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001826192 02/12/09 02/12/09             40.50  1976 SPEEDY TELEFONICA DE ARGENTINA S.A Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001790490 02/12/09 02/12/09            960.00 26641 PECHERVSKY ISIDORO ISRAEL          Cheques                                                       
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39459 015509 GM 09 02/12/2009         2,162.80   844-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39463    02/12/2009         1,008.27 24251-CONSTRUCTORA DEL SUR SRL  Imputado en: FP 01355 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39464    02/12/2009           681.54 24251-CONSTRUCTORA DEL SUR SRL  Imputado en: FP 01355 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39465    02/12/2009           730.00  2107-WILBERGER CARMEN ELISA (F Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39466 015292 MS 09 02/12/2009           390.20 22751-CORREO ANDREANI S.A.      Imputado en: FP 01342 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001816019 02/12/09 02/12/09            390.20  1900 CORREO ANDREANI S.A.               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39467 015627 MS 09 02/12/2009           730.00  2107-WILBERGER CARMEN ELISA (F Imputado en: FP 00344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001760792 02/12/09 02/12/09            682.55  2182 WILBERGER CARMEN ELISA (FKORERIA JACheques                                                       
0001760793 02/12/09 02/12/09             43.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001760794 02/12/09 02/12/09              3.65 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39468 015624 MS 09 02/12/2009           550.00  2107-CABRERA CECILIO ALBERTO ( Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792222 02/12/09 02/12/09             33.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001792221 02/12/09 02/12/09            517.00  1114 CABRERA CECILIO ALBERTO (LA CASA DECheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39469 015224 GM 09 02/12/2009            48.00  2189-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01356 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000060605 02/12/09 02/12/09             48.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001792200 02/12/09 02/12/09          2,376.50 23667 ALDAZABAL CARLOS MARTIN            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39471 014169 SH 09 02/12/2009           659.90 24251-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: FP 01357 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826195 02/12/09 02/12/09            659.90   516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.RIO GCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39472 015624 MS 09 02/12/2009         5,750.00  2107-SARO S.R.L.               Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39473 014615 SG 09 02/12/2009         1,199.14 19498-MONTE MARTIN A.           Imputado en: FP 01234 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001812398 02/12/09 02/12/09          1,163.17  1194 MONTE MARTIN A.                    Cheques                                                       
0001812399 02/12/09 02/12/09             35.97   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39474 015411 ec 09 02/12/2009           160.00   973-SUPERIOR T.J.TASAS JUDICI Imputado en: CM 04616 Fecha de Giro: 02/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022272 02/12/09 03/12/09            160.00   973 SUPERIOR T.J.TASAS JUDICIALES LEY NLibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39475 014599 ec 09 02/12/2009       538,263.56 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04626 Fecha de Giro: 03/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022298 03/12/09 04/12/09        538,263.56 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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39476 014599 ec 09 02/12/2009       717,305.41 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04626 Fecha de Giro: 03/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022299 03/12/09 04/12/09        717,305.41 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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39477 014599 ec 09 02/12/2009        30,555.92 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04626 Fecha de Giro: 03/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022300 03/12/09 04/12/09         30,555.92 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39478 015565 SH 09 02/12/2009         1,750.00 24251-GUETE HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 01337 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001826196 02/12/09 02/12/09          1,697.50   200 GUETE HECTOR DANIEL                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39479 015624 MS 09 02/12/2009         1,676.80  2107-EL TEHUELCHE S.A.C.I.C.I. Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792264 02/12/09 02/12/09          1,651.65 21668 EL TEHUELCHE S.A.C.I.C.I.          Cheques                                                       
0001792265 02/12/09 02/12/09             25.15   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39480 015509 GM 09 02/12/2009         2,567.61   844-ABAMAR S.R.L.             Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001792146 02/12/09 02/12/09          1,317.39   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                         ANULADA                                                                                                      
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39483 015624 MS 09 02/12/2009         2,450.00  2107-GONZALEZ LUIS ALBERTO     Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39485 015626 MS 09 02/12/2009         2,450.00  2107-CRUZ MARTA JAVIERA        Imputado en: FP 00731 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001770419 02/12/09 02/12/09             73.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001770420 02/12/09 02/12/09             12.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39486    02/12/2009            78.00 26413-OASIS SRL                 Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39487    02/12/2009           415.07 26413-SAN CRISTOBAL S.A.        Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39488 012625 MD 09 02/12/2009           297.73 26413-SAN CRISTOBAL S.A.        Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000027831 02/12/09 02/12/09            297.73  2293 SAN CRISTOBAL S.A.                 Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39489 012625 MD 09 02/12/2009           288.01 26413-SAN CRISTOBAL S.A.        Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000027832 02/12/09 02/12/09            288.01  2293 SAN CRISTOBAL S.A.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39490    02/12/2009           110.02 26413-SAN CRISTOBAL S.A.        Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39491 015624 MS 09 02/12/2009         4,300.00  2107-SINOPOLI ALBERTO GUSTAVO  Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001792143 02/12/09 02/12/09          4,042.00 23657 SINOPOLI ALBERTO GUSTAVO           Cheques                                                       
0001792144 02/12/09 02/12/09            258.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39492 001486 MD 09 02/12/2009           151.32 26806-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01315 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000027834 02/12/09 02/12/09            151.32  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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39500 012625 MD 09 02/12/2009           565.03 26413-OASIS SRL                 Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000027842 02/12/09 02/12/09            565.03   731 OASIS SRL                          Efectivo - Caja Chica                                         
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39501 012625 MD 09 02/12/2009           419.29 26413-OASIS SRL                 Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000027843 02/12/09 02/12/09            419.29   731 OASIS SRL                          Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39502 015378 MD 09 02/12/2009         1,149.63 25093-ABAMAR S.R.L.             Imputado en: FP 01345 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001816125 02/12/09 02/12/09          1,115.14 26837 ABAMAR S.R.L.                      Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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0000027844 02/12/09 02/12/09             47.95   830 BS.AS.CARNES ROJAS S.R.L.          Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39508 001486 MD 09 02/12/2009           102.05 26806-REYNES FRANCISCO EZEQUIEL Imputado en: RP 01315 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000027845 02/12/09 02/12/09            102.05 23055 REYNES FRANCISCO EZEQUIEL          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39509 012625 MD 09 02/12/2009           105.00 26413-Transbordadora Austral Br Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000027846 02/12/09 02/12/09            105.00  2488 Transbordadora Austral Broom S.A.  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39510 012625 MD 09 02/12/2009           290.00 26413-Transbordadora Austral Br Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000027847 02/12/09 02/12/09            290.00  2488 Transbordadora Austral Broom S.A.  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39511 012625 MD 09 02/12/2009           290.00 26413-Transbordadora Austral Br Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000027848 02/12/09 02/12/09            290.00  2488 Transbordadora Austral Broom S.A.  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39513 012625 MD 09 02/12/2009         1,176.00 26413-Transbordadora Austral Br Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000027850 02/12/09 02/12/09          1,176.00  2488 Transbordadora Austral Broom S.A.  Efectivo - Caja Chica                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000027855 02/12/09 02/12/09             14.00 22769 POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILEEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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39520 012625 MD 09 02/12/2009           184.00 26413-ADMINISTRACION FEDERAL DE Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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39521 012625 MD 09 02/12/2009           184.00 26413-ADMINISTRACION FEDERAL DE Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027858 02/12/09 02/12/09            184.00 22771 ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39522 015624 MS 09 02/12/2009           170.00  2107-HOTEL ISLA DEL MAR S.R.L. Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792248 02/12/09 02/12/09            170.00  2361 HOTEL ISLA DEL MAR S.R.L.          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39523 015624 MS 09 02/12/2009           180.00  2107-HOTEL ISLA DEL MAR S.R.L. Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792248 02/12/09 02/12/09            180.00  2361 HOTEL ISLA DEL MAR S.R.L.          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39524 012625 MD 09 02/12/2009           218.02 26413-OTAMENDI & CIA.S.R.L.     Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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39525 012625 MD 09 02/12/2009           220.31 26413-OTAMENDI & CIA.S.R.L.     Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027860 02/12/09 02/12/09            220.31  2295 OTAMENDI & CIA.S.R.L.              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39526 012625 MD 09 02/12/2009           450.85 26413-OTAMENDI & CIA.S.R.L.     Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000027861 02/12/09 02/12/09            450.85  2295 OTAMENDI & CIA.S.R.L.              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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0000027862 02/12/09 02/12/09            310.00 19781 DERUDDER HERMANOS S.R.L.           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39528 012625 MD 09 02/12/2009           270.00 26413-EXPOCAR S.A.              Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39529 012625 MD 09 02/12/2009           300.00 26413-NATALIA Y LIONEL PEDERNER Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000027864 02/12/09 02/12/09            300.00 23646 NATALIA Y LIONEL PEDERNERA S.H.    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000027865 02/12/09 02/12/09             80.02 25265 EL TEHUELCHE S.R.L.                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000027866 02/12/09 02/12/09          1,550.00 26694 RESIDENCIAL SKY                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39532 001486 MD 09 02/12/2009           150.00 26806-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01315 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000027867 02/12/09 02/12/09            150.00  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001792262 02/12/09 02/12/09             31.42 21668 EL TEHUELCHE S.A.C.I.C.I.          Cheques                                                       
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39534 015624 MS 09 02/12/2009         1,075.61  2107-EL TEHUELCHE S.A.C.I.C.I. Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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39535 015625 MS 09 02/12/2009           671.99  2107-EL TEHUELCHE S.A.C.I.C.I. Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001791827 02/12/09 02/12/09              3.36 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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0000022301 03/12/09 04/12/09        114,038.85 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39539 015292 MS 09 02/12/2009           615.60 22751-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 01342 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001816021 02/12/09 02/12/09             36.93   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001816020 02/12/09 02/12/09            578.67  2202 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.    Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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39541    02/12/2009         8,520.00  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39542    02/12/2009         1,260.00  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 00086 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027868 02/12/09 02/12/09             69.40  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027869 02/12/09 02/12/09             32.47  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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39545 001486 MD 09 02/12/2009            48.13 26806-LI SIN PO (SUPERMERCADO L Imputado en: RP 01315 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001727155 02/12/09 02/12/09             18.13   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001727156 02/12/09 02/12/09              3.02 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                    114,057.95 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                     33,195.50 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
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0000023934 22/12/09 23/12/09         33,195.50 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
0000023935 22/12/09 23/12/09        114,057.95   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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39556 015343 ec 09 02/12/2009       261,311.39 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04628 Fecha de Giro: 03/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    114,057.95 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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0000023590 14/12/09 15/12/09        147,253.44 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                     10,037.10 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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0000022377 07/12/09 09/12/09         10,037.10   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000022365 07/12/09 09/12/09         12,947.77 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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39558 012625 MD 09 02/12/2009           695.93 26413-AEROLINEAS ARGENTINAS S.A Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000027871 02/12/09 02/12/09            695.93  1418 AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39559 012625 MD 09 02/12/2009             6.00 26413-AEROPUERTOS ARGENTINA 200 Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027872 02/12/09 02/12/09              6.00  2264 AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A.    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39560 012625 MD 09 02/12/2009           100.08 26413-OTAMENDI & CIA.S.R.L.     Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027873 02/12/09 02/12/09            100.08  2295 OTAMENDI & CIA.S.R.L.              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39561 012625 MD 09 02/12/2009           189.00 26413-AUTOTRANSPORTES ANDESMAR  Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027874 02/12/09 02/12/09            189.00 19434 AUTOTRANSPORTES ANDESMAR S.A       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39562 012625 MD 09 02/12/2009           234.99 26413-EL ALAMO S.R.L.           Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39563 012625 MD 09 02/12/2009           232.99 26413-EL ALAMO S.R.L.           Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39564 012625 MD 09 02/12/2009           100.00 26413-EL ALAMO S.R.L.           Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                         ANULADA                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027883 02/12/09 02/12/09            295.00 27316 VIA BARILOCHE S.A.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39571 015625 MS 09 02/12/2009         1,575.00  2107-LABORATORIO RICHET S.A.   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001791883 02/12/09 02/12/09          1,519.87  1952 LABORATORIO RICHET S.A.            Cheques                                                       
0001791884 02/12/09 02/12/09             47.25   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001791885 02/12/09 02/12/09              7.88 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39572 014633 tm 09 02/12/2009           157.38   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04436 Fecha de Giro: 03/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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39573    02/12/2009           157.04  2107-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39574    02/12/2009           695.41  2107-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39575    02/12/2009           276.37  2107-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39576    02/12/2009            29.68  2107-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39577    02/12/2009           145.27  2107-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39578    02/12/2009           216.69  2107-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39579    02/12/2009            57.78  2107-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39580    02/12/2009            82.46  2107-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39581 014643 mo 09 02/12/2009           477.23   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04537 Fecha de Giro: 03/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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39582 015223 GM 09 02/12/2009            52.87  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 01358 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39586 015223 GM 09 02/12/2009            50.82  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 01358 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001841531 16/12/09 16/12/09            351.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39589 012569 md 09 02/12/2009        10,137.76   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 04233 Fecha de Giro: 03/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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39590 014485 ED 09 02/12/2009         5,850.00 24228-INFINITO SUR S.R.L.       Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001841510 02/12/09 02/12/09          5,762.25   602 INFINITO SUR S.R.L.                Cheques                                                       
0001841531 16/12/09 16/12/09             87.75   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39591 014485 ED 09 02/12/2009         8,700.00 24228-Vargas Robinson           Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001841516 02/12/09 02/12/09          8,439.00   154 Vargas Robinson                    Cheques                                                       
0001841531 16/12/09 16/12/09            261.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39592    02/12/2009           695.41  2107-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39593    02/12/2009           157.04  2107-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39594    02/12/2009           276.37  2107-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39595    02/12/2009            29.68  2107-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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39596    02/12/2009           145.27  2107-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39597    02/12/2009           216.69  2107-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39598    02/12/2009            57.78  2107-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39599    02/12/2009            82.46  2107-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39600 001216 SH 10 02/12/2009         1,322.08 25529-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 01359 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001789811 02/12/09 02/12/09          1,316.13   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
0001789812 02/12/09 02/12/09              5.95   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39601    02/12/2009         2,023.83 22751-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 01342 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39602 014485 ED 09 02/12/2009        15,500.00 24228-Vargas Robinson           Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001841513 02/12/09 02/12/09         15,035.00   154 Vargas Robinson                    Cheques                                                       
0001841531 16/12/09 16/12/09            465.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39603 001203 ec 09 02/12/2009           871.20   779-COSTAN ROSA MARIA         Imputado en: CM 00369 Fecha de Giro: 03/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000022294 03/12/09 03/12/09            871.20   779 COSTAN ROSA MARIA                  Libramiento por Caja              Rio Grande                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39604 001203 ec 09 02/12/2009           653.40   779-COSTAN ROSA MARIA         Imputado en: CM 00369 Fecha de Giro: 03/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022295 03/12/09 03/12/09            653.40   779 COSTAN ROSA MARIA                  Libramiento por Caja              Rio Grande                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39605 001203 ec 09 02/12/2009           871.20   780-GONZALEZ PAULA ANDREA     Imputado en: CM 00369 Fecha de Giro: 03/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022297 03/12/09 03/12/09            871.20   780 GONZALEZ PAULA ANDREA              Libramiento por Caja              Rio Grande                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39606 014615 SG 09 02/12/2009           810.07 19498-MALLEMACI JOSE ALBERTO    Imputado en: FP 01234 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39607 001203 ec 09 02/12/2009           653.40   780-GONZALEZ PAULA ANDREA     Imputado en: CM 00369 Fecha de Giro: 03/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022296 03/12/09 03/12/09            653.40   780 GONZALEZ PAULA ANDREA              Libramiento por Caja              Rio Grande                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39608 014615 SG 09 02/12/2009           502.00 19498-HENRIQUES SANCHES MARIA L Imputado en: FP 01234 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001812385 02/12/09 02/12/09            486.94 24724 HENRIQUES SANCHES MARIA LORENA     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39609 012625 MD 09 02/12/2009           500.00 26413-BEST Y BEST S.R.L.        Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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39612 012625 MD 09 02/12/2009           555.07 26413-BEST Y BEST S.R.L.        Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39614 012625 MD 09 02/12/2009           108.90 26413-OPERADORA DE ESTACIONES D Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0001841475 02/12/09 02/12/09         26,812.04 19185 PAEZ RUBEN OSCAR                   Cheques                                                       
0001841532 16/12/09 16/12/09            829.24   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39620    02/12/2009           157.04  2107-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39621    02/12/2009           695.41  2107-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39622    02/12/2009           276.37  2107-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39623    02/12/2009            29.68  2107-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39624    02/12/2009           145.27  2107-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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39625    02/12/2009           216.69  2107-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39626    02/12/2009            57.78  2107-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39627    02/12/2009            82.46  2107-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39628 015406 EC 09 02/12/2009            37.50   512-QUINTANA ALEJANDRO        Imputado en: FP 01344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807178 02/12/09 02/12/09             37.50  1013 QUINTANA ALEJANDRO                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39629 015406 EC 09 02/12/2009           337.50   512-VIDONI DEL MESTRE GABRIEL Imputado en: FP 01344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807177 02/12/09 02/12/09            337.50  2102 VIDONI DEL MESTRE GABRIEL          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39630 015406 EC 09 02/12/2009            37.50   512-PINILLA BROCCA CRISTIAN G Imputado en: FP 01344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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39631 015406 EC 09 02/12/2009           315.00   512-MONTESINO MIGUEL ANGEL    Imputado en: FP 01344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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39635 015624 MS 09 02/12/2009           264.00  2107-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001802741 02/12/09 02/12/09            264.00  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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0001807119 02/12/09 02/12/09            600.00 12124 ACUA CEFERINO HORACIO             Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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39672 015625 MS 09 02/12/2009            10.95  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001841499 02/12/09 02/12/09            118.76 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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39690 015457 SH 09 02/12/2009           540.00 24251-D ANDREA EDUARDO HUMBERTO Imputado en: FP 01360 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001826198 02/12/09 02/12/09            540.00 24771 D ANDREA EDUARDO HUMBERTO          Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39691 014821 EC 09 02/12/2009    62,349,275.88   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1730017/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000023517 10/12/09 11/12/09      2,294,936.25   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento Transferencia                                     
0000023531 11/12/09 14/12/09      4,272,442.75   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39692 014821 EC 09 02/12/2009        22,074.48  1368-SINDICATO S.A.T. (HABERES Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03810139-1                                                                
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39693 014821 EC 09 02/12/2009        12,402.13  1439-SINDICATO U.D.A. (HABERES Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    30251-71                                                                  
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39694 014821 EC 09 02/12/2009       164,492.60  1444-SINDICATO S.U.T.E.F (HABE Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        535-035534-9                                                              
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39695 014821 EC 09 02/12/2009         3,044.66  1468-CARGOS VARIOS POLICIA TES Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710587/9                                                                 
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39696 014821 EC 09 02/12/2009         2,711.62  1469-IMPUESTO A LAS GANANCIAS  Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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39697 014821 EC 09 02/12/2009     1,020,261.54  1470-APORTE JUB.PROVINCIA DE P Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024112 29/12/09 29/12/09      1,020,261.54  1470 APORTE JUB.PROVINCIA DE POLICIA (HALibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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39698 014821 EC 09 02/12/2009     1,098,109.84  1471-CAJA COMPENSADORA POLICIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1720308-5                                                                 
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39699 014821 EC 09 02/12/2009       442,346.50  1472-PROVINCIA A.R.T  S.A  (HA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1740015-8                                                                 
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39700 014821 EC 09 02/12/2009       178,962.79  1473-LA CAJA A.R.T (POLICIA-HA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        493-20-785-4                                                              
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39701 014821 EC 09 02/12/2009       665,611.70  1486-CAJA DE SEGUROS S.A. (HAB Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1740017-2                                                                 
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39702 014821 EC 09 02/12/2009        47,633.29  1487-SINDICATO U.P.C.N. (HABER Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-810081-1                                                                
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39703 014821 EC 09 02/12/2009       179,242.88  1488-SINDICATO A.T.E. (HABERES Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        35482-20                                                                  
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39704 014821 EC 09 02/12/2009        81,564.83  1489-SINDICATO A.T.S.A. (HABER Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3810057-2                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024096 29/12/09 30/12/09         81,564.83  1489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES)       Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39705 014821 EC 09 02/12/2009        11,344.42  1493-PRESTACIONES S.A.T. (HABE Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        96575-46                                                                  
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39706 014821 EC 09 02/12/2009            95.51  1494-APORTE FONDO SOLVENCIA SO Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710678/0                                                                 
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39707 014821 EC 09 02/12/2009       146,116.43  1495-SERVICIO ADIC.REINTEGRO B Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710093-1                                                                 
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39708 014821 EC 09 02/12/2009        17,735.38  1503-CAJA COMP.DE PREV.PARA LA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        25.480/11                                                                 
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39709 014821 EC 09 02/12/2009     7,655,567.59  1510-IPAUSS (INST. PROV. AUTAR Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000024119 30/12/09 30/12/09      7,655,567.59  1510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF. DLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39710 014821 EC 09 02/12/2009     2,061,220.30  1511-IPAUSS (INST. PROV. AUTAR Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0598/5                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024118 30/12/09 30/12/09      2,061,220.30  1511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF. DLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39711 014821 EC 09 02/12/2009     4,028,680.61  1512-IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL  Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0598/5                                                               
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39712 014821 EC 09 02/12/2009     6,477,718.02  1513-IPAUSS APORTE JUBILATORIO Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
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39713 014821 EC 09 02/12/2009       203,360.38  1554-CAJA DE RETIROS,JUB.Y PEN Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        918/96                                                                    
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39714 014821 EC 09 02/12/2009        70,423.64  2116-O.S.P.L.A.D               Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        49.487/42                                                                 
                                      7,042.36 OPago Cedida al Prov:  01491 TESORERIA (RET.ANSAL)                                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024111 29/12/09 29/12/09          7,042.36  1491 TESORERIA (RET.ANSAL)              Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:        63,381.28                                                                                                        
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39715 014821 EC 09 02/12/2009        21,428.00  4082-Tesoreria Anticipos       Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    49.487/42                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000001150 30/12/09 30/12/09         21,428.00  4082 Tesoreria Anticipos                Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39716 015292 MS 09 02/12/2009           619.50 22751-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 01342 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001816024 02/12/09 02/12/09            600.92  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
0001816025 03/12/09 03/12/09             18.58   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39717 014485 ED 09 02/12/2009         5,000.00 24228-Montao herbas Guido      Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001841357 02/12/09 02/12/09          4,850.00   252 Montao herbas Guido               Cheques                                                       
0001841448 16/12/09 16/12/09            150.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39718 018061 mo 07 02/12/2009         8,500.00  1517-VILLAFAE RAUL WALTER     Imputado en: CM 04619 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3040390/7                                                                 
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39719 015479 EC 09 02/12/2009            75.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01361 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807533 02/12/09 02/12/09             75.00  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39720 015479 EC 09 02/12/2009            49.99 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01361 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807533 02/12/09 02/12/09             49.99  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39721 015479 EC 09 02/12/2009           100.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01361 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001807533 02/12/09 02/12/09            100.00  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39722 015479 EC 09 02/12/2009            50.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01361 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807533 02/12/09 02/12/09             50.00  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39723 015479 EC 09 02/12/2009            75.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01361 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807533 02/12/09 02/12/09             75.00  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39724 015479 EC 09 02/12/2009           200.02 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01361 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807533 02/12/09 02/12/09            193.27  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001807534 02/12/09 02/12/09              6.75   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39726 015479 EC 09 02/12/2009            25.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01361 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001807533 02/12/09 02/12/09             25.00  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39728 015479 EC 09 02/12/2009            25.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01361 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39729 015479 EC 09 02/12/2009            50.00 24796-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01361 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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39744 015509 GM 09 03/12/2009         1,438.33   844-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001842781 03/12/09 03/12/09          1,416.76   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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39749 015624 MS 09 03/12/2009            90.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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39752 015624 MS 09 03/12/2009            70.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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39753 015624 MS 09 03/12/2009            90.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001807536 03/12/09 03/12/09             14.17   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807535 03/12/09 03/12/09            200.01   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39786 014880 md 09 03/12/2009           652.15   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04533 Fecha de Giro: 07/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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0000000451 15/12/09 15/12/09             19.56   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39787 015509 GM 09 03/12/2009         1,149.20   844-ABAMAR S.R.L.             Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001820607 03/12/09 03/12/09             34.48   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001820608 03/12/09 03/12/09          1,114.72 26837 ABAMAR S.R.L.                      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807197 03/12/09 03/12/09            510.00  9521 PALACIOS JORGE ABELARDO            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39789 015406 EC 09 03/12/2009           760.00   512-BENEGAS MANUEL FERNANDO   Imputado en: FP 01344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001807196 03/12/09 03/12/09            760.00  9814 BENEGAS MANUEL FERNANDO            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39790 015406 EC 09 03/12/2009         1,140.00   512-BAHNTJE RUBEN ALBERTO     Imputado en: FP 01344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001807198 03/12/09 03/12/09          1,140.00 26634 BAHNTJE RUBEN ALBERTO              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39792 015509 GM 09 03/12/2009         8,005.90   844-DE LA COSTA PATAGONICA S. Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001842788 03/12/09 03/12/09            120.09   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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39793 015624 MS 09 03/12/2009           240.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001792214 03/12/09 03/12/09            240.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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39801 015624 MS 09 03/12/2009            25.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000027894 03/12/09 03/12/09             11.61 19341 Proveedor de Anticipos y Fondo     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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39816    03/12/2009            12.80 26413-FARMACIA GILMORE -SUCESIO Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39817 012625 MD 09 03/12/2009            10.35 26413-SERVICIO DE TAXI -SORIANI Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027908 03/12/09 03/12/09             10.35 27401 SERVICIO DE TAXI -SORIANI LILIANA  Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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39820 012625 MD 09 03/12/2009            24.93 26413-ROIZ ERNESTO DANIEL       Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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39821 012625 MD 09 03/12/2009            18.41 26413-ROIZ ERNESTO DANIEL       Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027910 03/12/09 03/12/09             18.41 27337 ROIZ ERNESTO DANIEL                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39822 012625 MD 09 03/12/2009           100.00 26413-MARIANO DE MIGUEL S.R.L.  Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39824 012625 MD 09 03/12/2009           139.37 26413-QUETRIHUE S.A.            Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027913 03/12/09 03/12/09            139.37 27362 QUETRIHUE S.A.                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39825 012625 MD 09 03/12/2009            11.25 26413-SERVICIO DE TAXI -SAN CAR Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39826 012625 MD 09 03/12/2009            11.25 26413-SERVICIO DE TAXI -SAN CAR Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000027915 03/12/09 03/12/09             11.25 27365 SERVICIO DE TAXI -SAN CARLOS DE BAREfectivo - Caja Chica                                         
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39827 014061 GM 09 03/12/2009         2,060.65 24996-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01362 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001808752 03/12/09 03/12/09             61.82   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
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0001821031 03/12/09 03/12/09             79.72  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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39830 013971 MO 09 03/12/2009           191.64 26271-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 01201 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001821031 03/12/09 03/12/09            191.64  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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39831 012625 MD 09 03/12/2009         3,500.00 26413-EMILIO VICENTE BRUNT      Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000027916 03/12/09 03/12/09          3,500.00 26672 EMILIO VICENTE BRUNT               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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39833 008915 EC 09 03/12/2009         1,762.68 22750-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 01347 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001688447 03/12/09 03/12/09          1,762.68   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
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0001820892 03/12/09 03/12/09            172.00  1276 KOSZYREC WALTER CARLOS             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39835    03/12/2009         2,269.45   844-CUBAS IGNACIO JAVIER      Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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39836 013684 dh 09 03/12/2009           174.97   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 04543 Fecha de Giro: 07/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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39837 012625 MD 09 03/12/2009            18.23 26413-Proveedor de Anticipos y  Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000027917 03/12/09 03/12/09             18.23 19341 Proveedor de Anticipos y Fondo     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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39839 012625 MD 09 03/12/2009           159.53 26413-Proveedor de Anticipos y  Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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39882 012625 MD 09 03/12/2009            13.05 26413-SERVICIO DE TAXI - JUAN L Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000027959 03/12/09 03/12/09             13.05 27392 SERVICIO DE TAXI - JUAN LUNA       Efectivo - Caja Chica                                         
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0001821053 11/12/09 11/12/09             23.97   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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0001821034 03/12/09 03/12/09            120.00  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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39885 014515 MO 09 03/12/2009           186.27 24902-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01363 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001820896 03/12/09 03/12/09            186.27 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39890 015509 GM 09 03/12/2009         2,070.00   844-GOMEZ ALVARADO ROSAMEL S. Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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39891 014515 MO 09 03/12/2009           206.37 24902-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01363 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001820898 03/12/09 03/12/09            206.37 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000027963 03/12/09 03/12/09             35.25 27337 ROIZ ERNESTO DANIEL                Efectivo - Caja Chica                                         
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39896 012625 MD 09 03/12/2009            50.50 26413-ROSKO -CHAVES ABREGO JUAN Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000027968 03/12/09 03/12/09             32.00 27374 CARDOSO FERNANDO DANIEL            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001820899 03/12/09 03/12/09            867.76 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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39909 012625 MD 09 03/12/2009             8.00 26413-CRISTIAN EDUARDO BOBADILL Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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39911 012625 MD 09 03/12/2009             8.00 26413-ELINA ODERFLA MIGLIACCIO  Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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39912 012625 MD 09 03/12/2009             8.00 26413-ELISONDO ESTEBAN ARIEL Y  Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000027972 03/12/09 03/12/09              8.00 27376 ELISONDO ESTEBAN ARIEL Y NATIVIDAD Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39913 012625 MD 09 03/12/2009            10.00 26413-CAMILO DAMASO LOPEZ       Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000027973 03/12/09 03/12/09             10.00 27377 CAMILO DAMASO LOPEZ                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39914 012625 MD 09 03/12/2009            12.00 26413-JAIME ENRIQUE VASQUEZ CAR Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000027974 03/12/09 03/12/09             12.00 27378 JAIME ENRIQUE VASQUEZ CARRASCO     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39915 012625 MD 09 03/12/2009            12.00 26413-VICENTE ANTONIO CASTRO RU Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000027975 03/12/09 03/12/09             12.00 27379 VICENTE ANTONIO CASTRO RUIZ        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39916 012625 MD 09 03/12/2009            12.00 26413-ALEJANDRO GUILLERMO BUSTA Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000027976 03/12/09 03/12/09             12.00 27380 ALEJANDRO GUILLERMO BUSTAMANTE     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39917 014536 tm 09 03/12/2009         2,151.60   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 04455 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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39918 013971 MO 09 03/12/2009         1,743.52 26271-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 01201 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001821039 03/12/09 03/12/09          1,691.21   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39919 013971 MO 09 03/12/2009           120.00 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 01201 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001821040 03/12/09 03/12/09            120.00  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39920 014515 MO 09 03/12/2009           442.00 24902-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01363 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001820902 03/12/09 03/12/09            428.74 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39921 015624 MS 09 03/12/2009            48.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792202 03/12/09 03/12/09             48.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39922 015624 MS 09 03/12/2009            80.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792202 03/12/09 03/12/09             80.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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39923 015624 MS 09 03/12/2009           190.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001792202 03/12/09 03/12/09             52.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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                                                                                                                                       Hora    14:24
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000027977 03/12/09 03/12/09              8.00 27357 PAULO FRANZGROTE                   Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027978 03/12/09 03/12/09             10.00 27371 CARLOS ANIBAL RODRIGUEZ            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39950 012625 MD 09 03/12/2009            10.00 26413-GONZALEZ ADRIANA -SERVICI Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39952 012625 MD 09 03/12/2009            12.00 26413-VICENTE ANTONIO CASTRO RU Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39953 012625 MD 09 03/12/2009            24.00 26413-MIGUEL ANGEL RUIZ         Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39954 012625 MD 09 03/12/2009            12.00 26413-VIRGINIA DEL CARMEN ROSAL Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027983 03/12/09 03/12/09             12.00 27382 VIRGINIA DEL CARMEN ROSALES        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39955 012625 MD 09 03/12/2009            34.00 26413-FILENSKI ALEJANDRO        Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027984 03/12/09 03/12/09             34.00 27383 FILENSKI ALEJANDRO                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001820903 03/12/09 03/12/09             74.00 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001820905 03/12/09 03/12/09            200.00 27078 CUFFRE SAMUEL ESTEBAN              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001821038 03/12/09 03/12/09          1,774.40   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
0001821053 11/12/09 11/12/09             54.88   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39959 014783 md 09 03/12/2009            43.20   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04508 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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39960 012625 MD 09 03/12/2009             6.00 26413-AEROPUERTOS ARGENTINA 200 Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000027985 03/12/09 03/12/09              6.00  2264 AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A.    Efectivo - Caja Chica                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000027989 03/12/09 03/12/09             16.00 19341 Proveedor de Anticipos y Fondo     Efectivo - Caja Chica                                         
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0000027990 03/12/09 03/12/09              7.35 27365 SERVICIO DE TAXI -SAN CARLOS DE BAREfectivo - Caja Chica                                         
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0000027991 03/12/09 03/12/09             10.65 27366 MARIANO A. SPANGHERO               Efectivo - Caja Chica                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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39971 013969 MO 09 03/12/2009            69.00  1026-SIERRA WALTER OSCAR (CASA Imputado en: RP 01364 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000027996 03/12/09 03/12/09             69.00 26794 SIERRA WALTER OSCAR (CASA EL GATO) Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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39972 014515 MO 09 03/12/2009            80.00 24902-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 01363 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000027997 03/12/09 03/12/09            387.49  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39974 013969 MO 09 03/12/2009            12.07  1026-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: RP 01364 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000027998 03/12/09 03/12/09             12.07  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39975 013971 MO 09 03/12/2009         1,318.61 26271-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 01201 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001821042 03/12/09 03/12/09          1,279.05   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39976 014515 MO 09 03/12/2009         1,188.00 24902-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 01363 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0001820908 03/12/09 03/12/09          1,152.36   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001821053 11/12/09 11/12/09             60.95   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39982 015472 EC 09 03/12/2009           475.00 25532-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 01365 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001677773 03/12/09 03/12/09            991.47 25917 ANGEL LOPEZ S.R.L - MINIMERCADO KAICheques                                                       
0001816127 03/12/09 03/12/09             30.66   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39984 015567 EC 09 03/12/2009        60,000.00   611-TRIBUNAL DE CUENTAS       Imputado en: CM 04674 Fecha de Giro: 03/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710300/2                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024038 23/12/09 28/12/09         60,000.00   611 TRIBUNAL DE CUENTAS                Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39985 013545 RO 09 03/12/2009            16.49 24915-DIAGNOSTICO POR IMAGENES  Imputado en: RP 01053 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000027999 03/12/09 03/12/09             16.49  2551 DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.A.      Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39986 013545 RO 09 03/12/2009            30.00 24915-SUAREZ EUGENIO            Imputado en: RP 01053 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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39988 013545 RO 09 03/12/2009           100.00 24915-SUAREZ EUGENIO            Imputado en: RP 01053 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39989 013545 RO 09 03/12/2009            79.65 24915-CARREFOUR ARGENTINA S.A.  Imputado en: RP 01053 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028003 03/12/09 03/12/09             79.65  2702 CARREFOUR ARGENTINA S.A.           Efectivo - Caja Chica                                         
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39990 013545 RO 09 03/12/2009            98.01 24915-ENRIQUE MARTIN ROSSI S.A. Imputado en: RP 01053 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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39992 013545 RO 09 03/12/2009            63.00 24915-URTASUN MARTIN ALEJANDRO  Imputado en: RP 01053 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028006 03/12/09 03/12/09             63.00 24915 URTASUN MARTIN ALEJANDRO           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39993 013545 RO 09 03/12/2009            36.55 24915-URTASUN MARTIN ALEJANDRO  Imputado en: RP 01053 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028007 03/12/09 03/12/09             36.55 24915 URTASUN MARTIN ALEJANDRO           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39994 013545 RO 09 03/12/2009             8.10 24915-URTASUN MARTIN ALEJANDRO  Imputado en: RP 01053 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028008 03/12/09 03/12/09              8.10 24915 URTASUN MARTIN ALEJANDRO           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39995 013545 RO 09 03/12/2009            12.15 24915-URTASUN MARTIN ALEJANDRO  Imputado en: RP 01053 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000028009 03/12/09 03/12/09             12.15 24915 URTASUN MARTIN ALEJANDRO           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39996 013545 RO 09 03/12/2009             7.05 24915-URTASUN MARTIN ALEJANDRO  Imputado en: RP 01053 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028010 03/12/09 03/12/09              7.05 24915 URTASUN MARTIN ALEJANDRO           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39997 013545 RO 09 03/12/2009             9.70 24915-URTASUN MARTIN ALEJANDRO  Imputado en: RP 01053 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028011 03/12/09 03/12/09              9.70 24915 URTASUN MARTIN ALEJANDRO           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028012 03/12/09 03/12/09             22.90 24915 URTASUN MARTIN ALEJANDRO           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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39999 013545 RO 09 03/12/2009            13.30 24915-URTASUN MARTIN ALEJANDRO  Imputado en: RP 01053 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40000 013545 RO 09 03/12/2009            19.25 24915-URTASUN MARTIN ALEJANDRO  Imputado en: RP 01053 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028014 03/12/09 03/12/09             19.25 24915 URTASUN MARTIN ALEJANDRO           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40001 013545 RO 09 03/12/2009            17.70 24915-URTASUN MARTIN ALEJANDRO  Imputado en: RP 01053 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028015 03/12/09 03/12/09             17.70 24915 URTASUN MARTIN ALEJANDRO           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40002 013545 RO 09 03/12/2009            15.10 24915-URTASUN MARTIN ALEJANDRO  Imputado en: RP 01053 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028016 03/12/09 03/12/09             15.10 24915 URTASUN MARTIN ALEJANDRO           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40003 013545 RO 09 03/12/2009            21.90 24915-URTASUN MARTIN ALEJANDRO  Imputado en: RP 01053 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028017 03/12/09 03/12/09             21.90 24915 URTASUN MARTIN ALEJANDRO           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40004 013545 RO 09 03/12/2009            80.00 24915-URTASUN MARTIN ALEJANDRO  Imputado en: RP 01053 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028018 03/12/09 03/12/09             80.00 24915 URTASUN MARTIN ALEJANDRO           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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40005 013545 RO 09 03/12/2009            20.52 24915-URTASUN MARTIN ALEJANDRO  Imputado en: RP 01053 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028019 03/12/09 03/12/09             20.52 24915 URTASUN MARTIN ALEJANDRO           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40006 014061 GM 09 03/12/2009           390.35 24996-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01362 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001808756 03/12/09 03/12/09            390.35 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40007 012625 MD 09 03/12/2009           240.00 26413-Proveedor de Anticipos y  Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028020 03/12/09 03/12/09            240.00 19341 Proveedor de Anticipos y Fondo     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40008 012625 MD 09 03/12/2009            11.60 26413-Proveedor de Anticipos y  Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000028028 03/12/09 03/12/09             25.67 27337 ROIZ ERNESTO DANIEL                Efectivo - Caja Chica                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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40029 013971 MO 09 03/12/2009           149.49 26271-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 01201 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001751046 03/12/09 03/12/09            307.10  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40032 003068 EC 09 03/12/2009           480.00 25532-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00553 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001751052 03/12/09 03/12/09              2.40 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001751049 03/12/09 03/12/09            463.20   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028036 03/12/09 03/12/09            200.02 20498 OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028037 03/12/09 03/12/09             12.00 27318 LUIS ORTEGA                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40035 012625 MD 09 03/12/2009             8.00 26413-MORA LORENA MACIMILIANA   Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40036 012625 MD 09 03/12/2009            10.00 26413-CRISTIAN EDUARDO BOBADILL Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028039 03/12/09 03/12/09             10.00 27328 CRISTIAN EDUARDO BOBADILLA         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028040 03/12/09 03/12/09             50.58 27337 ROIZ ERNESTO DANIEL                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028041 03/12/09 03/12/09             52.00 27348 MARIANO DE MIGUEL S.R.L.           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028042 03/12/09 03/12/09              8.00 27354 LUNA NORMA NOEMI                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40040 012625 MD 09 03/12/2009            10.00 26413-TOMAS E. ZURAWSKI         Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028044 03/12/09 03/12/09             10.00 27356 NATALIO GERONIMO                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40042 012625 MD 09 03/12/2009            10.00 26413-PAULO FRANZGROTE          Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40044 012625 MD 09 03/12/2009             8.00 26413-PINCHULEF MARIANO DANTE   Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028047 03/12/09 03/12/09              8.00 27358 PINCHULEF MARIANO DANTE            Efectivo - Caja Chica                                         
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40045 012625 MD 09 03/12/2009            20.00 26413-BECKER ENRIQUEZ MARIA CRI Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028048 03/12/09 03/12/09             20.00 27359 BECKER ENRIQUEZ MARIA CRISTINA     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40046 012625 MD 09 03/12/2009             1.80 26413-ISONOL S.R.L.             Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028049 03/12/09 03/12/09              1.80 27360 ISONOL S.R.L.                      Efectivo - Caja Chica                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001782755 03/12/09 03/12/09             54.42   471 D.P.O. y S.S.                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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40049 013919 GM 09 03/12/2009           369.22  2189-D.P.O. y S.S.             Imputado en: FP 01367 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001782755 03/12/09 03/12/09            369.22   471 D.P.O. y S.S.                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40052 014061 GM 09 03/12/2009           315.32 24996-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01362 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001808761 03/12/09 03/12/09            315.32 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001751054 03/12/09 03/12/09            926.40   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
0001751055 03/12/09 03/12/09             28.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001751056 03/12/09 03/12/09              4.80 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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40055 015624 MS 09 03/12/2009         3,347.81  2107-JORGE EDUARDO LOZANO      Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001792292 03/12/09 03/12/09          3,247.38 25220 JORGE EDUARDO LOZANO               Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001808762 03/12/09 03/12/09             21.96 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807200 03/12/09 03/12/09              2.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001807199 03/12/09 03/12/09          1,319.37   397 RUMBO SUR SRL                      Cheques                                                       
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40059 015406 EC 09 03/12/2009         1,322.07   512-RUMBO SUR SRL             Imputado en: FP 01344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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40060 015406 EC 09 03/12/2009         1,958.94   512-RUMBO SUR SRL             Imputado en: FP 01344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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40070 012625 MD 09 03/12/2009            50.00 26413-ROSKO -CHAVES ABREGO JUAN Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028056 03/12/09 03/12/09             50.00 27346 ROSKO -CHAVES ABREGO JUAN PABLO    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000028057 03/12/09 03/12/09             15.00 27348 MARIANO DE MIGUEL S.R.L.           Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40073 012625 MD 09 03/12/2009            14.00 26413-BROGGER LUIS ANDRES       Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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40080 013971 MO 09 03/12/2009         1,348.22 26271-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 01201 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40081 015378 MD 09 03/12/2009           899.00 25093-GIMENEZ MARIA C.          Imputado en: FP 01345 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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40082 013286 MD 09 03/12/2009         1,200.00 22747-REINOSO CARCAMO ALAN EBER Imputado en: FP 01137 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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40083 012625 MD 09 03/12/2009            14.00 26413-LAVADERO BARILOCHE -TINTO Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028065 03/12/09 03/12/09             14.00 27335 LAVADERO BARILOCHE -TINTORERIA VELOEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000028066 03/12/09 03/12/09             27.00 27337 ROIZ ERNESTO DANIEL                Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40085 012625 MD 09 03/12/2009            13.05 26413-SERV.DE TAXI SAN CARLOS D Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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40087 012625 MD 09 03/12/2009            12.75 26413-SERV.DE TAXI SAN CARLOS D Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40089 015378 MD 09 03/12/2009           144.00 25093-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 01345 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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40101 014821 EC 09 03/12/2009           160.00 27276-ALMENDRA LUISA LAURA      Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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40104 014821 EC 09 03/12/2009           489.92 24710-LEONARDELLI MARIELA PATRI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
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40105 014821 EC 09 03/12/2009           665.60 21142-VILLEGAS MARIA CRISTINA.- Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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40126 014821 EC 09 03/12/2009           300.00 24278-TOMAS CONTRERAS NEMESIA   Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
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40127 014821 EC 09 03/12/2009           475.00 24278-TOMAS CONTRERAS NEMESIA   Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
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40129 014821 EC 09 03/12/2009           798.72  3857-Suarez Leticia Alejandra  Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40139 014821 EC 09 03/12/2009           532.48 27018-VEJAR TOLEDO ANGELICA EST Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40141 014821 EC 09 03/12/2009           638.00 27013-LEDESMA VALENTINA DEL VAL Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40142 014821 EC 09 03/12/2009           532.48 24559-BARRIA ZULEMA DEL CARMEN. Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000022440 09/12/09 09/12/09            532.48 24559 BARRIA ZULEMA DEL CARMEN.-         Libramiento Transferencia                                     
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40143 014821 EC 09 03/12/2009           532.48 24277-ARRIZAGA LEIVA CLARA INES Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
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0000022441 09/12/09 09/12/09            532.48 24277 ARRIZAGA LEIVA CLARA INES,.        Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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40152 014821 EC 09 03/12/2009           719.06 25636-BAIZ ALVAREZ CORINA VANES Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
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40153 014821 EC 09 03/12/2009         1,497.59  3999-LEMOS PEREYRA TERESA ROMI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000022451 09/12/09 09/12/09          1,497.59  3999 LEMOS PEREYRA TERESA ROMINA        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000022453 09/12/09 09/12/09          1,288.40 25297 FRANCO ELENA MARISEL               Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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40157 014821 EC 09 03/12/2009         1,349.29  3877-Bello Laura Isabel        Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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40165 014821 EC 09 03/12/2009           447.22 24713-ARCOS SCLERANDI GABRIELA  Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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40186 014821 EC 09 03/12/2009           300.00 23803-MALDONADO IRMA TERESA.-   Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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40187 014821 EC 09 03/12/2009         1,470.88 24820-ROSALES ANDREA GRACIELA   Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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40188 014821 EC 09 03/12/2009         1,164.42 26516-PARRA SILVIA NANCY ALEJAN Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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40190 014821 EC 09 03/12/2009           632.37 26199-PERESIN GUADALUPE SONIA.  Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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40206 014821 EC 09 03/12/2009         1,188.28  3828-IBARRA IRMA NOEMI         Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000022504 09/12/09 09/12/09          1,188.28  3828 IBARRA IRMA NOEMI                  Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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40207 014821 EC 09 03/12/2009           507.29 23088-CORPUS MAGAL ROSARIO.-   Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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40208 014821 EC 09 03/12/2009           732.19 27017-GONZA GRACIELA            Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000022506 09/12/09 09/12/09            732.19 27017 GONZA GRACIELA                     Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40209 014821 EC 09 03/12/2009           617.15  4009-Aguirre Montiel Natalia S Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000022507 09/12/09 09/12/09            617.15  4009 Aguirre Montiel Natalia Soledad    Libramiento Transferencia                                     
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40210 014821 EC 09 03/12/2009           184.00  4009-Aguirre Montiel Natalia S Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000022508 09/12/09 09/12/09            184.00  4009 Aguirre Montiel Natalia Soledad    Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40211 014821 EC 09 03/12/2009           532.48 25635-CASTRO GLIUBICH MARIA ELE Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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40231 014821 EC 09 03/12/2009           979.67  3847-Fernandez Mara Gabriela  Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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40232 014821 EC 09 03/12/2009         1,246.03 27010-SALGADO LAURA MARGARITA   Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40233 014821 EC 09 03/12/2009         1,125.28 26424-CUELLAR NANCY PAOLA       Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000022531 09/12/09 09/12/09          1,125.28 26424 CUELLAR NANCY PAOLA                Libramiento Transferencia                                     
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40234 014821 EC 09 03/12/2009           490.27  3871-Valdez Elida del Carmen   Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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40236 014821 EC 09 03/12/2009         1,046.48 25605-GOMEZ GLADYS GABRIELA     Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022546 09/12/09 09/12/09          1,405.00 23951 QUINTEROS ELIZABETH ADRIANA DEL VALLibramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40249 014821 EC 09 03/12/2009           196.00 25159-SOTO ANA MARIA            Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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40259 014821 EC 09 03/12/2009           500.00  3896-Perez Nelly Elizabeth     Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
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40261 014821 EC 09 03/12/2009           900.00  3954-Atriz Alejandra Rosala   Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
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40264 014821 EC 09 03/12/2009           300.00  3891-Robles Claudia Liliana    Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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40269 014821 EC 09 03/12/2009           719.69  3924-Camus Maritza Monica      Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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40270 014821 EC 09 03/12/2009           200.00  3770-AMARILLA PEDRO JORGE      Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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40280 014821 EC 09 03/12/2009         1,445.29 26422-DIGIORGI MARCELA ANDREA.  Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000022578 09/12/09 09/12/09          1,445.29 26422 DIGIORGI MARCELA ANDREA.           Libramiento Transferencia                                     
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40281 014821 EC 09 03/12/2009         3,416.33  3849-Galarraga Analia Leonor   Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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40282 014821 EC 09 03/12/2009           825.25 25908-FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000022583 09/12/09 09/12/09          1,586.74 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.-           Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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40314 014821 EC 09 03/12/2009           335.11 21301-JACOB, NORMA ANALIA       Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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40326 014821 EC 09 03/12/2009           810.95 24949-VAN LANKER ELISA FEBES.-  Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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40336 014821 EC 09 03/12/2009            54.05  3822-Carrera Rosa Viviana      Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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40338 014821 EC 09 03/12/2009            58.06  3822-Carrera Rosa Viviana      Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
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40339 014821 EC 09 03/12/2009           600.95  3881-Montiel Analisa           Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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40360 014821 EC 09 03/12/2009           619.24 24819-VEZOZI, MARIA VERONICA    Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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40361 014821 EC 09 03/12/2009           324.75 24819-VEZOZI, MARIA VERONICA    Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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40362 014821 EC 09 03/12/2009           325.95 24819-VEZOZI, MARIA VERONICA    Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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40363 014821 EC 09 03/12/2009         1,141.73 27010-SALGADO LAURA MARGARITA   Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000022661 09/12/09 09/12/09          1,141.73 27010 SALGADO LAURA MARGARITA            Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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40364 014821 EC 09 03/12/2009            48.97  3849-Galarraga Analia Leonor   Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000022662 09/12/09 09/12/09             48.97  3849 Galarraga Analia Leonor            Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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40365 014821 EC 09 03/12/2009           188.23 26061-MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000022668 09/12/09 09/12/09          3,090.40 24565 ROMERO ANA MARIA.-                 Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40376 014821 EC 09 03/12/2009           344.00 26507-BARRIA AGUILA SANDRA ROMI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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40387 014821 EC 09 03/12/2009         2,186.02 26657-FARIAS SUSANA ROSA        Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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40397 014821 EC 09 03/12/2009           184.00 24567-RODRIGUEZ SADE, NATALIA S Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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40409 014821 EC 09 03/12/2009         4,599.13  2679-LOPEZ SUSANA              Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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40410 014821 EC 09 03/12/2009         2,008.00  3918-Fuz Norma Beatriz         Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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40411 014821 EC 09 03/12/2009         1,921.24  3919-Guerrero Gabriela Fabiana Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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40412 014821 EC 09 03/12/2009           400.00  3869-AVILA MARIA DE LOS ANGELE Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000022710 09/12/09 09/12/09            400.00  3869 AVILA MARIA DE LOS ANGELES         Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40413 014821 EC 09 03/12/2009            96.00  3943-Jurado Grabriela          Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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40446 014821 EC 09 03/12/2009         1,420.38 20545-DAGA LAURA CAROLINA       Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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40447 014821 EC 09 03/12/2009         1,603.71  3953-Blanco Liliana Beatriz    Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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40449 014821 EC 09 03/12/2009           392.00  3886-SANTANA MONICA            Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40450 014821 EC 09 03/12/2009           446.00 20144-BUSTAMANTE NATALIA IVANA  Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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40451 014821 EC 09 03/12/2009           892.00  3998-Gagliardi Amalia Margarit Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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40452 014821 EC 09 03/12/2009         1,898.08  3991-Millacheo Evangelina Mari Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
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40453 014821 EC 09 03/12/2009           864.00  3971-TORRAS DANIELA PATRICIA   Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40456 014821 EC 09 03/12/2009         1,069.14 22351-CACHIA CLAUDIA CAROLINA   Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
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40458 014821 EC 09 03/12/2009         5,556.31  3810-Lares Dina Emerita        Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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40461 014821 EC 09 03/12/2009           196.00  3929-Velazquez Diana Estela    Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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40468 014821 EC 09 03/12/2009         1,812.13  3921-Silvia Claudia Miriam     Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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40469 014821 EC 09 03/12/2009           908.77 26508-QUINTERO LORENA BEATRIZ.- Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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40470 014821 EC 09 03/12/2009         2,654.78  3952-Olguin Mara Alejandra    Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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40491 014821 EC 09 03/12/2009         1,014.29 22353-VERA AGUILANTE ELIZABETH  Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000022789 09/12/09 09/12/09          1,014.29 22353 VERA AGUILANTE ELIZABETH DEL CARMENLibramiento Transferencia                                     
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40492 014821 EC 09 03/12/2009         1,355.47  3994-Moreira Carina            Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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40493 014821 EC 09 03/12/2009         1,139.57 24280-OLIVA, NELVADIT DEL CARME Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0000022807 09/12/09 09/12/09          1,202.34 25912 FUENTES, ELIANA MELISSA.-          Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40515 014821 EC 09 03/12/2009         1,229.14  3951-JUMILLA MIRIAM ROXANA     Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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40516 014821 EC 09 03/12/2009         1,336.43 26513-PAIDANCA CLAUDIA MARIELA. Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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40527 014821 EC 09 03/12/2009         2,174.56 23387-MARCHAN ELBA CECILIA      Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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40530 014821 EC 09 03/12/2009           184.00 27154-SILVA VALERIA CAROLINA.-  Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000022833 09/12/09 09/12/09          2,665.51 26213 ARRIETA MARIA CLAUDIA              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40536 013971 MO 09 03/12/2009         1,718.20 26271-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 01201 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001821049 03/12/09 03/12/09          1,666.65   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
0001821053 11/12/09 11/12/09             51.55   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40537 014821 EC 09 03/12/2009           992.91 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022834 09/12/09 09/12/09            992.91 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40538 014821 EC 09 03/12/2009           766.62 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000022835 09/12/09 09/12/09            766.62 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40539 014821 EC 09 03/12/2009           318.02 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022836 09/12/09 09/12/09            318.02 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40540 014821 EC 09 03/12/2009           514.94 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022837 09/12/09 09/12/09            514.94 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40541 014821 EC 09 03/12/2009           386.20 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022838 09/12/09 09/12/09            386.20 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORTE   Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40542 014821 EC 09 03/12/2009           184.00 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022839 09/12/09 09/12/09            184.00 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORTE   Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40543 014821 EC 09 03/12/2009           559.70  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022840 09/12/09 09/12/09            559.70  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40544 014821 EC 09 03/12/2009           668.90  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022841 09/12/09 09/12/09            668.90  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40545 014821 EC 09 03/12/2009           641.16 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40546 014821 EC 09 03/12/2009           532.48  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022843 09/12/09 09/12/09            532.48  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40547 014821 EC 09 03/12/2009           411.75 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022844 09/12/09 09/12/09            411.75 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022845 09/12/09 09/12/09            638.00  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40549 014821 EC 09 03/12/2009           335.99  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022846 09/12/09 09/12/09            335.99  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40550 014821 EC 09 03/12/2009           486.46  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022847 09/12/09 09/12/09            486.46  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40551 014821 EC 09 03/12/2009           647.85 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022848 09/12/09 09/12/09            647.85 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40552 014821 EC 09 03/12/2009           468.52 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000022849 09/12/09 09/12/09            468.52 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40553 014821 EC 09 03/12/2009           506.24 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022850 09/12/09 09/12/09            506.24 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40554 014821 EC 09 03/12/2009           480.78  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022851 09/12/09 09/12/09            480.78  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40555 014821 EC 09 03/12/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022852 09/12/09 09/12/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40556 014821 EC 09 03/12/2009           444.97 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022853 09/12/09 09/12/09            444.97 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40557 014821 EC 09 03/12/2009           768.96  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000022854 09/12/09 09/12/09            768.96  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
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40558 014821 EC 09 03/12/2009           380.00  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40559 014821 EC 09 03/12/2009           735.19  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000022856 09/12/09 09/12/09            735.19  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40560 014821 EC 09 03/12/2009           719.06 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022857 09/12/09 09/12/09            719.06 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40561 014821 EC 09 03/12/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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40562 014821 EC 09 03/12/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022859 09/12/09 09/12/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40563 014821 EC 09 03/12/2009           515.36 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022860 09/12/09 09/12/09            515.36 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40564 014821 EC 09 03/12/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022861 09/12/09 09/12/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40565 014821 EC 09 03/12/2009           505.27 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022862 09/12/09 09/12/09            505.27 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40566 014821 EC 09 03/12/2009           245.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022863 09/12/09 09/12/09            245.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40567 014821 EC 09 03/12/2009           392.56 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40571 014821 EC 09 03/12/2009           695.58 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022869 09/12/09 09/12/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40573 014821 EC 09 03/12/2009            95.01 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022870 09/12/09 09/12/09             95.01 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40574 014821 EC 09 03/12/2009           354.76 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022871 09/12/09 09/12/09            354.76 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORTE   Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40575 014821 EC 09 03/12/2009             7.55 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022872 09/12/09 09/12/09              7.55 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40576 014821 EC 09 03/12/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022873 09/12/09 09/12/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40577 014821 EC 09 03/12/2009           473.01  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022874 09/12/09 09/12/09            473.01  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40578 014821 EC 09 03/12/2009           442.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022875 09/12/09 09/12/09            442.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40579 014821 EC 09 03/12/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022876 09/12/09 09/12/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40580 014821 EC 09 03/12/2009           230.00 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022877 09/12/09 09/12/09            230.00 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORTE   Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40581 014821 EC 09 03/12/2009           377.96 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022878 09/12/09 09/12/09            377.96 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORTE   Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40582 014821 EC 09 03/12/2009           316.19 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022879 09/12/09 09/12/09            316.19 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40583 014821 EC 09 03/12/2009           196.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022880 09/12/09 09/12/09            196.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
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40584 014821 EC 09 03/12/2009           632.37 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000022881 09/12/09 09/12/09            632.37 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40585 014821 EC 09 03/12/2009           559.70 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000022882 09/12/09 09/12/09            559.70 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000022883 09/12/09 09/12/09            415.34 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40587 014821 EC 09 03/12/2009           474.28 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000022884 09/12/09 09/12/09            474.28 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40588 014821 EC 09 03/12/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000022885 09/12/09 09/12/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40589 014821 EC 09 03/12/2009           514.69 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022886 09/12/09 09/12/09            514.69 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40590 014821 EC 09 03/12/2009           770.68  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022887 09/12/09 09/12/09            770.68  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40591 014821 EC 09 03/12/2009           523.84 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022888 09/12/09 09/12/09            523.84 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40592 014821 EC 09 03/12/2009         1,010.43 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022889 09/12/09 09/12/09          1,010.43 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40593 014821 EC 09 03/12/2009           574.67 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022890 09/12/09 09/12/09            574.67 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40594 014821 EC 09 03/12/2009           758.54  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022891 09/12/09 09/12/09            758.54  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022892 09/12/09 09/12/09            145.99  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40596 014821 EC 09 03/12/2009           623.37 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022893 09/12/09 09/12/09            623.37 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40597 014821 EC 09 03/12/2009           492.53 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022894 09/12/09 09/12/09            492.53 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40598 014821 EC 09 03/12/2009           659.59 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000022896 09/12/09 09/12/09            725.39  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40600 014821 EC 09 03/12/2009           336.51 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022897 09/12/09 09/12/09            336.51 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40601 014821 EC 09 03/12/2009           748.61 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022898 09/12/09 09/12/09            748.61 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40602 014821 EC 09 03/12/2009           300.00  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022899 09/12/09 09/12/09            300.00  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40603 014821 EC 09 03/12/2009           200.00 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022900 09/12/09 09/12/09            200.00 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORTE   Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40604 014821 EC 09 03/12/2009           378.95 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022901 09/12/09 09/12/09            378.95 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORTE   Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40605 014821 EC 09 03/12/2009           790.46  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40606 014821 EC 09 03/12/2009           360.00  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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40607 014821 EC 09 03/12/2009           532.48  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40608 014821 EC 09 03/12/2009           523.84  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000022906 09/12/09 09/12/09              4.45  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40610 014821 EC 09 03/12/2009            96.99  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022907 09/12/09 09/12/09             96.99  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40611 014821 EC 09 03/12/2009           559.70 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022908 09/12/09 09/12/09            559.70 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40612 014821 EC 09 03/12/2009           437.59 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022909 09/12/09 09/12/09            437.59 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40613 014821 EC 09 03/12/2009           548.61 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022910 09/12/09 09/12/09            548.61 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40614 014821 EC 09 03/12/2009           264.60 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022911 09/12/09 09/12/09            264.60 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40615 014821 EC 09 03/12/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022912 09/12/09 09/12/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40616 014821 EC 09 03/12/2009           798.72  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022913 09/12/09 09/12/09            798.72  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40617 014821 EC 09 03/12/2009           418.19 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40618 014821 EC 09 03/12/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022915 09/12/09 09/12/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40619 014821 EC 09 03/12/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000022916 09/12/09 09/12/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40620 014821 EC 09 03/12/2009           150.00  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022917 09/12/09 09/12/09            150.00  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40621 014821 EC 09 03/12/2009           787.34  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022918 09/12/09 09/12/09            787.34  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40622 014821 EC 09 03/12/2009           624.41 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022919 09/12/09 09/12/09            624.41 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40623 014821 EC 09 03/12/2009           840.73  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000022920 09/12/09 09/12/09            840.73  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40625 014821 EC 09 03/12/2009           184.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40626 014821 EC 09 03/12/2009           459.30  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022923 09/12/09 09/12/09            459.30  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40627 014821 EC 09 03/12/2009           422.77  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022924 09/12/09 09/12/09            422.77  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40628 014821 EC 09 03/12/2009           666.62  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022925 09/12/09 09/12/09            666.62  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40629 014821 EC 09 03/12/2009           305.21 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022926 09/12/09 09/12/09            305.21 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40630 014821 EC 09 03/12/2009           532.48  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022927 09/12/09 09/12/09            532.48  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40631 014821 EC 09 03/12/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022928 09/12/09 09/12/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40632 014821 EC 09 03/12/2009           532.48  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40634 014821 EC 09 03/12/2009           690.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022931 09/12/09 09/12/09            690.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40635 014821 EC 09 03/12/2009            75.46  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40636 014821 EC 09 03/12/2009           515.00  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40637 014821 EC 09 03/12/2009           668.32 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022934 09/12/09 09/12/09            668.32 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40638 014821 EC 09 03/12/2009           395.18 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022935 09/12/09 09/12/09            395.18 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40639 014821 EC 09 03/12/2009           559.70 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022936 09/12/09 09/12/09            559.70 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40640 014821 EC 09 03/12/2009           360.00  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022937 09/12/09 09/12/09            360.00  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40641 014821 EC 09 03/12/2009           532.48  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022938 09/12/09 09/12/09            532.48  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40646 014821 EC 09 03/12/2009           515.36 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000022943 09/12/09 09/12/09            515.36 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40647 014821 EC 09 03/12/2009           595.50  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022944 09/12/09 09/12/09            595.50  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40648 014821 EC 09 03/12/2009           442.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022945 09/12/09 09/12/09            442.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40649 014821 EC 09 03/12/2009           603.84  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022946 09/12/09 09/12/09            603.84  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40650 014821 EC 09 03/12/2009           531.16 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022947 09/12/09 09/12/09            531.16 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40651 014821 EC 09 03/12/2009           468.86  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022948 09/12/09 09/12/09            468.86  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40652 014821 EC 09 03/12/2009           290.51  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40653 014821 EC 09 03/12/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022950 09/12/09 09/12/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40654 014821 EC 09 03/12/2009           473.01 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40655 014821 EC 09 03/12/2009           824.20  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022952 09/12/09 09/12/09            824.20  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40657 014821 EC 09 03/12/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40663 014821 EC 09 03/12/2009           503.95  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022960 09/12/09 09/12/09            503.95  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40664 014821 EC 09 03/12/2009           693.93  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022961 09/12/09 09/12/09            693.93  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40665 014821 EC 09 03/12/2009           532.48  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022963 09/12/09 09/12/09            286.94  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40667 014821 EC 09 03/12/2009           850.00  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40668 014821 EC 09 03/12/2009         1,452.65 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022965 09/12/09 09/12/09          1,452.65 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40669 014821 EC 09 03/12/2009           135.39  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022966 09/12/09 09/12/09            135.39  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40670 014821 EC 09 03/12/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022967 09/12/09 09/12/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40671 014821 EC 09 03/12/2009           750.00 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022968 09/12/09 09/12/09            750.00 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40672 014821 EC 09 03/12/2009           490.00  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022969 09/12/09 09/12/09            490.00  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40673 014821 EC 09 03/12/2009           813.30  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022970 09/12/09 09/12/09            813.30  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40674 014821 EC 09 03/12/2009           368.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022971 09/12/09 09/12/09            368.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40675 014821 EC 09 03/12/2009           665.19 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022972 09/12/09 09/12/09            665.19 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40676 014821 EC 09 03/12/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022973 09/12/09 09/12/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40677 014821 EC 09 03/12/2009           756.93  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022974 09/12/09 09/12/09            756.93  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40678 014821 EC 09 03/12/2009           283.00  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40679 014821 EC 09 03/12/2009           473.01  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000022976 09/12/09 09/12/09            473.01  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40680 014821 EC 09 03/12/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022977 09/12/09 09/12/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40681 014821 EC 09 03/12/2009           468.52 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022978 09/12/09 09/12/09            468.52 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40682 014821 EC 09 03/12/2009           632.37  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022979 09/12/09 09/12/09            632.37  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40683 014821 EC 09 03/12/2009           230.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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0000022981 09/12/09 09/12/09            257.68 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40686 014821 EC 09 03/12/2009           473.01 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40688 014821 EC 09 03/12/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022986 09/12/09 09/12/09            550.00 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40690 014821 EC 09 03/12/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022987 09/12/09 09/12/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40691 014821 EC 09 03/12/2009           817.63  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022988 09/12/09 09/12/09            817.63  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40692 014821 EC 09 03/12/2009           400.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022989 09/12/09 09/12/09            400.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40693 014821 EC 09 03/12/2009           559.70  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40694 014821 EC 09 03/12/2009           705.21 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022991 09/12/09 09/12/09            705.21 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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40696 014821 EC 09 03/12/2009           427.25 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40698 014821 EC 09 03/12/2009           632.37 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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0000022995 09/12/09 09/12/09            632.37 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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40700 014821 EC 09 03/12/2009           643.61  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022997 09/12/09 09/12/09            643.61  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40701 014821 EC 09 03/12/2009           945.19  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022998 09/12/09 09/12/09            945.19  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40702 014821 EC 09 03/12/2009           164.98 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022999 09/12/09 09/12/09            164.98 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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40703 014821 EC 09 03/12/2009           367.61 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023000 09/12/09 09/12/09            367.61 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40704 014821 EC 09 03/12/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023001 09/12/09 09/12/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40705 014821 EC 09 03/12/2009           473.01 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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40707 014821 EC 09 03/12/2009           782.30  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40708 014821 EC 09 03/12/2009           843.99  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40709 014821 EC 09 03/12/2009           623.73 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40710 014821 EC 09 03/12/2009           515.36  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023007 09/12/09 09/12/09            515.36  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40711 014821 EC 09 03/12/2009           781.88 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023008 09/12/09 09/12/09            781.88 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORTE   Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40712 014821 EC 09 03/12/2009           460.00 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40713 014821 EC 09 03/12/2009            71.84  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40714 014821 EC 09 03/12/2009           360.00  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40715 014821 EC 09 03/12/2009           624.21  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40716 014821 EC 09 03/12/2009           473.01 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023013 09/12/09 09/12/09            473.01 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40719 014821 EC 09 03/12/2009           466.89  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000023018 09/12/09 09/12/09            632.37 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40722 014821 EC 09 03/12/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023019 09/12/09 09/12/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40723 014821 EC 09 03/12/2009           490.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023020 09/12/09 09/12/09            490.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40724 014821 EC 09 03/12/2009           576.26  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023021 09/12/09 09/12/09            576.26  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40725 014821 EC 09 03/12/2009           605.16 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40726 014821 EC 09 03/12/2009           559.70  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40727 014821 EC 09 03/12/2009           725.39  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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40728 014821 EC 09 03/12/2009           594.75  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40729 014821 EC 09 03/12/2009           444.47  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40730 014821 EC 09 03/12/2009           750.88 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40731 014821 EC 09 03/12/2009           492.53 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40732 014821 EC 09 03/12/2009           572.90  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40733 014821 EC 09 03/12/2009           532.48  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023030 09/12/09 09/12/09            532.48  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40734 014821 EC 09 03/12/2009           527.50  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40735 014821 EC 09 03/12/2009           515.36 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023033 09/12/09 09/12/09            588.03  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40737 014821 EC 09 03/12/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023034 09/12/09 09/12/09            532.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40738 014821 EC 09 03/12/2009           589.56  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023035 09/12/09 09/12/09            589.56  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40739 014821 EC 09 03/12/2009           615.25 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023036 09/12/09 09/12/09            615.25 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40740 014821 EC 09 03/12/2009           473.01  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000023037 09/12/09 09/12/09            473.01  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40741 014821 EC 09 03/12/2009           837.35 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023038 09/12/09 09/12/09            837.35 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40742 014821 EC 09 03/12/2009           421.64 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023039 09/12/09 09/12/09            421.64 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40743 014821 EC 09 03/12/2009           515.36 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023040 09/12/09 09/12/09            515.36 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40744 014821 EC 09 03/12/2009           559.70 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023041 09/12/09 09/12/09            559.70 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40745 014821 EC 09 03/12/2009           526.81 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023042 09/12/09 09/12/09            526.81 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40746 014821 EC 09 03/12/2009           532.48  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023043 09/12/09 09/12/09            532.48  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40747 014821 EC 09 03/12/2009           304.77  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023044 09/12/09 09/12/09            304.77  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023045 09/12/09 09/12/09            621.39  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
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40749 014821 EC 09 03/12/2009           553.79 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023046 09/12/09 09/12/09            553.79 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40753 014821 EC 09 03/12/2009           798.72 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40759 014821 EC 09 03/12/2009           648.50  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023056 09/12/09 09/12/09            648.50  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40760 014821 EC 09 03/12/2009           505.27 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023057 09/12/09 09/12/09            505.27 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40761 014821 EC 09 03/12/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023058 09/12/09 09/12/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40762 014821 EC 09 03/12/2009           700.00 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023059 09/12/09 09/12/09            700.00 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40763 014821 EC 09 03/12/2009           775.32  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40764 014821 EC 09 03/12/2009           819.19 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023061 09/12/09 09/12/09            819.19 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40765 014821 EC 09 03/12/2009           468.52  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023062 09/12/09 09/12/09            468.52  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40766 014821 EC 09 03/12/2009           505.27 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023063 09/12/09 09/12/09            505.27 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40767 014821 EC 09 03/12/2009           442.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023064 09/12/09 09/12/09            442.48 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40768 014821 EC 09 03/12/2009           489.40 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40769 014821 EC 09 03/12/2009           117.52 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023066 09/12/09 09/12/09            117.52 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40770 014821 EC 09 03/12/2009           436.66 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023067 09/12/09 09/12/09            436.66 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40771 014821 EC 09 03/12/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023068 09/12/09 09/12/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40772 014821 EC 09 03/12/2009           318.02 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023069 09/12/09 09/12/09            318.02 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40773 014821 EC 09 03/12/2009           266.24 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40774 014821 EC 09 03/12/2009           733.33 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023071 09/12/09 09/12/09            733.33 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40775 014821 EC 09 03/12/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023072 09/12/09 09/12/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40776 014821 EC 09 03/12/2009           600.89  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023073 09/12/09 09/12/09            600.89  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40777 014821 EC 09 03/12/2009           473.01  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023074 09/12/09 09/12/09            473.01  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40778 014821 EC 09 03/12/2009           541.51 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023075 09/12/09 09/12/09            541.51 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40779 014821 EC 09 03/12/2009           664.98 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023076 09/12/09 09/12/09            664.98 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40780 014821 EC 09 03/12/2009           559.70 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023077 09/12/09 09/12/09            559.70 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40781 014821 EC 09 03/12/2009           559.70  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023078 09/12/09 09/12/09            559.70  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40782 014821 EC 09 03/12/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023079 09/12/09 09/12/09            532.48 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023080 09/12/09 09/12/09            532.48  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40784 014821 EC 09 03/12/2009           444.97 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023081 09/12/09 09/12/09            444.97 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40785 014821 EC 09 03/12/2009           672.10 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023082 09/12/09 09/12/09            672.10 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40786 014821 EC 09 03/12/2009           473.01 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023083 09/12/09 09/12/09            473.01 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40787 014821 EC 09 03/12/2009           559.70 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000023084 09/12/09 09/12/09            559.70 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40790 014821 EC 09 03/12/2009           393.57 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023087 09/12/09 09/12/09            393.57 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORTE   Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40791 014821 EC 09 03/12/2009           759.10  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023088 09/12/09 09/12/09            759.10  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40792 014821 EC 09 03/12/2009           697.65  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023089 09/12/09 09/12/09            697.65  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40793 014821 EC 09 03/12/2009           673.89 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023090 09/12/09 09/12/09            673.89 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40794 014821 EC 09 03/12/2009         1,177.55 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023091 09/12/09 09/12/09          1,177.55 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40795 014821 EC 09 03/12/2009           678.32  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023092 09/12/09 09/12/09            678.32  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000023093 09/12/09 09/12/09          1,131.48 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40798 014821 EC 09 03/12/2009           662.05 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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40801 014821 EC 09 03/12/2009         1,235.27 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023098 09/12/09 09/12/09          1,235.27 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40802 014821 EC 09 03/12/2009         1,673.81 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023099 09/12/09 09/12/09          1,673.81 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORTE   Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40803 014821 EC 09 03/12/2009         1,298.83 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023100 09/12/09 09/12/09          1,298.83 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40804 014821 EC 09 03/12/2009           753.43 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023101 09/12/09 09/12/09            753.43 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40805 014821 EC 09 03/12/2009           480.44  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40806 014821 EC 09 03/12/2009           620.00 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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0000023103 09/12/09 09/12/09            620.00 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40807 014821 EC 09 03/12/2009           692.37 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40808 014821 EC 09 03/12/2009           633.31 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000023105 09/12/09 09/12/09            633.31 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40810 014821 EC 09 03/12/2009           558.84 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023108 09/12/09 09/12/09            650.00  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40812 014821 EC 09 03/12/2009           417.69 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023109 09/12/09 09/12/09            417.69 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40813 014821 EC 09 03/12/2009           549.94  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023110 09/12/09 09/12/09            549.94  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40814 014821 EC 09 03/12/2009           851.34  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023111 09/12/09 09/12/09            851.34  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40815 014821 EC 09 03/12/2009           743.52 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023112 09/12/09 09/12/09            743.52 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40816 014821 EC 09 03/12/2009           660.36 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023113 09/12/09 09/12/09            660.36 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40817 014821 EC 09 03/12/2009           166.61  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023114 09/12/09 09/12/09            166.61  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40818 014821 EC 09 03/12/2009         1,157.44 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40819 014821 EC 09 03/12/2009           965.47  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023116 09/12/09 09/12/09            965.47  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40820 014821 EC 09 03/12/2009           919.46  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40821 014821 EC 09 03/12/2009           735.66  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023118 09/12/09 09/12/09            735.66  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40822 014821 EC 09 03/12/2009           572.73  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023119 09/12/09 09/12/09            572.73  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40823 014821 EC 09 03/12/2009           704.60 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023120 09/12/09 09/12/09            704.60 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40824 014821 EC 09 03/12/2009           184.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023121 09/12/09 09/12/09            184.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40825 014821 EC 09 03/12/2009           859.26  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023122 09/12/09 09/12/09            859.26  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40826 014821 EC 09 03/12/2009           713.93 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023123 09/12/09 09/12/09            713.93 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40827 014821 EC 09 03/12/2009           697.65 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023124 09/12/09 09/12/09            697.65 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40828 014821 EC 09 03/12/2009           856.71 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023125 09/12/09 09/12/09            856.71 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40829 014821 EC 09 03/12/2009           753.43 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023126 09/12/09 09/12/09            753.43 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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40830 014821 EC 09 03/12/2009           819.46 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023127 09/12/09 09/12/09            819.46 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40831 014821 EC 09 03/12/2009           783.53 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023128 09/12/09 09/12/09            783.53 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40832 014821 EC 09 03/12/2009           719.29 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023129 09/12/09 09/12/09            719.29 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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40838 014821 EC 09 03/12/2009           807.29 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023135 09/12/09 09/12/09            807.29 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40839 014821 EC 09 03/12/2009           844.20  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000023136 09/12/09 09/12/09            844.20  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40841 014821 EC 09 03/12/2009         1,127.05 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40843 014821 EC 09 03/12/2009           778.46  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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40844 014821 EC 09 03/12/2009           928.12 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40845 014821 EC 09 03/12/2009           708.00 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000023142 09/12/09 09/12/09            708.00 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40846 014821 EC 09 03/12/2009           572.48 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40847 014821 EC 09 03/12/2009           550.00 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40848 014821 EC 09 03/12/2009           184.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40849 014821 EC 09 03/12/2009         1,112.05 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023146 09/12/09 09/12/09          1,112.05 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40850 014821 EC 09 03/12/2009           587.57 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023147 09/12/09 09/12/09            587.57 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40851 014821 EC 09 03/12/2009           780.81 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023148 09/12/09 09/12/09            780.81 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40852 014821 EC 09 03/12/2009         1,089.59  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023149 09/12/09 09/12/09          1,089.59  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40853 014821 EC 09 03/12/2009           847.58  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023150 09/12/09 09/12/09            847.58  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40854 014821 EC 09 03/12/2009           776.27 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023151 09/12/09 09/12/09            776.27 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40855 014821 EC 09 03/12/2009         1,093.09 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023152 09/12/09 09/12/09          1,093.09 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40856 014821 EC 09 03/12/2009           160.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023153 09/12/09 09/12/09            160.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40857 014821 EC 09 03/12/2009         1,318.88 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023154 09/12/09 09/12/09          1,318.88 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40858 014821 EC 09 03/12/2009         1,070.85  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023155 09/12/09 09/12/09          1,070.85  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40859 014821 EC 09 03/12/2009         1,178.95 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023156 09/12/09 09/12/09          1,178.95 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40860 014821 EC 09 03/12/2009           608.09  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023157 09/12/09 09/12/09            608.09  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40861 014821 EC 09 03/12/2009         1,071.50 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023158 09/12/09 09/12/09          1,071.50 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40862 014821 EC 09 03/12/2009         1,152.10 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023159 09/12/09 09/12/09          1,152.10 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40863 014821 EC 09 03/12/2009           699.99  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023160 09/12/09 09/12/09            699.99  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40864 014821 EC 09 03/12/2009           275.01 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023161 09/12/09 09/12/09            275.01 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40865 014821 EC 09 03/12/2009           383.83 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40866 014821 EC 09 03/12/2009           521.29 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40867 014821 EC 09 03/12/2009           522.49 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000023164 09/12/09 09/12/09            522.49 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40869 014821 EC 09 03/12/2009           641.71  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023166 09/12/09 09/12/09            641.71  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023167 09/12/09 09/12/09            205.75 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
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40871 014821 EC 09 03/12/2009           196.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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40872 014821 EC 09 03/12/2009           205.15 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000023170 09/12/09 09/12/09            647.27 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40874 014821 EC 09 03/12/2009           500.00 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40875 014821 EC 09 03/12/2009           100.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40876 014821 EC 09 03/12/2009           245.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000023174 09/12/09 09/12/09            538.83 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40879 014821 EC 09 03/12/2009           528.86 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40880 014821 EC 09 03/12/2009           530.06 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000023177 09/12/09 09/12/09            530.06 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
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40881 014821 EC 09 03/12/2009         1,196.65 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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40885 014821 EC 09 03/12/2009           187.42 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                --------------                                                                                                        
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40886 014821 EC 09 03/12/2009         1,123.32 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023183 09/12/09 09/12/09          1,123.32 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40887 014821 EC 09 03/12/2009           628.27 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023184 09/12/09 09/12/09            628.27 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40888 014821 EC 09 03/12/2009           627.07 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023185 09/12/09 09/12/09            627.07 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40889 014821 EC 09 03/12/2009           400.74 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023186 09/12/09 09/12/09            400.74 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40890 014821 EC 09 03/12/2009           184.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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40891 014821 EC 09 03/12/2009           435.40 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023193 09/12/09 09/12/09            559.99  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40897 014821 EC 09 03/12/2009           561.19  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023194 09/12/09 09/12/09            561.19  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40898 014821 EC 09 03/12/2009           521.29  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40899 014821 EC 09 03/12/2009           290.12  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023198 09/12/09 09/12/09          1,324.91 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40903 014821 EC 09 03/12/2009           435.00 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40904 014821 EC 09 03/12/2009           435.00 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023203 09/12/09 09/12/09            447.07  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40907 014821 EC 09 03/12/2009           256.68  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023204 09/12/09 09/12/09            256.68  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40908 014821 EC 09 03/12/2009            85.56  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023205 09/12/09 09/12/09             85.56  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40909 014821 EC 09 03/12/2009           178.17 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023206 09/12/09 09/12/09            178.17 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40910 014821 EC 09 03/12/2009           342.24 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023207 09/12/09 09/12/09            342.24 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40911 014821 EC 09 03/12/2009           580.54 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023208 09/12/09 09/12/09            580.54 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40912 014821 EC 09 03/12/2009           534.31 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023209 09/12/09 09/12/09            534.31 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40914 014821 EC 09 03/12/2009           521.29  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023212 09/12/09 09/12/09            600.00  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000023214 09/12/09 09/12/09            635.91 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000023215 09/12/09 09/12/09            893.64 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
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40919 014821 EC 09 03/12/2009           572.46  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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40921 014821 EC 09 03/12/2009           520.00 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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40923 014821 EC 09 03/12/2009           157.70  3825-JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJ Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023220 09/12/09 09/12/09            157.70  3825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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40924 014821 EC 09 03/12/2009           158.90  3825-JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJ Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023221 09/12/09 09/12/09            158.90  3825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40925 014821 EC 09 03/12/2009           633.52  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023222 09/12/09 09/12/09            633.52  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40926 014821 EC 09 03/12/2009           634.72  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023223 09/12/09 09/12/09            634.72  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40927 014821 EC 09 03/12/2009           550.04 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40928 014821 EC 09 03/12/2009         1,201.90 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000023225 09/12/09 09/12/09          1,201.90 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40929 014821 EC 09 03/12/2009           600.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000023226 09/12/09 09/12/09            600.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40930 014821 EC 09 03/12/2009         1,044.25 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023227 09/12/09 09/12/09          1,044.25 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40931 014821 EC 09 03/12/2009         1,011.52 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023228 09/12/09 09/12/09          1,011.52 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40932 014821 EC 09 03/12/2009           498.61 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40933 014821 EC 09 03/12/2009         1,049.77 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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40936 014821 EC 09 03/12/2009           580.54 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023235 09/12/09 09/12/09            218.82  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40939 014821 EC 09 03/12/2009           251.56 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023236 09/12/09 09/12/09            251.56 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40940 014821 EC 09 03/12/2009           623.27  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023237 09/12/09 09/12/09            623.27  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40941 014821 EC 09 03/12/2009           230.00  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023238 09/12/09 09/12/09            230.00  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40942 014821 EC 09 03/12/2009           522.49 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023239 09/12/09 09/12/09            522.49 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40943 014821 EC 09 03/12/2009           521.29 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023240 09/12/09 09/12/09            521.29 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40944 014821 EC 09 03/12/2009           431.06 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023241 09/12/09 09/12/09            431.06 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40945 014821 EC 09 03/12/2009           415.05  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023242 09/12/09 09/12/09            415.05  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40946 014821 EC 09 03/12/2009         1,101.35 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023243 09/12/09 09/12/09          1,101.35 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40947 014821 EC 09 03/12/2009            85.56 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023244 09/12/09 09/12/09             85.56 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40948 014821 EC 09 03/12/2009           171.12 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023245 09/12/09 09/12/09            171.12 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40949 014821 EC 09 03/12/2009            22.17 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023246 09/12/09 09/12/09             22.17 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40950 014821 EC 09 03/12/2009         2,029.51 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023247 09/12/09 09/12/09          2,029.51 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40951 014821 EC 09 03/12/2009           398.00  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023248 09/12/09 09/12/09            398.00  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40952 014821 EC 09 03/12/2009            48.93  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023249 09/12/09 09/12/09             48.93  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40953 014821 EC 09 03/12/2009         1,379.89  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023250 09/12/09 09/12/09          1,379.89  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40954 014821 EC 09 03/12/2009         1,236.38 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023251 09/12/09 09/12/09          1,236.38 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40955 014821 EC 09 03/12/2009         1,055.72 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023252 09/12/09 09/12/09          1,055.72 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40956 014821 EC 09 03/12/2009         1,460.06 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023253 09/12/09 09/12/09          1,460.06 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023254 09/12/09 09/12/09          1,955.54  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023255 09/12/09 09/12/09            720.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40959 014821 EC 09 03/12/2009         3,192.41 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023256 09/12/09 09/12/09          3,192.41 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40960 014821 EC 09 03/12/2009         1,055.72  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023257 09/12/09 09/12/09          1,055.72  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40961 014821 EC 09 03/12/2009         1,236.38 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000023258 09/12/09 09/12/09          1,236.38 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40962 014821 EC 09 03/12/2009         1,127.63 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023259 09/12/09 09/12/09          1,127.63 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40963 014821 EC 09 03/12/2009           434.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023260 09/12/09 09/12/09            434.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40964 014821 EC 09 03/12/2009           830.66 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023261 09/12/09 09/12/09            830.66 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40965 014821 EC 09 03/12/2009         1,446.63  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023262 09/12/09 09/12/09          1,446.63  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
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40966 014821 EC 09 03/12/2009           749.89  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40968 014821 EC 09 03/12/2009         1,236.38 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40969 014821 EC 09 03/12/2009         1,686.75 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40970 014821 EC 09 03/12/2009           396.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023267 09/12/09 09/12/09            396.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40972 014821 EC 09 03/12/2009         1,392.75 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40973 014821 EC 09 03/12/2009         1,709.46 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000023272 09/12/09 09/12/09          1,016.16 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40976 014821 EC 09 03/12/2009           300.00  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023273 09/12/09 09/12/09            300.00  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40977 014821 EC 09 03/12/2009         1,460.06  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023274 09/12/09 09/12/09          1,460.06  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40978 014821 EC 09 03/12/2009           776.12 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023275 09/12/09 09/12/09            776.12 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40979 014821 EC 09 03/12/2009           807.36 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40980 014821 EC 09 03/12/2009         1,376.97 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40982 014821 EC 09 03/12/2009         1,250.16 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40984 014821 EC 09 03/12/2009         1,236.38 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023282 09/12/09 09/12/09          2,020.40 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORTE   Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40986 014821 EC 09 03/12/2009           196.00 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023283 09/12/09 09/12/09            196.00 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORTE   Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40987 014821 EC 09 03/12/2009         1,449.70  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023284 09/12/09 09/12/09          1,449.70  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40988 014821 EC 09 03/12/2009           576.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40989 014821 EC 09 03/12/2009           706.06 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40991 014821 EC 09 03/12/2009         1,087.28 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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40997 014821 EC 09 03/12/2009           184.00 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023294 09/12/09 09/12/09            184.00 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORTE   Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
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40998 014821 EC 09 03/12/2009         1,225.47 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023295 09/12/09 09/12/09          1,225.47 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORTE   Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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40999 014821 EC 09 03/12/2009         1,664.04  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023296 09/12/09 09/12/09          1,664.04  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41000 014821 EC 09 03/12/2009         2,045.21 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023297 09/12/09 09/12/09          2,045.21 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41001 014821 EC 09 03/12/2009           160.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023298 09/12/09 09/12/09            160.00 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41002 014821 EC 09 03/12/2009           618.19 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41006 014821 EC 09 03/12/2009           270.00  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41011 014821 EC 09 03/12/2009         3,054.27  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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41013 014821 EC 09 03/12/2009         1,055.72 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023310 09/12/09 09/12/09          1,055.72 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41014 014821 EC 09 03/12/2009         1,709.46 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023311 09/12/09 09/12/09          1,709.46 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORTE   Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41015 014821 EC 09 03/12/2009         3,907.64 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023312 09/12/09 09/12/09          3,907.64 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41016 014821 EC 09 03/12/2009         1,647.02 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023313 09/12/09 09/12/09          1,647.02 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41017 014821 EC 09 03/12/2009         1,713.61  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023314 09/12/09 09/12/09          1,713.61  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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41018 014821 EC 09 03/12/2009         1,127.63 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023315 09/12/09 09/12/09          1,127.63 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41019 015624 MS 09 03/12/2009         2,300.00  2107-GEREZ ISAAC               Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000028073 03/12/09 03/12/09              6.60 27336 LONGO MARISA INES                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41023 014799 ec 09 03/12/2009           490.80  1001-CABLEVISION S.A           Imputado en: CM 04480 Fecha de Giro: 07/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                        490.80 OPago Cedida al Prov:  22314 DCCION. RENTAS DIST. BUENOS AI                                            
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41024 014821 EC 09 03/12/2009           184.00  3940-Herrera Sandra Elisabeth  Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023316 09/12/09 09/12/09            184.00  3940 Herrera Sandra Elisabeth           Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41025 014821 EC 09 03/12/2009           707.31  3940-Herrera Sandra Elisabeth  Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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41029 014821 EC 09 03/12/2009         1,057.07  3940-Herrera Sandra Elisabeth  Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41030 014821 EC 09 03/12/2009         1,022.83 25536-CORTAZAR CLAUDIA EDDY     Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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41032 014821 EC 09 03/12/2009           532.48 27277-SILVA VALERIA PAOLA       Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41033 014821 EC 09 03/12/2009           515.36 27024-SOSA TAPIAS CECILIA VANES Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41034 014821 EC 09 03/12/2009           800.00  3826-CESTAC ANA MARIA          Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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41041 014821 EC 09 03/12/2009           632.37 25028-GARCIA LEONARDO OMAR.-    Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41045 014821 EC 09 03/12/2009           937.66  3985-DOSE VERONICA MARIELA     Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
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41046 014821 EC 09 03/12/2009           851.07 24907-TELLO NATALIA SOLEDAD.-   Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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41056 014821 EC 09 03/12/2009           697.12  3914-Socias Lorena Veronica    Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000023348 09/12/09 09/12/09            697.12  3914 Socias Lorena Veronica             Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41057 014821 EC 09 03/12/2009         1,267.45 26891-ARENA ALBERTO MARTIN      Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000023349 09/12/09 09/12/09          1,267.45 26891 ARENA ALBERTO MARTIN               Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41058 014821 EC 09 03/12/2009           416.67  3806-Medrano alejandra         Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41059 014821 EC 09 03/12/2009           200.00  3785-Ramires Navarro Sonia Ang Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023351 09/12/09 09/12/09            200.00  3785 Ramires Navarro Sonia Angela       Transferencia Via CBU                                         
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41060 014821 EC 09 03/12/2009           368.00 22355-MARTIARENA CELIZ DANIELA. Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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41065 014821 EC 09 03/12/2009         2,214.47  3853-Castiglone Claudia Ines   Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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41066 014821 EC 09 03/12/2009         1,562.00  3812-Aberastegui Graciela      Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023358 09/12/09 09/12/09          1,562.00  3812 Aberastegui Graciela               Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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41067 014821 EC 09 03/12/2009           962.68 26799-DIAZ NAVARRO LILIAN PAOLA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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41068 014821 EC 09 03/12/2009           612.00  3892-Colque Cladie             Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41069 014821 EC 09 03/12/2009           184.00 26658-QUIROGA MARIELA ALEJANDRA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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41070 014821 EC 09 03/12/2009           982.67 26658-QUIROGA MARIELA ALEJANDRA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41071 014821 EC 09 03/12/2009           990.34 26202-PEREYRA ALEJANDRO BENJAMI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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41076 014821 EC 09 03/12/2009         3,129.58  3832-Sanchez Cimetti Maria Gab Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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41077 014821 EC 09 03/12/2009           392.00  3832-Sanchez Cimetti Maria Gab Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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41081 014821 EC 09 03/12/2009         1,250.56  3903-Carcamo Herrera Luisa Con Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000023373 09/12/09 09/12/09          1,250.56  3903 Carcamo Herrera Luisa Concepcion   Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41082 014821 EC 09 03/12/2009           392.00  3903-Carcamo Herrera Luisa Con Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
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0000023374 09/12/09 09/12/09            392.00  3903 Carcamo Herrera Luisa Concepcion   Transferencia Via CBU                                         
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41083 014821 EC 09 03/12/2009           305.58  3898-Martinez Perin Laura Gabr Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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41084 014821 EC 09 03/12/2009           114.59  3898-Martinez Perin Laura Gabr Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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41085 014821 EC 09 03/12/2009           212.40  3898-Martinez Perin Laura Gabr Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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41087 014821 EC 09 03/12/2009           229.18  3898-Martinez Perin Laura Gabr Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41093 014821 EC 09 03/12/2009           892.31  3848-Navarro Estela Alejandra  Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000023385 09/12/09 09/12/09            892.31  3848 Navarro Estela Alejandra           Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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41094 014821 EC 09 03/12/2009            46.00  3848-Navarro Estela Alejandra  Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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41095 014821 EC 09 03/12/2009           545.10  3848-Navarro Estela Alejandra  Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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41096 014821 EC 09 03/12/2009           137.51  3848-Navarro Estela Alejandra  Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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41097 014821 EC 09 03/12/2009           600.00  3904-Dominguez Miriam Gladys   Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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41098 014821 EC 09 03/12/2009           298.94 26515-ALVAREZ SONIA RAQUEL.     Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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41103 014821 EC 09 03/12/2009           200.00  3939-Saez Andrea Fabiana       Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000023395 09/12/09 09/12/09            200.00  3939 Saez Andrea Fabiana                Transferencia Via CBU                                         
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41104 014821 EC 09 03/12/2009           196.00  3939-Saez Andrea Fabiana       Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000023396 09/12/09 09/12/09            196.00  3939 Saez Andrea Fabiana                Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41105 014821 EC 09 03/12/2009           184.00  3778-Alonso Maria Eugenia      Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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41106 014821 EC 09 03/12/2009         2,239.45  3887-Romn Aldana Lorena       Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41107 014821 EC 09 03/12/2009         2,239.45  3778-Alonso Maria Eugenia      Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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41108 014821 EC 09 03/12/2009           196.00  3887-Romn Aldana Lorena       Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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41110 014821 EC 09 03/12/2009         2,517.94  3979-Gordillo Natalia Graciela Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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41115 014821 EC 09 03/12/2009           196.00 26066-MUOZ ANDRADE MARISOL DE  Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41117 014821 EC 09 03/12/2009         1,028.00  2965-BENITEZ Dilia Edith       Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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41119 014821 EC 09 03/12/2009           208.00 19421-OTEI MERCEDES DEL CARMEN  Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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41121 014821 EC 09 03/12/2009         1,025.58  3993-Turcher Noemi Beatriz     Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41123 014821 EC 09 03/12/2009         1,008.01 26800-OLGUIN, IVANA ABIGAIL.-   Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000023415 09/12/09 09/12/09          1,008.01 26800 OLGUIN, IVANA ABIGAIL.-            Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41124 014821 EC 09 03/12/2009           196.00 21441-MAMANI ZULEMA MARIA DEL V Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000023416 09/12/09 09/12/09            196.00 21441 MAMANI ZULEMA MARIA DEL VALLE      Transferencia Via CBU                                         
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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41126 014821 EC 09 03/12/2009           196.00  3963-Bustos Natalia Adriana    Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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41128 014821 EC 09 03/12/2009         2,763.00  4001-Cardenas Barria Elizabeth Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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41129 014821 EC 09 03/12/2009         1,449.70  3946-Ajaya Mnica del Milagro  Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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41130 014821 EC 09 03/12/2009           533.00  3960-AHUMADA CAROLINA DEL V.   Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
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41131 014821 EC 09 03/12/2009         1,304.73  3965-GOI VANESA ANDREA        Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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41132 014821 EC 09 03/12/2009         1,420.38  2029-MONICA IRENE LEMUS MULLER Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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41133 014821 EC 09 03/12/2009         1,636.10  3969-Bogado Romina Carina      Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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41134 014821 EC 09 03/12/2009           600.00  3808-Heredia alicia del rosari Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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41135 014821 EC 09 03/12/2009           300.00  3987-Santucho Graciela del Car Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000023427 09/12/09 09/12/09            300.00  3987 Santucho Graciela del Carmen       Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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41136 014821 EC 09 03/12/2009         1,797.12  3902-GALEANO MARGARITA ANTONIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41140 014821 EC 09 03/12/2009           100.00  3778-Alonso Maria Eugenia      Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000023432 09/12/09 09/12/09            100.00  3778 Alonso Maria Eugenia               Transferencia Via CBU                                         
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41141 014821 EC 09 03/12/2009           350.00 21193-DIAZ MARIA PATRICIA       Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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41142 014821 EC 09 03/12/2009         3,222.24 25915-MANETTI DINO ALBERTO.-    Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000023434 09/12/09 09/12/09          3,222.24 25915 MANETTI DINO ALBERTO.-             Transferencia Via CBU                                         
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000023435 09/12/09 09/12/09            550.00 22354 MALLON MIRTA NORMA                 Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000023437 09/12/09 09/12/09          2,987.32  3844 Lencina Analucia                   Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41146 014821 EC 09 03/12/2009         1,615.19  3677-GRAMAJO NATALIA RAQUEL    Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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41147 014821 EC 09 03/12/2009         1,443.21 26519-VILLAGRA FLAVIA VALERIA.- Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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41150 014821 EC 09 03/12/2009         1,069.14  3992-Girard Ethel Evangelina   Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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41156 014821 EC 09 03/12/2009           700.00  3839-Vallejos Elvira Mercedes  Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41159 014821 EC 09 03/12/2009           845.73 26517-MUOZ VERA MARCIA VANESA  Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023451 09/12/09 09/12/09            845.73 26517 MUOZ VERA MARCIA VANESA           Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41160 014821 EC 09 03/12/2009           672.10 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023452 09/12/09 09/12/09            672.10 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41161 014821 EC 09 03/12/2009           532.48 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023453 09/12/09 09/12/09            532.48 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41162 014821 EC 09 03/12/2009         2,228.80 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41163 014821 EC 09 03/12/2009           974.08 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41164 014821 EC 09 03/12/2009           917.47 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41166 014821 EC 09 03/12/2009         1,093.31 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000023458 09/12/09 09/12/09          1,093.31 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41167 014821 EC 09 03/12/2009           392.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023459 09/12/09 09/12/09            392.00 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41168 014821 EC 09 03/12/2009           881.83 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023460 09/12/09 09/12/09            881.83 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41169 014821 EC 09 03/12/2009           449.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023461 09/12/09 09/12/09            449.00 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41170 014821 EC 09 03/12/2009            50.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41171 014821 EC 09 03/12/2009            50.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023463 09/12/09 09/12/09             50.00 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41172 014821 EC 09 03/12/2009           541.37 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41173 014821 EC 09 03/12/2009           478.74 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41174 014821 EC 09 03/12/2009            46.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41175 014821 EC 09 03/12/2009           255.33 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023467 09/12/09 09/12/09            255.33 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41176 014821 EC 09 03/12/2009           165.42 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41177 014821 EC 09 03/12/2009           279.99 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41178 014821 EC 09 03/12/2009         1,573.56 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023470 09/12/09 09/12/09          1,573.56 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41179 014821 EC 09 03/12/2009           300.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023471 09/12/09 09/12/09            300.00 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41180 014821 EC 09 03/12/2009         2,306.11 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023472 09/12/09 09/12/09          2,306.11 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41181 014821 EC 09 03/12/2009           784.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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41183 014821 EC 09 03/12/2009         1,124.84 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000023475 09/12/09 09/12/09          1,124.84 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41184 014821 EC 09 03/12/2009         1,236.38 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000023476 09/12/09 09/12/09          1,236.38 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41186 015292 MS 09 03/12/2009           560.00 22751-GAMA FUEGUINA S.R.L.      Imputado en: FP 01342 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001816031 03/12/09 03/12/09             16.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41187 001971 ro 09 03/12/2009        17,200.00 27069-Hosp.Interz.Agudos Espec. Imputado en: CM 02394 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1136/3                                                                    
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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41188 013971 MO 09 03/12/2009         2,698.45 26271-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 01201 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001821050 03/12/09 03/12/09          2,617.50   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
0001821053 11/12/09 11/12/09             80.95   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41189 015472 EC 09 03/12/2009           380.00 25532-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 01365 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001780020 03/12/09 03/12/09            380.00   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41190 001971 ro 09 03/12/2009        17,200.00 27069-Hosp.Interz.Agudos Espec. Imputado en: CM 02394 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        1136/3                                                                    
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41191 015268 GM 09 03/12/2009           245.83   755-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: FP 01334 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001727924 03/12/09 03/12/09            245.83   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41192 012625 MD 09 03/12/2009           260.00 26413-ROBERTO ANTONIO MACIEL    Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028074 03/12/09 03/12/09            260.00 27333 ROBERTO ANTONIO MACIEL             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41193 012625 MD 09 03/12/2009            30.00 26413-KRAMM ARRIAGADA ANA       Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000028075 03/12/09 03/12/09             30.00 27338 KRAMM ARRIAGADA ANA                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41194 012625 MD 09 03/12/2009            12.00 26413-BOCAZ JUAN ALCIDES        Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028076 03/12/09 03/12/09             12.00 27339 BOCAZ JUAN ALCIDES                 Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41195 012625 MD 09 03/12/2009            12.00 26413-CESAR E. LEON ARRIAGADA   Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028077 03/12/09 03/12/09             12.00 27340 CESAR E. LEON ARRIAGADA            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41196 015509 GM 09 03/12/2009         2,687.03   844-LA MENDOCINA S.R.L.       Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001821051 03/12/09 03/12/09          3,098.55   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41198 015624 MS 09 03/12/2009           420.00  2107-GONYBRENSO S.R.L.         Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001792303 03/12/09 03/12/09             12.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41199 015509 GM 09 03/12/2009           745.56   844-LA MENDOCINA S.R.L.       Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001842797 03/12/09 03/12/09            723.19   831 LA MENDOCINA S.R.L.                Cheques                                                       
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41200 015624 MS 09 03/12/2009         6,507.00  2107-RAMIREZ RUBEN BERNARDO    Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001792294 03/12/09 03/12/09          6,311.79  3666 RAMIREZ RUBEN BERNARDO             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41201 014061 GM 09 03/12/2009           247.00 24996-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01362 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001808765 03/12/09 03/12/09            247.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41202 012625 MD 09 03/12/2009         1,124.43 26413-AEROLINEAS ARGENTINAS S.A Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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41203 012625 MD 09 03/12/2009         1,124.43 26413-AEROLINEAS ARGENTINAS S.A Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028079 03/12/09 03/12/09          1,124.43  1418 AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41204 012625 MD 09 03/12/2009         2,100.00 26413-FEDERACION DE BASQUETBOL  Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028080 03/12/09 03/12/09          2,100.00  1954 FEDERACION DE BASQUETBOL DE TIERRA Efectivo - Caja Chica                                         
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41205 012625 MD 09 03/12/2009           106.46 26413-CENCOSUD S.A              Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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41206 012625 MD 09 03/12/2009             9.00 26413-CARLOS ALBERTO ELVIRA     Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41209 012625 MD 09 03/12/2009            11.85 26413-SERV.DE TAXI SAN CARLOS D Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                        494.74 OPago Cedida al Prov:  03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D                                            
                                        345.76 OPago Cedida al Prov:  14537 NAVARRO OYARZO JUAN CARLOS                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023478 09/12/09 09/12/09            345.76 14537 NAVARRO OYARZO JUAN CARLOS         Libramiento por Caja                                          
0000023477 09/12/09 09/12/09            494.74  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41212 010669 sg 09 03/12/2009         1,170.45  9311-QUINTERO JORGE ANTONIO    Imputado en: CM 03525 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220054937                                                                 
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                                               Libramiento Transferencia    1710130/3                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022319 04/12/09 07/12/09      1,850,000.00   612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA TLibramiento Transferencia                                     
0000023549 11/12/09 15/12/09        100,000.00   612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA TLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:       129,520.68                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001816130 03/12/09 03/12/09            390.99 26837 ABAMAR S.R.L.                      Cheques                                                       
0001816131 03/12/09 03/12/09             12.09   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41215 015378 MD 09 03/12/2009           368.96 25093-ABAMAR S.R.L.             Imputado en: FP 01345 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001816130 03/12/09 03/12/09            357.89 26837 ABAMAR S.R.L.                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41216 015378 MD 09 03/12/2009            14.90 25093-ABAMAR S.R.L.             Imputado en: FP 01345 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001816130 03/12/09 03/12/09             14.45 26837 ABAMAR S.R.L.                      Cheques                                                       
0001816131 03/12/09 03/12/09              0.45   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41217    03/12/2009         1,725.47 25532-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00553 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41218 015797 MS 09 03/12/2009           160.00  2107-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 01196 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001810039 03/12/09 03/12/09            160.00   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41219 015472 EC 09 03/12/2009           577.19 25532-MANFREDOTTI GUZMAN PABLO  Imputado en: FP 01365 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001841928 03/12/09 03/12/09             17.32   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41220 015472 EC 09 03/12/2009           596.66 25532-MANFREDOTTI GUZMAN PABLO  Imputado en: FP 01365 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001841927 03/12/09 03/12/09            578.76 24962 MANFREDOTTI GUZMAN PABLO LEANDRO   Cheques                                                       
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41221 015549 MD 09 03/12/2009            87.26 21272-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 01366 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0052098401 03/12/09 03/12/09             87.26   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001782739 03/12/09 03/12/09             61.72   315 Expo Auto S.A.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41227 013918 GM 09 03/12/2009         1,045.00  2189-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 01368 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001782757 03/12/09 03/12/09          1,013.65   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001734541 03/12/09 03/12/09            148.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41229 014991 ec 09 03/12/2009        41,768.07 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04668 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022381 09/12/09 10/12/09         41,768.07 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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0000022382 09/12/09 10/12/09         55,662.32 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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0001782765 03/12/09 03/12/09            197.17 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000022384 09/12/09 10/12/09        118,009.32 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41235 014990 ec 09 03/12/2009         5,027.80 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04669 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022361 07/12/09 09/12/09          5,027.80 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001466590 03/12/09 03/12/09             14.67   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41237 001486 MD 09 03/12/2009         3,600.00 21272-GOMEZ IRENE JOSEFA        Imputado en: FP 01206 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001734546 03/12/09 03/12/09             18.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001734544 03/12/09 03/12/09          3,366.00 27388 GOMEZ IRENE JOSEFA                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41238 011930 EC 09 03/12/2009           250.00 19505-FARIAS JUAN CARLOS        Imputado en: FP 01324 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001466591 03/12/09 03/12/09            250.00   219 FARIAS JUAN CARLOS                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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41239 014989 ec 09 03/12/2009        57,150.76 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04670 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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0000022385 09/12/09 10/12/09         57,150.76 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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41240 014989 ec 09 03/12/2009        76,162.92 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04670 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022386 09/12/09 10/12/09         76,162.92 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41241 014989 ec 09 03/12/2009         3,247.31 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04670 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022362 07/12/09 09/12/09          3,247.31 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41243 014988 ec 09 03/12/2009       320,937.37 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04672 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022388 09/12/09 10/12/09        427,690.63 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41248 013902 SG 09 03/12/2009         5,624.07   890-PEREZ NORBERTO RUBEN      Imputado en: CM 00552 Fecha de Giro: 03/12/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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41250 015342 ec 09 03/12/2009       111,804.68 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04675 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     43,878.37 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                     24,047.95 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023650 15/12/09 16/12/09         24,047.95 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
0000023648 15/12/09 16/12/09         43,878.36 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000023649 15/12/09 16/12/09         43,878.37   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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41251 015342 ec 09 03/12/2009       111,804.67 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04675 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     43,878.36 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023651 15/12/09 16/12/09         67,926.31 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000023652 15/12/09 16/12/09         43,878.36   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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41252 015342 ec 09 03/12/2009         9,831.18 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04675 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      3,861.30 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022366 07/12/09 09/12/09          5,969.88 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000022367 07/12/09 09/12/09          3,861.30   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41253 015549 MD 09 03/12/2009         2,013.00 21272-SUC. VICENTE PADIN MOREIR Imputado en: FP 01366 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0052098407 03/12/09 03/12/09          1,952.61  1854 SUC. VICENTE PADIN MOREIRA         Cheques                                                       
0052098412 04/12/09 04/12/09             60.39   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41254 011930 EC 09 03/12/2009           483.24 19505-VIANA AUTOMOTORES S.A     Imputado en: FP 01324 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001466594 03/12/09 03/12/09             14.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001466593 03/12/09 03/12/09            468.74 26940 VIANA AUTOMOTORES S.A              Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001466587 03/12/09 03/12/09            435.53 21368 UNIVERSAL TRADING ARGENTINA S.A.   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001782768 03/12/09 03/12/09          2,678.32 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028087 03/12/09 03/12/09            563.65  1418 AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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41263 012625 MD 09 03/12/2009             7.05 26413-SERVICIO DE TAXI -SAN CAR Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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41270 015406 EC 09 03/12/2009            70.00   512-D`AMICO CLAUDIO GUILLERMO Imputado en: FP 01344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001807207 03/12/09 03/12/09             70.00 13560 D`AMICO CLAUDIO GUILLERMO          Cheques                                                       
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41271 015406 EC 09 03/12/2009           840.00   512-RIOS MARIA FABIANA        Imputado en: FP 01344 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001807205 03/12/09 03/12/09            840.00 24772 RIOS MARIA FABIANA                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41272 015539 SG 09 03/12/2009           700.00 19498-OLIVAR JORGE ENRIQUE      Imputado en: FP 01370 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001812401 03/12/09 03/12/09            679.00  1987 OLIVAR JORGE ENRIQUE               Cheques                                                       
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0001690996 03/12/09 03/12/09            253.26  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
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41274 001192 MS 09 04/12/2009           197.91 22751-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 00025 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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                                --------------                                                                                                        
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41278 012625 MD 09 04/12/2009            45.00 26413-HOTEL SOL BARIOLOCHE S.A. Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028094 04/12/09 04/12/09             45.00 27330 HOTEL SOL BARIOLOCHE S.A.          Efectivo - Caja Chica                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41291 012625 MD 09 04/12/2009           520.00 26413-EL TEHUELCHE S.R.L.       Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028104 04/12/09 04/12/09            520.00 25265 EL TEHUELCHE S.R.L.                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41292 012625 MD 09 04/12/2009         1,377.20 26413-MIGUEL A. PINEYRO E HIJOS Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028105 04/12/09 04/12/09          1,377.20 26673 MIGUEL A. PINEYRO E HIJOS S.R.L.   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41293 012625 MD 09 04/12/2009             6.84 26413-EDUAARDO ANTONIO          Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028106 04/12/09 04/12/09              6.84 27315 EDUAARDO ANTONIO                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41294 012625 MD 09 04/12/2009            12.00 26413-LUIS ORTEGA               Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000028107 04/12/09 04/12/09             12.00 27318 LUIS ORTEGA                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41295 012625 MD 09 04/12/2009           184.90 26413-SERGIO J. SOSA            Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028108 04/12/09 04/12/09            184.90 27319 SERGIO J. SOSA                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41296 012625 MD 09 04/12/2009         1,202.00 26413-SEC.GRAL.DE LA GOBERNACIO Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028109 04/12/09 04/12/09          1,202.00 27320 SEC.GRAL.DE LA GOBERNACION-AGENCIA Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41299 012625 MD 09 04/12/2009            12.00 26413-ALCARAZ WALTER HUMBERTO   Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028114 04/12/09 04/12/09          2,750.00 27325 ARMILDA FERNANDEZ                  Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41302 012625 MD 09 04/12/2009         3,850.00 26413-ARMILDA FERNANDEZ         Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028115 04/12/09 04/12/09          3,850.00 27325 ARMILDA FERNANDEZ                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41303 012625 MD 09 04/12/2009            35.00 26413-MORA LORENA MACIMILIANA   Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028116 04/12/09 04/12/09             35.00 27326 MORA LORENA MACIMILIANA            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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41304 012625 MD 09 04/12/2009             5.00 26413-CARLOS ALBERTO ELVIRA     Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028117 04/12/09 04/12/09              5.00 27327 CARLOS ALBERTO ELVIRA              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41305 012625 MD 09 04/12/2009             3.75 26413-CARLOS ALBERTO ELVIRA     Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028118 04/12/09 04/12/09              3.75 27327 CARLOS ALBERTO ELVIRA              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41306 012625 MD 09 04/12/2009            10.00 26413-CRISTIAN EDUARDO BOBADILL Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028119 04/12/09 04/12/09             10.00 27328 CRISTIAN EDUARDO BOBADILLA         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41313 015028 sg 09 04/12/2009           293.43   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04562 Fecha de Giro: 07/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41330 012625 MD 09 04/12/2009           246.00 26413-ADMINISTRACION FEDERAL DE Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028142 04/12/09 04/12/09            246.00 22771 ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41331 012625 MD 09 04/12/2009         1,419.00 26413-WALKER SUSANA BEATRIZ     Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028143 04/12/09 04/12/09          1,419.00 22988 WALKER SUSANA BEATRIZ              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41332 012625 MD 09 04/12/2009         1,505.00 26413-CARLOS ALBERTO ALVAREZ    Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028144 04/12/09 04/12/09          1,505.00 25880 CARLOS ALBERTO ALVAREZ             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41333    04/12/2009             3.00 26413-BACCEGA MARIA L.          Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41334 012625 MD 09 04/12/2009         2,100.00 26413-MIGUEL A. FUENTES         Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028146 04/12/09 04/12/09          2,100.00 27314 MIGUEL A. FUENTES                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41336 012625 MD 09 04/12/2009           245.00 26413-VIA BARILOCHE S.A.        Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41338 012625 MD 09 04/12/2009           143.00 26413-VIA BARILOCHE S.A.        Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028150 04/12/09 04/12/09            143.00 27316 VIA BARILOCHE S.A.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41339 012625 MD 09 04/12/2009           254.00 26413-GONZALEZ - TRABELLI S.R.L Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41340 012625 MD 09 04/12/2009           254.00 26413-GONZALEZ - TRABELLI S.R.L Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028157 04/12/09 04/12/09            270.00  2293 SAN CRISTOBAL S.A.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028158 04/12/09 04/12/09            140.16  2293 SAN CRISTOBAL S.A.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41347 012625 MD 09 04/12/2009           353.00 26413-SAN CRISTOBAL S.A.        Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000028159 04/12/09 04/12/09            353.00  2293 SAN CRISTOBAL S.A.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41348 012625 MD 09 04/12/2009           320.00 26413-GARCIA SANTOS VICTOR      Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41349 012625 MD 09 04/12/2009           230.08 26413-OPERADORA DE ESTACIONES D Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028161 04/12/09 04/12/09            230.08 20498 OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41350 012625 MD 09 04/12/2009         1,200.00 26413-JOSE A. GARDONIO -
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028162 04/12/09 04/12/09          1,200.00 25879 JOSE A. GARDONIO -
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41351 012625 MD 09 04/12/2009         3,160.00 26413-PERFECTA JOSEFA GUTIERREZ Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028163 04/12/09 04/12/09          3,160.00 27311 PERFECTA JOSEFA GUTIERREZ          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41352 012625 MD 09 04/12/2009         1,519.00 26413-ELBA LILIANA LERCHUNDI    Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028164 04/12/09 04/12/09          1,519.00 27312 ELBA LILIANA LERCHUNDI             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41353 014830 ec 09 04/12/2009           440.92   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04485 Fecha de Giro: 07/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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41356 012625 MD 09 04/12/2009           295.00 26413-VIA BARILOCHE S.A.        Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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41357 012625 MD 09 04/12/2009           295.00 26413-VIA BARILOCHE S.A.        Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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41358 012625 MD 09 04/12/2009           295.00 26413-VIA BARILOCHE S.A.        Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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41359 014781 md 09 04/12/2009         1,732.77   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04509 Fecha de Giro: 07/12/2009                        
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41360 014701 md 09 04/12/2009           148.49   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04505 Fecha de Giro: 07/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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0000023627 14/12/09 15/12/09            148.49   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41361 015549 MD 09 04/12/2009            42.30 21272-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 01366 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0052098404 04/12/09 04/12/09             42.30   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
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41362 015624 MS 09 04/12/2009           760.00  2107-CABRERA CECILIO ALBERTO ( Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001792268 04/12/09 04/12/09             45.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001792267 04/12/09 04/12/09            714.40  1114 CABRERA CECILIO ALBERTO (LA CASA DECheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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41363 004529 MO 09 04/12/2009        75,894.30   541-Segovia Ingenieria S.A.   Imputado en: CM 01592 Fecha de Giro: 04/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    09411316375                                                               
                                     33,000.00 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
                                      5,403.59 OPago Cedida al Prov:  03691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST.                                            
                                      1,728.00 OPago Cedida al Prov:  03691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST.                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000022330 04/12/09 07/12/09         30,829.58   541 Segovia Ingenieria S.A.            Libramiento Transferencia                                     
0000001871 07/12/09 07/12/09         33,000.00   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por asiento                                       
0000000450 09/12/09 09/12/09            379.47 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Retenciones DGR a informar                                    
0000000449 09/12/09 09/12/09          4,553.66   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001811463 04/12/09 04/12/09             35.00 17598 CASTON JAUREGUI ANALIA PAMELA      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41365 014408 TM 09 04/12/2009            37.50 24809-NEUBAUER MAURICIO GASTON  Imputado en: FP 01371 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001811464 04/12/09 04/12/09             37.50 26896 NEUBAUER MAURICIO GASTON           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41366 015472 EC 09 04/12/2009           432.93 25532-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: FP 01365 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41373    04/12/2009            16.95 26413-SERVICIO DE TAXI -DE RODR Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41374 012625 MD 09 04/12/2009             9.45 26413-SERVICIO DE TAXI - DE HER Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41375 012625 MD 09 04/12/2009            10.05 26413-SERVICIO DE TAXI -REGGIAN Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028178 04/12/09 04/12/09             10.05 27411 SERVICIO DE TAXI -REGGIANI E. WALTEEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41376 012625 MD 09 04/12/2009             7.00 26413-ALVEAR Y FONTANA          Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028179 04/12/09 04/12/09              7.00 27412 ALVEAR Y FONTANA                   Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41377 012625 MD 09 04/12/2009            13.95 26413-SERVICIO DE TAXI -GOMEZ H Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028180 04/12/09 04/12/09             13.95 27414 SERVICIO DE TAXI -GOMEZ HECTOR RAULEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028181 04/12/09 04/12/09            100.01 27415 JOSE LUIS MATEO                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41381 012625 MD 09 04/12/2009            14.25 26413-Proveedor de Anticipos y  Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41382 012625 MD 09 04/12/2009            12.60 26413-Proveedor de Anticipos y  Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028184 04/12/09 04/12/09             12.60 19341 Proveedor de Anticipos y Fondo     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41391 015722 RO 09 04/12/2009         2,250.00   754-LIBURDI MARCELO GUSTAVO - Imputado en: FP 01211 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001807987 04/12/09 04/12/09          2,250.00 27255 LIBURDI MARCELO GUSTAVO - BIOSISTEMCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41392    04/12/2009           530.57 26413-AEROLINEAS ARGENTINAS S.A Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41393    04/12/2009           530.57 26413-AEROLINEAS ARGENTINAS S.A Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41394    04/12/2009           530.57 26413-AEROLINEAS ARGENTINAS S.A Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41395    04/12/2009           530.57 26413-AEROLINEAS ARGENTINAS S.A Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41396 012625 MD 09 04/12/2009            12.15 26413-SERVICIO DE TAXI DE SAN C Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028198 04/12/09 04/12/09          1,150.00 27404 EL CHALTEN S.R.L.                  Efectivo - Caja Chica                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000028200 04/12/09 04/12/09             10.35 27406 SERVICIO DE TAXI - QUELIN LUIS RAULEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41400 014565 ec 09 04/12/2009           595.07   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04474 Fecha de Giro: 11/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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0001807986 04/12/09 04/12/09            275.00 27441 GENOS SA                           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41402 012625 MD 09 04/12/2009           313.04 26413-Proveedor de Anticipos y  Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028201 04/12/09 04/12/09            313.04 19341 Proveedor de Anticipos y Fondo     Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41403 012625 MD 09 04/12/2009             4.00 26413-Proveedor de Anticipos y  Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41404 012625 MD 09 04/12/2009           105.56 26413-ROIZ ERNESTO DANIEL       Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028203 04/12/09 04/12/09            105.56 27337 ROIZ ERNESTO DANIEL                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41405 014780 MD 09 04/12/2009           356.29 24316-MANFREDOTTI GUZMAN PABLO  Imputado en: FP 01372 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001820779 04/12/09 04/12/09            356.29 24962 MANFREDOTTI GUZMAN PABLO LEANDRO   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41406 001292 MS 09 04/12/2009         1,600.00  2107-CARBEL JOSE JAVIER        Imputado en: FP 00726 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809837 04/12/09 04/12/09             48.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001809836 04/12/09 04/12/09          1,552.00 27253 CARBEL JOSE JAVIER                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41407    04/12/2009           750.00 24915-URTASUN MARTIN ALEJANDRO  Imputado en: RP 01373 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41408 013919 GM 09 04/12/2009           584.44  2189-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: FP 01367 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001782760 04/12/09 04/12/09            584.44   974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA    Cheques                                                       
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41409 001292 MS 09 04/12/2009         1,400.00  2107-CARBEL JOSE JAVIER        Imputado en: FP 00726 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001841852 04/12/09 04/12/09          2,910.00 25857 MALDONADO BARRIENTOS VANESA TAMARA Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0001782763 04/12/09 04/12/09             67.87   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
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0001809855 04/12/09 04/12/09          3,395.00 26628 ALONSO PABLO RUBEN                 Cheques                                                       
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0052098398 04/12/09 04/12/09             80.34   390 INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.        Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41418 013423 TM 08 04/12/2009         5,000.00 24809-MARTINCO MARIA EUGENIA    Imputado en: FP 00885 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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41419    04/12/2009           273.84  3711-FONDO NACIONAL DE LAS ART Imputado en: FP 01374 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41420 001292 MS 09 04/12/2009           490.00  2107-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 00726 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001691002 04/12/09 04/12/09             43.99   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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41438 015049 TM 09 04/12/2009         1,723.44 24809-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 01327 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001811474 04/12/09 04/12/09          1,671.74   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028219 04/12/09 04/12/09            120.00 19341 Proveedor de Anticipos y Fondo     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41444 015472 EC 09 04/12/2009         1,177.85 25532-SAIS MARIANO JORGE        Imputado en: FP 01365 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001780002 04/12/09 04/12/09          1,142.51 25801 SAIS MARIANO JORGE                 Cheques                                                       
0001780003 04/12/09 04/12/09             35.34   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41445 014698 md 09 04/12/2009         1,240.37   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 04535 Fecha de Giro: 07/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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41446 015054 TM 09 04/12/2009            37.50 24809-NAVARRO OYARZO JUAN CARLO Imputado en: FP 01376 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41447 015054 TM 09 04/12/2009            37.50 24809-BENITEZ CAROLINA EDITH    Imputado en: FP 01376 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001811468 04/12/09 04/12/09             37.50 15998 BENITEZ CAROLINA EDITH             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41449 005880 SG 09 04/12/2009           273.84  3711-FONDO NACIONAL DE LAS ART Imputado en: FP 01374 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001797632 04/12/09 04/12/09            273.84   603 FONDO NACIONAL DE LAS ARTES        Cheques                                                       
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                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001809829 04/12/09 04/12/09            230.39 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001841845 04/12/09 04/12/09            120.00 27259 MARIA ROGELIA FERMIN PERALTA       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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41465 013092 MS 09 04/12/2009            48.00  2107-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01087 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001797635 04/12/09 04/12/09          1,316.54   856 AADI CAPIF (ASOC.CIVIL RECAUDADORA)Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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41469    04/12/2009            48.00  2107-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01087 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41470    04/12/2009            48.00  2107-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01087 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41471 010062 ed 09 04/12/2009       177,665.43   568-INSTITUTO JUVENIL FUEGUIN Imputado en: CM 04677 Fecha de Giro: 07/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3720464/0                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000023479 09/12/09 10/12/09         88,835.43   568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO GRANLibramiento Transferencia                                     
0000023605 14/12/09 15/12/09         88,830.00   568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO GRANLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826662 04/12/09 04/12/09            399.00   650 RAZZA DAVID EDUARDO                Cheques                                                       
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41473 010062 ED 09 04/12/2009        46,686.42 22654-VICENS NORA ROSA          Imputado en: CM 04677 Fecha de Giro: 07/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3036080/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000023606 14/12/09 15/12/09         23,340.00 22654 VICENS NORA ROSA                   Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41474 010062 ED 09 04/12/2009        29,185.63 22655-IBARRA LILIAN EDITH - INS Imputado en: CM 04677 Fecha de Giro: 07/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        4341225904                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000023607 14/12/09 15/12/09         14,590.00 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP.ARG.Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41475 005780 SD 09 04/12/2009             9.00  1145-ZARATE OSCAR RAUL         Imputado en: RP 01383 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028221 04/12/09 04/12/09              9.00     7 ZARATE OSCAR RAUL                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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41476 005780 SD 09 04/12/2009            20.00  1145-Loy Guillermo Gino        Imputado en: RP 01383 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028222 04/12/09 04/12/09             20.00   116 Loy Guillermo Gino                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41477 005780 SD 09 04/12/2009            30.80  1145-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: RP 01383 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028223 04/12/09 04/12/09             30.80   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41478 005780 SD 09 04/12/2009           213.00  1145-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: RP 01383 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028224 04/12/09 04/12/09            213.00   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41479 005780 SD 09 04/12/2009             6.00  1145-FERREIRO NORMA BEATRIZ (L Imputado en: RP 01383 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028225 04/12/09 04/12/09              6.00   233 FERREIRO NORMA BEATRIZ (LIB.ACUARELEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41480 005780 SD 09 04/12/2009           178.32  1145-PIEDRAS Y MADERAS S.R.L.  Imputado en: RP 01383 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000028226 04/12/09 04/12/09            178.32   323 PIEDRAS Y MADERAS S.R.L.           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41481 005780 SD 09 04/12/2009            83.10  1145-KAMBY S.A.                Imputado en: RP 01383 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028227 04/12/09 04/12/09             83.10   350 KAMBY S.A.                         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41482 005780 SD 09 04/12/2009            18.00  1145-KAMBY S.A.                Imputado en: RP 01383 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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41485 005780 SD 09 04/12/2009            14.00  1145-CORREO OFICIAL R.A. S.A.  Imputado en: RP 01383 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028236 04/12/09 04/12/09            264.50  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028238 04/12/09 04/12/09             39.50  2482 IBAEZ DARIO                       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41493 005780 SD 09 04/12/2009            85.00  1145-D ANGELO JUAN CARLOS      Imputado en: RP 01383 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028239 04/12/09 04/12/09             85.00  3745 D ANGELO JUAN CARLOS               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41494 005780 SD 09 04/12/2009           169.10  1145-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: RP 01383 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000028240 04/12/09 04/12/09            169.10  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41495 005780 SD 09 04/12/2009            12.50  1145-CASTAO SANDRO            Imputado en: RP 01383 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028241 04/12/09 04/12/09             12.50 21254 CASTAO SANDRO                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41496 005780 SD 09 04/12/2009            35.99  1145-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: RP 01383 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028242 04/12/09 04/12/09             35.99 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41497 005780 SD 09 04/12/2009           140.00  1145-TALLER REGIONAL AUSTRAL S Imputado en: RP 01383 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028243 04/12/09 04/12/09            140.00 26908 TALLER REGIONAL AUSTRAL S.A        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41498 010062 ED 09 04/12/2009       228,339.59   546-COLEGIO MARIA AUXILLIADOR Imputado en: CM 04677 Fecha de Giro: 07/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    038100763                                                                 
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41499 010062 ED 09 04/12/2009       516,784.90   545-COLEGIO DON BOSCO (RIO GR Imputado en: CM 04677 Fecha de Giro: 07/12/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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41500 010062 ED 09 04/12/2009       404,371.45   543-ESCUELA SALESIANA NTRA.SR Imputado en: CM 04677 Fecha de Giro: 07/12/2009                        
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41502 010062 ED 09 04/12/2009       212,552.83  1968-ESCUELA MODELO DE EDUCACI Imputado en: CM 04677 Fecha de Giro: 07/12/2009                        
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41503 010062 ED 09 04/12/2009       126,844.81   552-JARDIN PASITOS CURIOSOS Y Imputado en: CM 04677 Fecha de Giro: 07/12/2009                        
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41504 010062 ED 09 04/12/2009        38,522.08 22653-ROLON SERGIO SANTIAGO (JA Imputado en: CM 04677 Fecha de Giro: 07/12/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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41505 010062 ED 09 04/12/2009        41,554.76 22656-DULCE DE LECHE S.R.L.     Imputado en: CM 04677 Fecha de Giro: 07/12/2009                        
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41506 010062 ED 09 04/12/2009        30,545.86 22658-KRAKEYEN S.R.L.           Imputado en: CM 04677 Fecha de Giro: 07/12/2009                        
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41507 010062 ED 09 04/12/2009        37,832.63 22660-CASTELUCCI JUAN JOSE      Imputado en: CM 04677 Fecha de Giro: 07/12/2009                        
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41508 010062 ED 09 04/12/2009        41,536.52 22659-DANNA MARIA CLAUDIA (JARD Imputado en: CM 04677 Fecha de Giro: 07/12/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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0000028244 04/12/09 04/12/09            150.00 24536 INC S.A.                           Efectivo - Caja Chica                                         
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41514 015594 EC 09 04/12/2009           400.00  3691-JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO  Imputado en: CM 04692 Fecha de Giro: 07/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022344 07/12/09 09/12/09            400.00  3691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST.JUD.SLibramiento por Caja              Ushuaia                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41515 013951 GM 09 04/12/2009           280.00  2189-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 01380 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001826664 04/12/09 04/12/09            280.00   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41516 015292 MS 09 04/12/2009           363.60 22751-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 01342 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001816032 04/12/09 04/12/09            363.60   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000023621 14/12/09 15/12/09        303,080.00   529 FUNDATEC                           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41518 015292 MS 09 04/12/2009           371.00 22751-ASOCIACION PROPIETARIOS D Imputado en: FP 01342 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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41523    04/12/2009           120.00 22751-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01342 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41524 013951 GM 09 04/12/2009         1,075.00  2189-MEDINA GUMERSINDO LEON    Imputado en: FP 01380 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001826665 04/12/09 04/12/09          1,042.75 26412 MEDINA GUMERSINDO LEON             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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41529 008442 TM 09 04/12/2009           441.90 24809-KLEVEL E.V.Y.T. S.R.L.    Imputado en: FP 00912 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41532 015292 MS 09 04/12/2009            40.00 22751-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01342 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41533 015292 MS 09 04/12/2009            40.00 22751-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01342 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000028246 04/12/09 04/12/09            150.00  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
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0001826669 04/12/09 04/12/09            400.00  1185 CORREO OFICIAL R.A. S.A. (CORREO ARCheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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41537 015624 MS 09 04/12/2009           390.00  2107-GONYBRENSO S.R.L.         Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41538 013951 GM 09 04/12/2009           940.00  2189-QUEZADA RAFAEL RUBEN      Imputado en: FP 01380 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001826670 04/12/09 04/12/09            911.80 23304 QUEZADA RAFAEL RUBEN               Cheques                                                       
0001826671 04/12/09 04/12/09             28.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41539    04/12/2009            90.00   698-ANDRADE CARLOS GABRIEL    Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41540    04/12/2009            18.00   698-FARIAS JUAN CARLOS        Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41541    04/12/2009             8.30   698-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41542    04/12/2009            20.00   698-ESPINOZA ROSA SILVANA     Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41543    04/12/2009            20.00   698-ESPINOZA ROSA SILVANA     Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41544    04/12/2009           130.00   698-GAS AUSTRAL S.A.          Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41545    04/12/2009            80.00   698-ACL XERVICE SRL           Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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41546    04/12/2009           106.20   698-ORIONE DANIEL ALFREDO     Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41547    04/12/2009             8.00   698-GUEICHA ERNESTO FABIAN    Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41548    04/12/2009            83.00   698-DOMINGO GRANJA S.A.       Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41549    04/12/2009            17.00   698-DOMINGO GRANJA S.A.       Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41550    04/12/2009            13.00   698-DOMINGO GRANJA S.A.       Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41551    04/12/2009            39.80   698-FOTO ARTE S.R.L.          Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41552    04/12/2009            20.00   698-ESPANA NELIA              Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41553    04/12/2009            10.89   698-SUPERMERCADO NORTE S.A.(N Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41554    04/12/2009            11.98   698-SUPERMERCADO NORTE S.A.(N Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41555    04/12/2009            14.38   698-SUPERMERCADO NORTE S.A.(N Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41556    04/12/2009            22.98   698-SUPERMERCADO NORTE S.A.(N Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41557    04/12/2009            10.49   698-SUPERMERCADO NORTE S.A.(N Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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41558    04/12/2009            18.44   698-SUPERMERCADO NORTE S.A.(N Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41559    04/12/2009             7.50   698-GRIECO JUAN CARLOS        Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41560    04/12/2009            93.09   698-QUIROGA LAURA FABIANA JUA Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41561    04/12/2009            70.00   698-OYARZUN MARCELO           Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41562    04/12/2009            85.00   698-OYARZUN MARCELO           Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41563    04/12/2009             8.00   698-ALMONACID GUSTAVO A.      Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41564    04/12/2009            60.00   698-SOTO VELAZQUEZ ALBA SUSAN Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41565    04/12/2009            22.50   698-EL TEHUELCHE S.A.C.I.C.I. Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41566    04/12/2009           220.00   698-TALLER REGIONAL AUSTRAL S Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41567 006366 SG 09 04/12/2009           280.63  3711-FONDO NACIONAL DE LAS ART Imputado en: FP 01385 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001797636 04/12/09 04/12/09            280.63   603 FONDO NACIONAL DE LAS ARTES        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41568 014061 GM 09 04/12/2009           120.00 24996-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: FP 01362 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001808753 04/12/09 04/12/09            120.00  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41569    04/12/2009           109.90  2189-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01380 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41570    04/12/2009           109.90  2189-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01380 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41571 010696 gm 09 04/12/2009        22,883.73   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 04070 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1730017/5                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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41572 011066 GM 08 04/12/2009         4,000.00  2189-LOJO ANALIA VERONICA      Imputado en: FP 00150 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001841849 04/12/09 04/12/09          3,880.00 24823 LOJO ANALIA VERONICA               Cheques                                                       
0001841850 04/12/09 04/12/09            120.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41573 001293 MS 09 04/12/2009         2,838.72  2107-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 01377 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001809875 04/12/09 04/12/09          2,753.56  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
0001809876 04/12/09 04/12/09             85.16   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41574 010696 gm 09 04/12/2009           400.00  1596-JUZ.DE 1RA.INST.DE FLIA.Y Imputado en: CM 04070 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                         ANULADA                                                                                                      
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41575 006367 SG 09 04/12/2009            80.50  3711-TELEFONICA DATA ARGENTINA Imputado en: FP 01386 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001797637 04/12/09 04/12/09             80.50   494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A.     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41576 010696 gm 09 04/12/2009         5,053.96 27269-TESORERIA GENERAL-PECULIO Imputado en: CM 04070 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                         ANULADA                                                                                                      
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41577 013951 GM 09 04/12/2009         1,400.00  2189-ACL XERVICE SRL           Imputado en: FP 01380 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001844683 04/12/09 04/12/09          1,358.00  1109 ACL XERVICE SRL                    Cheques                                                       
0001844684 04/12/09 04/12/09             42.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41578 001293 MS 09 04/12/2009           154.48  2107-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01377 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001809880 04/12/09 04/12/09            154.48 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41579 013951 GM 09 04/12/2009         1,400.00  2189-ACL XERVICE SRL           Imputado en: FP 01380 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001844685 04/12/09 04/12/09          1,358.00  1109 ACL XERVICE SRL                    Cheques                                                       
0001844686 04/12/09 04/12/09             42.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41580 015706 EC 09 04/12/2009           160.00   973-SUPERIOR T.J.TASAS JUDICI Imputado en: CM 04695 Fecha de Giro: 07/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022342 07/12/09 09/12/09            160.00   973 SUPERIOR T.J.TASAS JUDICIALES LEY NLibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41581 013951 GM 09 04/12/2009           280.00  2189-ACL XERVICE SRL           Imputado en: FP 01380 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001844687 04/12/09 04/12/09            280.00  1109 ACL XERVICE SRL                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41582 015624 MS 09 04/12/2009           500.00  2107-GONYBRENSO S.R.L.         Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792271 04/12/09 04/12/09            485.00 20672 GONYBRENSO S.R.L.                  Cheques                                                       
0001792272 04/12/09 04/12/09             15.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41583 006369 SG 09 04/12/2009            80.50  3711-TELEFONICA DATA ARGENTINA Imputado en: FP 01387 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001797638 04/12/09 04/12/09             80.50   494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A.     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41584 012581 gm 09 04/12/2009        21,587.44   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 04069 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1730017/5                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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41585 012581 gm 09 04/12/2009         4,858.06 27269-TESORERIA GENERAL-PECULIO Imputado en: CM 04069 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                         ANULADA                                                                                                      
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41586 001293 MS 09 04/12/2009           364.77  2107-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 01377 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001809879 04/12/09 04/12/09            364.77 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41587 015596 EC 09 04/12/2009           500.00  3691-JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO  Imputado en: CM 04696 Fecha de Giro: 07/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022343 07/12/09 09/12/09            500.00  3691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST.JUD.SLibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41588 012581 gm 09 04/12/2009           348.30  1596-JUZ.DE 1RA.INST.DE FLIA.Y Imputado en: CM 04069 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                         ANULADA                                                                                                      
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41589 012581 gm 09 04/12/2009           245.28  1596-JUZ.DE 1RA.INST.DE FLIA.Y Imputado en: CM 04069 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                         ANULADA                                                                                                      
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41590 012581 gm 09 04/12/2009           200.00  1596-JUZ.DE 1RA.INST.DE FLIA.Y Imputado en: CM 04069 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                         ANULADA                                                                                                      
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41591 015268 GM 09 04/12/2009           300.00   755-SERVICIO INTEGRAL ALEM S. Imputado en: FP 01334 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001761375 04/12/09 04/12/09            300.00  1267 SERVICIO INTEGRAL ALEM S.R.L.      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41592 015624 MS 09 04/12/2009           445.00  2107-DOMINGO GRANJA S.A.       Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001802687 04/12/09 04/12/09            431.65  1509 DOMINGO GRANJA S.A.                Cheques                                                       
0001802688 04/12/09 04/12/09             13.35   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41593 013951 GM 09 04/12/2009           109.90  2189-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01380 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001844682 04/12/09 04/12/09            109.00 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41594 001293 MS 09 04/12/2009         2,702.00  2107-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 01377 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41595 001293 MS 09 04/12/2009         1,900.00  2107-GUETE HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 01377 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41596 008221 mo 09 04/12/2009         4,004.69 24962-MANFREDOTTI GUZMAN PABLO  Imputado en: CM 02673 Fecha de Giro: 07/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        5351200198                                                                
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41597 015499 EC 09 04/12/2009           344.32 26402-PACILLY JUAN EDUARDO      Imputado en: FP 01310 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001797407 04/12/09 04/12/09            344.32 22022 PACILLY JUAN EDUARDO               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41598 015268 GM 09 04/12/2009           825.95   755-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: FP 01334 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001761377 04/12/09 04/12/09             24.78   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41599 014992 ec 09 04/12/2009       296,954.00 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04667 Fecha de Giro: 07/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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0000022378 09/12/09 10/12/09        296,954.00 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41600 014992 ec 09 04/12/2009       395,729.78 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04667 Fecha de Giro: 07/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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0000022380 09/12/09 10/12/09        395,729.78 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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41601 015292 MS 09 04/12/2009           371.00 22751-ASOCIACION PROPIETARIOS D Imputado en: FP 01342 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001816035 04/12/09 04/12/09            371.00 21515 ASOCIACION PROPIETARIOS DE TAXI    Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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0000022359 07/12/09 09/12/09         16,857.85 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
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0001807989 04/12/09 04/12/09            246.00  2595 CORTELEZZI MARIA E.                Cheques                                                       
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41604 015499 EC 09 04/12/2009            55.00 26402-ACL XERVICE SRL           Imputado en: FP 01310 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001797404 04/12/09 04/12/09             55.00  1109 ACL XERVICE SRL                    Cheques                                                       
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0000023503 10/12/09 11/12/09        118,973.82 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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41606 015339 ec 09 04/12/2009       158,548.87 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04687 Fecha de Giro: 07/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023504 10/12/09 11/12/09        158,548.87 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000022364 07/12/09 09/12/09          6,755.15 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001761379 04/12/09 04/12/09             29.77   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001761378 04/12/09 04/12/09            962.54   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41609 015341 ec 09 04/12/2009       107,699.07 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04688 Fecha de Giro: 07/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     49,528.94 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                      8,641.19 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023643 15/12/09 16/12/09         49,528.94   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000023642 15/12/09 16/12/09         49,528.94 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000023644 15/12/09 16/12/09          8,641.19 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41610 015341 ec 09 04/12/2009       107,699.06 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04688 Fecha de Giro: 07/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     49,528.94 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000023646 15/12/09 16/12/09         49,528.94   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000023645 15/12/09 16/12/09         58,170.12 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41611 015341 ec 09 04/12/2009         9,474.78 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04688 Fecha de Giro: 07/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      4,358.55 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000022369 07/12/09 09/12/09          4,358.55   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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41612 014485 ED 09 04/12/2009         1,650.00 24228-BORGATO HECTOR EUGENIO    Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001841560 04/12/09 04/12/09          1,551.00   841 BORGATO HECTOR EUGENIO             Cheques                                                       
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41613 014485 ED 09 04/12/2009        26,375.15 24228-CONTRERAS CARCAMO JUAN CA Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001841481 04/12/09 04/12/09         25,583.90 19426 CONTRERAS CARCAMO JUAN CARLOS      Cheques                                                       
0001841532 16/12/09 16/12/09            791.25   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41614 015472 EC 09 04/12/2009           680.00 25532-SERVICIOS DE REPARACION 
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001841925 04/12/09 04/12/09            659.60 26501 SERVICIOS DE REPARACION 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41615 014485 ED 09 04/12/2009           290.00 24228-CALISTO VIDAL JOSE ANANIA Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001841441 04/12/09 04/12/09            290.00   251 CALISTO VIDAL JOSE ANANIAS         Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
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41617 014780 MD 09 04/12/2009         1,014.00 24316-MANFREDOTTI GUZMAN PABLO  Imputado en: FP 01372 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001820757 04/12/09 04/12/09            983.58 24962 MANFREDOTTI GUZMAN PABLO LEANDRO   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001841444 04/12/09 04/12/09            519.86 10696 ROMERO ERNESTO JOSE                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41619 014485 ED 09 04/12/2009         7,540.00 24228-AMARAL JOSE BALDECIR      Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001841354 04/12/09 04/12/09          7,313.80   292 AMARAL JOSE BALDECIR               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41620 014485 ED 09 04/12/2009         3,880.00 24228-GARCES CISTERNA JOSE SANT Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001841468 04/12/09 04/12/09          3,763.60  1587 GARCES CISTERNA JOSE SANTOS        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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41622 014485 ED 09 04/12/2009         4,890.00 24228-ZABALA ARIEL RUBEN ANIBAL Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41623 014485 ED 09 04/12/2009         1,600.00 24228-SATTO CARLOS FRANCISCO    Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001841476 04/12/09 04/12/09          1,552.00 25586 SATTO CARLOS FRANCISCO             Cheques                                                       
0001841532 16/12/09 16/12/09             48.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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41624 003068 EC 09 04/12/2009           969.00 25532-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 00553 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001751073 04/12/09 04/12/09            935.08  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
0001751071 14/12/09 14/12/09             29.07   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001751072 14/12/09 14/12/09              4.85 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41625 014485 ED 09 04/12/2009         9,782.90 24228-TECNOCLIMA FUEGUINA S.R.L Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001841429 04/12/09 04/12/09          9,782.90 26662 TECNOCLIMA FUEGUINA S.R.L.         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41626 014485 ED 09 04/12/2009        22,871.55 24228-TECNOCLIMA FUEGUINA S.R.L Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41627 014485 ED 09 04/12/2009         2,810.00 24228-TECNOCLIMA FUEGUINA S.R.L Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001841486 04/12/09 04/12/09          2,725.70 26662 TECNOCLIMA FUEGUINA S.R.L.         Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028275 04/12/09 04/12/09            380.00  1269 MARIO BONETTO RODADOS Y SERVICIOS SEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41629 014788 MD 09 04/12/2009           120.00 26819-MARIO BONETTO RODADOS Y S Imputado en: RP 01388 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028276 04/12/09 04/12/09            120.00  1269 MARIO BONETTO RODADOS Y SERVICIOS SEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41630 014485 ED 09 04/12/2009         6,598.45 24228-TECNOCLIMA FUEGUINA S.R.L Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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41631 014485 ED 09 04/12/2009         2,300.00 24228-VILLAFAE RAUL WALTER     Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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41632 014485 ED 09 04/12/2009         2,730.00 24228-VILLAFAE RAUL WALTER     Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001841518 04/12/09 04/12/09          2,648.10  1517 VILLAFAE RAUL WALTER              Cheques                                                       
0001841531 16/12/09 16/12/09             81.90   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41633    04/12/2009            56.00 26901-LEDESMA E.C.              Imputado en: RP 01389 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41634 014485 ED 09 04/12/2009         4,600.00 24228-VILLAFAE RAUL WALTER     Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001841514 04/12/09 04/12/09          4,462.00  1517 VILLAFAE RAUL WALTER              Cheques                                                       
0001841531 16/12/09 16/12/09            138.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41635 014485 ED 09 04/12/2009        10,850.00 24228-VILLAFAE RAUL WALTER     Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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41636 014485 ED 09 04/12/2009           680.00 24228-ZABALA ARIEL RUBEN ANIBAL Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001841532 16/12/09 16/12/09             20.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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41637 014485 ED 09 04/12/2009         4,375.00 24228-ZABALA ARIEL RUBEN ANIBAL Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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41638 014485 ED 09 04/12/2009           700.00 24228-SATTO CARLOS FRANCISCO    Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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41640 014485 ED 09 04/12/2009         6,500.00 24228-PUEBLAS JUAN CARLOS       Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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41645 014788 MD 09 04/12/2009             1.80  3289-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: RP 01390 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028293 04/12/09 04/12/09              1.80   474 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA           Efectivo - Caja Chica                                         
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028298 04/12/09 04/12/09              1.80   474 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41666 014788 MD 09 04/12/2009             1.80  3289-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: RP 01390 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028299 04/12/09 04/12/09              1.80   474 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41667 014788 MD 09 04/12/2009            17.18  3289-MAMANI MAMANI JAIME ISAAC Imputado en: RP 01390 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028300 04/12/09 04/12/09             17.18 12926 MAMANI MAMANI JAIME ISAAC          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41668 014788 MD 09 04/12/2009             5.30  3289-SILVA GUSTAVO DAVID       Imputado en: RP 01390 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028301 04/12/09 04/12/09              5.30 22372 SILVA GUSTAVO DAVID                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41669 014788 MD 09 04/12/2009             8.36  3289-SILVA GUSTAVO DAVID       Imputado en: RP 01390 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028302 04/12/09 04/12/09              8.36 22372 SILVA GUSTAVO DAVID                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41670 014788 MD 09 04/12/2009            18.08  3289-SILVA GUSTAVO DAVID       Imputado en: RP 01390 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028303 04/12/09 04/12/09             18.08 22372 SILVA GUSTAVO DAVID                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41671 014788 MD 09 04/12/2009            35.26  3289-SILVA GUSTAVO DAVID       Imputado en: RP 01390 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028304 04/12/09 04/12/09             35.26 22372 SILVA GUSTAVO DAVID                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41672 014788 MD 09 04/12/2009            10.34  3289-SILVA GUSTAVO DAVID       Imputado en: RP 01390 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028305 04/12/09 04/12/09             10.34 22372 SILVA GUSTAVO DAVID                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41673 014788 MD 09 04/12/2009            13.22  3289-SILVA GUSTAVO DAVID       Imputado en: RP 01390 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028306 04/12/09 04/12/09             13.22 22372 SILVA GUSTAVO DAVID                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028307 04/12/09 04/12/09             21.14 22372 SILVA GUSTAVO DAVID                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41675 014788 MD 09 04/12/2009             9.08  3289-SILVA GUSTAVO DAVID       Imputado en: RP 01390 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028308 04/12/09 04/12/09              9.08 22372 SILVA GUSTAVO DAVID                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41676 014788 MD 09 04/12/2009             8.54  3289-SILVA GUSTAVO DAVID       Imputado en: RP 01390 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028309 04/12/09 04/12/09              8.54 22372 SILVA GUSTAVO DAVID                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41677 014788 MD 09 04/12/2009            10.16  3289-SILVA GUSTAVO DAVID       Imputado en: RP 01390 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41678 014788 MD 09 04/12/2009             5.84  3289-ADORNO ISABEL             Imputado en: RP 01390 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41681 014788 MD 09 04/12/2009            12.68  3289-ADORNO ISABEL             Imputado en: RP 01390 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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41683 014788 MD 09 04/12/2009            26.90  3289-ADORNO ISABEL             Imputado en: RP 01390 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41686 014788 MD 09 04/12/2009            28.75  3289-TOURN Adriana             Imputado en: RP 01390 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028318 04/12/09 04/12/09             28.75  3289 TOURN Adriana                      Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41687 014788 MD 09 04/12/2009            14.00  3289-OSUNA GASPAR ISMAEL       Imputado en: RP 01390 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028319 04/12/09 04/12/09             14.00  6921 OSUNA GASPAR ISMAEL                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41688 014788 MD 09 04/12/2009            18.00  3289-CARERI SUSANA PAULA       Imputado en: RP 01390 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028320 04/12/09 04/12/09             18.00 22409 CARERI SUSANA PAULA                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41689 014485 ED 09 04/12/2009         6,604.69 24228-INSUMOS INDUSTRIALES S.R. Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001841378 04/12/09 04/12/09          6,406.55   390 INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.        Cheques                                                       
0001841532 16/12/09 16/12/09            198.14   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41690 014788 MD 09 04/12/2009             8.90  3289-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: RP 01390 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028321 04/12/09 04/12/09              8.90  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41691 014788 MD 09 04/12/2009            10.00  3289-TIERRA DEL FUEGO SERVICIO Imputado en: RP 01390 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028322 04/12/09 04/12/09             10.00  1613 TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41692 014788 MD 09 04/12/2009            45.90  3289-SUPERMERCADO NORTE S.A.(N Imputado en: RP 01390 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000028323 04/12/09 04/12/09             45.90  2070 SUPERMERCADO NORTE S.A.(NO USAR)   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41693 014788 MD 09 04/12/2009            16.00  3289-PEALVA HUANUCO JOSE LUIS Imputado en: RP 01390 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028324 04/12/09 04/12/09             16.00  9491 PEALVA HUANUCO JOSE LUIS          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028325 04/12/09 04/12/09             29.60 23474 KAYROS S.A.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41695 014788 MD 09 04/12/2009            15.10  3289-KAYROS S.A.               Imputado en: RP 01390 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028326 04/12/09 04/12/09             15.10 23474 KAYROS S.A.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41696    04/12/2009            20.20  3289-REIMONDI GERARDO          Imputado en: RP 01390 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41697 014485 ED 09 04/12/2009        25,900.00 24228-AGUERO NORMA GREGORIA     Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001841532 16/12/09 16/12/09            450.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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0000028328 04/12/09 04/12/09              1.80   474 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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41700 014788 MD 09 04/12/2009            22.80  3289-REIMONDI GERARDO          Imputado en: RP 01390 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028329 04/12/09 04/12/09             22.80 23569 REIMONDI GERARDO                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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41701 014485 ED 09 04/12/2009           750.00 24228-ZANONE GABRIELA ALEJANDRA Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001841562 04/12/09 04/12/09            750.00 11664 ZANONE GABRIELA ALEJANDRA          Cheques                                                       
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41702 014485 ED 09 04/12/2009        10,730.00 24228-RICALDEZ ORELLANA DALMIRO Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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0001841601 16/12/09 16/12/09          2,904.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028333 04/12/09 04/12/09              6.74    34 Mansilla Leandro                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41708 014788 MD 09 04/12/2009             5.30 26901-SANDOVAL VARGAS BRUNO JAI Imputado en: RP 01389 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028334 04/12/09 04/12/09              5.30   734 SANDOVAL VARGAS BRUNO JAIME        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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41709 014788 MD 09 04/12/2009             8.18 26901-LEAL HUGO S.(TAXI 190 USH Imputado en: RP 01389 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028335 04/12/09 04/12/09              8.18  2817 LEAL HUGO S.(TAXI 190 USH.)        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41710 014788 MD 09 04/12/2009             6.74 26901-CERDA CAETE Maria Cristi Imputado en: RP 01389 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028336 04/12/09 04/12/09              6.74  3096 CERDA CAETE Maria Cristina        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41711 014788 MD 09 04/12/2009             7.46 26901-CORINALDESI ADELMA        Imputado en: RP 01389 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028337 04/12/09 04/12/09              7.46  6996 CORINALDESI ADELMA                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41712 014788 MD 09 04/12/2009             6.50 26901-PAGLIERO BEATRIZ ANGELICA Imputado en: RP 01389 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028338 04/12/09 04/12/09              6.50 11432 PAGLIERO BEATRIZ ANGELICA          Efectivo - Caja Chica                                         
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41713 014788 MD 09 04/12/2009             5.30 26901-MAMANI MAMANI JAIME ISAAC Imputado en: RP 01389 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028339 04/12/09 04/12/09              5.30 12926 MAMANI MAMANI JAIME ISAAC          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41714 014788 MD 09 04/12/2009             6.38 26901-OCAMPO HUGO               Imputado en: RP 01389 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028340 04/12/09 04/12/09              6.38 27425 OCAMPO HUGO                        Efectivo - Caja Chica                                         
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41715 014788 MD 09 04/12/2009            27.00 26901-CORREO OFICIAL R.A. S.A.  Imputado en: RP 01389 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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41716 014788 MD 09 04/12/2009            20.00 26901-CORREO OFICIAL R.A. S.A.  Imputado en: RP 01389 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41717 014788 MD 09 04/12/2009             9.00 26901-GONZALEZ AMILCAR EDUARDO  Imputado en: RP 01389 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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41718 014788 MD 09 04/12/2009            14.00 26901-GONZALEZ AMILCAR EDUARDO  Imputado en: RP 01389 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41719 014788 MD 09 04/12/2009            18.00 26901-PICCOLINI HECTOR FABIAN   Imputado en: RP 01389 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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41722 014788 MD 09 04/12/2009            25.00 25019-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 01391 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001792614 04/12/09 04/12/09             25.00   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001841519 05/12/09 05/12/09             31.41  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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41732 014485 ED 09 05/12/2009         7,443.00 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001841505 05/12/09 05/12/09          7,219.71   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
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41734 014485 ED 09 05/12/2009         3,600.00 24228-BOGADO RAUL RUBEN         Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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41735 014485 ED 09 05/12/2009         2,200.00 24228-CASTRO DANIEL GUILLERMO   Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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41737 014485 ED 09 05/12/2009           346.60 24228-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001841492 05/12/09 05/12/09            346.60  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Cheques                                                       
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001841491 05/12/09 05/12/09            315.50 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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41740 014485 ED 09 05/12/2009         5,600.00 24228-CASTRO DANIEL GUILLERMO   Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41741 014485 ED 09 05/12/2009         4,220.00 24228-CASTRO DANIEL GUILLERMO   Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41742 014485 ED 09 05/12/2009        18,720.00 24228-WALLNER BATALLA DIEGO MAT Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001841453 05/12/09 05/12/09         18,158.40 26865 WALLNER BATALLA DIEGO MATIAS       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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41747 014485 ED 09 05/12/2009        11,770.00 24228-WALLNER BATALLA DIEGO MAT Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001841422 05/12/09 05/12/09         11,416.90 26865 WALLNER BATALLA DIEGO MATIAS       Cheques                                                       
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41748 014485 ED 09 05/12/2009         3,500.00 24228-CIRELLI DAVID ISRAEL      Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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41749 014485 ED 09 05/12/2009         2,240.00 24228-CASTRO DANIEL GUILLERMO   Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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41750 014485 ED 09 05/12/2009         5,800.00 24228-CIRELLI DAVID ISRAEL      Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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41751 014485 ED 09 05/12/2009       376,913.00 24228-Vargas Robinson           Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001841434 05/12/09 05/12/09        365,605.61   154 Vargas Robinson                    Cheques                                                       
0001841532 16/12/09 16/12/09         11,307.39   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41752 014485 ED 09 05/12/2009         8,500.00 24228-MONTAÑO GUIDO CONSTRUCCI Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001841431 05/12/09 05/12/09          7,990.00 26193 MONTAÑO GUIDO CONSTRUCCIONES S.A. Cheques                                                       
0001841494 16/12/09 16/12/09            510.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41753 014485 ED 09 05/12/2009        11,900.00 24228-CIRELLI DAVID ISRAEL      Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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41754 014485 ED 09 05/12/2009        12,100.00 24228-CIRELLI DAVID ISRAEL      Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001841494 16/12/09 16/12/09            726.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41755 014485 ED 09 05/12/2009        10,970.00 24228-Imarai Sousi, Francisco   Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41756 014485 ED 09 05/12/2009        25,800.00 24228-Imarai Sousi, Francisco   Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001841418 05/12/09 05/12/09         25,026.00   281 Imarai Sousi, Francisco            Cheques                                                       
0001841494 16/12/09 16/12/09            774.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41757 014485 ED 09 05/12/2009        50,490.00 24228-MONTAÑO GUIDO CONSTRUCCI Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001841426 05/12/09 05/12/09         47,460.60 26193 MONTAÑO GUIDO CONSTRUCCIONES S.A. Cheques                                                       
0001841532 16/12/09 16/12/09          3,029.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41758 014485 ED 09 05/12/2009         9,600.00 24228-SE-RU S.R.L.              Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41759 014485 ED 09 06/12/2009           342.58 24228-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001841443 06/12/09 06/12/09            342.58 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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41760 014485 ED 09 06/12/2009           318.00 24228-GARCIA PABLO ALFREDO      Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41761 014485 ED 09 06/12/2009           259.15 24228-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001841523 06/12/09 06/12/09            259.15 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41762    06/12/2009           318.84 24228-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41763 014485 ED 09 06/12/2009           270.84 24228-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001841524 06/12/09 06/12/09            270.84 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41764 014485 ED 09 06/12/2009           268.50 24228-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001841525 06/12/09 06/12/09            268.50   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41765 014485 ED 09 06/12/2009           348.44 24228-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001841526 06/12/09 06/12/09            348.44   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41766 014485 ED 09 06/12/2009            45.64 24228-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001841489 06/12/09 06/12/09             45.64   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41767 014485 ED 09 06/12/2009           184.99 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001841490 06/12/09 06/12/09            184.99   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41768 014485 ED 09 06/12/2009        17,740.00 24228-Imarai Sousi, Francisco   Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001841575 06/12/09 06/12/09         17,207.80   281 Imarai Sousi, Francisco            Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41769 014485 ED 09 06/12/2009         1,140.00 24228-MUNOZ CARDENAS ROSALINDA  Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001841568 06/12/09 06/12/09          1,071.60  1015 MUNOZ CARDENAS ROSALINDA           Cheques                                                       
0001841601 16/12/09 16/12/09             68.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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41770    06/12/2009            48.14 24228-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41771 014485 ED 09 06/12/2009         6,210.00 24228-Imarai Sousi, Francisco   Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001841420 06/12/09 06/12/09          6,023.70   281 Imarai Sousi, Francisco            Cheques                                                       
0001841494 16/12/09 16/12/09            186.30   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41772 014485 ED 09 06/12/2009           200.45 24228-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001841565 06/12/09 06/12/09            200.45 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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41773 014485 ED 09 06/12/2009         1,200.00 24228-BARROS DANIEL GUILLERMO   Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001841538 06/12/09 06/12/09            165.00   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
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41775 014485 ED 09 06/12/2009            39.90 24228-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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41776 014485 ED 09 06/12/2009         2,330.00 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41777 014485 ED 09 06/12/2009           560.00 24228-ATLANTIDA HOTEL S.R.L.    Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001841537 06/12/09 06/12/09            526.40  1704 ATLANTIDA HOTEL S.R.L.             Cheques                                                       
0001841601 16/12/09 16/12/09             33.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001841543 06/12/09 06/12/09          1,038.70  1201 MALE S.R.L.                        Cheques                                                       
0001841600 16/12/09 16/12/09             66.30   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41779 014485 ED 09 06/12/2009         3,522.42 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41780 014485 ED 09 06/12/2009         3,024.95 24228-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001841549 06/12/09 06/12/09          2,934.20  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
0001841600 16/12/09 16/12/09             90.75   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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41781 014485 ED 09 06/12/2009           409.00 24228-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001841550 06/12/09 06/12/09            396.73 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
0001841600 16/12/09 16/12/09             12.27   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41782 014485 ED 09 06/12/2009       157,213.00 24228-GUETE HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001779995 06/12/09 06/12/09          2,202.94   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41786 014485 ED 09 06/12/2009         6,336.00 24228-TURIMCO S.R.L.            Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41787 014143 EC 09 06/12/2009           300.00 25532-DI LEO RODOLFO ERNESTO    Imputado en: FP 01392 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001780021 06/12/09 06/12/09            300.00  9762 DI LEO RODOLFO ERNESTO             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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41788    06/12/2009        15,586.00 24228-TRANSPORTES FUEGUINOS MON Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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41789 014485 ED 09 06/12/2009         4,485.00 24228-MALE S.R.L.               Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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41790 014485 ED 09 06/12/2009         3,090.00 24228-PALOMO HUMBERTO           Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001841365 06/12/09 06/12/09            280.89   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
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41792 014485 ED 09 06/12/2009        15,000.00 24228-VELASQUE GRACIELA         Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001841361 06/12/09 06/12/09         14,550.00  2473 VELASQUE GRACIELA                  Cheques                                                       
0001841447 16/12/09 16/12/09            450.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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41793 014485 ED 09 06/12/2009         5,400.00 24228-MARTINEZ RICARDO ADRIAN   Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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0001841579 06/12/09 06/12/09          5,238.00  2519 MARTINEZ RICARDO ADRIAN            Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001779999 06/12/09 06/12/09            900.00 24759 DELAMATA FABIO ALEJANDRO           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41798 014485 ED 09 06/12/2009        98,700.00 24228-BONFIGLI OMAR DANIEL      Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41799 014485 ED 09 06/12/2009         7,900.00 24228-SOSA ABEL                 Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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41800 014485 ED 09 06/12/2009         5,100.00 24228-CIRELLI DAVID ISRAEL      Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41801 014485 ED 09 06/12/2009         3,200.00 24228-SOSA ABEL                 Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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41802 014143 EC 09 06/12/2009           375.00 25532-HERNANDEZ OYARZO JESSIE   Imputado en: FP 01392 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001780018 06/12/09 06/12/09            375.00  1446 HERNANDEZ OYARZO JESSIE            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41803 014143 EC 09 06/12/2009           375.00 25532-MENDEZ MERCEDE ISABEL     Imputado en: FP 01392 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001841532 16/12/09 16/12/09            313.95   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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41806 014485 ED 09 06/12/2009         1,569.00 24228-GARCIA PATRICIA ELISABETH Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001841479 06/12/09 06/12/09          1,521.93 22309 GARCIA PATRICIA ELISABETH          Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41807 014485 ED 09 06/12/2009        28,550.00 24228-Vargas Robinson           Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001841480 06/12/09 06/12/09         27,693.50   154 Vargas Robinson                    Cheques                                                       
0001841532 16/12/09 16/12/09            856.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41808 014485 ED 09 06/12/2009         5,400.00 24228-CASTRO DANIEL GUILLERMO   Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001841487 06/12/09 06/12/09          5,238.00 23411 CASTRO DANIEL GUILLERMO            Cheques                                                       
0001841532 16/12/09 16/12/09            162.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41809 014485 ED 09 06/12/2009            67.65 24228-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001841396 06/12/09 06/12/09             67.65  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41810 014485 ED 09 06/12/2009           209.59 24228-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001841394 06/12/09 06/12/09            209.59 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41811 014485 ED 09 06/12/2009           191.12 24228-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001841395 06/12/09 06/12/09            191.12 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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41812 014485 ED 09 06/12/2009        10,840.00 24228-Vargas Robinson           Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001841483 06/12/09 06/12/09         10,514.80   154 Vargas Robinson                    Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001780013 06/12/09 06/12/09             75.00  1446 HERNANDEZ OYARZO JESSIE            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41814 014143 EC 09 06/12/2009            35.00 25532-BOUCHOUX FERNANDO ENRIQUE Imputado en: FP 01392 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001780010 06/12/09 06/12/09             35.00 14292 BOUCHOUX FERNANDO ENRIQUE          Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41815 014143 EC 09 06/12/2009            35.00 25532-GONZALEZ SILVIA SOLEDAD   Imputado en: FP 01392 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001780012 06/12/09 06/12/09             35.00 18279 GONZALEZ SILVIA SOLEDAD            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41816 014143 EC 09 06/12/2009            70.00 25532-CHAMORRO JONATHAN GONZALO Imputado en: FP 01392 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001780011 06/12/09 06/12/09             70.00 19694 CHAMORRO JONATHAN GONZALO          Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41819 014485 ED 09 06/12/2009        24,900.00 24228-AGUERO NORMA GREGORIA     Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001841531 16/12/09 16/12/09          1,494.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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41821 014143 EC 09 06/12/2009            35.00 25532-GONZALEZ BARRIA MARISA AL Imputado en: FP 01392 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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41822 014143 EC 09 06/12/2009            35.00 25532-VALDEZ YESICA MONICA      Imputado en: FP 01392 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001780009 06/12/09 06/12/09             35.00 18399 VALDEZ YESICA MONICA               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41823 014143 EC 09 06/12/2009            35.00 25532-DELGADO CARLOS HORACIO    Imputado en: FP 01392 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001780005 06/12/09 06/12/09             35.00 18505 DELGADO CARLOS HORACIO             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41824    06/12/2009            35.00 25532-LEGUINA CORA ITATI        Imputado en: FP 01392 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41825 015621 MS 09 07/12/2009         8,825.40  2107-ZAPATA MIGUEL ANGEL       Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001824194 07/12/09 07/12/09          8,295.88  1419 ZAPATA MIGUEL ANGEL                Cheques                                                       
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41826 015621 MS 09 07/12/2009         1,760.40  2107-ACUNA DANIEL EDUARDO      Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001822394 07/12/09 07/12/09          1,707.59 20614 ACUNA DANIEL EDUARDO               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41827 010062 ed 09 07/12/2009        34,994.04  1969-ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO Imputado en: CM 04677 Fecha de Giro: 07/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    227200494                                                                 
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0000023496 09/12/09 10/12/09         17,504.04  1969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERNE)   Libramiento Transferencia                                     
0000023622 14/12/09 15/12/09         17,490.00  1969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERNE)   Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41830    07/12/2009            20.00 25019-CORREO OFICIAL R.A. S.A.  Imputado en: FP 01391 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41831 014788 MD 09 07/12/2009            20.00 25019-CORREO OFICIAL R.A. S.A.  Imputado en: FP 01391 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001830693 07/12/09 07/12/09             20.00  1185 CORREO OFICIAL R.A. S.A. (CORREO ARCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41832 014104 sg 09 07/12/2009         2,628.34   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 04579 Fecha de Giro: 07/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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41833 015268 GM 09 07/12/2009         2,810.00   755-QUERCIALI FERNANDO ALDO   Imputado en: FP 01334 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001761380 07/12/09 07/12/09          2,725.70  2395 QUERCIALI FERNANDO ALDO            Cheques                                                       
0001761381 07/12/09 07/12/09             84.30   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41834 012625 MD 09 07/12/2009            16.45 26413-SERVICIO DE TAXI -DE RODR Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028346 07/12/09 07/12/09             16.45 27368 SERVICIO DE TAXI -DE RODRIGUEZ WALTEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001807113 07/12/09 07/12/09          3,890.00 11435 LOIS PABLO FERNANDO                Cheques                                                       
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0001830695 07/12/09 07/12/09            298.67 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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41840 011218 MS 09 07/12/2009         4,000.00  2107-HAEDO GONZALO MARIA       Imputado en: FP 01120 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001769453 07/12/09 07/12/09          4,000.00 22588 HAEDO GONZALO MARIA                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41841 015624 MS 09 07/12/2009           420.00  2107-NAVARRO PATRICIA          Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001802685 07/12/09 07/12/09            394.80  2411 NAVARRO PATRICIA                   Cheques                                                       
0001802686 07/12/09 07/12/09             25.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41842 012369 EC 09 07/12/2009            75.00 25532-GUAIQUIN WALTER LEONARDO  Imputado en: FP 01252 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001779930 07/12/09 07/12/09             75.00 15713 GUAIQUIN WALTER LEONARDO           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41843 012369 EC 09 07/12/2009            75.00 25532-LOPEZ ADOLFO ALFREDO      Imputado en: FP 01252 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001779931 07/12/09 07/12/09             75.00 19079 LOPEZ ADOLFO ALFREDO               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41844 014143 EC 09 07/12/2009           112.50 25532-HERNANDEZ OYARZO JESSIE   Imputado en: FP 01392 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001841936 07/12/09 07/12/09            112.50  1446 HERNANDEZ OYARZO JESSIE            Cheques                                                       
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0001841933 07/12/09 07/12/09             37.50 14889 MAZUR MYRIAM ISABEL                Cheques                                                       
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41846 014143 EC 09 07/12/2009            70.00 25532-HANY MAURO ARIEL          Imputado en: FP 01392 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41847 014143 EC 09 07/12/2009            35.00 25532-GONZALEZ SILVIA SOLEDAD   Imputado en: FP 01392 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001841937 07/12/09 07/12/09             35.00 18279 GONZALEZ SILVIA SOLEDAD            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41848 014143 EC 09 07/12/2009           105.00 25532-CHAMORRO JONATHAN GONZALO Imputado en: FP 01392 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0001792288 07/12/09 07/12/09         14,256.83 24327 VOLPI DIANA                        Cheques                                                       
0001792289 07/12/09 07/12/09            440.93   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41850    07/12/2009           620.00 25019-MUNOZ CARDENAS ROSALINDA  Imputado en: FP 01391 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41851 015621 MS 09 07/12/2009         2,052.50  2107-LOPEZ HUGO DANIEL         Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001824251 07/12/09 07/12/09          1,990.92   238 LOPEZ HUGO DANIEL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41852 015499 EC 09 07/12/2009           843.20 26498-COMERCIAL BARCA S.R.L.    Imputado en: RP 01394 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028347 07/12/09 07/12/09            843.20 19131 COMERCIAL BARCA S.R.L.             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41853 015499 EC 09 07/12/2009           144.80 26498-COMERCIAL BARCA S.R.L.    Imputado en: RP 01394 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028348 07/12/09 07/12/09            144.80 19131 COMERCIAL BARCA S.R.L.             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41854 015499 EC 09 07/12/2009            12.00 26498-COMERCIAL BARCA S.R.L.    Imputado en: RP 01394 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028349 07/12/09 07/12/09             12.00 19131 COMERCIAL BARCA S.R.L.             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41855    07/12/2009            75.00 25532-VALLEJOS JAQUE NER ORLAND Imputado en: FP 01252 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41856 015621 MS 09 07/12/2009           650.10  2107-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001822396 07/12/09 07/12/09            630.60   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41857 014143 EC 09 07/12/2009         2,644.16 25532-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 01392 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001780015 07/12/09 07/12/09          2,636.23   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
0001780014 07/12/09 07/12/09              7.93   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41858    07/12/2009           300.00 25532-DI LEO RODOLFO ERNESTO    Imputado en: FP 01392 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41859 014143 EC 09 07/12/2009           630.00 25532-DELAMATA FABIO ALEJANDRO  Imputado en: FP 01392 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41863 012369 EC 09 07/12/2009            75.00 25532-VALLEJOS JAQUE NER ORLAND Imputado en: FP 01252 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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41865 014788 MD 09 07/12/2009           620.00 25019-MUNOZ CARDENAS ROSALINDA  Imputado en: FP 01391 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41866 012949 GM 09 07/12/2009         1,830.40  2189-INSTITUTO PROVINCIAL DE V Imputado en: FP 01395 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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41867 001296 MS 09 07/12/2009         5,073.00  2107-DROGUERIA DEL PLATA S.A.  Imputado en: FP 00644 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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41868 015624 MS 09 07/12/2009        26,996.85  2107-ACUNA DANIEL EDUARDO      Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001792321 07/12/09 07/12/09            809.91   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000028350 07/12/09 07/12/09            112.72   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41871 014788 MD 09 07/12/2009            84.80 26073-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 01396 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028351 07/12/09 07/12/09             84.80   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41872 014788 MD 09 07/12/2009            89.50 26073-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01396 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028352 07/12/09 07/12/09             89.50  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41873 014788 MD 09 07/12/2009            43.96 26073-KAYROS S.A.               Imputado en: RP 01396 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028353 07/12/09 07/12/09             43.96 23474 KAYROS S.A.                        Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41874 015621 MS 09 07/12/2009           924.00  2107-ATLANTIDA HOTEL S.R.L.    Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001824171 07/12/09 07/12/09             27.72   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001824170 07/12/09 07/12/09            896.28  1704 ATLANTIDA HOTEL S.R.L.             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41875 015624 MS 09 07/12/2009         3,698.50  2107-FELTON S.A.               Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001802684 07/12/09 07/12/09            221.91   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001802683 07/12/09 07/12/09          3,476.59 25053 FELTON S.A.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41876 014788 MD 09 07/12/2009            19.40 26073-PARDO CLAUDIO GABRIEL     Imputado en: RP 01396 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028354 07/12/09 07/12/09             19.40 22416 PARDO CLAUDIO GABRIEL              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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41877 001295 MS 09 07/12/2009         1,180.00  2107-ORTOPEDIA BERNAT S.R.L.   Imputado en: FP 00697 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769376 07/12/09 07/12/09          1,180.00 21451 ORTOPEDIA BERNAT S.R.L.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41878 015621 MS 09 07/12/2009         2,191.20  2107-CASA OTTO HESS S.A.       Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001824218 07/12/09 07/12/09          2,125.46 21395 CASA OTTO HESS S.A.                Cheques                                                       
0001824219 07/12/09 07/12/09             65.74   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41879    07/12/2009         1,200.00 25529-INSTITUTO ARGENTINO DEL P Imputado en: FP 01397 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41880 014800 ec 09 07/12/2009           102.66   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 04479 Fecha de Giro: 07/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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41881 015621 MS 09 07/12/2009           243.00  2107-CELENTANO ANTONIO JAVIER  Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001824182 07/12/09 07/12/09            243.00    99 CELENTANO ANTONIO JAVIER           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41882 014635 GM 09 07/12/2009         4,462.12 19511-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001835978 07/12/09 07/12/09          4,328.26  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
0001835977 07/12/09 07/12/09            133.86   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41883 015621 MS 09 07/12/2009           896.00  2107-ATLANTIDA HOTEL S.R.L.    Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001824173 07/12/09 07/12/09             26.88   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001824172 07/12/09 07/12/09            869.12  1704 ATLANTIDA HOTEL S.R.L.             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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41884 014788 MD 09 07/12/2009            16.50 26073-GOMEZ MIRTA ALCIRA        Imputado en: RP 01396 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028355 07/12/09 07/12/09             16.50  1165 GOMEZ MIRTA ALCIRA                 Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028356 07/12/09 07/12/09              8.50  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41886 014935 gm 09 07/12/2009           933.36   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 04540 Fecha de Giro: 07/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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0000028357 07/12/09 07/12/09             96.88   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41888 014788 MD 09 07/12/2009            86.71 26073-KAYROS S.A.               Imputado en: RP 01396 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                --------------                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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41893 014788 MD 09 07/12/2009             9.00 26073-PARDO CLAUDIO GABRIEL     Imputado en: RP 01396 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028363 07/12/09 07/12/09              9.00 22416 PARDO CLAUDIO GABRIEL              Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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41894 014780 MD 09 07/12/2009         2,326.16 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01372 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001820777 07/12/09 07/12/09          2,291.27   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41895 015049 TM 09 07/12/2009           609.26 24809-GRENOBLE S.A.             Imputado en: FP 01327 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41896 015801 MS 09 07/12/2009           250.00  2107-GASPERINI HUGO RIELLO     Imputado en: FP 01398 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001809683 07/12/09 07/12/09            250.00  1253 GASPERINI HUGO RIELLO              Cheques                                                       
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41897 012869 RO 08 07/12/2009         6,200.00  2019-FUNDACION CANDIL          Imputado en: CM 01696 Fecha de Giro: 07/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        0156792                                                                   
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41898 015624 MS 09 07/12/2009           718.58  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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41899 013215 md 09 07/12/2009        28,800.00   917-MIGNOLA ANTONIO MIGUEL AN Imputado en: CM 00912 Fecha de Giro: 07/12/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                     27,936.00 OPago Cedida al Prov:  02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ                                                     
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41900 013542 RO 09 07/12/2009            19.20 25573-BARRIONUEVO JAQUELINE JIM Imputado en: RP 01273 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028364 07/12/09 07/12/09             19.20 27421 BARRIONUEVO JAQUELINE JIMENA       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41901 013542 RO 09 07/12/2009            30.00 25573-BARRIONUEVO JAQUELINE JIM Imputado en: RP 01273 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41902 015801 MS 09 07/12/2009           946.00  2107-Massaccesi Juan Carlos    Imputado en: FP 01398 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001809698 07/12/09 07/12/09            889.24    98 Massaccesi Juan Carlos             Cheques                                                       
0001809699 07/12/09 07/12/09             56.76   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41903 015624 MS 09 07/12/2009         1,356.04  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001792281 07/12/09 07/12/09          1,356.04 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41904 015549 MD 09 07/12/2009             5.96 21272-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 01366 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0052098399 07/12/09 07/12/09              5.96   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41905 013928 md 09 07/12/2009         8,997.61   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 04536 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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41906 015624 MS 09 07/12/2009           546.02  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001802690 07/12/09 07/12/09            546.02 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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41907 015801 MS 09 07/12/2009           195.20  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 01398 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001809682 07/12/09 07/12/09            195.20   404 SAN MARTIN SRL                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41908 015801 MS 09 07/12/2009           377.86  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 01398 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809681 07/12/09 07/12/09            377.86   404 SAN MARTIN SRL                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41909    07/12/2009             8.00   698-GUEICHA ERNESTO FABIAN    Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41910    07/12/2009            20.98   698-SUPERMERCADO NORTE S.A.(N Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001830685 07/12/09 07/12/09            210.44   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41912    07/12/2009            80.00   698-ACL XERVICE SRL           Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41913    07/12/2009             8.00   698-GUEICHA ERNESTO FABIAN    Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41914    07/12/2009            14.38   698-SUPERMERCADO NORTE S.A.(N Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41915    07/12/2009            20.98   698-SUPERMERCADO NORTE S.A.(N Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41916    07/12/2009            18.44   698-SUPERMERCADO NORTE S.A.(N Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41917    07/12/2009           154.00   698-FERNANDEZ RAUL            Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41918    07/12/2009            70.00   698-OYARZUN MARCELO           Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41919    07/12/2009            85.00   698-OYARZUN MARCELO           Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41920    07/12/2009             8.00   698-ALMONACID GUSTAVO A.      Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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41921    07/12/2009            60.00   698-SOTO VELAZQUEZ ALBA SUSAN Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41922 014780 MD 09 07/12/2009         1,467.15 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01372 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001820799 07/12/09 07/12/09             22.01   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001820768 07/12/09 07/12/09          1,445.14   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41923    07/12/2009            89.85 21272-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 01366 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41924 015801 MS 09 07/12/2009         3,530.00  2107-SANATORIO SAN JORGE S.R.L Imputado en: FP 01398 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028380 07/12/09 07/12/09             12.50  2910 BERTELLO ADOLFO R.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41930 014788 MD 09 07/12/2009           156.00 26812-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: RP 01399 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028381 07/12/09 07/12/09            156.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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41931 014788 MD 09 07/12/2009           110.00 26812-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: RP 01399 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028382 07/12/09 07/12/09            110.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41932 014788 MD 09 07/12/2009            60.00 26812-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: RP 01399 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028383 07/12/09 07/12/09             60.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41933 014788 MD 09 07/12/2009           170.00 26812-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: RP 01399 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028384 07/12/09 07/12/09            170.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41934 014788 MD 09 07/12/2009            19.00 26812-MIGUEL PABLO JOSE         Imputado en: RP 01399 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028385 07/12/09 07/12/09             19.00  8693 MIGUEL PABLO JOSE                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41935 014788 MD 09 07/12/2009            33.56 26812-MOYA RAMON ROQUE AGUSTIN  Imputado en: RP 01399 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028386 07/12/09 07/12/09             33.56  9443 MOYA RAMON ROQUE AGUSTIN           Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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41939 014788 MD 09 07/12/2009             8.00 26812-GODOY HILARIO BENEDICTO   Imputado en: RP 01399 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000028393 07/12/09 07/12/09              7.75 27144 FIGUEROA CINTIA SOLEDAD            Efectivo - Caja Chica                                         
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41943 014780 MD 09 07/12/2009         1,721.74 24316-LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C Imputado en: FP 01372 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001809691 07/12/09 07/12/09            531.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001809690 07/12/09 07/12/09          8,319.00   567 SANATORIO SAN JORGE S.R.L.         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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41945 010316 md 08 07/12/2009         1,316.16   334-PROVINCIA SEGUROS S.A.    Imputado en: CM 04291 Fecha de Giro: 07/12/2009                        
                                               Dbito Briopllizas de seguro                                                                           
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000065 30/12/09 30/12/09          1,316.16   334 PROVINCIA SEGUROS S.A.             Dbito Briopllizas de seguro                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41946    07/12/2009         2,625.16 24796-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01361 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41947    07/12/2009             8.30   698-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41948    07/12/2009            20.00   698-ESPINOZA ROSA SILVANA     Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41949    07/12/2009             7.50   698-ZAPATA MIGUEL ANGEL       Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41950    07/12/2009            83.00   698-DOMINGO GRANJA S.A.       Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41951    07/12/2009            39.80   698-FOTO ARTE S.R.L.          Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41952    07/12/2009            20.00   698-ESPANA NELIA              Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41953    07/12/2009            10.89   698-SUPERMERCADO NORTE S.A.(N Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41954    07/12/2009            11.98   698-SUPERMERCADO NORTE S.A.(N Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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41955    07/12/2009            93.09   698-QUIROGA LAURA FABIANA JUA Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41956    07/12/2009           220.00   698-TALLER REGIONAL AUSTRAL S Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41957 014635 GM 09 07/12/2009         1,975.00 19511-GUETE HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 00023 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001835979 07/12/09 07/12/09             29.63   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001835981 07/12/09 07/12/09          1,945.37   200 GUETE HECTOR DANIEL                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41958    07/12/2009            90.00   698-ANDRADE CARLOS GABRIEL    Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41959    07/12/2009            18.00   698-FARIAS JUAN CARLOS        Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41960    07/12/2009            20.00   698-ESPINOZA ROSA SILVANA     Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41961    07/12/2009           130.00   698-GAS AUSTRAL S.A.          Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41962    07/12/2009           106.20   698-ORIONE DANIEL ALFREDO     Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41963    07/12/2009            17.00   698-DOMINGO GRANJA S.A.       Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41964    07/12/2009            13.00   698-DOMINGO GRANJA S.A.       Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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41965    07/12/2009            22.98   698-SUPERMERCADO NORTE S.A.(N Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41966    07/12/2009            55.30   698-EL TEHUELCHE S.A.C.I.C.I. Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41967    07/12/2009            22.50   698-EL TEHUELCHE S.A.C.I.C.I. Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41968 015624 MS 09 07/12/2009         2,000.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001802689 07/12/09 07/12/09          2,000.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41969 015801 MS 09 07/12/2009         2,550.00  2107-SANATORIO SAN JORGE S.R.L Imputado en: FP 01398 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001809687 07/12/09 07/12/09            153.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001809689 07/12/09 07/12/09             12.75 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001809686 07/12/09 07/12/09          2,384.25   567 SANATORIO SAN JORGE S.R.L.         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41970 015800 MS 09 07/12/2009           258.00  2107-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 01400 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769470 07/12/09 07/12/09            258.00   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41971    07/12/2009             4.11   698-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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41972    07/12/2009            54.20   698-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41973    07/12/2009             1.24   698-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41974    07/12/2009            82.00   698-COMUNICACIONES FUEGUINAS  Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41975    07/12/2009            60.00   698-GAS AUSTRAL S.A.          Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41976    07/12/2009            34.00   698-DOMINGO GRANJA S.A.       Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41977    07/12/2009           106.11   698-SUPERMERCADO NORTE S.A.(N Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41978 014960 SH 09 07/12/2009         1,200.00 25529-INSTITUTO ARGENTINO DEL P Imputado en: FP 01397 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001789814 07/12/09 07/12/09          1,200.00 25667 INSTITUTO ARGENTINO DEL PETROLEO Y Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41979    07/12/2009         2,164.37 24316-ABAMAR S.R.L.             Imputado en: FP 01372 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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41980 015621 MS 09 07/12/2009         2,188.50  2107-SOTERO DIEGO JOAQUIN      Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001824225 07/12/09 07/12/09          2,122.84 19645 SOTERO DIEGO JOAQUIN               Cheques                                                       
0001824226 07/12/09 07/12/09             65.66   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001762273 07/12/09 07/12/09            340.00 27059 CAMPOS EMILIO A.                   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001789815 07/12/09 07/12/09          7,600.00 25667 INSTITUTO ARGENTINO DEL PETROLEO Y Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41984 014864 gm 09 07/12/2009           379.74   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04633 Fecha de Giro: 09/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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41985 014788 MD 09 07/12/2009             4.58 26812-ALVAREZ OSCAR S.          Imputado en: RP 01399 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41986 014788 MD 09 07/12/2009            16.82 26812-ARENAS FRANCISCO NIBALDO  Imputado en: RP 01399 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000028423 07/12/09 07/12/09             16.82 22188 ARENAS FRANCISCO NIBALDO           Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000028424 07/12/09 07/12/09              4.58 23520 CASTELLINA SERGIO                  Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41989 014788 MD 09 07/12/2009             5.30 26812-GODOY HILARIO BENEDICTO   Imputado en: RP 01399 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028426 07/12/09 07/12/09              5.30 26812 GODOY HILARIO BENEDICTO            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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0000028427 07/12/09 07/12/09             10.52 26952 MONTE CERVANTES                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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41991 014788 MD 09 07/12/2009             9.44 26812-GODOY HILARIO BENEDICTO   Imputado en: RP 01399 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41995 014788 MD 09 07/12/2009             6.20 26812-MONTE CERVANTES           Imputado en: RP 01399 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000028431 07/12/09 07/12/09              6.20 26952 MONTE CERVANTES                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001807537 07/12/09 07/12/09          2,613.35   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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41997 014788 MD 09 07/12/2009             5.48 26812-ESQUIVEL ERNESTO A.       Imputado en: RP 01399 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028432 07/12/09 07/12/09              5.48  3569 ESQUIVEL ERNESTO A.                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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41998 014788 MD 09 07/12/2009             7.82 26812-CHURQUINA EDUARDO ROSARIO Imputado en: RP 01399 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028433 07/12/09 07/12/09              7.82 22217 CHURQUINA EDUARDO ROSARIO          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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41999 014788 MD 09 07/12/2009             5.30 26812-MONTE CERVANTES           Imputado en: RP 01399 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028434 07/12/09 07/12/09              5.30 26952 MONTE CERVANTES                    Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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42000 015621 MS 09 07/12/2009         2,071.00  2107-CASA OTTO HESS S.A.       Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001824217 07/12/09 07/12/09             62.13   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001824216 07/12/09 07/12/09          2,008.87 21395 CASA OTTO HESS S.A.                Cheques                                                       
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42001 014788 MD 09 07/12/2009            10.16 26812-AVELDA JUAN CARLOS        Imputado en: RP 01399 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028435 07/12/09 07/12/09             10.16 22375 AVELDA JUAN CARLOS                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42002 014788 MD 09 07/12/2009             5.66 26812-PACHECO OSMAR ALDO        Imputado en: RP 01399 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028436 07/12/09 07/12/09              5.66 23896 PACHECO OSMAR ALDO                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42003 014788 MD 09 07/12/2009             5.30 26812-GODOY HILARIO BENEDICTO   Imputado en: RP 01399 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028437 07/12/09 07/12/09              5.30 26812 GODOY HILARIO BENEDICTO            Efectivo - Caja Chica                                         
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42004 014788 MD 09 07/12/2009             5.30 26812-GODOY HILARIO BENEDICTO   Imputado en: RP 01399 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000028438 07/12/09 07/12/09              5.30 26812 GODOY HILARIO BENEDICTO            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42005 014788 MD 09 07/12/2009             5.48 26812-GODOY HILARIO BENEDICTO   Imputado en: RP 01399 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028439 07/12/09 07/12/09              5.48 26812 GODOY HILARIO BENEDICTO            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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42006 014788 MD 09 07/12/2009             6.20 26812-BARONETTI DDANIEL GERARDO Imputado en: RP 01399 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028440 07/12/09 07/12/09              6.20 27060 BARONETTI DDANIEL GERARDO          Efectivo - Caja Chica                                         
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42010 014788 MD 09 07/12/2009             6.02 26812-MARTINEZ ROBERTO F.       Imputado en: RP 01399 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028442 07/12/09 07/12/09              6.02 20918 MARTINEZ ROBERTO F.                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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42011 014788 MD 09 07/12/2009             5.48 26812-RODAS HERIBERTO ENRIQUE   Imputado en: RP 01399 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028443 07/12/09 07/12/09              5.48 27053 RODAS HERIBERTO ENRIQUE            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42012 014780 MD 09 07/12/2009           387.00 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01372 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001820769 07/12/09 07/12/09            387.00   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42013 015621 MS 09 07/12/2009        32,328.30  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001824258 07/12/09 07/12/09         31,843.38   348 DE PRIMERA S.A.                    Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42014 008915 EC 09 07/12/2009         5,316.45 22750-RUMBO SUR SRL             Imputado en: FP 01347 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001688450 07/12/09 07/12/09              6.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001688449 07/12/09 07/12/09          5,309.95   397 RUMBO SUR SRL                      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42015 013928 md 09 07/12/2009         8,997.61   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 04536 Fecha de Giro: 10/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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42016 015800 MS 09 07/12/2009         1,000.00  2107-BADANO CARLOS ALBERTO     Imputado en: FP 01400 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001809677 07/12/09 07/12/09          1,000.00 27254 BADANO CARLOS ALBERTO              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42017 014788 MD 09 07/12/2009             5.48 26812-ESQUIVEL ERNESTO A.       Imputado en: RP 01399 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028444 07/12/09 07/12/09              5.48  3569 ESQUIVEL ERNESTO A.                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42018 014788 MD 09 07/12/2009             4.58 26812-ROJAS ALBINO ARISPE       Imputado en: RP 01399 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028445 07/12/09 07/12/09              4.58 21762 ROJAS ALBINO ARISPE                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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42019 014788 MD 09 07/12/2009             4.58 26812-ROJAS ALBINO ARISPE       Imputado en: RP 01399 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42020 014788 MD 09 07/12/2009            11.96 26812-GODOY HILARIO BENEDICTO   Imputado en: RP 01399 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028447 07/12/09 07/12/09             11.96 26812 GODOY HILARIO BENEDICTO            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42021 014788 MD 09 07/12/2009             6.20 26812-GODOY HILARIO BENEDICTO   Imputado en: RP 01399 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028448 07/12/09 07/12/09              6.20 26812 GODOY HILARIO BENEDICTO            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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42022 015621 MS 09 07/12/2009         1,338.50  2107-PACILLY JUAN EDUARDO (LIM Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001824176 07/12/09 07/12/09          1,258.19  2212 PACILLY JUAN EDUARDO (LIMPEX)      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42023 014788 MD 09 07/12/2009             5.12 26812-CASTANEDA HORACIO DANIEL  Imputado en: RP 01399 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42024 014788 MD 09 07/12/2009             5.84 26812-GODOY HILARIO BENEDICTO   Imputado en: RP 01399 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42025 014788 MD 09 07/12/2009             4.58 26812-GODOY HILARIO BENEDICTO   Imputado en: RP 01399 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
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0000028451 07/12/09 07/12/09              4.58 26812 GODOY HILARIO BENEDICTO            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000028452 07/12/09 07/12/09              5.12 27037 WOLOCHIN MARTA                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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42028 014788 MD 09 07/12/2009            15.74 26812-ZABALA MARCELO            Imputado en: RP 01399 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42031 014780 MD 09 07/12/2009         1,416.50 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01372 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001820778 07/12/09 07/12/09          1,395.25   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028459 07/12/09 07/12/09              9.08  6748 TAURIEL MIGUEL ANGEL               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42036 014788 MD 09 07/12/2009             6.58 26812-MEDINA ITURRE ALBA JUDITH Imputado en: RP 01399 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028460 07/12/09 07/12/09              6.58 12210 MEDINA ITURRE ALBA JUDITH          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42037 014788 MD 09 07/12/2009             6.74 26812-CONSTANCIO ESTEBAN        Imputado en: RP 01399 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000028461 07/12/09 07/12/09              6.74 19117 CONSTANCIO ESTEBAN                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42038 014788 MD 09 07/12/2009            10.16 26812-CASTELLINA SERGIO         Imputado en: RP 01399 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028462 07/12/09 07/12/09             10.16 23520 CASTELLINA SERGIO                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42039 014788 MD 09 07/12/2009            18.50 26812-GODOY HILARIO BENEDICTO   Imputado en: RP 01399 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028463 07/12/09 07/12/09             18.50 26812 GODOY HILARIO BENEDICTO            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42040 014788 MD 09 07/12/2009             4.58 26812-GODOY HILARIO BENEDICTO   Imputado en: RP 01399 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028464 07/12/09 07/12/09              4.58 26812 GODOY HILARIO BENEDICTO            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42041 014788 MD 09 07/12/2009             4.58 26812-GODOY HILARIO BENEDICTO   Imputado en: RP 01399 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028465 07/12/09 07/12/09              4.58 26812 GODOY HILARIO BENEDICTO            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42042 015549 MD 09 07/12/2009           692.80 21272-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 01366 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000023505 10/12/09 11/12/09         54,488.73 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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0000023506 10/12/09 11/12/09         72,613.45 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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42045 015338 ec 09 07/12/2009         6,186.97 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04703 Fecha de Giro: 09/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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0000023507 10/12/09 11/12/09          3,093.48 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000023510 10/12/09 11/12/09          3,093.49   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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42046 014780 MD 09 07/12/2009         1,755.11 24316-LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C Imputado en: FP 01372 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001820773 07/12/09 07/12/09          1,702.46   829 LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERRA-FOCCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42047 001192 MS 09 07/12/2009           299.20 22751-CHACON LILIANA            Imputado en: FP 00025 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001691091 07/12/09 07/12/09            299.20 26171 CHACON LILIANA                     Cheques                                                       
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0001842816 07/12/09 07/12/09             12.13   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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                                      9,229.35 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
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0000023810 16/12/09 17/12/09        243,761.66 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000023889 21/12/09 22/12/09          9,229.35 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
0000023930 22/12/09 23/12/09        243,761.66   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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42050 015340 ec 09 07/12/2009       496,752.68 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04700 Fecha de Giro: 09/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    243,761.67 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000023811 16/12/09 17/12/09        252,991.01 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42051 015340 ec 09 07/12/2009        43,711.30 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04700 Fecha de Giro: 09/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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0000023812 16/12/09 17/12/09         22,260.27 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000023932 22/12/09 23/12/09         21,451.03   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001820767 07/12/09 07/12/09            397.50   829 LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERRA-FOCCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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42053 015509 GM 09 07/12/2009         1,712.90   844-DE LA COSTA PATAGONICA S. Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001842814 07/12/09 07/12/09             25.69   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001842815 07/12/09 07/12/09          1,687.21  4032 DE LA COSTA PATAGONICA S.A.        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000028471 07/12/09 07/12/09             12.50  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028472 07/12/09 07/12/09             44.00 19121 MAMANI NICOLAS                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42061 005147 SD 09 07/12/2009            30.00 20752-MAMANI NICOLAS            Imputado en: RP 01402 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028473 07/12/09 07/12/09             30.00 19121 MAMANI NICOLAS                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42062 005147 SD 09 07/12/2009            34.50 20752-LA FERRETERIA S.A.        Imputado en: RP 01402 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028474 07/12/09 07/12/09             34.50 22634 LA FERRETERIA S.A.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42063 005147 SD 09 07/12/2009            75.00 20752-VIDRIERIA EL BISEL SRL    Imputado en: RP 01402 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028475 07/12/09 07/12/09             75.00 23413 VIDRIERIA EL BISEL SRL             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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42064 001192 MS 09 07/12/2009           144.10 22751-CHACON LILIANA            Imputado en: FP 00025 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001691106 07/12/09 07/12/09            144.10 26171 CHACON LILIANA                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42065 014780 MD 09 07/12/2009           690.00 24316-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 01372 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42070 005147 SD 09 07/12/2009            11.40 20752-GOMEZ MIRTA ALCIRA        Imputado en: RP 01402 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028478 07/12/09 07/12/09             11.40  1165 GOMEZ MIRTA ALCIRA                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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0000028479 07/12/09 07/12/09             23.00  1274 BENETEZ ANDREA BETIANA             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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42072 005147 SD 09 07/12/2009            23.00 20752-BENETEZ ANDREA BETIANA    Imputado en: RP 01402 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42075 005147 SD 09 07/12/2009            12.00 20752-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: RP 01402 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028484 07/12/09 07/12/09             70.00  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028485 07/12/09 07/12/09             47.00  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Efectivo - Caja Chica                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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42082 005147 SD 09 07/12/2009           154.00 20752-CORREO OFICIAL R.A. S.A.  Imputado en: RP 01402 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42087 005147 SD 09 07/12/2009            90.00 20752-MARIA ROGELIA FERMIN PERA Imputado en: RP 01402 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000028495 07/12/09 07/12/09             90.00 27259 MARIA ROGELIA FERMIN PERALTA       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42089 001192 MS 09 07/12/2009           300.00 22751-RUIZ DIAZ MARIA GRACIELA  Imputado en: FP 00025 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001773487 07/12/09 07/12/09            300.00 12246 RUIZ DIAZ MARIA GRACIELA           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000028496 07/12/09 07/12/09              9.00   202 GONZALEZ RAMON                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42091 005147 SD 09 07/12/2009           265.00 20752-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: RP 01402 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028497 07/12/09 07/12/09            265.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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42092 005147 SD 09 07/12/2009            80.00 20752-COMUNICACIONES FUEGUINAS  Imputado en: RP 01402 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028498 07/12/09 07/12/09             80.00   595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L.    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42093 005147 SD 09 07/12/2009           321.00 20752-PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R Imputado en: RP 01402 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028499 07/12/09 07/12/09            321.00   668 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42094 005147 SD 09 07/12/2009           360.00 20752-ROSSINI LUIS (LA CASA DE  Imputado en: RP 01402 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028500 07/12/09 07/12/09            360.00  1102 ROSSINI LUIS (LA CASA DE LAS HELADEEfectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42095 005147 SD 09 07/12/2009            27.00 20752-CORREO OFICIAL R.A. S.A.  Imputado en: RP 01402 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000028502 07/12/09 07/12/09             62.00  1185 CORREO OFICIAL R.A. S.A. (CORREO AREfectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42097 005147 SD 09 07/12/2009            30.00 20752-MELCHIOR EUGENIO FELIX    Imputado en: RP 01402 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028503 07/12/09 07/12/09             30.00  2121 MELCHIOR EUGENIO FELIX             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000028504 07/12/09 07/12/09             40.00  2491 MILILLO DANIEL DARIO               Efectivo - Caja Chica                                         
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                                --------------                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000028507 07/12/09 07/12/09             54.22   404 SAN MARTIN SRL                     Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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                                         ANULADA                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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42113 016063 GM 09 07/12/2009         2,701.53 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01328 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001835453 07/12/09 07/12/09          2,697.48  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42114 016063 GM 09 07/12/2009         2,220.76 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01328 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42115 016063 GM 09 07/12/2009         3,360.74 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01328 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001835457 07/12/09 07/12/09          3,355.70  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001761382 07/12/09 07/12/09            209.89 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42117 015269 GM 09 07/12/2009         2,288.00   755-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 01330 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001806749 08/12/09 08/12/09          1,631.84 21267 VAZQUEZ OCTAVIO                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001806730 08/12/09 08/12/09            485.00  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42125 015292 MS 09 08/12/2009            25.00 22751-REGIDATA S.R.L.           Imputado en: FP 01342 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001816036 08/12/09 08/12/09             25.00   329 REGIDATA S.R.L.                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42126    08/12/2009           156.00 22751-RAZZA DAVID EDUARDO       Imputado en: FP 01342 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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42127 015292 MS 09 08/12/2009           330.00 22751-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01342 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001816038 08/12/09 08/12/09            330.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42128 015292 MS 09 08/12/2009           153.64 22751-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01342 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001816039 08/12/09 08/12/09            153.64 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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42129 015292 MS 09 08/12/2009            92.97 22751-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01342 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001816040 08/12/09 08/12/09             92.97 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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42134 008917 EC 09 09/12/2009         5,288.28 22750-RUMBO SUR SRL             Imputado en: FP 01408 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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                                         ANULADA                                                                                                      
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42137 015621 MS 09 09/12/2009           805.00  2107-BOCCARDO SONIA            Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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42138 015621 MS 09 09/12/2009         3,600.00  2107-AGNES HUGO FRANCISCO      Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001824125 09/12/09 09/12/09          3,384.00  1237 AGNES HUGO FRANCISCO               Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42142    09/12/2009         4,088.50 24251-EDITORIAL PGP S.A.        Imputado en: FP 01337 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001677101 09/12/09 09/12/09          1,151.20   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42149    09/12/2009           125.00 26817-ROMERO CARLOS             Imputado en: RP 01118 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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42150 015621 MS 09 09/12/2009           327.00  2107-MUOZ ADAN                Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001822386 09/12/09 09/12/09            327.00  1131 MUOZ ADAN                         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42151 011942 MD 09 09/12/2009            81.95 26817-INC S.A.                  Imputado en: RP 01118 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028511 09/12/09 09/12/09             81.95 24536 INC S.A.                           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42152 015621 MS 09 09/12/2009         2,190.00  2107-FRIPOLI JUAN SEBASTIAN    Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001824148 09/12/09 09/12/09          2,124.30 24643 FRIPOLI JUAN SEBASTIAN             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42153 015624 MS 09 09/12/2009         1,999.90  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792277 09/12/09 09/12/09          1,999.90 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42155 015621 MS 09 09/12/2009         2,190.00  2107-PLOS CARLOS ANTONIO       Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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42157 001216 SH 10 09/12/2009            37.50 25529-AGUIRRE GONZALEZ EDUARDO  Imputado en: FP 01359 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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42164 015269 GM 09 09/12/2009         2,106.00   755-QUERCIALI FERNANDO ALDO   Imputado en: FP 01330 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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42167 015269 GM 09 09/12/2009           360.00   755-SEQUEIRA MARIA ESTHER GLA Imputado en: FP 01330 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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42168 015407 EC 09 09/12/2009         7,784.00   512-RIOS MARIA FABIANA        Imputado en: FP 01393 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001807120 09/12/09 09/12/09          7,784.00 24772 RIOS MARIA FABIANA                 Cheques                                                       
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42169 015205 SD 09 09/12/2009         4,100.00 24958-COLLOCA CRISTINA BEATRIZ  Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001815589 09/12/09 09/12/09          3,977.00 26809 COLLOCA CRISTINA BEATRIZ           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42170 015268 GM 09 09/12/2009         1,400.88   755-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 01334 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001761383 09/12/09 09/12/09          1,358.85   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42171 015205 SD 09 09/12/2009         1,650.00 24958-HERNANDO MARCELO PABLO    Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001815617 10/12/09 10/12/09             49.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42172 011942 MD 09 09/12/2009           103.32 26817-DE LA COSTA PATAGONICA S. Imputado en: RP 01118 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028513 09/12/09 09/12/09            103.32  4032 DE LA COSTA PATAGONICA S.A.        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42173 015205 SD 09 09/12/2009         2,900.00 24958-MOYA NADIA AYELEN         Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001815591 09/12/09 09/12/09          2,813.00 26023 MOYA NADIA AYELEN                  Cheques                                                       
0001815617 10/12/09 10/12/09             87.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42176 015407 EC 09 09/12/2009         7,381.53   512-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 01393 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807206 09/12/09 09/12/09             70.00 10090 PENA GUSTAVO RAUL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42179 015407 EC 09 09/12/2009            70.00   512-SOTO LEMUS ANTONIO RUBEN  Imputado en: FP 01393 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807216 09/12/09 09/12/09             70.00 11527 SOTO LEMUS ANTONIO RUBEN           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42180 015407 EC 09 09/12/2009           975.00   512-LEYES ESCOBAR JUAN CARLOS Imputado en: FP 01393 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42183 015407 EC 09 09/12/2009           490.00   512-CRABOLEDA MARIO VICENTE   Imputado en: FP 01393 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807208 09/12/09 09/12/09            490.00 25735 CRABOLEDA MARIO VICENTE            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42184 013971 MO 09 09/12/2009         1,400.00 26271-ROJAS  HECTOR HUGO        Imputado en: FP 01201 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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42185 013971 MO 09 09/12/2009           900.00 26271-ROJAS  HECTOR HUGO        Imputado en: FP 01201 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42188 013971 MO 09 09/12/2009           950.00 26271-ROJAS  HECTOR HUGO        Imputado en: FP 01201 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42190 013971 MO 09 09/12/2009           840.00 26271-IBAEZ ALFREDO DANIEL     Imputado en: FP 01201 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001821058 09/12/09 09/12/09            814.80   690 IBAEZ ALFREDO DANIEL              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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42194 015407 EC 09 09/12/2009           210.00   512-TREPATT RUBEN ANDRES      Imputado en: FP 01393 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807214 09/12/09 09/12/09            210.00 10962 TREPATT RUBEN ANDRES               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42195 015407 EC 09 09/12/2009            70.00   512-DIAZ SILVA ROBERTO ORLAND Imputado en: FP 01393 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807211 09/12/09 09/12/09             70.00 12822 DIAZ SILVA ROBERTO ORLANDO         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42196 015205 SD 09 09/12/2009         2,500.00 24958-RUIZ ELIZABETH GRACIELA   Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001815592 09/12/09 09/12/09          2,425.00 25165 RUIZ ELIZABETH GRACIELA            Cheques                                                       
0001815617 10/12/09 10/12/09             75.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42197 015389 GM 09 09/12/2009            67.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01410 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028514 09/12/09 09/12/09             67.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42198 015389 GM 09 09/12/2009            98.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01410 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000028521 09/12/09 09/12/09            100.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42205 015389 GM 09 09/12/2009           160.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01410 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028522 09/12/09 09/12/09            160.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42207 015389 GM 09 09/12/2009            80.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01410 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42211 015389 GM 09 09/12/2009            95.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01410 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42212 008442 TM 09 09/12/2009           360.00 24809-GOMEZ LIDIA GRACIELA      Imputado en: FP 00912 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42213 015205 SD 09 09/12/2009         2,900.00 24958-ALBO GUSTAVO GABRIEL      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001815593 09/12/09 09/12/09          2,813.00 25873 ALBO GUSTAVO GABRIEL               Cheques                                                       
0001815617 10/12/09 10/12/09             87.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42214 015205 SD 09 09/12/2009         1,759.99 24958-AMENGUAL MARCOS ARIEL     Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001815594 09/12/09 09/12/09          1,707.19 25751 AMENGUAL MARCOS ARIEL              Cheques                                                       
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42215 015205 SD 09 09/12/2009         2,200.00 24958-GATTI MATIAS              Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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42216 015205 SD 09 09/12/2009         2,900.00 24958-Pereslindo Carlos Amalio  Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42219 013071 TM 09 09/12/2009           451.25 24809-ECHAZU MARCELO OSCAR      Imputado en: FP 01326 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001811487 09/12/09 09/12/09            451.25 26408 ECHAZU MARCELO OSCAR               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42220 015407 EC 09 09/12/2009           760.00   512-MARISCAL VIRGINIA CRISTIN Imputado en: FP 01393 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807202 09/12/09 09/12/09            760.00  8141 MARISCAL VIRGINIA CRISTINA         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42221 015407 EC 09 09/12/2009           680.00   512-CORSINI JOSE LUIS         Imputado en: FP 01393 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807227 09/12/09 09/12/09            600.00 27432 IRIGOITIA MAURICIO MARTIN          Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42223 015407 EC 09 09/12/2009           570.00   512-BENEGAS MANUEL FERNANDO   Imputado en: FP 01393 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807229 09/12/09 09/12/09            570.00  9814 BENEGAS MANUEL FERNANDO            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42224 001448 MS 09 09/12/2009           550.00  2107-MALDONADO HNOS. S.R.L.    Imputado en: FP 01411 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001752963 09/12/09 09/12/09            517.00   354 MALDONADO HNOS. S.R.L.             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42225 015509 GM 09 09/12/2009         2,475.00   844-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001842811 09/12/09 09/12/09            148.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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42226 015205 SD 09 09/12/2009         3,200.00 24958-RAMOS RICARDO MAURICIO    Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001815597 09/12/09 09/12/09          3,008.00 26825 RAMOS RICARDO MAURICIO             Cheques                                                       
0001815617 10/12/09 10/12/09            192.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42227 015407 EC 09 09/12/2009           375.00   512-LAVADO CARLOS EDUARDO     Imputado en: FP 01393 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807228 09/12/09 09/12/09            375.00 13437 LAVADO CARLOS EDUARDO              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42228 001448 MS 09 09/12/2009           177.65  2107-Club Deportivo y Cultural Imputado en: FP 01411 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001752968 09/12/09 09/12/09            177.65   389 Club Deportivo y Cultural Gral. SanCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42229 015205 SD 09 09/12/2009         4,100.00 24958-RIOS PATRICIA ALEJANDRA   Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001815598 09/12/09 09/12/09          3,977.00 25864 RIOS PATRICIA ALEJANDRA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001842803 09/12/09 09/12/09            868.83 26837 ABAMAR S.R.L.                      Cheques                                                       
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42231 015205 SD 09 09/12/2009         2,900.00 24958-ROJO EDUARDO JOSE         Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001815599 09/12/09 09/12/09          2,813.00 26083 ROJO EDUARDO JOSE                  Cheques                                                       
0001815617 10/12/09 10/12/09             87.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42232 015407 EC 09 09/12/2009           350.00   512-GONZALEZ MARIO CRESCENCIO Imputado en: FP 01393 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807234 09/12/09 09/12/09            350.00  8106 GONZALEZ MARIO CRESCENCIO          Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42233 015407 EC 09 09/12/2009           350.00   512-MACHADO DARDO GUSTAVO     Imputado en: FP 01393 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807235 09/12/09 09/12/09            350.00 13836 MACHADO DARDO GUSTAVO              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42234 015205 SD 09 09/12/2009         2,900.00 24958-SOSA ROBERTO RAMON        Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001815600 09/12/09 09/12/09          2,726.00 15004 SOSA ROBERTO RAMON                 Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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42239 015407 EC 09 09/12/2009           385.00   512-QUELIN DANIEL             Imputado en: FP 01393 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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42240 015407 EC 09 09/12/2009           385.00   512-PALMIERI MARIO OSCAR      Imputado en: FP 01393 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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42241 015407 EC 09 09/12/2009           350.00   512-VERGARA JORGE ARISTEO     Imputado en: FP 01393 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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42242 015268 GM 09 09/12/2009           797.00   755-FARIAS JUAN CARLOS        Imputado en: FP 01334 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001761387 09/12/09 09/12/09            773.09   219 FARIAS JUAN CARLOS                 Cheques                                                       
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42243 015205 SD 09 09/12/2009         2,900.00 24958-ITURRASPE RODRIGO JAVIER  Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42244 013256 TM 09 09/12/2009            94.15 24809-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01292 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42246 015205 SD 09 09/12/2009         5,900.00 24958-CASTRO FERNANDO           Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001815617 10/12/09 10/12/09            177.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42247    09/12/2009           181.00   512-RUMBO SUR SRL             Imputado en: FP 01393 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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42248 015407 EC 09 09/12/2009           181.00   512-RUMBO SUR SRL             Imputado en: FP 01393 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807224 09/12/09 09/12/09            180.43   397 RUMBO SUR SRL                      Cheques                                                       
0001807225 16/12/09 16/12/09              0.57   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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42249 015271 GM 09 09/12/2009        13,418.35   755-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 01412 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001823300 09/12/09 09/12/09         13,015.80   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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42250 014108 sg 09 09/12/2009           490.00 26483-OBREQUE WALTER GUILLERMO  Imputado en: CM 01209 Fecha de Giro: 10/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2031103/2                                                                 
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42252 015407 EC 09 09/12/2009           105.00   512-GONZALEZ MARIO CRESCENCIO Imputado en: FP 01393 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001807238 09/12/09 09/12/09            105.00  8106 GONZALEZ MARIO CRESCENCIO          Cheques                                                       
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                                               Libramiento Transferencia    4-562-0046038                                                             
                                         ANULADA                                                                                                      
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42254 013407 MS 09 09/12/2009         1,900.00   866-OLGA ALDA GORDILLO        Imputado en: CM 00091 Fecha de Giro: 10/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3041425/3                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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42255 013871 MS 09 09/12/2009           126.66   866-OLGA ALDA GORDILLO        Imputado en: CM 04292 Fecha de Giro: 10/12/2009                        
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                                               Libramiento Transferencia    016501968                                                                 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42258 011233 MS 09 09/12/2009         7,000.00 19331-GANGAS LUZ DIVINA         Imputado en: CM 02487 Fecha de Giro: 10/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    016501968                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42260 015509 GM 09 09/12/2009            25.00   844-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001842810 09/12/09 09/12/09             25.00   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42261 013424 MS 09 09/12/2009        23,832.82 25096-MALDONADO JUAN CARLOS     Imputado en: CM 00043 Fecha de Giro: 11/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    030359446                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42262 015407 EC 09 09/12/2009           720.00   512-BARROZO MARTE ALEJANDRO A Imputado en: FP 01393 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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42263 014553 MD 09 09/12/2009         2,000.00 26488-TORRES JORGE DAMIAN       Imputado en: CM 00727 Fecha de Giro: 11/12/2009                        
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42264 014780 MD 09 09/12/2009           575.03 24316-MANFREDOTTI GUZMAN PABLO  Imputado en: FP 01372 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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42265 010512 MD 09 09/12/2009         5,818.00  2905-LESCOULIE JUAN A.         Imputado en: CM 01231 Fecha de Giro: 10/12/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001752969 09/12/09 09/12/09            300.00 23060 SODA SUR S.H.                      Cheques                                                       
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42274 013918 GM 09 09/12/2009           139.04  2189-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01368 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782746 09/12/09 09/12/09            139.04   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42275 015509 GM 09 09/12/2009         2,642.41   844-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001842807 09/12/09 09/12/09          2,602.77   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42276 001448 MS 09 09/12/2009           901.68  2107-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 01411 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001812175 09/12/09 09/12/09            393.09   471 D.P.O. y S.S.                      Cheques                                                       
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42279 001448 MS 09 09/12/2009           518.30  2107-EL TEHUELCHE S.A.C.I.C.I. Imputado en: FP 01411 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42282 013918 GM 09 09/12/2009           100.00  2189-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01368 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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42283    09/12/2009            38.74  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 01413 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42287 013918 GM 09 09/12/2009            56.07  2189-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01368 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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42293 015704 ec 09 09/12/2009       233,937.22 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04708 Fecha de Giro: 10/12/2009                        
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                                     23,218.62 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                    105,359.30 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023656 15/12/09 16/12/09        105,359.30 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000023657 15/12/09 16/12/09        105,359.30   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000023658 15/12/09 16/12/09         23,218.62 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42294 015509 GM 09 09/12/2009         6,759.20   844-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001842808 09/12/09 09/12/09            101.39   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001842809 09/12/09 09/12/09          6,657.81   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42295 013918 GM 09 09/12/2009         1,157.00  2189-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 01368 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001841847 09/12/09 09/12/09          1,122.29   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42296 015704 ec 09 09/12/2009       233,937.21 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04708 Fecha de Giro: 10/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    105,359.30 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42297 015205 SD 09 09/12/2009         3,200.00 24958-LADUX MAXIMILIANO MARTIN  Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001815610 09/12/09 09/12/09          3,104.00 26731 LADUX MAXIMILIANO MARTIN           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42298 015205 SD 09 09/12/2009           879.96 24958-VEGA GERMAN NORBERTO      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42299 015704 ec 09 09/12/2009        20,579.11 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04708 Fecha de Giro: 10/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      9,271.62 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000023659 15/12/09 16/12/09         11,307.49 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000023660 15/12/09 16/12/09          9,271.62   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42300 015621 MS 09 09/12/2009         2,800.00  2107-BUSTAMANTE ESTELA CRISTIN Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001815612 09/12/09 09/12/09          1,843.00  1458 ROMAGNA MARCELO LUIS               Cheques                                                       
0001815617 10/12/09 10/12/09             57.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42303 015205 SD 09 09/12/2009         3,500.00 24958-CISTER MARCOS DAMIAN      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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42304 008917 EC 09 09/12/2009         2,830.44 22750-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 01408 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001688456 09/12/09 09/12/09          2,819.62   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42305 014350 MO 09 09/12/2009           180.00 24923-ACL XERVICE SRL           Imputado en: FP 01243 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001615154 09/12/09 09/12/09            180.00  1109 ACL XERVICE SRL                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42306 015621 MS 09 09/12/2009         4,130.00  2107-SODA SUR S.H.             Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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42307 015205 SD 09 09/12/2009         3,500.00 24958-MARTINEZ MATIAS ALEJANDRO Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001815614 09/12/09 09/12/09          3,395.00 26334 MARTINEZ MATIAS ALEJANDRO          Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782767 09/12/09 09/12/09             60.00  1602 CORREO SUR S.R.L.                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001800408 09/12/09 09/12/09            183.00  1109 ACL XERVICE SRL                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42313 013751 EC 09 09/12/2009           576.87 21656-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: FP 01416 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001783397 09/12/09 09/12/09            576.87   516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.RIO GCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42314 013751 EC 09 09/12/2009           224.26 21656-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: FP 01416 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001783398 09/12/09 09/12/09            224.26   516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.RIO GCheques                                                       
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42315 011644 SG 09 09/12/2009       208,333.00   412-NOMADE SOFT S.R.L.        Imputado en: CM 01043 Fecha de Giro: 10/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    6733204360                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000023821 17/12/09 17/12/09        101,043.01   412 NOMADE SOFT S.R.L.                 Transferencia Via CBU                                         
0000000454 21/12/09 21/12/09          6,249.99   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:       101,040.00                                                                                                        
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42316 013541 RO 09 09/12/2009            58.08 19516-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01195 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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42317 013541 RO 09 09/12/2009            58.08 19516-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01195 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42318 014805 gm 09 09/12/2009        15,196.66   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 04664 Fecha de Giro: 10/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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42319 015205 SD 09 09/12/2009         4,290.00 24958-PAGNOSSIN MARIA LUJAN     Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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42324 014293 TM 09 09/12/2009           929.76 24809-FERREIRO NORMA BEATRIZ (L Imputado en: FP 01125 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001757561 09/12/09 09/12/09            212.26  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001757567 09/12/09 09/12/09          1,400.00 27470 Soto Ojeda Aida del Carmen         Cheques                                                       
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42330 014790 MD 09 09/12/2009         1,500.00 22747-PUJOL CIRILA ANTONIA      Imputado en: FP 01417 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42331 014790 MD 09 09/12/2009         1,500.00 22747-PUJOL CIRILA ANTONIA      Imputado en: FP 01417 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42332    09/12/2009            85.00 27450-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 01418 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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42333    09/12/2009            72.70 27450-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 01418 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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42334    09/12/2009           137.20 27450-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 01418 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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42335    09/12/2009            69.00 27450-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 01418 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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42336    09/12/2009           136.10 27450-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 01418 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028534 09/12/09 09/12/09              6.40   751 ELECTROLUZ S.R.L.                  Efectivo - Caja Chica                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0000028537 09/12/09 09/12/09             37.60  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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42343 003521 MS 09 09/12/2009            16.70 26150-CORREO ANDREANI S.A.      Imputado en: RP 01419 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028540 09/12/09 09/12/09             16.70  1900 CORREO ANDREANI S.A.               Efectivo - Caja Chica                                         
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42344 003521 MS 09 09/12/2009            10.00 26150-GAUTER A.CLAUDIO          Imputado en: RP 01419 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42345 003521 MS 09 09/12/2009            40.00 26150-GAUTER A.CLAUDIO          Imputado en: RP 01419 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42346 003521 MS 09 09/12/2009            15.00 26150-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: RP 01419 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42347 003521 MS 09 09/12/2009            58.00 26150-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: RP 01419 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000028544 09/12/09 09/12/09             58.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42348 003521 MS 09 09/12/2009            30.60 26150-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: RP 01419 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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42350 003521 MS 09 09/12/2009            34.60 26150-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: RP 01419 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028548 09/12/09 09/12/09             28.25  1275 DORNELES GUILERMO ALMIRO           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000028549 09/12/09 09/12/09             59.95  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOEfectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42353 003944 MS 09 09/12/2009           112.50 27447-ORIONE DANIEL ALFREDO     Imputado en: RP 01420 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028550 09/12/09 09/12/09            112.50  1404 ORIONE DANIEL ALFREDO              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42355 003944 MS 09 09/12/2009            23.00 27447-CASTAO SANDRO            Imputado en: RP 01420 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42356 003022 MS 09 09/12/2009            84.20 26171-Grosso Jorge luis         Imputado en: RP 01421 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028553 09/12/09 09/12/09             84.20   179 Grosso Jorge luis                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42358 003022 MS 09 09/12/2009            24.00 26171-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: RP 01421 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42359 003022 MS 09 09/12/2009            27.40 26171-CORREO ANDREANI S.A.      Imputado en: RP 01421 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028556 09/12/09 09/12/09             27.40  1900 CORREO ANDREANI S.A.               Efectivo - Caja Chica                                         
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42360 003022 MS 09 09/12/2009            33.40 26171-CORREO ANDREANI S.A.      Imputado en: RP 01421 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028557 09/12/09 09/12/09             33.40  1900 CORREO ANDREANI S.A.               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42361 003022 MS 09 09/12/2009            20.00 26171-CORREO ANDREANI S.A.      Imputado en: RP 01421 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028558 09/12/09 09/12/09             20.00  1900 CORREO ANDREANI S.A.               Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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42362 003022 MS 09 09/12/2009            35.00 26171-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: RP 01421 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028559 09/12/09 09/12/09             35.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42364 005550 MS 09 09/12/2009             6.50 27451-CAIÑA SILVIA LILIANA     Imputado en: RP 01422 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000028566 09/12/09 09/12/09            131.58  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Efectivo - Caja Chica                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000028568 09/12/09 09/12/09              1.08  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Efectivo - Caja Chica                                         
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0000028571 09/12/09 09/12/09             40.95  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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42375 005550 MS 09 09/12/2009             6.00 27451-CASTAO SANDRO            Imputado en: RP 01422 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028572 09/12/09 09/12/09              6.00 21254 CASTAO SANDRO                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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42376 005550 MS 09 09/12/2009           154.60 27451-FERRETERIA LA CANTERA S.R Imputado en: RP 01422 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028573 09/12/09 09/12/09            154.60 22949 FERRETERIA LA CANTERA S.R.L.       Efectivo - Caja Chica                                         
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42377 005550 MS 09 09/12/2009            50.00 27451-CANTARUTTI LUIS ROBERTO   Imputado en: RP 01422 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42378 002568 MS 09 10/12/2009            20.00 23590-CALISTO VIDAL JOSE ANANIA Imputado en: RP 01423 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028575 10/12/09 10/12/09             20.00   251 CALISTO VIDAL JOSE ANANIAS         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42380 002568 MS 09 10/12/2009            17.90 23590-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 01423 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000028577 10/12/09 10/12/09             17.90   309 RAYUELA S.R.L.                     Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42382 002568 MS 09 10/12/2009            39.80 23590-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 01423 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028579 10/12/09 10/12/09             39.80   309 RAYUELA S.R.L.                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42383 002568 MS 09 10/12/2009            60.00 23590-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: RP 01423 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028580 10/12/09 10/12/09             60.00  1168 LIDER COOPERATIVA LIMITADA         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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42384 002568 MS 09 10/12/2009           155.00 23590-MATERIALES Y SERVICIO SEV Imputado en: RP 01423 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028581 10/12/09 10/12/09            155.00  2396 MATERIALES Y SERVICIO SEVILLANO S.REfectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000028582 10/12/09 10/12/09             80.00 22820 ALFARO ALEJANDRA                   Efectivo - Caja Chica                                         
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0001822458 10/12/09 10/12/09          2,376.50 21236 CARPINTERO GRACIELA LORELEY        Cheques                                                       
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42387 015621 MS 09 10/12/2009         2,450.00  2107-VICTOR DANIEL MENDOZA -En Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42389 015621 MS 09 10/12/2009         3,670.10  2107-GOMEZ LOBO GUSTAVO MARTIN Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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0001822450 10/12/09 10/12/09          3,560.00 23677 GOMEZ LOBO GUSTAVO MARTIN          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001822443 10/12/09 10/12/09            113.88   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42393 015621 MS 09 10/12/2009         2,450.00  2107-HERRERA NANCI DEL VALLE   Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001822434 10/12/09 10/12/09          2,376.50 25221 HERRERA NANCI DEL VALLE            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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42394 015621 MS 09 10/12/2009         2,450.00  2107-CRUZ MARTA JAVIERA        Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001822465 10/12/09 10/12/09          5,253.66  1169 SARO S.R.L.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000028584 10/12/09 10/12/09             58.97   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Efectivo - Caja Chica                                         
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                                --------------                                                                                                        
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0000028586 10/12/09 10/12/09             79.24  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOEfectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42404 004973 MS 09 10/12/2009            37.98 27452-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: RP 01424 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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42406 004973 MS 09 10/12/2009            63.63 27452-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01424 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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42407 004973 MS 09 10/12/2009             2.30 27452-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01424 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028590 10/12/09 10/12/09              2.30  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001822467 10/12/09 10/12/09            699.95 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001820609 10/12/09 10/12/09             68.08   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001820610 10/12/09 10/12/09          2,201.37 26837 ABAMAR S.R.L.                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42413 015621 MS 09 10/12/2009         2,450.00  2107-SANTILLAN MIRTA DEL VALLE Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001822448 10/12/09 10/12/09          2,303.00  2455 SANTILLAN MIRTA DEL VALLE          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001822447 10/12/09 10/12/09            147.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001822446 10/12/09 10/12/09          2,303.00 23662 IÑIGO EDUARDO                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42419    10/12/2009            61.11 25019-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01425 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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42420 015049 TM 09 10/12/2009            37.86 24809-FERREIRO NORMA BEATRIZ (L Imputado en: FP 01327 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001811479 10/12/09 10/12/09             37.86   233 FERREIRO NORMA BEATRIZ (LIB.ACUARELCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42426    10/12/2009           500.00  2189-AGUA PATAGONICA S.R.L.    Imputado en: FP 01426 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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42427 014515 MO 09 10/12/2009           363.09 24902-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 01363 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001820912 10/12/09 10/12/09            363.09  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42428    10/12/2009           614.06 24902-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01363 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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42429    10/12/2009           984.33 24902-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01363 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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42430 014515 MO 09 10/12/2009            89.73 24902-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01363 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001820918 10/12/09 10/12/09             89.73 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42431 013853 GM 09 10/12/2009         2,596.60  2189-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 01426 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001811674 10/12/09 10/12/09            155.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001811673 10/12/09 10/12/09          2,440.80   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42432 013853 GM 09 10/12/2009           352.04  2189-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 01426 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001812181 10/12/09 10/12/09            352.04   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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42433 015509 GM 09 10/12/2009         3,340.19   844-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001842804 10/12/09 10/12/09             50.10   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001842805 10/12/09 10/12/09          3,290.09   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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42434 013853 GM 09 10/12/2009           450.00  2189-FERNANDEZ DEL VALLE MARIA Imputado en: FP 01426 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001812183 10/12/09 10/12/09            423.00  2113 FERNANDEZ DEL VALLE MARIA JULIA    Cheques                                                       
0001812184 10/12/09 10/12/09             27.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42435 015509 GM 09 10/12/2009         2,387.80   844-ABAMAR S.R.L.             Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001842824 10/12/09 10/12/09          2,316.17 26837 ABAMAR S.R.L.                      Cheques                                                       
0001842823 10/12/09 10/12/09             71.63   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42436 014703 md 09 10/12/2009           243.03   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04625 Fecha de Giro: 11/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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42437 013853 GM 09 10/12/2009         1,600.00  2189-ECOSER S.R.L.             Imputado en: FP 01426 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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42440 013853 GM 09 10/12/2009            70.00  2189-VIVAS CLAUDIA Y AGUIRRE O Imputado en: FP 01426 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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42443 015002 dh 09 10/12/2009           119.42   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04583 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023921 22/12/09 23/12/09            119.42   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Libramiento Transferencia                                     
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42444 015269 GM 09 10/12/2009         1,300.00   755-CORREO ANDREANI S.A.      Imputado en: FP 01330 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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42445 015621 MS 09 10/12/2009         1,999.64  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001822464 10/12/09 10/12/09          1,999.64 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001844508 10/12/09 10/12/09          1,600.00 26827 VILLARROEL VERA JUAN PABLO         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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42447 015439 EC 09 10/12/2009           900.00 20352-DALMAZZO CARLOS MATIAS    Imputado en: FP 01427 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001844509 10/12/09 10/12/09            900.00 27098 DALMAZZO CARLOS MATIAS             Cheques                                                       
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42448 008908 EC 09 10/12/2009           586.00 19501-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01325 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001677118 10/12/09 10/12/09            568.42  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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42451 015621 MS 09 10/12/2009         2,640.00  2107-SUCESION DE  GUTIERREZ AL Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0001824135 10/12/09 10/12/09          2,560.80 25247 SUCESION DE  GUTIERREZ ALFREDO C   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42453 012349 ed 09 10/12/2009         2,241.86   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04646 Fecha de Giro: 11/12/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0001824129 10/12/09 10/12/09          3,614.74 22291 DULCE DANIEL ANIBAL                Cheques                                                       
0001824130 10/12/09 10/12/09            230.73   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42460 014741 MD 09 10/12/2009           349.00 25163-GUSTAVO RUSCONI           Imputado en: FP 01415 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001800407 10/12/09 10/12/09            349.00  2546 GUSTAVO RUSCONI                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42461 014870 ed 09 10/12/2009           175.79   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04645 Fecha de Giro: 11/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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42462 014869 ed 09 10/12/2009           195.19   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04644 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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42463 014621 sg 09 10/12/2009           380.00   324-AVIC SATELITAL S.R.L.     Imputado en: CM 00362 Fecha de Giro: 10/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    17400134                                                                  
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42464 015662 MD 09 10/12/2009           503.35 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01428 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001820790 10/12/09 10/12/09            495.80   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0001820811 10/12/09 10/12/09              7.55   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU        5350016547                                                                
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42466 015057 md 09 10/12/2009            57.59   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04570 Fecha de Giro: 11/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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42467 008908 EC 09 10/12/2009         3,314.66 19501-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 01325 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001677114 10/12/09 10/12/09          3,215.22 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
0001677115 10/12/09 10/12/09             99.44   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42468 008402 sg 09 10/12/2009         4,747.25   141-ROBELIN GUILLERMO (MK PRO Imputado en: CM 03563 Fecha de Giro: 11/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    28000792/2                                                                
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42469 008392 sg 09 10/12/2009         6,592.77   655-MARTIN MARCELO ARIEL (SUR Imputado en: CM 03549 Fecha de Giro: 11/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2028550/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024061 28/12/09 28/12/09          6,197.20   655 MARTIN MARCELO ARIEL (SUR54.COM)   Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42470 014741 MD 09 10/12/2009         2,056.99 25163-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 01415 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001800418 10/12/09 10/12/09          1,995.28   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42471 008391 sg 09 10/12/2009         4,163.86  2990-AYALA Dario               Imputado en: CM 03541 Fecha de Giro: 11/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2204382/3                                                                 
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42472 015440 EC 09 10/12/2009         3,500.00 20352-VERA VERA JESSICA JACQUEL Imputado en: FP 01429 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001844511 10/12/09 10/12/09          3,500.00 23737 VERA VERA JESSICA JACQUELINE       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42473 015440 EC 09 10/12/2009         3,500.00 20352-PUTTINI JUAN MIGUEL       Imputado en: FP 01429 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001844510 10/12/09 10/12/09          3,500.00 23740 PUTTINI JUAN MIGUEL                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42474 015440 EC 09 10/12/2009         2,500.00 20352-JURADO GREGORIO ABRAHAM   Imputado en: FP 01429 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001844512 10/12/09 10/12/09          2,500.00 27364 JURADO GREGORIO ABRAHAM            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42475 015662 MD 09 10/12/2009         1,528.11 24316-MANFREDOTTI GUZMAN PABLO  Imputado en: FP 01428 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0001820789 10/12/09 10/12/09          1,482.27 24962 MANFREDOTTI GUZMAN PABLO LEANDRO   Cheques                                                       
0001820812 10/12/09 10/12/09             45.84   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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0001779483 10/12/09 10/12/09            525.00 12032 TALE SILVIA ALEJANDRA              Cheques                                                       
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42479 007065 ro 09 10/12/2009         6,862.00   654-ORGANIZACION JCV SRL      Imputado en: CM 00075 Fecha de Giro: 11/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        176-4009/7                                                                
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42480 015621 MS 09 10/12/2009           752.01  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001822474 10/12/09 10/12/09            752.01 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42481 014705 md 09 10/12/2009         4,120.13   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04569 Fecha de Giro: 15/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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42482 014741 MD 09 10/12/2009           341.80 25163-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 01415 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001800422 10/12/09 10/12/09            341.80   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42483 009791 ro 08 10/12/2009        18,000.00  2019-FUNDACION CANDIL          Imputado en: CM 02185 Fecha de Giro: 11/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        0156792                                                                   
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42484 014804 gm 09 10/12/2009         1,716.00   816-GAS AUSTRAL S.A.          Imputado en: CM 04652 Fecha de Giro: 15/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
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42485 013853 GM 09 10/12/2009           360.15  2189-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: FP 01426 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001812203 10/12/09 10/12/09            360.15   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42486 015269 GM 09 10/12/2009           450.00   755-BARILARI ESTER SILVIA     Imputado en: FP 01330 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001775873 10/12/09 10/12/09             13.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001775872 10/12/09 10/12/09            436.50   123 BARILARI ESTER SILVIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42487 015269 GM 09 10/12/2009           136.76   755-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01330 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0001775870 10/12/09 10/12/09            136.76   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42488 015269 GM 09 10/12/2009            32.38   755-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 01330 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001775869 10/12/09 10/12/09             32.38 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42489 015269 GM 09 10/12/2009            29.16   755-ABAMAR S.R.L.             Imputado en: FP 01330 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001775871 10/12/09 10/12/09             29.16 26837 ABAMAR S.R.L.                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42490 006518 ed 08 10/12/2009        13,490.22   547-COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) Imputado en: CM 03976 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
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                                               Libramiento Transferencia    220064204                                                                 
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42492 014416 gm 09 10/12/2009         2,477.20   816-GAS AUSTRAL S.A.          Imputado en: CM 04654 Fecha de Giro: 15/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
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42493 014741 MD 09 10/12/2009           437.80 25163-ECOSUR S.R.L.             Imputado en: FP 01415 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001800421 10/12/09 10/12/09            411.53  1570 ECOSUR S.R.L.                      Cheques                                                       
0001769525 10/12/09 10/12/09             26.27   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42494 012769 md 09 10/12/2009            20.00 15251-OBANDO OJEDA MARIA INES   Imputado en: CM 04062 Fecha de Giro: 10/12/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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42495    10/12/2009         5,500.00 24918-GORDILLO SERGIO DANIEL    Imputado en: FP 01430 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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42496 015662 MD 09 10/12/2009           284.12 24316-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 01428 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001844513 10/12/09 10/12/09          1,980.00 23736 BAHAMONDEZ SANDRA ISABEL           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42498 015441 EC 09 10/12/2009         1,600.00 20352-BELSITO MARINA SILVANA    Imputado en: FP 01431 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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42499 015441 EC 09 10/12/2009         1,600.00 20352-CENA MARINO RAMIRO        Imputado en: FP 01431 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42500 015441 EC 09 10/12/2009         1,600.00 20352-ORTIZ MARCELA ALEJANDRA   Imputado en: FP 01431 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001844519 10/12/09 10/12/09          1,600.00 25676 ORTIZ MARCELA ALEJANDRA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42501 015441 EC 09 10/12/2009         1,900.00 20352-BOLLEA VERONICA MARIANA   Imputado en: FP 01431 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001844520 10/12/09 10/12/09          1,900.00 25685 BOLLEA VERONICA MARIANA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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42502 015441 EC 09 10/12/2009         1,600.00 20352-FRIAS HILDA LILIANA       Imputado en: FP 01431 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001844518 10/12/09 10/12/09          1,600.00 25865 FRIAS HILDA LILIANA                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42503 015441 EC 09 10/12/2009         1,600.00 20352-SPOSETTI MARIA MERCEDES   Imputado en: FP 01431 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001844515 10/12/09 10/12/09          1,600.00 25866 SPOSETTI MARIA MERCEDES            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42504 015441 EC 09 10/12/2009         1,600.00 20352-ALVARADO CLAUDIA S.       Imputado en: FP 01431 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001844517 10/12/09 10/12/09          1,600.00 26651 ALVARADO CLAUDIA S.                Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42505 006557 md 09 10/12/2009           624.90   390-INSUMOS INDUSTRIALES S.R. Imputado en: CM 02850 Fecha de Giro: 10/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1600065/6                                                                 
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42506 008387 sg 09 10/12/2009         4,510.84  2047-BARRETO MARIO ALCIDES     Imputado en: CM 03550 Fecha de Giro: 11/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2028777/1                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028592 10/12/09 10/12/09             72.70   309 RAYUELA S.R.L.                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000028593 10/12/09 10/12/09            137.20   309 RAYUELA S.R.L.                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42510 002281 MS 09 10/12/2009            69.00 22445-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 01432 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028594 10/12/09 10/12/09             69.00   309 RAYUELA S.R.L.                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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42511 002281 MS 09 10/12/2009           136.10 22445-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 01432 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028595 10/12/09 10/12/09            136.10   309 RAYUELA S.R.L.                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42512 013542 RO 09 10/12/2009            55.00 25351-GRUPO BANCO PROVINCIA S.A Imputado en: RP 01257 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028596 10/12/09 10/12/09             55.00 27469 GRUPO BANCO PROVINCIA S.A          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42513 008412 sg 09 10/12/2009         4,454.55 25947-MORAL RAMON TOMAS         Imputado en: CM 03540 Fecha de Giro: 11/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        22650058/8                                                                
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42514 008437 sg 09 10/12/2009         1,500.00 26433-ALFONSO SILVIA            Imputado en: CM 03618 Fecha de Giro: 11/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22500668/1                                                                
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42515 015621 MS 09 10/12/2009         7,854.00  2107-OXIGENOTERAPIA NORTE S.A. Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028598 10/12/09 10/12/09              6.30  2264 AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A.    Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028599 10/12/09 10/12/09              4.24  2264 AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A.    Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001820793 10/12/09 10/12/09            356.29 24962 MANFREDOTTI GUZMAN PABLO LEANDRO   Cheques                                                       
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812194 10/12/09 10/12/09             87.66   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001812193 10/12/09 10/12/09          2,834.21 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42521    10/12/2009           370.14 25163-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 01415 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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42522 008430 sg 09 10/12/2009         2,863.64 20628-LATRONICO GONZALO DANIEL  Imputado en: CM 03558 Fecha de Giro: 11/12/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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42523 008422 sg 09 10/12/2009         3,162.35    19-Gonzalez Oscar Alberto    Imputado en: CM 03560 Fecha de Giro: 11/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    4340011904                                                                
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42524    10/12/2009           388.00  2107-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 01400 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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42525 007572 ro 09 10/12/2009         8,100.00 26864-CETRAP S.R.L              Imputado en: CM 02687 Fecha de Giro: 11/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2989/4                                                                    
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42526 015337 ec 09 10/12/2009        52,055.94 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04722 Fecha de Giro: 11/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     26,027.97 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023542 11/12/09 15/12/09         26,027.97 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000023543 11/12/09 15/12/09         26,027.97   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42527 015337 ec 09 10/12/2009        69,372.40 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04722 Fecha de Giro: 11/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     34,686.20 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023544 11/12/09 15/12/09         34,686.20 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000023545 11/12/09 15/12/09         34,686.20   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42528 015337 ec 09 10/12/2009         2,956.70 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04722 Fecha de Giro: 11/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      1,478.35 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023546 11/12/09 15/12/09          1,478.35 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000023547 11/12/09 15/12/09          1,478.35   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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42529 015269 GM 09 10/12/2009            89.00   755-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 01330 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001775874 10/12/09 10/12/09             89.00   262 SIST ALDO CONSTANTE                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42530 015662 MD 09 10/12/2009           118.10 24316-COMPAIA ISLAS DEL SUR S. Imputado en: FP 01428 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001820794 10/12/09 10/12/09            118.10  1411 COMPAIA ISLAS DEL SUR S.R.L.      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42531 014006 SG 09 10/12/2009        39,011.45   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 04311 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
                                         31.39 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
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42532 015621 MS 09 10/12/2009         1,074.30  2107-FRESE NIUS KABI S.A.      Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001824220 10/12/09 10/12/09          1,042.07 22358 FRESE NIUS KABI S.A.               Cheques                                                       
0001824221 10/12/09 10/12/09             32.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42533    10/12/2009             9.00 19516-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01195 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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42534 014741 MD 09 10/12/2009           370.14 25163-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 01415 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42535 015662 MD 09 10/12/2009           399.44 24316-MANFREDOTTI GUZMAN PABLO  Imputado en: FP 01428 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001820795 10/12/09 10/12/09            399.44 24962 MANFREDOTTI GUZMAN PABLO LEANDRO   Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769528 10/12/09 10/12/09            350.00  1529 REINOSO SEGUNDO OMAR               Cheques                                                       
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42539 015662 MD 09 10/12/2009           509.96 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01428 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001820808 10/12/09 10/12/09              7.65   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001820796 10/12/09 10/12/09            502.31   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42540 015292 MS 09 10/12/2009           365.97 22751-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: FP 01342 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001816044 10/12/09 10/12/09            365.97   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0047340708 10/12/09 10/12/09            509.49   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
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0053926016 30/12/09 30/12/09              2.72 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42542 015509 GM 09 10/12/2009         2,484.00   844-GOMEZ ALVARADO ROSAMEL S. Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001842828 10/12/09 10/12/09          2,334.96   834 GOMEZ ALVARADO ROSAMEL S.(EX CUIT 2Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42543 014088 MD 09 10/12/2009            15.00 25022-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01255 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000000999 10/12/09 10/12/09             15.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42544 015509 GM 09 10/12/2009         2,970.00   844-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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42548 013398 MS 09 10/12/2009         3,486.67 24694-CONDORI GLADYS BEATRIZ    Imputado en: CM 02498 Fecha de Giro: 11/12/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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42549 013398 MS 09 10/12/2009         3,486.67 24747-NASIF MARIA BELEN         Imputado en: CM 02498 Fecha de Giro: 11/12/2009                        
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0000023584 14/12/09 15/12/09          3,486.67 24747 NASIF MARIA BELEN                  Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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42559 013542 RO 09 10/12/2009           114.95 25351-GONZALEZ GUILLERMO JUAN   Imputado en: RP 01299 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028602 10/12/09 10/12/09            114.95 27493 GONZALEZ GUILLERMO JUAN            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42561 014485 ED 09 10/12/2009        95,780.00 24228-CIFALA LETTERIO           Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001841578 10/12/09 10/12/09         90,033.20 19172 CIFALA LETTERIO                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000028603 10/12/09 10/12/09              7.00  2573 SUAREZ EUGENIO                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42563 013542 RO 09 10/12/2009            50.03 25351-ESTACION LIMA S.A.        Imputado en: RP 01299 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028604 10/12/09 10/12/09             50.03 19443 ESTACION LIMA S.A.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42564 013542 RO 09 10/12/2009            29.00 25351-ZHANG XIANGGUI            Imputado en: RP 01299 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028605 10/12/09 10/12/09             29.00 21562 ZHANG XIANGGUI                     Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42565 014485 ED 09 10/12/2009           150.00 24228-VENTURA MARIA ELENA       Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001841563 10/12/09 10/12/09            150.00 13527 VENTURA MARIA ELENA                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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42566 015800 MS 09 10/12/2009         4,550.00  2107-RECKY ROBERTO JUAN        Imputado en: FP 01400 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809684 10/12/09 10/12/09          4,413.50 22279 RECKY ROBERTO JUAN                 Cheques                                                       
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42567 014741 MD 09 10/12/2009           356.70 25163-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 01415 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001769532 10/12/09 10/12/09            356.70   712 FARMACIA DEL PUEBLO                Cheques                                                       
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42568 014485 ED 09 10/12/2009        50,259.00 24228-HERNANDEZ ORTIZ CARLOS VA Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001841421 10/12/09 10/12/09         48,751.23   964 HERNANDEZ ORTIZ CARLOS VALENTIN    Cheques                                                       
0001841531 16/12/09 16/12/09          1,507.77   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42569 014485 ED 09 10/12/2009         9,400.00 24228-CIFALA LETTERIO           Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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42570 015800 MS 09 10/12/2009         1,590.00  2107-REDIMER S.A.              Imputado en: FP 01400 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42575 015800 MS 09 10/12/2009        18,737.00  2107-REDIMER S.A.              Imputado en: FP 01400 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001809702 10/12/09 10/12/09         18,455.95 21249 REDIMER S.A.                       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42577 013853 GM 09 10/12/2009         1,600.00  2189-COMUNICACIONES FUEGUINAS  Imputado en: FP 01426 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001812207 10/12/09 10/12/09          1,504.00   595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L.    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42578    10/12/2009         1,527.02 19516-MOSLEY JOHN EDUARDO       Imputado en: FP 01195 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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42579    10/12/2009           336.40 21272-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 01436 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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0001812202 10/12/09 10/12/09            200.00 24517 LB2 S.R.L.                         Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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42581 014485 ED 09 10/12/2009        55,535.00 24228-AMARAL JOSE BALDECIR      Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001841571 10/12/09 10/12/09         53,868.95   292 AMARAL JOSE BALDECIR               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42582 015800 MS 09 10/12/2009           700.00  2107-BIVAS NORMA ALICIA        Imputado en: FP 01400 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809705 10/12/09 10/12/09             42.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42583 015865 EC 09 10/12/2009       787,043.29   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 10/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1730017/5                                                                 
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0000023518 10/12/09 11/12/09        787,043.29   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42584 015865 EC 09 10/12/2009         1,081.02  1368-SINDICATO S.A.T. (HABERES Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03810139-1                                                                
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42585 015865 EC 09 10/12/2009             0.22  1439-SINDICATO U.D.A. (HABERES Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    30251-71                                                                  
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42586 015865 EC 09 10/12/2009           235.05  1444-SINDICATO S.U.T.E.F (HABE Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        535-035534-9                                                              
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42587 015865 EC 09 10/12/2009        28,274.10  1470-APORTE JUB.PROVINCIA DE P Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024114 29/12/09 29/12/09         28,274.10  1470 APORTE JUB.PROVINCIA DE POLICIA (HALibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42588 015865 EC 09 10/12/2009        33,120.12  1471-CAJA COMPENSADORA POLICIA Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1720308-5                                                                 
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42589 015865 EC 09 10/12/2009         5,043.31  1472-PROVINCIA A.R.T  S.A  (HA Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1740015-8                                                                 
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42590 015865 EC 09 10/12/2009         5,437.73  1473-LA CAJA A.R.T (POLICIA-HA Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        493-20-785-4                                                              
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42591 015865 EC 09 10/12/2009           244.64  1487-SINDICATO U.P.C.N. (HABER Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-810081-1                                                                
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42592 015865 EC 09 10/12/2009         1,402.36  1488-SINDICATO A.T.E. (HABERES Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        35482-20                                                                  
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42593 015865 EC 09 10/12/2009         1,223.01  1489-SINDICATO A.T.S.A. (HABER Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3810057-2                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024095 29/12/09 30/12/09          1,223.01  1489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES)       Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42594 015865 EC 09 10/12/2009           540.46  1493-PRESTACIONES S.A.T. (HABE Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        96575-46                                                                  
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42595 015865 EC 09 10/12/2009            75.09  1503-CAJA COMP.DE PREV.PARA LA Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        25.480/11                                                                 
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42596 015865 EC 09 10/12/2009        88,947.22  1510-IPAUSS (INST. PROV. AUTAR Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
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42597 015865 EC 09 10/12/2009        29,336.45  1511-IPAUSS (INST. PROV. AUTAR Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0598/5                                                               
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42598 015865 EC 09 10/12/2009        57,247.07  1512-IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL  Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0598/5                                                               
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42599 015865 EC 09 10/12/2009        75,263.01  1513-IPAUSS APORTE JUBILATORIO Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023919 21/12/09 22/12/09         75,263.01  1513 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATRONAL(Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42600 015865 EC 09 10/12/2009         6,118.42  1554-CAJA DE RETIROS,JUB.Y PEN Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        918/96                                                                    
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42601 015865 EC 09 10/12/2009           550.67  2116-O.S.P.L.A.D               Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        49.487/42                                                                 
                                         55.07 OPago Cedida al Prov:  01491 TESORERIA (RET.ANSAL)                                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024113 29/12/09 29/12/09             55.07  1491 TESORERIA (RET.ANSAL)              Libramiento por Caja              Ushuaia                     
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             SALDO PENDIENTE:           495.60                                                                                                        
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42602 014485 ED 09 10/12/2009         3,800.00 24228-VILLAFAE RAUL WALTER     Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001841601 16/12/09 16/12/09            136.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42604 014485 ED 09 10/12/2009           250.00 24228-VILLAFAE RAUL WALTER     Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001812204 10/12/09 10/12/09            390.00   898 ESTAMPADOS CIVILE S.A              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42606 014485 ED 09 10/12/2009           850.00 24228-VILLAFAE RAUL WALTER     Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001841566 10/12/09 10/12/09            824.50  1517 VILLAFAE RAUL WALTER              Cheques                                                       
0001841601 16/12/09 16/12/09             25.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42607 013853 GM 09 10/12/2009           324.03  2189-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01426 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812176 10/12/09 10/12/09            324.03   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42608 014485 ED 09 10/12/2009           823.65 24228-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001841497 10/12/09 10/12/09            811.30  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
0001841532 16/12/09 16/12/09             12.35   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42609 013853 GM 09 10/12/2009           388.10  2189-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01426 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812177 10/12/09 10/12/09            388.10  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42610 015703 ec 09 10/12/2009       163,873.84 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04728 Fecha de Giro: 11/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     56,325.42 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
                                     53,774.21 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023960 22/12/09 23/12/09         53,774.21   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000024069 28/12/09 28/12/09         53,774.21 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000024070 28/12/09 28/12/09         56,325.42 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000023841 17/12/09 17/12/09        110,099.63 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42612 015703 ec 09 10/12/2009        14,403.02 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04728 Fecha de Giro: 11/12/2009                        
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                                      4,732.13 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:         9,670.89                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42615 014821 ec 09 10/12/2009           473.01 26062-MARTINEZ VANESA SUSANA.-  Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42616 014821 ec 09 10/12/2009           798.72 24700-POLETTI SILVANA MARCELA   Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812187 10/12/09 10/12/09            353.06   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42618 014821 EC 09 10/12/2009         2,595.24 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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42619 013853 GM 09 10/12/2009           369.11  2189-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01426 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812190 10/12/09 10/12/09            369.11   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001841536 10/12/09 10/12/09            697.97  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
0001841601 16/12/09 16/12/09             10.63   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769526 10/12/09 10/12/09            627.12   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790493 10/12/09 10/12/09            399.38 23472 DISTRIBUIDORA PAPEL COM S.R.L.     Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001841553 10/12/09 10/12/09            303.48 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001841552 10/12/09 10/12/09             36.00  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809697 10/12/09 10/12/09          2,717.00   654 ORGANIZACION JCV SRL               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42636 013853 GM 09 10/12/2009           255.00  2189-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01426 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001812199 10/12/09 10/12/09            255.00  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001841587 10/12/09 10/12/09            220.00  1795 FEDERICO IBARRA HOTEL/CARAMA S.A.  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001841599 10/12/09 10/12/09          2,350.00  2360 PALOMO HUMBERTO                    Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001783389 10/12/09 10/12/09            557.27   516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.RIO GCheques                                                       
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42653 013542 RO 09 10/12/2009            18.45 25573-EL POLITECNICO S.A.       Imputado en: RP 01440 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028606 10/12/09 10/12/09             18.45 19140 EL POLITECNICO S.A.                Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42654 013542 RO 09 10/12/2009            13.58 25573-EL POLITECNICO S.A.       Imputado en: RP 01440 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028607 10/12/09 10/12/09             13.58 19140 EL POLITECNICO S.A.                Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42655 013542 RO 09 10/12/2009             7.60 25573-DU RIET ROBLES MARIA VIRG Imputado en: RP 01440 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028608 10/12/09 10/12/09              7.60 25573 DU RIET ROBLES MARIA VIRGINIA      Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42656 016593 ED 09 10/12/2009         8,400.00 24228-SAHADE JORGE E.(SERV.EL C Imputado en: FP 01439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001841583 10/12/09 10/12/09          8,148.00  1913 SAHADE JORGE E.(SERV.EL CORDOBES)  Cheques                                                       
0001841603 16/12/09 16/12/09            252.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42657 016593 ED 09 10/12/2009        15,500.00 24228-GARCES CISTERNA JOSE SANT Imputado en: FP 01439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001841581 10/12/09 10/12/09         15,035.00  1587 GARCES CISTERNA JOSE SANTOS        Cheques                                                       
0001841603 16/12/09 16/12/09            465.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0001783378 10/12/09 10/12/09            782.61   516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.RIO GCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42664 016593 ED 09 10/12/2009        14,000.00 24228-BABI ALFREDO RUBEN        Imputado en: FP 01439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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42674 015875 MD 09 10/12/2009           333.60 25019-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01425 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001830697 10/12/09 10/12/09            333.60  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42675 015875 MD 09 10/12/2009            60.00 25019-TECNI AUSTRAL EMP.VIAJES. Imputado en: FP 01425 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001830705 10/12/09 10/12/09             60.00  3594 TECNI AUSTRAL EMP.VIAJES.TUR.S.R.L.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001830704 10/12/09 10/12/09            320.00   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
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42677 016593 ED 09 10/12/2009           252.37 24228-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001841598 10/12/09 10/12/09            252.37 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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42678 016593 ED 09 10/12/2009         2,320.71 24228-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: FP 01439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001841593 10/12/09 10/12/09          2,251.09  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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0001824133 11/12/09 11/12/09            625.30 24213 TECNOLAB S.A.                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42684 016593 ED 09 11/12/2009         4,949.76 24228-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 01439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42685 015621 MS 09 11/12/2009        28,032.00  2107-FADA PHARMA S.A           Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42686 014862 gm 09 11/12/2009         5,354.40   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04635 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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42687 015621 MS 09 11/12/2009           300.00  2107-PREISEGGER RICARDO D.     Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001824197 11/12/09 11/12/09            300.00 19355 PREISEGGER RICARDO D.              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42688 015575 in 09 11/12/2009       452,191.80   744-INSTITUTO FUEGUINO DE TUR Imputado en: CM 04735 Fecha de Giro: 11/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    17101884                                                                  
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                     22,681.12 OPago Cedida al Prov:  25919 IPAUSS * ASITENCIALES                                                     
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000023924 22/12/09 23/12/09         90,724.50   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000023925 22/12/09 23/12/09         22,681.12 25919 IPAUSS * ASITENCIALES              Libramiento Transferencia                                     
0000001011 30/12/09 30/12/09        288,786.18   744 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO      Cancelacion por compensacion                                  
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42689 000656 SD 10 11/12/2009         7,191.40 24958-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 00543 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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42690 015621 MS 09 11/12/2009         4,259.50  2107-SOTERO DIEGO JOAQUIN      Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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42692 016593 ED 09 11/12/2009         3,445.00 24228-MALE S.R.L.               Imputado en: FP 01439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42693 016593 ED 09 11/12/2009        21,600.00 24228-LOPEZ ROBERTO DANIEL      Imputado en: FP 01439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001852977 11/12/09 11/12/09         20,952.00 20912 LOPEZ ROBERTO DANIEL               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42694 016593 ED 09 11/12/2009         3,981.00 24228-SARO S.R.L.               Imputado en: FP 01439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001852978 11/12/09 11/12/09          3,742.14  1169 SARO S.R.L.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42695 014291 SD 09 11/12/2009        12,000.00 24958-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01441 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001815620 11/12/09 11/12/09         11,946.00  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42696 016593 ED 09 11/12/2009           360.20 24228-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: FP 01439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001852984 11/12/09 11/12/09            360.20  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42697 012923 MD 09 11/12/2009         2,603.12 26875-ACUNA DANIEL EDUARDO      Imputado en: FP 01442 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812258 11/12/09 11/12/09             78.09   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001812257 11/12/09 11/12/09          2,525.03 20614 ACUNA DANIEL EDUARDO               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42698    11/12/2009           588.00 26875-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 01442 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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42699 016593 ED 09 11/12/2009         1,282.50 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 01439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001841620 11/12/09 11/12/09          1,244.02   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
0001852986 16/12/09 16/12/09             38.48   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42700 012785 MS 09 11/12/2009         7,000.00 19331-GANGAS LUZ DIVINA         Imputado en: CM 02487 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    016501968                                                                 
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42701 016593 ED 09 11/12/2009            97.56 24228-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001841621 11/12/09 11/12/09             97.56  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42702 015800 MS 09 11/12/2009           358.00  2107-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 01400 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769471 11/12/09 11/12/09            358.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42703 016593 ED 09 11/12/2009           280.00 24228-ATLANTIDA HOTEL S.R.L.    Imputado en: FP 01439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001852982 11/12/09 11/12/09            280.00  1704 ATLANTIDA HOTEL S.R.L.             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42704 016593 ED 09 11/12/2009           586.00 24228-PALOMO HUMBERTO           Imputado en: FP 01439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001852981 11/12/09 11/12/09            550.84  2360 PALOMO HUMBERTO                    Cheques                                                       
0001852987 16/12/09 16/12/09             35.16   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42705 015621 MS 09 11/12/2009           277.56  2107-CELENTANO ANTONIO JAVIER  Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001824224 11/12/09 11/12/09            277.56    99 CELENTANO ANTONIO JAVIER           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42706 016593 ED 09 11/12/2009           225.00 24228-ACL XERVICE SRL           Imputado en: FP 01439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001852985 11/12/09 11/12/09            225.00  1109 ACL XERVICE SRL                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42707 015269 GM 09 11/12/2009           399.00   755-CALDERON MARIA JOSE (ESTU Imputado en: FP 01330 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001775875 11/12/09 11/12/09            399.00    26 CALDERON MARIA JOSE (ESTUDIO 3)    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001852980 11/12/09 11/12/09          4,237.52 19975 SOSA VALENTIN                      Cheques                                                       
0001852987 16/12/09 16/12/09            270.48   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42709 015662 MD 09 11/12/2009            81.00 24316-MANFREDOTTI GUZMAN PABLO  Imputado en: FP 01428 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001820807 11/12/09 11/12/09             81.00 24962 MANFREDOTTI GUZMAN PABLO LEANDRO   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42710 015865 ec 09 11/12/2009           281.40  3846-Rojas Silvia Esther       Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000023684 15/12/09 16/12/09            160.74 24070 D' ANGELO LORENA.-                 Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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42715 015865 ec 09 11/12/2009           117.41 23951-QUINTEROS ELIZABETH ADRIA Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000023688 15/12/09 16/12/09            117.41 23951 QUINTEROS ELIZABETH ADRIANA DEL VALLibramiento Transferencia                                     
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42716 015865 ec 09 11/12/2009           159.38  3827-Ball Llatinas Claudia Mar Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000023695 15/12/09 16/12/09            143.20 26422 DIGIORGI MARCELA ANDREA.           Libramiento Transferencia                                     
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42723 015865 ec 09 11/12/2009           298.21  3849-Galarraga Analia Leonor   Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000023696 15/12/09 16/12/09            298.21  3849 Galarraga Analia Leonor            Libramiento Transferencia                                     
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42724 015865 ec 09 11/12/2009           388.71  3854-Bahamonde Patricia        Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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42725 015865 ec 09 11/12/2009           320.77 24565-ROMERO ANA MARIA.-        Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000023698 15/12/09 16/12/09            320.77 24565 ROMERO ANA MARIA.-                 Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023699 15/12/09 16/12/09            208.62  3957 Mascarea Sandra Regina            Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000023703 15/12/09 16/12/09            118.84  2029 MONICA IRENE LEMUS MULLER          Libramiento Transferencia                                     
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42732 015865 ec 09 11/12/2009           203.59 26657-FARIAS SUSANA ROSA        Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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42733 015865 ec 09 11/12/2009           133.73  3959-Raurell Flavia Marta      Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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42734 015865 ec 09 11/12/2009           168.40  3909-MORENO MARIA NOEL         Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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42736 015865 ec 09 11/12/2009            70.53  3973-Machado Rosana Elizabeth  Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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42737 015865 ec 09 11/12/2009            76.84 26512-ALTAMIRANO SANDRA MABEL.- Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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42739 015865 ec 09 11/12/2009           116.13  3978-Gesell Mercedes Viviana   Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42741 015865 ec 09 11/12/2009           225.85  3920-Saucedo Mnica Beatriz    Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023714 15/12/09 16/12/09            225.85  3920 Saucedo Mnica Beatriz             Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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42744 015865 ec 09 11/12/2009            58.43  3910-CABRERA CLAUDIA FABIANA   Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42747 015865 ec 09 11/12/2009           115.25 24280-OLIVA, NELVADIT DEL CARME Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
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42748 015865 ec 09 11/12/2009           130.84  3991-Millacheo Evangelina Mari Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000023721 15/12/09 16/12/09            130.84  3991 Millacheo Evangelina Marisol       Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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42750 015865 ec 09 11/12/2009           130.84  3988-Colazo Marcela Soledad    Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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42761 015865 ec 09 11/12/2009           154.60  3962-Soria Luciana Elizabeth   Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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42762 015865 ec 09 11/12/2009           420.68  3816-Ponce claudia susana      Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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42763 015865 ec 09 11/12/2009           233.71 23388-URQUIZA IRIS GABRIELA     Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000023736 15/12/09 16/12/09            233.71 23388 URQUIZA IRIS GABRIELA              Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000023737 15/12/09 16/12/09            319.20  3875 Villapol Mnica Esther             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42765 015865 ec 09 11/12/2009           399.00  3876-Garro Susana              Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000023738 15/12/09 16/12/09            399.00  3876 Garro Susana                       Libramiento Transferencia                                     
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42766 015865 ec 09 11/12/2009           203.50 26213-ARRIETA MARIA CLAUDIA     Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000023739 15/12/09 16/12/09            203.50 26213 ARRIETA MARIA CLAUDIA              Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42767    11/12/2009         3,639.07 26875-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 01442 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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42768 015269 GM 09 11/12/2009           717.50   755-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: FP 01330 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0001775877 11/12/09 11/12/09             21.53   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001775876 11/12/09 11/12/09            695.97   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42769 015865 EC 09 11/12/2009           136.33  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42770 015865 EC 09 11/12/2009           181.89 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42772 015865 EC 09 11/12/2009           133.19  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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42773 015865 EC 09 11/12/2009            59.02 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42774 015865 EC 09 11/12/2009            94.01 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023745 15/12/09 16/12/09             94.01 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42775 015865 EC 09 11/12/2009            90.14 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023746 15/12/09 16/12/09             90.14 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42776 015865 EC 09 11/12/2009           212.84 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023747 15/12/09 16/12/09            212.84 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMPLIADALibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42777 015865 EC 09 11/12/2009           119.89  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023748 15/12/09 16/12/09            119.89  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42778 015865 EC 09 11/12/2009           149.20  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023749 15/12/09 16/12/09            149.20  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42779 015865 EC 09 11/12/2009           251.64 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023750 15/12/09 16/12/09            251.64 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42781 015865 EC 09 11/12/2009            98.13 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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0000023753 15/12/09 16/12/09            154.60 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORTE   Libramiento por Caja                                          
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42784 015865 EC 09 11/12/2009           156.84 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000023755 15/12/09 16/12/09            156.84 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DISLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
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42785 015865 EC 09 11/12/2009           154.84 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023756 15/12/09 16/12/09            154.84 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42786 015865 EC 09 11/12/2009           407.57 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023757 15/12/09 16/12/09            407.57 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORIDAD DLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42787 015865 EC 09 11/12/2009           242.43  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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0000023758 15/12/09 16/12/09            242.43  3782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D     Libramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42788 015865 EC 09 11/12/2009           199.54  3889-Garcia Reyna Mara Esther Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42789 015865 EC 09 11/12/2009           130.60 21144-SCHNORR SANDRA BEATRIZ    Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023760 15/12/09 16/12/09            130.60 21144 SCHNORR SANDRA BEATRIZ             Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42790 015865 EC 09 11/12/2009           208.81  3853-Castiglone Claudia Ines   Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000023761 15/12/09 16/12/09            208.81  3853 Castiglone Claudia Ines            Transferencia Via CBU                                         
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000023762 15/12/09 16/12/09            187.13 24569 PEREZ MONICA BEATRIZ               Transferencia Via CBU                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000023764 15/12/09 16/12/09            249.93  3832 Sanchez Cimetti Maria Gabriela     Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42794 015865 EC 09 11/12/2009           132.97 23090-VERON GEORGINA LUCIA.-    Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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42795 015865 EC 09 11/12/2009           179.36  3778-Alonso Maria Eugenia      Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000023766 15/12/09 16/12/09            179.36  3778 Alonso Maria Eugenia               Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42796 015865 EC 09 11/12/2009           179.36  3887-Romn Aldana Lorena       Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000023767 15/12/09 16/12/09            179.36  3887 Romn Aldana Lorena                Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42797 015865 EC 09 11/12/2009           108.87  3979-Gordillo Natalia Graciela Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000023768 15/12/09 16/12/09            108.87  3979 Gordillo Natalia Graciela          Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42798 015865 EC 09 11/12/2009           235.27  3936-ROMERO LAURA ANGELICA     Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000023769 15/12/09 16/12/09            235.27  3936 ROMERO LAURA ANGELICA              Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42799 015865 EC 09 11/12/2009           204.57 26066-MUOZ ANDRADE MARISOL DE  Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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42800 015865 EC 09 11/12/2009           294.38 25029-GIORDANO CAROBBIO, RITA A Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000023771 15/12/09 16/12/09            294.38 25029 GIORDANO CAROBBIO, RITA ALEJANDRA.-Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42801 015865 EC 09 11/12/2009            77.28  3993-Turcher Noemi Beatriz     Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000023772 15/12/09 16/12/09             77.28  3993 Turcher Noemi Beatriz              Transferencia Via CBU                                         
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42802 015865 EC 09 11/12/2009           140.76  3902-GALEANO MARGARITA ANTONIA Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000023773 15/12/09 16/12/09            140.76  3902 GALEANO MARGARITA ANTONIA          Transferencia Via CBU                                         
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42803 015865 EC 09 11/12/2009           127.34 24702-GOMEZ SANDRA VERONICA     Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000023774 15/12/09 16/12/09            127.34 24702 GOMEZ SANDRA VERONICA              Transferencia Via CBU                                         
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42804 015865 EC 09 11/12/2009           268.64 25915-MANETTI DINO ALBERTO.-    Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000023775 15/12/09 16/12/09            268.64 25915 MANETTI DINO ALBERTO.-             Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42805 015865 EC 09 11/12/2009           220.95  3844-Lencina Analucia          Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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42806 015865 EC 09 11/12/2009           940.52 21303-TOMAS JUANA PAMELA        Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023777 15/12/09 16/12/09            940.52 21303 TOMAS JUANA PAMELA                 Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42807    11/12/2009           300.00   755-MARIA ESTHER SEGOVIA (EL  Imputado en: FP 01412 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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42808 015865 EC 09 11/12/2009           186.05 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04731 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023827 17/12/09 17/12/09            186.05 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42809 012923 MD 09 11/12/2009           588.00 26875-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 01442 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812244 11/12/09 11/12/09             17.64   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001812242 11/12/09 11/12/09            570.36 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42810 015662 MD 09 11/12/2009           437.50 24316-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 01428 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001820823 11/12/09 11/12/09             13.13   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001820813 11/12/09 11/12/09            424.37 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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42811    11/12/2009         3,644.50 25532-CARLOS A.BRIZUELA / CONSU Imputado en: FP 01126 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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42812 006108 EC 09 11/12/2009         6,900.00 25532-VIEWPOINT S.A             Imputado en: FP 01126 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001765165 11/12/09 11/12/09          6,900.00 27445 VIEWPOINT S.A                      Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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42814 013542 RO 09 11/12/2009           102.78 25351-AEROLINEAS ARGENTINAS S.A Imputado en: RP 01443 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028610 11/12/09 11/12/09            102.78  1418 AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.         Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42815 013542 RO 09 11/12/2009            24.90 25351-COMERCIAL BARCA S.R.L.    Imputado en: RP 01443 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42816 013542 RO 09 11/12/2009            70.01 25351-DEHEZA S.A.I.C.F.e.I      Imputado en: RP 01443 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028612 11/12/09 11/12/09             70.01 19149 DEHEZA S.A.I.C.F.e.I               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028613 11/12/09 11/12/09             50.03 19149 DEHEZA S.A.I.C.F.e.I               Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42818 013542 RO 09 11/12/2009            70.00 25351-DEHEZA S.A.I.C.F.e.I      Imputado en: RP 01443 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028614 11/12/09 11/12/09             70.00 19149 DEHEZA S.A.I.C.F.e.I               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42819 013542 RO 09 11/12/2009            38.50 25351-ZHANG XIANGGUI            Imputado en: RP 01443 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028616 11/12/09 11/12/09             21.00 21562 ZHANG XIANGGUI                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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42821 013542 RO 09 11/12/2009            31.25 25351-ZHANG XIANGGUI            Imputado en: RP 01443 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42822 013542 RO 09 11/12/2009            27.30 25351-RAMIREZ OITANA EZEQUIEL   Imputado en: RP 01443 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028618 11/12/09 11/12/09             27.30 25351 RAMIREZ OITANA EZEQUIEL            Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42823 013542 RO 09 11/12/2009            20.00 25351-PACE LEANDRO              Imputado en: RP 01443 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028619 11/12/09 11/12/09             20.00 26146 PACE LEANDRO                       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42824 005692 ec 09 11/12/2009           443.73   334-PROVINCIA SEGUROS S.A.    Imputado en: CM 04490 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Dbito Briopllizas de seguro                                                                           
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000511 30/12/09 30/12/09            443.73   334 PROVINCIA SEGUROS S.A.             Debito-Cuentas Bancarias                                      
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42825 015662 MD 09 11/12/2009           353.62 24316-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 01428 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001820827 11/12/09 11/12/09            353.62   850 RIVERA CATALINA DANIELA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42826 015621 MS 09 11/12/2009           300.00  2107-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001824200 11/12/09 11/12/09            300.00  1168 LIDER COOPERATIVA LIMITADA         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812259 11/12/09 11/12/09          3,529.90   680 FABRIPAC S.R.L.                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42830 015407 EC 09 11/12/2009           390.00 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 01444 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028626 11/12/09 11/12/09            362.52   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42839 015407 EC 09 11/12/2009           248.88 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 01444 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028633 11/12/09 11/12/09            258.60   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42842 015407 EC 09 11/12/2009           217.32 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 01444 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42843 015407 EC 09 11/12/2009            94.44 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 01444 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42844 015407 EC 09 11/12/2009           348.00 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 01444 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000028636 11/12/09 11/12/09            348.00   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000028637 11/12/09 11/12/09            244.44   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028638 11/12/09 11/12/09            271.37   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42847 015407 EC 09 11/12/2009           225.64 25472-Tres Colores S.A.         Imputado en: RP 01444 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028639 11/12/09 11/12/09            225.64   395 Tres Colores S.A.                  Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42848 015621 MS 09 11/12/2009         1,215.00  2107-GUEICHA ERNESTO FABIAN    Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001769397 11/12/09 11/12/09            374.22   404 SAN MARTIN SRL                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42854 014693 GM 09 11/12/2009           259.67   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04512 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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42855 015662 MD 09 11/12/2009         2,505.83 24316-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01428 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001820816 11/12/09 11/12/09          2,468.24   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0001820820 11/12/09 11/12/09             37.59   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42856 015621 MS 09 11/12/2009         1,254.00  2107-MARIO BONETTO RODADOS Y S Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001824211 11/12/09 11/12/09             75.24   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001824210 11/12/09 11/12/09          1,178.76  1269 MARIO BONETTO RODADOS Y SERVICIOS SCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42857    11/12/2009         1,339.50  2107-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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42858 009219 MS 09 11/12/2009         1,200.00 19531-CENTRO DE IMAGENES DEL SU Imputado en: FP 01438 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001756694 11/12/09 11/12/09          1,164.00 25031 CENTRO DE IMAGENES DEL SUR S.A.    Cheques                                                       
0001756695 11/12/09 11/12/09             36.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42859 015281 GM 09 11/12/2009         1,322.07  2189-RUMBO SUR SRL             Imputado en: FP 01445 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001841840 11/12/09 11/12/09              1.08   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001841839 11/12/09 11/12/09          1,320.99   397 RUMBO SUR SRL                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807133 11/12/09 11/12/09             70.00 12822 DIAZ SILVA ROBERTO ORLANDO         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42862    11/12/2009            38.74  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 01413 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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42863 015407 EC 09 11/12/2009         1,140.00   512-PRELI LILIANA GRACIELA    Imputado en: FP 01393 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807123 11/12/09 11/12/09          1,140.00 26523 PRELI LILIANA GRACIELA             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000028640 11/12/09 11/12/09             51.50 19341 Proveedor de Anticipos y Fondo     Efectivo - Caja Chica                                         
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0000028642 11/12/09 11/12/09          1,700.00 22804 GABUCCI PATRICIA ALEJANDRA         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42870 012625 MD 09 11/12/2009            10.00 26413-FAUSTO D. RODRIGUEZ       Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028646 11/12/09 11/12/09             10.00 27402 FAUSTO D. RODRIGUEZ                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42871    11/12/2009           840.00 26930-GUETE HECTOR DANIEL       Imputado en: RP 01446 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028647 11/12/09 11/12/09            840.00   200 GUETE HECTOR DANIEL                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42872    11/12/2009         2,272.00 26930-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: RP 01446 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028648 11/12/09 11/12/09          2,272.00   635 HENNINGER ADO ALBERTO              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42873    11/12/2009           535.00 26930-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: RP 01446 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028649 11/12/09 11/12/09            535.00   635 HENNINGER ADO ALBERTO              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42874    11/12/2009           349.95 26930-KAYROS S.A.               Imputado en: RP 01446 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028650 11/12/09 11/12/09            349.95 23474 KAYROS S.A.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42875    11/12/2009            51.90 26930-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: RP 01446 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028651 11/12/09 11/12/09             51.90 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42876    11/12/2009         3,500.00 26930-LUKIJANSKI  MIRNA LILIANA Imputado en: RP 01446 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028652 11/12/09 11/12/09          3,500.00 26030 LUKIJANSKI  MIRNA LILIANA          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42877    11/12/2009         3,500.00 26930-MERCADO NATALIA SOLEDAD   Imputado en: RP 01446 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028653 11/12/09 11/12/09          3,500.00 26084 MERCADO NATALIA SOLEDAD            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42878 009129 SD 09 11/12/2009         1,444.63 24958-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001815622 11/12/09 11/12/09          1,401.29   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
0001815623 11/12/09 11/12/09             43.34   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42879 015662 MD 09 11/12/2009           777.03 24316-ABAMAR S.R.L.             Imputado en: FP 01428 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001820804 11/12/09 11/12/09            753.72 26837 ABAMAR S.R.L.                      Cheques                                                       
0001820805 11/12/09 11/12/09             23.31   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42880 009219 MS 09 11/12/2009         1,200.00 19531-CENTRO DE IMAGENES DEL SU Imputado en: FP 01438 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001830709 11/12/09 11/12/09            578.73   404 SAN MARTIN SRL                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42885 015875 MD 09 11/12/2009           348.93 25019-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 01425 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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42886 009219 MS 09 11/12/2009           650.00 19531-MAZZUCCHI OSCAR EDISON    Imputado en: FP 01438 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001756691 11/12/09 11/12/09            611.00  1505 MAZZUCCHI OSCAR EDISON             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42887    11/12/2009           542.42   755-MARIO BONETTO RODADOS Y S Imputado en: FP 01330 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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42888 013542 RO 09 11/12/2009           100.00 25573-IRIBARREN GUSTAVO         Imputado en: RP 01447 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000028654 11/12/09 11/12/09            100.00  2632 IRIBARREN GUSTAVO                  Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42889 015875 MD 09 11/12/2009           129.05 25019-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 01425 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42890 015662 MD 09 11/12/2009         1,237.57 24316-LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C Imputado en: FP 01428 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001820806 11/12/09 11/12/09          1,200.44   829 LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERRA-FOCCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42891 015024 GM 09 11/12/2009            58.00  2189-BALDOR S.R.L.             Imputado en: FP 01288 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812200 11/12/09 11/12/09             58.00 22004 BALDOR S.R.L.                      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42892 015268 GM 09 11/12/2009         1,230.00   755-ZENTNER HORACIO           Imputado en: FP 01334 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001761391 11/12/09 11/12/09          1,193.10  1266 ZENTNER HORACIO                    Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42893 013542 RO 09 11/12/2009             2.00 25573-COMERCIAL BARCA S.R.L.    Imputado en: RP 01448 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028655 11/12/09 11/12/09              2.00 19131 COMERCIAL BARCA S.R.L.             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42894 013542 RO 09 11/12/2009            12.00 25573-IRIBARREN GUSTAVO         Imputado en: RP 01448 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028656 11/12/09 11/12/09             12.00  2632 IRIBARREN GUSTAVO                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42895 013969 MO 09 11/12/2009         1,422.40 24938-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 01180 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001741524 11/12/09 11/12/09          1,379.73   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
0000000108 14/12/09 14/12/09             42.67   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42896 015205 SD 09 11/12/2009         6,423.22 24958-MALDONADO SANTIAGO ORLAND Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001815624 11/12/09 11/12/09          6,037.83 25886 MALDONADO SANTIAGO ORLANDO         Cheques                                                       
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42897 013542 RO 09 11/12/2009            47.20 25573-DU RIET ROBLES MARIA VIRG Imputado en: RP 01448 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000028657 11/12/09 11/12/09             47.20 25573 DU RIET ROBLES MARIA VIRGINIA      Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42899 015702 ec 09 11/12/2009       183,433.95 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04737 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
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                                     83,881.86 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                     15,670.23 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000023890 21/12/09 22/12/09         83,881.86 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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0000023936 22/12/09 23/12/09         83,881.86   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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42900 009219 MS 09 11/12/2009           400.00 19531-SANCHEZ ANDRES A.         Imputado en: FP 01438 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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42901 009219 MS 09 11/12/2009         1,550.00 19531-SCHMIDT GERMAN            Imputado en: FP 01438 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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42902 014653 EC 09 11/12/2009        66,387.92 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 01449 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001827106 11/12/09 11/12/09         65,392.10  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
0001827107 11/12/09 11/12/09            995.82   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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42903    11/12/2009         2,923.18 24316-ABAMAR S.R.L.             Imputado en: FP 01428 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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42904 015205 SD 09 11/12/2009         3,479.96 24958-MAYORGA ELIZABET SILVIA   Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001852477 11/12/09 11/12/09            104.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001852476 11/12/09 11/12/09          3,375.56 25715 MAYORGA ELIZABET SILVIA            Cheques                                                       
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42905 015621 MS 09 11/12/2009           530.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001824238 11/12/09 11/12/09            530.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001756705 11/12/09 11/12/09            100.00  3719 SCHWERDT MARILINA                  Cheques                                                       
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0001756704 11/12/09 11/12/09            250.00  1253 GASPERINI HUGO RIELLO              Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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42911 009219 MS 09 11/12/2009         1,200.00 19531-VARGAS CAHUAS VICTOR DOMI Imputado en: FP 01438 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001756706 11/12/09 11/12/09          1,164.00 25301 VARGAS CAHUAS VICTOR DOMINGO       Cheques                                                       
0001756707 11/12/09 11/12/09             36.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42912 011218 MS 09 11/12/2009        13,967.10  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 01120 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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42913 009219 MS 09 11/12/2009         2,200.00 19531-FUCHS GRACIELA SUSANA     Imputado en: FP 01438 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001756710 11/12/09 11/12/09          2,068.00  2053 FUCHS GRACIELA SUSANA              Cheques                                                       
0001756711 11/12/09 11/12/09            132.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42914 015662 MD 09 11/12/2009         2,923.18 24316-ABAMAR S.R.L.             Imputado en: FP 01428 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001820815 11/12/09 11/12/09          2,835.48 26837 ABAMAR S.R.L.                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42915 012625 MD 09 11/12/2009           300.00 26413-Proveedor de Anticipos y  Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000028658 11/12/09 11/12/09            300.00 19341 Proveedor de Anticipos y Fondo     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42916 015336 ec 09 11/12/2009        76,743.49 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04736 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     38,371.75 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023636 15/12/09 16/12/09         38,371.74 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000023637 15/12/09 16/12/09         38,371.75   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0051224105 11/12/09 11/12/09            182.00 26823 LIBROS DEL SUR S.A.                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42918 012923 MD 09 11/12/2009         1,739.73 26875-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 01442 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42919 013542 RO 09 11/12/2009            25.00 25351-CACHEDA CARLOS EDUARDO    Imputado en: RP 01443 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000028659 11/12/09 11/12/09             25.00 27504 CACHEDA CARLOS EDUARDO             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42920 008418 sg 09 11/12/2009         2,767.06  2206-ACUNA GUILLERMO OSCAR     Imputado en: CM 03546 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3040592/7                                                                 
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42921 013542 RO 09 11/12/2009            21.00 25573-DISEOA ESCENOGRAFICOS SR Imputado en: RP 01448 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028660 11/12/09 11/12/09             21.00 27497 DISEOA ESCENOGRAFICOS SRL         Efectivo - Caja Chica                                         
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42922 013542 RO 09 11/12/2009            28.40 25573-IZQUIERDO DORA ESTER      Imputado en: RP 01448 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028661 11/12/09 11/12/09             28.40 27498 IZQUIERDO DORA ESTER               Efectivo - Caja Chica                                         
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0000028662 11/12/09 11/12/09              0.50 27499 OFFICEXPERTS SRL                   Efectivo - Caja Chica                                         
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42924 013542 RO 09 11/12/2009            19.00 25573-OFFICEXPERTS SRL          Imputado en: RP 01448 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028663 11/12/09 11/12/09             19.00 27499 OFFICEXPERTS SRL                   Efectivo - Caja Chica                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000028664 11/12/09 11/12/09             36.00 27500 INNAMORATO HECTOR MANUEL           Efectivo - Caja Chica                                         
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0000016310 11/12/09 11/12/09              3.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42927 014088 MD 09 11/12/2009         2,112.00 25022-Aimetta Jorge Gustavo     Imputado en: FP 01255 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001796868 11/12/09 11/12/09          2,048.64    10 Aimetta Jorge Gustavo              Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42928 015336 ec 09 11/12/2009       102,272.02 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04736 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     51,136.01 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000023639 15/12/09 16/12/09         51,136.01   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42929 013969 MO 09 11/12/2009         4,173.36 24938-TOBARES SANCHEZ S.A       Imputado en: FP 01180 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000101 11/12/09 11/12/09          4,048.16 19803 TOBARES SANCHEZ S.A                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42930 015662 MD 09 11/12/2009         3,422.36 24316-LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C Imputado en: FP 01428 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001820829 11/12/09 11/12/09            102.67   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001820828 11/12/09 11/12/09          3,319.69   829 LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERRA-FOCCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42931 012923 MD 09 11/12/2009           617.65 26875-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 01442 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812247 11/12/09 11/12/09            599.12  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
0001812250 11/12/09 11/12/09             18.53   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42932 014515 MO 09 11/12/2009           165.85 24902-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01363 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000101 11/12/09 11/12/09            165.85 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42933 013969 MO 09 11/12/2009           984.42 24938-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 01180 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000102 11/12/09 11/12/09            954.89  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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42934 013542 RO 09 11/12/2009           112.00 25351-CRESPO RODOLFO EDUARDO    Imputado en: RP 01443 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028665 11/12/09 11/12/09            112.00 27505 CRESPO RODOLFO EDUARDO             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42935 015875 MD 09 11/12/2009           100.00 25019-SAIS MARIANO JORGE        Imputado en: FP 01425 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42936 005449 gm 09 11/12/2009         1,707.40   381-CAJA DE SEGUROS S.A.      Imputado en: CM 04522 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Dbito Briopllizas de seguro                                                                           
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42937 013952 sg 09 11/12/2009         5,975.00   727-ZEBALLOS LUIS ENRIQUE     Imputado en: CM 00551 Fecha de Giro: 11/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22004523/6                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023553 11/12/09 30/12/09          5,616.50   727 ZEBALLOS LUIS ENRIQUE              Libramiento Transferencia                                     
0000000485 30/12/09 30/12/09            358.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42938 014061 GM 09 11/12/2009           381.50 24996-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01362 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001808770 11/12/09 11/12/09            381.50 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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42939 013542 RO 09 11/12/2009            65.00 25351-GARCIA CLAUDIO ALBERTO    Imputado en: RP 01443 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028666 11/12/09 11/12/09             65.00 27506 GARCIA CLAUDIO ALBERTO             Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001820817 11/12/09 11/12/09          6,862.46   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42942 014515 MO 09 11/12/2009         2,920.00 24902-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01363 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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0000028667 11/12/09 11/12/09             50.00 27507 ESTACION DE SERVICIO SAN LUIS SRL  Efectivo - Caja Chica                                         
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42946 013541 RO 09 11/12/2009         1,527.02 19516-MOSLEY JOHN EDUARDO       Imputado en: FP 01195 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000000106 11/12/09 11/12/09            237.00  1185 CORREO OFICIAL R.A. S.A. (CORREO ARCheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42948 014515 MO 09 11/12/2009           156.06 24902-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01363 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000000105 11/12/09 11/12/09            156.06 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42949    11/12/2009            73.50 27446-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: RP 01451 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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42950    11/12/2009           121.00 27446-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: RP 01451 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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42951 013542 RO 09 11/12/2009           130.00 25573-GARCIA JOSE LUIS          Imputado en: RP 01447 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028670 11/12/09 11/12/09            130.00 27501 GARCIA JOSE LUIS                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42952 013542 RO 09 11/12/2009            45.00 25573-EL POLITECNICO S.A.       Imputado en: RP 01440 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028671 11/12/09 11/12/09             45.00 19140 EL POLITECNICO S.A.                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42953 013542 RO 09 11/12/2009            36.00 25573-INNAMORATO HECTOR MANUEL  Imputado en: RP 01440 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028672 11/12/09 11/12/09             36.00 27500 INNAMORATO HECTOR MANUEL           Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42954    11/12/2009            40.30 25573-DEITIN MARCELO GUSTAVO    Imputado en: RP 01440 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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42955 014515 MO 09 11/12/2009           950.00 24902-CUFFRE SAMUEL ESTEBAN     Imputado en: FP 01363 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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42959 013542 RO 09 11/12/2009            18.00 25573-DITEXSA SACIFI            Imputado en: RP 01440 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028674 11/12/09 11/12/09             18.00 27502 DITEXSA SACIFI                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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42960 013542 RO 09 11/12/2009             5.90 25573-DEITIN MARCELO GUSTAVO    Imputado en: RP 01440 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028675 11/12/09 11/12/09              5.90 27503 DEITIN MARCELO GUSTAVO             Efectivo - Caja Chica                                         
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42961 013542 RO 09 11/12/2009            44.40 25573-DEITIN MARCELO GUSTAVO    Imputado en: RP 01440 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028676 11/12/09 11/12/09             44.40 27503 DEITIN MARCELO GUSTAVO             Efectivo - Caja Chica                                         
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0000000106 11/12/09 11/12/09            127.11  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42963 013969 MO 09 11/12/2009           290.00 24938-IBAEZ ALFREDO DANIEL     Imputado en: FP 01180 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000107 11/12/09 11/12/09            290.00   690 IBAEZ ALFREDO DANIEL              Cheques                                                       
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42964 013969 MO 09 11/12/2009         6,797.00 24938-TOBARES SANCHEZ S.A       Imputado en: FP 01180 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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42968 014740 MD 09 11/12/2009             7.18 27188-Aimetta Jorge Gustavo     Imputado en: RP 01452 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028687 11/12/09 11/12/09             40.52  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42976 014740 MD 09 11/12/2009            15.83 20470-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01453 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42977 014740 MD 09 11/12/2009             5.77 20470-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01453 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028690 11/12/09 11/12/09             31.14  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42979 014740 MD 09 11/12/2009            25.09 20470-DE LA COSTA PATAGONICA S. Imputado en: RP 01453 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028691 11/12/09 11/12/09             25.09  4032 DE LA COSTA PATAGONICA S.A.        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42980 014740 MD 09 11/12/2009            31.12 20470-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01453 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028698 11/12/09 11/12/09             24.65 24536 INC S.A.                           Efectivo - Caja Chica                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000028699 11/12/09 11/12/09             33.21  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42988 014740 MD 09 11/12/2009            18.11 20470-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01453 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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42991 009219 MS 09 12/12/2009           180.00 19531-MARIA N.FALON DE DELGADO  Imputado en: FP 01438 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001756714 12/12/09 12/12/09            180.00  2374 MARIA N.FALON DE DELGADO           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42992 009219 MS 09 12/12/2009         2,150.00 19531-CENTRO DE IMAGENES DEL SU Imputado en: FP 01438 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001756715 12/12/09 12/12/09          2,085.50 25031 CENTRO DE IMAGENES DEL SUR S.A.    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001824260 12/12/09 12/12/09          3,928.50 25869 IDENOR INGENIERIA S.R.L            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42994 009219 MS 09 12/12/2009         1,200.00 19531-CENTRO DE IMAGENES DEL SU Imputado en: FP 01438 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42995 009219 MS 09 12/12/2009           950.00 19531-NESTOR JOSE PASTORIZA     Imputado en: FP 01438 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001756722 12/12/09 12/12/09            950.00   861 NESTOR JOSE PASTORIZA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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42996 015621 MS 09 12/12/2009         1,999.62  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001824193 12/12/09 12/12/09          1,999.62 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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42997    12/12/2009         1,000.00 19530-HAEDO GONZALO MARIA       Imputado en: FP 01266 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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42998    12/12/2009        11,000.00 19530-HAEDO GONZALO MARIA       Imputado en: FP 01266 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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42999    12/12/2009         1,000.00 19530-HAEDO GONZALO MARIA       Imputado en: FP 01266 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43000 014740 MD 09 12/12/2009            69.19 24032-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01454 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028701 12/12/09 12/12/09             69.19  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43001 014740 MD 09 12/12/2009            17.08 24032-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01454 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43002 014740 MD 09 12/12/2009            38.08 24032-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01454 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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0000028713 12/12/09 12/12/09             93.95 24536 INC S.A.                           Efectivo - Caja Chica                                         
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43018    12/12/2009         1,088.51  2107-ONAS CORRALON S.R.L       Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43019 015624 MS 09 12/12/2009         1,088.51  2107-ONAS CORRALON S.R.L       Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001792178 12/12/09 12/12/09          1,050.41  1364 ONAS CORRALON S.R.L                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43020 015624 MS 09 12/12/2009         1,670.00  2107-SOSA QUINTANA DANIEL E.   Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001791979 12/12/09 12/12/09          1,611.55   926 SOSA QUINTANA DANIEL E.            Cheques                                                       
0001791980 12/12/09 12/12/09             50.10   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001791981 12/12/09 12/12/09              8.35 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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43021    12/12/2009         2,134.58 25721-VAZQUEZ OCTAVIO           Imputado en: FP 01456 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43022 008684 EC 09 12/12/2009         2,134.58 25721-VAZQUEZ OCTAVIO           Imputado en: FP 01456 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001761642 12/12/09 12/12/09             64.04   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001761644 12/12/09 12/12/09          2,070.54 21267 VAZQUEZ OCTAVIO                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43023 014740 MD 09 12/12/2009           580.42 26128-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01455 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028716 12/12/09 12/12/09            580.42  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43024 009108 EC 09 12/12/2009         2,066.53 25721-VAZQUEZ OCTAVIO           Imputado en: FP 01457 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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43025 009846 EC 09 12/12/2009         1,399.80 25721-VAZQUEZ OCTAVIO           Imputado en: FP 01458 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001806678 12/12/09 12/12/09          1,315.81 21267 VAZQUEZ OCTAVIO                    Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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43026 014740 MD 09 12/12/2009            96.98 26128-Aimetta Jorge Gustavo     Imputado en: RP 01455 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028717 12/12/09 12/12/09             96.98    10 Aimetta Jorge Gustavo              Efectivo - Caja Chica                                         
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43027 014740 MD 09 12/12/2009            55.11 26128-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01455 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43028 003524 EC 09 12/12/2009        47,925.70      -S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00211 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001758157 12/12/09 12/12/09         46,248.30  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
0001758159 12/12/09 12/12/09            239.63 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001841623 12/12/09 12/12/09             35.10  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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43033 016593 ED 09 12/12/2009        18,672.00 24228-MANFREDOTTI GUZMAN PABLO  Imputado en: FP 01439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001852979 12/12/09 12/12/09         18,111.84 24962 MANFREDOTTI GUZMAN PABLO LEANDRO   Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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0000028728 13/12/09 13/12/09             18.09    10 Aimetta Jorge Gustavo              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000028737 13/12/09 13/12/09              2.79    10 Aimetta Jorge Gustavo              Efectivo - Caja Chica                                         
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43056 014740 MD 09 13/12/2009            36.94 20470-Aimetta Jorge Gustavo     Imputado en: RP 01461 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028739 13/12/09 13/12/09             36.94    10 Aimetta Jorge Gustavo              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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43059 014485 ED 09 13/12/2009            49.14 24228-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001841527 13/12/09 13/12/09             49.14   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001841534 13/12/09 13/12/09         14,650.84 21754 TRANSPORTES FUEGUINOS MONTIEL S.R.LCheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
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43061 014485 ED 09 13/12/2009         3,150.00 24228-C Y D INVERSORA S.R.L.    Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001841535 13/12/09 13/12/09          2,961.00 22476 C Y D INVERSORA S.R.L.             Cheques                                                       
0001841601 16/12/09 16/12/09            189.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43062 014485 ED 09 13/12/2009        22,598.00 24228-VIVAS JULIO ALEJANDRO     Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001841546 13/12/09 13/12/09         21,242.12   925 VIVAS JULIO ALEJANDRO              Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43063 014485 ED 09 13/12/2009        10,734.10 24228-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001841547 13/12/09 13/12/09         10,412.08  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
0001841600 16/12/09 16/12/09            322.02   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43064 014485 ED 09 13/12/2009           700.00 24228-SOSA VALENTIN             Imputado en: FP 01167 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001812278 13/12/09 13/12/09             54.25   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001812277 14/12/09 14/12/09          2,818.54  2212 PACILLY JUAN EDUARDO (LIMPEX)      Cheques                                                       
0001812288 14/12/09 14/12/09            179.91   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43078 014739 MD 09 14/12/2009         1,105.58 26875-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 01462 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812281 14/12/09 14/12/09          1,039.25  2202 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.    Cheques                                                       
0001812286 14/12/09 14/12/09             66.33   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43079 015269 GM 09 14/12/2009         1,193.40   755-M.H.D. S.R.L.             Imputado en: FP 01330 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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43080 014739 MD 09 14/12/2009         3,026.16 26875-SOUK PEN S.R.L.           Imputado en: FP 01462 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001812280 14/12/09 14/12/09          2,935.38   302 SOUK PEN S.R.L.                    Cheques                                                       
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43081 014739 MD 09 14/12/2009         1,204.34 26875-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 01462 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43082 015662 MD 09 14/12/2009           690.00 24316-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 01428 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43083    14/12/2009           711.51 26875-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 01462 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43084 013969 MO 09 14/12/2009           413.10 24938-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 01180 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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43085 015662 MD 09 14/12/2009           695.50 24316-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 01428 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
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0000000105 14/12/09 14/12/09            809.77  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0051224104 14/12/09 14/12/09            168.00  2018 ELEICEGUI CLAUDIA V.               Cheques                                                       
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000040691 14/12/09 14/12/09             48.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43100 015800 MS 09 14/12/2009            40.00  2107-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01400 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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             SALDO PENDIENTE:         8,755.61                                                                                                        
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43102 015702 ec 09 14/12/2009       183,433.94 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04737 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     83,881.86 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000023843 17/12/09 17/12/09         99,552.08 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000023844 17/12/09 17/12/09         83,881.86   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43103    14/12/2009         4,158.69 24902-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01363 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43104 013853 GM 09 14/12/2009           500.00  2189-AGUA PATAGONICA S.R.L.    Imputado en: FP 01426 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001811672 14/12/09 14/12/09            485.00 26735 AGUA PATAGONICA S.R.L.             Cheques                                                       
0001811671 14/12/09 14/12/09             15.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43105 013542 RO 09 14/12/2009            55.05 25573-DIEZ MARIA CARMEN         Imputado en: RP 01447 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028746 14/12/09 14/12/09             55.05 27508 DIEZ MARIA CARMEN                  Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43106 014061 GM 09 14/12/2009           391.34 24996-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01362 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001808771 14/12/09 14/12/09            391.34 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43107 012923 MD 09 14/12/2009           405.93 26875-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 01442 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43108 014070 ED 09 14/12/2009           300.00 24166-IDONE WALTER ANTONIO      Imputado en: FP 01463 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0048037498 14/12/09 14/12/09            544.45   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
0051224119 15/12/09 15/12/09             34.94   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0051224118 15/12/09 15/12/09              2.91 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001827110 14/12/09 14/12/09         51,323.14  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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43114 003582 ed 08 14/12/2009           540.00 22686-BARROS DANIEL GUILLERMO   Imputado en: CM 00330 Fecha de Giro: 15/12/2009                        
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43115 015061 SL 09 14/12/2009             3.00 19775-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01251 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000999 14/12/09 14/12/09              3.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                      7,207.81 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
                                    266,507.78 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023892 21/12/09 22/12/09        266,507.77 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000023893 21/12/09 22/12/09          7,207.81 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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43119 015701 ec 09 14/12/2009       540,223.36 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04752 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43121 015701 ec 09 14/12/2009        47,537.37 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04752 Fecha de Giro: 14/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                     23,452.69 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000023941 22/12/09 23/12/09         23,452.69   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001830710 14/12/09 14/12/09             79.85 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43125 003068 EC 09 14/12/2009           487.00 25532-SAIS MARIANO JORGE        Imputado en: FP 00553 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001750981 14/12/09 14/12/09              2.44 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43126 015613 SG 09 14/12/2009         3,558.49   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 04759 Fecha de Giro: 15/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
                                      2,100.00 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
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43127    14/12/2009           392.00 26875-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 01462 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43128 014739 MD 09 14/12/2009           392.00 26875-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 01462 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001812284 14/12/09 14/12/09            392.00 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43129 014739 MD 09 14/12/2009           588.00 26875-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 01462 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812290 14/12/09 14/12/09            588.00 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43130 001329 MD 09 14/12/2009         2,469.00 21272-CRIL S.R.L.               Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0048037493 14/12/09 14/12/09          2,308.51  1797 CRIL S.R.L.                        Cheques                                                       
0048037573 14/12/09 14/12/09            148.14   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0048037574 15/12/09 15/12/09             12.35 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43131 015505 SG 09 14/12/2009         3,477.04   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 04760 Fecha de Giro: 15/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
                                      2,100.00 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
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43132 003068 EC 09 14/12/2009           480.00 25532-ACL XERVICE SRL           Imputado en: FP 00553 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001751067 14/12/09 14/12/09             14.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001751066 14/12/09 14/12/09              2.40 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001751065 14/12/09 14/12/09            463.20  1109 ACL XERVICE SRL                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43133 003068 EC 09 14/12/2009           480.00 25532-ACL XERVICE SRL           Imputado en: FP 00553 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001751068 14/12/09 14/12/09            463.20  1109 ACL XERVICE SRL                    Cheques                                                       
0001751070 14/12/09 14/12/09             14.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001751069 14/12/09 14/12/09              2.40 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812291 14/12/09 14/12/09            744.72   712 FARMACIA DEL PUEBLO                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43135 014739 MD 09 14/12/2009           588.00 26875-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 01462 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812292 14/12/09 14/12/09            588.00 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
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43136 014913 ec 09 14/12/2009         4,500.00 25259-SCHECHTEL VANESA KARINA   Imputado en: CM 00300 Fecha de Giro: 15/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    520002137                                                                 
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43137 014910 EC 09 14/12/2009         2,500.00 25264-AGUIRRE JULIETA IVONNE    Imputado en: CM 00298 Fecha de Giro: 15/12/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023784 15/12/09 16/12/09          2,500.00 25264 AGUIRRE JULIETA IVONNE             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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43138 001329 MD 09 14/12/2009         7,600.00 21272-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0048037575 14/12/09 14/12/09             38.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0051224112 14/12/09 14/12/09            456.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0048037495 14/12/09 14/12/09          7,106.00   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
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                                               Libramiento Transferencia    520002144                                                                 
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0000023783 15/12/09 16/12/09          4,500.00 25260 LAVALLE ANDREA KARINA              Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43140 014908 EC 09 14/12/2009         4,500.00 25261-LATTUADA PABLO FABIAN     Imputado en: CM 00301 Fecha de Giro: 15/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    520002113                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023782 15/12/09 16/12/09          4,500.00 25261 LATTUADA PABLO FABIAN              Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001823306 14/12/09 14/12/09            250.00   832 MARIA ESTHER SEGOVIA (EL TULIPAN)  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43142 015875 MD 09 14/12/2009           399.00 25019-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01425 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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43162 001329 MD 09 14/12/2009           294.00 21272-CASTELLANO  Vicente Oscar Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43163 001329 MD 09 14/12/2009           968.00 21272-SEVEN DEPORTES S.R.L.     Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0048037490 14/12/09 14/12/09            905.08  2498 SEVEN DEPORTES S.R.L.              Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43165 009577 EC 09 14/12/2009         3,023.78 25532-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01465 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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43166 015064 EC 09 14/12/2009         9,736.86 20554-BENEDETTI MARISA EDITH    Imputado en: CM 04601 Fecha de Giro: 15/12/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43169 014655 EC 09 14/12/2009        45,480.52 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 01466 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001827114 14/12/09 14/12/09         44,798.31  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43170 001329 MD 09 14/12/2009           799.00 21272-NUVIS S.A. (ALFA HOGAR)   Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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43172 015707 GM 09 14/12/2009           389.11  2189-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01467 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812212 14/12/09 14/12/09            389.11  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43173    14/12/2009            54.00  3288-CRUCEO STELLA MARIS      Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43174    14/12/2009             2.00  3288-SALK SRL                  Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43175    14/12/2009            39.60  3288-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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43176    14/12/2009            11.00  3288-ORIONE DANIEL ALFREDO     Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43177    14/12/2009            27.15  3288-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43178    14/12/2009            25.00  3288-LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43179    14/12/2009            13.00  3288-FARMACIA ANDINA S.R.L.    Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43180    14/12/2009             8.00  3288-MILILLO DANIEL DARIO      Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43181    14/12/2009             6.00  3288-MILILLO DANIEL DARIO      Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43182    14/12/2009           171.00  3288-SEVEN DEPORTES S.R.L.     Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43183    14/12/2009            70.00  3288-SOTELO Gloria V.          Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43184    14/12/2009            25.00  3288-SOTELO Gloria V.          Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43185    14/12/2009             6.75  3288-SOTELO Gloria V.          Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43186    14/12/2009             8.00  3288-SOTELO Gloria V.          Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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43187    14/12/2009            44.00  3288-SOTELO Gloria V.          Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43188    14/12/2009            10.70  3288-SOTELO Gloria V.          Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43189    14/12/2009           144.00  3288-SOTELO Gloria V.          Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43190    14/12/2009            41.00  3288-SOTELO Gloria V.          Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43191    14/12/2009             9.26  3288-SOTELO Gloria V.          Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43192    14/12/2009             8.72  3288-SOTELO Gloria V.          Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43193    14/12/2009            10.34  3288-CAICHEO JUAN MANUEL       Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43194    14/12/2009             9.62  3288-BORRE CARLOS ANTONIO      Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43195    14/12/2009             5.30  3288-MAMANI MAMANI JAIME ISAAC Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43196    14/12/2009             8.18  3288-MARTINEZ ROBERTO F.       Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43197    14/12/2009             8.18  3288-TORRES MATIAS ALBERTO     Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43198    14/12/2009             8.72  3288-ARENAS FRANCISCO NIBALDO  Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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43199    14/12/2009             8.36  3288-SILVA GUSTAVO DAVID       Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43200    14/12/2009            17.18  3288-SILVA GUSTAVO DAVID       Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43201    14/12/2009             8.00  3288-SILVA GUSTAVO DAVID       Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43202    14/12/2009            10.16  3288-SILVA GUSTAVO DAVID       Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43203    14/12/2009            15.92  3288-SILVA GUSTAVO DAVID       Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43204    14/12/2009            16.64  3288-SILVA GUSTAVO DAVID       Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43205    14/12/2009             8.00  3288-SILVA GUSTAVO DAVID       Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43206    14/12/2009             6.74  3288-SILVA GUSTAVO DAVID       Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43207    14/12/2009             9.26  3288-SILVA GUSTAVO DAVID       Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43208    14/12/2009            12.50  3288-SILVA GUSTAVO DAVID       Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43209    14/12/2009            17.36  3288-SILVA GUSTAVO DAVID       Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43210    14/12/2009            10.52  3288-SILVA GUSTAVO DAVID       Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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43211    14/12/2009             8.18  3288-SILVA GUSTAVO DAVID       Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43212    14/12/2009             8.72  3288-SILVA GUSTAVO DAVID       Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43213    14/12/2009             8.36  3288-SILVA GUSTAVO DAVID       Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43214    14/12/2009            10.34  3288-SILVA GUSTAVO DAVID       Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43215    14/12/2009            16.28  3288-SILVA GUSTAVO DAVID       Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43216    14/12/2009             7.10  3288-SILVA GUSTAVO DAVID       Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43217    14/12/2009             7.82  3288-SILVA GUSTAVO DAVID       Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43218    14/12/2009            10.52  3288-SILVA GUSTAVO DAVID       Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43219    14/12/2009             6.20  3288-SILVA GUSTAVO DAVID       Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43220    14/12/2009             7.46  3288-SILVA GUSTAVO DAVID       Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43221    14/12/2009             4.84  3288-SILVA GUSTAVO DAVID       Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43222    14/12/2009            17.72  3288-SILVA GUSTAVO DAVID       Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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43223    14/12/2009            17.64  3288-SILVA GUSTAVO DAVID       Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43224    14/12/2009            12.32  3288-SILVA GUSTAVO DAVID       Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43225    14/12/2009            13.58  3288-SILVA GUSTAVO DAVID       Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43226    14/12/2009            14.30  3288-SILVA GUSTAVO DAVID       Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43227    14/12/2009             8.72  3288-SILVA GUSTAVO DAVID       Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43228    14/12/2009            60.57  3288-KAYROS S.A.               Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43229    14/12/2009            17.77  3288-KAYROS S.A.               Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43230    14/12/2009            10.30  3288-KAYROS S.A.               Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43231    14/12/2009            30.14  3288-ARCHILLA RICARDO          Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43232    14/12/2009             4.76  3288-CASTELLINA SERGIO         Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43233    14/12/2009            12.68  3288-FARIAS ESTEBAN MARIO      Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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43234    14/12/2009             8.18  3288-FARIAS ESTEBAN MARIO      Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43235    14/12/2009             6.20  3288-FARIAS ESTEBAN MARIO      Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43236    14/12/2009            14.30  3288-FARIAS ESTEBAN MARIO      Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43237    14/12/2009            19.16  3288-FARIAS ESTEBAN MARIO      Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43238    14/12/2009             6.92  3288-FARIAS ESTEBAN MARIO      Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43239    14/12/2009             8.54  3288-FARIAS ESTEBAN MARIO      Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43240    14/12/2009             5.66  3288-FARIAS ESTEBAN MARIO      Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43241    14/12/2009             8.00  3288-FARIAS ESTEBAN MARIO      Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43242    14/12/2009            15.38  3288-FARIAS ESTEBAN MARIO      Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43243    14/12/2009             9.80  3288-FARIAS ESTEBAN MARIO      Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43244    14/12/2009             6.74  3288-FARIAS ESTEBAN MARIO      Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43245    14/12/2009            16.64  3288-FARIAS ESTEBAN MARIO      Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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43246    14/12/2009             4.94  3288-DURAN FELIX               Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43247    14/12/2009             4.00  3288-ARIAS ISABEL SONIA        Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43248    14/12/2009             8.37  3288-INC S.A.                  Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43249    14/12/2009             6.18  3288-INC S.A.                  Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43250    14/12/2009            53.00  3288-AGUA PATAGONICA S.R.L.    Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43251    14/12/2009            14.84  3288-VILDOZA CRISTIAN          Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43252    14/12/2009             6.92  3288-TAXI COOPERATIVA          Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43253    14/12/2009            16.28  3288-Casco Mario               Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43254    14/12/2009             8.72  3288-Ardusso Sergio Omar       Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43255    14/12/2009            25.93  3288-INC S.A.                  Imputado en: RP 01468 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43256 015722 RO 09 14/12/2009           447.78   754-ENRIQUE MARTIN ROSSI S.A. Imputado en: FP 01211 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001807990 14/12/09 14/12/09            447.78 19880 ENRIQUE MARTIN ROSSI S.A.          Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43257    14/12/2009         2,900.00 21235-CAMARGO SERGIO JOSE       Imputado en: FP 00001 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43258    14/12/2009         2,350.00   754-COTO C.I.C.S.A            Imputado en: FP 01210 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43259 015723 RO 09 14/12/2009         5,580.00   754-RAMALLO PABLO             Imputado en: FP 01210 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807992 14/12/09 14/12/09          5,580.00 24943 RAMALLO PABLO                      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43260 000416 SD 09 14/12/2009         2,900.00 21235-CAMARGO SERGIO JOSE       Imputado en: FP 00001 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001676669 14/12/09 14/12/09             14.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001676667 14/12/09 14/12/09          2,798.50 23117 CAMARGO SERGIO JOSE                Cheques                                                       
0001676668 14/12/09 14/12/09             87.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43261 005986 EC 09 14/12/2009         2,891.32 25532-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01469 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43262 014739 MD 09 14/12/2009           711.53 26875-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 01462 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43263 005986 EC 09 14/12/2009         3,192.50 25532-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01469 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001779454 14/12/09 14/12/09          3,178.13   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
0001779455 21/12/09 21/12/09             14.37   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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43264 003068 EC 09 14/12/2009           670.00 25532-GUETE HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 00553 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001751030 14/12/09 14/12/09            656.60   200 GUETE HECTOR DANIEL                Cheques                                                       
0001751031 14/12/09 14/12/09              3.35 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43265 005986 EC 09 14/12/2009         3,440.47 25532-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01469 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001779981 14/12/09 14/12/09          3,424.99   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
0001779980 21/12/09 21/12/09             15.48   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43266 000416 SD 09 14/12/2009         2,900.00 21235-CAMARGO SERGIO JOSE       Imputado en: FP 00001 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001791026 14/12/09 14/12/09          2,813.00 23117 CAMARGO SERGIO JOSE                Cheques                                                       
0001791027 14/12/09 14/12/09             87.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43267 010349 SH 09 14/12/2009         4,088.50 24251-EDITORIAL PGP S.A.        Imputado en: FP 01470 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001826199 14/12/09 14/12/09          4,088.50 26299 EDITORIAL PGP S.A.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43268 001329 MD 09 14/12/2009           579.90 21272-CRIL S.R.L.               Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0048037572 14/12/09 14/12/09              2.90 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0048037492 14/12/09 14/12/09            542.21  1797 CRIL S.R.L.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43270 000416 SD 09 14/12/2009         3,247.57 21235-KILOMETROS S.R.L.         Imputado en: FP 00001 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001791037 14/12/09 14/12/09             11.58   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001791034 14/12/09 14/12/09          3,235.99 24727 KILOMETROS S.R.L.                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43271    14/12/2009             6.87  3288-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: RP 01471 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43272    14/12/2009           149.37  3288-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01471 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43273    14/12/2009           141.14  3288-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01471 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43274    14/12/2009            84.15  3288-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01471 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43275    14/12/2009            21.00  3288-CASTAO SANDRO            Imputado en: RP 01471 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43276    14/12/2009            13.44  3288-INC S.A.                  Imputado en: RP 01471 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43277    14/12/2009            45.38  3288-INC S.A.                  Imputado en: RP 01471 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43278    14/12/2009            15.00  3288-GONZALEZ GUSTAVO RAMON (  Imputado en: RP 01471 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43279 015049 TM 09 14/12/2009         2,126.64 24809-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 01327 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001811493 14/12/09 14/12/09             63.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001811492 14/12/09 14/12/09          2,062.84   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43280 015049 TM 09 14/12/2009           806.50 24809-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: FP 01327 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001811491 14/12/09 14/12/09            782.30  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Cheques                                                       
0001811490 14/12/09 14/12/09             24.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43281 003068 EC 09 15/12/2009         2,682.65 25532-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00553 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001751074 15/12/09 15/12/09          2,588.76 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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0001750079 15/12/09 15/12/09             13.41 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43282 001329 MD 09 15/12/2009         2,937.30 21272-RAZZA DAVID EDUARDO       Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0048037489 15/12/09 15/12/09          2,746.37   650 RAZZA DAVID EDUARDO                Cheques                                                       
0051224134 15/12/09 15/12/09            176.24   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0051224133 15/12/09 15/12/09             14.69 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000090347 15/12/09 15/12/09             48.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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43289 015775 EC 09 15/12/2009            48.00 26026-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01472 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000094670 15/12/09 15/12/09             48.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001848775 15/12/09 15/12/09            975.00 12766 CARDENAS ROBINSON JAVIER           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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43292 015775 EC 09 15/12/2009         1,080.00 26026-GOMEZ GUILLERMO NESTOR    Imputado en: FP 01472 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001848776 15/12/09 15/12/09          1,080.00 24799 GOMEZ GUILLERMO NESTOR             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43293 015313 md 09 15/12/2009         9,524.00  2680-JUZGADO DE PRIEMRA INSTAN Imputado en: CM 00273 Fecha de Giro: 15/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000023786 15/12/09 15/12/09          9,524.00  2680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA DE FLILibramiento por Caja              Ushuaia                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43294 016593 ED 09 15/12/2009         3,794.50 24228-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 01439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001841619 15/12/09 15/12/09          3,680.66   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43295 016593 ED 09 15/12/2009           939.00 24228-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 01439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001841618 15/12/09 15/12/09            910.83   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
0001852986 16/12/09 16/12/09             28.17   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43296 015775 EC 09 15/12/2009         2,520.00 26026-PENA GUSTAVO RAUL         Imputado en: FP 01472 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001848778 15/12/09 15/12/09          2,520.00 10090 PENA GUSTAVO RAUL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43297 015775 EC 09 15/12/2009         2,520.00 26026-SOTO LEMUS ANTONIO RUBEN  Imputado en: FP 01472 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001848777 15/12/09 15/12/09          2,520.00 11527 SOTO LEMUS ANTONIO RUBEN           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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43299 016593 ED 09 15/12/2009         4,302.00 24228-COMUNICACIONES FUEGUINAS  Imputado en: FP 01439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001841615 15/12/09 15/12/09          4,172.94   595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L.    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001848779 15/12/09 15/12/09          1,987.83   397 RUMBO SUR SRL                      Cheques                                                       
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0001728572 15/12/09 15/12/09          7,237.50   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001728573 15/12/09 15/12/09            225.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001728574 15/12/09 15/12/09             37.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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43302 013730 MS 09 15/12/2009           391.60  2107-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 01474 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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0001728738 15/12/09 15/12/09            400.00 22634 LA FERRETERIA S.A.                 Cheques                                                       
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43309 013730 MS 09 15/12/2009        15,311.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01474 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001728807 15/12/09 15/12/09            229.67   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0001713705 15/12/09 15/12/09          1,186.95   348 DE PRIMERA S.A.                    Cheques                                                       
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0001728685 15/12/09 15/12/09              6.15 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43312 016593 ED 09 15/12/2009           539.80 24228-CRIL S.R.L.               Imputado en: FP 01439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001841609 15/12/09 15/12/09            507.41  1797 CRIL S.R.L.                        Cheques                                                       
0001852986 16/12/09 16/12/09             32.39   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43313 016593 ED 09 15/12/2009           595.00 24228-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001841614 15/12/09 15/12/09            577.15 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
0001852986 16/12/09 16/12/09             17.85   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43314 016593 ED 09 15/12/2009         3,538.00 24228-CASPER de getar pedro-cev Imputado en: FP 01439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001841613 15/12/09 15/12/09          3,431.86  2169 CASPER de getar pedro-cevey carlos Cheques                                                       
0001852986 16/12/09 16/12/09            106.14   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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43315 014788 MD 09 15/12/2009            39.60  3288-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: RP 01475 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028838 15/12/09 15/12/09             39.60   474 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43316 014788 MD 09 15/12/2009            13.00  3288-FARMACIA ANDINA S.R.L.    Imputado en: RP 01475 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028839 15/12/09 15/12/09             13.00  1866 FARMACIA ANDINA S.R.L.             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43317 014788 MD 09 15/12/2009             8.00  3288-MILILLO DANIEL DARIO      Imputado en: RP 01475 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028840 15/12/09 15/12/09              8.00  2491 MILILLO DANIEL DARIO               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43318 014788 MD 09 15/12/2009             6.00  3288-MILILLO DANIEL DARIO      Imputado en: RP 01475 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028841 15/12/09 15/12/09              6.00  2491 MILILLO DANIEL DARIO               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43319 014788 MD 09 15/12/2009            25.00  3288-SOTELO Gloria V.          Imputado en: RP 01475 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028842 15/12/09 15/12/09             25.00  3288 SOTELO Gloria V.                   Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43320 014788 MD 09 15/12/2009             8.00  3288-SOTELO Gloria V.          Imputado en: RP 01475 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028843 15/12/09 15/12/09              8.00  3288 SOTELO Gloria V.                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43321 014788 MD 09 15/12/2009            44.00  3288-SOTELO Gloria V.          Imputado en: RP 01475 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028844 15/12/09 15/12/09             44.00  3288 SOTELO Gloria V.                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43322 014788 MD 09 15/12/2009             5.30  3288-MAMANI MAMANI JAIME ISAAC Imputado en: RP 01475 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028845 15/12/09 15/12/09              5.30 12926 MAMANI MAMANI JAIME ISAAC          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43323 014788 MD 09 15/12/2009             8.72  3288-ARENAS FRANCISCO NIBALDO  Imputado en: RP 01475 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028846 15/12/09 15/12/09              8.72 22188 ARENAS FRANCISCO NIBALDO           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43324 014788 MD 09 15/12/2009             8.36  3288-SILVA GUSTAVO DAVID       Imputado en: RP 01475 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028847 15/12/09 15/12/09              8.36 22372 SILVA GUSTAVO DAVID                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43325 014788 MD 09 15/12/2009            17.18  3288-SILVA GUSTAVO DAVID       Imputado en: RP 01475 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028848 15/12/09 15/12/09             17.18 22372 SILVA GUSTAVO DAVID                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43326 014788 MD 09 15/12/2009             8.00  3288-SILVA GUSTAVO DAVID       Imputado en: RP 01475 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028849 15/12/09 15/12/09              8.00 22372 SILVA GUSTAVO DAVID                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43327 014788 MD 09 15/12/2009            10.16  3288-SILVA GUSTAVO DAVID       Imputado en: RP 01475 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028850 15/12/09 15/12/09             10.16 22372 SILVA GUSTAVO DAVID                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43328 014788 MD 09 15/12/2009            15.92  3288-SILVA GUSTAVO DAVID       Imputado en: RP 01475 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028851 15/12/09 15/12/09             15.92 22372 SILVA GUSTAVO DAVID                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43329 014788 MD 09 15/12/2009            17.36  3288-SILVA GUSTAVO DAVID       Imputado en: RP 01475 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028852 15/12/09 15/12/09             17.36 22372 SILVA GUSTAVO DAVID                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43330 014788 MD 09 15/12/2009            10.52  3288-SILVA GUSTAVO DAVID       Imputado en: RP 01475 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028853 15/12/09 15/12/09             10.52 22372 SILVA GUSTAVO DAVID                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43331 014788 MD 09 15/12/2009             8.18  3288-SILVA GUSTAVO DAVID       Imputado en: RP 01475 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43332 014788 MD 09 15/12/2009             6.75  3288-HIBAUZA RUBEN FEDERICO    Imputado en: RP 01475 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028855 15/12/09 15/12/09              6.75 23399 HIBAUZA RUBEN FEDERICO             Efectivo - Caja Chica                                         
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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43336 014788 MD 09 15/12/2009            30.14  3288-ARCHILLA RICARDO          Imputado en: RP 01475 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028859 15/12/09 15/12/09             30.14 23516 ARCHILLA RICARDO                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43337 014788 MD 09 15/12/2009            53.00  3288-AGUA PATAGONICA S.R.L.    Imputado en: RP 01475 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028860 15/12/09 15/12/09             53.00 26735 AGUA PATAGONICA S.R.L.             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43338 014788 MD 09 15/12/2009            14.84  3288-VILDOZA CRISTIAN          Imputado en: RP 01475 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43339 014788 MD 09 15/12/2009             6.92  3288-TAXI COOPERATIVA          Imputado en: RP 01475 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028862 15/12/09 15/12/09              6.92 27050 TAXI COOPERATIVA                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43340 014788 MD 09 15/12/2009             8.72  3288-Ardusso Sergio Omar       Imputado en: RP 01475 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028863 15/12/09 15/12/09              8.72 27467 Ardusso Sergio Omar                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43341 001329 MD 09 15/12/2009         1,199.00 21272-NUVIS S.A. (ALFA HOGAR)   Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0048037488 15/12/09 15/12/09          1,121.06   642 NUVIS S.A. (ALFA HOGAR)            Cheques                                                       
0048037569 15/12/09 15/12/09              6.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0048037570 15/12/09 15/12/09             71.94   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43342    15/12/2009         5,280.72 24902-STATUS SRL                Imputado en: FP 01363 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43343 000673 SD 09 15/12/2009           190.00 23988-CARLOS PERVIU             Imputado en: RP 01190 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000028864 15/12/09 15/12/09            190.00 27427 CARLOS PERVIU                      Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43344 016593 ED 09 15/12/2009           145.40 24228-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: FP 01439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001852991 15/12/09 15/12/09            145.40  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43345 014515 MO 09 15/12/2009         1,500.00 24902-STATUS SRL                Imputado en: FP 01363 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001820922 15/12/09 15/12/09          1,455.00 27517 STATUS SRL                         Cheques                                                       
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0001820924 15/12/09 15/12/09          5,820.00 27518 BARRIA HENINGS LIRIO DEL CARMEN - LCheques                                                       
0000000111 15/12/09 15/12/09            180.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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43347 007947 SD 09 15/12/2009           176.00 23988-MILILLO DANIEL DARIO      Imputado en: RP 01476 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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43348 014515 MO 09 15/12/2009         5,280.72 24902-STATUS SRL                Imputado en: FP 01363 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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43349 014515 MO 09 15/12/2009           179.19 24902-REVISTA VIVIENDA S.R.L    Imputado en: FP 01363 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001820894 15/12/09 15/12/09            179.19 27516 REVISTA VIVIENDA S.R.L             Cheques                                                       
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                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028867 15/12/09 15/12/09             37.80   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43354 007947 SD 09 15/12/2009            22.68 23988-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: RP 01476 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028868 15/12/09 15/12/09             22.68   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43355 007947 SD 09 15/12/2009            35.00 23988-ZAPATA MIGUEL ANGEL       Imputado en: RP 01476 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028869 15/12/09 15/12/09             35.00  1419 ZAPATA MIGUEL ANGEL                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028870 15/12/09 15/12/09             45.80  1797 CRIL S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43357 007947 SD 09 15/12/2009           110.00 23988-STELLA MARY CENA          Imputado en: RP 01476 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028871 15/12/09 15/12/09            110.00  2341 STELLA MARY CENA                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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43358 007947 SD 09 15/12/2009            24.50 23988-POBLETE PATRICIA SILVANA  Imputado en: RP 01476 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028872 15/12/09 15/12/09             24.50 22031 POBLETE PATRICIA SILVANA           Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000028873 15/12/09 15/12/09             47.00 22820 ALFARO ALEJANDRA                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001848783 15/12/09 15/12/09            140.00  1294 TALLER REGIONAL AUSTRAL S. DE H.   Cheques                                                       
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43362 001329 MD 09 15/12/2009         3,461.94 21272-VIVAS JULIO ALEJANDRO     Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0048037568 15/12/09 15/12/09            207.72   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0048037567 15/12/09 15/12/09             17.31 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43363 014395 GM 09 15/12/2009           861.53   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 04657 Fecha de Giro: 16/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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43364 013538 ro 09 15/12/2009         4,570.98   654-ORGANIZACION JCV SRL      Imputado en: CM 04246 Fecha de Giro: 15/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        176-4009/7                                                                
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43365 013183 RO 09 15/12/2009         5,200.00  3721-ASOCIACION CIVIL'REENCONT Imputado en: CM 04471 Fecha de Giro: 15/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1810129/6                                                                 
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43366 007141 RO 09 15/12/2009         9,128.00   654-ORGANIZACION JCV SRL      Imputado en: CM 00075 Fecha de Giro: 15/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        176-4009/7                                                                
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43367 015775 EC 09 15/12/2009         1,050.03 26026-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01472 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001848784 15/12/09 15/12/09          1,045.31  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43368 015620 MS 09 15/12/2009         9,821.20  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001824271 15/12/09 15/12/09            147.32   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43369 007947 SD 09 15/12/2009            32.00 23988-SAEZ EMILIO FRANCISCO     Imputado en: RP 01476 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028875 15/12/09 15/12/09             32.00  1400 SAEZ EMILIO FRANCISCO              Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43370 007947 SD 09 15/12/2009           100.00 23988-MATEO KARELOVIC E HIJOS S Imputado en: RP 01476 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028876 15/12/09 15/12/09            100.00  1815 MATEO KARELOVIC E HIJOS S.R.L.     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43371 007947 SD 09 15/12/2009            31.50 23988-VAZQUEZ OCTAVIO           Imputado en: RP 01476 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028877 15/12/09 15/12/09             31.50 21267 VAZQUEZ OCTAVIO                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43372 007947 SD 09 15/12/2009            47.00 23988-ALFARO ALEJANDRA          Imputado en: RP 01476 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028878 15/12/09 15/12/09             47.00 22820 ALFARO ALEJANDRA                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43373 007947 SD 09 15/12/2009            40.00 23988-ALFARO ALEJANDRA          Imputado en: RP 01476 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028879 15/12/09 15/12/09             40.00 22820 ALFARO ALEJANDRA                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43374 007947 SD 09 15/12/2009           160.00 23988-DEPORTES FUEGUINOS S.A -  Imputado en: RP 01476 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028880 15/12/09 15/12/09            160.00 27065 DEPORTES FUEGUINOS S.A - SCANDINAVIEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43375 007120 RO 09 15/12/2009        18,857.50   654-ORGANIZACION JCV SRL      Imputado en: CM 00075 Fecha de Giro: 15/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        176-4009/7                                                                
                                         68.00 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
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43376 007066 RO 09 15/12/2009         3,150.00   654-ORGANIZACION JCV SRL      Imputado en: CM 00075 Fecha de Giro: 15/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        176-4009/7                                                                
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43377 014417 GM 09 15/12/2009           268.37   515-COMUNA DE TOLHUIN         Imputado en: CM 04663 Fecha de Giro: 16/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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43378 015775 EC 09 15/12/2009           440.00 26026-GOMEZ MIRTA ALCIRA        Imputado en: FP 01472 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001848786 15/12/09 15/12/09            426.80  1165 GOMEZ MIRTA ALCIRA                 Cheques                                                       
0001848787 15/12/09 15/12/09             13.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43379 015620 MS 09 15/12/2009         9,438.70  2107-YAHUEN S.R.L.             Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                               Libramiento Transferencia    03710114/9                                                                
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001823307 15/12/09 15/12/09          9,911.27   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43382 014515 MO 09 15/12/2009         4,158.69 24902-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01363 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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43384 014419 GM 09 15/12/2009            94.00   473-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04661 Fecha de Giro: 16/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03710114/9                                                                
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001844537 15/12/09 15/12/09          1,685.00 11872 PEREYRA SILVIA BEATRIZ             Cheques                                                       
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43386 014096 EC 09 15/12/2009         1,685.00 20352-LOPEZ LUCIANA VANESA      Imputado en: FP 01305 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001844531 15/12/09 15/12/09          1,685.00 23734 LOPEZ LUCIANA VANESA               Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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43391 014096 EC 09 15/12/2009         1,685.00 20352-BELSITO MARINA SILVANA    Imputado en: FP 01305 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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43392 014096 EC 09 15/12/2009         1,800.00 20352-CENA MARINO RAMIRO        Imputado en: FP 01305 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001844524 15/12/09 15/12/09          1,800.00 25663 CENA MARINO RAMIRO                 Cheques                                                       
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43393 014096 EC 09 15/12/2009         1,800.00 20352-VERATEGUA SANDRA BEATRIZ  Imputado en: FP 01305 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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43395 014096 EC 09 15/12/2009         1,685.00 20352-QUINTANA FONSECA LORENA V Imputado en: FP 01305 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001844542 15/12/09 15/12/09          1,685.00 25681 QUINTANA FONSECA LORENA VANESA     Cheques                                                       
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43396 014096 EC 09 15/12/2009         1,800.00 20352-BOLLEA VERONICA MARIANA   Imputado en: FP 01305 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0001844526 15/12/09 15/12/09          1,800.00 25685 BOLLEA VERONICA MARIANA            Cheques                                                       
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0001844541 15/12/09 15/12/09          1,685.00 25865 FRIAS HILDA LILIANA                Cheques                                                       
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0001844529 15/12/09 15/12/09          1,685.00 26246 PEVERE MONICA ADRIANA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001844533 15/12/09 15/12/09          1,985.00 27228 MAGNANI CAROLINA V.                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43402 014096 EC 09 15/12/2009         1,685.00 20352-SANTOS MIRTA VERONICA     Imputado en: FP 01305 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001844534 15/12/09 15/12/09          1,685.00 27229 SANTOS MIRTA VERONICA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43403 014096 EC 09 15/12/2009         1,685.00 20352-DAPSICH MARIELA           Imputado en: FP 01305 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001844535 15/12/09 15/12/09          1,685.00 27230 DAPSICH MARIELA                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43404 014096 EC 09 15/12/2009         1,385.00 20352-MONTERO CASANDRA          Imputado en: FP 01305 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001844536 15/12/09 15/12/09          1,385.00 27231 MONTERO CASANDRA                   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43405 014096 EC 09 15/12/2009         1,685.00 20352-JURADO ENRIQUE GUSTAVO    Imputado en: FP 01305 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001844538 15/12/09 15/12/09          1,685.00 27232 JURADO ENRIQUE GUSTAVO             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43406 014096 EC 09 15/12/2009         1,685.00 20352-BAZAN NATALIA EDITH       Imputado en: FP 01305 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001844539 15/12/09 15/12/09          1,685.00 27233 BAZAN NATALIA EDITH                Cheques                                                       
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43407 014096 EC 09 15/12/2009         1,685.00 20352-BACIGALUPI MARIA DE LOS A Imputado en: FP 01305 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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43408 014096 EC 09 15/12/2009         1,685.00 20352-WIEDERHOLD JULIETA AYELEN Imputado en: FP 01305 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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43410 014096 EC 09 15/12/2009         1,600.00 20352-JUAREZ JONATAN MARTIN     Imputado en: FP 01305 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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43416 014788 MD 09 15/12/2009             2.00  3288-SALK SRL                  Imputado en: RP 01475 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028882 15/12/09 15/12/09              2.00   336 SALK SRL                           Efectivo - Caja Chica                                         
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43417 014788 MD 09 15/12/2009            11.00  3288-ORIONE DANIEL ALFREDO     Imputado en: RP 01475 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028883 15/12/09 15/12/09             11.00  1404 ORIONE DANIEL ALFREDO              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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43418 014788 MD 09 15/12/2009            27.15  3288-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: RP 01475 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028884 15/12/09 15/12/09             27.15  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Efectivo - Caja Chica                                         
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43419 014788 MD 09 15/12/2009            25.00  3288-LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I Imputado en: RP 01475 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000028885 15/12/09 15/12/09             25.00  1830 LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I..        Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43421 014788 MD 09 15/12/2009            70.00  3288-SOTELO Gloria V.          Imputado en: RP 01475 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028889 15/12/09 15/12/09            144.00  3288 SOTELO Gloria V.                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43425 014788 MD 09 15/12/2009             9.26  3288-SOTELO Gloria V.          Imputado en: RP 01475 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028892 15/12/09 15/12/09              6.92  3552 CAICHEO JUAN MANUEL                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43427 014788 MD 09 15/12/2009             9.62  3288-BORRE CARLOS ANTONIO      Imputado en: RP 01475 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028893 15/12/09 15/12/09              9.62 12393 BORRE CARLOS ANTONIO               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43428 014788 MD 09 15/12/2009             8.18  3288-MARTINEZ ROBERTO F.       Imputado en: RP 01475 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000028894 15/12/09 15/12/09              8.18 20918 MARTINEZ ROBERTO F.                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43429 014788 MD 09 15/12/2009             8.18  3288-TORRES MATIAS ALBERTO     Imputado en: RP 01475 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028895 15/12/09 15/12/09              8.18 21765 TORRES MATIAS ALBERTO              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43430 014788 MD 09 15/12/2009            16.64  3288-SILVA GUSTAVO DAVID       Imputado en: RP 01475 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028896 15/12/09 15/12/09             16.64 22372 SILVA GUSTAVO DAVID                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43431 014788 MD 09 15/12/2009             8.00  3288-SILVA GUSTAVO DAVID       Imputado en: RP 01475 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028897 15/12/09 15/12/09              8.00 22372 SILVA GUSTAVO DAVID                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43432 014788 MD 09 15/12/2009             6.74  3288-SILVA GUSTAVO DAVID       Imputado en: RP 01475 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028898 15/12/09 15/12/09              6.74 22372 SILVA GUSTAVO DAVID                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43433 014788 MD 09 15/12/2009             9.26  3288-SILVA GUSTAVO DAVID       Imputado en: RP 01475 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028899 15/12/09 15/12/09              9.26 22372 SILVA GUSTAVO DAVID                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43434 014788 MD 09 15/12/2009            12.50  3288-SILVA GUSTAVO DAVID       Imputado en: RP 01475 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028900 15/12/09 15/12/09             12.50 22372 SILVA GUSTAVO DAVID                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43435 014788 MD 09 15/12/2009             8.36  3288-SILVA GUSTAVO DAVID       Imputado en: RP 01475 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028901 15/12/09 15/12/09              8.36 22372 SILVA GUSTAVO DAVID                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43436 014788 MD 09 15/12/2009            10.34  3288-SILVA GUSTAVO DAVID       Imputado en: RP 01475 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028902 15/12/09 15/12/09             10.34 22372 SILVA GUSTAVO DAVID                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43437 014788 MD 09 15/12/2009            16.28  3288-SILVA GUSTAVO DAVID       Imputado en: RP 01475 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028903 15/12/09 15/12/09             16.28 22372 SILVA GUSTAVO DAVID                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028904 15/12/09 15/12/09              7.10 22372 SILVA GUSTAVO DAVID                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43439 014788 MD 09 15/12/2009             7.82  3288-SILVA GUSTAVO DAVID       Imputado en: RP 01475 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028905 15/12/09 15/12/09              7.82 22372 SILVA GUSTAVO DAVID                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43440 014788 MD 09 15/12/2009            10.52  3288-SILVA GUSTAVO DAVID       Imputado en: RP 01475 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028906 15/12/09 15/12/09             10.52 22372 SILVA GUSTAVO DAVID                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028907 15/12/09 15/12/09              6.20 22372 SILVA GUSTAVO DAVID                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028908 15/12/09 15/12/09              7.46 22372 SILVA GUSTAVO DAVID                Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000028909 15/12/09 15/12/09              4.84 22372 SILVA GUSTAVO DAVID                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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0000028910 15/12/09 15/12/09             17.72 22372 SILVA GUSTAVO DAVID                Efectivo - Caja Chica                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000028913 15/12/09 15/12/09              8.72 22372 SILVA GUSTAVO DAVID                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43449 014788 MD 09 15/12/2009            17.64  3288-SILVA GUSTAVO DAVID       Imputado en: RP 01475 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028915 15/12/09 15/12/09             17.64 22372 SILVA GUSTAVO DAVID                Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000028916 15/12/09 15/12/09              8.72 22372 SILVA GUSTAVO DAVID                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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43451 014788 MD 09 15/12/2009             4.76  3288-CASTELLINA SERGIO         Imputado en: RP 01475 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028917 15/12/09 15/12/09              4.76 23520 CASTELLINA SERGIO                  Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43452 014788 MD 09 15/12/2009            12.68  3288-FARIAS ESTEBAN MARIO      Imputado en: RP 01475 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028923 15/12/09 15/12/09              8.54 23568 FARIAS ESTEBAN MARIO               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000028924 15/12/09 15/12/09              5.66 23568 FARIAS ESTEBAN MARIO               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43459 014788 MD 09 15/12/2009             8.00  3288-FARIAS ESTEBAN MARIO      Imputado en: RP 01475 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028928 15/12/09 15/12/09              6.74 23568 FARIAS ESTEBAN MARIO               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028929 15/12/09 15/12/09             10.34 23568 FARIAS ESTEBAN MARIO               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43464 014788 MD 09 15/12/2009            16.64  3288-FARIAS ESTEBAN MARIO      Imputado en: RP 01475 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028930 15/12/09 15/12/09             16.64 23568 FARIAS ESTEBAN MARIO               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028931 15/12/09 15/12/09              4.94 24179 DURAN FELIX                        Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43466 014788 MD 09 15/12/2009             4.00  3288-ARIAS ISABEL SONIA        Imputado en: RP 01475 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43468 014788 MD 09 15/12/2009            25.93  3288-INC S.A.                  Imputado en: RP 01475 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028934 15/12/09 15/12/09             25.93 24536 INC S.A.                           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43469 014788 MD 09 15/12/2009             8.72  3288-BENITEZ ROBERTO           Imputado en: RP 01475 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028935 15/12/09 15/12/09              8.72 27422 BENITEZ ROBERTO                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43470 014788 MD 09 15/12/2009            16.28  3288-Casco Mario               Imputado en: RP 01475 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028936 15/12/09 15/12/09             16.28 27460 Casco Mario                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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43471 015620 MS 09 15/12/2009        16,560.00  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001824272 15/12/09 15/12/09         16,311.60  1540 IMEDICA S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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43473 015775 EC 09 15/12/2009         1,575.05 26026-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01472 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001848791 15/12/09 15/12/09              7.09   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001848790 15/12/09 15/12/09          1,567.96   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43474 015775 EC 09 15/12/2009           425.00 26026-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01472 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001848792 15/12/09 15/12/09            423.09  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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43475 013479 EC 09 15/12/2009        17,200.00 20352-D ERASMO DANIEL EDUARDO   Imputado en: FP 01479 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001844507 15/12/09 15/12/09         17,200.00  1226 D ERASMO DANIEL EDUARDO            Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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43476 014930 MS 09 15/12/2009         4,182.40   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 04550 Fecha de Giro: 16/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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43477 015620 MS 09 15/12/2009        13,882.30  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001824268 15/12/09 15/12/09         13,674.07  1540 IMEDICA S.R.L.                     Cheques                                                       
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43478 014610 md 09 15/12/2009         5,818.00  2905-LESCOULIE JUAN A.         Imputado en: CM 01231 Fecha de Giro: 16/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    4-562-0046038                                                             
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43479 013510 SG 09 15/12/2009           187.07 26486-AEROPUERTOS ARGENTINA 200 Imputado en: FP 01414 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000075707 15/12/09 15/12/09              7.50   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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43486 015205 SD 09 15/12/2009         1,686.66 24958-AVALOS PABLO LUIS         Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001852478 15/12/09 15/12/09          1,636.06 25842 AVALOS PABLO LUIS                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43487    15/12/2009         2,999.00 21272-IMPRENTA FORMAS S.R.L.    Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43488 013510 SG 09 15/12/2009           450.00 26486-TORNERIA OSTERTAG DE FERN Imputado en: FP 01414 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001623049 15/12/09 15/12/09            423.00  2136 TORNERIA OSTERTAG DE FERNANDO R. OSCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43489 014515 MO 09 15/12/2009            48.00 24902-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01363 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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43490 015205 SD 09 15/12/2009         1,686.66 24958-GUERRA PEDRO ALEJANDRO    Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001852479 15/12/09 15/12/09          1,636.06 25841 GUERRA PEDRO ALEJANDRO             Cheques                                                       
0001852480 15/12/09 15/12/09             50.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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43491 015044 MS 09 15/12/2009           538.00   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 04560 Fecha de Giro: 16/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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43492 001448 MS 09 15/12/2009           626.66  2107-DEHESAS S.R.L.            Imputado en: FP 01411 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001752949 15/12/09 15/12/09            585.93  1461 DEHESAS S.R.L.                     Cheques                                                       
0001752951 15/12/09 15/12/09              3.13 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001752950 15/12/09 15/12/09             37.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028937 15/12/09 15/12/09             18.87  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43494 014788 MD 09 15/12/2009           149.37  3288-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01480 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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43495 014788 MD 09 15/12/2009           141.14  3288-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01480 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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43497 014788 MD 09 15/12/2009             1.30  3288-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01480 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028944 15/12/09 15/12/09             13.44 24536 INC S.A.                           Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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43501 014788 MD 09 15/12/2009            15.00  3288-GONZALEZ GUSTAVO RAMON (  Imputado en: RP 01480 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028945 15/12/09 15/12/09             15.00 26035 GONZALEZ GUSTAVO RAMON ( FOTO EXPREEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43503 001329 MD 09 15/12/2009         2,999.00 21272-IMPRENTA FORMAS S.R.L.    Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0051384372 30/12/09 30/12/09             15.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43504    15/12/2009         1,500.00 21272-IMPRENTA FORMAS S.R.L.    Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43505 013510 SG 09 15/12/2009         3,203.40 26486-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 01414 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001623047 15/12/09 15/12/09          3,107.30   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
0001623048 22/12/09 22/12/09             96.10   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    32016010/1                                                                
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43507 015443 MO 09 15/12/2009            80.50   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 04678 Fecha de Giro: 16/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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43508 015291 MS 09 15/12/2009         8,300.00 19533-AREVALO MONICA ALICIA     Imputado en: FP 01481 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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43509 015291 MS 09 15/12/2009           390.00 19533-AREVALO MONICA ALICIA     Imputado en: FP 01481 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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43513 015333 ec 09 15/12/2009        62,324.47 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04773 Fecha de Giro: 16/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     31,162.24 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023805 16/12/09 17/12/09         31,162.23 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000023836 17/12/09 17/12/09         31,162.24   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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43514 015333 EC 09 15/12/2009        46,767.56 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04773 Fecha de Giro: 16/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     23,383.78 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023804 16/12/09 17/12/09         23,383.78 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
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43515 011942 MD 09 15/12/2009           132.51 21272-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 01100 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43516 001329 MD 09 15/12/2009           159.20 21272-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43517 015333 EC 09 15/12/2009         2,655.79 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04773 Fecha de Giro: 16/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      1,327.90 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023806 16/12/09 17/12/09          1,327.89 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
0000023837 17/12/09 17/12/09          1,327.90   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     39,088.15 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43519 015700 EC 09 15/12/2009        58,662.80 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04775 Fecha de Giro: 16/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     29,331.40 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023808 16/12/09 17/12/09         29,331.40 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000023839 17/12/09 17/12/09         29,331.40   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43520 015700 EC 09 15/12/2009         3,330.95 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04775 Fecha de Giro: 16/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      1,665.48 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000023840 17/12/09 17/12/09          1,665.48   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0051384384 15/12/09 15/12/09             88.40  1461 DEHESAS S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43522 001329 MD 09 15/12/2009           339.00 21272-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0051384390 15/12/09 15/12/09            339.00   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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43523 015291 MS 09 15/12/2009           850.00 19533-SCHMIDT GERMAN            Imputado en: FP 01481 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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43524 011942 MD 09 15/12/2009         3,093.50 21272-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 01100 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001779268 15/12/09 15/12/09          3,000.69   850 RIVERA CATALINA DANIELA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43525 015291 MS 09 15/12/2009         2,800.00 19533-LORENZ MARIO ALEJANDRO    Imputado en: FP 01481 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001801544 15/12/09 15/12/09          2,632.00 22278 LORENZ MARIO ALEJANDRO             Cheques                                                       
0001801545 15/12/09 15/12/09            168.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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43526 016007 EC 09 15/12/2009       842,763.21 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04767 Fecha de Giro: 16/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     43,849.07 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
                                    399,457.07 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023948 22/12/09 23/12/09         43,849.07 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
0000023946 22/12/09 23/12/09        399,457.07 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000023947 22/12/09 23/12/09        399,457.07   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43527 016007 EC 09 15/12/2009       842,763.21 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04767 Fecha de Giro: 16/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    399,457.07 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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0000023942 22/12/09 23/12/09        443,306.14 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia    32016010/1                                                                
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43529 016007 EC 09 15/12/2009        74,149.25 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04767 Fecha de Giro: 16/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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0000023944 22/12/09 23/12/09         38,997.02 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43530 001448 MS 09 15/12/2009         1,185.80  2107-MEDIX I.C.S.A.            Imputado en: FP 01411 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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43531 015291 MS 09 15/12/2009           290.00 19533-SCHMIDT GERMAN            Imputado en: FP 01481 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43532 011276 MD 09 15/12/2009         4,000.00 21362-GARCIA IGNACIO FRANCISCO  Imputado en: CM 00257 Fecha de Giro: 16/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22008598/8                                                                
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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43533 012763 MD 09 15/12/2009         4,000.00 21362-GARCIA IGNACIO FRANCISCO  Imputado en: CM 00257 Fecha de Giro: 16/12/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43537 015291 MS 09 15/12/2009           390.00 19533-SCHMIDT GERMAN            Imputado en: FP 01481 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001801548 15/12/09 15/12/09            390.00   229 SCHMIDT GERMAN                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43538 001448 MS 09 15/12/2009           706.00  2107-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 01411 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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43539 012834 MD 09 15/12/2009         3,000.00 26730-FLEJAS NORMA ESTER        Imputado en: CM 01123 Fecha de Giro: 16/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32016010/1                                                                
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43540 013032 MD 09 15/12/2009         1,800.00 22456-GONZALEZ MARIANA          Imputado en: CM 00250 Fecha de Giro: 16/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22008781/6                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000454 21/12/09 21/12/09             54.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43541 013214 MD 09 15/12/2009         1,700.00   954-OYARZO TOLEDO NANCY DEL C Imputado en: CM 00226 Fecha de Giro: 16/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    27201311/7                                                                
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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43546 015291 MS 09 15/12/2009           390.00 19533-SCHMIDT GERMAN            Imputado en: FP 01481 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001801549 15/12/09 15/12/09            390.00   229 SCHMIDT GERMAN                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1730017/5                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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43548 011942 MD 09 15/12/2009           622.74 21272-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 01100 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001801557 15/12/09 15/12/09            485.00  1653 LABAL PATRICIO MARIO.-             Cheques                                                       
0001801558 15/12/09 15/12/09             15.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43551 011942 MD 09 15/12/2009         1,857.04 21272-LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C Imputado en: FP 01100 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001734668 15/12/09 15/12/09          1,745.62   829 LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERRA-FOCCheques                                                       
0001734669 15/12/09 15/12/09            111.42   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001801560 15/12/09 15/12/09            300.00  1653 LABAL PATRICIO MARIO.-             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43554 015291 MS 09 15/12/2009         3,400.00 19533-LORENZ MARIO ALEJANDRO    Imputado en: FP 01481 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001801561 15/12/09 15/12/09          3,196.00 22278 LORENZ MARIO ALEJANDRO             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43555 015291 MS 09 15/12/2009           400.00 19533-CASTELLANI CECILIA        Imputado en: FP 01481 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001801563 15/12/09 15/12/09            400.00 26373 CASTELLANI CECILIA                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43556 015291 MS 09 15/12/2009           250.00 19533-RU MARTA SILVIA           Imputado en: FP 01481 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43557 015291 MS 09 15/12/2009           200.00 19533-LABAL PATRICIO MARIO.-    Imputado en: FP 01481 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001801565 15/12/09 15/12/09            200.00  1653 LABAL PATRICIO MARIO.-             Cheques                                                       
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43558 003155 TM 09 15/12/2009           700.00 27387-ORDINAS MARIA NOEMI       Imputado en: CM 04733 Fecha de Giro: 16/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    269010729                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023871 21/12/09 22/12/09            700.00 27387 ORDINAS MARIA NOEMI                Libramiento Transferencia                                     
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43559 014865 GM 09 15/12/2009        24,703.71   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 04665 Fecha de Giro: 16/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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43560 016152 EC 09 15/12/2009        14,609.96 26026-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 01482 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001848805 15/12/09 15/12/09         14,549.08   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
0001848806 15/12/09 15/12/09             60.88   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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43561    15/12/2009       383,598.00  3654-AEROLINEAS ARGENTINAS S.A Imputado en: FP 01483 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43562 013273 ms 09 15/12/2009        48,021.50 26938-ASOCIACION FUEGUINA ANEST Imputado en: CM 02075 Fecha de Giro: 17/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    038101537                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023904 21/12/09 22/12/09         48,021.50 26938 ASOCIACION FUEGUINA ANESTESIA,ANALGLibramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43563 000383 SD 10 15/12/2009           656.94 24958-GRENOBLE S.A.             Imputado en: FP 01484 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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43564 015157 SG 09 15/12/2009         5,032.00 21219-ELIZAUL DORA BEATRIZ      Imputado en: CM 00548 Fecha de Giro: 17/12/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024001 22/12/09 23/12/09          4,881.04 21219 ELIZAUL DORA BEATRIZ               Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43565 015165 SG 09 15/12/2009         5,032.00 26764-SANTOS SERGIO RENE        Imputado en: CM 02849 Fecha de Giro: 17/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    20311353                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000023986 22/12/09 23/12/09          4,881.04 26764 SANTOS SERGIO RENE                 Libramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43566 009830 MD 09 15/12/2009         4,000.00 21362-GARCIA IGNACIO FRANCISCO  Imputado en: CM 00257 Fecha de Giro: 17/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22008598/8                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023833 17/12/09 17/12/09          3,880.00 21362 GARCIA IGNACIO FRANCISCO           Libramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43567 013033 MD 09 15/12/2009         1,800.00 22456-GONZALEZ MARIANA          Imputado en: CM 00250 Fecha de Giro: 17/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22008781/6                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000454 21/12/09 21/12/09             54.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43568 014267 GM 09 15/12/2009        13,069.71   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 04658 Fecha de Giro: 16/12/2009                        
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43569 011023 MD 09 15/12/2009         1,700.00   954-OYARZO TOLEDO NANCY DEL C Imputado en: CM 00226 Fecha de Giro: 17/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    27201311/7                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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43575 011942 MD 09 15/12/2009         2,860.98 21272-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 01100 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001779271 15/12/09 15/12/09          2,689.32   680 FABRIPAC S.R.L.                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43576 015320 md 09 16/12/2009            56.60   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04712 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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43577 015620 MS 09 16/12/2009         1,046.40  2107-LABORATORIO RICHET S.A.   Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001824313 16/12/09 16/12/09             31.39   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001824312 16/12/09 16/12/09          1,015.01  1952 LABORATORIO RICHET S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43578 015320 md 09 16/12/2009            56.60   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04712 Fecha de Giro: 17/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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43579 015620 MS 09 16/12/2009        14,043.84  2107-LA CONCENTRADORA PATAGONI Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001824334 16/12/09 16/12/09         13,622.52 22845 LA CONCENTRADORA PATAGONICA S.A.   Cheques                                                       
0001824335 16/12/09 16/12/09            421.32   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43580 015620 MS 09 16/12/2009        16,404.60  2107-LA CONCENTRADORA PATAGONI Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001824338 16/12/09 16/12/09         15,912.46 22845 LA CONCENTRADORA PATAGONICA S.A.   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43581 015620 MS 09 16/12/2009         2,630.00  2107-SOSA QUINTANA DANIEL E.   Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001824318 16/12/09 16/12/09          2,551.10   926 SOSA QUINTANA DANIEL E.            Cheques                                                       
0001824319 16/12/09 16/12/09             78.90   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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43582 015620 MS 09 16/12/2009         8,040.00  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001824292 16/12/09 16/12/09            241.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001824291 16/12/09 16/12/09          7,798.80  1203 MG PHARMACORP S.R.L.               Cheques                                                       
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43583 015620 MS 09 16/12/2009        14,169.70  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001824283 16/12/09 16/12/09         13,957.15   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001822117 16/12/09 16/12/09            300.00   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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43585 015442 EC 09 16/12/2009           238.00 20352-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 01485 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001844549 16/12/09 16/12/09            238.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43586 000383 SD 10 16/12/2009         4,684.34 24958-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 01484 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001852483 16/12/09 16/12/09          4,543.81   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
0001852495 16/12/09 16/12/09            140.53   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43587 015620 MS 09 16/12/2009           848.51  2107-RX ASESORES S.R.L.        Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001824345 16/12/09 16/12/09             25.46   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43588 014871 ed 09 16/12/2009        32,452.90   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04740 Fecha de Giro: 17/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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                                               Libramiento Transferencia    22008781/6                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43590 014923 md 09 16/12/2009           733.71   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04548 Fecha de Giro: 17/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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43591 015292 MS 09 16/12/2009           156.00 22751-RAZZA DAVID EDUARDO       Imputado en: FP 01342 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001816060 16/12/09 16/12/09            156.00   650 RAZZA DAVID EDUARDO                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43592 015620 MS 09 16/12/2009        19,094.20  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001824265 16/12/09 16/12/09            286.41   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001824264 16/12/09 16/12/09         18,807.79  1540 IMEDICA S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43593 015137 sg 09 16/12/2009        15,155.50   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 04572 Fecha de Giro: 17/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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43594 015641 md 09 16/12/2009           180.74   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04690 Fecha de Giro: 17/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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43595 015016 ms 09 16/12/2009            36.52   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04717 Fecha de Giro: 17/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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43596 000383 SD 10 16/12/2009         7,042.00 24958-Loy Guillermo Gino        Imputado en: FP 01484 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001852484 16/12/09 16/12/09          6,619.48   116 Loy Guillermo Gino                 Cheques                                                       
0001852495 16/12/09 16/12/09            422.52   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43597 015526 sg 09 16/12/2009         2,400.00 25716-NANCUANTE MILLAO ESMERITA Imputado en: CM 02470 Fecha de Giro: 17/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2030720/6                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023818 17/12/09 17/12/09          2,328.00 25716 NANCUANTE MILLAO ESMERITA MARLENE  Libramiento Transferencia                                     
0000000454 21/12/09 21/12/09             72.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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43598 015620 MS 09 16/12/2009         2,190.00  2107-FRIPOLI JUAN SEBASTIAN    Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001824382 16/12/09 16/12/09             65.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001824381 16/12/09 16/12/09          2,124.30 24643 FRIPOLI JUAN SEBASTIAN             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43599 015620 MS 09 16/12/2009         2,190.00  2107-PLOS CARLOS ANTONIO       Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001824383 16/12/09 16/12/09          2,058.60 25673 PLOS CARLOS ANTONIO                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43600 015247 ec 09 16/12/2009           245.73   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 04580 Fecha de Giro: 17/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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43601 015620 MS 09 16/12/2009         2,450.00  2107-CARPINTERO GRACIELA LOREL Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001824368 16/12/09 16/12/09          2,376.50 21236 CARPINTERO GRACIELA LORELEY        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43602 015620 MS 09 16/12/2009         2,450.00  2107-HERRERA NANCI DEL VALLE   Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001824367 16/12/09 16/12/09             73.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001824366 16/12/09 16/12/09          2,376.50 25221 HERRERA NANCI DEL VALLE            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43603 016330 GM 09 16/12/2009         3,000.27 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01328 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001835466 16/12/09 16/12/09          2,995.77  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001835467 16/12/09 16/12/09              4.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43604    16/12/2009         3,139.99 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01328 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43605 015620 MS 09 16/12/2009         2,450.00  2107-IÑIGO EDUARDO            Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001824362 16/12/09 16/12/09          2,303.00 23662 IÑIGO EDUARDO                     Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001824360 16/12/09 16/12/09          2,303.00  2455 SANTILLAN MIRTA DEL VALLE          Cheques                                                       
0001824361 16/12/09 16/12/09            147.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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43607 015620 MS 09 16/12/2009         2,450.00  2107-CRUZ MARTA JAVIERA        Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001824408 16/12/09 16/12/09             73.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43608 001216 SH 10 16/12/2009           112.50 25529-AGUIRRE GONZALEZ EDUARDO  Imputado en: FP 01359 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001789823 16/12/09 16/12/09            112.50 14426 AGUIRRE GONZALEZ EDUARDO A.        Cheques                                                       
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0051384394 16/12/09 16/12/09            153.60  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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43610 001329 MD 09 16/12/2009         1,027.37 21272-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0053196001 30/12/09 30/12/09             61.64   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0051384395 16/12/09 16/12/09            300.69 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43612 015620 MS 09 16/12/2009         4,025.25  2107-GOMEZ LOBO GUSTAVO MARTIN Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001824372 16/12/09 16/12/09          3,904.49 23677 GOMEZ LOBO GUSTAVO MARTIN          Cheques                                                       
0001824373 16/12/09 16/12/09            120.76   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43613 000383 SD 10 16/12/2009         1,412.81 24958-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01484 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001852485 16/12/09 16/12/09          1,370.43  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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43614 016145 SH 09 16/12/2009         4,199.00 25529-ARDIZZONE JORGE EDUARDO   Imputado en: FP 01435 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001790176 16/12/09 16/12/09            251.94   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001790175 16/12/09 16/12/09          3,947.06 24264 ARDIZZONE JORGE EDUARDO            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43615 001216 SH 10 16/12/2009            35.00 25529-PINCOL SILVANA VALERIA    Imputado en: FP 01359 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001789824 16/12/09 16/12/09             35.00 25127 PINCOL SILVANA VALERIA             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43616 015620 MS 09 16/12/2009         4,100.30  2107-JORGE EDUARDO LOZANO      Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001824421 16/12/09 16/12/09            123.01   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001824420 16/12/09 16/12/09          3,977.29 25220 JORGE EDUARDO LOZANO               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43617 001216 SH 10 16/12/2009            35.00 25529-MARTIN PATRICIA ELIZABETH Imputado en: FP 01359 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001790185 16/12/09 16/12/09             35.00 16972 MARTIN PATRICIA ELIZABETH          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43618 015620 MS 09 16/12/2009           612.04  2107-RX ASESORES S.R.L.        Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001824342 16/12/09 16/12/09            593.68 23664 RX ASESORES S.R.L.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43619 015620 MS 09 16/12/2009         5,398.43  2107-DULCE DANIEL ANIBAL       Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001824423 16/12/09 16/12/09            323.91   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001824422 16/12/09 16/12/09          5,074.52 22291 DULCE DANIEL ANIBAL                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43620 001216 SH 10 16/12/2009           140.00 25529-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 01359 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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43623 015620 MS 09 16/12/2009         3,811.49  2107-QUINTEROS HUGO MARTIN     Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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43624 001216 SH 10 16/12/2009         2,644.14 25529-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 01359 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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43625 015620 MS 09 16/12/2009         1,895.00  2107-ROMERO DARIO A.           Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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43626 015620 MS 09 16/12/2009         1,878.00  2107-VICTOR DANIEL MENDOZA -En Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001824374 16/12/09 16/12/09          1,821.66 26616 VICTOR DANIEL MENDOZA -Enfermero UnCheques                                                       
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43627 000383 SD 10 16/12/2009        10,753.75 24958-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 01484 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001852486 16/12/09 16/12/09         10,108.52   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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43628 013256 TM 09 16/12/2009           415.85 24809-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01292 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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43629 016145 SH 09 16/12/2009         3,297.00 25529-ARDIZZONE JORGE EDUARDO   Imputado en: FP 01435 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001790179 16/12/09 16/12/09          3,099.18 24264 ARDIZZONE JORGE EDUARDO            Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43630 015620 MS 09 16/12/2009           616.00  2107-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43631 016060 GM 09 16/12/2009         1,080.04 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01328 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001835470 16/12/09 16/12/09          1,078.42  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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43633 016330 GM 09 16/12/2009         1,920.09 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01328 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001824307 16/12/09 16/12/09            401.58    99 CELENTANO ANTONIO JAVIER           Cheques                                                       
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                                         ANULADA                                                                                                      
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43637 015031 ms 09 16/12/2009         4,000.00   916-JOSE EDUARDO GOROSITO     Imputado en: CM 00094 Fecha de Giro: 17/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    272004348                                                                 
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43638 000383 SD 10 16/12/2009         2,629.01 24958-CELENTANO MOTORS S.A.     Imputado en: FP 01484 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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43639 015036 MS 09 16/12/2009         1,900.00   904-GUTIERREZ RICARDO         Imputado en: CM 00092 Fecha de Giro: 17/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32006615/7                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023831 17/12/09 17/12/09          1,843.00   904 GUTIERREZ RICARDO                  Libramiento Transferencia                                     
0000000454 21/12/09 21/12/09             57.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43640 011896 EC 09 16/12/2009         1,800.00   512-DURRIEU CRISTIAN MAURICIO Imputado en: FP 00779 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746550 16/12/09 16/12/09          1,800.00 25714 DURRIEU CRISTIAN MAURICIO          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43641 015565 SH 09 16/12/2009           550.00 24251-BRIZUELA EDUARDO NICOLAS  Imputado en: FP 01337 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826206 16/12/09 16/12/09            517.00 25713 BRIZUELA EDUARDO NICOLAS           Cheques                                                       
0001826207 16/12/09 16/12/09             33.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43642    16/12/2009           750.00 24915-URTASUN MARTIN ALEJANDRO  Imputado en: RP 01486 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43643    16/12/2009           175.00   512-PALACIOS HILDA ESTER      Imputado en: FP 01487 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43644    16/12/2009           175.00   512-PUALEF SANDRA ELECTRA    Imputado en: FP 01487 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43645    16/12/2009           187.50   512-BARRIENTOS JULIA VERONICA Imputado en: FP 01487 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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43646 000383 SD 10 16/12/2009         1,920.00 24958-DE LA TORRE MARCELO IVAN  Imputado en: FP 01484 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001852495 16/12/09 16/12/09             57.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001852489 16/12/09 16/12/09          1,862.40 24601 DE LA TORRE MARCELO IVAN           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43647 013406 MS 09 16/12/2009         3,250.00 24994-ESCOBAR CELIA LUCRECIA    Imputado en: CM 00269 Fecha de Giro: 17/12/2009                        
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43648 000383 SD 10 16/12/2009           235.10 24958-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 01484 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001852490 16/12/09 16/12/09            235.10   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
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43649 016145 SH 09 16/12/2009         1,400.00 25529-BRIZUELA EDUARDO NICOLAS  Imputado en: FP 01435 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43650 011942 MD 09 16/12/2009           669.15 21272-SOUK PEN S.R.L.           Imputado en: FP 01100 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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43651 000383 SD 10 16/12/2009         4,770.00 24958-MUNOZ CARDENAS ROSALINDA  Imputado en: FP 01484 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001852491 16/12/09 16/12/09          4,626.90  1015 MUNOZ CARDENAS ROSALINDA           Cheques                                                       
0001852495 16/12/09 16/12/09            143.10   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001844548 16/12/09 16/12/09          1,980.00 24079 ARCOS ANA VERONICA                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43653 011942 MD 09 16/12/2009         1,978.73 21272-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 01100 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001708869 16/12/09 16/12/09          1,850.12   680 FABRIPAC S.R.L.                    Cheques                                                       
0000000307 16/12/09 16/12/09              9.89 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0000000308 16/12/09 16/12/09            118.72   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43654 014070 ED 09 16/12/2009         1,475.90 24166-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01463 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001756276 16/12/09 16/12/09          1,431.62 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
0001756277 16/12/09 16/12/09             44.28   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43655 007947 SD 09 16/12/2009            25.00 23988-POCAI JORGE EDUARDO       Imputado en: RP 01476 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028947 16/12/09 16/12/09             25.00     2 POCAI JORGE EDUARDO                Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43656 007947 SD 09 16/12/2009           172.14 23988-SAN MARTIN SRL            Imputado en: RP 01476 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028948 16/12/09 16/12/09            172.14   404 SAN MARTIN SRL                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43657 007947 SD 09 16/12/2009            59.00 23988-POPPER S.A.               Imputado en: RP 01476 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028949 16/12/09 16/12/09             59.00  1046 POPPER S.A.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43658 007947 SD 09 16/12/2009           318.00 23988-COMERCIAL ITALIANA S.A.   Imputado en: RP 01476 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028950 16/12/09 16/12/09            318.00  1391 COMERCIAL ITALIANA S.A.            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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43659 007947 SD 09 16/12/2009            38.00 23988-SAEZ EMILIO FRANCISCO     Imputado en: RP 01476 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028951 16/12/09 16/12/09             38.00  1400 SAEZ EMILIO FRANCISCO              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43660 007947 SD 09 16/12/2009            34.00 23988-SAEZ EMILIO FRANCISCO     Imputado en: RP 01476 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028952 16/12/09 16/12/09             34.00  1400 SAEZ EMILIO FRANCISCO              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43661 007947 SD 09 16/12/2009            37.60 23988-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01476 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028953 16/12/09 16/12/09             37.60  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43662 007947 SD 09 16/12/2009            78.99 23988-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: RP 01476 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028954 16/12/09 16/12/09             78.99  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028957 16/12/09 16/12/09             37.60 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43666 007947 SD 09 16/12/2009            15.50 23988-FRANCO OSCAR DANIEL       Imputado en: RP 01476 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028958 16/12/09 16/12/09             15.50 23217 FRANCO OSCAR DANIEL                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43667 007947 SD 09 16/12/2009            31.94 23988-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: RP 01476 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028959 16/12/09 16/12/09             31.94 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43668 001329 MD 09 16/12/2009           769.00 21272-LOVERA ELOGIO             Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0048037505 16/12/09 16/12/09            718.98   942 LOVERA ELOGIO                      Cheques                                                       
0051224130 30/12/09 30/12/09             46.17   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0051224129 30/12/09 30/12/09              3.85 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43669 013656 md 09 16/12/2009         1,318.89   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 04629 Fecha de Giro: 17/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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43670 015472 EC 09 16/12/2009           618.90 25532-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 01365 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001841931 16/12/09 16/12/09            581.77   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
0001841932 16/12/09 16/12/09             37.13   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43671    16/12/2009             3.00 22751-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01342 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43672 000383 SD 10 16/12/2009         4,308.51 24958-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01484 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001852492 16/12/09 16/12/09          4,179.25 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43673 015292 MS 09 16/12/2009             9.00 22751-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01342 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000000999 16/12/09 16/12/09              9.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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43674 015141 sg 09 16/12/2009         6,133.00   941-ABREGO OSBALDO JULIO      Imputado en: CM 00570 Fecha de Giro: 17/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32004959/8                                                                
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43675 015142 SG 09 16/12/2009         5,818.00   878-ALBARRACIN  VICTOR ALFRED Imputado en: CM 00553 Fecha de Giro: 17/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3039319/0                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0051224102 16/12/09 16/12/09            335.00   374 BAFESA SOCIEDAD ANONIMA            Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0051224101 16/12/09 16/12/09            260.00  2396 MATERIALES Y SERVICIO SEVILLANO S.RCheques                                                       
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43678 015531 GM 09 16/12/2009         3,000.00 26030-LUKIJANSKI  MIRNA LILIANA Imputado en: CM 02257 Fecha de Giro: 17/12/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001841947 16/12/09 16/12/09            852.00  1084 RALINQUEO RAUL ARTURO              Cheques                                                       
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0000028960 16/12/09 16/12/09            392.64   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028961 16/12/09 16/12/09            390.00   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43684 015769 EC 09 16/12/2009           337.08 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 01488 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028962 16/12/09 16/12/09            337.08   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43685 015769 EC 09 16/12/2009           358.56 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 01488 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028963 16/12/09 16/12/09            358.56   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43686 015769 EC 09 16/12/2009           250.20 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 01488 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43687 015769 EC 09 16/12/2009           549.45 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 01488 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000028965 16/12/09 16/12/09            549.45   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43688 015769 EC 09 16/12/2009           551.10 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 01488 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028966 16/12/09 16/12/09            551.10   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028967 16/12/09 16/12/09            450.34   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001852495 16/12/09 16/12/09             16.88   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001852493 16/12/09 16/12/09            545.62 20691 SOMA S.A.                          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43691    16/12/2009            35.00  2107-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01489 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43692    16/12/2009            35.00  2107-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01489 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43693    16/12/2009            35.00  2107-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01489 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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43694    16/12/2009            40.00  2107-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01489 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43695    16/12/2009            40.00  2107-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01489 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43696    16/12/2009            35.00  2107-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01489 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43697    16/12/2009            35.00  2107-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01489 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43698    16/12/2009            40.00  2107-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01489 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43699    16/12/2009            40.00  2107-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01489 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43700    16/12/2009            40.00  2107-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01489 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43701    16/12/2009            35.00  2107-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01489 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43702 001329 MD 09 16/12/2009         1,100.00 21272-Lids de Romero - Sanchez Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0051224109 16/12/09 16/12/09          1,028.50   103 Lids de Romero - Sanchez Sociedad Cheques                                                       
0051224139 30/12/09 30/12/09             66.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0051224140 30/12/09 30/12/09              5.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43703 015472 EC 09 16/12/2009         2,564.35 25532-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01365 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001841946 16/12/09 16/12/09             76.93   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001841945 16/12/09 16/12/09          2,487.42  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43704 015038 MS 09 16/12/2009         4,660.00 26301-Maria Graciela Mazzota    Imputado en: CM 00172 Fecha de Giro: 17/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    28000209/5                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000023828 17/12/09 17/12/09          4,520.20 26301 Maria Graciela Mazzota             Libramiento Transferencia                                     
0000000454 21/12/09 21/12/09            139.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43705 000383 SD 10 16/12/2009         2,400.00 24958-CORREO SUR S.R.L.         Imputado en: FP 01484 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001852495 16/12/09 16/12/09             72.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001852494 16/12/09 16/12/09          2,328.00  1602 CORREO SUR S.R.L.                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43707 015448 GM 09 16/12/2009         1,186.92  2189-D.P.O. y S.S.             Imputado en: FP 01490 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43708 016082 mo 09 16/12/2009            58.84   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04776 Fecha de Giro: 17/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028968 16/12/09 16/12/09             21.00   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43712 007947 SD 09 16/12/2009            32.00 23988-CAYRE S.A.                Imputado en: RP 01476 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028970 16/12/09 16/12/09             32.00  1415 CAYRE S.A.                         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43713 007947 SD 09 16/12/2009            47.00 23988-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: RP 01476 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028971 16/12/09 16/12/09             47.00  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43714 007947 SD 09 16/12/2009            36.00 23988-MILILLO DANIEL DARIO      Imputado en: RP 01476 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028972 16/12/09 16/12/09             36.00  2491 MILILLO DANIEL DARIO               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43715 007947 SD 09 16/12/2009            17.00 23988-FERRETERIA LA CANTERA S.R Imputado en: RP 01476 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028973 16/12/09 16/12/09             17.00 22949 FERRETERIA LA CANTERA S.R.L.       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43716 015448 GM 09 16/12/2009           212.55  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 01490 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001841864 16/12/09 16/12/09            212.55   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43717 011942 MD 09 16/12/2009           327.86 21272-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 01100 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001708868 16/12/09 16/12/09            327.86  2202 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43718 015472 EC 09 16/12/2009           950.00 25532-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 01365 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001841863 16/12/09 16/12/09            170.00  1976 SPEEDY TELEFONICA DE ARGENTINA S.A Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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43722 015039 ms 09 16/12/2009         3,500.00   905-FAURE JORGE ABEL          Imputado en: CM 00095 Fecha de Giro: 17/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22004475/2                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023825 17/12/09 17/12/09          3,395.00   905 FAURE JORGE ABEL                   Libramiento Transferencia                                     
0000000454 21/12/09 21/12/09            105.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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43723 011622 MS 09 16/12/2009         2,740.00 24994-ESCOBAR CELIA LUCRECIA    Imputado en: CM 00269 Fecha de Giro: 17/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320146770                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43724 013510 SG 09 16/12/2009         9,920.00 26486-SANTORSOLA LEONEL         Imputado en: FP 01414 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001623055 16/12/09 16/12/09          9,622.40 27525 SANTORSOLA LEONEL                  Cheques                                                       
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                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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43726 015472 EC 09 16/12/2009           650.00 25532-SAIS MARIANO JORGE        Imputado en: FP 01365 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001841948 16/12/09 16/12/09            630.50 25801 SAIS MARIANO JORGE                 Cheques                                                       
0001841949 16/12/09 16/12/09             19.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001775883 16/12/09 16/12/09            380.00   173 ANDRADE CARLOS GABRIEL             Cheques                                                       
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43728 015269 GM 09 16/12/2009           482.00   755-GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDI Imputado en: FP 01330 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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43733    16/12/2009            22.46 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01100 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43735 001329 MD 09 16/12/2009           183.00 21272-GUSTAVO RUSCONI           Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0051224150 16/12/09 16/12/09            183.00  2546 GUSTAVO RUSCONI                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43736 015292 MS 09 16/12/2009           225.25 22751-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 01342 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001816045 16/12/09 16/12/09            225.25  2202 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028974 16/12/09 16/12/09             85.00  1400 SAEZ EMILIO FRANCISCO              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43738 015292 MS 09 16/12/2009           142.95 22751-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 01342 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001816046 16/12/09 16/12/09            142.95  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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43739 015292 MS 09 16/12/2009           548.70 22751-LA MENDOCINA S.R.L.       Imputado en: FP 01342 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001816047 16/12/09 16/12/09            532.24   831 LA MENDOCINA S.R.L.                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0051384355 16/12/09 16/12/09            607.75   211 Ast Eduardo                        Cheques                                                       
0051384360 30/12/09 30/12/09             39.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0051384359 30/12/09 30/12/09              3.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43745    16/12/2009         1,674.05 24938-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00008 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43746 016008 ec 09 16/12/2009       546,909.97 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04786 Fecha de Giro: 17/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     49,369.08 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
                                    248,770.45 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023955 22/12/09 23/12/09        248,770.45   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000024072 28/12/09 28/12/09         49,369.08 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
0000024071 28/12/09 28/12/09        248,770.44 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43747 015292 MS 09 16/12/2009         1,122.33 22751-ABAMAR S.R.L.             Imputado en: FP 01342 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001816050 16/12/09 16/12/09             33.66   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001816049 16/12/09 16/12/09          1,088.67 26837 ABAMAR S.R.L.                      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43748 016008 EC 09 16/12/2009        48,112.41 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04786 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
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43749 010943 ro 09 16/12/2009         3,544.00   654-ORGANIZACION JCV SRL      Imputado en: CM 03728 Fecha de Giro: 21/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        176-4009/7                                                                
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43750 014329 SD 09 16/12/2009            25.00 23988-REGIDATA S.R.L.           Imputado en: RP 01492 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028975 16/12/09 16/12/09             25.00   329 REGIDATA S.R.L.                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43751 014329 SD 09 16/12/2009            19.48 23988-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: RP 01492 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028976 16/12/09 16/12/09             19.48   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028978 16/12/09 16/12/09             41.00  2307 TUNINETTI OMAR NESTOR              Efectivo - Caja Chica                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000028979 16/12/09 16/12/09             39.00 19881 TRASLADOS ESPECIALES S.A.          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028981 16/12/09 16/12/09             48.00 22820 ALFARO ALEJANDRA                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43757 014329 SD 09 16/12/2009             4.00 23988-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: RP 01492 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028982 16/12/09 16/12/09              4.00 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43758 014329 SD 09 16/12/2009            70.00 23988-MANRIQUE PARADA CATALINA  Imputado en: RP 01492 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000028983 16/12/09 16/12/09             70.00 23935 MANRIQUE PARADA CATALINA L.        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43759 014329 SD 09 16/12/2009            30.00 23988-MANRIQUE PARADA CATALINA  Imputado en: RP 01492 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028984 16/12/09 16/12/09             30.00 23935 MANRIQUE PARADA CATALINA L.        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43760 014329 SD 09 16/12/2009             4.09 23988-INC S.A.                  Imputado en: RP 01492 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028985 16/12/09 16/12/09              4.09 24536 INC S.A.                           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43761 014329 SD 09 16/12/2009           230.00 23988-AYACUCHO PALACE HOTEL     Imputado en: RP 01492 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028986 16/12/09 16/12/09            230.00 27167 AYACUCHO PALACE HOTEL              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43762 014329 SD 09 16/12/2009           109.00 23988-PATAGONIA                 Imputado en: RP 01492 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028987 16/12/09 16/12/09            109.00 27429 PATAGONIA                          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43763 014329 SD 09 16/12/2009         1,350.00 23988-DIST. SAN CARLOS S.R.L.   Imputado en: RP 01492 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000028988 16/12/09 16/12/09          1,350.00 27435 DIST. SAN CARLOS S.R.L.            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43764 014329 SD 09 16/12/2009           675.00 23988-THURMAR S.R.L.            Imputado en: RP 01492 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028989 16/12/09 16/12/09            675.00 27436 THURMAR S.R.L.                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43765 015292 MS 09 16/12/2009         2,330.95 22751-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 01342 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001816052 16/12/09 16/12/09             10.49   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43766 015292 MS 09 16/12/2009            70.00 22751-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 01342 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001816054 16/12/09 16/12/09             70.00   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0051384356 16/12/09 16/12/09            902.83   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
0051384362 30/12/09 30/12/09             57.94   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43768 001329 MD 09 16/12/2009           393.00 21272-GUSTAVO RUSCONI           Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0051384357 16/12/09 16/12/09            393.00  2546 GUSTAVO RUSCONI                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43769 008404 SG 09 16/12/2009         4,624.23   972-CHAVEZ ANTONIO MARTIN     Imputado en: CM 03557 Fecha de Giro: 21/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2028965/4                                                                 
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43770 015292 MS 09 16/12/2009         1,156.70 22751-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 01342 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001816055 16/12/09 16/12/09          1,151.49   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43771 014350 MO 09 16/12/2009           504.00 24923-ACL XERVICE SRL           Imputado en: FP 01243 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001615156 16/12/09 16/12/09            504.00  1109 ACL XERVICE SRL                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43772 001329 MD 09 16/12/2009           342.60 21272-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0051384358 16/12/09 16/12/09            342.60   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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43773 016008 ec 09 16/12/2009       546,909.96 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04786 Fecha de Giro: 17/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    248,770.44 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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0000024073 28/12/09 28/12/09        298,139.52 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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43774 016008 ec 09 16/12/2009        48,112.41 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04786 Fecha de Giro: 17/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                     16,377.23 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:        31,735.18                                                                                                        
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43775 015944 EC 09 16/12/2009        26,654.62 25721-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 01493 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001827116 16/12/09 16/12/09         25,055.34 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
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43776 015126 SD 09 16/12/2009            54.00 23988-ALFARO ALEJANDRA          Imputado en: RP 01494 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028990 16/12/09 16/12/09             54.00 22820 ALFARO ALEJANDRA                   Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43777 015126 SD 09 16/12/2009            18.00 23988-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: RP 01494 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028992 16/12/09 16/12/09             25.00   712 FARMACIA DEL PUEBLO                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43779 015126 SD 09 16/12/2009            75.00 23988-SERVICIOS GASTRONOMICOS S Imputado en: RP 01494 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028994 16/12/09 16/12/09             73.86  3559 DIF COR S.R.L.                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43781 015126 SD 09 16/12/2009            21.20 23988-VAZQUEZ OCTAVIO           Imputado en: RP 01494 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028995 16/12/09 16/12/09             21.20 21267 VAZQUEZ OCTAVIO                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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43782 015126 SD 09 16/12/2009            26.00 23988-ALFARO ALEJANDRA          Imputado en: RP 01494 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028996 16/12/09 16/12/09             26.00 22820 ALFARO ALEJANDRA                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43783 015126 SD 09 16/12/2009            64.00 23988-ALFARO ALEJANDRA          Imputado en: RP 01494 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000028997 16/12/09 16/12/09             64.00 22820 ALFARO ALEJANDRA                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43784 015126 SD 09 16/12/2009             3.50 23988-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: RP 01494 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000028998 16/12/09 16/12/09              3.50 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43785 011942 MD 09 16/12/2009         1,272.15 21272-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 01100 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000000315 16/12/09 16/12/09             76.33   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001708856 16/12/09 16/12/09          1,189.46   680 FABRIPAC S.R.L.                    Cheques                                                       
0000000314 16/12/09 16/12/09              6.36 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43786 016158 EC 09 16/12/2009         1,500.00  1596-JUZ.DE 1RA.INST.DE FLIA.Y Imputado en: CM 04794 Fecha de Giro: 17/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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43787 015950 EC 09 16/12/2009         1,207.50 25721-RIVERA CATALINA DANIELA   Imputado en: FP 01495 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001827118 16/12/09 16/12/09          1,171.27   850 RIVERA CATALINA DANIELA            Cheques                                                       
0001827119 16/12/09 16/12/09             36.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43788 015155 MD 08 16/12/2009           640.67 21272-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 01491 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001648158 16/12/09 16/12/09            599.03  2202 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.    Cheques                                                       
0000000112 16/12/09 16/12/09              3.20 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43789 016157 EC 09 16/12/2009           400.00  3691-JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO  Imputado en: CM 04795 Fecha de Giro: 17/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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43790 009577 EC 09 16/12/2009         3,272.40 25532-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01465 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001841965 16/12/09 16/12/09             14.73   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001841964 16/12/09 16/12/09          3,257.67  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43791 015449 GM 09 16/12/2009           135.10  2189-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01496 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001841865 16/12/09 16/12/09            135.10   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43792 015126 SD 09 16/12/2009           380.00 23988-Loy Guillermo Gino        Imputado en: RP 01494 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000028999 16/12/09 16/12/09            380.00   116 Loy Guillermo Gino                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43793    16/12/2009            53.60 23988-MAINERO FERNANDO          Imputado en: RP 01494 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43794 015126 SD 09 16/12/2009           105.00 23988-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: RP 01494 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029001 16/12/09 16/12/09            105.00   473 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43795 015126 SD 09 16/12/2009            24.00 23988-GONZALEZ DE CLEMENTINO MA Imputado en: RP 01494 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029002 16/12/09 16/12/09             24.00  1397 GONZALEZ DE CLEMENTINO MARIA M.    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43796 015126 SD 09 16/12/2009            15.00 23988-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: RP 01494 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029003 16/12/09 16/12/09             15.00  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43797 015126 SD 09 16/12/2009            52.00 23988-ALFARO ALEJANDRA          Imputado en: RP 01494 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029004 16/12/09 16/12/09             52.00 22820 ALFARO ALEJANDRA                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43798 015126 SD 09 16/12/2009           435.00 23988-LUCERO RUTH EVELYN - PC C Imputado en: RP 01494 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029005 16/12/09 16/12/09            435.00 25922 LUCERO RUTH EVELYN - PC CONTROL    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43799 000965 MO 09 16/12/2009         1,674.05 24938-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 00008 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001741339 16/12/09 16/12/09          1,615.46  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001708855 16/12/09 16/12/09            366.05  2202 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.    Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43804 015449 GM 09 16/12/2009         3,000.00  2189-COLOMBO HAYDE MARIA      Imputado en: FP 01496 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001841871 16/12/09 16/12/09             90.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001841870 16/12/09 16/12/09          2,910.00   161 COLOMBO HAYDE MARIA               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43805 015449 GM 09 16/12/2009           983.00  2189-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 01496 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001841869 16/12/09 16/12/09             29.49   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001841868 16/12/09 16/12/09            953.51 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43806 016159 EC 09 16/12/2009           650.00  3691-JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO  Imputado en: CM 04797 Fecha de Giro: 17/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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43807 015449 GM 09 16/12/2009         1,695.00  2189-PAZOS RAMIRO JOSE         Imputado en: FP 01496 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001841876 16/12/09 16/12/09             50.85   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001841875 16/12/09 16/12/09          1,644.15    21 PAZOS RAMIRO JOSE                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43808 012581 GM 09 16/12/2009        21,587.44   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 04069 Fecha de Giro: 17/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1730017/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023845 17/12/09 17/12/09         21,587.44   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43809 012581 GM 09 16/12/2009         4,858.06 27269-TESORERIA GENERAL-PECULIO Imputado en: CM 04069 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                         ANULADA                                                                                                      
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43810 012581 GM 09 16/12/2009           793.58  1596-JUZ.DE 1RA.INST.DE FLIA.Y Imputado en: CM 04069 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                         ANULADA                                                                                                      
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43811 010696 GM 09 16/12/2009        22,883.73   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 04070 Fecha de Giro: 17/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1730017/5                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023822 17/12/09 17/12/09         22,883.73   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43812 010696 GM 09 16/12/2009         5,053.96 27269-TESORERIA GENERAL-PECULIO Imputado en: CM 04070 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                         ANULADA                                                                                                      
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43813 010696 GM 09 16/12/2009           400.00  1596-JUZ.DE 1RA.INST.DE FLIA.Y Imputado en: CM 04070 Fecha de Giro: 17/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000023823 17/12/09 17/12/09            400.00  1596 JUZ.DE 1RA.INST.DE FLIA.Y MINOR.DISLibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43814 014143 EC 09 16/12/2009            75.00 25532-GUAIQUIN WALTER LEONARDO  Imputado en: FP 01392 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001841958 16/12/09 16/12/09             75.00  1764 GUAIQUIN WALTER LEONARDO           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43815 014547 MD 09 16/12/2009         1,552.47 21272-SOUK PEN S.R.L.           Imputado en: FP 01249 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001797774 16/12/09 16/12/09             46.57   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001797755 16/12/09 16/12/09          1,505.90   302 SOUK PEN S.R.L.                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43816 014143 EC 09 16/12/2009           525.00 25532-FOPPOLI Maria Laura       Imputado en: FP 01392 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001779982 16/12/09 16/12/09            525.00  3445 FOPPOLI Maria Laura                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43817 016593 ED 09 16/12/2009            39.79 24228-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 01439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001841608 16/12/09 16/12/09             39.79  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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43818 016593 ED 09 16/12/2009         1,678.00 24228-CASPER de getar pedro-cev Imputado en: FP 01439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001841607 16/12/09 16/12/09          1,627.66  2169 CASPER de getar pedro-cevey carlos Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43819 014143 EC 09 16/12/2009            37.50 25532-AGUIRRE MARCOS DANIEL     Imputado en: FP 01392 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001779973 16/12/09 16/12/09             37.50 10412 AGUIRRE MARCOS DANIEL              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43820 016593 ED 09 16/12/2009         1,210.00 24228-COMUNICACIONES FUEGUINAS  Imputado en: FP 01439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001841606 16/12/09 16/12/09          1,173.70   595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L.    Cheques                                                       
0001852986 16/12/09 16/12/09             36.30   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43821 014143 EC 09 16/12/2009            37.50 25532-LOPEZ ADOLFO ALFREDO      Imputado en: FP 01392 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001841959 16/12/09 16/12/09             37.50 19079 LOPEZ ADOLFO ALFREDO               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43822 014143 EC 09 16/12/2009           669.81 25532-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 01392 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001841962 16/12/09 16/12/09            666.83   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
0001841963 28/12/09 28/12/09              2.98   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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43823 016593 ED 09 16/12/2009         4,050.00 24228-BORGATO HECTOR EUGENIO    Imputado en: FP 01439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001852995 16/12/09 16/12/09          3,928.50   841 BORGATO HECTOR EUGENIO             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43824 016593 ED 09 16/12/2009         4,998.40 24228-ORGANIZACION COORDINADORA Imputado en: FP 01439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001841450 16/12/09 16/12/09          4,998.40 21812 ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINACheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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43827 016593 ED 09 16/12/2009         1,356.96 24228-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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43829 016593 ED 09 16/12/2009         1,322.08 24228-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 01439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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43832 015269 GM 09 17/12/2009         1,700.00   755-COMERCIAL DEL SUR S.R.L.  Imputado en: FP 01330 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                         ANULADA                                                                                                      
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43834 015155 MD 08 17/12/2009         1,941.97 21272-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 01491 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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43835 016330 GM 09 17/12/2009         3,410.23 19903-USHUAIA SERVICIOS S.R.L.  Imputado en: FP 01328 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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43836 015155 MD 08 17/12/2009           481.07 21272-SOUK PEN S.R.L.           Imputado en: FP 01491 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000000108 17/12/09 17/12/09              2.41 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001800419 17/12/09 17/12/09            658.00  1529 REINOSO SEGUNDO OMAR               Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001809921 17/12/09 17/12/09          2,502.60  3745 D ANGELO JUAN CARLOS               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43842 015011 sg 09 17/12/2009           548.00   473-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04566 Fecha de Giro: 21/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03710114/9                                                                
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43843 015423 SG 09 17/12/2009         3,000.00 26483-OBREQUE WALTER GUILLERMO  Imputado en: CM 00986 Fecha de Giro: 21/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2031103/2                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023870 21/12/09 22/12/09          2,910.00 26483 OBREQUE WALTER GUILLERMO           Libramiento Transferencia                                     
0000000457 29/12/09 29/12/09             90.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43844 012926 MD 09 17/12/2009         2,842.00 25163-MILOVIC SZIGETHI MARCOS E Imputado en: FP 01497 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769531 17/12/09 17/12/09          2,671.48 27214 MILOVIC SZIGETHI MARCOS EUGENIO    Cheques                                                       
0001769533 17/12/09 17/12/09            170.52   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43845    17/12/2009           128.00  2189-SANCOR SEGUROS            Imputado en: FP 00745 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43846 008328 GM 08 17/12/2009           128.00  2189-SANCOR SEGUROS            Imputado en: FP 00745 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001841858 17/12/09 17/12/09            128.00  2309 SANCOR SEGUROS                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43847 008328 GM 08 17/12/2009         3,150.00  2189-UNIVERSIDAD NACIONAL DE L Imputado en: FP 00745 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001841859 17/12/09 17/12/09          3,150.00   633 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONICheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43848 011277 MS 09 17/12/2009         1,650.00 19530-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01266 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001798075 17/12/09 17/12/09             34.90   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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0001810581 17/12/09 17/12/09             49.36   391 CEMEP (clinica de esp.medicas privaCheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769539 17/12/09 17/12/09            579.04   680 FABRIPAC S.R.L.                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029006 17/12/09 17/12/09             70.00 27428 CACERES OSCAR                      Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43861    17/12/2009            50.50 23988-TUNINETTI OMAR NESTOR     Imputado en: RP 01178 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43862 007616 GM 08 17/12/2009           103.53   755-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 01478 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001797753 17/12/09 17/12/09            388.26  2202 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769540 17/12/09 17/12/09            128.87  2202 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.    Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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43870 015269 GM 09 17/12/2009         3,262.79   755-AUTOMOTORES TIERRA DEL FU Imputado en: FP 01330 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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0001775889 17/12/09 17/12/09            195.77   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001775888 17/12/09 17/12/09          3,067.02   357 AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S.A.C.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43871 007948 SD 09 17/12/2009            50.00 23988-MANRIQUE PARADA CATALINA  Imputado en: RP 01178 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029008 17/12/09 17/12/09             50.00 23935 MANRIQUE PARADA CATALINA L.        Efectivo - Caja Chica                                         
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43872 007948 SD 09 17/12/2009            20.00 23988-DANIEL FERNANDO QUIROGA   Imputado en: RP 01178 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029009 17/12/09 17/12/09             20.00 27437 DANIEL FERNANDO QUIROGA            Efectivo - Caja Chica                                         
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43874 007948 SD 09 17/12/2009           126.00 23988-PATRICIA SOLEDAD SALAZAR  Imputado en: RP 01178 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029011 17/12/09 17/12/09            126.00 27430 PATRICIA SOLEDAD SALAZAR FLLANES   Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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43875 007948 SD 09 17/12/2009           378.00 23988-THURMAR S.R.L.            Imputado en: RP 01178 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029012 17/12/09 17/12/09            378.00 27436 THURMAR S.R.L.                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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43876 001293 MS 09 17/12/2009         2,089.00  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 01377 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809912 17/12/09 17/12/09             62.67   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001809911 17/12/09 17/12/09          2,026.33   404 SAN MARTIN SRL                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43879 004584 MS 09 17/12/2009        10,024.26 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 00563 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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43881    17/12/2009         1,856.00 19530-DOMINGO GRANJA S.A.       Imputado en: FP 01266 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0001686182 17/12/09 17/12/09              9.91 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001686180 17/12/09 17/12/09          1,913.93   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43886    17/12/2009            84.68   696-TORRES-VIDAL CONSTRUCTORA Imputado en: RP 01499 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43887 014328 SD 09 17/12/2009           470.00   696-GRAN HOTEL ORLY S.A.      Imputado en: RP 01499 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029015 17/12/09 17/12/09            470.00 27431 GRAN HOTEL ORLY S.A.               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43888 014328 SD 09 17/12/2009           104.00   696-PARAGUAY 489 S.R.L        Imputado en: RP 01499 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029016 17/12/09 17/12/09            104.00 27433 PARAGUAY 489 S.R.L                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43889 014328 SD 09 17/12/2009           900.00   696-DIST. SAN CARLOS S.R.L.   Imputado en: RP 01499 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029017 17/12/09 17/12/09            900.00 27435 DIST. SAN CARLOS S.R.L.            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43890 014328 SD 09 17/12/2009            78.65   696-T.L.C.S. s.r.l.           Imputado en: RP 01499 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029018 17/12/09 17/12/09             78.65 27438 T.L.C.S. s.r.l.                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43891 007721 SG 09 17/12/2009            80.50  3711-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: FP 01503 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001797641 17/12/09 17/12/09             80.50   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Cheques                                                       
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0001816725 17/12/09 17/12/09          2,211.36   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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43895 009702 MS 09 17/12/2009        21,153.13 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 01247 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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43896 007722 SG 09 17/12/2009         2,352.69  3711-AADI CAPIF (ASOC.CIVIL RE Imputado en: FP 01505 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001797642 17/12/09 17/12/09          2,352.69   856 AADI CAPIF (ASOC.CIVIL RECAUDADORA)Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                --------------                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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43902 014328 SD 09 17/12/2009           500.00   696-TWISTER DE NW PC S.R.L.   Imputado en: RP 01499 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029023 17/12/09 17/12/09            500.00 27434 TWISTER DE NW PC S.R.L.            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769542 17/12/09 17/12/09            480.00  3706 ALLENDE MARCOS ALEJANDRO           Cheques                                                       
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001816726 17/12/09 17/12/09            980.00  2912 YANCA CARLOS E.                    Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001816727 17/12/09 17/12/09            980.00 12543 GARRONE ZUNILDA MAFALDA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43906 016594 ED 09 17/12/2009           574.00 20041-FONT SILVIA MABEL         Imputado en: FP 01504 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001816728 17/12/09 17/12/09            574.00  8846 FONT SILVIA MABEL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43907 011277 MS 09 17/12/2009         1,856.00 19530-DOMINGO GRANJA S.A.       Imputado en: FP 01266 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001810584 17/12/09 17/12/09          1,800.32  1509 DOMINGO GRANJA S.A.                Cheques                                                       
0001810585 17/12/09 17/12/09             55.68   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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43908 015269 GM 09 17/12/2009         1,950.00   755-YVANOVICH JORGE           Imputado en: FP 01330 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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43909 007723 SG 09 17/12/2009           349.02  3711-FONDO NACIONAL DE LAS ART Imputado en: FP 01506 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Usuario: maladio
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43913 014522 MD 09 17/12/2009         2,014.41   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 04546 Fecha de Giro: 21/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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43914 016594 ED 09 17/12/2009           574.00 20041-FRESONE RISSO DELIA C.    Imputado en: FP 01504 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001816732 17/12/09 17/12/09            574.00  7998 FRESONE RISSO DELIA C.             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43915    17/12/2009           574.00 20041-FONT SILVIA MABEL         Imputado en: FP 01504 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43916 016594 ED 09 17/12/2009           574.00 20041-BERENGUER ANDREA INES     Imputado en: FP 01504 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001816734 17/12/09 17/12/09            574.00 10566 BERENGUER ANDREA INES              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43917 008887 SG 09 17/12/2009            80.50  3711-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: FP 01507 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001797644 17/12/09 17/12/09             80.50   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43918 015226 MO 09 17/12/2009           387.81   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 04565 Fecha de Giro: 21/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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43919 015680 MD 09 17/12/2009           453.40  3654-AEROLINEAS ARGENTINAS S.A Imputado en: FP 01483 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001756248 17/12/09 17/12/09            453.40  1418 AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43920 015680 MD 09 17/12/2009        49,336.00  3654-FERNANDEZ BLANCA FATIMA   Imputado en: FP 01483 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001756249 17/12/09 17/12/09         49,336.00 27529 FERNANDEZ BLANCA FATIMA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43921 016330 GM 09 17/12/2009         6,008.84 19903-USHUAIA SERVICIOS S.R.L.  Imputado en: FP 01328 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001835480 17/12/09 17/12/09          5,990.81   399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.           Cheques                                                       
0001835481 17/12/09 17/12/09             18.03   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43922 015680 MD 09 17/12/2009       200,000.00  3654-FERNANDEZ BLANCA FATIMA   Imputado en: FP 01483 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001756250 17/12/09 17/12/09        200,000.00 27529 FERNANDEZ BLANCA FATIMA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43923 016594 ED 09 17/12/2009           574.00 20041-BERENGUER ANDREA INES     Imputado en: FP 01504 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001816736 17/12/09 17/12/09            574.00 10566 BERENGUER ANDREA INES              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43924 016594 ED 09 17/12/2009           574.00 20041-LEGUIZAMON NESTOR         Imputado en: FP 01504 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001816735 17/12/09 17/12/09            574.00 13972 LEGUIZAMON NESTOR                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43925 016594 ED 09 17/12/2009           574.00 20041-LAZZERI SILVANA PATRICIA  Imputado en: FP 01504 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0001816740 17/12/09 17/12/09            574.00 10827 LAZZERI SILVANA PATRICIA           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43926 004592 MS 09 17/12/2009         7,802.02 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 00507 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001793726 17/12/09 17/12/09          7,684.50  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
0001793727 17/12/09 17/12/09            117.52   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43927 015472 EC 09 17/12/2009         1,500.00 25532-LLANOS GUSTAVO A.         Imputado en: FP 01365 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001841960 17/12/09 17/12/09          1,455.00 20929 LLANOS GUSTAVO A.                  Cheques                                                       
0001841961 17/12/09 17/12/09             45.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001816741 17/12/09 17/12/09            574.00  7784 SARIS PRIMITIVA DEL VALLE          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43929 016594 ED 09 17/12/2009           574.00 20041-GAUNA LIDIA SUSANA        Imputado en: FP 01504 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001816742 17/12/09 17/12/09            574.00  8114 GAUNA LIDIA SUSANA                 Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43930    17/12/2009        11,150.00  3654-DOS CABEZAS INDUSTRIA TEX Imputado en: FP 01483 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43931 016594 ED 09 17/12/2009         4,000.00 20041-YANCA CARLOS EDUARDO      Imputado en: FP 01504 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001816743 17/12/09 17/12/09          4,000.00 25566 YANCA CARLOS EDUARDO               Cheques                                                       
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43932 011277 MS 09 17/12/2009         1,145.22 19530-PIEDRAS Y MADERAS S.R.L.  Imputado en: FP 01266 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001810588 17/12/09 17/12/09          1,110.86   323 PIEDRAS Y MADERAS S.R.L.           Cheques                                                       
0001810589 17/12/09 17/12/09             34.36   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43933    17/12/2009        55,000.00  3654-FERNANDEZ BLANCA FATIMA   Imputado en: FP 01483 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43934    17/12/2009         1,811.20 21272-PIEDRAS Y MADERAS S.R.L.  Imputado en: FP 01508 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43935    17/12/2009           536.00 21272-BENETEZ ANDREA BETIANA    Imputado en: FP 01508 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43936 015680 MD 09 17/12/2009         3,540.00  3654-FERNANDEZ BLANCA FATIMA   Imputado en: FP 01483 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001756255 17/12/09 17/12/09          3,540.00 27529 FERNANDEZ BLANCA FATIMA            Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43937 016594 ED 09 17/12/2009         2,305.91 20041-RUMBO SUR SRL             Imputado en: FP 01504 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001816744 17/12/09 17/12/09          2,305.91   397 RUMBO SUR SRL                      Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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0001823310 17/12/09 17/12/09          1,599.06   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0001823311 17/12/09 17/12/09             24.35   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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43943 011277 MS 09 17/12/2009           990.54 19530-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 01266 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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0001816746 17/12/09 17/12/09          3,000.00  1452 BERTOTTO COLLAZO GISSEL            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43948 011192 MS 09 17/12/2009           512.36  2107-CRIL S.R.L.               Imputado en: FP 00733 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001686261 17/12/09 17/12/09             30.74   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001686260 17/12/09 17/12/09            481.62  1797 CRIL S.R.L.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43949    17/12/2009         1,119.05 21272-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 01508 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43950    17/12/2009           100.00 21272-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: FP 01508 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43951    17/12/2009           468.04 21272-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 01508 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43952 010463 MS 09 17/12/2009        14,000.00 25722-CEDMA SRL                 Imputado en: FP 00709 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826956 17/12/09 17/12/09            840.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001826955 17/12/09 17/12/09         13,160.00   345 CEDMA SRL                          Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43953 011277 MS 09 17/12/2009           448.72 19530-COMERCIAL DEL FIN DEL MUN Imputado en: FP 01266 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001810583 17/12/09 17/12/09             26.92   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001810582 17/12/09 17/12/09            421.80   382 COMERCIAL DEL FIN DEL MUNDO        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43954 011192 MS 09 17/12/2009           979.16  2107-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00733 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001686262 17/12/09 17/12/09            949.79 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
0001686263 17/12/09 17/12/09             29.37   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43955 015160 sg 09 17/12/2009         5,032.00 25850-PEPO ALEJANDRO EZEQUIEL   Imputado en: CM 00554 Fecha de Giro: 21/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22009768/8                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000024000 22/12/09 23/12/09          5,032.00   759 TOLEDO OSCAR RAUL                  Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia    30428263                                                                  
                                         ANULADA                                                                                                      
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43962 015159 SG 09 17/12/2009         5,818.00   894-GORDILLO ANTONIO MANUEL   Imputado en: CM 00545 Fecha de Giro: 21/12/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43963 011192 MS 09 17/12/2009         8,668.00  2107-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 00733 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001686265 17/12/09 17/12/09          8,407.90   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43964 015174 SG 09 17/12/2009         5,818.00 26293-ANDRADA LUIS HOMERO       Imputado en: CM 00560 Fecha de Giro: 21/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2030903/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43965 011277 MS 09 17/12/2009           250.00 19530-SANCHEZ ANDRES A.         Imputado en: FP 01266 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43966 011192 MS 09 17/12/2009           225.00  2107-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00733 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001686270 17/12/09 17/12/09            225.00   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43967    17/12/2009         2,200.00 19530-SANCHEZ ANDRES A.         Imputado en: FP 01266 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43968 015179 SG 09 17/12/2009         5,818.00   867-CATANEO ORLANDO SALVADOR  Imputado en: CM 00550 Fecha de Giro: 21/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2/00/3946/6                                                               
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43969 015183 SG 09 17/12/2009         5,818.00   746-FAVALE CLAUDIO MARCELO    Imputado en: CM 00544 Fecha de Giro: 21/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220045076                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000023991 22/12/09 23/12/09          5,643.46   746 FAVALE CLAUDIO MARCELO             Libramiento Transferencia                                     
0000000457 29/12/09 29/12/09            174.54   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43970 016593 ED 09 17/12/2009           575.34 24228-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: FP 01439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001852988 17/12/09 17/12/09            575.34  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43971 015190 SG 09 17/12/2009         5,818.00   159-Morales Oscar Ruben       Imputado en: CM 00558 Fecha de Giro: 21/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    27200977/0                                                                
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000023990 22/12/09 23/12/09          5,643.46   159 Morales Oscar Ruben                Libramiento Transferencia                                     
0000000457 29/12/09 29/12/09            174.54   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43972 011277 MS 09 17/12/2009         2,200.00 19530-COPPARI GUILLERMO CARLOS  Imputado en: FP 01266 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001810593 17/12/09 17/12/09          2,068.00 25606 COPPARI GUILLERMO CARLOS           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43973 015446 SG 09 17/12/2009         3,000.00 23974-QUIROGA VICTOR MANUEL     Imputado en: CM 00735 Fecha de Giro: 21/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220101091                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    22008285/9                                                                
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43975 015728 MD 09 17/12/2009         4,000.00 21131-RODRIGUEZ NILDA ESTER     Imputado en: CM 00253 Fecha de Giro: 21/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2029680/9                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43976 015729 MD 09 17/12/2009         3,000.00 21425-BERTA ANDREA MARY         Imputado en: CM 00227 Fecha de Giro: 21/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2029751/2                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023887 21/12/09 22/12/09          2,910.00 21425 BERTA ANDREA MARY                  Libramiento Transferencia                                     
0000000457 29/12/09 29/12/09             90.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43977    17/12/2009           172.49 21272-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 01508 Fecha de Giro: 21/12/2009                                  
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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43978 015730 MD 09 17/12/2009         3,000.00 22850-OYARZO VERA PATRICIA DEL  Imputado en: CM 00252 Fecha de Giro: 21/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2030115/4                                                                 
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0000023876 21/12/09 22/12/09          2,910.00 22850 OYARZO VERA PATRICIA DEL CARMEN    Libramiento Transferencia                                     
0000000457 29/12/09 29/12/09             90.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43979 011277 MS 09 17/12/2009           380.00 19530-CAROSSIO CECILIA FERNANDA Imputado en: FP 01266 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001810596 17/12/09 17/12/09            380.00 23574 CAROSSIO CECILIA FERNANDA          Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43980 015733 MD 09 17/12/2009         4,000.00 21423-LOPEZ USTARIZ GROVER JOSE Imputado en: CM 00256 Fecha de Giro: 21/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2029749/9                                                                 
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0000023879 21/12/09 22/12/09          3,880.00 21423 LOPEZ USTARIZ GROVER JOSE          Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43981 010463 MS 09 17/12/2009        13,980.00 25722-AREVALO MONICA ALICIA     Imputado en: FP 00709 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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43982 015734 MD 09 17/12/2009         3,000.00 21287-ORTEGA MIRTA EVANGELINA   Imputado en: CM 00225 Fecha de Giro: 21/12/2009                        
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43983 015736 MD 09 17/12/2009         4,000.00 21362-GARCIA IGNACIO FRANCISCO  Imputado en: CM 00257 Fecha de Giro: 21/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22008598/8                                                                
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43985 007531 SG 09 17/12/2009           286.50  3711-ECOSUR S.R.L.             Imputado en: FP 01509 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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43987 015737 MD 09 17/12/2009         3,000.00 22849-PELEGRINA ANGELA JULIETA  Imputado en: CM 00254 Fecha de Giro: 21/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    2030116/1                                                                 
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43988 015325 MD 09 17/12/2009         5,818.00 24253-ROBLEDO RICARDO JUAN      Imputado en: CM 01229 Fecha de Giro: 21/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    020303594                                                                 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43989 011277 MS 09 17/12/2009           293.45 19530-CEMEP (clinica de esp.med Imputado en: FP 01266 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001810595 17/12/09 17/12/09            293.45   391 CEMEP (clinica de esp.medicas privaCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43990 014317 MS 09 17/12/2009           922.46   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 04620 Fecha de Giro: 21/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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43991 011277 MS 09 17/12/2009           900.00 19530-CENTRO DE IMAGENES DEL SU Imputado en: FP 01266 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001810599 17/12/09 17/12/09            873.00 25031 CENTRO DE IMAGENES DEL SUR S.A.    Cheques                                                       
0001810600 17/12/09 17/12/09             27.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43992 011277 MS 09 17/12/2009         1,200.00 19530-CENTRO DE IMAGENES DEL SU Imputado en: FP 01266 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001810597 17/12/09 17/12/09          1,164.00 25031 CENTRO DE IMAGENES DEL SUR S.A.    Cheques                                                       
0001810598 17/12/09 17/12/09             36.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43993 011277 MS 09 17/12/2009           950.00 19530-NESTOR JOSE PASTORIZA     Imputado en: FP 01266 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001810602 17/12/09 17/12/09             28.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001810601 17/12/09 17/12/09            921.50   861 NESTOR JOSE PASTORIZA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43994 014520 GM 09 17/12/2009         2,373.80   816-GAS AUSTRAL S.A.          Imputado en: CM 04630 Fecha de Giro: 21/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000474 30/12/09 30/12/09             71.21   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43995 015155 MD 08 17/12/2009           489.28 21272-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 01491 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000106 17/12/09 17/12/09             29.36   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0000000105 17/12/09 17/12/09              2.45 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001648155 17/12/09 17/12/09            457.47  2202 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43996 015042 MS 09 17/12/2009         3,345.35 26157-CUEVAS ROS CAROLINA SOLAN Imputado en: CM 02498 Fecha de Giro: 21/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32015406/5                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023885 21/12/09 22/12/09          3,345.35 26157 CUEVAS ROS CAROLINA SOLANGE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43997 015496 MS 09 17/12/2009         7,000.00 19331-GANGAS LUZ DIVINA         Imputado en: CM 02487 Fecha de Giro: 21/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    016501968                                                                 
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43998 011277 MS 09 17/12/2009         2,500.00 19530-SCHMIDT GERMAN            Imputado en: FP 01266 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001810604 17/12/09 17/12/09            150.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001810603 17/12/09 17/12/09          2,350.00   229 SCHMIDT GERMAN                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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43999 015699 EC 09 17/12/2009       161,659.25 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04802 Fecha de Giro: 21/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     80,829.63 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000023895 21/12/09 22/12/09         80,829.62 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000023949 22/12/09 23/12/09         80,829.63   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44000 015699 ec 09 17/12/2009       215,432.18 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04802 Fecha de Giro: 21/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    107,716.09 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023896 21/12/09 22/12/09        107,716.09 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000023950 22/12/09 23/12/09        107,716.09   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44001 015699 ec 09 17/12/2009         9,177.61 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04802 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
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44002 015698 ec 09 17/12/2009       291,015.32 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04803 Fecha de Giro: 21/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                    145,507.66 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023897 21/12/09 22/12/09        145,507.66 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000023952 22/12/09 23/12/09        145,507.66   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44003 011277 MS 09 17/12/2009           130.00 19530-RU MARTA SILVIA           Imputado en: FP 01266 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001810607 17/12/09 17/12/09            130.00   178 RU MARTA SILVIA                    Cheques                                                       
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44004 015698 ec 09 17/12/2009       387,815.60 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04803 Fecha de Giro: 21/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    193,907.80 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000023953 22/12/09 23/12/09        193,907.80   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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44006 015699 ec 09 17/12/2009         9,177.61 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04802 Fecha de Giro: 21/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      4,588.81 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000928 17/12/09 17/12/09          4,588.81  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000023951 22/12/09 23/12/09          4,588.80 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001810605 17/12/09 17/12/09          1,406.50 25031 CENTRO DE IMAGENES DEL SUR S.A.    Cheques                                                       
0001810606 17/12/09 17/12/09             43.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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44008 015698 ec 09 17/12/2009        16,520.62 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04803 Fecha de Giro: 21/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                      6,014.87 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000929 17/12/09 17/12/09          6,014.87  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000023954 22/12/09 23/12/09         10,505.75 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPACION)Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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44009 015155 MD 08 17/12/2009         2,061.38 21272-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 01491 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000103 17/12/09 17/12/09            123.68   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0000000104 17/12/09 17/12/09             10.31 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001648156 17/12/09 17/12/09          1,927.39   680 FABRIPAC S.R.L.                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44010 011277 MS 09 17/12/2009           120.00 19530-RU MARTA SILVIA           Imputado en: FP 01266 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001810615 17/12/09 17/12/09            120.00   178 RU MARTA SILVIA                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44011 011277 MS 09 17/12/2009           130.00 19530-RU MARTA SILVIA           Imputado en: FP 01266 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44012 015155 MD 08 17/12/2009           439.93 21272-SOUK PEN S.R.L.           Imputado en: FP 01491 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000101 17/12/09 17/12/09             26.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0000000102 17/12/09 17/12/09              2.20 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001648157 17/12/09 17/12/09            411.33   302 SOUK PEN S.R.L.                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44013 015392 GM 09 17/12/2009        10,324.91   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 04699 Fecha de Giro: 21/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000024083 28/12/09 28/12/09         10,324.91   974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA    Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44014 013395 MS 09 17/12/2009         4,965.11 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 01510 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001827004 17/12/09 17/12/09          4,890.64  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
0001827005 17/12/09 17/12/09             74.47   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44015 011277 MS 09 17/12/2009         7,600.00 19530-SCHMIDT GERMAN            Imputado en: FP 01266 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001810608 17/12/09 17/12/09          7,144.00   229 SCHMIDT GERMAN                     Cheques                                                       
0001810609 17/12/09 17/12/09            456.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44016 011277 MS 09 17/12/2009         2,400.00 19530-CENTRO DE IMAGENES DEL SU Imputado en: FP 01266 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001810612 17/12/09 17/12/09          2,328.00 25031 CENTRO DE IMAGENES DEL SUR S.A.    Cheques                                                       
0001810613 17/12/09 17/12/09             72.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44017    17/12/2009        51,815.41 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 01511 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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44018 011277 MS 09 17/12/2009           900.00 19530-CENTRO DE IMAGENES DEL SU Imputado en: FP 01266 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001810610 17/12/09 17/12/09            873.00 25031 CENTRO DE IMAGENES DEL SUR S.A.    Cheques                                                       
0001810611 17/12/09 17/12/09             27.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44019 013391 MS 09 17/12/2009         2,511.75 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 01512 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001827002 17/12/09 17/12/09          2,474.08  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
0001827003 17/12/09 17/12/09             37.67   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44020    17/12/2009           114.68 21272-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 01508 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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44021 016009 EC 09 17/12/2009       356,544.79 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04804 Fecha de Giro: 21/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     15,167.88 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
                                    170,688.46 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023958 22/12/09 23/12/09        170,688.46   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000024102 29/12/09 30/12/09        170,688.45 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000024103 29/12/09 30/12/09         15,167.88 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44022    17/12/2009         4,511.11 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 01513 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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44023 016009 ec 09 17/12/2009       356,544.80 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04804 Fecha de Giro: 21/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     43,359.89 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                    127,328.57 OPago Cedida al Prov:  03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023959 22/12/09 23/12/09         43,359.89   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
0000024105 29/12/09 30/12/09        127,328.57  3771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO.GDE Libramiento Transferencia                                     
0000024104 29/12/09 30/12/09        185,856.34 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44024 016009 ec 09 17/12/2009        31,371.12 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04804 Fecha de Giro: 21/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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44025 011277 MS 09 17/12/2009         2,000.00 19530-MARCOLIN GUSTAVO ESTEBAN  Imputado en: FP 01266 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001810618 17/12/09 17/12/09          1,880.00   813 MARCOLIN GUSTAVO ESTEBAN           Cheques                                                       
0001810619 17/12/09 17/12/09            120.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44026 015680 MD 09 17/12/2009           500.00  3654-FERNANDEZ BLANCA FATIMA   Imputado en: FP 01483 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0011756255 17/12/09 17/12/09            500.00 27529 FERNANDEZ BLANCA FATIMA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44027 015393 GM 09 17/12/2009           165.50   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 04698 Fecha de Giro: 21/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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44028 011277 MS 09 17/12/2009           130.00 19530-RU MARTA SILVIA           Imputado en: FP 01266 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001810617 17/12/09 17/12/09            130.00   178 RU MARTA SILVIA                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44029 012581 gm 09 17/12/2009           793.58  1596-JUZ.DE 1RA.INST.DE FLIA.Y Imputado en: CM 04069 Fecha de Giro: 17/12/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                        200.00 OPago Cedida al Prov:  18267 SANTANDER VIRGINIA SOLEDAD                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023848 17/12/09 17/12/09            200.00 18267 SANTANDER VIRGINIA SOLEDAD         Libramiento Transferencia         Ushuaia                     
0000023846 17/12/09 18/12/09            348.30  1596 JUZ.DE 1RA.INST.DE FLIA.Y MINOR.DISLibramiento por Caja              Ushuaia                     
0000023847 17/12/09 18/12/09            245.28  1596 JUZ.DE 1RA.INST.DE FLIA.Y MINOR.DISLibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44030 015799 MS 09 17/12/2009        22,213.00  2107-IDENOR INGENIERIA S.R.L   Imputado en: FP 01502 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001809910 17/12/09 17/12/09         21,879.81 25869 IDENOR INGENIERIA S.R.L            Cheques                                                       
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44031 011277 MS 09 17/12/2009           900.00 19530-CENTRO DE IMAGENES DEL SU Imputado en: FP 01266 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001810622 17/12/09 17/12/09             27.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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44032 015680 MD 09 17/12/2009        83,872.00  3654-FERNANDEZ BLANCA FATIMA   Imputado en: FP 01483 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0021756255 17/12/09 17/12/09         83,872.00 27529 FERNANDEZ BLANCA FATIMA            Cheques                                                       
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44033 011277 MS 09 17/12/2009           380.00 19530-MARIA N.FALON DE DELGADO  Imputado en: FP 01266 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001810620 17/12/09 17/12/09            380.00  2374 MARIA N.FALON DE DELGADO           Cheques                                                       
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44034 011277 MS 09 17/12/2009           950.00 19530-NESTOR JOSE PASTORIZA     Imputado en: FP 01266 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44035 015155 MD 08 17/12/2009           314.84 21272-DIR.GRAL.DE ADM.FINAN.DEL Imputado en: FP 01491 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001611592 17/12/09 17/12/09            314.84 24471 DIR.GRAL.DE ADM.FINAN.DEL MINISTERICheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44036 011277 MS 09 17/12/2009           950.00 19530-NESTOR JOSE PASTORIZA     Imputado en: FP 01266 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001810624 17/12/09 17/12/09            921.50   861 NESTOR JOSE PASTORIZA              Cheques                                                       
0001842925 18/12/09 18/12/09             28.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44037 016152 EC 09 17/12/2009           420.00 26026-RIOS MARIA FABIANA        Imputado en: FP 01482 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001848795 17/12/09 17/12/09            420.00 24772 RIOS MARIA FABIANA                 Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44038    17/12/2009       152,672.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01502 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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44039 015155 MD 08 17/12/2009           476.00 21272-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 01491 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001648168 17/12/09 17/12/09            445.06 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
0000000206 21/12/09 21/12/09             28.56   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0000000205 21/12/09 21/12/09              2.38 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44040 015799 MS 09 17/12/2009         3,500.00  2107-ALONSO PABLO RUBEN        Imputado en: FP 01502 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001686274 17/12/09 17/12/09            105.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001686273 17/12/09 17/12/09          3,395.00 26628 ALONSO PABLO RUBEN                 Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0001765163 17/12/09 17/12/09             20.85 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001765164 17/12/09 17/12/09            250.14   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001765162 17/12/09 17/12/09          3,898.01 20929 LLANOS GUSTAVO A.                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44046 007947 SD 09 17/12/2009            98.00 23988-DIWA S.R.L                Imputado en: RP 01476 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029024 17/12/09 17/12/09             98.00 27532 DIWA S.R.L                         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44047 007947 SD 09 17/12/2009            62.70 23988-GLOBAL LAB S.A            Imputado en: RP 01476 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000029025 17/12/09 17/12/09             62.70 27533 GLOBAL LAB S.A                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44048 016152 EC 09 17/12/2009        11,308.78 26026-RUMBO SUR SRL             Imputado en: FP 01482 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769543 17/12/09 17/12/09            741.80   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44050 015424 gm 09 17/12/2009           286.93   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 04602 Fecha de Giro: 21/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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44051 012926 MD 09 17/12/2009           248.00 25163-YAEZ RUBEN ADRIAN        Imputado en: FP 01497 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001769544 17/12/09 17/12/09            248.00 21264 YAEZ RUBEN ADRIAN                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001841941 17/12/09 17/12/09            675.00 12032 TALE SILVIA ALEJANDRA              Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0001769548 17/12/09 17/12/09            293.04   680 FABRIPAC S.R.L.                    Cheques                                                       
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0001841942 17/12/09 17/12/09            675.00 13228 MENDEZ MERCEDE ISABEL              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44062    17/12/2009           300.00 25532-LEGUIZA MARIA INES        Imputado en: FP 01392 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001779940 17/12/09 17/12/09            300.00 18399 VALDEZ YESICA MONICA               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001848802 17/12/09 17/12/09            771.57  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001848803 17/12/09 17/12/09              3.49   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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44066 004005 EC 09 17/12/2009           194.80  3445-ELECTROLUZ S.R.L.         Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029027 17/12/09 17/12/09            194.80   751 ELECTROLUZ S.R.L.                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44067 015799 MS 09 17/12/2009         1,381.00  2107-RAZZA DAVID EDUARDO       Imputado en: FP 01502 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001809826 17/12/09 17/12/09          1,339.57   650 RAZZA DAVID EDUARDO                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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44068 015799 MS 09 17/12/2009           163.45  2107-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 01502 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809842 17/12/09 17/12/09            163.45  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44069 015799 MS 09 17/12/2009           389.54  2107-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 01502 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001809846 17/12/09 17/12/09            389.54 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44070 015799 MS 09 17/12/2009           399.94  2107-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 01502 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001809854 17/12/09 17/12/09            399.94 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44071    18/12/2009           728.05  2107-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 01498 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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44072    18/12/2009         2,000.00  2107-CARBEL JOSE JAVIER        Imputado en: FP 01498 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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44073    18/12/2009           315.53  2107-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01498 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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44074 015799 MS 09 18/12/2009         1,400.00  2107-CARBEL JOSE JAVIER        Imputado en: FP 01502 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001809889 18/12/09 18/12/09             42.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001809888 18/12/09 18/12/09          1,358.00 27253 CARBEL JOSE JAVIER                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44075 015799 MS 09 18/12/2009         2,076.80  2107-ACUNA DANIEL EDUARDO      Imputado en: FP 01502 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001809886 18/12/09 18/12/09          2,014.50 20614 ACUNA DANIEL EDUARDO               Cheques                                                       
0001809887 18/12/09 18/12/09             62.30   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44076 015799 MS 09 18/12/2009           172.55  2107-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01502 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001809857 18/12/09 18/12/09            172.55  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44077 015799 MS 09 18/12/2009            80.04  2107-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01502 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001809858 18/12/09 18/12/09             80.04 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44078 015799 MS 09 18/12/2009           462.00  2107-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 01502 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001809884 18/12/09 18/12/09             13.86   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001809878 18/12/09 18/12/09            448.14   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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44079    18/12/2009         1,000.00 19530-HAEDO GONZALO MARIA       Imputado en: FP 01266 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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44080    18/12/2009        11,000.00 19530-HAEDO GONZALO MARIA       Imputado en: FP 01266 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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44081 015799 MS 09 18/12/2009         2,900.00  2107-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 01502 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001809877 18/12/09 18/12/09          2,813.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
0001809885 18/12/09 18/12/09             87.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44082 015799 MS 09 18/12/2009           800.00  2107-ARAUJO JORGE NERI         Imputado en: FP 01502 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001809867 18/12/09 18/12/09             24.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001809866 18/12/09 18/12/09            776.00  1477 ARAUJO JORGE NERI                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809864 18/12/09 18/12/09          1,554.18   239 MALLEMACI JOSE ALBERTO             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44084 015799 MS 09 18/12/2009           408.00  2107-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01502 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001809860 18/12/09 18/12/09            395.76 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44085 015799 MS 09 18/12/2009         2,200.00  2107-CARBEL JOSE JAVIER        Imputado en: FP 01502 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809870 18/12/09 18/12/09          2,134.00 27253 CARBEL JOSE JAVIER                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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44089 010463 MS 09 18/12/2009            40.00 25722-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 00709 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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44110    18/12/2009         3,537.52  2107-INSTRUMENTAL MEDICOS LILI Imputado en: FP 01502 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
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                                         ANULADA                                                                                                      
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44113 015291 MS 09 18/12/2009             9.00 19533-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01481 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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44114    18/12/2009        14,200.00  2107-PRESVAC SRL               Imputado en: FP 01502 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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44115    18/12/2009        18,100.00  2107-PRESVAC SRL               Imputado en: FP 01502 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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44116 015799 MS 09 18/12/2009        27,269.00  2107-POPPER S.A.               Imputado en: FP 01502 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001809833 18/12/09 18/12/09            818.07   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001809832 18/12/09 18/12/09         26,450.93  1046 POPPER S.A.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44117 015291 MS 09 18/12/2009           160.00 19533-OCAMPO GARCIA VANESSA MAC Imputado en: FP 01481 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001801566 18/12/09 18/12/09            160.00 24453 OCAMPO GARCIA VANESSA MACARENA     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44118 015799 MS 09 18/12/2009         8,340.25  2107-PCSHOP TECNOLOGIA DE AVAN Imputado en: FP 01502 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809927 18/12/09 18/12/09            250.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001809883 18/12/09 18/12/09          8,090.05 24439 PCSHOP TECNOLOGIA DE AVANZADA (IT ICheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44119 015799 MS 09 18/12/2009        15,000.00  2107-MUÑIZ JORGE NORBERTO     Imputado en: FP 01502 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001686271 18/12/09 18/12/09         14,550.00 24454 MUÑIZ JORGE NORBERTO              Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44120 015799 MS 09 18/12/2009        15,000.00  2107-RECALDE ROLANDO           Imputado en: FP 01502 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809831 18/12/09 18/12/09            450.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001809830 18/12/09 18/12/09         14,550.00  2454 RECALDE ROLANDO                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44121 015620 MS 09 18/12/2009           924.00  2107-ATLANTIDA HOTEL S.R.L.    Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001824406 18/12/09 18/12/09             27.72   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001824405 18/12/09 18/12/09            896.28  1704 ATLANTIDA HOTEL S.R.L.             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44122 015799 MS 09 18/12/2009         4,270.00  2107-Rebagliati Ezequiel Augus Imputado en: FP 01502 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809838 18/12/09 18/12/09          4,141.90   271 Rebagliati Ezequiel Augusto        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44123 015799 MS 09 18/12/2009         3,708.18  2107-MONTE MARTIN A.           Imputado en: FP 01502 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809925 18/12/09 18/12/09            111.24   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001809895 18/12/09 18/12/09          3,596.94  1194 MONTE MARTIN A.                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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44124 015799 MS 09 18/12/2009         2,928.64  2107-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 01502 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001809901 18/12/09 18/12/09            542.23 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
0001809904 18/12/09 18/12/09             16.77   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44130 015799 MS 09 18/12/2009            12.00  2107-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01502 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44131 009219 MS 09 18/12/2009         3,890.00 19531-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01438 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001756720 18/12/09 18/12/09          3,773.30   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44132    18/12/2009        11,020.00  2107-MUÑIZ JORGE NORBERTO     Imputado en: FP 00733 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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44133 011192 MS 09 18/12/2009         8,296.12  2107-PIEDRAS Y MADERAS S.R.L.  Imputado en: FP 00733 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001686218 18/12/09 18/12/09          8,171.68   323 PIEDRAS Y MADERAS S.R.L.           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44134 011192 MS 09 18/12/2009           730.00  2107-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 00733 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001686226 18/12/09 18/12/09             21.90   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001686225 18/12/09 18/12/09            708.10   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44137 014906 MS 09 18/12/2009         1,260.00 19642-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 01514 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001676553 18/12/09 18/12/09          1,222.20  1168 LIDER COOPERATIVA LIMITADA         Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44138 014906 MS 09 18/12/2009         1,370.00 19642-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 01514 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44139 014906 MS 09 18/12/2009         1,540.00 19642-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 01514 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001824456 19/12/09 19/12/09          2,153.40 22127 MUNOZ TORRES JAIME FERNANDO        Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001761393 21/12/09 21/12/09          2,906.12  1541 M.H.D. S.R.L.                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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44149 015620 MS 09 21/12/2009         2,190.00  2107-PLOS CARLOS ANTONIO       Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029028 21/12/09 21/12/09             58.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44151 016333 GM 09 21/12/2009            60.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01515 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44157 016333 GM 09 21/12/2009            50.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01515 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44158 016333 GM 09 21/12/2009            65.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01515 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44159 016333 GM 09 21/12/2009            63.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01515 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44160 016333 GM 09 21/12/2009            80.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01515 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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44161 016333 GM 09 21/12/2009            72.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01515 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000029044 21/12/09 21/12/09             47.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44167 016333 GM 09 21/12/2009            60.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01515 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029045 21/12/09 21/12/09             60.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44168 014539 tm 09 21/12/2009         1,033.38   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 04451 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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44169 015472 EC 09 21/12/2009         2,461.70 25532-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 01365 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001841954 21/12/09 21/12/09             73.85   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001841955 21/12/09 21/12/09          2,387.85   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44170 015876 tm 09 21/12/2009         1,061.37   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 04732 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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44171 015643 md 09 21/12/2009           251.52   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 04689 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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44172 015472 EC 09 21/12/2009         1,725.00 25532-MARTINO AGUSTIN           Imputado en: FP 01365 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001841953 21/12/09 21/12/09            103.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001841952 21/12/09 21/12/09          1,621.50 27240 MARTINO AGUSTIN                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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44173 015867 gm 09 21/12/2009         2,409.74   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 04726 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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44174 016152 EC 09 21/12/2009           391.34 26026-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01482 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001848804 21/12/09 21/12/09            391.34 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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44176 003973 ms 09 21/12/2009           439.83   473-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04714 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    03710114/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029046 21/12/09 21/12/09            104.00 27536 CRITERIOS INFORMATICOS S.R.L       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001841966 21/12/09 21/12/09            270.00  1109 ACL XERVICE SRL                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001841967 21/12/09 21/12/09            200.00 26501 SERVICIOS DE REPARACION 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44185 015126 SD 09 21/12/2009            62.00 23988-ANASTACIO MACIEL          Imputado en: RP 01494 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44187 015620 MS 09 21/12/2009           600.00  2107-GONYBRENSO S.R.L.         Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                         ANULADA                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0011756247 21/12/09 21/12/09          1,123.22   397 RUMBO SUR SRL                      Cheques                                                       
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                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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44194 000416 SD 09 21/12/2009         2,900.00 21235-CAMARGO SERGIO JOSE       Imputado en: FP 00001 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001791032 21/12/09 21/12/09             87.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44195 015471 ec 09 21/12/2009           594.53   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 04676 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001791035 21/12/09 21/12/09          2,813.00 23117 CAMARGO SERGIO JOSE                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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44197    21/12/2009         4,676.00 24166-NAVONE JORGE PEDRO        Imputado en: FP 01518 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
                                      3,895.64 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
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44200 000416 SD 09 21/12/2009         1,158.87 21235-KILOMETROS S.R.L.         Imputado en: FP 00001 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001791043 21/12/09 21/12/09          1,155.87 24727 KILOMETROS S.R.L.                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44201 010062 ED 09 21/12/2009       320,829.14   549-COLEGIO DON BOSCO USHUAIA Imputado en: CM 04677 Fecha de Giro: 21/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    181004444/7                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023854 21/12/09 22/12/09        320,829.14   549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA          Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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44202 000416 SD 09 21/12/2009         2,900.00 21235-CAMARGO SERGIO JOSE       Imputado en: FP 00001 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001791052 21/12/09 21/12/09          2,250.40 23117 CAMARGO SERGIO JOSE                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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44207    21/12/2009         4,676.00 24166-NAVONE JORGE PEDRO        Imputado en: FP 01518 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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44208 013275 ms 09 21/12/2009         9,230.00  1253-GASPERINI HUGO RIELLO     Imputado en: CM 00173 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    227200357                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023984 22/12/09 23/12/09          9,091.55  1253 GASPERINI HUGO RIELLO              Libramiento Transferencia                                     
0000000457 29/12/09 29/12/09            138.45   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44209 015013 ms 09 21/12/2009        26,491.97   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 04707 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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44210 015155 MD 08 21/12/2009           567.16 21272-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 01491 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000209 21/12/09 21/12/09              2.84 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001648172 21/12/09 21/12/09            530.29  2202 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.    Cheques                                                       
0000000213 21/12/09 21/12/09             34.03   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44211 013423 MS 09 21/12/2009         8,000.00 26729-MORENO OSCAR JAIME        Imputado en: CM 01510 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    32000228/9                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
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44212 014299 MD 09 21/12/2009        12,000.00   719-GANGAS MARIO CESAR        Imputado en: CM 00135 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1650196/8                                                                 
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44213 000416 SD 09 21/12/2009         4,400.00 21235-AERO CLUB USHUAIA         Imputado en: FP 00001 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001791055 21/12/09 21/12/09            132.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001791053 21/12/09 21/12/09          4,268.00  1761 AERO CLUB USHUAIA                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44214 015155 MD 08 21/12/2009           860.61 21272-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 01491 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000203 21/12/09 21/12/09              4.30 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0000000212 21/12/09 21/12/09             51.64   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001648173 21/12/09 21/12/09            804.67   680 FABRIPAC S.R.L.                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44215 015258 SG 09 21/12/2009           400.82   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 04796 Fecha de Giro: 28/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
                                         37.00 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
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44216 016152 EC 09 21/12/2009           725.00 26026-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01482 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001848810 21/12/09 21/12/09              3.26   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001848809 21/12/09 21/12/09            721.74  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44217 001329 MD 09 21/12/2009           219.87 21272-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0051384424 21/12/09 21/12/09            219.87   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44218 001329 MD 09 21/12/2009           911.66 21272-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0051384425 21/12/09 21/12/09            856.96 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
0053195998 30/12/09 30/12/09             54.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44219 015155 MD 08 21/12/2009           913.42 21272-SOUK PEN S.R.L.           Imputado en: FP 01491 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001648174 21/12/09 21/12/09            854.04   302 SOUK PEN S.R.L.                    Cheques                                                       
0000048210 30/12/09 30/12/09             54.81   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0000048211 30/12/09 30/12/09              4.57 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44220    21/12/2009           531.88  3711-VICTOR MASSON TRANSPORTES Imputado en: FP 01517 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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44221 012336 MS 09 21/12/2009         1,400.00 19331-GANGAS LUZ DIVINA         Imputado en: CM 02487 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    016501968                                                                 
                                          0.02 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000930 21/12/09 21/12/09              0.02   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
0000000457 29/12/09 29/12/09             42.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:         1,357.98                                                                                                        
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44222 015871 mo 09 21/12/2009         1,987.92   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 04718 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550015/3                                                                 
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44223 011964 ED 09 21/12/2009         5,145.00 24166-NAVONE JORGE PEDRO        Imputado en: FP 01520 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001756278 21/12/09 21/12/09          4,990.65 27217 NAVONE JORGE PEDRO                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44224 015502 sg 09 21/12/2009           395.82   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 04807 Fecha de Giro: 28/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         37.00 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
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44225 011572 SD 09 21/12/2009         7,459.99 24958-USHUAIA SHOPPING S.R.L    Imputado en: FP 01519 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001852497 21/12/09 21/12/09            223.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001852496 21/12/09 21/12/09          7,236.19 26826 USHUAIA SHOPPING S.R.L             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44226    21/12/2009           531.88  3711-VICTOR MASSON TRANSPORTES Imputado en: FP 01517 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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44227 015870 mo 09 21/12/2009         2,555.59   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 04715 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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44228 013423 ms 09 21/12/2009         8,000.00 26729-MORENO OSCAR JAIME        Imputado en: CM 01510 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32000228/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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44229 015155 MD 08 21/12/2009           468.52 21272-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 01491 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001775893 21/12/09 21/12/09             78.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001775892 21/12/09 21/12/09          1,225.20   576 SANTILLAN EDUARDO O ALVAREZ SUSANA Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44231 015616 SG 09 21/12/2009           406.23   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 04806 Fecha de Giro: 28/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
                                         37.00 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
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44232 015155 MD 08 21/12/2009         1,031.85 21272-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 01491 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001648170 21/12/09 21/12/09            964.78   680 FABRIPAC S.R.L.                    Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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44237 015188 SG 09 21/12/2009         5,818.00   726-DAVID EMANUEL MARTIN      Imputado en: CM 00538 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44238 005986 EC 09 21/12/2009         3,492.97 25532-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01469 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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44239 015184 SG 09 21/12/2009         5,032.00   715-GARRIDO JORGE ALEJANDRO   Imputado en: CM 00547 Fecha de Giro: 23/12/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44240 015722 RO 09 21/12/2009            79.65   754-DIAGNOSTICO POR IMAGENES  Imputado en: FP 01211 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44242 015725 RO 09 21/12/2009           106.00 24915-FARMACITY S.A.            Imputado en: RP 01522 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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                                --------------                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000029063 21/12/09 21/12/09             40.00  2573 SUAREZ EUGENIO                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44254 015725 RO 09 21/12/2009            25.08 24915-OLYTAX S.R.L              Imputado en: RP 01522 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029064 21/12/09 21/12/09             25.08 27160 OLYTAX S.R.L                       Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44255 015155 MD 08 21/12/2009           549.93 21272-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 01491 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001648182 21/12/09 21/12/09            514.18  2202 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.    Cheques                                                       
0000000523 30/12/09 30/12/09              2.75 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44256 010896 ed 09 21/12/2009        92,943.12   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 04648 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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44257 015723 RO 09 21/12/2009           276.76   754-FARMAKI S.R.L.            Imputado en: FP 01210 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001807997 21/12/09 21/12/09            276.76  2074 FARMAKI S.R.L.                     Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44259 010152 SG 09 21/12/2009         2,717.94  3711-AADI CAPIF (ASOC.CIVIL RE Imputado en: FP 01523 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001797657 21/12/09 21/12/09          2,717.94   856 AADI CAPIF (ASOC.CIVIL RECAUDADORA)Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44260 015155 MD 08 21/12/2009         1,255.52 21272-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 01491 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001648183 21/12/09 21/12/09          1,173.91   680 FABRIPAC S.R.L.                    Cheques                                                       
0000000521 30/12/09 30/12/09              6.28 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0000000522 30/12/09 30/12/09             75.33   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44261 016012 ec 09 21/12/2009       693,013.71 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04827 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     14,461.41 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
                                     69,897.15 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                    161,977.55 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000931 21/12/09 21/12/09        161,977.55  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000024074 28/12/09 28/12/09        446,677.60 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
0000024075 28/12/09 28/12/09         14,461.41 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SOLIDARLibramiento Transferencia                                     
0000024076 28/12/09 28/12/09         69,897.15   714 IPAUSS                             Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44262 016012 ec 09 21/12/2009       693,013.69 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04827 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    130,730.54 OPago Cedida al Prov:  03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO                                            
                                    208,545.61 OPago Cedida al Prov:  01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL  (                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000932 21/12/09 21/12/09        208,545.61  1582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL  (U.E.PCancelacion por compensacion                                  
0000024077 28/12/09 28/12/09        353,737.54 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
0000024078 28/12/09 28/12/09        130,730.54  3771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO.GDE Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44263 014906 MS 09 21/12/2009         1,750.00 19642-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 01514 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001676559 21/12/09 21/12/09          1,697.50  1168 LIDER COOPERATIVA LIMITADA         Cheques                                                       
0001676560 22/12/09 22/12/09             52.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44264 014906 MS 09 21/12/2009           840.00 19642-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 01514 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001676561 21/12/09 21/12/09            814.80  1168 LIDER COOPERATIVA LIMITADA         Cheques                                                       
0001676562 22/12/09 22/12/09             25.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44265 016012 ec 09 21/12/2009        60,980.61 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04827 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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44266 016013 ec 09 21/12/2009       379,324.20 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04828 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     40,324.61 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
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44267 012158 SG 09 21/12/2009         1,338.80   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 04530 Fecha de Giro: 28/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
                                        130.00 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
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44268 015155 MD 08 21/12/2009           981.74 21272-SOUK PEN S.R.L.           Imputado en: FP 01491 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001648184 21/12/09 21/12/09            917.93   302 SOUK PEN S.R.L.                    Cheques                                                       
0000000519 30/12/09 30/12/09              4.91 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0000000520 30/12/09 30/12/09             58.90   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44269 016013 ec 09 21/12/2009       379,324.21 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04828 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    169,499.80 OPago Cedida al Prov:  01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL  (                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000933 21/12/09 21/12/09        169,499.80  1582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL  (U.E.PCancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:       209,824.41                                                                                                        
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44270 016013 ec 09 21/12/2009        33,367.73 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04828 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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44271 010153 SG 09 21/12/2009           373.12  3711-FONDO NACIONAL DE LAS ART Imputado en: FP 01524 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44272 015620 MS 09 21/12/2009         1,583.48  2107-SISTEMAS ON LINE S.A      Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001824440 21/12/09 21/12/09          1,535.98 27545 SISTEMAS ON LINE S.A               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44273    21/12/2009            80.50  3711-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: FP 01525 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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44274 015513 gm 09 21/12/2009        88,841.29   703-BOMBEROS VOLUNTARIOS 2 DE Imputado en: CM 04769 Fecha de Giro: 21/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1810159/3                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU        434034753/5                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000023900 21/12/09 22/12/09        166,577.42   956 BOMBEROS VOL.RIO GRANDE            Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44276 010150 SG 09 21/12/2009            80.50  3711-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: FP 01526 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001797660 21/12/09 21/12/09             80.50   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Cheques                                                       
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44277 015155 MD 08 21/12/2009           569.54 21272-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 01491 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001648178 21/12/09 21/12/09            532.52  2202 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.    Cheques                                                       
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0000000412 30/12/09 30/12/09             34.17   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44278 013238 SG 09 21/12/2009         1,368.10   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 04529 Fecha de Giro: 28/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
                                        130.52 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
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44279 015295 SD 09 21/12/2009         4,950.00 24958-DE ANTUENO PABLO TOMAS    Imputado en: FP 01193 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0001815567 21/12/09 21/12/09          4,653.00 26324 DE ANTUENO PABLO TOMAS             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44280 010151 SG 09 21/12/2009           254.50  3711-FONDO NACIONAL DE LAS ART Imputado en: FP 01527 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44281 015155 MD 08 21/12/2009           853.34 21272-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 01491 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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44283 015155 MD 08 21/12/2009           913.42 21272-SOUK PEN S.R.L.           Imputado en: FP 01491 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001648181 21/12/09 21/12/09            854.04   302 SOUK PEN S.R.L.                    Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44284 010624 SG 09 21/12/2009           831.79  3711-AADI CAPIF (ASOC.CIVIL RE Imputado en: FP 01529 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001797663 21/12/09 21/12/09            831.79   856 AADI CAPIF (ASOC.CIVIL RECAUDADORA)Cheques                                                       
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44285 015155 MD 08 21/12/2009         2,480.00 21272-GOMEZ IRENE JOSEFA        Imputado en: FP 01491 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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44286 015156 SG 09 21/12/2009         5,032.00   725-OYARZO GALLARDO OSCAR ALE Imputado en: CM 00543 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                         ANULADA                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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44289 014796 ec 09 21/12/2009     1,147,991.53 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04829 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                    573,995.77 OPago Cedida al Prov:  01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL  (                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000936 21/12/09 21/12/09        573,995.77  1582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL  (U.E.PCancelacion por compensacion                                  
0000024551 30/12/09 30/12/09        573,995.76 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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44291 015155 MD 08 21/12/2009           527.43 21272-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 01491 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001648175 21/12/09 21/12/09            493.14  2202 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44292 009118 SD 09 21/12/2009         3,352.71 24958-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001852498 21/12/09 21/12/09          3,352.71   516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.RIO GCheques                                                       
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44293 015785 ec 09 21/12/2009        57,452.78 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04830 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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44294 015785 ec 09 21/12/2009        66,635.29 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04830 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     10,177.61 OPago Cedida al Prov:  01582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL  (                                            
                                     23,140.04 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000937 21/12/09 21/12/09         10,177.61  1582 UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL  (U.E.PCancelacion por compensacion                                  
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000938 21/12/09 21/12/09         23,140.04  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000024550 30/12/09 30/12/09         33,317.64 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44295 015785 ec 09 21/12/2009         6,824.84 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04830 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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44296 015155 MD 08 21/12/2009           850.19 21272-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 01491 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001648176 21/12/09 21/12/09            794.93   680 FABRIPAC S.R.L.                    Cheques                                                       
0000048218 30/12/09 30/12/09              4.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0000048216 30/12/09 30/12/09             51.01   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44297 013751 EC 09 21/12/2009           728.13 21656-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: FP 01416 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001783384 21/12/09 21/12/09            728.13   516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.RIO GCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44298 013751 EC 09 21/12/2009           259.87 21656-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: FP 01416 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001783385 21/12/09 21/12/09            259.87   516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.RIO GCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44299 015784 EC 09 21/12/2009       604,804.55 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04832 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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44300 015784 ec 09 21/12/2009       701,468.78 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04832 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                    188,917.51 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000939 21/12/09 21/12/09        188,917.51  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:       512,551.27                                                                                                        
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44301 015784 ec 09 21/12/2009        71,845.03 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04832 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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44302 010156 SG 09 21/12/2009            80.50  3711-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: FP 01525 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001797659 21/12/09 21/12/09             80.50   470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44303 015155 MD 08 21/12/2009           913.42 21272-SOUK PEN S.R.L.           Imputado en: FP 01491 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001648177 21/12/09 21/12/09            854.04   302 SOUK PEN S.R.L.                    Cheques                                                       
0000048220 30/12/09 30/12/09              4.57 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0000048219 30/12/09 30/12/09             54.81   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44304    21/12/2009           511.50 21272-LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C Imputado en: FP 01491 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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44305 009124 SD 09 21/12/2009         2,192.06 24958-D.P.O. y S.S.             Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001852499 21/12/09 21/12/09          2,192.06   471 D.P.O. y S.S.                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44306 015155 MD 08 21/12/2009         1,437.20 21272-LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C Imputado en: FP 01491 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001648165 21/12/09 21/12/09          1,343.78   829 LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERRA-FOCCheques                                                       
0001648166 22/12/09 22/12/09             86.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001648167 22/12/09 22/12/09              7.19 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44308 015158 SG 09 21/12/2009         6,604.00   739-PAEZ JOSE FELIX           Imputado en: CM 00555 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    220045175                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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44309 009125 SD 09 21/12/2009         2,915.90 24958-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: FP 00014 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001852500 21/12/09 21/12/09          2,915.90   974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44310 015155 MD 08 21/12/2009         3,000.00 21272-GOMEZ IRENE JOSEFA        Imputado en: FP 01491 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001708895 21/12/09 21/12/09          2,805.00 27388 GOMEZ IRENE JOSEFA                 Cheques                                                       
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0001708932 22/12/09 22/12/09             15.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44311 015155 MD 08 21/12/2009         2,800.00 21272-BASILY SAMPIERI CRISTINA  Imputado en: FP 01491 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                    Usuario: maladio
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44317 014926 md 09 22/12/2009           900.00   476-ARTEAGA HERMINIA AYDEE    Imputado en: CM 04571 Fecha de Giro: 28/12/2009                        
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44318 015041 ms 09 22/12/2009         3,486.67 24693-SANTOS QUEZADA MARIBEL AR Imputado en: CM 02498 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320145241                                                                 
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0000024033 23/12/09 28/12/09          3,486.67 24693 SANTOS QUEZADA MARIBEL ARACELI     Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0051384411 22/12/09 22/12/09             69.05  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Cheques                                                       
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44322 015041 MS 09 22/12/2009         3,486.67 24694-CONDORI GLADYS BEATRIZ    Imputado en: CM 02498 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320145388                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024032 23/12/09 28/12/09          3,486.67 24694 CONDORI GLADYS BEATRIZ             Libramiento Transferencia                                     
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44324 015041 MS 09 22/12/2009         3,486.67 24747-NASIF MARIA BELEN         Imputado en: CM 02498 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320145814                                                                 
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0001797665 22/12/09 22/12/09            248.64   603 FONDO NACIONAL DE LAS ARTES        Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001848811 22/12/09 22/12/09          2,741.22   357 AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S.A.C.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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44328 011818 SG 09 22/12/2009           769.50  3711-AADI CAPIF (ASOC.CIVIL RE Imputado en: FP 01532 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001797666 22/12/09 22/12/09            769.50   856 AADI CAPIF (ASOC.CIVIL RECAUDADORA)Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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44329 012265 MS 09 22/12/2009         3,304.35 27526-ALVAREZ MARGARITA ELIZABE Imputado en: CM 02813 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
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44330 001329 MD 09 22/12/2009           606.62 21272-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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44331 011820 SG 09 22/12/2009           244.53  3711-FONDO NACIONAL DE LAS ART Imputado en: FP 01533 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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44334 014096 EC 09 22/12/2009           200.00 20352-LIBEROTTI LILIANA MBEL    Imputado en: FP 01305 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001844554 22/12/09 22/12/09            200.00 25652 LIBEROTTI LILIANA MBEL             Cheques                                                       
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44336 014096 EC 09 22/12/2009           850.00 20352-VERATEGUA SANDRA BEATRIZ  Imputado en: FP 01305 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001844558 22/12/09 22/12/09            850.00 25675 VERATEGUA SANDRA BEATRIZ           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44337 014096 EC 09 22/12/2009           850.00 20352-BOLLEA VERONICA MARIANA   Imputado en: FP 01305 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001844557 22/12/09 22/12/09            850.00 25685 BOLLEA VERONICA MARIANA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44338 014096 EC 09 22/12/2009           850.00 20352-SPOSETTI MARIA MERCEDES   Imputado en: FP 01305 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001844556 22/12/09 22/12/09            850.00 25866 SPOSETTI MARIA MERCEDES            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44339 014096 EC 09 22/12/2009           800.00 20352-PINTO JULIAN ESTEBAN      Imputado en: FP 01305 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001844560 22/12/09 22/12/09            800.00 27236 PINTO JULIAN ESTEBAN               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001844561 22/12/09 22/12/09            800.00 27237 JUAREZ JONATAN MARTIN              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001848814 22/12/09 22/12/09             50.30   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001848813 22/12/09 22/12/09          1,626.47 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44343 012265 MS 09 22/12/2009         3,304.35 27527-INSAURRALDE MARIA LAURA   Imputado en: CM 02813 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32016266/4                                                                
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0000024013 23/12/09 30/12/09          3,304.35 27527 INSAURRALDE MARIA LAURA            Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44344 012265 MS 09 22/12/2009         3,304.35 27528-GIROUD CECILIA VERONICA   Imputado en: CM 02813 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32016246/6                                                                
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0000024014 23/12/09 30/12/09          3,304.35 27528 GIROUD CECILIA VERONICA            Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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44345 015472 EC 09 22/12/2009           300.00 25532-PROVEEDORA ANTARTICA RIO  Imputado en: FP 01365 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001841968 22/12/09 22/12/09            300.00 26487 PROVEEDORA ANTARTICA RIO GRANDE S.RCheques                                                       
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44346 012263 MS 09 22/12/2009         3,304.35 27526-ALVAREZ MARGARITA ELIZABE Imputado en: CM 02813 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32016259/6                                                                
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0000024015 23/12/09 30/12/09          3,304.35 27526 ALVAREZ MARGARITA ELIZABETH        Libramiento Transferencia                                     
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44347 012263 MS 09 22/12/2009         3,304.35 27527-INSAURRALDE MARIA LAURA   Imputado en: CM 02813 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32016266/4                                                                
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0000024016 23/12/09 30/12/09          3,304.35 27527 INSAURRALDE MARIA LAURA            Libramiento Transferencia                                     
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44349 012263 MS 09 22/12/2009         3,304.35 27528-GIROUD CECILIA VERONICA   Imputado en: CM 02813 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000024017 23/12/09 30/12/09          3,304.35 27528 GIROUD CECILIA VERONICA            Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44350 016152 EC 09 22/12/2009           187.50 26026-BARRIENTOS JULIA VERONICA Imputado en: FP 01482 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001848816 22/12/09 22/12/09            187.50 16787 BARRIENTOS JULIA VERONICA          Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44351 012251 MS 09 22/12/2009         3,304.35 27526-ALVAREZ MARGARITA ELIZABE Imputado en: CM 02813 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32016259/6                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024021 23/12/09 30/12/09          3,304.35 27526 ALVAREZ MARGARITA ELIZABETH        Libramiento Transferencia                                     
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44352 012251 MS 09 22/12/2009         3,304.35 27527-INSAURRALDE MARIA LAURA   Imputado en: CM 02813 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32016266/4                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44353 012136 EC 08 22/12/2009         2,111.00 20352-BAHAMONDEZ SANDRA ISABEL  Imputado en: FP 00627 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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44354 012136 EC 08 22/12/2009         2,140.00 20352-ARCOS ANA VERONICA        Imputado en: FP 00627 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001797668 22/12/09 22/12/09            399.30    10 Aimetta Jorge Gustavo              Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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44359 012255 MS 09 22/12/2009         3,304.35 27526-ALVAREZ MARGARITA ELIZABE Imputado en: CM 02813 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32016259/6                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024020 23/12/09 30/12/09          3,304.35 27526 ALVAREZ MARGARITA ELIZABETH        Libramiento Transferencia                                     
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44360 012255 MS 09 22/12/2009         3,304.35 27527-INSAURRALDE MARIA LAURA   Imputado en: CM 02813 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
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44361 012255 MS 09 22/12/2009         3,304.35 27528-GIROUD CECILIA VERONICA   Imputado en: CM 02813 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
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                                               Libramiento Transferencia    22004503/8                                                                
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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44365    22/12/2009            22.00  3445-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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44366 008420 sg 09 22/12/2009         3,755.29  2181-RADIO FUEGUINA D'AGOSTINO Imputado en: CM 03562 Fecha de Giro: 28/12/2009                        
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                                               Libramiento Transferencia    32008289/8                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
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44370 015170 SG 09 22/12/2009         5,818.00   673-AGUIRRE JULIO OSCAR       Imputado en: CM 00535 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220045014                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44371 016152 EC 09 22/12/2009        13,998.41 26026-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 01482 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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44377 015127 SD 09 22/12/2009           357.50   696-FIRPO LUIS A.             Imputado en: RP 01536 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029070 22/12/09 22/12/09            357.50  2714 FIRPO LUIS A.                      Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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44378 015127 SD 09 22/12/2009           169.00   696-DIF COR S.R.L.            Imputado en: RP 01536 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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44379 015127 SD 09 22/12/2009            30.00   696-LUCERO RUTH EVELYN - PC C Imputado en: RP 01536 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029072 22/12/09 22/12/09             30.00 25922 LUCERO RUTH EVELYN - PC CONTROL    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000029073 22/12/09 22/12/09              8.00  1476 GUEICHA ERNESTO FABIAN             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44381 005785 SD 09 22/12/2009            70.00   698-OYARZUN MARCELO           Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029074 22/12/09 22/12/09             70.00 20933 OYARZUN MARCELO                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44382 005785 SD 09 22/12/2009            85.00   698-OYARZUN MARCELO           Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029075 22/12/09 22/12/09             85.00 20933 OYARZUN MARCELO                    Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029077 22/12/09 22/12/09            382.38  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOEfectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44385 015127 SD 09 22/12/2009           230.37   696-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: RP 01536 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029078 22/12/09 22/12/09            230.37  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOEfectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000029081 22/12/09 22/12/09             80.00  1109 ACL XERVICE SRL                    Efectivo - Caja Chica                                         
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44389 005785 SD 09 22/12/2009            14.38   698-SUPERMERCADO NORTE S.A.(N Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029082 22/12/09 22/12/09             14.38  2070 SUPERMERCADO NORTE S.A.(NO USAR)   Efectivo - Caja Chica                                         
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44390    22/12/2009            20.98   698-SUPERMERCADO NORTE S.A.(N Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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0000029084 22/12/09 22/12/09             18.44  2070 SUPERMERCADO NORTE S.A.(NO USAR)   Efectivo - Caja Chica                                         
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44392 005785 SD 09 22/12/2009             8.00   698-ALMONACID GUSTAVO A.      Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001824346 22/12/09 22/12/09          1,740.56 23664 RX ASESORES S.R.L.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001674074 22/12/09 22/12/09            500.00 26324 DE ANTUENO PABLO TOMAS             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0051384405 22/12/09 22/12/09             99.50 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44397    22/12/2009         2,285.00 21272-ABAMAR S.R.L.             Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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44398 005785 SD 09 22/12/2009           154.00   698-FERNANDEZ RAUL            Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44399 005785 SD 09 22/12/2009            60.00   698-SOTO VELAZQUEZ ALBA SUSAN Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029087 22/12/09 22/12/09             60.00 21258 SOTO VELAZQUEZ ALBA SUSANA         Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44400 015155 MD 08 22/12/2009         2,100.99 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01491 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001708846 22/12/09 22/12/09          2,027.46   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0001708849 22/12/09 22/12/09             63.03   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001708850 22/12/09 22/12/09             10.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44401 005785 SD 09 22/12/2009             8.30   698-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029088 22/12/09 22/12/09              8.30   309 RAYUELA S.R.L.                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44402 005785 SD 09 22/12/2009             7.50   698-ZAPATA MIGUEL ANGEL       Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44403 005785 SD 09 22/12/2009            39.80   698-FOTO ARTE S.R.L.          Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000029090 22/12/09 22/12/09             39.80  1711 FOTO ARTE S.R.L.                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44404 005785 SD 09 22/12/2009           220.00   698-TALLER REGIONAL AUSTRAL S Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029091 22/12/09 22/12/09            220.00 26908 TALLER REGIONAL AUSTRAL S.A        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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44405 001329 MD 09 22/12/2009            48.93 21272-MANFREDOTTI GUZMAN PABLO  Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0051384407 22/12/09 22/12/09             48.93 24962 MANFREDOTTI GUZMAN PABLO LEANDRO   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029092 22/12/09 22/12/09             20.00   637 ESPINOZA ROSA SILVANA              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029093 22/12/09 22/12/09             83.00  1509 DOMINGO GRANJA S.A.                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029094 22/12/09 22/12/09             20.00  1788 ESPANA NELIA                       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44409 005785 SD 09 22/12/2009            10.89   698-SUPERMERCADO NORTE S.A.(N Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029095 22/12/09 22/12/09             10.89  2070 SUPERMERCADO NORTE S.A.(NO USAR)   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44410 005785 SD 09 22/12/2009            11.98   698-SUPERMERCADO NORTE S.A.(N Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029096 22/12/09 22/12/09             11.98  2070 SUPERMERCADO NORTE S.A.(NO USAR)   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44411    22/12/2009            93.09   698-QUIROGA LAURA FABIANA JUA Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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44412 015155 MD 08 22/12/2009           727.57 21272-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 01491 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001708848 22/12/09 22/12/09              3.64 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001708847 22/12/09 22/12/09             43.65   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001648188 22/12/09 22/12/09            680.28   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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44413    22/12/2009            50.00 24915-SUAREZ EUGENIO            Imputado en: RP 01537 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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44414    22/12/2009            80.00 24915-SUAREZ EUGENIO            Imputado en: RP 01537 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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44415    22/12/2009           120.00 24915-SUAREZ EUGENIO            Imputado en: RP 01537 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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44416    22/12/2009            20.00 24915-SUAREZ EUGENIO            Imputado en: RP 01537 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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44417    22/12/2009         4,358.00 21272-GUETE HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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44418 014906 MS 09 22/12/2009        29,972.00 19642-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 01514 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001676563 22/12/09 22/12/09         29,702.25   635 HENNINGER ADO ALBERTO              Cheques                                                       
0001676564 22/12/09 22/12/09            269.75   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44419 011577 SD 09 22/12/2009           520.00 24958-GIGLI SILVIA MARIA        Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001852506 22/12/09 22/12/09            520.00  1692 GIGLI SILVIA MARIA                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44420 011577 SD 09 22/12/2009           289.00 24958-D`ANNUNCIO CARLOS G.      Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001852505 22/12/09 22/12/09            289.00 10804 D`ANNUNCIO CARLOS G.               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001841857 22/12/09 22/12/09             37.50  9380 SILVA VIVIANA ISABEL               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44422 014823 GM 09 22/12/2009            37.50  2189-LAZARTE MARIA FERNANDA    Imputado en: FP 01538 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001841855 22/12/09 22/12/09             37.50 17431 LAZARTE MARIA FERNANDA             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001841856 22/12/09 22/12/09             37.50 17669 ROJAS VALERIA YESICA               Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    22000334/2                                                                
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001841972 22/12/09 22/12/09             37.50 18505 DELGADO CARLOS HORACIO             Cheques                                                       
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44429 014143 EC 09 22/12/2009            35.00 25532-VALDEZ YESICA MONICA      Imputado en: FP 01392 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001841974 22/12/09 22/12/09             35.00 18399 VALDEZ YESICA MONICA               Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44430    22/12/2009            35.00 25532-LEGUIZA MARIA INES        Imputado en: FP 01392 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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44431 015172 SG 09 22/12/2009         5,032.00   724-ALVAREZ MABEL ZULEMA      Imputado en: CM 00531 Fecha de Giro: 23/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    20191814                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024051 23/12/09 28/12/09          4,730.08   724 ALVAREZ MABEL ZULEMA               Libramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44432 014143 EC 09 22/12/2009            35.00 25532-ROBLEDO MARIA GRISELDA    Imputado en: FP 01392 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001841977 22/12/09 22/12/09             35.00 17544 ROBLEDO MARIA GRISELDA             Cheques                                                       
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44433 014143 EC 09 22/12/2009            37.50 25532-ANDRADE TENORIO CLAUDIA G Imputado en: FP 01392 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001841973 22/12/09 22/12/09             37.50 21421 ANDRADE TENORIO CLAUDIA GABRIELA   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44434    22/12/2009            72.31 26817-INC S.A.                  Imputado en: RP 01540 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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44435 015155 MD 08 22/12/2009            63.63 26817-INC S.A.                  Imputado en: RP 01540 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000029103 22/12/09 22/12/09             63.63 24536 INC S.A.                           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44436    22/12/2009         2,324.71   755-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01412 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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44437    22/12/2009           606.40   755-ABAMAR S.R.L.             Imputado en: FP 01412 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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44438 014143 EC 09 22/12/2009            75.00 25532-FOPPOLI Maria Laura       Imputado en: FP 01392 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001841980 22/12/09 22/12/09             75.00  3445 FOPPOLI Maria Laura                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44439 015271 GM 09 22/12/2009           606.40   755-ABAMAR S.R.L.             Imputado en: FP 01412 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001823314 22/12/09 22/12/09            588.21 26837 ABAMAR S.R.L.                      Cheques                                                       
0001823315 22/12/09 22/12/09             18.19   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44440 014143 EC 09 22/12/2009           150.00 25532-AGUIRRE MARCOS DANIEL     Imputado en: FP 01392 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001779957 22/12/09 22/12/09            150.00 10412 AGUIRRE MARCOS DANIEL              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44441 015155 MD 08 22/12/2009            25.47 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01540 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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44442 015155 MD 08 22/12/2009            60.90 26817-INC S.A.                  Imputado en: RP 01540 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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44446 007616 GM 08 22/12/2009         4,349.46   755-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01478 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001823317 22/12/09 22/12/09          4,284.22   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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0001841969 22/12/09 22/12/09            270.00 24759 DELAMATA FABIO ALEJANDRO           Cheques                                                       
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0001623061 22/12/09 22/12/09          5,350.58 27563 MELEX ARGENTINA S.R.L              Cheques                                                       
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                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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44451 010125 SD 09 22/12/2009           407.12 24958-GIGLI SILVIA MARIA        Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001852507 22/12/09 22/12/09            407.12  1692 GIGLI SILVIA MARIA                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44452 013231 SG 09 22/12/2009         6,638.44   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 04834 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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44453 016537 SD 09 22/12/2009         1,330.00 24958-LUCAS NICOLAS JUAN        Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001852508 22/12/09 22/12/09          1,330.00 24776 LUCAS NICOLAS JUAN                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44454 015540 MS 09 22/12/2009        11,081.00  2107-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 01541 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809722 22/12/09 22/12/09         10,981.27   635 HENNINGER ADO ALBERTO              Cheques                                                       
0001809723 22/12/09 22/12/09             99.73   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44455 016537 SD 09 22/12/2009           680.00 24958-DE MAIO ELEONORA LUCIA    Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44456 015155 MD 08 22/12/2009           150.20 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01540 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000029107 22/12/09 22/12/09            150.20  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44457 016332 GM 09 22/12/2009            41.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01542 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029108 22/12/09 22/12/09             41.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44458 016332 GM 09 22/12/2009            60.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01542 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029109 22/12/09 22/12/09             60.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44459 016332 GM 09 22/12/2009            55.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01542 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029110 22/12/09 22/12/09             55.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44460 016332 GM 09 22/12/2009            73.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01542 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029111 22/12/09 22/12/09             73.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44461 016332 GM 09 22/12/2009            45.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01542 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029112 22/12/09 22/12/09             45.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44462 016332 GM 09 22/12/2009            62.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01542 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029113 22/12/09 22/12/09             62.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44463 016332 GM 09 22/12/2009           130.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01542 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029114 22/12/09 22/12/09            130.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44464 016332 GM 09 22/12/2009            75.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01542 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029115 22/12/09 22/12/09             75.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44465 016332 GM 09 22/12/2009            59.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01542 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44466 016332 GM 09 22/12/2009           127.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01542 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029117 22/12/09 22/12/09            127.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44467 016332 GM 09 22/12/2009            75.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01542 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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44470 015560 dh 09 22/12/2009         2,205.18 24999-NOAL ALBERTO ARTURO       Imputado en: CM 04710 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320122943                                                                 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia    220057011                                                                 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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44473 016537 SD 09 22/12/2009           300.00 24958-URQUIA NESTOR JUAN        Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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44476 015155 MD 08 22/12/2009            23.68 26817-INC S.A.                  Imputado en: RP 01540 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000029122 22/12/09 22/12/09             23.68 24536 INC S.A.                           Efectivo - Caja Chica                                         
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0000024034 23/12/09 28/12/09        164,014.56 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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44478 015697 ec 09 22/12/2009       218,571.59 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04839 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024035 23/12/09 28/12/09        218,571.59 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
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44479 015697 ec 09 22/12/2009         9,312.19 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04839 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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44480 016001 ec 09 22/12/2009       262,492.88 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04840 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024037 23/12/09 28/12/09        349,805.85 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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44483 016003 ec 09 22/12/2009       350,977.25 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04841 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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44485 016003 ec 09 22/12/2009        19,956.42 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04841 Fecha de Giro: 22/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
                                      3,895.22 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001708837 22/12/09 22/12/09          1,247.90   680 FABRIPAC S.R.L.                    Cheques                                                       
0001708894 22/12/09 22/12/09             80.08   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001708873 22/12/09 22/12/09              6.67 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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44488    22/12/2009         1,500.00 26930-GUERENGHI ALBERTO ANGEL   Imputado en: RP 01446 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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0000029123 22/12/09 22/12/09          1,500.00 27551 GUERENGHI ALBERTO ANGEL            Efectivo - Caja Chica                                         
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0000029124 22/12/09 22/12/09          2,913.00 27552 LIBRERIA PAIDOS S.C.A              Efectivo - Caja Chica                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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44502 015145 sg 09 22/12/2009         5,818.00   896-CORTARELLO LUIS HECTOR    Imputado en: CM 00562 Fecha de Giro: 23/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    320049628                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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44503 012355 ED 09 22/12/2009         4,890.50   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 04819 Fecha de Giro: 23/12/2009                        
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44504 016436 ec 09 22/12/2009       279,556.91   714-IPAUSS                    Imputado en: CM 04842 Fecha de Giro: 23/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710470/8                                                                 
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44505 017183 MD 08 22/12/2009         1,784.90 21272-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 01535 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001708831 22/12/09 22/12/09          1,668.89   680 FABRIPAC S.R.L.                    Cheques                                                       
0001708889 22/12/09 22/12/09              8.92 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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44506 015180 SG 09 22/12/2009         6,133.00   888-VERA MANUEL VICTOR        Imputado en: CM 00561 Fecha de Giro: 23/12/2009                        
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0000024055 23/12/09 28/12/09          5,765.02   888 VERA MANUEL VICTOR                 Libramiento Transferencia                                     
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44507 015178 SG 09 22/12/2009         5,346.00   720-ARANGUE SANTIAGO SABINO   Imputado en: CM 00533 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    22004585/4                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
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44508 015177 SG 09 22/12/2009         5,818.00   895-RAMOS MAURICIO FELIX      Imputado en: CM 00559 Fecha de Giro: 23/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    32004969/7                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024043 23/12/09 28/12/09          5,643.46   895 RAMOS MAURICIO FELIX               Libramiento Transferencia                                     
0000000474 30/12/09 30/12/09            174.54   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44509 015176 SG 09 22/12/2009         5,818.00 26292-ANDRADA MOISE OSVALDO     Imputado en: CM 00529 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    2030907/3                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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44510 015175 SG 09 22/12/2009         5,818.00   890-PEREZ NORBERTO RUBEN      Imputado en: CM 00552 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3036580/3                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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44511 015182 SG 09 22/12/2009         5,346.00   617-FAJARDO PABLO DANIEL      Imputado en: CM 00532 Fecha de Giro: 23/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    27200961/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024042 23/12/09 28/12/09          5,025.24   617 FAJARDO PABLO DANIEL               Libramiento Transferencia                                     
0000000474 30/12/09 30/12/09            320.76   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44512 015499 EC 09 22/12/2009           970.00 26402-ANDRADE CARLOS GABRIEL    Imputado en: FP 01310 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001797409 22/12/09 22/12/09            940.90   173 ANDRADE CARLOS GABRIEL             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44513 015499 EC 09 22/12/2009            39.00 26402-CALDERON MARIA JOSE (ESTU Imputado en: FP 01310 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001797413 22/12/09 22/12/09             39.00    26 CALDERON MARIA JOSE (ESTUDIO 3)    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44514 008464 ed 09 22/12/2009           288.22   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 04815 Fecha de Giro: 23/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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44515 015499 EC 09 22/12/2009         2,293.00 26402-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01310 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001797411 22/12/09 22/12/09          2,224.21 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
0001797412 22/12/09 22/12/09             68.79   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001835483 23/12/09 23/12/09            395.00  1169 SARO S.R.L.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44517 000076 GM 10 23/12/2009           395.00 19903-SARO S.R.L.               Imputado en: FP 01328 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001708890 23/12/09 23/12/09             35.01   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001708891 23/12/09 23/12/09              2.92 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44522 016330 GM 09 23/12/2009         3,000.01 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01328 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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44523 016330 GM 09 23/12/2009         2,460.75 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01328 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001835493 23/12/09 23/12/09          2,457.06  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001835494 23/12/09 23/12/09              3.69   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44524 017183 MD 08 23/12/2009         1,407.59 21272-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 01535 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001708827 23/12/09 23/12/09          1,316.09   680 FABRIPAC S.R.L.                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44525 005785 SD 09 23/12/2009            90.00   698-ANDRADE CARLOS GABRIEL    Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029127 23/12/09 23/12/09             90.00   173 ANDRADE CARLOS GABRIEL             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44526 005785 SD 09 23/12/2009            18.00   698-FARIAS JUAN CARLOS        Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029128 23/12/09 23/12/09             18.00   219 FARIAS JUAN CARLOS                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029129 23/12/09 23/12/09             20.00   637 ESPINOZA ROSA SILVANA              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44528 005785 SD 09 23/12/2009           130.00   698-GAS AUSTRAL S.A.          Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029130 23/12/09 23/12/09            130.00   816 GAS AUSTRAL S.A.                   Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44529 005785 SD 09 23/12/2009           106.20   698-ORIONE DANIEL ALFREDO     Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029131 23/12/09 23/12/09            106.20  1404 ORIONE DANIEL ALFREDO              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44530 005785 SD 09 23/12/2009            17.00   698-DOMINGO GRANJA S.A.       Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029132 23/12/09 23/12/09             17.00  1509 DOMINGO GRANJA S.A.                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44531 005785 SD 09 23/12/2009            13.00   698-DOMINGO GRANJA S.A.       Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44532    23/12/2009            22.98   698-SUPERMERCADO NORTE S.A.(N Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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44533 005785 SD 09 23/12/2009            22.50   698-EL TEHUELCHE S.A.C.I.C.I. Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44534 017183 MD 08 23/12/2009           398.15 21272-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 01535 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001708843 23/12/09 23/12/09            398.15  2202 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44535 017183 MD 08 23/12/2009           518.00 21272-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 01535 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001708874 23/12/09 23/12/09             31.08   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001708875 23/12/09 23/12/09              2.59 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001708842 23/12/09 23/12/09            484.33 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44536 005785 SD 09 23/12/2009            54.20   698-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029136 23/12/09 23/12/09             54.20   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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44537 005785 SD 09 23/12/2009            82.00   698-COMUNICACIONES FUEGUINAS  Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029137 23/12/09 23/12/09             82.00   595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L.    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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44538 005785 SD 09 23/12/2009            60.00   698-GAS AUSTRAL S.A.          Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029138 23/12/09 23/12/09             60.00   816 GAS AUSTRAL S.A.                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44539 005785 SD 09 23/12/2009            34.00   698-DOMINGO GRANJA S.A.       Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029139 23/12/09 23/12/09             34.00  1509 DOMINGO GRANJA S.A.                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44540 005785 SD 09 23/12/2009            55.30   698-EL TEHUELCHE S.A.C.I.C.I. Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029140 23/12/09 23/12/09             55.30 21668 EL TEHUELCHE S.A.C.I.C.I.          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44541 017183 MD 08 23/12/2009           661.54 21272-SOUK PEN S.R.L.           Imputado en: FP 01535 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001708877 23/12/09 23/12/09              3.31 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001708876 23/12/09 23/12/09             39.69   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001708839 23/12/09 23/12/09            618.54   302 SOUK PEN S.R.L.                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44542    23/12/2009            50.00  3580-DRAGANI NORA ELSA         Imputado en: RP 01543 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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44543 009219 MS 09 23/12/2009           900.00 19531-CENTRO DE IMAGENES DEL SU Imputado en: FP 01438 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001708879 23/12/09 23/12/09              2.36 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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44549 009219 MS 09 23/12/2009           166.00 19531-CAROSSIO CECILIA FERNANDA Imputado en: FP 01438 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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44553 015175 SG 09 23/12/2009         5,818.00   890-PEREZ NORBERTO RUBEN      Imputado en: CM 00552 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3036580/3                                                                 
                                        400.00 OPago Cedida al Prov:  00930 VERA RUIZ NAYADE JACKELINE                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024100 29/12/09 30/12/09          5,068.92   890 PEREZ NORBERTO RUBEN               Libramiento Transferencia                                     
0000024101 29/12/09 30/12/09            400.00   930 VERA RUIZ NAYADE JACKELINE         Libramiento Transferencia                                     
0000000474 30/12/09 30/12/09            349.08   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44554 016330 GM 09 23/12/2009         6,915.85 19903-USHUAIA SERVICIOS S.R.L.  Imputado en: FP 01328 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001835496 23/12/09 23/12/09             20.75   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001835495 23/12/09 23/12/09          6,895.10   399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44555 012589 SD 09 23/12/2009            14.58  1635-BENETEZ ANDREA BETIANA    Imputado en: RP 01546 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029142 23/12/09 23/12/09             14.58  1274 BENETEZ ANDREA BETIANA             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44556 012589 SD 09 23/12/2009            16.00  1635-KOSZYREC WALTER CARLOS    Imputado en: RP 01546 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029143 23/12/09 23/12/09             16.00  1276 KOSZYREC WALTER CARLOS             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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44557 012589 SD 09 23/12/2009             8.50  1635-KOSZYREC WALTER CARLOS    Imputado en: RP 01546 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029144 23/12/09 23/12/09              8.50  1276 KOSZYREC WALTER CARLOS             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44558 012589 SD 09 23/12/2009            10.95  1635-KAYROS S.A.               Imputado en: RP 01546 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029146 23/12/09 23/12/09             27.72 23474 KAYROS S.A.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44560 012589 SD 09 23/12/2009           120.00  1635-TALLER REGIONAL AUSTRAL S Imputado en: RP 01546 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029147 23/12/09 23/12/09            120.00 26908 TALLER REGIONAL AUSTRAL S.A        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44561 001192 MS 09 23/12/2009         1,136.00 22751-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 00025 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001816059 23/12/09 23/12/09              0.56 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001691108 23/12/09 23/12/09          1,125.51   635 HENNINGER ADO ALBERTO              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44562 016151 EC 09 23/12/2009           200.00 26026-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01547 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001848820 23/12/09 23/12/09              0.90   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001848819 23/12/09 23/12/09            199.10  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44563 015271 GM 09 23/12/2009         1,452.55   755-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01412 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001823319 23/12/09 23/12/09          1,430.76   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0001823320 23/12/09 23/12/09             21.79   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001823321 23/12/09 23/12/09          1,125.60 26837 ABAMAR S.R.L.                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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44566 015268 GM 09 23/12/2009           947.30   755-EUGENIN SERGIO            Imputado en: FP 01334 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001761396 23/12/09 23/12/09             56.84   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44567 015268 GM 09 23/12/2009         2,520.00   755-IMPRENTA FORMAS S.R.L.    Imputado en: FP 01334 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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44569 015769 EC 09 23/12/2009           112.92 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 01488 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029148 23/12/09 23/12/09            112.92   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44571 015769 EC 09 23/12/2009           326.28 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 01488 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029150 23/12/09 23/12/09            326.28   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44573 015769 EC 09 23/12/2009           391.32 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 01488 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                     10,828.68 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
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44575 016364 ec 09 23/12/2009       250,012.62 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04847 Fecha de Giro: 23/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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44576 016364 ec 09 23/12/2009        21,997.68 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04847 Fecha de Giro: 23/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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44577 016363 ec 09 23/12/2009       677,371.20 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04849 Fecha de Giro: 23/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     26,476.78 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
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44578 016363 ec 09 23/12/2009       677,371.20 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04849 Fecha de Giro: 23/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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44579 016363 ec 09 23/12/2009        59,600.27 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04849 Fecha de Giro: 23/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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44580 015769 EC 09 23/12/2009         1,100.00   512-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 01487 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807240 23/12/09 23/12/09          1,067.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
0001807241 23/12/09 23/12/09             33.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44581 018595 ME 06 23/12/2009       143,000.00 21656-MORINIGO ANTONIO RAMON    Imputado en: FP 01548 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000000006 23/12/09 23/12/09        143,000.00 24456 MORINIGO ANTONIO RAMON             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44582 015864 tm 09 23/12/2009           500.00 17772-FAEDDA FANIA MARINA       Imputado en: CM 04764 Fecha de Giro: 23/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220047805                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024547 30/12/09 30/12/09            500.00 17772 FAEDDA FANIA MARINA                Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44583 015864 TM 09 23/12/2009           140.00  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04764 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
                                         ANULADA                                                                                                      
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44584 015864 TM 09 23/12/2009           140.00  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04764 Fecha de Giro: 23/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024548 30/12/09 30/12/09            140.00  3791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS     Libramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44585 015864 TM 09 23/12/2009           140.00  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04764 Fecha de Giro: 23/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000024549 30/12/09 30/12/09            140.00  3777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS     Libramiento por Caja              Ushuaia                     
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44586 000417 SD 09 23/12/2009         2,900.00 21235-NOIR GERARDO JOSE         Imputado en: FP 00003 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001791000 23/12/09 23/12/09          2,813.00 23990 NOIR GERARDO JOSE                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44587 016870 ME 07 23/12/2009       527,800.00 21656-FEDERICO JAVIER PAZ       Imputado en: FP 01549 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000000029 23/12/09 23/12/09        527,800.00 25083 FEDERICO JAVIER PAZ                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44588 015271 GM 09 23/12/2009         1,170.00   755-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 01412 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001823323 23/12/09 23/12/09          1,099.80 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
0001823324 23/12/09 23/12/09             70.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44589    23/12/2009            20.00  3445-CORREO ANDREANI S.A.      Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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44590 015864 TM 09 23/12/2009       527,720.00   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 04764 Fecha de Giro: 23/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1730017/5                                                                 
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0000024546 30/12/09 30/12/09        527,720.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44591 015434 MS 09 23/12/2009        10,307.48   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04790 Fecha de Giro: 28/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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44592    23/12/2009            20.00  3445-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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44593    23/12/2009            35.90  3445-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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44594 010327 SD 09 23/12/2009           580.96  1145-S.E.N.A.S.A               Imputado en: RP 01550 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029156 23/12/09 23/12/09            580.96  2436 S.E.N.A.S.A                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44595 010327 SD 09 23/12/2009           290.48  1145-S.E.N.A.S.A               Imputado en: RP 01550 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029157 23/12/09 23/12/09            290.48  2436 S.E.N.A.S.A                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44596 010327 SD 09 23/12/2009           252.48  1145-S.E.N.A.S.A               Imputado en: RP 01550 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029158 23/12/09 23/12/09            252.48  2436 S.E.N.A.S.A                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44597 010327 SD 09 23/12/2009           768.00  1145-S.E.N.A.S.A               Imputado en: RP 01550 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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44600 010327 SD 09 23/12/2009           768.00  1145-S.E.N.A.S.A               Imputado en: RP 01550 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001790183 23/12/09 23/12/09          2,136.13 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Cheques                                                       
0001790189 23/12/09 23/12/09             66.07   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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0001790184 23/12/09 23/12/09            297.60 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Cheques                                                       
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44621 016537 SD 09 23/12/2009           300.00 24958-NAVARRA LEONARDO MARTIN   Imputado en: FP 00088 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0001852514 23/12/09 23/12/09            318.00  7643 URQUIA NESTOR JUAN                 Cheques                                                       
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44624 000417 SD 09 23/12/2009         1,844.34 21235-KILOMETROS S.R.L.         Imputado en: FP 00003 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790996 23/12/09 23/12/09            110.66   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001790993 23/12/09 23/12/09          1,733.68 24727 KILOMETROS S.R.L.                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44625 004005 EC 09 23/12/2009            78.35  3445-FALENSKY LEONARDO         Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029180 23/12/09 23/12/09             78.35 24270 FALENSKY LEONARDO                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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44626    23/12/2009            20.00  3445-CORREO ANDREANI S.A.      Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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44627    23/12/2009            27.40  3445-CORREO ANDREANI S.A.      Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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44628 000417 SD 09 23/12/2009         3,396.08 21235-KILOMETROS S.R.L.         Imputado en: FP 00003 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001790991 23/12/09 23/12/09          3,192.32 24727 KILOMETROS S.R.L.                  Cheques                                                       
0001790995 23/12/09 23/12/09            203.76   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44629 012328 ME 06 23/12/2009        17,255.00 21656-FABREGA VALERIA CECILIA   Imputado en: FP 01551 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000015 23/12/09 23/12/09         17,255.00 23250 FABREGA VALERIA CECILIA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44630 012328 ME 06 23/12/2009             5.00 21656-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01551 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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44633 004721 ME 07 23/12/2009       200,000.00 21656-PRAUSSELLO CARLOS MARCELO Imputado en: FP 01553 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44634 015769 EC 09 23/12/2009           104.70 25472-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: RP 01488 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000000008 23/12/09 23/12/09         81,200.00 25068 TIMAUKEL SERVICIOS TURISTICOS S.A. Cheques                                                       
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44636 011639 XX 04 23/12/2009        47,516.30 21656-VERNIERI GABRIELA         Imputado en: FP 01555 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000000009 23/12/09 23/12/09         47,516.30  1403 VERNIERI GABRIELA                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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44637    23/12/2009        70,000.00 21656-LUCIANA YAQUINO           Imputado en: FP 01556 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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44638 015684 ME 07 23/12/2009        71,050.00 21656-LUCIANA YAQUINO           Imputado en: FP 01556 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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44640 012188 ME 07 23/12/2009       370,475.00 21656-CARMEN GRACIELA ALMONACID Imputado en: FP 01558 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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44641 016721 ME 07 23/12/2009        83,230.00 21656-ANDREO JORGE RODOLFO      Imputado en: FP 01559 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000024 23/12/09 23/12/09         83,230.00 25073 ANDREO JORGE RODOLFO               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44642 016715 ME 07 23/12/2009        25,375.00 21656-BLANCO CAROLA MARCELA     Imputado en: FP 01560 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000000019 23/12/09 23/12/09         25,375.00 27521 BLANCO CAROLA MARCELA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44643 013006 MP 05 23/12/2009        10,150.00 21656-DE PINTO VERONICA         Imputado en: FP 01561 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000000001 23/12/09 23/12/09         10,150.00 21936 DE PINTO VERONICA                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44644 016745 ME 07 23/12/2009        97,440.00 21656-MARTIN ALEJANDRO DOBRONIC Imputado en: FP 01562 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000000027 23/12/09 23/12/09         97,440.00 25071 MARTIN ALEJANDRO DOBRONIC          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44645 000383 SD 10 23/12/2009           562.50 24958-SOMA S.A.                 Imputado en: FP 01484 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001852515 23/12/09 23/12/09            545.62 20691 SOMA S.A.                          Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44646 016739 ME 07 23/12/2009       150,220.00 21656-FELTES CLAUDIO RAUL       Imputado en: FP 01563 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000000026 23/12/09 23/12/09        150,220.00 27522 FELTES CLAUDIO RAUL                Cheques                                                       
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44647 016735 ME 07 23/12/2009        33,495.00 21656-GGELLERU RUFINO HUMBERTO  Imputado en: FP 01564 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44648 016838 ME 07 23/12/2009         8,120.00 21656-LUCIA GOMEZ CABRAL        Imputado en: FP 01565 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000000010 23/12/09 23/12/09          8,120.00 25092 LUCIA GOMEZ CABRAL                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44649 000383 SD 10 23/12/2009         4,910.20 24958-VARGAS FRANCISCO ONOFRE   Imputado en: FP 01484 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001852516 23/12/09 23/12/09          4,762.89 24959 VARGAS FRANCISCO ONOFRE            Cheques                                                       
0001852521 23/12/09 23/12/09            147.31   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000000003 23/12/09 23/12/09        152,250.00 25081 MIGUEL ALEJANDRO LENTI             Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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44652 016724 ME 07 23/12/2009        25,375.00 21656-GERARDO ALBERTO PEREYRA   Imputado en: FP 01568 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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44655 016729 ME 07 23/12/2009        54,810.00 21656-DIEGO ALEXIS RUIZ ASTESAN Imputado en: FP 01570 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44656 000383 SD 10 23/12/2009         3,233.60 24958-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 01484 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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44658 000383 SD 10 23/12/2009         5,600.00 24958-BRIDGE SRL                Imputado en: FP 01484 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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44659 012392 ME 07 23/12/2009         8,120.00 21656-BRENDA DENISE SOUTO       Imputado en: FP 01572 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000000004 23/12/09 23/12/09          8,120.00 25078 BRENDA DENISE SOUTO                Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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44660 016728 ME 07 23/12/2009        40,600.00 21656-SARA MABEL TORRENTE       Imputado en: FP 01573 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44661 016773 ME 07 23/12/2009         8,120.00 21656-LILIANA NOEMI VAZQUEZ     Imputado en: FP 01574 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000000028 23/12/09 23/12/09          8,120.00 25079 LILIANA NOEMI VAZQUEZ              Cheques                                                       
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44662 017760 XX 04 23/12/2009       203,000.00 21656-YURJEVIC S.R.L.           Imputado en: FP 01575 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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44663 000383 SD 10 23/12/2009        10,915.00 24958-COMERCIAL DEL SUR S.R.L.  Imputado en: FP 01484 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001852520 23/12/09 23/12/09         10,260.10   312 COMERCIAL DEL SUR S.R.L.           Cheques                                                       
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44664 016485 EC 09 23/12/2009    28,243,265.93   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 23/12/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000024123 30/12/09 30/12/09          1,532.36   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:    15,803,899.89                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    03810139-1                                                                
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44666 016485 EC 09 23/12/2009         5,781.91  1439-SINDICATO U.D.A. (HABERES Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    30251-71                                                                  
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44667 016485 EC 09 23/12/2009        74,984.18  1444-SINDICATO S.U.T.E.F (HABE Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        535-035534-9                                                              
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44668 016485 EC 09 23/12/2009       508,967.53  1470-APORTE JUB.PROVINCIA DE P Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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44669 016485 EC 09 23/12/2009       548,000.73  1471-CAJA COMPENSADORA POLICIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1720308-5                                                                 
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44670 016485 EC 09 23/12/2009       219,453.34  1472-PROVINCIA A.R.T  S.A  (HA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1740015-8                                                                 
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44671 016485 EC 09 23/12/2009        89,553.44  1473-LA CAJA A.R.T (POLICIA-HA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        493-20-785-4                                                              
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44672 016485 EC 09 23/12/2009        24,727.97  1487-SINDICATO U.P.C.N. (HABER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-810081-1                                                                
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44673 016485 EC 09 23/12/2009        96,941.26  1488-SINDICATO A.T.E. (HABERES Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        35482-20                                                                  
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44674 016485 EC 09 23/12/2009        42,242.39  1489-SINDICATO A.T.S.A. (HABER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3810057-2                                                                 
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44675 016485 EC 09 23/12/2009         5,915.12  1493-PRESTACIONES S.A.T. (HABE Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        96575-46                                                                  
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44676 016485 EC 09 23/12/2009        58,730.81  1495-SERVICIO ADIC.REINTEGRO B Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710093-1                                                                 
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44677 016485 EC 09 23/12/2009         8,812.41  1503-CAJA COMP.DE PREV.PARA LA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        25.480/11                                                                 
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44678 016485 EC 09 23/12/2009     3,886,867.14  1510-IPAUSS (INST. PROV. AUTAR Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
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44679 016485 EC 09 23/12/2009     1,045,847.63  1511-IPAUSS (INST. PROV. AUTAR Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0598/5                                                               
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44680 016485 EC 09 23/12/2009     2,043,549.10  1512-IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL  Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0598/5                                                               
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44681 016485 EC 09 23/12/2009     3,288,891.54  1513-IPAUSS APORTE JUBILATORIO Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
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44682 016485 EC 09 23/12/2009       101,678.87  1554-CAJA DE RETIROS,JUB.Y PEN Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        918/96                                                                    
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44683 016485 EC 09 23/12/2009        34,556.70  2116-O.S.P.L.A.D               Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        49.487/42                                                                 
                                      3,455.67 OPago Cedida al Prov:  01491 TESORERIA (RET.ANSAL)                                                     
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44684 014291 SD 09 23/12/2009         1,975.52 24958-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01441 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001852523 23/12/09 23/12/09              8.89   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001852522 23/12/09 23/12/09          1,966.63   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44685 015579 MO 09 28/12/2009         9,900.00 24918-SATTO CARLOS FRANCISCO    Imputado en: FP 01430 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001816320 28/12/09 28/12/09          9,603.00 25586 SATTO CARLOS FRANCISCO             Cheques                                                       
0001816321 30/12/09 30/12/09            297.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44686 015579 MO 09 28/12/2009         9,200.00 24918-SATTO CARLOS FRANCISCO    Imputado en: FP 01430 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001816319 28/12/09 28/12/09          8,924.00 25586 SATTO CARLOS FRANCISCO             Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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44691 017183 MD 08 28/12/2009         1,905.61 21272-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 01535 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001708885 28/12/09 28/12/09              9.53 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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44692 017183 MD 08 28/12/2009           364.95 21272-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 01535 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001708835 28/12/09 28/12/09            364.95  2202 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44693 015579 MO 09 28/12/2009         6,800.00 24918-GONZALEZ RAUL ELIAS       Imputado en: FP 01430 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001816316 28/12/09 28/12/09          6,596.00   785 GONZALEZ RAUL ELIAS                Cheques                                                       
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44695 015235 md 09 28/12/2009           900.00 26993-RAMIREZZ JUANA BEATRIZ    Imputado en: CM 04608 Fecha de Giro: 28/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22004528/1                                                                
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029184 28/12/09 28/12/09            768.00  2436 S.E.N.A.S.A                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001841987 28/12/09 28/12/09             58.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001841982 28/12/09 28/12/09             28.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029186 28/12/09 28/12/09             20.00  1900 CORREO ANDREANI S.A.               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44706 015472 EC 09 28/12/2009         2,635.08 25532-BENETEZ ANDREA BETIANA    Imputado en: FP 01365 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001841983 28/12/09 28/12/09          2,476.98  1274 BENETEZ ANDREA BETIANA             Cheques                                                       
0001841984 28/12/09 28/12/09            158.10   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44707 014143 EC 09 28/12/2009           630.00 25532-DELAMATA FABIO ALEJANDRO  Imputado en: FP 01392 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001841986 28/12/09 28/12/09            630.00 24759 DELAMATA FABIO ALEJANDRO           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001806596 28/12/09 28/12/09            198.00 21978 IMPRENTA FORMAS S.R.L.             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44709 015723 RO 09 28/12/2009         2,349.50   754-COTO C.I.C.S.A            Imputado en: FP 01210 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44710 015269 GM 09 28/12/2009         1,019.50   755-SANTILLAN EDUARDO O ALVAR Imputado en: FP 01330 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001775895 28/12/09 28/12/09             61.17   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001775894 28/12/09 28/12/09            958.33   576 SANTILLAN EDUARDO O ALVAREZ SUSANA Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024128 30/12/09 30/12/09            253.50 24712 PAREDES NOELIA NOEMI               Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44716 016485 ec 09 28/12/2009           329.85 25637-MOLINA NATALIA BEATRIZ    Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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44719 016485 ec 09 28/12/2009           337.58 24710-LEONARDELLI MARIELA PATRI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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44721 016485 ec 09 28/12/2009           301.32 23384-PEREZ SANDRA LOURDES.-    Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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44727 016485 ec 09 28/12/2009           417.61  3255-STANG Miriam Celeste      Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
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44728 016485 ec 09 28/12/2009           402.44 26655-CHINQUINI YANINA ANABEL   Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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44732 016485 ec 09 28/12/2009           355.66 25909-IBAEZ ANDREA MICAELA.    Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
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0000024145 30/12/09 30/12/09            355.66 25909 IBAEZ ANDREA MICAELA.             Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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44739 016485 ec 09 28/12/2009           266.84 27018-VEJAR TOLEDO ANGELICA EST Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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44749 016485 ec 09 28/12/2009           360.13 25636-BAIZ ALVAREZ CORINA VANES Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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44751 016485 ec 09 28/12/2009           645.70 25297-FRANCO ELENA MARISEL      Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000024164 30/12/09 30/12/09            645.70 25297 FRANCO ELENA MARISEL               Libramiento Transferencia                                     
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44752 016485 ec 09 28/12/2009           713.67  3877-Bello Laura Isabel        Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
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44753 016485 ec 09 28/12/2009           286.34 24697-SEGOVIA YANINA SOLEDAD.-  Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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44764 016485 ec 09 28/12/2009           455.39 23386-GARRIDO FATIMA BEATRIZ.-  Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
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0000024177 30/12/09 30/12/09            455.39 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.-           Libramiento Transferencia                                     
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44765 016485 ec 09 28/12/2009           512.15 27014-ROCHA LIDIA YOLANDA       Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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44766 016485 ec 09 28/12/2009           434.05  3912-Saldivia Subiabre Sandra  Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
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44767 016485 ec 09 28/12/2009           565.19 27273-AUTINO ANA DEL VALLE      Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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44769 016485 ec 09 28/12/2009           266.84 27008-BENITEZ OTILIA HERMELINDA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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44773 016485 ec 09 28/12/2009           583.41 26516-PARRA SILVIA NANCY ALEJAN Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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0000024197 30/12/09 30/12/09            876.28 22679 MOLINA GRACIELA CARMEN.-           Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000024198 30/12/09 30/12/09            336.65  3976 Araya Analia Gabriela              Libramiento Transferencia                                     
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44786 016485 ec 09 28/12/2009           595.04  3828-IBARRA IRMA NOEMI         Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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44787 016485 ec 09 28/12/2009           382.38 23088-CORPUS MAGAL ROSARIO.-   Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44788 016485 ec 09 28/12/2009           560.90 27017-GONZA GRACIELA            Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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44789 016485 ec 09 28/12/2009           408.02  4009-Aguirre Montiel Natalia S Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000024202 30/12/09 30/12/09            408.02  4009 Aguirre Montiel Natalia Soledad    Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44790 016485 ec 09 28/12/2009           266.84 25635-CASTRO GLIUBICH MARIA ELE Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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44792 016485 ec 09 28/12/2009           400.26 24279-VERA OYARZO MARIA ADRIANA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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44793 016485 ec 09 28/12/2009           318.73 25604-MARTIRENA JURADO ANA FLOR Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000024206 30/12/09 30/12/09            318.73 25604 MARTIRENA JURADO ANA FLORENCIA     Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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44795 016485 ec 09 28/12/2009           393.59 26425-SOTO CARVAJAL CECILIA MIN Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000024208 30/12/09 30/12/09            393.59 26425 SOTO CARVAJAL CECILIA MINERVA.     Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000024219 30/12/09 30/12/09            200.13 25727 SANTANA ROSANA CLAUDIA.            Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44807 016485 ec 09 28/12/2009           490.58  3847-Fernandez Mara Gabriela  Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024220 30/12/09 30/12/09            490.58  3847 Fernandez Mara Gabriela           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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44808 016485 ec 09 28/12/2009           623.91 27010-SALGADO LAURA MARGARITA   Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000024221 30/12/09 30/12/09            623.91 27010 SALGADO LAURA MARGARITA            Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44809 016485 ec 09 28/12/2009           563.39 26424-CUELLAR NANCY PAOLA       Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024222 30/12/09 30/12/09            563.39 26424 CUELLAR NANCY PAOLA                Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44810 016485 ec 09 28/12/2009           245.39  3871-Valdez Elida del Carmen   Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024223 30/12/09 30/12/09            245.39  3871 Valdez Elida del Carmen            Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44811 016485 ec 09 28/12/2009           521.23 25027-BARRA ELISA VIOLETA.-     Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024224 30/12/09 30/12/09            521.23 25027 BARRA ELISA VIOLETA.-              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44812 016485 ec 09 28/12/2009           521.23 25605-GOMEZ GLADYS GABRIELA     Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
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0000024225 30/12/09 30/12/09            521.23 25605 GOMEZ GLADYS GABRIELA              Libramiento Transferencia                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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44813 016485 ec 09 28/12/2009           729.40 27272-GILABERTE ZULMA SANDRA    Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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44814 016485 ec 09 28/12/2009           443.69 24711-MERCADO MARIA DEL CARMEN. Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000024230 30/12/09 30/12/09          1,467.24  3858 PIGNETTO SUSANA NIDIA              Libramiento Transferencia                                     
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44818 016485 ec 09 28/12/2009         1,059.79 22097-CABRERA MIRTA GLADYS.-    Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000024231 30/12/09 30/12/09          1,059.79 22097 CABRERA MIRTA GLADYS.-             Libramiento Transferencia                                     
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44819 016485 ec 09 28/12/2009           741.06  3931-Funes Silvia de las Merce Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000024232 30/12/09 30/12/09            741.06  3931 Funes Silvia de las Mercedes       Libramiento Transferencia                                     
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44820 016485 ec 09 28/12/2009           703.10 23951-QUINTEROS ELIZABETH ADRIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000024233 30/12/09 30/12/09            703.10 23951 QUINTEROS ELIZABETH ADRIANA DEL VALLibramiento Transferencia                                     
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44821 016485 ec 09 28/12/2009           612.70 25159-SOTO ANA MARIA            Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44822 016485 ec 09 28/12/2009         1,575.00  3827-Ball Llatinas Claudia Mar Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000024235 30/12/09 30/12/09          1,575.00  3827 Ball Llatinas Claudia Mara        Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44827 016485 ec 09 28/12/2009           753.41 27012-CABRAL IRMA BEATRIZ.-     Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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44832 016485 ec 09 28/12/2009           296.93 27557-BORTAGARAY MARIA CRISTINA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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44833 016485 ec 09 28/12/2009           448.59 22348-BARRIA AGUILAR MARTA PAME Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44834 016485 ec 09 28/12/2009           635.42  3814-Calixto Luisa Ester       Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
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44835 016485 ec 09 28/12/2009         1,260.00 21299-GONZALEZ NIDIA BEATRIZ.-  Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000024248 30/12/09 30/12/09          1,260.00 21299 GONZALEZ NIDIA BEATRIZ.-           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44836 016485 ec 09 28/12/2009           360.30  3924-Camus Maritza Monica      Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44837 016485 ec 09 28/12/2009         1,831.49  3805-Arias Teresa              Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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44842 016485 ec 09 28/12/2009         1,801.13  3849-Galarraga Analia Leonor   Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000024255 30/12/09 30/12/09          1,801.13  3849 Galarraga Analia Leonor            Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44843 016485 ec 09 28/12/2009           412.63 25908-FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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44845 016485 ec 09 28/12/2009           380.58 25908-FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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44913 016485 ec 09 28/12/2009           162.97 24819-VEZOZI, MARIA VERONICA    Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
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44914 016485 ec 09 28/12/2009           571.76 27010-SALGADO LAURA MARGARITA   Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000024327 30/12/09 30/12/09            571.76 27010 SALGADO LAURA MARGARITA            Libramiento Transferencia                                     
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44915 016485 ec 09 28/12/2009         2,073.99  3854-Bahamonde Patricia        Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000024328 30/12/09 30/12/09          2,073.99  3854 Bahamonde Patricia                 Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44916 016485 ec 09 28/12/2009         1,572.81 24565-ROMERO ANA MARIA.-        Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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44917 016485 ec 09 28/12/2009         1,553.45  3957-Mascarea Sandra Regina   Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000024330 30/12/09 30/12/09          1,553.45  3957 Mascarea Sandra Regina            Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44918 016485 ec 09 28/12/2009         1,181.72 26507-BARRIA AGUILA SANDRA ROMI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
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44919 016485 ec 09 28/12/2009           860.79  4052-PAILLAN LOAISA FRESIA     Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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44923 016485 ec 09 28/12/2009         1,589.07  3901-Navas Rosa Beatriz        Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000024341 30/12/09 30/12/09          1,383.05  3897 ESCOBAR NORMA BEATRIZ              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
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44930 016485 ec 09 28/12/2009           423.20  3973-Machado Rosana Elizabeth  Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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44939 016485 ec 09 28/12/2009           859.44  3919-Guerrero Gabriela Fabiana Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000024352 30/12/09 30/12/09            859.44  3919 Guerrero Gabriela Fabiana          Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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44964 016485 ec 09 28/12/2009           588.79 27560-MAMANI, LILIANA MARCELA   Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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44965 016485 ec 09 28/12/2009           785.06  3991-Millacheo Evangelina Mari Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000024378 30/12/09 30/12/09            785.06  3991 Millacheo Evangelina Marisol       Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44966 016485 ec 09 28/12/2009           380.40 26509-FRIAS MARIA ELENA LEONOR. Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
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0000024379 30/12/09 30/12/09            380.40 26509 FRIAS MARIA ELENA LEONOR.-         Libramiento Transferencia                                     
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44967 016485 ec 09 28/12/2009           452.59 22351-CACHIA CLAUDIA CAROLINA   Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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44969 016485 ec 09 28/12/2009           321.43  3917-Hernandez Valeria Isabel  Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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44970 016485 ec 09 28/12/2009           783.50  3930-Davoli Andrea Silvana     Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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44971 016485 ec 09 28/12/2009         1,355.46  3929-Velazquez Diana Estela    Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000024384 30/12/09 30/12/09          1,355.46  3929 Velazquez Diana Estela             Libramiento Transferencia                                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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44975 016485 ec 09 28/12/2009           384.70 26508-QUINTERO LORENA BEATRIZ.- Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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44976 016485 ec 09 28/12/2009         1,327.99  3952-Olguin Mara Alejandra    Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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44977 016485 ec 09 28/12/2009         1,807.65  3894-rojas estela navidad      Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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44988 016485 ec 09 28/12/2009           212.58 22353-VERA AGUILANTE ELIZABETH  Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
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44989 016485 ec 09 28/12/2009           503.15  3994-Moreira Carina            Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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44990 016485 ec 09 28/12/2009           508.30 24280-OLIVA, NELVADIT DEL CARME Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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44991 016485 ec 09 28/12/2009           642.87 27155-MALDONADO, MARIA MERCEDES Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000024404 30/12/09 30/12/09            642.87 27155 MALDONADO, MARIA MERCEDES.-        Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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44992 016485 ec 09 28/12/2009         1,994.38 25913-CARRIZO RAMONA ANGELICA.- Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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44999 016485 ec 09 28/12/2009           240.93  3907-Ibazeta Barria Claudia A. Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
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0000024412 30/12/09 30/12/09            240.93  3907 Ibazeta Barria Claudia A.          Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000024414 30/12/09 30/12/09            406.64 25912 FUENTES, ELIANA MELISSA.-          Libramiento Transferencia                                     
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45002 016485 ec 09 28/12/2009         1,855.23  3913-Aguilar Mara Anglica    Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000024415 30/12/09 30/12/09          1,855.23  3913 Aguilar Mara Anglica             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45003 016485 ec 09 28/12/2009           129.23  3977-Gladys Elizabet Ruiz Cabe Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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45010 016485 ec 09 28/12/2009           834.88  3927-Oyarzn Arteaga Andrea F. Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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45014 016485 ec 09 28/12/2009           330.02 26511-SANDOVAL ALEJANDRA.-      Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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45015 016485 ec 09 28/12/2009           642.87 26510-VERA VARELA, SUSANA DE LO Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000024428 30/12/09 30/12/09            642.87 26510 VERA VARELA, SUSANA DE LOURDES.-   Libramiento Transferencia                                     
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                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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45017 016485 ec 09 28/12/2009           464.93 26201-ELISA OBDULIA ALVAREDO    Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
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45019 016485 ec 09 28/12/2009         2,903.54  3876-Garro Susana              Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000024432 30/12/09 30/12/09          2,903.54  3876 Garro Susana                       Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45020 016485 ec 09 28/12/2009         1,548.56  3875-Villapol Mnica Esther    Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000024433 30/12/09 30/12/09          1,548.56  3875 Villapol Mnica Esther             Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45021 016485 ec 09 28/12/2009           381.58 24566-VELAZCO ROMINA FABIANA.-  Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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0000024434 30/12/09 30/12/09            381.58 24566 VELAZCO ROMINA FABIANA.-           Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45022 016485 ec 09 28/12/2009         1,221.02 26213-ARRIETA MARIA CLAUDIA     Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024435 30/12/09 30/12/09          1,221.02 26213 ARRIETA MARIA CLAUDIA              Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45023 016485 EC 09 28/12/2009           456.24 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45024 016485 EC 09 28/12/2009           383.91 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45025 016485 EC 09 28/12/2009           142.85 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45026 016485 EC 09 28/12/2009           215.13 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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45027 016485 EC 09 28/12/2009           280.45  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45028 016485 EC 09 28/12/2009           347.65  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45029 016485 EC 09 28/12/2009           358.64 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45030 016485 EC 09 28/12/2009           266.84  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45031 016485 EC 09 28/12/2009           412.32 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45032 016485 EC 09 28/12/2009           322.33 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45033 016485 EC 09 28/12/2009           345.01  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45034 016485 EC 09 28/12/2009           237.11  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45035 016485 EC 09 28/12/2009           324.52 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45036 016485 EC 09 28/12/2009           253.50 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45037 016485 EC 09 28/12/2009           266.32 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45038 016485 EC 09 28/12/2009           258.28 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45039 016485 EC 09 28/12/2009           249.01 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45040 016485 EC 09 28/12/2009           265.36 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45041 016485 EC 09 28/12/2009           222.94 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45042 016485 EC 09 28/12/2009           417.00  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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45043 016485 EC 09 28/12/2009           418.59  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45044 016485 EC 09 28/12/2009           358.13 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45045 016485 EC 09 28/12/2009           265.36 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45046 016485 EC 09 28/12/2009           266.84 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45047 016485 EC 09 28/12/2009           258.28 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45048 016485 EC 09 28/12/2009           266.84 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45049 016485 EC 09 28/12/2009           253.23 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45050 016485 EC 09 28/12/2009           196.73 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45051 016485 EC 09 28/12/2009           270.03 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45052 016485 EC 09 28/12/2009           266.84 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45053 016485 EC 09 28/12/2009           231.52  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45054 016485 EC 09 28/12/2009           266.84  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45055 016485 EC 09 28/12/2009           348.39 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45056 016485 EC 09 28/12/2009           266.84 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45057 016485 EC 09 28/12/2009           266.84 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45058 016485 EC 09 28/12/2009           177.83 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45059 016485 EC 09 28/12/2009           262.39 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45060 016485 EC 09 28/12/2009           260.91  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45061 016485 EC 09 28/12/2009           237.11  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45062 016485 EC 09 28/12/2009           221.84 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45063 016485 EC 09 28/12/2009           266.84 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45064 016485 EC 09 28/12/2009           189.43 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45065 016485 EC 09 28/12/2009           158.39 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45066 016485 EC 09 28/12/2009           316.79 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45067 016485 EC 09 28/12/2009           280.45 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45068 016485 EC 09 28/12/2009           195.40 26653-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45069 016485 EC 09 28/12/2009           236.27 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45070 016485 EC 09 28/12/2009           266.84 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45071 016485 EC 09 28/12/2009           263.88 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45072 016485 EC 09 28/12/2009         1,072.15  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45073 016485 EC 09 28/12/2009           313.35 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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45074 016485 EC 09 28/12/2009           577.19 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45075 016485 EC 09 28/12/2009           287.94 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45076 016485 EC 09 28/12/2009           379.87  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45077 016485 EC 09 28/12/2009           395.34 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45078 016485 EC 09 28/12/2009           328.56 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45079 016485 EC 09 28/12/2009           273.67 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45080 016485 EC 09 28/12/2009           246.86 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45081 016485 EC 09 28/12/2009           326.72 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45082 016485 EC 09 28/12/2009           435.84  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45083 016485 EC 09 28/12/2009           215.83 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45084 016485 EC 09 28/12/2009           374.90 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45085 016485 EC 09 28/12/2009           330.39  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45086 016485 EC 09 28/12/2009           189.93 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45087 016485 EC 09 28/12/2009           395.98  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45088 016485 EC 09 28/12/2009           266.84  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45089 016485 EC 09 28/12/2009           249.77  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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45090 016485 EC 09 28/12/2009           465.84  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45091 016485 EC 09 28/12/2009           280.45 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45092 016485 EC 09 28/12/2009           274.91 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45093 016485 EC 09 28/12/2009           266.84 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45094 016485 EC 09 28/12/2009           266.84 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45095 016485 EC 09 28/12/2009           256.46 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45096 016485 EC 09 28/12/2009           266.84 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45097 016485 EC 09 28/12/2009           266.84 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45098 016485 EC 09 28/12/2009           281.56  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45099 016485 EC 09 28/12/2009           394.27  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45100 016485 EC 09 28/12/2009           337.56 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45101 016485 EC 09 28/12/2009           195.38 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45102 016485 EC 09 28/12/2009           497.21  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45103 016485 EC 09 28/12/2009           283.49 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45104 016485 EC 09 28/12/2009           262.54  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45105 016485 EC 09 28/12/2009           333.91  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45106 016485 EC 09 28/12/2009           223.93 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45107 016485 EC 09 28/12/2009           266.84  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45108 016485 EC 09 28/12/2009           263.88 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45109 016485 EC 09 28/12/2009           266.84  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45110 016485 EC 09 28/12/2009           280.45 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45111 016485 EC 09 28/12/2009           314.78 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45112 016485 EC 09 28/12/2009           242.75  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45113 016485 EC 09 28/12/2009           287.05  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45114 016485 EC 09 28/12/2009           364.62 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45115 016485 EC 09 28/12/2009           225.02 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45116 016485 EC 09 28/12/2009           278.89 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45117 016485 EC 09 28/12/2009           259.43  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45118 016485 EC 09 28/12/2009           193.71 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45119 016485 EC 09 28/12/2009           265.36  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45120 016485 EC 09 28/12/2009           308.22 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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45121 016485 EC 09 28/12/2009           258.28 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45122 016485 EC 09 28/12/2009            23.50  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45123 016485 EC 09 28/12/2009           179.55 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45124 016485 EC 09 28/12/2009           221.84 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45125 016485 EC 09 28/12/2009           302.52  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45126 016485 EC 09 28/12/2009           263.22 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45127 016485 EC 09 28/12/2009           234.88  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45128 016485 EC 09 28/12/2009           142.61  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45129 016485 EC 09 28/12/2009           266.84 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45130 016485 EC 09 28/12/2009           237.11 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45131 016485 EC 09 28/12/2009           278.51  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45132 016485 EC 09 28/12/2009           643.75  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45133 016485 EC 09 28/12/2009           265.36 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45134 016485 EC 09 28/12/2009           266.84  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45135 016485 EC 09 28/12/2009           241.64  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45136 016485 EC 09 28/12/2009           263.99 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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45137 016485 EC 09 28/12/2009           339.45  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45138 016485 EC 09 28/12/2009           252.57  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45139 016485 EC 09 28/12/2009           289.95  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45140 016485 EC 09 28/12/2009           287.05  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45141 016485 EC 09 28/12/2009           244.60  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45142 016485 EC 09 28/12/2009           166.46 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45143 016485 EC 09 28/12/2009           256.76 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45144 016485 EC 09 28/12/2009           426.11  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45145 016485 EC 09 28/12/2009           407.55  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45146 016485 EC 09 28/12/2009           383.00  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45147 016485 EC 09 28/12/2009           292.46 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45148 016485 EC 09 28/12/2009           266.84 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45149 016485 EC 09 28/12/2009           379.07  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45150 016485 EC 09 28/12/2009           266.84 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45151 016485 EC 09 28/12/2009           253.50 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45152 016485 EC 09 28/12/2009           632.59 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45153 016485 EC 09 28/12/2009           316.79  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45154 016485 EC 09 28/12/2009           128.42 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45155 016485 EC 09 28/12/2009           266.84 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45156 016485 EC 09 28/12/2009           237.11 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45157 016485 EC 09 28/12/2009           287.05  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45158 016485 EC 09 28/12/2009           266.84 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45159 016485 EC 09 28/12/2009           266.84 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45160 016485 EC 09 28/12/2009           280.45  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45161 016485 EC 09 28/12/2009           266.84 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45162 016485 EC 09 28/12/2009           337.88  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45163 016485 EC 09 28/12/2009           249.01 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45164 016485 EC 09 28/12/2009           304.09  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45165 016485 EC 09 28/12/2009           316.79 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45166 016485 EC 09 28/12/2009           266.84  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45167 016485 EC 09 28/12/2009           347.82  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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45168 016485 EC 09 28/12/2009           473.19  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45169 016485 EC 09 28/12/2009           294.27 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45170 016485 EC 09 28/12/2009           266.84 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45171 016485 EC 09 28/12/2009           237.11 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45172 016485 EC 09 28/12/2009           325.24  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45173 016485 EC 09 28/12/2009           423.25  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45174 016485 EC 09 28/12/2009            55.01  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45175 016485 EC 09 28/12/2009           411.83 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45176 016485 EC 09 28/12/2009           255.41  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45177 016485 EC 09 28/12/2009           487.00 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45178 016485 EC 09 28/12/2009           363.54  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45179 016485 EC 09 28/12/2009           237.11 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45180 016485 EC 09 28/12/2009           339.55  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45181 016485 EC 09 28/12/2009           308.22  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45182 016485 EC 09 28/12/2009           395.29  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45183 016485 EC 09 28/12/2009           316.79 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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45184 016485 EC 09 28/12/2009           266.84 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45185 016485 EC 09 28/12/2009           266.49  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45186 016485 EC 09 28/12/2009           303.18 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45187 016485 EC 09 28/12/2009           128.66  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45188 016485 EC 09 28/12/2009           388.71  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45189 016485 EC 09 28/12/2009           313.84  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45190 016485 EC 09 28/12/2009           412.33 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45191 016485 EC 09 28/12/2009            81.15 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45192 016485 EC 09 28/12/2009           277.48  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45193 016485 EC 09 28/12/2009           266.84  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45194 016485 EC 09 28/12/2009           264.35  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45195 016485 EC 09 28/12/2009           258.28 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45196 016485 EC 09 28/12/2009           294.62  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45197 016485 EC 09 28/12/2009           266.84 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45198 016485 EC 09 28/12/2009           295.38  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45199 016485 EC 09 28/12/2009           308.22 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45200 016485 EC 09 28/12/2009           234.47  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45201 016485 EC 09 28/12/2009           419.27 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45202 016485 EC 09 28/12/2009           211.42 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45203 016485 EC 09 28/12/2009           258.28 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45204 016485 EC 09 28/12/2009           280.45 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45205 016485 EC 09 28/12/2009           274.22 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45206 016485 EC 09 28/12/2009           266.84  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45207 016485 EC 09 28/12/2009           409.26  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45208 016485 EC 09 28/12/2009           280.45 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45209 016485 EC 09 28/12/2009           308.22 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45210 016485 EC 09 28/12/2009           142.68  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45211 016485 EC 09 28/12/2009           280.45 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45212 016485 EC 09 28/12/2009           391.37 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45213 016485 EC 09 28/12/2009           254.98  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45214 016485 EC 09 28/12/2009           265.36 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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45215 016485 EC 09 28/12/2009           266.84  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45216 016485 EC 09 28/12/2009           294.62 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45217 016485 EC 09 28/12/2009           266.84 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45218 016485 EC 09 28/12/2009           324.85  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45219 016485 EC 09 28/12/2009           253.23 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45220 016485 EC 09 28/12/2009           266.84 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45221 016485 EC 09 28/12/2009           636.22  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45222 016485 EC 09 28/12/2009           420.88 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45223 016485 EC 09 28/12/2009           316.79 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45224 016485 EC 09 28/12/2009           259.43  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45225 016485 EC 09 28/12/2009           253.23 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45226 016485 EC 09 28/12/2009           221.84 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45227 016485 EC 09 28/12/2009           408.39 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45228 016485 EC 09 28/12/2009           249.01 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45229 016485 EC 09 28/12/2009           266.84 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45230 016485 EC 09 28/12/2009           218.78 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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45231 016485 EC 09 28/12/2009           266.84 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45232 016485 EC 09 28/12/2009           133.42 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45233 016485 EC 09 28/12/2009           266.84 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45234 016485 EC 09 28/12/2009           301.05  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45235 016485 EC 09 28/12/2009           446.59 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45236 016485 EC 09 28/12/2009           260.91  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45237 016485 EC 09 28/12/2009           301.09 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45238 016485 EC 09 28/12/2009           333.09 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45239 016485 EC 09 28/12/2009           280.45 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45240 016485 EC 09 28/12/2009           280.45  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45241 016485 EC 09 28/12/2009           266.84 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45242 016485 EC 09 28/12/2009           266.84  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45243 016485 EC 09 28/12/2009           222.94 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45244 016485 EC 09 28/12/2009             9.50 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45245 016485 EC 09 28/12/2009           227.88 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45246 016485 EC 09 28/12/2009           238.96  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45247 016485 EC 09 28/12/2009           277.33 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45248 016485 EC 09 28/12/2009           921.45  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45249 016485 EC 09 28/12/2009           200.13  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45250 016485 EC 09 28/12/2009           223.28 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45251 016485 EC 09 28/12/2009           385.02  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45252 016485 EC 09 28/12/2009           347.49  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45253 016485 EC 09 28/12/2009           338.19 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45254 016485 EC 09 28/12/2009           616.31 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45255 016485 EC 09 28/12/2009           348.74  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45256 016485 EC 09 28/12/2009           566.49 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45257 016485 EC 09 28/12/2009           339.89 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45258 016485 EC 09 28/12/2009           411.63 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45259 016485 EC 09 28/12/2009           330.78  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45260 016485 EC 09 28/12/2009           514.24 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45261 016485 EC 09 28/12/2009           409.15  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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45262 016485 EC 09 28/12/2009           653.31 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45263 016485 EC 09 28/12/2009           916.86 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45264 016485 EC 09 28/12/2009           444.21 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45265 016485 EC 09 28/12/2009           362.64 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45266 016485 EC 09 28/12/2009           414.05 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45267 016485 EC 09 28/12/2009           331.80 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45268 016485 EC 09 28/12/2009         1,230.10 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45269 016485 EC 09 28/12/2009           353.06 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45270 016485 EC 09 28/12/2009           425.62  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45271 016485 EC 09 28/12/2009           372.36 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45272 016485 EC 09 28/12/2009           323.43 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45273 016485 EC 09 28/12/2009           392.37 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45274 016485 EC 09 28/12/2009           631.93 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45275 016485 EC 09 28/12/2009           581.34  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45276 016485 EC 09 28/12/2009           635.40  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45277 016485 EC 09 28/12/2009           373.13  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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45278 016485 EC 09 28/12/2009           338.62  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45279 016485 EC 09 28/12/2009           361.42 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45280 016485 EC 09 28/12/2009           443.69  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45281 016485 EC 09 28/12/2009           511.57 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45282 016485 EC 09 28/12/2009           126.82 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45283 016485 EC 09 28/12/2009           237.28 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45284 016485 EC 09 28/12/2009           509.74 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45285 016485 EC 09 28/12/2009           426.39 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45286 016485 EC 09 28/12/2009            99.23  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45287 016485 EC 09 28/12/2009           165.97  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45288 016485 EC 09 28/12/2009           491.14 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45289 016485 EC 09 28/12/2009           416.87 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45290 016485 EC 09 28/12/2009           375.15 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45291 016485 EC 09 28/12/2009           441.02 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45292 016485 EC 09 28/12/2009           544.47 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45293 016485 EC 09 28/12/2009           607.95  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45294 016485 EC 09 28/12/2009           372.24  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45295 016485 EC 09 28/12/2009           448.59 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45296 016485 EC 09 28/12/2009           413.72  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45297 016485 EC 09 28/12/2009           650.61 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45298 016485 EC 09 28/12/2009           335.12  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45299 016485 EC 09 28/12/2009           463.91  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45300 016485 EC 09 28/12/2009           431.09 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45301 016485 EC 09 28/12/2009           354.60 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45302 016485 EC 09 28/12/2009           297.43 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45303 016485 EC 09 28/12/2009           556.47 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45304 016485 EC 09 28/12/2009           320.06 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45305 016485 EC 09 28/12/2009           391.01 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45306 016485 EC 09 28/12/2009           601.52  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45307 016485 EC 09 28/12/2009           424.39  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45308 016485 EC 09 28/12/2009           465.05 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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45309 016485 EC 09 28/12/2009           732.60 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45310 016485 EC 09 28/12/2009           549.45 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45311 016485 EC 09 28/12/2009           690.29 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45312 016485 EC 09 28/12/2009           573.19  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45313 016485 EC 09 28/12/2009           621.64 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45314 016485 EC 09 28/12/2009           297.22  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45315 016485 EC 09 28/12/2009           490.87 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45316 016485 EC 09 28/12/2009           733.14 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45317 016485 EC 09 28/12/2009           465.10  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45318 016485 EC 09 28/12/2009           123.76 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45319 016485 EC 09 28/12/2009           192.51 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45320 016485 EC 09 28/12/2009           179.97 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45321 016485 EC 09 28/12/2009           261.24 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45322 016485 EC 09 28/12/2009           290.27  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45323 016485 EC 09 28/12/2009           320.85  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45324 016485 EC 09 28/12/2009           323.64 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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45325 016485 EC 09 28/12/2009           102.88 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45326 016485 EC 09 28/12/2009           102.88 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45327 016485 EC 09 28/12/2009           270.17 26653-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45328 016485 EC 09 28/12/2009           270.92  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45329 016485 EC 09 28/12/2009           598.93 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45330 016485 EC 09 28/12/2009           324.93  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45331 016485 EC 09 28/12/2009           177.23  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45332 016485 EC 09 28/12/2009           177.23  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45333 016485 EC 09 28/12/2009            93.71 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45334 016485 EC 09 28/12/2009           562.26 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45335 016485 EC 09 28/12/2009           314.14 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45336 016485 EC 09 28/12/2009           314.14 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45337 016485 EC 09 28/12/2009           217.70 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45338 016485 EC 09 28/12/2009           200.82 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45339 016485 EC 09 28/12/2009           296.72  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45340 016485 EC 09 28/12/2009           296.72  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45341 016485 EC 09 28/12/2009           210.45  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45342 016485 EC 09 28/12/2009           261.24  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45343 016485 EC 09 28/12/2009           296.72  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45344 016485 EC 09 28/12/2009           280.60  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45345 016485 EC 09 28/12/2009           280.60  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45346 016485 EC 09 28/12/2009           261.24  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45347 016485 EC 09 28/12/2009           145.66  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45348 016485 EC 09 28/12/2009           119.17  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45349 016485 EC 09 28/12/2009           118.16  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45350 016485 EC 09 28/12/2009            88.62  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45351 016485 EC 09 28/12/2009           769.49 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45352 016485 EC 09 28/12/2009           216.13  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45353 016485 EC 09 28/12/2009            86.17 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45354 016485 EC 09 28/12/2009           224.14  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45355 016485 EC 09 28/12/2009            93.32  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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45356 016485 EC 09 28/12/2009            42.78  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45357 016485 EC 09 28/12/2009            89.69 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45358 016485 EC 09 28/12/2009           171.12 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45359 016485 EC 09 28/12/2009           267.76 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45360 016485 EC 09 28/12/2009           290.27 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45361 016485 EC 09 28/12/2009           261.24  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45362 016485 EC 09 28/12/2009           261.24  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45363 016485 EC 09 28/12/2009           270.92 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45364 016485 EC 09 28/12/2009            24.00 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45365 016485 EC 09 28/12/2009           291.83 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45366 016485 EC 09 28/12/2009           446.82 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45367 016485 EC 09 28/12/2009           319.16 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45368 016485 EC 09 28/12/2009           296.72  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45369 016485 EC 09 28/12/2009           324.78  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45370 016485 EC 09 28/12/2009           211.87  3825-JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJ Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45371 016485 EC 09 28/12/2009            58.26  3825-JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJ Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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45372 016485 EC 09 28/12/2009            26.48  3825-JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJ Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45373 016485 EC 09 28/12/2009           317.36  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45374 016485 EC 09 28/12/2009           317.36  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45375 016485 EC 09 28/12/2009           275.02 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45376 016485 EC 09 28/12/2009           602.45 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45377 016485 EC 09 28/12/2009           602.45 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45378 016485 EC 09 28/12/2009           342.24 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45379 016485 EC 09 28/12/2009           249.91 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45380 016485 EC 09 28/12/2009           525.64 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45381 016485 EC 09 28/12/2009           234.80  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45382 016485 EC 09 28/12/2009           290.27 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45383 016485 EC 09 28/12/2009           267.76 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45384 016485 EC 09 28/12/2009           110.01  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45385 016485 EC 09 28/12/2009            80.06 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45386 016485 EC 09 28/12/2009           312.38  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45387 016485 EC 09 28/12/2009           261.24 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45388 016485 EC 09 28/12/2009           261.24 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45389 016485 EC 09 28/12/2009           216.13 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45390 016485 EC 09 28/12/2009           208.13  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45391 016485 EC 09 28/12/2009           551.28 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45392 016485 EC 09 28/12/2009            42.78 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45393 016485 EC 09 28/12/2009           144.39 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45394 016485 EC 09 28/12/2009            85.56 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45395 016485 EC 09 28/12/2009           213.90 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45396 016485 EC 09 28/12/2009             8.08 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45397 016485 EC 09 28/12/2009           412.00 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45398 016485 EC 09 28/12/2009           516.79 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45399 016485 EC 09 28/12/2009           773.18  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45400 016485 EC 09 28/12/2009           914.54 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45401 016485 EC 09 28/12/2009           535.61 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45402 016485 EC 09 28/12/2009           437.86 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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45403 016485 EC 09 28/12/2009           647.45 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45404 016485 EC 09 28/12/2009           895.19  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45405 016485 EC 09 28/12/2009         1,509.82 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45406 016485 EC 09 28/12/2009           445.28  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45407 016485 EC 09 28/12/2009           535.61 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45408 016485 EC 09 28/12/2009           345.65 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45409 016485 EC 09 28/12/2009           333.95  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45410 016485 EC 09 28/12/2009           535.61 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45411 016485 EC 09 28/12/2009           760.79 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45412 016485 EC 09 28/12/2009           321.43 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45413 016485 EC 09 28/12/2009           613.80 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45414 016485 EC 09 28/12/2009           981.39  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45415 016485 EC 09 28/12/2009           535.61 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45416 016485 EC 09 28/12/2009           657.38  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45417 016485 EC 09 28/12/2009           535.61 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45418 016485 EC 09 28/12/2009           563.31 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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45419 016485 EC 09 28/12/2009           563.15 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45420 016485 EC 09 28/12/2009           535.61 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45421 016485 EC 09 28/12/2009           927.62 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45422 016485 EC 09 28/12/2009           524.36 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45423 016485 EC 09 28/12/2009           642.87  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45424 016485 EC 09 28/12/2009           936.11 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45425 016485 EC 09 28/12/2009           312.04 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45426 016485 EC 09 28/12/2009           535.61 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45427 016485 EC 09 28/12/2009           401.71 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45428 016485 EC 09 28/12/2009           681.92 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45429 016485 EC 09 28/12/2009           294.04 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45430 016485 EC 09 28/12/2009           321.43 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45431 016485 EC 09 28/12/2009           153.45 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45432 016485 EC 09 28/12/2009           749.44  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45433 016485 EC 09 28/12/2009           858.92 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45434 016485 EC 09 28/12/2009           924.03 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45435 016485 EC 09 28/12/2009           127.19 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45436 016485 EC 09 28/12/2009           267.80 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45437 016485 EC 09 28/12/2009           929.06 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45438 016485 EC 09 28/12/2009           481.24 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45439 016485 EC 09 28/12/2009           783.50 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45440 016485 EC 09 28/12/2009           760.79  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45441 016485 EC 09 28/12/2009           445.28  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45442 016485 EC 09 28/12/2009         1,401.04 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45443 016485 EC 09 28/12/2009         2,445.38 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45444 016485 EC 09 28/12/2009           152.94 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45445 016485 EC 09 28/12/2009         1,454.55  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45446 016485 EC 09 28/12/2009           636.84 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45447 016485 EC 09 28/12/2009           528.56 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45448 016485 EC 09 28/12/2009           257.38 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45449 016485 EC 09 28/12/2009         1,372.96 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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45450 016485 EC 09 28/12/2009           740.93 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45451 016485 EC 09 28/12/2009           760.79 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45452 016485 EC 09 28/12/2009           481.24 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45453 001329 MD 09 28/12/2009         2,639.00 21272-GUETE HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0051384417 28/12/09 28/12/09          2,480.66   200 GUETE HECTOR DANIEL                Cheques                                                       
0053196008 30/12/09 30/12/09            158.34   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45454 016485 EC 09 28/12/2009           354.26  3940-Herrera Sandra Elisabeth  Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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45461 016485 EC 09 28/12/2009           266.84 27277-SILVA VALERIA PAOLA       Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0000024443 30/12/09 30/12/09            266.84 27277 SILVA VALERIA PAOLA                Transferencia Via CBU                                         
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024446 30/12/09 30/12/09            333.60 24714 FERRARO GLADYS ALICIA              Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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45465 016485 EC 09 28/12/2009           228.54 24072-MARTINEZ MIRIAM SUSANA.-  Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000024452 30/12/09 30/12/09            382.95 27159 RUIZ MARCELA DEL CARMEN            Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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45471 016485 EC 09 28/12/2009           266.49 24570-CORNU NELIDA ROSANA       Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000024453 30/12/09 30/12/09            266.49 24570 CORNU NELIDA ROSANA                Transferencia Via CBU                                         
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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45473 016485 EC 09 28/12/2009           427.64  3914-Socias Lorena Veronica    Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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45474 016485 EC 09 28/12/2009           898.32 26891-ARENA ALBERTO MARTIN      Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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45475 016485 EC 09 28/12/2009           617.44 22355-MARTIARENA CELIZ DANIELA. Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000024457 30/12/09 30/12/09            617.44 22355 MARTIARENA CELIZ DANIELA.-         Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45476 016485 EC 09 28/12/2009         1,179.32  3889-Garcia Reyna Mara Esther Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024458 30/12/09 30/12/09          1,179.32  3889 Garcia Reyna Mara Esther          Transferencia Via CBU                                         
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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45478 016485 EC 09 28/12/2009         1,206.74  3853-Castiglone Claudia Ines   Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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45481 016485 EC 09 28/12/2009           507.20 26202-PEREYRA ALEJANDRO BENJAMI Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
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0000024463 30/12/09 30/12/09            507.20 26202 PEREYRA ALEJANDRO BENJAMIN.        Transferencia Via CBU                                         
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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45484 016485 EC 09 28/12/2009         1,575.00  3832-Sanchez Cimetti Maria Gab Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000024467 30/12/09 30/12/09            842.75 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.-              Transferencia Via CBU                                         
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45486 016485 EC 09 28/12/2009           778.68  3903-Carcamo Herrera Luisa Con Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024468 30/12/09 30/12/09            778.68  3903 Carcamo Herrera Luisa Concepcion   Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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45488 016485 EC 09 28/12/2009            84.03  3898-Martinez Perin Laura Gabr Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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45489 016485 EC 09 28/12/2009           286.48  3898-Martinez Perin Laura Gabr Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45491 016485 EC 09 28/12/2009           114.59  3898-Martinez Perin Laura Gabr Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45502 016485 EC 09 28/12/2009           240.11 26515-ALVAREZ SONIA RAQUEL.     Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
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0000024484 30/12/09 30/12/09            240.11 26515 ALVAREZ SONIA RAQUEL.              Transferencia Via CBU                                         
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45503 016485 EC 09 28/12/2009           830.43 23090-VERON GEORGINA LUCIA.-    Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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0000024485 30/12/09 30/12/09            830.43 23090 VERON GEORGINA LUCIA.-             Transferencia Via CBU                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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45504 016485 EC 09 28/12/2009         1,077.28  3778-Alonso Maria Eugenia      Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45505 016485 EC 09 28/12/2009         1,077.28  3887-Romn Aldana Lorena       Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45506 016485 EC 09 28/12/2009           695.51  3979-Gordillo Natalia Graciela Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024488 30/12/09 30/12/09            695.51  3979 Gordillo Natalia Graciela          Transferencia Via CBU                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45507 016485 EC 09 28/12/2009         1,411.59  3936-ROMERO LAURA ANGELICA     Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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45514 016485 EC 09 28/12/2009           333.96 26800-OLGUIN, IVANA ABIGAIL.-   Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45515 016485 EC 09 28/12/2009           474.95  3963-Bustos Natalia Adriana    Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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45517 016485 EC 09 28/12/2009           642.87  3946-Ajaya Mnica del Milagro  Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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45522 016485 EC 09 28/12/2009           556.06 26518-VARELA MARIA ITATI VICTOR Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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45528 016485 EC 09 28/12/2009           470.32 26519-VILLAGRA FLAVIA VALERIA.- Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45533 016485 EC 09 28/12/2009           990.05  3908-Vera Olga Violeta         Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024515 30/12/09 30/12/09            990.05  3908 Vera Olga Violeta                  Transferencia Via CBU                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45536 016485 EC 09 28/12/2009           336.65 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45537 016485 EC 09 28/12/2009           266.84 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45538 016485 EC 09 28/12/2009         1,083.14 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024520 30/12/09 30/12/09          1,083.14 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45539 016485 EC 09 28/12/2009           529.18 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024521 30/12/09 30/12/09            529.18 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45540 016485 EC 09 28/12/2009           495.29 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024522 30/12/09 30/12/09            495.29 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45541 016485 EC 09 28/12/2009           589.60 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000024523 30/12/09 30/12/09            589.60 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45542 016485 EC 09 28/12/2009           592.29 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024524 30/12/09 30/12/09            592.29 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45543 016485 EC 09 28/12/2009           441.52 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024525 30/12/09 30/12/09            441.52 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45544 016485 EC 09 28/12/2009           239.37 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45545 016485 EC 09 28/12/2009           127.66 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024528 30/12/09 30/12/09            271.28 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45547 016485 EC 09 28/12/2009           140.30 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45548 016485 EC 09 28/12/2009            18.71 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024530 30/12/09 30/12/09             18.71 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45549 016485 EC 09 28/12/2009           696.60 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45550 016485 EC 09 28/12/2009           965.19 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024532 30/12/09 30/12/09            965.19 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45551 016485 EC 09 28/12/2009         1,141.19 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024533 30/12/09 30/12/09          1,141.19 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45552 016485 EC 09 28/12/2009           500.93 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024534 30/12/09 30/12/09            500.93 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45553 016485 EC 09 28/12/2009           535.61 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04858 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024535 30/12/09 30/12/09            535.61 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDICIALESLibramiento por Caja                                          
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45554 016153 EC 09 28/12/2009           110.60 26026-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 01557 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001848841 28/12/09 28/12/09            110.60 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45555 015271 GM 09 28/12/2009         2,027.16   755-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01412 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001823327 28/12/09 28/12/09          1,996.75   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45556 015271 GM 09 28/12/2009           876.59   755-ABAMAR S.R.L.             Imputado en: FP 01412 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001823325 28/12/09 28/12/09            850.29 26837 ABAMAR S.R.L.                      Cheques                                                       
0001823326 28/12/09 28/12/09             26.30   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0051384409 28/12/09 28/12/09            199.22   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45558 001329 MD 09 28/12/2009            90.00 21272-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0051384410 28/12/09 28/12/09             90.00 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45559 012157 SG 09 28/12/2009         5,980.68   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 04835 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
                                      3,395.22 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
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45560 008834 EC 09 28/12/2009        29,991.33 25513-COMUNA DE TOLHUIN FDO.SOL Imputado en: CM 04872 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710019/7                                                                
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45561 001329 MD 09 28/12/2009           275.00 21272-MATERIALES Y SERVICIO SEV Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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                                         ANULADA                                                                                                      
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                                               Transferencia Via CBU        535-035534-9                                                              
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                                               Libramiento Transferencia    30251-71                                                                  
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0001823329 28/12/09 28/12/09            938.70  4032 DE LA COSTA PATAGONICA S.A.        Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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45573 014060 gm 09 28/12/2009         6,017.00   816-GAS AUSTRAL S.A.          Imputado en: CM 04845 Fecha de Giro: Sin Girar                         
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                                         ANULADA                                                                                                      
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45574 000416 SD 09 28/12/2009         4,324.32 21235-TRANSPORTES VIA EXPRESS L Imputado en: FP 00001 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000001437 28/12/09 28/12/09          4,324.32 27063 TRANSPORTES VIA EXPRESS LIMITADA   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45575 014483 ED 09 28/12/2009             1.98  1488-SINDICATO A.T.E. (HABERES Imputado en: CM 04799 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Transferencia Via CBU        35482-20                                                                  
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45576 016044 SG 09 28/12/2009            48.47   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 04873 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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45577    28/12/2009            66.00 25770-POUSO FABIAN NORBERTO     Imputado en: RP 01577 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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45578 015017 MS 09 28/12/2009           422.45   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04778 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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45579    28/12/2009            55.00 25770-SAEZ EMILIO FRANCISCO     Imputado en: RP 01577 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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45580    28/12/2009            69.00 25770-SAEZ EMILIO FRANCISCO     Imputado en: RP 01577 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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45581 016489 XX 09 28/12/2009       154,023.43   968-FISCALIA DE ESTADO T.D.F. Imputado en: CM 04874 Fecha de Giro: 28/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710248/1                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                     31,479.84 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                        481.42 OPago Cedida al Prov:  25919 IPAUSS * ASITENCIALES                                                     
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024087 28/12/09 28/12/09         14,000.00   968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F.          Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:       140,023.43                                                                                                        
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45582 015504 SG 09 28/12/2009            86.67   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 04747 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
                                         44.35 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
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45583    28/12/2009            43.00 25770-DOBRONIC ANTONIO          Imputado en: RP 01577 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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45584    28/12/2009            18.00 25770-DOBRONIC ANTONIO          Imputado en: RP 01577 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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45585    28/12/2009            28.80 25770-VAZQUEZ OCTAVIO           Imputado en: RP 01577 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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45586 016297 TM 09 28/12/2009           141.05   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04851 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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45587    28/12/2009            43.12 25770-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 01577 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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45588    28/12/2009           180.00 25770-TALLER REGIONAL AUSTRAL S Imputado en: RP 01577 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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45589    28/12/2009           365.30 25770-GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDI Imputado en: RP 01577 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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45590 015155 MD 08 28/12/2009            20.84 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01540 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000029196 28/12/09 28/12/09             20.84  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45591 015014 MS 09 28/12/2009            67.76   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04779 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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45592    28/12/2009           260.00 25770-ESPINOZA ROSA SILVANA     Imputado en: RP 01577 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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45593    28/12/2009           142.00 25770-DOBRONIC ANTONIO          Imputado en: RP 01577 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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45594    28/12/2009            12.85 25770-VAZQUEZ OCTAVIO           Imputado en: RP 01577 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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45595 016488 XX 09 28/12/2009        77,651.03   968-FISCALIA DE ESTADO T.D.F. Imputado en: CM 04876 Fecha de Giro: 28/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710248/1                                                                 
                                     15,739.92 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                        240.71 OPago Cedida al Prov:  25919 IPAUSS * ASITENCIALES                                                     
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45596 015155 MD 08 28/12/2009            33.38 26817-INC S.A.                  Imputado en: RP 01540 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029200 28/12/09 28/12/09             33.38 24536 INC S.A.                           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45597    28/12/2009           147.60 25770-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: RP 01577 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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45598    28/12/2009           100.00 25770-COMUNICACIONES FUEGUINAS  Imputado en: RP 01577 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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45599    28/12/2009            15.07 25770-VAZQUEZ OCTAVIO           Imputado en: RP 01577 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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45600 015155 MD 08 28/12/2009            14.85 26817-LA COSTA S.R.L.           Imputado en: RP 01540 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000029204 28/12/09 28/12/09             14.85 20544 LA COSTA S.R.L.                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45601 016153 EC 09 28/12/2009         2,100.22 26026-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01557 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001848850 28/12/09 28/12/09          2,090.77   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45602 015186 sg 09 28/12/2009         5,032.00   736-GAUTER ERNESTO HORACIO    Imputado en: CM 00536 Fecha de Giro: 28/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220045137                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024088 28/12/09 29/12/09          4,730.08   736 GAUTER ERNESTO HORACIO             Libramiento Transferencia                                     
0000000474 30/12/09 30/12/09            301.92   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45603 015155 MD 08 28/12/2009           150.00 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01540 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029205 28/12/09 28/12/09            150.00  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45604 015271 GM 09 28/12/2009         1,623.74   755-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01412 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001823333 28/12/09 28/12/09             24.36   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001823332 28/12/09 28/12/09          1,599.38   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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45605 015155 MD 08 28/12/2009           100.00 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01540 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029206 28/12/09 28/12/09            100.00  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45606 015725 RO 09 28/12/2009            50.00 24915-SUAREZ EUGENIO            Imputado en: RP 01578 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029207 28/12/09 28/12/09             50.00  2573 SUAREZ EUGENIO                     Efectivo - Caja Chica                                         
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45607 015725 RO 09 28/12/2009            80.00 24915-SUAREZ EUGENIO            Imputado en: RP 01578 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029208 28/12/09 28/12/09             80.00  2573 SUAREZ EUGENIO                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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45608 015725 RO 09 28/12/2009           120.00 24915-SUAREZ EUGENIO            Imputado en: RP 01578 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029209 28/12/09 28/12/09            120.00  2573 SUAREZ EUGENIO                     Efectivo - Caja Chica                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000029210 28/12/09 28/12/09             20.00  2573 SUAREZ EUGENIO                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45610 001329 MD 09 28/12/2009         3,473.00 21272-CASPER MUSIC S.H. de Gete Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0051384426 28/12/09 28/12/09          3,261.02  1164 CASPER MUSIC S.H. de Geter P. y AlmCheques                                                       
0053195997 30/12/09 30/12/09            211.98   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45611 001329 MD 09 28/12/2009           105.00 21272-MELCHIOR EUGENIO FELIX    Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0051384427 28/12/09 28/12/09            105.00  2121 MELCHIOR EUGENIO FELIX             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45612 015990 RO 09 28/12/2009           100.00 24915-SUAREZ EUGENIO            Imputado en: RP 01579 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45613 015155 MD 08 28/12/2009           150.00 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01540 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029212 28/12/09 28/12/09            150.00  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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45614    28/12/2009            23.21 26486-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01414 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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45615    28/12/2009            29.46 26486-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01414 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0049079720 28/12/09 28/12/09             54.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0049079716 28/12/09 28/12/09            841.50 21552 CARDENAS BARRIA MARIO DEL TRANSITO Cheques                                                       
0049079719 28/12/09 28/12/09              4.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029221 28/12/09 28/12/09            150.00 27150 FUNDACION JORGE ZAMBRANO PARA INVESEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0051384430 28/12/09 28/12/09             48.20   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45627 001329 MD 09 28/12/2009            26.80 21272-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0051384431 28/12/09 28/12/09             26.80  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029222 28/12/09 28/12/09            100.00 27569 LOPEZ OMAR RUBEN                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029223 28/12/09 28/12/09            111.08 27568 NUEVA FARMACIA DIALCO              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807246 28/12/09 28/12/09            105.00   418 D AMICO CLAUDIO GUILLERMO          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807245 28/12/09 28/12/09            510.00 14538 BLANCO CLAUDIO HECTOR F.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45632 015769 EC 09 28/12/2009           540.00   512-BARROSO MARTE ALEJANDRO   Imputado en: FP 01487 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45633    28/12/2009           340.00   512-LARROUDE HECTOR DANIEL    Imputado en: FP 01487 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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45634 015769 EC 09 28/12/2009           960.00   512-ROJAS ALBERTO             Imputado en: FP 01487 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001807242 28/12/09 28/12/09            960.00 27515 ROJAS ALBERTO                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                     28,925.72 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
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45636 016362 ec 09 28/12/2009       868,863.61 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04870 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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45637 016362 ec 09 28/12/2009        76,450.82 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04870 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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45638 015178 sg 09 28/12/2009         5,346.00   720-ARANGUE SANTIAGO SABINO   Imputado en: CM 00533 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22004585/4                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024090 29/12/09 30/12/09          5,185.62   720 ARANGUE SANTIAGO SABINO            Libramiento Transferencia                                     
0000000474 30/12/09 30/12/09            160.38   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45639    28/12/2009           300.00 21272-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01580 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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45640    28/12/2009           200.00 21272-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01580 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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45641 010511 MD 09 28/12/2009         2,327.20  2905-LESCOULIE JUAN A.         Imputado en: CM 01231 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    4-562-0046038                                                             
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024089 29/12/09 30/12/09          2,187.57  2905 LESCOULIE JUAN A.                  Transferencia Via CBU                                         
0000000474 30/12/09 30/12/09            139.63   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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45642 016004 ec 09 28/12/2009       401,213.20 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04854 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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0000024106 29/12/09 30/12/09        401,213.20 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45643 016004 ec 09 28/12/2009       534,668.33 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04854 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024107 29/12/09 30/12/09        534,668.33 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45644 016004 ec 09 28/12/2009        22,776.08 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04854 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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45645 012633 MS 09 28/12/2009        15,950.00  1253-GASPERINI HUGO RIELLO     Imputado en: CM 00173 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    227200357                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024091 29/12/09 30/12/09         15,710.75  1253 GASPERINI HUGO RIELLO              Libramiento Transferencia                                     
0000000474 30/12/09 30/12/09            239.25   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45646 016005 ec 09 28/12/2009       744,534.90 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04856 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024108 29/12/09 30/12/09        744,534.90 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPARTICILibramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45647 016005 ec 09 28/12/2009       992,188.90 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04856 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024109 29/12/09 30/12/09        992,188.90 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45648 016005 ec 09 28/12/2009        42,265.94 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04856 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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45649 016006 ec 09 28/12/2009       472,491.00 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04871 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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45650 016006 ec 09 28/12/2009       629,655.17 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04871 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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45651 016006 ec 09 28/12/2009        26,822.33 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04871 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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45652    28/12/2009            50.00 21272-MATEO KARELOVIC E HIJOS S Imputado en: FP 01580 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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45653 004005 EC 09 28/12/2009            16.00  3445-TRANSPORTES FUEGUINOS MON Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029224 28/12/09 28/12/09             16.00 21754 TRANSPORTES FUEGUINOS MONTIEL S.R.LEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45654 004005 EC 09 28/12/2009            35.90  3445-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029225 28/12/09 28/12/09             35.90   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45655 015155 MD 08 28/12/2009            13.78 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01540 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029234 28/12/09 28/12/09             25.69  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45666 015155 MD 08 28/12/2009            57.96 26817-REYNES FRANCISCO EZEQUIEL Imputado en: RP 01540 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029235 28/12/09 28/12/09             57.96 23055 REYNES FRANCISCO EZEQUIEL          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45667 015155 MD 08 28/12/2009            34.96 26817-REYNES FRANCISCO EZEQUIEL Imputado en: RP 01540 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029236 28/12/09 28/12/09             34.96 23055 REYNES FRANCISCO EZEQUIEL          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45668    28/12/2009            90.00 21272-MATEO KARELOVIC E HIJOS S Imputado en: FP 01580 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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45669 015554 MD 09 29/12/2009           734.70 21272-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 01580 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0049079777 29/12/09 29/12/09             44.08   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0049079759 29/12/09 29/12/09            686.95 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
0049079778 29/12/09 29/12/09              3.67 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45670    29/12/2009         1,200.00 26026-VILLARREAL MARIA DE LAS M Imputado en: FP 01557 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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45671 016233 md 09 29/12/2009         9,524.00  2680-JUZGADO DE PRIEMRA INSTAN Imputado en: CM 00273 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45672 016153 EC 09 29/12/2009         1,200.00 26026-VILLARREAL MARIA DE LAS M Imputado en: FP 01557 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001848846 29/12/09 29/12/09          1,164.00 26002 VILLARREAL MARIA DE LAS MERCEDES   Cheques                                                       
0001848847 29/12/09 29/12/09             36.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45673 015554 MD 09 29/12/2009           550.00 21272-GARCIA RAQUEL             Imputado en: FP 01580 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0049079799 29/12/09 29/12/09              2.75 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0049079789 29/12/09 29/12/09            514.25 20039 GARCIA RAQUEL                      Cheques                                                       
0049079798 29/12/09 29/12/09             33.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45674 016153 EC 09 29/12/2009           480.00 26026-ATLANTIDA HOTEL S.R.L.    Imputado en: FP 01557 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001848852 29/12/09 29/12/09            465.60  1704 ATLANTIDA HOTEL S.R.L.             Cheques                                                       
0001848853 29/12/09 29/12/09             14.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45675 016151 EC 09 29/12/2009         3,050.00 26026-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01547 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001848817 29/12/09 29/12/09          3,036.28   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
0001848818 29/12/09 29/12/09             13.72   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45676 000190 ME 08 29/12/2009         1,603.32 21235-PANALPINA TRANSPORTES MUN Imputado en: FP 00001 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001629893 29/12/09 29/12/09          1,603.32 26196 PANALPINA TRANSPORTES MUNDIALES S.ACheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45677 000190 ME 08 29/12/2009         1,965.95 21235-KILOMETROS S.R.L.         Imputado en: FP 00001 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001676628 29/12/09 29/12/09              0.43 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001676626 29/12/09 29/12/09          1,961.67 24727 KILOMETROS S.R.L.                  Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
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45678 000190 ME 08 29/12/2009         2,200.00 21235-MONTES ALEJANDRO - GEOLOG Imputado en: FP 00001 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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45679 016151 EC 09 29/12/2009           714.00 26026-AUTOMOTORES TIERRA DEL FU Imputado en: FP 01547 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001848821 29/12/09 29/12/09            692.58   357 AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S.A.C.Cheques                                                       
0001848822 29/12/09 29/12/09             21.42   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45680 015546 MD 09 29/12/2009         2,591.01 21272-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 01581 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45681    29/12/2009           377.81 26026-QUINTANA ALEJANDRO        Imputado en: FP 01547 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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45682 014906 MS 09 29/12/2009            35.00 19642-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01514 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45688 016153 EC 09 29/12/2009         7,061.46 26026-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 01557 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001848845 29/12/09 29/12/09             32.35   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001848844 29/12/09 29/12/09          7,029.11   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45689 016233 md 09 29/12/2009     1,411,952.90   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00273 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1730017/5                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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45690 016233 md 09 29/12/2009     1,411,950.90   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00273 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1730017/5                                                                 
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45691 016151 EC 09 29/12/2009         1,261.28 26026-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 01547 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001848823 29/12/09 29/12/09          1,223.44   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001835497 29/12/09 29/12/09            395.00  1169 SARO S.R.L.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45693 016151 EC 09 29/12/2009           930.00 26026-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01547 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001848842 29/12/09 29/12/09            902.10 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
0001848843 29/12/09 29/12/09             27.90   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45694 000077 GM 10 29/12/2009         3,241.84 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01328 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001835498 29/12/09 29/12/09          3,236.98  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001835499 29/12/09 29/12/09              4.86   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45695 016149 EC 09 29/12/2009           840.00 26026-ATLANTIDA HOTEL S.R.L.    Imputado en: FP 01582 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001848873 29/12/09 29/12/09            814.80  1704 ATLANTIDA HOTEL S.R.L.             Cheques                                                       
0001848874 29/12/09 29/12/09             25.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45696    29/12/2009         2,203.00 26402-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 01310 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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45697 012136 EC 08 29/12/2009         1,710.00 20352-BAHAMONDEZ SANDRA ISABEL  Imputado en: FP 00627 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001665512 29/12/09 29/12/09          1,710.00 23736 BAHAMONDEZ SANDRA ISABEL           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45698 012136 EC 08 29/12/2009         1,542.04 20352-BAHAMONDEZ SANDRA ISABEL  Imputado en: FP 00627 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001703372 29/12/09 29/12/09          1,542.04 23736 BAHAMONDEZ SANDRA ISABEL           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45699 012136 EC 08 29/12/2009         3,241.02 20352-ARCOS ANA VERONICA        Imputado en: FP 00627 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001665511 29/12/09 29/12/09          3,241.02 24079 ARCOS ANA VERONICA                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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0001703371 29/12/09 29/12/09          3,630.00 24079 ARCOS ANA VERONICA                 Cheques                                                       
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45701 012136 EC 08 29/12/2009         1,480.01 20352-FERNANDEZ MARIA LAURA     Imputado en: FP 00627 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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45702 012136 EC 08 29/12/2009         1,480.01 20352-FERNANDEZ MARIA LAURA     Imputado en: FP 00627 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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45703 012136 EC 08 29/12/2009         1,700.00 20352-FERNANDEZ MARIA LAURA     Imputado en: FP 00627 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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45704 016149 EC 09 29/12/2009           950.00 26026-VILLARREAL MARIA DE LAS M Imputado en: FP 01582 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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45710 000077 GM 10 29/12/2009         1,540.41 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01328 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001848827 29/12/09 29/12/09            377.19 11365 QUINTANA ALEJANDRO F.              Cheques                                                       
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0001848860 29/12/09 29/12/09          2,748.14   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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45714 016149 EC 09 29/12/2009         2,039.62 26026-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 01582 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001848864 29/12/09 29/12/09          2,032.14   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029238 29/12/09 29/12/09            130.00 27571 MURUA CLAUDIO RODOLFO              Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45718 016149 EC 09 29/12/2009         5,119.42 26026-ABAMAR S.R.L.             Imputado en: FP 01582 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001848856 29/12/09 29/12/09          4,965.84 26837 ABAMAR S.R.L.                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45719 015546 MD 09 29/12/2009            58.95 21272-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: FP 01581 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0052098396 29/12/09 29/12/09             58.95  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Cheques                                                       
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45720 015546 MD 09 29/12/2009           116.36 21272-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 01581 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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45721 015546 MD 09 29/12/2009           376.60 21272-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01581 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0052098395 29/12/09 29/12/09            376.60 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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0001852526 29/12/09 29/12/09            626.15  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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45723 016153 EC 09 29/12/2009        22,817.88 26026-RUMBO SUR SRL             Imputado en: FP 01557 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001848862 29/12/09 29/12/09         22,769.28   397 RUMBO SUR SRL                      Cheques                                                       
0001848863 29/12/09 29/12/09             48.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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45724 015548 MD 09 29/12/2009         1,700.00 21272-IMPRENTA FORMAS S.R.L.    Imputado en: FP 01583 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0049079797 29/12/09 29/12/09          1,589.50 21978 IMPRENTA FORMAS S.R.L.             Cheques                                                       
0052098378 29/12/09 29/12/09              8.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45726 016151 EC 09 29/12/2009         1,450.00 26026-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01547 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001848831 29/12/09 29/12/09          1,443.47   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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45727 014291 SD 09 29/12/2009         2,961.60 24958-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01441 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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45728 016151 EC 09 29/12/2009         2,736.00 26026-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 01547 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001848835 29/12/09 29/12/09          2,653.92   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
0001848836 29/12/09 29/12/09             82.08   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45729 016578 ec 09 29/12/2009     2,138,523.83   612-PODER LEGISLATIVO DE LA P Imputado en: CM 04904 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710130/3                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:     1,538,523.83                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45733 000417 SD 09 29/12/2009         2,900.00 21235-NOIR GERARDO JOSE         Imputado en: FP 00003 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001791004 29/12/09 29/12/09             87.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001791002 29/12/09 29/12/09          2,813.00 23990 NOIR GERARDO JOSE                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45734    29/12/2009           188.00 22162-DICOM-FUE S.A.            Imputado en: RP 01584 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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45735 003255 SD 09 29/12/2009           250.67 22162-DICOM-FUE S.A.            Imputado en: RP 01584 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029242 29/12/09 29/12/09            250.67 24077 DICOM-FUE S.A.                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45736    29/12/2009         3,000.00 21272-CREMADES MARIA EUGENIA    Imputado en: FP 01583 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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45737 003255 SD 09 29/12/2009           256.79 22162-DICOM-FUE S.A.            Imputado en: RP 01584 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029243 29/12/09 29/12/09            256.79 24077 DICOM-FUE S.A.                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45738 003255 SD 09 29/12/2009           203.00 22162-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: RP 01584 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029244 29/12/09 29/12/09            203.00   262 SIST ALDO CONSTANTE                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45739 003255 SD 09 29/12/2009            68.00 22162-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 01584 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029245 29/12/09 29/12/09             68.00   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45740 003255 SD 09 29/12/2009           124.00 22162-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: RP 01584 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029246 29/12/09 29/12/09            124.00  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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0000029247 29/12/09 29/12/09            100.50  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Efectivo - Caja Chica                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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45742 003255 SD 09 29/12/2009            38.00 22162-NAVARRO PATRICIA          Imputado en: RP 01584 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029248 29/12/09 29/12/09             38.00  2411 NAVARRO PATRICIA                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0049079733 29/12/09 29/12/09          2,895.00 25497 CREMADES MARIA EUGENIA             Cheques                                                       
0049079747 29/12/09 29/12/09             90.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0049079748 29/12/09 29/12/09             15.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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0000029249 29/12/09 29/12/09             52.60   143 MAINERO FERNANDO                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45745 003255 SD 09 29/12/2009            76.00 22162-NAVARRO PATRICIA          Imputado en: RP 01584 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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45746 003255 SD 09 29/12/2009            30.00 22162-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: RP 01584 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000029251 29/12/09 29/12/09             30.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Efectivo - Caja Chica                                         
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0000029252 29/12/09 29/12/09             56.00   668 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.       Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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45751 001329 MD 09 29/12/2009           226.07 21272-Aimetta Jorge Gustavo     Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0051384434 29/12/09 29/12/09            226.07    10 Aimetta Jorge Gustavo              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45752 001329 MD 09 29/12/2009            63.00 21272-DOMINGO GRANJA S.A.       Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0051384433 29/12/09 29/12/09             63.00  1509 DOMINGO GRANJA S.A.                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45753 003255 SD 09 29/12/2009            16.70 22162-ORGANIZACION COORDINADORA Imputado en: RP 01584 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029256 29/12/09 29/12/09             16.70   745 ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINAEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45754 003255 SD 09 29/12/2009            30.00 22162-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: RP 01584 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029257 29/12/09 29/12/09             30.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45755 016149 EC 09 29/12/2009         4,355.41 26026-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01582 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001848854 29/12/09 29/12/09          4,224.75   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001848855 29/12/09 29/12/09            130.66   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45756 015548 MD 09 29/12/2009         4,440.00 21272-GALETTO INES DEL VALLE    Imputado en: FP 01583 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0049079755 29/12/09 29/12/09            133.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0049079729 29/12/09 29/12/09          4,284.60 27420 GALETTO INES DEL VALLE             Cheques                                                       
0049079757 29/12/09 29/12/09             22.20 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45757 003255 SD 09 29/12/2009            24.05 22162-LAMBERTI ALBERTO RAFAEL   Imputado en: RP 01584 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029258 29/12/09 29/12/09             24.05    86 LAMBERTI ALBERTO RAFAEL            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45758 003255 SD 09 29/12/2009            26.98 22162-Aimetta Jorge Gustavo     Imputado en: RP 01584 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029259 29/12/09 29/12/09             26.98    10 Aimetta Jorge Gustavo              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45759 016234 md 09 29/12/2009       553,000.00   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00080 Fecha de Giro: 30/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1730017/5                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024538 30/12/09 30/12/09        553,000.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45760    29/12/2009            68.20 22162-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 01584 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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45761 016234 MD 09 29/12/2009           500.00  2680-JUZGADO DE PRIEMRA INSTAN Imputado en: CM 00080 Fecha de Giro: 30/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024539 30/12/09 30/12/09            500.00  2680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA DE FLILibramiento por Caja              Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Cancelacion por compensacion                                                                           
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000940 29/12/09 29/12/09        438,082.75  1830 LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I..        Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45766 003255 SD 09 29/12/2009            16.70 22162-ORGANIZACION COORDINADORA Imputado en: RP 01584 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029263 29/12/09 29/12/09             16.70   745 ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINAEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45767 003255 SD 09 29/12/2009            12.00 22162-TRANSPORTES FUEGUINOS MON Imputado en: RP 01584 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029264 29/12/09 29/12/09             12.00 21754 TRANSPORTES FUEGUINOS MONTIEL S.R.LEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45768 003255 SD 09 29/12/2009            99.84 22162-Aimetta Jorge Gustavo     Imputado en: RP 01584 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029265 29/12/09 29/12/09             99.84    10 Aimetta Jorge Gustavo              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001848867 29/12/09 29/12/09            446.38 26940 VIANA AUTOMOTORES S.A              Cheques                                                       
0001848868 29/12/09 29/12/09             13.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000029266 29/12/09 29/12/09             49.98  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45771 003255 SD 09 29/12/2009            57.00 22162-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: RP 01584 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029267 29/12/09 29/12/09             57.00   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45772 003255 SD 09 29/12/2009           102.00 22162-Chevycar                  Imputado en: RP 01584 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029268 29/12/09 29/12/09            102.00 27455 Chevycar                           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45773 003255 SD 09 29/12/2009            30.00 22162-SOTO VELAZQUEZ ALBA SUSAN Imputado en: RP 01584 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029269 29/12/09 29/12/09             30.00 21258 SOTO VELAZQUEZ ALBA SUSANA         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45774 003255 SD 09 29/12/2009            10.00 22162-CALISTO VIDAL JOSE ANANIA Imputado en: RP 01584 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000029270 29/12/09 29/12/09             10.00   251 CALISTO VIDAL JOSE ANANIAS         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45775 003255 SD 09 29/12/2009            35.00 22162-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 01584 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45776 003255 SD 09 29/12/2009           120.00 22162-OLIVA ALBERTO JOAQUIN     Imputado en: RP 01584 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029272 29/12/09 29/12/09            120.00  2489 OLIVA ALBERTO JOAQUIN              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45777 003255 SD 09 29/12/2009            20.00 22162-SOTO VELAZQUEZ ALBA SUSAN Imputado en: RP 01584 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029273 29/12/09 29/12/09             20.00 21258 SOTO VELAZQUEZ ALBA SUSANA         Efectivo - Caja Chica                                         
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45778 003255 SD 09 29/12/2009            12.00 22162-TRANSPORTES FUEGUINOS MON Imputado en: RP 01584 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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45779 003255 SD 09 29/12/2009            13.50 22162-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 01584 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000029276 29/12/09 29/12/09             80.00 21258 SOTO VELAZQUEZ ALBA SUSANA         Efectivo - Caja Chica                                         
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45781 003255 SD 09 29/12/2009           300.00 22162-Chevycar                  Imputado en: RP 01584 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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45782 014569 EC 09 29/12/2009         4,300.00 27443-OLIVAR JORGE ENRIQUE      Imputado en: RP 01585 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029278 29/12/09 29/12/09          4,300.00  1987 OLIVAR JORGE ENRIQUE               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45783 014569 EC 09 29/12/2009           740.00 27443-Ast Eduardo               Imputado en: RP 01585 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029279 29/12/09 29/12/09            740.00   211 Ast Eduardo                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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45784 014569 EC 09 29/12/2009           400.00 27443-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 01585 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029280 29/12/09 29/12/09            400.00   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029281 29/12/09 29/12/09            161.67    10 Aimetta Jorge Gustavo              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45786 014569 EC 09 29/12/2009        43,549.00 27443-ANDES DEL SUR S.A.        Imputado en: RP 01585 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029282 29/12/09 29/12/09         43,549.00  1895 ANDES DEL SUR S.A.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45787 003255 SD 09 29/12/2009            60.00 22162-VAZQUEZ JAVIER            Imputado en: RP 01584 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029283 29/12/09 29/12/09             60.00 23911 VAZQUEZ JAVIER                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029284 29/12/09 29/12/09         38,283.00  1895 ANDES DEL SUR S.A.                 Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029285 29/12/09 29/12/09             23.75 24077 DICOM-FUE S.A.                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45790 014569 EC 09 29/12/2009         1,900.00 27443-ANDES DEL SUR S.A.        Imputado en: RP 01585 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029286 29/12/09 29/12/09          1,900.00  1895 ANDES DEL SUR S.A.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45791 003255 SD 09 29/12/2009            23.00 22162-ECOSUR S.R.L.             Imputado en: RP 01584 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029287 29/12/09 29/12/09             23.00  1570 ECOSUR S.R.L.                      Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45792 016577 EC 09 29/12/2009     6,672,125.89  2245-PODER JUDICIAL            Imputado en: CM 04907 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    01710281/8                                                                
                                  1,347,944.85 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                     44,980.00 OPago Cedida al Prov:  25919 IPAUSS * ASITENCIALES                                                     
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45793 003255 SD 09 29/12/2009            60.06 22162-Aimetta Jorge Gustavo     Imputado en: RP 01584 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029288 29/12/09 29/12/09             60.06    10 Aimetta Jorge Gustavo              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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45794 001329 MD 09 29/12/2009            31.00 21272-NUVIS S.A. (ALFA HOGAR)   Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0051384435 29/12/09 29/12/09             31.00   642 NUVIS S.A. (ALFA HOGAR)            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45795 016149 EC 09 29/12/2009           875.06 26026-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01582 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001848876 29/12/09 29/12/09              3.94   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001848875 29/12/09 29/12/09            871.12  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45796 001329 MD 09 29/12/2009           135.00 21272-CASTELLANO  Vicente Oscar Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0051384437 29/12/09 29/12/09            135.00   228 CASTELLANO  Vicente Oscar          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45797 001329 MD 09 29/12/2009           366.00 21272-SEVEN DEPORTES S.R.L.     Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0051384438 29/12/09 29/12/09            366.00  2498 SEVEN DEPORTES S.R.L.              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45798 001329 MD 09 29/12/2009           352.00 21272-GIUGA GABRIELA ANA        Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0051384436 29/12/09 29/12/09            352.00 14719 GIUGA GABRIELA ANA                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45799 003255 SD 09 29/12/2009           188.00 22162-DICOM-FUE S.A.            Imputado en: RP 01584 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029289 29/12/09 29/12/09            188.00 24077 DICOM-FUE S.A.                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45800 003255 SD 09 29/12/2009           350.00 22162-EUGENIN SERGIO            Imputado en: RP 01584 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029290 29/12/09 29/12/09            350.00 19357 EUGENIN SERGIO                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45801 015557 md 09 29/12/2009       688,697.59   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00273 Fecha de Giro: 30/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1730017/5                                                                 
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0000024536 30/12/09 30/12/09        688,697.59   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Libramiento Transferencia                                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45802 015557 MD 09 29/12/2009         4,365.16  2680-JUZGADO DE PRIEMRA INSTAN Imputado en: CM 00273 Fecha de Giro: 30/12/2009                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000024542 30/12/09 30/12/09            992.08  2680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA DE FLILibramiento por Caja              Ushuaia                     
0000024543 30/12/09 30/12/09          1,190.50  2680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA DE FLILibramiento por Caja              Ushuaia                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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45803 014569 EC 09 29/12/2009        10,600.00 27443-GRECO JORGE - HARBERTON T Imputado en: RP 01585 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029291 29/12/09 29/12/09         10,600.00 27576 GRECO JORGE - HARBERTON TRAVEL     Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45807 016151 EC 09 29/12/2009            70.00 26026-DIAZ SILVA ROBERTO ORLAND Imputado en: FP 01547 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45808 016577 EC 09 29/12/2009     3,190,124.64  2245-PODER JUDICIAL            Imputado en: CM 04907 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    01710281/8                                                                
                                    648,368.80 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                     21,909.52 OPago Cedida al Prov:  25919 IPAUSS * ASITENCIALES                                                     
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45809 015723 RO 09 29/12/2009           749.97   754-COTO C.I.C.S.A            Imputado en: FP 01210 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001807979 29/12/09 29/12/09            749.97  2572 COTO C.I.C.S.A                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45810 016151 EC 09 29/12/2009           280.00 26026-D`AMICO CLAUDIO GUILLERMO Imputado en: FP 01547 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001848904 29/12/09 29/12/09            280.00 13560 D`AMICO CLAUDIO GUILLERMO          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45811 002275 MS 09 29/12/2009            16.70 27450-ORGANIZACION COORDINADORA Imputado en: RP 01418 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029295 29/12/09 29/12/09             16.70   745 ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINAEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45812 002275 MS 09 29/12/2009             5.00 27450-CORREO OFICIAL R.A. S.A.  Imputado en: RP 01418 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029296 29/12/09 29/12/09              5.00  1185 CORREO OFICIAL R.A. S.A. (CORREO AREfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45813 002275 MS 09 29/12/2009            10.00 27450-CORREO OFICIAL R.A. S.A.  Imputado en: RP 01418 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029297 29/12/09 29/12/09             10.00  1185 CORREO OFICIAL R.A. S.A. (CORREO AREfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45815 002275 MS 09 29/12/2009             1.00 27450-CORREO OFICIAL R.A. S.A.  Imputado en: RP 01418 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45817 002275 MS 09 29/12/2009            67.00 27450-CORREO OFICIAL R.A. S.A.  Imputado en: RP 01418 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45818 002275 MS 09 29/12/2009            87.86 27450-SUPERMERCADO NORTE S.A.(N Imputado en: RP 01418 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029302 29/12/09 29/12/09             87.86  2070 SUPERMERCADO NORTE S.A.(NO USAR)   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45819 000417 SD 09 29/12/2009         1,055.67 21235-KILOMETROS S.R.L.         Imputado en: FP 00003 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45822 002275 MS 09 29/12/2009            32.50 27450-CORREO OFICIAL R.A. S.A.  Imputado en: RP 01418 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000029303 29/12/09 29/12/09             32.50  1185 CORREO OFICIAL R.A. S.A. (CORREO AREfectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45824 016151 EC 09 29/12/2009           420.00 26026-DE SOUSA ALBERTO HORACIO  Imputado en: FP 01547 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001848902 29/12/09 29/12/09            420.00  8368 DE SOUSA ALBERTO HORACIO           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45825 016573 EC 09 29/12/2009       763,695.65   611-TRIBUNAL DE CUENTAS       Imputado en: CM 04910 Fecha de Giro: 29/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710300/2                                                                 
                                    342,597.41 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                     85,649.35 OPago Cedida al Prov:  25919 IPAUSS * ASITENCIALES                                                     
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024116 29/12/09 30/12/09         84,000.00   611 TRIBUNAL DE CUENTAS                Libramiento Transferencia                                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:       679,695.65                                                                                                        
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45826 016151 EC 09 29/12/2009            35.00 26026-MARCEL JUAN IGNACIO       Imputado en: FP 01547 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001848900 29/12/09 29/12/09             35.00 24015 MARCEL JUAN IGNACIO                Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45827 001329 MD 09 29/12/2009           257.00 21272-CASTELLANO  Vicente Oscar Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0051384439 29/12/09 29/12/09            257.00   228 CASTELLANO  Vicente Oscar          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45828 001329 MD 09 29/12/2009           128.00 21272-SEVEN DEPORTES S.R.L.     Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0051384440 29/12/09 29/12/09            128.00  2498 SEVEN DEPORTES S.R.L.              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45829 016151 EC 09 29/12/2009           540.00 26026-GONZALEZ DORFMAN RICARDO  Imputado en: FP 01547 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001848898 29/12/09 29/12/09            540.00 24855 GONZALEZ DORFMAN RICARDO WALTER    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45830 016151 EC 09 29/12/2009           570.00 26026-MARISCAL VIRGINIA CRISTIN Imputado en: FP 01547 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001848897 29/12/09 29/12/09            570.00  8141 MARISCAL VIRGINIA CRISTINA         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45831 016151 EC 09 29/12/2009            35.00 26026-SOTO RIVERA IRENE DEL CAR Imputado en: FP 01547 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001848896 29/12/09 29/12/09             35.00 16876 SOTO RIVERA IRENE DEL CARMEN       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45832 016361 ec 09 29/12/2009       841,512.93 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04881 Fecha de Giro: 30/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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45833 016361 ec 09 29/12/2009       841,512.94 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04881 Fecha de Giro: 30/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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45834 016151 EC 09 29/12/2009           300.00 26026-GUARAZ MANUEL AMADEO      Imputado en: FP 01547 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001848895 29/12/09 29/12/09            300.00  7683 GUARAZ MANUEL AMADEO               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45835 016361 ec 09 29/12/2009        74,053.13 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04881 Fecha de Giro: 30/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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45836 016360 ec 09 29/12/2009     1,072,903.09 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04882 Fecha de Giro: 30/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                     35,932.36 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
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45837 016360 ec 09 29/12/2009     1,072,903.09 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04882 Fecha de Giro: 30/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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45838 016360 ec 09 29/12/2009        94,404.07 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04882 Fecha de Giro: 30/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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45839 016151 EC 09 29/12/2009            18.00 27570-ELEICEGUI EDUARDO FAVIAN  Imputado en: RP 01587 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029304 29/12/09 29/12/09             18.00  1184 ELEICEGUI EDUARDO FAVIAN           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45840    29/12/2009            28.00 27570-ALVARADO ALBERTO(REG.NAC. Imputado en: RP 01587 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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45841 016151 EC 09 29/12/2009            55.00 27570-ALVARADO ALBERTO(REG.NAC. Imputado en: RP 01587 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029306 29/12/09 29/12/09             55.00  2279 ALVARADO ALBERTO(REG.NAC.DE LA PROPEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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45842 016151 EC 09 29/12/2009            55.00 27570-ALVARADO ALBERTO(REG.NAC. Imputado en: RP 01587 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45843 016151 EC 09 29/12/2009         5,061.00 27570-ALVARADO ALBERTO(REG.NAC. Imputado en: RP 01587 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029308 29/12/09 29/12/09          5,061.00  2279 ALVARADO ALBERTO(REG.NAC.DE LA PROPEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45844 016151 EC 09 29/12/2009            30.00 27570-ALVARADO ALBERTO(REG.NAC. Imputado en: RP 01587 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45845 016151 EC 09 29/12/2009         3,060.00 26026-DURRIEU CRISTIAN MAURICIO Imputado en: FP 01547 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001848894 29/12/09 29/12/09          3,060.00 25714 DURRIEU CRISTIAN MAURICIO          Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45846 016151 EC 09 29/12/2009           375.00 26026-BARREIRO WALTER FABIAN    Imputado en: FP 01547 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001848892 29/12/09 29/12/09            375.00 13046 BARREIRO WALTER FABIAN             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45847 016151 EC 09 29/12/2009           300.00 26026-CANCINO JUAN BAUTISTA     Imputado en: FP 01547 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001848893 29/12/09 29/12/09            300.00 14828 CANCINO JUAN BAUTISTA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45848 016151 EC 09 29/12/2009           375.00 26026-TORRES LUIS FRANCISCO     Imputado en: FP 01547 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001848883 29/12/09 29/12/09            375.00 18985 TORRES LUIS FRANCISCO              Cheques                                                       
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45849 016151 EC 09 29/12/2009            18.75 26026-GHIGLIONE FABIO HERNAN    Imputado en: FP 01547 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001848891 29/12/09 29/12/09             18.75 23062 GHIGLIONE FABIO HERNAN             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45850 016151 EC 09 29/12/2009            28.00 27570-ALVARADO ALBERTO(REG.NAC. Imputado en: RP 01587 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0000029310 29/12/09 29/12/09             28.00  2279 ALVARADO ALBERTO(REG.NAC.DE LA PROPEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0053195990 29/12/09 29/12/09            118.26   925 VIVAS JULIO ALEJANDRO              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001848888 29/12/09 29/12/09             37.50 11225 OBANDO JOSE HERNAN                 Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001848889 29/12/09 29/12/09             37.50 14144 CLAVEL JOSE ALEJANDRO              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45856 016151 EC 09 29/12/2009           510.00 26026-BENITEZ MONICA            Imputado en: FP 01547 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001848887 29/12/09 29/12/09            510.00 22382 BENITEZ MONICA                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45857 016579 EC 09 29/12/2009           160.00   973-SUPERIOR T.J.TASAS JUDICI Imputado en: CM 04911 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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45858 002275 MS 09 29/12/2009             7.82 27450-AGENCIA DE TAXI (USHUAIA) Imputado en: RP 01418 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029311 29/12/09 29/12/09              7.82  2225 AGENCIA DE TAXI (USHUAIA)          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45859 002275 MS 09 29/12/2009             7.64 27450-AGENCIA DE TAXI (USHUAIA) Imputado en: RP 01418 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029312 29/12/09 29/12/09              7.64  2225 AGENCIA DE TAXI (USHUAIA)          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45860 002275 MS 09 29/12/2009             8.18 27450-AGENCIA DE TAXI (USHUAIA) Imputado en: RP 01418 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000029313 29/12/09 29/12/09              8.18  2225 AGENCIA DE TAXI (USHUAIA)          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45861 002275 MS 09 29/12/2009             7.46 27450-AGENCIA DE TAXI (USHUAIA) Imputado en: RP 01418 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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45862 002275 MS 09 29/12/2009             6.74 27450-AGENCIA DE TAXI (USHUAIA) Imputado en: RP 01418 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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45863 002275 MS 09 29/12/2009             8.72 27450-AGENCIA DE TAXI (USHUAIA) Imputado en: RP 01418 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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45864 002275 MS 09 29/12/2009             8.00 27450-AGENCIA DE TAXI (USHUAIA) Imputado en: RP 01418 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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45866 002275 MS 09 29/12/2009            10.34 27450-AGENCIA DE TAXI (USHUAIA) Imputado en: RP 01418 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029320 29/12/09 29/12/09              7.28  2225 AGENCIA DE TAXI (USHUAIA)          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45868 002275 MS 09 29/12/2009             7.46 27450-AGENCIA DE TAXI (USHUAIA) Imputado en: RP 01418 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45869 002275 MS 09 29/12/2009            13.94 27450-AGENCIA DE TAXI (USHUAIA) Imputado en: RP 01418 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029322 29/12/09 29/12/09             13.94  2225 AGENCIA DE TAXI (USHUAIA)          Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45870 002275 MS 09 29/12/2009            10.34 27450-AGENCIA DE TAXI (USHUAIA) Imputado en: RP 01418 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029323 29/12/09 29/12/09             10.34  2225 AGENCIA DE TAXI (USHUAIA)          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45871 002275 MS 09 29/12/2009             6.56 27450-AGENCIA DE TAXI (USHUAIA) Imputado en: RP 01418 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029324 29/12/09 29/12/09              6.56  2225 AGENCIA DE TAXI (USHUAIA)          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45872 002275 MS 09 29/12/2009             7.28 27450-AGENCIA DE TAXI (USHUAIA) Imputado en: RP 01418 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029325 29/12/09 29/12/09              7.28  2225 AGENCIA DE TAXI (USHUAIA)          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45873 002275 MS 09 29/12/2009             7.28 27450-AGENCIA DE TAXI (USHUAIA) Imputado en: RP 01418 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029327 29/12/09 29/12/09              8.00  2225 AGENCIA DE TAXI (USHUAIA)          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45875 002275 MS 09 29/12/2009            13.10 27450-AGENCIA DE TAXI (USHUAIA) Imputado en: RP 01418 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029328 29/12/09 29/12/09             13.10  2225 AGENCIA DE TAXI (USHUAIA)          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45876 002275 MS 09 29/12/2009             9.80 27450-AGENCIA DE TAXI (USHUAIA) Imputado en: RP 01418 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029329 29/12/09 29/12/09              9.80  2225 AGENCIA DE TAXI (USHUAIA)          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45877 002275 MS 09 29/12/2009             6.02 27450-AGENCIA DE TAXI (USHUAIA) Imputado en: RP 01418 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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45878 002275 MS 09 29/12/2009            11.06 27450-AGENCIA DE TAXI (USHUAIA) Imputado en: RP 01418 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029331 29/12/09 29/12/09             11.06  2225 AGENCIA DE TAXI (USHUAIA)          Efectivo - Caja Chica                                         
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45879 002275 MS 09 29/12/2009             7.46 27450-AGENCIA DE TAXI (USHUAIA) Imputado en: RP 01418 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000029332 29/12/09 29/12/09              7.46  2225 AGENCIA DE TAXI (USHUAIA)          Efectivo - Caja Chica                                         
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45881 002275 MS 09 29/12/2009             6.56 27450-AGENCIA DE TAXI (USHUAIA) Imputado en: RP 01418 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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45882 016151 EC 09 29/12/2009         1,620.00 26026-DEL CORRO AMANDA RUT H    Imputado en: FP 01547 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001848886 29/12/09 29/12/09            380.00 12390 FOURASTIE JULIO JAVIER             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001848909 29/12/09 29/12/09            378.18  1151 PARRA JORGE ALBERTO                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45886 016151 EC 09 29/12/2009           378.18 26026-PEREYRA CRISTIAN ALBERTO  Imputado en: FP 01547 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001848910 29/12/09 29/12/09            378.18 14763 PEREYRA CRISTIAN ALBERTO           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45887 016151 EC 09 29/12/2009           210.00 26026-RIOS MARIA FABIANA        Imputado en: FP 01547 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001848908 29/12/09 29/12/09            210.00 24772 RIOS MARIA FABIANA                 Cheques                                                       
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45888 016151 EC 09 29/12/2009           112.50 26026-CENTURION LILIANA GABRIEL Imputado en: FP 01547 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001848884 29/12/09 29/12/09            112.50 27579 CENTURION LILIANA GABRIELA         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45889 016151 EC 09 29/12/2009           630.00 26026-ALBERS MARIA LAURA        Imputado en: FP 01547 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001848899 29/12/09 29/12/09            630.00 27578 ALBERS MARIA LAURA                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001848901 29/12/09 29/12/09            450.00  8396 VOUILLEZ ZULEMA DEL CARMEN         Cheques                                                       
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45891 015604 ec 09 29/12/2009            69.00   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 04814 Fecha de Giro: 30/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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0001852530 29/12/09 29/12/09          2,930.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45893    29/12/2009         1,345.00 24958-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 00013 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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45895 015960 GM 09 29/12/2009           348.22  4076-Pace Rosa Angela          Imputado en: CM 04915 Fecha de Giro: 13/01/2010                        
                                               Lib Trans judicial           22036340                                                                  
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000029335 29/12/09 29/12/09             50.40  1406 ASOCIACION BANCARIA SECCIONAL USHUAEfectivo - Caja Chica                                         
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0000029336 29/12/09 29/12/09             45.00   233 FERREIRO NORMA BEATRIZ (LIB.ACUARELEfectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45899 000845 SD 09 29/12/2009            26.00 23988-REGIDATA S.R.L.           Imputado en: RP 01588 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45900 000845 SD 09 29/12/2009            46.00 23988-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: RP 01588 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000029342 29/12/09 29/12/09            149.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001797650 29/12/09 29/12/09             23.62   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45906 011239 SG 09 29/12/2009         3,375.00  3711-ARTE RADIOTELEVISIVO ARGE Imputado en: FP 01589 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001797649 29/12/09 29/12/09          3,375.00   665 ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO S.A.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45907 000845 SD 09 29/12/2009            12.00 23988-FERRETERIA LA CANTERA S.R Imputado en: RP 01588 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029343 29/12/09 29/12/09             12.00 22949 FERRETERIA LA CANTERA S.R.L.       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45908 000845 SD 09 29/12/2009            20.00 23988-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: RP 01588 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029344 29/12/09 29/12/09             20.00 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45909 000845 SD 09 29/12/2009            32.50 23988-SAEZ EMILIO FRANCISCO     Imputado en: RP 01588 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029345 29/12/09 29/12/09             32.50  1400 SAEZ EMILIO FRANCISCO              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029346 29/12/09 29/12/09             64.00 21254 CASTAO SANDRO                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45911 000845 SD 09 29/12/2009           150.00 23988-DE LA TORRE MARCELO IVAN  Imputado en: RP 01588 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029347 29/12/09 29/12/09            150.00 24601 DE LA TORRE MARCELO IVAN           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45912 000845 SD 09 29/12/2009            80.00 23988-ALONSO REYNALDO RUBEN     Imputado en: RP 01588 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029348 29/12/09 29/12/09             80.00  2304 ALONSO REYNALDO RUBEN              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45913 000845 SD 09 29/12/2009            92.00 23988-STELLA MARY CENA          Imputado en: RP 01588 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029349 29/12/09 29/12/09             92.00  2341 STELLA MARY CENA                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45914 000845 SD 09 29/12/2009           195.00 23988-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: RP 01588 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029350 29/12/09 29/12/09            195.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45915 000845 SD 09 29/12/2009            65.44 23988-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: RP 01588 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029351 29/12/09 29/12/09             65.44   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45916 000845 SD 09 29/12/2009           100.00 23988-CALISTO VIDAL JOSE ANANIA Imputado en: RP 01588 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029352 29/12/09 29/12/09            100.00   251 CALISTO VIDAL JOSE ANANIAS         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45917 000845 SD 09 29/12/2009            39.00 23988-CORREO OFICIAL R.A. S.A.  Imputado en: RP 01588 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45918 000845 SD 09 29/12/2009            39.00 23988-SAEZ EMILIO FRANCISCO     Imputado en: RP 01588 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                --------------                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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45932 015499 EC 09 29/12/2009            15.00 26499-ORTEGA EDUARDO(REG.NAC.DE Imputado en: RP 01590 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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45943 000845 SD 09 29/12/2009           170.00 23988-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: RP 01588 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029379 29/12/09 29/12/09            170.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45944 000845 SD 09 29/12/2009           325.00 23988-LUCERO RUTH EVELYN - PC C Imputado en: RP 01588 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029380 29/12/09 29/12/09            325.00 25922 LUCERO RUTH EVELYN - PC CONTROL    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45945 014547 MD 09 29/12/2009         3,228.64 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01249 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001797772 29/12/09 29/12/09          3,180.21   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0001798076 30/12/09 30/12/09             48.43   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45946 001329 MD 09 29/12/2009           269.00 21272-LOVERA ELOGIO             Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0047340697 29/12/09 29/12/09            269.00   942 LOVERA ELOGIO                      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45947 000845 SD 09 29/12/2009           221.00 23988-SAN MARTIN SRL            Imputado en: RP 01588 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000029381 29/12/09 29/12/09            221.00   404 SAN MARTIN SRL                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45948 000845 SD 09 29/12/2009           112.28 23988-VICTOR MASSON TRANSPORTES Imputado en: RP 01588 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029382 29/12/09 29/12/09            112.28  1408 VICTOR MASSON TRANSPORTES CRUZ DEL Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45949 000845 SD 09 29/12/2009             9.47 23988-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: RP 01588 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029383 29/12/09 29/12/09              9.47   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45950 000845 SD 09 29/12/2009            20.00 23988-GONZALEZ ECHAZU JORGE E.  Imputado en: RP 01588 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029384 29/12/09 29/12/09             20.00  2881 GONZALEZ ECHAZU JORGE E.           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45951    29/12/2009            63.00 26930-TRANSPORTES FUEGUINOS MON Imputado en: RP 01446 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029385 29/12/09 29/12/09             63.00 21754 TRANSPORTES FUEGUINOS MONTIEL S.R.LEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45952 000845 SD 09 29/12/2009            15.00 23988-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: RP 01588 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000029386 29/12/09 29/12/09             15.00   473 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45956 000845 SD 09 29/12/2009            15.00 23988-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: RP 01588 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45958 000845 SD 09 29/12/2009            15.00 23988-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: RP 01588 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45963 000845 SD 09 29/12/2009            15.00 23988-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: RP 01588 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029397 29/12/09 29/12/09             15.00   473 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45964 001329 MD 09 29/12/2009           900.00 21272-GUETE HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0048037540 29/12/09 29/12/09             54.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0048037541 30/12/09 30/12/09              4.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029398 29/12/09 29/12/09            119.00   329 REGIDATA S.R.L.                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45966 000845 SD 09 29/12/2009            20.00 23988-REGIDATA S.R.L.           Imputado en: RP 01588 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45968 000845 SD 09 29/12/2009           279.00 23988-SAEZ EMILIO FRANCISCO     Imputado en: RP 01588 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029401 29/12/09 29/12/09            279.00  1400 SAEZ EMILIO FRANCISCO              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45969    29/12/2009           828.20 21272-SUAREZ GLADYS BEATRIZ     Imputado en: FP 01366 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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45970 001329 MD 09 29/12/2009         2,040.00 21272-GUETE HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45971 012805 SG 09 29/12/2009            40.61  3711-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01591 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45972 012805 SG 09 29/12/2009         3,375.00  3711-ARTE RADIOTELEVISIVO ARGE Imputado en: FP 01591 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001797653 29/12/09 29/12/09          3,375.00   665 ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO S.A.Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000029402 29/12/09 29/12/09             50.00  9325 DRAGANI NORA ELSA                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45974 015499 EC 09 29/12/2009            65.00  3580-COLEGIO PUBLICO DE ABOGAD Imputado en: RP 01543 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029403 29/12/09 29/12/09             65.00 22856 COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE RIO Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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0000029404 29/12/09 29/12/09              7.50   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Efectivo - Caja Chica                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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45976 001329 MD 09 29/12/2009         1,680.00 21272-MONTECARLO S.R.L.         Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029405 29/12/09 29/12/09            316.07   327 SOLDASUR SRL..                     Efectivo - Caja Chica                                         
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45979 001329 MD 09 29/12/2009         1,800.00 21272-GUETE HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0000029409 29/12/09 29/12/09            343.52  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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45985 000845 SD 09 29/12/2009            18.00 23988-POCAI JORGE EDUARDO       Imputado en: RP 01588 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029410 29/12/09 29/12/09             18.00     2 POCAI JORGE EDUARDO                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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45986 000845 SD 09 29/12/2009            14.00 23988-SUC. VICENTE PADIN MOREIR Imputado en: RP 01588 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029411 29/12/09 29/12/09             14.00  1854 SUC. VICENTE PADIN MOREIRA         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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0000029412 29/12/09 29/12/09            114.00  2341 STELLA MARY CENA                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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45988 000845 SD 09 29/12/2009            40.00 23988-D ANGELO JUAN CARLOS      Imputado en: RP 01588 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45989 000845 SD 09 29/12/2009           150.00 23988-GPUPPO CONTROLER S.A.     Imputado en: RP 01588 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000029414 29/12/09 29/12/09            150.00 20702 GPUPPO CONTROLER S.A.              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45994 001329 MD 09 29/12/2009         1,540.00 21272-GUETE HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0048037560 29/12/09 29/12/09             92.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0047340706 29/12/09 29/12/09          1,439.90   200 GUETE HECTOR DANIEL                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45995 001329 MD 09 29/12/2009           700.00 21272-MONTECARLO S.R.L.         Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0048037546 29/12/09 29/12/09             42.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45996 015206 SD 09 29/12/2009         3,800.00 24958-BARRETO TABARE LUIS       Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001852536 29/12/09 29/12/09          3,572.00 19039 BARRETO TABARE LUIS                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45997 015206 SD 09 29/12/2009         1,650.00 24958-HERNANDO MARCELO PABLO    Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001852559 29/12/09 29/12/09             49.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001852537 29/12/09 29/12/09          1,600.50 26071 HERNANDO MARCELO PABLO             Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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45998 015206 SD 09 29/12/2009         5,900.00 24958-CASTRO FERNANDO           Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001852538 29/12/09 29/12/09          5,723.00 22709 CASTRO FERNANDO                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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0001852539 29/12/09 29/12/09          3,008.00 26825 RAMOS RICARDO MAURICIO             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46000 015206 SD 09 29/12/2009         2,200.00 24958-GATTI MATIAS              Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46001 015206 SD 09 29/12/2009         2,900.00 24958-SOSA ROBERTO RAMON        Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001852541 29/12/09 29/12/09          2,726.00 15004 SOSA ROBERTO RAMON                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001852542 29/12/09 29/12/09          1,594.00 25873 ALBO GUSTAVO GABRIEL               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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46003 015206 SD 09 29/12/2009         2,900.00 24958-MOYA NADIA AYELEN         Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001852543 29/12/09 29/12/09          2,813.00 26023 MOYA NADIA AYELEN                  Cheques                                                       
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46004 015206 SD 09 29/12/2009         2,500.00 24958-RUIZ ELIZABETH GRACIELA   Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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46005 015206 SD 09 29/12/2009         3,900.00 24958-PAGNOSSIN MARIA LUJAN     Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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46006 015206 SD 09 29/12/2009         2,900.00 24958-ITURRASPE RODRIGO JAVIER  Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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46007 015206 SD 09 29/12/2009         5,100.00 24958-ENRIQUEZ NESTOR RAFAEL    Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46008 015206 SD 09 29/12/2009         2,900.00 24958-CURRAS MARCO GERARDO      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001852548 29/12/09 29/12/09          2,813.00 25114 CURRAS MARCO GERARDO               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46010 015206 SD 09 29/12/2009         3,500.00 24958-MARTINEZ MATIAS ALEJANDRO Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46011 015206 SD 09 29/12/2009         3,500.00 24958-CISTER MARCOS DAMIAN      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001852559 29/12/09 29/12/09            105.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001852550 29/12/09 29/12/09          3,395.00 26267 CISTER MARCOS DAMIAN               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46012 001329 MD 09 29/12/2009           210.00 21272-MATERIALES Y SERVICIO SEV Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0047340700 29/12/09 29/12/09            210.00  2396 MATERIALES Y SERVICIO SEVILLANO S.RCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46013 015206 SD 09 29/12/2009         1,503.33 24958-RIOS PATRICIA ALEJANDRA   Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001852551 29/12/09 29/12/09          1,458.23 25864 RIOS PATRICIA ALEJANDRA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46014 015206 SD 09 29/12/2009           289.98 24958-RIVERO NORMA LUISA        Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001852552 29/12/09 29/12/09            289.98 25768 RIVERO NORMA LUISA                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46015 001329 MD 09 29/12/2009           245.60 21272-ECOSUR S.R.L.             Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0047340701 29/12/09 29/12/09            245.60  1570 ECOSUR S.R.L.                      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46016 015206 SD 09 29/12/2009         2,900.00 24958-MAYORGA ELIZABET SILVIA   Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001852559 29/12/09 29/12/09             87.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001852553 29/12/09 29/12/09          2,813.00 25715 MAYORGA ELIZABET SILVIA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46017 015206 SD 09 29/12/2009         4,100.00 24958-COLLOCA CRISTINA BEATRIZ  Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001852554 29/12/09 29/12/09          3,977.00 26809 COLLOCA CRISTINA BEATRIZ           Cheques                                                       
0001852559 29/12/09 29/12/09            123.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46018 015206 SD 09 29/12/2009         2,040.00 24958-MAUMARY HECTOR JORGE      Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001852555 29/12/09 29/12/09          1,978.80 25907 MAUMARY HECTOR JORGE               Cheques                                                       
0001852559 29/12/09 29/12/09             61.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46019 015206 SD 09 29/12/2009         5,100.00 24958-CABALLERO EDUARDO JUAN MA Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001852556 29/12/09 29/12/09          4,947.00 19236 CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA       Cheques                                                       
0001852559 29/12/09 29/12/09            153.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46020 015206 SD 09 29/12/2009         3,200.00 24958-LADUX MAXIMILIANO MARTIN  Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001852557 29/12/09 29/12/09          3,104.00 26731 LADUX MAXIMILIANO MARTIN           Cheques                                                       
0001852559 29/12/09 29/12/09             96.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46021 015206 SD 09 29/12/2009        19,133.33 24958-JARAS FABIAN ALEJANDRO    Imputado en: FP 00002 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
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0001852558 29/12/09 29/12/09         18,559.33 20955 JARAS FABIAN ALEJANDRO             Cheques                                                       
0001852559 29/12/09 29/12/09            574.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46022    29/12/2009           745.20 21272-HERRERO LUIS OSCAR        Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46023 001329 MD 09 29/12/2009           735.50 21272-ECOSUR S.R.L.             Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0048037551 29/12/09 29/12/09              3.68 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000029416 30/12/09 30/12/09             14.50   233 FERREIRO NORMA BEATRIZ (LIB.ACUARELEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000029417 30/12/09 30/12/09             73.50   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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46027 013658 MS 09 30/12/2009           121.00 27446-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: RP 01451 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029418 30/12/09 30/12/09            121.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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0000029419 30/12/09 30/12/09            140.00  1168 LIDER COOPERATIVA LIMITADA         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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46029 013658 MS 09 30/12/2009            50.02 27446-TIERRA DEL FUEGO SERVICIO Imputado en: RP 01451 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029420 30/12/09 30/12/09             50.02  1613 TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS S.R.L.  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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46030 013658 MS 09 30/12/2009            79.54 27446-TRANSAMERICA TRANSPORTES  Imputado en: RP 01451 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029421 30/12/09 30/12/09             79.54  1884 TRANSAMERICA TRANSPORTES SA-EXP.FUEEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46031 013658 MS 09 30/12/2009             8.36 27446-AGENCIA DE TAXI (USHUAIA) Imputado en: RP 01451 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029422 30/12/09 30/12/09              8.36  2225 AGENCIA DE TAXI (USHUAIA)          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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46032 013658 MS 09 30/12/2009             8.18 27446-AGENCIA DE TAXI (USHUAIA) Imputado en: RP 01451 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029423 30/12/09 30/12/09              8.18  2225 AGENCIA DE TAXI (USHUAIA)          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46033 013658 MS 09 30/12/2009            16.00 27446-MILILLO DANIEL DARIO      Imputado en: RP 01451 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029424 30/12/09 30/12/09             16.00  2491 MILILLO DANIEL DARIO               Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46034 013658 MS 09 30/12/2009            58.00 27446-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: RP 01451 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029425 30/12/09 30/12/09             58.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000029426 30/12/09 30/12/09             36.00 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001801567 30/12/09 30/12/09            200.00  1653 LABAL PATRICIO MARIO.-             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46037 015291 MS 09 30/12/2009            80.00 19533-LABAL PATRICIO MARIO.-    Imputado en: FP 01481 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46038 015558 DH 09 30/12/2009            90.50   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 04673 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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46039 016148 EC 09 30/12/2009         1,179.85 26026-FELTON S.A.               Imputado en: FP 01592 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001848919 30/12/09 30/12/09          1,144.45 25053 FELTON S.A.                        Cheques                                                       
0001848918 30/12/09 30/12/09             35.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46040 015558 dh 09 30/12/2009            90.50   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 04673 Fecha de Giro: 07/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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46041 015499 EC 09 30/12/2009           779.00 26402-QUASAR LAB S.R.L.         Imputado en: FP 01310 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001797417 30/12/09 30/12/09            779.00  2179 QUASAR LAB S.R.L.                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46042 014547 MD 09 30/12/2009         1,635.53 21272-ABAMAR S.R.L.             Imputado en: FP 01249 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001797768 30/12/09 30/12/09             49.07   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46043 016148 EC 09 30/12/2009         1,202.25 26026-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 01592 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001848922 30/12/09 30/12/09          1,166.18 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46044 014547 MD 09 30/12/2009           636.80 21272-LA COSTA S.R.L.           Imputado en: FP 01249 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001797761 30/12/09 30/12/09            617.70 20544 LA COSTA S.R.L.                    Cheques                                                       
0001797770 30/12/09 30/12/09             19.10   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46045 016148 EC 09 30/12/2009           140.79 26026-MANFREDOTTI GUZMAN PABLO  Imputado en: FP 01592 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001848926 30/12/09 30/12/09            140.79 24962 MANFREDOTTI GUZMAN PABLO LEANDRO   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46046 016148 EC 09 30/12/2009           369.00 26026-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 01592 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001848879 30/12/09 30/12/09            369.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46047 015292 MS 09 30/12/2009         8,690.00 22751-AREVALO MONICA ALICIA     Imputado en: FP 01342 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001816061 30/12/09 30/12/09          8,429.30   242 AREVALO MONICA ALICIA              Cheques                                                       
0001816062 30/12/09 30/12/09            260.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46048 013475 sg 09 30/12/2009           375.00   673-AGUIRRE JULIO OSCAR       Imputado en: CM 01209 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    220045014                                                                 
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46049    30/12/2009           440.00  2107-GUETE HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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46050    30/12/2009         2,101.00  2107-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46051    30/12/2009           910.00  2107-PROPATO HNOS, S.A.I.C.    Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46052    30/12/2009         2,920.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46053    30/12/2009         1,950.00  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46054    30/12/2009         2,950.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46055    30/12/2009           796.10  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46056    30/12/2009            30.13  2107-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46057    30/12/2009           916.00  2107-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46058    30/12/2009        11,903.20  2107-PROPATO HNOS, S.A.I.C.    Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46059    30/12/2009            58.00  2107-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46060    30/12/2009         1,455.00  2107-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46061    30/12/2009           375.00  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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46062    30/12/2009         1,530.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46063    30/12/2009         1,278.00  2107-GONZALEZ CARLOS ALBERTO   Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46064    30/12/2009           473.20  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46065    30/12/2009           309.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46066    30/12/2009         7,720.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46067    30/12/2009           719.88  2107-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46068    30/12/2009           610.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46069    30/12/2009        10,607.98  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46070    30/12/2009           280.80  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46071    30/12/2009         2,560.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46072    30/12/2009         4,300.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46073    30/12/2009         2,722.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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46074    30/12/2009         1,005.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46075    30/12/2009        30,208.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46076    30/12/2009        14,885.00  2107-ABBOTT LABORATORIES ARGEN Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46077    30/12/2009           800.00  2107-ABBOTT LABORATORIES ARGEN Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46078    30/12/2009           654.11  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46079    30/12/2009         1,192.00  2107-FELTON S.A.               Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46080    30/12/2009         1,628.00  2107-PROPATO HNOS, S.A.I.C.    Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46081    30/12/2009         4,518.00  2107-PROPATO HNOS, S.A.I.C.    Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46082    30/12/2009        15,260.00  2107-ABBOTT LABORATORIES ARGEN Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46083    30/12/2009         7,000.00  2107-ABBOTT LABORATORIES ARGEN Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46084    30/12/2009         3,294.60  2107-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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46085    30/12/2009        11,643.06  2107-FRESE NIUS KABI S.A.      Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46086    30/12/2009         2,533.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46087    30/12/2009         1,192.00  2107-FELTON S.A.               Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46088    30/12/2009         1,945.00  2107-EQUS FARMA S.R.L          Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46089    30/12/2009         1,180.00  2107-LABORATORIO RICHET S.A.   Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46090    30/12/2009         1,459.00  2107-FELTON S.A.               Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46091    30/12/2009         1,232.03  2107-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46092    30/12/2009           202.24  2107-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46093    30/12/2009           580.00  2107-ROUX-OCEFA S.A.           Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46094    30/12/2009         3,390.00  2107-CASA OTTO HESS S.A.       Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46095    30/12/2009           486.41  2107-BERNARDO LEW E HIJOS S.R. Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46096    30/12/2009           125.22  2107-FARMASUR SRL              Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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46097    30/12/2009         1,560.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46098    30/12/2009         1,200.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46099    30/12/2009         1,279.40  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46100    30/12/2009           343.20  2107-VALLEBONA MARIA JULIA     Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46101    30/12/2009           660.00  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46102    30/12/2009           160.00  2107-COMPUSERVI                Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46103    30/12/2009         2,800.00  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46104    30/12/2009         5,000.00  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46105    30/12/2009         6,577.10  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46106    30/12/2009           460.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46107    30/12/2009         1,280.00  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46108    30/12/2009         5,310.00  2107-EQUS FARMA S.R.L          Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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46109    30/12/2009         2,700.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46110    30/12/2009        11,856.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46111    30/12/2009         5,328.00  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46112    30/12/2009         1,177.50  2107-BERNARDO LEW E HIJOS S.R. Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46113    30/12/2009         6,385.00  2107-AGIMED S.R.L.             Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46114    30/12/2009         1,093.00  2107-MEDIX I.C.S.A.            Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46115    30/12/2009         5,675.50  2107-DISTRIBUIDORA COOPERAR S. Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46116    30/12/2009         2,160.00  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46117    30/12/2009           164.45  2107-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46118    30/12/2009         7,864.50  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46119    30/12/2009         1,417.50  2107-BERNARDO LEW E HIJOS S.R. Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46120    30/12/2009           874.28  2107-CARPINTERIA FORMOSA S.R.L Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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46121    30/12/2009           874.28  2107-CARPINTERIA FORMOSA S.R.L Imputado en: FP 01593 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46122 016148 EC 09 30/12/2009           320.55 26026-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01592 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001848880 30/12/09 30/12/09            320.55 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46123 001329 MD 09 30/12/2009           104.70 21272-Aimetta Jorge Gustavo     Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0051384443 30/12/09 30/12/09            104.70    10 Aimetta Jorge Gustavo              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46124 001329 MD 09 30/12/2009           338.00 21272-DOMINGO GRANJA S.A.       Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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46125 014547 MD 09 30/12/2009         5,116.56 21272-LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C Imputado en: FP 01249 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001797765 30/12/09 30/12/09          4,963.06   829 LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERRA-FOCCheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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46126 015435 ms 09 30/12/2009        38,017.13   516-COOPERATIVA SERV.PUB.VIV. Imputado en: CM 04742 Fecha de Giro: 30/12/2009                        
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46127 001329 MD 09 30/12/2009         3,000.00 21272-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001816064 30/12/09 30/12/09          3,259.20 19471 GAMA FUEGUINA S.R.L.               Cheques                                                       
0001816065 30/12/09 30/12/09            100.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46130 013475 SG 09 30/12/2009           375.00   720-ARANGUE SANTIAGO SABINO   Imputado en: CM 01209 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    22004585/4                                                                
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46131 001329 MD 09 30/12/2009         2,590.00 21272-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0053196044 30/12/09 30/12/09            155.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0051384445 30/12/09 30/12/09          2,434.60   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46132 014547 MD 09 30/12/2009         2,996.35 21272-REYNES FRANCISCO EZEQUIEL Imputado en: FP 01249 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001797764 30/12/09 30/12/09          2,906.46 23055 REYNES FRANCISCO EZEQUIEL          Cheques                                                       
0001797767 30/12/09 30/12/09             89.89   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46133 013475 SG 09 30/12/2009           600.00   867-CATANEO ORLANDO SALVADOR  Imputado en: CM 01209 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    2/00/3946/6                                                               
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46134 016148 EC 09 30/12/2009         1,500.06 26026-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01592 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001848881 30/12/09 30/12/09          1,493.31   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
0001848882 30/12/09 30/12/09              6.75   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46135 013475 SG 09 30/12/2009           125.00   617-FAJARDO PABLO DANIEL      Imputado en: CM 01209 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    27200961/9                                                                
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46136 001329 MD 09 30/12/2009           873.00 21272-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0053196045 30/12/09 30/12/09             52.38   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0053195988 30/12/09 30/12/09            820.62 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029447 30/12/09 30/12/09             15.00 22637 DONATTI SUSANA(REG.NAC.DE LA PROP.DEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46159 015499 EC 09 30/12/2009            15.00  3580-DONATTI SUSANA(REG.NAC.DE Imputado en: RP 01543 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029448 30/12/09 30/12/09             15.00 22637 DONATTI SUSANA(REG.NAC.DE LA PROP.DEfectivo - Caja Chica                                         
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001848877 30/12/09 30/12/09          1,567.97   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
0001848878 30/12/09 30/12/09              7.09   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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46161 013475 SG 09 30/12/2009           125.00   715-GARRIDO JORGE ALEJANDRO   Imputado en: CM 01209 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    220045113                                                                 
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46162 013475 SG 09 30/12/2009         1,375.00   736-GAUTER ERNESTO HORACIO    Imputado en: CM 01209 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    220045137                                                                 
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46163 001329 MD 09 30/12/2009         1,119.00 21272-MONTECARLO S.R.L.         Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0051384448 30/12/09 30/12/09          1,051.86   713 MONTECARLO S.R.L.                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46164 013475 SG 09 30/12/2009           125.00   726-DAVID EMANUEL MARTIN      Imputado en: CM 01209 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    22005520/6                                                                
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46165 013475 SG 09 30/12/2009           125.00 26764-SANTOS SERGIO RENE        Imputado en: CM 01209 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    20311353                                                                  
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46166 016113 GM 09 30/12/2009           630.84   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 04780 Fecha de Giro: 30/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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46167 001329 MD 09 30/12/2009           124.00 21272-MONTECARLO S.R.L.         Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0051384449 30/12/09 30/12/09            124.00   713 MONTECARLO S.R.L.                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46168 013475 SG 09 30/12/2009           125.00   941-ABREGO OSBALDO JULIO      Imputado en: CM 01209 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    32004959/8                                                                
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46169 013475 SG 09 30/12/2009           200.00 20417-BEDOYA HUGO ALBERTO       Imputado en: CM 01209 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    3029867/9                                                                 
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46170 007321 ec 09 30/12/2009         4,430.20   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 04719 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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46171 001329 MD 09 30/12/2009         4,495.00 21272-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0053196049 30/12/09 30/12/09            269.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0051384450 30/12/09 30/12/09          4,225.30   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46172    30/12/2009           386.00 21272-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46173 001329 MD 09 30/12/2009           249.00 21272-LOVERA ELOGIO             Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0053195978 30/12/09 30/12/09            249.00   942 LOVERA ELOGIO                      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46174 016629 SG 09 30/12/2009           130.00 19522-AMELIN S.A                Imputado en: FP 01594 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812347 30/12/09 30/12/09            130.00  1581 AMELIN S.A                         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46175 016148 EC 09 30/12/2009         1,858.15 26026-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 01592 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001848906 30/12/09 30/12/09          1,802.41 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46176 016629 SG 09 30/12/2009           628.14 19522-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 01594 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46177 015330 EC 09 30/12/2009           162.50   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 04923 Fecha de Giro: 30/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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46178 016629 SG 09 30/12/2009         1,894.08 19522-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 01594 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812351 30/12/09 30/12/09          1,837.26   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
0001812373 30/12/09 30/12/09             56.82   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46179    30/12/2009         5,500.00 24918-GORDILLO SERGIO DANIEL    Imputado en: FP 01430 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46180 015579 MO 09 30/12/2009         5,500.00 24918-GORDILLO SERGIO DANIEL    Imputado en: FP 01430 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001816311 30/12/09 30/12/09            165.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001816310 30/12/09 30/12/09          5,335.00 26791 GORDILLO SERGIO DANIEL             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46181 016629 SG 09 30/12/2009         1,800.00 19522-CARRIZO FRANCISCO MIGUEL  Imputado en: FP 01594 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812349 30/12/09 30/12/09          1,746.00    31 CARRIZO FRANCISCO MIGUEL           Cheques                                                       
0001812373 30/12/09 30/12/09             54.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46182 016018 EC 09 30/12/2009            71.07   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04756 Fecha de Giro: 07/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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46183 016629 SG 09 30/12/2009            35.00 19522-CORREO OFICIAL R.A. S.A.  Imputado en: FP 01594 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812353 30/12/09 30/12/09             35.00  1185 CORREO OFICIAL R.A. S.A. (CORREO ARCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46184 013475 sg 09 30/12/2009           125.00 21552-CARDENAS BARRIA MARIO DEL Imputado en: CM 01209 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    3041602/0                                                                 
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46185 013475 SG 09 30/12/2009           125.00   896-CORTARELLO LUIS HECTOR    Imputado en: CM 01209 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    320049628                                                                 
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46186 016151 EC 09 30/12/2009         1,325.07 26026-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01547 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001848925 30/12/09 30/12/09              5.96   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001848924 30/12/09 30/12/09          1,319.11   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46187 013475 SG 09 30/12/2009           200.00   879-DONELLI EDUARDO WALTER    Imputado en: CM 01209 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    32006289/6                                                                
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46188 013475 SG 09 30/12/2009           225.00   880-LOPEZ RAFAEL HECTOR       Imputado en: CM 01209 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    3031419/5                                                                 
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46189 013475 SG 09 30/12/2009           100.00 26631-LEVIN AUGUSTO EDUARDO     Imputado en: CM 01209 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    43021120/9                                                                
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46190 015603 EC 09 30/12/2009         6,004.50 27565-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: RP 01595 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000029449 30/12/09 30/12/09          6,004.50   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46191 013475 SG 09 30/12/2009           200.00   890-PEREZ NORBERTO RUBEN      Imputado en: CM 01209 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    3036580/3                                                                 
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46192 013475 SG 09 30/12/2009           200.00   888-VERA MANUEL VICTOR        Imputado en: CM 01209 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    32004970/3                                                                
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46193 001329 MD 09 30/12/2009         4,189.10 21272-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0053195982 30/12/09 30/12/09          3,937.75   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
0053196043 30/12/09 30/12/09            251.35   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46194 001329 MD 09 30/12/2009         3,848.75 21272-INSUMOS INDUSTRIALES S.R. Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0053195981 30/12/09 30/12/09          3,617.82   390 INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.        Cheques                                                       
0053196048 30/12/09 30/12/09            230.93   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46195 001329 MD 09 30/12/2009           152.19 21272-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0053195983 30/12/09 30/12/09            152.19  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46196 016151 EC 09 30/12/2009         1,125.02 26026-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01547 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001848927 30/12/09 30/12/09          1,119.96  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46197 000077 GM 10 30/12/2009         1,628.02 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01328 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001835507 30/12/09 30/12/09          1,625.58  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001835508 30/12/09 30/12/09              2.44   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46198 016629 SG 09 30/12/2009         1,843.00 19522-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01594 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001812354 30/12/09 30/12/09          1,787.71 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
0001812373 30/12/09 30/12/09             55.29   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000029450 30/12/09 30/12/09          1,124.50  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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46201 015268 GM 09 30/12/2009         1,525.00   755-LIEFRINK & MARX S.A.      Imputado en: FP 01334 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001761400 30/12/09 30/12/09          1,502.12  1170 LIEFRINK & MARX S.A.               Cheques                                                       
0001761401 30/12/09 30/12/09             22.88   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46202 015603 EC 09 30/12/2009        37,075.98 27565-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: RP 01595 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029451 30/12/09 30/12/09         37,075.98   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46203 015268 GM 09 30/12/2009         1,525.00   755-LIEFRINK & MARX S.A.      Imputado en: FP 01334 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001761402 30/12/09 30/12/09          1,502.12  1170 LIEFRINK & MARX S.A.               Cheques                                                       
0001761403 30/12/09 30/12/09             22.88   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46204    30/12/2009         2,520.00 21272-GUETE HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46205    30/12/2009           230.00 21272-BAFESA SOCIEDAD ANONIMA   Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46206    30/12/2009         1,840.00 21272-MATERIALES Y SERVICIO SEV Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46207 016359 ec 09 30/12/2009       297,582.76 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04919 Fecha de Giro: 04/01/2010                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                     60,450.08 OPago Cedida al Prov:  26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO                                            
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46208 016359 ec 09 30/12/2009       297,582.77 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04919 Fecha de Giro: 04/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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46209 016359 ec 09 30/12/2009        26,168.09 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04919 Fecha de Giro: 04/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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46210 016420 ec 09 30/12/2009       800,844.74 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04901 Fecha de Giro: 04/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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46211 016420 ec 09 30/12/2009     1,067,226.60 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04901 Fecha de Giro: 04/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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46212 016420 ec 09 30/12/2009        45,459.19 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04901 Fecha de Giro: 04/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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46213    30/12/2009         2,000.00 21272-REGALBUTO NICOLAS         Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46214 016357 ec 09 30/12/2009       144,893.81 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04902 Fecha de Giro: 04/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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46216 016357 ec 09 30/12/2009         8,230.06 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04902 Fecha de Giro: 04/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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46224 016355 ec 09 30/12/2009        68,410.13 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04925 Fecha de Giro: 04/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
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46225 016355 ec 09 30/12/2009         2,915.47 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04925 Fecha de Giro: 04/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
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46226 016151 EC 09 30/12/2009           546.89 26026-GONZALEZ RAMON            Imputado en: FP 01547 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001848932 30/12/09 30/12/09             16.41   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001848931 30/12/09 30/12/09            530.48   202 GONZALEZ RAMON                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46227 015292 MS 09 30/12/2009           141.00 22751-JUJUY S.R.L               Imputado en: FP 01342 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001816053 30/12/09 30/12/09            141.00 27581 JUJUY S.R.L                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46228 010847 EC 09 30/12/2009            80.00 20352-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01596 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000000999 30/12/09 30/12/09             80.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46229 016629 SG 09 30/12/2009           380.00 19522-MALDONADO JOSE LUIS       Imputado en: FP 01594 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001812356 30/12/09 30/12/09            380.00   753 MALDONADO JOSE LUIS                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46230 015292 MS 09 30/12/2009         4,150.00 22751-CENTRO DE DIAGNOSTICOS UR Imputado en: FP 01342 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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46231 016125 ec 09 30/12/2009           363.85   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04792 Fecha de Giro: 07/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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46232 016151 EC 09 30/12/2009         1,301.50 26026-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 01547 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001848929 30/12/09 30/12/09          1,262.45   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
0001848930 30/12/09 30/12/09             39.05   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46233 016629 SG 09 30/12/2009            23.16 19522-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 01594 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001812358 30/12/09 30/12/09             23.16 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46234 016629 SG 09 30/12/2009           314.95 19522-ABAMAR S.R.L.             Imputado en: FP 01594 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001812359 30/12/09 30/12/09            314.95 26837 ABAMAR S.R.L.                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46235 016629 SG 09 30/12/2009           352.00 19522-PIONEROS DEL SUR S.A.     Imputado en: FP 01594 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001812350 30/12/09 30/12/09            352.00 25120 PIONEROS DEL SUR S.A.              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46236 016126 MS 09 30/12/2009         1,943.74   974-DIRECCION PROVINCIAL DE E Imputado en: CM 04823 Fecha de Giro: 07/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    1710037/9                                                                 
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46237 016629 SG 09 30/12/2009            17.10 19522-ABAMAR S.R.L.             Imputado en: FP 01594 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001812357 30/12/09 30/12/09             17.10 26837 ABAMAR S.R.L.                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46238 000092 GM 10 30/12/2009            52.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01597 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000029453 30/12/09 30/12/09             54.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46240 000092 GM 10 30/12/2009            70.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01597 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029454 30/12/09 30/12/09             70.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000029455 30/12/09 30/12/09             85.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46242 000092 GM 10 30/12/2009            69.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01597 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029462 30/12/09 30/12/09             75.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46250 000092 GM 10 30/12/2009           140.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01597 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029464 30/12/09 30/12/09            140.00  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46251 000092 GM 10 30/12/2009            39.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01597 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1071013/3                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000941 30/12/09 30/12/09        261,741.02  2028 CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES     Cancelacion por compensacion                                  
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46253 016629 SG 09 30/12/2009         2,288.28 19522-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 01594 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812362 30/12/09 30/12/09          2,219.63   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
0001812373 30/12/09 30/12/09             68.65   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46254 015015 MS 09 30/12/2009           147.73   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04822 Fecha de Giro: 07/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
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46255 011628 md 09 30/12/2009         3,000.00 26620-NOGUERA CLAUDIA MABEL     Imputado en: CM 01446 Fecha de Giro: 04/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    2031087/9                                                                 
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46256 016526 in 09 30/12/2009       452,191.87   744-INSTITUTO FUEGUINO DE TUR Imputado en: CM 04920 Fecha de Giro: 30/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    17101884                                                                  
                                    153,128.45 OPago Cedida al Prov:  00714 IPAUSS                                                                    
                                     38,282.11 OPago Cedida al Prov:  25919 IPAUSS * ASITENCIALES                                                     
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46257 016151 EC 09 30/12/2009           420.00 26026-GARIGLIO MARIA LAURA      Imputado en: FP 01547 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001848936 30/12/09 30/12/09            420.00 11364 GARIGLIO MARIA LAURA               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46258 016151 EC 09 30/12/2009           420.00 26026-CRUELLS MARIA SOLEDAD     Imputado en: FP 01547 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001848937 30/12/09 30/12/09            420.00 14499 CRUELLS MARIA SOLEDAD              Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    2031087/9                                                                 
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46260 015732 MD 09 30/12/2009         3,000.00 26620-NOGUERA CLAUDIA MABEL     Imputado en: CM 01446 Fecha de Giro: 04/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    2031087/9                                                                 
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46261 014305 MD 09 30/12/2009         3,000.00 26620-NOGUERA CLAUDIA MABEL     Imputado en: CM 01446 Fecha de Giro: 04/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    2031087/9                                                                 
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46262 014303 MD 09 30/12/2009         3,000.00 26620-NOGUERA CLAUDIA MABEL     Imputado en: CM 01446 Fecha de Giro: 04/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    2031087/9                                                                 
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46263 016151 EC 09 30/12/2009         3,020.00 26026-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 01547 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001848935 30/12/09 30/12/09             90.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001848934 30/12/09 30/12/09          2,929.40   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46264 000845 SD 09 30/12/2009            46.00 23988-PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R Imputado en: RP 01588 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029466 30/12/09 30/12/09             46.00   668 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029467 30/12/09 30/12/09             67.34  1218 CELENTANO MOTORS S.A.              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46266 000845 SD 09 30/12/2009           180.00 23988-TALLER REGIONAL AUSTRAL S Imputado en: RP 01588 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000029468 30/12/09 30/12/09            180.00  1294 TALLER REGIONAL AUSTRAL S. DE H.   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46268 000845 SD 09 30/12/2009           100.00 23988-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: RP 01588 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029470 30/12/09 30/12/09            100.00  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46269 000845 SD 09 30/12/2009            28.43 23988-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: RP 01588 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029471 30/12/09 30/12/09             28.43 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Efectivo - Caja Chica                                         
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46270 000845 SD 09 30/12/2009            20.32 23988-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: RP 01588 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029472 30/12/09 30/12/09             20.32 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000029473 30/12/09 30/12/09             56.51 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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46272 000845 SD 09 30/12/2009             2.68 23988-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: RP 01588 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029474 30/12/09 30/12/09              2.68 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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46273 014967 SG 09 30/12/2009        40,756.53   470-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: CM 04741 Fecha de Giro: 04/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    0572280/4                                                                 
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46274 014259 sg 09 30/12/2009         3,500.00 26802-GONZALEZ FERNANDEZ VICTOR Imputado en: CM 03672 Fecha de Giro: 30/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22007903/3                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024553 30/12/09 30/12/09          3,395.00 26802 GONZALEZ FERNANDEZ VICTOR MAURICIO Libramiento Transferencia                                     
0000000474 30/12/09 30/12/09            105.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46275 015549 MD 09 30/12/2009           528.00 21272-SUAREZ GLADYS BEATRIZ     Imputado en: FP 01366 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0052098432 30/12/09 30/12/09            528.00 26941 SUAREZ GLADYS BEATRIZ              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46276 016148 EC 09 30/12/2009         5,040.00 26026-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 01592 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001848848 30/12/09 30/12/09          4,888.80   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
0001848849 30/12/09 30/12/09            151.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46277 000078 GM 10 30/12/2009         5,100.00 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01598 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001835512 30/12/09 30/12/09          5,084.70  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001835513 30/12/09 30/12/09             15.30   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46278 016263 EC 09 30/12/2009    61,191,055.53   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    1730017/5                                                                 
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46279 016263 EC 09 30/12/2009        21,475.34  1368-SINDICATO S.A.T. (HABERES Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    03810139-1                                                                
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46280 016263 EC 09 30/12/2009        12,366.80  1439-SINDICATO U.D.A. (HABERES Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    30251-71                                                                  
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46281 016263 EC 09 30/12/2009       159,365.09  1444-SINDICATO S.U.T.E.F (HABE Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU        535-035534-9                                                              
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46282 016263 EC 09 30/12/2009           520.00  1468-CARGOS VARIOS POLICIA TES Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    1710587/9                                                                 
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46283 016263 EC 09 30/12/2009         3,401.83  1469-IMPUESTO A LAS GANANCIAS  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 07/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46284 016263 EC 09 30/12/2009     1,020,361.09  1470-APORTE JUB.PROVINCIA DE P Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46285 016263 EC 09 30/12/2009     1,098,090.16  1471-CAJA COMPENSADORA POLICIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    1720308-5                                                                 
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46286 016263 EC 09 30/12/2009       439,440.66  1472-PROVINCIA A.R.T  S.A  (HA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    1740015-8                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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46287 016263 EC 09 30/12/2009       167,987.39  1473-LA CAJA A.R.T (POLICIA-HA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU        493-20-785-4                                                              
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46288 016263 EC 09 30/12/2009       661,479.26  1486-CAJA DE SEGUROS S.A. (HAB Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    1740017-2                                                                 
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46289 016263 EC 09 30/12/2009        46,798.73  1487-SINDICATO U.P.C.N. (HABER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    1-810081-1                                                                
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46290 016263 EC 09 30/12/2009       177,295.80  1488-SINDICATO A.T.E. (HABERES Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU        35482-20                                                                  
                                        160.19 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
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46291 016263 EC 09 30/12/2009        78,497.83  1489-SINDICATO A.T.S.A. (HABER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    3810057-2                                                                 
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46292 016263 EC 09 30/12/2009        10,880.84  1493-PRESTACIONES S.A.T. (HABE Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU        96575-46                                                                  
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46293 016263 EC 09 30/12/2009       148,221.72  1495-SERVICIO ADIC.REINTEGRO B Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    3710093-1                                                                 
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46294 016263 EC 09 30/12/2009        17,323.22  1503-CAJA COMP.DE PREV.PARA LA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU        25.480/11                                                                 
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46295 016263 EC 09 30/12/2009     7,628,312.79  1510-IPAUSS (INST. PROV. AUTAR Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
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46296 016263 EC 09 30/12/2009     2,055,729.32  1511-IPAUSS (INST. PROV. AUTAR Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0598/5                                                               
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46297 016263 EC 09 30/12/2009     4,017,339.13  1512-IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0598/5                                                               
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46298 016263 EC 09 30/12/2009     6,454,779.38  1513-IPAUSS APORTE JUBILATORIO Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    1-71-0470-8                                                               
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46299 016263 EC 09 30/12/2009       203,360.38  1554-CAJA DE RETIROS,JUB.Y PEN Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU        918/96                                                                    
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46300 016263 EC 09 30/12/2009        68,511.13  2116-O.S.P.L.A.D               Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU        49.487/42                                                                 
                                      6,851.11 OPago Cedida al Prov:  01491 TESORERIA (RET.ANSAL)                                                     
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46301 016263 EC 09 30/12/2009        20,682.86  4082-Tesoreria Anticipos       Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    49.487/42                                                                 
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000001151 30/12/09 30/12/09         20,682.86  4082 Tesoreria Anticipos                Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46302 000078 GM 10 30/12/2009         5,100.00 19903-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01598 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000024554 30/12/09 30/12/09         96,000.50 26938 ASOCIACION FUEGUINA ANESTESIA,ANALGLibramiento Transferencia                                     
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001848917 30/12/09 30/12/09            106.92   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46307    30/12/2009            39.40 26402-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01310 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46308 000076 GM 10 30/12/2009           395.00 19903-SARO S.R.L.               Imputado en: FP 01328 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001835518 30/12/09 30/12/09            395.00  1169 SARO S.R.L.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46309 000076 GM 10 30/12/2009           395.00 19903-SARO S.R.L.               Imputado en: FP 01328 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001835519 30/12/09 30/12/09            395.00  1169 SARO S.R.L.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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46310 016148 EC 09 30/12/2009            79.00 25472-CORREO OFICIAL R.A. S.A.  Imputado en: RP 01599 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029475 30/12/09 30/12/09             79.00  1185 CORREO OFICIAL R.A. S.A. (CORREO AREfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46311 016148 EC 09 30/12/2009        23,345.88 26026-DE LA COSTA PATAGONICA S. Imputado en: FP 01592 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001848914 30/12/09 30/12/09         22,995.69  4032 DE LA COSTA PATAGONICA S.A.        Cheques                                                       
0001848915 30/12/09 30/12/09            350.19   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46312 015185 SG 09 30/12/2009         5,818.00 26631-LEVIN AUGUSTO EDUARDO     Imputado en: CM 02213 Fecha de Giro: 30/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    43021120/9                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024555 30/12/09 30/12/09          5,643.46 26631 LEVIN AUGUSTO EDUARDO              Libramiento Transferencia                                     
0000000474 30/12/09 30/12/09            174.54   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46313 015164 SG 09 30/12/2009         5,818.00   734-SANDOVAL VARGAS BRUNO JAI Imputado en: CM 00534 Fecha de Giro: 30/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    220045212                                                                 
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46314 015187 SG 09 30/12/2009         5,818.00   721-LIZONDO RAMON HORACIO     Imputado en: CM 00546 Fecha de Giro: 30/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    22005438/8                                                                
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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46315 015143 SG 09 30/12/2009         5,975.00 20417-BEDOYA HUGO ALBERTO       Imputado en: CM 02847 Fecha de Giro: 30/12/2009                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000024556 30/12/09 30/12/09          5,795.75 20417 BEDOYA HUGO ALBERTO                Libramiento Transferencia                                     
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46316 015181 SG 09 30/12/2009         5,818.00   784-DELGADO ROBERTO MARIO     Imputado en: CM 00540 Fecha de Giro: 30/12/2009                        
                                               Libramiento Transferencia    272016321                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000024558 30/12/09 30/12/09          5,468.92   784 DELGADO ROBERTO MARIO              Libramiento Transferencia                                     
0000000474 30/12/09 30/12/09            349.08   414 RENTAS PROVINCIAL                  Retenciones DGR a informar                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46317    30/12/2009         1,057.00 21272-SUC. VICENTE PADIN MOREIR Imputado en: FP 01366 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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46318 016148 EC 09 30/12/2009         4,686.92 26026-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01592 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001848913 30/12/09 30/12/09             70.31   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001848912 30/12/09 30/12/09          4,616.61   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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46319 016148 EC 09 30/12/2009            82.50 25472-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 01599 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46320 016148 EC 09 30/12/2009           379.40 25472-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 01599 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029482 30/12/09 30/12/09            258.00   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000029483 30/12/09 30/12/09            245.16   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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46328 016148 EC 09 30/12/2009            53.76 25472-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 01599 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000029491 30/12/09 30/12/09            366.12   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46335 015549 MD 09 30/12/2009           121.90 21272-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 01366 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0052098437 30/12/09 30/12/09            121.90   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46336 015549 MD 09 30/12/2009            46.97 21272-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 01366 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0052098438 30/12/09 30/12/09             46.97  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46337 016629 SG 09 30/12/2009         1,973.15 19522-FELTON S.A.               Imputado en: FP 01594 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812360 30/12/09 30/12/09          1,913.96 25053 FELTON S.A.                        Cheques                                                       
0001812373 30/12/09 30/12/09             59.19   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46338 016629 SG 09 30/12/2009           231.16 19522-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 01594 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812361 30/12/09 30/12/09            231.16   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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46339 016629 SG 09 30/12/2009         1,834.00 19522-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01594 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812363 30/12/09 30/12/09          1,778.98 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
0001812373 30/12/09 30/12/09             55.02   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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46340 016263 ec 09 30/12/2009         1,366.93  3004-PARRAGA Graciela          Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46341 016263 ec 09 30/12/2009           196.00  3004-PARRAGA Graciela          Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46342 016263 ec 09 30/12/2009         1,985.79 26506-BLANCO MARIA CLAUDIA      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46343 016263 ec 09 30/12/2009         1,092.44 24210-MANCILLA NELIDA ELIZABETH Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46344 016263 ec 09 30/12/2009           602.12 20969-RIOS HUGO ARIEL           Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46345 016263 ec 09 30/12/2009           451.74 24712-PAREDES NOELIA NOEMI      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46346 016263 ec 09 30/12/2009           230.00 25637-MOLINA NATALIA BEATRIZ    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46347 016263 ec 09 30/12/2009           665.60 25637-MOLINA NATALIA BEATRIZ    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46348 016263 ec 09 30/12/2009           392.00  3792-Mathe catalina            Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46349 016263 ec 09 30/12/2009         1,748.37  3792-Mathe catalina            Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46350 016263 ec 09 30/12/2009           160.00 27276-ALMENDRA LUISA LAURA      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46351 016263 ec 09 30/12/2009           578.01 27276-ALMENDRA LUISA LAURA      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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46352 016263 ec 09 30/12/2009           596.29 24710-LEONARDELLI MARIELA PATRI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46353 016263 ec 09 30/12/2009           489.92 24710-LEONARDELLI MARIELA PATRI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46354 016263 ec 09 30/12/2009           665.60 21142-VILLEGAS MARIA CRISTINA.- Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46355 016263 ec 09 30/12/2009           720.00 21142-VILLEGAS MARIA CRISTINA.- Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46356 016263 ec 09 30/12/2009           601.44 23384-PEREZ SANDRA LOURDES.-    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46357 016263 ec 09 30/12/2009           532.48 24709-GONZALEZ ROSA ALICIA      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
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46358 016263 ec 09 30/12/2009           532.48 27555-BAIZ ALVAREZ MIRTA.-      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46359 016263 ec 09 30/12/2009           230.00 27555-BAIZ ALVAREZ MIRTA.-      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46360 016263 ec 09 30/12/2009           196.00  3846-Rojas Silvia Esther       Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46361 016263 ec 09 30/12/2009         4,029.60  3846-Rojas Silvia Esther       Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46362 016263 ec 09 30/12/2009           707.32  3831-Latapia Gonzalez Lucia de Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46363 016263 ec 09 30/12/2009           200.00  3941-Aranda Mnica Silvia      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46364 016263 ec 09 30/12/2009         1,200.00  3941-Aranda Mnica Silvia      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46365 016263 ec 09 30/12/2009           757.90 26887-GOMEZ MIRIAM ROSANA       Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46366 016263 ec 09 30/12/2009           588.00  3255-STANG Miriam Celeste      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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46367 016263 ec 09 30/12/2009           834.03  3255-STANG Miriam Celeste      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46368 016263 ec 09 30/12/2009           860.89 26655-CHINQUINI YANINA ANABEL   Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46369 016263 ec 09 30/12/2009           426.34 25475-JOFRE GISELA MARGOT.-     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46370 016263 ec 09 30/12/2009           368.00 25475-JOFRE GISELA MARGOT.-     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46371 016263 ec 09 30/12/2009         1,927.34 24070-D' ANGELO LORENA.-        Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46372 016263 ec 09 30/12/2009         1,673.82 27007-VERON ALEJANDRA           Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46373 016263 ec 09 30/12/2009           709.52 25909-IBAEZ ANDREA MICAELA.    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46374 016263 ec 09 30/12/2009           460.00 25909-IBAEZ ANDREA MICAELA.    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46375 016263 ec 09 30/12/2009           475.00 24278-TOMAS CONTRERAS NEMESIA   Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46376 016263 ec 09 30/12/2009           300.00 24278-TOMAS CONTRERAS NEMESIA   Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46377 016263 ec 09 30/12/2009           336.00  3819-Vezquez liliana           Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46378 016263 ec 09 30/12/2009           798.72  3857-Suarez Leticia Alejandra  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46379 016263 ec 09 30/12/2009           532.48 27158-NAVARRO MARCELA NOEMI.    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46380 016263 ec 09 30/12/2009           620.25 25474-VERA ANDREA PAOLA         Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46381 016263 ec 09 30/12/2009           184.00 25474-VERA ANDREA PAOLA         Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46382 016263 ec 09 30/12/2009           200.00 25914-SCHEFER CATALINA GABRIELA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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46383 016263 ec 09 30/12/2009           574.67 25914-SCHEFER CATALINA GABRIELA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46384 016263 ec 09 30/12/2009         2,757.60  3815-Galvan ramona             Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46385 016263 ec 09 30/12/2009           532.48 26279-VILCA DEMECIA.            Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46386 016263 ec 09 30/12/2009           200.00 26279-VILCA DEMECIA.            Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46387 016263 ec 09 30/12/2009           350.00 25911-MAMANI CORIA PABLO.       Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46388 016263 ec 09 30/12/2009           532.48 27018-VEJAR TOLEDO ANGELICA EST Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46389 016263 ec 09 30/12/2009           982.90 23585-TORRES ADRIANA MABEL      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46390 016263 ec 09 30/12/2009           688.83 27013-LEDESMA VALENTINA DEL VAL Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46391 016263 ec 09 30/12/2009           532.48 24559-BARRIA ZULEMA DEL CARMEN. Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46392 016263 ec 09 30/12/2009           532.48 24277-ARRIZAGA LEIVA CLARA INES Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46393 016263 ec 09 30/12/2009           891.56  3842-Ojeda Paula Fabiana       Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46394 016263 ec 09 30/12/2009           300.00  3893-Cardenas Ojeda Nelly      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46395 016263 ec 09 30/12/2009         1,220.95  2661-ESCALANTE PATRICIA        Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46396 016263 ec 09 30/12/2009           672.10 24563-RIOS ELVIA ESTELA         Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46397 016263 ec 09 30/12/2009           196.00 24563-RIOS ELVIA ESTELA         Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46398 016263 ec 09 30/12/2009           765.79  3855-Pradena Nilda             Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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46399 016263 ec 09 30/12/2009           979.57   724-ALVAREZ MABEL ZULEMA      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46400 016263 ec 09 30/12/2009           719.06 25636-BAIZ ALVAREZ CORINA VANES Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46401 016263 ec 09 30/12/2009           196.00 25636-BAIZ ALVAREZ CORINA VANES Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46402 016263 ec 09 30/12/2009         1,200.25  3999-LEMOS PEREYRA TERESA ROMI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46403 016263 ec 09 30/12/2009           976.00  3974-Aguila Borquez Mara      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46404 016263 ec 09 30/12/2009         1,288.40 25297-FRANCO ELENA MARISEL      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46405 016263 ec 09 30/12/2009           350.00  3802-Sainz sandra gabriela     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46406 016263 ec 09 30/12/2009         1,425.54  3877-Bello Laura Isabel        Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46407 016263 ec 09 30/12/2009           473.01 24697-SEGOVIA YANINA SOLEDAD.-  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46408 016263 ec 09 30/12/2009           473.01 26888-DURAN CRISTINA RAQUEL     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46409 016263 ec 09 30/12/2009           250.00 26888-DURAN CRISTINA RAQUEL     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46410 016263 ec 09 30/12/2009           931.44 24564-GONZALEZ MARIA VALERIA.-  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46411 016263 ec 09 30/12/2009           344.00 24564-GONZALEZ MARIA VALERIA.-  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46412 016263 ec 09 30/12/2009           920.00 26062-MARTINEZ VANESA SUSANA.-  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46413 016263 ec 09 30/12/2009           473.01 26062-MARTINEZ VANESA SUSANA.-  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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46414 016263 ec 09 30/12/2009           632.37 27016-LONDERO SILVANA BELEN     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46415 016263 ec 09 30/12/2009           450.00 24713-ARCOS SCLERANDI GABRIELA  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46416 016263 ec 09 30/12/2009           292.50 27275-ROBLEDO MARIA GRISELDA    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46417 016263 ec 09 30/12/2009           593.67 19363-MACHADO ABEL ANTONIO      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46418 016263 ec 09 30/12/2009           589.56 27274-BAHAMONDE SILVIA LILIANA  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46419 016263 ec 09 30/12/2009           590.56 23950-BUSTAMANTE CLAUDIA ROSSAN Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46420 016263 ec 09 30/12/2009           707.83 24701-ALDERETE MALI MELANIA     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46421 016263 ec 09 30/12/2009           230.00 25910-PIZARRO RAGUSA NATALIA    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46422 016263 ec 09 30/12/2009           665.60 25910-PIZARRO RAGUSA NATALIA    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46423 016263 ec 09 30/12/2009           811.61 23386-GARRIDO FATIMA BEATRIZ.-  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46424 016263 ec 09 30/12/2009           160.00 23386-GARRIDO FATIMA BEATRIZ.-  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46425 016263 ec 09 30/12/2009           990.72 27014-ROCHA LIDIA YOLANDA       Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46426 016263 ec 09 30/12/2009           184.00 27014-ROCHA LIDIA YOLANDA       Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46427 016263 ec 09 30/12/2009           576.00  3912-Saldivia Subiabre Sandra  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46428 016263 ec 09 30/12/2009           866.29  3912-Saldivia Subiabre Sandra  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46429 016263 ec 09 30/12/2009         1,128.87 27273-AUTINO ANA DEL VALLE      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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46430 016263 ec 09 30/12/2009           504.08  3784-Daz Mara Elena          Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46431 016263 ec 09 30/12/2009           532.48 27008-BENITEZ OTILIA HERMELINDA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46432 016263 ec 09 30/12/2009         1,088.66  4011-METRECHEN AGUSTIN         Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46433 016263 ec 09 30/12/2009           600.00  3834-Muoz Nora Noemi          Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46434 016263 ec 09 30/12/2009           368.00 25158-SCHUSTER CINTIA CELESTE.- Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46435 016263 ec 09 30/12/2009           873.32 25158-SCHUSTER CINTIA CELESTE.- Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
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46436 016263 ec 09 30/12/2009           300.00 23803-MALDONADO IRMA TERESA.-   Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46437 016263 ec 09 30/12/2009         1,054.59 24820-ROSALES ANDREA GRACIELA   Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46438 016263 ec 09 30/12/2009         1,164.42 26516-PARRA SILVIA NANCY ALEJAN Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
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46439 016263 ec 09 30/12/2009           419.77 23738-ENRIQUE RAUL.-            Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46440 016263 ec 09 30/12/2009           632.37 26199-PERESIN GUADALUPE SONIA.  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46441 016263 ec 09 30/12/2009           532.48  4017-CORONEL NORMA ELVECIA     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46442 016263 ec 09 30/12/2009           245.00  4017-CORONEL NORMA ELVECIA     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
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46443 016263 ec 09 30/12/2009           716.12 26060-TERCEROS LEONOR NORA.     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46444 016263 ec 09 30/12/2009           460.00 27006-MAMANI DAVID              Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46445 016263 ec 09 30/12/2009           434.97 27006-MAMANI DAVID              Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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46446 016263 ec 09 30/12/2009           601.39 26424-CUELLAR NANCY PAOLA       Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
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46447 016263 ec 09 30/12/2009           718.34 22349-ISORNA CINTIA.-           Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
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46448 016263 ec 09 30/12/2009           839.92  3859-OYARZABAL MARIA           Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46449 016263 ec 09 30/12/2009           393.40 26725-MUOZ HERNANDEZ OLGA DEL  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
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46450 016263 ec 09 30/12/2009         1,467.14  3841-Rojas Leticia Ines        Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46451 016263 ec 09 30/12/2009           612.00  3841-Rojas Leticia Ines        Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46452 016263 ec 09 30/12/2009         1,750.45 22679-MOLINA GRACIELA CARMEN.-  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46453 016263 ec 09 30/12/2009           368.00 22679-MOLINA GRACIELA CARMEN.-  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46454 016263 ec 09 30/12/2009         1,421.28  3976-Araya Analia Gabriela     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46455 016263 ec 09 30/12/2009            46.00  3976-Araya Analia Gabriela     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46456 016263 ec 09 30/12/2009         1,188.28  3828-IBARRA IRMA NOEMI         Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46457 016263 ec 09 30/12/2009           525.63 23088-CORPUS MAGAL ROSARIO.-   Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46458 016263 ec 09 30/12/2009           946.02 27017-GONZA GRACIELA            Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46459 016263 ec 09 30/12/2009           184.00  4009-Aguirre Montiel Natalia S Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46460 016263 ec 09 30/12/2009           617.15  4009-Aguirre Montiel Natalia S Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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46461 016263 ec 09 30/12/2009           532.48 25635-CASTRO GLIUBICH MARIA ELE Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46462 016263 ec 09 30/12/2009           798.72 24700-POLETTI SILVANA MARCELA   Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46463 016263 ec 09 30/12/2009           798.72 24279-VERA OYARZO MARIA ADRIANA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46464 016263 ec 09 30/12/2009           184.00 27559-VARELA NATALIA GABRIELA   Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46465 016263 ec 09 30/12/2009           643.37 25604-MARTIRENA JURADO ANA FLOR Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46466 016263 ec 09 30/12/2009         1,193.20  3823-TAVARES SANDRA BEATRIZ    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46467 016263 ec 09 30/12/2009           798.72 26425-SOTO CARVAJAL CECILIA MIN Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46468 016263 ec 09 30/12/2009         1,025.00 26059-VERA SILVIA DEL CARMEN    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46469 016263 ec 09 30/12/2009           492.53 26059-VERA SILVIA DEL CARMEN    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46470 016263 ec 09 30/12/2009         1,294.86  3922-Bieri Liliana             Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46471 016263 ec 09 30/12/2009           798.72 25025-PAZ ADRIANA BEATRIZ.-     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46472 016263 ec 09 30/12/2009         1,568.85  3895-Atayra Mnica Silvana     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46473 016263 ec 09 30/12/2009           532.48 25802-SANCHEZ MARIA ELENA.      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46474 016263 ec 09 30/12/2009           873.82  3820-Ferrer ana maria          Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46475 016263 ec 09 30/12/2009           196.00  3820-Ferrer ana maria          Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46476 016263 ec 09 30/12/2009           798.72  3964-Rasjido Deolinda Lorena   Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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46477 016263 ec 09 30/12/2009         1,082.38 27009-CURTTI MIRIAN EMILSE.-    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46478 016263 ec 09 30/12/2009         1,195.15  3928-Rossendy Miriam Beatriz   Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46479 016263 ec 09 30/12/2009         1,078.58  3100-PONCE Berta               Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46480 016263 ec 09 30/12/2009           184.00  3100-PONCE Berta               Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46481 016263 ec 09 30/12/2009           399.36 25727-SANTANA ROSANA CLAUDIA.   Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46482 016263 ec 09 30/12/2009           245.00 25727-SANTANA ROSANA CLAUDIA.   Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46483 016263 ec 09 30/12/2009           979.67  3847-Fernandez Mara Gabriela  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46484 016263 ec 09 30/12/2009         1,246.03 27010-SALGADO LAURA MARGARITA   Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46485 016263 ec 09 30/12/2009         1,125.28 26424-CUELLAR NANCY PAOLA       Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46486 016263 ec 09 30/12/2009           414.30  3871-Valdez Elida del Carmen   Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46487 016263 ec 09 30/12/2009         1,046.48 25027-BARRA ELISA VIOLETA.-     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46488 016263 ec 09 30/12/2009         1,046.48 25605-GOMEZ GLADYS GABRIELA     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46489 016263 ec 09 30/12/2009         1,151.43 27272-GILABERTE ZULMA SANDRA    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46490 016263 ec 09 30/12/2009           736.00 27272-GILABERTE ZULMA SANDRA    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46491 016263 ec 09 30/12/2009           818.86 24711-MERCADO MARIA DEL CARMEN. Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46492 016263 ec 09 30/12/2009         1,088.28 19489-LATORRE STELLA MARIS      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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46493 016263 ec 09 30/12/2009         1,088.28 24698-MAMANI CARINA ALEJANDRA   Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46494 016263 ec 09 30/12/2009         2,954.18  3858-PIGNETTO SUSANA NIDIA     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46495 016263 ec 09 30/12/2009           368.00  3858-PIGNETTO SUSANA NIDIA     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
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46496 016263 ec 09 30/12/2009         1,904.53 22097-CABRERA MIRTA GLADYS.-    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46497 016263 ec 09 30/12/2009           200.00  3888-Gauto Yeros Azucena       Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46498 016263 ec 09 30/12/2009           392.00  3931-Funes Silvia de las Merce Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46499 016263 ec 09 30/12/2009         1,300.08  3931-Funes Silvia de las Merce Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46500 016263 ec 09 30/12/2009         1,384.29 23951-QUINTEROS ELIZABETH ADRIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46501 016263 ec 09 30/12/2009         1,117.27 25159-SOTO ANA MARIA            Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46502 016263 ec 09 30/12/2009           196.00 25159-SOTO ANA MARIA            Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46503 016263 ec 09 30/12/2009         3,128.55  3827-Ball Llatinas Claudia Mar Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46504 016263 ec 09 30/12/2009         1,130.14 22573-KILP ANA CAROLINA.-       Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46505 016263 ec 09 30/12/2009           600.00 22573-KILP ANA CAROLINA.-       Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46506 016263 ec 09 30/12/2009         2,014.27 24212-NIMER ESBA ESTER.-        Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46507 016263 ec 09 30/12/2009         1,442.89  3845-Macchia Marisa Elsa       Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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46508 016263 ec 09 30/12/2009         2,928.88 22680-LIOY JOSEFINA ESTER.-     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46509 016263 ec 09 30/12/2009         1,172.44 27012-CABRAL IRMA BEATRIZ.-     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46510 016263 ec 09 30/12/2009         1,022.96  3896-Perez Nelly Elizabeth     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46511 016263 ec 09 30/12/2009           500.00  3896-Perez Nelly Elizabeth     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46512 016263 ec 09 30/12/2009           892.79 26889-ROMERO CINTIA LORENA      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46513 016263 ec 09 30/12/2009         1,500.00 27558-RODRIGUEZ SARA NORMA      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46514 016263 ec 09 30/12/2009           900.00  3954-Atriz Alejandra Rosala   Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46515 016263 ec 09 30/12/2009           805.39 26505-MALDONADO CINTIA MARIANEL Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46516 016263 ec 09 30/12/2009           160.00 26505-MALDONADO CINTIA MARIANEL Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46517 016263 ec 09 30/12/2009           300.00  3891-Robles Claudia Liliana    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46518 016263 ec 09 30/12/2009           619.84 27557-BORTAGARAY MARIA CRISTINA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46519 016263 ec 09 30/12/2009           784.86 22348-BARRIA AGUILAR MARTA PAME Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46520 016263 ec 09 30/12/2009         1,010.33  3814-Calixto Luisa Ester       Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46521 016263 ec 09 30/12/2009         2,510.53 21299-GONZALEZ NIDIA BEATRIZ.-  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
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46522 016263 ec 09 30/12/2009           719.69  3924-Camus Maritza Monica      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46523 016263 ec 09 30/12/2009           200.00  3770-AMARILLA PEDRO JORGE      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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46524 016263 ec 09 30/12/2009         1,717.74  6734-FERNANDEZ NELVA           Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46525 016263 ec 09 30/12/2009         3,617.89  3805-Arias Teresa              Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46526 016263 ec 09 30/12/2009           600.00  3805-Arias Teresa              Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46527 016263 ec 09 30/12/2009           392.00 19490-ZONE ELBA RAQUEL          Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46528 016263 ec 09 30/12/2009           727.76 19490-ZONE ELBA RAQUEL          Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46529 016263 ec 09 30/12/2009           196.00  3807-Demartin Estela Marina    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46530 016263 ec 09 30/12/2009           200.00  3807-Demartin Estela Marina    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46531 016263 ec 09 30/12/2009         1,796.14 27011-ANTUNEZ DOLLY GRISELDA.-  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46532 016263 ec 09 30/12/2009           617.59 26200-TAMBALA MIRIAM SILVANA.   Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46533 016263 ec 09 30/12/2009           894.55 26422-DIGIORGI MARCELA ANDREA.  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46534 016263 ec 09 30/12/2009         3,629.70  3849-Galarraga Analia Leonor   Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46535 016263 ec 09 30/12/2009           825.25 25908-FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46536 016263 ec 09 30/12/2009           759.65 25908-FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46537 016263 ec 09 30/12/2009           761.15 25908-FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46538 016263 ec 09 30/12/2009         1,586.74 23386-GARRIDO FATIMA BEATRIZ.-  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46539 016263 ec 09 30/12/2009         1,328.12  3792-Mathe catalina            Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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46540 016263 ec 09 30/12/2009           609.90 24560-VILLARREAL, MARIA EVELYN  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46541 016263 ec 09 30/12/2009         1,886.34 24560-VILLARREAL, MARIA EVELYN  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46542 016263 ec 09 30/12/2009           206.26 22572-BOLDRINI, ANA CAROLINA    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46543 016263 ec 09 30/12/2009           721.92 22572-BOLDRINI, ANA CAROLINA    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46544 016263 ec 09 30/12/2009           436.81 22572-BOLDRINI, ANA CAROLINA    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46545 016263 ec 09 30/12/2009           245.55 26198-LOVISOLO DANNA MARIANA C Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46546 016263 ec 09 30/12/2009         1,063.15 26198-LOVISOLO DANNA MARIANA C Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46547 016263 ec 09 30/12/2009           184.19  3873-Greyner Silvia Ramona     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46548 016263 ec 09 30/12/2009            73.34  3873-Greyner Silvia Ramona     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46549 016263 ec 09 30/12/2009           924.67  3873-Greyner Silvia Ramona     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46550 016263 ec 09 30/12/2009           391.10  3873-Greyner Silvia Ramona     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46551 016263 ec 09 30/12/2009           425.97  3945-Ricca Mara Alexandra     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46552 016263 ec 09 30/12/2009           579.34  3945-Ricca Mara Alexandra     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46553 016263 ec 09 30/12/2009           426.61 23385-GIAMARINI, MARIA FABIANA  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46554 016263 ec 09 30/12/2009           535.51 23385-GIAMARINI, MARIA FABIANA  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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46555 016263 ec 09 30/12/2009            91.67 23385-GIAMARINI, MARIA FABIANA  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46556 016263 ec 09 30/12/2009           500.00 27019-QUIROGA SILVANA PAULA     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46557 016263 ec 09 30/12/2009           579.74 24708-MAMANI CLAUDIA FABIANA    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46558 016263 ec 09 30/12/2009           380.00 24708-MAMANI CLAUDIA FABIANA    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46559 016263 ec 09 30/12/2009           733.38 24708-MAMANI CLAUDIA FABIANA    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46560 016263 ec 09 30/12/2009           456.56 24708-MAMANI CLAUDIA FABIANA    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46561 016263 ec 09 30/12/2009           458.36 24708-MAMANI CLAUDIA FABIANA    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46562 016263 ec 09 30/12/2009           605.14 26656-MARTINEZ ALICIA NELIDA    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46563 016263 ec 09 30/12/2009           606.34 26656-MARTINEZ ALICIA NELIDA    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46564 016263 ec 09 30/12/2009           672.94  3926-Fernandez Mara Luisa     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46565 016263 ec 09 30/12/2009           721.92  3926-Fernandez Mara Luisa     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46566 016263 ec 09 30/12/2009         1,043.50 27556-BLANCO NORMA BEATRIZ      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46567 016263 ec 09 30/12/2009           382.99 21301-JACOB, NORMA ANALIA       Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46568 016263 ec 09 30/12/2009           764.17 21301-JACOB, NORMA ANALIA       Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
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46569 016263 ec 09 30/12/2009           335.11 21301-JACOB, NORMA ANALIA       Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46570 016263 ec 09 30/12/2009           450.39 21301-JACOB, NORMA ANALIA       Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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46571 016263 ec 09 30/12/2009         1,467.18 21687-ARGELLO GRACIELA SILVIA. Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
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46572 016263 ec 09 30/12/2009           985.73 21687-ARGELLO GRACIELA SILVIA. Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
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46573 016263 ec 09 30/12/2009           492.87 26882-ZANAZZI LIDIA ESTER       Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
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46574 016263 ec 09 30/12/2009           733.59 26882-ZANAZZI LIDIA ESTER       Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46575 016263 ec 09 30/12/2009           275.02  3885-Hued Daniela Judith       Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46576 016263 ec 09 30/12/2009           534.31  3885-Hued Daniela Judith       Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46577 016263 ec 09 30/12/2009           985.12 24949-VAN LANKER ELISA FEBES.-  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
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46578 016263 ec 09 30/12/2009           368.00 24949-VAN LANKER ELISA FEBES.-  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
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46579 016263 ec 09 30/12/2009           803.27 24949-VAN LANKER ELISA FEBES.-  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
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46580 016263 ec 09 30/12/2009           412.52 24949-VAN LANKER ELISA FEBES.-  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
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46581 016263 ec 09 30/12/2009         1,283.51 26883-BAIMA MARIA CLAUDIA       Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
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46582 016263 ec 09 30/12/2009           177.23 26883-BAIMA MARIA CLAUDIA       Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
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46583 016263 ec 09 30/12/2009           472.58 26883-BAIMA MARIA CLAUDIA       Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
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46584 016263 ec 09 30/12/2009         1,636.28  3874-Riavitz Fabiana Andrea    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46585 016263 ec 09 30/12/2009           380.00  3874-Riavitz Fabiana Andrea    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46586 016263 ec 09 30/12/2009           182.06 27153-SCHAEVICH LAURA VANESA.   Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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46587 016263 ec 09 30/12/2009           390.71 27153-SCHAEVICH LAURA VANESA.   Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46588 016263 ec 09 30/12/2009           316.60 27153-SCHAEVICH LAURA VANESA.   Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
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46589 016263 ec 09 30/12/2009           423.47  3822-Carrera Rosa Viviana      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46590 016263 ec 09 30/12/2009           399.88  3822-Carrera Rosa Viviana      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46591 016263 ec 09 30/12/2009           196.00  3822-Carrera Rosa Viviana      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46592 016263 ec 09 30/12/2009           423.47  3822-Carrera Rosa Viviana      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46593 016263 ec 09 30/12/2009           600.95  3881-Montiel Analisa           Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46594 016263 ec 09 30/12/2009           392.00  3881-Montiel Analisa           Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46595 016263 ec 09 30/12/2009           540.33  3881-Montiel Analisa           Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46596 016263 ec 09 30/12/2009           308.86 24561-SERRAVALLE, SILVIA ELIZAB Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46597 016263 ec 09 30/12/2009           244.46 24561-SERRAVALLE, SILVIA ELIZAB Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46598 016263 ec 09 30/12/2009           337.44 24561-SERRAVALLE, SILVIA ELIZAB Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46599 016263 ec 09 30/12/2009           111.56 24561-SERRAVALLE, SILVIA ELIZAB Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46600 016263 ec 09 30/12/2009           386.49 24561-SERRAVALLE, SILVIA ELIZAB Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46601 016263 ec 09 30/12/2009           200.00  3925-Noto Karina Beatriz       Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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46602 016263 ec 09 30/12/2009           400.00 27020-GONZALEZ HILDA ELISABET R Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46603 016263 ec 09 30/12/2009           709.90 27020-GONZALEZ HILDA ELISABET R Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46604 016263 ec 09 30/12/2009           184.00 27020-GONZALEZ HILDA ELISABET R Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46605 016263 ec 09 30/12/2009         1,345.88  3911-Benitez Mara Cristina    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46606 016263 ec 09 30/12/2009           733.38  3911-Benitez Mara Cristina    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46607 016263 ec 09 30/12/2009           588.00  3911-Benitez Mara Cristina    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46608 016263 ec 09 30/12/2009           199.64 23948-CUELLO PATRICIA MONICA    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46609 016263 ec 09 30/12/2009            99.82 23948-CUELLO PATRICIA MONICA    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46610 016263 ec 09 30/12/2009           196.00 23948-CUELLO PATRICIA MONICA    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46611 016263 ec 09 30/12/2009         1,256.36 23948-CUELLO PATRICIA MONICA    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46612 016263 ec 09 30/12/2009           325.95 24819-VEZOZI, MARIA VERONICA    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46613 016263 ec 09 30/12/2009           324.75 24819-VEZOZI, MARIA VERONICA    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46614 016263 ec 09 30/12/2009           619.24 24819-VEZOZI, MARIA VERONICA    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
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46615 016263 ec 09 30/12/2009         1,141.73 27010-SALGADO LAURA MARGARITA   Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46616 016263 ec 09 30/12/2009           768.36 26061-MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46617 016263 ec 09 30/12/2009           978.82 26061-MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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46618 016263 ec 09 30/12/2009           376.47 26061-MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46619 016263 ec 09 30/12/2009           188.23 26061-MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46620 016263 ec 09 30/12/2009           196.00  3854-Bahamonde Patricia        Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46621 016263 ec 09 30/12/2009         4,648.12  3854-Bahamonde Patricia        Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46622 016263 ec 09 30/12/2009         3,090.40 24565-ROMERO ANA MARIA.-        Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46623 016263 ec 09 30/12/2009           796.00  3958-SAEZ VELASQUEZ NORMA DEL  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46624 016263 ec 09 30/12/2009         2,318.52  3957-Mascarea Sandra Regina   Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46625 016263 ec 09 30/12/2009           196.00  3957-Mascarea Sandra Regina   Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46626 016263 ec 09 30/12/2009         1,000.00  3958-SAEZ VELASQUEZ NORMA DEL  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
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46627 016263 ec 09 30/12/2009           344.00 26507-BARRIA AGUILA SANDRA ROMI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46628 016263 ec 09 30/12/2009         2,520.24 26507-BARRIA AGUILA SANDRA ROMI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46629 016263 ec 09 30/12/2009         1,533.57  4052-PAILLAN LOAISA FRESIA     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46630 016263 ec 09 30/12/2009           184.00  4052-PAILLAN LOAISA FRESIA     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
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46631 016263 ec 09 30/12/2009         1,204.43 24699-TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
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46632 016263 ec 09 30/12/2009           184.00 24699-TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46633 016263 ec 09 30/12/2009         1,376.81 25026-MARTIN YANINA HAYDEE      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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46634 016263 ec 09 30/12/2009         1,142.48  2029-MONICA IRENE LEMUS MULLER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46635 016263 ec 09 30/12/2009         2,588.94  3901-Navas Rosa Beatriz        Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46636 016263 ec 09 30/12/2009           500.00  3915-Manfredotti Silvia Lilian Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46637 016263 ec 09 30/12/2009           196.00  3915-Manfredotti Silvia Lilian Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46638 016263 ec 09 30/12/2009         2,634.42  4055-ROSANO LAURA ANGELA       Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46639 016263 ec 09 30/12/2009         2,259.71 26657-FARIAS SUSANA ROSA        Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46640 016263 ec 09 30/12/2009           600.00 26657-FARIAS SUSANA ROSA        Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46641 016263 ec 09 30/12/2009         1,952.74  3959-Raurell Flavia Marta      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46642 016263 ec 09 30/12/2009         1,000.00  3984-Ayala Elena Margarita     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46643 016263 ec 09 30/12/2009         1,100.00  3983-Cantero Elda Margarita    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46644 016263 ec 09 30/12/2009         2,019.95  3909-MORENO MARIA NOEL         Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46645 016263 ec 09 30/12/2009         4,604.20  3897-ESCOBAR NORMA BEATRIZ     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46646 016263 ec 09 30/12/2009           977.25 27021-RUIZ REBECA MABEL.-       Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46647 016263 ec 09 30/12/2009           184.00  3973-Machado Rosana Elizabeth  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46648 016263 ec 09 30/12/2009         1,263.13  3973-Machado Rosana Elizabeth  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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46649 016263 ec 09 30/12/2009           184.00 24567-RODRIGUEZ SADE, NATALIA S Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46650 016263 ec 09 30/12/2009         1,452.27 24567-RODRIGUEZ SADE, NATALIA S Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46651 016263 ec 09 30/12/2009           916.48 24068-ROMERO ROMINA ESTEFANIA   Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46652 016263 ec 09 30/12/2009           184.00 24068-ROMERO ROMINA ESTEFANIA   Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46653 016263 ec 09 30/12/2009           994.02 26512-ALTAMIRANO SANDRA MABEL.- Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46654 016263 ec 09 30/12/2009         1,055.72 24952-BORDA RUTH IVANNA.-       Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46655 016263 ec 09 30/12/2009         1,743.14 27413-OJEDA BARRIENTOS CLAUDIA  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46656 016263 ec 09 30/12/2009           183.04 27413-OJEDA BARRIENTOS CLAUDIA  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46657 016263 ec 09 30/12/2009         2,195.62  3906-ROMERO MARIA LAURA        Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46658 016263 ec 09 30/12/2009           196.00  3978-Gesell Mercedes Viviana   Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46659 016263 ec 09 30/12/2009         1,502.47  3978-Gesell Mercedes Viviana   Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46660 016263 ec 09 30/12/2009         4,599.13  2679-LOPEZ SUSANA              Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46661 016263 ec 09 30/12/2009           465.00  2679-LOPEZ SUSANA              Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46662 016263 ec 09 30/12/2009         1,921.24  3919-Guerrero Gabriela Fabiana Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46663 016263 ec 09 30/12/2009         1,788.00  3918-Fuz Norma Beatriz         Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46664 016263 ec 09 30/12/2009           400.00  3869-AVILA MARIA DE LOS ANGELE Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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46665 016263 ec 09 30/12/2009            96.00  3943-Jurado Grabriela          Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46666 016263 ec 09 30/12/2009         1,466.65  3942-Cabral Mirta Graciela     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46667 016263 ec 09 30/12/2009         2,997.12  3920-Saucedo Mnica Beatriz    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46668 016263 ec 09 30/12/2009           600.00  3920-Saucedo Mnica Beatriz    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46669 016263 ec 09 30/12/2009         3,325.42 27156-VAZQUEZ GRACIELA          Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46670 016263 ec 09 30/12/2009         2,145.77 20970-MAMANI MARIA ROSA         Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46671 016263 ec 09 30/12/2009         1,161.14  3982-SANCHEZ SILVANA INES      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46672 016263 ec 09 30/12/2009         1,100.48 24951-OLMOS, CARLA VANESA.-     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46673 016263 ec 09 30/12/2009           184.00  4008-Monzn Romina Noelia      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46674 016263 ec 09 30/12/2009         1,642.26  4008-Monzn Romina Noelia      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46675 016263 ec 09 30/12/2009           184.00  4004-Colazo Romina Andrea      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46676 016263 ec 09 30/12/2009         1,014.87  4004-Colazo Romina Andrea      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46677 016263 ec 09 30/12/2009           484.00  3986-Avendao Pacfica Mara   Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46678 016263 ec 09 30/12/2009           220.00  3910-CABRERA CLAUDIA FABIANA   Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46679 016263 ec 09 30/12/2009           755.12  3910-CABRERA CLAUDIA FABIANA   Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46680 016263 ec 09 30/12/2009         1,695.78 26514-GARCIA ERMELINDA.-        Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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46681 016263 ec 09 30/12/2009           801.86 20140-COLINA CARLA ANALIA       Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
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46682 016263 ec 09 30/12/2009         1,265.06  3947-RAMOS VERONICA CAROLINA   Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46683 016263 ec 09 30/12/2009           184.00  3947-RAMOS VERONICA CAROLINA   Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46684 016263 ec 09 30/12/2009           300.00  3980-Hidalgo Ana mara         Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46685 016263 ec 09 30/12/2009           636.00 24568-MILLAO GLORIA MARCELA     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46686 016263 ec 09 30/12/2009         1,709.46 24568-MILLAO GLORIA MARCELA     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46687 016263 ec 09 30/12/2009           196.00   910-CAYO V.MILCA DEL CARNEN   Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46688 016263 ec 09 30/12/2009         2,032.32   910-CAYO V.MILCA DEL CARNEN   Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46689 016263 ec 09 30/12/2009         1,664.04 21300-MAURINO, ALEJANDRINA DOLO Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46690 016263 ec 09 30/12/2009         1,575.65 24695-MUOZ ROXANA ELIZABETH    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46691 016263 ec 09 30/12/2009         1,626.59  3990-Miranda Ivana Lorena      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46692 016263 ec 09 30/12/2009         2,653.11  3833-Nuez Nlida Graciela     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46693 016263 ec 09 30/12/2009         1,603.71 27157-GALEANO EMI RASQUEL.-     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46694 016263 ec 09 30/12/2009           380.00 24280-OLIVA, NELVADIT DEL CARME Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46695 016263 ec 09 30/12/2009         1,491.03 24280-OLIVA, NELVADIT DEL CARME Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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46696 016263 ec 09 30/12/2009           588.00  3890-Ruiz Ullua Bruinilda      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46697 016263 ec 09 30/12/2009         2,780.11  3890-Ruiz Ullua Bruinilda      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46698 016263 ec 09 30/12/2009         1,420.38 20545-DAGA LAURA CAROLINA       Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46699 016263 ec 09 30/12/2009         1,603.71  3953-Blanco Liliana Beatriz    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46700 016263 ec 09 30/12/2009         1,513.50  3886-SANTANA MONICA            Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46701 016263 ec 09 30/12/2009           392.00  3886-SANTANA MONICA            Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46702 016263 ec 09 30/12/2009           807.36 27560-MAMANI, LILIANA MARCELA   Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46703 016263 ec 09 30/12/2009         1,321.74 27560-MAMANI, LILIANA MARCELA   Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46704 016263 ec 09 30/12/2009           446.00 20144-BUSTAMANTE NATALIA IVANA  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46705 016263 ec 09 30/12/2009           892.00  3998-Gagliardi Amalia Margarit Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46706 016263 ec 09 30/12/2009         1,898.08  3991-Millacheo Evangelina Mari Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46707 016263 ec 09 30/12/2009           864.00  3971-TORRAS DANIELA PATRICIA   Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46708 016263 ec 09 30/12/2009           843.38 26509-FRIAS MARIA ELENA LEONOR. Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46709 016263 ec 09 30/12/2009           300.00 20968-LAZARTE OLGA EDITH        Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46710 016263 ec 09 30/12/2009         1,069.14 22351-CACHIA CLAUDIA CAROLINA   Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46711 016263 ec 09 30/12/2009            95.00  3810-Lares Dina Emerita        Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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46712 016263 ec 09 30/12/2009         5,556.31  3810-Lares Dina Emerita        Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46713 016263 ec 09 30/12/2009           890.38  3917-Hernandez Valeria Isabel  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46714 016263 ec 09 30/12/2009           196.00  3917-Hernandez Valeria Isabel  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46715 016263 ec 09 30/12/2009           196.00  3929-Velazquez Diana Estela    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46716 016263 ec 09 30/12/2009           404.00  3930-Davoli Andrea Silvana     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46717 016263 ec 09 30/12/2009         3,038.85  3929-Velazquez Diana Estela    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46718 016263 ec 09 30/12/2009         1,732.17  3930-Davoli Andrea Silvana     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46719 016263 ec 09 30/12/2009         1,720.58  3988-Colazo Marcela Soledad    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46720 016263 ec 09 30/12/2009           380.00  3988-Colazo Marcela Soledad    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46721 016263 ec 09 30/12/2009           392.00  3921-Silvia Claudia Miriam     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46722 016263 ec 09 30/12/2009         1,812.13  3921-Silvia Claudia Miriam     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46723 016263 ec 09 30/12/2009           908.77 26508-QUINTERO LORENA BEATRIZ.- Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46724 016263 ec 09 30/12/2009         2,654.78  3952-Olguin Mara Alejandra    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46725 016263 ec 09 30/12/2009           250.00 24281-TALAVERA ELSA GLADYS.-    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46726 016263 ec 09 30/12/2009         3,854.83  3894-rojas estela navidad      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46727 016263 ec 09 30/12/2009         2,108.44  3933-PEREZ LIDIA ESTHER        Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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46728 016263 ec 09 30/12/2009           250.00  3933-PEREZ LIDIA ESTHER        Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46729 016263 ec 09 30/12/2009           600.00  3933-PEREZ LIDIA ESTHER        Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46730 016263 ec 09 30/12/2009         1,581.88  3996-Quiroga Elina Beatriz     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46731 016263 ec 09 30/12/2009           196.00  3934-Cantero Estela Noemi      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46732 016263 ec 09 30/12/2009         2,713.67  3934-Cantero Estela Noemi      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46733 016263 ec 09 30/12/2009         2,367.28  6693-FRESCO ANA MARIA          Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46734 016263 ec 09 30/12/2009           368.00  6693-FRESCO ANA MARIA          Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46735 016263 ec 09 30/12/2009           366.00  3937-VALDERRAMA DIAZ JENNY MAR Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46736 016263 ec 09 30/12/2009           980.00  3949-Quilodran Anglica        Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46737 016263 ec 09 30/12/2009           801.86 21686-OJEDA MONICA YASMIR       Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46738 016263 ec 09 30/12/2009         1,491.78 19340-CARRIZO VALERIA PAOLA     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46739 016263 ec 09 30/12/2009           687.36 24950-NAVARRO CARMEN DEOLINDA.- Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46740 016263 ec 09 30/12/2009         1,449.70 19456-ALVARADO MIRTA FLAVIA     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46741 016263 ec 09 30/12/2009            49.00 19456-ALVARADO MIRTA FLAVIA     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46742 016263 ec 09 30/12/2009           977.25 24953-SAGER, EDGAR RENE.-       Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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46743 016263 ec 09 30/12/2009         2,564.19 22350-ECHVERRIA DEBORAH SOLEDAD Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46744 016263 ec 09 30/12/2009           150.00  3961-Tapia mara Eugenia       Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46745 016263 ec 09 30/12/2009         1,355.47  3994-Moreira Carina            Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46746 016263 ec 09 30/12/2009         1,014.29 22353-VERA AGUILANTE ELIZABETH  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46747 016263 ec 09 30/12/2009         1,139.57 24280-OLIVA, NELVADIT DEL CARME Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46748 016263 ec 09 30/12/2009           404.00 27155-MALDONADO, MARIA MERCEDES Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46749 016263 ec 09 30/12/2009         1,128.26 27155-MALDONADO, MARIA MERCEDES Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46750 016263 ec 09 30/12/2009         4,348.67 25913-CARRIZO RAMONA ANGELICA.- Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46751 016263 ec 09 30/12/2009         2,013.65   436-TORRES CLAUDIA NOEMI      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46752 016263 ec 09 30/12/2009         3,320.94  3981-Beltrn Chavez Karina del Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46753 016263 ec 09 30/12/2009         1,069.14  4101-AGUILA PEREZ VALEZKA      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46754 016263 ec 09 30/12/2009           184.00  4101-AGUILA PEREZ VALEZKA      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46755 016263 ec 09 30/12/2009         1,432.92  4005-Ybarra Nora Magdalena     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46756 016263 ec 09 30/12/2009           196.00  4005-Ybarra Nora Magdalena     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46757 016263 ec 09 30/12/2009         2,904.27 23949-SOBRAL ROSANA DEL CARMEN  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46758 016263 ec 09 30/12/2009         2,641.67  3948-Low Magra La Nlida      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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46759 016263 ec 09 30/12/2009         1,147.02  3907-Ibazeta Barria Claudia A. Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46760 016263 ec 09 30/12/2009           160.00  3907-Ibazeta Barria Claudia A. Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46761 016263 ec 09 30/12/2009         1,069.14 24069-DIAZ ROMINA PAOLA         Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46762 016263 ec 09 30/12/2009         2,000.00 26423-SCIPIONI VANESA GISELA.-  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46763 016263 ec 09 30/12/2009         1,097.30 25912-FUENTES, ELIANA MELISSA.- Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46764 016263 ec 09 30/12/2009         5,068.80  3913-Aguilar Mara Anglica    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46765 016263 ec 09 30/12/2009           184.00  3977-Gladys Elizabet Ruiz Cabe Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46766 016263 ec 09 30/12/2009           786.69 24906-GOMEZ ANDREA ALEJANDRA    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46767 016263 ec 09 30/12/2009           524.46  3977-Gladys Elizabet Ruiz Cabe Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46768 016263 ec 09 30/12/2009         1,303.96  3972-Bordon Mnica Andrea      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46769 016263 ec 09 30/12/2009         1,229.14  3951-JUMILLA MIRIAM ROXANA     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46770 016263 ec 09 30/12/2009         1,336.43 26513-PAIDANCA CLAUDIA MARIELA. Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46771 016263 ec 09 30/12/2009           809.03 19604-PINILLA ERICA VALERIA     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46772 016263 ec 09 30/12/2009         2,118.15  3927-Oyarzn Arteaga Andrea F. Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46773 016263 ec 09 30/12/2009         2,389.29  3962-Soria Luciana Elizabeth   Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46774 016263 ec 09 30/12/2009           184.00  3962-Soria Luciana Elizabeth   Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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46775 016263 ec 09 30/12/2009           440.00  4010-LEZAMA CINTIA CAROLINA    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46776 016263 ec 09 30/12/2009         3,956.56  3816-Ponce claudia susana      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46777 016263 ec 09 30/12/2009         3,412.47 23388-URQUIZA IRIS GABRIELA     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46778 016263 ec 09 30/12/2009           742.02 26511-SANDOVAL ALEJANDRA.-      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46779 016263 ec 09 30/12/2009         2,174.56 23387-MARCHAN ELBA CECILIA      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46780 016263 ec 09 30/12/2009         1,449.70 26510-VERA VARELA, SUSANA DE LO Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46781 016263 ec 09 30/12/2009           380.00 23387-MARCHAN ELBA CECILIA      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46782 016263 ec 09 30/12/2009         1,033.51 26201-ELISA OBDULIA ALVAREDO    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46783 016263 ec 09 30/12/2009           466.00  4000-Barria Jose Ricardo       Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46784 016263 ec 09 30/12/2009           184.00 27154-SILVA VALERIA CAROLINA.-  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46785 016263 ec 09 30/12/2009           945.11 27154-SILVA VALERIA CAROLINA.-  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46786 016263 ec 09 30/12/2009           380.00  3876-Garro Susana              Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46787 016263 ec 09 30/12/2009         3,812.40  3876-Garro Susana              Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46788 016263 ec 09 30/12/2009           845.75 24566-VELAZCO ROMINA FABIANA.-  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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46789 016263 ec 09 30/12/2009         2,665.51 26213-ARRIETA MARIA CLAUDIA     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia                                                                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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46790 016263 EC 09 30/12/2009           911.29 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46791 016263 EC 09 30/12/2009           766.62 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46792 016263 EC 09 30/12/2009           184.00 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46793 016263 EC 09 30/12/2009           411.43 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46794 016263 EC 09 30/12/2009           559.70  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46795 016263 EC 09 30/12/2009             1.55  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46796 016263 EC 09 30/12/2009           598.67 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46797 016263 EC 09 30/12/2009           532.48  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46798 016263 EC 09 30/12/2009           374.86 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46799 016263 EC 09 30/12/2009           180.01 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46800 016263 EC 09 30/12/2009           688.83  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46801 016263 EC 09 30/12/2009           473.01  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46802 016263 EC 09 30/12/2009           647.85 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46803 016263 EC 09 30/12/2009           451.74 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46804 016263 EC 09 30/12/2009           343.13 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46805 016263 EC 09 30/12/2009           515.36 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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46806 016263 EC 09 30/12/2009           505.27 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46807 016263 EC 09 30/12/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46808 016263 EC 09 30/12/2009           444.97 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46809 016263 EC 09 30/12/2009           832.50  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46810 016263 EC 09 30/12/2009           380.00  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46811 016263 EC 09 30/12/2009           697.39  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46812 016263 EC 09 30/12/2009           719.06 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46813 016263 EC 09 30/12/2009           514.69 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46814 016263 EC 09 30/12/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46815 016263 EC 09 30/12/2009           515.36 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46816 016263 EC 09 30/12/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46817 016263 EC 09 30/12/2009           505.27 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46818 016263 EC 09 30/12/2009           392.56 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46819 016263 EC 09 30/12/2009           245.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46820 016263 EC 09 30/12/2009           538.87 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46821 016263 EC 09 30/12/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46822 016263 EC 09 30/12/2009           481.11  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46823 016263 EC 09 30/12/2009           532.48  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46824 016263 EC 09 30/12/2009           695.58 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46825 016263 EC 09 30/12/2009           468.52 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46826 016263 EC 09 30/12/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46827 016263 EC 09 30/12/2009           354.76 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46828 016263 EC 09 30/12/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46829 016263 EC 09 30/12/2009           339.09  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46830 016263 EC 09 30/12/2009           473.01  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46831 016263 EC 09 30/12/2009           453.90 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46832 016263 EC 09 30/12/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46833 016263 EC 09 30/12/2009           377.96 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46834 016263 EC 09 30/12/2009           230.00 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46835 016263 EC 09 30/12/2009           316.19 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46836 016263 EC 09 30/12/2009           196.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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46837 016263 EC 09 30/12/2009           632.37 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46838 016263 EC 09 30/12/2009           559.70 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46839 016263 EC 09 30/12/2009           208.94 26653-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46840 016263 EC 09 30/12/2009           474.28 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46841 016263 EC 09 30/12/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46842 016263 EC 09 30/12/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46843 016263 EC 09 30/12/2009           821.51  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46844 016263 EC 09 30/12/2009           574.67 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46845 016263 EC 09 30/12/2009         1,010.43 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46846 016263 EC 09 30/12/2009           574.67 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46847 016263 EC 09 30/12/2009           836.91  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46848 016263 EC 09 30/12/2009           789.49 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46849 016263 EC 09 30/12/2009           659.59 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46850 016263 EC 09 30/12/2009           563.26 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46851 016263 EC 09 30/12/2009           445.14 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46852 016263 EC 09 30/12/2009           659.59 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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46853 016263 EC 09 30/12/2009           670.86  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46854 016263 EC 09 30/12/2009           254.61 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46855 016263 EC 09 30/12/2009           748.61 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46856 016263 EC 09 30/12/2009           659.59  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46857 016263 EC 09 30/12/2009           200.00 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46858 016263 EC 09 30/12/2009           378.95 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46859 016263 EC 09 30/12/2009           790.46  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46860 016263 EC 09 30/12/2009           500.50  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46861 016263 EC 09 30/12/2009           110.23  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46862 016263 EC 09 30/12/2009           574.67  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46863 016263 EC 09 30/12/2009           559.70 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46864 016263 EC 09 30/12/2009           548.61 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46865 016263 EC 09 30/12/2009            24.16 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46866 016263 EC 09 30/12/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46867 016263 EC 09 30/12/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46868 016263 EC 09 30/12/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46869 016263 EC 09 30/12/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46870 016263 EC 09 30/12/2009           578.01  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46871 016263 EC 09 30/12/2009           787.34  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46872 016263 EC 09 30/12/2009           358.64 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46873 016263 EC 09 30/12/2009           542.33  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46874 016263 EC 09 30/12/2009           184.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46875 016263 EC 09 30/12/2009           532.69 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46876 016263 EC 09 30/12/2009           582.21  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46877 016263 EC 09 30/12/2009           666.62  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46878 016263 EC 09 30/12/2009           413.01 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46879 016263 EC 09 30/12/2009           532.48  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46880 016263 EC 09 30/12/2009           500.50 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46881 016263 EC 09 30/12/2009           532.48  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46882 016263 EC 09 30/12/2009           541.00 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46883 016263 EC 09 30/12/2009           631.58 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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46884 016263 EC 09 30/12/2009           690.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46885 016263 EC 09 30/12/2009           431.23  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46886 016263 EC 09 30/12/2009           572.90  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46887 016263 EC 09 30/12/2009           592.39 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46888 016263 EC 09 30/12/2009           424.54 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46889 016263 EC 09 30/12/2009           526.81 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46890 016263 EC 09 30/12/2009           468.52  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46891 016263 EC 09 30/12/2009           386.52 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46892 016263 EC 09 30/12/2009           230.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46893 016263 EC 09 30/12/2009           532.48  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46894 016263 EC 09 30/12/2009           119.38 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46895 016263 EC 09 30/12/2009           615.25 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46896 016263 EC 09 30/12/2009           515.36 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46897 016263 EC 09 30/12/2009           358.20 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46898 016263 EC 09 30/12/2009           453.90 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46899 016263 EC 09 30/12/2009           620.96  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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46900 016263 EC 09 30/12/2009           531.16 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46901 016263 EC 09 30/12/2009           468.86  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46902 016263 EC 09 30/12/2009           290.51  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46903 016263 EC 09 30/12/2009            25.77 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46904 016263 EC 09 30/12/2009           473.01 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46905 016263 EC 09 30/12/2009           570.05  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46906 016263 EC 09 30/12/2009           473.01  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46907 016263 EC 09 30/12/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46908 016263 EC 09 30/12/2009           532.48  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46909 016263 EC 09 30/12/2009           532.48  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46910 016263 EC 09 30/12/2009           384.84 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46911 016263 EC 09 30/12/2009           420.44  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46912 016263 EC 09 30/12/2009           521.07  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46913 016263 EC 09 30/12/2009            70.05  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46914 016263 EC 09 30/12/2009           572.90  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46915 016263 EC 09 30/12/2009             0.92  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46916 016263 EC 09 30/12/2009           389.63 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46917 016263 EC 09 30/12/2009           135.39  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46918 016263 EC 09 30/12/2009           758.93  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46919 016263 EC 09 30/12/2009           490.00  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46920 016263 EC 09 30/12/2009           813.30  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46921 016263 EC 09 30/12/2009           368.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46922 016263 EC 09 30/12/2009           583.72 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46923 016263 EC 09 30/12/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46924 016263 EC 09 30/12/2009           817.41  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46925 016263 EC 09 30/12/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46926 016263 EC 09 30/12/2009           511.98 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46927 016263 EC 09 30/12/2009         1,263.98 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46928 016263 EC 09 30/12/2009           632.37  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46929 016263 EC 09 30/12/2009           230.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46930 016263 EC 09 30/12/2009           257.68 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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46931 016263 EC 09 30/12/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46932 016263 EC 09 30/12/2009           473.01 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46933 016263 EC 09 30/12/2009           572.90  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46934 016263 EC 09 30/12/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46935 016263 EC 09 30/12/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46936 016263 EC 09 30/12/2009           400.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46937 016263 EC 09 30/12/2009           559.70  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46938 016263 EC 09 30/12/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46939 016263 EC 09 30/12/2009           136.73  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46940 016263 EC 09 30/12/2009           505.27 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46941 016263 EC 09 30/12/2009           127.78  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46942 016263 EC 09 30/12/2009           632.37 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46943 016263 EC 09 30/12/2009           532.48  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46944 016263 EC 09 30/12/2009           643.61  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46945 016263 EC 09 30/12/2009             7.59  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46946 016263 EC 09 30/12/2009           367.61 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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46947 016263 EC 09 30/12/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46948 016263 EC 09 30/12/2009           473.01 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46949 016263 EC 09 30/12/2009           605.73  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46950 016263 EC 09 30/12/2009           807.50  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46951 016263 EC 09 30/12/2009           674.56 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46952 016263 EC 09 30/12/2009           403.93  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46953 016263 EC 09 30/12/2009           591.26 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46954 016263 EC 09 30/12/2009           460.00 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46955 016263 EC 09 30/12/2009           624.21  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46956 016263 EC 09 30/12/2009           473.01 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46957 016263 EC 09 30/12/2009           677.90  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46958 016263 EC 09 30/12/2009           580.51  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46959 016263 EC 09 30/12/2009           864.98  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46960 016263 EC 09 30/12/2009           632.37 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46961 016263 EC 09 30/12/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46962 016263 EC 09 30/12/2009           490.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46963 016263 EC 09 30/12/2009           393.40  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46964 016263 EC 09 30/12/2009           405.60 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46965 016263 EC 09 30/12/2009           674.56  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46966 016263 EC 09 30/12/2009           629.98  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46967 016263 EC 09 30/12/2009           663.79 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46968 016263 EC 09 30/12/2009           572.90  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46969 016263 EC 09 30/12/2009           532.48  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46970 016263 EC 09 30/12/2009           527.50  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46971 016263 EC 09 30/12/2009           515.36 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46972 016263 EC 09 30/12/2009           588.03  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46973 016263 EC 09 30/12/2009           207.12 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46974 016263 EC 09 30/12/2009           589.56  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46975 016263 EC 09 30/12/2009           615.25 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46976 016263 EC 09 30/12/2009           383.43  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46977 016263 EC 09 30/12/2009           570.84 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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46978 016263 EC 09 30/12/2009           421.64 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46979 016263 EC 09 30/12/2009           515.36 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46980 016263 EC 09 30/12/2009           559.70 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46981 016263 EC 09 30/12/2009           440.87 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46982 016263 EC 09 30/12/2009           532.48  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46983 016263 EC 09 30/12/2009           626.94  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46984 016263 EC 09 30/12/2009           559.70 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46985 016263 EC 09 30/12/2009           477.96 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46986 016263 EC 09 30/12/2009           559.70 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46987 016263 EC 09 30/12/2009           772.04 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46988 016263 EC 09 30/12/2009           950.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46989 016263 EC 09 30/12/2009           514.69  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46990 016263 EC 09 30/12/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46991 016263 EC 09 30/12/2009           532.48  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46992 016263 EC 09 30/12/2009           588.03 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46993 016263 EC 09 30/12/2009           532.48 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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46994 016263 EC 09 30/12/2009           648.50  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46995 016263 EC 09 30/12/2009           505.27 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46996 016263 EC 09 30/12/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46997 016263 EC 09 30/12/2009           998.46  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46998 016263 EC 09 30/12/2009           769.25 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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46999 016263 EC 09 30/12/2009           632.37 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47000 016263 EC 09 30/12/2009           468.52  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47001 016263 EC 09 30/12/2009           505.27 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47002 016263 EC 09 30/12/2009           453.90 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47003 016263 EC 09 30/12/2009           710.41 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47004 016263 EC 09 30/12/2009           505.27 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47005 016263 EC 09 30/12/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47006 016263 EC 09 30/12/2009           466.05 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47007 016263 EC 09 30/12/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47008 016263 EC 09 30/12/2009           266.24 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47009 016263 EC 09 30/12/2009           230.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47010 016263 EC 09 30/12/2009           462.82 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47011 016263 EC 09 30/12/2009           600.89  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47012 016263 EC 09 30/12/2009           623.71 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47013 016263 EC 09 30/12/2009         1,140.22  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47014 016263 EC 09 30/12/2009         1,374.12 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47015 016263 EC 09 30/12/2009           664.98 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47016 016263 EC 09 30/12/2009           559.70 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47017 016263 EC 09 30/12/2009           559.70  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47018 016263 EC 09 30/12/2009           532.48 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47019 016263 EC 09 30/12/2009           532.48  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47020 016263 EC 09 30/12/2009           444.97 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47021 016263 EC 09 30/12/2009           473.01 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47022 016263 EC 09 30/12/2009           476.73  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47023 016263 EC 09 30/12/2009           559.70 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47024 016263 EC 09 30/12/2009         1,409.40  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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47025 016263 EC 09 30/12/2009           532.48  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47026 016263 EC 09 30/12/2009           495.27 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47027 016263 EC 09 30/12/2009           743.44  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47028 016263 EC 09 30/12/2009           697.65  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47029 016263 EC 09 30/12/2009           212.17 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47030 016263 EC 09 30/12/2009         1,216.05 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47031 016263 EC 09 30/12/2009           696.29  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47032 016263 EC 09 30/12/2009           678.89 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47033 016263 EC 09 30/12/2009         1,131.48 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47034 016263 EC 09 30/12/2009           804.88 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47035 016263 EC 09 30/12/2009           660.36  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47036 016263 EC 09 30/12/2009           811.79 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47037 016263 EC 09 30/12/2009           803.71  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47038 016263 EC 09 30/12/2009         1,296.08 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47039 016263 EC 09 30/12/2009         1,567.21 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47040 016263 EC 09 30/12/2009           860.28 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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47041 016263 EC 09 30/12/2009         1,130.74 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47042 016263 EC 09 30/12/2009           733.56 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47043 016263 EC 09 30/12/2009           669.86 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47044 016263 EC 09 30/12/2009         2,415.07 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47045 016263 EC 09 30/12/2009           558.84 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47046 016263 EC 09 30/12/2009           823.28  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47047 016263 EC 09 30/12/2009           743.52 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47048 016263 EC 09 30/12/2009           566.84 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47049 016263 EC 09 30/12/2009           904.77 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47050 016263 EC 09 30/12/2009         1,178.48 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47051 016263 EC 09 30/12/2009           919.46  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47052 016263 EC 09 30/12/2009           680.99  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47053 016263 EC 09 30/12/2009           691.44  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47054 016263 EC 09 30/12/2009           728.44 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 14/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47055 016263 EC 09 30/12/2009           184.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47056 016263 EC 09 30/12/2009           724.59  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47057 016263 EC 09 30/12/2009           981.50 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47058 016263 EC 09 30/12/2009           834.25 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47059 016263 EC 09 30/12/2009           753.43 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47060 016263 EC 09 30/12/2009           810.25  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47061 016263 EC 09 30/12/2009           743.92 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47062 016263 EC 09 30/12/2009           729.67 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47063 016263 EC 09 30/12/2009           694.74 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47064 016263 EC 09 30/12/2009           196.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47065 016263 EC 09 30/12/2009           762.75 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47066 016263 EC 09 30/12/2009           834.12 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47067 016263 EC 09 30/12/2009           913.82  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47068 016263 EC 09 30/12/2009           698.39  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47069 016263 EC 09 30/12/2009           784.86 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47070 016263 EC 09 30/12/2009           844.20  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47071 016263 EC 09 30/12/2009           380.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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47072 016263 EC 09 30/12/2009         1,127.05 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47073 016263 EC 09 30/12/2009           396.98  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47074 016263 EC 09 30/12/2009           859.26  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47075 016263 EC 09 30/12/2009         1,059.02 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47076 016263 EC 09 30/12/2009           722.26 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47077 016263 EC 09 30/12/2009           572.48 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47078 016263 EC 09 30/12/2009         1,075.22 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47079 016263 EC 09 30/12/2009           184.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47080 016263 EC 09 30/12/2009           522.15 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47081 016263 EC 09 30/12/2009           780.81 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47082 016263 EC 09 30/12/2009           858.92  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47083 016263 EC 09 30/12/2009           847.58  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47084 016263 EC 09 30/12/2009           704.44 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47085 016263 EC 09 30/12/2009           160.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47086 016263 EC 09 30/12/2009           352.40 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47087 016263 EC 09 30/12/2009         1,085.37 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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47088 016263 EC 09 30/12/2009         1,334.01 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47089 016263 EC 09 30/12/2009         1,010.04  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47090 016263 EC 09 30/12/2009         1,200.00 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47091 016263 EC 09 30/12/2009           617.59  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47092 016263 EC 09 30/12/2009         1,197.43 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47093 016263 EC 09 30/12/2009           722.43  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47094 016263 EC 09 30/12/2009           247.51 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47095 016263 EC 09 30/12/2009           383.83 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47096 016263 EC 09 30/12/2009           268.82 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47097 016263 EC 09 30/12/2009           348.88 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47098 016263 EC 09 30/12/2009           641.71  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47099 016263 EC 09 30/12/2009           947.03  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47100 016263 EC 09 30/12/2009           647.27 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47101 016263 EC 09 30/12/2009           205.75 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47102 016263 EC 09 30/12/2009           205.15 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47103 016263 EC 09 30/12/2009           196.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47104 016263 EC 09 30/12/2009           245.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47105 016263 EC 09 30/12/2009           100.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47106 016263 EC 09 30/12/2009           538.83 26653-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47107 016263 EC 09 30/12/2009           540.64  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47108 016263 EC 09 30/12/2009         1,196.65 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47109 016263 EC 09 30/12/2009           354.47  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47110 016263 EC 09 30/12/2009           275.05  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47111 016263 EC 09 30/12/2009           649.86  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47112 016263 EC 09 30/12/2009           187.42 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47113 016263 EC 09 30/12/2009         1,123.32 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47114 016263 EC 09 30/12/2009           607.33 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47115 016263 EC 09 30/12/2009           627.07 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47116 016263 EC 09 30/12/2009           184.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47117 016263 EC 09 30/12/2009           449.92 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47118 016263 EC 09 30/12/2009           400.74 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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47119 016263 EC 09 30/12/2009           593.44  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47120 016263 EC 09 30/12/2009           592.24  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47121 016263 EC 09 30/12/2009           522.49  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47122 016263 EC 09 30/12/2009           521.29  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47123 016263 EC 09 30/12/2009           592.24  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47124 016263 EC 09 30/12/2009           266.39  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47125 016263 EC 09 30/12/2009           559.99  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47126 016263 EC 09 30/12/2009           521.29  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47127 016263 EC 09 30/12/2009           290.12  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47128 016263 EC 09 30/12/2009           238.35  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47129 016263 EC 09 30/12/2009           235.11  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47130 016263 EC 09 30/12/2009           177.23  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47131 016263 EC 09 30/12/2009         1,340.40 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47132 016263 EC 09 30/12/2009           380.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47133 016263 EC 09 30/12/2009           431.06  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47134 016263 EC 09 30/12/2009           171.14 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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47135 016263 EC 09 30/12/2009             4.79  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47136 016263 EC 09 30/12/2009            21.66  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47137 016263 EC 09 30/12/2009           110.91 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47138 016263 EC 09 30/12/2009           342.24 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47139 016263 EC 09 30/12/2009           580.54 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47140 016263 EC 09 30/12/2009           534.31 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47141 016263 EC 09 30/12/2009           155.54  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47142 016263 EC 09 30/12/2009           172.23  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47143 016263 EC 09 30/12/2009           540.64 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47144 016263 EC 09 30/12/2009           590.22 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47145 016263 EC 09 30/12/2009            51.34 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47146 016263 EC 09 30/12/2009           635.91 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47147 016263 EC 09 30/12/2009           893.64 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47148 016263 EC 09 30/12/2009           592.24  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47149 016263 EC 09 30/12/2009           649.56  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47150 016263 EC 09 30/12/2009           158.90  3825-JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJ Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47151 016263 EC 09 30/12/2009           196.68  3825-JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJ Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47152 016263 EC 09 30/12/2009            52.97  3825-JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJ Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47153 016263 EC 09 30/12/2009           633.52  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47154 016263 EC 09 30/12/2009           634.72  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47155 016263 EC 09 30/12/2009           600.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47156 016263 EC 09 30/12/2009           481.29 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47157 016263 EC 09 30/12/2009         1,161.74 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47158 016263 EC 09 30/12/2009         1,204.90 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47159 016263 EC 09 30/12/2009           498.61 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47160 016263 EC 09 30/12/2009           710.35 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47161 016263 EC 09 30/12/2009         1,077.39 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47162 016263 EC 09 30/12/2009           477.79  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47163 016263 EC 09 30/12/2009           534.31 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47164 016263 EC 09 30/12/2009           580.54 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47165 016263 EC 09 30/12/2009           218.82  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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47166 016263 EC 09 30/12/2009           623.27  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47167 016263 EC 09 30/12/2009           230.00  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47168 016263 EC 09 30/12/2009           521.29 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47169 016263 EC 09 30/12/2009           522.49 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47170 016263 EC 09 30/12/2009           431.06 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47171 016263 EC 09 30/12/2009           415.05  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47172 016263 EC 09 30/12/2009         1,101.35 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47173 016263 EC 09 30/12/2009           349.26 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47174 016263 EC 09 30/12/2009           171.12 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47175 016263 EC 09 30/12/2009            82.10 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47176 016263 EC 09 30/12/2009           950.02 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47177 016263 EC 09 30/12/2009         1,756.28  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47178 016263 EC 09 30/12/2009           842.62 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47179 016263 EC 09 30/12/2009         1,994.01 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47180 016263 EC 09 30/12/2009         1,236.38 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47181 016263 EC 09 30/12/2009         1,055.72 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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47182 016263 EC 09 30/12/2009         1,460.06 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47183 016263 EC 09 30/12/2009         1,955.54  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47184 016263 EC 09 30/12/2009           720.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47185 016263 EC 09 30/12/2009         3,192.41 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47186 016263 EC 09 30/12/2009         1,055.72  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47187 016263 EC 09 30/12/2009         1,236.38 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47188 016263 EC 09 30/12/2009           434.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47189 016263 EC 09 30/12/2009           830.66 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47190 016263 EC 09 30/12/2009           749.89  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47191 016263 EC 09 30/12/2009           828.01 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47192 016263 EC 09 30/12/2009           783.27 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47193 016263 EC 09 30/12/2009           396.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47194 016263 EC 09 30/12/2009         1,686.75 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47195 016263 EC 09 30/12/2009         1,392.75 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47196 016263 EC 09 30/12/2009         2,113.44  3777-JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47197 016263 EC 09 30/12/2009         1,236.38 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47198 016263 EC 09 30/12/2009           300.00  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47199 016263 EC 09 30/12/2009         1,236.38 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47200 016263 EC 09 30/12/2009         1,291.79 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47201 016263 EC 09 30/12/2009         1,250.16 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47202 016263 EC 09 30/12/2009           404.63 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47203 016263 EC 09 30/12/2009           196.00 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47204 016263 EC 09 30/12/2009         1,556.59 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47205 016263 EC 09 30/12/2009         1,213.88 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47206 016263 EC 09 30/12/2009         1,449.70  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47207 016263 EC 09 30/12/2009           576.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47208 016263 EC 09 30/12/2009         2,118.17 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47209 016263 EC 09 30/12/2009           706.06 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47210 016263 EC 09 30/12/2009         1,087.28 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47211 016263 EC 09 30/12/2009         1,236.38 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47212 016263 EC 09 30/12/2009           500.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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47213 016263 EC 09 30/12/2009         2,176.17 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47214 016263 EC 09 30/12/2009           670.66 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47215 016263 EC 09 30/12/2009           208.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47216 016263 EC 09 30/12/2009           724.85 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47217 016263 EC 09 30/12/2009         1,327.25 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47218 016263 EC 09 30/12/2009           184.00 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47219 016263 EC 09 30/12/2009         1,664.04  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47220 016263 EC 09 30/12/2009         1,882.76 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47221 016263 EC 09 30/12/2009         2,045.21 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47222 016263 EC 09 30/12/2009         1,691.50 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47223 016263 EC 09 30/12/2009           618.19 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47224 016263 EC 09 30/12/2009           160.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47225 016263 EC 09 30/12/2009         2,009.79 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47226 016263 EC 09 30/12/2009           380.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47227 016263 EC 09 30/12/2009         1,127.63 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47228 016263 EC 09 30/12/2009         1,686.75 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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47229 016263 EC 09 30/12/2009         1,732.17 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47230 016263 EC 09 30/12/2009         1,686.75  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47231 016263 EC 09 30/12/2009           270.00  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47232 016263 EC 09 30/12/2009         1,055.72  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47233 016263 EC 09 30/12/2009           800.00 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47234 016263 EC 09 30/12/2009         3,132.40 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47235 016263 EC 09 30/12/2009         5,573.08 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47236 016263 EC 09 30/12/2009           606.94 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47237 016263 EC 09 30/12/2009         3,054.27  3782-JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47238 016263 EC 09 30/12/2009         1,438.83 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47239 016263 EC 09 30/12/2009         1,709.46 26654-JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47240 016263 EC 09 30/12/2009         3,869.86 19953-JUZ.1RA INST. FAMILIA Y M Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47241 016263 EC 09 30/12/2009         1,647.02 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47242 016263 EC 09 30/12/2009         1,686.75 19954-JUZ. 1RA INST. COMPETENCI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47243 016263 EC 09 30/12/2009         1,127.63 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47244 016263 EC 09 30/12/2009           184.00  3940-Herrera Sandra Elisabeth  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47245 016263 EC 09 30/12/2009           707.31  3940-Herrera Sandra Elisabeth  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47246 016263 EC 09 30/12/2009           250.00 21442-MARTINEZ DEBORA ESTER.-   Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47247 016263 EC 09 30/12/2009           665.60 19868-LARIO ANALA GRISELDA     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47248 016263 EC 09 30/12/2009           411.43 27562-CARDENAS JORGE MARTIN     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47249 016263 EC 09 30/12/2009           196.00  3940-Herrera Sandra Elisabeth  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47250 016263 EC 09 30/12/2009         1,158.73  3940-Herrera Sandra Elisabeth  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47251 016263 EC 09 30/12/2009           798.72 27561-SUAREZ ADRIANA DEL VALLE  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47252 016263 EC 09 30/12/2009         1,022.83 25536-CORTAZAR CLAUDIA EDDY     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47253 016263 EC 09 30/12/2009           765.79  3856-GONZALEZ SUSANA MONICA    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47254 016263 EC 09 30/12/2009           532.48 27277-SILVA VALERIA PAOLA       Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47255 016263 EC 09 30/12/2009           515.36 27024-SOSA TAPIAS CECILIA VANES Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47256 016263 EC 09 30/12/2009           800.00  3826-CESTAC ANA MARIA          Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47257 016263 EC 09 30/12/2009           392.00  3817-Guevara laura patricia    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47258 016263 EC 09 30/12/2009         1,195.45  3817-Guevara laura patricia    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47259 016263 EC 09 30/12/2009           666.31 24714-FERRARO GLADYS ALICIA     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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47260 016263 EC 09 30/12/2009           230.00  3778-Alonso Maria Eugenia      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47261 016263 EC 09 30/12/2009           100.00  3778-Alonso Maria Eugenia      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47262 016263 EC 09 30/12/2009           340.14 24072-MARTINEZ MIRIAM SUSANA.-  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47263 016263 EC 09 30/12/2009         1,520.62 21304-GAETAN STELLA MARIS       Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47264 016263 EC 09 30/12/2009           709.52 27023-LENCINA JOS.-            Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47265 016263 EC 09 30/12/2009           937.66  3985-DOSE VERONICA MARIELA     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47266 016263 EC 09 30/12/2009           707.83 24907-TELLO NATALIA SOLEDAD.-   Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47267 016263 EC 09 30/12/2009            30.00 22591-CUERVO JULIA ELENA        Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47268 016263 EC 09 30/12/2009           300.00 22591-CUERVO JULIA ELENA        Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47269 016263 EC 09 30/12/2009           765.00 27159-RUIZ MARCELA DEL CARMEN   Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47270 016263 EC 09 30/12/2009           393.40 24570-CORNU NELIDA ROSANA       Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47271 016263 EC 09 30/12/2009           665.60 26892-FRANCO LEONELA MAYA       Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47272 016263 EC 09 30/12/2009           230.00 26892-FRANCO LEONELA MAYA       Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47273 016263 EC 09 30/12/2009           249.00 23092-RUIZ SILVIA ANDREA.-      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47274 016263 EC 09 30/12/2009           772.72  3914-Socias Lorena Veronica    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47275 016263 EC 09 30/12/2009         1,330.99 26891-ARENA ALBERTO MARTIN      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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47276 016263 EC 09 30/12/2009           416.67  3806-Medrano alejandra         Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47277 016263 EC 09 30/12/2009           200.00  3785-Ramires Navarro Sonia Ang Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47278 016263 EC 09 30/12/2009         1,207.31 22355-MARTIARENA CELIZ DANIELA. Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47279 016263 EC 09 30/12/2009           368.00 22355-MARTIARENA CELIZ DANIELA. Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47280 016263 EC 09 30/12/2009         2,272.10  3889-Garcia Reyna Mara Esther Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47281 016263 EC 09 30/12/2009           392.00  3889-Garcia Reyna Mara Esther Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47282 016263 EC 09 30/12/2009         1,483.15 21144-SCHNORR SANDRA BEATRIZ    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47283 016263 EC 09 30/12/2009         2,228.80  3853-Castiglone Claudia Ines   Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47284 016263 EC 09 30/12/2009         1,562.00  3812-Aberastegui Graciela      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47285 016263 EC 09 30/12/2009           833.64 26799-DIAZ NAVARRO LILIAN PAOLA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47286 016263 EC 09 30/12/2009           612.00  3892-Colque Cladie             Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47287 016263 EC 09 30/12/2009           942.24 26658-QUIROGA MARIELA ALEJANDRA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47288 016263 EC 09 30/12/2009           184.00 26658-QUIROGA MARIELA ALEJANDRA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47289 016263 EC 09 30/12/2009           990.34 26202-PEREYRA ALEJANDRO BENJAMI Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47290 016263 EC 09 30/12/2009         2,240.82 24569-PEREZ MONICA BEATRIZ      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47291 016263 EC 09 30/12/2009         1,500.71  3804-Samaniego Teresita del Mi Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47292 016263 EC 09 30/12/2009           184.00  3804-Samaniego Teresita del Mi Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47293 016263 EC 09 30/12/2009           600.00  3878-Pellegrina Adriana Encarn Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47294 016263 EC 09 30/12/2009         3,129.53  3832-Sanchez Cimetti Maria Gab Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47295 016263 EC 09 30/12/2009           392.00  3832-Sanchez Cimetti Maria Gab Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47296 016263 EC 09 30/12/2009         1,000.00 19368-TORRACA MARISA JUANA      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47297 016263 EC 09 30/12/2009           196.00 24821-SEIJO ALBERTO CESAR.-     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47298 016263 EC 09 30/12/2009         1,826.32 24821-SEIJO ALBERTO CESAR.-     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47299 016263 EC 09 30/12/2009         1,302.74  3903-Carcamo Herrera Luisa Con Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47300 016263 EC 09 30/12/2009           392.00  3903-Carcamo Herrera Luisa Con Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47301 016263 EC 09 30/12/2009           349.15  3898-Martinez Perin Laura Gabr Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47302 016263 EC 09 30/12/2009           135.22  3898-Martinez Perin Laura Gabr Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47303 016263 EC 09 30/12/2009           229.18  3898-Martinez Perin Laura Gabr Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47304 016263 EC 09 30/12/2009           305.58  3898-Martinez Perin Laura Gabr Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47305 016263 EC 09 30/12/2009           572.96  3898-Martinez Perin Laura Gabr Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47306 016263 EC 09 30/12/2009           615.46  4074-Bertone Susana Beatriz    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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47307 016263 EC 09 30/12/2009            10.89 24569-PEREZ MONICA BEATRIZ      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47308 016263 EC 09 30/12/2009         1,455.90 23804-GELABERT, CLAUDIA ALEJAND Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47309 016263 EC 09 30/12/2009           196.00 24282-VELAZQUEZ, NORMA NILDA    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47310 016263 EC 09 30/12/2009           464.42 24282-VELAZQUEZ, NORMA NILDA    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47311 016263 EC 09 30/12/2009           686.95 24282-VELAZQUEZ, NORMA NILDA    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47312 016263 EC 09 30/12/2009           545.10  3848-Navarro Estela Alejandra  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47313 016263 EC 09 30/12/2009           137.51  3848-Navarro Estela Alejandra  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47314 016263 EC 09 30/12/2009         1,419.43  3848-Navarro Estela Alejandra  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47315 016263 EC 09 30/12/2009            46.00  3848-Navarro Estela Alejandra  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47316 016263 EC 09 30/12/2009           600.00  3904-Dominguez Miriam Gladys   Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47317 016263 EC 09 30/12/2009           298.94 26515-ALVAREZ SONIA RAQUEL.     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47318 016263 EC 09 30/12/2009           732.52 26515-ALVAREZ SONIA RAQUEL.     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47319 016263 EC 09 30/12/2009           486.31 26515-ALVAREZ SONIA RAQUEL.     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47320 016263 EC 09 30/12/2009         1,529.02 23090-VERON GEORGINA LUCIA.-    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47321 016263 EC 09 30/12/2009            46.00 23090-VERON GEORGINA LUCIA.-    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47322 016263 EC 09 30/12/2009           196.00  3939-Saez Andrea Fabiana       Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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47323 016263 EC 09 30/12/2009           200.00  3939-Saez Andrea Fabiana       Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47324 016263 EC 09 30/12/2009           184.00  3778-Alonso Maria Eugenia      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47325 016263 EC 09 30/12/2009         2,118.62  3887-Romn Aldana Lorena       Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47326 016263 EC 09 30/12/2009           196.00  3887-Romn Aldana Lorena       Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47327 016263 EC 09 30/12/2009         2,118.62  3778-Alonso Maria Eugenia      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47328 016263 EC 09 30/12/2009         1,538.37  3979-Gordillo Natalia Graciela Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47329 016263 EC 09 30/12/2009            92.00  3979-Gordillo Natalia Graciela Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47330 016263 EC 09 30/12/2009         3,221.36  3936-ROMERO LAURA ANGELICA     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47331 016263 EC 09 30/12/2009         1,935.69  4006-Pealosa Muoz Gabriela   Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47332 016263 EC 09 30/12/2009           184.00  4006-Pealosa Muoz Gabriela   Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47333 016263 EC 09 30/12/2009         2,652.32 26066-MUOZ ANDRADE MARISOL DE  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47334 016263 EC 09 30/12/2009           196.00 26066-MUOZ ANDRADE MARISOL DE  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47335 016263 EC 09 30/12/2009         1,929.45  2965-BENITEZ Dilia Edith       Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47336 016263 EC 09 30/12/2009         1,028.00  2965-BENITEZ Dilia Edith       Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47337 016263 EC 09 30/12/2009         1,921.24 19421-OTEI MERCEDES DEL CARMEN  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47338 016263 EC 09 30/12/2009           208.00 19421-OTEI MERCEDES DEL CARMEN  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47339 016263 EC 09 30/12/2009         3,748.54 25029-GIORDANO CAROBBIO, RITA A Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47340 016263 EC 09 30/12/2009         1,025.58  3993-Turcher Noemi Beatriz     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47341 016263 EC 09 30/12/2009           250.00 25162-CESPEDES PATRICIA LILIANA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47342 016263 EC 09 30/12/2009           831.79 26800-OLGUIN, IVANA ABIGAIL.-   Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47343 016263 EC 09 30/12/2009           196.00 21441-MAMANI ZULEMA MARIA DEL V Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47344 016263 EC 09 30/12/2009           403.50 21441-MAMANI ZULEMA MARIA DEL V Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47345 016263 EC 09 30/12/2009           196.00  3963-Bustos Natalia Adriana    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47346 016263 EC 09 30/12/2009         1,072.88  3963-Bustos Natalia Adriana    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47347 016263 EC 09 30/12/2009         2,763.00  4001-Cardenas Barria Elizabeth Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47348 016263 EC 09 30/12/2009         1,449.70  3946-Ajaya Mnica del Milagro  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47349 016263 EC 09 30/12/2009           533.00  3960-AHUMADA CAROLINA DEL V.   Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47350 016263 EC 09 30/12/2009         1,304.73  3965-GOI VANESA ANDREA        Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47351 016263 EC 09 30/12/2009         1,420.38  2029-MONICA IRENE LEMUS MULLER Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47352 016263 EC 09 30/12/2009         1,945.23  3969-Bogado Romina Carina      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47353 016263 EC 09 30/12/2009           600.00  3808-Heredia alicia del rosari Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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47354 016263 EC 09 30/12/2009           300.00  3987-Santucho Graciela del Car Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47355 016263 EC 09 30/12/2009         1,797.12  3902-GALEANO MARGARITA ANTONIA Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47356 016263 EC 09 30/12/2009         1,436.09 26518-VARELA MARIA ITATI VICTOR Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47357 016263 EC 09 30/12/2009         1,657.59 24702-GOMEZ SANDRA VERONICA     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47358 016263 EC 09 30/12/2009           484.00  4002-Silvestre Alicia Luisa    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47359 016263 EC 09 30/12/2009           100.00  3778-Alonso Maria Eugenia      Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47360 016263 EC 09 30/12/2009           350.00 21193-DIAZ MARIA PATRICIA       Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47361 016263 EC 09 30/12/2009         3,222.24 25915-MANETTI DINO ALBERTO.-    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47362 016263 EC 09 30/12/2009           550.00 22354-MALLON MIRTA NORMA        Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47363 016263 EC 09 30/12/2009           800.00 26520-QUISPE MARCELA LILIANA.-  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47364 016263 EC 09 30/12/2009         2,987.32  3844-Lencina Analucia          Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47365 016263 EC 09 30/12/2009         1,615.19  3677-GRAMAJO NATALIA RAQUEL    Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47366 016263 EC 09 30/12/2009         1,707.99 26519-VILLAGRA FLAVIA VALERIA.- Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47367 016263 EC 09 30/12/2009         1,370.51 26063-CONIL MARIEL VERONICA     Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47368 016263 EC 09 30/12/2009           150.00 20025-VILLALOVOS VIRGINIA       Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47369 016263 EC 09 30/12/2009            98.00  3992-Girard Ethel Evangelina   Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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47370 016263 EC 09 30/12/2009         1,069.14  3992-Girard Ethel Evangelina   Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47371 016263 EC 09 30/12/2009         2,046.92 21303-TOMAS JUANA PAMELA        Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47372 016263 EC 09 30/12/2009         1,380.00 21303-TOMAS JUANA PAMELA        Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47373 016263 EC 09 30/12/2009           392.00  3968-Carballo Mercedes         Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47374 016263 EC 09 30/12/2009         1,691.45  3968-Carballo Mercedes         Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47375 016263 EC 09 30/12/2009           700.00  3839-Vallejos Elvira Mercedes  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47376 016263 EC 09 30/12/2009           392.00  3908-Vera Olga Violeta         Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47377 016263 EC 09 30/12/2009         2,226.05  3908-Vera Olga Violeta         Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47378 016263 EC 09 30/12/2009           845.73 26517-MUOZ VERA MARCIA VANESA  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Transferencia Via CBU                                                                                  
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47379 016263 EC 09 30/12/2009            74.20 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47380 016263 EC 09 30/12/2009           871.88 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47381 016263 EC 09 30/12/2009           532.48 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47382 016263 EC 09 30/12/2009         2,092.60 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47383 016263 EC 09 30/12/2009         1,112.86 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47384 016263 EC 09 30/12/2009           100.34 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47385 016263 EC 09 30/12/2009           886.19 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47386 016263 EC 09 30/12/2009           392.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47387 016263 EC 09 30/12/2009           958.62 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47388 016263 EC 09 30/12/2009           881.83 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47389 016263 EC 09 30/12/2009           449.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47390 016263 EC 09 30/12/2009            50.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47391 016263 EC 09 30/12/2009            50.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47392 016263 EC 09 30/12/2009           255.33 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47393 016263 EC 09 30/12/2009            46.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47394 016263 EC 09 30/12/2009           478.74 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47395 016263 EC 09 30/12/2009           541.37 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47396 016263 EC 09 30/12/2009            59.08 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47397 016263 EC 09 30/12/2009           279.99 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47398 016263 EC 09 30/12/2009         1,573.56 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47399 016263 EC 09 30/12/2009           300.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47400 016263 EC 09 30/12/2009         2,528.78 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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47401 016263 EC 09 30/12/2009           784.00 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47402 016263 EC 09 30/12/2009         2,530.13 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47403 016263 EC 09 30/12/2009         1,124.84 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47404 016263 EC 09 30/12/2009         1,236.38 19973-TESORERIA GRAL - OFICIOS  Imputado en: CM 04926 Fecha de Giro: 08/01/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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47405 016629 SG 09 30/12/2009         1,850.83 19522-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 01594 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812364 30/12/09 30/12/09          1,795.31   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
0001812373 30/12/09 30/12/09             55.52   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47406 016629 SG 09 30/12/2009         1,783.22 19522-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01594 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812365 30/12/09 30/12/09          1,729.72 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
0001812373 30/12/09 30/12/09             53.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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47407 016629 SG 09 30/12/2009           108.00 19522-KOSZYREC WALTER CARLOS    Imputado en: FP 01594 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812366 30/12/09 30/12/09            108.00  1276 KOSZYREC WALTER CARLOS             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47408 016629 SG 09 30/12/2009         1,428.00 19522-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01594 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001812367 30/12/09 30/12/09          1,385.16 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47409    30/12/2009         1,290.80 21272-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 01600 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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47410 016629 SG 09 30/12/2009         1,284.36 19522-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 01594 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47411 016629 SG 09 30/12/2009           367.00 19522-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01594 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001812369 30/12/09 30/12/09            367.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47412 016629 SG 09 30/12/2009           237.00 19522-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 01594 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001812370 30/12/09 30/12/09            237.00   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47413 016629 SG 09 30/12/2009         2,185.59 19522-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01594 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812373 30/12/09 30/12/09             65.57   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001812371 30/12/09 30/12/09          2,120.02 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47414 016629 SG 09 30/12/2009           140.00 19522-MARTIN SILVINA KARINA     Imputado en: FP 01594 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812372 30/12/09 30/12/09            140.00 19083 MARTIN SILVINA KARINA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47415    30/12/2009         1,310.00 21272-GUETE HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 01600 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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47416    30/12/2009         1,075.00 21272-COMUNICACIONES FUEGUINAS  Imputado en: FP 01600 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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47417    30/12/2009           979.00 21272-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01600 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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47418    30/12/2009           460.00 21272-AJAMIL MARIA EUGENIA      Imputado en: FP 01600 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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47419    30/12/2009           366.00 21272-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01600 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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47420    30/12/2009         2,063.00 21272-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 01600 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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47421 015539 SG 09 31/12/2009         3,301.80 19498-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: FP 01370 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001812402 31/12/09 31/12/09          3,202.75  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47422 015539 SG 09 31/12/2009         1,720.00 19498-CALDERON MARIA JOSE (ESTU Imputado en: FP 01370 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001812403 31/12/09 31/12/09          1,668.40    26 CALDERON MARIA JOSE (ESTUDIO 3)    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47423 015539 SG 09 31/12/2009         2,720.00 19498-GAUDIO MARIANO            Imputado en: FP 01370 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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47424 015539 SG 09 31/12/2009         1,116.50 19498-GPUPPO CONTROLER S.A.     Imputado en: FP 01370 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001812405 31/12/09 31/12/09          1,083.00 20702 GPUPPO CONTROLER S.A.              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47425 015539 SG 09 31/12/2009           270.00 19498-RUMBO SUR SRL             Imputado en: FP 01370 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001812406 31/12/09 31/12/09            270.00   397 RUMBO SUR SRL                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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47426 015539 SG 09 31/12/2009         1,550.00 19498-CALDERON MARIA JOSE (ESTU Imputado en: FP 01370 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001812407 31/12/09 31/12/09          1,503.50    26 CALDERON MARIA JOSE (ESTUDIO 3)    Cheques                                                       
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47427 015539 SG 09 31/12/2009         1,400.00 19498-CARZO MONICA PAULA        Imputado en: FP 01370 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47428 015539 SG 09 31/12/2009           375.00 19498-POCAI JORGE EDUARDO       Imputado en: FP 01370 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001812409 31/12/09 31/12/09            375.00     2 POCAI JORGE EDUARDO                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47429 015539 SG 09 31/12/2009           600.00 19498-Ast Eduardo               Imputado en: FP 01370 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812417 31/12/09 31/12/09             27.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001812413 31/12/09 31/12/09            873.00    76 CARZO MONICA PAULA                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47431 015539 SG 09 31/12/2009           500.00 19498-OLIVAR JORGE ENRIQUE      Imputado en: FP 01370 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001812417 31/12/09 31/12/09             15.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47432 015539 SG 09 31/12/2009           120.00 19498-PEREZ EDUARDO ANDRES      Imputado en: FP 01370 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001812416 31/12/09 31/12/09            120.00  2390 PEREZ EDUARDO ANDRES               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47433 015539 SG 09 31/12/2009         2,230.00 19498-GAUDIO MARIANO            Imputado en: FP 01370 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001812417 31/12/09 31/12/09             66.90   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47434 015539 SG 09 31/12/2009         1,801.00 19498-GPUPPO CONTROLER S.A.     Imputado en: FP 01370 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001812411 31/12/09 31/12/09          1,746.97 20702 GPUPPO CONTROLER S.A.              Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001812417 31/12/09 31/12/09             54.03   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47435 015539 SG 09 31/12/2009           145.50 19498-CAYRE S.A.                Imputado en: FP 01370 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001844692 30/12/09 30/12/09            127.29   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47446 015549 MD 09 30/12/2009            35.51 21272-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 01366 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0052098409 30/12/09 30/12/09             35.51  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47448 015155 MD 08 30/12/2009            37.25 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01540 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47458 015155 MD 08 30/12/2009            35.79 26817-INC S.A.                  Imputado en: RP 01601 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47460    30/12/2009         4,100.00 21272-TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE  Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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47461 015155 MD 08 30/12/2009           150.00 26804-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01604 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029509 30/12/09 30/12/09            150.00  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47462 015155 MD 08 30/12/2009           283.46 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01601 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47463    30/12/2009         2,000.00 21272-OYARZO ROSA FERNANDA      Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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47464 015155 MD 08 30/12/2009            30.41 26817-INC S.A.                  Imputado en: RP 01601 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000029511 30/12/09 30/12/09             30.41 24536 INC S.A.                           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47465    30/12/2009         2,000.00 21272-OYARZO ROSA FERNANDA      Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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47466 015155 MD 08 30/12/2009            39.08 26804-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01604 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029512 30/12/09 30/12/09             39.08  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47468 015155 MD 08 30/12/2009           110.74 26804-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01604 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001811496 30/12/09 30/12/09             60.00   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001811497 30/12/09 30/12/09             88.03   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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47471 013256 TM 09 30/12/2009            76.06 24809-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01292 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001811502 30/12/09 30/12/09             76.06   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47472    30/12/2009         2,000.00 21272-ARMAS RAMON ALBERTO ANTON Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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47473 015155 MD 08 30/12/2009           150.00 26804-LI SIN PO (SUPERMERCADO L Imputado en: RP 01604 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029515 30/12/09 30/12/09            150.00  3639 LI SIN PO (SUPERMERCADO LA VICTORIAEfectivo - Caja Chica                                         
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47474 015155 MD 08 30/12/2009           150.00 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01601 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029516 30/12/09 30/12/09            150.00  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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47476    30/12/2009         1,200.00 21272-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 01600 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47484    30/12/2009         8,938.00 21272-COMUNICACIONES FUEGUINAS  Imputado en: FP 01605 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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47485    30/12/2009         7,904.99 21272-ORTEGA VICTOR ALBERTO     Imputado en: FP 01605 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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47486 015155 MD 08 30/12/2009            25.57 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01601 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000029526 30/12/09 30/12/09             10.65 24536 INC S.A.                           Efectivo - Caja Chica                                         
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47488 015886 SG 09 30/12/2009         9,900.00  1013-PALERMO CECILIA INES      Imputado en: RP 01606 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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47489 015155 MD 08 30/12/2009            35.00 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01601 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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47491 013257 TM 09 30/12/2009            38.00 24809-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01607 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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47492 013257 TM 09 30/12/2009           113.00 24809-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01607 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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47498 013257 TM 09 30/12/2009           392.01 24809-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01607 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47499 013257 TM 09 30/12/2009           366.04 24809-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01607 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47501 015155 MD 08 30/12/2009           150.00 26804-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01604 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029530 30/12/09 30/12/09            150.00  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47502    30/12/2009           360.00 21272-CASTELLANO  Vicente Oscar Imputado en: FP 01600 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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47503    30/12/2009           892.00 21272-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 01600 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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47504    30/12/2009         1,783.00 21272-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 01600 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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47505 015155 MD 08 30/12/2009           150.09 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01601 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47506    30/12/2009        11,000.00 19530-HAEDO GONZALO MARIA       Imputado en: FP 01608 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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47507 015155 MD 08 30/12/2009            15.02 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01601 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000029532 30/12/09 30/12/09             15.02  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47508 016543 MS 09 30/12/2009         1,000.00 19530-HAEDO GONZALO MARIA       Imputado en: FP 01608 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47509 016543 MS 09 30/12/2009           300.00 19530-CENTRO DE IMAGENES DEL SU Imputado en: FP 01608 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47510 015155 MD 08 30/12/2009           151.64 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01601 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029533 30/12/09 30/12/09            151.64  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47511    30/12/2009         2,900.00 21272-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 01600 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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47512 015155 MD 08 30/12/2009            34.44 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01601 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029534 30/12/09 30/12/09             34.44  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47515 016543 MS 09 30/12/2009           280.00 19530-MANFREDOTTI GUZMAN MARIEL Imputado en: FP 01608 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029536 30/12/09 30/12/09             43.44   831 LA MENDOCINA S.R.L.                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47517 015155 MD 08 30/12/2009            77.23 26817-BS.AS.CARNES ROJAS S.R.L. Imputado en: RP 01601 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000029537 30/12/09 30/12/09             77.23   830 BS.AS.CARNES ROJAS S.R.L.          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47518 015155 MD 08 30/12/2009            21.59 26817-BS.AS.CARNES ROJAS S.R.L. Imputado en: RP 01601 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029538 30/12/09 30/12/09             21.59   830 BS.AS.CARNES ROJAS S.R.L.          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47519    30/12/2009         4,000.00 21272-ARMAS RAMON ALBERTO ANTON Imputado en: FP 01605 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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47520 016543 MS 09 30/12/2009           242.00 19530-CENTRO DE IMAGENES DEL SU Imputado en: FP 01608 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001842931 30/12/09 30/12/09            242.00 25031 CENTRO DE IMAGENES DEL SUR S.A.    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47521 015155 MD 08 30/12/2009            35.14 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01601 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029539 30/12/09 30/12/09             35.14  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47522    30/12/2009         2,990.00 21272-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01600 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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47523 016543 MS 09 30/12/2009           900.00 19530-CENTRO DE IMAGENES DEL SU Imputado en: FP 01608 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001842932 30/12/09 30/12/09            900.00 25031 CENTRO DE IMAGENES DEL SUR S.A.    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47524 015155 MD 08 30/12/2009            16.04 26817-REYNES FRANCISCO EZEQUIEL Imputado en: RP 01601 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029540 30/12/09 30/12/09             16.04 23055 REYNES FRANCISCO EZEQUIEL          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47525    30/12/2009         2,990.00 21272-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01600 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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47526 015155 MD 08 30/12/2009            24.50 26817-LA MENDOCINA S.R.L.       Imputado en: RP 01601 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029541 30/12/09 30/12/09             24.50   831 LA MENDOCINA S.R.L.                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47527    30/12/2009         7,500.00 21272-SABOURIN SUSANA ESTHER    Imputado en: FP 01605 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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47528 015155 MD 08 30/12/2009            69.40 26817-BS.AS.CARNES ROJAS S.R.L. Imputado en: RP 01601 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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47529 016543 MS 09 30/12/2009           900.00 19530-CENTRO DE IMAGENES DEL SU Imputado en: FP 01608 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47530 016543 MS 09 30/12/2009         1,200.00 19530-CENTRO DE IMAGENES DEL SU Imputado en: FP 01608 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001842929 30/12/09 30/12/09          1,164.00 25031 CENTRO DE IMAGENES DEL SUR S.A.    Cheques                                                       
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0001810614 30/12/09 30/12/09            120.00   178 RU MARTA SILVIA                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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47533 000286 MD 10 30/12/2009           150.00 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01609 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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47534    30/12/2009         3,000.00 21272-GARCIA GLADYS NOEMI       Imputado en: FP 01600 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                         ANULADA                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029548 30/12/09 30/12/09              3.56 24536 INC S.A.                           Efectivo - Caja Chica                                         
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47539    30/12/2009         3,000.00 21272-GARCIA GLADYS NOEMI       Imputado en: FP 01600 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000000944 30/12/09 30/12/09        287,416.61  2028 CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES     Cancelacion por compensacion                                  
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47541    30/12/2009         9,845.00 21272-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 01605 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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47542    30/12/2009           597.00 21272-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 01605 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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47543    30/12/2009           339.01 21272-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 01605 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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47544 015154 MD 08 30/12/2009           427.18 21272-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 01610 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001648302 30/12/09 30/12/09             25.63   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001648301 30/12/09 30/12/09              2.14 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001648292 30/12/09 30/12/09            399.41  2202 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47545 015122 TM 09 30/12/2009            37.50 24809-MAZO REMIGIO              Imputado en: FP 01611 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001811537 30/12/09 30/12/09             37.50  7539 MAZO REMIGIO                       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47546 015122 TM 09 30/12/2009            37.50 24809-CONTRERAS PAREDES CRISTIA Imputado en: FP 01611 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001811538 30/12/09 30/12/09             37.50 12990 CONTRERAS PAREDES CRISTIAN FERNANDOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47547 015940 TM 09 30/12/2009            37.50 24809-FERREIRA CELIA ZUNILDA    Imputado en: FP 01612 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001811543 30/12/09 30/12/09             37.50  8650 FERREIRA CELIA ZUNILDA             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47548 015940 TM 09 30/12/2009            37.50 24809-PRATTO ADRIAN HUGO        Imputado en: FP 01612 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001811541 30/12/09 30/12/09             37.50 10376 PRATTO ADRIAN HUGO                 Cheques                                                       
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0000029549 30/12/09 30/12/09             58.39  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47551 000286 MD 10 30/12/2009            48.57 26817-LI SIN PO (SUPERMERCADO L Imputado en: RP 01609 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001648306 30/12/09 30/12/09              2.35 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001648294 30/12/09 30/12/09            439.13   302 SOUK PEN S.R.L.                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001811519 30/12/09 30/12/09             37.50 14124 MORALES JUAN CARLOS                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47555 015943 TM 09 30/12/2009            37.50 24809-BENITEZ CAROLINA EDITH    Imputado en: FP 01613 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47556 015154 MD 08 30/12/2009           572.41 21272-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 01610 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47557 016543 MS 09 30/12/2009        11,000.00 19530-HAEDO GONZALO MARIA       Imputado en: FP 01608 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001334697 30/12/09 30/12/09         10,340.00 22588 HAEDO GONZALO MARIA                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47558    30/12/2009         1,829.76 21272-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01600 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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47559 015154 MD 08 30/12/2009           855.80 21272-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 01610 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001648296 30/12/09 30/12/09            800.17   680 FABRIPAC S.R.L.                    Cheques                                                       
0011798099 30/12/09 30/12/09             51.35   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0041798099 30/12/09 30/12/09              4.28 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47560    30/12/2009         1,580.00 21272-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01600 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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47561 015121 TM 09 30/12/2009            37.50 24809-RIZZO CORALLO CARLOS GUST Imputado en: FP 01614 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001811534 30/12/09 30/12/09             37.50  9151 RIZZO CORALLO CARLOS GUSTAVO       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47562 015121 TM 09 30/12/2009            37.50 24809-VELASQUEZ HENRIQUEZ YESIC Imputado en: FP 01614 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001811535 30/12/09 30/12/09             37.50 16880 VELASQUEZ HENRIQUEZ YESICA VANESA  Cheques                                                       
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47563 000286 MD 10 30/12/2009            84.02 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01609 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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47564 000286 MD 10 30/12/2009            65.98 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01609 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029553 30/12/09 30/12/09             65.98  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47565 015154 MD 08 30/12/2009         1,562.80 21272-SOUK PEN S.R.L.           Imputado en: FP 01610 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001648297 30/12/09 30/12/09          1,461.22   302 SOUK PEN S.R.L.                    Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0031798099 30/12/09 30/12/09              7.81 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47566    30/12/2009         1,580.00 21272-GUETE HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 01600 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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47567    30/12/2009            75.96 21272-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 01605 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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47568    30/12/2009            41.44 21272-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 01605 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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47569 015154 MD 08 30/12/2009           508.98 21272-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 01610 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001648300 30/12/09 30/12/09            475.90  2202 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.    Cheques                                                       
0001798100 30/12/09 30/12/09             30.54   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001798101 30/12/09 30/12/09              2.54 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47570    30/12/2009           994.52 21272-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01600 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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47571 015154 MD 08 30/12/2009         1,560.39 21272-SOUK PEN S.R.L.           Imputado en: FP 01610 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001648298 30/12/09 30/12/09          1,458.97   302 SOUK PEN S.R.L.                    Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000029554 30/12/09 30/12/09            150.00  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
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0001648343 30/12/09 30/12/09              4.08 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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47575 015941 TM 09 30/12/2009            37.50 24809-RIZZO CORALLO CARLOS GUST Imputado en: FP 01615 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001811527 30/12/09 30/12/09             37.50  9151 RIZZO CORALLO CARLOS GUSTAVO       Cheques                                                       
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47576 015941 TM 09 30/12/2009            37.50 24809-VELASQUEZ HENRIQUEZ YESIC Imputado en: FP 01615 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47577 015941 TM 09 30/12/2009            37.50 24809-GALEANO MARIA FLORENCIA   Imputado en: FP 01615 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001811526 30/12/09 30/12/09             37.50 17749 GALEANO MARIA FLORENCIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47578 012136 EC 08 30/12/2009         3,149.00 20352-BAHAMONDEZ SANDRA ISABEL  Imputado en: FP 00627 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001745346 30/12/09 30/12/09          3,149.00 23736 BAHAMONDEZ SANDRA ISABEL           Cheques                                                       
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47579 012136 EC 08 30/12/2009         1,175.00 20352-BAHAMONDEZ SANDRA ISABEL  Imputado en: FP 00627 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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47580 012136 EC 08 30/12/2009         1,450.01 20352-BAHAMONDEZ SANDRA ISABEL  Imputado en: FP 00627 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001771059 30/12/09 30/12/09          1,450.01 23736 BAHAMONDEZ SANDRA ISABEL           Cheques                                                       
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47581 012136 EC 08 30/12/2009         3,303.99 20352-ARCOS ANA VERONICA        Imputado en: FP 00627 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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                                                                                                                                       Hora    14:24
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47596 015154 MD 08 30/12/2009           522.51 21272-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 01610 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Cancelacion por compensacion                                                                           
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001665479 30/12/09 30/12/09            600.00  9749 CUOMO DILMA PATRICIA               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47600 015154 MD 08 30/12/2009         1,237.78 21272-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 01610 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001734675 30/12/09 30/12/09             74.27   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001648364 30/12/09 30/12/09              6.19 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47601 016379 ec 09 30/12/2009           736.98 25772-CONSEJO FEDERAL DE RESPON Imputado en: CM 04857 Fecha de Giro: 11/01/2010                        
                                               Cancelacion por compensacion                                                                           
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000947 30/12/09 30/12/09            736.98 25772 CONSEJO FEDERAL DE RESPONSABILIDAD Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47602    30/12/2009         9,448.00 25532-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 01365 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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47603 016379 ec 09 30/12/2009         8,750.00 22246-COMISION ARBITRAL CONV.MU Imputado en: CM 04857 Fecha de Giro: 11/01/2010                        
                                               Cancelacion por compensacion                                                                           
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000946 30/12/09 30/12/09          8,750.00 22246 COMISION ARBITRAL CONV.MULT.       Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47604 014409 TM 09 30/12/2009            37.50 24809-SALA Gustavo              Imputado en: FP 01616 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001811536 30/12/09 30/12/09             37.50  3048 SALA Gustavo                       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47605 014409 TM 09 30/12/2009            37.50 24809-VERON Alberto M.          Imputado en: FP 01616 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001811533 30/12/09 30/12/09             37.50  3265 VERON Alberto M.                   Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47606 014409 TM 09 30/12/2009            37.50 24809-OLIVAREZ JORGE RAUL       Imputado en: FP 01616 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001811540 30/12/09 30/12/09             37.50  9990 OLIVAREZ JORGE RAUL                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47607 014409 TM 09 30/12/2009            37.50 24809-GON MARIA DEL CARMEN      Imputado en: FP 01616 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001811528 30/12/09 30/12/09             37.50 11318 GON MARIA DEL CARMEN               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47608 014409 TM 09 30/12/2009            37.50 24809-DOMINGUEZ GABRIELA ELISAB Imputado en: FP 01616 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001811530 30/12/09 30/12/09             37.50 11930 DOMINGUEZ GABRIELA ELISABET        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47609 014409 TM 09 30/12/2009            37.50 24809-CISTERNA GRACIELA HAYDEE  Imputado en: FP 01616 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001811529 30/12/09 30/12/09             37.50 17270 CISTERNA GRACIELA HAYDEE           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47610 014409 TM 09 30/12/2009            37.50 24809-CISTERNA LUIS ENRIQUE     Imputado en: FP 01616 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001811522 30/12/09 30/12/09             37.50 17663 CISTERNA LUIS ENRIQUE              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47611 014409 TM 09 30/12/2009            37.50 24809-LOPEZ RUIZ YESICA VANESA  Imputado en: FP 01616 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001811532 30/12/09 30/12/09             37.50 18387 LOPEZ RUIZ YESICA VANESA           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47612 015154 MD 08 30/12/2009         1,216.64 21272-SOUK PEN S.R.L.           Imputado en: FP 01610 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001648331 30/12/09 30/12/09          1,137.56   302 SOUK PEN S.R.L.                    Cheques                                                       
0001734677 30/12/09 30/12/09             73.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001734676 30/12/09 30/12/09              6.08 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47613    30/12/2009         2,618.05 25532-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 01365 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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47614 007053 SD 09 30/12/2009           132.00 25526-Chevycar                  Imputado en: RP 01192 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029558 30/12/09 30/12/09            132.00 27455 Chevycar                           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47615 007053 SD 09 30/12/2009            18.00 25526-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 01192 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000029559 30/12/09 30/12/09             18.00   309 RAYUELA S.R.L.                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47616 007053 SD 09 30/12/2009           290.00 25526-COMERCIAL DEL SUR S.R.L.  Imputado en: RP 01192 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029560 30/12/09 30/12/09            290.00   312 COMERCIAL DEL SUR S.R.L.           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47617 007053 SD 09 30/12/2009           168.00 25526-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: RP 01192 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029561 30/12/09 30/12/09            168.00  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47618 007053 SD 09 30/12/2009            80.00 25526-DI GRACIA ROMINA CELIA    Imputado en: RP 01192 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029562 30/12/09 30/12/09             80.00 18491 DI GRACIA ROMINA CELIA             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47619 015154 MD 08 30/12/2009           645.02 21272-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 01610 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001648361 30/12/09 30/12/09              3.23 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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47625 000286 MD 10 30/12/2009            97.22 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01609 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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47626 000286 MD 10 30/12/2009            13.91 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01609 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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47627 000286 MD 10 30/12/2009            12.80 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01609 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47628    30/12/2009           890.00 21272-GUETE HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 01605 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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47629    30/12/2009         2,600.00 21272-REGALBUTO NICOLAS         Imputado en: FP 01617 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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47630 005785 SD 09 30/12/2009            20.98   698-SUPERMERCADO NORTE S.A.(N Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000029570 30/12/09 30/12/09             20.98  2070 SUPERMERCADO NORTE S.A.(NO USAR)   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47631 015154 MD 08 30/12/2009         1,242.05 21272-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 01610 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001648359 30/12/09 30/12/09             74.52   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001648321 30/12/09 30/12/09          1,161.32   680 FABRIPAC S.R.L.                    Cheques                                                       
0001648360 30/12/09 30/12/09              6.21 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47632    30/12/2009         2,600.00 21272-REGALBUTO NICOLAS         Imputado en: FP 01617 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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47633 005785 SD 09 30/12/2009            93.09   698-QUIROGA LAURA FABIANA JUA Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029571 30/12/09 30/12/09             93.09 14586 QUIROGA LAURA FABIANA JUANA        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47634 005785 SD 09 30/12/2009            22.98   698-SUPERMERCADO NORTE S.A.(N Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029572 30/12/09 30/12/09             22.98  2070 SUPERMERCADO NORTE S.A.(NO USAR)   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47635 005785 SD 09 30/12/2009           106.11   698-SUPERMERCADO NORTE S.A.(N Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000029573 30/12/09 30/12/09            106.11  2070 SUPERMERCADO NORTE S.A.(NO USAR)   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47636    30/12/2009         2,800.00 21272-MUNOZ CARDENAS ROSALINDA  Imputado en: FP 01605 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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47637 000286 MD 10 30/12/2009           150.00 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01609 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029574 30/12/09 30/12/09            150.00  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47638 005785 SD 09 30/12/2009             4.11   698-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029575 30/12/09 30/12/09              4.11   309 RAYUELA S.R.L.                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47639 005785 SD 09 30/12/2009             1.24   698-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029576 30/12/09 30/12/09              1.24   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47640 005785 SD 09 30/12/2009           130.00   698-JORDA IGNACIO (REG.NAC.DE Imputado en: RP 01384 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029577 30/12/09 30/12/09            130.00  2281 JORDA IGNACIO (REG.NAC.DE LA PROP.DEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47641    30/12/2009            94.00 25770-QUASAR LAB. S.R.L.        Imputado en: RP 01577 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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47642    30/12/2009           180.00 25770-D ANGELO JUAN CARLOS      Imputado en: RP 01577 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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47643    30/12/2009            85.00 25770-REGIDATA S.R.L.           Imputado en: RP 01577 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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47644 015154 MD 08 30/12/2009           105.00 21272-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01610 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47645 000286 MD 10 30/12/2009           150.00 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01609 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029581 30/12/09 30/12/09            150.00  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47646 000286 MD 10 30/12/2009           150.45 26817-DE LA COSTA PATAGONICA S. Imputado en: RP 01609 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029582 30/12/09 30/12/09            150.45  4032 DE LA COSTA PATAGONICA S.A.        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47647 000286 MD 10 30/12/2009            15.90 26817-INC S.A.                  Imputado en: RP 01609 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000029583 30/12/09 30/12/09             15.90 24536 INC S.A.                           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47648 000848 SD 09 30/12/2009            66.00 25770-POUSO FABIAN NORBERTO     Imputado en: RP 01577 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029584 30/12/09 30/12/09             66.00    58 POUSO FABIAN NORBERTO              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029585 30/12/09 30/12/09             25.43  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47650 000286 MD 10 30/12/2009            32.41 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01609 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47651 000848 SD 09 30/12/2009            55.00 25770-SAEZ EMILIO FRANCISCO     Imputado en: RP 01577 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029587 30/12/09 30/12/09             55.00  1400 SAEZ EMILIO FRANCISCO              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47653 000848 SD 09 30/12/2009            43.00 25770-DOBRONIC ANTONIO          Imputado en: RP 01577 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029589 30/12/09 30/12/09             43.00  2791 DOBRONIC ANTONIO                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47654 000848 SD 09 30/12/2009            18.00 25770-DOBRONIC ANTONIO          Imputado en: RP 01577 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029590 30/12/09 30/12/09             18.00  2791 DOBRONIC ANTONIO                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47655 000848 SD 09 30/12/2009            28.80 25770-VAZQUEZ OCTAVIO           Imputado en: RP 01577 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029591 30/12/09 30/12/09             28.80 21267 VAZQUEZ OCTAVIO                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47656 000848 SD 09 30/12/2009            43.12 25770-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 01577 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029592 30/12/09 30/12/09             43.12   309 RAYUELA S.R.L.                     Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000029593 30/12/09 30/12/09            180.00  1294 TALLER REGIONAL AUSTRAL S. DE H.   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47658 000848 SD 09 30/12/2009            13.05 25770-ECOSUR S.R.L.             Imputado en: RP 01577 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47659 000286 MD 10 30/12/2009            28.59 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01609 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029595 30/12/09 30/12/09             28.59  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000029596 30/12/09 30/12/09             48.51  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000029597 30/12/09 30/12/09            365.30 24217 GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47662 000848 SD 09 30/12/2009           260.00 25770-ESPINOZA ROSA SILVANA     Imputado en: RP 01577 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029598 30/12/09 30/12/09            260.00   637 ESPINOZA ROSA SILVANA              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029599 30/12/09 30/12/09            142.00  2791 DOBRONIC ANTONIO                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47664 000848 SD 09 30/12/2009            12.85 25770-VAZQUEZ OCTAVIO           Imputado en: RP 01577 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029600 30/12/09 30/12/09             12.85 21267 VAZQUEZ OCTAVIO                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47665 000848 SD 09 30/12/2009           147.60 25770-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: RP 01577 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029601 30/12/09 30/12/09            147.60   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47666 000848 SD 09 30/12/2009           100.00 25770-COMUNICACIONES FUEGUINAS  Imputado en: RP 01577 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000029602 30/12/09 30/12/09            100.00   595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L.    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029603 30/12/09 30/12/09             15.07 21267 VAZQUEZ OCTAVIO                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47669 000848 SD 09 30/12/2009            61.40 25770-EL TEHUELCHE S.A.C.I.C.I. Imputado en: RP 01577 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029605 30/12/09 30/12/09             61.40 21668 EL TEHUELCHE S.A.C.I.C.I.          Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000029609 30/12/09 30/12/09            135.00  3640 CASA HUMBERTO LUCAIOLI S.A.        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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47675 000848 SD 09 30/12/2009            50.00 25770-SOLDASUR SRL..            Imputado en: RP 01577 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000029611 30/12/09 30/12/09             50.00   327 SOLDASUR SRL..                     Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47676 000848 SD 09 30/12/2009           112.00 25770-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: RP 01577 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029612 30/12/09 30/12/09            112.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47677 000848 SD 09 30/12/2009            38.00 25770-DOBRONIC ANTONIO          Imputado en: RP 01577 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029613 30/12/09 30/12/09             38.00  2791 DOBRONIC ANTONIO                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029614 30/12/09 30/12/09            270.00 26908 TALLER REGIONAL AUSTRAL S.A        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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47679 000848 SD 09 30/12/2009           170.00 25770-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: RP 01577 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029615 30/12/09 30/12/09            170.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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47680 000848 SD 09 30/12/2009           150.00 25770-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: RP 01577 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000029616 30/12/09 30/12/09            150.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Efectivo - Caja Chica                                         
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0000029617 30/12/09 30/12/09             87.00  1400 SAEZ EMILIO FRANCISCO              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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47682 000848 SD 09 30/12/2009            11.00 25770-VAZQUEZ OCTAVIO           Imputado en: RP 01577 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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47683 000848 SD 09 30/12/2009            98.00 25770-Loy Guillermo Gino        Imputado en: RP 01577 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000029620 30/12/09 30/12/09            402.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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47685 000848 SD 09 30/12/2009            41.00 25770-MATAFUEGOS RIO GRANDE S.R Imputado en: RP 01577 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029621 30/12/09 30/12/09             41.00 27026 MATAFUEGOS RIO GRANDE S.R.L        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47689 000286 MD 10 30/12/2009           150.00 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01609 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47696 001413 SD 09 30/12/2009           180.00  1147-D ANGELO JUAN CARLOS      Imputado en: RP 01618 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029632 30/12/09 30/12/09            180.00  3745 D ANGELO JUAN CARLOS               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47697 001413 SD 09 30/12/2009            80.00  1147-REGIDATA S.R.L.           Imputado en: RP 01618 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029633 30/12/09 30/12/09             80.00   329 REGIDATA S.R.L.                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47698 001413 SD 09 30/12/2009            26.50  1147-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: RP 01618 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029634 30/12/09 30/12/09             26.50   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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47699 001413 SD 09 30/12/2009           171.00  1147-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: RP 01618 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029635 30/12/09 30/12/09            171.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47700 001413 SD 09 30/12/2009            72.00  1147-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: RP 01618 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029636 30/12/09 30/12/09             72.00   262 SIST ALDO CONSTANTE                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47701 001413 SD 09 30/12/2009            40.00  1147-CARLOS W. HEREDIA         Imputado en: RP 01618 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029637 30/12/09 30/12/09             40.00  1780 CARLOS W. HEREDIA                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47702 001413 SD 09 30/12/2009           146.50  1147-PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R Imputado en: RP 01618 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029638 30/12/09 30/12/09            146.50   668 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47703 000286 MD 10 30/12/2009           143.93 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01609 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029639 30/12/09 30/12/09            143.93  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47704 001413 SD 09 30/12/2009           115.00  1147-REGIDATA S.R.L.           Imputado en: RP 01618 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029640 30/12/09 30/12/09            115.00   329 REGIDATA S.R.L.                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47705 001413 SD 09 30/12/2009            70.00  1147-GAUTER A.CLAUDIO          Imputado en: RP 01618 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029641 30/12/09 30/12/09             70.00  2183 GAUTER A.CLAUDIO                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47706 001413 SD 09 30/12/2009            38.00  1147-LUCERO RUTH EVELYN - PC C Imputado en: RP 01618 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029642 30/12/09 30/12/09             38.00 25922 LUCERO RUTH EVELYN - PC CONTROL    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47707 000286 MD 10 30/12/2009             6.07 26817-INC S.A.                  Imputado en: RP 01609 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029643 30/12/09 30/12/09              6.07 24536 INC S.A.                           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47708 001413 SD 09 30/12/2009           119.00  1147-REGIDATA S.R.L.           Imputado en: RP 01618 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000029644 30/12/09 30/12/09            119.00   329 REGIDATA S.R.L.                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47709 001413 SD 09 30/12/2009            45.00  1147-CARZO SEGIO ANDRES (es ag Imputado en: RP 01618 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029645 30/12/09 30/12/09             45.00  1228 CARZO SEGIO ANDRES (es agente no usEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029646 30/12/09 30/12/09            210.00  1294 TALLER REGIONAL AUSTRAL S. DE H.   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47711 016629 SG 09 30/12/2009             6.00 19522-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01594 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000000999 30/12/09 30/12/09              6.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47712 001413 SD 09 30/12/2009            70.00  1147-POUSO FABIAN NORBERTO     Imputado en: RP 01618 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029647 30/12/09 30/12/09             70.00    58 POUSO FABIAN NORBERTO              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47713 001413 SD 09 30/12/2009           140.00  1147-REGIDATA S.R.L.           Imputado en: RP 01618 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029648 30/12/09 30/12/09            140.00   329 REGIDATA S.R.L.                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47714 001413 SD 09 30/12/2009             1.40  1147-CRIL S.R.L.               Imputado en: RP 01618 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029649 30/12/09 30/12/09              1.40  1797 CRIL S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47715 001413 SD 09 30/12/2009           125.00  1147-GAUTER A.CLAUDIO          Imputado en: RP 01618 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029650 30/12/09 30/12/09            125.00  2183 GAUTER A.CLAUDIO                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47716 001413 SD 09 30/12/2009            83.00  1147-IMPRENTA FORMAS S.R.L.    Imputado en: RP 01618 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029651 30/12/09 30/12/09             83.00 21978 IMPRENTA FORMAS S.R.L.             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47717 001413 SD 09 30/12/2009             9.00  1147-ZARATE OSCAR RAUL         Imputado en: RP 01618 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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47718 001413 SD 09 30/12/2009             9.00  1147-ZARATE OSCAR RAUL         Imputado en: RP 01618 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029653 30/12/09 30/12/09              9.00     7 ZARATE OSCAR RAUL                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029654 30/12/09 30/12/09            100.00   202 GONZALEZ RAMON                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47720 001413 SD 09 30/12/2009            49.00  1147-REGIDATA S.R.L.           Imputado en: RP 01618 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029655 30/12/09 30/12/09             49.00   329 REGIDATA S.R.L.                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47721 001413 SD 09 30/12/2009            89.40  1147-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01618 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029656 30/12/09 30/12/09             89.40  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    1710300/2                                                                 
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47723 013510 SG 09 30/12/2009            23.21 26486-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01414 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0001623003 30/12/09 30/12/09             23.21   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47724 000286 MD 10 30/12/2009           150.00 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01619 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029657 30/12/09 30/12/09            150.00  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47725 016573 EC 09 30/12/2009        75,800.00   611-TRIBUNAL DE CUENTAS       Imputado en: CM 04910 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    1710300/2                                                                 
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47726 016578 EC 09 30/12/2009       591,029.92   612-PODER LEGISLATIVO DE LA P Imputado en: CM 04904 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    1710130/3                                                                 
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47727 016578 EC 09 30/12/2009     1,128,629.75   612-PODER LEGISLATIVO DE LA P Imputado en: CM 04904 Fecha de Giro: 05/01/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    1710130/3                                                                 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001623011 30/12/09 30/12/09             29.46   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47729 015539 SG 09 30/12/2009            15.00 19498-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01370 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000000999 30/12/09 30/12/09             15.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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47730    30/12/2009           734.50 21272-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01600 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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47737 013075 EC 09 30/12/2009        14,700.00 20352-LAIACONO KARINA VALERIA   Imputado en: FP 01271 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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47738 013075 EC 09 30/12/2009        14,700.00 20352-RODRIGUEZ NORBERTO VIENTE Imputado en: FP 01271 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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47739 013075 EC 09 30/12/2009         1,848.06 20352-LAIACONO KARINA VALERIA   Imputado en: FP 01271 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001827834 30/12/09 30/12/09          1,848.06 27584 LAIACONO KARINA VALERIA            Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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47741 000163 GM 10 30/12/2009           788.30  2189-D.P.O. y S.S.             Imputado en: FP 01620 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47743    30/12/2009            90.50  2189-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: FP 01620 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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47744    30/12/2009            90.50  2189-TELEFONICA DE ARGENTINA S Imputado en: FP 01620 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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47745    30/12/2009            39.16  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 01620 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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47746    30/12/2009            38.45  2189-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 01620 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
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47754 000079 GM 10 30/12/2009            33.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01621 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47756 000079 GM 10 30/12/2009            58.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01621 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47759 000079 GM 10 30/12/2009           110.00 26647-SARO S.R.L.               Imputado en: RP 01621 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                --------------                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47765    30/12/2009         7,889.00 21272-GUETE HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 01605 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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47766 000286 MD 10 30/12/2009           150.00 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01619 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47767 014017 SD 09 30/12/2009         8,715.00 22712-MEDINA ANGEL ROBERTO      Imputado en: RP 01622 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029677 30/12/09 30/12/09          8,715.00 23525 MEDINA ANGEL ROBERTO               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47768 016167 MD 09 30/12/2009           614.76 21272-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: FP 01623 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0053925942 30/12/09 30/12/09             36.89   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0053196017 30/12/09 30/12/09            577.87  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47769 000286 MD 10 30/12/2009           150.00 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01619 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47770 015707 GM 09 30/12/2009           206.01  2189-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01467 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001812213 30/12/09 30/12/09            206.01  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47772 015707 GM 09 30/12/2009           326.02  2189-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01467 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47773 015707 GM 09 30/12/2009           267.04  2189-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01467 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001812216 30/12/09 30/12/09            267.04  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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47774    30/12/2009            70.00   705-MARIA ROGELIA FERMIN PERA Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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47775 015707 GM 09 30/12/2009           230.06  2189-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01467 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001812217 30/12/09 30/12/09            230.06  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47776 015585 TM 09 30/12/2009         1,325.95 24809-KLEVEL E.V.Y.T. S.R.L.    Imputado en: FP 01624 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001811521 30/12/09 30/12/09              3.25   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001811523 30/12/09 30/12/09          1,322.70 22810 KLEVEL E.V.Y.T. S.R.L.             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47777 015585 TM 09 30/12/2009           475.00 24809-ECHAZU MARCELO OSCAR      Imputado en: FP 01624 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001811517 30/12/09 30/12/09            475.00 26408 ECHAZU MARCELO OSCAR               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47778    30/12/2009           151.70   705-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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47779 000232 GM 10 30/12/2009             6.00  2189-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01625 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000999 30/12/09 30/12/09              6.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47780 005781 SD 09 30/12/2009            53.99   705-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029681 30/12/09 30/12/09             53.99  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47781 000286 MD 10 30/12/2009           476.00 21272-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 01626 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001708912 30/12/09 30/12/09            445.06 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
0001708964 30/12/09 30/12/09             28.56   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001708965 30/12/09 30/12/09              2.38 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47782 005781 SD 09 30/12/2009            29.52   705-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029682 30/12/09 30/12/09             29.52  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47783 005781 SD 09 30/12/2009            24.00   705-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029683 30/12/09 30/12/09             24.00  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOEfectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47784 000286 MD 10 30/12/2009         2,800.00 21272-BASILY SAMPIERI CRISTINA  Imputado en: FP 01626 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001708936 30/12/09 30/12/09          2,800.00   631 BASILY SAMPIERI CRISTINA F.        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47785 005781 SD 09 30/12/2009           100.00   705-ZARATE OSCAR RAUL         Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029684 30/12/09 30/12/09            100.00     7 ZARATE OSCAR RAUL                  Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47786 005781 SD 09 30/12/2009            48.00   705-FERREIRO NORMA BEATRIZ (L Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000029685 30/12/09 30/12/09             48.00   233 FERREIRO NORMA BEATRIZ (LIB.ACUARELEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47787 005781 SD 09 30/12/2009            29.00   705-FERREIRO NORMA BEATRIZ (L Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029686 30/12/09 30/12/09             29.00   233 FERREIRO NORMA BEATRIZ (LIB.ACUARELEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47788 005781 SD 09 30/12/2009            19.00   705-DORNELES GUILERMO ALMIRO  Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029687 30/12/09 30/12/09             19.00  1275 DORNELES GUILERMO ALMIRO           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47789 005781 SD 09 30/12/2009            60.00   705-MAMANI NICOLAS            Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029688 30/12/09 30/12/09             60.00 19121 MAMANI NICOLAS                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47790 005781 SD 09 30/12/2009            90.00   705-VIDRIERIA EL BISEL SRL    Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029689 30/12/09 30/12/09             90.00 23413 VIDRIERIA EL BISEL SRL             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47791 005781 SD 09 30/12/2009            70.00   705-MARIA ROGELIA FERMIN PERA Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029690 30/12/09 30/12/09             70.00 27259 MARIA ROGELIA FERMIN PERALTA       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47792 005781 SD 09 30/12/2009            70.00   705-JUBILEO S.H.              Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029691 30/12/09 30/12/09             70.00 19454 JUBILEO S.H.                       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47793 005781 SD 09 30/12/2009           121.40   705-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029692 30/12/09 30/12/09            121.40 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47794 005781 SD 09 30/12/2009            60.00   705-BIZET MARIO NESTOR CEFERI Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029693 30/12/09 30/12/09             60.00 25803 BIZET MARIO NESTOR CEFERINO        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47795 005781 SD 09 30/12/2009           125.00   705-D ANGELO JUAN CARLOS      Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000029694 30/12/09 30/12/09            125.00  3745 D ANGELO JUAN CARLOS               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001708955 30/12/09 30/12/09              3.08 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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47808 005781 SD 09 30/12/2009           140.00   705-PAVEZ GALVEZ  ROBINSON DE Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029699 30/12/09 30/12/09            140.00   235 PAVEZ GALVEZ  ROBINSON DEL CARMEN  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47809 005781 SD 09 30/12/2009            55.00   705-SOLDASUR SRL..            Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000029700 30/12/09 30/12/09             55.00   327 SOLDASUR SRL..                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47810 005781 SD 09 30/12/2009            18.00   705-PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029701 30/12/09 30/12/09             18.00   668 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47811 005781 SD 09 30/12/2009             9.99   705-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029702 30/12/09 30/12/09              9.99   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47812 005781 SD 09 30/12/2009            95.00   705-ZEBALLOS NOEMI BEATRIZ    Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029703 30/12/09 30/12/09             95.00  1200 ZEBALLOS NOEMI BEATRIZ             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47813 005781 SD 09 30/12/2009            72.00   705-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029704 30/12/09 30/12/09             72.00   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Efectivo - Caja Chica                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000029705 30/12/09 30/12/09            132.99   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Efectivo - Caja Chica                                         
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47822 005781 SD 09 30/12/2009           174.30   705-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029706 30/12/09 30/12/09            174.30  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Efectivo - Caja Chica                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000029707 30/12/09 30/12/09            151.70 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47824 005781 SD 09 30/12/2009           160.71   705-MANFREDOTTI GUZMAN PABLO  Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029708 30/12/09 30/12/09            160.71 24962 MANFREDOTTI GUZMAN PABLO LEANDRO   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47825 000286 MD 10 30/12/2009         1,015.74 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01626 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000100011 30/12/09 30/12/09             30.47   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001708940 30/12/09 30/12/09            980.19   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0000100111 30/12/09 30/12/09              5.08 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47826 000286 MD 10 30/12/2009           560.00 21272-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 01626 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001708939 30/12/09 30/12/09            523.60   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47827 000286 MD 10 30/12/2009           389.56 21272-BS.AS.CARNES ROJAS S.R.L. Imputado en: FP 01626 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001708937 30/12/09 30/12/09            262.50   831 LA MENDOCINA S.R.L.                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47829 015049 TM 09 30/12/2009         1,649.52 24809-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 01327 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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47830 000286 MD 10 30/12/2009           150.00 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01619 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47831 000286 MD 10 30/12/2009           150.00 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01619 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47832 016167 MD 09 30/12/2009         3,500.00 21272-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 01623 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0053196042 30/12/09 30/12/09          3,290.00   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47833 000286 MD 10 30/12/2009           100.00 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01619 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029711 30/12/09 30/12/09            100.00  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47834 005781 SD 09 30/12/2009             9.00   705-ZARATE OSCAR RAUL         Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029712 30/12/09 30/12/09              9.00     7 ZARATE OSCAR RAUL                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47835 005781 SD 09 30/12/2009            36.00   705-ELEICEGUI EDUARDO FAVIAN  Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029713 30/12/09 30/12/09             36.00  1184 ELEICEGUI EDUARDO FAVIAN           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47836 005781 SD 09 30/12/2009            18.00   705-ELEICEGUI EDUARDO FAVIAN  Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029714 30/12/09 30/12/09             18.00  1184 ELEICEGUI EDUARDO FAVIAN           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47838 005781 SD 09 30/12/2009            75.00   705-JORDA IGNACIO (REG.NAC.DE Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029716 30/12/09 30/12/09             75.00  2281 JORDA IGNACIO (REG.NAC.DE LA PROP.DEfectivo - Caja Chica                                         
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0000029717 30/12/09 30/12/09             75.00  2281 JORDA IGNACIO (REG.NAC.DE LA PROP.DEfectivo - Caja Chica                                         
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47841 005781 SD 09 30/12/2009            24.00   705-JORDA IGNACIO (REG.NAC.DE Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029719 30/12/09 30/12/09             24.00  2281 JORDA IGNACIO (REG.NAC.DE LA PROP.DEfectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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                                --------------                                                                                                        
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0000029721 30/12/09 30/12/09             24.00  2281 JORDA IGNACIO (REG.NAC.DE LA PROP.DEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47844 005781 SD 09 30/12/2009           150.00   705-D ANGELO JUAN CARLOS      Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029722 30/12/09 30/12/09            150.00  3745 D ANGELO JUAN CARLOS               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47845 005781 SD 09 30/12/2009            50.00   705-MAMANI NICOLAS            Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029723 30/12/09 30/12/09             50.00 19121 MAMANI NICOLAS                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47846 005781 SD 09 30/12/2009            60.00   705-JUBILEO S.H.              Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029724 30/12/09 30/12/09             60.00 19454 JUBILEO S.H.                       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029725 30/12/09 30/12/09            210.00 26908 TALLER REGIONAL AUSTRAL S.A        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47848 005781 SD 09 30/12/2009            70.00   705-MARIA ROGELIA FERMIN PERA Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029726 30/12/09 30/12/09             70.00 27259 MARIA ROGELIA FERMIN PERALTA       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47849 005781 SD 09 30/12/2009            21.00   705-REGIDATA S.R.L.           Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029727 30/12/09 30/12/09             21.00   329 REGIDATA S.R.L.                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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47850 005781 SD 09 30/12/2009            70.00   705-JUBILEO S.H.              Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029728 30/12/09 30/12/09             70.00 19454 JUBILEO S.H.                       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47851 005781 SD 09 30/12/2009            60.00   705-VIDRIERIA EL BISEL SRL    Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000029729 30/12/09 30/12/09             60.00 23413 VIDRIERIA EL BISEL SRL             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47852 005781 SD 09 30/12/2009           210.00   705-TALLER REGIONAL AUSTRAL S Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029730 30/12/09 30/12/09            210.00 26908 TALLER REGIONAL AUSTRAL S.A        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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47853 000286 MD 10 30/12/2009           150.00 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01619 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029731 30/12/09 30/12/09            150.00  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47854 005781 SD 09 30/12/2009            87.10   705-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029732 30/12/09 30/12/09             87.10 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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0000029733 30/12/09 30/12/09             12.90   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029734 30/12/09 30/12/09             31.00  1185 CORREO OFICIAL R.A. S.A. (CORREO AREfectivo - Caja Chica                                         
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0000029735 30/12/09 30/12/09             12.00 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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47859 005781 SD 09 30/12/2009            70.00   705-BIZET MARIO NESTOR CEFERI Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029737 30/12/09 30/12/09             70.00 25803 BIZET MARIO NESTOR CEFERINO        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    033800514                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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47861 005781 SD 09 30/12/2009            78.00   705-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000029738 30/12/09 30/12/09             78.00  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000029739 30/12/09 30/12/09            103.30 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47865 005781 SD 09 30/12/2009           170.00   705-CERRAJERIA ANAT DE CARLOS Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029742 30/12/09 30/12/09            170.00  1296 CERRAJERIA ANAT DE CARLOS ALBERTO REfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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47866 005781 SD 09 30/12/2009           167.90   705-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029743 30/12/09 30/12/09            167.90  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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0000029744 30/12/09 30/12/09             70.00 19454 JUBILEO S.H.                       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0053196041 30/12/09 30/12/09             95.60  1272 AJAMIL MARIA EUGENIA               Cheques                                                       
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47870 016167 MD 09 30/12/2009            63.00 21272-ELEICEGUI CLAUDIA V.      Imputado en: FP 01623 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0053196040 30/12/09 30/12/09             63.00  2018 ELEICEGUI CLAUDIA V.               Cheques                                                       
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47872 005781 SD 09 30/12/2009             4.25   705-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029746 30/12/09 30/12/09              4.25  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOEfectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47873 005781 SD 09 30/12/2009            43.00   705-CERRAJERIA ANAT DE CARLOS Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029747 30/12/09 30/12/09             43.00  1296 CERRAJERIA ANAT DE CARLOS ALBERTO REfectivo - Caja Chica                                         
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47874 005781 SD 09 30/12/2009            78.65   705-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029748 30/12/09 30/12/09             78.65  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029749 30/12/09 30/12/09             48.00 19121 MAMANI NICOLAS                     Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47877 005781 SD 09 30/12/2009            34.70   705-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47878 000286 MD 10 30/12/2009         2,979.99 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01626 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001708942 30/12/09 30/12/09          2,875.69   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0000000610 30/12/09 30/12/09             89.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0000000609 30/12/09 30/12/09             14.90 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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47880 005781 SD 09 30/12/2009            29.00   705-TUNINETTI OMAR NESTOR     Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029753 30/12/09 30/12/09             29.00  2307 TUNINETTI OMAR NESTOR              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47881 005781 SD 09 30/12/2009            98.79   705-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029754 30/12/09 30/12/09             98.79  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47882 000286 MD 10 30/12/2009           455.00 21272-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 01626 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001734536 30/12/09 30/12/09              2.28 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0000000210 30/12/09 30/12/09            425.42 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47883 016167 MD 09 30/12/2009           756.00 21272-MONTECARLO S.R.L.         Imputado en: FP 01623 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0053196021 30/12/09 30/12/09            710.64   713 MONTECARLO S.R.L.                  Cheques                                                       
0053925928 30/12/09 30/12/09             45.36   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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47884 005781 SD 09 30/12/2009           105.00   705-ZARATE OSCAR RAUL         Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029755 30/12/09 30/12/09            105.00     7 ZARATE OSCAR RAUL                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47885 005781 SD 09 30/12/2009            21.00   705-KAMBY S.A.                Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029756 30/12/09 30/12/09             21.00   350 KAMBY S.A.                         Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47886 005781 SD 09 30/12/2009            80.00   705-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029757 30/12/09 30/12/09             80.00   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47887 005781 SD 09 30/12/2009            32.00   705-GAUTER A.CLAUDIO          Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029758 30/12/09 30/12/09             32.00  2183 GAUTER A.CLAUDIO                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47888 016167 MD 09 30/12/2009           158.89 21272-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 01623 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0053196018 30/12/09 30/12/09            158.89   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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47889 005781 SD 09 30/12/2009            58.00   705-MAMANI NICOLAS            Imputado en: RP 01132 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47890 000286 MD 10 30/12/2009           324.57 21272-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 01626 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0000029763 30/12/09 30/12/09             18.83  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
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47897 000286 MD 10 30/12/2009            47.25 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01627 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47898 000286 MD 10 30/12/2009         1,407.28 21272-SOUK PEN S.R.L.           Imputado en: FP 01626 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001734528 30/12/09 30/12/09             84.44   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001734527 30/12/09 30/12/09              7.04 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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47900 000417 SD 09 30/12/2009            35.00 21235-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 00003 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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47901 000417 SD 09 30/12/2009            48.00 21235-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 00003 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000091773 30/12/09 30/12/09             48.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47902 015546 MD 09 30/12/2009           534.82 21272-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 01581 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0052098429 30/12/09 30/12/09            534.82   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47903 000286 MD 10 30/12/2009           421.67 21272-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 01626 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000001207 30/12/09 30/12/09            394.26  2202 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.    Cheques                                                       
0001734533 30/12/09 30/12/09              2.11 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47904 000286 MD 10 30/12/2009         1,359.47 21272-SOUK PEN S.R.L.           Imputado en: FP 01626 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001734532 30/12/09 30/12/09             81.57   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001734531 30/12/09 30/12/09              6.80 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0000001206 30/12/09 30/12/09          1,271.10   302 SOUK PEN S.R.L.                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47905 008530 SD 09 30/12/2009           212.40 23988-GONZALEZ RAMON            Imputado en: RP 01628 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029765 30/12/09 30/12/09            212.40   202 GONZALEZ RAMON                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47906 008530 SD 09 30/12/2009            15.00 23988-CERRAJERIA ANAT DE CARLOS Imputado en: RP 01628 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029766 30/12/09 30/12/09             15.00  1296 CERRAJERIA ANAT DE CARLOS ALBERTO REfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000029767 30/12/09 30/12/09             52.65  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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47908 008530 SD 09 30/12/2009            33.00 23988-SIERRA WALTER OSCAR (CASA Imputado en: RP 01628 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029768 30/12/09 30/12/09             33.00 26794 SIERRA WALTER OSCAR (CASA EL GATO) Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47909 008530 SD 09 30/12/2009            81.22 23988-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01628 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029769 30/12/09 30/12/09             81.22  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47910 008530 SD 09 30/12/2009            29.00 23988-REGIDATA S.R.L.           Imputado en: RP 01628 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029770 30/12/09 30/12/09             29.00   329 REGIDATA S.R.L.                    Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47911 008530 SD 09 30/12/2009            48.00 23988-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: RP 01628 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029771 30/12/09 30/12/09             48.00   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47912 008530 SD 09 30/12/2009            43.00 23988-SAEZ EMILIO FRANCISCO     Imputado en: RP 01628 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000029772 30/12/09 30/12/09             43.00  1400 SAEZ EMILIO FRANCISCO              Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47913 008530 SD 09 30/12/2009            20.00 23988-CARLOS W. HEREDIA         Imputado en: RP 01628 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029773 30/12/09 30/12/09             20.00  1780 CARLOS W. HEREDIA                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47914 000286 MD 10 30/12/2009         1,216.61 21272-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 01626 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001734529 30/12/09 30/12/09              6.08 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47915 000286 MD 10 30/12/2009           518.00 21272-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 01626 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001708853 30/12/09 30/12/09            484.33 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
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47916 000286 MD 10 30/12/2009           264.94 21272-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 01626 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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47917 000286 MD 10 30/12/2009           700.62 21272-SOUK PEN S.R.L.           Imputado en: FP 01626 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001708958 30/12/09 30/12/09             42.04   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001708920 30/12/09 30/12/09            655.08   302 SOUK PEN S.R.L.                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47918 005780 SD 09 30/12/2009           120.00  1145-ALONSO REYNALDO RUBEN     Imputado en: RP 01383 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029774 30/12/09 30/12/09            120.00  2304 ALONSO REYNALDO RUBEN              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47919 005780 SD 09 30/12/2009            19.30  1145-KAYROS S.A.               Imputado en: RP 01383 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029775 30/12/09 30/12/09             19.30 23474 KAYROS S.A.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47920 000286 MD 10 30/12/2009           708.88 21272-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 01626 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001708921 30/12/09 30/12/09            662.81   680 FABRIPAC S.R.L.                    Cheques                                                       
0001708956 30/12/09 30/12/09             42.53   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001708957 30/12/09 30/12/09              3.54 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000029776 30/12/09 30/12/09            508.29  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.01                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47926 008530 SD 09 30/12/2009            48.70 23988-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01628 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029778 30/12/09 30/12/09             48.70  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
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47927 008530 SD 09 30/12/2009            36.25 23988-OLIVA ALBERTO JOAQUIN     Imputado en: RP 01628 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029779 30/12/09 30/12/09             36.25  2489 OLIVA ALBERTO JOAQUIN              Efectivo - Caja Chica                                         
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47928 008530 SD 09 30/12/2009            60.00 23988-FERRETERIA LA CANTERA S.R Imputado en: RP 01628 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029780 30/12/09 30/12/09             60.00 22949 FERRETERIA LA CANTERA S.R.L.       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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47929    30/12/2009           126.98 23988-DORNELES GUILERMO ALMIRO  Imputado en: RP 01628 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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47930 008530 SD 09 30/12/2009            17.90 23988-DORNELES GUILERMO ALMIRO  Imputado en: RP 01628 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029782 30/12/09 30/12/09             17.90  1275 DORNELES GUILERMO ALMIRO           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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47931 008530 SD 09 30/12/2009            69.00 23988-SIERRA WALTER OSCAR (CASA Imputado en: RP 01628 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029783 30/12/09 30/12/09             69.00 26794 SIERRA WALTER OSCAR (CASA EL GATO) Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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47933 000286 MD 10 30/12/2009           381.67 21272-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 01626 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029786 30/12/09 30/12/09             36.00 22634 LA FERRETERIA S.A.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47937 008530 SD 09 30/12/2009            24.84 23988-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: RP 01628 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029787 30/12/09 30/12/09             24.84   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47938 008530 SD 09 30/12/2009            80.00 23988-FERNANDEZ DEL VALLE MARIA Imputado en: RP 01628 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029788 30/12/09 30/12/09             80.00  2113 FERNANDEZ DEL VALLE MARIA JULIA    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47939 008530 SD 09 30/12/2009            90.00 23988-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: RP 01628 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029789 30/12/09 30/12/09             90.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47940 008530 SD 09 30/12/2009            18.00 23988-ELEICEGUI EDUARDO FAVIAN  Imputado en: RP 01628 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029790 30/12/09 30/12/09             18.00  1184 ELEICEGUI EDUARDO FAVIAN           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47941 008530 SD 09 30/12/2009            75.00 23988-JORDA IGNACIO (REG.NAC.DE Imputado en: RP 01628 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47942 008530 SD 09 30/12/2009             9.00 23988-JORDA IGNACIO (REG.NAC.DE Imputado en: RP 01628 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029792 30/12/09 30/12/09              9.00  2281 JORDA IGNACIO (REG.NAC.DE LA PROP.DEfectivo - Caja Chica                                         
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029793 30/12/09 30/12/09             69.25   830 BS.AS.CARNES ROJAS S.R.L.          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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47944 008530 SD 09 30/12/2009            76.00 23988-LA FERRETERIA S.A.        Imputado en: RP 01628 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000029795 30/12/09 30/12/09            126.97  1275 DORNELES GUILERMO ALMIRO           Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47947 000286 MD 10 30/12/2009           100.00 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01627 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47949 000286 MD 10 30/12/2009           685.60 21272-SOUK PEN S.R.L.           Imputado en: FP 01626 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000029800 30/12/09 30/12/09            150.00  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47954 000286 MD 10 30/12/2009           610.05 21272-SOUK PEN S.R.L.           Imputado en: FP 01626 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47955 000286 MD 10 30/12/2009           487.22 21272-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 01626 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001708972 30/12/09 30/12/09             29.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001708973 30/12/09 30/12/09              2.44 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001708925 30/12/09 30/12/09            455.55   680 FABRIPAC S.R.L.                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47956 001329 MD 09 30/12/2009           336.40 21272-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0047340703 30/12/09 30/12/09            336.40   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47957 016206 gm 09 30/12/2009           575.42   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04878 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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47958 016205 GM 09 30/12/2009         7,964.92   424-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: CM 04877 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3550011/5                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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47959 001329 MD 09 30/12/2009           149.40 21272-ECOSUR S.R.L.             Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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47964 003255 SD 09 30/12/2009            46.50 22162-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: RP 01584 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029804 30/12/09 30/12/09             46.50  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47965    30/12/2009           148.06 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01629 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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47966 000286 MD 10 30/12/2009           149.56 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01629 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029806 30/12/09 30/12/09            149.56  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47967    30/12/2009            35.00 21235-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 00001 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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47968 000416 SD 09 30/12/2009            40.00 21235-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 00001 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000054337 30/12/09 30/12/09             40.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000064192 30/12/09 30/12/09             48.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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47970 000286 MD 10 30/12/2009           140.64 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01629 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029807 30/12/09 30/12/09            140.64  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
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47971 000286 MD 10 30/12/2009             9.36 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01629 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029808 30/12/09 30/12/09              9.36  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47972 000844 SD 09 30/12/2009            46.00   702-PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R Imputado en: RP 01630 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029809 30/12/09 30/12/09             46.00   668 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.       Efectivo - Caja Chica                                         
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47973 000844 SD 09 30/12/2009            38.00   702-DORNELES GUILERMO ALMIRO  Imputado en: RP 01630 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029810 30/12/09 30/12/09             38.00  1275 DORNELES GUILERMO ALMIRO           Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47974 000844 SD 09 30/12/2009            25.00   702-SUC. VICENTE PADIN MOREIR Imputado en: RP 01630 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000029811 30/12/09 30/12/09             25.00  1854 SUC. VICENTE PADIN MOREIRA         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47975 000844 SD 09 30/12/2009           400.00   702-DE LA TORRE MARCELO IVAN  Imputado en: RP 01630 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029817 30/12/09 30/12/09             15.93  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47982 000286 MD 10 30/12/2009            17.64 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01629 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47983 000286 MD 10 30/12/2009             1.99 26817-INC S.A.                  Imputado en: RP 01629 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029819 30/12/09 30/12/09              1.99 24536 INC S.A.                           Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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47984 000286 MD 10 30/12/2009         1,143.80 21272-SOUK PEN S.R.L.           Imputado en: FP 01626 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001708967 30/12/09 30/12/09              5.72 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001708966 30/12/09 30/12/09             68.63   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001708927 30/12/09 30/12/09          1,069.45   302 SOUK PEN S.R.L.                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47985 000844 SD 09 30/12/2009            15.00   702-Loy Guillermo Gino        Imputado en: RP 01630 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029820 30/12/09 30/12/09             15.00   116 Loy Guillermo Gino                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47986 000844 SD 09 30/12/2009            34.12   702-ELECTROLUZ S.R.L.         Imputado en: RP 01630 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029821 30/12/09 30/12/09             34.12   751 ELECTROLUZ S.R.L.                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47987 000844 SD 09 30/12/2009           290.00   702-DE LA TORRE MARCELO IVAN  Imputado en: RP 01630 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029822 30/12/09 30/12/09            290.00 24601 DE LA TORRE MARCELO IVAN           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47988 001329 MD 09 30/12/2009           159.60 21272-Aimetta Jorge Gustavo     Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0048037504 30/12/09 30/12/09            159.60    10 Aimetta Jorge Gustavo              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47989 001329 MD 09 30/12/2009            30.00 21272-TORRE GLORIA VERONICA     Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0048037503 30/12/09 30/12/09             30.00  3722 TORRE GLORIA VERONICA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47990 001329 MD 09 30/12/2009           984.68 21272-SEGUNDO JOSE BARRIENTOS - Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0048037502 30/12/09 30/12/09            920.68 27539 SEGUNDO JOSE BARRIENTOS - TOLKEYEN Cheques                                                       
0051224117 30/12/09 30/12/09             59.08   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0051224115 30/12/09 30/12/09              4.92 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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47991 000286 MD 10 30/12/2009           984.30 21272-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 01626 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029823 30/12/09 30/12/09             67.71  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOEfectivo - Caja Chica                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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47996 000844 SD 09 30/12/2009           119.50   702-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: RP 01630 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029826 30/12/09 30/12/09            119.50  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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47997 000844 SD 09 30/12/2009           120.00   702-GONZALEZ ECHAZU JORGE E.  Imputado en: RP 01630 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029829 30/12/09 30/12/09              3.00 20493 SANES S.R.L.                       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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48001 000844 SD 09 30/12/2009             2.00   702-GAUTER A.CLAUDIO          Imputado en: RP 01630 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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48002 000844 SD 09 30/12/2009           276.00   702-CELENTANO MOTORS S.A.     Imputado en: RP 01630 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000029834 30/12/09 30/12/09              8.50  2491 MILILLO DANIEL DARIO               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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0001708961 30/12/09 30/12/09              2.20 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001708960 30/12/09 30/12/09             26.44   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001708914 30/12/09 30/12/09            412.09   302 SOUK PEN S.R.L.                    Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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48007 000844 SD 09 30/12/2009           160.00   702-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: RP 01630 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029836 30/12/09 30/12/09            160.00   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48008 000844 SD 09 30/12/2009           180.00   702-TALLER REGIONAL AUSTRAL S Imputado en: RP 01630 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029837 30/12/09 30/12/09            180.00  1294 TALLER REGIONAL AUSTRAL S. DE H.   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48009 000844 SD 09 30/12/2009           300.00   702-PICCARDO CARLOS           Imputado en: RP 01630 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029838 30/12/09 30/12/09            300.00  2766 PICCARDO CARLOS                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48010 000844 SD 09 30/12/2009            20.00   702-ESTEBAN BRONZOVICH        Imputado en: RP 01630 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029839 30/12/09 30/12/09             20.00 27426 ESTEBAN BRONZOVICH                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48011 000844 SD 09 30/12/2009            40.00   702-PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R Imputado en: RP 01630 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029840 30/12/09 30/12/09             40.00   668 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48012 000844 SD 09 30/12/2009           119.50   702-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: RP 01630 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029841 30/12/09 30/12/09            119.50  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48013 000844 SD 09 30/12/2009            15.00   702-CARLOS W. HEREDIA         Imputado en: RP 01630 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029842 30/12/09 30/12/09             15.00  1780 CARLOS W. HEREDIA                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48014 000844 SD 09 30/12/2009            48.00   702-D ANGELO JUAN CARLOS      Imputado en: RP 01630 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029843 30/12/09 30/12/09             48.00  3745 D ANGELO JUAN CARLOS               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48015 016129 MS 09 30/12/2009         1,350.00 19531-HOYOS ROSA DOLORES        Imputado en: FP 01631 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001756713 30/12/09 30/12/09             81.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001756712 30/12/09 30/12/09          1,269.00  1163 HOYOS ROSA DOLORES                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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48016 000286 MD 10 30/12/2009           522.29 21272-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 01626 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001708963 30/12/09 30/12/09              2.61 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001708962 30/12/09 30/12/09             31.34   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001708915 30/12/09 30/12/09            488.34   680 FABRIPAC S.R.L.                    Cheques                                                       
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48018 000844 SD 09 30/12/2009            12.00   702-Loy Guillermo Gino        Imputado en: RP 01630 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48019 000844 SD 09 30/12/2009           305.00   702-Loy Guillermo Gino        Imputado en: RP 01630 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48020 000844 SD 09 30/12/2009            80.00   702-PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R Imputado en: RP 01630 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000029847 30/12/09 30/12/09             80.00   668 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48021 016129 MS 09 30/12/2009         2,800.00 19531-LORENZ MARIO ALEJANDRO    Imputado en: FP 01631 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001756723 30/12/09 30/12/09          2,632.00 22278 LORENZ MARIO ALEJANDRO             Cheques                                                       
0001756724 30/12/09 30/12/09            168.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48022 000844 SD 09 30/12/2009           400.00   702-PAVEZ GALVEZ  ROBINSON DE Imputado en: RP 01630 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029848 30/12/09 30/12/09            400.00   235 PAVEZ GALVEZ  ROBINSON DEL CARMEN  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48023 000844 SD 09 30/12/2009            33.00   702-INSUMOS INDUSTRIALES S.R. Imputado en: RP 01630 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029849 30/12/09 30/12/09             33.00   390 INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48024 000844 SD 09 30/12/2009            27.40   702-CORREO ANDREANI S.A.      Imputado en: RP 01630 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029850 30/12/09 30/12/09             27.40  1900 CORREO ANDREANI S.A.               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48025 000844 SD 09 30/12/2009           100.00   702-MILILLO DANIEL DARIO      Imputado en: RP 01630 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000029851 30/12/09 30/12/09            100.00  2491 MILILLO DANIEL DARIO               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48026 000844 SD 09 30/12/2009           100.00   702-SARMIENTO JULIO           Imputado en: RP 01630 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029852 30/12/09 30/12/09            100.00 24091 SARMIENTO JULIO                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48027    30/12/2009           412.57 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01629 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48028 000286 MD 10 30/12/2009           413.57 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01629 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48029 000286 MD 10 30/12/2009           413.09 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01629 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029855 30/12/09 30/12/09            413.09  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48030 000286 MD 10 30/12/2009           191.06 21272-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 01626 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001708916 30/12/09 30/12/09            191.06  2202 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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48031 000844 SD 09 30/12/2009             4.00   702-Loy Guillermo Gino        Imputado en: RP 01630 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029856 30/12/09 30/12/09              4.00   116 Loy Guillermo Gino                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48032 000844 SD 09 30/12/2009            16.50   702-LA FERRETERIA S.A.        Imputado en: RP 01630 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029857 30/12/09 30/12/09             16.50 22634 LA FERRETERIA S.A.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48033 000844 SD 09 30/12/2009            54.00   702-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: RP 01630 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029858 30/12/09 30/12/09             54.00 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48034 000844 SD 09 30/12/2009            70.00   702-MARIA ROGELIA FERMIN PERA Imputado en: RP 01630 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029859 30/12/09 30/12/09             70.00 27259 MARIA ROGELIA FERMIN PERALTA       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48035 000844 SD 09 30/12/2009            53.00   702-ZARATE OSCAR RAUL         Imputado en: RP 01630 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029860 30/12/09 30/12/09             53.00     7 ZARATE OSCAR RAUL                  Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48036 000844 SD 09 30/12/2009            40.00   702-Loy Guillermo Gino        Imputado en: RP 01630 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029861 30/12/09 30/12/09             40.00   116 Loy Guillermo Gino                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48037 001314 ec 09 30/12/2009     2,211,819.88 19452-PFO-CONV.CONVERCION DEUDA Imputado en: CM 00406 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Cancelacion por asiento                                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000950 30/12/09 30/12/09      2,211,819.88 19452 PFO-CONV.CONVERCION DEUDA          Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48038 000844 SD 09 30/12/2009            48.00   702-D ANGELO JUAN CARLOS      Imputado en: RP 01630 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029862 30/12/09 30/12/09             48.00  3745 D ANGELO JUAN CARLOS               Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Cancelacion por asiento                                                                                
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029888 30/12/09 30/12/09             78.00 23055 REYNES FRANCISCO EZEQUIEL          Efectivo - Caja Chica                                         
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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48075 000286 MD 10 30/12/2009            95.48 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01629 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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48076 000286 MD 10 30/12/2009            46.07 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01629 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029891 30/12/09 30/12/09             46.07  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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48078 015554 MD 09 30/12/2009           460.00 21272-PAULA MAGALLANES - TRANSP Imputado en: FP 01580 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0049079790 30/12/09 30/12/09            430.10 27592 PAULA MAGALLANES - TRANSPORTE BELLACheques                                                       
0052098376 30/12/09 30/12/09              2.30 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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48084    30/12/2009           200.00 21272-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01580 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48085 000286 MD 10 30/12/2009            39.14 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01632 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029897 30/12/09 30/12/09             39.14  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
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48086 000286 MD 10 30/12/2009            25.30 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01632 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48087 000286 MD 10 30/12/2009            64.03 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01632 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48088 000286 MD 10 30/12/2009           150.00 26817-DE LA COSTA PATAGONICA S. Imputado en: RP 01632 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48089 000286 MD 10 30/12/2009            20.91 26817-DE LA COSTA PATAGONICA S. Imputado en: RP 01632 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029901 30/12/09 30/12/09             20.91  4032 DE LA COSTA PATAGONICA S.A.        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48090 015292 MS 09 30/12/2009           280.00 22751-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 01342 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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48091 000286 MD 10 30/12/2009           150.00 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01632 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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48095    30/12/2009            16.49 26817-DE LA COSTA PATAGONICA S. Imputado en: RP 01632 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48096 000286 MD 10 30/12/2009             2.89 26817-INC S.A.                  Imputado en: RP 01632 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000029907 30/12/09 30/12/09              2.89 24536 INC S.A.                           Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48097 000286 MD 10 30/12/2009             4.76 26817-INC S.A.                  Imputado en: RP 01632 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029908 30/12/09 30/12/09              4.76 24536 INC S.A.                           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48098 007965 ec 09 30/12/2009       286,168.16   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 00923 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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48099 000286 MD 10 30/12/2009           150.00 26817-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01632 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029909 30/12/09 30/12/09            150.00  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48100 000286 MD 10 30/12/2009            16.99 26817-DE LA COSTA PATAGONICA S. Imputado en: RP 01632 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029910 30/12/09 30/12/09             16.99  4032 DE LA COSTA PATAGONICA S.A.        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48101 000286 MD 10 30/12/2009            15.00 26817-BS.AS.CARNES ROJAS S.R.L. Imputado en: RP 01632 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029911 30/12/09 30/12/09             15.00   830 BS.AS.CARNES ROJAS S.R.L.          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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48103 000286 MD 10 30/12/2009            85.44 26817-BS.AS.CARNES ROJAS S.R.L. Imputado en: RP 01632 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029913 30/12/09 30/12/09             85.44   830 BS.AS.CARNES ROJAS S.R.L.          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000029916 30/12/09 30/12/09              9.90  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48107 000286 MD 10 30/12/2009            74.72 26817-INC S.A.                  Imputado en: RP 01632 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029917 30/12/09 30/12/09             74.72 24536 INC S.A.                           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48108    30/12/2009            24.92 26486-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01414 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48109 015620 MS 09 30/12/2009         3,714.00  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001824287 30/12/09 30/12/09          3,602.58  1203 MG PHARMACORP S.R.L.               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001843089 30/12/09 30/12/09            842.00   306 FARMASUR SRL                       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48111 015620 MS 09 30/12/2009         1,313.24  2107-SALK SRL                  Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001843083 30/12/09 30/12/09          1,234.45   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48112 015620 MS 09 30/12/2009           535.00  2107-SALK SRL                  Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001843082 30/12/09 30/12/09            535.00   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
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48113 015620 MS 09 30/12/2009        16,664.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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48114 015620 MS 09 30/12/2009        25,902.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001824395 30/12/09 30/12/09         25,124.94   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48115 015620 MS 09 30/12/2009         1,040.00  2107-PCSHOP TECNOLOGIA DE AVAN Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001843126 30/12/09 30/12/09             31.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001843125 30/12/09 30/12/09          1,008.80 24439 PCSHOP TECNOLOGIA DE AVANZADA (IT ICheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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48116 015620 MS 09 30/12/2009         7,456.00  2107-ZAPATA MIGUEL ANGEL       Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001824412 30/12/09 30/12/09            223.68   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001824262 30/12/09 30/12/09          4,944.38  1540 IMEDICA S.R.L.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001824430 30/12/09 30/12/09            796.24   712 FARMACIA DEL PUEBLO                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48119 015620 MS 09 30/12/2009         3,080.00  2107-GAMA FUEGUINA S.R.L.      Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001824340 30/12/09 30/12/09          2,987.60 19471 GAMA FUEGUINA S.R.L.               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48120 015620 MS 09 30/12/2009         1,119.00  2107-Aimetta Jorge Gustavo     Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001824432 30/12/09 30/12/09          1,085.43    10 Aimetta Jorge Gustavo              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48121 015620 MS 09 30/12/2009         1,218.00  2107-YAHUEN S.R.L.             Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001824329 30/12/09 30/12/09             73.08   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001824327 30/12/09 30/12/09          1,144.92  1370 YAHUEN S.R.L.                      Cheques                                                       
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48124 005163 SD 09 30/12/2009           130.00   691-ACL XERVICE SRL           Imputado en: RP 01633 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029919 30/12/09 30/12/09            130.00  1109 ACL XERVICE SRL                    Efectivo - Caja Chica                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000029920 30/12/09 30/12/09             16.00  1476 GUEICHA ERNESTO FABIAN             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48126 005163 SD 09 30/12/2009            30.00   691-ESPANA NELIA              Imputado en: RP 01633 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029921 30/12/09 30/12/09             30.00  1788 ESPANA NELIA                       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48127 015620 MS 09 30/12/2009         8,729.70  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001824285 30/12/09 30/12/09          8,598.75   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
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48128 015620 MS 09 30/12/2009           708.00  2107-PROPATO HNOS, S.A.I.C.    Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001824320 30/12/09 30/12/09            686.76   311 PROPATO HNOS, S.A.I.C.             Cheques                                                       
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48129 005163 SD 09 30/12/2009           183.00   691-RAZZA DAVID EDUARDO       Imputado en: RP 01633 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                --------------                                                                                                        
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48131 005163 SD 09 30/12/2009            50.00   691-ACL XERVICE SRL           Imputado en: RP 01633 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029924 30/12/09 30/12/09             50.00  1109 ACL XERVICE SRL                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48132 005163 SD 09 30/12/2009           100.50   691-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: RP 01633 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029925 30/12/09 30/12/09            100.50  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48133 005163 SD 09 30/12/2009           149.00   691-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: RP 01633 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029926 30/12/09 30/12/09            149.00  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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48134 005163 SD 09 30/12/2009           150.00   691-Chevycar                  Imputado en: RP 01633 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029927 30/12/09 30/12/09            150.00 27455 Chevycar                           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48135 015620 MS 09 30/12/2009         2,996.35  2107-SALK SRL                  Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001843087 30/12/09 30/12/09          2,816.57   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
0001843088 30/12/09 30/12/09            179.78   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48136 005163 SD 09 30/12/2009             7.90   691-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 01633 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029928 30/12/09 30/12/09              7.90   309 RAYUELA S.R.L.                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48137 005163 SD 09 30/12/2009            88.43   691-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 01633 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48141 015620 MS 09 30/12/2009         4,134.00  2107-YAHUEN S.R.L.             Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001824316 30/12/09 30/12/09          3,885.96  1370 YAHUEN S.R.L.                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029933 30/12/09 30/12/09             25.45   143 MAINERO FERNANDO                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48143 005163 SD 09 30/12/2009            12.00   691-DOMINGO GRANJA S.A.       Imputado en: RP 01633 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029934 30/12/09 30/12/09             12.00  1509 DOMINGO GRANJA S.A.                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48144 005163 SD 09 30/12/2009            50.00   691-MICHELUCCI OSCAR          Imputado en: RP 01633 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029935 30/12/09 30/12/09             50.00  1573 MICHELUCCI OSCAR                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48145 015472 EC 09 30/12/2009         9,448.00 25532-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 01365 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001841990 30/12/09 30/12/09          9,164.56   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
0001841994 30/12/09 30/12/09            283.44   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48146 015472 EC 09 30/12/2009         2,618.05 25532-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 01365 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001841989 30/12/09 30/12/09          2,539.51   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
0001841988 30/12/09 30/12/09             78.54   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48147 005163 SD 09 30/12/2009            65.00   691-DOMINGO GRANJA S.A.       Imputado en: RP 01633 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029936 30/12/09 30/12/09             65.00  1509 DOMINGO GRANJA S.A.                Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48148 005163 SD 09 30/12/2009            39.25   691-MICHELUCCI OSCAR          Imputado en: RP 01633 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029937 30/12/09 30/12/09             39.25  1573 MICHELUCCI OSCAR                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48149 015472 EC 09 30/12/2009         2,250.00 25532-DANILUK GABRIEL EDUARDO   Imputado en: FP 01365 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001841993 30/12/09 30/12/09          2,182.50   225 DANILUK GABRIEL EDUARDO            Cheques                                                       
0001841992 30/12/09 30/12/09             67.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48150 005163 SD 09 30/12/2009            97.06   691-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 01633 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029938 30/12/09 30/12/09             97.06   309 RAYUELA S.R.L.                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48151 005163 SD 09 30/12/2009           350.00   691-OYARZUN RAUL ANTONIO      Imputado en: RP 01633 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029939 30/12/09 30/12/09            350.00 12836 OYARZUN RAUL ANTONIO               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48152 005163 SD 09 30/12/2009           274.50   691-Chevycar                  Imputado en: RP 01633 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001824402 30/12/09 30/12/09            303.44  1461 DEHESAS S.R.L.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48156 015620 MS 09 30/12/2009         1,858.00  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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48157 000848 SD 09 30/12/2009            32.00 25770-BREMSZ CARLOS E. - NICO I Imputado en: RP 01577 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029941 30/12/09 30/12/09             32.00 27624 BREMSZ CARLOS E. - NICO INFORMATICAEfectivo - Caja Chica                                         
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48158 015620 MS 09 30/12/2009         3,703.46  2107-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001824416 30/12/09 30/12/09          3,592.36   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
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48159    30/12/2009             8.35  3445-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48160 015620 MS 09 30/12/2009        10,586.00  2107-LABORATORIO RICHET S.A.   Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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48161 015620 MS 09 30/12/2009         5,895.00  2107-YAHUEN S.R.L.             Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001824326 30/12/09 30/12/09            353.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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48162 015620 MS 09 30/12/2009         2,567.97  2107-YAHUEN S.R.L.             Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001843090 30/12/09 30/12/09          2,106.34   306 FARMASUR SRL                       Cheques                                                       
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0001824322 30/12/09 30/12/09            299.00   311 PROPATO HNOS, S.A.I.C.             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000029943 30/12/09 30/12/09            150.00 27623 MANSILLA CARDENAS ULISES - TALLER NEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48167 005147 SD 09 30/12/2009            20.00 20752-ROSEMBERGER MARCELO E.- T Imputado en: RP 01402 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029944 30/12/09 30/12/09             20.00 27621 ROSEMBERGER MARCELO E.- TEMPO RELOJEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48168 005636 SH 09 30/12/2009            27.00 26032-ORGANIZACION COORDINADORA Imputado en: RP 01634 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029945 30/12/09 30/12/09             27.00   745 ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINAEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48169 005636 SH 09 30/12/2009            20.40 26032-COMERCIAL BARCA S.R.L.    Imputado en: RP 01634 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029946 30/12/09 30/12/09             20.40 19131 COMERCIAL BARCA S.R.L.             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48170 005636 SH 09 30/12/2009            17.90 26032-COMERCIAL BARCA S.R.L.    Imputado en: RP 01634 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029947 30/12/09 30/12/09             17.90 19131 COMERCIAL BARCA S.R.L.             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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48171 005636 SH 09 30/12/2009           150.00 26032-INSTITUTO ARGENTINO DEL P Imputado en: RP 01634 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029948 30/12/09 30/12/09            150.00 25667 INSTITUTO ARGENTINO DEL PETROLEO Y Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48172 005636 SH 09 30/12/2009           150.00 26032-INSTITUTO ARGENTINO DEL P Imputado en: RP 01634 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029949 30/12/09 30/12/09            150.00 25667 INSTITUTO ARGENTINO DEL PETROLEO Y Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48173 005636 SH 09 30/12/2009           261.00 26032-RICARDO LUIS SAPORITI     Imputado en: RP 01634 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029950 30/12/09 30/12/09            261.00 26032 RICARDO LUIS SAPORITI              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48174 005636 SH 09 30/12/2009           220.00 26032-QUANTA S.R.L              Imputado en: RP 01634 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029951 30/12/09 30/12/09            220.00 26416 QUANTA S.R.L                       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48175 005636 SH 09 30/12/2009            30.00 26032-MENDEZ PATRICIA GABRIELA  Imputado en: RP 01634 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000029952 30/12/09 30/12/09             30.00 26418 MENDEZ PATRICIA GABRIELA (CONFITERIEfectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48177 005636 SH 09 30/12/2009             7.00 26032-RECARGAS EXPRESS S.A      Imputado en: RP 01634 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029954 30/12/09 30/12/09              7.00 27598 RECARGAS EXPRESS S.A               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48178 005636 SH 09 30/12/2009            98.70 26032-MR.MIGA S.R.L             Imputado en: RP 01634 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029955 30/12/09 30/12/09             98.70 27599 MR.MIGA S.R.L                      Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48179 015620 MS 09 30/12/2009         4,695.00  2107-CAPPETTO TRANSITO OMAR    Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001824403 30/12/09 30/12/09          4,554.15 21238 CAPPETTO TRANSITO OMAR             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48180 015620 MS 09 30/12/2009           612.00  2107-CASA OTTO HESS S.A.       Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001824281 30/12/09 30/12/09            593.64 21395 CASA OTTO HESS S.A.                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48181 001329 MD 09 30/12/2009         1,242.60 21272-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0051224122 30/12/09 30/12/09              6.21 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48182 015620 MS 09 30/12/2009        26,689.20  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001824387 30/12/09 30/12/09         25,888.52   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001824388 30/12/09 30/12/09            800.68   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48183 001329 MD 09 30/12/2009           357.00 21272-MONTECARLO S.R.L.         Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0048037507 30/12/09 30/12/09            357.00   713 MONTECARLO S.R.L.                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48184 013440 SD 09 30/12/2009           115.00   705-ZARATE OSCAR RAUL         Imputado en: RP 01635 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000029956 30/12/09 30/12/09            115.00     7 ZARATE OSCAR RAUL                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48185 013440 SD 09 30/12/2009            26.00   705-FERREIRO NORMA BEATRIZ (L Imputado en: RP 01635 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029957 30/12/09 30/12/09             26.00   233 FERREIRO NORMA BEATRIZ (LIB.ACUARELEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48186 013440 SD 09 30/12/2009            65.00   705-REGIDATA S.R.L.           Imputado en: RP 01635 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029958 30/12/09 30/12/09             65.00   329 REGIDATA S.R.L.                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48187 013440 SD 09 30/12/2009            19.80   705-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: RP 01635 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029959 30/12/09 30/12/09             19.80 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48188 013440 SD 09 30/12/2009            90.00   705-VIVAS CLAUDIA Y AGUIRRE O Imputado en: RP 01635 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029960 30/12/09 30/12/09             90.00 25627 VIVAS CLAUDIA Y AGUIRRE OSCAR S.H. Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48189 015798 MS 09 30/12/2009        41,305.00  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 01498 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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48190 015620 MS 09 30/12/2009        31,082.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001824389 30/12/09 30/12/09         30,149.54   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001824390 30/12/09 30/12/09            932.46   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48191 013440 SD 09 30/12/2009            35.00   705-ZARATE OSCAR RAUL         Imputado en: RP 01635 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029961 30/12/09 30/12/09             35.00     7 ZARATE OSCAR RAUL                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48193 013440 SD 09 30/12/2009           125.00   705-TREVMAN SRL               Imputado en: RP 01635 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029963 30/12/09 30/12/09            125.00   360 TREVMAN SRL                        Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48194 013440 SD 09 30/12/2009           217.20   705-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: RP 01635 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029964 30/12/09 30/12/09            217.20  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48195 013440 SD 09 30/12/2009           270.00   705-TALLER REGIONAL AUSTRAL S Imputado en: RP 01635 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029965 30/12/09 30/12/09            270.00 26908 TALLER REGIONAL AUSTRAL S.A        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48196 013440 SD 09 30/12/2009            70.00   705-MARIA ROGELIA FERMIN PERA Imputado en: RP 01635 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029966 30/12/09 30/12/09             70.00 27259 MARIA ROGELIA FERMIN PERALTA       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48197 007961 ec 09 30/12/2009        35,559.93   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 02619 Fecha de Giro: 03/02/2010                        
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000000507 30/12/09 30/12/09         35,559.93   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Debito-Cuentas Bancarias                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029967 30/12/09 30/12/09             47.48   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48199 013440 SD 09 30/12/2009           230.00   705-ORIONE DANIEL ALFREDO     Imputado en: RP 01635 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029968 30/12/09 30/12/09            230.00  1404 ORIONE DANIEL ALFREDO              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48200 013440 SD 09 30/12/2009            20.00   705-ESTEBAN BRONZOVICH        Imputado en: RP 01635 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029969 30/12/09 30/12/09             20.00 27426 ESTEBAN BRONZOVICH                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001809952 30/12/09 30/12/09         49,368.20 21395 CASA OTTO HESS S.A.                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48202 015620 MS 09 30/12/2009        12,242.00  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001824472 30/12/09 30/12/09         11,874.74   348 DE PRIMERA S.A.                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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48203 013440 SD 09 30/12/2009           699.14   705-GRENOBLE S.A.             Imputado en: RP 01635 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029970 30/12/09 30/12/09            699.14  1072 GRENOBLE S.A.                      Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48204 015798 MS 09 30/12/2009        52,150.00  2107-ROUX-OCEFA S.A.           Imputado en: FP 01498 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001809965 30/12/09 30/12/09         51,367.75 20421 ROUX-OCEFA S.A.                    Cheques                                                       
0001809966 30/12/09 30/12/09            782.25   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48205 015620 MS 09 30/12/2009         1,901.18  2107-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001824428 30/12/09 30/12/09          1,844.14   712 FARMACIA DEL PUEBLO                Cheques                                                       
0001824429 30/12/09 30/12/09             57.04   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48206 013440 SD 09 30/12/2009            95.70   705-IBAEZ DARIO              Imputado en: RP 01635 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029971 30/12/09 30/12/09             95.70  2482 IBAEZ DARIO                       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48207 013440 SD 09 30/12/2009            26.00   705-PAZOS RAMIRO JOSE         Imputado en: RP 01635 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029972 30/12/09 30/12/09             26.00    21 PAZOS RAMIRO JOSE                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48208 013440 SD 09 30/12/2009            49.80   705-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: RP 01635 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029973 30/12/09 30/12/09             49.80   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48209 013440 SD 09 30/12/2009           235.00   705-D ANGELO JUAN CARLOS      Imputado en: RP 01635 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029974 30/12/09 30/12/09            235.00  3745 D ANGELO JUAN CARLOS               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48210 013440 SD 09 30/12/2009           165.00   705-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: RP 01635 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029975 30/12/09 30/12/09            165.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48212 013440 SD 09 30/12/2009            70.00   705-JUBILEO S.H.              Imputado en: RP 01635 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48213 013440 SD 09 30/12/2009           104.00   705-ZARATE OSCAR RAUL         Imputado en: RP 01635 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029978 30/12/09 30/12/09            104.00     7 ZARATE OSCAR RAUL                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48214 013440 SD 09 30/12/2009            15.82   705-MAINERO FERNANDO          Imputado en: RP 01635 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029979 30/12/09 30/12/09             15.82   143 MAINERO FERNANDO                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48215 013440 SD 09 30/12/2009            20.00   705-AMELIN S.A                Imputado en: RP 01635 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029980 30/12/09 30/12/09             20.00  1581 AMELIN S.A                         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48216 013440 SD 09 30/12/2009           420.00   705-JUBILEO S.H.              Imputado en: RP 01635 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029981 30/12/09 30/12/09            420.00 19454 JUBILEO S.H.                       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48217 013440 SD 09 30/12/2009            76.60   705-KAYROS S.A.               Imputado en: RP 01635 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029982 30/12/09 30/12/09             76.60 23474 KAYROS S.A.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48218 016543 MS 09 30/12/2009            48.00 19530-MINISTERIO DE SALUD       Imputado en: FP 01608 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000003485 30/12/09 30/12/09             48.00  2107 MINISTERIO DE SALUD                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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48220 016543 MS 09 30/12/2009            48.00 19530-MINISTERIO DE SALUD       Imputado en: FP 01608 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48223 013440 SD 09 30/12/2009           750.00   705-RECTIMOTOR S.R.L.         Imputado en: RP 01635 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001824351 30/12/09 30/12/09          9,131.95   337 DROGUERIA MALBO S.R.L              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48236 000286 MD 10 30/12/2009         4,800.00 21272-GOMEZ IRENE JOSEFA        Imputado en: FP 01626 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48237 015796 MS 09 30/12/2009         7,500.00  2107-SPINELLI HUGO GUILLERMO   Imputado en: FP 01636 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001779282 30/12/09 30/12/09          1,811.20 27388 GOMEZ IRENE JOSEFA                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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48240 000286 MD 10 30/12/2009         3,720.00 21272-GOMEZ IRENE JOSEFA        Imputado en: FP 01626 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001779274 30/12/09 30/12/09          4,656.00 27388 GOMEZ IRENE JOSEFA                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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48245 000286 MD 10 30/12/2009         3,000.00 21272-GOMEZ IRENE JOSEFA        Imputado en: FP 01626 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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48246 015620 MS 09 30/12/2009        11,285.00  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001824355 30/12/09 30/12/09         10,946.45   337 DROGUERIA MALBO S.R.L              Cheques                                                       
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48247    30/12/2009           940.00  2107-RUMBO SUR SRL             Imputado en: FP 01636 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48248 015796 MS 09 30/12/2009           940.00  2107-RUMBO SUR SRL             Imputado en: FP 01636 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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48249 015620 MS 09 30/12/2009         2,250.00  2107-LABORATORIOS NORTHIA S.A. Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001824445 30/12/09 30/12/09             67.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48250 000286 MD 10 30/12/2009         2,460.16 21272-SOUK PEN S.R.L.           Imputado en: FP 01626 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001779286 30/12/09 30/12/09          2,386.36   302 SOUK PEN S.R.L.                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001810078 30/12/09 30/12/09             43.00  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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0001810077 30/12/09 30/12/09             81.70 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48254 015620 MS 09 30/12/2009         1,638.06  2107-SALK SRL                  Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001843085 30/12/09 30/12/09          1,539.78   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48255 015796 MS 09 30/12/2009         3,770.00  2107-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 01636 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001810090 30/12/09 30/12/09          3,656.90   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48256 015620 MS 09 30/12/2009        11,692.00  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001824289 30/12/09 30/12/09         11,341.24  1203 MG PHARMACORP S.R.L.               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48257    30/12/2009         6,836.00 21272-GUETE HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 01274 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48258    30/12/2009         6,836.00 21272-GUETE HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 01274 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                         ANULADA                                                                                                      
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48259 015620 MS 09 30/12/2009         6,837.01  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001824353 30/12/09 30/12/09          6,631.90   337 DROGUERIA MALBO S.R.L              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48262 015620 MS 09 30/12/2009           522.41  2107-SALK SRL                  Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001843081 30/12/09 30/12/09            522.41   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
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48263 015796 MS 09 30/12/2009           850.00  2107-IMPRENTA FORMAS S.R.L.    Imputado en: FP 01636 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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48264 001212 SD 09 30/12/2009             5.26 26080-FERREIRO NORMA BEATRIZ (L Imputado en: RP 01637 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029986 30/12/09 30/12/09              5.26   233 FERREIRO NORMA BEATRIZ (LIB.ACUARELEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48265 001212 SD 09 30/12/2009            21.00 26080-REGIDATA S.R.L.           Imputado en: RP 01637 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029987 30/12/09 30/12/09             21.00   329 REGIDATA S.R.L.                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48266 001212 SD 09 30/12/2009            65.00 26080-REGIDATA S.R.L.           Imputado en: RP 01637 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029988 30/12/09 30/12/09             65.00   329 REGIDATA S.R.L.                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48267    30/12/2009           231.00 21272-MONTE MARTIN A.           Imputado en: FP 01274 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48268 015796 MS 09 30/12/2009           222.00  2107-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01636 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001810100 30/12/09 30/12/09            222.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48269 015620 MS 09 30/12/2009        21,513.60  2107-ACUNA DANIEL EDUARDO      Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001824427 30/12/09 30/12/09            645.41   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001824425 30/12/09 30/12/09         20,868.19 20614 ACUNA DANIEL EDUARDO               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48270 001212 SD 09 30/12/2009            75.96 26080-Grosso Jorge luis         Imputado en: RP 01637 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029989 30/12/09 30/12/09             75.96   179 Grosso Jorge luis                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48271 001212 SD 09 30/12/2009            15.00 26080-CORREO OFICIAL R.A. S.A.  Imputado en: RP 01637 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029990 30/12/09 30/12/09             15.00  1185 CORREO OFICIAL R.A. S.A. (CORREO AREfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48272 001212 SD 09 30/12/2009            25.50 26080-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: RP 01637 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000029991 30/12/09 30/12/09             25.50 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48273 001212 SD 09 30/12/2009            36.00 26080-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: RP 01637 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029992 30/12/09 30/12/09             36.00 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029993 30/12/09 30/12/09            130.00     7 ZARATE OSCAR RAUL                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48275 001212 SD 09 30/12/2009            20.00 26080-CORREO OFICIAL R.A. S.A.  Imputado en: RP 01637 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000029994 30/12/09 30/12/09             20.00  1185 CORREO OFICIAL R.A. S.A. (CORREO AREfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48276 001212 SD 09 30/12/2009            24.67 26080-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: RP 01637 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029995 30/12/09 30/12/09             24.67 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48277 015796 MS 09 30/12/2009           395.05  2107-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01636 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001810101 30/12/09 30/12/09            395.05  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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48278 015796 MS 09 30/12/2009           177.65  2107-COMERCIAL DEL FIN DEL MUN Imputado en: FP 01636 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029997 30/12/09 30/12/09             40.50 20047 URIA ADRIANA M.DE                  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48281 001212 SD 09 30/12/2009            70.00 26080-MARIA ROGELIA FERMIN PERA Imputado en: RP 01637 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029998 30/12/09 30/12/09             70.00 27259 MARIA ROGELIA FERMIN PERALTA       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48282 015796 MS 09 30/12/2009           282.00  2107-GOMEZ ALVARADO ROSAMEL S. Imputado en: FP 01636 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001810105 30/12/09 30/12/09            282.00   834 GOMEZ ALVARADO ROSAMEL S.(EX CUIT 2Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48283 015620 MS 09 30/12/2009         4,562.00  2107-FELTON S.A.               Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001824471 30/12/09 30/12/09            273.72   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001824470 30/12/09 30/12/09          4,288.28 25053 FELTON S.A.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48284 001212 SD 09 30/12/2009            68.00 26080-CORREO OFICIAL R.A. S.A.  Imputado en: RP 01637 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000029999 30/12/09 30/12/09             68.00  1185 CORREO OFICIAL R.A. S.A. (CORREO AREfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48285 001212 SD 09 30/12/2009            25.00 26080-CORREO OFICIAL R.A. S.A.  Imputado en: RP 01637 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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48291 001212 SD 09 30/12/2009           178.50 26080-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: RP 01637 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000030006 30/12/09 30/12/09            178.50  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Efectivo - Caja Chica                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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48292 001212 SD 09 30/12/2009            25.00 26080-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: RP 01637 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000030007 30/12/09 30/12/09             25.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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48293 001212 SD 09 30/12/2009           248.06 26080-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: RP 01637 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000030008 30/12/09 30/12/09            248.06 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48294 000286 MD 10 30/12/2009         1,254.73 21272-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 01626 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001779285 30/12/09 30/12/09          1,179.45  2202 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.    Cheques                                                       
0001779292 30/12/09 30/12/09             75.28   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48295 001074 MD 10 30/12/2009         6,836.00 21272-GUETE HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 01283 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0046420536 30/12/09 30/12/09          6,391.66   200 GUETE HECTOR DANIEL                Cheques                                                       
0049079704 30/12/09 30/12/09             34.18 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48296 001074 MD 10 30/12/2009           231.00 21272-MONTE MARTIN A.           Imputado en: FP 01283 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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48297 015620 MS 09 30/12/2009        12,212.72  2107-CASA OTTO HESS S.A.       Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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48299 001074 MD 10 30/12/2009         7,895.00 21272-RAKELA S.D.H.             Imputado en: FP 01283 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0052098447 30/12/09 30/12/09             39.48 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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                                         ANULADA                                                                                                      
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48301    30/12/2009         2,547.44 21272-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 01626 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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                                         ANULADA                                                                                                      
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48302 015620 MS 09 30/12/2009           773.76  2107-FRESE NIUS KABI S.A.      Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001824409 30/12/09 30/12/09            750.55 22358 FRESE NIUS KABI S.A.               Cheques                                                       
0001824410 30/12/09 30/12/09             23.21   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48303 015620 MS 09 30/12/2009           270.17  2107-COMERCIAL DEL FIN DEL MUN Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001843111 30/12/09 30/12/09            270.17   382 COMERCIAL DEL FIN DEL MUNDO        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48304 000286 MD 10 30/12/2009         3,600.00 21272-GOMEZ IRENE JOSEFA        Imputado en: FP 01626 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001734665 30/12/09 30/12/09            216.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001734650 30/12/09 30/12/09          3,384.00 27388 GOMEZ IRENE JOSEFA                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48305 013477 SD 09 30/12/2009           273.00 22712-SAEZ EMILIO FRANCISCO     Imputado en: RP 01638 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000030009 30/12/09 30/12/09            273.00  1400 SAEZ EMILIO FRANCISCO              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48306 013477 SD 09 30/12/2009           295.00 22712-SAEZ EMILIO FRANCISCO     Imputado en: RP 01638 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000030010 30/12/09 30/12/09            295.00  1400 SAEZ EMILIO FRANCISCO              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48307 013477 SD 09 30/12/2009           107.00 22712-CASTRO RICARDO DANIEL     Imputado en: RP 01638 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000030011 30/12/09 30/12/09            107.00 19330 CASTRO RICARDO DANIEL              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48308 013477 SD 09 30/12/2009           252.96 22712-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01638 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000030012 30/12/09 30/12/09            252.96  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48309 013477 SD 09 30/12/2009           140.00 22712-PALERMO CECILIA INES      Imputado en: RP 01638 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000030013 30/12/09 30/12/09            140.00  1399 PALERMO CECILIA INES               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48310 000286 MD 10 30/12/2009         3,720.00 21272-GOMEZ IRENE JOSEFA        Imputado en: FP 01626 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001734666 30/12/09 30/12/09            223.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001779235 30/12/09 30/12/09          3,496.80 27388 GOMEZ IRENE JOSEFA                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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48311 015620 MS 09 30/12/2009         1,999.27  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001824276 30/12/09 30/12/09          1,999.27 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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48312 000286 MD 10 30/12/2009         4,800.00 21272-GOMEZ IRENE JOSEFA        Imputado en: FP 01626 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001779250 30/12/09 30/12/09          4,512.00 27388 GOMEZ IRENE JOSEFA                 Cheques                                                       
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0000092091 30/12/09 30/12/09             96.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48315 009727 ec 09 30/12/2009            10.00  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 03190 Fecha de Giro: 13/01/2010                        
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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48316 015620 MS 09 30/12/2009         9,750.00  2107-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001824467 30/12/09 30/12/09          9,165.00 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001810111 30/12/09 30/12/09            278.00 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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48318 015620 MS 09 30/12/2009         1,536.00  2107-LAMBERTI ALBERTO RAFAEL   Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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48321 009727 ec 09 30/12/2009            21.40  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 03190 Fecha de Giro: 13/01/2010                        
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
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0000000019 30/12/09 30/12/09             21.40  1743 BANCO DE LA NACION ARGENTINA       Debito-Cuentas Bancarias                                      
                                --------------                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001779293 30/12/09 30/12/09             31.08   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001779294 30/12/09 30/12/09              2.59 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001648204 30/12/09 30/12/09            484.33 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001843224 30/12/09 30/12/09            131.99   355 FARMACIA ONIKEN S.C.S.             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48325 015620 MS 09 30/12/2009         4,282.00  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001824337 30/12/09 30/12/09             64.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48326 015617 MS 09 30/12/2009           256.28  2107-MORENO BRUNO JOSE         Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001843199 30/12/09 30/12/09            256.28 21282 MORENO BRUNO JOSE                  Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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48328 015620 MS 09 30/12/2009         3,548.85  2107-FRESE NIUS KABI S.A.      Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001843076 30/12/09 30/12/09          3,442.38 22358 FRESE NIUS KABI S.A.               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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48330 015797 MS 09 30/12/2009         1,412.45  2107-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01196 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728917 30/12/09 30/12/09          1,371.32 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
0001728918 30/12/09 30/12/09             41.13   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48331 015620 MS 09 30/12/2009         1,029.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001824376 30/12/09 30/12/09          1,029.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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48333 005480 SD 09 30/12/2009           130.00 22712-TALLER REGIONAL AUSTRAL S Imputado en: RP 01640 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48335 005480 SD 09 30/12/2009            36.00 22712-LA FERRETERIA S.A.        Imputado en: RP 01640 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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48336 005480 SD 09 30/12/2009           770.00 22712-DE LA TORRE MARCELO IVAN  Imputado en: RP 01640 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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0000030019 30/12/09 30/12/09            300.00 24601 DE LA TORRE MARCELO IVAN           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001824379 30/12/09 30/12/09          4,126.60 23060 SODA SUR S.H.                      Cheques                                                       
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48342 005480 SD 09 30/12/2009           150.00 22712-REGIDATA S.R.L.           Imputado en: RP 01640 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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48347 005480 SD 09 30/12/2009           382.00 22712-SOLDASUR SRL..            Imputado en: RP 01640 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000030027 30/12/09 30/12/09            382.00   327 SOLDASUR SRL..                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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48348 005480 SD 09 30/12/2009            18.00 22712-SOLDASUR SRL..            Imputado en: RP 01640 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000030028 30/12/09 30/12/09             18.00   327 SOLDASUR SRL..                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48349 005480 SD 09 30/12/2009            20.00 22712-POUSO FABIAN NORBERTO     Imputado en: RP 01640 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000030029 30/12/09 30/12/09             20.00    58 POUSO FABIAN NORBERTO              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48350 005480 SD 09 30/12/2009            19.60 22712-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: RP 01640 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000030030 30/12/09 30/12/09             19.60   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48351 005480 SD 09 30/12/2009            67.90 22712-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: RP 01640 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000030031 30/12/09 30/12/09             67.90  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000030033 30/12/09 30/12/09            260.00  3745 D ANGELO JUAN CARLOS               Efectivo - Caja Chica                                         
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0000030034 30/12/09 30/12/09            100.00 26398 TIBAUDIN FORGIONE RICARDO          Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48357 005480 SD 09 30/12/2009            28.00 22712-DOMINGO GRANJA S.A.       Imputado en: RP 01640 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030037 30/12/09 30/12/09             28.00  1509 DOMINGO GRANJA S.A.                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48358 005480 SD 09 30/12/2009            25.00 22712-ESPANA NELIA              Imputado en: RP 01640 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030038 30/12/09 30/12/09             25.00  1788 ESPANA NELIA                       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48359 005480 SD 09 30/12/2009            75.00 22712-DOMINGO GRANJA S.A.       Imputado en: RP 01640 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000030039 30/12/09 30/12/09             75.00  1509 DOMINGO GRANJA S.A.                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48360    30/12/2009            11.00 22712-DOMINGO GRANJA S.A.       Imputado en: RP 01640 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48361    30/12/2009            28.00 22712-DOMINGO GRANJA S.A.       Imputado en: RP 01640 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48362    30/12/2009            25.00 22712-ESPANA NELIA              Imputado en: RP 01640 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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48363 005480 SD 09 30/12/2009            40.00 22712-DOMINGO GRANJA S.A.       Imputado en: RP 01640 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030043 30/12/09 30/12/09             40.00  1509 DOMINGO GRANJA S.A.                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000030044 30/12/09 30/12/09             71.00  1509 DOMINGO GRANJA S.A.                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48365 005480 SD 09 30/12/2009            37.00 22712-DOMINGO GRANJA S.A.       Imputado en: RP 01640 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030045 30/12/09 30/12/09             37.00  1509 DOMINGO GRANJA S.A.                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48366 005480 SD 09 30/12/2009            26.00 22712-DOMINGO GRANJA S.A.       Imputado en: RP 01640 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000030046 30/12/09 30/12/09             26.00  1509 DOMINGO GRANJA S.A.                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48367    30/12/2009            75.00 22712-DOMINGO GRANJA S.A.       Imputado en: RP 01640 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48368 005480 SD 09 30/12/2009            21.22 22712-MILILLO DANIEL DARIO      Imputado en: RP 01640 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000030048 30/12/09 30/12/09             21.22  2491 MILILLO DANIEL DARIO               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48369 015796 MS 09 30/12/2009            18.00  2107-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01636 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000999 30/12/09 30/12/09             18.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001824424 30/12/09 30/12/09          1,999.90 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48371 015620 MS 09 30/12/2009           894.01  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001824413 30/12/09 30/12/09            894.01 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48372 000671 MD 10 30/12/2009           380.00  3654-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01641 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001756225 30/12/09 30/12/09            380.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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48373 000671 MD 10 30/12/2009            40.00  3654-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01641 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001756226 30/12/09 30/12/09             40.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48374 016167 MD 09 30/12/2009         1,031.60 21272-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 01623 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0053925949 30/12/09 30/12/09             61.90   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0053196023 30/12/09 30/12/09            969.70   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48375 016167 MD 09 30/12/2009           371.63 21272-MARTINEZ SILVANA          Imputado en: FP 01623 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0053196026 30/12/09 30/12/09            371.63 21434 MARTINEZ SILVANA                   Cheques                                                       
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48376 001329 MD 09 30/12/2009            95.00 21272-GONZALEZ RAMON            Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0051224142 30/12/09 30/12/09             95.00   202 GONZALEZ RAMON                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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48377 015620 MS 09 30/12/2009           355.50  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001843112 30/12/09 30/12/09            355.50   404 SAN MARTIN SRL                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48378 015620 MS 09 30/12/2009         1,998.94  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001824469 30/12/09 30/12/09          1,998.94 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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48379 016543 MS 09 30/12/2009           215.00 19530-SOLUCIONES MEDICAS S.R.L  Imputado en: FP 01608 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001810578 30/12/09 30/12/09            215.00 27633 SOLUCIONES MEDICAS S.R.L           Cheques                                                       
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48380 015620 MS 09 30/12/2009         1,656.02  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001824436 30/12/09 30/12/09          1,999.40 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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48389 015472 EC 09 30/12/2009            48.00 25532-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01365 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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48393 015620 MS 09 30/12/2009            55.00  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001824439 30/12/09 30/12/09             55.00   404 SAN MARTIN SRL                     Cheques                                                       
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48394 015620 MS 09 30/12/2009         2,419.43  2107-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001824474 30/12/09 30/12/09          5,043.20  1540 IMEDICA S.R.L.                     Cheques                                                       
0001843075 30/12/09 30/12/09             76.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48396    30/12/2009         4,097.80 21272-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 01605 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48397    30/12/2009           239.00 21272-SANTILLAN EDUARDO O ALVAR Imputado en: FP 01605 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48398 015620 MS 09 30/12/2009        15,870.00  2107-OXIGENOTERAPIA NORTE S.A. Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001843123 30/12/09 30/12/09            476.10   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001843122 30/12/09 30/12/09         15,393.90 24640 OXIGENOTERAPIA NORTE S.A.C.F.I.A.  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48399    30/12/2009           132.80 24879-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48400    30/12/2009            22.00 24879-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48401    30/12/2009            87.50 24879-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48402    30/12/2009           156.94 24879-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48403    30/12/2009            32.04 24879-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48404    30/12/2009            72.61 24879-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48405    30/12/2009            20.00 24879-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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48406    30/12/2009            60.00 24879-CORREO OFICIAL R.A. S.A.  Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48407    30/12/2009           417.00 24879-AGNES HUGO FRANCISCO      Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48408    30/12/2009           106.70 24879-ECOSUR S.R.L.             Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48409    30/12/2009            32.40 24879-CORREO ANDREANI S.A.      Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48410    30/12/2009            20.00 24879-CORREO ANDREANI S.A.      Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48411    30/12/2009           134.00 24879-COMERCIAL BARCA S.R.L.    Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48412    30/12/2009           150.00 24879-BRIZUELA EDUARDO NICOLAS  Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48413    30/12/2009           241.89 24879-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48414    30/12/2009            35.50 24879-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48415    30/12/2009            24.90 24879-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48416    30/12/2009             2.50 24879-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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48417    30/12/2009            67.70 24879-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48418    30/12/2009            78.00 24879-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48419    30/12/2009             7.90 24879-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48420    30/12/2009           990.84 24879-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48421    30/12/2009           237.24 24879-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48422    30/12/2009           150.00 24879-TREVMAN SRL               Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48423    30/12/2009           300.00 24879-VIVAS JULIO ALEJANDRO     Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48424    30/12/2009           100.00 24879-VIVAS JULIO ALEJANDRO     Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48425    30/12/2009           768.46 24879-ACL XERVICE SRL           Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48426    30/12/2009           300.00 24879-ACL XERVICE SRL           Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48427    30/12/2009            70.00 24879-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48428    30/12/2009            60.00 24879-CORREO OFICIAL R.A. S.A.  Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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48429    30/12/2009           500.00 24879-AGNES HUGO FRANCISCO      Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48430    30/12/2009            75.00 24879-GUEICHA ERNESTO FABIAN    Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48431    30/12/2009           280.00 24879-MARIA JOSE GOMEZ MUOZ    Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48432    30/12/2009            60.00 24879-OLIVA SARA M.             Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48433    30/12/2009            28.00 24879-TRANSPORTES FUEGUINOS MON Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48434    30/12/2009            63.00 24879-TRANSPORTES FUEGUINOS MON Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48435    30/12/2009           123.00 24879-TRANSPORTES FUEGUINOS MON Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48436    30/12/2009            15.00 24879-TRANSPORTES FUEGUINOS MON Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48437    30/12/2009            15.00 24879-TRANSPORTES FUEGUINOS MON Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48438    30/12/2009           100.00 24879-TRANSPORTES FUEGUINOS MON Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48439    30/12/2009            15.00 24879-TRANSPORTES FUEGUINOS MON Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48440    30/12/2009           104.00 24879-TRANSBORDADORA AUSTRAL BR Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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48441    30/12/2009           104.00 24879-TRANSBORDADORA AUSTRAL BR Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48442    30/12/2009           220.00 24879-TALLER REGIONAL AUSTRAL S Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48443    30/12/2009           220.00 24879-TALLER REGIONAL AUSTRAL S Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48444    30/12/2009           220.00 24879-TALLER REGIONAL AUSTRAL S Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48445    30/12/2009           220.00 24879-TALLER REGIONAL AUSTRAL S Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48446 016128 MS 09 30/12/2009        60,200.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01643 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001752935 30/12/09 30/12/09         58,093.00   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001752936 30/12/09 30/12/09          1,806.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001752937 30/12/09 30/12/09            301.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48447 016128 MS 09 30/12/2009         1,106.45  2107-INSTRUMENTAL MEDICOS LILI Imputado en: FP 01643 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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48448 015620 MS 09 30/12/2009         1,290.00  2107-LA MENDOCINA S.R.L.       Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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48449 015620 MS 09 30/12/2009         7,797.93  2107-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48452 015620 MS 09 30/12/2009         3,128.54  2107-SOUK PEN S.R.L.           Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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48453 016128 MS 09 30/12/2009           728.00  2107-MALUF PABLO R. - UNIFORME Imputado en: FP 01643 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001752979 30/12/09 30/12/09             43.68   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001752978 30/12/09 30/12/09            684.32 27541 MALUF PABLO R. - UNIFORMES TDF     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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48454 015620 MS 09 30/12/2009         1,753.00  2107-Aimetta Jorge Gustavo     Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001824293 30/12/09 30/12/09          1,700.41    10 Aimetta Jorge Gustavo              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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48455 016128 MS 09 30/12/2009         7,425.00  2107-PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R Imputado en: FP 01643 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001752981 30/12/09 30/12/09            222.75   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001752980 30/12/09 30/12/09          7,202.25   668 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48456 015620 MS 09 30/12/2009        20,784.10  2107-DE LA COSTA PATAGONICA S. Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001824300 30/12/09 30/12/09            623.52   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001824299 30/12/09 30/12/09         20,160.58  4032 DE LA COSTA PATAGONICA S.A.        Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48457 016128 MS 09 30/12/2009           490.00  2107-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 01643 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001752998 30/12/09 30/12/09            490.00   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48458 015620 MS 09 30/12/2009         6,801.98  2107-CELENTANO ANTONIO JAVIER  Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001824301 30/12/09 30/12/09          6,597.92    99 CELENTANO ANTONIO JAVIER           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48459 016128 MS 09 30/12/2009         1,040.00  2107-GUETE HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 01643 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001752995 30/12/09 30/12/09             15.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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48460 015620 MS 09 30/12/2009           848.00  2107-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48461 015620 MS 09 30/12/2009        12,801.25  2107-VELASQUE GRACIELA         Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000030097 30/12/09 30/12/09            134.00 19131 COMERCIAL BARCA S.R.L.             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001737624 30/12/09 30/12/09             28.49 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001737622 30/12/09 30/12/09          5,584.29   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
0001737623 30/12/09 30/12/09             85.47   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48465 016128 MS 09 30/12/2009         2,012.12  2107-VERA HECTOR GUIDO         Imputado en: FP 01643 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001753006 30/12/09 30/12/09          1,891.39  2061 VERA HECTOR GUIDO                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001752992 30/12/09 30/12/09          1,118.60   713 MONTECARLO S.R.L.                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48471 011506 SH 09 30/12/2009           156.94 24879-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030101 30/12/09 30/12/09            156.94   309 RAYUELA S.R.L.                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48472 011506 SH 09 30/12/2009            20.00 24879-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030102 30/12/09 30/12/09             20.00   309 RAYUELA S.R.L.                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48473 011506 SH 09 30/12/2009            60.00 24879-CORREO OFICIAL R.A. S.A.  Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030103 30/12/09 30/12/09             60.00  1185 CORREO OFICIAL R.A. S.A. (CORREO AREfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48474 011506 SH 09 30/12/2009           106.70 24879-ECOSUR S.R.L.             Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030104 30/12/09 30/12/09            106.70  1570 ECOSUR S.R.L.                      Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48475 011506 SH 09 30/12/2009            32.40 24879-CORREO ANDREANI S.A.      Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030105 30/12/09 30/12/09             32.40  1900 CORREO ANDREANI S.A.               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48476 011506 SH 09 30/12/2009            20.00 24879-CORREO ANDREANI S.A.      Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030106 30/12/09 30/12/09             20.00  1900 CORREO ANDREANI S.A.               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48477 011506 SH 09 30/12/2009           150.00 24879-BRIZUELA EDUARDO NICOLAS  Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030107 30/12/09 30/12/09            150.00 25713 BRIZUELA EDUARDO NICOLAS           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001824333 30/12/09 30/12/09          1,999.91 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000030110 30/12/09 30/12/09             35.50   309 RAYUELA S.R.L.                     Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48482 011506 SH 09 30/12/2009           300.00 24879-VIVAS JULIO ALEJANDRO     Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000030111 30/12/09 30/12/09            300.00   925 VIVAS JULIO ALEJANDRO              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000030112 30/12/09 30/12/09            768.46  1109 ACL XERVICE SRL                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48484 015620 MS 09 30/12/2009         6,462.29  2107-SOUK PEN S.R.L.           Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001843120 30/12/09 30/12/09          6,074.55   302 SOUK PEN S.R.L.                    Cheques                                                       
0001843121 30/12/09 30/12/09            387.74   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48485    30/12/2009           960.00 21272-CRESPO TORRES DIEGO ANTON Imputado en: FP 01283 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48486 015620 MS 09 30/12/2009         7,363.00  2107-VELASQUE GRACIELA         Imputado en: FP 01477 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001843116 30/12/09 30/12/09          7,142.11  2473 VELASQUE GRACIELA                  Cheques                                                       
0001843117 30/12/09 30/12/09            220.89   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48487 001073 MD 10 30/12/2009         7,680.00 21272-LEGUE RAQUEL ALEJANDRA    Imputado en: FP 01280 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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48492 001073 MD 10 30/12/2009           900.00 21272-SALAZAR PECHO TERESA MARI Imputado en: FP 01280 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0049079741 30/12/09 30/12/09            900.00 27587 SALAZAR PECHO TERESA MARIELLA      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48493 001073 MD 10 30/12/2009           540.00 21272-SALAZAR PECHO TERESA MARI Imputado en: FP 01280 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0049079787 30/12/09 30/12/09            540.00 27587 SALAZAR PECHO TERESA MARIELLA      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48494    30/12/2009         1,200.00 21272-GARCIA MARIA LAURA        Imputado en: FP 01280 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48495    30/12/2009         2,000.00 21272-GARCIA MARIA LAURA        Imputado en: FP 01280 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48496    30/12/2009         2,560.00 21272-GARCIA MARIA LAURA        Imputado en: FP 01280 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48497    30/12/2009           960.00 21272-CRESPO TORRES DIEGO ANTON Imputado en: FP 01280 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48498 015617 MS 09 30/12/2009         5,846.00  2107-ABBOTT LABORATORIES ARGEN Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001843326 30/12/09 30/12/09            175.38   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001843325 30/12/09 30/12/09          5,670.62   341 ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48499 015617 MS 09 30/12/2009           741.60  2107-MORENO BRUNO JOSE         Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001843200 30/12/09 30/12/09            741.60 21282 MORENO BRUNO JOSE                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48500 015617 MS 09 30/12/2009           612.65  2107-ARREBOLA FERNANDO ARIEL   Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001843202 30/12/09 30/12/09            612.65 21397 ARREBOLA FERNANDO ARIEL            Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001843256 30/12/09 30/12/09          1,182.43 22686 BARROS DANIEL GUILLERMO            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48503 015617 MS 09 30/12/2009         1,890.00  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001843206 30/12/09 30/12/09             56.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001843207 30/12/09 30/12/09          1,833.30  1203 MG PHARMACORP S.R.L.               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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48504 015617 MS 09 30/12/2009         1,900.00  2107-GUETE HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001843208 30/12/09 30/12/09          1,871.50   200 GUETE HECTOR DANIEL                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48505 015617 MS 09 30/12/2009         2,901.83  2107-FARMACIA ONIKEN S.C.S.    Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001843259 30/12/09 30/12/09             87.05   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001843258 30/12/09 30/12/09          2,814.78   355 FARMACIA ONIKEN S.C.S.             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48506 015617 MS 09 30/12/2009         2,500.95  2107-MEDITERRANEO S.A.         Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001843148 30/12/09 30/12/09          2,350.89  1060 MEDITERRANEO S.A.                  Cheques                                                       
0001843149 30/12/09 30/12/09            150.06   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48507    30/12/2009         1,430.00  2107-ESCORPION SISTEMAS S.R.L. Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48508 016128 MS 09 30/12/2009         7,470.16  2107-PCSHOP TECNOLOGIA DE AVAN Imputado en: FP 01643 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001753002 30/12/09 30/12/09            224.10   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001753001 30/12/09 30/12/09          7,246.06 24439 PCSHOP TECNOLOGIA DE AVANZADA (IT ICheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48509    30/12/2009         3,186.81  2107-GONZALEZ MARA SILVINA FER Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48510 015617 MS 09 30/12/2009        22,901.20  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001843168 30/12/09 30/12/09            687.04   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001843167 30/12/09 30/12/09         22,214.16   992 NESTOR LUIS SERRON Y CIA.S.R.L.    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48511    30/12/2009         7,968.60  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48512    30/12/2009         6,889.80  2107-LIDUS S.A.                Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48513    30/12/2009           308.00  2107-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48514    30/12/2009         4,696.00  2107-SOSA QUINTANA DANIEL E.   Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48515 015617 MS 09 30/12/2009           583.80  2107-BARROS DANIEL GUILLERMO   Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001843255 30/12/09 30/12/09            583.80 22686 BARROS DANIEL GUILLERMO            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48516 015617 MS 09 30/12/2009        25,483.00  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001843266 30/12/09 30/12/09         24,718.51   337 DROGUERIA MALBO S.R.L              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48517 015617 MS 09 30/12/2009        16,850.00  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48518    30/12/2009        11,324.20  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48519    30/12/2009        11,402.10  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48520 015617 MS 09 30/12/2009         9,557.02  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001843260 30/12/09 30/12/09          9,270.31   337 DROGUERIA MALBO S.R.L              Cheques                                                       
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48521 015617 MS 09 30/12/2009        10,129.82  2107-FADA PHARMA S.A           Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001843204 30/12/09 30/12/09            303.89   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
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48523    30/12/2009           882.94  2107-QUIMICA FG SC             Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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48524 009727 ec 09 30/12/2009            21.40  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 03190 Fecha de Giro: 28/01/2010                        
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
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                                --------------                                                                                                        
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48525 015617 MS 09 30/12/2009         7,154.36  2107-SOTERO DIEGO JOAQUIN      Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001843152 30/12/09 30/12/09          6,939.73 19645 SOTERO DIEGO JOAQUIN               Cheques                                                       
0001843153 30/12/09 30/12/09            214.63   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48526 015617 MS 09 30/12/2009         5,370.59  2107-GAMA FUEGUINA S.R.L.      Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001843166 30/12/09 30/12/09            161.12   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001843165 30/12/09 30/12/09          5,209.47 19471 GAMA FUEGUINA S.R.L.               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48527    30/12/2009           146.94  2107-PROPAGACION S.A.          Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48528    30/12/2009           633.37  2107-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48529 015617 MS 09 30/12/2009           460.00  2107-ESCORPION SISTEMAS S.R.L. Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001843221 30/12/09 30/12/09            460.00  1697 ESCORPION SISTEMAS S.R.L.          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48530 015617 MS 09 30/12/2009         2,960.00  2107-DALEPLAST S.R.L.          Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001843176 30/12/09 30/12/09             88.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001843175 30/12/09 30/12/09          2,871.20 24320 DALEPLAST S.R.L.                   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48531    30/12/2009           150.00 21272-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01580 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48532 015617 MS 09 30/12/2009        25,391.60  2107-DROFAST S.R.L.            Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001843322 30/12/09 30/12/09            761.75   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001843321 30/12/09 30/12/09         24,629.85 24326 DROFAST S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48533 015617 MS 09 30/12/2009        24,312.40  2107-DROFAST S.R.L.            Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001843324 30/12/09 30/12/09            729.37   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001843323 30/12/09 30/12/09         23,583.03 24326 DROFAST S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48534    30/12/2009         1,309.14  2107-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48535    30/12/2009         6,278.47  2107-BERNARDO LEW E HIJOS S.R. Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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48536 015617 MS 09 30/12/2009        11,776.14  2107-LA CONCENTRADORA PATAGONI Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001843275 30/12/09 30/12/09            353.28   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001843274 30/12/09 30/12/09         11,422.86 22845 LA CONCENTRADORA PATAGONICA S.A.   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48537    30/12/2009         8,110.00  2107-CASA OTTO HESS S.A.       Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48538 016167 MD 09 30/12/2009         1,994.00 21272-CASTELLANO  Vicente Oscar Imputado en: FP 01623 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0053196072 30/12/09 30/12/09          1,874.36   228 CASTELLANO  Vicente Oscar          Cheques                                                       
0053925943 30/12/09 30/12/09            119.64   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48539    30/12/2009            37.60  2107-RAZZA DAVID EDUARDO       Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48540 015617 MS 09 30/12/2009         2,204.82  2107-IÑIGO EDUARDO            Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001843129 30/12/09 30/12/09            132.29   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001843128 30/12/09 30/12/09          2,072.53 23662 IÑIGO EDUARDO                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48541 015617 MS 09 30/12/2009         2,450.00  2107-HERRERA NANCI DEL VALLE   Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001843131 30/12/09 30/12/09             73.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001843130 30/12/09 30/12/09          2,376.50 25221 HERRERA NANCI DEL VALLE            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48542 015617 MS 09 30/12/2009           325.11  2107-CELENTANO ANTONIO JAVIER  Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001843310 30/12/09 30/12/09            325.11    99 CELENTANO ANTONIO JAVIER           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48543 015617 MS 09 30/12/2009         1,134.00  2107-ATLANTIDA HOTEL S.R.L.    Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001843308 30/12/09 30/12/09          1,099.98  1704 ATLANTIDA HOTEL S.R.L.             Cheques                                                       
0001843309 30/12/09 30/12/09             34.02   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48544 001074 MD 10 30/12/2009            71.88 21272-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 01283 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0049079794 30/12/09 30/12/09             71.88  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48545    30/12/2009         6,665.90  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48546 015617 MS 09 30/12/2009         4,180.00  2107-SODA SUR S.H.             Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0001843144 30/12/09 30/12/09          3,929.20 23060 SODA SUR S.H.                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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48549 015617 MS 09 30/12/2009         3,761.90  2107-GOMEZ LOBO GUSTAVO MARTIN Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001843142 30/12/09 30/12/09          3,649.04 23677 GOMEZ LOBO GUSTAVO MARTIN          Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48550    30/12/2009         4,000.00 21272-CASAL SEBASTIAN ALBERTO   Imputado en: FP 01605 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48551 016167 MD 09 30/12/2009         3,500.00 21272-DEL CUETO ANA MARIA       Imputado en: FP 01623 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0053196055 30/12/09 30/12/09          3,500.00 27630 DEL CUETO ANA MARIA                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48552    30/12/2009         1,380.00 21272-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 01605 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48553 016167 MD 09 30/12/2009         2,550.00 21272-DEL CUETO ANA MARIA       Imputado en: FP 01623 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0053925934 30/12/09 30/12/09          2,550.00 27630 DEL CUETO ANA MARIA                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48554    30/12/2009           179.00 21272-BAFESA SOCIEDAD ANONIMA   Imputado en: FP 01605 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48555    30/12/2009        11,525.00 21272-RIVERO CRISTIAN ALBERTO   Imputado en: FP 01605 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48556    30/12/2009         7,000.00 21272-SUSANA IRENE DEL VALLE    Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48557 015617 MS 09 30/12/2009         1,999.60  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001843157 30/12/09 30/12/09          1,999.60 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48558 001330 MD 09 30/12/2009         5,205.10 21272-PALACIOS SANDRA SUSANA    Imputado en: FP 01274 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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0046420539 30/12/09 30/12/09          4,866.76 22024 PALACIOS SANDRA SUSANA             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001843287 30/12/09 30/12/09          4,412.87 22358 FRESE NIUS KABI S.A.               Cheques                                                       
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0001843132 30/12/09 30/12/09          2,376.50 21236 CARPINTERO GRACIELA LORELEY        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48562    30/12/2009         4,320.00 21272-SENKOVIC JANET TAMARA     Imputado en: FP 01280 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48563    30/12/2009         3,187.81  2107-BERNARDO LEW E HIJOS S.R. Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Usuario: maladio
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48564    30/12/2009         3,090.66  2107-BERNARDO LEW E HIJOS S.R. Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
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48565 015617 MS 09 30/12/2009         2,450.00  2107-ALDAZABAL CARLOS MARTIN   Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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48568 015617 MS 09 30/12/2009         3,750.00  2107-DULCE DANIEL ANIBAL       Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001843141 30/12/09 30/12/09            225.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001843140 30/12/09 30/12/09          3,525.00 22291 DULCE DANIEL ANIBAL                Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48569    30/12/2009            41.00 21235-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 00001 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48570 015617 MS 09 30/12/2009           275.00  2107-FEDERICO IBARRA HOTEL/CAR Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001843154 30/12/09 30/12/09            275.00  1795 FEDERICO IBARRA HOTEL/CARAMA S.A.  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48571 000416 SD 09 30/12/2009            35.00 21235-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 00001 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000035559 30/12/09 30/12/09             35.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48572    30/12/2009             6.00 21235-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 00001 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48573 015617 MS 09 30/12/2009         3,090.66  2107-BERNARDO LEW E HIJOS S.R. Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001843328 30/12/09 30/12/09             92.72   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001843327 30/12/09 30/12/09          2,997.94  1308 BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48574 015617 MS 09 30/12/2009           395.00  2107-WILBERGER CARMEN ELISA (F Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001843173 30/12/09 30/12/09            395.00  2182 WILBERGER CARMEN ELISA (FKORERIA JACheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48575 015617 MS 09 30/12/2009           519.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001843174 30/12/09 30/12/09            519.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48577 016129 MS 09 30/12/2009             3.00 19531-FDO.PTE.DERI.MEDI.CARAC.S Imputado en: FP 01631 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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48578 016129 MS 09 30/12/2009             3.00 19531-FDO.PTE.DERI.MEDI.CARAC.S Imputado en: FP 01631 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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48579 015617 MS 09 30/12/2009         6,278.37  2107-VOLPI DIANA               Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0001843178 30/12/09 30/12/09          6,090.02 24327 VOLPI DIANA                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48580 016129 MS 09 30/12/2009           800.00 19531-CEMEP (clinica de esp.med Imputado en: FP 01631 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001742453 30/12/09 30/12/09            748.00   391 CEMEP (clinica de esp.medicas privaCheques                                                       
0001742454 30/12/09 30/12/09             48.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001742455 30/12/09 30/12/09              4.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48581    30/12/2009         4,000.00 21272-CASAL SEBASTIAN ALBERTO   Imputado en: FP 01605 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48582 000671 MD 10 30/12/2009           239.00  3654-FERREIRO NORMA BEATRIZ (L Imputado en: FP 01641 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001756227 30/12/09 30/12/09            239.00   233 FERREIRO NORMA BEATRIZ (LIB.ACUARELCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48583 000671 MD 10 30/12/2009           376.35  3654-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 01641 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001756228 30/12/09 30/12/09            376.35  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48584    30/12/2009           180.00  3654-CERRAJERIA ANAT DE CARLOS Imputado en: FP 01641 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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48585 015617 MS 09 30/12/2009         1,998.85  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001843177 30/12/09 30/12/09          1,998.85 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48586 000671 MD 10 30/12/2009           180.00  3654-CERRAJERIA ANAT DE CARLOS Imputado en: FP 01641 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001756229 30/12/09 30/12/09            180.00  1296 CERRAJERIA ANAT DE CARLOS ALBERTO RCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48587 000671 MD 10 30/12/2009           348.00  3654-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01641 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001756230 30/12/09 30/12/09            348.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001843268 30/12/09 30/12/09          1,358.00 20750 OPEN TRADE S.A.                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48590 015617 MS 09 30/12/2009         5,612.00  2107-SARO S.R.L.               Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001843297 30/12/09 30/12/09          5,275.28  1169 SARO S.R.L.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001756234 30/12/09 30/12/09             88.00  3745 D ANGELO JUAN CARLOS               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48592 000671 MD 10 30/12/2009           100.00  3654-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01641 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001756235 30/12/09 30/12/09            100.00   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48593 000671 MD 10 30/12/2009           100.00  3654-D ANGELO JUAN CARLOS      Imputado en: FP 01641 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001756237 30/12/09 30/12/09            100.00  3745 D ANGELO JUAN CARLOS               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48594 000671 MD 10 30/12/2009            40.00  3654-CERRAJERIA ANAT DE CARLOS Imputado en: FP 01641 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48595    30/12/2009         2,520.00 21272-GUETE HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48596 000671 MD 10 30/12/2009           150.00  3654-CERRAJERIA ANAT DE CARLOS Imputado en: FP 01641 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001756239 30/12/09 30/12/09            150.00  1296 CERRAJERIA ANAT DE CARLOS ALBERTO RCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48597 000671 MD 10 30/12/2009         3,000.00  3654-MARTINENGO MARIA LAURA    Imputado en: FP 01641 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001756240 30/12/09 30/12/09          2,820.00  1379 MARTINENGO MARIA LAURA             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48598 015617 MS 09 30/12/2009         1,999.93  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001843276 30/12/09 30/12/09          1,999.93 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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48599 015617 MS 09 30/12/2009         5,133.60  2107-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001843278 30/12/09 30/12/09            154.01   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001843277 30/12/09 30/12/09          4,979.59   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
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48600 015617 MS 09 30/12/2009           820.00  2107-RAZZA DAVID EDUARDO       Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001843254 30/12/09 30/12/09            820.00   650 RAZZA DAVID EDUARDO                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48601 000671 MD 10 30/12/2009           158.12  3654-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 01641 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001756242 30/12/09 30/12/09            158.12   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48602 000671 MD 10 30/12/2009         1,977.00  3654-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01641 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001756243 30/12/09 30/12/09          1,917.69  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
0001756241 30/12/09 30/12/09             59.31   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48603 015617 MS 09 30/12/2009           788.92  2107-MARIO BONETTO RODADOS Y S Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001843299 30/12/09 30/12/09            788.92  1269 MARIO BONETTO RODADOS Y SERVICIOS SCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001756245 30/12/09 30/12/09             36.00   262 SIST ALDO CONSTANTE                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48605    30/12/2009         5,000.00 24809-MARTINCO MARIA EUGENIA    Imputado en: FP 00885 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48606 015617 MS 09 30/12/2009           395.00  2107-WILBERGER CARMEN ELISA (F Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001843273 30/12/09 30/12/09            395.00  2182 WILBERGER CARMEN ELISA (FKORERIA JACheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48607    30/12/2009         4,000.00 24809-PINNO ARIEL A.            Imputado en: FP 00826 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48608 000671 MD 10 30/12/2009           160.00  3654-D ANGELO JUAN CARLOS      Imputado en: FP 01641 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001756256 30/12/09 30/12/09            160.00  3745 D ANGELO JUAN CARLOS               Cheques                                                       
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48609 000671 MD 10 30/12/2009           177.00  3654-MASTERS INFORMATICA SRL  Imputado en: FP 01641 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001756257 30/12/09 30/12/09            177.00   388 MASTERS INFORMATICA SRL           Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48610 000671 MD 10 30/12/2009           708.00  3654-Loy Guillermo Gino        Imputado en: FP 01641 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001756258 30/12/09 30/12/09            708.00   116 Loy Guillermo Gino                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48611 000671 MD 10 30/12/2009           187.09  3654-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 01641 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001756259 30/12/09 30/12/09            187.09   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48612 015617 MS 09 30/12/2009         1,999.21  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001843335 30/12/09 30/12/09          1,999.21 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48613 015617 MS 09 30/12/2009         1,970.00  2107-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001843212 30/12/09 30/12/09             59.10   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001843210 30/12/09 30/12/09          1,910.90   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48614    30/12/2009         9,301.50  2107-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000030113 30/12/09 30/12/09            150.00   360 TREVMAN SRL                        Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0000030118 30/12/09 30/12/09             67.70   309 RAYUELA S.R.L.                     Efectivo - Caja Chica                                         
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
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0000030128 30/12/09 30/12/09            104.00 22768 TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A.  Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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0000030131 30/12/09 30/12/09            220.00 26908 TALLER REGIONAL AUSTRAL S.A        Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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48634 015617 MS 09 30/12/2009         9,301.50  2107-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001843181 30/12/09 30/12/09          9,161.98  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000030132 30/12/09 30/12/09              2.50   309 RAYUELA S.R.L.                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48636 011506 SH 09 30/12/2009           237.24 24879-NEXO S.R.L.               Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030133 30/12/09 30/12/09            237.24   339 NEXO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000030134 30/12/09 30/12/09            900.00  1109 ACL XERVICE SRL                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48638 011506 SH 09 30/12/2009            70.00 24879-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000030135 30/12/09 30/12/09             70.00  1168 LIDER COOPERATIVA LIMITADA         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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48646 015617 MS 09 30/12/2009         1,999.73  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001843198 30/12/09 30/12/09          1,999.73 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48647 011506 SH 09 30/12/2009             9.80 24879-Aimetta Jorge Gustavo     Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000030143 30/12/09 30/12/09              9.80    10 Aimetta Jorge Gustavo              Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48649 011506 SH 09 30/12/2009            12.00 24879-Grosso Jorge luis         Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000030147 30/12/09 30/12/09            100.00   309 RAYUELA S.R.L.                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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48652 011506 SH 09 30/12/2009           140.00 24879-TREVMAN SRL               Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000030148 30/12/09 30/12/09            140.00   360 TREVMAN SRL                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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48653 011506 SH 09 30/12/2009           352.00 24879-ACL XERVICE SRL           Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000030149 30/12/09 30/12/09            352.00  1109 ACL XERVICE SRL                    Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48654 011506 SH 09 30/12/2009            25.00 24879-CORREO OFICIAL R.A. S.A.  Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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48655 011506 SH 09 30/12/2009            25.00 24879-CORREO OFICIAL R.A. S.A.  Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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48656    30/12/2009            42.88 24879-VICTOR MASSON TRANSPORTES Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48657 011506 SH 09 30/12/2009           120.00 24879-TRANSPORTES FUEGUINOS MON Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000030153 30/12/09 30/12/09            120.00 21754 TRANSPORTES FUEGUINOS MONTIEL S.R.LEfectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48658 011506 SH 09 30/12/2009            28.95 24879-RUANO SERGIO GUSTAVO (FER Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000030154 30/12/09 30/12/09             28.95 26117 RUANO SERGIO GUSTAVO (FERRETERIA DeEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48659    30/12/2009         2,600.00 21272-REGALBUTO NICOLAS         Imputado en: FP 01617 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48660 015617 MS 09 30/12/2009         1,459.06  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001843195 30/12/09 30/12/09          1,459.06 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48661    30/12/2009         9,000.00 21272-RINALDI CECILIA ADRIANA   Imputado en: FP 01617 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48662 015617 MS 09 30/12/2009           759.00  2107-ROMERO DARIO A.           Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001843249 30/12/09 30/12/09            759.00 22289 ROMERO DARIO A.                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48663    30/12/2009         2,600.00 21272-REGALBUTO NICOLAS         Imputado en: FP 01617 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48664    30/12/2009         2,600.00 21272-REGALBUTO NICOLAS         Imputado en: FP 01617 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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48668 015680 MD 09 30/12/2009        55,000.00  3654-FERNANDEZ BLANCA FATIMA   Imputado en: FP 01483 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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48669 015839 SG 09 30/12/2009           890.46  2845-ELECTROLUZ S.R.L.         Imputado en: FP 01644 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48670 015839 SG 09 30/12/2009            65.00  2845-ORIONE DANIEL ALFREDO     Imputado en: FP 01644 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001820632 30/12/09 30/12/09             65.00  1404 ORIONE DANIEL ALFREDO              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48671 000671 MD 10 30/12/2009            86.94  3654-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: FP 01641 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001756252 30/12/09 30/12/09             86.94  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48672    30/12/2009         2,600.00 21272-REGALBUTO NICOLAS         Imputado en: FP 01617 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48673    30/12/2009         2,600.00 21272-REGALBUTO NICOLAS         Imputado en: FP 01617 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48674    30/12/2009         2,600.00 21272-REGALBUTO NICOLAS         Imputado en: FP 01617 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48675    30/12/2009         3,500.00 21272-CREMADES MARIA EUGENIA    Imputado en: FP 01617 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48676    30/12/2009             6.00 24879-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48678 011506 SH 09 30/12/2009            70.00 24879-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030157 30/12/09 30/12/09             70.00  1168 LIDER COOPERATIVA LIMITADA         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48679    30/12/2009         7,500.00 21272-GALETTO INES DEL VALLE    Imputado en: FP 01617 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48680    30/12/2009         5,500.00 21272-DEL CUETO ANA MARIA       Imputado en: FP 01617 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48681 015617 MS 09 30/12/2009         2,000.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001843317 30/12/09 30/12/09          2,000.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48682 013003 TM 09 30/12/2009            39.00 24809-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01015 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000000999 30/12/09 30/12/09             39.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48683    30/12/2009         7,889.00 21272-GUETE HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 01617 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48684 015617 MS 09 30/12/2009         1,074.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001843332 30/12/09 30/12/09          1,074.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48685    30/12/2009           890.00 21272-GUETE HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 01617 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48686 015617 MS 09 30/12/2009         1,189.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001843336 30/12/09 30/12/09          1,189.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48687    30/12/2009         2,800.00 21272-MUNOZ CARDENAS ROSALINDA  Imputado en: FP 01617 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48688 015617 MS 09 30/12/2009           450.00  2107-SCHIPANI EVELYN VALERIA   Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001843316 30/12/09 30/12/09            450.00 17327 SCHIPANI EVELYN VALERIA            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48689 015617 MS 09 30/12/2009           500.00  2107-GONYBRENSO S.R.L.         Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0001843331 30/12/09 30/12/09            500.00 20672 GONYBRENSO S.R.L.                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48690 015617 MS 09 30/12/2009         1,870.00  2107-RAMIREZ RUBEN BERNARDO    Imputado en: FP 01639 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001843319 30/12/09 30/12/09          1,813.90  3666 RAMIREZ RUBEN BERNARDO             Cheques                                                       
0001843320 30/12/09 30/12/09             56.10   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48691 001329 MD 09 30/12/2009         1,250.00 21272-FORESI MARIA LUCIA        Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0051384368 30/12/09 30/12/09          1,250.00 27133 FORESI MARIA LUCIA                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48692    30/12/2009            37.50 24809-FERREIRA CELIA ZUNILDA    Imputado en: FP 01645 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48693    30/12/2009            37.50 24809-MORALES JUAN CARLOS       Imputado en: FP 01646 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48694    30/12/2009            37.50 24809-BENITEZ CAROLINA EDITH    Imputado en: FP 01646 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48695    30/12/2009            37.50 24809-VELASQUEZ HENRIQUEZ YESIC Imputado en: FP 01646 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48696    30/12/2009           280.60 21272-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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48697    30/12/2009           110.00 21272-MONTECARLO S.R.L.         Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48698 001329 MD 09 30/12/2009           280.60 21272-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0051384365 30/12/09 30/12/09            280.60   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48699 001329 MD 09 30/12/2009           110.00 21272-MONTECARLO S.R.L.         Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0051384366 30/12/09 30/12/09            110.00   713 MONTECARLO S.R.L.                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48700 001329 MD 09 30/12/2009           159.00 21272-EL TEHUELCHE S.A.C.I.C.I. Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0051384375 30/12/09 30/12/09            159.00 21668 EL TEHUELCHE S.A.C.I.C.I.          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48701 011506 SH 09 30/12/2009             3.50 24879-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030172 30/12/09 30/12/09              3.50   309 RAYUELA S.R.L.                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48702 011506 SH 09 30/12/2009            42.88 24879-VICTOR MASSON TRANSPORTES Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000030173 30/12/09 30/12/09             42.88  1408 VICTOR MASSON TRANSPORTES CRUZ DEL Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48703 011506 SH 09 30/12/2009           556.30 24879-EL TEHUELCHE S.A.C.I.C.I. Imputado en: RP 01642 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000030174 30/12/09 30/12/09            556.30 21668 EL TEHUELCHE S.A.C.I.C.I.          Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48704    30/12/2009           897.00 21272-BERTA ANDREA MARY         Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48705 015839 SG 09 30/12/2009         2,977.21  2845-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01644 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001820635 30/12/09 30/12/09          2,887.89 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
0001820636 30/12/09 30/12/09             89.32   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48706    30/12/2009         1,105.68 21272-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48707 001329 MD 09 30/12/2009         1,105.68 21272-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0051384352 30/12/09 30/12/09             11.06   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0051224146 30/12/09 30/12/09          1,044.86   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
0051384353 30/12/09 30/12/09             49.76 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48708    30/12/2009         1,500.00 24809-JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJ Imputado en: FP 01647 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48709 001073 MD 10 30/12/2009         4,320.00 21272-FDO.ESP.CABECERA RED DE F Imputado en: FP 01280 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0052098416 30/12/09 30/12/09          4,320.00 25370 FDO.ESP.CABECERA RED DE FORMACION DCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48710 001073 MD 10 30/12/2009         4,320.00 21272-VILLANUEVA KAREN LORELEY  Imputado en: FP 01280 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0052098417 30/12/09 30/12/09          4,320.00 27646 VILLANUEVA KAREN LORELEY           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48711    30/12/2009     1,082,191.00 24090-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: FP 00717 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48712 015549 MD 09 30/12/2009           157.10 21272-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 01366 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0052098406 30/12/09 30/12/09            157.10   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48713    30/12/2009           115.05 24809-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01607 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48714    30/12/2009           285.16 24809-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01607 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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48715 015552 MD 09 30/12/2009           122.42 21272-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 01648 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0052098414 30/12/09 30/12/09            122.42   404 SAN MARTIN SRL                     Cheques                                                       
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0052098415 30/12/09 30/12/09            189.10 23510 RAMALLO MARTA ELENA                Cheques                                                       
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0052098433 30/12/09 30/12/09            143.94 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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0052098441 30/12/09 30/12/09            309.66   404 SAN MARTIN SRL                     Cheques                                                       
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0052098442 30/12/09 30/12/09            594.10 23510 RAMALLO MARTA ELENA                Cheques                                                       
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48724 013003 TM 09 30/12/2009         1,128.00 24809-JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL D Imputado en: FP 01015 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48757 015619 MS 09 30/12/2009            40.00  2107-MINISTERIO DE SALUD       Imputado en: FP 01649 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000091553 30/12/09 30/12/09             48.00  2107 MINISTERIO DE SALUD                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48799    30/12/2009         2,615.40 24809-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 01327 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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48800    30/12/2009         1,922.16 24809-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 01327 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48801 015628 MS 09 30/12/2009         5,460.79  2107-SOUK PEN S.R.L.           Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001744681 30/12/09 30/12/09          5,105.84   302 SOUK PEN S.R.L.                    Cheques                                                       
0001744682 30/12/09 30/12/09            327.65   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001744683 30/12/09 30/12/09             27.30 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48802 015628 MS 09 30/12/2009           506.00  2107-LA MENDOCINA S.R.L.       Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001744684 30/12/09 30/12/09            488.29   831 LA MENDOCINA S.R.L.                Cheques                                                       
0001744686 30/12/09 30/12/09              2.53 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48803 001329 MD 09 30/12/2009           114.00 21272-ELEICEGUI CLAUDIA V.      Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0053195979 30/12/09 30/12/09            114.00  2018 ELEICEGUI CLAUDIA V.               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48804 001329 MD 09 30/12/2009         1,165.90 21272-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0053195980 30/12/09 30/12/09          1,095.95   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
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0000000010 30/12/09 30/12/09             18.00  1743 BANCO DE LA NACION ARGENTINA       Debito-Cuentas Bancarias                                      
                                --------------                                                                                                        
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0001744690 30/12/09 30/12/09         22,969.30   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
0001744692 30/12/09 30/12/09            122.83 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001744691 30/12/09 30/12/09          1,473.97   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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0001744689 30/12/09 30/12/09             36.17 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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0001744688 30/12/09 30/12/09            108.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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48809 015628 MS 09 30/12/2009         8,067.93  2107-CELENTANO ANTONIO JAVIER  Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001744695 30/12/09 30/12/09             40.34 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001744693 30/12/09 30/12/09          7,785.55    99 CELENTANO ANTONIO JAVIER           Cheques                                                       
0001744694 30/12/09 30/12/09            242.04   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48810    30/12/2009         8,614.50  2107-VELASQUE GRACIELA         Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48811 015628 MS 09 30/12/2009         8,614.50  2107-VELASQUE GRACIELA         Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001744697 30/12/09 30/12/09            516.87   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001744698 30/12/09 30/12/09             43.07 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001744696 30/12/09 30/12/09          8,054.56  2473 VELASQUE GRACIELA                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48812 011699 ed 08 30/12/2009            15.00  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 04970 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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48813 011699 ed 08 30/12/2009            15.00  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 04970 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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48814 011699 ed 08 30/12/2009            15.00  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 04970 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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48815 011699 ed 08 30/12/2009            15.00  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 04970 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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48816 011699 ed 08 30/12/2009            15.00  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 04970 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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48817 015619 MS 09 30/12/2009         7,350.00  2107-MASSET GABRIELA           Imputado en: FP 01649 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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48818 015619 MS 09 30/12/2009         2,450.00  2107-MASSET GABRIELA           Imputado en: FP 01649 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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48819 015619 MS 09 30/12/2009        17,000.00  2107-AZAR ABALOS JUAN CARLOS   Imputado en: FP 01649 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                    Usuario: maladio
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48822 015619 MS 09 30/12/2009         7,223.84  2107-AZAR ABALOS JUAN CARLOS   Imputado en: FP 01649 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809955 30/12/09 30/12/09          3,955.66   831 LA MENDOCINA S.R.L.                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48824    30/12/2009         1,500.00 21272-DUSCHATZKY SILVIA BEATRIZ Imputado en: FP 01605 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48825 015798 MS 09 30/12/2009         4,873.80  2107-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 01498 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001809959 30/12/09 30/12/09          2,489.46  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001809962 30/12/09 30/12/09            270.54   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001715747 30/12/09 30/12/09          4,863.60   348 DE PRIMERA S.A.                    Cheques                                                       
0001715749 30/12/09 30/12/09             25.20 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809738 30/12/09 30/12/09         20,230.00   635 HENNINGER ADO ALBERTO              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001726872 30/12/09 30/12/09          6,454.88   357 AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S.A.C.Cheques                                                       
0001726873 30/12/09 30/12/09            200.67   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001726874 30/12/09 30/12/09             33.45 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001726907 30/12/09 30/12/09            531.08   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001726906 30/12/09 30/12/09         17,083.11   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001726908 30/12/09 30/12/09             88.51 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001726910 30/12/09 30/12/09            665.49   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001726911 30/12/09 30/12/09            110.92 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001809943 30/12/09 30/12/09          5,610.48 20414 MEDITEA ELECTRONICA S.R.L.         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48843 015798 MS 09 30/12/2009       152,672.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01498 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001809931 30/12/09 30/12/09        150,381.92   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48844 015798 MS 09 30/12/2009        18,100.00  2107-PRESVAC SRL               Imputado en: FP 01498 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809945 30/12/09 30/12/09         17,557.00 26856 PRESVAC SRL                        Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48845 015619 MS 09 30/12/2009        16,088.70  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01649 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001726919 30/12/09 30/12/09         15,525.60   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001726920 30/12/09 30/12/09            482.66   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001726921 30/12/09 30/12/09             80.44 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48846 015798 MS 09 30/12/2009        14,200.00  2107-PRESVAC SRL               Imputado en: FP 01498 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809947 30/12/09 30/12/09         13,774.00 26856 PRESVAC SRL                        Cheques                                                       
0001809948 30/12/09 30/12/09            426.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48847    30/12/2009        25,000.00  2107-BOCCARDO SONIA            Imputado en: FP 00733 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48848    30/12/2009        25,000.00  2107-BOCCARDO SONIA            Imputado en: FP 00733 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001770726 30/12/09 30/12/09             21.90 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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48853 015619 MS 09 30/12/2009         8,000.00  2107-MORENO OSCAR JAIME        Imputado en: FP 01649 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001770730 30/12/09 30/12/09          7,720.00  7199 MORENO OSCAR JAIME                 Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48854    30/12/2009        17,000.00  2107-AZAR ABALOS JUAN CARLOS   Imputado en: FP 01649 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48855 015619 MS 09 30/12/2009        17,000.00  2107-AZAR ABALOS JUAN CARLOS   Imputado en: FP 01649 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48857 015619 MS 09 30/12/2009         9,000.00  2107-AZAR ABALOS JUAN CARLOS   Imputado en: FP 01649 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001792273 30/12/09 30/12/09          8,460.00 27544 AZAR ABALOS JUAN CARLOS            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48858 011192 MS 09 30/12/2009         1,883.00  2107-AUTOMOTORES TIERRA DEL FU Imputado en: FP 00733 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001686246 30/12/09 30/12/09             56.49   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001686247 30/12/09 30/12/09          1,826.51   357 AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S.A.C.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48859 015619 MS 09 30/12/2009        13,709.00  2107-AZAR ABALOS JUAN CARLOS   Imputado en: FP 01649 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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48860 011192 MS 09 30/12/2009         1,800.00  2107-IMPRENTA FORMAS S.R.L.    Imputado en: FP 00733 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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0001770399 30/12/09 30/12/09             32.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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0001791878 30/12/09 30/12/09          3,395.00 27548 CLINICAR S.A                       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48867 016581 MD 09 30/12/2009       109,557.00 21272-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01651 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48868 015798 MS 09 30/12/2009           900.00  2107-CASTRO RICARDO DANIEL     Imputado en: FP 01498 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001809973 30/12/09 30/12/09            900.00 19330 CASTRO RICARDO DANIEL              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48869    30/12/2009         1,898.00 21272-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 01600 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48870 001297 MS 09 30/12/2009           208.27  2107-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001689872 30/12/09 30/12/09            208.27 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48871 001297 MS 09 30/12/2009           102.00  2107-LA FERRETERIA S.A.        Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728859 30/12/09 30/12/09            102.00 22634 LA FERRETERIA S.A.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48872 001297 MS 09 30/12/2009           175.95  2107-ARTIEDA HORACIO           Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728867 30/12/09 30/12/09            175.95  4028 ARTIEDA HORACIO                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48873 001297 MS 09 30/12/2009            48.00  2107-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000014360 30/12/09 30/12/09             48.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48875 001297 MS 09 30/12/2009            48.00  2107-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000021435 30/12/09 30/12/09             48.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48876 015619 MS 09 30/12/2009           750.00  2107-LEGUIZAMON AMERICO VICTOR Imputado en: FP 01649 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001802809 30/12/09 30/12/09             45.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001802808 30/12/09 30/12/09            705.00 23330 LEGUIZAMON AMERICO VICTOR          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001810030 30/12/09 30/12/09            450.00 10276 GRASSI AURORA TERESITA             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48878 001297 MS 09 30/12/2009           450.00  2107-ORELLANO PABLO GUILLERMO  Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001810031 30/12/09 30/12/09            450.00 16142 ORELLANO PABLO GUILLERMO           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48879 015619 MS 09 30/12/2009        34,295.00  2107-RAMIREZ RUBEN BERNARDO    Imputado en: FP 01649 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001802811 30/12/09 30/12/09          1,028.85   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001802810 30/12/09 30/12/09         33,266.15  3666 RAMIREZ RUBEN BERNARDO             Cheques                                                       
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48880 001297 MS 09 30/12/2009           396.00  2107-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001810041 30/12/09 30/12/09            396.00  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48881 001297 MS 09 30/12/2009           364.46  2107-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001810042 30/12/09 30/12/09            364.46 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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48882 001297 MS 09 30/12/2009         1,218.00  2107-HOTEL SEHUEN              Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001810076 30/12/09 30/12/09             73.08   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001810075 30/12/09 30/12/09          1,144.92 27168 HOTEL SEHUEN                       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48883    30/12/2009         1,000.00 21272-CREMADES MARIA EUGENIA    Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48884    30/12/2009         4,098.68 21272-TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE  Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48885    30/12/2009         3,000.00 21272-DEL CUETO ANA MARIA       Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48886 015619 MS 09 30/12/2009           483.00  2107-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 01649 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792158 30/12/09 30/12/09             28.98   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001792157 30/12/09 30/12/09            454.02 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48887    30/12/2009         2,000.00 21272-OYARZO ROSA FERNANDA      Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48888    30/12/2009         2,000.00 21272-OYARZO ROSA FERNANDA      Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48889 001297 MS 09 30/12/2009         1,322.07  2107-RUMBO SUR SRL             Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001810081 30/12/09 30/12/09          1,320.45   397 RUMBO SUR SRL                      Cheques                                                       
0001810082 30/12/09 30/12/09              1.62   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48890    30/12/2009         2,000.00 21272-ARMAS RAMON ALBERTO ANTON Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48891 015619 MS 09 30/12/2009         7,883.38  2107-CELENTANO ANTONIO JAVIER  Imputado en: FP 01649 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001792166 30/12/09 30/12/09          7,646.88    99 CELENTANO ANTONIO JAVIER           Cheques                                                       
0001792167 30/12/09 30/12/09            236.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48892 001297 MS 09 30/12/2009         3,500.00  2107-ALONSO PABLO RUBEN        Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001810086 30/12/09 30/12/09            105.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001810085 30/12/09 30/12/09          3,395.00 26628 ALONSO PABLO RUBEN                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48893 001297 MS 09 30/12/2009           720.00  2107-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001810088 30/12/09 30/12/09             21.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001810087 30/12/09 30/12/09            698.40  1168 LIDER COOPERATIVA LIMITADA         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48894 015619 MS 09 30/12/2009        12,641.50  2107-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 01649 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0001792162 30/12/09 30/12/09         11,883.01   105 PARRA MARTIN ARIEL                 Cheques                                                       
0001792163 30/12/09 30/12/09            758.49   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792161 30/12/09 30/12/09            110.00   831 LA MENDOCINA S.R.L.                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48896 001297 MS 09 30/12/2009           624.00  2107-TURIMCO S.R.L.            Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001810096 30/12/09 30/12/09            605.28  2228 TURIMCO S.R.L.                     Cheques                                                       
0001810097 30/12/09 30/12/09             18.72   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48897 001297 MS 09 30/12/2009         1,197.00  2107-GRAN LASERRE S.R.L.       Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001810103 30/12/09 30/12/09             71.82   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001810089 30/12/09 30/12/09          1,125.18 26661 GRAN LASERRE S.R.L.                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48898 001297 MS 09 30/12/2009           230.00  2107-ACL XERVICE SRL           Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001810104 30/12/09 30/12/09            230.00  1109 ACL XERVICE SRL                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48899 001297 MS 09 30/12/2009            42.00  2107-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001810106 30/12/09 30/12/09             42.00  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48900 001297 MS 09 30/12/2009           430.00  2107-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001810108 30/12/09 30/12/09            430.00  1168 LIDER COOPERATIVA LIMITADA         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48901 001297 MS 09 30/12/2009           560.00  2107-ATLANTIDA HOTEL S.R.L.    Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001810112 30/12/09 30/12/09            543.20  1704 ATLANTIDA HOTEL S.R.L.             Cheques                                                       
0001810113 30/12/09 30/12/09             16.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48902 001297 MS 09 30/12/2009         1,500.00  2107-ALONSO PABLO RUBEN        Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001810115 30/12/09 30/12/09             45.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001810114 30/12/09 30/12/09          1,455.00 26628 ALONSO PABLO RUBEN                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48903 001292 MS 09 30/12/2009         2,279.67  2107-RUMBO SUR SRL             Imputado en: FP 00726 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001686205 30/12/09 30/12/09          2,275.17   397 RUMBO SUR SRL                      Cheques                                                       
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48904 001297 MS 09 30/12/2009           216.22  2107-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001810099 30/12/09 30/12/09            216.22  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Cheques                                                       
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48905 015802 MS 09 30/12/2009         2,850.00  2107-LIBURDI MARCELO GUSTAVO - Imputado en: FP 01652 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001769418 30/12/09 30/12/09          2,807.25 27255 LIBURDI MARCELO GUSTAVO - BIOSISTEMCheques                                                       
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48906 015802 MS 09 30/12/2009           171.55  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 01652 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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48907 015802 MS 09 30/12/2009        74,578.00  2107-CORPOMEDICA S.A.          Imputado en: FP 01652 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48908 015802 MS 09 30/12/2009           735.00  2107-GRAN LASERRE S.R.L.       Imputado en: FP 01652 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809679 30/12/09 30/12/09             44.10   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001809678 30/12/09 30/12/09            690.90 26661 GRAN LASERRE S.R.L.                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48909    30/12/2009            48.43 27446-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: RP 01653 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48910 015802 MS 09 30/12/2009           450.00  2107-LABAL PATRICIO MARIO.-    Imputado en: FP 01652 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809718 30/12/09 30/12/09             13.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001809714 30/12/09 30/12/09            436.50  1653 LABAL PATRICIO MARIO.-             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48911 015802 MS 09 30/12/2009           179.00  2107-ORGANIZACION JCV SRL      Imputado en: FP 01652 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809736 30/12/09 30/12/09            179.00   654 ORGANIZACION JCV SRL               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48912 015619 MS 09 30/12/2009         2,940.96  2107-SOUK PEN S.R.L.           Imputado en: FP 01649 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001792160 30/12/09 30/12/09            176.46   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48913 015802 MS 09 30/12/2009           179.00  2107-ORGANIZACION JCV SRL      Imputado en: FP 01652 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769469 30/12/09 30/12/09            179.00   654 ORGANIZACION JCV SRL               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48914 012201 MS 09 30/12/2009            48.43 27446-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: RP 01653 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030176 30/12/09 30/12/09             48.43 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48915 012201 MS 09 30/12/2009           117.00 27446-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: RP 01653 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030177 30/12/09 30/12/09            117.00  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48916 015802 MS 09 30/12/2009         4,570.00  2107-SCHMIDT GERMAN            Imputado en: FP 01652 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48917 015802 MS 09 30/12/2009           300.00  2107-SCHMIDT GERMAN            Imputado en: FP 01652 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001809737 30/12/09 30/12/09            300.00   229 SCHMIDT GERMAN                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48918 015802 MS 09 30/12/2009         1,071.00  2107-DROGUERIA DEL PLATA S.A.  Imputado en: FP 01652 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001809732 30/12/09 30/12/09          1,038.87 25522 DROGUERIA DEL PLATA S.A.           Cheques                                                       
0001809733 30/12/09 30/12/09             32.13   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48919 015802 MS 09 30/12/2009           800.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01652 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001809740 30/12/09 30/12/09            800.00   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48920 015802 MS 09 30/12/2009         2,400.00  2107-MECHULAN CESAR LEONARDO   Imputado en: FP 01652 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001809741 30/12/09 30/12/09          2,328.00 19788 MECHULAN CESAR LEONARDO            Cheques                                                       
0001809742 30/12/09 30/12/09             72.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48921 015619 MS 09 30/12/2009         9,783.70  2107-VELASQUE GRACIELA         Imputado en: FP 01649 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792009 30/12/09 30/12/09          9,490.19  2473 VELASQUE GRACIELA                  Cheques                                                       
0001792010 30/12/09 30/12/09            293.51   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48922 015802 MS 09 30/12/2009        19,680.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01652 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001809728 30/12/09 30/12/09         19,089.60   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001809729 30/12/09 30/12/09            590.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001809721 30/12/09 30/12/09            140.00   229 SCHMIDT GERMAN                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48924 015802 MS 09 30/12/2009            60.51  2107-SALK SRL                  Imputado en: FP 01652 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001809680 30/12/09 30/12/09             60.51   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
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48925 015802 MS 09 30/12/2009         2,480.00  2107-MECHULAN CESAR LEONARDO   Imputado en: FP 01652 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48926 015802 MS 09 30/12/2009         3,000.00  2107-GRANADA CARMEN MARISA     Imputado en: FP 01652 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001769468 30/12/09 30/12/09            180.00 26324 DE ANTUENO PABLO TOMAS             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48928 015802 MS 09 30/12/2009         3,296.96  2107-GRANADA CARMEN MARISA     Imputado en: FP 01652 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001809727 30/12/09 30/12/09          3,296.96 27496 GRANADA CARMEN MARISA              Cheques                                                       
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48929 011192 MS 09 30/12/2009        20,319.00  2107-MUÑIZ JORGE NORBERTO     Imputado en: FP 00733 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                         ANULADA                                                                                                      
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48931 015802 MS 09 30/12/2009         1,203.60  2107-WENT S.A.                 Imputado en: FP 01652 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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48933 015799 MS 09 30/12/2009           728.05  2107-CHEMICAL BROS GMD S.R.L.  Imputado en: FP 01502 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001809844 30/12/09 30/12/09            706.21 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001809928 30/12/09 30/12/09         22,000.00  1320 BOCCARDO SONIA                     Cheques                                                       
0001809929 30/12/09 30/12/09          3,000.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48935 015802 MS 09 30/12/2009            17.00  2107-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01652 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000999 30/12/09 30/12/09             17.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48936 015799 MS 09 30/12/2009        41,161.30  2107-ACUNA DANIEL EDUARDO      Imputado en: FP 01502 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001809840 30/12/09 30/12/09         39,926.47 20614 ACUNA DANIEL EDUARDO               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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48937 011192 MS 09 30/12/2009        11,020.00  2107-MUÑIZ JORGE NORBERTO     Imputado en: FP 00733 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001686217 30/12/09 30/12/09         10,689.40 24454 MUÑIZ JORGE NORBERTO              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48938 015548 MD 09 30/12/2009         4,440.00 21272-GRITTI CECILIA INES       Imputado en: FP 01583 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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0000000014 30/12/09 30/12/09             21.80  1743 BANCO DE LA NACION ARGENTINA       Debito-Cuentas Bancarias                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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48945 013388 MS 09 30/12/2009        51,815.41 25722-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 01511 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001827006 30/12/09 30/12/09         51,038.18  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
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48946    30/12/2009         5,514.79 25722-MUTUAL USHUAIA DE LA ASOC Imputado en: FP 01511 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48947    30/12/2009        36,429.13 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 01511 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48948    30/12/2009           912.87 25722-ASOCIACION BANCARIA SECCI Imputado en: FP 01512 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48949    30/12/2009        14,668.69 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 01512 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48950    30/12/2009        72,759.65 25722-SALK SRL                  Imputado en: FP 01510 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48951 015619 MS 09 30/12/2009         6,616.50  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 01649 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001770671 30/12/09 30/12/09          6,384.92  1203 MG PHARMACORP S.R.L.               Cheques                                                       
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0001770673 30/12/09 30/12/09             33.08 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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48962    30/12/2009         4,060.00  2107-SUR SISTEMAS S.R.L        Imputado en: FP 01643 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48967 015619 MS 09 30/12/2009         7,800.00  2107-XIPAP S.A.                Imputado en: FP 01649 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001802763 30/12/09 30/12/09          7,566.00 26357 XIPAP S.A.                         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001822368 30/12/09 30/12/09            234.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001822367 30/12/09 30/12/09          7,566.00 26357 XIPAP S.A.                         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48969 015619 MS 09 30/12/2009        15,600.00  2107-XIPAP S.A.                Imputado en: FP 01649 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001843226 30/12/09 30/12/09            468.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001843225 30/12/09 30/12/09         15,132.00 26357 XIPAP S.A.                         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48970 015619 MS 09 30/12/2009         7,800.00  2107-XIPAP S.A.                Imputado en: FP 01649 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001843476 30/12/09 30/12/09            234.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001843475 30/12/09 30/12/09          7,566.00 26357 XIPAP S.A.                         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48971 013548 ec 09 30/12/2009           561.94 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 08/02/2010                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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48972 013548 ec 09 30/12/2009           563.14 19952-JUZ.1RA INST. CIVIL Y COM Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 08/02/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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48973 008521 ec 09 30/12/2009            15.00  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 04090 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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48974 008521 ec 09 30/12/2009            21.00  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 04090 Fecha de Giro: 10/02/2010                        
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000003 30/12/09 30/12/09             21.00  1743 BANCO DE LA NACION ARGENTINA       Debito-Cuentas Bancarias                                      
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48975 008521 ec 09 30/12/2009            26.00  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 04090 Fecha de Giro: 10/02/2010                        
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
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48980 008521 ec 09 30/12/2009            21.00  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 04090 Fecha de Giro: 10/02/2010                        
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000008 30/12/09 30/12/09             21.00  1743 BANCO DE LA NACION ARGENTINA       Debito-Cuentas Bancarias                                      
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48981 015619 MS 09 30/12/2009         7,065.30  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 01649 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001824256 30/12/09 30/12/09          6,959.32   348 DE PRIMERA S.A.                    Cheques                                                       
0001824257 30/12/09 30/12/09            105.98   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48982    30/12/2009         7,258.00  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 01649 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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48983    30/12/2009         3,700.00  2107-ROUX-OCEFA S.A.           Imputado en: FP 01649 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48984 015619 MS 09 30/12/2009         7,258.00  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 01649 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001843170 30/12/09 30/12/09            217.74   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001843169 30/12/09 30/12/09          7,040.26   992 NESTOR LUIS SERRON Y CIA.S.R.L.    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48985    30/12/2009         9,436.00  2107-LABORATORIO RICHET S.A.   Imputado en: FP 01649 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48986    30/12/2009        28,955.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01649 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48987 015802 MS 09 30/12/2009           320.00  2107-OCAMPO GARCIA VANESSA MAC Imputado en: FP 01652 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769339 30/12/09 30/12/09            320.00 24453 OCAMPO GARCIA VANESSA MACARENA     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48988 015802 MS 09 30/12/2009           180.00  2107-CENTRO DE IMAGENES DEL SU Imputado en: FP 01652 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769355 30/12/09 30/12/09            180.00 25031 CENTRO DE IMAGENES DEL SUR S.A.    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48989    30/12/2009         2,250.00  3711-ARTE RADIOTELEVISIVO ARGE Imputado en: FP 01659 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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48990    30/12/2009         4,900.00  2107-RODRIGUEZ ANTONIO         Imputado en: FP 00942 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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48991 015619 MS 09 30/12/2009         4,900.00  2107-RODRIGUEZ ANTONIO         Imputado en: FP 01649 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001792052 30/12/09 30/12/09            147.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001792051 30/12/09 30/12/09          4,753.00  8489 RODRIGUEZ ANTONIO                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48992 001292 MS 09 30/12/2009           120.00  2107-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 00726 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001809938 30/12/09 30/12/09            120.00  1168 LIDER COOPERATIVA LIMITADA         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48993 015619 MS 09 30/12/2009         1,583.48  2107-SISTEMAS ON LINE S.A      Imputado en: FP 01649 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001791973 30/12/09 30/12/09          1,528.06 27545 SISTEMAS ON LINE S.A               Cheques                                                       
0001791975 30/12/09 30/12/09              7.92 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001791974 30/12/09 30/12/09             47.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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48994 001292 MS 09 30/12/2009           371.00  2107-ASOCIACION PROPIETARIOS D Imputado en: FP 00726 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001686268 30/12/09 30/12/09            371.00 21515 ASOCIACION PROPIETARIOS DE TAXI    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001802979 30/12/09 30/12/09          3,071.95 27545 SISTEMAS ON LINE S.A               Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001726953 30/12/09 30/12/09          8,726.78  1540 IMEDICA S.R.L.                     Cheques                                                       
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0001770416 30/12/09 30/12/09             73.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0001715807 30/12/09 30/12/09          1,785.25 27546  SOLIS GENARO ENRIQUE              Cheques                                                       
0001715809 30/12/09 30/12/09              9.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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0001843329 30/12/09 30/12/09          9,897.88   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49007    30/12/2009         2,250.00  3711-ARTE RADIOTELEVISIVO ARGE Imputado en: FP 01659 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49008 004084 SG 09 30/12/2009            27.08  3711-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01659 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0011690159 30/12/09 30/12/09             27.08   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49009 004084 SG 09 30/12/2009         2,250.00  3711-ARTE RADIOTELEVISIVO ARGE Imputado en: FP 01659 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001690159 30/12/09 30/12/09          2,250.00   665 ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO S.A.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49010 008886 SG 09 30/12/2009            39.71  3711-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01660 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49011    30/12/2009         5,674.00  3711-ARSAT-EMP. ARGENTINA DE S Imputado en: FP 01660 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49012 015619 MS 09 30/12/2009        33,167.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01649 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001744649 30/12/09 30/12/09            165.84 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001744647 30/12/09 30/12/09         32,006.15   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49013    30/12/2009         4,747.32  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 01649 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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49014 015619 MS 09 30/12/2009         2,450.00  2107-CAMOS ISMAEL AMADEO       Imputado en: FP 01649 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49020 015619 MS 09 30/12/2009         2,450.00  2107-ISNARDE EDMUNDO ROSENDO   Imputado en: FP 01649 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49021 015619 MS 09 30/12/2009        18,547.30  2107-DE LA COSTA PATAGONICA S. Imputado en: FP 01649 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001792164 30/12/09 30/12/09         18,269.09  4032 DE LA COSTA PATAGONICA S.A.        Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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49022 011102 EC 09 30/12/2009        18,687.50    18-PUEBLAS JUAN CARLOS       Imputado en: CM 04974 Fecha de Giro: 18/02/2010                        
                                               Debito-Cuentas Bancarias                                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000000541 30/12/09 30/12/09         18,687.50    18 PUEBLAS JUAN CARLOS                Debito-Cuentas Bancarias                                      
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49023 013440 SD 09 30/12/2009            54.31   705-AL FIN TODO - JORGE RETAM Imputado en: RP 01635 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030199 30/12/09 30/12/09             54.31 27632 AL FIN TODO - JORGE RETAMAR        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49029 003255 SD 09 30/12/2009            50.00 22162-CABRAL LUIS OMAR - GOMERI Imputado en: RP 01584 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030205 30/12/09 30/12/09             50.00 27640 CABRAL LUIS OMAR - GOMERIA LAS AMEREfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49030 005163 SD 09 30/12/2009           200.00   691-MATAFUEGOS RIO GRANDE S.R Imputado en: RP 01633 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030206 30/12/09 30/12/09            200.00 27026 MATAFUEGOS RIO GRANDE S.R.L        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49031    30/12/2009       250,000.00 24090-DIR.GENERAL DE ESTADISTIC Imputado en: FP 00717 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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49032 005480 SD 09 30/12/2009           124.00 22712-FERREYRA GONZALO ESTEBAN  Imputado en: RP 01640 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030207 30/12/09 30/12/09            124.00 27622 FERREYRA GONZALO ESTEBAN           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49033 005480 SD 09 30/12/2009           295.00 22712-D ANGELO JUAN CARLOS      Imputado en: RP 01640 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030208 30/12/09 30/12/09            295.00  3745 D ANGELO JUAN CARLOS               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49034 005491 ed 09 30/12/2009           500.00   334-PROVINCIA SEGUROS S.A.    Imputado en: CM 02736 Fecha de Giro: 16/02/2010                        
                                               Dbito Briopllizas de seguro                                                                           
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000535 30/12/09 30/12/09            500.00   334 PROVINCIA SEGUROS S.A.             Debito-Cuentas Bancarias                                      
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49035 009738 ec 09 30/12/2009       123,581.00   334-PROVINCIA SEGUROS S.A.    Imputado en: CM 03175 Fecha de Giro: 16/02/2010                        
                                               Dbito Briopllizas de seguro                                                                           
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Dbito Briopllizas de seguro                                                                           
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Libramiento Transferencia    3043394/8                                                                 
                                      7,345.46 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0000001179 30/12/09 30/12/09          7,345.46   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49038 011538 EC 09 30/12/2009        30,269.95  1041-LOS TRES PINGUINOS S.R.L. Imputado en: CM 04978 Fecha de Giro: 18/02/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    1720560/9                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49040 011540 EC 09 30/12/2009        14,917.24  2375-LOVERA LILIANA            Imputado en: CM 04977 Fecha de Giro: 18/02/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    3042018/4                                                                 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000539 30/12/09 30/12/09         14,917.24  2375 LOVERA LILIANA                     Debito-Cuentas Bancarias                                      
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49041 011543 EC 09 30/12/2009        38,732.24 20065-SOSA CUFONE CLAUDIO ADRIA Imputado en: CM 04976 Fecha de Giro: 18/02/2010                        
                                               Debito-Cuentas Bancarias                                                                               
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000540 30/12/09 30/12/09         38,732.24 20065 SOSA CUFONE CLAUDIO ADRIAN         Debito-Cuentas Bancarias                                      
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49042 011544 EC 09 30/12/2009        22,704.94 20128-ANDRADA MARCELA ALEJANDRA Imputado en: CM 04980 Fecha de Giro: 18/02/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    3740029/1                                                                 
                                        880.00 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000543 30/12/09 30/12/09         21,758.70 20128 ANDRADA MARCELA ALEJANDRA          Debito-Cuentas Bancarias                                      
0000001180 30/12/09 30/12/09            880.00   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:            66.24                                                                                                        
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49043 011539 EC 09 30/12/2009        86,320.63 22834-GARAY JOSE ANTONIO        Imputado en: CM 04979 Fecha de Giro: 18/02/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    3042033/7                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000568 30/12/09 30/12/09         86,320.63 22834 GARAY JOSE ANTONIO                 Debito-Cuentas Bancarias                                      
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49044 015908 EC 09 30/12/2009        15,561.53   292-AMARAL JOSE BALDECIR      Imputado en: CM 04982 Fecha de Giro: 18/02/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    3036415/2                                                                 
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49045 011099 ec 09 30/12/2009        79,645.52  2676-PEÑA ERNESTO ARMANDO     Imputado en: CM 04981 Fecha de Giro: 03/03/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    3040739/8                                                                 
                                     24,546.35 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000001181 30/12/09 30/12/09         24,546.35   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
0000000566 30/12/09 30/12/09         53,247.97  2676 PEÑA ERNESTO ARMANDO              Debito-Cuentas Bancarias                                      
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:         1,851.20                                                                                                        
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49046 002378 ec 09 30/12/2009         5,140.06  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 00877 Fecha de Giro: 19/02/2010                        
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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49051    30/12/2009         1,737.00  2107-RAZZA DAVID EDUARDO       Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49052 001297 MS 09 30/12/2009           151.45  2107-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001620810 30/12/09 30/12/09            151.45  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49053 001297 MS 09 30/12/2009         2,215.00  2107-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001620814 30/12/09 30/12/09             66.45   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001620813 30/12/09 30/12/09          2,137.47  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
0001620815 30/12/09 30/12/09             11.08 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49054 001297 MS 09 30/12/2009           205.68  2107-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001620811 30/12/09 30/12/09            205.68 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49055 001297 MS 09 30/12/2009           100.00  2107-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001620812 30/12/09 30/12/09            100.00  1168 LIDER COOPERATIVA LIMITADA         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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49056 015619 MS 09 30/12/2009        12,606.60  2107-DROFAST S.R.L.            Imputado en: FP 01649 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001770784 30/12/09 30/12/09            378.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001770783 30/12/09 30/12/09         12,165.37 24326 DROFAST S.R.L.                     Cheques                                                       
0001770785 30/12/09 30/12/09             63.03 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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0001620816 30/12/09 30/12/09          1,744.31  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOCheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0001620822 30/12/09 30/12/09            311.31  2307 TUNINETTI OMAR NESTOR              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49062 001297 MS 09 30/12/2009           760.00  2107-CASI S.R.L.               Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001620824 30/12/09 30/12/09             22.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001620823 30/12/09 30/12/09            733.40 25728 CASI S.R.L.                        Cheques                                                       
0001689876 30/12/09 30/12/09              3.80 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49063 001297 MS 09 30/12/2009           138.50  2107-GARCIA FELIPE MARIO       Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001689875 30/12/09 30/12/09            138.50  3748 GARCIA FELIPE MARIO                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49064 001297 MS 09 30/12/2009           100.00  2107-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001689877 30/12/09 30/12/09            100.00  1168 LIDER COOPERATIVA LIMITADA         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49065 001297 MS 09 30/12/2009            85.00  2107-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49066 001297 MS 09 30/12/2009            62.82  2107-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001689879 30/12/09 30/12/09             62.82 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001620797 30/12/09 30/12/09              8.69 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001689880 30/12/09 30/12/09             37.00  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49069 001297 MS 09 30/12/2009           913.07  2107-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49070 001297 MS 09 30/12/2009           129.00  2107-GOMEZ CARRILLO JUAN JOSE  Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001689884 30/12/09 30/12/09            129.00  7869 GOMEZ CARRILLO JUAN JOSE           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49071 001297 MS 09 30/12/2009         1,105.00  2107-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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49072 001297 MS 09 30/12/2009         2,796.33  2107-ARREBOLA FERNANDO ARIEL   Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49076 001297 MS 09 30/12/2009           138.20  2107-PIEDRAS Y MADERAS S.R.L.  Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0000093852 30/12/09 30/12/09             40.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001596515 30/12/09 30/12/09            242.00 25031 CENTRO DE IMAGENES DEL SUR S.A.    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49089 015800 MS 09 30/12/2009            70.00  2107-CEMEP (clinica de esp.med Imputado en: FP 01400 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001651964 30/12/09 30/12/09             70.00   391 CEMEP (clinica de esp.medicas privaCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49090 015800 MS 09 30/12/2009           220.00  2107-CEMEP (clinica de esp.med Imputado en: FP 01400 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001596530 30/12/09 30/12/09            220.00   391 CEMEP (clinica de esp.medicas privaCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49091 015800 MS 09 30/12/2009           188.43  2107-INSTITUTO FLENI           Imputado en: FP 01400 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001652011 30/12/09 30/12/09            188.43   929 INSTITUTO FLENI                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49092 015800 MS 09 30/12/2009           300.00  2107-CALDERON MARIA JOSE (ESTU Imputado en: FP 01400 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001652021 30/12/09 30/12/09            300.00    26 CALDERON MARIA JOSE (ESTUDIO 3)    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49093 015800 MS 09 30/12/2009         2,400.00  2107-MARTIRE JOSE LUIS         Imputado en: FP 01400 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001596430 30/12/09 30/12/09             72.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001596429 30/12/09 30/12/09          2,316.00 22234 MARTIRE JOSE LUIS                  Cheques                                                       
0001596431 30/12/09 30/12/09             12.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49094 015800 MS 09 30/12/2009         2,570.00  2107-SCHMIDT GERMAN            Imputado en: FP 01400 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001651987 30/12/09 30/12/09            154.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001651986 30/12/09 30/12/09          2,402.95   229 SCHMIDT GERMAN                     Cheques                                                       
0001651988 30/12/09 30/12/09             12.85 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49095 015800 MS 09 30/12/2009        21,717.00  2107-DROGUERIA DEL PLATA S.A.  Imputado en: FP 01400 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001716113 30/12/09 30/12/09         21,717.00 25522 DROGUERIA DEL PLATA S.A.           Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001853000 30/12/09 30/12/09         14,550.00  2473 VELASQUE GRACIELA                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49109 015619 MS 09 30/12/2009         2,450.00  2107-DAVID ANTONIO RODRIGUEZ   Imputado en: FP 01649 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001822436 30/12/09 30/12/09          2,376.50 27731 DAVID ANTONIO RODRIGUEZ            Cheques                                                       
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49110 016593 ED 09 30/12/2009        16,790.00 24228-TRANSPORTES FUEGUINOS MON Imputado en: FP 01439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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49111 016593 ED 09 30/12/2009         5,000.00 24228-Montao herbas Guido      Imputado en: FP 01439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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49112 016593 ED 09 30/12/2009        27,988.00 24228-LACAZE GUSTAVO FABIAN     Imputado en: FP 01439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001853025 30/12/09 30/12/09            839.64   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001853009 30/12/09 30/12/09          8,883.00 22476 C Y D INVERSORA S.R.L.             Cheques                                                       
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49114 016593 ED 09 30/12/2009         5,569.66 24228-MARIO BONETTO RODADOS Y S Imputado en: FP 01439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001853007 30/12/09 30/12/09          5,402.57  1269 MARIO BONETTO RODADOS Y SERVICIOS SCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001853011 30/12/09 30/12/09             72.05 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49120 016593 ED 09 30/12/2009           350.00 24228-PALOMO HUMBERTO           Imputado en: FP 01439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001853012 30/12/09 30/12/09            350.00  2360 PALOMO HUMBERTO                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49121 016593 ED 09 30/12/2009           280.00 24228-PALOMO HUMBERTO           Imputado en: FP 01439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001853013 30/12/09 30/12/09            280.00  2360 PALOMO HUMBERTO                    Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49122 015619 MS 09 30/12/2009         2,450.00  2107-DAVID ANTONIO RODRIGUEZ   Imputado en: FP 01649 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001802783 30/12/09 30/12/09          2,376.50 27731 DAVID ANTONIO RODRIGUEZ            Cheques                                                       
0001802784 30/12/09 30/12/09             73.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49123 016593 ED 09 30/12/2009         5,064.00 24228-TURIMCO S.R.L.            Imputado en: FP 01439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001853015 30/12/09 30/12/09          4,912.08  2228 TURIMCO S.R.L.                     Cheques                                                       
0001853024 30/12/09 30/12/09            151.92   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49124 016593 ED 09 30/12/2009           240.00 24228-MARTIN SILVINA KARINA     Imputado en: FP 01439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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49125 015619 MS 09 30/12/2009         1,551.54  2107-DAVID ANTONIO RODRIGUEZ   Imputado en: FP 01649 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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49126 016593 ED 09 30/12/2009           212.00 24228-KOSZYREC WALTER CARLOS    Imputado en: FP 01439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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49128 016593 ED 09 30/12/2009           140.00 24228-ANDRADE CARLOS GABRIEL    Imputado en: FP 01439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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49129 015619 MS 09 30/12/2009           460.00  2107-ZINGUERIA RODRIGUEZ-DE RO Imputado en: FP 01649 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49134 016593 ED 09 30/12/2009         3,840.00 24228-MALDONADO JOSE LUIS       Imputado en: FP 01439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001776672 30/12/09 30/12/09          3,840.00   753 MALDONADO JOSE LUIS                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49135 015619 MS 09 30/12/2009         1,178.20  2107-CENTRO DE EMPLEADOS DE CO Imputado en: FP 01649 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001792002 30/12/09 30/12/09          1,101.62 27732 CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO    Cheques                                                       
0001792004 30/12/09 30/12/09              5.89 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001792003 30/12/09 30/12/09             70.69   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49136    30/12/2009         1,105.68 24228-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 01439 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49137 016593 ED 09 30/12/2009         2,180.00 24228-HERNANDEZ ORTIZ CARLOS VA Imputado en: FP 01439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001776351 30/12/09 30/12/09          2,049.20   964 HERNANDEZ ORTIZ CARLOS VALENTIN    Cheques                                                       
0001776350 30/12/09 30/12/09            130.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49138 015619 MS 09 30/12/2009         2,057.30  2107-CENTRO DE EMPLEADOS DE CO Imputado en: FP 01649 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001791999 30/12/09 30/12/09          1,923.57 27732 CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO    Cheques                                                       
0001792000 30/12/09 30/12/09            123.44   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001792001 30/12/09 30/12/09             10.29 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49139 015619 MS 09 30/12/2009         2,350.18  2107-CENTRO DE EMPLEADOS DE CO Imputado en: FP 01649 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001770709 30/12/09 30/12/09          2,197.42 27732 CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO    Cheques                                                       
0001770711 30/12/09 30/12/09             11.75 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49142 016593 ED 09 30/12/2009           191.75 24228-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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49144 016593 ED 09 30/12/2009         7,400.00 24228-ASOCIACION CIVIL USHUAIA  Imputado en: FP 01439 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001853004 30/12/09 30/12/09          7,400.00 21213 ASOCIACION CIVIL USHUAIA RUGBY CLUBCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49145 002617 MS 10 30/12/2009           395.00  2107-BRIDGE SRL                Imputado en: FP 01661 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001567527 30/12/09 30/12/09            395.00   332 BRIDGE SRL                         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49146 002617 MS 10 30/12/2009           222.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01661 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49147 002617 MS 10 30/12/2009           222.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01661 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001567528 30/12/09 30/12/09            222.00   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49148 002617 MS 10 30/12/2009           347.60  2107-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 01661 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001567530 30/12/09 30/12/09            347.60   262 SIST ALDO CONSTANTE                Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49149 002617 MS 10 30/12/2009           140.00  2107-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 01661 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001567531 30/12/09 30/12/09            140.00   262 SIST ALDO CONSTANTE                Cheques                                                       
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49150 002617 MS 10 30/12/2009           314.52  2107-PIEDRAS Y MADERAS S.R.L.  Imputado en: FP 01661 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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49151 002617 MS 10 30/12/2009           113.32  2107-PIEDRAS Y MADERAS S.R.L.  Imputado en: FP 01661 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49154 002617 MS 10 30/12/2009            93.60  2107-HERNANDEZ NESTOR RUBEN    Imputado en: FP 01661 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001567536 30/12/09 30/12/09             93.60   226 HERNANDEZ NESTOR RUBEN             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49155 002617 MS 10 30/12/2009           102.00  2107-FERNANDEZ RAUL            Imputado en: FP 01661 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49158 002617 MS 10 30/12/2009           390.00  2107-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 01661 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49159 002617 MS 10 30/12/2009           275.00  2107-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 01661 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001567541 30/12/09 30/12/09            275.00   262 SIST ALDO CONSTANTE                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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0001567542 30/12/09 30/12/09            250.00 20929 LLANOS GUSTAVO A.                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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0001567543 30/12/09 30/12/09            300.00 22299 LUNA ANA ISABEL                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001567544 30/12/09 30/12/09            350.00 22299 LUNA ANA ISABEL                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49164 002617 MS 10 30/12/2009           380.00  2107-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 01661 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001567546 30/12/09 30/12/09            380.00   262 SIST ALDO CONSTANTE                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49165 002617 MS 10 30/12/2009           241.00  2107-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: FP 01661 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001567547 30/12/09 30/12/09            241.00   262 SIST ALDO CONSTANTE                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49166 002617 MS 10 30/12/2009            75.00  2107-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01661 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001567548 30/12/09 30/12/09             75.00  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49167 002617 MS 10 30/12/2009           168.00  2107-LLANOS GUSTAVO A.         Imputado en: FP 01661 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49169 002617 MS 10 30/12/2009           120.00  2107-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01661 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001567552 30/12/09 30/12/09            120.00  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49172 015800 MS 09 30/12/2009         1,200.00  2107-PENA ROMERO               Imputado en: FP 01400 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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49176 001292 MS 09 30/12/2009            40.00  2107-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 00726 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000082405 30/12/09 30/12/09             35.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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49181 015619 MS 09 30/12/2009         3,021.62  2107-DAVID ANTONIO RODRIGUEZ   Imputado en: FP 01649 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001770523 30/12/09 30/12/09          2,915.86 27731 DAVID ANTONIO RODRIGUEZ            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49182 015619 MS 09 30/12/2009         1,200.00  2107-CASA PI-RO SA (INSTRUMENT Imputado en: FP 01649 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001760611 30/12/09 30/12/09              6.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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49183 001292 MS 09 30/12/2009         1,300.00  2107-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00726 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001704256 30/12/09 30/12/09          1,254.50   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49184 001635 MO 09 30/12/2009        17,960.00 26273-CARCAMO AGUSTIN BALTAZAR  Imputado en: FP 01662 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0014742920 30/12/09 30/12/09          1,077.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0014742919 30/12/09 30/12/09             89.80 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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49185 001635 MO 09 30/12/2009        71,840.00 26273-CARCAMO AGUSTIN BALTAZAR  Imputado en: FP 01662 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001742942 30/12/09 30/12/09         67,529.60  1214 CARCAMO AGUSTIN BALTAZAR           Cheques                                                       
0001742943 30/12/09 30/12/09          4,310.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001689843 30/12/09 30/12/09            600.00 27734 EDUNLA COOPERATIVA- COOP.EDIT.UNIV.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49187 001297 MS 09 30/12/2009         3,000.00  2107-ALEJANDRO D. DAVILA       Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001810098 30/12/09 30/12/09          3,000.00 27735 ALEJANDRO D. DAVILA                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49188 001056 MO 09 30/12/2009        18,581.80 26273-SALAMANCA CARLOS ALBERTO  Imputado en: FP 01663 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001742888 30/12/09 30/12/09         17,931.44 25858 SALAMANCA CARLOS ALBERTO           Cheques                                                       
0022742904 30/12/09 30/12/09            557.45   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0022742903 30/12/09 30/12/09             92.91 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49189    30/12/2009        74,327.20 26273-SALAMANCA CARLOS ALBERTO  Imputado en: FP 01663 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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49190 001051 MO 09 30/12/2009        21,564.00 26273-CORTES ANGEL RAFAEL       Imputado en: FP 01664 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001742894 30/12/09 30/12/09         20,162.34  1097 CORTES ANGEL RAFAEL                Cheques                                                       
0002742903 30/12/09 30/12/09            107.82 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0002742904 30/12/09 30/12/09          1,293.84   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49191 001046 MO 09 30/12/2009        20,825.00 26273-JLC CONSTRUCTORA S.A.     Imputado en: FP 01665 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001742895 30/12/09 30/12/09         20,096.13 24462 JLC CONSTRUCTORA S.A.              Cheques                                                       
0009742903 30/12/09 30/12/09            104.12 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0009742904 30/12/09 30/12/09            624.75   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49192    30/12/2009        83,300.00 26273-JLC CONSTRUCTORA S.A.     Imputado en: FP 01665 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49193 001057 MO 09 30/12/2009         7,160.72 26273-ZABALA ARIEL RUBEN ANIBAL Imputado en: FP 01666 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001742901 30/12/09 30/12/09          6,695.27 25144 ZABALA ARIEL RUBEN ANIBAL          Cheques                                                       
0012742903 30/12/09 30/12/09             35.81 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0012742904 30/12/09 30/12/09            429.64   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49194 001297 MS 09 30/12/2009           280.00  2107-ATLANTIDA HOTEL S.R.L.    Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001810074 30/12/09 30/12/09            280.00  1704 ATLANTIDA HOTEL S.R.L.             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49195 001057 MO 09 30/12/2009        28,642.86 26273-ZABALA ARIEL RUBEN ANIBAL Imputado en: FP 01666 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001742909 30/12/09 30/12/09         27,640.36 25144 ZABALA ARIEL RUBEN ANIBAL          Cheques                                                       
0011742919 30/12/09 30/12/09            143.21 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0011742920 30/12/09 30/12/09            859.29   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49196    30/12/2009        19,645.22 26273-VILLAFAE RAUL WALTER     Imputado en: FP 01667 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49197 001041 MO 09 30/12/2009        78,580.88 26273-VILLAFAE RAUL WALTER     Imputado en: FP 01667 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001742910 30/12/09 30/12/09         75,830.55  1517 VILLAFAE RAUL WALTER              Cheques                                                       
0008742919 30/12/09 30/12/09            392.90 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0008742920 30/12/09 30/12/09          2,357.43   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49198 001055 MO 09 30/12/2009        21,420.00 26273-JLC CONSTRUCTORA S.A.     Imputado en: FP 01668 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0007742903 30/12/09 30/12/09            107.10 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001742899 30/12/09 30/12/09         20,670.30 24462 JLC CONSTRUCTORA S.A.              Cheques                                                       
0007742904 30/12/09 30/12/09            642.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49199 001055 MO 09 30/12/2009        85,680.00 26273-JLC CONSTRUCTORA S.A.     Imputado en: FP 01668 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001742920 30/12/09 30/12/09          2,570.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001742881 30/12/09 30/12/09         15,245.21 24888 OCISER S.A.                        Cheques                                                       
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0015742903 30/12/09 30/12/09             78.99 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49205    30/12/2009        20,887.37 26273-CORTES ANGEL RAFAEL       Imputado en: FP 01672 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49206 001045 MO 09 30/12/2009        63,192.55 26273-OCISER S.A.               Imputado en: FP 01671 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49207    30/12/2009        83,549.48 26273-CORTES ANGEL RAFAEL       Imputado en: FP 01672 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49208 002618 MS 10 30/12/2009           390.00  2107-LABAL PATRICIO MARIO.-    Imputado en: FP 01673 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49209 002618 MS 10 30/12/2009           195.00  2107-LABAL PATRICIO MARIO.-    Imputado en: FP 01673 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001614928 30/12/09 30/12/09            195.00  1653 LABAL PATRICIO MARIO.-             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001614931 30/12/09 30/12/09            335.00  1653 LABAL PATRICIO MARIO.-             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49211 001053 MO 09 30/12/2009        16,662.38 26273-JLC CONSTRUCTORA S.A.     Imputado en: FP 01674 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001742898 30/12/09 30/12/09         16,079.20 24462 JLC CONSTRUCTORA S.A.              Cheques                                                       
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0006742903 30/12/09 30/12/09             83.31 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49212 002618 MS 10 30/12/2009           172.20  2107-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 01673 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001614933 30/12/09 30/12/09            172.20   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0011742904 30/12/09 30/12/09            465.76   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001742877 30/12/09 30/12/09         14,982.09   785 GONZALEZ RAUL ELIAS                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49214 001036 MO 09 30/12/2009        62,101.92 26273-GONZALEZ RAUL ELIAS       Imputado en: FP 01675 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001614941 30/12/09 30/12/09             68.79   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001742935 30/12/09 30/12/09          2,209.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001742936 30/12/09 30/12/09            368.29 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49222 002618 MS 10 30/12/2009            20.00  2107-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: FP 01673 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001614942 30/12/09 30/12/09             20.00  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49223    30/12/2009        18,270.02 26273-OCISER S.A.               Imputado en: FP 01677 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49224 002618 MS 10 30/12/2009           300.00  2107-LABAL PATRICIO MARIO.-    Imputado en: FP 01673 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001614944 30/12/09 30/12/09            300.00  1653 LABAL PATRICIO MARIO.-             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49225 002618 MS 10 30/12/2009            21.00  2107-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: FP 01673 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001614945 30/12/09 30/12/09             21.00  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49226 002618 MS 10 30/12/2009           200.00  2107-S & M COMUNICACIONES S.R. Imputado en: FP 01673 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49227 001040 MO 09 30/12/2009        73,080.07 26273-OCISER S.A.               Imputado en: FP 01677 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0002742925 30/12/09 30/12/09          2,192.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0002742926 30/12/09 30/12/09            365.41 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49228 002618 MS 10 30/12/2009           300.00  2107-S & M COMUNICACIONES S.R. Imputado en: FP 01673 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001614947 30/12/09 30/12/09            300.00 19184 S & M COMUNICACIONES S.R.L.        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49229 002618 MS 10 30/12/2009            78.59  2107-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 01673 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49230 002618 MS 10 30/12/2009           157.59  2107-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 01673 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001614955 30/12/09 30/12/09            157.59   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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49231 002618 MS 10 30/12/2009         1,136.00  2107-HENNINGER ADO ALBERTO     Imputado en: FP 01673 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001614958 30/12/09 30/12/09          1,126.06   635 HENNINGER ADO ALBERTO              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0019742904 30/12/09 30/12/09          1,139.87   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0019742903 30/12/09 30/12/09             94.99 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49233 002618 MS 10 30/12/2009         1,286.89  2107-SOLANO EDGARDO NICOLAS    Imputado en: FP 01673 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001614953 30/12/09 30/12/09          1,286.89  8955 SOLANO EDGARDO NICOLAS             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49234 002618 MS 10 30/12/2009           840.00  2107-GUIDALEVICH ALEJANDRO     Imputado en: FP 01673 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001614951 30/12/09 30/12/09            814.80 20068 GUIDALEVICH ALEJANDRO              Cheques                                                       
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49235 001050 MO 09 30/12/2009        75,991.20 26273-PUEBLAS JUAN CARLOS       Imputado en: FP 01678 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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0007742919 30/12/09 30/12/09            379.96 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001742913 30/12/09 30/12/09         71,051.77    18 PUEBLAS JUAN CARLOS                Cheques                                                       
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49236 002618 MS 10 30/12/2009            76.80  2107-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 01673 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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49237 002618 MS 10 30/12/2009            76.50  2107-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 01673 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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49241 002618 MS 10 30/12/2009            35.00  2107-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01673 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001742889 30/12/09 30/12/09         18,538.70  1097 CORTES ANGEL RAFAEL                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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49247 001038 MO 09 30/12/2009        18,136.52 26273-CORTES ANGEL RAFAEL       Imputado en: FP 01681 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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49249 001049 MO 09 30/12/2009        18,234.04 26273-CORTES ANGEL RAFAEL       Imputado en: FP 01682 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001742914 30/12/09 30/12/09         40,807.92  1398 ALVARADO ALVARADO GABRIEL MANUEL   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49254 001058 MO 09 30/12/2009        78,112.55 26273-JLC CONSTRUCTORA S.A.     Imputado en: FP 01684 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0006742920 30/12/09 30/12/09          2,343.38   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0006742919 30/12/09 30/12/09            390.56 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49255 001060 MO 09 30/12/2009        19,446.98 26273-JLC CONSTRUCTORA S.A.     Imputado en: FP 01685 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49256 001060 MO 09 30/12/2009        77,787.92 26273-JLC CONSTRUCTORA S.A.     Imputado en: FP 01685 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001742940 30/12/09 30/12/09          2,333.64   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49257    30/12/2009        18,270.02 26273-OCISER S.A.               Imputado en: FP 01677 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49258 001051 MO 09 30/12/2009        86,256.00 26273-CORTES ANGEL RAFAEL       Imputado en: FP 01664 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001742939 30/12/09 30/12/09         81,080.64  1097 CORTES ANGEL RAFAEL                Cheques                                                       
0002742940 30/12/09 30/12/09          5,175.36   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49259 015619 MS 09 30/12/2009         9,121.50  2107-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01649 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001824214 30/12/09 30/12/09          8,984.68  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
0001824215 30/12/09 30/12/09            136.82   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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49261    30/12/2009        78,864.48 26273-OCISER S.A.               Imputado en: FP 01686 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49262 001054 MO 09 30/12/2009        20,887.37 26273-CORTES ANGEL RAFAEL       Imputado en: FP 01672 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0023742903 30/12/09 30/12/09            104.44 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49263 001054 MO 09 30/12/2009        83,549.48 26273-CORTES ANGEL RAFAEL       Imputado en: FP 01672 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001742924 30/12/09 30/12/09         78,118.76  1097 CORTES ANGEL RAFAEL                Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49264 015621 MS 09 30/12/2009        15,347.90  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01293 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001822412 30/12/09 30/12/09            460.44   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001822411 30/12/09 30/12/09         14,887.46   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49265 001041 MO 09 30/12/2009        19,645.22 26273-VILLAFAE RAUL WALTER     Imputado en: FP 01667 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001742886 30/12/09 30/12/09         18,957.64  1517 VILLAFAE RAUL WALTER              Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49266 015625 MS 09 30/12/2009        19,543.50  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 00964 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001791942 30/12/09 30/12/09             97.72 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001791940 30/12/09 30/12/09         18,859.47  1540 IMEDICA S.R.L.                     Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49267 001046 MO 09 30/12/2009        83,300.00 26273-JLC CONSTRUCTORA S.A.     Imputado en: FP 01665 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001742908 30/12/09 30/12/09         80,384.50 24462 JLC CONSTRUCTORA S.A.              Cheques                                                       
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0005742920 30/12/09 30/12/09          2,499.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49268    30/12/2009        74,327.20 26273-SALAMANCA CARLOS ALBERTO  Imputado en: FP 01663 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49269 008886 SG 09 30/12/2009         5,674.20  3711-ARSAT-EMP. ARGENTINA DE S Imputado en: FP 01660 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001797669 30/12/09 30/12/09          5,674.20 25559 ARSAT-EMP. ARGENTINA DE SOLUCIONES Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49270 015800 MS 09 30/12/2009           800.00  2107-CEMEP (clinica de esp.med Imputado en: FP 01400 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49274 015800 MS 09 30/12/2009           950.00  2107-CEMEP (clinica de esp.med Imputado en: FP 01400 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001652006 30/12/09 30/12/09          1,550.23   391 CEMEP (clinica de esp.medicas privaCheques                                                       
0001809803 30/12/09 30/12/09              8.29 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001689924 30/12/09 30/12/09            918.91 27043 GRANJA MARIA DEL CARMEN            Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49279 001297 MS 09 30/12/2009         2,547.94  2107-VIVAS JULIO ALEJANDRO     Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001728879 30/12/09 30/12/09          2,395.07   925 VIVAS JULIO ALEJANDRO              Cheques                                                       
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49280 001297 MS 09 30/12/2009         1,175.00  2107-RAMIREZ RUBEN BERNARDO    Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001728834 30/12/09 30/12/09          1,139.75  3666 RAMIREZ RUBEN BERNARDO             Cheques                                                       
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49281 001297 MS 09 30/12/2009         1,105.68  2107-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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49282 001297 MS 09 30/12/2009         1,105.68  2107-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001728899 30/12/09 30/12/09          1,102.08   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49283 001297 MS 09 30/12/2009         1,750.00  2107-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001810128 30/12/09 30/12/09              8.75 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001689873 30/12/09 30/12/09          1,688.75  1168 LIDER COOPERATIVA LIMITADA         Cheques                                                       
0001810127 30/12/09 30/12/09             52.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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49284 001297 MS 09 30/12/2009           684.24  2107-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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49285 001297 MS 09 30/12/2009           628.00  2107-COMUNICACIONES FUEGUINAS  Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49290    30/12/2009           573.06  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 01400 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49291 015800 MS 09 30/12/2009         1,637.37  2107-INSTITUTO FLENI           Imputado en: FP 01400 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001651975 30/12/09 30/12/09          1,637.37   929 INSTITUTO FLENI                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49292 015800 MS 09 30/12/2009            93.86  2107-INSTITUTO FLENI           Imputado en: FP 01400 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001596475 30/12/09 30/12/09             93.86   929 INSTITUTO FLENI                    Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001596476 30/12/09 30/12/09            156.42   929 INSTITUTO FLENI                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49294 015800 MS 09 30/12/2009           554.00  2107-INSTITUTO FLENI           Imputado en: FP 01400 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49295 001292 MS 09 30/12/2009         2,220.00  2107-FARMACIA REX S.R.L.       Imputado en: FP 00726 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001686227 30/12/09 30/12/09          2,086.80  2110 FARMACIA REX S.R.L.                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49296 001292 MS 09 30/12/2009           850.00  2107-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 00726 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001686236 30/12/09 30/12/09            824.00   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
0001853300 30/12/09 30/12/09              0.50   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49297 001292 MS 09 30/12/2009         4,510.00  2107-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 00726 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001809872 30/12/09 30/12/09          4,374.70   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
0001853287 30/12/09 30/12/09            135.30   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001602711 30/12/09 30/12/09          1,283.45   650 RAZZA DAVID EDUARDO                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49301 001292 MS 09 30/12/2009           474.93  2107-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00726 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001602707 30/12/09 30/12/09            562.33 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
0001853292 30/12/09 30/12/09             17.48   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001853293 30/12/09 30/12/09              2.91 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49303 001292 MS 09 30/12/2009           100.00  2107-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 00726 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49304    30/12/2009           573.06  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 01400 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49305 015800 MS 09 30/12/2009           573.06  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 01400 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769454 30/12/09 30/12/09            555.87   404 SAN MARTIN SRL                     Cheques                                                       
0001809792 30/12/09 30/12/09             17.19   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001792033 30/12/09 30/12/09          1,928.94  1540 IMEDICA S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49308 015628 MS 09 30/12/2009        10,443.70  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 00269 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001745171 30/12/09 30/12/09             52.22 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001745170 30/12/09 30/12/09            156.66   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001745169 30/12/09 30/12/09         10,234.82   348 DE PRIMERA S.A.                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49309 000844 SD 09 30/12/2009           150.00   702-CIRCULO DE OFICIALES DE P Imputado en: RP 01630 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030278 30/12/09 30/12/09            150.00 27642 CIRCULO DE OFICIALES DE PREFECTURA Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49310 000844 SD 09 30/12/2009             7.00   702-Loy Guillermo Gino        Imputado en: RP 01630 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000030279 30/12/09 30/12/09              7.00   116 Loy Guillermo Gino                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49311 001212 SD 09 30/12/2009           120.00 26080-NORMA GABRIELA ALVAREZ AN Imputado en: RP 01637 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49312 001212 SD 09 30/12/2009           120.00 26080-NORMA GABRIELA ALVAREZ AN Imputado en: RP 01637 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030281 30/12/09 30/12/09            120.00 27733 NORMA GABRIELA ALVAREZ ANDRADE     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49313    30/12/2009           108.23 22712-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: RP 01688 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49314    30/12/2009           478.73 22712-CELENTANO MOTORS S.A.     Imputado en: RP 01688 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49315    30/12/2009           280.00 22712-Loy Guillermo Gino        Imputado en: RP 01688 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49316    30/12/2009            20.00 22712-D ANGELO JUAN CARLOS      Imputado en: RP 01688 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49317    30/12/2009           250.00 22712-PUCHETA WANDA EDITH       Imputado en: RP 01688 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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49318    30/12/2009           228.00 22712-ESPINOZA ROSA SILVANA     Imputado en: RP 01688 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49319    30/12/2009            40.00 22712-SERVICIOS INSTRUMENTOS PE Imputado en: RP 01688 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49320    30/12/2009            26.00 22712-GONZALEZ RAMON            Imputado en: RP 01688 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49321    30/12/2009            20.00 22712-ESPANA NELIA              Imputado en: RP 01688 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49322    30/12/2009            18.00 22712-ALMONACID GUSTAVO A.      Imputado en: RP 01688 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49323    30/12/2009           240.00 22712-TALLER REGIONAL AUSTRAL S Imputado en: RP 01688 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49324    30/12/2009         2,203.00 26402-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 01310 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49325    30/12/2009         1,890.00 25529-DIRECCION NACIONAL DEL RE Imputado en: FP 01689 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49326    30/12/2009         2,859.09 22712-CELENTANO MOTORS S.A.     Imputado en: RP 01688 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49327    30/12/2009         2,300.00 22712-SOTO RICARDO FABIAN (MORO Imputado en: RP 01688 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49328    30/12/2009           825.00 22712-COMERCIAL DEL SUR S.R.L.  Imputado en: RP 01688 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49329    30/12/2009           500.00 22712-PUCHETA WANDA EDITH       Imputado en: RP 01688 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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49330    30/12/2009            75.00 22712-SOLDASUR SRL..            Imputado en: RP 01688 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49331    30/12/2009           585.00 22712-SAEZ EMILIO FRANCISCO     Imputado en: RP 01688 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49332    30/12/2009            51.50 22712-IBAEZ DARIO              Imputado en: RP 01688 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49333    30/12/2009         2,580.00 22712-CELENTANO MOTORS S.A.     Imputado en: RP 01688 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49334    30/12/2009            32.50 22712-GONZALEZ RAMON            Imputado en: RP 01688 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49335    30/12/2009           134.70 22712-SOLDASUR SRL..            Imputado en: RP 01688 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49336 016544 SD 09 30/12/2009           108.23 22712-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: RP 01688 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030303 30/12/09 30/12/09            108.23   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49337 016544 SD 09 30/12/2009           478.73 22712-SUR CONSTRUCTORA S.R.L.   Imputado en: RP 01688 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030304 30/12/09 30/12/09            478.73   330 SUR CONSTRUCTORA S.R.L.            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49338 016544 SD 09 30/12/2009           280.00 22712-Loy Guillermo Gino        Imputado en: RP 01688 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000030305 30/12/09 30/12/09            280.00   116 Loy Guillermo Gino                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49339 016544 SD 09 30/12/2009         1,140.00 22712-SOLDASUR SRL..            Imputado en: RP 01688 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000030306 30/12/09 30/12/09          1,140.00   327 SOLDASUR SRL..                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49340 001038 MO 09 30/12/2009        72,546.09 26273-CORTES ANGEL RAFAEL       Imputado en: FP 01681 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001742938 30/12/09 30/12/09         68,193.33  1097 CORTES ANGEL RAFAEL                Cheques                                                       
0031742940 30/12/09 30/12/09          4,352.76   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49341    30/12/2009        74,327.20 26273-SALAMANCA CARLOS ALBERTO  Imputado en: FP 01663 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49342 001056 MO 09 30/12/2009        74,327.20 26273-SALAMANCA CARLOS ALBERTO  Imputado en: FP 01663 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001742927 30/12/09 30/12/09         71,725.76 25858 SALAMANCA CARLOS ALBERTO           Cheques                                                       
0001742930 30/12/09 30/12/09          2,229.81   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001742931 30/12/09 30/12/09            371.63 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49343 016544 SD 09 30/12/2009            20.00 22712-D ANGELO JUAN CARLOS      Imputado en: RP 01688 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000030307 30/12/09 30/12/09             20.00  3745 D ANGELO JUAN CARLOS               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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0000030308 30/12/09 30/12/09            250.00 27744 PUCHETA WANDA EDITH                Efectivo - Caja Chica                                         
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49345 016544 SD 09 30/12/2009           134.70 22712-SOLDASUR SRL..            Imputado en: RP 01688 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000030309 30/12/09 30/12/09            134.70   327 SOLDASUR SRL..                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000030310 30/12/09 30/12/09             40.00 19629 SERVICIOS INSTRUMENTOS PETROLEROS SEfectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000030312 30/12/09 30/12/09             20.00  1788 ESPANA NELIA                       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49349 016544 SD 09 30/12/2009            18.00 22712-ALMONACID GUSTAVO A.      Imputado en: RP 01688 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000030313 30/12/09 30/12/09             18.00 21068 ALMONACID GUSTAVO A.               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49350 016544 SD 09 30/12/2009           240.00 22712-TALLER REGIONAL AUSTRAL S Imputado en: RP 01688 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000030314 30/12/09 30/12/09            240.00 26908 TALLER REGIONAL AUSTRAL S.A        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49351 016544 SD 09 30/12/2009            32.50 22712-GONZALEZ RAMON            Imputado en: RP 01688 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000030315 30/12/09 30/12/09             32.50   202 GONZALEZ RAMON                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49352 016544 SD 09 30/12/2009            26.00 22712-GONZALEZ RAMON            Imputado en: RP 01688 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000030316 30/12/09 30/12/09             26.00   202 GONZALEZ RAMON                     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49353 016544 SD 09 30/12/2009         2,300.00 22712-SOTO RICARDO FABIAN (MORO Imputado en: RP 01688 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030317 30/12/09 30/12/09          2,300.00 26265 SOTO RICARDO FABIAN (MOROCO)       Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                --------------                                                                                                        
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000030320 30/12/09 30/12/09            500.00 27744 PUCHETA WANDA EDITH                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49364 008521 EC 09 30/12/2009            21.40  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 04090 Fecha de Giro: 23/03/2010                        
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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49366 008521 EC 09 30/12/2009            21.40  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 04090 Fecha de Giro: 23/03/2010                        
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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49369 016544 SD 09 30/12/2009           585.00 22712-SAEZ EMILIO FRANCISCO     Imputado en: RP 01688 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000030333 30/12/09 30/12/09            585.00  1400 SAEZ EMILIO FRANCISCO              Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49370 016544 SD 09 30/12/2009         2,580.00 22712-CELENTANO MOTORS S.A.     Imputado en: RP 01688 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030334 30/12/09 30/12/09          2,580.00  1218 CELENTANO MOTORS S.A.              Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49371    30/12/2009        78,864.48 26273-OCISER S.A.               Imputado en: FP 01686 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0016742903 30/12/09 30/12/09             91.35 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49374 001292 MS 09 30/12/2009         3,500.00  2107-ALONSO PABLO RUBEN        Imputado en: FP 00726 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001686245 30/12/09 30/12/09          3,395.00 26628 ALONSO PABLO RUBEN                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49375 001297 MS 09 30/12/2009           900.00  2107-BAZAN CORINA IRMA         Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49376 001297 MS 09 30/12/2009           540.00  2107-BAZAN CORINA IRMA         Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001810123 30/12/09 30/12/09             32.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001810110 30/12/09 30/12/09            507.60 27765 BAZAN CORINA IRMA                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001769431 30/12/09 30/12/09          1,000.00 27766 BORIS ELSNER                       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49378 013838 ec 09 30/12/2009       455,244.60 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04385 Fecha de Giro: 05/03/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     42,968.80 OPago Cedida al Prov:  20074 TESORERIA GRAL.RECUPERO                                                   
                                    412,275.80 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000989 30/12/09 30/12/09        412,275.80  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000000988 30/12/09 30/12/09         42,968.80 20074 TESORERIA GRAL.RECUPERO            Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49379 015800 MS 09 30/12/2009           400.00  2107-SANT.FUEG. DE DIAG.TRATAM Imputado en: FP 01400 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001596572 30/12/09 30/12/09            400.00  1718 SANT.FUEG. DE DIAG.TRATAMIENTO SRL Cheques                                                       
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49380 002381 ec 09 30/12/2009         3,450.73  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 00877 Fecha de Giro: 05/03/2010                        
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
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0000000013 30/12/09 30/12/09          4,847.97  1743 BANCO DE LA NACION ARGENTINA       Debito-Cuentas Bancarias                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001797415 30/12/09 30/12/09             66.10   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001797414 30/12/09 30/12/09          2,136.30 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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49384    30/12/2009        38,070.02 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 01690 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49385    30/12/2009        38,070.02 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00301 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49386 006461 EC 09 30/12/2009           360.00 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00596 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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                                         ANULADA                                                                                                      
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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49391    30/12/2009            19.99 26264-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49392    30/12/2009            32.00 26264-KOSZYREC WALTER CARLOS    Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49393    30/12/2009            50.00 26264-CARLOS W. HEREDIA         Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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49395    30/12/2009            80.00 26264-D ANGELO JUAN CARLOS      Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49396 015499 EC 09 30/12/2009            40.00 26402-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01310 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000062783 30/12/09 30/12/09             40.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49397 001292 MS 09 30/12/2009           315.53  2107-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 00726 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001809859 30/12/09 30/12/09            315.53 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49398    30/12/2009            21.00 26264-GAUTER A.CLAUDIO          Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49399    30/12/2009            38.55 26264-KAYROS S.A.               Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49400    30/12/2009            35.00 26264-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49401    30/12/2009            26.40 26264-GAUTER A.CLAUDIO          Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49402    30/12/2009            10.67 26264-Tres Colores S.A.         Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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49403    30/12/2009            50.75 26264-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49404    30/12/2009            36.00 26264-KOSZYREC WALTER CARLOS    Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49405    30/12/2009            11.60 26264-VAZQUEZ OCTAVIO           Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49406    30/12/2009            10.00 26264-CALISTO VIDAL JOSE ANANIA Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49407    30/12/2009           180.00 26264-TALLER REGIONAL AUSTRAL S Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49408    30/12/2009           183.00 26264-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49409    30/12/2009            42.75 26264-RAZZA DAVID EDUARDO       Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49410    30/12/2009            99.00 26264-PONCE CLAUDIA SUSANA      Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49411    30/12/2009             7.50 26264-GAUTER A.CLAUDIO          Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49412    30/12/2009            28.00 26264-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49413    30/12/2009           100.00 26264-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49414    30/12/2009         4,960.00 21272-GOMEZ IRENE JOSEFA        Imputado en: FP 01692 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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49415 003932 MD 10 30/12/2009           379.32 21272-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 01692 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001648194 30/12/09 30/12/09            379.32  2202 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49416 003932 MD 10 30/12/2009         1,307.56 21272-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 01692 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001648193 30/12/09 30/12/09          1,222.57   680 FABRIPAC S.R.L.                    Cheques                                                       
0001779320 30/12/09 30/12/09              6.54 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001779319 30/12/09 30/12/09             78.45   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49417 003932 MD 10 30/12/2009         1,267.30 21272-SOUK PEN S.R.L.           Imputado en: FP 01692 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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49420 003932 MD 10 30/12/2009           424.92 21272-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 01692 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001648200 30/12/09 30/12/09            397.30  2202 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.    Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49421    30/12/2009            16.01 26264-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49422    30/12/2009            37.00 26264-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49423    30/12/2009            25.40 26264-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49424    30/12/2009            35.00 26264-TRANSPORTES FUEGUINOS MON Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49425    30/12/2009            44.20 26264-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49426    30/12/2009             4.00 26264-GAUTER A.CLAUDIO          Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                         ANULADA                                                                                                      
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49427 003932 MD 10 30/12/2009           350.66 21272-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 01692 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001648197 30/12/09 30/12/09            350.66  2202 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49428 003932 MD 10 30/12/2009         1,056.11 21272-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 01692 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49429    30/12/2009           236.65 26264-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49430    30/12/2009            22.29 26264-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49431 003932 MD 10 30/12/2009         1,176.79 21272-SOUK PEN S.R.L.           Imputado en: FP 01692 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001648195 30/12/09 30/12/09          1,100.30   302 SOUK PEN S.R.L.                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49432 003932 MD 10 30/12/2009           979.10 21272-SOUK PEN S.R.L.           Imputado en: FP 01692 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49433 003932 MD 10 30/12/2009           777.78 21272-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 01692 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49434 003932 MD 10 30/12/2009           424.92 21272-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 01692 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001648203 30/12/09 30/12/09            397.30  2202 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.    Cheques                                                       
0001779307 30/12/09 30/12/09             25.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001779308 30/12/09 30/12/09              2.12 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49435    30/12/2009           283.83 26264-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49436    30/12/2009            55.00 26264-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49437    30/12/2009            69.50 26264-GOMEZ ALVARADO ROSAMEL S. Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49438    30/12/2009            11.50 26264-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000060372 30/12/09 30/12/09             35.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49444 003932 MD 10 30/12/2009            40.00 21272-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01692 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000060723 30/12/09 30/12/09             40.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49445 003932 MD 10 30/12/2009            40.00 21272-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01692 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000062051 30/12/09 30/12/09             40.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49446 003932 MD 10 30/12/2009            40.00 21272-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01692 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000055092 30/12/09 30/12/09             40.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49447    30/12/2009            82.00 26264-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49448    30/12/2009            30.00 26264-ESTEBAN BRONZOVICH        Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49449    30/12/2009           160.00 26264-ORIONE DANIEL ALFREDO     Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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49450    30/12/2009           223.75 26264-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49451    30/12/2009             8.00 26264-GONZALEZ RAMON            Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49452    30/12/2009             9.32 26264-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49453    30/12/2009            40.00 26264-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49454    30/12/2009           240.00 26264-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49455 015800 MS 09 30/12/2009         1,300.00  2107-MAZZUCCHI OSCAR EDISON    Imputado en: FP 01400 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001809720 30/12/09 30/12/09          1,261.00  1505 MAZZUCCHI OSCAR EDISON             Cheques                                                       
0001809820 30/12/09 30/12/09             39.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49456 000287 MD 10 30/12/2009         1,574.54 21272-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 01693 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001798077 30/12/09 30/12/09          1,527.30   680 FABRIPAC S.R.L.                    Cheques                                                       
0001798080 30/12/09 30/12/09             47.24   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49457    30/12/2009            70.00 26264-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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49458    30/12/2009           180.00 26264-SARTINI GAS S.R.L.        Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49459    30/12/2009           199.80 26264-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49460    30/12/2009           125.00 26264-SARTINI GAS S.R.L.        Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49461 000287 MD 10 30/12/2009         1,269.24 21272-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 01693 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001798081 30/12/09 30/12/09             38.08   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001798078 30/12/09 30/12/09          1,231.16  2202 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.    Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030408 30/12/09 30/12/09             19.99  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49467 008864 SD 09 30/12/2009            32.00 26264-KOSZYREC WALTER CARLOS    Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030409 30/12/09 30/12/09             32.00  1276 KOSZYREC WALTER CARLOS             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49468 008864 SD 09 30/12/2009            50.00 26264-CARLOS W. HEREDIA         Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030410 30/12/09 30/12/09             50.00  1780 CARLOS W. HEREDIA                  Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030413 30/12/09 30/12/09             21.00  2183 GAUTER A.CLAUDIO                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49472 008864 SD 09 30/12/2009            38.55 26264-KAYROS S.A.               Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030414 30/12/09 30/12/09             38.55 23474 KAYROS S.A.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49473 008864 SD 09 30/12/2009            35.00 26264-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000030415 30/12/09 30/12/09             35.00  1168 LIDER COOPERATIVA LIMITADA         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49474 008864 SD 09 30/12/2009            26.40 26264-GAUTER A.CLAUDIO          Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49475 008864 SD 09 30/12/2009            10.67 26264-Tres Colores S.A.         Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49476 008864 SD 09 30/12/2009            50.75 26264-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030418 30/12/09 30/12/09             50.75 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49477 008864 SD 09 30/12/2009            36.00 26264-KOSZYREC WALTER CARLOS    Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030419 30/12/09 30/12/09             36.00  1276 KOSZYREC WALTER CARLOS             Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49478 008864 SD 09 30/12/2009            11.62 26264-VAZQUEZ OCTAVIO           Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000030420 30/12/09 30/12/09             11.62 21267 VAZQUEZ OCTAVIO                    Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49479 008864 SD 09 30/12/2009            10.00 26264-CALISTO VIDAL JOSE ANANIA Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000030421 30/12/09 30/12/09             10.00   251 CALISTO VIDAL JOSE ANANIAS         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49480 008864 SD 09 30/12/2009           180.00 26264-TALLER REGIONAL AUSTRAL S Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030422 30/12/09 30/12/09            180.00 26908 TALLER REGIONAL AUSTRAL S.A        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49481 008864 SD 09 30/12/2009            42.75 26264-RAZZA DAVID EDUARDO       Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000030423 30/12/09 30/12/09             42.75   650 RAZZA DAVID EDUARDO                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49482 008864 SD 09 30/12/2009           183.00 26264-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000030424 30/12/09 30/12/09            183.00   262 SIST ALDO CONSTANTE                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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49483 008864 SD 09 30/12/2009            28.00 26264-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000030425 30/12/09 30/12/09             28.00   262 SIST ALDO CONSTANTE                Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49484 008864 SD 09 30/12/2009            99.00 26264-RAZZA DAVID EDUARDO       Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000030426 30/12/09 30/12/09             99.00   650 RAZZA DAVID EDUARDO                Efectivo - Caja Chica                                         
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49485 008864 SD 09 30/12/2009           100.00 26264-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000030427 30/12/09 30/12/09            100.00  1168 LIDER COOPERATIVA LIMITADA         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49486 008864 SD 09 30/12/2009             7.50 26264-GAUTER A.CLAUDIO          Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000030428 30/12/09 30/12/09              7.50  2183 GAUTER A.CLAUDIO                   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49487 008864 SD 09 30/12/2009            16.01 26264-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000030429 30/12/09 30/12/09             16.01  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49488 008864 SD 09 30/12/2009            37.00 26264-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000030430 30/12/09 30/12/09             37.00 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49489 008864 SD 09 30/12/2009            25.40 26264-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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49491 008864 SD 09 30/12/2009            44.20 26264-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000030453 30/12/09 30/12/09             11.50 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49498 010391 sg 09 30/12/2009        42,829.80 20076-YPF S.A.                  Imputado en: CM 03480 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Cancelacion por compensacion                                                                           
                                     42,829.80 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000001015 30/12/09 30/12/09         42,829.80   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49499 009929 sg 09 30/12/2009        67,502.16 20076-YPF S.A.                  Imputado en: CM 03479 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Cancelacion por compensacion                                                                           
                                     67,502.16 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000001018 30/12/09 30/12/09         67,502.16   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49500 008823 sg 09 30/12/2009        14,230.99 20076-YPF S.A.                  Imputado en: CM 02970 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Cancelacion por compensacion                                                                           
                                     14,230.99 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000001016 30/12/09 30/12/09         14,230.99   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49501 008821 sg 09 30/12/2009        27,023.67 20076-YPF S.A.                  Imputado en: CM 02968 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Cancelacion por compensacion                                                                           
                                     27,023.67 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000001017 30/12/09 30/12/09         27,023.67   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49502 003308 ec 10 30/12/2009           277.99  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 04987 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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49503 014877 MD 09 30/12/2009       109,179.00 21272-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01694 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49504 003308 ec 10 30/12/2009           277.99  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 04987 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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49505 010462 MD 09 30/12/2009       104,895.00 21272-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01695 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0028941121 30/12/09 30/12/09        104,895.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
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49506 008608 MD 09 30/12/2009       104,013.00 21272-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01696 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0028941120 30/12/09 30/12/09        104,013.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49507 011884 MD 09 30/12/2009       106,281.00 21272-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01697 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Dbito Briopllizas de seguro                                                                           
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000555 30/12/09 30/12/09        370,743.00   334 PROVINCIA SEGUROS S.A.             Debito-Cuentas Bancarias                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49509 008864 SD 09 30/12/2009            55.00 26264-PEREZ HUGO ALBERTO        Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030454 30/12/09 30/12/09             55.00   220 PEREZ HUGO ALBERTO                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49510 008864 SD 09 30/12/2009            82.00 26264-SIST ALDO CONSTANTE       Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030455 30/12/09 30/12/09             82.00   262 SIST ALDO CONSTANTE                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49511 008864 SD 09 30/12/2009            30.00 26264-ESTEBAN BRONZOVICH        Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030456 30/12/09 30/12/09             30.00 27426 ESTEBAN BRONZOVICH                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49512 008864 SD 09 30/12/2009           160.00 26264-ORIONE DANIEL ALFREDO     Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030457 30/12/09 30/12/09            160.00  1404 ORIONE DANIEL ALFREDO              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49513 008864 SD 09 30/12/2009           223.75 26264-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030458 30/12/09 30/12/09            223.75  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49514 008864 SD 09 30/12/2009             8.00 26264-GONZALEZ RAMON            Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030459 30/12/09 30/12/09              8.00   202 GONZALEZ RAMON                     Efectivo - Caja Chica                                         
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49515 003308 ec 10 30/12/2009           456.19  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 04987 Fecha de Giro: 07/04/2010                        
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Cancelacion por asiento                                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
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49517 007561 ec 09 30/12/2009            25.00  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 04988 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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49518 001329 MD 09 30/12/2009         2,298.96 21272-ABAMAR S.R.L.             Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0053196005 30/12/09 30/12/09            137.94   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0051384406 30/12/09 30/12/09          2,161.02 26837 ABAMAR S.R.L.                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000030487 30/12/09 30/12/09             61.96   262 SIST ALDO CONSTANTE                Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49520 015203 SD 09 30/12/2009           180.00 22712-ESPINOZA ROSA SILVANA     Imputado en: RP 01698 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000030488 30/12/09 30/12/09            180.00   637 ESPINOZA ROSA SILVANA              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49521 015203 SD 09 30/12/2009           125.00 22712-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: RP 01698 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030489 30/12/09 30/12/09            125.00  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49522 015203 SD 09 30/12/2009           220.00 22712-TALLER REGIONAL AUSTRAL S Imputado en: RP 01698 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030490 30/12/09 30/12/09            220.00 26908 TALLER REGIONAL AUSTRAL S.A        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49523 015203 SD 09 30/12/2009         1,078.00 22712-POPPER S.A.               Imputado en: RP 01698 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030491 30/12/09 30/12/09          1,078.00  1046 POPPER S.A.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49524 008822 sg 09 30/12/2009        25,474.14 20076-YPF S.A.                  Imputado en: CM 02969 Fecha de Giro: 17/03/2010                        
                                               Cancelacion por compensacion                                                                           
                                     25,474.14 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000001000 30/12/09 30/12/09         25,474.14   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49525 014674 sg 09 30/12/2009        65,671.82 20076-YPF S.A.                  Imputado en: CM 04541 Fecha de Giro: 17/03/2010                        
                                               Cancelacion por compensacion                                                                           
                                     65,671.82 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000001001 30/12/09 30/12/09         65,671.82   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49526 013174 sg 09 30/12/2009        16,621.02 20076-YPF S.A.                  Imputado en: CM 04154 Fecha de Giro: 17/03/2010                        
                                               Cancelacion por compensacion                                                                           
                                     16,621.02 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000001002 30/12/09 30/12/09         16,621.02   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49527 007560 ec 09 30/12/2009             7.80  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 02765 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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49528 002959 MO 07 30/12/2009        31,871.58 22951-LA LOGISTICA S.R.L.       Imputado en: CM 04989 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Transferencia Via CBU        2061/5                                                                    
                                     31,871.58 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000001008 30/12/09 30/12/09         31,871.58   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49529 007560 ec 09 30/12/2009           139.00  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 02765 Fecha de Giro: 22/03/2010                        
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000053 30/12/09 30/12/09            139.00  1743 BANCO DE LA NACION ARGENTINA       Debito-Cuentas Bancarias                                      
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49530 013551 ec 09 30/12/2009           130.00  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 04990 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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49531 002041 ec 10 30/12/2009             1.50 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04991 Fecha de Giro: 04/06/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                          1.50 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000001009 30/12/09 30/12/09              1.50  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49532 008864 SD 09 30/12/2009             9.32 26264-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0000030541 30/12/09 30/12/09              9.32  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000030543 30/12/09 30/12/09            240.00  1168 LIDER COOPERATIVA LIMITADA         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49536 008864 SD 09 30/12/2009           180.00 26264-SARTINI GAS S.R.L.        Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49537 008864 SD 09 30/12/2009           199.80 26264-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030546 30/12/09 30/12/09            199.80   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030547 30/12/09 30/12/09            125.00  1798 SARTINI GAS S.R.L.                 Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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49539 008864 SD 09 30/12/2009            12.00 26264-ORIONE DANIEL ALFREDO     Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030548 30/12/09 30/12/09             12.00  1404 ORIONE DANIEL ALFREDO              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030549 30/12/09 30/12/09            169.00  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000030550 30/12/09 30/12/09            100.00  2097 VAPORAKI CONSTANTINO RAMON         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030551 30/12/09 30/12/09             12.00 21754 TRANSPORTES FUEGUINOS MONTIEL S.R.LEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030552 30/12/09 30/12/09             79.50  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49544 008864 SD 09 30/12/2009           115.92 26264-CASA ZEILA DE BERNALES JU Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030553 30/12/09 30/12/09            115.92  1290 CASA ZEILA DE BERNALES JUAN ANTONIOEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49545 008864 SD 09 30/12/2009             6.23 26264-FERREYRA LUIS ALBERTO (KI Imputado en: RP 01691 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030554 30/12/09 30/12/09              6.23   835 FERREYRA LUIS ALBERTO (KIOSCO TOTO)Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Cancelacion por compensacion                                                                           
                                     32,580.77 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49547 001297 MS 09 30/12/2009           284.64  2107-FARMACIA ONIKEN S.C.S.    Imputado en: FP 01141 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001689896 30/12/09 30/12/09            284.64   355 FARMACIA ONIKEN S.C.S.             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000030555 30/12/09 30/12/09          2,980.50  1046 POPPER S.A.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49549 015203 SD 09 30/12/2009         2,319.00 22712-SAEZ EMILIO FRANCISCO     Imputado en: RP 01698 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000030556 30/12/09 30/12/09          2,319.00  1400 SAEZ EMILIO FRANCISCO              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0000030557 30/12/09 30/12/09            727.54  1169 SARO S.R.L.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49551 015203 SD 09 30/12/2009           100.00 22712-ESPANA NELIA              Imputado en: RP 01698 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49552 015203 SD 09 30/12/2009           468.00 22712-CIRCULO DE SUBOFICIALES Y Imputado en: RP 01698 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030559 30/12/09 30/12/09            468.00 27809 CIRCULO DE SUBOFICIALES Y AGENTES ZEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49553 015203 SD 09 30/12/2009           345.00 22712-D ANGELO JUAN CARLOS      Imputado en: RP 01698 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030560 30/12/09 30/12/09            345.00  3745 D ANGELO JUAN CARLOS               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49554 015203 SD 09 30/12/2009            69.00 22712-RODRIGUEZ ALEJANDRO (ALEJ Imputado en: RP 01698 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030561 30/12/09 30/12/09             69.00  1261 RODRIGUEZ ALEJANDRO (ALEJANDRO COMUEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49555 015203 SD 09 30/12/2009           100.00 22712-SAEZ EMILIO FRANCISCO     Imputado en: RP 01698 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030562 30/12/09 30/12/09            100.00  1400 SAEZ EMILIO FRANCISCO              Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49556 015203 SD 09 30/12/2009           400.00 22712-PAVEZ GALVEZ  ROBINSON DE Imputado en: RP 01698 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030563 30/12/09 30/12/09            400.00   235 PAVEZ GALVEZ  ROBINSON DEL CARMEN  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49557 015203 SD 09 30/12/2009            69.00 22712-RODRIGUEZ ALEJANDRO (ALEJ Imputado en: RP 01698 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030564 30/12/09 30/12/09             69.00  1261 RODRIGUEZ ALEJANDRO (ALEJANDRO COMUEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49558 015203 SD 09 30/12/2009            56.00 22712-PALERMO CECILIA INES      Imputado en: RP 01698 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030565 30/12/09 30/12/09             56.00  1399 PALERMO CECILIA INES               Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49559 015203 SD 09 30/12/2009           700.00 22712-Hugo Aguilar y Diego Seme Imputado en: RP 01698 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030566 30/12/09 30/12/09            700.00 26257 Hugo Aguilar y Diego Semenik S.H   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49560 012087 EC 09 30/12/2009           434.97  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 03867 Fecha de Giro: 19/03/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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49561 013548 EC 09 30/12/2009           532.48  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04247 Fecha de Giro: 19/03/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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49562 014821 EC 09 30/12/2009           436.54  3791-JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIA Imputado en: CM 04640 Fecha de Giro: 19/03/2010                        
                                               Libramiento por Caja                                                                                   
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49563 012394 sg 09 30/12/2009        30,043.85 20076-YPF S.A.                  Imputado en: CM 03907 Fecha de Giro: 22/03/2010                        
                                               Cancelacion por compensacion                                                                           
                                     30,043.85 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000001023 30/12/09 30/12/09         30,043.85   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49564 003448 ec 10 30/12/2009         3,226.71 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04992 Fecha de Giro: 22/03/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                      3,226.71 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000001024 30/12/09 30/12/09          3,226.71  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49565 008208 sg 09 30/12/2009        13,447.01 20076-YPF S.A.                  Imputado en: CM 02851 Fecha de Giro: 22/03/2010                        
                                               Cancelacion por compensacion                                                                           
                                     13,447.01 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000001025 30/12/09 30/12/09         13,447.01   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49566 015197 ec 09 30/12/2009           264.72  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 04993 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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49567 015203 SD 09 30/12/2009             1.00 22712-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: RP 01698 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000030567 30/12/09 30/12/09              1.00  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49568    30/12/2009        13,543.50 24809-JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL D Imputado en: FP 01015 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49569 013003 TM 09 30/12/2009        13,543.50 24809-JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL D Imputado en: FP 01015 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000005005 30/12/09 30/12/09         13,543.50  1555 JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL DIS.JUD.SURCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49570 015619 MS 09 30/12/2009         4,747.32  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 01649 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001802867 30/12/09 30/12/09             23.74 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001802866 30/12/09 30/12/09            142.42   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001802865 30/12/09 30/12/09          4,581.16   337 DROGUERIA MALBO S.R.L              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49571 015201 ec 09 30/12/2009           198.80  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 04994 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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49572 013175 SH 09 30/12/2009           155.11 24251-CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.  Imputado en: FP 00984 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001826150 30/12/09 30/12/09            155.11   424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49573 001329 MD 09 30/12/2009         2,627.00 21272-GUSTAVO RUSCONI           Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0051224120 30/12/09 30/12/09            157.62   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0048037496 30/12/09 30/12/09          2,456.24  2546 GUSTAVO RUSCONI                    Cheques                                                       
0051224121 30/12/09 30/12/09             13.14 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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49574 012318 ec 09 30/12/2009            15.00  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 03896 Fecha de Giro: 26/03/2010                        
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
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49575 012318 EC 09 30/12/2009            50.00  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 03896 Fecha de Giro: 26/03/2010                        
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     71,980.10 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000001027 30/12/09 30/12/09         71,980.10  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001809703 30/12/09 30/12/09          2,465.55   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001850591 30/12/09 30/12/09              9.29   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49578 012709 ec 09 30/12/2009           161.00  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 04048 Fecha de Giro: 26/03/2010                        
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000003 30/12/09 30/12/09            161.00  1743 BANCO DE LA NACION ARGENTINA       Debito-Cuentas Bancarias                                      
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49579 004707 ec 09 30/12/2009           175.95   334-PROVINCIA SEGUROS S.A.    Imputado en: CM 01852 Fecha de Giro: 26/03/2010                        
                                               Dbito Briopllizas de seguro                                                                           
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49580 015198 ec 09 30/12/2009           409.56  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 04995 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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49581 001329 MD 09 30/12/2009         1,811.20 21272-PIEDRAS Y MADERAS S.R.L.  Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0051384419 30/12/09 30/12/09          1,702.53   323 PIEDRAS Y MADERAS S.R.L.           Cheques                                                       
0053196006 30/12/09 30/12/09            108.67   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49582    30/12/2009           536.00 21272-PIEDRAS Y MADERAS S.R.L.  Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49583 001329 MD 09 30/12/2009         1,119.05 21272-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0053196000 30/12/09 30/12/09             67.14   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0051384421 30/12/09 30/12/09          1,051.91 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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49584 001329 MD 09 30/12/2009           100.00 21272-CAPPELLO JORGE JUAN       Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0051384413 30/12/09 30/12/09            100.00  1220 CAPPELLO JORGE JUAN                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49585 001329 MD 09 30/12/2009           172.49 21272-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0051384422 30/12/09 30/12/09            172.49   404 SAN MARTIN SRL                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49586    30/12/2009         2,100.00  2107-CERIM SRL                 Imputado en: FP 01400 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49587 015800 MS 09 30/12/2009         2,100.00  2107-CERIM SRL                 Imputado en: FP 01400 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001651958 30/12/09 30/12/09             63.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001651109 30/12/09 30/12/09          1,963.50 26430 CERIM SRL                          Cheques                                                       
0001809807 30/12/09 30/12/09             63.00 26430 CERIM SRL                          Cheques                                                       
0001651959 30/12/09 30/12/09             10.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49588    30/12/2009         8,938.00 21272-COMUNICACIONES FUEGUINAS  Imputado en: FP 01623 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49589 001329 MD 09 30/12/2009           114.68 21272-SALK SRL                  Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49590 001329 MD 09 30/12/2009           468.04 21272-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0051384429 30/12/09 30/12/09            439.96 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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0053926005 30/12/09 30/12/09            536.28   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0053196032 30/12/09 30/12/09          1,729.60  2396 MATERIALES Y SERVICIO SEVILLANO S.RCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0053196031 30/12/09 30/12/09          2,368.80   200 GUETE HECTOR DANIEL                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0053196033 30/12/09 30/12/09            230.00   374 BAFESA SOCIEDAD ANONIMA            Cheques                                                       
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49595 016167 MD 09 30/12/2009         7,500.00 21272-SABOURIN SUSANA ESTHER    Imputado en: FP 01623 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0053196058 30/12/09 30/12/09          7,050.00  1110 SABOURIN SUSANA ESTHER             Cheques                                                       
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49596 016167 MD 09 30/12/2009         4,000.00 21272-ARMAS RAMON ALBERTO ANTON Imputado en: FP 01623 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0053196056 30/12/09 30/12/09          3,760.00  1642 ARMAS RAMON ALBERTO ANTONIO        Cheques                                                       
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49597 016167 MD 09 30/12/2009         4,000.00 21272-CASAL SEBASTIAN ALBERTO   Imputado en: FP 01623 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0053196054 30/12/09 30/12/09          3,760.00 27638 CASAL SEBASTIAN ALBERTO            Cheques                                                       
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49598 016167 MD 09 30/12/2009         9,845.00 21272-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 01623 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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49599 016167 MD 09 30/12/2009           179.00 21272-BAFESA SOCIEDAD ANONIMA   Imputado en: FP 01623 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49600 016167 MD 09 30/12/2009         1,380.00 21272-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 01623 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0053925940 30/12/09 30/12/09          1,338.60   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49601 016167 MD 09 30/12/2009        11,525.00 21272-RIVERO CRISTIAN ALBERTO   Imputado en: FP 01623 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0053196037 30/12/09 30/12/09         11,525.00 27691 RIVERO CRISTIAN ALBERTO            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49602 015200 ec 09 30/12/2009           910.98  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 04996 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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49603 016167 MD 09 30/12/2009         1,000.00 21272-CREMADES MARIA EUGENIA    Imputado en: FP 01623 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0053925935 30/12/09 30/12/09             30.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0053925932 30/12/09 30/12/09            970.00 25497 CREMADES MARIA EUGENIA             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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49604 016167 MD 09 30/12/2009         4,098.68 21272-TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE  Imputado en: FP 01623 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0053925947 30/12/09 30/12/09          4,093.15  1187 TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJES)   Cheques                                                       
0053925960 30/12/09 30/12/09              5.53   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49605 016167 MD 09 30/12/2009         3,000.00 21272-DEL CUETO ANA MARIA       Imputado en: FP 01623 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0053925946 30/12/09 30/12/09          3,000.00 27630 DEL CUETO ANA MARIA                Cheques                                                       
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0053925959 30/12/09 30/12/09          1,940.00 18862 OYARZO ROSA FERNANDA               Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0053925966 30/12/09 30/12/09          2,910.00  9152 GARCIA GLADYS NOEMI                Cheques                                                       
0053925968 30/12/09 30/12/09             90.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0053925971 30/12/09 30/12/09          1,270.70   200 GUETE HECTOR DANIEL                Cheques                                                       
0053925981 30/12/09 30/12/09             39.30   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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49612 001329 MD 09 30/12/2009            75.96 21272-FARMACIA DEL PUEBLO       Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0053195991 30/12/09 30/12/09             75.96   712 FARMACIA DEL PUEBLO                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49613 016167 MD 09 30/12/2009         2,063.00 21272-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 01623 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0053925976 30/12/09 30/12/09          2,001.11   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49614 016167 MD 09 30/12/2009         1,075.00 21272-COMUNICACIONES FUEGUINAS  Imputado en: FP 01623 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0053925978 30/12/09 30/12/09             32.25   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0053925972 30/12/09 30/12/09          1,042.75   595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L.    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49615 001329 MD 09 30/12/2009            41.44 21272-LLANEZA ASOCIADOS RIO GRA Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0053195992 30/12/09 30/12/09             41.44  1497 LLANEZA ASOCIADOS RIO GRANDE S.A.  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49616 015473 ME 06 30/12/2009        30,000.00 21656-ARGEL JOSE                Imputado en: FP 01699 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000015473 30/12/09 30/12/09         30,000.00 22744 ARGEL JOSE                         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49617 016167 MD 09 30/12/2009         1,200.00 21272-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 01623 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0053925980 30/12/09 30/12/09             36.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0053925977 30/12/09 30/12/09          1,164.00   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49618 001329 MD 09 30/12/2009         1,500.00 21272-DUSCHATZKY SILVIA BEATRIZ Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0053195993 30/12/09 30/12/09          1,500.00 27639 DUSCHATZKY SILVIA BEATRIZ          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49619 001329 MD 09 30/12/2009           339.01 21272-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0053196012 30/12/09 30/12/09            339.01   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49620 016167 MD 09 30/12/2009         2,999.00 21272-CASA FUEGIA S.R.L.        Imputado en: FP 01623 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0053925970 30/12/09 30/12/09          2,909.03   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
0053926002 30/12/09 30/12/09             89.97   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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49621 001329 MD 09 30/12/2009           597.00 21272-NEXO S.R.L.               Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0053196020 30/12/09 30/12/09            561.18   339 NEXO S.R.L.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000002387 30/12/09 30/12/09         71,050.00 21889 CAPDET MIGUEL ANGEL                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49623 004265 ME 07 30/12/2009        68,005.00 21656-LOIACONO FRANCISCO LEONAR Imputado en: FP 01701 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000001387 30/12/09 30/12/09         68,005.00 24308 LOIACONO FRANCISCO LEONARDO        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49624 020860 ME 07 30/12/2009        30,450.00 21656-MAIDANA ARNALDO OSCAR     Imputado en: FP 01702 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000004387 30/12/09 30/12/09         30,450.00 27823 MAIDANA ARNALDO OSCAR              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49625    30/12/2009           366.00 21272-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01623 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49626 016167 MD 09 30/12/2009           460.00 21272-AJAMIL MARIA EUGENIA      Imputado en: FP 01623 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0053925974 30/12/09 30/12/09            460.00  1272 AJAMIL MARIA EUGENIA               Cheques                                                       
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49627 016167 MD 09 30/12/2009           366.00 21272-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01623 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0053925975 30/12/09 30/12/09            366.00 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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49628 016167 MD 09 30/12/2009           979.00 21272-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01623 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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49629 001329 MD 09 30/12/2009           239.00 21272-SANTILLAN EDUARDO O ALVAR Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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49630 001329 MD 09 30/12/2009         4,097.80 21272-GROSSO JORGE LUIS         Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49631 016167 MD 09 30/12/2009           360.00 21272-CASTELLANO  Vicente Oscar Imputado en: FP 01623 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0053925982 30/12/09 30/12/09            360.00   228 CASTELLANO  Vicente Oscar          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49632    30/12/2009           892.00 21272-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 01623 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49633 016167 MD 09 30/12/2009           892.00 21272-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 01623 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0053925983 30/12/09 30/12/09            892.00   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49634 016167 MD 09 30/12/2009           734.50 21272-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01623 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0053925984 30/12/09 30/12/09            734.50 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49635 016167 MD 09 30/12/2009         2,900.00 21272-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 01623 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0053925988 30/12/09 30/12/09             87.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0053925987 30/12/09 30/12/09          2,813.00   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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49636    30/12/2009         2,990.00 21272-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01623 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49637 016167 MD 09 30/12/2009         2,990.00 21272-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01623 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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49638 016167 MD 09 30/12/2009         1,829.76 21272-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01623 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0053925991 30/12/09 30/12/09          1,774.87 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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49640 016167 MD 09 30/12/2009           994.52 21272-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01623 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0053925995 30/12/09 30/12/09            994.52 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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49641 016167 MD 09 30/12/2009         1,898.00 21272-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 01623 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0053926000 30/12/09 30/12/09          1,841.06   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
0053925999 30/12/09 30/12/09             56.94   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49642 016167 MD 09 30/12/2009         1,783.00 21272-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 01623 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0053925986 30/12/09 30/12/09             53.49   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0053925985 30/12/09 30/12/09          1,729.51   179 Grosso Jorge luis                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49643    30/12/2009         2,600.00 21272-REGALBUTO NICOLAS         Imputado en: FP 01623 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49644    30/12/2009         2,600.00 21272-REGALBUTO NICOLAS         Imputado en: FP 01623 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49645    30/12/2009         2,600.00 21272-REGALBUTO NICOLAS         Imputado en: FP 01623 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49646    30/12/2009         2,600.00 21272-REGALBUTO NICOLAS         Imputado en: FP 01623 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49647 016167 MD 09 30/12/2009         9,000.00 21272-RINALDI CECILIA ADRIANA   Imputado en: FP 01623 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0053196053 30/12/09 30/12/09          8,460.00  8354 RINALDI CECILIA ADRIANA            Cheques                                                       
0053196068 30/12/09 30/12/09            540.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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49648 016167 MD 09 30/12/2009         3,500.00 21272-CREMADES MARIA EUGENIA    Imputado en: FP 01623 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0053196064 30/12/09 30/12/09            210.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0053196052 30/12/09 30/12/09          3,290.00 25497 CREMADES MARIA EUGENIA             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49649 001329 MD 09 30/12/2009           629.70 21272-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0053196014 30/12/09 30/12/09            591.92   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
0053926020 30/12/09 30/12/09             37.78   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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49650 016167 MD 09 30/12/2009         7,500.00 21272-GALETTO INES DEL VALLE    Imputado en: FP 01623 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0053196060 30/12/09 30/12/09          7,050.00 27420 GALETTO INES DEL VALLE             Cheques                                                       
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49651 016167 MD 09 30/12/2009         5,500.00 21272-DEL CUETO ANA MARIA       Imputado en: FP 01623 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0053196061 30/12/09 30/12/09          5,500.00 27630 DEL CUETO ANA MARIA                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49652 007942 ec 09 30/12/2009       123,581.00   334-PROVINCIA SEGUROS S.A.    Imputado en: CM 02978 Fecha de Giro: 30/03/2010                        
                                               Dbito Briopllizas de seguro                                                                           
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49653 016167 MD 09 30/12/2009         2,000.00 21272-REGALBUTO NICOLAS         Imputado en: FP 01623 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0053196057 30/12/09 30/12/09          1,880.00 26590 REGALBUTO NICOLAS                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49654 016167 MD 09 30/12/2009         7,889.00 21272-GUETE HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 01623 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0053925944 30/12/09 30/12/09            236.67   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0053196073 30/12/09 30/12/09          7,652.33   200 GUETE HECTOR DANIEL                Cheques                                                       
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49655 016167 MD 09 30/12/2009         2,800.00 21272-MUNOZ CARDENAS ROSALINDA  Imputado en: FP 01623 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0053925953 30/12/09 30/12/09             84.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0053925936 30/12/09 30/12/09          2,716.00  1015 MUNOZ CARDENAS ROSALINDA           Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49656 013680 SD 09 30/12/2009         8,300.00 22712-VELEZ ROBERTO JULIO       Imputado en: RP 01703 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000030590 30/12/09 30/12/09          8,300.00 27829 VELEZ ROBERTO JULIO                Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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49658 013551 EC 09 30/12/2009           269.00  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 04990 Fecha de Giro: 12/04/2010                        
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49659 015200 ec 09 30/12/2009           910.98   431-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: CM 04996 Fecha de Giro: 05/04/2010                        
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49660 003006 ec 10 30/12/2009           790.20  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 04997 Fecha de Giro: 31/03/2010                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0000000561 30/12/09 30/12/09            198.80   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Debito-Cuentas Bancarias                                      
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49666 013003 TM 09 30/12/2009           600.00 24809-JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL D Imputado en: FP 01015 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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49668 013003 TM 09 30/12/2009           600.00 24809-JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL D Imputado en: FP 01015 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000004845 30/12/09 30/12/09            600.00  1555 JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL DIS.JUD.SURCheques                                                       
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49669 012201 MS 09 30/12/2009           226.50 27446-PAZOS RAMIRO JOSE         Imputado en: RP 01653 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030592 30/12/09 30/12/09            226.50    21 PAZOS RAMIRO JOSE                  Efectivo - Caja Chica                                         
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49670 012201 MS 09 30/12/2009           110.00 27446-KAMBY S.A.                Imputado en: RP 01653 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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49674 012201 MS 09 30/12/2009           440.00 27446-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: RP 01653 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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49675 012201 MS 09 30/12/2009           113.00 27446-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: RP 01653 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000030598 30/12/09 30/12/09            113.00  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000030599 30/12/09 30/12/09            140.00  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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0000030600 30/12/09 30/12/09            108.00  1815 MATEO KARELOVIC E HIJOS S.R.L.     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0053925939 30/12/09 30/12/09            876.65   200 GUETE HECTOR DANIEL                Cheques                                                       
0053925950 30/12/09 30/12/09             13.35   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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0000030603 30/12/09 30/12/09             80.02  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Efectivo - Caja Chica                                         
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49682 012201 MS 09 30/12/2009            52.70 27446-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01653 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49683 012201 MS 09 30/12/2009            50.82 27446-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01653 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49684 012201 MS 09 30/12/2009           129.55 27446-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01653 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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49685 012201 MS 09 30/12/2009            44.16 27446-SUPERMERCADO NORTE S.A.(N Imputado en: RP 01653 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000030607 30/12/09 30/12/09             44.16  2070 SUPERMERCADO NORTE S.A.(NO USAR)   Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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49686 012201 MS 09 30/12/2009            45.42 27446-KAYROS S.A.               Imputado en: RP 01653 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49687 012201 MS 09 30/12/2009            14.34 27446-KAYROS S.A.               Imputado en: RP 01653 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49688 012201 MS 09 30/12/2009           112.03 27446-KAYROS S.A.               Imputado en: RP 01653 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030610 30/12/09 30/12/09            112.03 23474 KAYROS S.A.                        Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49689 012201 MS 09 30/12/2009           106.30 27446-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: RP 01653 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030611 30/12/09 30/12/09            106.30 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Efectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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49690 012201 MS 09 30/12/2009            60.00 27446-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: RP 01653 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000030612 30/12/09 30/12/09             60.00  1168 LIDER COOPERATIVA LIMITADA         Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
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0000030613 30/12/09 30/12/09             88.00  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49692 012201 MS 09 30/12/2009           125.00 27446-MATEO KARELOVIC E HIJOS S Imputado en: RP 01653 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000030614 30/12/09 30/12/09            125.00  1815 MATEO KARELOVIC E HIJOS S.R.L.     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49693 001329 MD 09 30/12/2009           536.00 21272-BENETEZ ANDREA BETIANA    Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0051384420 30/12/09 30/12/09            503.84  1274 BENETEZ ANDREA BETIANA             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0011761399 30/12/09 30/12/09          7,510.00   200 GUETE HECTOR DANIEL                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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49697 015551 MD 09 30/12/2009           658.76 21272-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01705 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0052098425 30/12/09 30/12/09            658.76 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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49699 015551 MD 09 30/12/2009           358.10 21272-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 01705 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0052098426 30/12/09 30/12/09            358.10 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0051384354 30/12/09 30/12/09            639.92  1570 ECOSUR S.R.L.                      Cheques                                                       
0053926024 30/12/09 30/12/09              3.42 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0052098427 30/12/09 30/12/09            944.94 23809 ALONSO LEANDRO JORGE               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49702 015551 MD 09 30/12/2009           553.44 21272-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 01705 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0052098428 30/12/09 30/12/09            553.44 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0051224145 30/12/09 30/12/09            634.92  1570 ECOSUR S.R.L.                      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49704 016167 MD 09 30/12/2009           676.00 21272-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 01623 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0053926022 30/12/09 30/12/09              3.38 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49705 016167 MD 09 30/12/2009         2,600.00 21272-REGALBUTO NICOLAS         Imputado en: FP 01623 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0053196029 30/12/09 30/12/09          2,522.00 26590 REGALBUTO NICOLAS                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49706 016167 MD 09 30/12/2009         7,904.99 21272-ORTEGA VICTOR ALBERTO     Imputado en: FP 01623 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0053196024 30/12/09 30/12/09          7,430.69 23200 ORTEGA VICTOR ALBERTO              Cheques                                                       
0053926004 30/12/09 30/12/09            474.30   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49707    30/12/2009           600.00 21272-IDONE WALTER ANTONIO      Imputado en: FP 01706 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49708 015800 MS 09 30/12/2009         1,200.00  2107-FUCHS GRACIELA SUSANA     Imputado en: FP 01400 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001651117 30/12/09 30/12/09          1,122.00  2053 FUCHS GRACIELA SUSANA              Cheques                                                       
0001850616 30/12/09 30/12/09              6.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49709 015553 MD 09 30/12/2009           120.00 21272-CREMADES MARIA EUGENIA    Imputado en: FP 01707 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0049079732 30/12/09 30/12/09            120.00 25497 CREMADES MARIA EUGENIA             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49710    30/12/2009           390.00 21272-GALETTO INES DEL VALLE    Imputado en: FP 01707 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49711 015553 MD 09 30/12/2009           150.00 21272-GRITTI CECILIA INES       Imputado en: FP 01707 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0049079725 30/12/09 30/12/09            150.00 27620 GRITTI CECILIA INES                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49712 015553 MD 09 30/12/2009           120.00 21272-FDO.ESP. SECRETARIA DE DE Imputado en: FP 01707 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0049079760 30/12/09 30/12/09            120.00 21272 FDO.ESP. SECRETARIA DE DESARROLO SOCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49713 015553 MD 09 30/12/2009           120.00 21272-FDO.ESP. SECRETARIA DE DE Imputado en: FP 01707 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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49714 015553 MD 09 30/12/2009           120.00 21272-FDO.ESP. SECRETARIA DE DE Imputado en: FP 01707 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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49717 015553 MD 09 30/12/2009           120.00 21272-FDO.ESP. SECRETARIA DE DE Imputado en: FP 01707 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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49718 015553 MD 09 30/12/2009           120.00 21272-FDO.ESP. SECRETARIA DE DE Imputado en: FP 01707 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0049079767 30/12/09 30/12/09            120.00 21272 FDO.ESP. SECRETARIA DE DESARROLO SOCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0049079768 30/12/09 30/12/09            120.00 21272 FDO.ESP. SECRETARIA DE DESARROLO SOCheques                                                       
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49721 015553 MD 09 30/12/2009           120.00 21272-FDO.ESP. SECRETARIA DE DE Imputado en: FP 01707 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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49722 015553 MD 09 30/12/2009           120.00 21272-FDO.ESP. SECRETARIA DE DE Imputado en: FP 01707 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0049079779 30/12/09 30/12/09            120.00 21272 FDO.ESP. SECRETARIA DE DESARROLO SOCheques                                                       
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49723 015553 MD 09 30/12/2009           600.00 21272-IDONE WALTER ANTONIO      Imputado en: FP 01707 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0049079788 30/12/09 30/12/09            561.00 26055 IDONE WALTER ANTONIO               Cheques                                                       
0049079792 30/12/09 30/12/09              3.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0049079791 30/12/09 30/12/09             36.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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49724    30/12/2009         6,000.00 24166-CARZO MONICA PAULA        Imputado en: FP 01708 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49725 005546 ED 10 30/12/2009            35.00 24166-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01708 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000011702 30/12/09 30/12/09             35.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49726 005546 ED 10 30/12/2009            35.00 24166-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01708 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000013904 30/12/09 30/12/09             35.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49727 005546 ED 10 30/12/2009        10,500.00 24166-CARZO MONICA PAULA        Imputado en: FP 01708 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001674030 30/12/09 30/12/09         10,500.00    76 CARZO MONICA PAULA                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49728 002201 ED 09 30/12/2009           958.69 24166-PATIO ALONSO ALEJANDRO O Imputado en: FP 00341 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49729 013070 TM 09 30/12/2009           680.00 24809-YUTROVIC INES CAROLINA    Imputado en: FP 01709 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001811467 30/12/09 30/12/09            680.00 27851 YUTROVIC INES CAROLINA             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49744 008117 EC 09 30/12/2009        18,044.95 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00587 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001761639 30/12/09 30/12/09            631.57   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001761638 30/12/09 30/12/09         17,413.38  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49745    30/12/2009             3.00   844-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 00020 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49746 013839 ec 09 30/12/2009       426,411.70 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04954 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     42,901.35 OPago Cedida al Prov:  20074 TESORERIA GRAL.RECUPERO                                                   
                                      1,030.87 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
                                    382,479.48 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000001114 30/12/09 30/12/09         42,901.35 20074 TESORERIA GRAL.RECUPERO            Cancelacion por compensacion                                  
0000001116 30/12/09 30/12/09          1,030.87  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
0000001118 30/12/09 30/12/09        382,479.48  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49747 013839 ec 09 30/12/2009       319,978.53 22894-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 04954 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
                                        773.56 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000001119 30/12/09 30/12/09            773.56  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:       319,204.97                                                                                                        
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49748 013839 ec 09 30/12/2009        18,163.24 22897-COMUNA DE TOLHUIN (COPART Imputado en: CM 04954 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    47710015/9                                                                
                                         43.92 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000001120 30/12/09 30/12/09             43.92  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:        18,119.32                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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49749 013840 EC 09 30/12/2009       398,170.42 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04953 Fecha de Giro: 04/06/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                     43,504.36 OPago Cedida al Prov:  20074 TESORERIA GRAL.RECUPERO                                                   
                                    354,666.06 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000001121 30/12/09 30/12/09         43,504.36 20074 TESORERIA GRAL.RECUPERO            Cancelacion por compensacion                                  
0000001122 30/12/09 30/12/09        354,666.06  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49750 001329 MD 09 30/12/2009           897.00 21272-BERTA ANDREA MARY         Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0051224128 30/12/09 30/12/09            897.00 21425 BERTA ANDREA MARY                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49751    30/12/2009           600.00 21272-VEZZOSI MARIA VERONICA    Imputado en: FP 01710 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49752    30/12/2009           400.00 21272-LOPEZ MANUEL ISIDORO      Imputado en: FP 01710 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49753    30/12/2009         2,600.00 21272-MARTINEZ RUBN DARIO.     Imputado en: FP 01710 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49754    30/12/2009           200.00 21272-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01580 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49755    30/12/2009           300.00 21272-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01580 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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49756    30/12/2009           200.00 21272-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01580 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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49757 015554 MD 09 30/12/2009            50.00 21272-MATEO KARELOVIC E HIJOS S Imputado en: FP 01580 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0049079740 30/12/09 30/12/09             50.00  1815 MATEO KARELOVIC E HIJOS S.R.L.     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49758 015554 MD 09 30/12/2009            90.00 21272-MATEO KARELOVIC E HIJOS S Imputado en: FP 01580 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0049079746 30/12/09 30/12/09             90.00  1815 MATEO KARELOVIC E HIJOS S.R.L.     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49759 007561 ec 09 30/12/2009            10.00  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 04988 Fecha de Giro: 20/04/2010                        
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000002 30/12/09 30/12/09             10.00  1743 BANCO DE LA NACION ARGENTINA       Debito-Cuentas Bancarias                                      
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49760 015554 MD 09 30/12/2009           200.00 21272-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01580 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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49761 015554 MD 09 30/12/2009           300.00 21272-KAMBY S.A.                Imputado en: FP 01580 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0049079724 30/12/09 30/12/09            300.00   350 KAMBY S.A.                         Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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49762 015554 MD 09 30/12/2009           150.00 21272-AUTOSUR RIO GRANDE S.A.   Imputado en: FP 01580 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0052098445 30/12/09 30/12/09            150.00  1326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0049079723 30/12/09 30/12/09            200.00  8226 DE GREGORIO VIRGINIA EDITH         Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0052098380 30/12/09 30/12/09            560.00 27588 GARCIA MARIA LAURA                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49766 001073 MD 10 30/12/2009           800.00 21272-GARCIA MARIA LAURA        Imputado en: FP 01280 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0049079786 30/12/09 30/12/09            800.00 27588 GARCIA MARIA LAURA                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49767 001073 MD 10 30/12/2009           960.00 21272-CRESPO TORRES DIEGO ANTON Imputado en: FP 01280 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0049079745 30/12/09 30/12/09            960.00 27591 CRESPO TORRES DIEGO ANTONIO        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49768 015553 MD 09 30/12/2009           390.00 21272-GALETTO INES DEL VALLE    Imputado en: FP 01707 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0049079731 30/12/09 30/12/09            390.00 27420 GALETTO INES DEL VALLE             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49769 015549 MD 09 30/12/2009         1,057.00 21272-SUC. VICENTE PADIN MOREIR Imputado en: FP 01366 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0052098440 30/12/09 30/12/09             31.71   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0052098439 30/12/09 30/12/09          1,025.29  1854 SUC. VICENTE PADIN MOREIRA         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49770 016027 ec 09 30/12/2009           278.98  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 04763 Fecha de Giro: 15/04/2010                        
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0051384374 30/12/09 30/12/09          1,445.00 21978 IMPRENTA FORMAS S.R.L.             Cheques                                                       
0051384380 30/12/09 30/12/09             10.00 21978 IMPRENTA FORMAS S.R.L.             Cheques                                                       
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
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0000000020 30/12/09 30/12/09             92.60  1743 BANCO DE LA NACION ARGENTINA       Debito-Cuentas Bancarias                                      
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49773 004175 ec 09 30/12/2009           109.48   334-PROVINCIA SEGUROS S.A.    Imputado en: CM 05021 Fecha de Giro: 14/04/2010                        
                                               Dbito Briopllizas de seguro                                                                           
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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49774 001329 MD 09 30/12/2009           745.20 21272-HERRERO LUIS OSCAR        Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0048037548 30/12/09 30/12/09              3.73 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49775 002201 ED 09 30/12/2009           937.00 24166-PATIO ALONSO ALEJANDRO O Imputado en: FP 00341 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001674042 30/12/09 30/12/09            937.00 26604 PATIO ALONSO ALEJANDRO OSVALDO    Cheques                                                       
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49776 001329 MD 09 30/12/2009           386.90 21272-RAYUELA S.R.L.            Imputado en: FP 01434 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0053195977 30/12/09 30/12/09            386.90   309 RAYUELA S.R.L.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49777 009824 SG 09 30/12/2009       101,196.17   334-PROVINCIA SEGUROS S.A.    Imputado en: CM 03888 Fecha de Giro: 23/04/2010                        
                                               Dbito Briopllizas de seguro                                                                           
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000000575 30/12/09 30/12/09        101,196.17   334 PROVINCIA SEGUROS S.A.             Debito-Cuentas Bancarias                                      
                                --------------                                                                                                        
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49778 006001 ED 10 30/12/2009           567.00 24166-RAMOS GENERALES SA        Imputado en: FP 01711 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001674038 30/12/09 30/12/09            567.00 27899 RAMOS GENERALES SA                 Cheques                                                       
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49779 008579 ed 09 30/12/2009         1,442.05   334-PROVINCIA SEGUROS S.A.    Imputado en: CM 04180 Fecha de Giro: 23/04/2010                        
                                               Dbito Briopllizas de seguro                                                                           
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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49780 012584 gm 09 30/12/2009         4,005.14   334-PROVINCIA SEGUROS S.A.    Imputado en: CM 04254 Fecha de Giro: 23/04/2010                        
                                               Dbito Briopllizas de seguro                                                                           
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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49781 012899 sg 09 30/12/2009         7,148.82   334-PROVINCIA SEGUROS S.A.    Imputado en: CM 03985 Fecha de Giro: 23/04/2010                        
                                               Dbito Briopllizas de seguro                                                                           
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000000001 30/12/09 30/12/09              7.80  1743 BANCO DE LA NACION ARGENTINA       Debito-Cuentas Bancarias                                      
                                --------------                                                                                                        
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0000030777 30/12/09 30/12/09             45.00 19341 Proveedor de Anticipos y Fondo     Efectivo - Caja Chica                                         
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49784 006395 EC 10 30/12/2009     1,444,931.51 19451-TESORERIA GRAL. DE LA NAC Imputado en: CM 05025 Fecha de Giro: Sin Girar                         
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0000001229 30/12/09 30/12/09      1,444,931.51 19451 TESORERIA GRAL. DE LA NACION Mº ECCancelacion por compensacion                                  
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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49785 004005 EC 09 30/12/2009            20.00  3445-IMPORTADORA COMERCIAL FUE Imputado en: RP 01169 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030795 30/12/09 30/12/09             20.00  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49786 004824 md 08 30/12/2009         2,105.00   334-PROVINCIA SEGUROS S.A.    Imputado en: CM 01676 Fecha de Giro: 23/04/2010                        
                                               Dbito Briopllizas de seguro                                                                           
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000001349 30/12/09 30/12/09          2,105.00   334 PROVINCIA SEGUROS S.A.             Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49787 012625 MD 09 30/12/2009            45.00 26413-Proveedor de Anticipos y  Imputado en: RP 01348 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000030796 30/12/09 30/12/09             45.00 19341 Proveedor de Anticipos y Fondo     Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49788 006511 EC 09 30/12/2009           348.00  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 05023 Fecha de Giro: 23/04/2010                        
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49789 016096 ec 09 30/12/2009        34,592.05  2309-SANCOR SEGUROS            Imputado en: CM 02870 Fecha de Giro: 23/04/2010                        
                                               Dbito Briopllizas de seguro                                                                           
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000577 30/12/09 30/12/09         34,592.05  2309 SANCOR SEGUROS                     Debito-Cuentas Bancarias          Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49790 006396 ec 10 30/12/2009       720,000.00   474-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 05028 Fecha de Giro: 12/05/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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49791 006396 EC 10 30/12/2009       570,000.00   474-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 05028 Fecha de Giro: 12/05/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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49792 006396 EC 10 30/12/2009       660,000.00   474-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 05028 Fecha de Giro: 12/05/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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49793 006396 EC 10 30/12/2009       720,000.00   474-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 05028 Fecha de Giro: 12/05/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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49794 006396 EC 10 30/12/2009       780,000.00   474-MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  Imputado en: CM 05028 Fecha de Giro: 12/05/2010                        
                                               Libramiento Transferencia    1710005/8                                                                 
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49795 015841 EC 09 30/12/2009         2,223.28   471-D.P.O. y S.S.             Imputado en: CM 05029 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1710023/2                                                                 
                                         ANULADA                                                                                                      
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49796 001328 ec 09 30/12/2009       221,834.70 19450-PRESTAMOS BIRF-BID        Imputado en: CM 02179 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Cancelacion por asiento                                                                                
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000001321 30/12/09 30/12/09        221,834.70 19450 PRESTAMOS BIRF-BID                 Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49797 005086 ED 09 30/12/2009           280.00 24166-ITURBURU GRACIELA ELISA   Imputado en: FP 01712 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001674044 30/12/09 30/12/09            280.00  1365 ITURBURU GRACIELA ELISA            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49798 000244 MS 10 30/12/2009        16,350.00  2107-CENTRO DE SERVICIOS HOSPI Imputado en: FP 01713 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001606815 30/12/09 30/12/09         15,777.75  1252 CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS SCheques                                                       
0001606816 30/12/09 30/12/09            490.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001606817 30/12/09 30/12/09             81.75 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49799 000244 MS 10 30/12/2009           131.00  2107-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01713 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000549 30/12/09 30/12/09             48.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
0000032636 30/12/09 30/12/09             35.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
0000095227 30/12/09 30/12/09             48.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49800 000244 MS 10 30/12/2009         5,280.00  2107-GUETE HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 01713 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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49801 000244 MS 10 30/12/2009         1,134.00  2107-GONZALEZ CARLOS ALBERTO   Imputado en: FP 01713 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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49802 000244 MS 10 30/12/2009           860.00  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 01713 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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49804 000244 MS 10 30/12/2009         5,795.00  2107-RAZZA DAVID EDUARDO       Imputado en: FP 01713 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49805 000244 MS 10 30/12/2009         1,199.70  2107-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01713 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001800831 30/12/09 30/12/09          1,163.71  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
0001800832 30/12/09 30/12/09             35.99   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49806 017759 EC 08 30/12/2009            48.00 20352-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01714 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000082529 30/12/09 30/12/09             48.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49807 015370 ec 09 30/12/2009       157,128.00   334-PROVINCIA SEGUROS S.A.    Imputado en: CM 02768 Fecha de Giro: 27/04/2010                        
                                               Dbito Briopllizas de seguro                                                                           
                                        201.89 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000580 30/12/09 30/12/09        156,926.11   334 PROVINCIA SEGUROS S.A.             Debito-Cuentas Bancarias                                      
0000001378 30/12/09 30/12/09            201.89   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49808 015371 ec 09 30/12/2009       157,128.00   334-PROVINCIA SEGUROS S.A.    Imputado en: CM 02768 Fecha de Giro: 27/04/2010                        
                                               Dbito Briopllizas de seguro                                                                           
                                        201.89 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000581 30/12/09 30/12/09        156,926.11   334 PROVINCIA SEGUROS S.A.             Debito-Cuentas Bancarias                                      
0000001379 30/12/09 30/12/09            201.89   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49809 015554 MD 09 30/12/2009         3,700.00 21272-GALETTO INES DEL VALLE    Imputado en: FP 01580 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0057212835 30/12/09 30/12/09          3,589.00 27420 GALETTO INES DEL VALLE             Cheques                                                       
0057212836 30/12/09 30/12/09            111.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0057212833 30/12/09 30/12/09            400.00 27099 GIORDA CELINA ESTHER               Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49811 007542 ec 09 30/12/2009       123,581.00   334-PROVINCIA SEGUROS S.A.    Imputado en: CM 02824 Fecha de Giro: 28/04/2010                        
                                               Dbito Briopllizas de seguro                                                                           
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000000583 30/12/09 30/12/09        123,581.00   334 PROVINCIA SEGUROS S.A.             Debito-Cuentas Bancarias                                      
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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49813 011359 ec 09 30/12/2009       123,581.00   334-PROVINCIA SEGUROS S.A.    Imputado en: CM 04460 Fecha de Giro: 28/04/2010                        
                                               Dbito Briopllizas de seguro                                                                           
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000000582 30/12/09 30/12/09        123,581.00   334 PROVINCIA SEGUROS S.A.             Debito-Cuentas Bancarias                                      
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001728521 30/12/09 30/12/09             13.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001728522 30/12/09 30/12/09              2.20 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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49821 013729 MS 09 30/12/2009         1,950.00  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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49822 013729 MS 09 30/12/2009        12,000.00  2107-MARTINENCO MARCELO ENRIQU Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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49824 013729 MS 09 30/12/2009         1,979.73  2107-CORREO ANDREANI S.A.      Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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49828 013729 MS 09 30/12/2009         1,418.81  2107-CORREO ANDREANI S.A.      Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001728678 30/12/09 30/12/09          1,369.16  1900 CORREO ANDREANI S.A.               Cheques                                                       
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0001728680 30/12/09 30/12/09              7.09 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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0001746988 30/12/09 30/12/09            268.00 20672 GONYBRENSO S.R.L.                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49830 013729 MS 09 30/12/2009         3,500.00  2107-RIELLO HUGO               Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001728714 30/12/09 30/12/09             17.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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49832 013729 MS 09 30/12/2009           916.00  2107-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001746987 30/12/09 30/12/09            883.94  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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0001728781 30/12/09 30/12/09              4.58 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001728688 30/12/09 30/12/09            380.00   359 CASA FUEGIA S.R.L.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49834 013729 MS 09 30/12/2009         7,830.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001728749 30/12/09 30/12/09          7,673.40   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
0001728750 30/12/09 30/12/09            117.45   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001728751 30/12/09 30/12/09             39.15 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49835 013729 MS 09 30/12/2009           954.19  2107-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001728773 30/12/09 30/12/09            920.79   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0001728774 30/12/09 30/12/09              4.77 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001728775 30/12/09 30/12/09             28.63   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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49836 013729 MS 09 30/12/2009        17,295.50  2107-LA CONCENTRADORA PATAGONI Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001728752 30/12/09 30/12/09         16,171.29 22845 LA CONCENTRADORA PATAGONICA S.A.   Cheques                                                       
0001728753 30/12/09 30/12/09          1,037.73   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001728754 30/12/09 30/12/09             86.48 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0001728818 30/12/09 30/12/09            217.00 25053 FELTON S.A.                        Cheques                                                       
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49843 013729 MS 09 30/12/2009           768.00  2107-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001728816 30/12/09 30/12/09              3.84 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001728817 30/12/09 30/12/09             23.04   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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49844 013729 MS 09 30/12/2009         1,455.00  2107-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001737535 30/12/09 30/12/09             87.30   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001737536 30/12/09 30/12/09              7.28 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49845 013729 MS 09 30/12/2009         4,795.00  2107-ABBOTT LABORATORIES ARGEN Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001737582 30/12/09 30/12/09          4,795.00   341 ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49846 013729 MS 09 30/12/2009           878.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001737580 30/12/09 30/12/09             26.34   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001737581 30/12/09 30/12/09              4.39 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49848 013729 MS 09 30/12/2009           680.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001737605 30/12/09 30/12/09            656.20   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001737577 30/12/09 30/12/09              3.40 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49849 013729 MS 09 30/12/2009         2,340.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001737572 30/12/09 30/12/09             70.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001737573 30/12/09 30/12/09             11.70 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49850 013729 MS 09 30/12/2009         9,558.00  2107-LA CONCENTRADORA PATAGONI Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001737543 30/12/09 30/12/09          9,266.48 22845 LA CONCENTRADORA PATAGONICA S.A.   Cheques                                                       
0001737544 30/12/09 30/12/09              4.78 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001737545 30/12/09 30/12/09            286.74   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49851 013729 MS 09 30/12/2009         1,315.25  2107-ZERDA EDUARDO FABIO       Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001737564 30/12/09 30/12/09          1,229.75 21312 ZERDA EDUARDO FABIO                Cheques                                                       
0001737565 30/12/09 30/12/09             78.92   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001737566 30/12/09 30/12/09              6.58 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49852 013729 MS 09 30/12/2009         1,530.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001737667 30/12/09 30/12/09              7.65 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001737668 30/12/09 30/12/09             45.90   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49853 013729 MS 09 30/12/2009         2,700.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001737625 30/12/09 30/12/09          2,646.00   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
0001737626 30/12/09 30/12/09             13.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001737627 30/12/09 30/12/09             40.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49854 013729 MS 09 30/12/2009         3,063.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001737619 30/12/09 30/12/09          3,001.73   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
0001737620 30/12/09 30/12/09             15.32 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001737621 30/12/09 30/12/09             45.95   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49855 013729 MS 09 30/12/2009         1,278.00  2107-GONZALEZ CARLOS ALBERTO   Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001737606 30/12/09 30/12/09          1,233.27 21405 GONZALEZ CARLOS ALBERTO            Cheques                                                       
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0001737608 30/12/09 30/12/09             38.34   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49856 013729 MS 09 30/12/2009        17,270.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001737661 30/12/09 30/12/09             86.35 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001737662 30/12/09 30/12/09            518.10   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49857 013729 MS 09 30/12/2009           473.20  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001737612 30/12/09 30/12/09            456.63   992 NESTOR LUIS SERRON Y CIA.S.R.L.    Cheques                                                       
0001737613 30/12/09 30/12/09             14.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001737614 30/12/09 30/12/09              2.37 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49858 013729 MS 09 30/12/2009           309.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001737649 30/12/09 30/12/09            309.00   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49859 013729 MS 09 30/12/2009         7,720.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001737655 30/12/09 30/12/09          7,449.80   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001737656 30/12/09 30/12/09            231.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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49864 013729 MS 09 30/12/2009         1,324.73  2107-LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001737589 30/12/09 30/12/09          1,238.63   829 LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERRA-FOCCheques                                                       
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49865 013729 MS 09 30/12/2009           280.80  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001737618 30/12/09 30/12/09            280.80   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
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0001737643 30/12/09 30/12/09          2,508.80   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
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49867 013729 MS 09 30/12/2009         4,300.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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49868 013729 MS 09 30/12/2009         2,722.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49869 013729 MS 09 30/12/2009         1,005.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001737773 30/12/09 30/12/09              5.03 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49870 013729 MS 09 30/12/2009         5,685.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001737763 30/12/09 30/12/09          5,486.02   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001737764 30/12/09 30/12/09            170.55   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001737748 30/12/09 30/12/09         29,150.72   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001737749 30/12/09 30/12/09            151.04 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49872 013729 MS 09 30/12/2009         2,315.00  2107-ABBOTT LABORATORIES ARGEN Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001737696 30/12/09 30/12/09          2,315.00   341 ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49873 013729 MS 09 30/12/2009         8,400.00  2107-ABBOTT LABORATORIES ARGEN Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001737695 30/12/09 30/12/09          8,400.00   341 ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49874 013729 MS 09 30/12/2009         4,863.50  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001737706 30/12/09 30/12/09          4,693.27  1203 MG PHARMACORP S.R.L.               Cheques                                                       
0001737707 30/12/09 30/12/09             24.32 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001737708 30/12/09 30/12/09            145.91   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001737699 30/12/09 30/12/09            800.00   341 ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49876 013729 MS 09 30/12/2009         3,672.00  2107-ABBOTT LABORATORIES ARGEN Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001737698 30/12/09 30/12/09          3,672.00   341 ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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49877 013729 MS 09 30/12/2009           654.11  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001737733 30/12/09 30/12/09             48.84   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001737730 30/12/09 30/12/09             23.08   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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0001737691 30/12/09 30/12/09         15,260.00   341 ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. Cheques                                                       
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49884 013729 MS 09 30/12/2009         7,000.00  2107-ABBOTT LABORATORIES ARGEN Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001737693 30/12/09 30/12/09          7,000.00   341 ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. Cheques                                                       
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49885 013729 MS 09 30/12/2009         1,380.00  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0001737735 30/12/09 30/12/09              6.90 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0001737756 30/12/09 30/12/09              3.10 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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0001737904 30/12/09 30/12/09          2,444.34   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001737905 30/12/09 30/12/09             12.67 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001737906 30/12/09 30/12/09             75.99   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49891 013729 MS 09 30/12/2009         1,355.00  2107-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001737814 30/12/09 30/12/09          1,307.57  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
0001737815 30/12/09 30/12/09             40.65   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001737816 30/12/09 30/12/09              6.78 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49892 013729 MS 09 30/12/2009         1,192.00  2107-FELTON S.A.               Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001737817 30/12/09 30/12/09          1,150.28 25053 FELTON S.A.                        Cheques                                                       
0001737818 30/12/09 30/12/09             35.76   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001737819 30/12/09 30/12/09              5.96 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49894 013729 MS 09 30/12/2009           455.00  2107-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001737891 30/12/09 30/12/09            439.07  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
0001737892 30/12/09 30/12/09             13.65   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001737893 30/12/09 30/12/09              2.28 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49895 013729 MS 09 30/12/2009         1,945.00  2107-EQUS FARMA S.R.L          Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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49896 013729 MS 09 30/12/2009         1,180.00  2107-LABORATORIO RICHET S.A.   Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49897 013729 MS 09 30/12/2009           668.43  2107-VESPRINI S.A.             Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001737912 30/12/09 30/12/09             20.05   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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0001737866 30/12/09 30/12/09            337.68   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001737867 30/12/09 30/12/09             28.14 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49899 013729 MS 09 30/12/2009           626.00  2107-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001737845 30/12/09 30/12/09            585.31 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Cheques                                                       
0001737846 30/12/09 30/12/09             37.56   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001737847 30/12/09 30/12/09              3.13 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49900 013729 MS 09 30/12/2009         1,459.00  2107-FELTON S.A.               Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001737841 30/12/09 30/12/09             43.77   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001737843 30/12/09 30/12/09              7.30 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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49901 013729 MS 09 30/12/2009           583.55  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001737851 30/12/09 30/12/09            545.62   404 SAN MARTIN SRL                     Cheques                                                       
0001737852 30/12/09 30/12/09             35.01   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001737853 30/12/09 30/12/09              2.92 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49902 013729 MS 09 30/12/2009           376.00  2107-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001737861 30/12/09 30/12/09            376.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49903 013729 MS 09 30/12/2009         1,232.03  2107-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001737894 30/12/09 30/12/09          1,188.91   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0001737895 30/12/09 30/12/09              6.16 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001737896 30/12/09 30/12/09             36.96   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001737871 30/12/09 30/12/09            202.24  2202 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49909 013729 MS 09 30/12/2009           816.00  2107-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49913 013729 MS 09 30/12/2009         7,775.50  2107-SOTERO DIEGO JOAQUIN      Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001737938 30/12/09 30/12/09          7,503.35 19645 SOTERO DIEGO JOAQUIN               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49914 013729 MS 09 30/12/2009         1,718.69  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001737967 30/12/09 30/12/09          1,658.54  1203 MG PHARMACORP S.R.L.               Cheques                                                       
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49915 013729 MS 09 30/12/2009           125.22  2107-FARMASUR SRL              Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001737966 30/12/09 30/12/09            125.22   306 FARMASUR SRL                       Cheques                                                       
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49916 013729 MS 09 30/12/2009         1,560.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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49917 013729 MS 09 30/12/2009         1,200.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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49924 013729 MS 09 30/12/2009         2,800.00  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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0001746894 30/12/09 30/12/09             32.89 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49928 013729 MS 09 30/12/2009         1,280.00  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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49930 013729 MS 09 30/12/2009         2,700.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001746879 30/12/09 30/12/09          2,605.50   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49931 013729 MS 09 30/12/2009        11,856.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49932 013729 MS 09 30/12/2009         1,372.50  2107-FELTON S.A.               Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49933 013729 MS 09 30/12/2009         1,177.50  2107-BERNARDO LEW E HIJOS S.R. Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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49934 013729 MS 09 30/12/2009         4,233.90  2107-CASA OTTO HESS S.A.       Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001746908 30/12/09 30/12/09            127.02   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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49938 013729 MS 09 30/12/2009         1,093.00  2107-MEDIX I.C.S.A.            Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001746919 30/12/09 30/12/09              5.47 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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49940 013729 MS 09 30/12/2009         3,500.00  2107-RIELLO HUGO               Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49941 013729 MS 09 30/12/2009         4,000.00  2107-LABAL PATRICIO MARIO.-    Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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49942 013729 MS 09 30/12/2009         1,228.40  2107-CORREO ANDREANI S.A.      Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001746975 30/12/09 30/12/09          1,185.41  1900 CORREO ANDREANI S.A.               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49943 013729 MS 09 30/12/2009        12,179.00  2107-LA CONCENTRADORA PATAGONI Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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49944 013729 MS 09 30/12/2009         5,675.50  2107-DISTRIBUIDORA COOPERAR S. Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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49945 013729 MS 09 30/12/2009         1,330.00  2107-CARPINTERIA FORMOSA S.R.L Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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49947 013729 MS 09 30/12/2009           949.00  2107-SARMIENTO JULIO           Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                --------------                                                                                                        
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0001746978 30/12/09 30/12/09          1,258.36   336 SALK SRL                           Cheques                                                       
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49953 013729 MS 09 30/12/2009           164.45  2107-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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49954 013729 MS 09 30/12/2009         1,107.64  2107-BERNARDO LEW E HIJOS S.R. Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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49955 013729 MS 09 30/12/2009         4,920.00  2107-RAMIREZ NADIA             Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49956 013729 MS 09 30/12/2009         9,440.00  2107-PROPATO HNOS, S.A.I.C.    Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001747009 30/12/09 30/12/09          9,109.60   311 PROPATO HNOS, S.A.I.C.             Cheques                                                       
0001747010 30/12/09 30/12/09            283.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001747011 30/12/09 30/12/09             47.20 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49957 013729 MS 09 30/12/2009           190.00  2107-ABBOTT LABORATORIES ARGEN Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001747015 30/12/09 30/12/09            190.00   341 ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49958 013729 MS 09 30/12/2009         2,895.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001747017 30/12/09 30/12/09          2,837.09   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
0001747018 30/12/09 30/12/09             14.48 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001747020 30/12/09 30/12/09             43.43   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49959 013729 MS 09 30/12/2009         4,800.00  2107-LUIS GUSTAVO LUDUEÑA     Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001747027 30/12/09 30/12/09          4,488.00 25810 LUIS GUSTAVO LUDUEÑA              Cheques                                                       
0001747028 30/12/09 30/12/09            288.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001747029 30/12/09 30/12/09             24.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49960 013729 MS 09 30/12/2009         1,050.00  2107-LUJAN ORLANDO             Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001747022 30/12/09 30/12/09             63.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001747023 30/12/09 30/12/09              5.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0001747024 30/12/09 30/12/09          1,602.59 24091 SARMIENTO JULIO                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49962 013729 MS 09 30/12/2009         1,138.00  2107-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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49963 013729 MS 09 30/12/2009           773.21  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001747133 30/12/09 30/12/09            722.95   404 SAN MARTIN SRL                     Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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0001747179 30/12/09 30/12/09         13,027.50 21395 CASA OTTO HESS S.A.                Cheques                                                       
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49967 013729 MS 09 30/12/2009         1,271.40  2107-CASTRO RICARDO DANIEL     Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001747195 30/12/09 30/12/09          1,600.00   341 ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. Cheques                                                       
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49969 013729 MS 09 30/12/2009         4,660.00  2107-INSA S.H. DE GUSTAVO NAST Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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0001747145 30/12/09 30/12/09          4,496.90  1426 INSA S.H. DE GUSTAVO NASTASI Y DANICheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49972 013729 MS 09 30/12/2009         1,170.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001747050 30/12/09 30/12/09              7.32 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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49979 013729 MS 09 30/12/2009         1,397.76  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49980 013729 MS 09 30/12/2009         1,349.76  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001747037 30/12/09 30/12/09             20.25   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001747038 30/12/09 30/12/09              6.75 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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49982 013729 MS 09 30/12/2009         1,440.00  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001747085 30/12/09 30/12/09          1,411.20   348 DE PRIMERA S.A.                    Cheques                                                       
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49983 013729 MS 09 30/12/2009           400.00  2107-BENAVENTE HECTOR R        Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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49984 013729 MS 09 30/12/2009           996.00  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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49985 013729 MS 09 30/12/2009         1,889.00  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001747115 30/12/09 30/12/09             56.67   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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49986 013729 MS 09 30/12/2009         1,472.00  2107-FADA PHARMA S.A           Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001747170 30/12/09 30/12/09             44.16   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001747171 30/12/09 30/12/09              7.36 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001747167 30/12/09 30/12/09             18.76   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001747168 30/12/09 30/12/09              3.13 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001747163 30/12/09 30/12/09          5,283.37 21395 CASA OTTO HESS S.A.                Cheques                                                       
0001747164 30/12/09 30/12/09            164.25   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001747165 30/12/09 30/12/09             27.38 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001747119 30/12/09 30/12/09              3.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49993 013729 MS 09 30/12/2009           680.00  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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49995 013729 MS 09 30/12/2009           540.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001747095 30/12/09 30/12/09            529.20   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
0001747096 30/12/09 30/12/09              2.70 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001747097 30/12/09 30/12/09              8.10   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49996 013729 MS 09 30/12/2009           250.16  2107-DE LA COSTA PATAGONICA S. Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001747215 30/12/09 30/12/09            250.16  4032 DE LA COSTA PATAGONICA S.A.        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49997 013729 MS 09 30/12/2009           322.00  2107-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001747223 30/12/09 30/12/09            322.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49998 013729 MS 09 30/12/2009           159.00  2107-GONYBRENSO S.R.L.         Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001747222 30/12/09 30/12/09            159.00 20672 GONYBRENSO S.R.L.                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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49999 013729 MS 09 30/12/2009         1,368.00  2107-CASTRO RICARDO DANIEL     Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001747219 30/12/09 30/12/09          1,279.08 19330 CASTRO RICARDO DANIEL              Cheques                                                       
0001747220 30/12/09 30/12/09             82.08   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001747221 30/12/09 30/12/09              6.84 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50000 013729 MS 09 30/12/2009           522.45  2107-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001747216 30/12/09 30/12/09            504.17   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0001747217 30/12/09 30/12/09              2.61 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001747218 30/12/09 30/12/09             15.67   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50001 013729 MS 09 30/12/2009         3,530.00  2107-ABBOTT LABORATORIES ARGEN Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001747202 30/12/09 30/12/09          3,530.00   341 ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50002 013729 MS 09 30/12/2009         1,266.00  2107-CASTRO RICARDO DANIEL     Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001747197 30/12/09 30/12/09          1,183.71 19330 CASTRO RICARDO DANIEL              Cheques                                                       
0001747199 30/12/09 30/12/09             75.96   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001747200 30/12/09 30/12/09              6.33 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50003 013729 MS 09 30/12/2009         1,750.00  2107-MEDIX I.C.S.A.            Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001747227 30/12/09 30/12/09          1,688.75  2036 MEDIX I.C.S.A.                     Cheques                                                       
0001747228 30/12/09 30/12/09             52.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001747229 30/12/09 30/12/09              8.75 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50004 013729 MS 09 30/12/2009         1,250.00  2107-LUJAN ORLANDO             Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001747230 30/12/09 30/12/09          1,168.75 24092 LUJAN ORLANDO                      Cheques                                                       
0001747231 30/12/09 30/12/09             75.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001747232 30/12/09 30/12/09              6.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001747311 30/12/09 30/12/09             18.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001747278 30/12/09 30/12/09            200.00  1015 MUNOZ CARDENAS ROSALINDA           Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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50010 013729 MS 09 30/12/2009         1,300.00  2107-FELIX VALLEJOS            Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001747275 30/12/09 30/12/09          1,215.50  2397 FELIX VALLEJOS                     Cheques                                                       
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0001747277 30/12/09 30/12/09              6.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001747272 30/12/09 30/12/09            592.41 22634 LA FERRETERIA S.A.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50012 013729 MS 09 30/12/2009        18,822.30  2107-LA CONCENTRADORA PATAGONI Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001747316 30/12/09 30/12/09         18,163.52 22845 LA CONCENTRADORA PATAGONICA S.A.   Cheques                                                       
0001747317 30/12/09 30/12/09            564.67   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50013 013729 MS 09 30/12/2009         4,045.00  2107-PROPATO HNOS, S.A.I.C.    Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001747249 30/12/09 30/12/09             20.23 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001747250 30/12/09 30/12/09            121.35   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50014 013729 MS 09 30/12/2009         4,350.00  2107-FADA PHARMA S.A           Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001747363 30/12/09 30/12/09          4,197.75  2278 FADA PHARMA S.A                    Cheques                                                       
0001747364 30/12/09 30/12/09            130.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001747365 30/12/09 30/12/09             21.75 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50015 013729 MS 09 30/12/2009         2,164.50  2107-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001747332 30/12/09 30/12/09          2,088.74  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
0001747333 30/12/09 30/12/09             10.82 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001747334 30/12/09 30/12/09             64.94   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50016 013729 MS 09 30/12/2009         5,370.00  2107-ABBOTT LABORATORIES ARGEN Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001755606 30/12/09 30/12/09          5,370.00   341 ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50017 013729 MS 09 30/12/2009           500.00  2107-AVIC SATELITAL S.R.L.     Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001728734 30/12/09 30/12/09             10.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001747361 30/12/09 30/12/09              9.83 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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50022 013729 MS 09 30/12/2009         4,489.19  2107-FRESE NIUS KABI S.A.      Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001747357 30/12/09 30/12/09          4,332.06 22358 FRESE NIUS KABI S.A.               Cheques                                                       
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0001747359 30/12/09 30/12/09            134.68   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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50023 013729 MS 09 30/12/2009           981.88  2107-FRESE NIUS KABI S.A.      Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001747353 30/12/09 30/12/09             29.46   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50024 013729 MS 09 30/12/2009         1,400.00  2107-LUIS GUSTAVO LUDUEÑA     Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001747340 30/12/09 30/12/09              7.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50025 013729 MS 09 30/12/2009         5,650.00  2107-LUIS GUSTAVO LUDUEÑA     Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001747335 30/12/09 30/12/09          5,282.75 25810 LUIS GUSTAVO LUDUEÑA              Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001747337 30/12/09 30/12/09             28.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50026 013729 MS 09 30/12/2009         1,765.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001747323 30/12/09 30/12/09          1,729.69   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50027 013729 MS 09 30/12/2009         1,655.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50028 013729 MS 09 30/12/2009        18,500.00  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001755588 30/12/09 30/12/09         17,852.50   337 DROGUERIA MALBO S.R.L              Cheques                                                       
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0001755590 30/12/09 30/12/09             92.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50029 013729 MS 09 30/12/2009        11,856.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001747373 30/12/09 30/12/09            177.84   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50030 013729 MS 09 30/12/2009         2,101.98  2107-BERNARDO LEW E HIJOS S.R. Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001747369 30/12/09 30/12/09          2,028.41  1308 BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L         Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001755658 30/12/09 30/12/09            423.63   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001755659 30/12/09 30/12/09             13.17   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001755660 30/12/09 30/12/09              2.20 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50033 013729 MS 09 30/12/2009           900.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001755649 30/12/09 30/12/09             27.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001728776 30/12/09 30/12/09            733.40 24093 GBI INTERNATIONAL CORPORACION SUCURCheques                                                       
0001728777 30/12/09 30/12/09             22.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001728778 30/12/09 30/12/09              3.80 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50038 013729 MS 09 30/12/2009         1,325.00  2107-FELTON S.A.               Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50039 013729 MS 09 30/12/2009           751.50  2107-FELTON S.A.               Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001755676 30/12/09 30/12/09            725.19 25053 FELTON S.A.                        Cheques                                                       
0001755677 30/12/09 30/12/09             22.55   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001755678 30/12/09 30/12/09              3.76 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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50040 013729 MS 09 30/12/2009         3,677.00  2107-ABBOTT LABORATORIES ARGEN Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001755719 30/12/09 30/12/09          3,677.00   341 ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50041 013729 MS 09 30/12/2009         1,372.80  2107-CORREO ANDREANI S.A.      Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001755716 30/12/09 30/12/09          1,324.76  1900 CORREO ANDREANI S.A.               Cheques                                                       
0001755717 30/12/09 30/12/09              6.86 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001755718 30/12/09 30/12/09             41.18   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50042 013729 MS 09 30/12/2009           109.25  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001755715 30/12/09 30/12/09            109.25   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50043 013729 MS 09 30/12/2009         1,240.00  2107-MEDIX I.C.S.A.            Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001755712 30/12/09 30/12/09          1,196.60  2036 MEDIX I.C.S.A.                     Cheques                                                       
0001755713 30/12/09 30/12/09              6.20 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001755714 30/12/09 30/12/09             37.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001755682 30/12/09 30/12/09         51,531.00   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001755683 30/12/09 30/12/09          1,602.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50045 013729 MS 09 30/12/2009         1,447.80  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001755710 30/12/09 30/12/09             43.43   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001755711 30/12/09 30/12/09              7.24 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50046 013729 MS 09 30/12/2009           745.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001755756 30/12/09 30/12/09             22.35   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001755737 30/12/09 30/12/09            621.81   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
0001755738 30/12/09 30/12/09              9.52   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001755739 30/12/09 30/12/09              3.17 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50048 013729 MS 09 30/12/2009           157.00  2107-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001755736 30/12/09 30/12/09            157.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001755749 30/12/09 30/12/09          1,411.20   348 DE PRIMERA S.A.                    Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001755751 30/12/09 30/12/09              7.20 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50051 013729 MS 09 30/12/2009           630.00  2107-TALLER REGIONAL AUSTRAL S Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50052 013729 MS 09 30/12/2009         5,644.00  2107-CASA OTTO HESS S.A.       Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001755794 30/12/09 30/12/09             28.22 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50053 013729 MS 09 30/12/2009           934.00  2107-ABBOTT LABORATORIES ARGEN Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001755808 30/12/09 30/12/09            934.00   341 ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50054 013729 MS 09 30/12/2009         1,026.00  2107-FELTON S.A.               Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50055 013729 MS 09 30/12/2009           450.00  2107-ENDOSCOPY SRL             Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001747224 30/12/09 30/12/09            434.25 25893 ENDOSCOPY SRL                      Cheques                                                       
0001747225 30/12/09 30/12/09             13.50 25893 ENDOSCOPY SRL                      Cheques                                                       
0001747226 30/12/09 30/12/09              2.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50056 013729 MS 09 30/12/2009         1,800.00  2107-ENDOSCOPY SRL             Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728487 30/12/09 30/12/09          1,737.00 25893 ENDOSCOPY SRL                      Cheques                                                       
0001728488 30/12/09 30/12/09             54.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001728489 30/12/09 30/12/09              9.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50057 013729 MS 09 30/12/2009        28,977.01  2107-PRODUCTOS FARMACEUTICOS S Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001747354 30/12/09 30/12/09         27,962.81 24905 PRODUCTOS FARMACEUTICOS SR. GRAY S.Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001747355 30/12/09 30/12/09            869.31   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001747356 30/12/09 30/12/09            144.89 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50058 013729 MS 09 30/12/2009         4,000.00  2107-LABAL PATRICIO MARIO.-    Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001755850 30/12/09 30/12/09          3,860.00  1653 LABAL PATRICIO MARIO.-             Cheques                                                       
0001755851 30/12/09 30/12/09             20.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001755852 30/12/09 30/12/09            120.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50059 013729 MS 09 30/12/2009        21,926.28  2107-LA CONCENTRADORA PATAGONI Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001755948 30/12/09 30/12/09         21,158.86 22845 LA CONCENTRADORA PATAGONICA S.A.   Cheques                                                       
0001755949 30/12/09 30/12/09            657.79   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001755950 30/12/09 30/12/09            109.63 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50060 013729 MS 09 30/12/2009         1,280.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001755954 30/12/09 30/12/09          1,254.40   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
0001755955 30/12/09 30/12/09             19.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001755956 30/12/09 30/12/09              6.40 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50061 013729 MS 09 30/12/2009           159.50  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001755957 30/12/09 30/12/09            159.50   992 NESTOR LUIS SERRON Y CIA.S.R.L.    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50063 013729 MS 09 30/12/2009         4,410.00  2107-F.J. LLAMAS S.A.          Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001747366 30/12/09 30/12/09          4,255.65 24329 F.J. LLAMAS S.A.                   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50064 013729 MS 09 30/12/2009         1,845.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001728569 30/12/09 30/12/09          1,780.42   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001728570 30/12/09 30/12/09             55.35   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001728571 30/12/09 30/12/09              9.23 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50065 013729 MS 09 30/12/2009         1,417.50  2107-BERNARDO LEW E HIJOS S.R. Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001728475 30/12/09 30/12/09          1,367.88  1308 BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L         Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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0001728392 30/12/09 30/12/09              4.37 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50070 013729 MS 09 30/12/2009           820.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001728479 30/12/09 30/12/09             24.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001728480 30/12/09 30/12/09              4.10 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728474 30/12/09 30/12/09            212.00   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50072 013729 MS 09 30/12/2009         4,655.00  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728503 30/12/09 30/12/09          4,492.07   337 DROGUERIA MALBO S.R.L              Cheques                                                       
0001728504 30/12/09 30/12/09             23.28 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001728505 30/12/09 30/12/09            139.65   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50073 013729 MS 09 30/12/2009         1,617.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01715 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728464 30/12/09 30/12/09          1,560.40   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001728466 30/12/09 30/12/09              8.09 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50074 011942 MD 09 30/12/2009         1,520.27 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01100 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001708948 30/12/09 30/12/09              7.60 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001708947 30/12/09 30/12/09          1,467.06   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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50075 011942 MD 09 30/12/2009           839.39 21272-LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C Imputado en: FP 01100 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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50076 004619 md 09 30/12/2009         5,266.30   381-CAJA DE SEGUROS S.A.      Imputado en: CM 04477 Fecha de Giro: 29/04/2010                        
                                               Dbito Briopllizas de seguro                                                                           
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000403 30/12/09 30/12/09            478.25   829 LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERRA-FOCCheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Dbito Briopllizas de seguro                                                                           
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Dbito Briopllizas de seguro                                                                           
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50080 013457 ec 09 30/12/2009             7.20  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 04186 Fecha de Giro: 18/05/2010                        
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50081 013457 EC 09 30/12/2009             9.00  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 04186 Fecha de Giro: 18/05/2010                        
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50082 013457 EC 09 30/12/2009             7.20  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 04186 Fecha de Giro: 18/05/2010                        
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50084 013457 EC 09 30/12/2009             2.00  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 04186 Fecha de Giro: 18/05/2010                        
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50086 013457 EC 09 30/12/2009             9.00  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 04186 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
                                         ANULADA                                                                                                      
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50087 014514 ed 09 30/12/2009           996.30   334-PROVINCIA SEGUROS S.A.    Imputado en: CM 04587 Fecha de Giro: 03/05/2010                        
                                               Dbito Briopllizas de seguro                                                                           
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50089 015769 EC 09 30/12/2009           175.00   512-PUALEF SANDRA ELECTRA    Imputado en: FP 01487 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807222 30/12/09 30/12/09            175.00 14092 PUALEF SANDRA ELECTRA             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50090 015769 EC 09 30/12/2009           187.50   512-BARRIENTOS JULIA VERONICA Imputado en: FP 01487 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001807219 30/12/09 30/12/09            187.50 16787 BARRIENTOS JULIA VERONICA          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50091 015769 EC 09 30/12/2009           340.00   512-LARROUDE HECTOR DANIEL    Imputado en: FP 01487 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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50092 000286 MD 10 30/12/2009         3,498.23 21272-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 01626 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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50094 016396 MS 09 30/12/2009        22,074.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001755703 30/12/09 30/12/09         21,301.41   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
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0001755705 30/12/09 30/12/09            110.37 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0001764062 30/12/09 30/12/09            897.45   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50105 016396 MS 09 30/12/2009        32,056.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50106 016396 MS 09 30/12/2009           297.60  2107-ROSITI CARLOS NESTOR      Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001782921 30/12/09 30/12/09            297.60  1462 ROSITI CARLOS NESTOR               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50107 016396 MS 09 30/12/2009         4,620.00  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001782918 30/12/09 30/12/09          4,319.70   404 SAN MARTIN SRL                     Cheques                                                       
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0001782920 30/12/09 30/12/09             23.10 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50108 016396 MS 09 30/12/2009         1,493.00  2107-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001782953 30/12/09 30/12/09          1,440.74  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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0001782955 30/12/09 30/12/09              7.47 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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50109 016396 MS 09 30/12/2009         1,380.00  2107-MUNOZ CARDENAS ROSALINDA  Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001782970 30/12/09 30/12/09          1,290.30  1015 MUNOZ CARDENAS ROSALINDA           Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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50111 016396 MS 09 30/12/2009         2,910.00  2107-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50112 016396 MS 09 30/12/2009           836.40  2107-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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0001783265 30/12/09 30/12/09              2.66 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001783266 30/12/09 30/12/09             15.97   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50117 016396 MS 09 30/12/2009        16,995.00  2107-MUÑIZ JORGE NORBERTO     Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001783289 30/12/09 30/12/09         15,975.30 24454 MUÑIZ JORGE NORBERTO              Cheques                                                       
0001783290 30/12/09 30/12/09          1,019.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50118 016396 MS 09 30/12/2009         8,120.00  2107-KARL STORZ ENDOSCOPIA ARG Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001783306 30/12/09 30/12/09          7,876.40 27891 KARL STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA S.ACheques                                                       
0001783307 30/12/09 30/12/09            243.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50119 016396 MS 09 30/12/2009           950.00  2107-PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001783315 30/12/09 30/12/09            893.00   668 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.       Cheques                                                       
0001783316 30/12/09 30/12/09             57.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50120 016396 MS 09 30/12/2009           775.22  2107-CORREO ANDREANI S.A.      Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001796897 30/12/09 30/12/09            748.08  1900 CORREO ANDREANI S.A.               Cheques                                                       
0001796898 30/12/09 30/12/09              3.88 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50121 016396 MS 09 30/12/2009         4,600.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001796909 30/12/09 30/12/09          4,439.00   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001796910 30/12/09 30/12/09            138.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001796911 30/12/09 30/12/09             23.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50122 016396 MS 09 30/12/2009         1,950.00  2107-EQUS FARMA S.R.L          Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001796914 30/12/09 30/12/09          1,881.75 25920 EQUS FARMA S.R.L                   Cheques                                                       
0001783374 30/12/09 30/12/09             58.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001796915 30/12/09 30/12/09              9.75 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50123 016396 MS 09 30/12/2009         2,500.00  2107-EQUS FARMA S.R.L          Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001796918 30/12/09 30/12/09          2,412.50 25920 EQUS FARMA S.R.L                   Cheques                                                       
0001783372 30/12/09 30/12/09             75.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001796919 30/12/09 30/12/09             12.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50124 016396 MS 09 30/12/2009         2,240.00  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001796894 30/12/09 30/12/09          2,195.20   348 DE PRIMERA S.A.                    Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001796896 30/12/09 30/12/09             33.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50125 016396 MS 09 30/12/2009         2,925.00  2107-EQUS FARMA S.R.L          Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001796916 30/12/09 30/12/09          2,822.62 25920 EQUS FARMA S.R.L                   Cheques                                                       
0001796891 30/12/09 30/12/09             87.75   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001796917 30/12/09 30/12/09             14.63 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50126 016396 MS 09 30/12/2009           610.08  2107-BERNARDO LEW E HIJOS S.R. Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001796886 30/12/09 30/12/09            591.78  1308 BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L         Cheques                                                       
0001796887 30/12/09 30/12/09             18.30   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50127 016396 MS 09 30/12/2009           224.76  2107-ASTRA ZENECA S.A.         Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001796991 30/12/09 30/12/09            224.76 19290 ASTRA ZENECA S.A.                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50128 016396 MS 09 30/12/2009         4,014.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001797021 30/12/09 30/12/09          3,933.72   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
0001797022 30/12/09 30/12/09             60.21   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001797023 30/12/09 30/12/09             20.07 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50129 016396 MS 09 30/12/2009         3,500.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001797018 30/12/09 30/12/09          3,377.50   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001797019 30/12/09 30/12/09            105.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001797020 30/12/09 30/12/09             17.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50130 016396 MS 09 30/12/2009         6,318.00  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001797032 30/12/09 30/12/09          4,667.39 24327 VOLPI DIANA                        Cheques                                                       
0001797033 30/12/09 30/12/09            144.35   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50134 016396 MS 09 30/12/2009         1,097.80  2107-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001797085 30/12/09 30/12/09             32.93   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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0001797089 30/12/09 30/12/09          2,208.62 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50137 016396 MS 09 30/12/2009           150.00  2107-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001797071 30/12/09 30/12/09            150.00   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
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50138 016396 MS 09 30/12/2009         1,430.00  2107-CARPINTERIA FORMOSA S.R.L Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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50139 016396 MS 09 30/12/2009         1,342.00  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001797132 30/12/09 30/12/09             20.13   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001797133 30/12/09 30/12/09              6.71 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001797204 30/12/09 30/12/09            201.75 26831 CUBAS IGNACIO JAVIER               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50144 016396 MS 09 30/12/2009        14,000.00  2107-TORINO JOSE RICARDO       Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001797154 30/12/09 30/12/09         13,160.00 27474 TORINO JOSE RICARDO                Cheques                                                       
0001797155 30/12/09 30/12/09            840.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001797212 30/12/09 30/12/09            676.21 26831 CUBAS IGNACIO JAVIER               Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50146 016396 MS 09 30/12/2009           600.00  2107-PARDO CLAUDIO GABRIEL     Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001797191 30/12/09 30/12/09             36.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50147 016396 MS 09 30/12/2009         1,610.32  2107-COMISION NACIONAL DE COMU Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001797281 30/12/09 30/12/09          1,610.32 22318 COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONESCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50148 016396 MS 09 30/12/2009        14,659.50  2107-LA CONCENTRADORA PATAGONI Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001797202 30/12/09 30/12/09         14,219.71 22845 LA CONCENTRADORA PATAGONICA S.A.   Cheques                                                       
0001797203 30/12/09 30/12/09            439.79   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50149 016396 MS 09 30/12/2009         5,944.78  2107-VOLPI DIANA               Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001797241 30/12/09 30/12/09          5,766.44 24327 VOLPI DIANA                        Cheques                                                       
0001797242 30/12/09 30/12/09            178.34   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001797275 30/12/09 30/12/09            934.89  1900 CORREO ANDREANI S.A.               Cheques                                                       
0001797276 30/12/09 30/12/09             28.91   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001797236 30/12/09 30/12/09            149.00 25920 EQUS FARMA S.R.L                   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50152 016396 MS 09 30/12/2009         1,738.77  2107-ASTRA ZENECA S.A.         Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001797248 30/12/09 30/12/09          1,677.92 19290 ASTRA ZENECA S.A.                  Cheques                                                       
0001797249 30/12/09 30/12/09             52.16   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001797250 30/12/09 30/12/09              8.69 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50153 016396 MS 09 30/12/2009           299.78  2107-FERREIRO NORMA BEATRIZ (L Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001797263 30/12/09 30/12/09            299.78   233 FERREIRO NORMA BEATRIZ (LIB.ACUARELCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50154 016396 MS 09 30/12/2009         4,195.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001797357 30/12/09 30/12/09          4,069.15   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001797358 30/12/09 30/12/09            125.85   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50155 016396 MS 09 30/12/2009         1,862.85  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001797321 30/12/09 30/12/09          1,797.65  1203 MG PHARMACORP S.R.L.               Cheques                                                       
0001797322 30/12/09 30/12/09              9.31 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001797323 30/12/09 30/12/09             55.89   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50156 016396 MS 09 30/12/2009           984.38  2107-MEDIX I.C.S.A.            Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001797265 30/12/09 30/12/09            954.85  2036 MEDIX I.C.S.A.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001797355 30/12/09 30/12/09          1,552.00 27667 DiaMed Argentina S.A               Cheques                                                       
0001797356 30/12/09 30/12/09             48.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50158 016396 MS 09 30/12/2009         4,725.00  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001797335 30/12/09 30/12/09            141.75   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50159 016396 MS 09 30/12/2009         2,590.00  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50163 016396 MS 09 30/12/2009        10,760.00  2107-MUÑIZ JORGE NORBERTO     Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001809108 30/12/09 30/12/09         10,114.40 24454 MUÑIZ JORGE NORBERTO              Cheques                                                       
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50165 016396 MS 09 30/12/2009         1,380.00  2107-CARPINTERIA FORMOSA S.R.L Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809107 30/12/09 30/12/09             82.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50166 016396 MS 09 30/12/2009         1,500.00  2107-LUIS GUSTAVO LUDUEÑA     Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001797373 30/12/09 30/12/09          1,410.00 25810 LUIS GUSTAVO LUDUEÑA              Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50167 016396 MS 09 30/12/2009         6,700.00  2107-BOGADO RAUL RUBEN         Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001797371 30/12/09 30/12/09          6,298.00   826 BOGADO RAUL RUBEN                  Cheques                                                       
0001797372 30/12/09 30/12/09            402.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50169 016396 MS 09 30/12/2009           440.00  2107-EQUS FARMA S.R.L          Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50171 016396 MS 09 30/12/2009         1,402.50  2107-BENETEZ ANDREA BETIANA    Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001797365 30/12/09 30/12/09          1,318.35  1274 BENETEZ ANDREA BETIANA             Cheques                                                       
0001797366 30/12/09 30/12/09             84.15   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50172 016396 MS 09 30/12/2009         1,457.00  2107-MONJES JORGE LUIS         Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001797363 30/12/09 30/12/09          1,369.58  2727 MONJES JORGE LUIS                  Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50174 016396 MS 09 30/12/2009           975.00  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001809133 30/12/09 30/12/09            592.20   229 SCHMIDT GERMAN                     Cheques                                                       
0001809134 30/12/09 30/12/09             37.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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50176 016396 MS 09 30/12/2009           300.00  2107-FERREIRO NORMA BEATRIZ (L Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001809095 30/12/09 30/12/09            300.00   233 FERREIRO NORMA BEATRIZ (LIB.ACUARELCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50177 016396 MS 09 30/12/2009           504.90  2107-GONYBRENSO S.R.L.         Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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50178 016396 MS 09 30/12/2009           905.00  2107-VALLEBONA MARIA JULIA     Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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50179 016396 MS 09 30/12/2009         3,125.30  2107-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001809081 30/12/09 30/12/09          3,031.54   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
0001809082 30/12/09 30/12/09             93.76   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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50180 016396 MS 09 30/12/2009         1,320.00  2107-LA FERRETERIA S.A.        Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50181 016396 MS 09 30/12/2009         1,250.00  2107-FUNDACION SANIDAD NAVAL A Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001809083 30/12/09 30/12/09          1,250.00   729 FUNDACION SANIDAD NAVAL ARGENTINA  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50184 016396 MS 09 30/12/2009         5,776.80  2107-CASA OTTO HESS S.A.       Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001809135 30/12/09 30/12/09          5,574.62 21395 CASA OTTO HESS S.A.                Cheques                                                       
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0001809137 30/12/09 30/12/09             28.88 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50186 016396 MS 09 30/12/2009        14,000.00  2107-TORINO JOSE RICARDO       Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809143 30/12/09 30/12/09         13,160.00 27474 TORINO JOSE RICARDO                Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50193 016396 MS 09 30/12/2009         1,381.91  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809232 30/12/09 30/12/09            208.80 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50195 016396 MS 09 30/12/2009         3,620.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809260 30/12/09 30/12/09          3,547.60   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
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0001809262 30/12/09 30/12/09             18.10 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50196 016396 MS 09 30/12/2009         1,400.00  2107-DANILUK GABRIEL EDUARDO   Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001809242 30/12/09 30/12/09          1,316.00   225 DANILUK GABRIEL EDUARDO            Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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50197 016396 MS 09 30/12/2009         1,302.97  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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50198 016396 MS 09 30/12/2009         1,407.01  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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50201 016396 MS 09 30/12/2009         1,380.00  2107-MUÑIZ JORGE NORBERTO     Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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50202 016396 MS 09 30/12/2009         1,147.00  2107-MONJES JORGE LUIS         Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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50204 016396 MS 09 30/12/2009         1,103.38  2107-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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50205 016396 MS 09 30/12/2009         1,214.02  2107-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001809178 30/12/09 30/12/09          1,141.18   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
0001809179 30/12/09 30/12/09             72.84   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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50206 016396 MS 09 30/12/2009         1,635.00  2107-SOSA QUINTANA DANIEL E.   Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001809375 30/12/09 30/12/09          1,536.90   926 SOSA QUINTANA DANIEL E.            Cheques                                                       
0001809376 30/12/09 30/12/09             98.10   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809180 30/12/09 30/12/09            173.64  2202 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001809388 30/12/09 30/12/09             77.18   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001809389 30/12/09 30/12/09             12.86 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001809385 30/12/09 30/12/09          1,827.87   337 DROGUERIA MALBO S.R.L              Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001809386 30/12/09 30/12/09             56.53   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001809390 30/12/09 30/12/09             60.00   348 DE PRIMERA S.A.                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50211 016396 MS 09 30/12/2009           154.00  2107-FADA PHARMA S.A           Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001809384 30/12/09 30/12/09            154.00  2278 FADA PHARMA S.A                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50212 016396 MS 09 30/12/2009         2,120.00  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809370 30/12/09 30/12/09          2,088.20   348 DE PRIMERA S.A.                    Cheques                                                       
0001809371 30/12/09 30/12/09             31.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50213 016396 MS 09 30/12/2009         1,071.70  2107-INSA S.H. DE GUSTAVO NAST Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809351 30/12/09 30/12/09          1,039.55  1426 INSA S.H. DE GUSTAVO NASTASI Y DANICheques                                                       
0001809352 30/12/09 30/12/09             32.15   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50214 016396 MS 09 30/12/2009           800.00  2107-DiaMed Argentina S.A      Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809301 30/12/09 30/12/09             24.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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50215 016396 MS 09 30/12/2009        11,500.00  2107-ENDOSCOPY SRL             Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001809354 30/12/09 30/12/09             31.14   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50219 016396 MS 09 30/12/2009           442.50  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001809285 30/12/09 30/12/09            433.65   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
0001809221 30/12/09 30/12/09              2.21 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001809255 30/12/09 30/12/09              6.64   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50220 016396 MS 09 30/12/2009         3,450.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001809252 30/12/09 30/12/09          3,381.00   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
0001809216 30/12/09 30/12/09             17.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001809253 30/12/09 30/12/09             51.75   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50221 016396 MS 09 30/12/2009         1,400.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001809248 30/12/09 30/12/09          1,372.00   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
0001809209 30/12/09 30/12/09              7.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001809249 30/12/09 30/12/09             21.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50222 016396 MS 09 30/12/2009         8,100.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001809258 30/12/09 30/12/09          7,938.00   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
0001809205 30/12/09 30/12/09             40.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001809259 30/12/09 30/12/09            121.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50223 016396 MS 09 30/12/2009         2,700.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001809256 30/12/09 30/12/09          2,659.50   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
0001809257 30/12/09 30/12/09             40.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001809279 30/12/09 30/12/09          1,470.71 24327 VOLPI DIANA                        Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001809276 30/12/09 30/12/09             71.64   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50226 016396 MS 09 30/12/2009         5,570.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001809271 30/12/09 30/12/09          5,402.90   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001809272 30/12/09 30/12/09            167.10   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50227 016396 MS 09 30/12/2009           279.00  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809367 30/12/09 30/12/09            279.00   992 NESTOR LUIS SERRON Y CIA.S.R.L.    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50228 016396 MS 09 30/12/2009         2,178.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001809368 30/12/09 30/12/09          2,112.66   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001809363 30/12/09 30/12/09            165.00  1540 IMEDICA S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50230 016396 MS 09 30/12/2009        11,666.00  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001809364 30/12/09 30/12/09         11,316.02  1203 MG PHARMACORP S.R.L.               Cheques                                                       
0001809366 30/12/09 30/12/09            349.98   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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50231 016396 MS 09 30/12/2009           427.50  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001809361 30/12/09 30/12/09            414.67   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001809362 30/12/09 30/12/09             12.83   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001809199 30/12/09 30/12/09            139.40 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50233 016396 MS 09 30/12/2009         2,316.00  2107-CASA OTTO HESS S.A.       Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809225 30/12/09 30/12/09          2,234.94 21395 CASA OTTO HESS S.A.                Cheques                                                       
0001809226 30/12/09 30/12/09             11.58 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001809227 30/12/09 30/12/09             69.48   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50242 016396 MS 09 30/12/2009           931.70  2107-ASTRA ZENECA S.A.         Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809295 30/12/09 30/12/09              4.66 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50243 016396 MS 09 30/12/2009         1,243.97  2107-CORREO ANDREANI S.A.      Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001809212 30/12/09 30/12/09          1,206.65  1900 CORREO ANDREANI S.A.               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50244 016396 MS 09 30/12/2009         5,622.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001809296 30/12/09 30/12/09          5,453.34   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50245 016396 MS 09 30/12/2009        16,325.00  2107-ABBOTT LABORATORIES ARGEN Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809377 30/12/09 30/12/09         16,325.00   341 ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50246 016396 MS 09 30/12/2009         1,082.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001809250 30/12/09 30/12/09          1,060.36   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
0001809224 30/12/09 30/12/09              5.41 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001809251 30/12/09 30/12/09             16.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50247 016396 MS 09 30/12/2009           467.50  2107-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001809267 30/12/09 30/12/09            453.47  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50248 016396 MS 09 30/12/2009           145.90  2107-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001809270 30/12/09 30/12/09            145.90  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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0001809286 30/12/09 30/12/09             49.90 24962 MANFREDOTTI GUZMAN PABLO LEANDRO   Cheques                                                       
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0001809283 30/12/09 30/12/09            356.77  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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50252 016396 MS 09 30/12/2009         1,258.00  2107-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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50253 016396 MS 09 30/12/2009           870.59  2107-DOS SANTOS MOTTA FRANKILI Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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50255 016396 MS 09 30/12/2009        10,369.00  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001809312 30/12/09 30/12/09         10,006.08   992 NESTOR LUIS SERRON Y CIA.S.R.L.    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50257 016396 MS 09 30/12/2009         9,366.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001809307 30/12/09 30/12/09          9,178.68   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
0001809308 30/12/09 30/12/09             46.83 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001809309 30/12/09 30/12/09            140.49   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50258 016396 MS 09 30/12/2009         7,520.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809323 30/12/09 30/12/09          7,294.40   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001809324 30/12/09 30/12/09            225.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50259 016396 MS 09 30/12/2009        13,800.00  2107-VALLEBONA MARIA JULIA     Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809321 30/12/09 30/12/09         13,386.00  1992 VALLEBONA MARIA JULIA              Cheques                                                       
0001809322 30/12/09 30/12/09            414.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50261 016396 MS 09 30/12/2009         2,248.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001809391 30/12/09 30/12/09          2,180.56   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001809392 30/12/09 30/12/09             67.44   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50263 016396 MS 09 30/12/2009           749.00  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001809395 30/12/09 30/12/09             22.47   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50264 016396 MS 09 30/12/2009         1,878.00  2107-FADA PHARMA S.A           Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001809397 30/12/09 30/12/09              9.39 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50265 016396 MS 09 30/12/2009           204.00  2107-ALONSO LEANDRO JORGE      Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50266 016396 MS 09 30/12/2009           580.00  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001809399 30/12/09 30/12/09            559.70  1203 MG PHARMACORP S.R.L.               Cheques                                                       
0001809400 30/12/09 30/12/09              2.90 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001809401 30/12/09 30/12/09             17.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50271 016396 MS 09 30/12/2009         6,122.50  2107-FADA PHARMA S.A           Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809419 30/12/09 30/12/09            183.68   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001809424 30/12/09 30/12/09             66.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50273 016396 MS 09 30/12/2009         1,350.00  2107-EQUS FARMA S.R.L          Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001809433 30/12/09 30/12/09             40.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50274 016396 MS 09 30/12/2009         1,450.00  2107-DANILUK GABRIEL EDUARDO   Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809456 30/12/09 30/12/09          1,363.00   225 DANILUK GABRIEL EDUARDO            Cheques                                                       
0001809457 30/12/09 30/12/09             87.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50275 016396 MS 09 30/12/2009           805.00  2107-SARMIENTO JULIO           Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809454 30/12/09 30/12/09            756.70 24091 SARMIENTO JULIO                    Cheques                                                       
0001809455 30/12/09 30/12/09             48.30   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50276 016396 MS 09 30/12/2009           112.16  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809446 30/12/09 30/12/09            112.16   404 SAN MARTIN SRL                     Cheques                                                       
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50277 016396 MS 09 30/12/2009         2,492.45  2107-LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001809444 30/12/09 30/12/09          2,342.90   829 LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERRA-FOCCheques                                                       
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50278 016396 MS 09 30/12/2009         4,557.00  2107-SOTERO DIEGO JOAQUIN      Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50279 016396 MS 09 30/12/2009           506.00  2107-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001809452 30/12/09 30/12/09            490.82  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50280 016396 MS 09 30/12/2009         1,280.00  2107-LUJAN ORLANDO             Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809448 30/12/09 30/12/09          1,203.20 24092 LUJAN ORLANDO                      Cheques                                                       
0001809449 30/12/09 30/12/09             76.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50282 016396 MS 09 30/12/2009         5,526.48  2107-LEDESMA CLAUDIA ALEJANDRA Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001809481 30/12/09 30/12/09            165.79   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50283 016396 MS 09 30/12/2009           834.00  2107-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809478 30/12/09 30/12/09            783.96   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50284 016396 MS 09 30/12/2009           982.00  2107-INSA S.H. DE GUSTAVO NAST Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001809474 30/12/09 30/12/09            952.54  1426 INSA S.H. DE GUSTAVO NASTASI Y DANICheques                                                       
0001809475 30/12/09 30/12/09             29.46   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50285 016396 MS 09 30/12/2009         6,936.00  2107-DROFAST S.R.L.            Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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50290 016396 MS 09 30/12/2009         1,003.80  2107-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001809501 30/12/09 30/12/09            943.57   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
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50291 016396 MS 09 30/12/2009           181.00  2107-QUERCIALI HOGAR S.A.      Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001809414 30/12/09 30/12/09            181.00 22927 QUERCIALI HOGAR S.A.               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50293 016396 MS 09 30/12/2009         1,001.00  2107-FADA PHARMA S.A           Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50294 016396 MS 09 30/12/2009           344.00  2107-FADA PHARMA S.A           Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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50295 016396 MS 09 30/12/2009         2,458.80  2107-FADA PHARMA S.A           Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001809514 30/12/09 30/12/09          2,372.75  2278 FADA PHARMA S.A                    Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001809516 30/12/09 30/12/09             12.29 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001809540 30/12/09 30/12/09         19,021.00 25437 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50297 016396 MS 09 30/12/2009         1,200.00  2107-CAPPETTO TRANSITO OMAR    Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001809557 30/12/09 30/12/09            543.20 24426 RAMIREZ NADIA                      Cheques                                                       
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50299 016396 MS 09 30/12/2009         1,228.68  2107-FRESE NIUS KABI S.A.      Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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50300 016396 MS 09 30/12/2009        17,945.10  2107-LA CONCENTRADORA PATAGONI Imputado en: FP 01716 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809564 30/12/09 30/12/09         17,406.75 22845 LA CONCENTRADORA PATAGONICA S.A.   Cheques                                                       
0001809565 30/12/09 30/12/09            538.35   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809499 30/12/09 30/12/09             74.49   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0001832745 30/12/09 30/12/09         15,770.74 22845 LA CONCENTRADORA PATAGONICA S.A.   Cheques                                                       
0001832746 30/12/09 30/12/09            487.76   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Dbito Briopllizas de seguro                                                                           
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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50326 007651 ED 10 30/12/2009            48.00 24228-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01717 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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50327 007651 ED 10 30/12/2009            48.00 24228-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01717 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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50346 002472 ED 09 30/12/2009         5,000.00 24228-Montao herbas Guido      Imputado en: FP 00070 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001727426 30/12/09 30/12/09             25.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001758099 30/12/09 30/12/09          4,825.00   252 Montao herbas Guido               Cheques                                                       
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50347 002472 ED 09 30/12/2009         7,800.00 24228-COMPUSERVI (ALVAREZ VERON Imputado en: FP 00070 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001727436 30/12/09 30/12/09          7,319.02 26321 COMPUSERVI (ALVAREZ VERONICA LORENACheques                                                       
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0001727438 30/12/09 30/12/09             12.98 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50348 002472 ED 09 30/12/2009        21,600.00 24228-LOPEZ ROBERTO DANIEL      Imputado en: FP 00070 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001728239 30/12/09 30/12/09         20,844.00 20912 LOPEZ ROBERTO DANIEL               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50349 002472 ED 09 30/12/2009         4,610.00 24228-PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R Imputado en: FP 00070 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0001750790 30/12/09 30/12/09          1,101.66   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
0001750792 30/12/09 30/12/09              0.40 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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0001750796 30/12/09 30/12/09            123.00 10696 ROMERO ERNESTO JOSE                Cheques                                                       
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50352 007651 ED 10 30/12/2009           123.00 24228-ROMERO ERNESTO JOSE       Imputado en: FP 01717 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001750795 30/12/09 30/12/09            123.00 10696 ROMERO ERNESTO JOSE                Cheques                                                       
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0001750868 30/12/09 30/12/09         67,320.00   885 INMOBILIARIA T.D.F S.R.L           Cheques                                                       
0001750869 30/12/09 30/12/09          4,320.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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50354 007651 ED 10 30/12/2009        84,000.00 24228-INMOBILIARIA T.D.F S.R.L  Imputado en: FP 01717 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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50355 007651 ED 10 30/12/2009        17,500.00 24228-INMOBILIARIA T.D.F S.R.L  Imputado en: FP 01717 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50360 001048 MO 09 30/12/2009        64,186.00 26273-OCISER S.A.               Imputado en: FP 01719 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0003742931 30/12/09 30/12/09            320.93 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50363 016394 MS 09 30/12/2009           910.00  2107-PROPATO HNOS, S.A.I.C.    Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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0001728700 30/12/09 30/12/09            819.86 21395 CASA OTTO HESS S.A.                Cheques                                                       
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50370 016394 MS 09 30/12/2009         4,000.00  2107-LABAL PATRICIO MARIO.-    Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0001728811 30/12/09 30/12/09          1,538.50 24327 VOLPI DIANA                        Cheques                                                       
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0001728814 30/12/09 30/12/09             47.83   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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50373 016394 MS 09 30/12/2009            58.00  2107-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001728810 30/12/09 30/12/09             58.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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50374 016394 MS 09 30/12/2009         1,905.00  2107-COMPAÑIA DENTAL ARGENTIN Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001737525 30/12/09 30/12/09          1,838.32 24328 COMPAÑIA DENTAL ARGENTINA S.R.L.  Cheques                                                       
0001737526 30/12/09 30/12/09              9.53 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001737527 30/12/09 30/12/09             57.15   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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50375 016394 MS 09 30/12/2009         1,270.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728802 30/12/09 30/12/09          1,244.60   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
0001728803 30/12/09 30/12/09              6.35 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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50376 016394 MS 09 30/12/2009         6,560.00  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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50380 016394 MS 09 30/12/2009         2,923.71  2107-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001737769 30/12/09 30/12/09          2,821.38   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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50382 016394 MS 09 30/12/2009         1,523.05  2107-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001737761 30/12/09 30/12/09              7.62 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001737762 30/12/09 30/12/09             91.38   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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50383 016394 MS 09 30/12/2009           740.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001737671 30/12/09 30/12/09             22.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50384 016394 MS 09 30/12/2009           842.90  2107-SOTERO DIEGO JOAQUIN      Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50385 016394 MS 09 30/12/2009           816.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001737634 30/12/09 30/12/09            799.68   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50386 016394 MS 09 30/12/2009         6,900.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001737805 30/12/09 30/12/09          6,762.00   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
0001737752 30/12/09 30/12/09            103.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001737753 30/12/09 30/12/09             34.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50387 016394 MS 09 30/12/2009         2,200.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001737721 30/12/09 30/12/09          2,123.00   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001737722 30/12/09 30/12/09             11.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001737723 30/12/09 30/12/09             66.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50388 016394 MS 09 30/12/2009        14,885.00  2107-ABBOTT LABORATORIES ARGEN Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001737697 30/12/09 30/12/09         14,885.00   341 ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. Cheques                                                       
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50389 016394 MS 09 30/12/2009         1,233.85  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001737712 30/12/09 30/12/09          1,190.66   337 DROGUERIA MALBO S.R.L              Cheques                                                       
0001737713 30/12/09 30/12/09              6.17 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001737714 30/12/09 30/12/09             37.02   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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0001737737 30/12/09 30/12/09          1,241.95 21395 CASA OTTO HESS S.A.                Cheques                                                       
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50391 016394 MS 09 30/12/2009           794.50  2107-INSA S.H. DE GUSTAVO NAST Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001737675 30/12/09 30/12/09            766.69  1426 INSA S.H. DE GUSTAVO NASTASI Y DANICheques                                                       
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50392 016394 MS 09 30/12/2009         2,854.55  2107-LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001737766 30/12/09 30/12/09          2,669.01   829 LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERRA-FOCCheques                                                       
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50393 016394 MS 09 30/12/2009         1,482.86  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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50394 016394 MS 09 30/12/2009         1,106.86  2107-DOS SANTOS MOTTA FRANKILI Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                --------------                                                                                                        
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0001737951 30/12/09 30/12/09            291.75  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001737986 30/12/09 30/12/09             65.00   992 NESTOR LUIS SERRON Y CIA.S.R.L.    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50406 016394 MS 09 30/12/2009         4,220.00  2107-FADA PHARMA S.A           Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001737988 30/12/09 30/12/09            126.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001737989 30/12/09 30/12/09             21.10 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50407 016394 MS 09 30/12/2009         2,415.00  2107-EQUS FARMA S.R.L          Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001737991 30/12/09 30/12/09             72.45   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001737992 30/12/09 30/12/09             12.08 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50409 016394 MS 09 30/12/2009         1,020.00  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50410 016394 MS 09 30/12/2009         1,330.00  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001746923 30/12/09 30/12/09              6.65 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50411 016394 MS 09 30/12/2009         3,144.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001747012 30/12/09 30/12/09          3,033.96   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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50413 016394 MS 09 30/12/2009         5,269.35  2107-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001747285 30/12/09 30/12/09            804.10   233 FERREIRO NORMA BEATRIZ (LIB.ACUARELCheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50415 016394 MS 09 30/12/2009         3,639.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001747173 30/12/09 30/12/09          3,511.63   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001747174 30/12/09 30/12/09            109.17   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001747175 30/12/09 30/12/09             18.20 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50416 016394 MS 09 30/12/2009         1,266.00  2107-CASTRO RICARDO DANIEL     Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001747142 30/12/09 30/12/09          1,183.71 19330 CASTRO RICARDO DANIEL              Cheques                                                       
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50417 016394 MS 09 30/12/2009         3,758.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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50418 016394 MS 09 30/12/2009         1,050.00  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50419 016394 MS 09 30/12/2009         2,990.00  2107-EQUS FARMA S.R.L          Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50420 016394 MS 09 30/12/2009           744.00  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001747064 30/12/09 30/12/09            729.12   348 DE PRIMERA S.A.                    Cheques                                                       
0001747059 30/12/09 30/12/09              3.72 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001747065 30/12/09 30/12/09             11.16   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50421 016394 MS 09 30/12/2009         6,880.00  2107-CASA OTTO HESS S.A.       Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001747061 30/12/09 30/12/09          6,639.20 21395 CASA OTTO HESS S.A.                Cheques                                                       
0001747062 30/12/09 30/12/09             34.40 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001747063 30/12/09 30/12/09            206.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50422 016394 MS 09 30/12/2009         1,650.00  2107-EQUS FARMA S.R.L          Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001747043 30/12/09 30/12/09              8.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001747044 30/12/09 30/12/09             49.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50423 016394 MS 09 30/12/2009         1,008.98  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001747082 30/12/09 30/12/09            943.40   404 SAN MARTIN SRL                     Cheques                                                       
0001747083 30/12/09 30/12/09             60.54   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001747084 30/12/09 30/12/09              5.04 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50424 016394 MS 09 30/12/2009         2,331.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001747099 30/12/09 30/12/09          2,249.41   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001747100 30/12/09 30/12/09             69.93   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001747101 30/12/09 30/12/09             11.66 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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50425 016394 MS 09 30/12/2009           419.07  2107-DOS SANTOS MOTTA FRANKILI Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001747210 30/12/09 30/12/09              5.60 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001747211 30/12/09 30/12/09             16.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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50427 016394 MS 09 30/12/2009         6,087.70  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001747207 30/12/09 30/12/09             30.44 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001747208 30/12/09 30/12/09            182.63   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50428 016394 MS 09 30/12/2009           800.00  2107-LABORATORIOS NORTHIA S.A. Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001747203 30/12/09 30/12/09            772.00  1236 LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.A   Cheques                                                       
0001747204 30/12/09 30/12/09             24.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001747205 30/12/09 30/12/09              4.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50429 016394 MS 09 30/12/2009         3,774.00  2107-ABBOTT LABORATORIES ARGEN Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001747201 30/12/09 30/12/09          3,774.00   341 ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50430 016394 MS 09 30/12/2009         3,281.15  2107-FERRETERIA LA CANTERA S.R Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001747234 30/12/09 30/12/09          3,067.87 22949 FERRETERIA LA CANTERA S.R.L.       Cheques                                                       
0001747235 30/12/09 30/12/09            196.87   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001747236 30/12/09 30/12/09             16.41 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50431 016394 MS 09 30/12/2009         4,485.00  2107-DOS SANTOS MOTTA FRANKILI Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001747288 30/12/09 30/12/09          4,328.02 21230 DOS SANTOS MOTTA FRANKILINA        Cheques                                                       
0001747289 30/12/09 30/12/09            134.55   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001747290 30/12/09 30/12/09             22.43 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50432 016394 MS 09 30/12/2009           528.00  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001747282 30/12/09 30/12/09            509.52  1203 MG PHARMACORP S.R.L.               Cheques                                                       
0001747283 30/12/09 30/12/09              2.64 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001747284 30/12/09 30/12/09             15.84   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50433 016394 MS 09 30/12/2009         3,959.00  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001747300 30/12/09 30/12/09          3,879.81   348 DE PRIMERA S.A.                    Cheques                                                       
0001747301 30/12/09 30/12/09             19.80 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50434 016394 MS 09 30/12/2009         1,399.35  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001747303 30/12/09 30/12/09          1,350.37   337 DROGUERIA MALBO S.R.L              Cheques                                                       
0001747304 30/12/09 30/12/09              7.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001747305 30/12/09 30/12/09             41.98   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50435 016394 MS 09 30/12/2009         1,275.00  2107-EQUS FARMA S.R.L          Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001747298 30/12/09 30/12/09              6.38 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50436 016394 MS 09 30/12/2009           436.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001747279 30/12/09 30/12/09            420.74   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001747280 30/12/09 30/12/09             13.08   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001747281 30/12/09 30/12/09              2.18 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50437 016394 MS 09 30/12/2009           800.00  2107-URBANI WILLIAM AMERICO -  Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001747270 30/12/09 30/12/09             48.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001747271 30/12/09 30/12/09              4.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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50439 016394 MS 09 30/12/2009         2,737.00  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001747341 30/12/09 30/12/09         16,087.51   311 PROPATO HNOS, S.A.I.C.             Cheques                                                       
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0001747346 30/12/09 30/12/09            197.82   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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0001747347 30/12/09 30/12/09            379.00   992 NESTOR LUIS SERRON Y CIA.S.R.L.    Cheques                                                       
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50446 016394 MS 09 30/12/2009           750.00  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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0001755671 30/12/09 30/12/09             33.61 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001755672 30/12/09 30/12/09            201.63   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50451 016394 MS 09 30/12/2009           416.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001755655 30/12/09 30/12/09            401.44   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001755652 30/12/09 30/12/09             12.48   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001755653 30/12/09 30/12/09              2.08 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50452 016394 MS 09 30/12/2009         2,150.00  2107-CARL ZEISS ARGENTINA S.A. Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001755634 30/12/09 30/12/09          2,074.75  3746 CARL ZEISS ARGENTINA S.A.          Cheques                                                       
0001755635 30/12/09 30/12/09             10.75 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001755636 30/12/09 30/12/09             64.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50453 016394 MS 09 30/12/2009         4,602.00  2107-ABBOTT LABORATORIES ARGEN Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001755651 30/12/09 30/12/09          4,602.00   341 ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50454 016394 MS 09 30/12/2009           374.50  2107-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001755647 30/12/09 30/12/09            374.50  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50455 016394 MS 09 30/12/2009        12,600.00  2107-FADA PHARMA S.A           Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0001755690 30/12/09 30/12/09              8.39 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50460 016394 MS 09 30/12/2009         1,963.85  2107-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001755685 30/12/09 30/12/09          1,895.11   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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0001755687 30/12/09 30/12/09             58.92   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50461 016394 MS 09 30/12/2009        10,875.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001755706 30/12/09 30/12/09         10,494.37   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001755707 30/12/09 30/12/09            326.25   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001755708 30/12/09 30/12/09             54.38 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50462 016394 MS 09 30/12/2009         1,490.00  2107-EQUS FARMA S.R.L          Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001755753 30/12/09 30/12/09             44.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001755754 30/12/09 30/12/09              7.45 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50466 016394 MS 09 30/12/2009           130.65  2107-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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50467 016394 MS 09 30/12/2009           700.00  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50468 016394 MS 09 30/12/2009        12,316.00  2107-LABORATORIO RICHET S.A.   Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001755861 30/12/09 30/12/09             51.41   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50471 016394 MS 09 30/12/2009         1,427.38  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50472 016394 MS 09 30/12/2009         1,467.40  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001755802 30/12/09 30/12/09          1,372.02   404 SAN MARTIN SRL                     Cheques                                                       
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0001755774 30/12/09 30/12/09            387.30   233 FERREIRO NORMA BEATRIZ (LIB.ACUARELCheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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50475 016394 MS 09 30/12/2009         2,062.50  2107-GONZALEZ CARLOS ALBERTO   Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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50478 016394 MS 09 30/12/2009           608.79  2107-Tres Colores S.A.         Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001755839 30/12/09 30/12/09              3.04 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001755840 30/12/09 30/12/09             36.53   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50479 016394 MS 09 30/12/2009         3,500.00  2107-SINOPOLI ALBERTO GUSTAVO  Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001755841 30/12/09 30/12/09          3,272.50 23657 SINOPOLI ALBERTO GUSTAVO           Cheques                                                       
0001755842 30/12/09 30/12/09            210.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001755843 30/12/09 30/12/09             17.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001755958 30/12/09 30/12/09          5,080.72   337 DROGUERIA MALBO S.R.L              Cheques                                                       
0001755959 30/12/09 30/12/09            157.95   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50483 016394 MS 09 30/12/2009         1,150.00  2107-LUJAN ORLANDO             Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50484 016394 MS 09 30/12/2009         1,400.00  2107-ROA TERESA ISABEL         Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50485 016394 MS 09 30/12/2009         1,484.00  2107-CARPINTERIA FORMOSA S.R.L Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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0001755875 30/12/09 30/12/09          1,337.05 21284 CARPINTERIA FORMOSA S.R.L.         Cheques                                                       
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50487 016394 MS 09 30/12/2009           569.00  2107-FELIX VALLEJOS            Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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50488 016394 MS 09 30/12/2009         1,386.36  2107-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001755887 30/12/09 30/12/09          1,296.25   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
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50489 016394 MS 09 30/12/2009         1,580.00  2107-SARMIENTO JULIO           Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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0001755966 30/12/09 30/12/09              4.47 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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0001755992 30/12/09 30/12/09          5,175.00   341 ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50499 016394 MS 09 30/12/2009         2,158.00  2107-BURGOS MARCOS YGNACIO - P Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001756030 30/12/09 30/12/09          2,017.73 27671 BURGOS MARCOS YGNACIO - PROVENT    Cheques                                                       
0001756031 30/12/09 30/12/09            129.48   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001756032 30/12/09 30/12/09             10.79 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50500 016394 MS 09 30/12/2009        12,583.00  2107-ABBOTT LABORATORIES ARGEN Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001755988 30/12/09 30/12/09         12,583.00   341 ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50501 016394 MS 09 30/12/2009           211.00  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001764065 30/12/09 30/12/09            211.00  1540 IMEDICA S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50502 016394 MS 09 30/12/2009           112.35  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001764061 30/12/09 30/12/09            112.35   337 DROGUERIA MALBO S.R.L              Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50503 016394 MS 09 30/12/2009           996.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001755973 30/12/09 30/12/09            961.14   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001755974 30/12/09 30/12/09             29.88   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001755987 30/12/09 30/12/09              4.98 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50504 016394 MS 09 30/12/2009           750.00  2107-CENTRO DE DIAGNOSTICO MOL Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001764081 30/12/09 30/12/09            701.25 25868 CENTRO DE DIAGNOSTICO MOLECULAR S.ACheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50505 016394 MS 09 30/12/2009         1,174.50  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001755915 30/12/09 30/12/09          1,151.01   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
0001755916 30/12/09 30/12/09              5.87 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001755917 30/12/09 30/12/09             17.62   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50506 016394 MS 09 30/12/2009           204.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001755984 30/12/09 30/12/09          1,019.04  1203 MG PHARMACORP S.R.L.               Cheques                                                       
0001755985 30/12/09 30/12/09             31.68   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
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0001755912 30/12/09 30/12/09         21,560.00   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
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0001755914 30/12/09 30/12/09            110.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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50510 016394 MS 09 30/12/2009         1,815.00  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001756029 30/12/09 30/12/09              9.08 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0001756039 30/12/09 30/12/09            330.00   337 DROGUERIA MALBO S.R.L              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50512 016394 MS 09 30/12/2009         2,475.00  2107-FADA PHARMA S.A           Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001755930 30/12/09 30/12/09            347.60 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50516 016394 MS 09 30/12/2009         2,366.46  2107-CORREO ANDREANI S.A.      Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001755939 30/12/09 30/12/09          2,283.64  1900 CORREO ANDREANI S.A.               Cheques                                                       
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0001764169 30/12/09 30/12/09            845.66 23664 RX ASESORES S.R.L.                 Cheques                                                       
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50518 016394 MS 09 30/12/2009         1,370.00  2107-SOSA QUINTANA DANIEL E.   Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001764085 30/12/09 30/12/09              6.85 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001764086 30/12/09 30/12/09             82.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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50519 016394 MS 09 30/12/2009           150.00  2107-SOSA QUINTANA DANIEL E.   Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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50520 016394 MS 09 30/12/2009         1,285.24  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001755951 30/12/09 30/12/09          1,201.70   404 SAN MARTIN SRL                     Cheques                                                       
0001755952 30/12/09 30/12/09             77.11   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001755953 30/12/09 30/12/09              6.43 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50521 016394 MS 09 30/12/2009           500.00  2107-AVIC SATELITAL S.R.L.     Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001755990 30/12/09 30/12/09             22.12   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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50526 016394 MS 09 30/12/2009         1,491.74  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001755926 30/12/09 30/12/09              7.46 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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50527 016394 MS 09 30/12/2009         1,499.59  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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50529 016394 MS 09 30/12/2009         1,733.24  2107-BERNARDO LEW E HIJOS S.R. Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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50530 016394 MS 09 30/12/2009         1,333.24  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001755936 30/12/09 30/12/09          1,246.58   404 SAN MARTIN SRL                     Cheques                                                       
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0001755937 30/12/09 30/12/09             79.99   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001755935 30/12/09 30/12/09             55.22   829 LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERRA-FOCCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50532 016394 MS 09 30/12/2009           682.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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50533 016394 MS 09 30/12/2009         1,515.00  2107-EQUS FARMA S.R.L          Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001756013 30/12/09 30/12/09             45.45   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50534 016394 MS 09 30/12/2009           353.15  2107-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001755934 30/12/09 30/12/09            353.15   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50535 016394 MS 09 30/12/2009         1,552.80  2107-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001755942 30/12/09 30/12/09          1,451.87   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
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0001755944 30/12/09 30/12/09             93.17   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001756040 30/12/09 30/12/09            885.36 23664 RX ASESORES S.R.L.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50537 016394 MS 09 30/12/2009         1,454.50  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001755945 30/12/09 30/12/09          1,425.41   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
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50538 016394 MS 09 30/12/2009           779.47  2107-FRESE NIUS KABI S.A.      Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001756017 30/12/09 30/12/09             23.38   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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50539 016394 MS 09 30/12/2009         1,435.20  2107-LA FERRETERIA S.A.        Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001755871 30/12/09 30/12/09          1,384.96 22634 LA FERRETERIA S.A.                 Cheques                                                       
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0001764078 30/12/09 30/12/09          2,233.97  1203 MG PHARMACORP S.R.L.               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50541 016394 MS 09 30/12/2009         1,770.00  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001764075 30/12/09 30/12/09          1,708.05   992 NESTOR LUIS SERRON Y CIA.S.R.L.    Cheques                                                       
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50542 016394 MS 09 30/12/2009         3,374.40  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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50543 016394 MS 09 30/12/2009         2,490.00  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001764042 30/12/09 30/12/09          2,402.85   992 NESTOR LUIS SERRON Y CIA.S.R.L.    Cheques                                                       
0001764043 30/12/09 30/12/09             12.45 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001764070 30/12/09 30/12/09            803.60   348 DE PRIMERA S.A.                    Cheques                                                       
0001764071 30/12/09 30/12/09             12.30   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001764072 30/12/09 30/12/09              4.10 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50545 016394 MS 09 30/12/2009         2,947.70  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001764172 30/12/09 30/12/09          2,844.53   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001764173 30/12/09 30/12/09             88.43   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001764174 30/12/09 30/12/09             14.74 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50546 016394 MS 09 30/12/2009         3,540.00  2107-GARCIA PABLO ALFREDO      Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001756064 30/12/09 30/12/09          3,309.90   615 GARCIA PABLO ALFREDO               Cheques                                                       
0001756065 30/12/09 30/12/09            212.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001756066 30/12/09 30/12/09             17.70 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001764223 30/12/09 30/12/09         12,157.94 25921 INTEGRA EVOLUCION S.R.L            Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50549 016394 MS 09 30/12/2009         2,768.51  2107-DROFAST S.R.L.            Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50550 016394 MS 09 30/12/2009         1,470.71  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001756072 30/12/09 30/12/09              7.35 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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50551 016394 MS 09 30/12/2009           336.10  2107-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001756073 30/12/09 30/12/09            336.10   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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50557 016394 MS 09 30/12/2009         1,391.00  2107-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50558 016394 MS 09 30/12/2009         1,399.00  2107-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001756045 30/12/09 30/12/09              7.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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50562 016394 MS 09 30/12/2009         1,300.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001764058 30/12/09 30/12/09          2,695.74 24159 AGIMED S.R.L.                      Cheques                                                       
0001764059 30/12/09 30/12/09             13.97 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001764060 30/12/09 30/12/09             83.81   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50566 016394 MS 09 30/12/2009         1,449.00  2107-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001764039 30/12/09 30/12/09          1,398.28  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
0001764040 30/12/09 30/12/09             43.47   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001764041 30/12/09 30/12/09              7.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001764224 30/12/09 30/12/09          1,215.79 25921 INTEGRA EVOLUCION S.R.L            Cheques                                                       
0001764164 30/12/09 30/12/09              6.30 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001764165 30/12/09 30/12/09             37.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50568 016394 MS 09 30/12/2009        17,170.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001764188 30/12/09 30/12/09         16,569.05   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001764189 30/12/09 30/12/09            515.10   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001764190 30/12/09 30/12/09             85.85 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50569 016394 MS 09 30/12/2009        43,300.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001764182 30/12/09 30/12/09         15,910.29   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
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50573 016394 MS 09 30/12/2009           760.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001764176 30/12/09 30/12/09            733.40   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001764177 30/12/09 30/12/09              3.80 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001764178 30/12/09 30/12/09             22.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50574 016394 MS 09 30/12/2009         2,890.00  2107-ABBOTT LABORATORIES ARGEN Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001764197 30/12/09 30/12/09          2,890.00   341 ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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50575 016394 MS 09 30/12/2009           510.60  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001764098 30/12/09 30/12/09            500.39   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
0001764099 30/12/09 30/12/09              7.66   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001764100 30/12/09 30/12/09              2.55 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50576 016394 MS 09 30/12/2009         1,468.07  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001764143 30/12/09 30/12/09          1,372.65   404 SAN MARTIN SRL                     Cheques                                                       
0001764144 30/12/09 30/12/09              7.34 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001764145 30/12/09 30/12/09             88.08   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50577 016394 MS 09 30/12/2009         1,206.00  2107-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001764140 30/12/09 30/12/09          1,163.79  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
0001764141 30/12/09 30/12/09             36.18   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001764142 30/12/09 30/12/09              6.03 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50579 016394 MS 09 30/12/2009        17,897.50  2107-MUNOZ CARDENAS ROSALINDA  Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50581 016394 MS 09 30/12/2009         1,120.00  2107-CASTRO ANTONIO CESAR      Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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50582 016394 MS 09 30/12/2009         1,440.00  2107-CARPINTERIA FORMOSA S.R.L Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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50583 016394 MS 09 30/12/2009         1,470.79  2107-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001764244 30/12/09 30/12/09          1,375.19   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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50589 016394 MS 09 30/12/2009         1,441.02  2107-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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50591 016394 MS 09 30/12/2009           237.12  2107-FADA PHARMA S.A           Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001764333 30/12/09 30/12/09            237.12  2278 FADA PHARMA S.A                    Cheques                                                       
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50592 016394 MS 09 30/12/2009         1,240.00  2107-CASTRO RICARDO DANIEL     Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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50593 016394 MS 09 30/12/2009         1,609.08  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001764337 30/12/09 30/12/09          1,504.49   404 SAN MARTIN SRL                     Cheques                                                       
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50594 016394 MS 09 30/12/2009         1,128.00  2107-CASTRO RICARDO DANIEL     Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001764342 30/12/09 30/12/09             67.68   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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50595 016394 MS 09 30/12/2009         1,500.00  2107-LUIS GUSTAVO LUDUEÑA     Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001764294 30/12/09 30/12/09          1,402.50 25810 LUIS GUSTAVO LUDUEÑA              Cheques                                                       
0001764295 30/12/09 30/12/09             90.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001764296 30/12/09 30/12/09              7.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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50596 016394 MS 09 30/12/2009         8,041.50  2107-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001764291 30/12/09 30/12/09          7,760.04 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50597 016394 MS 09 30/12/2009         1,350.00  2107-PABLO GASTON ORTIZ        Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001764350 30/12/09 30/12/09          1,262.25 25094 PABLO GASTON ORTIZ                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50598 016394 MS 09 30/12/2009         9,950.00  2107-PROIMAGEN S.A             Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001764392 30/12/09 30/12/09             49.75 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001764393 30/12/09 30/12/09            298.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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50599 016394 MS 09 30/12/2009         1,420.00  2107-FELIX VALLEJOS            Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001764385 30/12/09 30/12/09          1,327.70  2397 FELIX VALLEJOS                     Cheques                                                       
0001764386 30/12/09 30/12/09             85.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001764387 30/12/09 30/12/09              7.10 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001764383 30/12/09 30/12/09             49.29   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001764384 30/12/09 30/12/09              4.11 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001764380 30/12/09 30/12/09             76.08   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50602 016394 MS 09 30/12/2009         1,493.85  2107-FERRETERIA LA CANTERA S.R Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001764377 30/12/09 30/12/09          1,404.22 22949 FERRETERIA LA CANTERA S.R.L.       Cheques                                                       
0001764378 30/12/09 30/12/09             89.63   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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50603 016394 MS 09 30/12/2009         3,420.00  2107-MUÑIZ JORGE NORBERTO     Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001764376 30/12/09 30/12/09            205.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001764374 30/12/09 30/12/09              7.30 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001764371 30/12/09 30/12/09            264.00 22634 LA FERRETERIA S.A.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50606 016394 MS 09 30/12/2009         1,050.00  2107-SARMIENTO JULIO           Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001764367 30/12/09 30/12/09              5.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001764366 30/12/09 30/12/09             63.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50607 016394 MS 09 30/12/2009         1,447.00  2107-Tres Colores S.A.         Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0001764363 30/12/09 30/12/09             86.82   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001764364 30/12/09 30/12/09              7.24 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50608 016394 MS 09 30/12/2009         1,490.00  2107-FELTON S.A.               Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001764421 30/12/09 30/12/09          1,393.15 25053 FELTON S.A.                        Cheques                                                       
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0001764423 30/12/09 30/12/09             89.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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50609 016394 MS 09 30/12/2009         1,446.77  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001764412 30/12/09 30/12/09          1,352.73   404 SAN MARTIN SRL                     Cheques                                                       
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0001764411 30/12/09 30/12/09            349.14   233 FERREIRO NORMA BEATRIZ (LIB.ACUARELCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50611 016394 MS 09 30/12/2009           400.00  2107-SCHMIDT GERMAN            Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001764175 30/12/09 30/12/09            193.55  1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50614 016394 MS 09 30/12/2009         5,620.00  2107-ABBOTT LABORATORIES ARGEN Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001764462 30/12/09 30/12/09          5,620.00   341 ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50615 016394 MS 09 30/12/2009         6,882.25  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001764460 30/12/09 30/12/09             34.41 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001764461 30/12/09 30/12/09            206.47   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50616 016394 MS 09 30/12/2009         1,644.50  2107-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001764442 30/12/09 30/12/09          1,586.94  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
0001764443 30/12/09 30/12/09              8.22 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001764444 30/12/09 30/12/09             49.34   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50617 016394 MS 09 30/12/2009           558.80  2107-BERNARDO LEW E HIJOS S.R. Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001764450 30/12/09 30/12/09            539.25  1308 BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L         Cheques                                                       
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0001764452 30/12/09 30/12/09             16.76   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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0001764520 30/12/09 30/12/09            550.05  1203 MG PHARMACORP S.R.L.               Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50622 016394 MS 09 30/12/2009           500.00  2107-PATEJIM S.R.L.            Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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50623 016394 MS 09 30/12/2009           180.00  2107-Lids de Romero - Sanchez Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001764227 30/12/09 30/12/09            180.00   103 Lids de Romero - Sanchez Sociedad Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50624 016394 MS 09 30/12/2009         5,550.00  2107-F.J. LLAMAS S.A.          Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50625 016394 MS 09 30/12/2009         7,375.70  2107-TECNOLAB S.A.             Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001764348 30/12/09 30/12/09             36.88 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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50626 016394 MS 09 30/12/2009         1,812.72  2107-PIEDRAS Y MADERAS S.R.L.  Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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50627 016394 MS 09 30/12/2009        14,229.00  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50628 016394 MS 09 30/12/2009         6,247.00  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50629 016394 MS 09 30/12/2009         1,800.00  2107-ENRIQUE JORGE PETTY       Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50631 016394 MS 09 30/12/2009         1,000.00  2107-FUNDACION SANIDAD NAVAL A Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001764267 30/12/09 30/12/09          1,000.00   729 FUNDACION SANIDAD NAVAL ARGENTINA  Cheques                                                       
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50632 016394 MS 09 30/12/2009        38,745.43  2107-PROPATO HNOS, S.A.I.C.    Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001809288 30/12/09 30/12/09         37,389.34   311 PROPATO HNOS, S.A.I.C.             Cheques                                                       
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50633 016394 MS 09 30/12/2009         3,588.00  2107-LABORATORIO RICHET S.A.   Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728493 30/12/09 30/12/09          3,462.42  1952 LABORATORIO RICHET S.A.            Cheques                                                       
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0001728495 30/12/09 30/12/09            107.64   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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50634 016394 MS 09 30/12/2009            45.00  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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50635 016394 MS 09 30/12/2009           896.00  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001728501 30/12/09 30/12/09              4.48 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001728502 30/12/09 30/12/09             26.88   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50636 016394 MS 09 30/12/2009         1,718.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728471 30/12/09 30/12/09          1,683.64   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
0001728472 30/12/09 30/12/09             25.77   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001728473 30/12/09 30/12/09              8.59 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50637 016394 MS 09 30/12/2009         1,488.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728468 30/12/09 30/12/09          1,435.92   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001728469 30/12/09 30/12/09             44.64   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001728470 30/12/09 30/12/09              7.44 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50638 016394 MS 09 30/12/2009         1,006.53  2107-TECNOLAB S.A.             Imputado en: FP 01720 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728490 30/12/09 30/12/09            971.30 24213 TECNOLAB S.A.                      Cheques                                                       
0001728491 30/12/09 30/12/09              5.03 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001728492 30/12/09 30/12/09             30.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50639 016395 MS 09 30/12/2009           368.40  2107-PROPATO HNOS, S.A.I.C.    Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728786 30/12/09 30/12/09            368.40   311 PROPATO HNOS, S.A.I.C.             Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001737787 30/12/09 30/12/09          2,313.68   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
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0001737789 30/12/09 30/12/09             71.93   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50642 016395 MS 09 30/12/2009         2,600.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001746963 30/12/09 30/12/09             39.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50643 016395 MS 09 30/12/2009         4,345.00  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001746965 30/12/09 30/12/09             21.73 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50644 016395 MS 09 30/12/2009           684.00  2107-EQUS FARMA S.R.L          Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001747294 30/12/09 30/12/09            660.06 25920 EQUS FARMA S.R.L                   Cheques                                                       
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0001747296 30/12/09 30/12/09             20.52   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50645 016395 MS 09 30/12/2009         7,801.00  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001747291 30/12/09 30/12/09          7,527.96   337 DROGUERIA MALBO S.R.L              Cheques                                                       
0001747292 30/12/09 30/12/09             39.01 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001747293 30/12/09 30/12/09            234.03   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50646 016395 MS 09 30/12/2009         8,904.00  2107-BERNARDO LEW E HIJOS S.R. Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001755585 30/12/09 30/12/09          8,592.36  1308 BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L         Cheques                                                       
0001755586 30/12/09 30/12/09             44.52 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001755587 30/12/09 30/12/09            267.12   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50647 016395 MS 09 30/12/2009         6,150.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001755591 30/12/09 30/12/09          5,934.75   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001755593 30/12/09 30/12/09             30.75 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50648 016395 MS 09 30/12/2009         1,280.00  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001755594 30/12/09 30/12/09          1,254.40   348 DE PRIMERA S.A.                    Cheques                                                       
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50649 016395 MS 09 30/12/2009           737.50  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50650 016395 MS 09 30/12/2009        25,166.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001755611 30/12/09 30/12/09         24,285.19   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
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0001755613 30/12/09 30/12/09            125.83 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50651 016395 MS 09 30/12/2009           201.70  2107-GONYBRENSO S.R.L.         Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50652 016395 MS 09 30/12/2009        19,320.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001755724 30/12/09 30/12/09         18,643.80   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001755725 30/12/09 30/12/09            579.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001755726 30/12/09 30/12/09             96.60 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50653 016395 MS 09 30/12/2009        49,450.00  2107-PROPATO HNOS, S.A.I.C.    Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001755721 30/12/09 30/12/09         47,719.25   311 PROPATO HNOS, S.A.I.C.             Cheques                                                       
0001755722 30/12/09 30/12/09            247.25 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001755723 30/12/09 30/12/09          1,483.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50654 016395 MS 09 30/12/2009        30,000.00  2107-MARTINENCO MARCELO ENRIQU Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001755766 30/12/09 30/12/09         28,050.00 25099 MARTINENCO MARCELO ENRIQUE         Cheques                                                       
0001755767 30/12/09 30/12/09          1,800.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001755768 30/12/09 30/12/09            150.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50655 016395 MS 09 30/12/2009            80.40  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001755809 30/12/09 30/12/09             80.40   992 NESTOR LUIS SERRON Y CIA.S.R.L.    Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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50656 016395 MS 09 30/12/2009           288.00  2107-INSUMOS INDUSTRIALES S.R. Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50657 016395 MS 09 30/12/2009           712.50  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001755977 30/12/09 30/12/09            675.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001764125 30/12/09 30/12/09          4,539.36   337 DROGUERIA MALBO S.R.L              Cheques                                                       
0001764126 30/12/09 30/12/09            141.12   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001764133 30/12/09 30/12/09              9.40 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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50664 016395 MS 09 30/12/2009           480.00  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001764226 30/12/09 30/12/09            579.00  1094 JAEJ S.A.                          Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50666 016395 MS 09 30/12/2009           300.00  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001764135 30/12/09 30/12/09            300.00   348 DE PRIMERA S.A.                    Cheques                                                       
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50667 016395 MS 09 30/12/2009           193.00  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001764136 30/12/09 30/12/09            193.00   337 DROGUERIA MALBO S.R.L              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50668 016395 MS 09 30/12/2009            50.00  2107-EQUS FARMA S.R.L          Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001764137 30/12/09 30/12/09             50.00 25920 EQUS FARMA S.R.L                   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50669 016395 MS 09 30/12/2009            81.00  2107-FADA PHARMA S.A           Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001764138 30/12/09 30/12/09             81.00  2278 FADA PHARMA S.A                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50670 016395 MS 09 30/12/2009           770.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001764146 30/12/09 30/12/09            743.05   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001764147 30/12/09 30/12/09              3.85 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001764148 30/12/09 30/12/09             23.10   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50671 016395 MS 09 30/12/2009         1,719.90  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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50672 016395 MS 09 30/12/2009        29,583.00  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001764213 30/12/09 30/12/09            887.49   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50675 016395 MS 09 30/12/2009        40,890.00  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50680 016395 MS 09 30/12/2009           406.00  2107-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001764476 30/12/09 30/12/09            379.61 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Cheques                                                       
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50681 016395 MS 09 30/12/2009         2,319.96  2107-BERNARDO LEW E HIJOS S.R. Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001764453 30/12/09 30/12/09          2,238.76  1308 BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50682 016395 MS 09 30/12/2009         1,168.41  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782887 30/12/09 30/12/09              5.84 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001782888 30/12/09 30/12/09             35.05   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001782886 30/12/09 30/12/09          1,127.52   337 DROGUERIA MALBO S.R.L              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50683 016395 MS 09 30/12/2009         1,050.00  2107-ROUX-OCEFA S.A.           Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50684 016395 MS 09 30/12/2009         1,661.95  2107-SISTEG ARGENTINA DE PAEZ  Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001782884 30/12/09 30/12/09              8.31 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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0001782883 30/12/09 30/12/09          1,603.78 24160 SISTEG ARGENTINA DE PAEZ MARIA S.LICheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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50685 016395 MS 09 30/12/2009           990.00  2107-FADA PHARMA S.A           Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001764518 30/12/09 30/12/09              4.95 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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0001764514 30/12/09 30/12/09              4.31 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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50687 016395 MS 09 30/12/2009         3,200.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0001782890 30/12/09 30/12/09              3.26 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001782891 30/12/09 30/12/09             19.53   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001782889 30/12/09 30/12/09            628.21  2036 MEDIX I.C.S.A.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001782882 30/12/09 30/12/09              9.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001782880 30/12/09 30/12/09          1,737.00  1252 CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS SCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001764523 30/12/09 30/12/09             99.90   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50691 016395 MS 09 30/12/2009        17,557.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001764503 30/12/09 30/12/09         16,942.50   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001782945 30/12/09 30/12/09             19.33   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001782944 30/12/09 30/12/09            625.07 20672 GONYBRENSO S.R.L.                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50693 016395 MS 09 30/12/2009           757.94  2107-Grosso Jorge luis         Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001764498 30/12/09 30/12/09             22.74   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001764499 30/12/09 30/12/09              3.79 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50694 016395 MS 09 30/12/2009         6,180.00  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001764495 30/12/09 30/12/09            185.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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0001764494 30/12/09 30/12/09          5,963.70   992 NESTOR LUIS SERRON Y CIA.S.R.L.    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50695 016395 MS 09 30/12/2009         3,500.00  2107-RIELLO HUGO               Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001782875 30/12/09 30/12/09             52.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001782928 30/12/09 30/12/09          3,447.50 22041 RIELLO HUGO                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50696 016395 MS 09 30/12/2009           556.00  2107-RAMIREZ NADIA             Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001782879 30/12/09 30/12/09             16.68   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001782878 30/12/09 30/12/09            539.32 24426 RAMIREZ NADIA                      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50697 016395 MS 09 30/12/2009         3,500.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001782898 30/12/09 30/12/09          3,377.50   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
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50698 016395 MS 09 30/12/2009           409.00  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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50699 016395 MS 09 30/12/2009           767.60  2107-GONZALEZ CARLOS ALBERTO   Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001782892 30/12/09 30/12/09            740.73 21405 GONZALEZ CARLOS ALBERTO            Cheques                                                       
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50700 016395 MS 09 30/12/2009         6,960.00  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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50701 016395 MS 09 30/12/2009         2,252.30  2107-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001782931 30/12/09 30/12/09             11.26 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001782929 30/12/09 30/12/09          2,173.47   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50702 016395 MS 09 30/12/2009         1,854.06  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001782915 30/12/09 30/12/09             55.62   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001782913 30/12/09 30/12/09          1,789.17   337 DROGUERIA MALBO S.R.L              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50703 016395 MS 09 30/12/2009         2,984.00  2107-COMPAÑIA DENTAL ARGENTIN Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001782926 30/12/09 30/12/09             14.92 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001782925 30/12/09 30/12/09          2,879.56 24328 COMPAÑIA DENTAL ARGENTINA S.R.L.  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001782916 30/12/09 30/12/09          1,395.90 24092 LUJAN ORLANDO                      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50705 016395 MS 09 30/12/2009         1,300.00  2107-PHARMOS S.A.              Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001782951 30/12/09 30/12/09             39.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001782952 30/12/09 30/12/09              6.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001782949 30/12/09 30/12/09          1,254.50  1604 PHARMOS S.A.                       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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50706 016395 MS 09 30/12/2009        19,116.30  2107-LA CONCENTRADORA PATAGONI Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782982 30/12/09 30/12/09            573.49   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001782983 30/12/09 30/12/09             95.58 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001782981 30/12/09 30/12/09         18,447.23 22845 LA CONCENTRADORA PATAGONICA S.A.   Cheques                                                       
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0001782984 30/12/09 30/12/09          1,410.00 25810 LUIS GUSTAVO LUDUEÑA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50708 016395 MS 09 30/12/2009           161.50  2107-MONTE MARTIN A.           Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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50709 016395 MS 09 30/12/2009           294.00  2107-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50710 016395 MS 09 30/12/2009         1,308.44  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001782976 30/12/09 30/12/09             78.51   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001782977 30/12/09 30/12/09              6.54 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001782975 30/12/09 30/12/09          1,223.39   404 SAN MARTIN SRL                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50711 016395 MS 09 30/12/2009         1,600.00  2107-DOS SANTOS MOTTA FRANKILI Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001782968 30/12/09 30/12/09              8.00 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001782969 30/12/09 30/12/09             96.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001782967 30/12/09 30/12/09          1,496.00 21230 DOS SANTOS MOTTA FRANKILINA        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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50712 016395 MS 09 30/12/2009         1,463.29  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001782965 30/12/09 30/12/09             87.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001782966 30/12/09 30/12/09              7.32 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001782964 30/12/09 30/12/09          1,368.17   404 SAN MARTIN SRL                     Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50713 016395 MS 09 30/12/2009           330.00  2107-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001782963 30/12/09 30/12/09            330.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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50714 016395 MS 09 30/12/2009         1,485.92  2107-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001782961 30/12/09 30/12/09              7.43 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001782962 30/12/09 30/12/09             44.58   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001782960 30/12/09 30/12/09          1,433.91   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50715 016395 MS 09 30/12/2009           800.00  2107-BORGATO HECTOR EUGENIO    Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001782987 30/12/09 30/12/09            776.00   841 BORGATO HECTOR EUGENIO             Cheques                                                       
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50716 016395 MS 09 30/12/2009           608.00  2107-CORREO ANDREANI S.A.      Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001783005 30/12/09 30/12/09            586.72  1900 CORREO ANDREANI S.A.               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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50717 016395 MS 09 30/12/2009           500.00  2107-AVIC SATELITAL S.R.L.     Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001783004 30/12/09 30/12/09              2.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001783002 30/12/09 30/12/09            467.50   324 AVIC SATELITAL S.R.L.              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50719 016395 MS 09 30/12/2009           230.00  2107-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782996 30/12/09 30/12/09            230.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50720 016395 MS 09 30/12/2009        15,000.00  2107-MARTINENCO MARCELO ENRIQU Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001783011 30/12/09 30/12/09         15,000.00 25099 MARTINENCO MARCELO ENRIQUE         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50721 016395 MS 09 30/12/2009         1,472.00  2107-CARPINTERIA FORMOSA S.R.L Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0001783033 30/12/09 30/12/09             88.32   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001783032 30/12/09 30/12/09          1,383.68 21284 CARPINTERIA FORMOSA S.R.L.         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50722 016395 MS 09 30/12/2009           349.50  2107-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001783034 30/12/09 30/12/09            349.50 23474 KAYROS S.A.                        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50723 016395 MS 09 30/12/2009           556.00  2107-RAMIREZ NADIA             Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001783030 30/12/09 30/12/09             16.68   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001783029 30/12/09 30/12/09            539.32 24426 RAMIREZ NADIA                      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50724 016395 MS 09 30/12/2009           925.00  2107-MUÑIZ JORGE NORBERTO     Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001783036 30/12/09 30/12/09             55.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001783035 30/12/09 30/12/09            869.50 24454 MUÑIZ JORGE NORBERTO              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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50726 016395 MS 09 30/12/2009         1,400.00  2107-LUIS GUSTAVO LUDUEÑA     Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001783027 30/12/09 30/12/09          1,272.76  1274 BENETEZ ANDREA BETIANA             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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50728 016395 MS 09 30/12/2009         1,472.24  2107-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001783022 30/12/09 30/12/09              7.36 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001783020 30/12/09 30/12/09          1,420.71   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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0001783019 30/12/09 30/12/09             88.08   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001783018 30/12/09 30/12/09          1,379.92 24091 SARMIENTO JULIO                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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50730 016395 MS 09 30/12/2009         1,250.00  2107-FELIX VALLEJOS            Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001783017 30/12/09 30/12/09             75.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50731 016395 MS 09 30/12/2009           675.00  2107-PABLO GASTON ORTIZ        Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001783040 30/12/09 30/12/09             40.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001783039 30/12/09 30/12/09            634.50 25094 PABLO GASTON ORTIZ                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50732 016395 MS 09 30/12/2009        26,753.98  2107-DROFAST S.R.L.            Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001783043 30/12/09 30/12/09            133.77 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001783041 30/12/09 30/12/09         25,817.59 24326 DROFAST S.R.L.                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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50733 016395 MS 09 30/12/2009         1,270.00  2107-DANILUK GABRIEL EDUARDO   Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001783014 30/12/09 30/12/09          1,193.80   225 DANILUK GABRIEL EDUARDO            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50734 016395 MS 09 30/12/2009         1,575.00  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001783056 30/12/09 30/12/09             47.25   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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0001783057 30/12/09 30/12/09          3,445.05   992 NESTOR LUIS SERRON Y CIA.S.R.L.    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001783084 30/12/09 30/12/09             43.91 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001783085 30/12/09 30/12/09          8,474.63   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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50738 016395 MS 09 30/12/2009         1,506.00  2107-MEDIX I.C.S.A.            Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001783061 30/12/09 30/12/09          1,453.29  2036 MEDIX I.C.S.A.                     Cheques                                                       
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50740 016395 MS 09 30/12/2009           858.44  2107-DOS SANTOS MOTTA FRANKILI Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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50742 016395 MS 09 30/12/2009         1,485.25  2107-FERRETERIA LA CANTERA S.R Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001783064 30/12/09 30/12/09          1,396.13 22949 FERRETERIA LA CANTERA S.R.L.       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50743 016395 MS 09 30/12/2009           971.50  2107-LEDESMA CLAUDIA ALEJANDRA Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50745 016395 MS 09 30/12/2009         8,132.60  2107-DROFAST S.R.L.            Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001783113 30/12/09 30/12/09            243.98   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50746 016395 MS 09 30/12/2009         1,806.00  2107-DROFAST S.R.L.            Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001783156 30/12/09 30/12/09          2,533.23  1308 BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L         Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001783153 30/12/09 30/12/09          1,059.57   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001783149 30/12/09 30/12/09            135.45   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001783147 30/12/09 30/12/09          4,356.97 24326 DROFAST S.R.L.                     Cheques                                                       
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0001783145 30/12/09 30/12/09             30.00   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50753 016395 MS 09 30/12/2009         1,440.00  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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50754 016395 MS 09 30/12/2009        25,110.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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0001783136 30/12/09 30/12/09         24,607.80   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
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50756 016395 MS 09 30/12/2009         4,092.00  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001783160 30/12/09 30/12/09          3,948.78   992 NESTOR LUIS SERRON Y CIA.S.R.L.    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001783202 30/12/09 30/12/09          9,752.29 25920 EQUS FARMA S.R.L                   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001783166 30/12/09 30/12/09          1,175.00 24092 LUJAN ORLANDO                      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50759 016395 MS 09 30/12/2009         1,190.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001783198 30/12/09 30/12/09              5.95 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001783196 30/12/09 30/12/09          1,148.35   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001783174 30/12/09 30/12/09            161.00  1203 MG PHARMACORP S.R.L.               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001783193 30/12/09 30/12/09          1,361.80   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50765 016395 MS 09 30/12/2009         1,212.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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50770 016395 MS 09 30/12/2009         3,395.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001783199 30/12/09 30/12/09          3,276.17   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50771 016395 MS 09 30/12/2009        20,705.00  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001783215 30/12/09 30/12/09         19,980.32  1203 MG PHARMACORP S.R.L.               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50772 016395 MS 09 30/12/2009         5,359.40  2107-CASA OTTO HESS S.A.       Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001783250 30/12/09 30/12/09          5,171.82 21395 CASA OTTO HESS S.A.                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50774 016395 MS 09 30/12/2009         1,389.00  2107-CARPINTERIA FORMOSA S.R.L Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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50777 016395 MS 09 30/12/2009         2,127.00  2107-DOS SANTOS MOTTA FRANKILI Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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50778 016395 MS 09 30/12/2009           871.28  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001783255 30/12/09 30/12/09            814.64   404 SAN MARTIN SRL                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001783258 30/12/09 30/12/09            541.27  1308 BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001783240 30/12/09 30/12/09          1,353.60 25810 LUIS GUSTAVO LUDUEÑA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001783262 30/12/09 30/12/09              3.97 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001783263 30/12/09 30/12/09             23.84   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001783261 30/12/09 30/12/09            766.69  1426 INSA S.H. DE GUSTAVO NASTASI Y DANICheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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50782 016395 MS 09 30/12/2009         1,610.00  2107-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001783237 30/12/09 30/12/09          1,553.65  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50783 016395 MS 09 30/12/2009         1,459.49  2107-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001783253 30/12/09 30/12/09          1,415.71   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001782985 30/12/09 30/12/09            429.52 24213 TECNOLAB S.A.                      Cheques                                                       
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0001783273 30/12/09 30/12/09            406.43  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50790 016395 MS 09 30/12/2009         1,487.52  2107-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001783269 30/12/09 30/12/09          1,442.89   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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50791 016395 MS 09 30/12/2009         1,130.00  2107-SOSA QUINTANA DANIEL E.   Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001783276 30/12/09 30/12/09          1,062.20   926 SOSA QUINTANA DANIEL E.            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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50792 016395 MS 09 30/12/2009           274.95  2107-FRESE NIUS KABI S.A.      Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001783275 30/12/09 30/12/09            274.95 22358 FRESE NIUS KABI S.A.               Cheques                                                       
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50793 016395 MS 09 30/12/2009           595.00  2107-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001783294 30/12/09 30/12/09            577.15  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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50794 016395 MS 09 30/12/2009         3,678.63  2107-BERNARDO LEW E HIJOS S.R. Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001783291 30/12/09 30/12/09          3,568.27  1308 BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L         Cheques                                                       
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50795 016395 MS 09 30/12/2009           735.00  2107-PONCE DELIA VIVIANA       Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50796 016395 MS 09 30/12/2009        12,525.45  2107-LA CONCENTRADORA PATAGONI Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001783318 30/12/09 30/12/09            375.76   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001783317 30/12/09 30/12/09         12,149.69 22845 LA CONCENTRADORA PATAGONICA S.A.   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50797 016395 MS 09 30/12/2009         1,485.00  2107-DANILUK GABRIEL EDUARDO   Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001783325 30/12/09 30/12/09             89.10   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001783324 30/12/09 30/12/09          1,395.90   225 DANILUK GABRIEL EDUARDO            Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50798 016395 MS 09 30/12/2009         1,485.00  2107-IBAEZ ALFREDO DANIEL     Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001783334 30/12/09 30/12/09          1,395.90   690 IBAEZ ALFREDO DANIEL              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50799 016395 MS 09 30/12/2009         1,426.00  2107-FERRETERIA LA CANTERA S.R Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001783332 30/12/09 30/12/09          1,340.44 22949 FERRETERIA LA CANTERA S.R.L.       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50800 016395 MS 09 30/12/2009         1,212.90  2107-ORIONE DANIEL ALFREDO     Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001783330 30/12/09 30/12/09          1,140.13  1404 ORIONE DANIEL ALFREDO              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50801 016395 MS 09 30/12/2009           800.00  2107-BORGATO HECTOR EUGENIO    Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50808 016395 MS 09 30/12/2009         1,000.00  2107-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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50810 016395 MS 09 30/12/2009           103.15  2107-DOS SANTOS MOTTA FRANKILI Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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50811 016395 MS 09 30/12/2009         1,260.89  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001796888 30/12/09 30/12/09          1,185.24   404 SAN MARTIN SRL                     Cheques                                                       
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50812 016395 MS 09 30/12/2009           236.60  2107-AZCURRA JULIO JAVIER      Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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50813 016395 MS 09 30/12/2009        47,188.80  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001796883 30/12/09 30/12/09         46,245.03   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
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50814 016395 MS 09 30/12/2009         1,052.84  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001796877 30/12/09 30/12/09             31.59   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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50815 016395 MS 09 30/12/2009           556.00  2107-RAMIREZ NADIA             Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001783365 30/12/09 30/12/09            539.32 24426 RAMIREZ NADIA                      Cheques                                                       
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50816 016395 MS 09 30/12/2009         1,294.07  2107-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001783361 30/12/09 30/12/09          1,255.25   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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                                --------------                                                                                                        
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0001783356 30/12/09 30/12/09            222.00  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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50821 016395 MS 09 30/12/2009         2,768.51  2107-DROFAST S.R.L.            Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001796879 30/12/09 30/12/09          2,671.61 24326 DROFAST S.R.L.                     Cheques                                                       
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50822 016395 MS 09 30/12/2009         9,093.00  2107-UNIVERSIDAD NACIONAL DE C Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001782942 30/12/09 30/12/09          9,093.00 25437 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50823 016395 MS 09 30/12/2009           683.00  2107-INSA S.H. DE GUSTAVO NAST Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50824 016395 MS 09 30/12/2009           954.00  2107-CASA OTTO HESS S.A.       Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001796975 30/12/09 30/12/09            920.61 21395 CASA OTTO HESS S.A.                Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50825 016395 MS 09 30/12/2009           864.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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0001796969 30/12/09 30/12/09            833.76   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
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0001796968 30/12/09 30/12/09            365.00   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001796966 30/12/09 30/12/09              3.42 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0001796940 30/12/09 30/12/09              2.04 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001796972 30/12/09 30/12/09            393.72  1203 MG PHARMACORP S.R.L.               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001796941 30/12/09 30/12/09            251.28   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001796937 30/12/09 30/12/09            260.00  1203 MG PHARMACORP S.R.L.               Cheques                                                       
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50832 016395 MS 09 30/12/2009           293.25  2107-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001796960 30/12/09 30/12/09            293.25   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50833 016395 MS 09 30/12/2009           193.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001796959 30/12/09 30/12/09            193.00   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0001796999 30/12/09 30/12/09            331.20  1203 MG PHARMACORP S.R.L.               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001796994 30/12/09 30/12/09             26.95   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001796992 30/12/09 30/12/09            866.98   337 DROGUERIA MALBO S.R.L              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001797015 30/12/09 30/12/09             73.88 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001797013 30/12/09 30/12/09         14,479.69   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001797049 30/12/09 30/12/09             67.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001797048 30/12/09 30/12/09          1,052.80 25810 LUIS GUSTAVO LUDUEÑA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50844 016395 MS 09 30/12/2009        14,346.00  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001797057 30/12/09 30/12/09            430.38   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001797058 30/12/09 30/12/09             71.73 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001797056 30/12/09 30/12/09         13,843.89   337 DROGUERIA MALBO S.R.L              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50845 016395 MS 09 30/12/2009        25,156.00  2107-CASA OTTO HESS S.A.       Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001797051 30/12/09 30/12/09            754.68   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001797052 30/12/09 30/12/09            125.78 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001797050 30/12/09 30/12/09         24,275.54 21395 CASA OTTO HESS S.A.                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50846 016395 MS 09 30/12/2009         2,100.00  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001797055 30/12/09 30/12/09             10.50 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001797053 30/12/09 30/12/09          2,058.00   348 DE PRIMERA S.A.                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001797046 30/12/09 30/12/09          4,254.42  2027 DISTRIBUIDORA COOPERAR S.R.L.      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50848 016395 MS 09 30/12/2009         2,480.00  2107-FADA PHARMA S.A           Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001797043 30/12/09 30/12/09          2,393.20  2278 FADA PHARMA S.A                    Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001797042 30/12/09 30/12/09         32,240.00   341 ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50850 016395 MS 09 30/12/2009         2,282.00  2107-JAEJ S.A.                 Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001797040 30/12/09 30/12/09          2,213.54  1094 JAEJ S.A.                          Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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50851 016395 MS 09 30/12/2009           296.60  2107-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50852 016395 MS 09 30/12/2009         1,347.37  2107-FRESE NIUS KABI S.A.      Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001797092 30/12/09 30/12/09             40.42   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001797093 30/12/09 30/12/09              6.74 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001797091 30/12/09 30/12/09          1,300.21 22358 FRESE NIUS KABI S.A.               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001797094 30/12/09 30/12/09          5,438.21 24326 DROFAST S.R.L.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001797076 30/12/09 30/12/09             30.10 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001797074 30/12/09 30/12/09          5,809.30   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001797080 30/12/09 30/12/09            642.69   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50857 016395 MS 09 30/12/2009         1,485.43  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001797063 30/12/09 30/12/09          1,352.87   404 SAN MARTIN SRL                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001797061 30/12/09 30/12/09          1,404.22   404 SAN MARTIN SRL                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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50862 016395 MS 09 30/12/2009         1,459.12  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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50863 016395 MS 09 30/12/2009         1,370.00  2107-LUJAN ORLANDO             Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50867 016395 MS 09 30/12/2009           650.00  2107-FERRETERIA LA CANTERA S.R Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001797108 30/12/09 30/12/09            611.00 22949 FERRETERIA LA CANTERA S.R.L.       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50868 016395 MS 09 30/12/2009         1,282.52  2107-Tres Colores S.A.         Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001797107 30/12/09 30/12/09             76.95   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001797106 30/12/09 30/12/09          1,205.57   395 Tres Colores S.A.                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50869 016395 MS 09 30/12/2009           550.00  2107-LA FERRETERIA S.A.        Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001797103 30/12/09 30/12/09             16.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001797102 30/12/09 30/12/09            533.50 22634 LA FERRETERIA S.A.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50870 016395 MS 09 30/12/2009         1,500.00  2107-SARMIENTO JULIO           Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001797100 30/12/09 30/12/09          1,410.00 24091 SARMIENTO JULIO                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50871 016395 MS 09 30/12/2009         2,250.00  2107-Lids de Romero - Sanchez Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001796913 30/12/09 30/12/09            135.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001796912 30/12/09 30/12/09          2,115.00   103 Lids de Romero - Sanchez Sociedad Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001797126 30/12/09 30/12/09            205.00   348 DE PRIMERA S.A.                    Cheques                                                       
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50873 016395 MS 09 30/12/2009           100.80  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001797127 30/12/09 30/12/09            100.80   337 DROGUERIA MALBO S.R.L              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50874 016395 MS 09 30/12/2009        12,040.00  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001797120 30/12/09 30/12/09            361.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001797121 30/12/09 30/12/09             60.20 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001797119 30/12/09 30/12/09         11,618.60  1203 MG PHARMACORP S.R.L.               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001797122 30/12/09 30/12/09            120.00   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
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50876 016395 MS 09 30/12/2009           911.42  2107-BERNARDO LEW E HIJOS S.R. Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50881 016395 MS 09 30/12/2009           699.20  2107-LA FERRETERIA S.A.        Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001797144 30/12/09 30/12/09            678.22 22634 LA FERRETERIA S.A.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50882 016395 MS 09 30/12/2009        17,016.00  2107-MUÑIZ JORGE NORBERTO     Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001797194 30/12/09 30/12/09         16,505.52 24454 MUÑIZ JORGE NORBERTO              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50883 016395 MS 09 30/12/2009         3,000.00  2107-Aguilar Daniel Mario      Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001797189 30/12/09 30/12/09          2,910.00    83 Aguilar Daniel Mario               Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50884 016395 MS 09 30/12/2009           854.56  2107-BERNARDO LEW E HIJOS S.R. Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001797168 30/12/09 30/12/09            828.92  1308 BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L         Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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50885 016395 MS 09 30/12/2009         1,345.80  2107-DROFAST S.R.L.            Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001797164 30/12/09 30/12/09          1,305.43 24326 DROFAST S.R.L.                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001797162 30/12/09 30/12/09          1,076.70  1094 JAEJ S.A.                          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001797181 30/12/09 30/12/09            539.32 24426 RAMIREZ NADIA                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50888 016395 MS 09 30/12/2009         7,008.00  2107-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001797183 30/12/09 30/12/09          6,797.76  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50889 016395 MS 09 30/12/2009           432.35  2107-DOS SANTOS MOTTA FRANKILI Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001797170 30/12/09 30/12/09            275.00 22686 BARROS DANIEL GUILLERMO            Cheques                                                       
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50896 016395 MS 09 30/12/2009         2,449.20  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001797160 30/12/09 30/12/09          2,375.72   337 DROGUERIA MALBO S.R.L              Cheques                                                       
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50897 016395 MS 09 30/12/2009           722.50  2107-VALLEBONA MARIA JULIA     Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001797158 30/12/09 30/12/09            711.66  1992 VALLEBONA MARIA JULIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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50898 016395 MS 09 30/12/2009         1,307.50  2107-CASA LUMAR S.R.L.         Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001797200 30/12/09 30/12/09          1,229.05   846 CASA LUMAR S.R.L.                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50899 016395 MS 09 30/12/2009        14,380.00  2107-CASA OTTO HESS S.A.       Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001797234 30/12/09 30/12/09            431.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001797235 30/12/09 30/12/09             71.90 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001797233 30/12/09 30/12/09         13,876.70 21395 CASA OTTO HESS S.A.                Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001797244 30/12/09 30/12/09            494.23   404 SAN MARTIN SRL                     Cheques                                                       
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50901 016395 MS 09 30/12/2009           397.44  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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50902 016395 MS 09 30/12/2009         1,413.41  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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0001797221 30/12/09 30/12/09          1,328.61   404 SAN MARTIN SRL                     Cheques                                                       
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50904 016395 MS 09 30/12/2009         1,110.55  2107-DOS SANTOS MOTTA FRANKILI Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001797237 30/12/09 30/12/09         22,979.30 25920 EQUS FARMA S.R.L                   Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50906 016395 MS 09 30/12/2009         5,472.00  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001797286 30/12/09 30/12/09          5,307.84   992 NESTOR LUIS SERRON Y CIA.S.R.L.    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50907 016395 MS 09 30/12/2009           495.00  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001797279 30/12/09 30/12/09              2.48 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001797277 30/12/09 30/12/09            485.09   348 DE PRIMERA S.A.                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001797345 30/12/09 30/12/09            389.30 19374 QUIMICA FG SC                      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50909 016395 MS 09 30/12/2009           127.50  2107-VALLEBONA MARIA JULIA     Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001797264 30/12/09 30/12/09            127.50  1992 VALLEBONA MARIA JULIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001797261 30/12/09 30/12/09          7,071.11 24326 DROFAST S.R.L.                     Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001797257 30/12/09 30/12/09          9,576.23   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50914 016395 MS 09 30/12/2009         3,715.20  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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0001797251 30/12/09 30/12/09            646.99   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50919 016395 MS 09 30/12/2009           300.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001797346 30/12/09 30/12/09          1,440.45  1094 JAEJ S.A.                          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001797344 30/12/09 30/12/09             84.12   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001797343 30/12/09 30/12/09          2,719.88   311 PROPATO HNOS, S.A.I.C.             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50922 016395 MS 09 30/12/2009         1,484.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001797227 30/12/09 30/12/09              7.42 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001797225 30/12/09 30/12/09          1,432.06   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001797282 30/12/09 30/12/09            587.50 26205 COMPUSERVI                         Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                --------------                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001797337 30/12/09 30/12/09          2,694.28   337 DROGUERIA MALBO S.R.L              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001797340 30/12/09 30/12/09            122.25   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001797338 30/12/09 30/12/09          3,932.37  2278 FADA PHARMA S.A                    Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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50928 016395 MS 09 30/12/2009         1,300.00  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001797331 30/12/09 30/12/09          1,254.50  1203 MG PHARMACORP S.R.L.               Cheques                                                       
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50929 016395 MS 09 30/12/2009        22,150.00  2107-ABBOTT LABORATORIES ARGEN Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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50930 016395 MS 09 30/12/2009         6,900.00  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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50931 016395 MS 09 30/12/2009         7,688.00  2107-COMPUSERVI                Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001797353 30/12/09 30/12/09          7,457.36 26205 COMPUSERVI                         Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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50933 016395 MS 09 30/12/2009        13,520.00  2107-GRAN BUENOS AIRES RAYOS X Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001783320 30/12/09 30/12/09         13,114.40  6762 GRAN BUENOS AIRES RAYOS X S.A.     Cheques                                                       
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50935 016395 MS 09 30/12/2009         4,692.00  2107-CARL ZEISS ARGENTINA S.A. Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001796920 30/12/09 30/12/09          4,551.24  3746 CARL ZEISS ARGENTINA S.A.          Cheques                                                       
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50936 016395 MS 09 30/12/2009           166.00  2107-NEW LICI DALUD S.R.L.     Imputado en: FP 01721 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50938 001048 MO 09 30/12/2009            40.00 26273-BANCO PROVINCIA TIERRA DE Imputado en: FP 01719 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000043606 30/12/09 30/12/09             40.00   431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001768881 30/12/09 30/12/09             86.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                         ANULADA                                                                                                      
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50941    30/12/2009        17,880.00  2107-RAZZA DAVID EDUARDO       Imputado en: FP 01722 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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50942 016398 MS 09 30/12/2009         9,815.40  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001755909 30/12/09 30/12/09          9,619.09   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
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0001755911 30/12/09 30/12/09             49.08 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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50943 016398 MS 09 30/12/2009         5,833.33  2107-INSTRUEQUIPOS S.A.        Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001764256 30/12/09 30/12/09          5,629.16  3681 INSTRUEQUIPOS S.A.                 Cheques                                                       
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0001764258 30/12/09 30/12/09            175.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50944 016398 MS 09 30/12/2009        32,806.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001764198 30/12/09 30/12/09         31,657.79   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
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0001764201 30/12/09 30/12/09            984.18   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001764161 30/12/09 30/12/09            260.00   337 DROGUERIA MALBO S.R.L              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50946 016398 MS 09 30/12/2009         5,000.00  2107-LABAL PATRICIO MARIO.-    Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001764410 30/12/09 30/12/09            300.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50948 016398 MS 09 30/12/2009           227.05  2107-VALLEBONA MARIA JULIA     Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001782938 30/12/09 30/12/09            227.05  1992 VALLEBONA MARIA JULIA              Cheques                                                       
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0001782939 30/12/09 30/12/09          1,448.39  1992 VALLEBONA MARIA JULIA              Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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50951 016398 MS 09 30/12/2009         2,219.43  2107-DiaMed Argentina S.A      Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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50952 016398 MS 09 30/12/2009           556.00  2107-CASTIGLIONE MARCELO OSCAR Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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50953 016398 MS 09 30/12/2009         5,000.00  2107-LABAL PATRICIO MARIO.-    Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001782989 30/12/09 30/12/09          4,850.00  1653 LABAL PATRICIO MARIO.-             Cheques                                                       
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50954 016398 MS 09 30/12/2009           575.00  2107-AVIC SATELITAL S.R.L.     Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001782998 30/12/09 30/12/09            537.62   324 AVIC SATELITAL S.R.L.              Cheques                                                       
0001782999 30/12/09 30/12/09             34.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001783001 30/12/09 30/12/09              2.88 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50955 016398 MS 09 30/12/2009            65.00  2107-BURGOS MARCOS YGNACIO - P Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001833115 30/12/09 30/12/09             65.00 27671 BURGOS MARCOS YGNACIO - PROVENT    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50956 016398 MS 09 30/12/2009         4,538.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001783190 30/12/09 30/12/09          4,379.17   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001783191 30/12/09 30/12/09            136.14   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001783192 30/12/09 30/12/09             22.69 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50957 016398 MS 09 30/12/2009           876.33  2107-RX ASESORES S.R.L.        Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001783310 30/12/09 30/12/09            845.66 23664 RX ASESORES S.R.L.                 Cheques                                                       
0001783311 30/12/09 30/12/09              4.38 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001783312 30/12/09 30/12/09             26.29   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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50958 016398 MS 09 30/12/2009         3,500.00  2107-SINOPOLI ALBERTO GUSTAVO  Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001783329 30/12/09 30/12/09            210.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50959 016398 MS 09 30/12/2009         1,150.00  2107-AVIC SATELITAL S.R.L.     Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50960 016398 MS 09 30/12/2009         5,000.00  2107-LABAL PATRICIO MARIO.-    Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001783364 30/12/09 30/12/09            150.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50961 016398 MS 09 30/12/2009         2,565.00  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001796962 30/12/09 30/12/09             76.95   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50962 016398 MS 09 30/12/2009        48,141.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001797004 30/12/09 30/12/09         46,456.06   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001797005 30/12/09 30/12/09          1,444.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001797009 30/12/09 30/12/09            280.00   348 DE PRIMERA S.A.                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50964 016398 MS 09 30/12/2009           156.00  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001797010 30/12/09 30/12/09            156.00   337 DROGUERIA MALBO S.R.L              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50965 016398 MS 09 30/12/2009         2,011.43  2107-DiaMed Argentina S.A      Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001797016 30/12/09 30/12/09          1,951.09 27667 DiaMed Argentina S.A               Cheques                                                       
0001797017 30/12/09 30/12/09             60.34   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001797031 30/12/09 30/12/09             26.29   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50967 016398 MS 09 30/12/2009         4,752.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001797086 30/12/09 30/12/09          4,585.68   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
0001797087 30/12/09 30/12/09            142.56   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001797088 30/12/09 30/12/09             23.76 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50968 016398 MS 09 30/12/2009        18,000.00  2107-MARTINENCO MARCELO ENRIQU Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001797142 30/12/09 30/12/09         16,920.00 25099 MARTINENCO MARCELO ENRIQUE         Cheques                                                       
0001797143 30/12/09 30/12/09          1,080.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50969 016398 MS 09 30/12/2009         5,000.00  2107-LABAL PATRICIO MARIO.-    Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001797205 30/12/09 30/12/09          4,850.00  1653 LABAL PATRICIO MARIO.-             Cheques                                                       
0001797206 30/12/09 30/12/09            150.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001797243 30/12/09 30/12/09            378.25 24327 VOLPI DIANA                        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50971 016398 MS 09 30/12/2009            78.62  2107-DOS SANTOS MOTTA FRANKILI Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001797220 30/12/09 30/12/09             78.62 21230 DOS SANTOS MOTTA FRANKILINA        Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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50976 016398 MS 09 30/12/2009        16,495.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001797312 30/12/09 30/12/09         16,000.15   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001797313 30/12/09 30/12/09            494.85   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50977 016398 MS 09 30/12/2009         1,390.00  2107-EQUS FARMA S.R.L          Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809103 30/12/09 30/12/09             41.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50978 016398 MS 09 30/12/2009         1,620.00  2107-EQUS FARMA S.R.L          Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809086 30/12/09 30/12/09          1,571.40 25920 EQUS FARMA S.R.L                   Cheques                                                       
0001809087 30/12/09 30/12/09             48.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50979 016398 MS 09 30/12/2009           862.42  2107-RX ASESORES S.R.L.        Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001809075 30/12/09 30/12/09            836.55 23664 RX ASESORES S.R.L.                 Cheques                                                       
0001809076 30/12/09 30/12/09             25.87   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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50980 016398 MS 09 30/12/2009        18,000.00  2107-MARTINENCO MARCELO ENRIQU Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809122 30/12/09 30/12/09         16,920.00 25099 MARTINENCO MARCELO ENRIQUE         Cheques                                                       
0001809123 30/12/09 30/12/09          1,080.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50983 016398 MS 09 30/12/2009         1,485.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50985 016398 MS 09 30/12/2009        13,493.84  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001809374 30/12/09 30/12/09            202.41   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50986 016398 MS 09 30/12/2009         3,670.00  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809325 30/12/09 30/12/09          3,559.90  1203 MG PHARMACORP S.R.L.               Cheques                                                       
0001809326 30/12/09 30/12/09            110.10   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50987 016398 MS 09 30/12/2009           834.00  2107-LABORATORIOS NORTHIA S.A. Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809342 30/12/09 30/12/09            808.98  1236 LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.A   Cheques                                                       
0001809343 30/12/09 30/12/09             25.02   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50988 016398 MS 09 30/12/2009         1,525.00  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001809341 30/12/09 30/12/09             45.75   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809347 30/12/09 30/12/09             30.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50990 016398 MS 09 30/12/2009         3,505.00  2107-FADA PHARMA S.A           Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809350 30/12/09 30/12/09             23.22   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001809284 30/12/09 30/12/09            240.00 21230 DOS SANTOS MOTTA FRANKILINA        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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50993 016398 MS 09 30/12/2009           512.00  2107-CAPPETTO TRANSITO OMAR    Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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50994 016398 MS 09 30/12/2009        18,000.00  2107-MARTINENCO MARCELO ENRIQU Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001809382 30/12/09 30/12/09         17,460.00 25099 MARTINENCO MARCELO ENRIQUE         Cheques                                                       
0001809383 30/12/09 30/12/09            540.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50995 016398 MS 09 30/12/2009         4,655.00  2107-EQUS FARMA S.R.L          Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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50996 016398 MS 09 30/12/2009         2,853.80  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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50997 016398 MS 09 30/12/2009         5,000.00  2107-LABAL PATRICIO MARIO.-    Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50998 016398 MS 09 30/12/2009           862.42  2107-RX ASESORES S.R.L.        Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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50999 016398 MS 09 30/12/2009         5,204.00  2107-SOTERO DIEGO JOAQUIN      Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51000 016398 MS 09 30/12/2009         1,492.00  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809437 30/12/09 30/12/09          1,469.62   348 DE PRIMERA S.A.                    Cheques                                                       
0001809438 30/12/09 30/12/09             22.38   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51001 016398 MS 09 30/12/2009           194.73  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001809458 30/12/09 30/12/09            194.73   404 SAN MARTIN SRL                     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51002 016398 MS 09 30/12/2009         4,350.00  2107-EQUS FARMA S.R.L          Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809463 30/12/09 30/12/09          4,219.50 25920 EQUS FARMA S.R.L                   Cheques                                                       
0001809464 30/12/09 30/12/09            130.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51003 016398 MS 09 30/12/2009         4,438.86  2107-DiaMed Argentina S.A      Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
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0001809461 30/12/09 30/12/09          4,305.69 27667 DiaMed Argentina S.A               Cheques                                                       
0001809462 30/12/09 30/12/09            133.17   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51004 016398 MS 09 30/12/2009           142.80  2107-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001809441 30/12/09 30/12/09            142.80  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001809442 30/12/09 30/12/09            140.60 20672 GONYBRENSO S.R.L.                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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51006 016398 MS 09 30/12/2009           276.45  2107-GONYBRENSO S.R.L.         Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809443 30/12/09 30/12/09            276.45 20672 GONYBRENSO S.R.L.                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51007 016398 MS 09 30/12/2009         3,500.00  2107-SINOPOLI ALBERTO GUSTAVO  Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809496 30/12/09 30/12/09          3,290.00 23657 SINOPOLI ALBERTO GUSTAVO           Cheques                                                       
0001809497 30/12/09 30/12/09            210.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51008 016398 MS 09 30/12/2009           477.20  2107-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809482 30/12/09 30/12/09            448.57  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
0001809483 30/12/09 30/12/09             28.63   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51009 016398 MS 09 30/12/2009           615.00  2107-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001809492 30/12/09 30/12/09            578.10 19971 BELLOFIORE RUBEN H.                Cheques                                                       
0001809493 30/12/09 30/12/09             36.90   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51010 016398 MS 09 30/12/2009           336.00  2107-IPAUSS * ASITENCIALES     Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001809500 30/12/09 30/12/09            336.00 25919 IPAUSS * ASITENCIALES              Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51011 016398 MS 09 30/12/2009           236.60  2107-MANFREDOTTI GUZMAN PABLO  Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001809510 30/12/09 30/12/09            236.60 24962 MANFREDOTTI GUZMAN PABLO LEANDRO   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51012 016398 MS 09 30/12/2009         2,485.00  2107-FELTON S.A.               Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809508 30/12/09 30/12/09             74.55   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51013 016398 MS 09 30/12/2009           204.00  2107-MANFREDOTTI GUZMAN PABLO  Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809543 30/12/09 30/12/09            204.00 24962 MANFREDOTTI GUZMAN PABLO LEANDRO   Cheques                                                       
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51014 016398 MS 09 30/12/2009         1,800.00  2107-DALEPLAST S.R.L.          Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001809547 30/12/09 30/12/09            108.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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51015 016398 MS 09 30/12/2009         3,060.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809550 30/12/09 30/12/09          2,998.80   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
0001809551 30/12/09 30/12/09             45.90   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001809552 30/12/09 30/12/09             15.30 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51016 016398 MS 09 30/12/2009        10,210.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809548 30/12/09 30/12/09         10,056.85   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
0001809561 30/12/09 30/12/09            153.15   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51017 016398 MS 09 30/12/2009           930.00  2107-ROUX-OCEFA S.A.           Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001809553 30/12/09 30/12/09            902.10 20421 ROUX-OCEFA S.A.                    Cheques                                                       
0001809554 30/12/09 30/12/09             27.90   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51018 016398 MS 09 30/12/2009         2,300.00  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51019 016398 MS 09 30/12/2009         1,694.00  2107-BIOARS S.A.               Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001832676 30/12/09 30/12/09          1,643.18 24917 BIOARS S.A.                        Cheques                                                       
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0001809573 30/12/09 30/12/09            512.88   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001809571 30/12/09 30/12/09            144.00 22416 PARDO CLAUDIO GABRIEL              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51024 016398 MS 09 30/12/2009         1,720.00  2107-GUETE HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001832693 30/12/09 30/12/09            132.93   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51026 016398 MS 09 30/12/2009         2,562.00  2107-FADA PHARMA S.A           Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001832690 30/12/09 30/12/09          3,017.67  2278 FADA PHARMA S.A                    Cheques                                                       
0001832691 30/12/09 30/12/09             93.33   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51028 016398 MS 09 30/12/2009            60.00  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51032 016398 MS 09 30/12/2009           891.00  2107-PROPATO HNOS, S.A.I.C.    Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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51033 016398 MS 09 30/12/2009         1,165.72  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001832711 30/12/09 30/12/09          1,095.78   404 SAN MARTIN SRL                     Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
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51035 016398 MS 09 30/12/2009         1,240.00  2107-DUC-CROM DE ENRIQUE SOLOW Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51036 016398 MS 09 30/12/2009         7,993.16  2107-LIDUS S.A.                Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001832728 30/12/09 30/12/09            239.79   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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51037 016398 MS 09 30/12/2009         6,930.00  2107-FRASER ROBERTO            Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001832718 30/12/09 30/12/09          6,514.20  1665 FRASER ROBERTO                     Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51038 016398 MS 09 30/12/2009         1,920.00  2107-ZENTNER HORACIO           Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001832722 30/12/09 30/12/09          1,804.80  1266 ZENTNER HORACIO                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51039 016398 MS 09 30/12/2009         3,257.00  2107-EQUS FARMA S.R.L          Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001832725 30/12/09 30/12/09             97.71   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51040 016398 MS 09 30/12/2009           155.00  2107-EQUS FARMA S.R.L          Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001832726 30/12/09 30/12/09            155.00 25920 EQUS FARMA S.R.L                   Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51041 016398 MS 09 30/12/2009        13,482.00  2107-DROFAST S.R.L.            Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001832720 30/12/09 30/12/09            404.46   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51042 016398 MS 09 30/12/2009         5,000.00  2107-LABAL PATRICIO MARIO.-    Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001832731 30/12/09 30/12/09          4,850.00  1653 LABAL PATRICIO MARIO.-             Cheques                                                       
0001832732 30/12/09 30/12/09            150.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51043 016398 MS 09 30/12/2009         1,443.60  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001832757 30/12/09 30/12/09          1,400.29   404 SAN MARTIN SRL                     Cheques                                                       
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51044 016398 MS 09 30/12/2009           695.20  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001832779 30/12/09 30/12/09             20.86   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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51045 016398 MS 09 30/12/2009         2,368.00  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001832791 30/12/09 30/12/09          2,296.96   337 DROGUERIA MALBO S.R.L              Cheques                                                       
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0001832741 30/12/09 30/12/09            790.35   829 LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERRA-FOCCheques                                                       
0001832742 30/12/09 30/12/09             50.45   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51047 016398 MS 09 30/12/2009         1,358.00  2107-CUBAS IGNACIO JAVIER      Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001832743 30/12/09 30/12/09          1,276.52 26831 CUBAS IGNACIO JAVIER               Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
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51048 016398 MS 09 30/12/2009         3,650.00  2107-ABBOTT LABORATORIES ARGEN Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001832774 30/12/09 30/12/09          3,650.00   341 ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51049 016398 MS 09 30/12/2009         2,450.00  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001832751 30/12/09 30/12/09          2,376.50  1203 MG PHARMACORP S.R.L.               Cheques                                                       
0001832752 30/12/09 30/12/09             73.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51050 016398 MS 09 30/12/2009         1,340.00  2107-ABBOTT LABORATORIES ARGEN Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51051 016398 MS 09 30/12/2009         6,900.00  2107-ABBOTT LABORATORIES ARGEN Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51052 016398 MS 09 30/12/2009         2,094.85  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001832747 30/12/09 30/12/09          2,032.00   337 DROGUERIA MALBO S.R.L              Cheques                                                       
0001832748 30/12/09 30/12/09             62.85   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001832755 30/12/09 30/12/09          2,133.51   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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51054 016398 MS 09 30/12/2009         3,530.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51055 016398 MS 09 30/12/2009         2,154.60  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001832738 30/12/09 30/12/09             10.77 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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51056 016398 MS 09 30/12/2009         1,062.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001832735 30/12/09 30/12/09              5.31 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51057 016398 MS 09 30/12/2009         8,622.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001832776 30/12/09 30/12/09          8,363.34   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001832777 30/12/09 30/12/09            258.66   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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51058 016398 MS 09 30/12/2009         2,778.00  2107-ABBOTT LABORATORIES ARGEN Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001832770 30/12/09 30/12/09          2,778.00   341 ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51059 016398 MS 09 30/12/2009         1,340.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001832768 30/12/09 30/12/09          1,299.80   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001832769 30/12/09 30/12/09             40.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51060 016398 MS 09 30/12/2009        38,914.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001832766 30/12/09 30/12/09         37,746.58   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001832767 30/12/09 30/12/09          1,167.42   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51061 016398 MS 09 30/12/2009         2,427.43  2107-DiaMed Argentina S.A      Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001832765 30/12/09 30/12/09             72.82   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51062 016398 MS 09 30/12/2009           828.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001832782 30/12/09 30/12/09            815.58   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
0001832783 30/12/09 30/12/09             12.42   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51063 016398 MS 09 30/12/2009        14,672.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001832789 30/12/09 30/12/09         14,451.92   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
0001832790 30/12/09 30/12/09            220.08   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51064 016398 MS 09 30/12/2009         2,652.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001832787 30/12/09 30/12/09          2,612.22   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
0001832788 30/12/09 30/12/09             39.78   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51065 016398 MS 09 30/12/2009         3,715.20  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001832785 30/12/09 30/12/09          3,659.47   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
0001832786 30/12/09 30/12/09             55.73   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51066 016398 MS 09 30/12/2009         1,792.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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51071 016398 MS 09 30/12/2009         6,010.00  2107-ABBOTT LABORATORIES ARGEN Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001832942 30/12/09 30/12/09          6,010.00   341 ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. Cheques                                                       
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51072 016398 MS 09 30/12/2009         3,304.00  2107-ABBOTT LABORATORIES ARGEN Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001832932 30/12/09 30/12/09          3,304.00   341 ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. Cheques                                                       
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51073 016398 MS 09 30/12/2009         6,200.00  2107-ABBOTT LABORATORIES ARGEN Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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51074 016398 MS 09 30/12/2009         4,500.00  2107-ABBOTT LABORATORIES ARGEN Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51075 016398 MS 09 30/12/2009         3,870.00  2107-ABBOTT LABORATORIES ARGEN Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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51076 016398 MS 09 30/12/2009         1,360.00  2107-ABBOTT LABORATORIES ARGEN Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001832823 30/12/09 30/12/09          1,360.00   341 ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51077 016398 MS 09 30/12/2009         2,520.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001832821 30/12/09 30/12/09          2,482.20   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
0001832822 30/12/09 30/12/09             37.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51078 016398 MS 09 30/12/2009         2,723.27  2107-BERNARDO LEW E HIJOS S.R. Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001832992 30/12/09 30/12/09          2,641.57  1308 BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L         Cheques                                                       
0001832993 30/12/09 30/12/09             81.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51079 016398 MS 09 30/12/2009         2,479.00  2107-AZCURRA JULIO JAVIER      Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001832813 30/12/09 30/12/09          2,404.63 24473 AZCURRA JULIO JAVIER               Cheques                                                       
0001832814 30/12/09 30/12/09             74.37   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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51080 016398 MS 09 30/12/2009         1,753.92  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001832811 30/12/09 30/12/09          1,701.30   992 NESTOR LUIS SERRON Y CIA.S.R.L.    Cheques                                                       
0001832812 30/12/09 30/12/09             52.62   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51081 016398 MS 09 30/12/2009         2,300.00  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51086 016398 MS 09 30/12/2009           634.00  2107-SOTERO DIEGO JOAQUIN      Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001832801 30/12/09 30/12/09            614.98 19645 SOTERO DIEGO JOAQUIN               Cheques                                                       
0001832802 30/12/09 30/12/09             19.02   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51087 016398 MS 09 30/12/2009         1,150.00  2107-EQUS FARMA S.R.L          Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001832803 30/12/09 30/12/09          1,115.50 25920 EQUS FARMA S.R.L                   Cheques                                                       
0001832804 30/12/09 30/12/09             34.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51088 016398 MS 09 30/12/2009         2,074.20  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001832795 30/12/09 30/12/09          2,011.97   337 DROGUERIA MALBO S.R.L              Cheques                                                       
0001832796 30/12/09 30/12/09             62.23   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51089 016398 MS 09 30/12/2009         4,614.00  2107-SOTERO DIEGO JOAQUIN      Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001832797 30/12/09 30/12/09          4,475.58 19645 SOTERO DIEGO JOAQUIN               Cheques                                                       
0001832798 30/12/09 30/12/09            138.42   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51090 016398 MS 09 30/12/2009         1,380.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001833024 30/12/09 30/12/09          1,338.60   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001833025 30/12/09 30/12/09             41.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001833032 30/12/09 30/12/09            582.00   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001833033 30/12/09 30/12/09             18.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51092 016398 MS 09 30/12/2009         1,680.00  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001832975 30/12/09 30/12/09          1,629.60   992 NESTOR LUIS SERRON Y CIA.S.R.L.    Cheques                                                       
0001832976 30/12/09 30/12/09             50.40   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51093 016398 MS 09 30/12/2009         1,346.10  2107-LA FERRETERIA S.A.        Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001832961 30/12/09 30/12/09          1,265.33 22634 LA FERRETERIA S.A.                 Cheques                                                       
0001832962 30/12/09 30/12/09             80.77   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51094 016398 MS 09 30/12/2009           241.23  2107-DOS SANTOS MOTTA FRANKILI Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001832939 30/12/09 30/12/09            241.23 21230 DOS SANTOS MOTTA FRANKILINA        Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51095 016398 MS 09 30/12/2009         1,077.20  2107-ROSITI CARLOS NESTOR      Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001833014 30/12/09 30/12/09          1,012.57  1462 ROSITI CARLOS NESTOR               Cheques                                                       
0001833015 30/12/09 30/12/09             64.63   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51097 016398 MS 09 30/12/2009        14,489.44  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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51098 016398 MS 09 30/12/2009         3,100.00  2107-ABBOTT LABORATORIES ARGEN Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001832945 30/12/09 30/12/09          3,100.00   341 ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. Cheques                                                       
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51099 016398 MS 09 30/12/2009         1,422.08  2107-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001832943 30/12/09 30/12/09          1,379.42   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51100 016398 MS 09 30/12/2009           679.49  2107-JAEJ S.A.                 Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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51106 016398 MS 09 30/12/2009           601.00  2107-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001832959 30/12/09 30/12/09            582.97  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
0001832960 30/12/09 30/12/09             18.03   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51107 016398 MS 09 30/12/2009           556.00  2107-RAMIREZ NADIA             Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001832953 30/12/09 30/12/09            539.32 24426 RAMIREZ NADIA                      Cheques                                                       
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51108 016398 MS 09 30/12/2009           597.91  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001832978 30/12/09 30/12/09            579.97   404 SAN MARTIN SRL                     Cheques                                                       
0001832977 30/12/09 30/12/09             17.94   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51109 016398 MS 09 30/12/2009         1,191.92  2107-SAN MARTIN SRL            Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001832973 30/12/09 30/12/09          1,156.16   404 SAN MARTIN SRL                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51110 016398 MS 09 30/12/2009         1,490.00  2107-TODO CABLE DE GOLINELLI Y Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001833002 30/12/09 30/12/09          1,452.71   395 Tres Colores S.A.                  Cheques                                                       
0001833003 30/12/09 30/12/09             44.93   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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51112 016398 MS 09 30/12/2009         1,760.00  2107-SOSA QUINTANA DANIEL E.   Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001833066 30/12/09 30/12/09          1,654.40   926 SOSA QUINTANA DANIEL E.            Cheques                                                       
0001833067 30/12/09 30/12/09            105.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51113 016398 MS 09 30/12/2009           945.00  2107-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001833000 30/12/09 30/12/09            916.65  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
0001833001 30/12/09 30/12/09             28.35   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51114 016398 MS 09 30/12/2009           900.00  2107-PARDO CLAUDIO GABRIEL     Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001832998 30/12/09 30/12/09            846.00 22416 PARDO CLAUDIO GABRIEL              Cheques                                                       
0001832999 30/12/09 30/12/09             54.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51115 016398 MS 09 30/12/2009           779.82  2107-INSA S.H. DE GUSTAVO NAST Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001833012 30/12/09 30/12/09            756.43  1426 INSA S.H. DE GUSTAVO NASTASI Y DANICheques                                                       
0001833013 30/12/09 30/12/09             23.39   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51116 016398 MS 09 30/12/2009         2,805.00  2107-LEDESMA CLAUDIA ALEJANDRA Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001833008 30/12/09 30/12/09          2,720.85 24384 LEDESMA CLAUDIA ALEJANDRA          Cheques                                                       
0001833009 30/12/09 30/12/09             84.15   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51117 016398 MS 09 30/12/2009           490.00  2107-FELTON S.A.               Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001833006 30/12/09 30/12/09            475.30 25053 FELTON S.A.                        Cheques                                                       
0001833007 30/12/09 30/12/09             14.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51118 016398 MS 09 30/12/2009        18,000.00  2107-MARTINENCO MARCELO ENRIQU Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001833010 30/12/09 30/12/09         17,460.00 25099 MARTINENCO MARCELO ENRIQUE         Cheques                                                       
0001833011 30/12/09 30/12/09            540.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51119 016398 MS 09 30/12/2009           200.00  2107-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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51121 016398 MS 09 30/12/2009           338.85  2107-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0001833046 30/12/09 30/12/09          1,394.74   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
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51124 016398 MS 09 30/12/2009         1,413.60  2107-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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51125 016398 MS 09 30/12/2009           637.37  2107-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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51126 016398 MS 09 30/12/2009         1,189.97  2107-SOLDASUR SRL..            Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001833030 30/12/09 30/12/09          1,154.27   327 SOLDASUR SRL..                     Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51128 016398 MS 09 30/12/2009         2,450.00  2107-BELLOFIORE RUBEN H.       Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001833027 30/12/09 30/12/09            147.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51129 016398 MS 09 30/12/2009         1,781.78  2107-MANFREDOTTI GUZMAN PABLO  Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001833069 30/12/09 30/12/09          1,674.87 24962 MANFREDOTTI GUZMAN PABLO LEANDRO   Cheques                                                       
0001833068 30/12/09 30/12/09            106.91   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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51130 016398 MS 09 30/12/2009         1,480.00  2107-DANILUK GABRIEL EDUARDO   Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001833063 30/12/09 30/12/09          1,391.20   225 DANILUK GABRIEL EDUARDO            Cheques                                                       
0001833064 30/12/09 30/12/09             88.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51131 016398 MS 09 30/12/2009           537.00  2107-MONJES JORGE LUIS         Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001833062 30/12/09 30/12/09             32.22   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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51132 016398 MS 09 30/12/2009         8,115.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001833074 30/12/09 30/12/09          7,871.55   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001833075 30/12/09 30/12/09            243.45   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51133 016398 MS 09 30/12/2009         1,500.00  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001833076 30/12/09 30/12/09          1,455.00  1203 MG PHARMACORP S.R.L.               Cheques                                                       
0001833077 30/12/09 30/12/09             45.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51134 016398 MS 09 30/12/2009           684.04  2107-DOS SANTOS MOTTA FRANKILI Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51135 016398 MS 09 30/12/2009         1,450.00  2107-LUIS GUSTAVO LUDUEÑA     Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51136 016398 MS 09 30/12/2009         1,522.00  2107-FELTON S.A.               Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51137 016398 MS 09 30/12/2009           862.42  2107-RX ASESORES S.R.L.        Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51138 016398 MS 09 30/12/2009         1,703.75  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001833096 30/12/09 30/12/09          1,652.64  1540 IMEDICA S.R.L.                     Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
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0001833111 30/12/09 30/12/09          5,549.37   311 PROPATO HNOS, S.A.I.C.             Cheques                                                       
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51140 016398 MS 09 30/12/2009         3,950.00  2107-ROUX-OCEFA S.A.           Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001833101 30/12/09 30/12/09            118.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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51141 016398 MS 09 30/12/2009         7,740.00  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001833104 30/12/09 30/12/09            232.20   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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51142 016398 MS 09 30/12/2009         4,776.00  2107-CASA OTTO HESS S.A.       Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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51143 016398 MS 09 30/12/2009         2,805.00  2107-VALLEBONA MARIA JULIA     Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001833082 30/12/09 30/12/09          2,720.85  1992 VALLEBONA MARIA JULIA              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001833080 30/12/09 30/12/09          4,850.00   992 NESTOR LUIS SERRON Y CIA.S.R.L.    Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51145 016398 MS 09 30/12/2009         1,087.70  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51146 016398 MS 09 30/12/2009           900.00  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001833122 30/12/09 30/12/09            873.00   992 NESTOR LUIS SERRON Y CIA.S.R.L.    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51147 016398 MS 09 30/12/2009           102.00  2107-FERREIRO NORMA BEATRIZ (L Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001833121 30/12/09 30/12/09            102.00   233 FERREIRO NORMA BEATRIZ (LIB.ACUARELCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51148 016398 MS 09 30/12/2009           176.00  2107-LABORATORIOS NORTHIA S.A. Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001833110 30/12/09 30/12/09            176.00  1236 LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.A   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51149 016398 MS 09 30/12/2009         3,352.32  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001833098 30/12/09 30/12/09          3,251.75   337 DROGUERIA MALBO S.R.L              Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001833102 30/12/09 30/12/09            245.00 25920 EQUS FARMA S.R.L                   Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51151 016398 MS 09 30/12/2009         5,777.00  2107-FADA PHARMA S.A           Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51152 016398 MS 09 30/12/2009         5,480.54  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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51153 016398 MS 09 30/12/2009         1,738.77  2107-ASTRA ZENECA S.A.         Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001833088 30/12/09 30/12/09          1,686.61 19290 ASTRA ZENECA S.A.                  Cheques                                                       
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51154 016398 MS 09 30/12/2009         8,857.70  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001833092 30/12/09 30/12/09          8,591.97   337 DROGUERIA MALBO S.R.L              Cheques                                                       
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0001833094 30/12/09 30/12/09            404.97 24962 MANFREDOTTI GUZMAN PABLO LEANDRO   Cheques                                                       
0001833095 30/12/09 30/12/09             25.85   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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51156 016398 MS 09 30/12/2009           700.00  2107-MUNOZ CARDENAS ROSALINDA  Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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51157 016398 MS 09 30/12/2009         2,424.08  2107-VICTOR MASSON TRANSPORTES Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001833126 30/12/09 30/12/09          2,351.36  1408 VICTOR MASSON TRANSPORTES CRUZ DEL Cheques                                                       
0001833127 30/12/09 30/12/09             72.72   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
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0001833180 30/12/09 30/12/09            252.90   992 NESTOR LUIS SERRON Y CIA.S.R.L.    Cheques                                                       
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                                --------------                                                                                                        
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51162 016398 MS 09 30/12/2009         4,386.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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51163 016398 MS 09 30/12/2009         7,535.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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51164 016398 MS 09 30/12/2009         1,836.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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51167 016398 MS 09 30/12/2009         9,698.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001833161 30/12/09 30/12/09            290.94   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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51168 016398 MS 09 30/12/2009            92.03  2107-LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001833172 30/12/09 30/12/09             92.03   829 LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERRA-FOCCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51169 016398 MS 09 30/12/2009            41.90  2107-PARRA MARTIN ARIEL        Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51170 016398 MS 09 30/12/2009         1,078.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001833148 30/12/09 30/12/09             32.34   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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51171 016398 MS 09 30/12/2009        44,196.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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51172 016398 MS 09 30/12/2009         1,555.20  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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51173 016398 MS 09 30/12/2009         1,344.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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51174 016398 MS 09 30/12/2009         1,836.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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51175 016398 MS 09 30/12/2009         1,046.40  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
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51176 016398 MS 09 30/12/2009         1,134.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51178 016398 MS 09 30/12/2009           425.00  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001833133 30/12/09 30/12/09             12.75   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51179 016398 MS 09 30/12/2009           800.00  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001833159 30/12/09 30/12/09             24.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51180 016398 MS 09 30/12/2009         1,016.00  2107-FADA PHARMA S.A           Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51181 016398 MS 09 30/12/2009         2,600.00  2107-SANTA MARIA DE LACTANCIA  Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001833201 30/12/09 30/12/09          2,522.00 25844 SANTA MARIA DE LACTANCIA S.R.L.    Cheques                                                       
0001833202 30/12/09 30/12/09             78.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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51182 016398 MS 09 30/12/2009            46.00  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001833162 30/12/09 30/12/09             46.00   992 NESTOR LUIS SERRON Y CIA.S.R.L.    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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51183 016398 MS 09 30/12/2009         4,360.00  2107-ABBOTT LABORATORIES ARGEN Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001833220 30/12/09 30/12/09          4,360.00   341 ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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51184 016398 MS 09 30/12/2009         5,440.00  2107-ABBOTT LABORATORIES ARGEN Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001833219 30/12/09 30/12/09          5,440.00   341 ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001833210 30/12/09 30/12/09          7,420.89 21395 CASA OTTO HESS S.A.                Cheques                                                       
0001833211 30/12/09 30/12/09            229.51   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51186 016398 MS 09 30/12/2009         8,691.00  2107-DROGUERIA MALBO S.R.L     Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001833214 30/12/09 30/12/09          8,430.27   337 DROGUERIA MALBO S.R.L              Cheques                                                       
0001833215 30/12/09 30/12/09            260.73   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51187 016398 MS 09 30/12/2009           324.00  2107-SOTERO DIEGO JOAQUIN      Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001833216 30/12/09 30/12/09            324.00 19645 SOTERO DIEGO JOAQUIN               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51188 016398 MS 09 30/12/2009         2,023.00  2107-EQUS FARMA S.R.L          Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0001833218 30/12/09 30/12/09             60.69   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51189 016398 MS 09 30/12/2009         2,687.41  2107-JAEJ S.A.                 Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001833206 30/12/09 30/12/09             80.62   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
------------------                                                                                                                                    
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0001833156 30/12/09 30/12/09          1,382.18   624 TODO CABLE DE GOLINELLI Y BEQUI S.HCheques                                                       
0001833157 30/12/09 30/12/09             88.22   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51191 016398 MS 09 30/12/2009           446.72  2107-KAYROS S.A.               Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51192 016398 MS 09 30/12/2009           950.00  2107-LUIS GUSTAVO LUDUEÑA     Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001833192 30/12/09 30/12/09            893.00 25810 LUIS GUSTAVO LUDUEÑA              Cheques                                                       
0001833193 30/12/09 30/12/09             57.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51193 016398 MS 09 30/12/2009           196.00  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001833200 30/12/09 30/12/09            196.00  1203 MG PHARMACORP S.R.L.               Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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51194 016398 MS 09 30/12/2009         1,999.00  2107-LEDESMA CLAUDIA ALEJANDRA Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001833187 30/12/09 30/12/09          1,939.03 24384 LEDESMA CLAUDIA ALEJANDRA          Cheques                                                       
0001833188 30/12/09 30/12/09             59.97   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51195 016398 MS 09 30/12/2009           577.00  2107-ESCOFET ROMINA NOELIA     Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001833185 30/12/09 30/12/09            559.69  6721 ESCOFET ROMINA NOELIA              Cheques                                                       
0001833186 30/12/09 30/12/09             17.31   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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51196 016398 MS 09 30/12/2009           575.00  2107-AVIC SATELITAL S.R.L.     Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001833183 30/12/09 30/12/09            540.50   324 AVIC SATELITAL S.R.L.              Cheques                                                       
0001833184 30/12/09 30/12/09             34.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51197 016398 MS 09 30/12/2009         1,400.00  2107-LA FERRETERIA S.A.        Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001833181 30/12/09 30/12/09          1,316.00 22634 LA FERRETERIA S.A.                 Cheques                                                       
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51198 016398 MS 09 30/12/2009         2,500.00  2107-LABAL PATRICIO MARIO.-    Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001833223 30/12/09 30/12/09          2,425.00  1653 LABAL PATRICIO MARIO.-             Cheques                                                       
0001833224 30/12/09 30/12/09             75.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51199 016398 MS 09 30/12/2009        18,000.00  2107-MARTINENCO MARCELO ENRIQU Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001833221 30/12/09 30/12/09         17,460.00 25099 MARTINENCO MARCELO ENRIQUE         Cheques                                                       
0001833222 30/12/09 30/12/09            540.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51200 016398 MS 09 30/12/2009         3,214.40  2107-DANILUK GABRIEL EDUARDO   Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001833227 30/12/09 30/12/09          3,021.54   225 DANILUK GABRIEL EDUARDO            Cheques                                                       
0001833228 30/12/09 30/12/09            192.86   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51201 016398 MS 09 30/12/2009           730.00  2107-GRUAS Y LOGISTICA S.A.    Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001833229 30/12/09 30/12/09            686.20 24219 GRUAS Y LOGISTICA S.A.             Cheques                                                       
0001833230 30/12/09 30/12/09             43.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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51202 016398 MS 09 30/12/2009         4,937.50  2107-SOTERO DIEGO JOAQUIN      Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001833237 30/12/09 30/12/09          4,789.37 19645 SOTERO DIEGO JOAQUIN               Cheques                                                       
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51203 016398 MS 09 30/12/2009         2,360.00  2107-LABORATORIOS NORTHIA S.A. Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001833239 30/12/09 30/12/09          2,289.20  1236 LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.A   Cheques                                                       
0001833240 30/12/09 30/12/09             70.80   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51204 016398 MS 09 30/12/2009           956.64  2107-GERONIMO DOS SOLES S.A    Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001833271 30/12/09 30/12/09            927.94 26881 GERONIMO DOS SOLES S.A             Cheques                                                       
0001833272 30/12/09 30/12/09             28.70   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51205 016398 MS 09 30/12/2009         1,687.50  2107-DISTRIBUIDORA COOPERAR S. Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001833269 30/12/09 30/12/09          1,636.87  2027 DISTRIBUIDORA COOPERAR S.R.L.      Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51207 016398 MS 09 30/12/2009         2,290.00  2107-FADA PHARMA S.A           Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51208 016398 MS 09 30/12/2009        10,500.00  2107-DE PRIMERA S.A.           Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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51209 016398 MS 09 30/12/2009         5,397.00  2107-NESTOR LUIS SERRON Y CIA. Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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51210 016398 MS 09 30/12/2009         2,805.00  2107-VALLEBONA MARIA JULIA     Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001833244 30/12/09 30/12/09          2,720.85  1992 VALLEBONA MARIA JULIA              Cheques                                                       
0001833245 30/12/09 30/12/09             84.15   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51211 016398 MS 09 30/12/2009         3,500.00  2107-SINOPOLI ALBERTO GUSTAVO  Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001836928 30/12/09 30/12/09          3,290.00 23657 SINOPOLI ALBERTO GUSTAVO           Cheques                                                       
0001836929 30/12/09 30/12/09            210.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51212 016398 MS 09 30/12/2009         8,965.00  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001836934 30/12/09 30/12/09            134.48   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51213 016398 MS 09 30/12/2009           401.76  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001836930 30/12/09 30/12/09          4,038.50   289 Nastasi Gustavo Daniel             Cheques                                                       
0001836931 30/12/09 30/12/09             61.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51216 016398 MS 09 30/12/2009           390.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001836927 30/12/09 30/12/09            390.00   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51217 016398 MS 09 30/12/2009         2,128.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001836926 30/12/09 30/12/09             63.84   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51218 016398 MS 09 30/12/2009         3,970.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001836923 30/12/09 30/12/09          3,850.90   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51219 016398 MS 09 30/12/2009         6,973.70  2107-PROPATO HNOS, S.A.I.C.    Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001836921 30/12/09 30/12/09          6,764.49   311 PROPATO HNOS, S.A.I.C.             Cheques                                                       
0001836922 30/12/09 30/12/09            209.21   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51220 016398 MS 09 30/12/2009         1,360.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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51221 016398 MS 09 30/12/2009         7,176.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51222 016398 MS 09 30/12/2009         6,900.00  2107-MG PHARMACORP S.R.L.      Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001836915 30/12/09 30/12/09          6,693.00  1203 MG PHARMACORP S.R.L.               Cheques                                                       
0001836916 30/12/09 30/12/09            207.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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51223 016398 MS 09 30/12/2009           390.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51224 016398 MS 09 30/12/2009         1,395.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001836910 30/12/09 30/12/09          1,353.15   610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO      Cheques                                                       
0001836911 30/12/09 30/12/09             41.85   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51226 016398 MS 09 30/12/2009        10,185.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51227 016398 MS 09 30/12/2009        13,950.00  2107-ORMAZA DE PAUL ROBERTO SE Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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0001836903 30/12/09 30/12/09            418.50   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51228 016398 MS 09 30/12/2009         3,880.80  2107-Nastasi Gustavo Daniel    Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51229 016398 MS 09 30/12/2009         8,697.00  2107-IDENOR INGENIERIA S.R.L   Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51230 016398 MS 09 30/12/2009           258.00  2107-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001836894 30/12/09 30/12/09            258.00   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51231 016398 MS 09 30/12/2009         1,008.00  2107-IMEDICA S.R.L.            Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001836887 30/12/09 30/12/09            977.76  1540 IMEDICA S.R.L.                     Cheques                                                       
0001836888 30/12/09 30/12/09             30.24   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51232 016398 MS 09 30/12/2009           556.00  2107-RAMIREZ NADIA             Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001836935 30/12/09 30/12/09            539.32 24426 RAMIREZ NADIA                      Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51233 016398 MS 09 30/12/2009           420.73  2107-MANFREDOTTI GUZMAN PABLO  Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001836939 30/12/09 30/12/09            395.49 24962 MANFREDOTTI GUZMAN PABLO LEANDRO   Cheques                                                       
0001836940 30/12/09 30/12/09             25.24   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51234 016398 MS 09 30/12/2009         1,859.73  2107-RX ASESORES S.R.L.        Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001836949 30/12/09 30/12/09          1,803.94 23664 RX ASESORES S.R.L.                 Cheques                                                       
0001836950 30/12/09 30/12/09             55.79   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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0001836947 30/12/09 30/12/09          3,215.82   829 LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERRA-FOCCheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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51236 016398 MS 09 30/12/2009         3,780.00  2107-CENTRO DE SERVICIOS HOSPI Imputado en: FP 01723 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51238 005578 ED 09 30/12/2009         5,000.00 24228-Montao herbas Guido      Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001768950 30/12/09 30/12/09            150.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51239 005578 ED 09 30/12/2009         3,220.00 24228-LIDER COOPERATIVA LIMITAD Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001776276 30/12/09 30/12/09             96.60   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51240 005578 ED 09 30/12/2009         3,573.62 24228-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768918 30/12/09 30/12/09          3,570.01   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
0001768960 30/12/09 30/12/09              3.61   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51241    30/12/2009             1.00  2107-FONDO DE AFECTACION ESPEC Imputado en: FP 01724 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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51242    30/12/2009     1,960,000.00  2107-FONDO DE AFECTACION ESPEC Imputado en: FP 01724 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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51243 006876 EC 10 30/12/2009           105.00  1743-BANCO DE LA NACION ARGENT Imputado en: CM 05030 Fecha de Giro: 13/05/2010                        
                                               Dbito-Cuentas Bancarias                                                                               
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000001 30/12/09 30/12/09            105.00  1743 BANCO DE LA NACION ARGENTINA       Debito-Cuentas Bancarias                                      
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51244 015373 ec 09 30/12/2009       157,505.00   334-PROVINCIA SEGUROS S.A.    Imputado en: CM 02768 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    01740012/7                                                                
                                         ANULADA                                                                                                      
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51245 015373 ec 09 30/12/2009       157,505.00   334-PROVINCIA SEGUROS S.A.    Imputado en: CM 02768 Fecha de Giro: 11/05/2010                        
                                               Dbito Briopllizas de seguro                                                                           
                                        202.37 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000591 30/12/09 30/12/09        157,302.63   334 PROVINCIA SEGUROS S.A.             Debito-Cuentas Bancarias                                      
0000001584 30/12/09 30/12/09            202.37   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51246 014436 md 09 30/12/2009         1,699.90   381-CAJA DE SEGUROS S.A.      Imputado en: CM 04304 Fecha de Giro: 11/05/2010                        
                                               Dbito Briopllizas de seguro                                                                           
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51247 008421 ms 09 30/12/2009         4,524.23   334-PROVINCIA SEGUROS S.A.    Imputado en: CM 05022 Fecha de Giro: 11/05/2010                        
                                               Dbito Briopllizas de seguro                                                                           
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0000000592 30/12/09 30/12/09          4,524.23   334 PROVINCIA SEGUROS S.A.             Debito-Cuentas Bancarias                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51248    30/12/2009             5.13 24923-ACL XERVICE SRL           Imputado en: FP 00635 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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51249    30/12/2009           165.87 24923-ACL XERVICE SRL           Imputado en: FP 00635 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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51250    30/12/2009             5.13 24923-ACL XERVICE SRL           Imputado en: FP 00635 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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51251    30/12/2009           165.87 24923-ACL XERVICE SRL           Imputado en: FP 00635 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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51252    30/12/2009           171.00 24923-ACL XERVICE SRL           Imputado en: FP 00635 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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51253    30/12/2009       117,109.86  2107-FONDO DE AFECTACION ESPEC Imputado en: FP 01724 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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51254    30/12/2009       117,107.86  2107-FONDO DE AFECTACION ESPEC Imputado en: FP 01724 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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51255    30/12/2009             1.00  2107-FONDO DE AFECTACION ESPEC Imputado en: FP 01725 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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51256 003835 EC 10 30/12/2009         1,785.10 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04985 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                      1,785.10 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000001402 30/12/09 30/12/09          1,785.10  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51257 003831 EC 10 30/12/2009         7,053.15 22896-MUNICIPALIDAD DE RIO GRAN Imputado en: CM 04986 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3710114/9                                                                 
                                      7,053.15 OPago Cedida al Prov:  01339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUT                                            
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000001403 30/12/09 30/12/09          7,053.15  1339 TESORERIA GENERAL PODER EJECUTIVO  Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51258 005578 ED 09 30/12/2009         1,105.68 24228-BAJO CERO VIAJES Y TURISM Imputado en: FP 00209 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001768959 30/12/09 30/12/09          1,102.07   308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.L.  Cheques                                                       
0001776650 30/12/09 30/12/09              3.61   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51259 016399 MS 09 30/12/2009       117,109.86  2107-FONDO DE AFECTACION ESPEC Imputado en: FP 01724 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001728598 30/12/09 30/12/09        117,109.86  1441 FONDO DE AFECTACION ESPECIFICA     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51260 008656 MO 09 30/12/2009             5.13 24923-ACL XERVICE SRL           Imputado en: FP 00635 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51261 008656 MO 09 30/12/2009           165.87 24923-ACL XERVICE SRL           Imputado en: FP 00635 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001615115 30/12/09 30/12/09            165.87  1109 ACL XERVICE SRL                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51262 011091 ec 09 30/12/2009        74,146.64   292-AMARAL JOSE BALDECIR      Imputado en: CM 05034 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    3036415/2                                                                 
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51263 011091 EC 09 30/12/2009         4,659.24  1522-ALUMAR S.R.L.             Imputado en: CM 05034 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    13500002/9                                                                
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51264    30/12/2009     1,685,878.10  2107-FONDO DE AFECTACION ESPEC Imputado en: FP 01725 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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51265 011942 MD 09 30/12/2009           150.00 26806-INC S.A.                  Imputado en: RP 01726 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000031202 30/12/09 30/12/09            150.00 24536 INC S.A.                           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51266 016400 MS 09 30/12/2009     1,404,978.98  2107-FONDO DE AFECTACION ESPEC Imputado en: FP 01725 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001764107 30/12/09 30/12/09      1,404,978.98  1441 FONDO DE AFECTACION ESPECIFICA     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51267 011942 MD 09 30/12/2009           150.00 26806-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01726 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                --------------                                                                                                        
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0030029321 30/12/09 30/12/09          9,909.09  3633 Secretaria de Desarrollo SustentablCheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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51271 011942 MD 09 30/12/2009            34.34 26806-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01726 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000031205 30/12/09 30/12/09             34.34  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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51272 008452 ED 09 30/12/2009         2,200.00 24228-GUETE HECTOR DANIEL       Imputado en: FP 00319 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001768900 30/12/09 30/12/09          2,134.00   200 GUETE HECTOR DANIEL                Cheques                                                       
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51273 016397 MS 09 30/12/2009        36,663.00  2107-FONDO DE AFECTACION ESPEC Imputado en: FP 01728 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001764109 30/12/09 30/12/09         36,663.00  1441 FONDO DE AFECTACION ESPECIFICA     Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51274 011942 MD 09 30/12/2009           150.00 26806-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01726 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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0000031211 30/12/09 30/12/09             37.99 24536 INC S.A.                           Efectivo - Caja Chica                                         
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51280 011942 MD 09 30/12/2009         4,800.00 21272-GOMEZ IRENE JOSEFA        Imputado en: FP 01100 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001779261 30/12/09 30/12/09          1,512.00 27388 GOMEZ IRENE JOSEFA                 Cheques                                                       
0001779267 30/12/09 30/12/09            288.00   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51281 015155 MD 08 30/12/2009           532.00 21272-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 01491 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000000803 30/12/09 30/12/09              2.66 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001648161 30/12/09 30/12/09            497.42 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
0000000804 30/12/09 30/12/09             31.92   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51282 015709 ec 09 30/12/2009       168,024.00  2309-SANCOR SEGUROS            Imputado en: CM 02870 Fecha de Giro: 13/05/2010                        
                                               Dbito Briopllizas de seguro                                                                           
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000596 30/12/09 30/12/09        168,024.00  2309 SANCOR SEGUROS                     Debito-Cuentas Bancarias          Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51283 015710 ec 09 30/12/2009       167,896.83  2309-SANCOR SEGUROS            Imputado en: CM 02870 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Dbito Briopllizas de seguro                                                                           
                                         ANULADA                                                                                                      
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51284 015711 ec 09 30/12/2009       168,024.00  2309-SANCOR SEGUROS            Imputado en: CM 02870 Fecha de Giro: 13/05/2010                        
                                               Dbito Briopllizas de seguro                                                                           
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000595 30/12/09 30/12/09        168,024.00  2309 SANCOR SEGUROS                     Debito-Cuentas Bancarias          Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51285 015712 ec 09 30/12/2009       168,024.00  2309-SANCOR SEGUROS            Imputado en: CM 02870 Fecha de Giro: 13/05/2010                        
                                               Dbito Briopllizas de seguro                                                                           
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0000000594 30/12/09 30/12/09        168,024.00  2309 SANCOR SEGUROS                     Debito-Cuentas Bancarias          Ushuaia                     
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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51286 000286 MD 10 30/12/2009           424.92 21272-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO Imputado en: FP 01626 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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0001572817 30/12/09 30/12/09          1,810.20   680 FABRIPAC S.R.L.                    Cheques                                                       
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51296 015155 MD 08 30/12/2009           150.00 26806-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01729 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0000031222 30/12/09 30/12/09            150.00  1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONEfectivo - Caja Chica                                         
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51297 015155 MD 08 30/12/2009           194.65 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01491 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001572816 30/12/09 30/12/09            194.65   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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0001572815 30/12/09 30/12/09            126.00 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
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51299 015155 MD 08 30/12/2009           207.91 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01491 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001572823 30/12/09 30/12/09            207.91   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001572821 30/12/09 30/12/09            418.13   829 LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERRA-FOCCheques                                                       
0001572822 30/12/09 30/12/09             26.69   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51301 015155 MD 08 30/12/2009           100.00 26806-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: RP 01729 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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51304 015155 MD 08 30/12/2009            55.31 26806-INC S.A.                  Imputado en: RP 01729 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51305    30/12/2009           125.30 21272-REYNES FRANCISCO EZEQUIEL Imputado en: FP 01491 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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51306 015155 MD 08 30/12/2009           737.49 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01491 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001611537 30/12/09 30/12/09             22.12   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001611536 30/12/09 30/12/09              3.69 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001611535 30/12/09 30/12/09            711.68   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51307 015155 MD 08 30/12/2009           125.30 21272-REYNES FRANCISCO EZEQUIEL Imputado en: FP 01491 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001611540 30/12/09 30/12/09            125.30 23055 REYNES FRANCISCO EZEQUIEL          Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51308    30/12/2009        37,870.02 25721-S.A IMPORTADORA Y EXP.DE  Imputado en: FP 00301 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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51309 014547 MD 09 30/12/2009           805.23 21272-SOUK PEN S.R.L.           Imputado en: FP 01249 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001648318 30/12/09 30/12/09              4.03 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001648317 30/12/09 30/12/09             48.31   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001648307 30/12/09 30/12/09            752.89   302 SOUK PEN S.R.L.                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51310 014547 MD 09 30/12/2009         1,644.46 21272-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 01249 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001648316 30/12/09 30/12/09              8.22 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001648315 30/12/09 30/12/09             98.67   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001648308 30/12/09 30/12/09          1,537.57   680 FABRIPAC S.R.L.                    Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Dbito Briopllizas de seguro                                                                           
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51315 014547 MD 09 30/12/2009         1,638.99 21272-LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C Imputado en: FP 01249 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001797709 30/12/09 30/12/09          1,589.82   829 LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERRA-FOCCheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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0001797707 30/12/09 30/12/09          3,950.55 26837 ABAMAR S.R.L.                      Cheques                                                       
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51318 010746 SH 09 30/12/2009           480.00 24251-CASTRO RICARDO VICENTE    Imputado en: FP 00699 Fecha de Giro: Sin Girar                         
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001790153 30/12/09 30/12/09            480.00 25925 CASTRO RICARDO VICENTE             Cheques                                                       
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                                               Dbito Briopllizas de seguro                                                                           
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001590385 30/12/09 30/12/09            353.69   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
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                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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51323 014547 MD 09 30/12/2009           622.39 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01249 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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0001590382 30/12/09 30/12/09            600.61   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
0001590383 30/12/09 30/12/09              3.11 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51325    30/12/2009         1,930.03 21272-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 01249 Fecha de Giro: Sin Girar                                   
                                                                                                                                                      
                                         ANULADA                                                                                                      
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51326 014547 MD 09 30/12/2009         1,930.03 21272-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 01249 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0001590334 30/12/09 30/12/09          1,484.22   680 FABRIPAC S.R.L.                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001590340 30/12/09 30/12/09             19.11   414 RENTAS PROVINCIAL                  Cheques                                                       
0001590341 30/12/09 30/12/09              6.37 24896 RENTAS PROVINCIAL LEY Nº756       Cheques                                                       
0001590337 30/12/09 30/12/09            611.43   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51329 014547 MD 09 30/12/2009            73.50 21272-PANIFICADORA LA NUEVA S.R Imputado en: FP 01249 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001590358 30/12/09 30/12/09             73.50 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.       Cheques                                                       
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51330 014547 MD 09 30/12/2009         2,656.66 21272-FABRIPAC S.R.L.           Imputado en: FP 01249 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0001590356 30/12/09 30/12/09          2,497.26   680 FABRIPAC S.R.L.                    Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51331 014547 MD 09 30/12/2009           211.28 21272-GUALDESI HNOS SRL.        Imputado en: FP 01249 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                                                                                                                                      
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0001590357 30/12/09 30/12/09            211.28   393 GUALDESI HNOS SRL.                 Cheques                                                       
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Dbito Briopllizas de seguro                                                                           
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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0000000598 30/12/09 30/12/09             50.55   334 PROVINCIA SEGUROS S.A.             Debito-Cuentas Bancarias                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51333 012371 md 09 30/12/2009         2,368.00   334-PROVINCIA SEGUROS S.A.    Imputado en: CM 04476 Fecha de Giro: 17/05/2010                        
                                               Dbito Briopllizas de seguro                                                                           
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51334 003010 ms 10 30/12/2009         7,871.05   334-PROVINCIA SEGUROS S.A.    Imputado en: CM 05020 Fecha de Giro: 17/05/2010                        
                                               Dbito Briopllizas de seguro                                                                           
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000600 30/12/09 30/12/09          7,871.05   334 PROVINCIA SEGUROS S.A.             Debito-Cuentas Bancarias                                      
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51335 008580 ed 09 30/12/2009         1,659.56   334-PROVINCIA SEGUROS S.A.    Imputado en: CM 03135 Fecha de Giro: 17/05/2010                        
                                               Dbito Briopllizas de seguro                                                                           
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000602 30/12/09 30/12/09          1,659.56   334 PROVINCIA SEGUROS S.A.             Debito-Cuentas Bancarias                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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                                               Dbito Briopllizas de seguro                                                                           
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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0000000604 30/12/09 30/12/09        168,084.42  2309 SANCOR SEGUROS                     Debito-Cuentas Bancarias          Ushuaia                     
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51337 013305 ec 09 30/12/2009       123,583.86   334-PROVINCIA SEGUROS S.A.    Imputado en: CM 04173 Fecha de Giro: 17/05/2010                        
                                               Dbito Briopllizas de seguro                                                                           
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000603 30/12/09 30/12/09        123,583.86   334 PROVINCIA SEGUROS S.A.             Debito-Cuentas Bancarias                                      
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51338 003457 em 09 30/12/2009         6,568.20   334-PROVINCIA SEGUROS S.A.    Imputado en: CM 04236 Fecha de Giro: 17/05/2010                        
                                               Dbito Briopllizas de seguro                                                                           
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51339 017377 ed 08 30/12/2009        47,347.30   334-PROVINCIA SEGUROS S.A.    Imputado en: CM 04600 Fecha de Giro: 17/05/2010                        
                                               Dbito Briopllizas de seguro                                                                           
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000605 30/12/09 30/12/09         47,347.30   334 PROVINCIA SEGUROS S.A.             Debito-Cuentas Bancarias                                      
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51340 015372 ec 09 30/12/2009       157,128.00   334-PROVINCIA SEGUROS S.A.    Imputado en: CM 02768 Fecha de Giro: 18/05/2010                        
                                               Dbito Briopllizas de seguro                                                                           
                                        201.89 OPago Cedida al Prov:  00495 TESORERIA GENERAL                                                         
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000001589 30/12/09 30/12/09            201.89   495 TESORERIA GENERAL                  Cancelacion por compensacion                                  
0000000607 30/12/09 30/12/09        156,926.11   334 PROVINCIA SEGUROS S.A.             Debito-Cuentas Bancarias                                      
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51341 010758 md 08 30/12/2009         5,586.88  2309-SANCOR SEGUROS            Imputado en: CM 00363 Fecha de Giro: 18/05/2010                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
                                                                                                                                       Usuario maladio   
                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
                                                                                                    Fecha :17/06/10
                                                                                                    Usuario: maladio
Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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                                               Dbito Briopllizas de seguro                                                                           
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000000606 30/12/09 30/12/09          5,586.88  2309 SANCOR SEGUROS                     Debito-Cuentas Bancarias          Ushuaia                     
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51342 004834 ec 10 30/12/2009       245,612.83   714-IPAUSS                    Imputado en: CM 05039 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1710470/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000001593 30/12/09 30/12/09        245,612.83   714 IPAUSS                             Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51343 018787 sl 07 30/12/2009       260,156.08   714-IPAUSS                    Imputado en: CM 05036 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1710470/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000001594 30/12/09 30/12/09        260,156.08   714 IPAUSS                             Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51344 004835 ec 10 30/12/2009       300,642.89   714-IPAUSS                    Imputado en: CM 05038 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1710470/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
0000001595 30/12/09 30/12/09        300,642.89   714 IPAUSS                             Cancelacion por compensacion                                  
                                --------------                                                                                                        
             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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51345 004874 ec 10 30/12/2009       858,087.44   714-IPAUSS                    Imputado en: CM 05040 Fecha de Giro: Sin Girar                         
                                               Libramiento Transferencia    1710470/8                                                                 
Datos Libramiento:                                                                                                                                    
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 NroCheque  FCheque  FDescar         Importe Proveedor                                Cancelacion                                                     
                                                                                                                                                      
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                                --------------                                                                                                        
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO                                                                                                           Fecha   17/06/10
                                                                                                                                       Hora    14:24
Informe B3ECA                                                                                                                          Pagina        0
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                                                                                                                                       Servidor PRD_Siga  
                                                                                                                                       Ip Usr  10.1.4.49        

                                                                                                    Ejercicio: 2009
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Permiso Responsable Usuario: 00001-Nivel Base                              
Ordenes de Pago: 1-99999
 
 
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OPago Expediente   FecOPago          Importe   Proveedor                                    NrComp                     Sucursal Bancaria 
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             SALDO PENDIENTE:             0.00                                                                                                        
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Total OP Emitidas                        51345                                                                                                        
Total OP Anuladas                         3001                                                                                                        
Total OP sin Anular                      48344                                                                                                        
Total OP descargadas             1,678,457,009.97                                                                                                     
Total OP con cheque              1,678,457,052.23                                                                                                     
Total OP Desc. con Pago Diferido             0.00                                                                                                     
Total OP con Cheque de Pago dif.             0.00                                                                                                     
Total OP realizadas              1,927,980,418.25                                                                                                     
